5 - Bab V

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2015 berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 dan mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Rencana Kerja dan Pendanaan dalam Rancangan RKPD ini merupakan usulan
program/kegiatan urusan yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi,
dan APBN.
Jumlah usulan untuk program/kegiatan setiap SKPD berjumlah Rp. 28.139.645.000,00,
sedangkan jumlah usulan program/kegiatan setiap urusan APBD Kabupaten sebesar Rp.
914.139.095.000,00,. Untuk usulan APBD Provinsi sebesar Rp. 377.541.864.000,00 dan usulan
APBN sebesar Rp. 193.340.251.000,00. Untuk Belanja Hibah sebesar Rp. 9.074.118.525,00,
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.
3.397.857.067,00, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 6.821.088.050,00, Bantuan Keuangan
kepada desa sebesar Rp. 38.080.593.143,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.
1.000.000.000,00 serta Penyertaan Modal sebesar Rp. 15.327.465.823,00.
Program dan Kegiatan yang diusulkan Kabupaten Kulon Progo pada Tahun Anggaran
2015 secara rinci disajikan dalam tabel berikut ini :
V-1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015
Indikator Kinerja Keterangan

Urusan/Bidang Urusan Pagu
Prakiraan Maju
Nomor Pemerintahan Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Indikatif (Rp. Jenis
(Rp. 000) SKPD
Program Kegiatan 000) Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan wajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan Pengembangan Terwujudnya efisiensi
umum, administrasi keuangan kapasitas dan efektivitas
daerah, Perangkat daerah, kepemerintahan penyelenggaraan
Kepegawaian dan persandian pemerintahan
I Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan 100% 20% 1.909.064 2.253.697

Perkantoran administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa dan peralatan Kabupaten Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 Bulan 97.497 107.246 1 Bag Umum
Perkantoran Kulon Progo (honorarium non PNS) dan bahan dan peralatan kantor
tersedianya bahan (ATK, cetak
penggandaan dan surat kabar)
dan peralatan kantor
Kabupaten Tersedianya jasa perkantoran dan 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 Bulan 83.520 91.872 1 Setda
Kulon Progo ATK, barang cetakan dan bahan dan peralatan kantor
penggandaan, surat kabar, perkantoran
pengisian tabung gas, biaya PBB
Kabupaten Tersedianya jasa perkantoran 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 Bulan 44.644 48.760 1 Bag. Hukum
Kulon Progo (jasa persuratan, jasa pegawai bahan dan peralatan kantor
tidak tetap ) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis kantor,
cetak, penggandaan dan bahan
pustaka)
Kabupaten Tersedianya jasa perkantoran dan 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 Bulan 31.759 34.736 1 Bag. TI Humas
Kulon Progo ATK, barang cetakan dan bahan dan peralatan kantor
Kulon Progo Tersedianya jasa perkantoran dan 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 Bulan 18.790 20.669 1 Bag. Kesra
ATK, barang cetakan dan bahan dan peralatan kantor
Sekretariat Tersedianya jasa perkantoran 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 Bulan 23.443 24.500 1 Bagian Adm.
Daerah (jasa persuratan, jasa pegawai bahan dan peralatan kantor Pembangunan
pustaka)
Sekretariat Tersedianya jasa perkantoran dan 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 Bulan 17.535 20.669 1 Bag.
Daerah ATK, barang cetakan dan bahan dan peralatan kantor Organisasi
Kabupaten Tersedianya jasa perkantoran dan 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 Bulan 31.824 35.006 1 Bag.
Kulon Progo ATK, barang cetakan dan bahan dan peralatan kantor Pemerintahan
Sekretariat Tersedianya jasa perkantoran 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 Bulan 26.540 28.900 1 Bag.
Daerah (jasa persuratan, jasa pegawai bahan dan peralatan kantor Keuangan
tidak tetap ) dan tersedianya perkantoran
pustaka)
V-2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kab. Kulon Tersedianya jasa perkantoran 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 Bulan 15.174 16.500 1 Bag. Adm.
Progo (jasa persuratan, jasa pegawai bahan dan peralatan kantor Perekonomian
tidak tetap ) dan tersedianya perkantoran
pustaka)
2 Penyediaan jasa Administrasi Kulon Progo Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan terkelolanya penatausahaan 12 Bulan 37.800 41.580 1 Bag Umum
Keuangan penatausahaan keuangan dan keuangan dan barang
barang
Kabupaten Terbayarnya honorarium petugas 12 Bulan Terkelolanya penatausahaan 12 Bulan 3.900 10.990 1 Bag. Hukum
Kulon Progo penatausahaan keuangan dan keuangan dan barang
barang
Kabupaten Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan terkelolanya penatausahaan 12 Bulan 4.000 4.400 1 Bag. TI Humas
barang
Kabupaten Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan terkelolanya penatausahaan 12 Bulan 3.900 4.290 1 Bag. Kesra
barang
Kabupaten Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan Terkelolanya penatausahaan 12 Bulan 4.500 5.760 1 Bagian Adm.
Kulon Progo penatausahaan keuangan dan keuangan dan barang Pembangunan
barang
Kabupaten Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan terkelolanya penatausahaan 12 Bulan 3.900 4.290 1 Bag.
Kulon Progo penatausahaan keuangan dan keuangan dan barang Organisasi
barang
Kabupaten Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan terkelolanya penatausahaan 12 Bulan 4.200 4.620 1 Bag.
Kulon Progo penatausahaan keuangan dan keuangan dan barang Pemerintahan
barang
Kabupaten Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan Terkelolanya penatausahaan 12 Bulan 4.500 13.770 1 Bag.
Kulon Progo penatausahaan keuangan dan keuangan dan barang Keuangan
barang
Kabupaten Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan Terkelolanya penatausahaan 12 Bulan 4.380 8.505 1 Bag. Adm.
Kulon Progo penatausahaan keuangan dan keuangan dan barang Perekonomian
barang
3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi Kabupaten Tersedianya makanan dan 12 bulan Terkoordinasi dan 12 Bulan 267.173 293.890 1 Bag Umum
dan Koordinasi. Kulon Progo minuman rapat dan tersedianya terkonsultasikannya
biaya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas-tugas
SKPD
Kabupaten Tersedianya makanan dan 12 bulan terpenuhinya kebutuhan 12 Bulan 817.917 899.708 1 Setda
Kulon Progo minuman rapat, koordinasi dan akomodasi rapat, koordinasi
konsultasi dan konsultasi
Kabupaten Tersedianya makanan dan 12 bulan Terkoordinasi dan 12 Bulan 25.890 48.190 1 Bag. Hukum
Kulon Progo minuman rapat, dan tersedianya terkonsultasikannya
SKPD
Kabupaten Tersedianya makanan dan 12 bulan terpenuhinya kebutuhan 12 Bulan 45.500 50.050 1 Bagian TI dan
Kulon Progo minuman rapat, koordinasi dan akomodasi rapat, koordinasi Humas
Kabupaten Tersedianya makanan dan 12 bulan terpenuhinya kebutuhan 12 Bulan 64.835 71.318 1 Bag. Kesra
Kulon Progo minuman rapat, koordinasi dan akomodasi rapat, koordinasi
Kabupaten Tersedianya makanan dan 12 bulan Terkoordinasi dan 12 Bulan 39.004 46.805 1 Bagian Adm.
Kulon Progo minuman rapat, dan tersedianya terkonsultasikannya Pembangunan
SKPD
Kabupaten Tersedianya makanan dan 12 bulan terpenuhinya kebutuhan 12 Bulan 64.835 71.318 1 Bag.
Kulon Progo minuman rapat, koordinasi dan akomodasi rapat, koordinasi Organisasi
Kabupaten Tersedianya makanan dan 12 bulan terpenuhinya kebutuhan 12 Bulan 57.140 62.853 1 Bag.
Kulon Progo minuman rapat, koordinasi dan akomodasi rapat, koordinasi Pemerintahan
Kabupaten Tersedianya makanan dan 12 bulan Terkoordinasi dan 12 Bulan 43.500 126.945 1 Bag.
Kulon Progo minuman rapat, dan tersedianya terkonsultasikannya Keuangan
SKPD
V-3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kabupaten Tersedianya makanan dan 12 bulan Terkoordinasi dan 12 Bulan 21.465 55.557 1 Bag. Adm.
Kulon Progo minuman rapat, dan tersedianya terkonsultasikannya Perekonomian
SKPD
II Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Terwujudnya efisiensi Kabupaten Capaian ketersediaan 100% 20% 2.612.744 3.534.121
Prasarana Aparatur kapasitas dan efektivitas Kulon Progo sarana dan prasarana
kepemerintahan penyelenggaraan kondisi baik
pemerintahan
1 Pengadaan sarana dan prasarana Kabupaten Tersedianya 3 buah kendaraan 29 unit Terpenuhinya kebutuhan 29 unit 611.586 1.148.483 1 Bag. Umum
aparatur Kulon Progo dinas roda 4, 2 unit note book, 1 sarana prasarana perkantoran
unit printer, 1 unit mixer, 10 unit
stand microphone meja, 5 unit
microphone lapangan, 7
microphone
2 Pemeliharaan Sarana dan Kabupaten Terpeliharanya aset bangunan 24 unit Tersedianya sarana prasarana 24 unit 1.307.529 1.438.000 1 Bag Umum
Prasarana Perkantoran. Kulon Progo gedung komplek Setda, 1 unit perkantoran dalam kondisi
Masjid agung, baik
peralatan/perlengkapan 1 unit
Rumah dinas Bupati, 1 unit rumah
dinas wakil bupati, 1 unit rumah
dinas Sekda, Bagian umum, 13
unit kendaraan dinas roda empat
, 9 unit kendaraan roda dua, 1
unit kendaraan roda enam,
terbayarnya jasa (perijinan
kendaraan, listrik dan air),
tersedianya peralatan
pemeliharaan gedung kantor
(peralatan listrik dan alat
kebersihan), serta tersedianya
BBM kendaraan operasional.
Pemasangan batu andesit 2000 M2
komplek setda
Kabupaten Terpeliharanya aset gedung/ 16 Unit Tersedianya sarana prasarana 16 Unit 378.190 396.000 1 Setda
Kulon Progo rumah jabatan bupati, perkantoran dalam kondisi
wabup,sekda ( 3 Unit) dan baik
kendaraan dinas / operasional 13
Unit
Kabupaten Terpeliharanya 1 unit mobil, 2 unit 22 unit Tersedianya sarana prasarana 22 unit 26.227 75.562 1 Bag. Hukum
Kulon Progo sepeda motor, 7 komputer, 2 perkantoran kondisi baik
laptop, 2 mesin ketik, 6 printer, 2
AC, terbayarnya jasa (perijinan
Kabupaten Terpeliharanya 1 unit kendaraan 8 Unit Tersedianya sarana prasarana 8 Unit 74.900 82.390 1 Bag. Humas
Kulon Progo dinas roda 4 dan 4 unit perkantoran dalam kondisi dan TI
kendaraan roda, terbayarnya baik
jasa pemeliharaan sarana
prasarana perkantoran (perijinan
V-4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kabupaten Terpeliharanya 1 unit mobil, 2 unit 27 unit Tersedianya sarana prasarana 27 unit 32.414 36.676 1 Bagian Adm.
Kulon Progo sepeda motor, 5 unit komputer, 5 perkantoran kondisi baik Pembangunan
unit laptop, 6 AC, 5 LCD, 3
printer, terbayarnya jasa
(perijinan kendaraan, listrik dan
air), tersedianya peralatan
Kabupaten Terpeliharanya 1 unit kendaraan 4 unit Tersedianya sarana prasarana 4 unit 50.750 55.825 1 Bag.
Kulon Progo dinas roda 4 dan 3 unit perkantoran dalam kondisi Pemerintahan
kendaraan roda, terbayarnya baik
Kabupaten Terpeliharanya 1 unit mobil, 2 unit 10 unit Tersedianya sarana prasarana 10 unit 34.112 40.386 1 Bag. Adm.
Kulon Progo sepeda motor, 1 komputer, 2 perkantoran dalam kondisi Perekonomian
laptop, 1 server, 1 mesin ketik, 1 baik
printer, 1 AC, terbayarnya jasa
Kabupaten Terpeliharanya 1 unit kendaraan 10 unit Tersedianya sarana prasarana 4 Unit 28.884 31.771 1 Bag.
Kulon Progo dinas roda 4 dan 3 unit perkantoran dalam kondisi Organisasi
kendaraan roda,1 unit komputer, baik
2 uit printer, 2unit mesin ketik, 1
unit AC terbayarnya jasa
pemeliharaan sarana prasarana
perkantoran (perijinan kendaraan,
listrik dan air), tersedianya
peralatan pemeliharaan gedung
kantor (peralatan listrik dan alat
Kabupaten Terpeliharanya I unit mobil, 3 unit 15 unit Tersedianya sarana prasarana 15 unit 39.270 115.170 1 Bag.
Kulon Progo sepeda motor, 4 komputer, 3 perkantoran dalam kondisi Keuangan
laptop,2 mesin ketik, 2 printer AC baik
, terbayarnya jasa (perijinan
Kabupaten Terpeliharanya 1 unit kendaraan 4 Unit Tersedianya sarana prasarana 4 Unit 28.884 42.458 1 Bag. Kesra
Kulon Progo dinas roda 4, 3 unit kendaraan perkantoran dalam kondisi
roda, terbayarnya jasa baik
V-5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
III Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Terwujudnya efisiensi Kabupaten Capaian peningkatan 100% 20% 87.150 71.400
Sumber Manusia SKPD kapasitas dan efektivitas Kulon Progo kapasitas pegawai di
kepemerintahan penyelenggaraan SKPD
pemerintahan
1 Penilaian prestasi kerja pegawai Kabupaten Tersusunnya penilaian angka 6 orang Ternilainya prestasi kerja 6 orang 8.500 9.350 1 Bag Umum
fungsional lewat angka kredit Kulon Progo kredit aparatur
2 Pendidikan dan Pelatihan Non Kabupaten Terkirimnya pegawai mengikuti 1 orang Tersedianya SDM yang 1 orang 5.000 5.500 1 Bag.
Formal. Kulon Progo diklat, seminar, workshop memenuhi kompetensi Organisasi
Kabupaten Terkirimnya pegawai mengikuti 1 orang Tersedianya SDM yang 1 orang 3.000 3.300 1 Bag Umum
Kulon Progo diklat, seminar, workshop memenuhi kompetensi
Kabupaten Terkirimnya pegawai mengikuti 6 orang Tersedianya SDM yang 6 orang 30.000 33.000 1 Setda
Kulon Progo diklat, seminar, workshop memenuhi kompetensi
Kabupaten Terkirimnya pegawai mengikuti 2 Orang Tersedianya SDM yang 2 Orang 7.500 20.250 Bag.
Kulon Progo diklat, seminar, workshop memenuhi kompetensi Keuangan
3 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik 187 orang Terpatuhinya penggunaan 187 orang 33.150 0 1 Bag Umum
PNS PDH Batik bagi PNS
IV Program Perencanaan, Pengembangan Terwujudnya efisiensi Kabupaten Capaian perencanaan, 100,0% 20% 22.993 22.697
Pengendalian dan Evaluasi kapasitas dan efektivitas Kulon Progo pengendalian dan evaluasi
Program. kepemerintahan penyelenggaraan program SKPD
pemerintahan
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Kabupaten Tersusunnya laporan capaian 6 dokumen Terlaporkannya kinerja 6 dokumen 12.500 13.750 1 Bag Umum
Kulon Progo kinerja keuangan semester keuangan
2 Penyusunan Dokumen Kabupaten tersusunnya RKT Setda , 3 dokumen tersedianya acuan dalam 3 dokumen 4.952 5.447 1 Bagian
Perencanaan SKPD. Kulon Progo tersusunnya penetapan kinerja perencanaan kinerja Setda, Organisasi
sekretariat daerah dan Renja tersedianya dokumen
SKPD Tahun 2016 penetapan kinerja SKPD
3 Pengendalian, Evaluasi dan Kabupaten Tersusunnya laporan 19 Dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 Dokumen 5.541 3.500 1 Bag.
Pelaporan Kinerja Kulon Progo pengendalian dan evaluasi Organisasi
kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,
Profil Kinerja SKPD, serta
penerapan SPIP
JUMLAH 4.631.951 5.810.516
V-6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program Pelayanan Administrasi Pengembangan Terrwujudnya efisiensi Kab. Kulon Cakupan Pelayanan yang 20% 134.486 147.910
Perkantoran Kapasitas dan efektifitas Progo dilaksanakan
Pemerintahan penyelenggaraan
pemerintahan
1 Penyediaan jasa dan Peralatan Kab. Kulon Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 bulan 32.744 39.210 1 Inspektorat
Perkantoran Progo (jasa persuratan, jasa pegawai bahan dan peralatan kantor Daerah
pustaka)
2 Penyediaan jasa keuangan Kab. Kulon Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan Terkelolanya penatausahaan 12 bulan 14.700 14.700 1 Inspektorat
Progo penatausahaan keuangan dan keuangan dan barang Daerah
barang ( 9 orang)
3 Penyediaan Rapat-rapat, Kab. Kulon Tersedianya makanan dan 12 bulan Terkoordinasi dan 12 bulan 87.042 94.000 1 Inspektorat
Konsultasi dan Koordinasi Progo minuman rapat, dan tersedianya terkonsultasikannya Daerah
SKPD
II Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Terrwujudnya efisiensi Kab. Kulon Cakupan Pelayanan yang 100% Program Peningkatan sarana 141.570 159.400 1
Prasarana perkantoran Kapasitas dan efektifitas Progo dilaksanakan dan prasarana aparatur
pemerintahan
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kab. Kulon Tersedianya 1 LCD, 1 Laptop, 1 5 unit Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan 16.075 24.400 1 Inspektorat
Perkantoran Progo PC dan 2 printer sarana prasarana perkantoran Daerah
2 Pemeliharaan Sarana dan Kab. Kulon Terpeliharanya biaya perawatan 4 32 unit Tersedianya sarana prasarana 12 bulan 125.495 135.000 1 Inspektorat
Prasarana Perkantoran Progo unit kendaraan roda 4 dan 10 unit perkantoran kondisi baik Daerah
kendaraan roda 2 meliputi service
/ ganti oli dan penggantian suku
cadang; terpeliharanya biaya
perawatan 4 unit AC,4 unit mesin
ketik, 6 komputer, 4 printar,
terbayarnya jasa pemeliharaan
sarana prasarana perkantoran
(listrik, telepon, air dan perijinan
kendaraan); dan tersedianya
kantor (peralatan listrik, alat
kebersihan); serta tersedianya
BBM kendaraan operasional
III. Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Meningkatnya kapasitas Capaian peningkatan 100% 27.724 19.000
Sumber Daya Manusia SKPD kapasitas kelembagaan dan kapasitas pegawai di
pemerintahan aparatur pemerintahan SKPD
1 Pendidikan dan Pelatihan Non Kab. Kulon Terlaksananya Pendidikan dan 4 orang Meningkatnya pengetahuan 4 orang 9.750 10.000 1 Inspektorat
Formal Progo Pelatihan Non Formal SDM peserta Daerah
diklat/bimtek/kursus
2 Penilaian Angka kredit Tersusunnya penilaian angka 2 semester Terwujudnya data penilaian 2 semester 8.174 9.000 Inspektorat
kredit untuk petugas fungsional angka kredit bagi petugas Daerah
fungsional
3 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik 56 orang Terpatuhinya penggunaan 56 orang 9.800 0 1 Inspektorat
PNS PDH batik PNS Daerah
IV. Program Perencanaan, Pengembangan Terrwujudnya efisiensi Kab. Kulon Cakupan Pelayanan yang 100% 7.222 7.632
Pengendalian dan Evaluasi Kapasitas dan efektifitas Progo dilaksanakan
Kinerja Pemerintahan penyelenggaraan
pemerintahan
1 Penyusunan Perencanaa Kinerja Kab. Kulon Tersusunnya Renja SKPD 1 dokumen Tersedianya perencanaan 1 dokumen 2.456 2.675 1 Inspektorat
SKPD Progo tahunan SKPD Daerah
2 Penyusunan laporan keuangan Kab. Kulon Tersusunnya laporan capaian 12 bulan Terlaporkannya kinerja 12 bulan 2.362 2.457 1 Inspektorat
Progo kinerja keuangan semesteran keuangan Daerah
V-7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 Pengendalian, Evaluasi dan Kab. Kulon Tersusunnya laporan 12 bulan Terlaporkannya kinerja SKPD 12 bulan 2.404 2.500 1 Inspektorat
Pelaporan Kinerja Progo pengendalian dan evaluasi kinerja Daerah
bulanan, triwulanan, LAKIP,
laporan tahunan, profil kinerja
SKPD dan penerapan SPIP
SKPD
311.002 333.942
V-8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program Pelayanan Administrasi Pengembangan Terrwujudnya efisiensi Kab. Kulon Cakupan Pelayanan 20% 100.475 119.550
Perkantoran Kapasitas dan efektifitas Progo administrasi perkantoran
pemerintahan
Penyediaan jasa dan Peralatan Kab. Kulon Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 bulan 27.620 35.000 1 BKD
Perkantoran Progo (jasa persuratan, jasa pegawai bahan dan peralatan kantor
pustaka)
Penyediaan jasa keuangan Kab. Kulon Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan Terkelolanya penatausahaan 12 bulan 18.480 20.700 1 BKD
Progo penatausahaan keuangan dan keuangan dan barang
barang (10 orang)
Penyediaan Rapat-rapat, Kab. Kulon Tersedianya makanan dan 12 bulan Terkoordinasi dan 12 bulan 54.375 63.850 1 BKD
Konsultasi dan Koordinasi Progo minuman rapat, dan tersedianya terkonsultasikannya
SKPD
II Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Terrwujudnya efisiensi Kab. Kulon Capaian ketersediaan 20% 379.225 422.000 1
Prasarana perkantoran Kapasitas dan efektifitas Progo sarana dan prasarana
Pemerintahan penyelenggaraan kondisi baik
pemerintahan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kab. Kulon Tersedianya kendaraan 25 unit Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan 243.500 276.000 1 BKD
perkantoran Progo dinas/operasional roda empat sarana prasarana perkantoran
sebanyak 1 buah, 3 meja
komputer, 13 kursi komputer, 2
meja tulis biro kecil, 3 almari arsip
kaca, 1 kursi direktur, 1 unit laptop
untuk E-Plan dan 1 unit AC
Pemeliharaan Sarana dan Kab. Kulon Terwujudnya pemeliharaan 32 unit Tersedianya sarana prasarana 12 bulan 135.725 146.000 1 BKD
Prasarana perkantoran Progo tempat parkir kendaraan / garasi perkantoran dalam kondisi
dan peremajaan taman, baik
pemeliharaan dan perawatan
kendaraan dinas/operasional dan
pemenuhan kebutuhan BBM,
komunikasi, air, listrik, perizinan
kendaraan
III Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Terrwujudnya efisiensi Capaian peningkatan 20% 12.422 2.500
Sumber Daya Manusia SKPD Kapasitas dan efektifitas kapasitas pegawai di
Pemerintahan penyelenggaraan SKPD
pemerintahan
1 Pendidikan dan pelatihan Non Kab Kulon Terkirimnya aparatur dalam 3 orang meningkatnya kemampuan 3 orang 2.000 2.500
Formal Progo mengikuti diklat formal. dan pengetahuan aparatur
2 Pengadaan pakaian PDH Kab. Kulon Tersedianya pakaian PDH batik 52 orang Terpatuhinya penggunaan 52 orang 10.422 0,0 1 BKD
Progo PNS PDH batik PNS
IV Program Perencanaan, Pengembangan Terrwujudnya efisiensi Kab. Kulon Cakupan perencanaan, 20% 13.000 14.500
Pengendalian dan Evaluasi Kapasitas dan efektifitas Progo pengendalian dan evaluasi
Kinerja Pemerintahan penyelenggaraan kinerja
pemerintahan
1 Penyusunan Perencanaa Kinerja Kab. Kulon Tersusunnya Renja SKPD 1 dokumen Tersedianya perencanaan 1 dokumen 2.500 3.000,0 1 BKD
SKPD Progo tahunan SKPD
V-9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Penyusunan laporan keuangan Kab. Kulon Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen Terlaporkannya kinerja 2 dokumen 7.500 8.500,0 1 BKD
Progo kinerja keuangan semesteran keuangan
3 Pengendalian, Evaluasi dan Kab. Kulon Tersusunnya laporan 19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 3.000 3.000,0 1 BKD
Pelaporan Kinerja Progo pengendalian dan evaluasi kinerja
SKPD
JUMLAH 505.122 558.550
V - 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Kegiatan Setiap SKPD
I Program pelayanan administrasi Pengembangan Meningkatnya kapasitas BPMPDPKB Cakupan pelayanan 20% 126.421 88.500
perkantoran kapasitas kelembagaan dan administrasi perkantoran
pemerintahan aparatur pemerintahan
1 Penyediaan Jasa dan Peralatan BPMPDPKB Tersedianya jasa persuratan, 12 bln terkelolanya jasa persuratan, 12 bln 34.321 53.000 1 BPMPDPKB 1
Perkantoran ATK, Cetak penggandaan, bahan ATK, Cetak penggandaan,
bacaan, jasa pegawai tidak tetap bahan bacaan, jasa pegawai
tidak tetap
3 Penyediaan jasa keuangan BPMPDPKB Terkelolanya penatausahaan 12 bln tertibnya administrasi 12 bln 26.100 27.000 1 BPMPDPKB 1
keuangan dan barang pertanggungjawaban
keuangan dan barang selama
1 tahun
4 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi BPMPDPKB Terkoordinasikannya 12 bulan terpenuhinya kebutuhan 12 bln 66.000 8.500 1 BPMPDPKB 1
dan Koordinasi pelaksanaan tugas SKPD makanan dan minuman untuk
rapat dan jamuan tamu, serta
konsultasi dan koordinasi di
dalam daerah dan ke luar
daerah
II Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Meningkatnya kapasitas BPMPDPKB Capaian ketersediaan 76,19% 397.305 763.520
Prasarana Perkantoran kapasitas kelembagaan dan sarana dan prasarana
pemerintahan aparatur pemerintahan kondisi baik
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana BPMPDPKB Tersedianya 1 set soundsystem, 11 unit Terwujudnya sarana dan 11 unit 53.840 422.280 1 BPMPDPKB 1
Perkantoran 1 unit LCD, 1 unit laptop untuk e- prasarana aparatur berupa 1
plan dan e-monev , 2 unit PC, 2 unit mobil, 1 set soundsystem,
unit printer, 4 unit rak arsip 1 unit LCD, 1 unit laptop e-
plan dan e-monev , 2 unit PC,
2 unit printer, 4 unit rak arsip
2 Pemeliharaan Sarana dan BPMPDPKB Terpeliharanya aset gedung, 82 unit Terkelolanya sarana dan 82 unit 343.465 341.240 1 BPMPDPKB 1
kendaraan dinas, AC dan prasarana dinas
Prasarana Perkantoran
kebersihan kantor
III Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Meningkatnya kapasitas BPMPDPKB Capaian peningkatan 100% 27.810 45.000
1 Pendidikan dan pelatihan non BPMPDPKB Terkirimnya pegawai mengikuti 1 orang terkirimnya PNS untuk 1 orang 5.000 10.000 1 BPMPDPKB 1
formal Diklat mengikuti diklat, seminar,
bimtek
2 Penilaian prestasi kerja pegawai BPMPDPKB Tersusunnya penilaian angka 42 orang Termotivasi dan terpenuhinya 42 orang 4.810 10.000 1 BPMPDPKB 1
fungsional melalui angka kredit kredit pegawai persyaratan kenaikan pangkat
pegawai fungsional.
3 Pengadaan pakaian PDH Kab. Kulon Tersedianya pakaian PDH bagi 96 unit Terwujudnya PNS yang disiplin 96 orang 18.000 25.000,0 1 BPMPDPKB 1
Progo Pegawai dan taat terhadap penggunaan
PDH Batik
V - 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV Program Perencanaan Pengembangan Meningkatnya kapasitas BPMPDPKB Capaian perencanaan, 18,54% 22.350 22.350
Pengendalian dan Evaluasi kapasitas kelembagaan dan pengendalian dan evaluasi
Kinerja pemerintahan aparatur pemerintahan kinerja
1 Penyusunan perencanaan kinerja BPMPDPKB Tersusunnya rencana kerja SKPD 1 dokumen tersedianya laporan kinerja 1 dokumen 4.000 4.000 1 BPMPDPKB 1
SKPD
SKPD
2 Penyusunan pelaporan keuangan BPMPDPKB Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen tersedianya capaian kinerja 2 dokumen 8.900 8.900 1 BPMPDPKB 1
kinerja keuangan semester dan keuangan semester dan akhir
akhir tahun tahun
3 Pengendalian, Evaluasi dan BPMPDPKB Tersusunnya laporan 19 dokumen tersedianya pengendalian dan 19 dokumen 9.450 9.450 1 BPMPDPKB 1
pengendalian dan evaluasi kinerja evaluasi kinerja bulanan,
Pelaporan Kinerja
bulanan, triwulanan, LAKIP, triwulanan, LAKIP, laporan
laporan tahunan, profil kinerja tahunan, profil kinerja SKPD
SKPD dan diterapkannya SPIP dan diterapkannya SPIP SKPD
SKPD
573.886 919.370
V - 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Pelayanan Administrasi Pengembangan Meningkatnya kapasitas cakupan pelayanan 20% 226.810 272.172
Perkantoran kapasitas kelembagaan dan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa dan peralatan Bappeda Kab. 12 bulan Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 bulan 47.580 57.096 1 Bappeda
perkantoran Kulon Progo (honorarium non PNS) dan bahan dan peralatan kantor
tersedianya bahan (ATK, cetak
penggandaan dan surat kabar)
dan peralatan kantor
Penyediaan jasa keuangan Bappeda Kab. 12 bulan Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan terkelolanya penatausahaan 12 bulan 19.800 23.760 1 Bappeda
barang
Penyediaan Rapat-rapat, Bappeda Kab. 12 bulan Tersedianya makanan dan 12 bulan Terkoordinasi dan 12 bulan 159.430 191.316 1 Bappeda
Konsultasi dan Koordinasi Kulon Progo minuman rapat dan tersedianya terkonsultasikannya
SKPD
Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Meningkatnya kapasitas Capaian ketersediaan 70% 372.590 447.108
Prasarana Perkantoran kapasitas kelembagaan dan sarana dan prasrana
Pengadaan sarana dan prasarana Bappeda Kab. 23 unit Tersedianya 3 unit kendaraan 23 unit Terpenuhinya kebutuhan 23 unit 119.920 143.904 1 Bappeda
perkantoran Kulon Progo dinas/operasional roda dua, 1 sarana prasarana perkantoran
buah LCD projector, 3 buah
laptop, dan 16 kursi eksekutif
Pemeliharaan sarana dan Bappeda Kab. 73 unit Terpeliharanya aset bangunan 73 unit Tersedianya sarana prasarana 73 unit 252.670 303.204 1 Bappeda
prasarana perkantoran Kulon Progo gedung kantor, 3 unit kendaraan perkantoran dalam kondisi
dinas roda 4 dan 11 unit baik
kendaraan roda 2, 58 unit
peralatan/ perlengkapan kantor,
Program Peningkatan kapasitas Pengembangan Meningkatnya kapasitas Capaian peningkatan 20% 22.118 26.542
sumber daya manusia SKPD kapasitas kelembagaan dan kapasitas pegawai di
1 Pendidikan dan pelatihan non Bappeda Kab. Terkirimnya pegawai mengikuti 3 orang Tersedianya SDM yang 3 orang 10.000 12.000 1 Bappeda
formal Kulon Progo diklat, seminar, workshop memenuhi kompetensi
2 Peningkatan kemampuan sendiri Bappeda Kab. Meningkatnya kemampuan SDM 10 orang Tersedianya SDM yang 10 orang 1.818 2.182 1 Bappeda
Kulon Progo SKPD dalam penyusunan SOP memahami SOP
3 Pengadaan pakaian PDH Bappeda Kab. Tersedianya pakaian PDH batik 52 orang Terpatuhinya penggunaan 52 orang 10.300 12.360 1 Bappeda
Kulon Progo bagi PNS PDH Batik bagi PNS
V - 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Perencanaan, Pengembangan Meningkatnya kapasitas Capaian perencanaan, 19,03% 21.500 25.800
Pengendalian, dan Evaluasi kapasitas kelembagaan dan pengendalian dan
Kinerja pemerintahan aparatur pemerintahan evaluasi program SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bappeda Kab. Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen Terlaporkannya kinerja 2 dokumen 12.500 15.000 1 Bappeda
Kulon Progo kinerja keuangan semester keuangan
Penyusunan Perencanaan Kinerja Bappeda Kab. Tersusunnya Rencana Kerja 1 dokumen Tersedianya perencanaan 1 dokumen 3.212 3.854 1 Bappeda
SKPD Kulon Progo SKPD tahunan SKPD
Pengendalian, Evaluasi dan Bappeda Kab. Tersusunnya laporan 19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 5.788 6.946 1 Bappeda
Pelaporan Kinerja Kulon Progo pengendalian dan evaluasi
penerapan SPIP
JUMLAH 643.018 771.622
V - 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program Pelayanan Administrasi Pengembangan Meningkatnya kapasitas Cakupan pelayanan 20% 20% 151.918 327.630
1 Penyediaan jasa dan peralatan Lingkup Tersedianya jasa perkantran 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 bulan 67.800 167.950 1 BPMPT
perkantoran Kabupaten (jasa persuratan, jasa pegawai bahan dan peralatan kantor
tidak tetap) dan tersedianya
bahan dan peralatan kantor(alat
tulis kantor, cetak, penggandaan
dan bahan pustaka)
2 Penyediaan jasa keuangan Lingkup Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan Terkelolanya penatausahaan 12 bulan 13.680 13.680 1 BPMPT
Kabupaten penatausahaan keuangan dan keuangan dan barang
barang (9 orang)
3 Penyediaan Rapat-rapat, Lingkup Tersedianya makanan dan 12 bulan Terkoordinasinya dan 12 bulan 70.438 146.000 1 BPMPT
Konsultasi dan Koordinasi Kabupaten minuman rapat dan tersedianya terkonsultasikannya
biaya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas tugas
SKPD
II Program Peningkatan Sarana Pengembangan Meningkatnya kapasitas Capaian ketersediaan 76,19 % 264.130 577.000
Prasarana Perkantoran kapasitas kelembagaan dan sarana dan prsarana
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkup Tersedianya lap top 2 unit, printer 7 unit Terpenuhinya kebutuhan 7 Unit 52.130 400.000 1 BPMPT
perkantoran Kabupaten dot metrik 1 unit, printer HP laser sarana prasarana perkantoran
jet 2 unit, LCD 1 unit, filing kabinet
. 1 unit
2 Pemeliharaan Sarana dan Lingkup Terpeliharanya 11 Unit kendaraan 47 Unit Tersedianya sarana prasarana 47 Unit 212.000 177.000 1 BPMPT
Prasarana perkantoran Kabupaten dinas, 1 unit gedung kantor, 12 perkantoran dalam kondisi
unit komputer ,12 unit Printer , 4 baik
unit Laptop, 2 unit LCD , 2 unit
Scaner dan 3 Unit mesin ketik;
sarana dan prasarana
perkantoran (perijinan
kendaraan,rek telpon, spedy,
listrik, air dan sms gate way);
(peralatan listrik dan kebersihan)
serta BBM kendaraan operasional
III Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Meningkatnya kapasitas Capaian peningkatan 20% 25.350 85.000
Sumber Daya Manusia SKPD kapasitas kelembagaan dan kapsitas pegawai di SKPD
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Lingkup Terlatihnya SDM aparatur 5 Orang Tersedianya SDM yang 5 Orang 17.500 60.000 1 BPMPT
Kabupaten memahami pelatihan
2 Pengadaan pakaian PDH Kab. Kulon Tersedianya pakaian PDH batik 38 orang Terpatuhinya penggunaan 38 orang 7.850 25.000,0 1 BPMPT
Progo PNS PDH batik oleh PNS
V - 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV Program Perencanaan, Pengembangan Meningkatnya kapasitas 19,03% Capaian perencanaan 18,54% Tersedianya dokumen 12.908 15.449
Pengendalian dan Evaluasi kapasitas kelembagaan dan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD
Program SKPD pemerintahan aparatur pemerintahan kinerja
1 Penyusunan perencanaan kinerja Tersusunnya rencana kerja SKPD 1 dokumen Tersedianya perencanaan 1 dokumen 2.794 2.794 1 BPMPT
SKPD tahunan SKPD
2 Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen Terlaporkannya kinerja 2 dokumen 5.000 6.023 1 BPMPT
Kabupaten kinerja keungan keuangan
3 Pengendalian, Evaluasi dan Tersusunnya laporan 19 Dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 Dokumen 5.114 6.632 1 BPMPT
Pelaporan Kinerja pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan, triwulanan,
LAKIP, Laporan Tahunan, profil
kinerja SKPD dan penerapan
SPIP SKPD
JUMLAH 454.306 1.005.079
V - 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program Pelayanan Administrasi Kab. Kulon Cakupan pelayanan 20% 1.095.065 56.754
Perkantoran Progo administrasi perkantoran
1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Kab. Kulon Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan Terpenuginya kebutuhan jasa, 12 bulan 101.207 25.864 1 Sekretariat
Perkantoran Progo (jasa persuratan, jasa pegawai bahan dan peralatan kantor DPRD
tidak tetap), tersedianya bahan
perkantoran (ATK, Cetak
penggandaan, bahan bacaan),
dan peralatan kantor.
2 Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan terkelolanya penatausahaan 12 bulan 21.900 17.700 1 Sekretariat
penatausahaan keuangan dan keuangan dan barang DPRD
barang
3 Penyediaan Rapat-rapat, Tersedianya makanan dan 12 bulan terkoordinasi dan 12 bulan 892.381 13.190 1 Sekretariat
Konsultasi dan Koordinasi minuman rapat, tersedianya biaya terkonsultasikannya DPRD
koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas-tugas
SKPD
4 Pembuatan Buletin dan Profil Tersedianya buletin, profil, leaflet 2.450 eksemplar Terpublikasikannya profil dan 2.450 eksemplar 79.577 1 Sekretariat
Anggota DPRD Anggota DPRD 2009-2014 kegiatan Anggota DPRD 2009- DPRD
2014
II Program Peningkatan sarana dan Kab. Kulon Cakupan ketersediaan 20% 901.153 151.685
Prasarana Perkantoran Progo sarana dan prasarana
kondisi baik
1 Pengadaan sarana dan Prasarana Tersedianya 52 unit meja rapat, 282 unit & 400 Terpenuhinya kebutuhan 230 unit & 400 227.480 67.035 1 Sekretariat
Perkantoran 104 unit kursi rapat, 2 unit rak meter sarana prasarana perkantoran meter DPRD
buku, 1 unit laptop untuk e-plan, 2
unit komputer, 1 unit AC, 85 buah
plakat, 400 meter korden, serta
35 buku & peraturan perundang-
undangan
2 Pemeliharaan Sarana dan Terpeliharanya aset gedung, 16 155 unit Tersedianya sarana prasarana 155 unit 673.673 84.650 1 Sekretariat
Prasarana Perkantoran unit kendaraan dinas roda 4, 9 perkantoran dalam kondisi DPRD
unit kendaraan roda 2 , genset, baik
komputer, laptop, LCD proyektor,
printer, mesin ketik, AC, mesin
fotocopy, kamera, audio system,
dan pompa air
III Program Peningkatan Kapasitas Kab. Kulon Capaian peningkatan 20% 20.675 15.393
Sumber Manusia SKPD Progo kapsitas pegawai di SKPD
1 Pendidikan dan Pelatihan Non Terkirimnya pegawai mengikuti 3 orang Tersedianya SDM yang 3 orang 13.500 7.500 1 Sekretariat
Formal diklat, seminar, workshop memenuhi kompetensi DPRD
2 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya PDH batik bagi PNS 41 orang Terpatuhinya penggunaan 41 orang 7.175 7.893 1 Sekretariat
PDH Batik bagi PNS DPRD
IV Program Perencanaan, Kab. Kulon Capaian perencanaan, 19,03% 20.104 4.500

Pengendalian dan Evaluasi Progo pengendalian dan evaluasi
Kinerja program SKPD
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja Tersusunnya Rencana Kerja 1 dokumen Tersedianya perencanaan 1 dokumen 1.500 1.500 1 Sekretariat
SKPD SKPD tahunan SKPD DPRD
2 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen Terlaporkannya kinerja 2 dokumen 15.400 1.500 1 Sekretariat
kinerja keuangan semesteran keuangan DPRD
3 Pengendalian, Evaluasi dan Tersusunnya laporan 19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 3.204 1.500 1 Sekretariat
Pelaporan Kinerja pengendalian dan evaluasi DPRD
penerapan SPIP
JUMLAH
2.036.997 228.332
V - 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program Pelayanan Administrasi Pengembangan Meningkatnya kapasitas Wates Cakupan pelayanan 20% 205.989 226.588
Perkantoran Kapasitas kelembagaan dan administrasi perkantoran
Pemerintahan aparatur pemerintahan
1 Penyediaan jasa perkantoran Wates Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 bulan 54.909 60.400 1 DPU
(jasa persuratan, jasa pegawai bahan dan peralatan kantor
tidak tetap, dan tersedianya
bahan dan peralatan kantor (alat
tulis kantor, cetak , penggandaan
dan bahan pustaka)
2 Penyediaan Jasa Keuangan Wates Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan Terkelolanya penatausahaan 12 bulan 45.480 50.028 1 DPU
penatausahaan keuangan dan keuangan dan barang
barang (23 orang)
3 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi Wates Tersedianya makanan dan 12 bulan Terkoordinasi dan 12 bulan 105.600 116.160 1 DPU
dan koordinasi minuman rapat dan tersedianya terkonsultasikannya
biaya koordinasi dan konsultansi pelaksanaan tugas-tugas
SKPD
II Program Peningkatan Sarana dan Cakupan ketersediaan 1.539.585 1.693.544

Prasarana Perkantoran sarana dan prasarana
kondisi baik
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Wates Tersedianya 2 unit AC portable, 2 13 unit Terpenuhinya kebutuhan 13 unit 74.045 81.450 1 DPU
Perkantoran unit AC split, 20 m gordyn , 1 unit sarana prasarana perkantoran
PC, 1 unit Monitor 16", 3 unit
laptop, 1 unit printer, 1 unit
kamera. 1 printer A3 (WISMP)
2 Pemeliharaan Sarana dan Wates Terpeliharanya 59 unit kendaraan 113 unit Tersedianya sarana prasarana 113 unit 1.465.540 1.612.094 1 DPU
Prasarana Perkantoran dinas, 1 unit alat berat, 1 unit aset perkantoran dalam kondisi
& perlengkapan gedung, 32 unit baik
komputer/laptop, 8 unit printer, 12
unit mesin ketik, terbayarnya jasa
BBM kendaraan operasional,
termasuk pembayaran listrik dan
air untuk taman
III Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Meningkatnya kapasitas Capaian peningkatan 20% 24.215 -
1 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik 134 orang Terpatuhinya penggunaan 134 orang 24.215 1 DPU
bagi PNS PDH Batik oleh PNS
V - 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV Program Perencanaan, Pengembangan Meningkatnya kapasitas Wates Capaian perencanaan, 19,03% 21.467 23.614
Pengendalian dan Evaluasi Kapasitas kelembagaan dan pengendalian dan evaluasi
Kinerja Pemerintahan aparatur pemerintahan program SKPD
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja Wates Tersusunnya rencana kerja SKPD 1 dokumen Tersedianya perencanaan 1 dokumen 5.000 5.500 1 DPU
SKPD tahunan SKPD
2 Penyusunan Laporan Keuangan Wates Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen Terlaporkannya kinerja 2 dokumen 12.485 13.733 1 DPU
kinerja keuangan semesteran keuangan
3 Pengendalian, Evaluasi dan Tersusunnya laporan pengedalian 19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 3.983 4.381 1
Pelaporan Kinerja dan evaluasi kinerja bulanan,
triwulanan, LAKIP, laporan
tahunan, profil kinerja SKPD dan
penerapan SPIP SKPD
JUMLAH 1.791.257 1.943.746
V - 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan 20% 619.456 681.401
Perkantoran administrasi perkantoran
1 Penyediaaan jasa dan peralatan tersedianya jasa dan peralatan 12 bln tersedianya jasa dan peralatan 12 bln 136.084 149.692 1 Dinas
perkantoran perkantoran (jasa persuratan, perkantoran (jasa persuratan, Pendidikan
jasa pegawai tidak tetap, alat tulis jasa pegawai tidak tetap, alat
kantor, barang cetakan dan tulis kantor, barang cetakan
bahan pustaka) dan bahan pustaka)
2 Penyediaaan jasa keuangan terkelolanya penatausahaan 12 bln terkelolanya penatausahaan 12 bln 332.400 365.640 1 Dinas
keuangan dan barang keuangan dan barang Pendidikan
3 Penyediaan rapat-rapat, tersedianya makanan dan 12 bln tersedianya makanan dan 12 bln 150.972 166.069 1 Dinas
konsultasidan koordinasi minuman rapat, koordinasi dan minuman rapat, koordinasi dan Pendidikan
konsultasi konsultasi
II. Program Peningkatan Sarana dan Capaian ketersediaan sarana 20% 507.232 557.377
Prasarana Perkantoran dan prasarana kondisi baik
1 Pengadaaan sarana dan prasarana tersedianya komputer, laptop ( e- 5 unit; 1 unit; 3 unit; tersedianya komputer, laptop ( 5 unit; 1 unit; 3 75.775 82.775 1 Dinas
perkantoran plan dan e-monev ), printer, dan 4 unit e-plan dan e-monev ), printer, unit; 4 unit Pendidikan
AC dan AC
2 Pemeliharaan sarana dan terpeliharanya aset gedung 15 15 unit; 35 unit terpeliharanya aset gedung 15 15 unit; 35 unit 431.457 474.602 1 Dinas
prasarana perkantoran unit, kendaraan dinas roda dua motor; 4 unit mobil, unit, kendaraan dinas roda motor; 4 unit Pendidikan
35 unit, roda empat 4 unit, 34 unit computer, 6 dua 35 unit, roda empat 4 unit, mobil, 34 unit
komputer 34 unit, AC 6 unit, unit AC, 1 unit komputer 34 unit, AC 6 unit, computer, 6 unit
genset 1 unit, telepon, genset, 1 orang genset 1 unit, telepon, AC, 1 unit
soundsystem, jaringan internet, tenaga kebersihan soundsystem, jaringan genset, 1 orang
jasa komunikasi, listrik, perizinan internet, jasa komunikasi, tenaga
kendaraan, instalasi listrik/ listrik, perizinan kendaraan, kebersihan
penerangan kantor, jasa tenaga instalasi listrik/penerangan
kebersihan 1 orang, bahan/alat kantor, jasa tenaga kebersihan
kebersihan dan jasa perbaikan 1 orang, bahan/alat
peralatan kerja kebersihan dan jasa perbaikan
peralatan kerja
III. Program Peningkatan Kapasitas 874.225 961.647

