Lampiran III Peraturan Daerah

Nomor : 8 Tahun 2015

Tanggal : 31 Desember 2015

PEMERINTAH KOTA MEDAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 09 Badan Pengelola Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 09 . 02 Badan Pengelola Keuangan Daerah (SKPD)

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

REKENING

1 2 3 4

1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 30.128.398.999,00

1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 30.128.398.999,00

1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10.312.868.999,00

1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 19.815.530.000,00

1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 BELANJA 21.271.708.300,00

1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.848.158.300,00

1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.848.158.300,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 11.423.550.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.137.550.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 100.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 20.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 120.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 120.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 63.800.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.800.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 250.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran 263.750.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
 KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.20 . 1.20.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 233.750.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 23 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 200.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 165.600.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.400.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 480.250.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 200.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 90.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 190.250.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.250.000,00

1.20 . 1.20.09 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 329.450.000,00

1.20 . 1.20.09 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 110.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 131.450.000,00

1.20 . 1.20.09 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.450.000,00

1.20 . 1.20.09 . 03 . 08 Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani 88.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.110.620.000,00

1.20 . 1.20.09 . 05 . 97 Peningkatan Pengembangan Kapasitas SDM 60.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 05 . 174 Pembinaan bendahara pengeluaran dan penerimaan 303.120.000,00

1.20 . 1.20.09 . 05 . 174 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 294.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 05 . 174 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.120.000,00

1.20 . 1.20.09 . 05 . 175 Bimbingan teknis laporan pertanggungjawaban 570.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 05 . 175 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 474.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 05 . 176 Bimbingan teknis penatausahaan SPJ SKPD 177.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.700.000,00

1.20 . 1.20.09 . 05 . 176 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.800.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 1.125.000.000,00
keuangan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
 KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 200.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 165.600.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.400.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 05 Penyusunan Renja 100.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 30 Penyusunan Laporan Kinerja (LK) 100.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 32 Penyusunan buku Anggaran Kas Kota Medan 100.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 33 Penyusunan laporan keuangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 625.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 233.650.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 391.350.000,00

1.06 . 1.20.09 . 16 Program perencanaan pembangunan daerah 85.000.000,00

1.06 . 1.20.09 . 16 . 18 Pemutakhiran Renstra SKPD 2016-2020 85.000.000,00

1.06 . 1.20.09 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.000.000,00

1.06 . 1.20.09 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 7.085.680.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 384.800.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 105.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 279.800.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 429.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 359.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 390.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 105.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 285.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 459.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 359.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 48 Pendampingan penatausahaan keuangan SKPD 732.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 427.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
 KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.20 . 1.20.09 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 305.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 49 Fasilitasi penyusunan belanja gaji 582.400.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 262.400.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 50 Penatausahaan belanja bantuan hibah dan sosial 556.680.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 374.680.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 182.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 53 Operasional Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan 588.000.000,00
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rug
1.20 . 1.20.09 . 17 . 53 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 538.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 54 Monitoring SPM TU SKPD 164.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 162.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 55 Pengembangan sistem pengelolaan keuangan 455.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 55 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 245.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 56 Koordinasi pelaksanaan APBD 815.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 573.900.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.100.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 57 Penyusunan Ranperda tentang Tata Kelola Keuangan dan Peraturan Walikota lainnya 472.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 272.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 59 Sosialisasi Peraturan Walikota tentang pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial 100.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 62 Pembenahan dan penataan dokumen keuangan 162.050.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 62 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.920.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.130.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 63 Inventarisasi hutang dan piutang Pemda 91.750.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.750.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 65 Penataan dokumen arsip perbendaharaan 150.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
 KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.20 . 1.20.09 . 17 . 172 Penyiapan dan pengesahan DPA SKPD dan PPKD tentang APBD 185.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 172 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 156.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 172 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 173 Penyiapan dan pengesahan DPPA SKPD dan PPKD tentang perubahan APBD 269.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 173 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 239.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 173 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 174 Fasilitasi penerbitan SPD 100.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 174 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 30 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 70.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 30 . 03 Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan 70.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) 8.856.690.699,00

MEDAN, 31 Desember 2015

Pj. WALIKOTA MEDAN

RANDIMAN TARIGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5