Kriteri EP Dokumen Rekaman Keterangan

a
A. Analisis Kebutuhan Masyarakat sebagai dasar dalam Perencanaan Puskesmas
(Perencanaan Puskesmaas berdasar analisis kebutuhan masyarakat) :
1. Ketersediaan Pelayanan Puskesmas sesuai prioritas kebutuhan masyarakat.
1.1.1. 1. SK.Jenis Pelayanan
Puskesmas,
2. Brosur, flyer, papan
pemberitahuan, poster
3. Rekam kegiatan
menjalin komunikasi,
4. Hasil identifikasi kebutuhan
dan harapan masyarakat,
Instrumen survei
5. Rencana usulan kegiatan Dokumen proses
(RUK), perencanaan
Rencana usulan kegiatan Puskesmas,
(RPK),
6. Visi Puskesmas, Hasil keselarasan
Misi Puskesmas, antara harapan
Tupoksi Puskesmas masyarakat dengan
visi, misi, tupoksi
Puskesmas,
2. Perencanaan Puskesmas berdasarkan hasil analisis kebutuhan masyarakat (community
health analysis), keterlibatan aktif masyarakat melalui SMD & MMD.
1.1.2. 1. -
2. SOP identifikasi kebutuhan
dan tanggapan masyarakat
terhadap mutu pelayanan,
Instrumen identifkasi mutu
pelayanan,
Hasil identifikasi terhadap
mutu pelayanan,
3. Dokumen respon umpan
balik,
Dokumen upaya menanggapi
umpan balik,
3. Inovasi peluang pengembangan berdasarkan kebutuhan prioritas.
1.1.3. 1. Hasil identifikasi peluang Bukti tindak lanjut,
perbaikan,
Rencana tindak lanjut,
2. Bukti inovasi perbaikan
pelayanan,
Bukti inovasi perbaikan
UKM,
Bukti dokumen rekomendasi/
motivasi dari kepala
Puskesmas,
3. SOP untuk memperbaiki
 mutu,
Hasil-hasil perbaikan mutu,
dengan tehnologi,
4. Disusun perencanaan lima tahunan/perencanaan strategi bisnis (BLUD).
1.1.4. 1. Rencana usulan kegiatan,
2. Rencana pelaksanaan
kegiatan,
3. Dokumen pertemuan
penyusunan Perencanaan
Puskesmas,
Hasil keselarasan antara
harapan masyarakat dengan
visi, misi, tupoksi
4. RUK,
RPK,
5. Rencana lima tahunan
Puskesmas,

5. Perencanaan Operasional yang terintegrasi (RUK & RPK) (RBA & RPK, untuk BLUD)
1.1.5. 1. SOP., monitoring oleh
kepala Puskesmas dan
Penanggungjawab
program,
Bukti hasil monitoring,
2. SK., penetapan indikator SK.Kadinkes
prioritas kinerja, indikator-
indikator
prioritas,
3. SOP., monitoring oleh kepala Bukti tindak lanjut,
Puskesmas dan
Penanggungjawab program,
Hasil analisis monitoring,
Rencana tindak lanjut,
4. Bukti revisi rencana program
berdasarkan hasil monitoring,
Bukti pelaksanaan program
kegiatan.

B. Akses dan Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas:

1. Akses terhadap Informasi ttg ketersediaan pelayanan.
1.2.1. 1. SK.Jenis Pelayanan
Puskesmas,

2. Akses terhdap pelayanan.

1.2.2. 1. Dokumen rekam pemberian
informasi lintas program dan
lintas sektoral,
Tujuan, sasaran, tugas pokok,
fungsi dan kegiatan
 Puskesmas,
2. Bukti dokumen penyampaian Tindak lanjut hasil
informasi dan sosialisasi evaluasi penyampaian
program dan pelayanan, informasi,

3. Penjadwalan kegiatan yang disepakati bersama.

1.2.3. 1. Petunjuk/ alur kesemua
pelayanan di Puskesmas,
3. Jadual pelayanan,
Bukti pelaksanaan pelayanan,
4. SOP., Penyelenggaraan
Pelayanan, (semua
pelayanan),
5. Bukti dokumen pelaksanaan
komunikasi dengan
masyarakat untuk
memfasilitasi kemudahan
akses,
6. Media komunikasi dengan
masyarakat,
Dokumen rekam komunikasi,
1.2.4. 1. Jadual kegiatan Puskesmas,
2. Dokumen proses penyusunan
jadual,
3. Hasil evaluasi pelaksanaan
jadual,
4. Mekanisme kerja, komunikasi dan koordinasi dalam memberikan pelayanan.
1.2.5. 1. SOP., Koordinasi dan Pedoman
integrasi penyelenggaraan Majamenen
pelayanan, Puskesmas,
SOP., Koordinasi dan Kemenkes 2012.
integrasi penyelenggaraan
program,
2. Pendokumentasian SOP.,
Dokumen kegiatan.,
3. SOP., Kajian masalah-
maslah spesifik pelayanan
dan UKM,
Hasil kajian masalah-
masalah spesifik,
4. Kajian masalah- maslah Tindak lanjut hasil
potensial, kajian masalah-
Hasil kajian masalah- masalah spesifik
masalah potensial, pelayanan dan UKM,
5. Haasil evaluasi ketertiban dan
akurasi pelayanan,
6. Bukti dokumen pemberian
informasi kepada pengguna
pelayanan dan pihat terkait,
 7. Bukti perbaikan proses alur
kerja,
8. SOP., konsultasi
9. SOP., koordinasi dalam
pelaksanaan pelayanan,
10. SOP., tertib administrasi
dan dukungan tehnologi,
11. Bukti dukungan dari
pimpinan bentuk konsultasi,
1.2.6. 1. SOP., menerima keluhan
dan umpan balik dari
pengguna dan pihak terkait
tentang pelayanan,
2. Hasil identifikasi keluhan dan Bukti tindak lanjut
umpan balik, hasil identifikasi
Hasil analisis keluhan dan keluhan dan umpan
umpan balik, balik,
Rencana tindak lanjut hasil
identifikasi keluhan dan
umpan balik,
3. Rencana tindak lanjut hasil Bukti tindak lanjut
identifikasi keluhan dan hasil identifikasi
umpan balik, keluhan dan umpan
balik,
4. Hasil evaluasi tindak lanjut,

C. Evaluasi Kinerja Puskesmas

1. Kinerja dianalisis.
1.3.1. 1. SOP., penilaian kinerja
UKM dan pelayanan oleh
kepala Puskesmas dan
penanngungjawab,
3. Indikator penilaian kinerja
UKM dan pelayanan,
4. SK., penetapan tahapan SPM.,
cakupan kinerja UKM, Dinkes.Kab/
Kota,
5. Rekapan hasil monitoring
dan penilaian kinerja
secara periodik,
2. Evaluasi meliputi pengumpulan data dan analisi.
1.3.2. 1. Rekapan hasil analisis
penilaian kinerja,
Umpan balik kepada pihak
terkait dari hasil analisis
penilaian kinerja,
2. SOP., kajibanding,
Standar kinerja,
Instrumen kajibanding,
 Bukti hasil perbaikan dari
kajibanding,
3. Bukti dokumen perbaikan
dokumen,
4. Bukti perencanaan periode
berikutnya,
5. Bukti laporan ke Dinkes.Kab/
Kota. hasil penilaian kinerja
dan tindak lanjut.