Sumberdaya Manusia SKPD
1 Pengadaan pakaian PDH tersedianya pakaian PDH bagi 4.967 unit tersedianya pakaian PDH bagi 4.967 unit 874.225 961.647 1 Dinas
pegawai pegawai Pendidikan
IV. Program Perencanaan, Capaian perencanaan, ..... % 50.127 55.139

Pengendalian dan Evaluasi pengendalian dan evaluasi
Kinerja kinerja
1 Penyusunan perencanaan kinerja tersusunnya Rencana Kerja 1 dokumen tersusunnya Rencana Kerja 1 dokumen 8.000 8.800 1 Dinas
SKPD SKPD SKPD Pendidikan
2 Penyusunan laporan keuangan tersusunnya laporan capaian 2 dokumen tersusunnya laporan capaian 2 dokumen 16.500 18.150 1 Dinas
kinerja keuangan semester kinerja keuangan semester Pendidikan
3 Pengendalian, evaluasi dan tersusunnya laporan 19 dokumen tersusunnya laporan 19 dokumen 25.627 28.189 1 Dinas
pelaporan kinerja pengendalian dan evaluasi kinerja pengendalian dan evaluasi Pendidikan
bulanan, triwulanan, LAKIP, kinerja bulanan, triwulanan,
Laporan Tahunan, Profil Kinerja LAKIP, Laporan Tahunan,
SKPD dan penerapan SPIP Profil Kinerja SKPD dan
SKPD penerapan SPIP SKPD
JUMLAH 2.051.040 2.255.564
V - 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Pelayanan Administrasi 86.789 95.467
Perkantoran
1 Penyediaan jasa dan peralatan Terlaksananya penyediaan jasa 12 bulan Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan 21.794 23.973 1 Dinas
perkantoran perkantoran (persuratan, (persuratan, komunikasi, air, Kebudparpora
komunikasi, air, listrik, perizinan listrik, perizinan kendaraan,
kendaraan, jasa tenaga pegawai jasa tenaga pegawai tidak
tidak tetap) dan peralatan kantor tetap) dan peralatan kantor
(alat tulis kantor, barang cetakan (alat tulis kantor, barang
dan bahan pustaka) cetakan dan bahan pustaka)
2 Penyediaan jasa keuangan Terlaksananya penyediaan jasa 12 bulan Terkelolanya penatausahaan 12 bulan 20.700 22.770 1 Dinas
administrasi keuangan keuangan dan barang Kebudparpora
3 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi terlaksananya penyediaan 12 bulan Tersedianya makanan dan 12 bulan 44.295 48.724 1 Dinas
dan koordinasi makanan dan minuman rapat minuman rapat, koordinasi dan Kebudparpora
serta koordinasi dan konsultasi konsultasi
Program Peningkatan Sarana dan 281.423 298.564

Prasarana Perkantoran
1 Pengadaan sarana dan prasarana Tersedianya kendaraan roda dua, 1 unit motor, 4 unit Tersedianya kendaraan roda 11 unit 63.402 58.742 1 Dinas
perkantoran filling kabinet, sice, komputer, filling cabinet, 1 unit dua, filling kabinet, sice, Kebudparpora
laptop dan sound system sice, 2 unit pc, 2 komputer dan laptop
unit laptop (1 untuk
E-Plan), 1 unit
sound system
2 Pemeliharaan sarana dan Terpeliharanya aset berupa 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan 218.020 239.822 1 Dinas
prasarana perkantoran pembayaran honorarium penjaga sarana prasarana perkantoran Kebudparpora
malam, tukang, belanja alat listrik dalam kondisi baik
dan elektronik, peralatan
kebersihan, bahan bangunan,
belanja telepon, air, listrik,
reparasi, dan suku cadang
komputer, laptop, printer,
pembayaran PBB, perizinan
kendaraan, service dan
penggantian suku cadang
kendaraan roda 2, roda 4 dan
roda 6, belanja bahan bakar dan
pelumas, jasa KIR kendaraan,
pemeliharaan gedung,
meubeleur, pemeliharaan
handycam, kamera, LCD,
Telepon, televisi dan suku cadang
mesin pemotong rumput
Program Peningkatan Kapasitas 12.282 13.510

Sumber Daya Manusia SKPD
1 Penilaian prestasi kerja pegawai terlaksananya penyusunan 4 orang Tersusunnya penilaian angka 4 orang 2.000 2.200 1 Dinas
fungsional lewat angka kredit penilaian angka kredit pegawai kredit pegawai Kebudparpora
2 Pengadaan pakaian PDH terlaksananya pengadaan 54 unit Tersedianya pakaian PDH 54 unit 10.282 11.310 1 Dinas
pakaian PDH bagi pegawai bagi pegawai Kebudparpora
V - 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Perencanaan dan 5.491 6.040
Pengendalian Evaluasi Kinerja
1 Penyusunan perencanaan kinerja terlaksananya penyusunan renja 1 dokumen Tersusunnya rencana kerja 1 dokumen 990 1.089 1 Dinas
SKPD SKPD SKPD Kebudparpora
2 Penyusunan laporan keuangan terlaksananya penyusunan 4 dokumen Tersusunnya laporan capaian 4 dokumen 3.010 3.311 1 Dinas
laporan capaian kinerja keuangan kinerja keuangan semesteran Kebudparpora
semesteran dan capaian kinerja dan capaian kinerja
pendapatan semesteran SKPD pendapatan semesteran
SKPD
3 Pengendalian, evaluasi, dan terlaksananya penyusunan 19 dokumen Tersusunnya laporan 19 dokumen 1.491 1.640 1 Dinas
pelaporan kinerja laporan pengendalian dan pengendalian dan evaluasi Kebudparpora
evaluasi kinerja bulanan, kinerja bulanan, triwulanan,
triwulanan, LAKIP, laporan LAKIP, laporan tahunan dan
tahunan dan profil kinerja SKPD profil kinerja SKPD
JUMLAH 385.985 413.581
V - 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program Pelayanan Administrasi Pengembangan Meningkatnya kapasitas Cakupan pelayanan 20% 154.818 240.500 1
1 Penyediaan jasa dan peralatan Tersedianya jasa perkantoran dan 12 bulan terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 bulan 65.833 136.500 1 Dinas
perkantoran peralatan kantor berupa jasa bahan dan peralatan Sosnakertrans
persuratan, jasa tenaga jaga perkantoran
malam 2 orang, alat tulis kantor,
barang cetakan dan bahan
pustaka
2 Penyediaan jasa keuangan Terkelolanya penatausahaan 12 bulan tertibnya administrasi 12 bulan 24.990 30.000 1 Dinas
keuangan dan barang pertanggungjawaban Sosnakertrans
keuangan dan barang selama
1 tahun
3 Penyediaan Rapat-rapat, Tersedianya makanan dan 12 bulan terkoordinasi dan 12 bln 63.995 74.000 1 Dinas
Konsultasi dan Koordinasi minuman rapat, koordinasi dan terkonsultasikannya Sosnakertrans
konsultasi pelaksanaan tugas SKPD
II Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Meningkatnya kapasitas Capaian ketersediaan 80,47% 480.807 555.000 1
1 Pengadaan sarana dan prasarana Tersedianya kendaraan 28 unit Terpenuhinya kebutuhan 28 unit 86.365 130.000 1 Dinas
perkantoran operasional dinas, peralatan dan sarana prasarana perkantoran Sosnakertrans
perlengkapan kantor: Kendaraan
dinas roda 2 (2 unit), Meja Rapat
(4 unit), Kursi lipat (17 unit), PC
(2 unit), Laptop untuk e-plan (1
unit), AC (3 unit), Kamera (1 unit)
2 Pemeliharaan sarana dan Terpeliharanya asset gedung, 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan 394.442 425.000 1 Dinas
prasarana perkantoran kendaraan dinas, peralatan dan sarana prasarana perkantoran Sosnakertrans
perlengkapan kantor serta dalam kondisi baik
peralatan pelatihan meliputi :
Kendaraan dinas roda 2 (18 unit),
Komputer (8 unit), Laptop (3
unit), Printer (6 unit), LCD (1
unit), mesin ketik (6 unit) dan
Peralatan pelatihan UPTD BLK (6
kejuruan)
\
III. Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Meningkatnya kapasitas Capaian peningkatan 100% 33.500 37.500 1
Sumber Daya Aparatur kapasitas kelembagaan dan kapasitas pegawai di
1 Penilaian prestasi kerja pegawai Tersusunnya penilaian angka 27 pegawai Ternilainya angka kredit 27 pegawai 15.000 4.000 1 Dinas
fungsional lewat angka kredit kredit dan terbiannya pegawai pegawai Sosnakertrans
fungsional
2 Pendidikan dan pelatihan non terlatihnya diklat non formal 1 tahun Terpahaminya materi diklat 12 bl 3.000 18.000 1 Dinas
formal aparatur non formal oleh aparatur Sosnakertrans
3 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya PDH batik PNS 86 orang Terpatuhinya penggunaan 86 orang 15.500 15.500
PDH batik bagi PNS
V - 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV. Program Perencanaan, Pengembangan Meningkatnya kapasitas Capaian perencanaan, 18,54% 30.500 36.000 1
1 Penyusunan perencanaan kinerja Tersusunnya Rencana Kerja 1 dokumen Tersedianya perencanaan 1 dokumen 4.500 6.000 1 Dinas
SKPD SKPD tahunan SKPD Sosnakertrans
2 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen Terlapornya kinerja keuangan 12 bl 12.500 18.000 1 Dinas
kinerja keuangan semesteran Sosnakertrans
3 Pengendalian, evaluasi dan Tersusunnya laporan 19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 12 bl 13.500 12.000 1 Dinas
pelaporan kinerja penngendalian dan evaluasi Sosnakertrans
LAKIP, Laporan Tahunan, Profil
Kinerja SKPD dan penerapan
SPIP SKPD
JUMLAH 699.625 869.000
V - 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program Pelayanan Administrasi Pengembangan Meningkatnya kapasitas Cakupan pelayanan 20% 539.939 322.892 1
1 Penyediaan jasa dan peralatan Kab. Kulon Cakupan pelayanan 20% Tersedianya jasa perkantoran dan 12 bln terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 bln 251.719 126.532 1 Dinkes 1
perkantoran Progo administrasi perkantoran peralatan kantor berupa jasa bahan dan peralatan
persuratan, jasa tenaga jaga perkantoran
malam, alat tulis kantor, barang
cetakan dan bahan pustaka
(Dinas dan RSUD Nyi Ageng
Serang)
2 Penyediaan jasa keuangan Cakupan pelayanan 20% Terkelolanya penatausahaan 12 bulan tertibnya administrasi 12 bln 170.280 147.360 1 Dinkes 1
administrasi perkantoran keuangan dan barang (Dinas dan pertanggungjawaban
RSUD Nyi Ageng Serang) keuangan dan barang selama
1 tahun
3 Penyediaan Rapat-rapat, Cakupan pelayanan 20% Tersedianya makanan dan 12 bulan terkoordinasi dan 12 bln 117.940 49.000 1 Dinkes 1
Konsultasi dan Koordinasi administrasi perkantoran minuman rapat, koordinasi dan terkonsultasikannya
konsultasi (Dinas dan RSUD Nyi pelaksanaan tugas SKPD
Ageng Serang)
II Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Meningkatnya kapasitas Capaian ketersediaan 20% 817.399 409.250 1 Dinkes 1
1 Pengadaan sarana dan prasarana Capaian ketersediaan 20% Tersedianya kendaraan 11 unit Terpenuhinya kebutuhan 11 unit 289.834 125.000 1 Dinkes 1
perkantoran sarana dan prasarana operasional , peralatan dan sarana prasarana perkantoran
kondisi baik perlengkapan kantor (Dinas) (Dinas)
berupa Kendaraan dinas roda 2
(1 unit), Kendaraan dinas roda 2
trail (1 unit), PC (2 unit), Laptop
untuk e-plan (1 unit), monitor (1
unit), scanner untuk pengelolaan
kearsipan (1 unit), LCD (2 unit),
layar LCD permanen (1 unit) dan
soundsystem (1 unit)
Tersedianya peralatan dan 1 unit, 3 buah;3 Tersedianya sarana dan 1 unit, 3 buah;3
perlengkapan kantor RSUD. Nyi buah; 1 unit prasarana perkantoran RSUD buah; 1 unit
Ageng Serang berupa Meja Nyi Ageng Serang
Resepsionis (1 unit), Kursi
Eksekutif (3 buah), Almari arsip
pabrikan(3 buah), Sound system
(1 unit)
2 Pemeliharaan sarana dan Capaian ketersediaan 20% Terpeliharanya asset gedung, 12 bln Terpenuhinya kebutuhan 12 bln 527.566 284.250 1 Dinkes 1
prasarana perkantoran sarana dan prasarana kendaraan dinas, peralatan dan sarana prasarana perkantoran
kondisi baik perlengkapan kantor serta dalam kondisi baik (Dinas &
peralatan pelatihan : (Dinas): RSUD Nyi Ageng Serang)
Tower Repiter SIK (1 unit),
Sarana SIK ( 1 unit), Komputer
(30 unit), LCD (1 unit), Mesin
Ketik (5 unit), Alat fogging (1
paket), Cool chain (1 paket), AC
(6 unit), Kran air (8 buah) , kunci
laci (20 buah) dan selot (5 buah)
Terpeliharanya asset gedung,
kendaraan dinas, peralatan dan
perlengkapan kantor serta
peralatan pelatihan : RSUD Nyi
Ageng Serang : Kendaraan dinas
roda 4 (1 unit), alat kesehatan (1
paket)
V - 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Meningkatnya kapasitas Capaian peningkatan 20% 182.128 38.250 1 Dinkes 1
Sumberdaya Manusia SKPD kapasitas kelembagaan dan kapasitas pegawai di SKPD
1 Penilaian prestasi kerja pegawai Capaian peningkatan 20% Tersusunnya penilaian angka 650 orang Ternilainya angka kredit 650 orang 30.876 38.250 1 Dinkes 1
fungsional lewat angka kredit kapasitas pegawai di SKPD kredit dan penilaian tenaga pegawai
kesehatan teladan serta
sosialisasi dan bimtek penilaian
angka kredit
2 Pendidikan dan pelatihan non Terkirimnya pegawai mengikuti 5 orang Terpahaminya materi diklat 5 orang 12.000
formal diklat, seminar, workshop non formal oleh aparatur
3 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik 778 unit Terpatuhinya penggunaan 778 unit 139.252
bagi pegawai PDH batik bagi PNS
III Program Perencanaan, Pengembangan Meningkatnya kapasitas Capaian perencanaan, 18,54% 31.030 31.036 1 Dinkes 1
1 Penyusunan perencanaan kinerja Tersusunnya Rencana Kerja 1 dokumen Tersedianya perencanaan 1 dokumen 4.000 6.000 1 Dinkes 1
SKPD SKPD tahunan SKPD
2 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen Terlapornya kinerja keuangan 2 dokumen 12.530 15.036 1 Dinkes 1
kinerja keuangan semesteran
3 Pengendalian, evaluasi dan Tersusunnya laporan 19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 14.500 10.000 1 Dinkes 1
pelaporan kinerja penngendalian dan evaluasi
LAKIP, Laporan Tahunan, Profil
SPIP SKPD
JUMLAH 1.570.496 801.428
V - 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan 20% 156.333 203.000
1 Penyediaan Jasa Perkantoran Kulon Progo Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan Terpenuginya kebutuhan jasa, 12 bulan 102.153 125.000 1 Dinas Dukcapil
2 Penyediaan jasa Administrasi Kulon Progo Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan terkelolanya penatausahaan 12 bulan 24.180 24.000 1 Dinas Dukcapil
barang
3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi Kulon Progo Tersedianya makanan dan 12 bulan terkoordinasi dan 12 bulan 30.000 54.000 1 Dinas Dukcapil
dan Koordinasi minuman rapat, tersedianya biaya terkonsultasikannya
SKPD
II Program Peningkatan Sarana dan Capaian ketersediaan 20% 187.605 4.202.000

kondisi baik
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kulon Progo Tersedianya 2 unit kendaraan 12 unit Terpenuhinya kebutuhan 12 unit 62.725 4.076.000 1 Dinas Dukcapil
Perkantoran dinas roda 2, 2 unit printer, 1 unit sarana prasarana perkantoran
TV, 1 unit laptop untuk e-plan , 1
unit harddisk external, 1 unit
wireless, 1 unit almari, 3 unit kursi
tunggu
2 Pemeliharaan Sarana dan Kulon Progo Terpeliharanya 2 unit mobil, 5 unit 15 unit Tersedianya sarana prasarana 15 unit 124.880 126.000 1 Dinas Dukcapil
Prasarana Perkantoran motor, 1 unit komputer, 2 unit perkantoran dalam kondisi
mesin ketik, 2 unit printer, 3 unit baik
AC dan terehabnya tempat
genset dan parkir, serta
III Program Peningkatan Kapasitas Capaian peningkatan 60% 18.300 15.000

Sumber Daya Manusia SKPD kapasitas pegawai di
SKPD
1 Pendidikan dan Pelatihan non Kulon Progo Terlatihnya diklat non formal bagi 5 orang Tersedianya SDM yang 5 orang 8.000 15.000 1 Dinas Dukcapil
formal aparatur memenuhi kompetensi
2 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya PDH batik PNS 52 orang Terpatuhinya penggunaan 52 orang 10.300 1
PDH Batik PNS
V - 27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV Program Perencanaan Capaian perencanaan, 19,0% 19.500 21.500
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja Kulon Progo Tersusunnya Rencana Kinerja 1 dokumen Tersedianya dokumen 1 dokumen 4.000 5.000 1 Dinas Dukcapil
SKPD SKPD perencanaan tahunan SKPD
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Kulon Progo Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen Terlaporkannya kinerja 2 dokumen 7.500 7.500 1 Dinas Dukcapil
SKPD kinerja keuangan semesteran keuangan
3 Pengendalian, evaluasi dan Kulon Progo Tersusunnya laporan 19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 8.000 9.000 1 Dinas Dukcapil
pelaporan kinerja pengendalian dan evaluasi kinerja
SKPD
JUMLAH 381.738 4.441.500
V - 28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan 20% 126.282 230.938 Distanhut
1. Penyediaan jasa dan peralatan Kabupaten Tersedianya jasa perkantran 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 bulan 24.282,45 102.188 1 Distanhut
perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai bahan dan peralatan kantor
dan bahan pustaka)
2 Penyediaan jasa keuangan Kabupaten Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan 12 24.000 31.250 1 Distanhut
Terkelolanya penatausahaan
penatausahaan keuangan dan
keuangan dan barang
barang (9 orang)
3 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi Kabupaten Tersedianya makanan dan 12 bulan Terkoordinasinya dan 12 78.000 97.500 1 Distanhut
dan koordinasi minuman rapat dan tersedianya terkonsultasikannya
SKPD
II Program Peningkatan Sarana dan Capaian ketersediaan 20% 209.448 185.625

kondisi baik
1 Pemeliharaan Sarana dan Terpeliharanya 4 unit aset 115 unit Tersedianya sarana prasarana 115 unit 130.467,55 91.250 1 Distanhut
Prasarana perkantoran gedung, 4 unit kendaraan roda 4 , perkantoran dalam kondisi
60 unit kendaraan roda 2, 3 unit baik
CPU, 4 unit laptop, 3 unit printer,2
unit mesin ketik, 3 unit wireless, 3
unit meja kursi tamu, 5 unit meja
kerja, 10 unit kursi kerja, 8 unit
AC, 6 unit kipas angin
2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kab Tersedianya sepeda motor 9 unit Terpenuhinyakebutuhan 9 unit 78.980 94.375 1 Distanhut
perkantoran pengamanan hutan 3 unit,kamera sarana prasarana perkantoran
digital pengamanan hutan 2 unit,
komputer/PC 1 unit, laptop
perencanaan 1 unit dan printer 2
unit

Sumberdaya Manusia SKPD kapasitas pegawai di
SKPD
1 Pendidikan dan Pelatihan Non Kab Terwujudnya pengiriman aparatur 2 orang Meningkatnya kemampuan 2 orang 3.000 3.750 1 Distanhut
Formal untuk mengikuti lokakarya, dan ketrampilan aparatur
seminar, kursus, diklat, bintek dsb
2 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Kab Ternilainya kinerja pegawai 7 orang Tersedianya data angka kredit 7 orang 2.749,875 3.438 1 Distanhut
Fungsional Lewat angka kredit fungsional lewat angka kredit bagi pegawai fungsional
3 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik 83 orang Terpatuhinya penggunaan 83 orang 15.725
PNS PDH batik oleh PNS
V - 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV Program Perencanaan Capaian perencanaan, 20% 38.500 48.125
Kinerja kinerja
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja Kab Tersusunnya rencana kerja SKPD 1 dokumen Tersedianya perencanaan 1 dokumen 2.500 3.125 1 Distanhut
SKPD tahunan SKPD
2 Penyusunan Laporan Keuangan Kab Tersusunya laporan capaian 4 dokumen Terlaporkannya kinerja 4 dokumen 5.000 6.250 1 Distanhut
kinerja keungan keuangan
3 Pengendalian, Evaluasi dan Kab Terssusunya laporan .19 Dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 Dokumen 13.500 16.875 1 Distanhut
Pelaporan Kinerja pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan; LAKIP,Laporan
Tahunan, profil kinerja SKPD dan
penerapan SPIP SKPD
4 Pengumpulan dan Penyusunan Kab Tersusunnya data statistik 1 dokumen Tersedianya dokumen data 1 dokumen 17.500 21.875 1 Distanhut
Data Statistik Pertanian dan daerah statistik
Kehutanan
Jumlah 395.705 471.875
V - 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan 20% 177.825 278.000
Perkantoran administrasi perkantora
1 Penyediaan jasa dan peralatan Kabupaten Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 bulan 38.585 45.000 1 Dinas
perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai bahan dan peralatan kantor Kepenak
dan bahan pustaka)
2 Penyediaan jasa keuangan Kabupaten Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan Terkelolanya penatausahaan 12 39.240 43.000 1 Dinas
penatausahaan keuangan dan keuangan dan barang Kepenak
barang (9 orang)
3 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi Kabupaten Tersedianya makanan dan 12 bulan Terkoordinasinya dan 12 100.000 190.000 1 Dinas
dan koordinasi minuman rapat dan tersedianya terkonsultasikannya Kepenak
SKPD
Program Peningkatan Sarana dan Kabupaten Capaian ketersediaan 20% 443.247 79.000
02 Prasarana Perkantoran sarana dan prasarana
kondisi baik
1 Pemeliharaan Sarana dan Kabupaten Terlaksananya pemeliharaan rutin 88 unit Terwujudnya pemeliharaan 88 unit 138.992 79.000 1 Dinas
Prasarana Perkantoran sarana prasarana perkantoran sarpras perkantoran Kepenak
berupa 5 unit kendaraan roda -4 ,
76 unit kendaraan roda-2, 6 unit
asset gedung, 1 unit kendaraan
operasional RPH
2 Pengadaan sarana dan prasarana Kabupaten Tesedianya 12 unit kendaraan 34 unit Tercukupinya kebutuhan 34 unit 304.256 1 Dinas
Perkantoran dinas roda dua untuk petugas sarana prasarana perkantoran Kepenak
peternakan (DAK Pertanian), 4
unit sarana UPTD PPI (1 unit
PC, 1 unit printer, 1 unit mesin
ketik, 1 unit UPS), 1 unit
mikroskop elektrik UPTD
Puskeswan Utara, 1 unit kulkas
penyimpan vaksin UPTD
Puskeswan Tengah, 1 unit laptop
perencanaan, 6 unit peralatan
penunjang poskeswan (1 unit
Refrigerator 2 pintu 250 lt, 1 unit
Minor set surgery, 1 unit lemari
arsip kaca, 2 unit Vaccine carier,
1 unit Mikroskup binokuler cahaya
olimpus), 7 unit peralatan lab
keswan (1 unit Kamera digital
lensa okuler untuk mikroskop, 1
unit lap top, 1 unit Refrigerator 2
pintu 497 lt, 2 unit lemari arsip
kaca, 1 unit Autoclave, 1 unit Ph
meter, 2 unit peralatan RPH (1
rak dan 1 pompa air)
03 Program Peningkatan Kapasitas Kabupaten Capaian peningkatan 20% 22.833 5.000

Sumberdaya Manusia SKPD kapasitas pegawai di
SKPD
1 Penilaian prestasi kerja pegawai Kabupaten Ternilainya kinerja pegawai 11 orang Tersedianya angka kredit bagi 11 orang 3.000 5.000 1 Dinas
funsional lewat angka kredit fungsional lewat angka kredit pegawai fungsional Kepenak
2 Pengadaan pakaian PDH Kab. Kulon Tersedianya pakaian PDH batik 110 orang Terpatuhinya penggunaan 110 orang 19.833 Dinas
Progo PNS PDH batik oleh PNS Kepenak
V - 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
04 Program Perencanaan, Kabupaten Capaian perencanaan, 20% 36.500 52.500
Kinerja kinerja
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja Kabupaten Tersusunnya rencana kerja SKPD 2 dokumen Tersedianya perencanaan 2 dokumen 3.500 7.500 1 Dinas
SKPD tahunan SKPD Kepenak
2 Penyusunan pelaporan keuangan Kabupaten Tersusunya laporan capaian 4 dokumen Terlaporkannya kinerja 4 dokumen 3.000 5.000 1 Dinas
kinerja keungan keuangan Kepenak
3 Penyusunan dan pengumpulan data Kabupaten Tersusunnya data statistik 1 dokumen Tersedianya dokumen data 1 dokumen 23.000 23.000 1 Dinas
dan statistik daerah daerah statistik Kepenak
4 Pengendalian, evaluasi dan Kabupaten Terssusunya laporan 19 Dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 Dokumen 7.000 17.000 1 Dinas
pelaporan kinerja SKPD pengendalian dan evaluasi Kepenak
kinerja bulanan; LAKIP,Laporan
penerapan SPIP SKPD
JUMLAH 680.404 414.500
V - 32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program Pelayanan Administrasi Pengembangan Meningkatnya kapasitas Cakupan pelayanan 20% 20% 103.257 121.560
1 Penyediaan jasa dan peralatan Kab. Kulon Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 bulan 44.177 45.000 1 Dinas
perkantoran Progo (jasa persuratan, jasa pegawai bahan dan peralatan kantor Perindag
tidak tetap) dan tersedianya ESDM
bahan dan peralatan kantor (alat
dan bahan pustaka)
2 Penyediaan jasa keuangan Kab. Kulon Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan 12 bulan 24.600 26.560 1 Dinas
Terkelolanya penatausahaan
Progo penatausahaan keuangan dan Perindag
keuangan dan barang
barang ( 12 orang) ESDM
3 Penyediaan Rapat-rapat, Kab. Kulon Tersedianya makanan dan 12 bulan Terkoordinasinya dan 12 bulan 34.480 50.000 1 Dinas
Konsultasi dan Koordinasi Progo minuman rapat dan tersedianya terkonsultasikannya Perindag
biaya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas tugas ESDM
SKPD
II Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Meningkatnya kapasitas Capaianketersediaan 20% 598.804 233.500
Prasarana Perkantoran kapasitas kelembagaan dan sarana dan prsarana
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kab. Kulon Tersedianya kendaraan dinas 62 unit Terpenuhinyakebutuhan 62 unit 336.095 35.500 1 Dinas
perkantoran Progo roda dua 2 unit dan roda empat 1 sarana prasarana perkantoran Perindag
unit, 5 unit komputer; 2 unit ESDM
laptop, 2 unit meja, 50 unit kursi
rapat
2 Pemeliharaan Sarana dan Kab. Kulon Terpeliharanya 17 Unit 44 unit Tersedianya sarana prasarana 44 unit 262.709 198.000 1 Dinas
Prasarana perkantoran Progo kendaraan dinas, 1 unit gedung perkantoran dalam kondisi Perindag
kantor, 3 unit mebeler, 14 unit baik ESDM
komputer, 7 Unit mesin ketik dan
2 unit mesin pemotong rumput;
rek telpon, listrik, air);
III Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Meningkatnya kapasitas Capaian peningkatan 100% 21.650 16.000
Sumberdaya Manusia SKPD kapasitas kelembagaan dan kapsitas pegawai di SKPD
1 Pendidikan dan pelatihan non Kab. Kulon Terlatihnya SDM aparatur 4 Orang Tersedianya SDM yang 4 Orang 4.000 16.000 1 Dinas
formal Progo memahami pelatihan Perindag
ESDM
2 Pengadaan pakaian PDH Kab. Kulon Tersedianya pakaian PDH batik 95 orang Terpatuhinya penggunaan 95 orang 17.650 0,0 1 Dinas
Progo PNS PDH batik oleh PNS Perindag
ESDM
V - 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV Program Perencanaan, Pengembangan Meningkatnya kapasitas Capaianperencanaan 18,54% 21.312 22.500
1 Penyusunan perencanaan kinerja Kab. Kulon Tersusunnya rencana kerja SKPD 1 dokumen Tersedianya perencanaan 1 dokumen 3.878 4.000 1 Dinas
SKPD Progo tahunan SKPD Perindag
ESDM
2 Penyusunan Laporan Keuangan Kab. Kulon Tersusunnya laporan capaian 4 dokumen Terlaporkannya kinerja 4 dokumen 10.462 11.500 1 Dinas
Progo kinerja keungan keuangan Perindag
ESDM
3 Pengendalian, Evaluasi dan Kab. Kulon Tersusunnya laporan . 19 Dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 Dokumen 6.972 7.000 1 Dinas
Pelaporan Kinerja Progo pengendalian dan evaluasi Perindag
kinerja bulanan; LAKIP, Laporan ESDM
penerapan SPIP SKPD
745.023 393.560
V - 34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program pelayanan administrasi Pengembangan Meningkatnya kapasitas Cakupan pelayanan 20% 94.767 138.340
perkantoran kapasitas kelembagaan dan administrasi perkantoran
1 Penyediaan jasa dan peralatan Lingkup Kulon Tersedianya barang-barang pos, 12 bulan Tersedianya jasa perkantoran 12 bln 25.902 58.840 1 Dinas
perkantoran Progo terbayarnya honor PTT , dan peralatan kantor Koperasi dan
tersedianya barang habis pakai, UMKM
tersedianya ATK, tersedianya jasa
cetak dan penggandaan,
tersedianya surat kabar dan buku
perundang-undangan.
2 Penyediaan jasa keuangan Lingkup Kulon Terbayarnya honor jasa 12 bulan Terkelolanya penatausahaan 12 bln 15.300 15.000 1 Dinas
Progo keuangan keuangan dan barang Koperasi dan
UMKM
3 Penyediaan Rapat-rapat, Lingkup Kulon Tersedianya jamuan rapat dan 12 bulan Tersedianya makanan dan 12 bln 53.565 64.500 1 Dinas
Konsultasi dan Koordinasi Progo tamu, terlaksananya perjalanan minuman rapat, koordinasi dan Koperasi dan
dinas luar daerah, terlaksananya konsultasi UMKM
perjalanan dinas dalam daerah
II Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Meningkatnya kapasitas Capaianketersediaan 76,19 % 152.382 186.250
Prasarana Aparatur kapasitas kelembagaan dan sarana dan prsarana
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkup Tersedianya laptop 1 unit ,PC 1 10 unit Terpenuhinya kebutuhan 10 unit 71.100 119.250 1 Dinas
Aparatur Kabupaten unit, printer laserjet 3 unit, camera sarana prasarana kantor Koperasi dan
1 unit, wireless 1 unit, sepeda UMKM
motor 2 unit, almari arsip 1 unit
2 Pemeliharaan Sarana dan Lingkup Kulon Terpeliharanya kendaraan roda 4 12 bulan Tersedianya sarana prasarana 12 bulan 81.282 67.000 1 Dinas
Prasarana Aparatur Progo (3 unit, kendaraan roda 2 (11 perkantoran dalam kondisi Koperasi dan
unit), mebelair(10 unit), baik UMKM
rek telpon, listrik, air );
III Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Meningkatnya kapasitas Capaian peningkatan 100% 5.900 -
1 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik 30 orang Terwujudnya PNS yang disiplin 30 orang 5.900 1
PNS dan taat terhadap penggunaan
PDH Batik
V - 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV Program Perencanaan, Pengembangan Meningkatnya kapasitas Capaianperencanaan 18,54% 12.446 18.000
Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Kulon Tersusunnya Laporan Keuangan 4 dokumen Tersusunnya laporan capaian 2 kegiatan 4.000 6.000 1 Dinas
Progo kinerja keuangan dan ikhtisar Koperasi dan
realisasi kinerja SKPD UMKM
Penyusunan perencanaan kinerja Lingkup Kulon Tersusunnya Rencana kerja 1 dokumen Tersusunnya Rencana Kerja 1 kegiatan 1.946 3.000 1 Dinas
SKPD Progo SKPD Koperasi dan
UMKM
Pengendalian, Evaluasi dan Lingkup Kulon Tersusunnya laporan 19 dokumen Tersusunnya laporan 3 kegiatan 6.500 9.000 1 Dinas
Pelaporan Kinerja Progo pengendalian dan evaluasi kinerja pengendalian dan evaluasi Koperasi dan
bulanan, triwulanan, LAKIP, kinerja, LAKIP, Laporan UMKM
Laporan Tahunan, profil kinerja Tahunan dan Profil Kinerja
SKPD dan penerapan SPIP SKPD
SKPD
JUMLAH 265.495 342.590
V - 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan 20% 166.217 2.494.366
perkantoran administrasi perkantoran
1 Penyediaan jasa perkantoran Kulon Progo Tersedianya jasa perkantoran 12 bln Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 bln 60.257 2.442.600 1 Dishubkominfo
(jasa persuratan, jasa pegawai bahan dan peralatan kantor.
2 Penyediaan jasa administrasi Kulon Progo Terbayarnya honorarium petugas 12 bln terkelolanya penatausahaan 12 bln 19.260 20.900 1 Dishubkominfo
keuangan penatausahaan keuangan dan keuangan dan barang
barang
3 Penyediaan Rapat rapat, konsultasi Kulon Progo Tersedianya makanan dan 12 bln terkoordinasi dan 12 bln 86.700 30.866 1 Dishubkominfo
dan koordinasi minuman rapat, tersedianya biaya terkonsultasikannya
SKPD
II Program Peningkatan sarana dan Capaian ketersediaan 78,97 2.891.644 265.177

prasarana perkantoran sarana dan prasarana
kondisi baik
1 Pengadaan sarana dan prasarana Kulon Progo Tersedianya 3 kendaraan dinas, 2 31 unit dan 1 paket Terpenuhinya kebutuhan 31 unit dan 1 309.600 108.845 1 Dishubkominfo
perkantoran PC, 2 netbook, 2 printer, 20 kursi sarana prasarana kantor paket
rapat, 1 almari arsip dan PABX, 1
unit mobil Pick Up
2 Pemeliharaan sarana dan Kulon Progo Terpeliharanya 20 Unit 52 unit Tersedianya sarana prasarana 52 unit 2.582.044 156.332 1 Dishubkominfo
prasarana perkantoran kendaraan dinas, 8 unit gedung perkantoran dalam kondisi
kantor, 9 unit komputer, 3 unit baik
laptop, 9 unit printer,4 Unit mesin
ketik dan 1 unit AC ; terbayarnya
jasa pemeliharaan sarana dan
kendaraan, rek telpon, listrik, air);

SKPD
1 Penilaian prestasi kerja lewat angka Kulon Progo tersusunnya penilaian angka 5 org ternilainya angka kredit 5 org 2.400 2.400 1 Dishubkominfo
kredit kredit PKB pejabat fungsional PKB
IV Program Perencanaan, Cakupan ketersediaan 19,03% 19.581 17.600

pengendalian dan evaluasi dokumen pelaporan
program keuangan dan kinerja
SKPD
1 Penyusunan pelaporan keuangan Kulon Progo Tersusunnya laporan capaian 2 dok terlaporkannya kinerja 2 dok 8.581 8.800 1 Dishubkominfo
kinerja keuangan semesteran keuangan SKPD
2 Penyusunan dokumen Renja SKPD Kulon Progo Tersusunnya Rencana Kerja 1 dok tersedianya perencanaan 1 dok 4.000 4.400 1 Dishubkominfo
SKPD tahunan SKPD
3 Monitoring, evaluasi dan Kulon Progo Tersusunnya laporan 19 dok terlaporkannya kinerja SKPD 13 dok 7.000 4.400 1 Dishubkominfo
pengendalian program dan kegiatan pengendalian dan evaluasi kinerja
Laporan Tahunan, Profil Kinerja
SKPD dan Penerapan SPIP
JUMLAH 3.079.842 2.779.543
V - 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Pelayanan Administrasi Pengembangan Meningkatnya kapasitas Cakupan pelayanan 20% Cakupan pelayanan 20% 185.303 203.834
Perkantoran kapasitas kelembagaan dan administrasi perkantoran administrasi perkantoran
1 Penyediaaan jasa dan peralatan Tersedianya jasa persuratan, 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 bulan 61.698 67.868 1 DPPKA
perkantoran ATK, Cetak penggandaan, bahan bahan dan peralatan kantor
bacaan, jasa pegawai tidak tetap
2 Penyediaaan jasa keuangan Terkelolanya penatausahaan 12 Bulan Terkelolanya penatausahaan 12 bulan 38.040 41.844 1 DPPKA
keuangan dan barang keuangan dan barang
3 Penyediaan rapat-rapat, Terkoordinasikannya 12 Bulan Terkoordinasinya dan 12 bulan 85.565 94.122 1 DPPKA
konsultasidan koordinasi pelaksanaan tugas SKPD terkonsultasikannya
pelaksanaan tugas tugas
SKPD
II. Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Meningkatnya kapasitas Capaian ketersediaan 76,19 % Capaian ketersediaan sarana 20% 382.466 420.712
Prasarana Perkantoran kapasitas kelembagaan dan sarana dan prsarana dan prasarana kondisi baik
1 Pengadaaan sarana dan prasarana Tersedianya laptop untuk E-Plan, 13 unit Terpenuhinya kebutuhan 13 unit 118.098 129.908 1 DPPKA
perkantoran Printer, UPS 3, AC 1 unit, Kursi sarana prasarana perkantoran
Rapat 9 buah, Sepeda motor 2
buah
2 Pemeliharaan sarana dan Terpeliharanya 1 Unit Gedung, 5 107 unit Tersedianya sarana prasarana 107 unit 264.368 290.804 1 DPPKA
prasarana perkantoran mobil, 31 kendaraan dinas, 33 perkantoran dalam kondisi
komputer, 12 printer, 8 Laptop, 5 baik
UPS, 2 Perforator, 10 AC,
III. Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Meningkatnya kapasitas Capaian peningkatan 20% 25.125 8.800
Sumberdaya Manusia SKPD kapasitas kelembagaan dan kapsitas pegawai di SKPD
1 Pendidikan dan pelatihan non Terkirimnya pegawai mengikuti 2 Orang Tersedianya SDM yang 2 Orang 8.000 8.800 1 DPPKA
formal Diklat memahami pelatihan
2 Pengadaan Pakaian Dinas Harian Tersedianya pakaian PDH bagi 91 Orang Terpatuhinya penggunaan 91 Orang 17.125 1 DPPKA
batik PNS pegawai PDH batik oleh PNS
V - 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV. Program Perencanaan, Pengembangan Meningkatnya kapasitas 19,03% Capaian perencanaan 18,54% 22.000 24.200
1 Penyusunan perencanaan kinerja Tersusunnya Rencana Kinerja 1 Dokumen Tersedianya perencanaan 1 dokumen 4.000 4.400 1 DPPKA
2 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian 2 Dokumen Terlaporkannya kinerja 2 dokumen 10.000 11.000 1 DPPKA
kinerja keuangan semester keuangan
3 Pengendalian, evaluasi dan Tersusunnya laporan 19 Dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 8.000 8.800 1 DPPKA
SKPD
JUMLAH 614.894 657.546
V - 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Penyediaan Jasa Perkantoran Kulon Progo Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan Terpenuginya kebutuhan jasa, 12 bulan 28.797 45.464 1 BPBD
2 Penyediaan Jasa Administrasi Kulon Progo Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan terkelolanya penatausahaan 12 bulan 14.100 12.900 1 BPBD
barang
3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi Kulon Progo Tersedianya makanan dan 12 bulan terkoordinasi dan 12 bulan 41.623 41.623 1 BPBD
SKPD
4 Fasilitasi Unsur Pengarah Kulon Progo Tersedianya biaya fasilitasi Unsur 12 bulan Terwujudnya kelancaran tugas 12 bulan 18.350 12.402 1 BPBD
Pengarah unsur pengarah

kondisi baik
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kulon Progo Tersedianya 1 unit Laptop, 1 unit 9 unit Terpenuhinya kebutuhan 9 unit 34.029 30.000 1 BPBD
Perkantoran printer Dot Matrik , 1 unit LCD sarana prasarana perkantoran
proyektor, 1 unit Faxcimili, 1 unit
hardisk eksternal, 1 unit hardisk
internal, 1 unit filling cabinet, 1
unit UPS, 1 unit stabilizer
2 Pemeliharaan Sarana dan Kulon Progo Terpeliharanya 8 unit mobil , 4 36 unit Tersedianya sarana prasarana 36 unit 189.960 138.536 1 BPBD
Prasarana Perkantoran unit roda enam, 6 unit roda dua, 3 perkantoran dalam kondisi
unit komputer, 2 unit laptop, 3 unit baik
printer, 2 mesin ketik, 4 unit
chainsaw, 2 unit pompa air, 2 unit
gergaji mesin, terbayarnya jasa
listrik dan air) serta tersedianya
kebersihan).

SKPD
1 Pendidikan dan Pelatihan non Kulon Progo Terlatihnya diklat non formal bagi 2 orang Tersedianya SDM yang 2 orang 6.000 6.000 1 BPBD
formal aparatur memenuhi kompetensi
2 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya PDH batik bagi PNS 24 orang Terpatuhinya penggunaan 24 orang 5.200
PDH Batik bagi PNS
V - 40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja Kulon Progo Tersusunnya Rencana Kinerja 1 dokumen Tersedianya dokumen 1 dokumen 587 660 1 BPBD
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Kulon Progo Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen Terlaporkannya kinerja 2 dokumen 1.701 1.875 1 BPBD
3 Pengendalian, evaluasi dan Kulon Progo Tersusunnya laporan 19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 1.855 2.035 1 BPBD
SKPD
JUMLAH 342.201 291.495
V - 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Penyediaan Jasa Perkantoran Kulon Progo Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan Terpenuginya kebutuhan jasa, 12 bulan 134.321 18.180 1 Sat Pol PP
2 Penyediaan jasa Administrasi Kulon Progo Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan terkelolanya penatausahaan 12 bulan 18.000 20.000 1 Sat Pol PP
barang
3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi Kulon Progo Tersedianya makanan dan 12 bulan terkoordinasi dan 12 bulan 66.394 217.000 1 Sat Pol PP
SKPD

kondisi baik
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kulon Progo Tersedianya 1 unit kendaraan 8 unit Terpenuhinya kebutuhan 8 unit 41.475 41.750 1 Sat Pol PP
Perkantoran dinas roda 2, 1 unit wireless, 1 sarana prasarana perkantoran
unit LCD, 1 unit laptop untuk e-
plan,1 unit filling cabinet, 3 unit
kalkulator
2 Pemeliharaan Sarana dan Kulon Progo Terpeliharanya 3 unit mobil dan 4 36 unit Tersedianya sarana prasarana 36 unit 94.990 103.150 1 Sat Pol PP
Prasarana Perkantoran unit motor, 27 unit senjata api, 2 perkantoran dalam kondisi
tabung PBK, laptop, komputer, baik
mesin ketik, HT, pompa air,
genset, serta terbayarnya jasa

SKPD
1 Pendidikan dan Pelatihan non Kulon Progo Terlatihnya diklat non formal bagi 5 orang Tersedianya SDM yang 5 orang 5.000 5.500 1 Sat Pol PP
formal PNS memenuhi kompetensi

1 Penyusunan Perencanaan Kinerja Kulon Progo Tersusunnya Rencana Kinerja 1 dokumen Tersedianya dokumen 1 dokumen 2.053 2.000 1 Sat Pol PP
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Kulon Progo Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen Terlaporkannya kinerja 2 dokumen 2.756 3.000 1 Sat Pol PP
2 Pengendalian, evaluasi dan Kulon Progo Tersusunnya laporan 19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 4.279 5.000 1 Sat Pol PP
SKPD
JUMLAH 369.269 415.580
V - 42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Penyediaan Jasa Perkantoran Kulon Progo Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan Terpenuginya kebutuhan jasa, 12 bulan 12.517 16.589 1 Kesbangpol
2 Penyediaan jasa Administrasi Kulon Progo Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan terkelolanya penatausahaan 12 bulan 14.100 15.609 1 Kesbangpol
barang
3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi Kulon Progo Tersedianya makanan dan 12 bulan terkoordinasi dan 12 bulan 16.890 18.658 1 Kesbangpol
SKPD

kondisi baik
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kulon Progo Tersedianya 1 unit mobil, 1 unit 9 unit Terpenuhinya kebutuhan 9 unit 286.272 10.750 1 Kesbangpol
Perkantoran laptop untuk e-plan , 1 unit PC, 1 sarana prasarana perkantoran
unit LCD, 1 unit fax, 1 unit AC,1
unit kipas angin, 1 set meja kursi
tamu pimpinan, 1 set meja kursi
tamu staf, meja tulis biro sedang
2 Pemeliharaan Sarana dan Kulon Progo Terpeliharanya 1 unit gedung, 2 20 unit Tersedianya sarana prasarana 20 unit 103.773 64.507 1 Kesbangpol
Prasarana Perkantoran unit mobil, 5 unit roda 4, 1 unit perkantoran dalam kondisi
AC, 1 unit handycam, 3 unit baik
laptop, 2 unit komputer, 2 unit
mesin ketik, 4 unit printer, serta
III Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Meningkatnya kapasitas Capaian peningkatan ......% 3.116 -
1 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya PDH batik PNS 15 orang Tersedianya SDM yang 15 orang 3.116 1
memenuhi kompetensi
V - 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja Kulon Progo Tersusunnya Rencana Kinerja 1 dokumen Tersedianya dokumen 1 dokumen 1.135 2.771 1 Kesbangpol
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Kulon Progo Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen Terlaporkannya kinerja 2 dokumen 2.596 5.000 1 Kesbangpol
2 Pengendalian, evaluasi dan Kulon Progo Tersusunnya laporan 19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 3.068 10.473 1 Kesbangpol
SKPD
JUMLAH 443.466 144.357
V - 44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan 20,00% 89.802 142.900
1 Penyediaan jasa/peralatan Terlaksananya penyediaan jasa 12 bulan Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan 35.302 89.400 1 Kantor
perkantoran perkantoran (persuratan, (persuratan, komunikasi, air, Perpustakaan
komunikasi, air, listrik, perizinan listrik, perizinan kendaraan, dan Arsip
kendaraan, jasa tenaga pegawai jasa tenaga pegawai tidak Daerah
tidak tetap ) dan peralatan kantor tetap ) dan peralatan kantor (
( alat tulis kantor, barang cetakan alat tulis kantor, barang
dan bahan pustaka ) cetakan dan bahan pustaka )
2 Penyediaan jasa keuangan Terlaksananya penyediaan jasa 12 bulan Terkelolanya penatausahaan 12 bulan 15.000 14.000 1 Kantor
administrasi keuangan keuangan dan barang Perpustakaan
dan Arsip
Daerah
3 Penyediaan rapat-rapat dan terlaksananya penyediaan 12 bulan Tersedianya makanan dan 12 bulan 39.500 39.500 1 Kantor
koordinasi makanan dan minuman rapat minuman rapat, koordinasi dan Perpustakaan
serta koordinasi dan konsultasi konsultasi dan Arsip
Daerah
II. Program Peningkatan Sarana dan Cakupan ketersediaan 76,19% 779.377 500.000
Prasarana Aparatur sarana dan prasarana
kondisi baik
1 Pengadaan sarana dan prasarana terlaksananya pengadaan sarana 1 paket Tersedianya sarana dan 1 paket 543.464 500.000 1 Kantor
perpustakaan dan prasarana perpustakaan prasarana perpustakaan Perpustakaan
dan Arsip
terlaksananya pengadaan sarana 4 unit tersediannya sarana dan 4 unit Daerah
dan prasarana kearsipan prasarana kearsipan ( double
mobile rolling shelving )
2 Pemeliharaan sarana dan terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Terpeliharanya sarana dan 12 bulan 235.913 1 Kantor
prasarana perkantoran ( sarana dan prasarana kantor prasarana kantor. Perpustakaan
gedung/kantor, kendaraan dinas dan Arsip
operasional perlengkapan gedung, Daerah
kebersihan kantor, komponen terlaksananya pembelian alat 6 macam Tersedianya alat listrik dan 6 macam
instalasi listrik ) listrik dan elektronik elektronik
terlaksananya belanja telepon , 12 bulan tersedianya belanja telepon,air 12 bulan
air, listrik. listrik,
terlaksananya belanja jasa KIR 12 bulan tersedianya belanja jasa KIR 12 bulan
mobil mobil
terlaksananya belanja 15 unit Tersedianya belanja 15 unit
perpanjangan STNK perpanjangan STNK
terlaksananya belanja jasa phak 22 unit tersedianya jasa pihak ketiga 22 unit
ketiga pemeliharaan gedung pemeliharaan gedung
terlaksananya belanja perawatan 15 unit Tersedianya belanja 15 unit
kendaraan dinas operasional perawatan kendaraan dinas
operasional
terlaksananya pemeliharaan 3 unit Tersedianya pemeliharaan 3 unit
perlengkapan kantor perlengkapan kantor
III. Program Peningkatan Kapasitas Capaian peningkatan 100,00% 15.125 10.000

Sumberdaya Manusia SKPD kapasitas pegawai di SKPD
1 Penilaian prestasi kerja pegawai terlaksananya penyusunan 13 orang Tersusunnya penilaian angka 13 orang 8.000 10.000 1 Kantor
fungsional lewat angka kredit penilaian angka kredit pegawai kredit pegawai Perpustakaan
dan Arsip
Daerah
2 Pengadaan pakaian PDH terlaksananya pengadaan 35 unit Tersedianya pakaian PDH 35 unit 7.125 1 Kantor
pakaian PDH bagi pegawai bagi pegawai Perpustakaan
dan Arsip
Daerah
V - 45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV Program Perencanaan, Capaian perencanaan, 18,54% 7.264 9.070
Kinerja kinerja
1 Penyusunan perencanaan kinerja terlaksananya penyusunan renja 1 dokumen Tersusunnya rencana kerja 1 dokumen 2.000 3.000 1 Kantor
SKPD SKPD SKPD Perpustakaan
2 Penyusunan laporan keuangan terlaksananya penyusunan 4 dokumen Tersusunnya laporan capaian 4 dokumen 3.303 4.000 1 dan Arsip
Kantor
laporan capaian kinerja keuangan kinerja keuangan semesteran Perpustakaan
semesteran dan capaian kinerja dan capaian kinerja dan Arsip
pendapatan semesteran SKPD pendapatan semesteran Daerah
SKPD
3 Pengendalian, evaluasi, dan terlaksananya penyusunan 19 dokumen Tersusunnya laporan 19 dokumen 1.960 2.070 1 Kantor
pelaporan kinerja laporan pengendalian dan pengendalian dan evaluasi Perpustakaan
evaluasi kinerja bulanan, kinerja bulanan, triwulanan, dan Arsip
triwulanan, LAKIP, laporan LAKIP, laporan tahunan dan Daerah
tahunan dan profil kinerja SKPD profil kinerja SKPD
JUMLAH 891.568 661.970
V - 46
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program Pelayanan Administrasi Kab. Kulon Cakupan pelayanan 20% 55.129 56.754
Perkantoran Progo administrasi perkantoran
1 Penyediaan Jasa Perkantoran Kab. Kulon Tersedianya jasa peralatan 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa 12 bulan 11.029 25.864 1 Kantor
Progo kantor, ATK, barang cetakan dan bahan dan peralatan kantor Lingkungan
bahan pustaka Hiduip
2 Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan Terkelolanya penatausahaan 12 bulan 17.700 17.700 1 Kantor
penatausahaan keuangan dan keuangan dan barang Lingkungan
barang sebanyak 12 0rang Hiduip
3 Penyediaan Rapat-rapat, Tersedianya makanan dan 12 bulan Terkoordinasinya dan 12 bulan 26.400 13.190 1 Kantor
Konsultasi dan Koordinasi minuman rapat dan biaya terkonsultasikannya Lingkungan
koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas-tugas Hiduip
SKPD
II Program Peningkatan sarana dan Kab. Kulon Capaian ketersediaan 76,19 % 115.294 151.685
Prasarana Perkantoran Progo sarana dan prasarana
kondisi baik
1 Pengadaan sarana dan Prasarana Tersedianya kendaraan bermotor 5 unit Tersedianya sepeda motor 2 5 unit 35.310 67.035 1 Kantor
Perkantoran roda 2 sebanyak 1 unit, komputer unit, printer Tinta, Komputer, Lingkungan
1 unit, printer, almari arsip kayu Almari Arsip kayu untuk Hiduip
dan laptop 1 unit menunjang kinerja aparatur
2 Pemeliharaan Sarana dan Terpeliharanya kendaraan dinas 6 6 unit Terpenuhi pemeliharaan 12 bulan 79.984 84.650 1 Kantor
Prasarana Perkantoran unit , terbayarnya jasa kendaraan dinas/operasional Lingkungan
pemeliharaan sarana prsarana Hiduip
perkantoran ( perizinan
kendaraan, rekening telpon,
listrik,air) tersedianya peralatan
pemeliharaan gedung kantor,
peralatan listrik,kebersihan serta
III Program Peningkatan Kapasitas Kab. Kulon Capaian peningkatan 100% 8.300 11.130
Sumber Daya Manusia SKPD Progo kapasitas pegawai di
SKPD
1 Pendidikan dan Pelatihan Non Terlatihnya SDM aparatur 1 orang Tersedianya SDM yang 5.000 7.500 1 Kantor
Formal memahami pelatihan Lingkungan
Hiduip
2 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian dinas PDH 16 orang Terwujudnya PNS yang disiplin 16 orang 3.300 3.630 1 Kantor
batik PNS dan taat terhadap penggunaan Lingkungan
PDH Batik Hiduip
IV Program Perencanaan, Kab. Kulon Capaian perencanaan, 18,54 % 3.882 4.500

Pengendalian dan Evaluasi Progo pengendalian dan evaluasi
Kinerja kinerja
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja Tersusunnya rencana kerja SKPD 2 dokumen tersediana perenanaan 12 bulan 852 1.500 1 Kantor
SKPD tahunan Lingkungan
Hiduip
2 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan kinerja 4 dokumen Terlaporkannya kinerja 12 bulan 950 1.500 1 Kantor
keuangan keuangan Lingkungan
Hiduip
3 Pengendalian, Evaluasi dan Tersusunnya laporan 19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 1 dokumen 2.080 1.500 1 Kantor
Pelaporan Kinerja pengendalian dan evaluasi kinerja Lingkungan
bulanan, triwulanan, LAKIP, Hiduip
SKPD
JUMLAH
182.605 224.069
V - 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Penyediaan jasa / peralatan Kabupaten dan Tersedianya jasa perkantran 12 bulan Tercukupinya jasa perkantran 12 bulan 108.251 115.000 1 KP4K
perkantoran 12 BP3K (jasa persuratan, jasa pegawai (jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap) dan tersedianya tidak tetap) dan tersedianya
bahan dan peralatan kantor(alat bahan dan peralatan
tulis kantor, cetak, penggandaan kantor(alat tulis kantor, cetak,
dan bahan pustaka) penggandaan dan bahan
pustaka)
2 Penyediaan jasa keuangan Kabupaten dan Terkelolanya penatausahaan 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa 12 bulan 22.200 22.200 1 KP4K
12 BP3K keuangan dan barang penatausahaan keuangan dan
barang
3 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi Kabupaten dan Tersedianya makanan dan 12 bulan Tercukupinya koordinasi 12 bulan 85.000 85.000 1 KP4K
dan koordinasi 12 BP3K minuman rapat dan tersedianya pelaksanaan tugas SKPD
biaya koordinasi dan konsultasi

kondisi baik
1 Pemeliharaan sarana prasarana Kabupaten dan Terpeliharanya sarana dan 13 Unit Gedung, 3 Tercukupinya sarana dan 13 Unit Gedung, 128.549 199.600 1 KP4K
perkantoran 12 BP3K prasarana perkantoran mobil, 110 prasarana perkantoran 3 mobil, 110
kendaraan dinas kendaraan dinas
roda 2, komputer 2 roda 2,
unit, printer 2 unit, komputer 2 unit,
Laptop 2 unit, LCD printer 2 unit,
2 unit. Laptop 2 unit,
LCD 2 unit.
2 Pengadaan sarana dan prasarana Tersedianya Kendaraan roda tiga 26 unit Tercukupinya Kendaraan roda 26 unit 192.559 108.000 1 KP4K
perkantoran 1 unit, kendaraan roda dua 3 unit, tiga 1 unit, kendaraan roda
PC 1 unit, Laptop 8 unit, Printer 1 dua 3 unit, PC 1 unit, Laptop 8
unit, Handycam 1 unit, Kamera unit, Printer 1 unit, Handycam
DSLR 2 unit, GPS 1 unit, 1 unit, Kamera DSLR 2 unit,
Salinometer 1 unit, megaphone 7 GPS 1 unit, Salinometer 1 unit,
unit. megaphone 7 unit.

Sumber Daya Manusia SKPD kapasitas pegawai
1 Pendidikan dan Pelatihan Non Kabupaten dan Terkirimnya pegawai dalam 10 pegawai Meningkatnya kemampuan 10 pegawai 2.000 2.000 1 KP4K
formal 12 BP3K mengikuti diklat, seminar, dan ketrampilan petugas
lokakarya, bintek dsb
2 Penilaian prestasi kerja pegawai Kabupaten dan Tersusunnya penilaian angka 83 pegawai Terwujudnya data penilaian 83 pegawai 4.000 4.000 1 KP4K
fungsional lewat angka kredit 12 BP3K kredit untuk petugas fungsional angka kredit bagi petugas
fungsional
3 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya Pakaian PDH batik 102 Unit Terwujudnya PNS yang disiplin 102 Unit 19.050 1
PNS dan taat terhadap penggunaan
PDH Batik
V - 48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV Program Perencanaan Capaian perencanaan, 20% 36.000 36.000
Kinerja kinerja
1 Penyusunan perencanaan kinerja Kabupaten dan Tersusunnya Rencana Kerja 1 dokumen Terwujudnya Rencana Kerja 1 dokumen 3.000 3.000 1 KP4K
SKPD 12 BP3K SKPD SKPD
2 Penyusunan laporan keuangan Kabupaten dan Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen Terwujudnya laporan capaian 2 dokumen 3.000 3.000 1 KP4K
12 BP3K kinerja keuangan dan ikhtisar kinerja keuangan dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD
3 Pengumpulan dan penyusunan data Kabupaten dan Tersusunnya data statistik 4 dokumen Terwujudnya data statistik 4 dokumen 20.000 20.000 1 KP4K
statistik ketahanan pangan 12 BP3K ketahanan pangan dan ketahanan pangan dan
penyuluhan (Neraca bahan penyuluhan (Neraca bahan
Makanan (NBM), Pola Pangan Makanan (NBM), Pola Pangan
Harapan (PPH), Harga pangan Harapan (PPH), Harga
dan Klas kelompok tani) pangan dan Klas kelompok
tani)
4 Pengendalian, Evaluasi dan Kabupaten dan Tersusunnya laporan 19 dokumen Terwujudnya laporan 19 dokumen 10.000 10.000 1 KP4K
Pelaporan Kinerja 12 BP3K pengendalian dan evaluasi kinerja pengendalian dan evaluasi
bulanan, LAKIP, laporan tahunan kinerja bulanan, LAKIP,
dan Profil kinerja SKPD serta laporan tahunan dan Profil
penerapan SPIP kinerja SKPD serta penerapan
SPIP
JUMLAH 597.609 571.800
V - 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Pelayanan Administrasi Pengembangan Meningkatnya kapasi-tas Kec. Kokap Cakupan pelayanan 20% 53.187 91.100
1 Penyediaan jasa dan peralatan Kec. Kokap Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 bulan 25.095 62.000 1 Kec. Kokap 1
tidak tetap); dan tersedianya
pustaka)
2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Kokap Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan Terkelolanya penatausahaan 12 bulan 14.100 14.100 1 Kec. Kokap 1
barang (8 orang)
3 Penyediaan Rapat-rapat, Kec. Kokap Tersedianya makanan dan 12 bulan Terkoordinasi dan 12 bulan 13.992 15.000 1 Kec. Kokap 1
Konsultasi dan Koordinasi minuman rapat; dan tersedianya terkonsultasinya pelaksanaan
biaya koordinasi dan konsultasi tugas-tugas SKPD
II. Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Meningkatnya kapas-itas Kec. Kokap Capaian ketersediaan 91,03% 145.396 115.000
Prasarana Perkantoran Kapasitas kelembagaan dan sarana dan prasarana
Pemerintahan aparatur pemerintahan kondisi baik
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kec. Kokap Tersedianya 2 unit kendaraan 4 unit Terpenuhinya kebutuhan 4 unit 56.128 50.000 1 Kec. Kokap 1
Perkantoran dinas/operasional roda dua, sarana prasarana perkantoran
tersedianya 1 unit kamera DSLR
dan kelengkapannya, dan 1 unit
laptop untuk e-plan dan e-monev
2 Pemeliharaan Sarana dan Kec. Kokap Terpeliharanya aset 1 unit 39 unit Tersedianya sarana prasarana 39 unit 89.268 65.000 1 Kec. Kokap 1
Prasarana Perkantoran gedung kantor, 1 unit kendaraan perkantoran kondisi baik
dinas operasional roda 4, 6 unit
kendaraan dinas operasional, 3
unit mesin ketik, 8 unit komputer,
dan 20 unit kursi rapat;
III. Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Meningkatnya kapas-itas Capaian peningkatan 100% 5.880 -
1 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik 30 orang Terpatuhinya penggunaan 30 orang 5.880 1 Kec. Kokap 1
bagi PNS PDH Batik PNS
IV. Program Perencanaan, Pengembangan Meningkatnya kapas-itas Kec. Kokap Capaian perencanaan, 18,97% 10.592 17.000
Kinerja Pemerintahan aparatur pemerintahan kinerja
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja Kec. Kokap Tersusunnya Rencana Kerja 1 dokumen Tersedianya perencanaan 1 dokumen 2.000 5.000 1 Kec. Kokap 1
2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Kokap Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen Terlaporkannya kinerja 2 dokumen 3.998 5.000 1 Kec. Kokap 1
3 Pengendalian, Evaluasi dan Kec. Kokap Tersusunnya laporan 19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 4.595 7.000 1 Kec. Kokap 1
Pelaporan Kinerja pengendalian dan evaluasi kinerja
Laporan Tahunan dan Profil
SPIP SKPD
JUMLAH 215.055 223.100
V - 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Pelayanan Administrasi Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Lendah Cakupan pelayanan 20% 65.486 94.100
1 Penyediaan jasa dan peralatan Kec. Lendah Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 bulan 28.186 55.000 1 Kec. Lendah 1
pustaka)
2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Lendah Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan Terkelolanya penatausahaan 12 bulan 14.100 14.100 1 Kec. Lendah 1
barang (8 orang)
3 Penyediaan Rapat-rapat, Kec. Lendah Tersedianya makanan dan 12 bulan Terkoordinasi dan 12 bulan 23.200 25.000 1 Kec. Lendah 1
II. Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Lendah Capaian ketersediaan 94,59% 132.939 95.000
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kec. Lendah Tersedianya 2 unit kendaraan 15 unit Terpenuhinya kebutuhan 15 unit 58.992 35.000 1 Kec. Lendah 1
Perkantoran dinas roda 2, 2 buah lemari arsip, sarana prasarana perkantoran
1 unit printer, 1 unit soundsystem,
1 unit kamera dan 1 unit
megaphone, 1 unit laptop 1 unit
laptop untuk e-plan dan e-monev,
4 buah bendera merah putih, dan
2 buah kalkulator
2 Pemeliharaan Sarana dan Kec. Lendah Terpeliharanya aset1 unit gedung 48 unit Tersedianya sarana prasarana 48 unit 73.947 60.000 1 Kec. Lendah 1
Prasarana Perkantoran kantor, 6 unit komputer, 3 unit perkantoran kondisi baik
printer, 1 unit laptop, 4 unit mesin
ketik, 25 unit mebeleur, 1 unit
rumah dinas, 1 unit kendaraan
dinas roda 4, 6 unit kendaraan
roda 2; terbayarnya jasa
perkantoran (listrik, telepon, air
dan perijinan kendaraan); dan
(peralatan listrik, alat kebersihan);
serta tersedianya BBM kendaraan
operasional
III. Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Meningkatnya kapasitas Capaian peningkatan 100% 5.725 -
Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik 27 orang Terpatuhinya penggunaan 27 orang 5.725 1 Kec. Lendah 1
V - 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV. Program Perencanaan, Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Lendah Capaian perencanaan, 18,97% 10.000 11.000
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja Kec. Lendah Tersusunnya Rencana Kerja 1 dokumen Tersedianya perencanaan 1 dokumen 1.500 2.500 1 Kec. Lendah 1
2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Lendah Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen Terlaporkannya kinerja 2 dokumen 3.500 2.500 1 Kec. Lendah 1
3 Pengendalian, Evaluasi dan Kec. Lendah Tersusunnya laporan 19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 5.000 6.000 1 Kec. Lendah 1
SPIP SKPD
JUMLAH 214.150 200.100
V - 52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Pelayanan Administrasi Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Galur Cakupan pelayanan 20,00% 53.676 108.662
1 Penyediaan jasa dan peralatan Kec. Galur Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 bulan 16.461 53.222 1 Kec. Galur
pustaka)
2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Galur Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan Terkelolanya penatausahaan 12 bulan 13.440 19.500 1 Kec. Galur
barang (8 orang)
3 Penyediaan Rapat-rapat, Kec. Galur Tersedianya makanan dan 12 bulan Terkoordinasi dan 12 bulan 23.775 35.940 1 Kec. Galur
II. Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Galur Capaian ketersediaan 80,56% 142.943 175.439
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kec. Galur Tersedianya komputer PC 2 unit, 18 unit Terpenuhinya kebutuhan 18 unit 65.513 85.500 1 Kec. Galur 1
Perkantoran laptop 1 unit 1 unit laptop untuk e- sarana prasarana perkantoran
plan dan e-monev, Printer 1 unit,
perlengkapan gedung kantor
berupa 7 unit sound system untuk
rapat, 1 unit whiteboard, 1 unit
kipas angin, 1 unit AC,
kendaraan dinas/operasional roda
dua 2 unit
2 Pemeliharaan Sarana dan Kec. Galur Terpeliharanya aset rumah dinas 35 unit Tersedianya sarana prasarana 35 unit 77.430 89.939 1 Kec. Galur 1
Prasarana Perkantoran 1 unit, gedung kantor 1 unit, perkantoran kondisi baik
kendaraan dinas roda 4 1 unit
dan roda dua 3 unit, peralatan
kantor 9 unit, mebeleur 20 unit;
kendaraan); serta tersedianya
1 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik 26 orang Terpatuhinya penggunaan 26 orang 5.550 0,0 1
V - 53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV. Program Perencanaan, Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Galur Capaian perencanaan, 18,97% 4.600 6.900
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja Kec. Galur Tersusunnya Rencana Kerja 1 dokumen Tersedianya perencanaan 1 dokumen 1.500 2.250 1 Kec. Galur 1
2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Galur Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen Terlaporkannya kinerja 2 dokumen 1.500 2.250 1 Kec. Galur 1
3 Pengendalian, Evaluasi dan Kec. Galur Tersusunnya laporan 19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 1.600 2.400 1 Kec. Galur 1
SPIP SKPD
JUMLAH 206.769 291.000
V - 54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Pelayanan Administrasi Pengembangan Meningkatnya kapasitas Cakupan pelayanan 20% 50.071 90.420
1 Penyediaan jasa dan peralatan Kec. Wates Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 bulan 17.011 55.770 1 Kec. Wates 1
pustaka)
2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Wates Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan Terkelolanya penatausahaan 12 bulan 13.560 13.200 1 Kec. Wates 1
barang (8 orang)
3 Penyediaan Rapat-rapat, Kec. Wates Tersedianya makanan dan 12 bulan Terkoordinasi dan 12 bulan 19.500 21.450 1 Kec. Wates 1
II. Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Meningkatnya kapasitas Capaian ketersediaan 100% 140.113 111.980
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kec. Wates Tersedianya 1 buah laptop 1 unit 45 unit Terpenuhinya kebutuhan 45 unit 57.008 52.580 1 Kec. Wates 1
Perkantoran laptop untuk e-plan dan e-monev, sarana prasarana perkantoran
1 buah PC komputer, 2 buah
printer, pengadaan 2 buah
sepeda motor, 1 unit alat
pemotong rumput, dan 38 buah
bendera
2 Pemeliharaan Sarana dan Kec. Wates Terpeliharanya aset 1 unit gedung 26 unit Tersedianya sarana prasarana 26 unit 83.105 59.400 1 Kec. Wates 1
Prasarana Perkantoran kantor, 1 unit rumah dinas, 1 unit perkantoran kondisi baik
kendaraan dinas roda 4, 10 unit
kendaraan dinas roda 2, 5 unit
mesin ketik, 8 unit
komputer/laptop; terbayarnya jasa
operasional
1 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik 29 orang Terpatuhinya penggunaan 29 orang 5.950 1
IV. Program Perencanaan, Pengembangan Meningkatnya kapasitas Capaian perencanaan, 18,97% 9.199 11.000
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja Kec. Wates Tersusunnya Rencana Kerja 1 dokumen Tersedianya perencanaan 1 dokumen 1.201 3.300 1 Kec. Wates 1
2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Wates Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen Terlaporkannya kinerja 2 dokumen 5.000 5.500 1 Kec. Wates 1
3 Pengendalian, Evaluasi dan Kec. Wates Tersusunnya laporan 19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 2.998 2.200 1 Kec. Wates 1
SPIP SKPD
JUMLAH 205.333 213.400
V - 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Pelayanan Administrasi Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Panjatan Cakupan pelayanan 20,00% 62.092 72.000
1 Penyediaan jasa dan peralatan Kec. Panjatan Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 bulan 21.772 36.500 1 Kec. Panjatan
perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai bahan dan peralatan kantor 1
pustaka)
2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Panjatan Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan Terkelolanya penatausahaan 12 bulan 14.100 12.500 1 Kec. Panjatan
penatausahaan keuangan dan keuangan dan barang 1
barang (8 orang)
3 Penyediaan Rapat-rapat, Kec. Panjatan Tersedianya makanan dan 12 bulan Terkoordinasi dan 12 bulan 26.220 23.000 1 Kec. Panjatan
Konsultasi dan Koordinasi minuman rapat; dan tersedianya terkonsultasinya pelaksanaan 1
II. Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Panjatan Capaian ketersediaan 80,00% 131.012 102.500
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kec. Panjatan Tersedianya 1 unit almari arsip, 1 6 unit Terpenuhinya kebutuhan 6 unit 53.308 42.000 1 Kec. Panjatan
Perkantoran unit filing kabinet, 1 unit mesin sarana prasarana perkantoran 1
ketik manual, 2 unit kendaraan
roda dua, dan 1 unit laptop 1 unit
2 Pemeliharaan Sarana dan Kec. Panjatan Terpeliharanya aset 1 unit gedung 16 unit Tersedianya sarana prasarana 16 unit 77.704 60.500 1 Kec. Panjatan
Prasarana Perkantoran kantor, 1 unit kendaraan dinas perkantoran kondisi baik 1
roda 4, 7 unit kendaraan dinas
roda 2, 2 unit mesin ketik, 5 unit
komputer; terbayarnya jasa
operasional
1 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik 28 orang Terpatuhinya penggunaan 28 orang 5.900 1 Kec. Panjatan
bagi PNS PDH Batik PNS 1
IV. Program Perencanaan, Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Panjatan Capaian perencanaan, 18,97% 11.380 18.500
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja Kec. Panjatan Tersusunnya Rencana Kerja 1 dokumen Tersedianya perencanaan 1 dokumen 2.000 5.000 1 Kec. Panjatan
SKPD SKPD tahunan SKPD 1
2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Panjatan Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen Terlaporkannya kinerja 2 dokumen 4.000 4.000 1 Kec. Panjatan
kinerja keuangan semesteran keuangan 1
3 Pengendalian, Evaluasi dan Kec. Panjatan Tersusunnya laporan 19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 5.380 9.500 1 Kec. Panjatan
Pelaporan Kinerja pengendalian dan evaluasi kinerja 1
SPIP SKPD
JUMLAH 210.384 193.000
V - 56
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Pelayanan Administrasi Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Temon Cakupan pelayanan 20,00% 65.406 92.000
1 Penyediaan jasa dan peralatan Kec. Temon Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 bulan 20.990 45.000 1 Kec. Temon 1
pustaka)
2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Temon Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan Terkelolanya penatausahaan 12 bulan 14.400 15.000 1 Kec. Temon 1
barang (8 orang)
3 Penyediaan Rapat-rapat, Kec. Temon Tersedianya makanan dan 12 bulan Terkoordinasi dan 12 bulan 30.016 32.000 1 Kec. Temon 1
II. Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Temon Capaian ketersediaan 65,10% 136.130 135.000
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kec. Temon Terpenuhinya kebutuhan 35 unit Terpenuhinya kebutuhan 35 unit 55.985 60.000 1 Kec. Temon 1
Perkantoran kendaraan dinas roda dua 2 unit, sarana prasarana perkantoran
megaphone 2 unit, kursi rapat 30
unit, dan laptop 1 unit 1 unit
2 Pemeliharaan Sarana dan Kec. Temon Terpeliharanya aset 1 unit gedung 25 unit Tersedianya sarana prasarana 25 unit 80.145 75.000 1 Kec. Temon 1
Prasarana Perkantoran kantor, 1 unit rumah dinas, 1 unit perkantoran kondisi baik
kendaraan roda 4, 5 unit
kendaraan roda 2, 6 unit printer, 1
unit genset, 2 unit mesin ketik, 8
unit komputer; terbayarnya jasa
operasional
III. Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Meningkatnya kapasitas Capaian peningkatan 100,00% 6.775
1 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik 33 orang Terpatuhinya penggunaan 33 orang 6.775 1 Kec. Temon 1
IV. Program Perencanaan, Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Temon Capaian perencanaan, 18,97% 8.844 12.000
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja Kec. Temon Tersusunnya Rencana Kerja 1 dokumen Tersedianya perencanaan 1 dokumen 2.000 4.000 1 Kec. Temon 1
2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Temon Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen Terlaporkannya kinerja 2 dokumen 3.000 4.000 1 Kec. Temon 1
3 Pengendalian, Evaluasi dan Kec. Temon Tersusunnya laporan 19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 3.844 4.000 1 Kec. Temon 1
SPIP SKPD
JUMLAH 217.155 239.000
V - 57
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Pelayanan Administrasi Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Girimulyo Cakupan pelayanan 20,00% 84.600 83.940
1 Penyediaan jasa dan peralatan Kec. Girimulyo Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 bulan 43.365 48.840 1 Kec. Girimulyo
pustaka)
2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Girimulyo Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan Terkelolanya penatausahaan 12 bulan 12.000 12.900 1 Kec. Girimulyo
barang (8 orang)
3 Penyediaan Rapat-rapat, Kec. Girimulyo Tersedianya makanan dan 12 bulan Terkoordinasi dan 12 bulan 29.235 22.200 1 Kec. Girimulyo
II. Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Girimulyo Capaian ketersediaan 80,56% 108.343 122.000
Prasarana Perekantoran Kapasitas kelembagaan dan sarana dan prasarana
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kec. Girimulyo Tersedianya peralatan kantor 4 unit Terpenuhinya kebutuhan 4 unit 45.515 51.500 1 Kec. Girimulyo
Perkantoran berupa 1 unit laptop untuk e-plan sarana prasarana perkantoran 1
dan e-monev,1 unit Printer, dan 2
kendaraan dinas/operasional
sepeda motor
2 Pemeliharaan Sarana dan Kec. Girimulyo Terpeliharanya aset berupa 1 32 unit Tersedianya sarana prasarana 32 unit 62.828 70.500 1 Kec. Girimulyo
Prasarana Perkantoran unit rumah dinas, gedung kantor, perkantoran kondisi baik 1
1 unit rumah dinas, 6 unit (5 unit
sepeda motor dan 1 unit mobil)
kendaraan dinas/operasional, 23
unit peralatan gedung kantor;
III Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Girimulyo Capaian peningkatan 100% 5.375 5.375
Sumberdaya Manusia SKPD kapasitas kelembagaan dan kapasitas pegawai di
1 Pengadaan Pakaian PDH Kec. Girimulyo Tersedianya pakaian PDH batik 25 orang Terpatuhinya penggunaan 25 orang 5.375 5.375 3 Kec. Girimulyo
V - 58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV Program Perencanaan, Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Girimulyo Capaian perencanaan, 18,97% 9.500 20.850
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja Kec. Girimulyo Tersusunnya Rencana Kerja 1 dokumen Tersedianya perencanaan 1 dokumen 2.000 3.750 1 Kec. Girimulyo
2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Girimulyo Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen Terlaporkannya kinerja 2 dokumen 5.000 13.600 1 Kec. Girimulyo
3 Pengendalian, Evaluasi dan Kec. Girimulyo Tersusunnya laporan 19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 2.500 3.500 1 Kec. Girimulyo
SPIP SKPD
JUMLAH 207.818 232.165
V - 59
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Pelayanan Administrasi Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Cakupan pelayanan 20,00% 48.169 81.050
Perkantoran Kapasitas kelembagaan dan Kalibawang administrasi perkantoran
1 Penyediaan jasa dan peralatan Kec. Kalibawang Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 bulan 20.296 47.150 1 Kec.
perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai bahan dan peralatan kantor Kalibawang 1
pustaka)
2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Kalibawang Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan Terkelolanya penatausahaan 12 bulan 12.900 14.500 1 Kec.
penatausahaan keuangan dan keuangan dan barang Kalibawang 1
barang (8 orang)
3 Penyediaan Rapat-rapat, Kec. Kalibawang Tersedianya makanan dan 12 bulan Terkoordinasi dan 12 bulan 14.973 19.400 1 Kec.
Konsultasi dan Koordinasi minuman rapat; dan tersedianya terkonsultasinya pelaksanaan Kalibawang 1
II. Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Kalibawang Capaian ketersediaan 80,56% 136.573 93.600
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kec. Kalibawang Tersedianya peralatan kantor 9 unit Terpenuhinya kebutuhan 9 unit 65.405 26.100 1 Kec.
Perkantoran berupa 3 unit PC dan 3 unit sarana prasarana perkantoran Kalibawang 1
Printer, 1 unit laptop untuk e-plan
dan e-monev, dan 2 kendaraan
dinas/operasional sepeda motor
2 Pemeliharaan Sarana dan Kec. Kalibawang Terpeliharanya aset berupa 6 unit 12 unit Tersedianya sarana prasarana 12 unit 71.168 67.500 1 Kec.
Prasarana Perkantoran sepeda motor, 1 unit mobil dinas, perkantoran kondisi baik Kalibawang 1
3 unit genset, 1 unit pompa airdan
1 unit mesin gergaji; terbayarnya
prasarana perkantoran (listrik,
telepon, air dan perijinan
III. Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Capaian peningkatan 100% 9.375 11.875
Sumberdaya Manusia SKPD kapasitas kelembagaan dan Kalibawang kapasitas pegawai di
1 Pendidikan dan Pelatihan non Kec. Kalibawang Terkirimnya peserta untuk 4 orang Meningkatnya kualitas SDM 4 orang 4.000 6.500 1 Kec.
Formal mengikuti bimtek peningkatan peserta diklat Kalibawang 1
kompetensi sebanyak 4 orang
(pelatihan komputer, pelayanan
publik, sertifikasi barang dan
jasa)
2 Pengadaan Pakaian PDH Kec. Kalibawang Tersedianya pakaian PDH batik 25 orang Terpatuhinya penggunaan 25orang 5.375 5.375 3 Kec.
bagi PNS PDH Batik PNS Kalibawang 1
V - 60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV. Program Perencanaan, Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Capaian perencanaan, 18,97% 4.500 7.000
Pengendalian dan Evaluasi Kapasitas kelembagaan dan Kalibawang pengendalian dan evaluasi
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja Kec. Kalibawang Tersusunnya Rencana Kerja 1 dokumen Tersedianya perencanaan 1 dokumen 1.000 1.500 1 Kec.
SKPD SKPD tahunan SKPD Kalibawang 1
2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Kalibawang Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen Terlaporkannya kinerja 2 dokumen 2.000 2.500 1 Kec.
kinerja keuangan semesteran keuangan Kalibawang 1
3 Pengendalian, Evaluasi dan Kec. Kalibawang Tersusunnya laporan 19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 1.500 3.000 1 Kec.
Pelaporan Kinerja pengendalian dan evaluasi kinerja Kalibawang 1
SPIP SKPD
JUMLAH 198.617 193.525
I. Program Pelayanan Administrasi Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Nanggulan Cakupan pelayanan 20,00% 59.850 77.100
1 Penyediaan jasa dan peralatan Kec. Nanggulan Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 bulan 31.790 43.428 1 Kec.
perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai bahan dan peralatan kantor Nanggulan 1
pustaka)
2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Nanggulan Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan Terkelolanya penatausahaan 12 bulan 12.900 15.480 1 Kec.
penatausahaan keuangan dan keuangan dan barang Nanggulan 1
barang (8 orang)
3 Penyediaan Rapat-rapat, Kec. Nanggulan Tersedianya makanan dan 12 bulan Terkoordinasi dan 12 bulan 15.160 18.192 1 Kec.
Konsultasi dan Koordinasi minuman rapat; dan tersedianya terkonsultasinya pelaksanaan Nanggulan 1
II. Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Nanggulan Capaian ketersediaan 80,56% 107.521 155.940
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kec. Nanggulan Tersedianya kendaraan dinas 5 unit Terpenuhinya kebutuhan 5 unit 47.475 82.800 1 Kec.
Perkantoran roda dua 2 unit, Laptop 1 unit sarana prasarana perkantoran Nanggulan 1
untuk e-plan dan e-monev, printer
1 unit, kursi eksekutif 1 unit
2 Pemeliharaan Sarana dan Kec. Nanggulan Terpeliharanya 1 unit gedung, 18 37 unit Tersedianya sarana prasarana 37 unit 60.046 73.140 1 Kec.
Prasarana Perkantoran buah mebeleur, 2 unit mesin tik, 3 perkantoran kondisi baik Nanggulan 1
unit printer, 6 unit PC, 1 unit
kendaraan roda empat, dan 6 unit
kendaraan roda dua; terbayarnya
V - 61
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
III. Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Nanggulan Capaian peningkatan 100% 6.600 6.600
Sumberdaya Manusia SKPD Kapasitas kelembagaan dan kapasitas pegawai di
Pemerintahan aparatur pemerintahan SKPD
1 Pengadaan Pakaian PDH Kec. Nanggulan Tersedianya pakaian PDH batik 32 orang Terpatuhinya penggunaan 32 orang 6.600 6.600 3 Kec.
bagi PNS PDH Batik PNS Nanggulan 1
IV. Program Perencanaan, Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Nanggulan Capaian perencanaan, 18,97% 6.800 9.835
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja Kec. Nanggulan Tersusunnya Rencana Kerja 1 dokumen Tersedianya perencanaan 1 dokumen 1.500 3.475 1 Kec.
SKPD SKPD tahunan SKPD Nanggulan 1
2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Nanggulan Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen Terlaporkannya kinerja 2 dokumen 1.500 1.800 1 Kec.
kinerja keuangan semesteran keuangan Nanggulan 1
3 Pengendalian, Evaluasi dan Tersusunnya laporan 19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 3.800 4.560 1 Kec.
Pelaporan Kinerja pengendalian dan evaluasi kinerja Nanggulan 1
SPIP SKPD
JUMLAH 180.771 249.475
V - 62
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Pelayanan Administrasi Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Pengasih Cakupan pelayanan 20,00% 90.250 99.000
1 Penyediaan jasa dan peralatan Kec. Pengasih Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 bulan 53.944 59.500 1 Kec.Pengasih
pustaka)
2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Pengasih Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan Terkelolanya penatausahaan 12 bulan 14.100 19.000 1 Kec.Pengasih
barang (8 orang)
3 Penyediaan Rapat-rapat, Kec. Pengasih Tersedianya makanan dan 12 bulan Terkoordinasi dan 12 bulan 22.206 20.500 1 Kec.Pengasih
II. Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Pengasih Capaian ketersediaan 80,56% 95.600 105.500
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kec. Pengasih Tersedianya peralatan kantor 4 unit Terpenuhinya kebutuhan 4 unit 45.475 52.000 1 Kec.Pengasih
Perkantoran berupa 1 unit laptop untuk e-plan sarana prasarana perkantoran 1
dan e-monev,1 unit printer dan 2
kendaraan dinas/operasional roda
dua
2 Pemeliharaan Sarana dan Kec. Pengasih Terpeliharanya aset berupa 3 unit 10 unit Tersedianya sarana prasarana 10 unit 50.125 53.500 1 Kec.Pengasih
Prasarana Perkantoran (Sekretariat, Pelayanan, perkantoran kondisi baik 1
Pendopo) gedung kantor, 1 unit
rumah dinas, 6 unit (5 unit sepeda
motor dan 1 unit mobil)
kendaraan dinas/operasional;
III. Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Pengasih Capaian peningkatan 100% 6.075 6.075
1 Pengadaan Pakaian PDH Kec. Pengasih Tersedianya pakaian PDH batik 29 orang Terpatuhinya penggunaan 29 orang 6.075 6.075 3 Kec.Pengasih
V - 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV. Program Perencanaan, Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Pengasih Capaian perencanaan, 18,97% 8.500 11.500
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja Kec. Pengasih Tersusunnya Rencana Kerja 1 dokumen Tersedianya perencanaan 1 dokumen 3.000 5.000 1 Kec.Pengasih
2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Pengasih Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen Terlaporkannya kinerja 2 dokumen 2.500 3.000 1 Kec.Pengasih
3 Pengendalian, Evaluasi dan Kec. Pengasih Tersusunnya laporan 19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 3.000 3.500 1 Kec.Pengasih
SPIP SKPD
JUMLAH 200.425 222.075
V - 64
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Pelayanan Administrasi Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Samigaluh Cakupan pelayanan 20,00% 72.080 85.000
1 Penyediaan jasa dan peralatan Kec. Samigaluh Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 bulan 33.080 40.000 1 Kec.
perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai bahan dan peralatan kantor Samigaluh 1
pustaka)
2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Samigaluh Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan Terkelolanya penatausahaan 12 bulan 12.000 15.000 1 Kec.
penatausahaan keuangan dan keuangan dan barang Samigaluh 1
barang (8 orang)
3 Penyediaan Rapat-rapat, Kec. Samigaluh Tersedianya makanan dan 12 bulan Terkoordinasi dan 12 bulan 27.000 30.000 1 Kec.
Konsultasi dan Koordinasi minuman rapat; dan tersedianya terkonsultasinya pelaksanaan Samigaluh 1
II. Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Samigaluh Capaian ketersediaan 80,56% 105.700 128.000
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kec. Samigaluh Tersedianya peralatan kantor 8 unit Terpenuhinya kebutuhan 8 unit 39.700 55.000 1 Kec.
Perkantoran berupa 2 unit PC, laptop 1 unit sarana prasarana perkantoran Samigaluh 1
untuk e-plan dan e-monev, 3 unit
Printer dan 2 kendaraan
dinas/operasional sepeda motor
2 Pemeliharaan Sarana dan Kec. Samigaluh Terpeliharanya aset berupa 3 unit 18 unit Tersedianya sarana prasarana 18 unit 66.000 73.000 1 Kec.
Prasarana Perkantoran (Sekretariat, Pelayanan, perkantoran kondisi baik Samigaluh 1
Pendopo) gedung kantor, 1 unit
rumah dinas, 4 unit (3 unit sepeda
motor dan 1 unit mobil)
kendaraan dinas/operasional, 2
unit genset, 6 unit komputer,2
buah mesin ketik; terbayarnya
IV. Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Samigaluh Capaian peningkatan 100% 6.075 6.075
1 Pengadaan Pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik 29 orang Terpatuhinya penggunaan 100% 6.075 6.075 3 Kec.
bagi PNS PDH Batik PNS Samigaluh 1
V - 65
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
III. Program Perencanaan, Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Samigaluh Capaian perencanaan, 18,97% 8.330 13.000
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja Kec. Samigaluh Tersusunnya Rencana Kerja 1 dokumen Tersedianya perencanaan 1 dokumen 2.650 3.500 1 Kec.
SKPD SKPD tahunan SKPD Samigaluh 1
2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Samigaluh Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen Terlaporkannya kinerja 2 dokumen 2.680 6.500 1 Kec.
kinerja keuangan semesteran keuangan Samigaluh 1
3 Pengendalian, Evaluasi dan Kec. Samigaluh Tersusunnya laporan 19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 3.000 3.000 1 Kec.
Pelaporan Kinerja pengendalian dan evaluasi kinerja Samigaluh 1
SPIP SKPD
JUMLAH 192.185 232.075
V - 66
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Pelayanan Administrasi Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Sentolo Cakupan pelayanan 20,00% 78.450 82.852
1 Penyediaan jasa dan peralatan Kec. Sentolo Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 bulan 41.312 42.000 1 Kec. Sentolo 1
pustaka)
2 Penyediaan Jasa Keuangan Kec. Sentolo Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan Terkelolanya penatausahaan 12 bulan 12.900 14.190 1 Kec. Sentolo 1
barang (8 orang)
3 Penyediaan Rapat-rapat, Kec. Sentolo Tersedianya makanan dan 12 bulan Terkoordinasi dan 12 bulan 24.238 26.662 1 Kec. Sentolo 1
II. Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Sentolo Capaian ketersediaan 80,56% 110.825 127.641
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kec. Sentolo Tersedianya kursi eksekutif 6 unit Terpenuhinya kebutuhan 6 unit 45.300 56.691 1 Kec. Sentolo 1
Perkantoran sandaran panjang 1 unit, speaker sarana prasarana perkantoran
aktif 1 unit, laptop 1 unit untuk e-
plan dan e-monev, printer 1 unit,
kendaraan dinas roda dua 2 unit
2 Pemeliharaan Sarana dan Kec. Sentolo Terpeliharanya aset kendaraan 28 unit Tersedianya sarana prasarana 28 unit 65.525 70.950 1 Kec. Sentolo 1
Prasarana Perkantoran dinas 7 unit, mebeler 20 unit perkantoran kondisi baik
gedung kantor 1 unit; terbayarnya
III. Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Sentolo Capaian peningkatan 100% 6.075 6.075
1 Pengadaan Pakaian PDH Kec. Sentolo Tersedianya pakaian PDH batik 29 orang Terpatuhinya penggunaan 29 orang 6.075 6.075 3 Kec. Sentolo 1
V - 67
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV. Program Perencanaan, Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kec. Sentolo Capaian perencanaan, 18,97% 9.750 10.725
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja Kec. Sentolo Tersusunnya Rencana Kerja 1 dokumen Tersedianya perencanaan 1 dokumen 2.000 2.200 1 Kec. Sentolo 1
2 Penyusunan Laporan Keuangan Kec. Sentolo Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen Terlaporkannya kinerja 2 dokumen 1.500 1.650 1 Kec. Sentolo 1
3 Pengendalian, Evaluasi dan Kec. Sentolo Tersusunnya laporan 19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 6.250 6.875 1 Kec. Sentolo 1
SPIP SKPD
JUMLAH 205.100 227.293
V - 68
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Pelayanan Administrasi Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kelurahan Cakupan pelayanan 20,00% 30.690 32.949
Perkantoran Kapasitas kelembagaan dan Wates administrasi perkantoran
1 Penyediaan jasa dan peralatan Kelurahan Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, 12 bulan 17.424 19.166 1 Kel. Wates 1
perkantoran Wates (jasa persuratan, jasa pegawai bahan dan peralatan kantor
pustaka)
2 Penyediaan Jasa Keuangan Kelurahan Terbayarnya honorarium petugas 12 bulan Terkelolanya penatausahaan 12 bulan 8.100 8.100 1 Kel. Wates 1
Wates penatausahaan keuangan dan keuangan dan barang
barang (5 orang)
3 Penyediaan Rapat-rapat, Kelurahan Tersedianya makanan dan 12 bulan Terkoordinasi dan 12 bulan 5.166 5.683 1 Kel. Wates 1
Konsultasi dan Koordinasi Wates minuman rapat; dan tersedianya terkonsultasinya pelaksanaan
II. Program Peningkatan Sarana dan Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kelurahan Capaian ketersediaan 20,00% 20.317 22.349
Prasarana Perkantoran Kapasitas kelembagaan dan Wates sarana dan prasarana
1 Pemeliharaan Sarana dan Kelurahan terpeliharanya sarana dan 1 unit mobil, 1 unit Tersedianya sarana prasarana 9 Unit 20.317 22.349 1 Kel. Wates 1
Prasarana Perkantoran Wates prasarana aparatur sepeda motor, 1 perkantoran kondisi baik
unit komputer, 2
unit laptop, 1 mesin,
3 printer
III. Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kelurahan Capaian peningkatan 20,00% 2.600 -
Sumber Daya Manusia SKPD kapasitas kelembagaan dan Wates kapasitas pegawai di
Pengadaan pakaian PDH Kelurahan Tersedianya pakaian PDH batik 12 orang Terpatuhinya penggunaan 12 orang 2.600 0,0 1 Kel. Wates 1
Wates bagi PNS PDH Batik PNS
IV. Program Perencanaan, Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kelurahan Capaian perencanaan, 19,03% 3.406 3.747
Pengendalian dan Evaluasi Kapasitas kelembagaan dan Wates pengendalian dan evaluasi
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja Kelurahan Tersusunnya Rencana Kerja 1 dokumen Tersedianya perencanaan 1 dokumen 1.040 1.144 1 Kel. Wates 1
SKPD Wates SKPD tahunan SKPD
2 Penyusunan Laporan Keuangan Kelurahan Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen Terlaporkannya kinerja 2 dokumen 1.220 1.342 1 Kel. Wates 1
Wates kinerja keuangan semesteran keuangan
3 Pengendalian, Evaluasi dan Kelurahan Tersusunnya laporan 19 dokumen Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dokumen 1.146 1.261 1 Kel. Wates 1
Pelaporan Kinerja Wates pengendalian dan evaluasi kinerja
SPIP SKPD
JUMLAH 57.013 59.044
V - 69

Prakiraan Maju
(Rp. 000) SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan wajib
I. Program Pendidikan Anak Usia Peningkatan Meningkatnya derajat Kab. Kulon Cakupan layanan PAUD 51,10% 1.382.798 1.728.600 1
Dini kualitas pendidikan pendidikan masyarakat Progo
1 Pembinaan dan fasilitasi Satuan tersosialisasinya dan terlayaninya 1 kali sosialisasi, 24

tersampaikannya materi 1 kali sosialisasi, 376.481 645.600,30 1 Dinas
PAUD ijin pendirian dan penambahan layanan perizinan,sosialisasi dan terbitnya ijin 24 ijin dan 40 Pendidikan
rombongan belajar,serta 40 akreditasi pendirian dan penambahan akreditasi
terakreditasinya lembaga PAUD rombongan belajar, serta
terbitnya akreditasi lembaga
PAUD
terpilihnya Gugus PAUD, 3 Gugus PAUD ; 3 termotivasinya Gugus PAUD, 3 Gugus PAUD ;
lembaga PAUD berprestasi dan Lembaga PAUD ; 3 lembaga PAUD dan Sekolah 3 Lembaga
Sekolah Sehat Sekolah Sehat Sehat PAUD ; 3
Sekolah Sehat
terfasilitasinya kerjasama dengan 2 organisasi mitra terwujudnya kerjasama 2 organisasi
organisasi mitra PAUD ( GOPTKI paud dengan organisasi mitra PAUD mitra paud
& Forum PAUD) ( GOPTKI & Forum PAUD)
terpantaunya pembelajaran dan 857 PAUD terwujudnya pembelajaran 857 PAUD

permainan berdasarkan dan permainan sesuai standar
kurikulum tingkat satuan nasional pendidikan di bidang
pendidikan sesuai standar PAUD
nasional pendidikan di bidang
PAUD
2 Pembangunan/ rehabilitasi sarana terehabilitasinya bangunan 5 unit gedung terwujudnya bangunan 5 unit gedung 839.135 885.000 1 Dinas
prasarana PAUD Lembaga PAUD (Pembangunan Lembaga PAUD dalam kondisi Pendidikan
TK di sentolo, temon dan rehab baik (TK di sentolo, temon dan
gedung di TK ABA Tlogolelo rehab gedung di TK ABA
Hargomulyo, TK ABA Sidosari Tlogolelo Hargomulyo, TK ABA
Gerbosari, TK Pelangi Nusa) Sidosari Gerbosari, TK Pelangi
Nusa)
3 Pengadaan sarana PAUD tersedianya sarana prasarana 60 PAUD terpenuhinya kebutuhan 60 PAUD 167.182 198.000 1 Dinas
PAUD sarana pembelajaran PAUD Pendidikan
tersedianya data kebutuhan 351 TK/RA tersedianya kebutuhan sarana 351 TK/RA
sarana prasarana untuk prasarana untuk
pengembangan lembaga PAUD pengembangan lembaga
PAUD yang update dan akurat
V - 70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
II. Program Pendidikan Non Formal Peningkatan Meningkatnya derajat Kab. Kulon Capaian kinerja 81,04% 352.761 389.120 1
kualitas pendidikan pendidikan masyarakat Progo pendidikan non formal
1 Penyelenggaraan PAUDNI tersedianya hasil Pengembangan 1 Dokumen tersedianya hasil 1 Dokumen 139.090 152.999 1 Dinas
Model PAUD, Pendidikan Pengembangan Model PAUD, Pendidikan
Nonformal, dan Informal Pendidikan Nonformal, dan
Informal yang dapat diterapkan
terfasilitasinya penyelenggaraan 2 unit PAUD kelancaran penyelenggaraan 2 unit PAUD

PAUD TPA- KB dan PAUD PAUD TPA-KB dan PAUD
Pelangi Nusa Pelangi Nusa
terlatihnya penduduk usia 20 orang terwujudnya penduduk usia 20 orang
produktif yang masih produktif yang masih
menganggur menganggur yang terampil
terfasilitasinya penyelenggraan 1 Unit Paket A ;3 terwujudnya kelancaran 1 Unit Paket A
pendidikan non formal Paket A, unit Paket B ; 4 Unit penyelenggaraan pendidikan ;3 unit Paket B ;
B dan C Paket C Non Formal Paket A, B dan C 4 Unit Paket C
2 Pemberdayaan Anak Putus Sekolah tersedianya data dan terlatihnya 1 dokumen, 60 WB tersedianya data yang update 1 dokumen, 60 60.194 66.213 1 Dinas
anak putus sekolah dan akurat serta terlatihnya WB Pendidikan
anak putus sekolah
3 Fasilitasi Pendidikan Kesetaraan terfasilitasinya penyelenggaraan 4 Unit Paket A ; 4 terwujudnya kelancaran 4 Unit Paket A ; 153.477 169.907 1 Dinas
dan Keaksaraan Fungsional Pendidikan Non Formal Paket A, unit Paket B ; 4 Unit penyelenggaraan Pendidikan 4 unit Paket B ; Pendidikan
B, C dan Ujian Nasional Paket C ; 2 Kali Non Formal Paket A, B, C dan 4 Unit Paket C ;
kesetaraan ujian Ujian Nasional kesetaraan dan 2 Kali ujian
monitoring 12 kecamatan
terfasilitasinya penyelenggaraan 24 kelompok terwujudnya kelancaran 24 kelompok

program Keaksaraan Fungsional penyelenggaraan program
Tingkat Dasar dan Mandiri Keaksaraan Fungsional
Tingkat Dasar dan Mandiri
terfasilitasinya penyelenggaraan 101 lembaga ; 4 terwujudnya kelancaran 101 lembaga ; 4
seleksi, pembinaan dan Kontingen ; 52 penyelenggaraan seleksi, Kontingen ; 52
pengiriman kontingen lomba dokumen Ijin pembinaan dan pengiriman dokumen Ijin
keaksaraan, kesetaraan, TBM, kontingen lomba keaksaraan,
JBM , LKP dan terlayaninya ijin kesetaraan, TBM, JBM , LKP
operasional lembaga dan terbitnya ijin operasional
lembaga
III. Program Wajib Belajar Peningkatan Meningkatnya derajat Kab. Kulon Capaian kinerja 89,34% 29.092.020 33.954.584
Pendidikan Dasar kualitas pendidikan pendidikan masyarakat Progo akses/pemerataan
pendidikan dasar
1 Pengadaan sarana pendidikan SD prioritas DAK I tersedianya buku teks 341 SD terpenuhinya kebutuhan buku 341 SD 4.318.751 8.422.577 1 Dinas
(buku dulu lalu pembelajaran kurikulum 2013 negeri/swasta, 6 teks pembelajaran kurikulum negeri/swasta, 6 Pendidikan
peralatan dan bagi siswa dan buku pegangan jenis alat/mapel 2013 bagi siswa dan buku jenis alat/mapel
rehab gedung ) guru SD, peralatan pendidikan. pegangan guru SD
komposisi alat :
rehab = 35 : 65
2 Pembangunan/Rehabilitasi prioritas DAK II terehabilitisinya gedung SD 46 ruang kelas tersedianya ruang kelas dalam 46 ruang kelas 10.336.843 7.150.000 1 Dinas
bangunan SD (sisa dari kondisi baik Pendidikan
pengadaan
buku)
3 Pemetaan sarana prasarana tersedianya data sarana 368 SD tersedianya data sarana 368 SD 10.172 11.190 1 Dinas
pendidikan SD prasarana pendidikan SD prasarana pendidikan SD yang Pendidikan
update dan akurat
V - 71
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 Penyediaan Biaya Pendidikan SD Teridentifikasinya siswa miskin 3.600 Siswa miskin Terfasilitasinya siswa miskin 3.600 Siswa 3.288.934 3.708.650 1 Dinas
dan tersalurnya penghargaan ; 100 siswa prestasi dan tersalurnya penghargaan miskin ; 100 Pendidikan
siswa prestasi siswa prestasi siswa prestasi
tersalurnya biaya bantuan 28.446 siswa terwujudnya kelancaran 282 SDN
pendidikan dasar (BBPD) jenjang proses belajar mengajar di SD
SD Negeri Negeri
terfasilitasinya penyaluran 7.456 siswa terwujudnya kelancaran 59 SD swasta
bantuan biaya pendidikan dasar proses belajar mengajar di SD
(BBPD) jenjang SD Swasta swasta
terfasilitasinya penyelenggaraan 3 Kelas terwujudnya kelancaran 3 Kelas
kegiatan sekolah unggulan di SD penyelenggaraan kegiatan
Negeri 4 Wates sekolah unggulan di SD 4
Wates
terfalitasinya penyelenggaraan 341 SD dan 27 MI terwujudnya kelancaran 341 SD dan 27
US/M, Ujian PAI, latihan Ujian penyelenggaraan US/M, Ujian MI
sekolah/madrasah, ujian akhir PAI, latihan Ujian
semester (UAS), bedah kisi-kisi sekolah/madrasah, ujian akhir
UN, penulisan Soal US/M, semester (UAS), bedah kisi-
UAS,UKK SD dan MI kisi UN, penulisan Soal US/M,
UAS,UKK SD dan MI
5 Pengembangan potensi siswa SD terfasilitasinya penyelenggaraan 341 sekolah terwujudnya kelancaran 368 sekolah 214.644 242.000 1 Dinas
lomba gugus sekolah, Lomba penyelenggaraan lomba gugus Pendidikan
OSN, OOSN, FLS2N, Gladi sekolah, Lomba OSN, OOSN,
Kawruh, Cerdas Cermat, POR FLS2N, Gladi Kawruh, Cerdas
SD, Lomba sekolah sehat Cermat, POR SD, Lomba
sekolah sehat
terfasilitasinya pembelajaran luar 282 sekolah terwujudnya kelancaran 282 sekolah

kelas kelas V SD pembelajaran luar sekolah
bagi siswa kelas V SD
6 Peningkatan Mutu Pendidikan SD terdampingi dan termonitornya 341 sekolah ; 300 terimplementasinya Kurikulum 341 sekolah ; 18.030 296.976 1 Dinas
Implementasi Kurikulum 2013 guru 2013 serta tersedianya Guru 300 guru Pendidikan
serta terlatihnya Guru SD SD yang memahami kurikulum
2013
terlayaninya ijin Operasional dan 70 sekolah Terbitnya ijin operasional dan 70 sekolah
Akreditasi pendidikan dasar (SD / terakreditasinya pendidikan
MI ) dasar (SD/MI)
7 Pengadaan sarana pendidikan SMP tersedianya buku Teks Pelajaran 10 jenis buku untuk terwujudnya kelancaran 66 sekolah 2.587.816 2.847.183 1 Dinas
kurikulum 2013 untuk SMP 66 sekolah proses belajar mengajar SMP Pendidikan
Negeri dan Swasta Negeri dan Swasta
8 Pembangunan/Rehabilitasi terbangun dan terehabilitasinya 53 unit Tersedianya ruang sekolah 53 unit 5.691.456 8.182.587 1 Dinas
prasarana SMP ruang sekolah negeri dan swasta pembangunan dalam kondisi baik pembangunan Pendidikan
ruang sekolah dan ruang sekolah
20 unit rehabilitasi dan 20 unit
ruang sekolah rehabilitasi
ruang sekolah
9 Pendataan dan Pemetaan sarana tersedianya data sarana dan 66 sekolah tersedianya data sarana dan 66 sekolah 40.961 51.102 1 Dinas
dan Prasarana Pendidikan SMP prasarana pendidikan SMP prasarana, pendidikan SMP Pendidikan
yang update dan akurat
V - 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10 Penyediaan Biaya Pendidikan SMP tersalurnya bantuan biaya 13.381 Siswa terpenuhinya kebutuhan biaya 13.381 Siswa 2.412.767 2.821.723 1 Dinas
operasional SMP Sekolah pendidikan SMP Sekolah Pendidikan
Negeri Negeri
terfasilitasinya biaya pendidikan 4.544 Siswa terpenuhinya kebutuhan biaya 4.544 Siswa
SMP / MTs swasta pendidikan SMP / MTs swasta
terfasilitasinya penyelenggaraan 78 SMP/MTS terwujudnya kelancaran 78 sekolah

US/M, Ujian PAI, Latihan Ujian penyelenggaraan US/M, Ujian
Nasional (UN), Ulangan akhir PAI, Latihan Ujian Nasional
semester (UAS), UKK, bedah kisi- (UN), Ulangan akhir semester
kisi UN, dan UTS (UAS), UKK, bedah kisi-kisi
UN, dan UTS
tersedianya data siswa miskin 100 siswa miskin ; teridenfikasinya siswa miskin 100 siswa
dan tersalurnya beasiswa miskin 25 siswa yang membutuhkan bantuan miskin ; 25
dan siswa berprestasi berprestasi dan terpenuhinya kebutuhan siswa
biaya pendidikan siswa miskin berprestasi
dan siswa berprestasi
terfasilitasinya penyelenggaraan 8 kelas terwujudnya kelancaran 8 kelas
sekolah unggulan di SMP N I penyelenggaraan sekolah
Pengasih unggulan di SMP N I
Pengasih
11 Pengembangan potensi siswa SMP terfasilitasinya penyelenggaraan 66 sekolah terwujudnya kelancaran 66 sekolah 134.032 179.220 1 Dinas
lomba OSN, OOSN, FLS2N, penyelenggaraan lomba OSN, Pendidikan
LCSN, Gladi kawruh, ngudar OOSN, FLS2N, LCSN, Gladi
kawruh, LPI, Tri lomba juang, kawruh, ngudar kawruh, LPI,
LCC, POR siswa SMP, Lomba Tri lomba juang, LCC, POR
sekolah sehat SMP siswa SMP, Lomba sekolah
sehat SMP
12 Peningkatan Mutu Pendidikan SMP terbitnya Ijin Operasional dan 26 sekolah terbitnya Ijin Operasional dan 26 sekolah 37.616 41.377 1 Dinas
Akreditasi Sekolah SMP/MTs Akreditasi Sekolah SMP/MTs Pendidikan
tersosialisasi terdampingi dan 78 sekolah terwujudnya pengembangan 78 sekolah
termonitornya pengembangan Kurikulum SMP sesuai
Kurikulum SMP ketentuan
V - 73
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV. Program Pendidikan Menengah Peningkatan Meningkatnya derajat Kab. Kulon Capaian kinerja 97,89% 17.272.414 18.761.016
kualitas pendidikan pendidikan masyarakat Progo akses/pemerataan
pendidikan menengah
1 Penyediaan Biaya Pendidikan SMA tersalurnya biaya pendidikan 3.347 siswa SMA terpenuhinya BBPM untuk 3.347 siswa 1.855.611 2.080.770 1 Dinas
dan Kejuruan SMA dan Kejuruan Negeri negeri dan 3.210 siswa SMA dan SMK, SMA negeri dan Pendidikan
siswa SMK negeri beasiswa prestasi SMA, 3.210 siswa
beasiswa siswa miskin SMA SMK negeri
dan SMK bagi sekolah Negeri
tesedianya data siswa miskin 125 orang terwujudnya kelancaran 125 orang
yang membutuhkan bantuan dan penyaluran beasiswa siswa
tersalurnya beasiswa siswa miskin, beasiswa prestasi,
miskin SMA dan SMK beasiswa retrivel, dan data
Sasaran Beasiswa Siswa
Miskin yang akurat dan tepat
sasaran
tersalurnya biaya pendidikan 2.006 siswa SMA tersalurnya biaya pendidikan 2.006 siswa
SMA dan SMK swasta swasta/MA dan SMA dan SMK swasta SMA swasta/MA
8.519 siswa SMK dan 8.519 siswa
swasta SMK swasta
terlaksananya latihan Ujian 16 SMA ; 4 MA ; 38 meningkatnya kesiapan siswa 57 sekolah

Nasional (UN) SMA/MA dan SMK SMA,MA,SMK menghadapi
SMK, verifikasi alat ujian praktek UN dan alat ujian praktek
siswa siswa
terselenggaranya sekolah 435 Siswa sekolah terwujudnya sekolah unggulan 3 sekolah
unggulan, kelas olahraga, dan unggulan ; 192 di SMA N 1 Wates, rintisan
monev PPDB SMA dan SMK siswa olah raga ; 57 klas olah raga di SMA N 1
sekolah Pengasih dan SMA N 1
Lendah
2 Pengembangan Potensi Siswa 2 terselenggaranya lomba OSN, 10 jenis lomba terwujudnya lomba OSN, 10 jenis lomba 429.995 474.716 1 Dinas
SMA/MA dan SMK OOSN,OOSK, OST, OOSN,OOSK, OST, Pendidikan
FLS2N,Debat Bahasa Inggris, FLS2N,Debat Bahasa Inggris,
Debat Bahasa Indonesia, Debat Bahasa Indonesia,
kompetensi Siswa (LKS) dan kompetensi Siswa (LKS) dan
lomba sekolah sehat SMA, lomba lomba sekolah sehat SMA,
kewirausahaan, pengiriman lomba kewirausahaan,
peserta LKS tingkat nasional pengiriman peserta LKS
tingkat nasional
2 terseleksi dan terlatihnya 46 orang terwujudnya peningkatan 46 orang
PASKIBRAKA dalam rangka kemampuan PASKIBRAKA
HUT Kemerdekaan RI dalam rangka HUT
Kemerdekaan RI
3 Peningkatan Mutu Pendidikan 3 terbitnya Ijin Operasional dan 15 sekolah terlayaninya Ijin Operasional 15 sekolah 27.156 49.913 1 Dinas
SMA/MA dan SMK Akreditasi Sekolah SMA/MA dan dan Akreditasi Sekolah Pendidikan
SMK SMA/MA dan SMK
3 terdampingi, termonitor dan 54 sekolah; 60 terwujudnya pengembangan 54 sekolah; 60
terevaluasinya implementasi guru kurikulum 2013, dan diklat guru
kurikulum 2013, serta terlatihnya Guru SMA/MA dan SMK
Guru SMA/MA dan SMK
V - 74
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 Pembangunan/Rehab sarana 1 terehabilitasinya ruang belajar ( 3 18 sekolah tersedianya ruang kelas 18 sekolah 10.011.387 10.712.526 1 Dinas
prasaran pendidikan SMA dan SMA N;1 SMA S; 3 SMK N dan kategori baik Pendidikan
Kejuruan 11 SMK S)
1 terbangunnya gedung sekolah, 17 sekolah tersedianya bangunan sekolah 17 sekolah
ruang kelas baru, perpustakaan dan fasilitas pendukung dalam
dan tersedianya pengembangan kategori baik
lahan SMA/SMK
1 terbangunnya pagar dan bangket 4 unit pagar ; 4 unit meningkatnya keamanan 4 unit pagar ; 4
untuk sekolah SMAN 1 Lendah, bangket lingkungan sekolah unit bangket
SMAN girimulyo, SMKN 1
Panjatan, SMKN 1 Nanggulan,
SMKN 1 Kokap, SMK BOPKRI
Samigaluh, SMA N 1 Kokap dan
SMKN 1 Girimulyo
5 Pengadaan Sarana Pendidikan tersedianya buku pelajaran 18 mapel ; 57 meningkatnya kualitas proses 18 mapel ; 57 4.948.265 5.443.092 1 Dinas
SMA dan Kejuruan Kurikulum 2013 dan alat Sekolah belajar mengajar pendidikan Sekolah Pendidikan
pembelajaran siswa SMA/SMK menengah
tersedianya meubeler sekolah 10 SMA/SMK meningkatnya sarana 10 SMA/SMK
SMA dan SMK pendidikan
V. Program Manajemen Pelayanan Peningkatan Meningkatnya derajat Kab. Kulon Capaian kinerja 92,36% 4.171.871 4.810.378
Pendidikan kualitas pendidikan pendidikan masyarakat Progo peningkatan mutu
pendidikan
1 Penyediaan dan Pengelolaan Data terfasilitasinya operasional 12 KKG tersedianya biaya operasional 12 KKG 109.656 120.622 1 Dinas
Pokok Pendidikan pelayanan ICT Center, pelayanan ICT Center, Pendidikan
perawatan tower, dan data center perawatan tower, dan data
(NISN, NPSN, NUPTK, NSS) center (NISN, NPSN, NUPTK,
Web Site Dinas Pendidikan NSS) Web Site Dinas
Pendidikan
tersedianya data asset di 341 12 kecamatan tersedianya data asset di 341 12 kecamatan
sekolah, 13 UPTD dan 1 kantor sekolah, 13 UPTD dan 1
Dinas Pendidikan kantor Dinas Pendidikan yang
update dan akurat
2 Pelaksanaan Evaluasi Mutu terlaksananya Ujian Nasional 17 sub rayon, terwujudnya Ujian Nasional 17 sub rayon, 237.385 261.124 1 Dinas
Pendidikan (UN) bagi SMP/ MTs, SMA/ MA sekretariat Kab. (UN) bagi SMP/ MTs, SMA/ sekretariat Kab. Pendidikan
dan SMK, tersedianya MA dan SMK, tersedianya
operasional ujian 17 subrayon operasional ujian 17 subrayon
dan sekretariat kabupaten dan sekretariat kabupaten
terlaksananya Ujian 12 sub rayon terwujudnya Ujian 12 sub rayon

Sekolah/Madrasah Daerah Sekolah/Madrasah Daerah
SD/MI SD/MI
terfasilitasinya penerimaan 1 paket terlaksananya penerimaan 1 paket
peserta didik baru siswa TK/RA, peserta didik baru siswa
SD/MI, SMP/MTs, SMA/ MA dan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs,
SMK SMA/ MA dan SMK
tersedianya kalender pendidikan 1.300 buku terwujudnya kalender 1.300 buku
semua jenjang sekolah PAUD, pendidikan semua jenjang
TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK sekolah PAUD, TK, SD/MI,
SMP/MTs, SMA/SMK
3 Penyediaan Biaya Insentif GTT/ tersedianya data dan analisis 90 sekolah; 1.115 tersedianya data penyaluran 90 sekolah; 3.569.932 4.300.780 1 Dinas
PTT dan GTY/PTY kebutuhan guru dan tersalurnya pegawai dan analisis kebutuhan guru 1.115 pegawai Pendidikan
insentif GTT/PTT, GTY/PTY, dan dan penyaluran insentif
PTTD GTT/PTT, GTY/PTY, dan PTTD
V - 75
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 Pemetaan dan Penilaian Kinerja terpetakannya distribusi Pendidik 90 sekolah tersedianya data distribusi 90 sekolah 106.651 127.852 1 Dinas
Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidik dan Tenaga Pendidikan
Kependidikan
terfasilitasinya penilaian 1445 guru terwujudnya pengembangan 1445 guru
pengembangan profesi 45 guru profesi 45 guru dan penilaian
dan penilaian DUPAK bagi 800 DUPAK bagi 800 tenaga
tenaga fungsional dan seleksi fungsional dan seleksi calon
calon peserta sertifikasi guru peserta sertifikasi guru
terfasilitasinya penilaian angka 4.250 guru tersedianya penilaian angka 4.250 guru
kredit (PAK) guru TK,SD, SMP, kredit (PAK) guru TK,SD,
SMA dan SMK SMP, SMA dan SMK
terpilihnya Guru, Kepala Sekolah, 100 guru/ terpilihnya Guru, Kepala 100 guru/
Pengawas Berprestasi dan pengawas Sekolah, Pengawas pengawas
Berdedikasi di tingkat TK, SD, Berprestasi dan Berdedikasi di
SMP, SMA/SMK seluruh jenjang pendidikan
5 Pelaksanaan Standar Pelayanan terfasilitasinya koordinasi dan 368 SD/MI dan 78 meningkatnya pengelolaan 368 SD/MI dan 103.246 - 1 Dinas
Minimal Pendidikan Dasar pelaporan pengelolaan dana SMP/MTs dana hibah PKP-SPM 78 SMP/MTs Pendidikan
(Pendampingan Hibah PKP-SPM) hibah PKP-SPM
6 Monitoring dan Evaluasi PKP-SPM termonitor dan terevaluasinya 368 SD/MI dan 78 meningkatnya pengelolaan 368 SD/MI dan 45.000 - 1 Dinas
Pendidikan Dasar PKP-SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs dana hibah PKP-SPM 78 SMP/MTs Pendidikan
V. Progarm Peningkatan Peran Serta Peningkatan Meningkatnya derajat Kab. Kulon Capaian peran serta 85,57% 224.804 216.129
Pelajar kualitas pendidikan pendidikan masyarakat Progo pelajar
1 Pembinaan Karakter, terfasilitasinya pembinaan siswa 12 kwartir, 1 terwujudnya pembinaan siswa 12 kwartir, 1 224.804 216.129 1 Dinas
Keberbakatan Olah Raga dan seni melalui Pramuka kwarcab melalui Pramuka kwarcab Pendidikan
bagi pelajar
terselenggaranya POPDA/ 3 cabang & 9 terwujudnya POPDA/ 3 cabang & 9
POPWI/ LPI antar pelajar SLTP/ cabang POPWI/LPI antar pelajar cabang
SLTA dalam 17 cabang, SLTP/ SLTA dalam 17 cabang,
terlaksananyaL iga Pendidikan terlaksananya Liga Pendidikan
Indonesia, terlaksananya seleksi Indonesia, terlaksananya
atlet pelajar, SD, SMP, SMA 18 seleksi atlet pelajar, SD, SMP,
cabor, terlaksannya kompetisi SMA 18 cabor, terlaksannya
olahraga Trilomba juang, kompetisi olahraga Trilomba
terlaksana pertandingan juang, terlaksana pertandingan
olahraga siswa SD,SMP,SMA olahraga siswa SD,SMP,SMA
terselenggaranya 19 cabang 19 cabang terwujudnya 19 cabang lomba 19 cabang

lomba MTQ bagi siswa sekolah MTQ bagi siswa sekolah
Umum dan Lomba Kebersihan Umum dan Lomba Kebersihan
Masjid Masjid
terselenggaranya festival dan 12 kec terwujudnya festival dan 12 kec
pentas seni budaya daerah: alih pentas seni budaya daerah:
aksara jawa, macapat, geguritan, alih aksara jawa, macapat,
panembromo, sesorah, lukis geguritan, panembromo,
wayang, dolanan anak, ketoprak, sesorah, lukis wayang,
kerawitan jenjang SD, SMP, dolanan anak, ketoprak,
SMA, SMK kerawitan jenjang SD, SMP,
SMA, SMK
V - 76
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
VI. Program Peningkatan Mutu Peningkatan Meningkatnya derajat Capaian kinerja 79,88% 1.533.587 1.233.527
Pendidik dan Tenaga kualitas pendidikan pendidikan masyarakat peningkatan mutu Guru
Kependidikan
1 Peningkatan Kompetensi PTK tesalurnya pemberian transport 15 org, 13 lembaga meningkatnya kualitas belajar 15 org, 13 123.859 136.245 1 Dinas
PAUDNI Himpaudi dan terbinanya mengajar PAUD dalam lembaga Pendidikan
Kelompok Kerja Guru PAUD pelayanan Anak Usia Dini
terlatihnya kompentensi dan 50 org pendidik tersedianya pendidik PAUD 50 org pendidik
profesionalisme pendidik PAUD PAUD dan 20 tutor dan tutor yang profesional PAUD dan 20
tutor
terselenggaranya lomba 5 cabang lomba terpilihnya guru TK tingkat 5 cabang lomba
kreatifitas guru TK tingkat kabupaten yang kreatif
kabupaten
terlaksananya Penilaian 50 guru Tk, 3 orng terwujudnya Penilaian 50 guru Tk, 3
Kompetensi Kinerja Guru dan pengawas,11 Kompetensi Kinerja Guru dan orng
Kepala Sekolah Paud Formal penilik Kepala Sekolah Paud Formal pengawas,11
penilik
terdatanya pendidik dan 30 pendata; 1.250 tersedianya data pendidik dan 30 pendata;
kelembagaan PAUD serta orang kelembagaan PAUD yang 1.250 orang
tersalurnya insentif pendidik update dan akurat
PAUD
terselenggaranya lomba bagi 12 cabang lomba terwujudnya lomba bagi 12 cabang
pendidik dan tenaga pendidik dan tenaga lomba
kependidikan PAUD kependidikan PAUD
2 Peningkatan Kompetensi Pendidik terfasilitasinya pelatihan dan 40 gugus, 4 KKG meningkatnya kualitas PTK 40 gugus, 4 643.831 0 1 Dinas
dan Tenaga Kependidikan jenjang pengembangan kompetensi PTK Kabupaten; 84 Sekolah Dasar KKG Pendidikan
SD (Gugus, KKG, Guru Inti, orang; 120 orang; Kabupaten; 84
Operator, K3S, MKPS,TPK) 72 orang; 24 orang; orang; 120
Sekolah Dasar 36 orang. orang; 72 orang;
24 orang; 36
orang.
terselenggaranya lomba 48 orang terwujudnya lomba Olimpiade 48 orang

Olimpiade Guru, Lomba Guru, Lomba Kreatifitas Guru
Kreatifitas Guru dan Seni Bagi dan Seni Bagi Guru Jenjang
Guru Jenjang SD SD
3 Pemetaan dan Pengembangan PTK terfasilitasinya pengembangan 368 SD/MI dan 368 tersedianya data PTK dan 368 SD/MI dan 175.400 237.317 1 Dinas
SD dan pemetaan data Pendidik dan SDN/SWT/MI/MIS SPM SD/MI 368 Pendidikan
Tenaga Kependidikan SD SDN/SWT/MI/MI
Th.2015 dan terlaksananya S
pengembangan dan pemetaan
data standar pelayanan minimal
(SPM) sekolah SD/MI
terseleksinya calon Kepala 30 orang terpilihnya calon Kepala 30 orang
Sekolah jenjang SD untuk Sekolah jenjang SD untuk
formasi tahun 2015 formasi tahun 2015
terselenggaranya penilaian 281 orang tersedianya data nilai kinerja 281 orang
lapangan kinerja kepala sekolah kepala sekolah tahunan dan
tahunan dan periode 4 tahunan periode 4 tahunan jenjang SD
jenjang SD untuk tahun 2015 untuk tahun 2015
4 Peningkatan Kualitas Pendidik dan terfasilitasinya pembinaan MGMP 13 bidang studi; 80 meningkatnya kualitas PTK 13 bidang studi; 258.322 306.240 1 Dinas
Tenaga Kependidikan SMP SMP; diklat penggunaan aplikasi orang; 78 orang; 20 SMP 80 orang; 78 Pendidikan
data SPM; diklat penguatan orang; 78 orang orang; 20 orang;
Kepala Sekolah SMP/MTs; diklat 78 orang
penguatan Pengawas Sekolah
SMP/MTs; diklat penguatan
Komite Sekolah SMP/MTs
terselenggaranya penilaian 66 orang tersedianya nilai kinerja guru, 66 orang

kinerja guru, kepala sekolah, dan kepala sekolah, dan pengawas
pengawas SMP SMP
5 Pendataan dan Pemetaan Pendidik terdata dan terpetakannya 66 sekolah tersedianya data pendidik dan 66 sekolah 30.000 60.665 1 Dinas
dan Tenaga Kependidikan SMP pendidik dan tenaga tenaga kependidikan SMP; Pendidikan
kependidikan SMP;
V - 77
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 Peningkatan Kualitas Pendidik dan terfasilitasinya pertemuan MGMP 330 orang, 54 terwujudnya pertemuan MGMP 330 orang, 54 270.902 456.735 1 Dinas
Tenaga Pendidikan SMA dan 20 mapel x 15 orang , pelatihan sekolah 20 mapel x 15 orang , sekolah Pendidikan
Kejuruan pembuatan karya tulis ilimiah pelatihan pembuatan karya
bagi 30 orang, dan supervisi dan tulis ilimiah bagi 30 orang, dan
pembinaan satuan pendidikan supervisi dan pembinaan
SMA/SMK 54 sekolah satuan pendidikan SMA/SMK
54 sekolah
terkirimnya diklat asesor internal 30 guru terwujudnya peningkatan 30 guru
guru produktif kemampuan assesor
terselenggaranya penilaian 54 kepala sekolah terwujudnya penilaian kinerja 54 kepala
kinerja kepala sekolah di 54 kepala sekolah di 54 sekolah
SMA/SMK SMA/SMK
terselenggaranya Olimpiade 20 sekolah terwujudnya Olimpiade Guru 20 sekolah
Guru untuk Mata Pelajaran untuk Mata Pelajaran
Matematika, Fisika, Biologi, PKn) Matematika, Fisika, Biologi,
untuk 2 orang tiap mapel untuk PKn) untuk 2 orang tiap mapel
10 SMA untuk 10 SMA
7 Pendataan dan Pemetaan Pendidik terdata dan terpetakannya 57 sekolah tersedianya data sebaran 57 sekolah 31.273 36.325,08 1 Dinas
dan Tenaga Kependidikan SMA pendidik dan tenaga pendidik dan tenaga Pendidikan
dan SMK kependidikan pada SMA/ma kependidikan pada SMA/ma
SMK N/S SMK N/S
terseleksinya calon Kepala 54 orang terpilihnya calon Kepala 54 orang
Sekolah jenjang SMA/SMK Sekolah jenjang SMA/SMK
untuk formasi tahun 2015 untuk formasi tahun 2015
JUMLAH 53.677.494 60.704.234
V - 78
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Kesehatan
I Program Pemberantasan Peningkatan Meningkatnya derajat Capaian pemberantasan 95,65% 578.205 622.952 1 Dinkes 1
Penyakit dan Penyehatan kualitas kesehatan kesehatan masyarakat penyakit dan penyehatan
Lingkungan lingkungan
1 Pencegahan dan penanggulangan 21 pusk Tersosialisasinya pencegahan 2 kali 60 orang; 1 Terpahaminya 150 orang 54.475 65.370 1 Dinkes 1
penyakit menular langsung dan penanggulangan penyakit kali 40 orang, 2 kali penanggulangan penyakit
menular Kusta, TB, Tata laksana 50 orang menular Kusta, TB, Tata
ISPA dan diare laksana ISPA dan diare
Tersedianya minuman 100 bok Terbantunya kebutuhan 100 bok

pendamping obat/ peningkat penderitaTB untuk
daya tahan tubuh bagi meningkatkan daya tahan
penderitaTB tubuh
Tersedianya penunjang 1500 buah, 50 bok Terpenuhinya penunjang 1500 buah, 50
pemeriksaan laboratorium pemeriksaan laboratorium bok
berupa pot sputum dan slide berupa pot sputum dan slide
(object glass) (object glass)
2 Pencegahan dan penanggulangan 21 pusk Penyemprotan IRS (Indoor 4 lokasi Terkendalinya penularan 4 lokasi 328.294 393.953 1 Dinkes 1
penyakit menular melalui binatang residual sparay) penyakit malaria
Tersosialisasinya pencegahan 2 kali/ lokasi 60 Terpahaminya pencegahan 60 orang
dan penanggulangaan penyakit orang dan penanggulangaan
bersumber binatang penyakit bersumber binatang
Fogging focus DBD 12 focus Terkendalinya penularan 12 focus
penyakit DBD
Supervisi dan pembinaan 12 kali Terpantaunya penyakit 12 kali
penaggulangan penyakit malaria, malaria, DBS, leptospirosis
DBD leptospirosis
Terfasilitasi, dan terbayarnya 33 org Lancarnya pelaksanaan tugas 4 kec
honor JMD (Juru Malaria Desa) JMD (Juru Malaria Desa)
3 Immunisasi bayi, balita, anak Terkoordinasinya pelaksanaan 15 kali Tersedianya data BIAS (Bulan 1 dokumen 17.554 20.187 1 Dinkes 1
sekolah dan ibu hamil BIAS, layanan immunisasi Imnisasi Anak Sekolah)
program PD3I, dan validasi data imunisasi dan surveylans PD3I
PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah
Dengan Imunisasi)
Terbinanya program PD3I 21 Pusk. Terpantaunya penemuan 21 pusk

melalui supervisi kasus AFP di puskesmas dan
pelayanan kesehatan lainnya.
4 Surveylans epidemiologi dan Terfasilitasinya surveilans 21 pusk Tersedianya data penyakit 21 pusk 53.150 1 Dinkes 1
penanggulangan wabah terpadu melalui pengumpulan menular di 21 puskesmas
data penyakit
Terfasilitasinya penyelidikan KLB 10 kasus Tertanganinya KLB < 24 jam 10 kasus
Terfasilitasinya pencegahan dan 12 kec. Tersedianya data sero survey 12 kec.

penanggulangan sero survei HIV HIV&AIDS,
& AIDS
Terwujudnya dukungan untuk 1 tahun Lancarnya kegiatan KPAD 1 tahun
kegiatan KPAD
Terfasilitasinya pelayanan 300 orang Tersedianya data kesehatan 300 orang
imunisasi meningitis calon haji jama'ah haji
dan pasca haji di puskesmas
Terfasilitasinya deteksi dini dan 21 pusk Tersedianya data surveilans 21 pusk
penanganan faktor resiko penyakit tidak menular
penyakit tidak menular
Terlayaninya pap smear pada 30 orang Ditemukannya penyakit kanker 30 orang
masyarakat oleh YKI servis secara dini
Tersosialisasinya IMS dan 3 kl @ 30 orang; 3 Terpahaminya tentang IMS 180 orang
Penyakit tidak menular kl @ 30 orang dan penyakit tidak menular
V - 79
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 Penyehatan Sanitasi Lingkungan Terujinya kualitas air bersih 252 sampel Diketahuinya kuailtas air 252 sampel 53.740 61.801 1 Dinkes 1
Terpicunya desa Sanitasi Total 6 Desa Terbukanya kesadaran 6 Desa
Berbasis Masyarakat ( STBM ) penduduk untuk Stop Buang
Air Besar Sembarangan
(BABs)
Terdeklarasinya desa Sanitasi 5 lokasi Bertambahnya jumlah desa 5 lokasi
Total Bebasis Masyarakat yang melaksanakan STBM
(STBM)
Terfasilitasinya pelaksanaan 4 kali Lancarnya pelaksanaan 12 kec
bantuan jamban (Bansos) bantuan jamban
6 Pengembangan Kawasan sehat Terkelolanya limbah medis Dinas 1 tahun Cakupan Intitusi Kesehatan 100% 70.992 81.641 1 Dinkes 1
dan RS. Nyi Ageng Serang yang melakukan pengelolaan
limbah secara aman
Tersosialisasinya pembuatan 1 kl, 30 org Terpahaminya penyusunan 30 org
UKL-UPL UKL-UPL bagi pengelola
institusi kesehatan
Terbinanya forum Kabupaten, 13 forum dan 88 cakupan kecamatan sehat 12 kec
kecamatan sehat dan pokja pokja
desa/kelurahan sehat
II Program pelayanan kesehatan Peningkatan Meningkatnya derajat Capaian pelayanan 100% 376.158 444.841
masyarakat (Yankesmas) kualitas kesehatan kesehatan masyarakat kesehatan masyarakat
1 Keselamatan ibu dan bayi Tervalidasinya data dan 6 kali Tersedianya data layanan 4 dok 84.419 101.302 1 Dinkes 1
terkoordinasinya peningkatan kesehatan ibu dan bayi
keselamatan ibu dan bayi.
Terdampinginya Puskesmas 7 Puskesmas Meningkatnya kualitas 7 Puskesmas
PONED (Pelayanan Obstetri pelayanan Puskesmas
Neonatal Emergency Dasar) PONED
Terbinanya kader dalam deteksi 88 kader, 2 kali Meningkatnya pengetahuan 88 kader
resiko tinggi dan komplikasi ibu kader dalam deteksi resiko
hamil tinggi dan komplikasi ibu hamil
Terkoordinasinya pelayanan KB 2 kali Meningkatnya pelayanan KB 21 puskesmas,

pasca persalinan 30 unit
pelayanan
swasta
Terbinanya tenaga kesehatan 1 kali, 42 orang Meningkatnya pengetahuan 42 orang
dalam ANC (antenatal care) tenaga kesehatan dalam ANC
Terpadu (antenatal care) Terpadu
Terauditnya kematian ibu 2 kali Tersedianya rekomendasi 2 dokumen
hasil audit kematian ibu
Terauditnya medik pelayanan KB 2 kali Tersedianya rekomendasi 2 dokumen
hasil audit medik pelayanan
KB
Terlayaninya KB dalam rangka 200 orang Meningkatnya pelayanan KB , 200 orang
kegiatan PKK KB Kesehatan,
dan TNI Manunggal KB
Kesehatan.
Terkoordinasinya pelayanan 1 kali Tersedianya data pelayanan 1 dokumen
kesehatan reproduksi dengan kesehatan reproduksi
PKBI
Tersedianya Buku KIA, blanko 999 buku,96 Terpenuhinya Buku KIA, 999 buku,96
ANC terpadu, Buku Kohort ibu buku,88 buku blanko ANC terpadu, Buku buku,88 buku
hamil Kohort ibu hamil
V - 80
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Pelayanan kesehatan keluarga Terkoordinasinya pelayanan 4 kali, 21 pusk; 1 Tersedianya data pelayanan 3 dokumen, 21 74.071 88.885 1 Dinkes 1
kesehatan balita, usia sekolah, kali, 21 pusk; 4 kalikesehatan balita, anak usia pusk
remaja sekolah, remaja dan
meningkatnya pengetahuan
petugas dalam pelayanan
kesehatan remaja
Terauditnya kematian bayi dan 3 kali Tersedianya rekomendasi 3 dokumen
balita hasil audit kematian bayi dan
balita
Termonitornya surveylans 21 pusk Meningkatnya surveylans 21 pusk
kesehatan anak kesehatan anak
Terkoordinasi dan terevaluasinya 4 kali Tercapainya peningkatan 4 kali
pelayanan kesehatan usila, pengetahuan petugas dalam
balita, remaja, usia sekolah pelayanan kesehatan usila,
balita, remaja, usia sekolah
Terbinanya kader dalam 2 kali, 88 orang; 1 Tercapaimya peningkatan 133 orang
pelayanan kesehatan balita dan kali, 45 orang pengetahuan dan ketrampilan
anak berkebutuhan khusus kader dalam pelayanan
kesehatan balita dan anak
berkebutuhan khusus
Tersedianya Kartu Tumbuh 1.700 lbr; 88 buku, Terpenuhinya Kartu Tumbuh 1.700 lbr; 88
Kembang Anak, Buku Kohort 1.800 lbr Kembang Anak, Buku Kohort buku, 1.800 lbr
bayi, KMS Usila bayi, KMS Usila
2 Peningkatan perilaku Hidup bersih Terkajinya PHBS tatanan rumah 3 jenis Tersedianya data PHBS 3 jenis 15.642 17.988 Peningkatan Dinkes 1
dan Sehat (PHBS) tangga, institusi pendidikan dan Tatanan Rumah perilaku
kesehatan tangga,Institusi pendidikan dan Hidup bersih
kesehatan dan Sehat
Terbentuknya dan terevaluasinya 2 dusun; 11 dsn Cakupan kawasan desa 75% (PHBS)
kawasan pedukuhan bebas asap /pedukuhan bebas asap rokok
rokok
Tersedianya banner pedukuhan 12 bh; 700 lbr
asap rokok dan kawasan tanpa
rokok, serta stiker kawasan
dilarang merokok
3 Pemberdayaan UKBM Terlasilitasinya kemitraan Desa 3 desa Meningkatnya kapasitas/ 12 kec 57.671 63.438 1 Dinkes 1
Siaga dengan ormas kualitas kinerja UKBM
Terbinanya pokja posyandu, 88 desa,100 org; 1
paguyuban pengobat tradisional, kali,25 orang; 1 kali,
kader PPMD (Pos 28 orang; 27 kader
Pemberantasan Malaria Desa),
dan kader pos UKK
Tersosialisasinya revisi form SIP 1 kali, 105 orang
bagi Pokjanal kecamatan
V - 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 Penanggulangan Permasalahan Tervalidasinya data dan 6 kali Tersedianya data surveilans 1 dok 144.356 173.227 1 Dinkes 1
Gizi Masy terkoordinasinya program gizi gizi Kabupaten Kulon Progo
Terkoordinasi dan terevaluasinya 2 kali, 600 balita Terdistribusinya taburia pada 600 balita
distribusi taburia (multivitamin balita gizi buruk dan gizi
dan mineral) kurang pada baduta
Terkoordinasi dan terevaluasinya 3 kali Cakupan bumil mendapat Fe 85%
penanggulangan anemia dan 90 tablet
KEP pada remaja dan bumil Prevalensi kasus Bumil kurang dari 20%
anemia
Tersalurkannya makanan 79 balita Cakupan balita gizi buruk 100%
tambahan dan pemulihan gizi mendapat perawatan
buruk pada balita
Tersedianya bahan makanan 10 balita, 8 bln,30
TFC (terapeutic feeding center) hr
di Puskesmas Galur II
Terevaluasinya konselor laktasi 1 kali Cakupan ASI Eksklusif 75%
dan kelompok pendukung ibu
Tersosialisasinya SOP Program 1 kali Terpahaminya SOP Program
Gizi Gizi
Terbinany petugas dalam 2 kali
pemantauan pertumbuhan balita
III Program pengembangan Peningkatan Meningkatnya derajat 21 pusk Cakupan pengembangan 100% 35.666.358 34.807.465
kesehatan kualitas kesehatan kesehatan masyarakat kesehatan
1 Pelayanan Jaminan Kesehatan Terlayaninya peserta Jaminan 12 bulan Penduduk Kulon Progo 100% 9.115.999 9.000.000 1 Dinkes 1
kesehatan mendapat jaminan pelayanan
Terbayarnya klaim Jamkesda 100% kesehatan
kepada PPK (Pemberi
Pelayanan Kesehatan) termasuk
Bidan Praktek swasta
Terbayarnya kepersertaan 69.794 orang
jaminan di Propinsi (COB)
Tersedianya kartu peserta 69.794 kartu Terwujudnya kelancaran 130 PPK
Jamkesda pelayanan kesehatan di PPK
(Pemberi Pelayanan
Kesehatan) termasuk Bidan
Praktek swasta
Tersosialisasinya program 16 kl @ 40 org Terpahaminya program 640 orang
jamkesda jamkesda
2 Monitoring, Evaluasi dan Tersosialisasinya dan advokasi 6 kali, 270 orang Terpahaminya masyarakat 270 orang 47.348 49.715 1 Dinkes 1
pengelolaan program Jaminan program JKN program JKN
kesehatan Terlatihnya petugas teknis dan 21 puskesmas, 3 Terpantaunya program JKN di 21 puskesmas,
terpantaunya program JKN di RS RS RS dan Puskesmas 3 RS
dan Puskesmas
Tersusunnya regulasi teknis 1 dokumen Tersedianya pedoman 1 dokumen
pelaksanaan program JKN pelaksanaan program JKN
3 Manajemen mutu pelayanan Tersosialisasinya SOP mutu 1 kl Meningkatnya pemahaman 10 SOP 85.000 97.750 1 Dinkes 1
kesehatan pelayanan kesehatan dan diterapkanya SOP Dinas
Kesehatan
Terevaluasinya kinerja UPTD 21 pusk Tersedianya data hasil kinerja 1 dokumen
UPTD
Tersedianya data hasil Survey 21 pusk Diketahuinya tingkat kepuasan 21 pusk
kepuasan pelanggan pelanggan
Terdampinginya akreditasi 6 pusk Terimplementasinya standar 6 pusk
puskesmas mutu pelayanan puskesmas
Tersusunnya draft perda tarif 2 dokumen Tersedianya draft perda tarif 2 dokumen
labkes dan perbub. Tarif BLUD labkes dan perbub. Tarif BLUD
V - 82
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 Pelayanan kesehatan di Sarana Terlayaninya kesehatan 21 puskesmas Terlayaninya kesehatan 12 bulan 26.398.011 25.637.000 1 Dinkes 1
Pelayanan Kesehatan Pemerintah masyarakat di Puskesmas masyarakat dengan baik di
Puskesmas
Terbayarnya jasa pelayanan 12 bulan Lancarnya pelayanan
kesehatan di RSUD Nyi Ageng kesehatan di RSUD Nyi Ageng
Serang Serang
5 Pengembangan dan pengelolan Kulon Progo Tersusunnya profil kesehatan 1 dokumen Tersedianya dokumen profil 1 dokumen 20.000 23.000 1 Dinkes 1
sistem informasi kesehatan kesehatan
Kab. KP & 21 Tersusunnya roadmap sistem 1 dokumen Tersedianya data kesehatan 1 dokumen
Pusks informasi kesehatan daerah yang akurat
Terimplementasikannya aplikasi 21 puk, 3 RS terwujudnya kemudahan akses 21 puk, 3 RS
SIM Kesehatan di Puskemas dan informasi kesehatan
RS
IV Program Pelayanan Medis Peningkatan Meningkatnya derajat Capaian pelayanan medis 100% 13.729.991 9.329.359
(Yanmedis) kualitas kesehatan kesehatan masyarakat
1 Penyediaan Fasilitas Perawatan RSUD Nyi Tersedianya alat kesehatan bagi 1 paket Terpenuhinya sarana dan 1 paket 1.698.892 1.250.000 1 Dinkes 1
Kesehatan bagi penderita akibat Ageng Serang penderita akibat dampak asap prasarana pelayanan
asap rokok rokok kesehatan kepada masyarakat
2 Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Dinkes Tertanganinya masalah penyakit 25 orang Tertanganinya permasalahan 21 puskesmas 20.000 40.250 1 Dinkes 1
Indera katarak kesehatan indra dan jiwa di
Sekolah Terdeteksinya masalah 70 anak puskesmas dan jaringannya
gangguan refraksi pada anak
sekolah
pusk Terdeteksinya gangguan jiwa di 100%
sarana pelayanan kesehatan
12 kec Tertanganinya kasus Pasung 100%
3 Kesiapsiagaan penanggulangan pusk Tersusunnyaa rencana 1 dok Tersedianya pelayanan 21 puskesmas 57.480 40.000 1 Dinkes 1
masalah kesehatan dan bencana kontingensi bencana penanggulangan
kegawatdaruratan
Terimplementasikannya Sistem 1 sistem
Penanggulangan Gawat Darurat
Terpadu (WES)
Terlayaninya P3K 30 kl
Terbinanya kesehatan olah raga 21 pusk
Terbinanya kesehatan kerja bagi 4 kl
petugas kesehatan puskesmas
4 Sertifikasi dan pemantauan industri 12 kec Tersertifikasinya laik sehat 15 lks Terlindunginya masyarakat 12 kec 22.995 40.250 1 Dinkes 1
/pengelola makan tempat pengelolaan makanan terhadap peredaran makanan
12 kec Tersertifikasinya industri 50 lks dan minuman industri rumah
makanan tangga
Tersosialisasikannya keamanan 50 orang
pangan bagi penanggungjawab
IRTP
Tersialisasikannya higiene 30 orang
sanitasi makanan bagi
pemilik/pengelola tempat
pengelolaan makanan
V - 83
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 Pengadaan, Perbaikan dan Sentolo Terehabilitasinya gedung : 3 unit Terpenuhinya sarana 100% 8.919.577 4.500.000 1 Dinkes 1
peningkatan Sarana pelayanan pelayanan kesehatan yang
kesehatan Kokap, Panjatan - Rehabilitasi total Puskesmas 1 unit memadai dalam rangka
Kokap I peningkatan kualitas
- Rehabilitasi Puskesmas 1unit pelayanan kesehatan kepada
Pembantu Sangon, Puskesmas masyarakat di RSU Nyi Ageng
Kokap I Serang, Sentolo maupun
- Rehabilitasi Rumah Dinas 1unit puskesmas
Dokter Puskesmas Panjatan I
Pengembangan RSUD Nyi 5 unit
Ageng Serang,Sentolo :
- Terbangunnya gedung 1unit
Laundry, CSSD (Central Suplay
Sterilization Departement)
- Terbangunnya Kamar 1unit
Jenazah, Gudang dan Garasi
- Terbangunnya Instalasi 1unit
Gizi/Dapur
Radiologi
Kebidanan dan Kandungan
Terfasilitasinya tahapan 1 lokasi
perencanaan dan persiapan
pengadaan tanah untuk RSUD
Nyi Ageng Serang
6 Perijinan dan pemantauan Kab Terlayaninya surat ijin praktek 40 surat ijin dokter Terlayaninya surat ijin praktek
40 surat ijin 28.078 33.694 Perijinan dan Dinkes 1
pelayanan kesehatan swasta dokter dan terpantaunya praktek swasta, dan dokter dan terbinanya dokter praktek pemantauan
pelayanan kesehatan swasta 30 sarana pelayanan kesehatan di swasta, dan 30 pelayanan
kesehatan fasilitas kesehatan swasta sarana kesehatan
kesehatan swasta
7 Pengadaan obat dan perbekalan Din kes Tersedianya obat dan kebutuhan 1 paket Terpenuhinya kebutuhan obat 1 paket 2.884.880 3.317.612 1 Dinkes 1
kesehatan perbekalan kesehatan untuk dan perbekalan kesehatan
Puskesmas dan jaringannya dan untuk pelayanan kesehatan
RS Nyi Ageng Serang, Sentolo dasar di Puskesmas dan
jaringannya dan RS Nyi Ageng
Serang, Sentolo
8 Pengelolaan obat , perbekalan kes Din kes Tersusunnya perencanaan obat 12 bulan Tersedianya rencana 21 pusk 35.000 35.000 1 Dinkes 1
dan pemantauan peredaran dan terlaksananya monitoring, kebutuhan obat
OMKABA evaluasi dan pelaporan
pengelolaan obat
12 kec Terpantaunya dan terawasinya 50 lokasi Terlindunginya masyarakat 12 kec
peredaran OMKABA (obat, dari bahaya akibat obat,
makanan, kosmetik dan bahan makanan dan bahan
berbahaya) berbahaya
9 Pelayanan laboarorium Kesehatan Labkesda Terlayaninya pemeriksaan 450 sampel Diketahuinya kualitas air 450 sampel 63.090 72.554 1 Dinkes 1
kualitas air secara bakteriologis secara bakteriologis dan kimia
dan kimia
JUMLAH - 100.701.425 90.409.234
V - 84
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Kesehatan
I Program Peningkatan Pelayanan Peningkatan Meningkatnya derajat Capaian kinerja mutu 90% 60.013.474 60.000.000
Kesehatan Rujukan kualitas kesehatan kesehatan masyarakat pelayanan dan manfaat
1 Pelayanan RSUD Wates/ Capaian kinerja mutu 90% Tersedianya pemenuhan 100% Terpenuhinya kebutuhan 100% 60.013.474 60.000.000 1 RSUD Wates
Kab. Kulon pelayanan dan manfaat kebutuhan pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan kepada 1
Progo kepada masyarakat/ pelanggan masyarakat/ pelanggan
JUMLAH 60.013.474 60.000.000
V - 85
Indikator Kinerja Program /Kegiatan Keterangan

Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD Jenis Keg
(Rp.Juta) (Rp.Juta)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Pekerjaan Umum
I Program Pembangunan, Percepatan Meningkatnya Capaian drainase 35,97% 2.719,66 2.991,63 DPU Sedang
Rehabilitasi Saluran Drainase dan peningkatan pelayanan pengairan dalam berjalan
Gorong-gorong infrastruktur infrastruktur kondisi baik
1 Pemeliharaan Saluran Drainase Terpeliharanya Saluran Drainase/Gorong- 84.000 m ; 50 orang; Berfungsinya saluran 84.000 m ; 50 orang; 1.123,00 1.235,30
dan Gorong-gorong gorong, terbayarnya tenaga kuliari 1.870 m2 drainase/ gorong-gorong 1.875 m2
drainase dan Pembebasan Lahan : dan tersedianya lahan
Kokap - Anak Kali Pening (1.870 m2)
Wates/ Ngestiharjo Perencanaan dan persiapan pengadaan
tanah :
- Drainase Anak Kali Pening 2 paket
Temon/ Plumbon - Drainase Krocokan 2 paket
Temon/ Kulur - Drainase Lahan Pertanian Kulur 2 paket
Pelaksanaan dan penyerahan hasil
pengadaan tanah :
Kokap - Drainase Anak Kali Pening 2000 m2
- Rehab DI Sogan
2 Pembangunan, rehabilitasi dan Terbangunnya, terehabnya dan Pembangunan 200 m, Berfungsinya bantaran 370 m 1.596,67 1.756,33 DPU Sedang
Pemeliharaan bantaran dan terpeliharanya bantaran dan tanggul pemeliharaan 520 m dan tanggul sungai berjalan
tanggul sungai sungai
Temon Terpeliharanya drainase Sorowiti 200 m
Sentolo Terpeliharanya drainase Rowo 520 m
Jembangan
Temon Penguatan tanggul bantaran Kali Nagung
Sentolo Penguatan tanggul bantaran Kali Papah

Rehab Jembatan Josutan
II Program pengembangan dan Percepatan Meningkatnya Capaian 77,52% 7.349,77 8.084,74

pengelolaan jaringan irigasi, rawa peningkatan pelayanan peningkatan
dan jaringan pengairan lainnya infrastruktur infrastruktur pelayanan irigasi
1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terehabilitasinya dan terpeliharaanya 2900 m; 2 unit Berfungsinya jaringan Saluran terehabilitasi 4.686,18 5.154,80 DPU Sedang
Jaringan Irigasi Jaringan Irigasi bendung; 25 unit irigasi 2900 m; 2 unit berjalan
bangunan ukur; 1 bendung; 25 unit
talang bangunan ukur; 1
talang
Girimulyo/ Giripurwo Rehabilitasi D.I. Singogoweng 200 m
Girimulyo/ Jatimulyo Rehabilitasi D.I. Sumitro 300 m
Samigaluh/ Rehabilitasi D.I. Jangkang 1 Unit

Gerbosari bendung
Samigaluh/ Rehabilitasi D.I. Wiyu 300 m
Gerbosari
Samigaluh/ Rehabilitasi D.I. Sinogo 300 m
Pagerharjo
Pengasih/ Rehabilitasi D.I. Brangkal 1 Unit
Sendangsari Talang
Girimulyo/ Giripurwo Rehabilitasi D.I. Wadas 100 m
Kalibawang/ Rehabilitasi D.I. Promasan 300 m

Banjaroya
Samigaluh/ Rehabilitasi D.I. Kembang malang 1 Unit
Gerbosari Bendung
Sukoreno/Sentolo Rehabilitasi D.I. Setro 300 m
Smigaluh Rehabilitasi D.I. Suko 200 m
V - 86
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kalibawang Rehabilitasi D.I. Grembul 300 m
Girimulyo Rehabilitasi D.I. Penggung 400 m
Tersebar di Kab. Pembangunan bangunan ukur 25 lokasi
Kulon Progo
Kab. Kulon Progo - Perbaikan Pintu Air (D.I. Jambe Aji, 1 unit
Pandan, Pucung)
Kab. Kulon Progo perencanaan dan pengawasan teknis 3 Dokumen
kegiatan RPJI
2 Peningkatan Pengelolaan Terkelolanya Irigasi secara parsipatif di : 5 D.I Terkelolanya jaringan 2040 M 1.618,53 1.780,38 DPU Sedang
Irigasi Partisipatif irigasi dengan baik berjalan
Girimulyo/Pendowor D.I. Kayangan 315 m
ejo
Girimulyo/ Giripurwo D.I. Niten 250 m
Pengasih/Sendangs D.I. Clereng 325 m

ari
Panjatan/Garongan D.I. Pekik Jamal 550 m
Sentolo/ Sukoreno D.I. Papah 600 m
3 Pemberdayaan Petani Pemakai Kabupaten Kulon Trelaksananya Desain Partisipatif, 2 DI, 8 GP3A dan 3 DI Terwujudnya 2 DI, 8 GP3A dan 3 289,42 318,36 DPU Sedang
Air Progo Terlaksananya kegiatan monev pada P3A pemahaman DI berjalan
dan GP3A, Terlaksananya Rehab pengelolaaan teknis
Partisipatif di : DI Klampok, DI Banjaran, irigasi
DI Cikli
4 Operasi dan Pemeliharaan Kabupaten Kulon Terpeliharanya jaringan irigasi 52 D.I. Berfungsinya jaringan 52 D.I 725,64 798,20 DPU Sedang
Jaringan Irigasi Progo irigasi berjalan
5 Penyelenggaraan Kebijakan Kabupaten Kulon Terfasilitasinya penyusunan kebijakan 1 dokumen Raperbup Tersusunnya Raperbup 1 dokumen 30,00 33,00 DPU Sedang
Teknis Irigasi Progo tenis irigasi berjalan
III Program pembangunan Percepatan Meningkatnya Cakupan 86,65% 25.577,06 28.134,76

infrastruktur perdesaan peningkatan pelayanan peningkatan
infrastruktur infrastruktur infrastruktur
perdesaan
1 Pembangunan Jalan Dan Terbangunnya jalan dan jembatan desa jalan m Jalan dan jembatan Desa 51.840 m 25.102,62 27.612,88 DPU Sedang
Jembatan Pedesaan 51.840 unit dalam kondisi baik 2 unit berjalan
Jembatan 2
1 Pembangunan Jembatan Teganing III 10x4,5 m2 25.122,54
Hargotirto Kokap
2 Pembangunan Jalan Pereng- Sidomulyo 1000 m
(Cor Blok)
3 Pembangunan Jalan Secang Sidomulyo 1000 m
Girimulyo (cor blok)
4 Pembangunan Jalan Desa Soropadan 700 m
Tawangsari Pengasih
5 Pembangunan Jalan Desa Lapangan 1500 m
Kranggan Nepi Galur
6 Pembangunan Jalan Poros Desa 1275 m
Nomporejo Galur
7 Pembangunan Jalan Toro- Ds 3 Bunder 1000 m
Banaran Galur
8 Pembangunan Jalan Desa Lingkar Batas 1000 m
Pedukuhan Brosot Galur
9 Pembangunan Jalan Desa Bendungan 400 m
Lor Bendungan Wates
10 Pembangunan Jalan Desa RT 13 400 m
Sanggrahan Lor Bendungan Wates
11 Pembangunan Jalan Desa Sembojo 400 m
Karangwuluh Temon
12 Pembangunan Jalan Desa Gebang I - 500 m
Plumbon Plumbon Temon
13 Pembangunan Jalan Desa Ngrukem- 800 m
Dusun III Kedundang Temon
14 Pembangunan Jalan Desa Singolondro 1000 m
Janten Temon
V - 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15 Pembangunan Jalan Tamansiswa 1500 m
Gotakan Panjatan
16 Pembangunan Jalan Puntuk Sari-Randu 1000 m
Kuning Krembangan Panjatan
17 Pembangunan Jalan Desa Balai Desa- 1000 m
Pedukuhan II Garongan Panjatan
18 Pembangunan Jalan Desa Sukopenganti- 1200 m
Kemendung Tayuban Panjatan
19 Pembangunan Jalan Desa Kemundung- 600 m

Ngeseng Panjatan
20 Pembangunan Jalan Desa Gegunung 1500 m
Banasara Bumirejo Lendah
21 Pembangunan Jalan Desa Jimatan- 800 m
Wonogiri Jatirejo Lendah
22 Pembangunan Jalan Desa Ngipik- 800 m
Banasara Bumirejo Lendah
23 Pembangunan Jalan Desa Kasihan - 1000 m
Blabur Ngentakrejo Lendah
24 Pembangunan Jalan Desa Sumurmuling 500 m
2 Sidorejo Lendah
25 Pembangunan Jalan Desa Tegalwarak - 1500 m
Krinjing II Jatisarono Nanggulan
26 Pembangunan Jalan Desa Banyumeneng 1500 m
Kidul- Sambiroto Banyuroto Nanggulan
27 Pembangunan Jalan Desa Penjalin- 700 m

Donomerto Donomulyo Nanggulan
28 Pembangunan Jalan Desa RT 01 s.d 06 1950 m
Wijimulyo Nanggulan
29 Pembangunan Jalan Desa Karongan- 1000 m
Karangasem - Milir Ngramang Kedungsari
Pengasih
30 Pembangunan Jalan Desa Cemetuk- 500 m
Kedungsogo-Kradenan-Kemiri
Kedungsari Pengasih
31 Pembangunan Jalan Desa Kedung Sogo- 500 m
Gletak Kedungsari Pengasih
32 Pembangunan Jalan Desa Karangasem- 1500 m
Blubuk Sidomulyo Pengasih
33 Pembangunan Drainase Jalan Desa 1000 m
Gegunung-Sidomulyo Sendangsari
Pengasih
34 Pembangunan Jalan Desa Banaran Lor - 1000 m
Banaran Kidul Banguncipto Sentolo
35 Pembangunan Jalan Desa Krebet- 1000 m
Kalisoko Tuksono Sentolo (lanjutan)
36 Pembangunan Jalan Desa Kaliagung- 700 m
Nglotak, kaliagung Sentolo
37 Pembangunan Jalan Desa Ngingin- 1000 m
Cawangan Tuksono Sentolo
38 Pembangunan Jalan Desa Tugu Payung- 935 m
Karangasem Tengah Srikayangan
Sentolo
39 Pembangunan Jalan Desa Branti- 2000 m
Gondangan Jatimulyo Girimulyo
40 Pembangunan Jalan Desa Banjarsari- 1200 m
Purwosari Purwosari Girimulyo
41 Pembangunan Jalan Desa Penggung- 1000 m
Patih ombo Purwosari Girimulyo
42 Pembangunan Jalan Desa Turusan- 1000 m
Banaran Pendoworejo Girimulyo
43 Pembangunan Jalan Desa Sendangrejo- 1000 m
Pagutan Purwoharjo Samigaluh
V - 88
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
44 Pembangunan Jalan Desa Jati-Keceme 1000 m
Gerbosari samigaluh
45 Pembangunan Jalan Desa Sarimulyo- 1000 m
Kalinongko Gerbosari Samigaluh
46 Pembangunan Jalan Arjono Desa 1500 m
Banjarasri Kalibawang
47 Pembangunan Jalan Desa Bongklang- 1000 m
Nringin Banjaroyo Kalibawang
48 Pembangunan Jalan Desa Kanoman II 1000 m
Banjararum kalibawang
49 Pembangunan Jalan Desa Papak-Sengir 1500 m
Kalirejo Kokap
50 Pembangunan Jalan Desa Tejogan- 1000 m
Sangkrek-Gn Kukusan Hargorejo Kokap
51 Pembangunan Jalan Desa Segajih Clapar 1000 m
Hargotirto Kokap
52 Pelebaran jalan Punthuk Sawah gede 980 m
Tanjungharjo Nanggulan
53 Pelebaran Jembatan Turus Tanjungharjo 5x5 m2
Nanggulan
54 Pembangunan jalan desa Krembangan- 1500 m
Panjatan
55 Pembangunan Jalan Desa Sabrang kidul- 1000 m
sibolong (308)
56 Pembangunan Jalan Desa Ngalian GN.A- 1064 m
Lemah abang (125)
57 Pembangunan Jalan Desa Pendekan- 1525 m
Bugel (4)
58 Pembangunan Jalan Desa SD Inpres- 1500 m
Giripeni (270)
59 Pembangunan Jalan Desa Degung- 1500 m
Sidowayah (136)
60 Pembangunan Jalan Desa Bulak 600 m
Mangunan (263)
61 Pembangunan Jalan Desa Sukopenganti- 1500 m
Kemendung (94)
62 Pembangunan Jalan Desa Sindon- 1500 m
Kriyanan (42)
63 Pembangunan Jalan Desa Kepek- 1050 m
Paingan (104)
64 Pembangunan Jalan Desa Pengasih- 650 m
Kedunggalih (105)
65 Pembangunan Jalan Desa Sendang- 1000 m
Dukul (284)
66 Pembangunan Jalan Desa Kopat- 1500 m
Sendang (286)
67 Pembangunan Jalan Desa Sindon- 800 m
Menggungan (98)
68 Pembangunan Jalan Desa Balai Desa 1000 m
Garongan-Balai Desa Bojong (85)
69 Pembangunan Jalan Desa Diren-Ngrowo 800 m
(246)
Pengawasan Jembatan Teganing III 1 dokumen
Hargotirto Kokap
Perencanaan jalan Desa (utk 3 paket) 3 dokumen
Pengawasan Jalan Desa (utk 3 paket) 3 dokumen
2 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Kab. Kulon Progo Terpeliharanya jalan dan jembatan desa 15 km Jalan dan jembatan desa 15 km jalan desa 474,44 521,88
Jembatan Pedesaan dalam kondisi baik
IV Program pembangunan dan Percepatan Meningkatnya Capaian panjang 85,00% 106.948,34 117.643,18
rehabilitasi/ pemeliharaan jalan peningkatan pelayanan jalan kabupaten
dan jembatan infrastruktur infrastruktur dalam kondisi baik
V - 89
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Pemeliharaan Berkala Jalan Terpemeliharanya Jalan Kabupaten 18,15 km Terwujudnya Jalan 18,15 km 11.135,51 12.249,06 DPU Sedang
Kabupaten Kabupaten dalam kondisi berjalan
baik
Wates Jl. Jogoyudan ruas 270 0,35 km
Girimulyo Jl. Gunung Kelir - Kutogiri ruas 198 1 km
Galur Jl. Prembulan- Trisik ruas 42 1 km
Pengasih, Wates Jl. Terbah-Tunjungan ruas 314 1 km
Pengasih Jl. Sawahaking-Mancetan (63) 1 km
Lendah Jl. Kec. Lendah - Bangeran (86) 1 km
Panjatan Jl. Karebet-Ireng-ireng (215) 1 km
Lendah Jl. Maesan-Cangkringan (235) 1 km
Kokap Jl. Gunung Pentu-Hargorejo (127) 1 km
Nanggulan Jl. Watukodok-Sambiroto (100) 1 km
Panjatan Jl. Bojong-Garongan (117) 0,3 km
Kalibawang Jl. Bts Kab. Magelang-Bolon (332) 1 km
Kokap Jl. BD. Kalirejo-Sp Hargowilis (201) 1 km
Panjatan Jl. Sp. Gotakan-Dsn IV Panjatan (56) 1 km
Pengasih Jl. Gunung Gondang - Jrangking (125) 1 km
Samigaluh Jl. Totogan-Nyemani (91) 1 km
Temon Jl. Sp. Demen-Girigondo (120) 1 km
Nanggulan Jl. Sudu-Giripurwo (96) 1 km
Panjatan Jl. BD. Gotakan-Jurangjero (150) 0,5 km
Wates Jl. Triharjo-Ngestiharjo (78) 1 km
Perencanaan 1 dokumen
Pengawasan 1 dokumen
- Perencanaan pemeliharan berkala jalan 1 dokumen
th 2016
2 Peningkatan Jalan Kabupaten Terbangunnya Jalan Kabupaten dan 33,8 Km Terwujudnya Jalan 33,05 km; 65.919,25 - DPU Sedang
pengadaan tanah Kabupaten dalam kondisi berjalan
baik dan tersedianya
tanah
Sentolo Jl. Dudukan-Ngentakrejo (29) 3 km
Wates Jl. Diponegoro (260) 0,15 km
Wates Jl. Sugiman (279) 1,2 km
Pengasih, Jl. Girinyono-Tamanan (108) 1 km
Girimulyo, kokap
Panjatan Jl. Cicikan-Pantai Bugel (218) 1,3 km
Pengasih,Kokap Jl. Clapar-Kalingiwo Clereng (316) 1 km
Panjatan Jl. Bugel-Sewugalur(217) 1 km
Lendah Jl. Sidorejo-Bonorejo(32) 1 km
Girimulyo Jl. Purwosari-Tlogosari (154) 1 km
Nanggulan Jl. Pagutan-Sambiroto(99) 1 km
Panjatan Jl. Kalinangka-Cerme(318) 1 km
Panjatan Jl. Cerme -Demangan(109) 1 km
Kalibawang Jl. Kalibawang-Sentul(179) 1 km
Sentolo Jl. BD Demangrejo-Karangasem 1 km
Sentolo Jl. Kalipenten-Denggung(250) 1 km
Kokap Jl. GKJ Sribit-Watumurah (145) 1,5 km
Nanggulan Jl. Krinjing-Temanggal(190) 1 km
Pengasih Jl. Sp. Blumbang-Ringinardi(208) 1 km
Samigaluh Jl. Pelemdukuh-Jarakan(155) 1,5 km
Sentolo, Lendah Jl. Srikayangan-Gulurejo(85) 1 km
Samigaluh Jl. Tukharjo-Ps Gorolangu(167) 1 km
Samigaluh Jl. Slanden - Sendangsono 1 km
Wates Jl. Toyan-Granti(58) 1 km
Girimulyo Jl. Tegalsari-Kebonharjo(197) 1,5 km
Kalibawang Jl. Wonotawang-Gejlik(158) 1 km
Samigaluh Jl. Nglambur-Plono(148) 1 km
Samigaluh Jl. Pringtali-Kedungromo(173) 0,6 km
Samigaluh Jl. Clumprit-Pasar Bendo (172) 1 km
Girimulyo Jl. Gedong-Sp Gendu(194) 1 km
Sentolo Jl. Kidulan - Prembulan (31) 1 km
Sentolo Jl. Pasar Sentolo-Ngelo (163) 1,5 km
Jl. Pasar Klangon-Bolon (160) 1 Km
V - 90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jl. SD Karangwuni-Ngaran (220) 0,35 Km
Jl. Sangon-Plampang (315) 1 km
Jl. Sp.Kec.Kokap-Hargowilis (136) 1 km
Jl. Kec.Kokap-Pripih (18) 1 km
Jl. Sutijab (272) 0,77 km
DED (Bantar kulon - Kaliagung) 1 dokumen
- Perencanaan 1 dokumen
- Pengawasan 1 dokumen
- Perencanaan peningkatan jalan th 2016 1 dokumen
Perencanaan dan persiapan pengadaan

tanah :
Sentolo - Dudukan-Ngendakrejo 2 paket
Wates - Sogan-Karangwuni 2 paket
Samigaluh - Slanden-Sendangsono 2 paket
Wates - Outer Ringroad 2 paket
Pengasih - Margosari-Kasatriyan 2 paket
Sentolo - Sentolo (Ngeseng)-Ngelo 2 paket
pengadan tanah :
Girimulyo - Pengadaan Tanah Goa kiskendo 12000 m2
Sentolo - Pengadaan Tanah Dudukan 11500 m2
Ngentakrejo
Wates - Pengadaan Tanah Kemiri 4500 m2
Wates - Pengadaan Tanah Sogan - Karangwuni 10500 m2
Samigaluh - Pengadaan Tanah Slanden - 10100 m2
Sendangsono
Kab. Kulon Progo Sertifikasi tanah 1 paket
4 Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar di wilayah Terpeliharanya jalan kabupaten 191,65 km Jalan kabupaten dalam 191.65 km 3.823,46 4.205,80 DPU Sedang
Kabupaten kab. Kulon progo kondisi baik berjalan
5 Pemeliharaan Rutin Jembatan Tersebar di wilayah Terpeliharanya jembatan kabupaten 20 Unit Jembatan kabupaten 20 unit 574,60 632,06 DPU Sedang
Kabupaten kab. Kulon progo dalam kondisi baik berjalan
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terpeliharanya jembatan kabupaten 3 unit Jembatan kabupaten 3 unit 1.402,35 1.542,59 DPU Sedang
Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik berjalan
Kalibawang Jembatan Sentul 1 unit
Kalibawang Jembatan Pereng 1 unit
Pengasih Jembatan Ngipik 1&2 1 Unit
Jembatan Besilen 1 Unit
Perencanaan 1 Dokumen
Pengawasan 1 Dokumen
Perencanaan pemeliharaan jembatan 1 Dokumen
tahun 2016
V - 91
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7 Pembangunan Jembatan Terbangunnya Jembatan Kabupaten 3 Unit Terwujudnya Jem-batan 3 unit 22.348,34 24.583,17 DPU Sedang
Kabupaten Kabupaten dalam kondisi berjalan
baik
Girimulyo Jembatan Dlingseng 1 Unit
Kalibawang Jembatan Kalikatul 1 Unit
Nanggulan Jembatan Sambiroto 1 Unit
Sentolo Jembatan Ngelo 1 Unit
DED Jembatan Bedoyo 1 Dokumen
Perencanaan pembangunan jembatan 1 Dokumen
tahun 2016
pengadan tanah :
- Pengadaan tanah Jembatan Sambiroto 1600 m2
8 Pembangunan Jalan Terbangunnya jalan kabupaten 240 m Terwujudnya Jalan 2850 m 1.744,85 1.919,33 DPU Sedang
Kabupaten kabupaten dalam kondisi berjalan
baik
Pengasih Jalan Margosari - Kasatriyan 240 m
- Perencanaan pembangunan jalan th 1 Dokumen
2016
V Program Pengembangan Kinerja Percepatan Meningkatnya Capaian layanan 62,24% 3.129,56 3.442,51
Pengelolaan Air Minum dan Air peningkatan pelayanan Air Bersih dan Air
Limbah infrastruktur infrastruktur Limbah
1 Penyediaan Sarana Sanitasi Tersedianya Sarana Sanitasi Dasar 4 lokasi Berfungsinya Sanitasi 4 lokasi 1.445,00 1.589,50 DPU Sedang
Dasar dasar berjalan
Pengasih - Desa Pengasih Kec. Pengasih 1 Unit
Panjatan - Desa Gotakan Kec. Panjatan 1 Unit
Nanggulan - Desa Wijimulyo Kec. Nanggulan 1 Unit
Lendah -Desa Jatirejo Kec. Lendah 1 Unit
2 Fasilitasi Pembangunan Air Kab. Kulon Progo Terfasilitasinya Pamsimas 5 lokasi Tersedianya sarana air 5 lokasi 112,22 123,44 DPU Sedang
Bersih dan Sanitasi bersih berjalan
Terfasilitasinya Sanimas 4 lokasi 4 lokasi DPU Sedang
berjalan
3 Penyediaan Sarana Air Bersih Tersedianya Sarana Air Bersih 4 lokasi Berfungsinya sarana air 3 lokasi 1.572,34 1.729,57
bersih
Kokap - Sangkrek Hargorejo Kokap 1 Unit
Kalibawang - Puguh Banjaroya Kalibawang 1 Unit
Kokap - Nganjir Hargorejo Kokap 1 Unit
Temon - Kaligayam, Kulur, Temon 1 Unit
VI Program Pengembangan, Percepatan Meningkatnya Capaian 96,97% 1.335,30 1.468,83
Pengelolaan, dan Konservasi peningkatan pelayanan ketersediaan air
Sumber Daya Air infrastruktur infrastruktur baku
1 Pembangunan embung dan Sendangsari/Penga Terbangunnya Embung Bogor 1 unit/2000 m2 Berfungsinya embung 1 unit/2000 m2 1.335,30 1.468,83 DPU Sedang
bangunan penampung air sih dan tersedianya lahan berjalan
lainnya
Kokap Pengadaan tanah Embung Kalibuko 2000 m2
-
VII Program pengembangan kinerja Peningkatan Meningkatnya Cakupan layanan 7,81% 1.421,68 1.563,85
pengelolaan persampahan kualitas perlindungan dan persampahan
pengelolaan SDA konservasi
dan pembinaan sumberdaya alam
tata ruang
1 Pemeliharaan Kebersihan Kota Banyuroto, Terjaganya kebersihan wilayah perkotaan 18 orang Peningkatan kebersihan 1 Kota Wates 397,76 437,54 DPU Sedang
Nanggulan Wates dengan terbayarnya honor tenaga kota berjalan
kebersihan, pakaian kerja
Terbangunannya TPST 1 unit
V - 92
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Operasi dan Pemeliharaan Wates Terbayarnya honor tenaga operasional 56 orang Peningkatan kinerja 1 unit TPA 833,22 916,54 DPU Sedang
Prasarana dan Sarana persampahan, mobil tinja, armada pengelolaan berjalan
Persampahan sampah & petugas 3R di TPA persampahan di TPA
Operasional pengelolaan TPA, IPLT, 4 unit
mobil tinja & pengelolaan 3R di TPA
Tersedianya pakaian kerja petugas 56 stel
kebersihan
3 Peningkatan Prasarana dan Kota Wates Terehabilitasinya dan tersedianya 6 unit; 6 unit Tersedianya sarana 12 unit 190,71 209,78 DPU Sedang
Sarana Persampahan container prasarana persampahan berjalan
dalam kondisi baik
VIII Program Pembinaan Jasa Percepatan Meningkatnya Cakupan pening- 64,66% 91,77 100,95
Konstruksi peningkatan pelayanan katan kualitas jasa
infrastruktur infrastruktur konstruksi
1 Pembinaan Jasa Konstruksi Wilayah Kab. Kulon Termonitornya IUJK dan Penerbitan Kartu 70 BUJK Kualitas jasa konstruksi 70 BUJK 91,77 100,95 DPU Sedang
Progo PJT-BUJK dalam kondisi baik berjalan
Terkelolanya Sistim Informasi Pembinaan 1 unit
Jasa Konstruksi (SIPJAKI)
IX Program Peningkatan Sarana- Percepatan Meningkatnya Cakupan sarana 61,46% 17.656,34 19.421,98 7.287,96
Prasarana Gedung Kantor dan peningkatan pelayanan prasarana gedung
Bangunan Umum infrastruktur infrastruktur kantor dalam
kondisi baik
1 Rehab Sedang/Berat Gedung Terehabilitasinya gedung kantor 12 unit Tersedianya sarpras 12 unit 7.287,96 8.016,75 DPU Sedang
kantor gedung kantor berjalan
pemerintah dalam kondisi
baik
Rehab Gedung Dinas Pertanian dan 1 Unit
Kehut Bid Hortikultura
Perencanaan Gedung Dinas Pertanian 1 Dokumen
dan Kehut
Pengawasan Gedung Dinas Pertanian 1 Dokumen
dan Kehut
Lendah Rehabilitasi Gedung Kantor Kec Lendah 1 Unit
Lendah Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor 1 Dokumen
Kec Lendah
Panjatan Rehabilitasi Gedung Kantor Kec Panjatan 1 Unit
Panjatan Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor 1 Dokumen

Kec Panjatan
Temon Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan 1 Unit
Temon
Temon Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor 1 Dokumen
Kecamatan Temon
Girimulyo Rehab Kantor Kecamatan Girimulyo 1 Unit
Girimulyo Perencanaan Rehab Kantor Kecamatan 1 Dokumen
Girimulyo
Girimulyo Pengawasan Rehab Kantor Kecamatan 1 Dokumen
Girimulyo
Pengasih Rehabilitasi Gedung Kantor Kesbangpol 1 Unit
Pengasih Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor 1 Dokumen
Kesbangpol
Wates Rehab Rumah Dinas Pemda 2 Unit
Wates Perencanaan Rehab Rumah Dinas 2 Dokumen
Pemda (2 paket)
Wates Pengawasan Rehab Rumah Dinas 2 Dokumen
Pemda (2 paket)
Wates Rehab Rumah Dinas Sekda 1 Unit
Wates Perencanaan Rehab Rumah Dinas Sekda 1 Dokumen
Wates Pengawasan Rehab Rumah Dinas Sekda 1 Dokumen
Wates Rehabilitasi Gedung Arsip DPPKA 1 Unit

Wates Pengawasan Rehabilitasi Gedung Arsip 1 Dokumen
DPPKA
V - 93
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pengasih Rehabilitasi Gedung Kantor Koperasi & 1 Unit
UMKM
Pengasih Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor 1 Dokumen
Koperasi & UMKM
Pengasih Redesain Rehabilitasi Gedung Kantor 1 Dokumen
Koperasi & UMKM
Wates Rehabilitasi Gedung Kantor 1 Unit
Dinsosnakertrans f(BLK)
Wates Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor 1 Dokumen
Dinsosnakertrans
-
2 Pembangunan Gedung Kantor Wates Terbangunnya gedung kantor dan 7 unit ; 30.000 m2 Tersedianya sarpras 7 unit ; 30.000 m2 10.368,39 11.405,22 DPU Sedang
dan Bangunan lainnya pengadaan tanah gedung kantor berjalan
pemerintah dalam kondisi
baik
Pembangunan Gedung Kantor Dinas 1 Unit
Perhubungan Komunikasi dan Informasi
Wates Perencanaan Pembangunan Gedung 1 Dokumen
Kantor Dinas Perhubungan Kominfo
Wates Pengawasan Pembangunan Gedung 1 Dokumen
Kantor Dinas Perhubungan Kominfo
Wates Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor 1 Unit
Kecamatan Wates
Wates Pengawasan Lanjutan Pembangunan 1 Dokumen
Gedung Kantor Kecamatan Wates
Pengasih Pembangunan Gedung Perpustakaan 1 Unit
(lanjutan)
Pengasih Perencanaan Pemb Gedung 1 Dokumen
Perpustakaan
Pengasih Pengawasan Pemb Gedung 1 Dokumen
Perpustakaan
Pengasih Pembang Ruang Serba Guna & Ruang 1 Unit
Pameran Terbuka (sharing dari Total 21
M)
Pengasih Perencanaan 1 Dokumen
Pengasih Pengawasan 1 Dokumen
Wates Stadion Cangkring 1 Unit
Wates Perencanaan Stadion Cangkring 1 Dokumen
Wates Pengawasan Stadion Cangkring 1 Dokumen
Pengasih Lanjutan Pembangunan Ruang Rapat 1 Unit
DPRD Kab. Kulon Progo
Pengasih Pengawasan Lanjutan Pembangunan 1 Dokumen
Ruang Rapat DPRD Kab. Kulon Progo
Wates Pembangunan Pagar Keliling Gedung 1 Unit
Inspektorat Daerah
Wates Perencanaan Pembangunan Pagar 1 Dokumen
Keliling Gedung Inspektorat Daerah
Wates Pengawasan Pembangunan Pagar 1 Dokumen
Keliling Gedung Inspektorat Daerah
X Program peningkatan sarana dan Percepatan Meningkatnya Capaian layanan 72,73% 243,92 268,31
prasarana kebinamargaan peningkatan pelayanan uji laboratorium
infrastruktur infrastruktur dan alat berat
1 Pengujian laboratorium Kab. Kulon Progo Terlayaninya uji laboratorium 300 pengujian Kualitas konstruksi dalam 300 pengujian 144,36 158,80 DPU Sedang
kondisi baik berjalan
Tersedianya peralatan laboratorium 2 unit
2 Rehabilitasi dan Pelayanan Alat Kab. Kulon Progo Terpelihara dan terlayaninya alat berat 10 unit Sarpras alat berat dalam 10 unit 99,55 109,51 DPU Sedang
Berat kondisi baik berjalan
-
XI Program pembangunan Percepatan Meningkatnya Capaian pening- 76,97% 7.113,14 7.824,46
infrastruktur perkotaan peningkatan pelayanan katan infrastruktur
infrastruktur infrastruktur perkotaan
1 Pemeliharaan Ruang Terbuka Wates Terpeliharanya taman kota,Ruang 32 lokasi Tersedianya RTH dalam 32 lokasi; 1033,81 1.137,20 DPU Sedang
Hijau Terbuka Hijau (RTH) kondisi baik berjalan
V - 94
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Wates Rehab gasebo Taman Wanawinulang 5 unit -
Wates Pembangunan tempat duduk Taman 10 unit -
Winulang
Wates Rehab sarana bermain Taman Alun 2 unit -
sebelah barat dan timur
Wates Pemasangan lampu dan air mancur 1 Lokasi -
Taman Segitiga Depan Dinkes
Wates Pemasangan instalasi listrik di Taman 2 unit -
Alun seblah barat dan timur
Wates Tersedianya truk tangki air 1 unit -
Wates Honor tenaga kuliari taman 56 Orang -
Wates Honor jasa tenaga ahli taman 1 org/10 bln -
2 Pembangunan Taman Kota Terbangunnya taman kota 5 unit Tersedianya taman kota 2651 m2 1.750,95 1.926,05 DPU Sedang
dalam kondisi baik berjalan
Wates Karangnongko-Stadion Cangkring 2000 m2
(Nagung).
Wates Taman Kedunggong Wates 489 m2
Wates Penutupan selokan Taman Nagung 6 x 27 m2
Sentolo Pembangunan Taman Jembatan Bantar 200 m2
Wates - Taman Sekitar Tiang Bendera Alun-alun 1 unit
3 Pengembangan Kota Terbangunnya sarana dan prasarana kota Trotoar 1.200 m; Sarpras Kota dalam Trotoar 1.200 m .; 4.328,38 4.761,22 DPU Sedang
(trotoar dan drainase) Drainase 1.200 m kondisi baik Drainase.1.200 m berjalan
Wates Pembangunan Trotoar Kota Wates 1200 m'
Wates Perencanaan Trotoar Kota Wates 1 Dokumen
Wates Pengawasan Pembangunan Trotoar Kota 1 Dokumen
Wates
Wates Pembangunan Drainase Kriyanan 300 m
Kelurahan Wates
Wates Pembangunan Drainase Pasar Temon 600 m
Wates Pembangunan Drainase Jogoyudan 300 Unit
Wates Penataan seputar Alun-alun dan Rumah 1 Unit
Dinas Bupati
Wates Perencanaan Penataan seputar Alun-alun 1 Dokumen
dan Rumah Dinas Bupati
Wates Pengawasan Penataan seputar Alun-alun 1 Dokumen
dan Rumah Dinas Bupati
Wates Perencanaan Drainase Kriyanan 1 Dokumen
Wates Pengawasan Drainase Kriyanan 1 Dokumen
Wates Perencanaan Drainase Jogoyudan 1 Dokumen
Wates Pengawasan Drainase Jogoyudan 1 Dokumen
Temon Perencanaan Drainase Pasar Temon 1 Dokumen
Temon Pengawasan Drainase Pasar Temon 1 Dokumen
Jumlah 173.586,54 190.945,20
V - 95

Prakiraan Maju
(Rp. 000) SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan wajib
Urusan Perumahan
I Program Pengembangan Percepatan Meningkatnya Capaian peningkatan 96,83% 1.615.055 1.776.561
Perumahan peningkatan pelayanan infrastruktur pelayanan perumahan
infrastruktur
1 Pembangunan Fasilitas Lingkungan Wates Terbangunnya fasilitas Jalan 600 m. Pagar Tersedianya fasilitas Jalan 600 m.
Rusunawa lingkungan Rusunawa 400m. Sumur 1 unit. lingkungan Rusunawa dalam Pagar 400m.
PJU 24 ttk. kondisi baik Sumur 1 unit.
Sambungan listrik PJU 24 ttk.
165000VA. Sambungan
Jaringan PDAM listrik
1000m. 165000VA.
Jaringan PDAM
1000m.
Wates Pembangunan Jalan Menuju dan 600 m - DPU Sedang
dalam Komplek Rusunawa berjalan
Wates Perencanaan Pemb Jalan 1 dokumen
Menuju dan dalam Rusunawa
Wates Pengawasan Pemb Jalan 1 dokumen
Menuju dan dalam Rusunawa
Wates Pembangunan Pagar Rusunawa 400 m
Wates Perencanaan Pagar Rusunawa 1 dokumen
Wates Pengawasan Pagar Rusunawa 1 dokumen
Wates Pembangunan PJU Jalan Masuk 24 titik
& Komplek Rusunawa
Wates Perencanaan PJU Jalan Masuk 1 dokumen
& Komplek Rusunawa
Wates Pengawasan PJU Jalan Masuk & 1 dokumen
Komplek Rusunawa
Wates Penyambungan Listrik PLN untuk 165000 VA
Rusunawa
Wates Penyambungan Jaringan PDAM 1000 m
untuk Rusunawa
II Program Lingkungan Sehat Percepatan Meningkatnya Capaian peningkatan 96,82% 6.014.698
Perumahan peningkatan pelayanan infrastruktur kawasan lingkungan sehat
infrastruktur pemukiman
1 Penyediaan Prasarana Sarana dan Kab.Kulon Terbangunnya Prasarana 1 paket Tersedianya fasilitas PSU 1 paket 5.977.530 6.575.283 DPU Sedang
Utilitas (PSU) lingkungan Progo Sarana dan Utilitas (PSU) di permukiman dan perumahan berjalan
Perumahan dan Permukiman lingkungan Perumahan dan dalam kondisi baik
Permukiman (DAK Perumahan)
2 Pemberdayaan Peningkatan Kab.Kulon Terfasilitasinya pelaksanaan P2KP 1 kec; PLPBK Tersedianya fasilitas P2KP 1 kec; 37.168 40.885 DPU Sedang
Infrastruktur oleh Komunitas Progo bantuan langsung masyarakat 1 desa; permukiman dalam kondisi PLPBK 1 desa; berjalan
(BLM) untuk program baik PPIP 3 desa.
penanggulangan kemiskinan
perkotaan (P2KP) dan PLPBK
JUMLAH 7.629.753 6.616.168
V - 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.5 Penataan Ruang
I Program Perencanaan Tata Peningkatan Meningkatnya Cakupan perencanaan tata 100% 650.000 950.000
Ruang kualitas perlindungan dan ruang
pengelolaan SDA konservasi sumberdaya
dan pembinaan tata alam
ruang
1 Penyusunan rencana detail tata Kokap, Tersusunnya RDTR kawasan 6 dokumen Tersedianya RDTR kawasan 6 dokumen 650.000 950.000 1 Bappeda
ruang kawasan Girimulyo, perkotaan Kokap, Girimulyo, perkotaan Kokap, Girimulyo,
Panjatan, Panjatan dan RTDR kawasan Panjatan dan RTDR kawasan
Nanggulan strategis monopolitan Nanggulan strategis monopolitan
Nanggulan sesuai dengan
aturan
II Program Pengendalian Peningkatan Meningkatnya Capaian pengendalian tata 62% 66.707 125.000
Pemanfaatan Ruang kualitas perlindungan dan ruang
ruang
1 Koordinasi pemanfaatan ruang Kab Kulon Terkoordinasi dan terfasilitasinya 35 rekomendasi Terwujudnya tertib 35 rekomendasi 66.707 125.000 1 Bappeda
Progo pengendalian pemanfaatan tata ruang pemanfaatan dan tata ruang
ruang pengendalian ruang
JUMLAH 716.707 1.075.000
V - 97
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.5 Penataan Ruang
I Program Perencanaan Tata Peningkatan Meningkatnya Cakupan perencanaan tata 100% 250.000
Ruang kualitas perlindungan dan ruang
ruang
1 Penyusunan RTBL Bendungan dan Tersusunnya RTBL kawasan 2 dokumen Tersedianyanya RTBL 2 dokumen 250.000 1 DPU
Temon Bendungan dan Temon kawasan Bendungan dan
Temon yang sesuai dengan
aturan
II Program Pengendalian dan Peningkatan Meningkatnya Capaian pengendalian tata 62% 189.460
Pemanfaatan Ruang kualitas perlindungan dan ruang
ruang
1 Pengawasan Bangunan 12 Kec Terpasangnya papan informasi 10 unit Terwujudnya tertib bangunan 10 unit papan 189.460 1 DPU
tentang sempadan bangunan dan ruang informasi ; 5.000
leaflet informasi
Terdistribusinya pamflet/ leaflet 5000 lembar IMB, 1 dokumen
informasi IMB master plan
reklame di kota
Tersusunnya masterplan reklame 1 dokumen wates
di kota Wates
JUMLAH 439.460 -
V - 98
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Perencanaan
Pembangunan
Program Perencanaan Hukum dan Meningkatnya kapasitas Capaian kinerja program 87% 1.283.112 1.994.525
Pembangunan Daerah kapasitas kelembagaan dan
kepemerintahan aparatur pemerintahan
1 Koordinasi dan sinkronisasi upaya Kab. Kulon terkoordinasinya dan sinkronisasi 5 dokumen tersediaya rencana aksi 5 dokumen 24.932 30.000 3 Bapeda 1
pencegahan dan pemberantasan Progo upaya pencegahan dan upaya pencegahan dan
korupsi pemberantasan korupsi pemberantasan korupsi
2 koordinasi, monitoring dan evaluasi Kab. Kulon Terkoordinasinya GP3A dan P3A 1 laporan tersusunya dokumen PSETK 1 laporan 199.050 250.000 1 Bapeda 1
pembangunan sumberdaya air Progo dalam pelaksanaan program GP3A dan P3A di daerah
WISMP di 5 daerah irigasi irigasi dalam program WISMP
3 Koordinasi Perumusan Kebijakan Kab. Kulon Terkoordinasinya Pelaksanaan 1 laporan terlaksanannya koordinasi 1 laporan 59.929 80.000 1 Bapeda 1
dan Sinkronisasi Pelaksanaan Progo Upaya-Upaya Penanggulangan program penanggulangan
Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan kemiskinan TKPK
Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan dan tersusunnya kecamatan/desa,
Kesenjangan laporan LP2KD terfasilitasinya kader
penanggulangan kemiskinan
4 Penyusunan RKPD Kab. Kulon Tersusunnya dokumen RKPD 2 dokumen Tersedianya dokumen 2 dokumen 176.192 360.000 1 Bapeda 1
Progo 2016 dan RKPD Perubahan perencanaan pembangunan
2015
5 Penyusunan Rancangan KUA dan Kab. Kulon Tersusunnya dokumen KUA dan 4 dokumen adanya arah kebijakan dan 4 dokumen 196.212 422.500 1 Bapeda 1
PPAS Progo PPAS TA. 2016 serta KUA dan prioritas pembangunan
PPAS Perubahan TA. 2015 APBD Perubahan 2015 dan
APBD tahun 2016
6 Pengendalian dan Evaluasi Kab. Kulon Tersusunnya laporan 5 laporan adanya evaluasi pelaksanaan 5 laporan 172.040 228.000 1 Bapeda 1
Pelaksanaan Rencana Progo pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan, laporan
Pembangunan Daerah program dan kegiatan triwulan hasil monitoring dan evaluasi
dan tahunan dan terlaksananya pelaksanaan kegiatan DAK
pelaporan TEPPA, tersusunnya dan TP
laporan hasil monitoring dan
evaluasi pelaksanan kegiatan
DAK dan TP
7 Perencanaan pembangunan sub Kab. Kulon Tersusunnya dokumen 8 dokumen Tersedianya dokumen 8 dokumen 33.937 50.000 3 Bapeda 1
bidang perindustrian, perdagangan, Progo perencanaan dan pengendalian perencanaan dan
koperasi, pariwisata, dan sub bidang perindustrian, pengendalian sub bidang
penanaman modal perdagangan, koperasi, perindustrian, perdagangan,
pariwisata, dan penanaman koperasi, pariwisata, dan
modal penanaman modal
bidang pertanian, kehutanan, Progo perencanaan dan pengendalian perencanaan dan
perikanan, dan kelautan sub bidang pertanian, pengendalian sub bidang
kehutanan, perikanan, dan pertanian, kehutanan,
kelautan perikanan, dan kelautan
9 Penyusunan Data Dasar Spasial Kab. Kulon Tersusunnya peta digital tematik 1 peta digital tersedianya peta digital tematik 1 peta digital 14.934 63.000 1 Bapeda 1
Progo pasar negeri dan pasar desa
bidang PU dan perumahan Progo perencanaan dan pengendalian perencanaan dan
sub bidang PU dan perumahan pengendalian sub bidang PU
dan perumahan
bidang tata ruang dan perhubungan Progo perencanaan dan pengendalian perencanaan dan
sub bidang tata ruang dan pengendalian sub bidang tata
perhubungan ruang dan perhubungan
bidang ESDM dan lingkungan hidup Progo perencanaan dan pengendalian perencanaan dan
sub bidang ESDM dan pengendalian sub bidang
lingkungan hidup ESDM dan lingkungan hidup
13 Perencanaan pembangunan sub Kabupaten Tersusunnya dokumen 8 dokumen Tersedianya dokumen 8 dokumen 39.830 50.000 3 Bapeda 1
bidang pendidikan dan kebudayaan Kulon Progo perencanaan dan pengendalian perencanaan dan
sub bidang pendidikan dan pengendalian sub bidang
kebudayaan pendidikan dan kebudayaan
V - 99
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
bidang sosial dan kesehatan Kulon Progo perencanaan dan pengendalian perencanaan dan
sub bidang sosial dan kesehatan pengendalian sub bidang
sosial dan kesehatan
bidang pemerintahan umum Kulon Progo perencanaan dan pengendalian perencanaan dan
sub bidang pemerintahan umum pengendalian sub bidang
pemerintahan umum
bidang kepegawaian, keuangan, Kulon Progo perencanaan dan pengendalian perencanaan dan
dan poldagri sub bidang kepegawaian, pengendalian sub bidang
keuangan, dan poldagri kepegawaian, keuangan, dan
poldagri
17 Pemantauan dan evaluasi Kabupaten Terpantau, terevaluasi dan 2 laporan tersedianya dokumen realisasi 2 laporan 19.930 30.000 1 Bapeda 1
pencapaian MDGs Kulon Progo terlaporkannya pencapaian dan rencana percepatan MDgs
MDG's Kulon Progo 2015
18 Koordinasi, Pengendalian dan Kabupaten Tersusunnya laporan hasil 5 dokumen, 5 Terevaluasinya dan 5 dokumen, 5 85.023 93.525 1 Bapeda 2
evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas Kulon Progo monitoring dan evaluasi dokumen, 2 termonitornya kegiatan DAK, dokumen, 2
Pembantuan dan Dana Lainnya pelaksanaan kegiatan DAK, TP dokumen dan 4 TP Triwulan dan tahunan, dokumen dan 4
Triwulan dan tahunan, Dana dokumen Dana Bantuan dokumen
Bantuan Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota dan Dana
Dana Keistimewaan DIY Keistimewaan DIY
Program Kerjasama Hukum dan Meningkatnya kapasitas Capaian tindak lanjut 81,25% 247.724 325.000
Pengembangan Iptek kapasitas kelembagaan dan kerjasama
1 Koordinasi Kegiatan KKN, Kab. Kulon 1 laporan Terkoordinasinya kegiatan KKN, 1 laporan terlaksananya pengabdian 1 laporan 49.625 75.000 1 Bapeda 1
Pengabdian Masyarakat dan Progo pengabdian masyarakat dan mayarakat, KKN dan
Kerjasama dengan Perguruan kerjasama dengan perguruan kerjasama dengan perguruan
Tinggi tinggi di Kabupaten Kulon Progo tinggi yang meningkatkan
peran serta masyarakat dalam
pembangunan
2 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kab. Kulon 1 laporan Terlaksananya fasilitasi dan 1 laporan peningkatan kualitas kordinasi 1 laporan 198.099 250.000 1 Bapeda 1
Kabupaten Progo koordinasi kegiatan penelitian penelitian dan pengembangan
(riset), Dewan Riset Daerah teknologi di Kab. KP
(DRD) dan pengembangan
teknologi dan anugerah IPTEK
di Kab. Kulon Progo
JUMLAH 1.530.836 2.319.525
V - 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.7 Perhubungan
I. Program Peningkatan Sarana Percepatan Meningkatnya pela- Capaian peningkatan 93,15% 960.175 -
Prasarana Perhubungan peningkatan yanan infrastruktur sarana prasarana
infrastruktur perhubungan
1 Pengelolaan Terminal Kulon Progo Terkelolannya terminal dan sub 1 unit terminal dan Terwujudnya Terminal dan 1 unit terminal 87.742 Dishubkomin
terminal 5 unit sub terminal Sub terminal dalam kondisi dan 5 unit sub fo
terkelola dengan baik terminal
2 Pemeliharaan Sub Terminal Kulon Progo Terpemeliharaan bangunan sub 5 unit Terwujudnya bangunan sub 5 unit 27.612 Dishubkomin
terminal terminal dalam kondisi baik fo
3 Pemeliharaan Terminal Kulon Progo Teraspalnya halaman jalur keluar 4.987m2 Terwujudnya jalur keluar- 4.987m2 714.821 Dishubkomin
masuk Terminal Wates masuk Terminal Wates dalam fo
kondisi baik
4 Pengelolaan Perparkiran Kulon Progo Terkelolaanya perparkiran 247872 unit Terkelolanya perparkiran 247872 unit 110.000 Dishubkomin
kendaraan dengan baik kendaraan fo
5 Optimalisasi pemanfaatan terminal Tersedianya data angkutan dan 3 dokumen Tersedianya data angkutan 3 dokumen 20.000 Dishubkomin Kegiatan Baru
penumpang, potensi dan penumpang, potensi fo
pendapatan, dan sarana pendapatan, dan sarana
prasarana utama/pendukung prasarana utama/pendukung
terminal terminal yang lengkap
II. Program Pengendalian dan Percepatan Meningkatnya pela- Capaian pengendalian dan 40,03% 3.189.385,8 -
Pengamanan Lalu Lintas peningkatan yanan infrastruktur pengamanan lalu lintas
infrastruktur
1 Pemeliharaan Rutin LPJU Kulon Progo Terpeliharanya LPJU 1.682 Titik Terwujudnya fungsi LPJU 1.682 Titik 249.930 Dishubkomin
dalam kondisi baik fo
2 Pembangunan LPJU Kulon Progo Terbangunnya LPJU 100 titik Terwujudnya penambahan 150 titik 1.749.775 Dishubkomin
LPJU fo
3 Pembangunan fasilitas lalu lintas Kulon Progo Terbangunya rambu, dan Rambu 60 unit; Terlengkapinya rambu, guard Rambu 60; 692.456 Dishubkomin
angkutan jalan guardrill serta pengecatan marka Marka 1000 m2; rail dan marka jalan Marka 1000; fo
jalan Guardrail 376 m Guardrail 376
4 Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Kulon Progo Terpeliharaanya Traffic Light dan 14 lokasi dan 17 Terwujudnya fungsi Traffic 14 lokasi dan 17 88.800 Dishubkomin
Angkutan Jalan Warning Lamp lokasi Light dan Warning Lamp lokasi fo
dalam kondisi baik
5 Pengendalian dan pengamanan lalu Kulon Progo Terkendalinya lalu lintas dan 100 kali Terwujudnya kelancaran arus 100 kali 109.540 Dishubkomin Hasil
lintas angkutan lalu lintas dan angkutan fo Gabungan
Terkendalinya lalulintas dan 3 events 3 events Kegiatan
angkutan (LLAJ) pada hari raya Operasional
Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru Pengendalian
6 Penyusunan Database dan Analisis Kulon Progo Tersusunnya Analisis kebutuhan 1 dokumen Tersedianya analisis 1 dokumen 259.885 Dishubkomin
Kebutuhan Transportasi Darat dan database fasilitas LLAJ kebutuhan dan database fo
fasilitas LLAJ yang lengkap
dan akurat
7 Peningkatan Keselamatan LLAJ Kulon Progo Terkoordinasinya komunikasi 8 kali Tersedianya hasil evaluasi 3 dokumen 39.000 Dishubkomin
permasalahan LLAJ , peningkatan keselamatan fo
Terwujudnya penilaian Wahana 1 kali LLAJ
Tata Nugraha (WTN),
Terfasilitasinya saksi ahli 3 org
III. Program Peningkatan pelayanan Percepatan Meningkatnya pela- Capaian peningkatan 78,09% 233.151 -
angkutan peningkatan yanan infrastruktur pelayanan angkutan
infrastruktur
1 Pembinaan dan Pengawasan Kulon Progo Tersusunnya data load factor 3 dokumen Tersedianya data load factor 3 dokumen 20.000 Dishubkomin Kegiatan Baru
Angkutan angkutan darat, data dan materi angkutan darat, data dan fo
prosedur perijinan kapal di materi prosedur perijinan kapal
bawah 7 GT di bawah 7 GT yang lengkap
dan akurat
2 Penyelenggaraan pengujian Kulon Progo Terujinya kendaraan bermotor 6600 kendaraan Kendaraan bermotor wajib uji 6600 kend 163.013 Dishubkomin
kendaraan bermotor wajib uji dalam kondisi laik jalan fo
3 Pengadaan dan pemeliharaan Kulon Progo Terpeliharanya alat uji kendaraan 10 unit Berfungsinya alat uji 10 unit 50.138 Dishubkomin
peralatan Pengujian Kendaraan bermotor kendaraan bermotor fo
Bermotor
JUMLAH 4.382.711,8 -
V - 101
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.8 Urusan Lingkungan Hidup
I. Program Pengendalian Peningkatan Meningkatnya Capaian peningkatan 82,51% 806.272 886.899
Pencemaran dan Perusakan kualitas perlindungan dan pengendalian pencemaran
Lingkungan pengelolaan SDA konservasi sumberdaya dan perusakan lingkungan
dan pembinaan tata alam hidup
ruang
1 Pengembangan Kapasitas 4 kecamatan Terlatihnya masyarakat, JPSM 100 orang; 50 Kelompok penggiat lingkungan 100 orang; 50 387.070 425.776 Kantor
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Jaringan Pengelola Sampah orang anggota hidup yang terlatih; jumlah orang anggota Lingkungan
Mandiri) penggiat lingkungan JPSM; 2 kali; 3 pameran yang diikuti; jumlah JPSM; 2 kali; 3 Hidup
hidup dan keikutsertaan motor pengangkut sarana dan prasarana motor
pameran; tersedianya sarana sampah, 5 mesin pengelolaan sampah pengangkut
dan prasarana pengelolaan pencacah sampah, sampah, 5
persampahan 2 Bangunan mesin pencacah
Pengolah Sampah, sampah, 2
100 tempat sampah Bangunan
Pengolah
Sampah, 100
tempat sampah
2 Pembangunan biodigester biogas Terbangunnya biodigester biogas 5 unit Biodigester biogas limbah 5 unit 178.203 196.023 Kantor
limbah limbah ternak dan limbah usaha ternak dan limbah usaha tahu Lingkungan
tahu tempe tempe yang berfungsi optimal Hidup
3 Pengkajian dampak lingkungan Tersusunnya dokumen 250 dokumen Tersedianya dokumen 250 dokumen 65.000 71.500 Kantor
lingkungan hidup lingkungan hidup sebagai Lingkungan
sarana pengendalian Hidup
lingkungan
4 Pemantauan Kualitas Lingkungan Terpantaunya kualitas Kualitas air sungai 5 Kualitas lingkungan hidup Kualitas air 100.000 110.000 Kantor
lingkungan hidup; Terpantaunya titik, limbah cair 5 yang sesuai dengan baku sungai 5 titik, Lingkungan
potensi pencemaran dan titik, udara ambien 3 mutu limbah cair 5 Hidup
kerusakan lingkungan dari usaha titik, udara emisi titik, udara
dan atau kegiatan dari sumber tidak ambien 3 titik,
bergerak 3 titik, udara emisi dari
tanah 10 titik ; 35 sumber tidak
lokasi usaha/ bergerak 3 titik,
kegiatan tanah 10 titik ;
35 lokasi usaha/
kegiatan
5 Penanganan kasus lingkungan Tertanganinya kasus lingkungan 20 kasus Jumlah kasus yang ditangani 20 kasus 36.000 39.600 Kantor
hidup hidup Lingkungan
Hidup
6 Pengawasan Kebijakan Terawasinya kesesuaian 1 laporan Kualitas lingkungan hidup 1 laporan 40.000 44.000 Kantor
Pengelolaan Lingkungan Hidup pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan baku Lingkungan
usaha dan/atau kegiatan dengan mutu Hidup
kebijakan pengelolaan
lingkungan hidup
II. Program Perlindungan dan Peningkatan Meningkatnya Capaian perlindungan dan 93,33% 642.295 988.501
Konservasi Sumber Daya Alam kualitas perlindungan dan konservasi sumber daya
pengelolaan SDA konservasi sumberdaya alam
ruang
1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Terfasilitasinya even lingkungan 8 even; tanaman Jumlah even yang difasilitasi 8 even; 101.618 111.780 Kantor
Perlindungan dan Konservasi hidup; Penyulaman tanaman dalam pot 40 buah, dan jumlah tanaman dalam tanaman dalam Lingkungan
Sumber Daya Alam perindang, tempat sampah, 40 batang tanaman pot, jumlah tanaman pot 40 buah, 40 Hidup
komposter perindang, 25 perindang, jumlah tempat batang tanaman
tempat sampah, 25 sampah dan jumlah komposter perindang, 25
komposter tempat sampah,
25 komposter
2 Peningkatan Konservasi Daerah Terbangunnya sumur resapan 88 unit, 1760 Jumlah sumur resapan, jumlah 88 unit, 1760 211.860 233.046 Kantor
Tangkapan Air dan Sumber - dan tertanamnya tanaman di batang tanaman batang Lingkungan
Sumber Air daerah tangkapan, sekitar mata Hidup
air dan sempadan sungai
V - 102
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 Pembangunan Ruang Terbuka Terbangunnya ruang terbuka 3 lokasi Bertambahnya RTH publik 3 lokasi 294.250 323.675 Kantor
Hijau hijau di perkotaan Wates Lingkungan
(Sendang sari Pengasih, Depan Hidup
Kantor Pegadaian, jl Adyaksa
barat rumah dinas bupati)
4 Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi Tersusunnya profil tutupan 1 dokumen Tersedianya profil tutupan 1 dokumen 19.567 300.000 Kantor
vegetasi vegetasi yang lengkap dan Lingkungan
akurat Hidup
5 Penyusunan Status Lingkungan Tersusunnya Status Lingkungan 1 dokumen Dokumen Status Lingkungan 1 dokumen 15.000 20.000 Kantor
Hidup Daerah Hidup Daerah Kabupaten Kulon Hidup Daerah Kab. Kulon Lingkungan
Progo Progo yang lengkap dan Hidup
akurat
JUMLAH 1.448.567 1.875.400
V - 103
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.9 Urusan Pertanahan
I Program Penataan, Penguasaan, Peningkatan Meningkatnya Capaian Kinerja Layanan 82,73% 309.168
Pemilikan, Penggunaan dan kualitas pelayanan pelayanan infrastruktur Pertanahan
Pemanfaatan Tanah infrastruktur
1 Fasilitasi Pengadaan Tanah untuk Kabupaten Terfasilitasinya pengadaan tanah 14 kali Terwujudnya kelancaran 14 lokasi 200.000 Setda (Bag
Kepentingan Umum. Kulon Progo untuk kepentingan umum dan proses pengadaan tanah Administrasi
bandara untuk kepentingan umum dan Pemerintahan
bandara Umum)
2 Koordinasi Penyelesaian Kabupaten Terfasilitasinya koordinasi 10 kali Terselesaikannya 10 lokasi 36.000 Setda (Bag
Permasalahan Pertanahan dan Kulon Progo penyelesaian permasalahan Permasalahan Pertanahan Administrasi
Penggunaan Tanah SG/PAG. pertanahan dan penggunaan dan Penggunaan Tanah Pemerintahan
tanah SG/PAG. SG/PAG. Umum)
3 Fasilitasi Pensertifikatan Tanah Kabupaten Terfasilitasinya pensertifikatan 10.000 bidang Adanya kepastian hukum 10.000 bidang 73.168 Setda (Bag
Masyarakat dan Pemerintah Kulon Progo tanah milik masyarakat, tanah- tanah milik Tanah Masyarakat dan tanah milik Administrasi
Daerah. tanah milik Pemerintah Daerah masyarakat dan 30 Pemerintah Daerah. masyarakat dan Pemerintahan
bidang tanah milik 30 bidang tanah Umum)
Pemda milik Pemda
JUMLAH 309.168 -
V - 104
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.10 Urusan Kependudukan dan
Catatan Sipil
I. Program Penataan Administrasi Hukum dan Terwujudnya Capaian penerbitan 97,70% 711.800 1.478.000
Kependudukan Kapasitas masyarakat yang dokumen kependudukan
kepemerintahan tenteram dan tertib dan Akta Catatan Sipil
1 Pencatatan dan Penerbitan Akta Terselenggaranya pelayanan 1000 akta Terterbitkannya Akta Kelahiran 1000 akta 14.000 40.000 1 Dinas Dukcapil
Catatan Sipil Akta Kelahiran dan Kematian di kelahiran, 1000 akta dan Akta Kematian di UPTD kelahiran, 1000
UPTD kematian akta kematian
2 Pengelolaan Dokumen Kulon Progo Terdokumentasinya berkas 1000 entry data, Terkelolanya dokumen 1000 entry 16.000 63.000 1 Dinas Dukcapil
Kependudukan dan Akta Catatan kependudukan dan permohonan 350 jilid Kependudukan dan Catatan data, 350 jilid
Sipil akta catatan sipil dalam bentuk Sipil
arsip faktual dan digital
3 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kulon Progo Terpeliharanya dan 13 unit jaringan, 2 Terkelolanya sarana dan 13 unit jaringan, 225.000 350.000 1 Dinas Dukcapil
SIAK terbangunnya jaringan, repeater prasarana SIAK 2 repeater
perangkat keras, perangkat
lunak SIAK dan E-KTP
4 Pencatatan dan Penerbitan Akta Kulon Progo Terselenggaranya pencatatan 3.000 akta Terterbitkannya pelayanan 3.000 akta 61.000 100.000 1 Dinas Dukcapil
Kelahiran dan Kematian dan penerbitan akta kelahiran kelahiran, 2.000 Akta Kelahiran dan Akta kelahiran, 2.000
dan akta kematian akta kematian Kematian akta kematian
5 Implementasi Sistem Administrasi Kulon Progo Terselenggaranyapenerbitan 7.000 KTP, 34.000 Terterbitkannya KTP, KK dan 7.000 KTP, 260.800 465.000 1 Dinas Dukcapil
Kependudukan (Membangun, KTP, KK dan pindah datang KK, 4.800 surat surat keterangan pindah 34.000 KK,
Updating dan Pemeliharaan) penduduk serta perekaman e- keterangan pindah datang penduduk 4.800 surat
KTP jemput bola keterangan
pindah
6 Pencatatan dan Penerbitan Akta Kulon Progo Terselenggaranya pencatatan 147 akta Terterbitkannya akta 147 akta 40.000 50.000 1 Dinas Dukcapil
Perkawinan, Perceraian, dan penerbitan akta perkawinan, perkawinan, 1 perkawinan, perceraian, perkawinan, 1
Pengakuan dan Pengesahan Anak perceraian, pengangkatan anak, aktaperceraian, 1 pengangkatan anak, aktaperceraian,
pengakuan dan pengesahan anak pengakuan pengakuan dan pengesahan 1 anak
anak anak, 1 akta anak pengakuan
pengesahan anak anak, 1 akta
pengesahan
anak
7 Penyusunan Profil/ Proyeksi Kulon Progo Tersusunnya profil 1 profil 30 buku Tersedianya profil 1 profil 30 buku 16.000 200.000 1 Dinas Dukcapil
Kependudukan kependudukan kependudukan
8 Sosialisasi Kebijakan Kulon Progo Terselenggaranya sosialisasi 6 kali @ 100 orang Tersampaikannya sosialisasi 6 kali @ 100 43.000 110.000 1 Dinas Dukcapil
Kependudukan dan Catatan Sipil kebijakan kependudukan dan sosialisasi, 1 kali kebijakan kependudukan dan orang
catatan sipil serta publikasi pameran catatan sipil serta publikasi
pelayanan adminduk pelayanan adminduk
9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kulon Progo Terselenggaranya monitoring, 3 dokumen Tersedianya dokumen monev 3 dokumen 36.000 100.000 1 Dinas Dukcapil
Kependudukan evaluasi dan pelaporan laporan, 30 buku dan pelaporan perkembangan laporan, 30
perkembangan penduduk penduduk buku
semester I, semester II dan
tahunan
JUMLAH 711.800 1.478.000
V - 105
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.11 Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
I Program Peningkatan kualitas Sosial Budaya Meningkatnya Kab. Kulon Capaian layanan kualitas 64,66% 696.254 1.085.000
Hidup dan perlindungan keberdayaan Progo hidup perempuan dan
Perempuan dan anak masyarakat anak
1 Pendampingan dan perlindungan Terfasilitasinya penanganan 100 orang Terdampinginya perempuan 100 orang 131.590 250.000 1 BPMPDPKB 1
perempuan dan anak perempuan dan anak korban dan anak korban bencana
bencana
Terfasilitasinya jejaring PK2PA 4 koordinasi, 85 Terdampinginya perempuan 4 koordinasi, 85
Kabupaten dan terlayaninya layanan dan anak korban kekerasan layanan
perempuan dan anak korban
kekerasan
2 Peningkatan kualitas hidup anak Terfasilitasinya gugus tugas 1 fasilitasi, 2200 Terpenuhinya layanan 1 fasilitasi, 2200 539.494 785.000 1 BPMPDPKB 1
Kabupaten Layak Anak (KLA), siswa, 50 orang perlindungan anak siswa, 50 orang
pemberian makanan tambahan
anak sekolah, terlatihnya
perempuan tentang konvensi hak
anak
3 Peningkatan Peranan Wanita Hargomulyo, Terfasilitasinya aktivitas 2 desa, 2 desa Terbinanya peranan wanita 4 desa 25.170 50.000 1 BPMPDPKB 1
Gerbosari, P2WKSS dan termonitornya dalam rangka peningkatan
desa prima kesejahteraan masyakat desa
II Program Peningkatan Peran Serta Sosial Budaya Meningkatnya Kab. Kulon Cakupan peran serta 37,24% 270.080 430.000
dan Kesetaraan Gender dalam keberdayaan Progo perempuan dalam
Pembangunan masyarakat pembangunan
1 Pemberdayaan lembaga berbasis Tersosialisasinya "kesetaraan 100 org Terpahaminya kesetaraan 100 org 190.360 300.000 1 BPMPDPKB 1
Gender gender, pemberdayaan gender pemberdayaan
perempuan dan perlindungan perempuan dan perlindungan
anak" anak pada masyarakat
Terfasilitasinya kegiatan TP 4 lembaga Terwujudnya kelancaran 4 lembaga
PKK, GOW, PK2PA Tingkat kegiatan TP PKK, GOW,
Kecamatan dan Forum Anak PK2PA tingkat kecamatan dan
forum anak
2 Peningkatan implementasi PPRG Terlatih dan terdampinginya 40 orang, 12 RKA, Terimplementasikannya PPRG 12 RKA pada 6 22.395 40.000 1 BPMPDPKB 1
dan ARG penyusunan Perencanaan dan 6 SKPD dan ARG pada SKPD SKPD
Penganggaran Responsif
Gender (PPRG) dan Anggaran
Responsif Gender (ARG)
3 Pembinaan Gerakan Sayang Ibu Terbina dan terseleksinya 1 kali Terpilihnya kecamatan sayang 1 kecamatan 35.045 50.000 1 BPMPDPKB 1
(GSI) gerakan sayang ibu ibu
4 Pemutakhiran data pilah gender dan Tersusunnya data pilah gender 3 dokumen Tersedianya data pilah gender 3 dokumen 22.280 40.000 1 BPMPDPKB 1
anak dan anak dan anak
Terfasilitasinya kegiatan Pokja 3 kali, 3 kali Termotivasinya penerapan 39 SKPD
PUG dan Focal point PUG
JUMLAH 966.333 1.515.000
V - 106
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.12 Urusan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
I Program Keluarga Berencana Peningkatan Meningkatnya derajat Cakupan peserta KB aktif 79,85% 1.264.745 2.307.250
kualitas kesehatan kesehatan masyarakat
1 Peningkatan Pelayanan KB Kab. Kulon Tersedianya alat kontrasepsi 1100 strip Terpenuhinya kebutuhan alat 1100 strip 156.000 330.000 1 BPMPDPKB 1
Progo dalam bentuk pil untuk ibu pasca kontrasepsi dalam bentuk pil
persalinan untuk ibu pasca persalinan
Tersosialisasikannya KB bagi 2760 orang Terpahami dan 2760 orang
unmet need terselesaikannya
Terkoordinasinya jejaring 160 orang permasalahan unmet need
Terwujudnya pemantapan 160 orang
pelayanan program KB jejaring pelayanan program KB
Terkoordinasi dan terpantaunya 25 kali, 12 kali Terlayaninya peserta KB baru 5.000 PB

layanan program KB secara
terpadu PKK-KB-Kesehatan
Terkoordinasi, terpantau dan 13 kali, 12 kali, 1 Terlayaninya peserta KB baru 5.000 PB
terfasilitasinya layanan program fasilitasi
KB secara terpadu TNI
Manunggal KB Kesehatan
Terfasilitasinya layanan program 250 orang Terlayaninya peserta KB 250 orang
KB
2 Pembinaan Kelompok masyarakat Kab. Kulon Terfasilitasinya pertemuan kader 176 kali Terwujudnya peran kader IMP 176 kali 34.280 50.000 1 BPMPDPKB 1
peduli KB Progo IMP (institusi masyarakat dalam mendukung program
pedesaan) Keluarga Berencana
3 Advokasi dan KIE Kepesertaan KB Kab. Kulon Teradvokasinya kepesertaan KB, 100 orang, 6 Terpahaminya pentingnya 200 orang 88.465 727.250 1 BPMPDPKB 1
dan KRR Progo tersosialisasinya metode KIE dan kelompok, 26 jenis program KB
terfasilitasinya expose kelompok kegiatan
Teradvokasi dan 600 orang Terpahaminya KRR 600 orang

tersosialisasinya KRR
(Kesehatan Reproduksi Remaja)
dengan metode KIE
4 Penyediaan sarana dan prasarana Kokap, Wates, Terbangunnya balai penyuluhan 4 unit , 124 unit Tersedianya balai penyuluhan 4 unit 986.000 1.200.000 1 BPMPDPKB 1
program KB Galur, Sentolo, KB dan tersedianya furnitur 4 set KB beserta kelengkapannya
Kabupaten (almari, white board, tempat
sampah, meja kerja, meja rapat,
kursi kerja, kursi rapat, rak kayu)
II Program Keluarga Sejahtera Sosial Budaya Meningkatnya Cakupan keluarga 43,21% 176.500 565.000
keberdayaan sejahtera
masyarakat
1 Pembinaan Kelompok Bina Kab. Kulon Terlatihnya kader BKS (BKB, 96 kader BKS Terbinanya BKS (BKB, BKR, 116 Kelompok 89.000 100.000 1 BPMPDPKB 1
Keluarga Sejahtera (BKS) Progo BKR, BKL) BKL)
Terlatihnya tenaga pendamping 48 orang
kelompok bina keluarga 48 orang
Terbentuknya kelompok BKS 36 kelompok

(BKB, BKR, BKL ) tingkat dasar
Terwujudnya pemantapan 12 Kec (48

keterpaduan BKB Posyandu- Kelompok)
PAUD
Terpilihnya juara lomba KBKS 15 kategori
tingkat kabupaten
2 Pendataan Keluarga Sejahtera Tersedianya data keluarga 1 dokumen Tersedianya data keluarga 1 dokumen 22.000 25.000 1 BPMPDPKB 1
sejahtera sejahtera yang update dan
valid
3 Pembinaan Kelompok UPPKS Kab. Kulon Terbinanya kelompok UPPKS 36 kelompok, 40 Terkelolanya kegiatan 36 kelompok 45.500 410.000 1 BPMPDPKB 1
Progo dan terlatihnya anggota orang ekonomi produktif UPPKS
kelompok UPPKS untuk usaha
kuliner
Terpromosikannya produk 1 kali
UPPKS
V - 107
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terpilihnya juara lomba UPPKS 1 kategori
tingkat kab
4 Peningkatan Pemberdayaan Kab. Kulon Terbinanya Kelompok Asuh 100 kelompok Terkelolanya kegiatan 100 kelompok 20.000 30.000 1 BPMPDPKB 1
Ekonomi Keluarga Progo Keluarga Binangun (KAKB) ekonomi produktif KAKB
JUMLAH 1.441.245 2.872.250
V - 108
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.13 Urusan Sosial
I Program Perlindungan dan Sosial Budaya Meningkatnya Cakupan perlindungan dan 35,81% 447.908 950.000
Pemberdayaan Penyandang keberdayaan pemberdayaan PMKS
Masalah Kesejahteraan Sosial masyarakat
(PMKS)
1 Peningkatan kualitas pelayanan Kab. Kulon Tersalurkannya pemberian 150 unit RTLH; 22 Terbantunya PMKS (cacat 12 kec 137.583 150.000 1 Dinsosnakertra
PMKS Progo bansos/hibah bagi PMKS (RTLH panti;1.000 orang berat/sedang/lansia terlantar, ns 1
150 unit, cacat berat/sedang/ PMKS, 22 Panti anak balita terlantar, psikotik,
lansia terlantar, anak balita panti asuhan/jompo, santunan
terlantar, psikotik 1.000 orang, kematian)
Panti Asuhan/Jompo 22 panti,
Santunan kematian)
Tersedianya sarana dan 30 paca 125.000 1 Dinsosnakertra

prasarana rehabilitasi ns 1
kesejahteraan bagi PMKS (kursi
roda,dll)
Terfasilitasinya up dating data 2 kali Tersedianya data JKN 1 dokumen
JKN PBI
2 Pelayanan Panti Sosial Kab. Kulon Terlayaninya PMKS dalam dan 12 bulan Tertanganinya PMKS dalam 12 bulan 31.500 100.000 1 Dinsosnakertra
Progo luar Panti dan luar Panti ns 1
3 Penanganan masalah-masalah Kab. Kulon Tertanganinya masalah-masalah 12 bulan Tertanganinya kejadian 12 bulan 52.500 75.000 1 Dinsosnakertra
strategis yang menyangkut tanggap Progo strategis, tanggap cepat darurat darurat akibat bencana dan ns 1
cepat darurat dan kejadian luar dan kejadian luar biasa serta kejadian luar biasa secara baik
biasa tersedianya logistik dan cepat
penanggulangan bencana
4 Koordinasi Pendistribusian Raskin Kab. Kulon Terkoordinasinya pelaksanaan 12 kali Lancarnya distribusi raskin dan 12 bulan 127.000 300.000 1 Dinsosnakertra
Progo dan terevaluasinya distribusi terinventarisasinya kendala ns 1
raskin di 12 kecamatan dan permasalahan
pelaksanaan distribusi raskin
5 Peningkatan kemampuan berusaha Kab. Kulon Terlatihnya PMKS, serta tersalur 10 kelompok Tumbuh dan berkembangnya 10 kelompok 99.325 200.000 1 Dinsosnakertra
bagi Penyandang Masalah Progo dan terdampinginya bantuan Kelompok Usaha Bersama ns 1
Kesejahteraan Sosial (PMKS) sarana usaha bagi PMKS (KUBE) Fakir Miskin/USEP
(KUBE Fakir Miskin)
II Program Pemberdayaan Sosial Budaya Meningkatnya Cakupan pemberdayaan 69,23% 764.622 800.000
Kelembagaan Kesejahteraan keberdayaan PSKS
Sosial masyarakat
1 Peningkatan kapasitas pelaku Kab. Kulon Terfasilitasinya operasional kader 88 orang Mningkatnya jejaring 12 kec 662.254 650.000 1 Dinsosnakertra
usaha kesejahteraan sosial Progo penanggulangan kemiskinan kerjasama pelaku-usaha ns 1
kesejahteraan sosial
2 Peningkatan kapasitas Kab. Kulon Terlatih dan terbinanya 440 org; 5 Terwujudnya peningkatan 440 org; 5 102.368 150.000 1 Dinsosnakertra
kelembagaan kesejahteraan sosial Progo kelembagaan Kesejahteraan kejuaraan kapasitas kelembagaan kejuaraan ns 1
sosial (Tagana, KT, Panti Sosial, Kesejahteraan sosial (Tagana,
WKSBM, Orsos, PSM dan PSKS KT, Panti Sosial, WKSBM,
lainnya) serta terpilihnya PSM, Orsos, PSM dan PSKS
Karang Taruna dan Orsos lainnya) dan terkirimnya PSM,
berprestasi untuk maju ke tingkat Karang Taruna dan Orsos
provinsi berprestasi untuk maju ke
tingkat provinsi
JUMLAH 1.212.530 2.750.000
V - 109
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.14 Urusan Ketenagakerjaan
I Program Peningkatan Sosial Budaya Meningkatnya keterse- Capaian penyerapan dan 78,57% 607.619 1.000.000
Kesempatan Kerja rapan tenaga kerja penempatan tenaga kerja
1 Pemberdayaan tenaga kerja mandiri Kab. Kulon Terlatihnya tenaga kerja mandiri 125 orang Meningkatnya ketrampilan 125 orang 399.210 650.000 1 Dinsosnakertra
sektor informal Progo sektor informal, tersalurnya tenaga mandiri sektor informal ns 1
bantuan sarana usaha dan
terbentuknya Wira Usaha Baru
(WUB)
2 Peningkatan Pengembangan Kab. Kulon Tersedianya Informasi Pasar 12 bulan Terinformasikannya pasar 12 bulan 99.364 200.000 Dinsosnakertra
Informasi Pasar Kerja Progo Kerja On Line, tersampaikannya kerja on line dan terpahaminya ns 1
promosi Ketenagakerjaan dan penempatan tenaga kerja
terimplementasinya ISO sesuai prosedur dan
9001:2008 mekanisme yang benar
3 Penyusunan Perencanaan Tenaga Kab. Kulon Tersusunnya Database 2 dokumen Tersedianya dokumen data 2 dokumen 59.045 75.000 Dinsosnakertra
Kerja Daerah (PTKD) Progo Ketenagakerjaan dan base ketenagakerjaan dan ns 1
Perencanaan Tenaga Kerja Perencanaan Tenaga Kerja
Daerah (PTKD) Daerah (PTKD)
4 Penempatan AKL, AKAD dan AKAN Kab. Kulon Tersalurnya tenaga kerja melalui 1.000 org Terisinya lowongan kerja AKL, 1000 org 50.000 75.000 1 Dinsosnakertra
Progo AKL, AKAD dan AKAN AKAD dan AKAN ns 1
II Program Peningkatan Kualitas Sosial Budaya Meningkatnya Kab. Kulon Capaian peserta pelatihan 75,00% 222.949 1.130.000
dan Produktivitas Tenaga Kerja keterserapan tenaga Progo yang terserap di dunia
kerja kerja
1 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kab. Kulon Terlatihnya pelaku usaha dan 40 org Meningkatnya produktifitas 40 org 60.000 100.000 1 Dinsosnakertra
Kerja Progo tersalurnya bantuan sarana pelaku usaha ns 1
usaha
2 Pemberdayaan LPK Kab. Kulon Terbinanya Lembaga Pelatihan 20 LPK Meningkatnya kualitas SDM 20 LPK 11.994 30.000 1 Dinsosnakertra
Progo Ketrampilan (LPK) pengelola LPK ns 1
3 Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kab. Kulon Terlatihnya pencari kerja melalui 2 paket/32 orang Meningkatnya ketrampilan 2 paket/32 90.000 900.000 1 Dinsosnakertra
Kerja Progo pelatihan berbasis kompetensi calon tenaga kerja dalam orang ns 1
rangka memasuki dunia usaha
atau usaha mandiri.
4 Revitalisasi sarana prasarana Kab. Kulon Tersedianya sarana prasarana 1 pkt Lancarnya pelaksanaan 1 pkt 60.955 100.000 1 Dinsosnakertra
pelatihan BLK Progo peralatan pelatihan kejuruan pelatihan kejuruan teknik ns 2
teknik otomotif otomot
III Program Perlindungan Sosial Budaya Meningkatnya Kab. Kulon Capaian perlindungan 55,83% 142.330 240.000
Ketenagakerjaan keterserapan tenaga Progo ketenagakerjaan
kerja
1 Peningkatan Pengawasan, Kab. Kulon Terawasinya perusahaan, 285 perush Meningkatnya ketaatan 285 perush 41.550 65.000 1 Dinsosnakertra
Perlindungan dan Penegakan Progo tersosialisasinya perusahaan perusahaan terhadap ns 1
Hukum terhadap Keselamatan dan tentang Wajib Lapor peraturan perundang-
Kesehatan Kerja Perusahaan, terujinya peralatan undangan ketenagakerjaan
perusahaan dan terbinanya K3 di
perusahaan
2 Pelayanan dan pengembangan Kab. Kulon Terlatihnya tata cara 285 perush Terpahaminya tata cara 285 perush 57.940 100.000 1 Dinsosnakertra
Hubungan Industrial dan Progo penyelesaian perselisihan penyelesaian perselisihan ns 1
kesejahteraan tenaga kerja hubungan industrial, hubungan industrial, dan
berperannya LKS Bipartit dan terbentuknya LKS Bipartit,
SP/SB di perusahaan, Data survey KHL,diketahuinya
tersosialisasinya berbagai UMP terbaru,data pemantauan
peraturan ketenagakerjaan serta UMP, data pemantauan THR
terpantaunya UMP dan THR
Terlindunginya tenaga kerja 35 orang perlindungan tenaga kerja 35 orang

sektor informal dan sektor informal.
terfasilitasinya kepesertaan
jaminan sosial ketenagakerjaan
3 Koordinasi penyusunan kebijakan Kab. Kulon Terkoordinasinya penyusunan 2 dokumen Ditetapkannya usulan besaran 2 dokumen 42.840 75.000 1 Dinsosnakertra
pengupahan kabupaten Progo kebijakan pengupahan (KHL dan UMK ns 1
UMK )
JUMLAH 972.898 2.370.000
V - 110
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.15 Urusan Koperasi dan UKM
I Program Pengembangan Peningkatan Meningkatnya Peningkatan Kualitas 96,91% 228.190 445.000 Dinas
Kewirausahaan dan Keunggulan ekonomi pendapatan masyarakat UMKM koperasi dan
Kompetitif koperasi dan Usaha masyarakat UMKM
Kecil Menengah
1 Penyelengaraan promosi produk Jawa Terinformasikannya 1 even Terpromosikannya 1 even 52.537 100.000 1 Dinas
KUMKM produk/pameran KUMKM produk/pameran KUMKM koperasi dan
UMKM
2 Peningkatan legalitas produk Kulon Progo Tersosialisasikannya dan 30 orang , 10 Terpahaminya materi HKI dan 30 orang , 10 24.994 25.000 1 Dinas
KUMKM terfasilitasinya HKI dan KUMKM,1 KUMKM terbitnya HKI, dan KUMKM,1 koperasi dan
terlaksananya pemeliharaan HKI terpeliharanya HKI KUMKM UMKM
3 Peningkatan dan pengembangan Kulon Progo Terinformasikannya peluang 75 KUMKM Terjalinnya 60 KUMKM 16.894 30.000 1 Dinas
jaringan kerjasama usaha KUMKM kerjasama/kemitraan KUMKM kerjasama/kemitraan KUMKM koperasi dan
dengan lembaga lain dengan lembaga lain UMKM
4 Pengembangan Usaha KUMKM Kulon Progo Terlatihnya pengembangan 50 orang, 4 Terpahaminya materi 50 orang, 4 104.669 200.000 1 Dinas
bisnis dan sentra/cluster bisnis sentra,15 UMKM pengembangan bisnis dan sentra,15 koperasi dan
KUMKM dan tersalurnya bantuan sentra/cluster bisnis KUMKM UMKM UMKM
peralatan sarana prasarana dan terpenuhinya kebutuhan
produksi dan pemasaran peralatan sarana prasarana
(Ponijan (Pronosutan, Kembang, produksi dan pemasaran
Nanggulan), Yuni Indriyati (K.
Karya Sukses, Blumbang,
Karangsari, Pengasih), Mei
Kurnia (Klebakan, Salamrejo,
Sentolo), Een Nuraeni
(Kedungrong, Purwoharjo,
Samigaluh), Mujirah
((Kedungrong, Purwoharjo,
Samigaluh), Suparno (Jangkang
Lor, Sentolo), Sumarlia (Dukuh,
Purwoharjo, Samigaluh), Yuli
Samsiyah (Soronatan,
Banjararum, Kalibawang),
Subandi (Sidowayah, Sukoreno,
Sentolo), Nurudin Tri Zuono
(Sentolo Lor, Sentolo), Rifki Ali
Hamidi (K. Busana Mandiri,
Siwalan, Sentolo), Utami (Salon
Syifa, Kenteng, Kembang,
Nanggulan), Kasilah (K.
Sederhana, Sigran, Tirtorahayu,
Galur), M. Arifin (K. D'Barokah,
Balak, Pendowoharjo, Girimulyo),
Kemiran (K. Mekar Tani, Tegiri,
Hargowilis, Kokap))
5 Pelatihan Kewirausahaan Kulon Progo Terlatihnya kewirausahaan 30 KUMKM Terpahaminya materi 30 KUMKM 19.095 45.000 1 Dinas
KUMKM kewirausahaan KUMKM koperasi dan
UMKM
6 Pemantauan pengelolaan Kulon Progo Terpantaunya dan terbinanya 50 KUMKM Tertibnya pengelolaan 50 KUMKM 10.000 45.000 1 Dinas
penggunaan dana pemerintah bagi pengelolaan penggunaan dana penggunaan dana Pemerintah koperasi dan
KUMKM pemerintah yang telah diterima yang telah diterima KUMKM. UMKM
KUMKM
II Program Peningkatan Kualitas Peningkatan Meningkatnya Capaian Jumlah koperasi 96,39% 139.601 225.000
Kelembagaan Koperasi ekonomi pendapatan masyarakat aktif dan baru
masyarakat
1 Peningkatan pemasyarakatan Kulon Progo Tersosialisasinya prinsip-prinsip 120 siswa, 110 Terpahaminya prinsip-prinsip 120 siswa, 110 39.642 90.000 1 Dinas
perkoperasian perkoperasian melalui tangkas orang, 120 orang perkoperasian melalui tangkas orang, 120 koperasi dan
terampil, sarasehan dan bimtek terampil, sarasehan dan orang UMKM
perkoperasian bimtek perkoperasian
V - 111
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Penyusunan data KUMKM Kulon Progo Tersusunnya data KUMKM, 65 koperasi 1 Terupdatenya data KUMKM 65 koperasi 1 12.905 20.000 1 Dinas
profil KUMKM dan up dating web dokumen, 35 dan profil KUMKM dokumen, 35 koperasi dan
dokumen dokumen UMKM
3 Pelayanan legalitas dan kualitas Kulon Progo Terlayaninya perijinan akta 12 ijin , 2 Terbitnya perijinan akta 12 ijin , 2 28.174 25.000 1 Dinas
kelembagaan koperasi pendirian, terfasilitasinya perubahan AD,1 pendirian, terlaksananya perubahan AD,1 koperasi dan
perubahan AD dan pembubaran pembubaran kop, perubahan AD dan pembubaran UMKM
koperasi, dan pemecahan 15 kop pasif pembubaran koperasi, dan kop, 15 kop
permasalahan koperasi pasif terselesaikannya pasif
permasalahan koperasi pasif
4 Penilaian kesehatan KSP/USP Ternilainya kesehatan KSP/USP, 220 koperasi, 30 Terevaluasinya kesehatan 220 koperasi, 30 29.225 40.000 1 Dinas
dan terbinanya KSP/USP koperasi KSP/USP, terpahaminya koperasi koperasi dan
prinsip-prinsip KSP/USP UMKM
5 Pelatihan organisasi, manajemen Kulon Progo Terlatihnya auditing, dan 30 orang, 30 orang Terpahaminya materi auditing, 30 orang, 30 29.654 50.000 1 Dinas
usaha dan keuangan koperasi akuntansi dan manajemen dan akuntansi dan manajemen orang koperasi dan
pengelolaan koperasi pengelolaan koperasi UMKM
JUMLAH 365.389 670.000
V - 112
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.16 Urusan Penanaman Modal
I Program Peningkatan Kualitas Peningkatan Menngkatnya daya Capaian peningkatan 93,70% 215.258 241.000
Pelayanan Publik ekonomi saing daerah pelayanan perijinan
masyarakat
1 Survey Perizinan Lingkup Terwujudnya penelitian lapangan 2050 pemohon Terlayaninya permohonan 2050 pemohon 125.986 140.000 1 BPMPT
Kabupaten dan terbitnya rekomendasi hasil survey perizinan.
Kulon Progo survey
2 Penanganan aduan masyarakat Lingkup Tertanganinya aduan 12 aduan Terlayaninya pengaduan 12 aduan 7.073 9.000 1 BPMPT
Kabupaten masyarakat masyarakat d
Kulon Progo
3 Pelayanan administrasi perizinan Lingkup Terlaksananya pelayanan 3500 ijin Terlayaninya perijinan 3500 ijin 68.886 76.000 1 BPMPT
Kabupaten perijinan
Kulon Progo
Tersedianya petugas front office 2 orang Terbayarnya petugas perijinan 2 orang 1 BPMPT
4 Penyebarluasan informasi Lingkup Tersosialisasikannya pelayanan 280 0rang Terpahaminya berbagai 280 0rang 13.313 16.000 1 BPMPT
pelayanan perijinan Kabupaten perijinan macam perijinan
Kulon Progo
Tersedianya leaflet informasi 500 leaflet Terinformasinya berbagai 500 leaflet 1 BPMPT
perijinan macam perijinan
Tersedianya spanduk 5 buah Terinformasinya perijinan 5 buah 1 BPMPT
II Program Peningkatan Iklim Peningkatan Menngkatnya daya Cakupan realisasi nilai 81,32 % 349.183 731.869
Investasi dan Realisasi Investasi ekonomi saing daerah investasi
masyarakat
1 Pelayanan dan fasilitasi investasi Lingkup Terfasilitasinya dan terlayaninya 24 layanan investor Terlayaninya investor calon 24 layanan 41.338 80.000 1 BPMPT
Kabupaten investasi penanam modal investor
Kulon Progo
2 Penyelenggaraan Pameran Jawa, Luar Jawa Terdesimininasikannya Potensi 4 event Terpromosikannya peluang 4 event 155.343 385.000 1 BPMPT
Investasi Investasi pada Event pameran Investasi Kulon Progo
dan Promosi Investasi
3 Pengembangan dan pengelolaan Lingkup Terkelolanya sistem Informasi 4 sistem Terintegrasinya informasi 4 sistem 28.115 110.555 1 BPMPT
Sistem Informasi Penanaman Modal Kabupaten perijinan(SPIPISE) dan penanaman modal dan
dan Perizinan Kulon Progo investasi(subdomain BPMPT, perizinan.
Jogja invest dan GIS)
4 Pemantauan dan Pengawasan Lingkup Terpantau dan terawasinya 25 perusahaan Tersedianya data realisasi 25 perusahaan 35.083 55.000 1 BPMPT
Pelaksanaan Penanaman Modal Kabupaten Penanaman Modal penanaman modal
dan Perizinan
Terpantau dan terawasinya 135 izin. Terkuranginya pelanggaran 135 izin. 1 BPMPT
Perizinan. aturan perizinan.
5 Penyusunan data dan Informasi Lingkup Tercetaknya booklet dan leaflet 500 booklet; 500 Terinformasikannya peluang 500 booklet; 500 47.331 55.000 1 BPMPT
Penanaman Modal Kabupaten leaflet; investasi Kulon Progo leaflet;
Kulon Progo
6 Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Lingkup Terjalinannya kerjasama 1 letter of intens, 1 Tercapainya kesepakatan 1 letter of intens, 41.973 46.313 1 BPMPT
Penanaman Modal Kabupaten penanaman modal. Kerjasama (5 kerjasama 1 Kerjasama (5
orang) orang)
Jumlah 564.441 972.869
V - 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.17 Urusan Kebudayaan
I. Program Pengembangan Nilai Sosial Budaya Meningkatnya Kab. Kulon Cakupan pengembangan 84,87% 60.675 66.742
Budaya pengembangan dan Progo dan Luar nilai budaya
pelestraian nilai-nilai Kab. Kulon
budaya Progo
1 Pengembangan hasil karya budaya Terlaksananya fasilitasi even 1 kontingen Terfasilitasinya even budaya 1 kontingen 60.675 66.742 Dinas
budaya berupa : terfasilitasinya berupa : terfasilitasinya Kebudayaan
pengiriman kontingen festival pengiriman kontingen festival Pariwisata
kethoprak tingkat propinsi. kethoprak tingkat propinsi. Pemuda dan
terlaksananya pengiriman 1 kontingen Terkirimnya kontingen 1 kontingen Olah Raga
kontingen sendratari ke tingkat sendratari ke tingkat propinsi
propinsi
terlaksananya pengiriman 1 kontingen Terkirimnya kontingen budaya 1 kontingen
kontingen kontingen budaya Parade Tari
Parade Tari
terlaksananya pengiriman 1 kontingen Terkirimnya kontingen budaya 1 kontingen
kontingen budaya dalam Gelar dalam Gelar Seni Pertunjukan
Seni Pertunjukan di Yogyakarta di Yogyakarta
terlaksananya pembinaan grup 24 grup, 1 kegiatan Terbina dan terwujudnya even 24 grup, 1
seni budaya melalui even budaya budaya FKRKP ( Festival kegiatan
FKRKP ( Festival Kesenian Kesenian Rakyat Kulon Progo
Rakyat Kulon Progo ) )
terlaksananya Festival Padang 12 grup Terwujudnya Festival Padang 12 grup
Bulan kecamatan, 1 Bulan kecamatan, 1
kegiatan kegiatan
terlaksananya fasilitasi even 1 kegiatan Terfasilitasinya even budaya 1 kegiatan
budaya melalui promosi di media melalui promosi di media
elektronik elektronik
terlaksananya fasilitasi HAKI ( 1 kegiatan Terfasilitasinya HAKI ( Hak 1 kegiatan
Hak Kekayaan Atas Intelektual ) Kekayaan Atas Intelektual )
terlaksananya kegiatan 1 kegiatan Terwujudnya kegiatan 1 kegiatan
penghargaan seni budaya penghargaan seni budaya
II. Program Pengelolaan Kekayaan Sosial Budaya Meningkatnya Kab. Kulon Capaian pengelolaan 91,78% 167.327 184.059
dan Keragaman Budaya pengembangan dan Progo dan Luar kekayaan dan keragaman
pelestraian nilai-nilai Kab. Kulon budaya
budaya Progo
1 Pembinaan, pelestarian dan terlaksananya pembinaan 58 grup Terbinanya organisasi budaya 58 grup 158.667 174.533 Dinas
aktualisasi budaya organisasi budaya berupa grup berupa grup kesenian Kebudayaan
kesenian Pariwisata
terlaksananya pembinaan grup 11 grup terbinanya grup mocopatan 11 grup Pemuda dan
mocopatan Olah Raga
terlaksananya pengiriman 1 kontingen, 1 kali terkirimnya kontingen budaya 1 kontingen, 1
kontingen budaya dalam even even dalam even Gelar Seni kali even
Gelar Seni Budaya di Jakarta Budaya di Jakarta
terlaksananya kegiatan Nyadran 1 kali even terwujudnya kegiatan Nyadran 1 kali even
Agung Agung
terlaksananya kegiatan 1 dokumen tersedianya ijin penetapan 1 dokumen
permohonan ijin penetapan lahan untuk pembangunan
lahan untuk pembangunan Taman Budaya Kulon Progo
Taman Budaya Kulon Progo
2 Pengembangan dan pembinaan terlaksananya perbaikan dan 2 unit Terwujudnya perbaikan dan 2 unit 8.660 9.526 Dinas
benda sejarah dan purbakala pemeliharaan pagar tembok eks pemeliharaan pagar tembok Kebudayaan
Kabupaten Pengasih tahap ke- 3 eks Kabupaten Pengasih Pariwisata
dan monumen pendaratan tahap ke- 3 dan monumen Pemuda dan
Jenderal Nasution pendaratan Jenderal Nasution Olah Raga
terlaksananya pengiriman 1 kontingen Terwujudnya pengiriman 1 kontingen
kontingen karnaval museum kontingen karnaval museum
terlaksananya kegiatan 1 kegiatan Terwujudnya kegiatan 1 kegiatan
inventarisasi BCB inventarisasi BCB
JUMLAH 228.002 250.801
V - 114
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.18 Urusan Pemuda dan Olahraga
I. Program Peningkatan Peran Serta Peningkatan Meningkatnya derajat Capaian keikutsertaan 100% 69.925 76.916
Kepemudaan kualitas kesehatan kesehatan masyarakat pemuda dalam skala
regional dan nasional
1 Pembinaan Organisasi Terlaksananya pembinaan 4 kali Terrbinanya organisasi 4 kali 50.539 55.592 Dinas
Kepemudaan organisasi kepemudaan, seleksi kepemudaan, seleksi dan Kebudayaan
dan pengiriman bagi pemuda pengiriman bagi pemuda Pariwisata
dalam JPI BPAP, Pemuda dalam JPI BPAP, Pemuda Pemuda dan
Pelopor, dan Pelopor, dan terbinanya Olah Raga
terselenggarakannya Peringatan kegiatan kepemudaan melalui
hari Pemuda dan Peringatan hari Pemuda dan
Penyelenggaraan Lomba Baris- Penyelenggaraan Lomba Baris-
Berbaris Berbaris
2 Pemberian penyuluhan tentang Terlaksananya kampanye anti 1 kegiatan Meningkatnya kesadaran 1 kegiatan 19.386 21.324 Dinas
bahaya narkoba bagi pemuda narkoba melalui Jambore pemuda tentang bahaya Kebudayaan
Pemuda Kulon Progo narkoba melalui Jambore Pariwisata
Pemuda Kulon Progo Pemuda dan
Olah Raga
II. Program Pembinaan dan Peningkatan Meningkatnya derajat Capaian pembinaan dan 100% 118.115 129.924
Pemasyarakatan Olah Raga kualitas kesehatan kesehatan masyarakat pemasyarakatan olah raga
1. Pemasyarakatan olahraga bagi terlaksananya upacara 2 kali even, 1000 terwujudnya pemasyarakatan 2 kali even, 27.008 29.708 Dinas
pelajar, mahasiswa dan masyarakat peringatan hari olahraga nasional orang peserta olahraga melalui upacara 1000 orang Kebudayaan
dan pospeda peringatan hari olahraga peserta Pariwisata
nasional dan pospeda Pemuda dan
Olah Raga
2. Peningkatan kesegaran jasmani terlaksananya senam massal tiap 4 kegiatan meningkatnya kesegaran 4 kegiatan 91.106 100.216 Dinas
dan rekreasi minggu di alun-alun wates, jasmani masyarakat melalui Kebudayaan
gebyar senam massal, senam senam massal tiap minggu di Pariwisata
massal di kecamatan dan senam alun-alun wates, gebyar Pemuda dan
rutin tiap jumat pagi di halaman senam massal, senam massal Olah Raga
pemda di kecamatan dan senam rutin
tiap jumat pagi di halaman
pemda
III. Program Peningkatan Sarana dan Peningkatan Meningkatnya derajat Capaian peningkatan 100% 619.131 681.042
Prasarana Olah Raga kualitas kesehatan kesehatan masyarakat sarana prasarana olah
raga
1 Peningkatan Pembangunan Sarana terlaksananya pembangunan 1 paket Terwujudnya pembangunan 1 paket 32.057 35.262 Dinas
dan Prasarana Olahraga Arena Panjat Tebing di Kompleks Arena Panjat Tebing di Kebudayaan
Stadion Cangkring Kompleks Stadion Cangkring Pariwisata
Pemuda dan
Olah Raga
2 Pemeliharaan Sarana dan terlaksananya pembayaran 1 kegiatan Terbayarnya honor pembersih 1 kegiatan 37.739 41.512 Dinas
Prasarana Olahraga honor pembersih GOR, Stadion GOR, Stadion Cangkring dan Kebudayaan
Cangkring dan Lapangan tenis Lapangan tenis alun-alun Pariwisata
alun-alun Pemuda dan
Olah Raga
3 Pengadaan peralatan olah raga terlaksananya penyediaan 1 paket Tersedianya peralatan olah 1 paket 549.335 604.268 Dinas
peralatan olahraga raga Kebudayaan
Pariwisata
Pemuda dan
Olah Raga
JUMLAH 807.170 887.882
V - 115
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
I. Program Peningkatan Wawasan Pengembangan Terwujudnya Capaian peningkatan 100,00% 250.447 1.359.468
Kebangsaan dan Politik kapasitas masyarakat yang wawasan kebangsaan dan
Masyarakat kepemerintahan tentram dan tertib politik masyarakat
hukum
Pembinaan Keamanan Daerah Terselenggaranya dan 9 fasilitasi dan 1 Terfasilitasi dan 9 fasilitasi dan 1 127.363 160.468 1 Kesbangpol
terfasilitasinya binhanwil, dokumen terkoordinasinya binhanwil, dokumen
binkonsos, bakti sosial dan karya binkomsos, bakti sosial dan
bakti, koordinasi FKDM, Forum karya bakti, FKDM, Forum
Diskusi Politik, Wasbang, Diskudi Politik, Wasbang,
PGKDN, PKBN PGKDN, PKBN
Pembinaan Ormas dan Lembaga Terfasilitasinya kegiatan Ormas, 19 kali fasilitasi Terkoordinasinya Ormas dan 19 kali fasilitasi 47.231 209.000 1 Kesbangpol
Penyelenggaraan Pemilu terbaharuinya data Ormas dan ormas, 1 dokumen tersedianya data Ormas yang ormas, 1
tersalurnya dana hibah kepada updating data dan 1 valid serta terlaksananya dokumen
KPU kali penyaluran fasilitasi hibah dana ke KPU updating data
dana hibah KPU dan 1 kali
penyaluran
dana hibah KPU
Fasilitasi Penyelenggaraan Terselenggaranya Peringatan 7 kali Terwujudnya upaya 7 kali 65.726 90.000 1 Kesbangpol
Peringatan Hari Besar Hari Besar peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai
Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik Terselenggaranya pemberian 10 Parpol,16 kali luhur budaya bangsa
Terfasilitasinya parpol yang 10 Parpol,16 kali 10.127 900.000 1 Kesbangpol
bantuan keuangan bagi parpol monitoring dan 1 memiliki kursi di DPRD dan monitoring dan 1
yang memiliki kursi di DPRD dokumen monev tersedianya dokumen dokumen monev
serta terselenggaranya monev monitoring dan evaluasi
JUMLAH 250.447 1.359.468
V - 116
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program peningkatan keamanan Pengembangan Terwujudnya Capaian peningkatan 82,65% 361.528 553.000
dan kenyamanan lingkungan kapasitas masyarakat yang keamanan dan
kepemerintahan tentram dan tertib kenyamanan lingkungan
hukum
1 Penyiapan tenaga pengendali Terbinanya Linmas Desa, SAR 318 linmas, 58 Tertingkatkannya jumlah 318 linmas, 58 109.498 220.000 1 Sat Pol PP
ketertiban dan ketentraman dan anggota Sat Pol PP serta SAR, 60 anggota tenaga pengendali ketertiban SAR, 60
terlaksananya HUT Pol PP dan Sat Pol PP dan 1 dan ketentraman yang dibina anggota Sat Pol
Linmas event HUT serta terselenggaranya HUT PP dan 1 event
Pol PP dan Linmas HUT
2 Peningkatan rasa solidaritas Kulon Progo Terselenggaranya pemberian 12 kali Terfasilitasinya bantuan 12 kali 7.488 18.000 1 Sat Pol PP
masyarakat bantuan penguburan mayat tak penguburan mayat tak dikenal
dikenal
3 Pengendalian ketertiban umum dan Terselenggaranya operasi 350 kali Terkendalinya pelanggaran 350 kali 117.328 110.000 1 Sat Pol PP
ketentraman masyarakat penertiban dan pamwal ketertiban dan ketentraman
serta terlaksananya pamwal
4 Penyuluhan bahaya Terselenggaranya penyuluhan 12 kali 600 orang Tersosialisasikannya bahaya 12 kali 600 14.235 55.000 1 Sat Pol PP
penyalahgunaan miras dan narkoba bahaya penyalahgunaan miras penyalahgunaan miras dan orang
dan narkoba narkoba
5 Penegakan ketentuan perundangan Kulon Progo Terselenggaranya operasi yustisi 150 kali Tertegakkannya ketentuan 150 kali 112.980 150.000 1 Sat Pol PP
Perda dan non yustisi perundangan
JUMLAH 361.528 553.000
V - 117
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program tanggap darurat Pengembangan Melindungi masyarakat Cakupan penanganan 100,00% 1.376.994 1.570.000
bencana Kapasitas dari ancaman bencana bencana
Kepemerintahan
1 Penanggulangan tanggap darurat Kabupaten Terselenggaranya penanganan 100% Tertanganinya kejadian 100% 1.150.000 1.300.000 1 BPBD
bencana Kulon Progo tanggap darurat bencana bencana
2 Manajemen distribusi logistik dan Kabupaten Terselenggaranya manajemen 100% Tertanganinya manajemen 100% 13.000 20.000 1 BPBD
prasarana Kulon Progo distribusi logistik dan prasarana distribusi logistik dan
penanggulangan bencana prasarana penanggulangan
bencana
3 Penyelenggaraan PUSDALOPS Kabupaten Terselenggaranya Pusat 365 hari Terfasilitasinya kegiatan 365 hari 213.994 250.000 1 BPBD
Kulon Progo Pengendalian dan Operasi PUSDALOPS
(PUSDALOPS)
II Program Penanggulangan Dini Pengembangan Melindungi masyarakat Capaian peningkatan 40,34% 118.651 90.000
Bencana Kapasitas dari ancaman bencana penanggulangan bencana
Kepemerintahan
1 Pengurangan resiko bencana Terbentuknya Desa tangguh 8 Desa Tangguh, Tertingkatkannya 8 Desa 118.651 90.000 1 BPBD
berbasis masyarakat bencana dan 400 orang pengetahuan dan terlatihnya Tangguh, 400
tersosialisasikannya masyarakat, 108 semua pemangku kepentingan orang
pengurangan resiko bencana orang SAR dan di Desa dalam pengurangan
relawan resiko bencana
2 Pengembangan sistem Terpeliharanya sistem peringatan 9 unit 9 unit 11.960 1 BPBD

pengurangan resiko bencana dini bencana (Early Warning
System) tsunami dan tanah
longsor
III Program rehabilitasi dan Pengembangan Melindungi masyarakat Cakupan rehabilitasi dan 100,00% 37.956 73.000
rekonstruksi pasca bencana Kapasitas dari ancaman bencana rekonstruksi pasca
Kepemerintahan bencana
1 Penyelenggaraan koordinasi Terfasilitasinya koordinasi 100% Terrealisasinya rehabilitasi 100% 37.956 73.000 1 BPBD
rehabilitasi rekonstruksi pasca rehabilitasi rekonstruksi pasca rekonstruksi pasca bencana
bencana bencana
IV Program peningkatan keamanan Pengembangan Terwujudnya Capaian penanganan 38,35% Jumlah kasus kebakaran di 94.933 50.000
dan kenyamanan lingkungan kapasitas masyarakat yang Bahaya Kebakaran WMK yang tertangani dalam
kepemerintahan tentram dan tertib waktu paling lama 15 menit
1 Penyelenggaraan pemadaman hukum Kabupaten Terselenggaranya 2 kali @ 50 orang, 5 Tertanganinya kebakaran dan 2 kali @ 50 94.933 50.000 1 BPBD
kebakaran Kulon Progo penanggulangan kebakaran, set terlatihnya masyarakat dalam orang, 7 set
simulasi pemadaman kebakaran penanggulangan kebakaran
dan tersedianya baju tahan api
JUMLAH 1.640.493 1.783.000
V - 118

Prakiraan Maju
(Rp. 000) SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan wajib
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
I Program Peningkatan Pelayanan Hukum dan Meningkatnya kapasitas Cakupan kinerja 20% Capaian bulan layanan 12 Bulan 134.760 330.000 Sekretariat
Kedinasan KDH/Wakil KDH kapasitas kelembagaan dan pelayanan kedinasan kedinasan KDH/Wakil KDH Daerah
kepemerintahan aparatur pemerintahan KDH/Wakil KDH
1 Pemeliharaan kesehatan kepala Kab. Kulon Terpeliharanya kesehatan KDH / 12 bulan Terjaganya kesehatan bagi 12 bulan 36.000 48.000 1 Sekretariat
daerah / wakil kepala daerah Progo Wakil KDH KDH/WKDH Daerah
2 Rapat Koordinasi dan konsultasi Kab. Kulon Terkoordinasinya pejabat staf 12 bulan Tersedianya laporan hasil 12 bulan 98.760 282.000 1 Sekretariat
Pejabat Pemda dengan pakar atau Progo ahli bupati dan konsultan ahli koordinasi pejabat, staf ahli Daerah
tenaga ahli dan pelaku pasar bupati bupati dan konsultan ahli
Bupati
JUMLAH 134.760 330.000
V - 119
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program Peningkatan Pelayanan Hukum dan Meningkatnya kapasitas Cakupan kinerja 20% 373.930 620.750 Setda (Bag
Kedinasan KDH/Wakil KDH kapasitas kelembagaan dan pelayanan kedinasan Umum)
1 Penanganan Arsip Kabupaten Terkelolanya arsip dan SIM 12 bulan Terdokumentasikannya arsip 12 bulan 19.000 17.500 1 Setda (Bag
Kulon Progo persuratan. dan terlaksananya pelayanan Umum)
persuratan secara elektronik
2 Penerimaan Tamu Pemerintah Kabupaten Terfasilitasinya tamu pemerintah 12 bulan Lancarnya penerimaan tamu 12 bulan 296.430 559.250 1 Setda (Bag
Daerah Kulon Progo daerah. pemerintah daerah Umum)
3 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kabupaten Terlaksananya pengadaan 7 setel/7 jenis Tersedianya Pakaian Dinas 7 setel 55.000 40.000 1 Setda (Bag
kelengkapannya bagi Bupati dan Kulon Progo Pakaian Dinas beserta beserta Kelengkapannya. Umum)
Wakil Bupati Kelengkapannya bagi Bupati dan
Wakil Bupati
4 Pengelolaan Komunikasi Sandi Kabupaten Terselenggaranya forum 1 kali Meningkatnya kapasitas 1 kali 3.500 4.000 1 Setda (Bag
Daerah. Kulon Progo komunikasi petugas sandi petugas sandi Umum)
daerah.
JUMLAH 373.930 620.750
V - 120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program Peningkatan Pelayanan Sosial Budaya Meningkatnya Cakupan pelayanan 100% 818.636 860.500
Kemasyarakatan keberdayaan kegiatan kemasyarakatan
masyarakat
1 Koordinasi Pelayanan Kab.Kulon Terfasilitasinya jamaah haji 1 Kali Lancarnya penyelenggaraan 1 Kali 40.000 40.000 1 SETDA
Penyelenggaraan Ibadah Haji Progo Kabupaten Kulon Progo ibadah haji (Bagian
Administrasi
Kesra dan
Kemasyarakat
an)
2 Koordinasi pelaksanaan pengajian Kab.Kulon Terfasilitasinya penyelenggaraan 72 kali Lancarnya penyelenggaraan 72 kali 86.500 86.500 1 SETDA
PNS, Safari Jum'at dan Safari Progo Pengajian PNS, Safari Jum'at pengajian PNS, Safari Jum'at (Bagian
Tarawih dan Safari Tarawih dan Safari Tarawih Administrasi
Kesra dan
Kemasyarakat
an)
3 Pendampingan penyaluran bantuan Kab.Kulon Tersalurkannya bantuan 493 Proposal Terwujudnya ketertiban 493 Proposal 19.791 20.000 1 SETDA
keuangan dari Pemerintah Progo keuangan kepada organisasi administrasi dan ketepatan (Bagian
Kabupaten kepada Organisasi sosial, organisasi profesi dan penyaluran bantuan Administrasi
Sosial, Organisasi Profesi dan masyarakat keuangan kepada organisasi Kesra dan
Masyarakat sosial, organisasi profesi dan Kemasyarakat
masyarakat an)
4 Koordinasi Penyaluran Bantuan Kab.Kulon Tersalurkannya bantuan GN- 12 kali Terwujudnya tertib administrasi 1 kali 9.829 10.000 1 SETDA
Gerakan Nasional Orang Tua Asuh Progo OTA dan ketepatan sasaram (Bagian
(GN-OTA) penyaluran bantuan GN-OTA Administrasi
tingkat Kabupaten Kesra dan
Kemasyarakat
an)
5 Koordinasi kegiatan Pencegahan Kab.Kulon Terfasilitasinya penyelenggaraan 250 orang, 1045 Menurunnya kasus 250 orang, 1045 35.000 35.000 1 SETDA
Pemberantasan, Penyalahgunaan Progo koordinasi Pencegahan, orang penyalahgunaan penggunaan orang (Bagian
dan Peredaran gelap Narkoba Pemberantasan, peredaran gelap Narkoba Administrasi
(P4GN) penyalahgunaan dan peredaran Kesra dan
gelap Narkoba serta Kemasyarakat
terselenggaranya Puncak an)
Peringatan Hari Anti Narkotika
Internasional (HANI)
6 Pembinaan dan Evaluasi Desa Kab.Kulon Terbina dan terevaluasinya 9 desa Terwujudnya desa binaan 9 desa 12.500 12.500 1 SETDA
Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Progo DBKS keluarga sakinah (DBKS) (Bagian
Administrasi
Kesra dan
Kemasyarakat
an)
7 Koordinasi Pelaksanaan MTQ Kab.Kulon Terpilihnya kontingan MTQ 4Kali Terselenggaranya dan 4 Kali 115.000 154.000 1 SETDA
Progo Tingkat Kabupaten, terkirimnya Terpilihnya serta terkirimnya (Bagian
kafilah/kontingen untuk tingkat peserta MTQ Tingkat Administrasi
Propinsi dan Nasional serta Kabupaten ke tingkat Propinsi Kesra dan
terfalsilitasinya penyelenggaraan dan Nasional Kemasyarakat
rapat kerja LPTQ an)
8 Pembinaan kepada organisasi Kab.Kulon Terbinanya organisasi 48 Kali Peningkatan kapasitas 48 Kali 363.398 365.000 1 SETDA
keagamaan Progo keagamaan NU, organisasi keagamaan (Bagian
Muhammadiyah, Magabudhi, Administrasi
Wanita Katolik Republik Kesra dan
Indonesia (WKRI), PGI, Ikatan Kemasyarakat
Dai Indonesia, Dewan Masjid an)
Indonesia, Badko TPA.
V - 121
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9 Koordinasi Pembinaan Usaha Kab.Kulon Terfasilitasinya Koordinasi Tim 10 kali Terciptanya peningkatan 10 kali 9.842 10.000 1 SETDA
Kesehatan Sekolah (UKS) Progo Pembina UKS Kabupaten fungsi kelembagaan Tim (Bagian
Kabupaten Pembina UKS Kabupaten Administrasi
Kesra dan
Kemasyarakat
an)
10 Pembinaan kepada Organisasi Kab.Kulon Terbinanya organisasi sosial, 3 Organisasi Peningkatan kapasitas 3 kali 17.314 17.500 1 SETDA
Sosial, Organisasi Profesi dan Progo organisasi profesi dan organisasi sosial, organisasi (Bagian
Masyarakat masyarakat profesi dan masyarakat Administrasi
Kesra dan
Kemasyarakat
an)
11 Koordinasi Bidang Kesejahteraan Kab.Kulon Terkoordinasikannya 3 kali Terselesaikannya 3 kali 24.463 25.000 1 SETDA
Rakyat dan Kemasyarakatan. Progo pelaksanaan kebijakan bidang permasalahan bidang (Bagian
pendidikan dan kesejahteraan pendidikan dan kesejahteraan Administrasi
rakyat, Sosial, Agama, Tenaga rakyat, Sosial, Agama, Tenaga Kesra dan
Kerja, Transmigrasi, Kerja, Transmigrasi, Kemasyarakat
Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan an)
KB, bidang pemuda dan olah dan KB,bidang pemuda dan
raga, kesatuan bangsa dan olah raga, kesatuan bangsa
politik, pemberdayaan dan politik, pemberdayaan
masyarakjat dan desa masyarakjat dan desa
12 Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kab.Kulon Terfasilitasinya Peringatan hari 5 Kali Lancarnya peringatan hari 5 Kali 15.000 15.000 1 SETDA
Keagamaan Progo besar agama islam. Katolik dan besar keagamaan (Bagian
kristen, serta hindu budha Administrasi
Kesra dan
Kemasyarakat
an)
13 Pembinaan penghafal Al Qur'an Kab.Kulon Terseleksinya penghafat Al 200 orang Terjaganya keberlangsungan 200 orang 70.000 70.000 1 SETDA
Progo Qur'an Tingkat Kabupaten menghafal Al Qur'an (Bagian
Administrasi
Kesra dan
Kemasyarakat
an)
II Program Perumusan dan Hukum dan Meningkatnya kapasitas Kab.Kulon Capaian analisis kebijakan 100% 100% 18.920 -
Pengendalian Kebijakan Daerah. kapasitas kelembagaan dan Progo yang dijadikan bahan
kepemerintahan aparatur pemerintahan kebijakan
1 Monev dan Perumusan Kebijakan Kab.Kulon Termonitornya pelaksanaan 3 Kali dan 2 Tersedianya dokumen 3 Kali dan 3 18.920 - 1 SETDA
Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Progo kebijakan dan tersusunnya dokumen kebijakan bidang dokumen (Bagian
Kemasyarakatan. rumusan kebijakan bidang Kesra kesejahteraan rakyat dan Administrasi
dan kemasyarakatan serta kemasyarakatan Kesra dan
dokumen kebijakan kesehatan Kemasyarakat
dan pendidikan an)
JUMLAH 837.557 860.500
V - 122
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Program Penguatan Akuntabilitas Hukum dan Meningkatnya kapasitas Cakupan ketepatan 100% 56.028 16.000
Kinerja Pemerintah Daerah kapasitas kelembagaan dan laporan kinerja Kepala
kepemerintahan aparatur pemerintahan Daerah
1 Penyusunan Dokumen Sistem Kab.Kulon Tersusunnya RKT, Penetapan 3 Dokumen Terukurnya Kinerja 3 Dokumen 56.028 16.000 1 Setda (Bag
Akuntabilitas Kinerja Instansi Progo Kinerja dan Lakip Bupati Bupati/Pemerintah Daerah Organisasi)
Pemerintah (SAKIP)
II Program Penataan dan Hukum dan Meningkatnya kapasitas Kab.Kulon Capaian kelembagaan 78,21% 137.607 183.000 Setda (Bag
Penguatan Organisasi. kapasitas kelembagaan dan Progo yang efektif dan efisien Organisasi)
1 Evaluasi Kelembagaan. Kab.Kulon Tersusunnya Draf Raperda Pola 1 Draf Raperda penyelenggaraan perangkat 1 Draf perda 69.417 70.000 1 Setda (Bag
Progo OPD, Draf Raperbup POTK OPD OPD, 7 Draf daerah yang efektif OPD, 7 Draf Organisasi)
dan Draf Raperbup UT OPD; Raperbup POTK Raperbup POTK
OPD serta 40 Draf OPD serta 40
Raperbup UT OPD Draf perbup UT
OPD
2 Evaluasi Analisis Jabatan Kab.Kulon Tersusunnya dokumen analisis 1 dokumen Tersedianya pedoman 1 dokumen 34.681 35.000 1 Setda (Bag
Progo jabatan. penataan SDM Organisasi)
3 Monitoring dan Evaluasi Kab.Kulon Termonitoring dan terevaluasinya 16 SKPD Tertib penggunaan Tata 16 SKPD 7.386 10.000 1 Setda (Bag
Ketatalaksanaan. Progo Tata Naskah Dinas. naskah dinas Organisasi)
4 Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Kab.Kulon Terkoordinasikannya 1 kali dan 12 kali Diketahuinya permasalahan 1 dokumen, 12 16.564 18.000 1 Setda (Bag
Birokrasi. Progo penyelenggaraan reformasi bidang Pendayagunaan kali dan 1 Organisasi)
birokrasi dan pelaksanaan Aparatur Negara di daerah, dokumen
kebijakan lingkup Asisten Laporan hasil koordinasi
administrasi umum lingkup asisten administrasi
umum serta dokumen RB
5 Koordinasi Pelaksanaan SPIP Kab.Kulon Terkoordinasinya Penerapan 13 SKPD meningkatnya pengendalian 13 SKPD 9.560 50.000 1 Setda (Bag
Progo SPIP. intern instansi pemerintah Organisasi)
III Program Pengembangan Hukum dan Meningkatnya kapasitas Kab.Kulon Cakupan Peningkatan 100% 93.032 101.000 Setda (Bag
Pelayanan Publik kapasitas kelembagaan dan Progo Kualitas Pelayanan Publik Organisasi)
1 Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kab.Kulon Tersusunnya Draft Raperda 1 dokumen Tersedianya pedoman 1 dokumen 76.463 84.000 1 Setda (Bag
Progo Pelayanan Publik. pelayanan publik, terpilihnya Organisasi)
Kompetisi Inovasi Pelayanan 1 dokumen unit pelayanan publik kinerja 1 dokumen
Publik. terbaik, terevaluasinya PPK
Tersusunnya Penilaian dan 22 Unit Pelayanan BLUD pada unit pelayanan 22 Unit
evaluasi PPK BLUD dan diketahuinya tingkat Pelayanan
Terlaksananya Survei Indeks 40 Unit Pelayanan kepuasan masyarakat. 40 Unit
Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan
2 Monitoring dan Evaluasi penerapan Kab.Kulon Tersusunnya Dokumen Laporan 2 dokumen Diketahuinya capaian 2 dokumen 16.570 17.000 1 Setda (Bag
Standar Pelayanan minimal (SPM) Progo Penerapan Standar Pelayanan penerapan SPM Organisasi)
Urusan Wajib Minimal (SPM) Urusan wajib.
JUMLAH 286.667 300.000
V - 123
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Peningkatan Pelayanan Hukum dan Meningkatnya kapasitas Cakupan kinerja 100% 290.225 240.000
Kedinasan KDH/Wakil KDH kapasitas kelembagaan dan pelayanan kedinasan
1 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Terkoordinasikannya 12 kali Rakor terselesaikannya 12 kali Rakor 276.760 150.000 1 Setda (Bag
pemerintah daerah Kulon Progo pelaksanaan kebijakan Lingkup Asda I dan permasalahan Lingkup Asda I Administrasi
Pemerintah Daerah dan 4 kali Rakor penyelenggaraan dan 4 kali Rakor Pemerintahan
terfasilasinya FORKORPIMDA Pemerintahan pemerintahan Pemerintahan Umum)
umum umum
2 Koordinasi penerimaan kunjungan Kabupaten Terfasilitasinya penerimaan 12 bulan meningkatnya kerjasama antar 12 bulan 13.465 90.000 1 Setda (Bag
kerja DPD, DPR dan DPRD Kulon Progo kunjungan kerja DPD, DPR dan lembaga pemerintahan, Administrasi
DPRD. Perguruan Tinggi dan Pemerintahan
Lembaga lainnya Umum)
II. Program Pengembangan Hukum dan Meningkatnya kapasitas Capaian pengembangan 93,12% 718.642 525.000
Kapasitas Otonomi Daerah kapasitas kelembagaan dan kapasitas otonomi daerah
1 Pengembangan kapasitas Kabupaten Terbinanya penyelenggaraan 12 Kecamatan dan Terwujudnya 12 Kecamatan 146.509 50.000 1 Setda (Bag
kecamatan dan kelurahan Kulon Progo pemerintahan perwilayahan 1 Kelurahan Penyelenggaraan Pemerintah dan 1 Kelurahan Administrasi
Kecamatan dan Kelurahan Pemerintahan
yang optimal Umum)
2 Pengelolaan batas wilayah Kabupaten Terpasangnya dan 1 kecamatan Terwujudnya pilar batas 1 Kecamatan; 181.008 200.000 1 Setda (Bag
Kabupaten dan pembakuan nama Kulon Progo terpeliharanya Pilar Batas wilayah kecamatan dan 12 kecamatan Administrasi
geografis Wilayah Kecamatan dan Terlegalisasinya pembakuan Pemerintahan
Tersusunnya pembakuan unsur unsur rupa bumi alami Umum)
rupa bumi
3 Peningkatan kesadaran cinta Kabupaten Terfasilitasinya peringatan Hari 1 kali Ziarah, 1 kali Terwujudnya pelestarian 1 kali Ziarah, 1 347.594 180.000 1 Setda (Bag
daerah Kulon Progo Jadi Kabupaten Kulon Progo bakti masyarakat, 1 budaya dan penanaman rasa kali bakti Administrasi
kali malam bangga terhadap kulon progo masyarakat, 1 Pemerintahan
tirakatan, 1 kali kali malam Umum)
pesta rakyat, 1 kali tirakatan, 1 kali
upacara dan 1 kali pesta rakyat, 1
malam penutupan kali upacara dan
1 kali malam
penutupan
4 Koordinasi penyelenggaraan dan Kabupaten Terevaluasinya penyelenggaraan 3 dokumen Tersedianya dokumen 3 dokumen 43.530 95.000 1 Setda (Bag
pelaporan otonomi daerah Kulon Progo Otonomi Daerah penyelenggaraan dan Administrasi
pelaporan otonomi daerah Pemerintahan
Umum)
III. Program peningkatan kerjasama Hukum dan Meningkatnya kapasitas Cakupan tindaklanjut 100% 59.077 45.000
antar pemerintah daerah kapasitas kelembagaan dan kerjasama antar daerah
1 Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Terjalinnya kerjasama antar 10 dokumen Terwujudnya kerjasama antar 10 dokumen 59.077 45.000 1 Setda (Bag
daerah lain Kulon Progo Pemerintah Daerah pemerintah daerah Administrasi
Pemerintahan
Umum)
V - 124
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV. Program Penguatan Akuntabilitas Hukum dan Meningkatnya kapasitas Cakupan ketepatan 100% 151.263 460.000
Kinerja Pemerintah Daerah kapasitas kelembagaan dan laporan kinerja Kepala
kepemerintahan aparatur pemerintahan Daerah
1 Penyusunan laporan keterangan Kabupaten Tersusunnya LKPJ 1 Dokumen terwujudnya laporan 1 Dokumen 96.544 260.000 1 Setda (Bag
pertanggungjawaban (LKPJ) Kulon Progo keterangan pertanggung- Administrasi
jawaban (LKPJ) Pemerintahan
Umum)
2 Penyusunan laporan kinerja Kabupaten Tersusunnya Laporan 3 Dokumen Terpenuhinya kewajiban 2 Dokumen 54.719 200.000 1 Setda (Bag
pemerintah daerah Kulon Progo Penyelenggaraan Pemerintahan konstitusional Kepala Daerah Administrasi
Daerah (LPPD) , Evaluasi Kinerja dan akuntabilitas kinerja Pemerintahan
Penyelenggara Pemerintah Umum)
Daerah (EKPPD) dan Ekspose
Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (ILPPD)
V. Program Perumusan dan Hukum dan Meningkatnya kapasitas Capaian analisis kebijakan 100% 18.516
Pengendalian Kebijakan Daerah. kapasitas kelembagaan dan yang dijadikan bahan
kepemerintahan aparatur pemerintahan kebijakan
1 Penyusunan Kebijakan Kabupaten Tersusunnya kebijakan bidang 1 dokumen Terwujudnya pedoman 1 dokumen 18.516 0 1 Setda (Bag
Kependudukan. Kulon Progo kependudukan kebijakan bidang Administrasi
kependudukan. Pemerintahan
Umum)
JUMLAH 1.237.724 1.270.000
V - 125
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Pengembangan Hukum dan Meningkatnya kapasitas Kab.Kulon Cakupan pengembangan e- 82,52% 794.629 1.434.481 Setda ( Bagian
Komunikasi, Informatika dan kapasitas kelembagaan dan Progo Gov TI dan Humas)
Media Massa. kepemerintahan aparatur pemerintahan
1 Pengelolaan situs pemerintah Terkelolanya Website Situs 12 bulan tersedianya layanan informasi 12 bulan 10.000 20.000 1 Setda ( Bagian
Kab.Kulon Progo Pemerintah Kabupaten Kulon melalui website TI dan Humas)
(www.kulonprogokab.go.id) Progo.
2 Penyelenggaraan Layanan Terlayaninya penyelenggaraan 12 bulan Lancarnya Pengadaan 12 bulan 83.097 125.000 1 Setda ( Bagian
Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Barang/ Jasa secara Barang/Jasa secara elektronik TI dan Humas)
Pemerintah Secara Elektronik elektronik
3 Pengelolaan jaringan komputer, Terkelolanya jaringan komputer, 48 Titik pada Terwujudnya Koneksi internet 12 bulan 302.629 358.000 1 Setda ( Bagian
server dan Koneksi Internet server dan Koneksi internet 24 SKPD, 13 server, TI dan Humas)
jam sehari 12 bulan Koneksi
internet
4 Penyebarluasan informasi melalui Terfasilitasinya Press release 360 press Terinformasikannya kebijakan 360 press 278.000 345.761 1 Setda ( Bagian
pemberitaan media massa ,siaran radio, siaran televisi dann release,44 kali dan hasil pembangunan release,44 kali TI dan Humas)
iklan/ advetorial serta siaran radio, 24 kali Pemerintah Kab.KP siaran radio, 24
tersedianya baliho, penerbitan siaran televisi, kali siaran
majalah, buletin dan bilboard ..iklan/ pariwara televisi, ..iklan/
serta 5 buah pariwara serta 5
spanduk, 4 kali buah spanduk, 4
penerbitan majalah, kali penerbitan
10 buletin dan 2 majalah, 10
buah billboard buletin dan 2
buah billboard
5 Penyusunan amanat Pimpinan Tersusunnya amanat Pimpinan 400 Amanat tersedianya naskah amanat 400 Konsep 8.233 11.000 1 Setda ( Bagian
Daerah Daerah pimpinan daerah TI dan Humas)
6 Penyelenggaraan Media Center Terfasilitasinya aktivitas awak 12 bulan tersedianya layanan informasi 12 bulan 53.540 139.720 1 Setda ( Bagian
Kulon Progo media publik TI dan Humas)
7 Penyelenggaraan Forum Dialog Tersampaikannya informasi 1 kali Tersampaiakannya informasi 1 kali 9.800 90.000 1 Setda ( Bagian
Publik. kebijakan pemerintah. kepada Publik. TI dan Humas)
8 Penyelenggaraan Expo Manunggal Terkoordinasikannya 1 kali tersedianya media promosi 1 kali 14.702 25.000 1 Setda ( Bagian
Fair penyelenggaraan Expo potensi daerah kabupaten TI dan Humas)
Manunggal Fair kulon progo
9 Pengumpulan, pengolahan dan Terkelolanya informasi daerah 39 SKPD Terkelolanya Informasi dan 1 PPID dan 47 14.628 20.000 1 Setda ( Bagian
pengelolaan Informasi dokumentasi di setiap SKPD PPID Pembantu TI dan Humas)
10 Penyebarluasan informasi melalui Tersampaikannya informasi 1 kali Terinformasikannya kebijakan 1 kali 20.000 300.000 1 Setda ( Bagian
media perturna/ media tradisional. pemerintah melalui pertunjukan dan hasil pembangunan TI dan Humas)
rakyat Pemerintah Kab.KP
JUMLAH 794.629 1.434.481
V - 126
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Perumusan dan Hukum dan Meningkatnya kapasitas Kab. Kulon Capaian analisis kebijakan 100% Jumlah analisis kebijakan yang 9 Kebijakan 35.880 310.000 Setda( Bag
Pengendalian Kebijakan Daerah. kapasitas kelembagaan dan Progo yang dijadikan bahan disusun, Jumlah kebijakan Perekonomian
kepemerintahan aparatur pemerintahan kebijakan yang dilaksanakan )
1 Pemantauan dan evaluasi kebijakan Terlaksananya pemantauan dan Rakor 9 kali, monev Tersedianya laporan hasil 1 dokumen 18.244 60.000 1 Setda( Bag
bidang pertanian dan kelautan evaluasi pelaksanaan kebijakan 20 kali pemantauan pelaksanaan Perekonomian
bidang pertanian dan kelautan kebijakan bidang pertanian )
dan kelautan
Terlaksananya pengawasan Rakor 7 kali monev Laporan hasil pengawasan 1 dokumen
pupuk dan pestisida 12 kecamatan pupuk dan pestisida
Terlaksananya kegiatan Rakor 5 kali, monev Terwujudnya ketertiban
pengawasan sumber daya ikan 2 kecamatan pengelolaan sumber daya
ikan
Terlaksananya kegiatan Pokja Rakor 5 monev 2 Tersedianya dokumen 1 Dokumen
Minapolitan. kecamatan Persyaratan penetapan
kawasan minapolitan
Terlaksananya pengelolaan Rakor 2 kali Terjaganya mangrove dan Rakor 2 kali
mangrove dan sempadan pantai. Monev 20 kali sempadan pantai. Monev 20 kali
2 Penyusunan kebijakan bidang Tersusunnya kajian tentang 1 Dokumen Tersedianya dokumen kajian 1 Dokumen 17.636 250.000 1 Setda( Bag
pertanian dan kelautan pengembangan ekonomi bidang pengembangan ekonomi Perekonomian
pertanian dan kelautan. bidang pertanian dan kelautan. )
Tersusunnya aturan bidang 2 draft perbup Terwujudnya Draf Raperbup 2 draft perbup
pertanian dan kelautan. pengelolaan budidaya ternak
dan Draf Raperbup tentang
budidaya perikanan.
II. Program Pembinaan BUMD/Desa Hukum dan Meningkatnya kapasitas Kab. Kulon Cakupan Lembaga 95,02% 198.015 248.000
dan Lembaga Keuangan Non kapasitas kelembagaan dan Progo Keuangan berkinerja baik
Bank. kepemerintahan aparatur pemerintahan
1 Penyusunan kebijakan, monitoring Terlaksananya penyusunan 87 BUMDes/ LKM Tersedianya kebijakan dan 87 BUMDes/ 93.123 125.000 1 Setda( Bag
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kebijakan, monitoring dan Binangun terevaluasinya pelaksanaan LKM Binangun Perekonomian
bidang lembaga keuangan evaluasi pelaksanaan kebijakan kebijakan bidang lembaga )
pedesaan. bidang lembaga keuangan keuangan pedesaan.
pedesaan.
Terlaksananya Uji Kelayakan dan 45 Orang Terpilihnya Calon Anggota 45 Orang
Kepatutan (Fit and Proper Test ) Pengawas dan Anggota
bagi Calon Anggota Pengawas Direksi BUMDes.
dan Anggota Direksi BUMDes.
2 Kegiatan Pembinaan Badan Usaha Terbinanya BUD dan LKD 12 BUKP dan 5 Terwujudnya peningkatan 12 BUKP dan 5 104.892 123.000 1 Setda( Bag
Daerah (BUD) dan Lembaga BUMD kinerja BUMD dan LKD BUMD Perekonomian
Keuangan Daerah ( LKD) )
JUMLAH 233.895 558.000
V - 127
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Peningkatan dan Hukum dan Meningkatnya kapasitas Cakupan pengembangan 100% 164.554 142.500
Pengembangan Pengelolaan kapasitas kelembagaan dan kebijakan keuangan
Keuangan Daerah kepemerintahan aparatur pemerintahan daerah
1 Monev dan Perumusan kebijakan Kab.Kulon Tersusunnya Perbup ttg 2 dokumen Tersedianya pedoman dalam 2 Dokumen 65.000 100.000 1 Setda (bag
penyusunan anggaran Progo Standarisasi Harga Barang dan perencanaan dan Keuangan)
Jasa dan Perbup ttg Pergeseran pelaksanaan anggaran dan
Anggaran terwujudnya pedoman
pelaksanaan Anggaran.
2 Monev dan Perumusan kebijakan Kab.Kulon Terkoordinasi dan terevaluasinya 3 dokumen Tersedianya kajian atas 3 Dokumen 50.000 32.500 1 Setda (bag
pelaksanaan anggaran Progo pelaksanaan kebijakan tinjauan dan evaluasi Keuangan)
pengelolaan keuangan daerah, kebijakan pengelolaan
Tersusunnya draft Raperda ttg keuangan daerah,
pendapatan daerah dan draft tersedianya draft Raperda
Raperbup pelaksanaan tentang pendapatan daerah,
anggaran tersedianya Raperbup
pelaksanaan anggaran.
3 Monev dan Perumusan kebijakan Kab.Kulon Tersusunnya draft Raperbup 2 dokumen draf Tersedianya pedoman 2 dokumen draft 36.508 10.000 1 Setda (bag
pengelolaan aset Progo pedoman perencanaan RKBMD raperbup perencanaan kebutuhan dan raperbup Keuangan)
dan RKPBMD dan draft pemeilharaan barang daerah,
Raperbup ttg Pinjam Pakai dan tersedianya pedoman tentang
Sewa Barang Milik Daerah Pinjam Pakai dan Sewa
Barang Milik Daerah.
4 Monev Pelaksanaan Kebijakan Kab.Kulon Terkoordinasi dan 1 dokumen Tersedianya pedoman 1 Dokumen 13.046 - 1 Setda (bag
Pengelolaan Aset Daerah Progo terevaluasinya pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan Keuangan)
kebijakan pengelolaan aset pemeilharaan barang daerah.
daerah bagi SKPD
JUMLAH 164.554 142.500
V - 128
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Penataan Peraturan Hukum dan Meningkatnya kapasitas Cakupan peraturan 100% Jumlah Peraturan 405 455.478 660.000
Perundang-undangan kapasitas kelembagaan dan perundang-undangan yang Perundangan yang disusun
kepemerintahan aparatur pemerintahan disusun
1 Penyusunan Rancangan Peraturan Kab.Kulon Tersusunnya rancangan 10 Raperda Terkirimnya Raperda ke DPRD 10 Dokumen 132.063 135.779 1 SETDA
Daerah Progo peraturan daerah (Bagian
Hukum)
2 Penyusunan Produk Hukum Bupati. Kab.Kulon Tersusunnya Perbup, Kep. 395 dokumen Tersedianya pedoman 395 dokumen 41.394 87.630 1 SETDA
Progo Bupati dan Instruksi Bupati pelaksanaan dalam kegiatan (Bagian
penyelenggaraan Pemerintah Hukum)
Daerah
3 Penyusunan Prolegda Raperda Kab.Kulon tersusunnya draft Prolegda 1 Draft tersedianya draft Prolegda 1 Draft 9.021 12.397 1 SETDA
Progo Raperda (Bagian
Hukum)
4 Monev Produk Hukum Daerah. Kab.Kulon Tersusunnya kajian atas 1 Dokumen Kajian Tersedianya kajian atas 1 Dokuemen 15.360 4.897 1 SETDA
Progo pelaksanaan produk hukum tinjauan dan evaluasi produk Kajian (Bagian
daerah yang telah ditetapkan hukum daerah yang telah Hukum)
ditetapkan
5 Publikasi Produk Hukum Kab.Kulon Tercetaknya LD dan BD, 13 LD dan BD, 2 Pemahaman produk hukum 13 LD dan BD, 110.708 226.845 1 SETDA
Progo tersedianyanya buku informasi buku, 1 leaflet, 4 daerah dan tersedianya 2 buku, 1 leaflet, (Bagian
perundang-undangan , buku kali informasi ringkas tentang 4 kali Hukum)
abstrak , lefleat dan produk hukum daerah
tersosialisaskannyai peraturan
perundang undangan.
6 Pengelolaan JDI Hukum. Kab.Kulon Terkelolanya JDI Hukum melalui 1 Web, 12 Terlayaninya informasi hukum 1 Web, 12 50.932 60.215 1 SETDA
Progo web dan pembinaan JDI hukum kecamatan melalui web dan peningkatan kecamatan (Bagian
di Kecamatan pengetahuan Pengelola JDI Hukum)
Hukum di Kecamatan.
7 Penyuluhan Hukum Kab.Kulon Tersosialisasikannya produk 5 klp, 6 kali Meningkatnya kesadaran 5 klp, 6 kali 96.000 132.237 1 SETDA
Progo hukum, terbinanya pokmaskum pembinaan hukum hukum, meningkatnya pembinaan (Bagian
dan kadarkum dan 1 kali pengetahuan dan pemahaman hukum dan 1 Hukum)
anggota Pokmaskum dan kali
kadarkum terhadap Produk
hukum daerah.
II Program Pelayanan Bantuan Hukum dan Meningkatnya kapasitas Cakupan pelayanan 100% 222.869 397.440
Hukum. kapasitas kelembagaan dan bantuan hukum
1 Penyusunan Perjanjian Daerah. Kab.Kulon Tersusunnya naskah perjanjian 30 perjanjian Tersedianya naskah 30 perjanjian 20.000 29.376 1 SETDA
Progo Daerah perjanjian daerah. (Bagian
Hukum)
2 Operasional Rencana Aksi Nasional Kab.Kulon Terfasilitasinya kegiatan 4 Kali Terinventarisasinya kegiatan 4 Kali 27.070 17.865 1 SETDA
Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Progo RANHAM RANHAM di SKPD (Bagian
Kabupaten Kulon Progo Hukum)
3 Pelayanan bantuan hukum. Kab.Kulon Terselesaikannya permasalahan 2 perkara, 4 Terfasilitasinya bantuan 2 perkara, 4 150.000 323.069 1 SETDA
Progo hukum yang dimintakan bantuan permasalahan dan hukum, terselesaikannya permasalahan (Bagian
hukum, terselesaikanya 2 kali visum permasalahan hukum dan dan 2 kali visum Hukum)
permasalahan hukum yang tertanganinya jenazah tidak
dihadapi SKPD dan dikenal.
terselesaikannya visum jenazah
tidak dikenal.
V - 129
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 Kegiatan mengkoordinasikan Kab.Kulon Terkoordinasinya Forum 4 kali Terselesaikannya 4 kali 25.800 27.130 1 SETDA
anggota forum Kelompok kerja Progo POKJADILKEHJAPOL permasalahan-permasalahan (Bagian
daerah Pengadilan Kehakiman yang dihadapi instansi Hukum)
Kejaksaan dan Kepolisian penegak hukum dalam
(POKJADADILKEHJAPOL) pelaksanaan tugas-tugas
penegakan hukum.
JUMLAH 678.347 1.057.440
V - 130
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Perumusan dan Hukum dan Meningkatnya kapasitas Capaian analisis kebijakan 100% 6 95.932 352.420 SETDA ( Bag
Pengendalian Kebijakan Daerah. kapasitas kelembagaan dan yang dijadikan bahan Adm
kepemerintahan aparatur pemerintahan kebijakan Pembangunan
)
1 Monev dan Perumusan kebijakan Kabupaten Termonitor dan terevaluasinya 8 kali monev, 1 Tersedianya kajian atas 8 kali, 1 11.160 41.380 1 SETDA ( Bag
Bidang Pertambangan, Energi, dan Kulon Progo kebijakan di bidang dokumen laporan tinjauan dan evaluasi dokumen Adm
Lingkungan Hidup Pertambangan, Energi, kebijakan dibidang laporan Pembangunan
Lingkungan Hidup. Pertambangan, energi dan )
lingkungan hidup
2 Koordinasi pelaksanaan tugas Kabupaten Tersusunnya raperbup bidang 4 materi kebijakan, Terwujudnya evaluasi dan 4 materi 61.329 125.450 1 SETDA ( Bag
Bidang Perhubungan, PU, Budaya, Kulon Progo Perhubungan, PU, Budaya dan 1 dokumen sinkronisasi bidang kebijakan, 1 Adm
dan Pariwisata Pariwisata, percepatan Perhubungan, PU, Budaya dokumen Pembangunan
pembangunan sanitasi dan Pariwisata serta kebijakan )
pemukiman (PPSP) dan tentang dispensasi IMB dan
Terevaluasinya kebijakan percepatan Pembangunan
tentang dispensasi IMB. sanitasi pemukiman (PPSP),
3 Koordinasi pelaksanaan tugas Kabupaten Terkoordinasinya kebijakan 3 materi kebijakan Tersedianya materi bahan 3 materi 7.151 25.340 1 SETDA ( Bag
Bidang Pertambangan, Energi, dan Kulon Progo Bidang Pertambangan, Energi, kebijakan Bidang kebijakan Adm
Lingkungan Hidup dan Lingkungan Hidup Pertambangan, Energi, dan Pembangunan
Lingkungan Hidup )
4 Monev dan perumusan Kebijakan Kabupaten Terkoordinasi dan 1 materi kebijakan Tersedianya kajian atas 1 materi 7.830 1 SETDA ( Bag
Perencanaan Pembangunan, Kulon Progo termonitoringnya pelaksanaan tinjauan dan evaluasi kebijakan Adm
Litbang, dan Statistik. kebijakan bidang Perencanaan kebijakan bidang Pembangunan
Pembangunan, Litbang dan Perencanaan Pembangunan, )
Statistik. Litbang dan Statistik.
5 Monev Perumusan Kebijakan Kabupaten Terkoordinasi dan 1 materi kebijakan Terwujudnya pelayanan Jasa 1 materi 8.463 160.250 1 SETDA ( Bag
Bidang Perhubungan, PU, Budaya, Kulon Progo termonitoringnya pelaksanaan Konstruksi, Terwujudnya nilai kebijakan Adm
dan Pariwisata kebijakan Jasa Konstruksi dan Kinerja Rekanan. Pembangunan
tersedianya hasil Penilaian )
Kinerja Rekanan.
II. Program Peningkatan Kualitas Hukum dan Meningkatnya kapasitas Cakupan pengadaan 100% 790.000 1.615.500
Pengadaan Barang dan Jasa. kapasitas kelembagaan dan barang dan jasa secara
kepemerintahan aparatur pemerintahan elektronik
1 Penyelenggaraan Unit Layanan Kabupaten Terfasilitasinya Pengadaan 277 paket Terpenuhinya kebutuhan 277 paket 790.000 1.615.500 1 SETDA ( Bag
Pengadaan Kulon Progo Barang/Jasa Pemerintah barang/jasa pemerintah Adm
berdasar pada prinsip-prinsip berdasar pada prinsip prinsip Pembangunan
pengadaan pengadaan )
JUMLAH 885.932 1.967.920
V - 131
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program peningkatan dan Hukum dan Meningkatnya kapasitas Kab. Kulon Capaian peningkatan 100% 2.157.839 2.637.033 DPPKA
pengembangan pengelolaan kapasitas kelembagaan dan Progo realisasi pendapatan,
keuangan daerah kepemerintahan aparatur pemerintahan pengelolaan keuangan dan
aset
1 Pelayanan dan validasi data BPHTB Kab. Kulon Terlayani dan tervalidasinya 12 Bulan Tersedianya Data PBB yang 12 bulan 16.034 30.100 1 DPPKA
Progo wajib pajak Bumi Bangunan dan sesuai dengan kondisi
BPHTB. lapangan dan terpungutnya
Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan tahun
2015
2 Penyusunan Rancangan Perda Kab. Kulon Tersusunnya Raperda tentang 4 Dokumen tersedianya dokumen APBD 2 Raperda dan 222.300 304.253 1 DPPKA
APBD dan Rancangan Perbup Progo APBD dan Raperbup tentang 2 Raperbup
Penjabaran APBD Penjabaran APBD, Raperda
tentang perubahan APBD dan
Raperbup tentang Penjabaran
perubahan APBD
3 Penyusunan anggaran kas dan Kab. Kulon Tersusunnya Dokumen 85 Dokumen Tersedianya dokumen 1 Dokumen dan 14.000 14.641 1 DPPKA
Penelitian DPA-L, DPA , DPPA Progo Anggaran kas Pemerintah Anggaran Kas Pemerintah 39 SKPD,
SKPD Daerah dan DPA,-L, DPA, daerah dan DPA, DPPA pada PPKD, Bupati
DPPA SKPD SKPD dan Wakil
Bupati, DPRD
4 Penyusunan Rancangan Perda Kab. Kulon Tersusunnya Raperda tentang 2 Dokumen LRA, neraca, laporan arus 1 Raperda dan 78.593 104.997 1 DPPKA
Pertanggungjawaban APBD dan Progo Pertanggungjawaban APBD dan kas, dam CALK serta 1 Raperbup
Rancangan Perbup Penjabaran Raperbup tentang penjabaran pertanggung jawaban APBD
pertanggungjawaban APBD pertanggungjawaban APBD yang sudah ditetapkan
5 Penagihan pajak daerah non PBB Kab. Kulon Tertagih dan termonitornya wajib 450 WP Terpungutnya Pajak daerah 450 WP 63.896 67.011 1 DPPKA
dan non BPHTB Progo pajak daerah Non PBB dan Non Non PBB dan Non BPHTB
BPHTB ( 450 WP )
7 Pembaharuan basis data PBB- P2 Kab. Kulon Terupdatenya Data Obyek dan 10 Desa Tersedianya data Obyek dan 10 Desa 242.494 344.300 1 DPPKA
Progo Subyek Pajak, kode Zona Nilai Subyek Pajak kode ZNT, Peta
Tanah ( ZNT) dan Peta Blok PBB Blok PBB P2 tahun 2015
P2
8 Pengelolaan penerimaan dan Kab. Kulon Terkelolanya penerimaan dan 25 Dokumen ( tersedianya sumber 36 Buku 90.864 42.592 1 DPPKA
pengeluaran Kas Umum Daerah Progo pengeluaran keuangan daerah Berita acara pendanaan APBD APBD Th
(Rekonsiliasi dan pencatatan Rekonsiliasi, lapbul, 2015
harian ) BKU)
9 Penyusunan perencanaan dan Kab. Kulon Tersusunnya kajian potensi PAD 1 Dokumen Data prediksi pendapatan 3 Dokumen 128.101 35.000 1 DPPKA
pengembangan pendapatan daerah Progo daerah
Tersusunnya draf kebijakan 1 Raperda, 2 terwujudnya peraturan 1 Raperda, 2 30.000 1 DPPKA
teknis Pendapatan Asli Daerah Raperbup perundangan mengenai Raperbup
pendapatan daerah
Tersusunnya rencana 3 Dokumen Tertibnya administrasi barang 39 SKPD 36.442 1 DPPKA
Pendapatan Daerah milik daerah
10 Penilaian dan optimalisasi Barang Kab. Kulon Tersusunnya Draf Raperbup 2 Draf raperbup dan Tersedianya Data piutang 3 Kec (Temon, 25.171 75.400 1 DPPKA
Milik Daerah Progo tentang penilaian barang milik 2 Perjanjian pajak Bumi Bangunan Wates,
daerah, Perjanjian ijin pinjam Panjatan) 33
pakai dan sewa menyewa desa, 1
Kelurahan
11 Rekonsiliasi data piutang PBB Kab. Kulon Pencocokkan data piutang PBB 3 Kec (Temon, Penerimaan piutang Pajak 88 desa, 1 58.134 180.000 1 DPPKA
Pedesaan dan Perkotaan Progo Pedesaan dan Perkotaan Tahun Wates, Panjatan) PBB tahun 2014 Kelurahan
2003 sampai dengan tahun 2013 33 desa, 1
Kelurahan
12 Penagihan PBB Pedesaan dan Kab. Kulon Terbayarnya tunggakan PBB 87 desa, 1 Terwujudnya pelaksanaan 42 SKPD 53.499 12.005 1 DPPKA
Perkotaan Progo perdesaan dan perkotaan Kelurahan akuntansi berbasis akrual
kepada PPK fungsi akuntansi
SKPD ( 42 SKPD )
V - 132
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
13 Pendampingan akuntansi berbasis Kab. Kulon Teraplikasikannya akuntasi Pejabat Lancarnya pelaksanaan 39 SKPD ( 4 9.020 37.898 1 DPPKA
akrual Progo berbasis akrual Penatausahaan kegiatan pada SKPD SPD/SKPD)
Keuangan (PPK)
fungsi akuntansi
SKPD ( 42 SKPD )
14 Pengelolaan dan pengendalian Kab. Kulon Terbitnya SPD,terverifikasinya 39 SKPD ( 4 terbayarnya gaji PNS dan 12 Bulan 24.573 133.100 1 DPPKA
Belanja langsung Progo kelengkapan dokumen SPM SPD/SKPD) lancarnya pelaksanaan
Belanja langsung dan terbitnya kegiatan BTL pada SKPD
SP2D
15 Pengelolaan dan Pengendalian Kab. Kulon Terselesaikannya penelitihan 12 Bulan Penentuan nominal 340.000 obyek 115.068 501.600 1 DPPKA
Belanja Tidak Langsung (BTL ) Progo gaji, SKPP, terbitnya SPD, SP2D, pembayaran pajak bagi wajib Pajak
penguji, regester BTL dan update pajak
data pegawai
16 Perekaman data dan penetapan Kab. Kulon Terbitnya SPPT dan Buku Daftar 340.000 obyek Terwujudnya ketepatan waktu 87 Desa 1 199.746 51.000 1 DPPKA
PBB Pedesaan dan Perkotaan Progo Himpunan Ketetapan Pajak PBB Pajak pembayaran PBB Pedesaan kelurahan.
sektor Pedesaan dan Perkotaan dan Perkotaan SPPT dan
tahun 2015 DHKP
17 Sosialisasi dan distribusi dokumen Kab. Kulon Tersosialisasi dan 87 Desa 1 tersalurkannya dana BTL non 12 Bulan 270.662 21.829 1 DPPKA
PBB Pedesaan dan Perkotaan Progo terdistribusinya dokumen PBB kelurahan. SPPT gaji, hibah, bantuan sosial,
Pedesaan dan Perkotaan dan DHKP bantuan keuangan dan
belanja tak terduga
18 Pengelolaan Dana Bantuan Kab. Kulon Terkelolanya dana bantuan 12 Bulan Tersedianya data barang milik 39 SKPD 18.041 54.302 1 DPPKA
Progo daerah (BMD)
19 Penatausahaan Barang Milik daerah Kab. Kulon Terekonsiliasi, tervalidasi dan 39 SKPD tersusunnya laporan realisasi 204 SPJ, 12 kali 54.886 0 1 DPPKA
Progo ternventarisasinya data barang pendapatan daerah yang valid. laporan
milik daerah (BMD) evaluasi, 12 kali
laporan
pendapatan
20 Evaluasi dan penyusunan laporan Kab. Kulon Terverifikasi,Terevaluasi dan 192 SPJ, 12 kali Tersedianya data kajian 6 BUMD dan 6 24.896 14.028 1 DPPKA
pendapatan daerah Progo terlaporkannya pendapatan laporan evaluasi, 12 penambahan penyertaan SKPD
Daerah (PAD, Dana kali laporan modal pada BUMD dan SKPD
Perimbangan dan lain-lain pendapatan
pendapatan yang sah)
21 Monitoring dan evaluasi penyertaan Kab. Kulon Terealisasinya penyertaan 6 BUMD dan 6 tersedianya data obyek pajak 450 WP 23.355 80.000 1 DPPKA
modal pemerintah daerah pada Progo modal pemerintah daerah pada SKPD dan wajib pajak daerah
BUMD BUMD dan Tertagihnya piutang
penguatan modal pada
masyarakat
22 Pendataan dan Pendaftaran Obyek Kab. Kulon Tersedianya Data potensi 450 WP tersediannya data keuangan 39 SKPD 74.882 10.648 1 DPPKA
Pajak dan subyek Pajak Daerah Progo subyek dan obyek pajak pelaksanaan APBD TH 2015
non PBB dan Non BPHTB Kab. Kulon Terverifikasinya data potensi Terkelolanya barang inventaris 4 Kali - 72.000 1 DPPKA
Progo subyek dan obyek pajak dan barang bongkaran secara
efektif
Kab. Kulon Terdaftarnya data potensi subyek Tersedianya data realisasi 39 SKPD, - 13.310 1 DPPKA
Progo dan obyek pajak penerimaan dan pengeluaran PPKD, Bupati
APBD dan Wakil
Bupati, DPRD
Kab. Kulon Tersosialisasinya Wajib Pajak 120 WP Tersedianya laporan 8 Buku - 16.335 1 DPPKA
Progo pelaksanaan APBD
Triwulanan, semester I dan
Prognosis 6 bulan berikutnya
23 Distribusi dan verifikasi Surat Kab. Kulon Terdistribusinya formulir STPPD 1 WP ( PLN) tersedianya data dan laporan 39 SKPD 9.828 28.388 1 DPPKA
Pemberitahuan Pajak Daerah Progo barang milik daerah
(SPTPD) Kab. Kulon Terverifikasinya STPPD Tertibnya administrasi barang 39 SKPD - 17.340 1 DPPKA
Progo milik daerah
24 Rekonsiliasi Realisasi Pelaksanaan Kab. Kulon Pencocokkan data realisasi 39 SKPD meminimumkannya kerugian 2 Laporan 15.822 57.233 1 DPPKA
APBD Progo APBD antara SKPD dengan daerah dari kasus TP dan
Satuan Kerja Pengelolaan TGR
Keuangan Daerah (SKPKD)
V - 133
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
25 Penghapusan barang investaris dan Kab. Kulon Terjual dan terlelangnya barang 4 Kali meningkatnya sumber 1 Dokumen (6 49.876 17.000 1 DPPKA
barang bongkaran gedung Progo inventaris dan barang bongkaran pendapatan daerah yang buku)
gedung milik Pemkab Kulon berasal dari dana
Progo perimbangan ( DAU dan DAK )
26 Pembukuan penerimaan dan Kab. Kulon Teridentifikasi dan 39 SKPD, PPKD, Tersedianya data realisasi 12 Bulan 10.000 18.000 1 DPPKA
pengeluaran APBD Progo Terklasifikasinya penerimaan Bupati dan Wakil pajak penerangan jalan
dan pengeluaran APBD Bupati, DPRD dengan PT PLN ( Persero )
Area Yogyakarta
27 Penyusunan laporan realisasi APBD Kab. Kulon Tersusunnya Laporan 8 Buku terwujudnya pemahaman yang 42 SKPD 13.438 118.459 1 DPPKA
semester I dan prognosis Progo pelaksanaan APBD Triwulanan, sama di jajaran SKPD
semester I dan prognosis berkenaan dengan
diterapkannya sistem
pengelolaan keuangan daerah
yang baru
28 Akuntansi dan pelaporan barang Kab. Kulon Tesusunnya Laporan barang 39 SKPD, 21 tersusunnya laporan dana 40 Buku 36.482 30.250 1 DPPKA
milik daerah Progo milik daerah Puskemas, 12 tugas pembantuan koordinator (Bulanan,
UPTD Dinas wilayah UAPPA-W Kabupaten Triwulanan,
Pendidikan, 345 Kulonprogo semesteran,
Sekolah ( SD 282, tahunan)
SMP 35, SMA/SMK
16, TK 12.)
29 Inventarisasi hasil pengadaan BMD Kab. Kulon Tersusunnya buku daftar 45 Buku terjaminnya kelancaran 1 Paket 12.009 67.572 1 DPPKA
Progo pengadaan Barang Milik Daerah administrasi data pajak pajak
daerah dan pelaporan
pendapatan
30 Pelaksanaan penyelesaian tuntutan Kab. Kulon Terselesaikannya tuntutan 2 Laporan 30.000
perbendaharaan dan tuntutan ganti Progo perbendaharaan dan tuntutan
(TGR) ganti rugi serta kerugihan daerah
yg bersifat informasi
31 Kustomisasi Sistim Informasi Kab. Kulon Tersedianya data laporan Laporan Bulanan, 88.670
Keuangan Daerah Progo keuangan SKPD. Triwulanan,
Semesteran dan
tahunan bagi 39
SKPD, PPKD,
Bupati dan Wakil
Bupati, DPRD
32 Rekonsiliasi dan Penyusunan Kab. Kulon Tersedianya data dan 120 Set Laporan 17.894
Laporan Dana tugas pembantuan Progo tersusunnya laporan dana tugas
pembantuan seluruh SATKER
dilingkup koordinator wilayah
UAPPA-W Kab.KP
33 Penetapan pajak daerah non PBB Kab. Kulon Terbitnya surat ketetapan pajak 1500 Surat 65.606
dan non BPHTB Progo Daerah (SKPD), Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang
Bayar(SKPDKP) dan Surat
tagihan Pajak
Terupdatenya sistem informasi 12 Kali
pendapatan daerah
JUMLAH
2.157.839
V - 134
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Progam Peningkatan Kapasitas Hukum dan Meningkatnya kapasitas Capaian peningkatan 93,72% 2.622.567 1.207.358
Sumber Daya Aparatur kapasitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya
kepemerintahan aparatur pemerintahan aparatur
1 Pembinaan disiplin pegawai Kab. Kulon Termonitornya penerapan 2 kali, 25 Terpatuhinya ketentuan 100% 154.839 25.000 1 BKD
Progo disiplin, rekomendasi ijin rekomendasi, 2850 peraturan kepegawaian oleh
perkawinan/perceraian, atribut, 150 orang, CPNS dan PNS
tersedianya atribut PNS dan 170 orang
tersosialisasinya Peraturan
Perundang-undangan
kepegawaian serta terwujudnya
pengambilan sumpah/janji dan
pembekalan PNS
2 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Lingkup Terdidik dan Terlatihnya PPID 40 orang, 40 orang, Terpenuhinya kebutuhan 352 orang 1.152.808 1 BKD
Pegawai Kabupaten dan (40 orang), SPIP (40 orang), 50 orang, 36 orang, kompetensi PNS
Luar Kab. Kulon Verifikator Keuangan (50 orang), 3 orang, 2 orang, 1
progo Komputer Perkantoran (36 orang, 1 orang, 109
orang), Assesor (3 orang), orang, dan 70
Auditor (2 orang), Kependudukan orang
dan Catatan Sipil (1 orang),
Manajemen PPNS (1 orang),
Prajab CPNS (109 orang) dan
Terpenuhinya sertifikasi Ahli
PBJP (70 orang),
3 Pengangkatan PNSD Jabatan Kab. Kulon Terlantiknya pejabat struktural 3 kali, 50 orang Terpenuhinya jabatan 50 orang 85.000 1 BKD
Struktural Progo dan terpetakannya Potensi dan struktural sesuai kompetensi
Kompetensi Aparatur
4 Pendidikan Penjenjangan Struktural Lingkup Terdidik dan terlatihnya 40 orang, 2 orang, Terpenuhinya peersyaratan 46 orang 1.229.920 1.182.358 1 BKD
Kabupaten dan kepemimpinan pejabat eselon IV, 4 orang menduduki jabatan struktural
Luar Kab. Kulon eselon III dan eselon II
progo
II. Program Pengelolaan Sumber Hukum dan Meningkatnya kapasitas Capaian peningkatan 100% 1.427.394 1.096.000 1
Daya Aparatur kapasitas kelembagaan dan layanan kepegawaian
1 Pengelolaan Administrasi Kab. Kulon - Tervalidasinya data 8068 orang; 300 Terpenuhinya tertib 8068 Org 233.760 117.000 1 BKD
Kepegawaian Progo kepegawaian, tersusunnya SKP orang, 147 orang administrasi kepegawaian
dan DUK, terbitnya Karis/Karsu,
Karpeg, SK Kenaikan Pangkat
Pengabdian, SK Pensiun dan
Asuransi PNS;
- Terpilihnya PNS yang
menerima Penghargaan Satya
Lencana Karya Satya
- Terujnya kesehatan bagi PNS
sakit dan CPNS
2 Pengelolaan Laporan Harta Terkirimnya LHKPN dan 100 orang, 6425 Terlaporkannya kekayaan dan 6525 orang 27.000
Kekayaan Penyelenggara Negara terkelolanya LP2P orang pajak-pajak pribadi PNS
(LHKPN) dan LP2P
3 Pengelolaan TPP Terkelolanya TPP PNS 2200 orang Terwujudnya kelancaran 2200 orang 27.745
pencairan TPP PNS
4 Pengelolaan Pendidikan Pegawai Lingkup Terprosesnya permohonan ijin 25 orang, 1 orang Terbitnya Izin Belajar dan 26 orang 120.892 200.000 1 BKD
Kabupaten dan belajar dan tugas belajar serta Tugas Belajar.
Luar Kab. Kulon terseleksinya peserta tugas
Progo belajar S2 Psikologi
V - 135
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP Kab. Kulon Terfasilitasinya Pelaksanaan 25 orang, 25 orang Terseleksinya peserta ujian 50 orang 25.012 11.500 1 BKD
Progo Ujian Dinas dan UPKP dinas Tk. I dan UPKP
6 Pengelolaan kenaikan pangkat dan Kab. Kulon Terkelolanya Kenaikan Pangkat 1316 orang, 17 Terkelolanya kenaikan 39 SKPD 70.670 72.500 1 BKD
penyesuaian gaji pokok pegawai Progo dan Penyesuaian Gaji Pokok SKPD pangkat dan penyesuaian gaji
PNSD serta terkoordinasikannya PNSD
penilaian angka kredit
7 Pengadaan Pegawai Kab. Kulon Terseleksinya peserta IPDN dan 4 orang, 300 orang Tersedianya CPNS sesuai 304 orang 733.632 550.000 1 BKD
Progo CPNS kebutuhan
8 Mutasi dan Alih Jabatan Fungsional Kab. Kulon Terprosesnya mutasi PNS dan 600 orang, 60 Tertatanya PNS sesuai 660 orang 69.851 55.000 1 BKD
Tertentu Progo pengangkatan kepala sekolah orang kompetensi
serta alih fungsi jabatan
fungsional
9 Pengangkatan CPNS menjadi PNS Kab. Kulon Terprosesnya pengangkatan 109 orang Terbitnya keputusan 109 orang 17.287 1
Progo CPNS pengangkatan PNS
10 Penataan Jabatan Fungsional Kab. Kulon Terprosesnya penataan jabatan 100 orang Tertatanya jabatan fungsional 100 orang 27.432 55.000 1 BKD
Umum Progo fungsional umum umum sesuai kompetensi
11 Penataan, Evaluasi PTTD serta Kab. Kulon Terevaluasinya PTTD/tenaga 2 dokumen Terbitnya Peraturan Bupati 2 dokumen 74.114 35.000 1 BKD
Penyusunan formasi, penataan, Progo honorer dan tersusunnya tentang formasi dan analisa
evaluasi kebutuhan PNS dan Non Formasi dan Analisa Kebutuhan kebutuhan pegawai
PNS Pegawai
JUMLAH 4.049.961 4.606.716
V - 136
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Peningkatan Sistem Hukum dan Meningkatnya kapasitas Capaian peningkatan 44,29% 600.285 657.000
Pengawasan Internal kapasitas kelembagaan dan sistem pengawasan
kepemerintahan aparatur pemerintahan internal
1 Pemeriksaan penyelenggaraan Kab. Kulon Terperiksanya penyelenggaraan 13 Desa Terevaluasinya penerapan 13 Desa 58.586 65.000 1 Inspektorat
pemerintahan desa Progo pemerintahan desa ketentuan dalam penyelengga- Daerah
raan Pemerintahan Desa
2 Pendampingan Akuntabilitas Kab. Kulon Terverifikasinya penataausahaan 39 SKPD Tertibnya penatausahaan 39 SKPD 33.536 37.500 1 Inspektorat
Penyelenggaraan Pemerintahan Progo keuangan dan aset serta keuangan dan aset serta Daerah
Daerah penerapan SPI penerapan SPI
3 Penilaian Evaluasi Reformasi Kab. Kulon Terevaluasinya SAKIP dan RB 39 SKPD Terevaluasinya kinerja SKPD 39 SKPD 49.721 52.000 1 Inspektorat
Birokrasi dan Evaluasi LAKIP Progo Daerah
4 Review laporan keuangan Kab. Kulon Terverifikasinya laporan realisasi 1 dokumen Terpenuhinya penerapan 1 dokumen 53.380 60.000 1 Inspektorat
pemerintah daerah Progo keuangan pemerintah daerah standar akuntansi pemerintah Daerah
pada laporan keuangan
daerah
5 Tindak lanjut hasil pemeriksaan Kab. Kulon Terdampinginya penyelesaian 2 Jenis Terselesaikannya tindak lanjut 100% 65.089 70.000 1 Inspektorat
Progo tindak lanjut temuan temuan Daerah
pemeriksaan internal dan
eksternal
8 Gelar pengawasan daerah Kab. Kulon Tereksposenya hasil 1 kali Terinformasikannya penyebab 126 lembaga 15.225 20.000 1 Inspektorat
Progo pemeriksaan temuan hasil pemeriksaan Daerah
9 Pemeriksaan tematik Kab. Kulon Terperiksanya SKPD sesuai 12 SKPD Terevaluasinya penerapan 12 SKPD 55.097 60.000 1 Inspektorat
program/kegiatan SKPD Progo tema ketentuan pelaksanaan Daerah
kegiatan
11 Pemeriksaan LKM Binangun / Kab. Kulon Terperiksanya Keuangan 6 LKM Terevaluasinya penerapan 6 LKM 29.405 50.000 1 Inspektorat
BUMDes Progo LKM/BUMDes ketentuan dalam pengelolaan Daerah
keuangan
13 Pemeriksaan khusus / kasus Kab. Kulon Terperiksanya kejadian kasus 7 kasus Terekomendasinya 7 dokumen 39.129 40.000 1 Inspektorat
Progo penyelesaian kasus Daerah
14 Pelaksanaan pengawasan internal Kab. Kulon Terperiksanya seluruh SKPD 41 SKPD Terevaluasinya penerapan 41 SKPD 167.672 165.000 1 Inspektorat
secara berkala Progo secara berkala. ketentuan dalam pelaksanaan Daerah
kegiatan
15 Pengujian laporan berkala (buril) Kab. Kulon Terujinya laporan pelaksanaan 39 SKPD Terinformasikannya 39 SKPD 33.444 37.500 1 Inspektorat
dan monitoring kegiatan Progo kegiatan SKPD ketidakpatuhan Daerah
penatausahaan keuangan
SKPD
JUMLAH 600.285 657.000
V - 137
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Peningkatan Kapasitas Hukum dan Meningkatnya kapasitas Capaian peningkatan 100%
Lembaga Perwakilan Rakyat kapasitas kelembagaan dan kapasitas lembaga
Daerah kepemerintahan aparatur pemerintahan perwakilan rakyat daerah
01 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Terbahasnya rancangan 12 raperda Tertanganinya permasalahan 833.542 Sekretariat
Dewan peraturan daerah khusus di Kab. Kulon Progo DPRD
02 Rapat-rapat Paripurna Tersepakatinya penetapan 12 perda Disetujuinya kebijakan- 119.675 Sekretariat
raperda kebijakan Pemerintah Daerah DPRD
dalam pemerintahan dan
pembangunan
03 Penyusunan Skala Prioritas dan Tersusunnya skala prioritas dan 8 jadwal Terwujudnya matriks kegiatan 273.914 Sekretariat
Jadwal Pembahasan Rancangan jadwal pembahasan raperda DPRD DPRD
Peraturan Daerah
04 Pembahasan dan Evaluasi Terbahasnya pertanggung- 5 dokumen Disepakatinya 811.810 Sekretariat
Kebijakan Anggaran jawaban pelaksanaan RAPBD pertanggungjawaban DPRD
2014, KUA PPAS dan pelaksanaan APBD, KUA,
Perubahan APBD 2015, KUA PPAS, RAPBD, Perubahan,
PPAS dan RAPBD 2016 KUA, PPAS, RAPBD Murni
05 Pembahasan LKPJ Bupati dan LHP Terbahasnya Laporan 2 dokumen Terselenggaranya rapat 326.590 Sekretariat
BPK keterangan pertanggungjawaban pembahasan LKPJ Bupati DPRD
Bupati TA 2014 dan LHP BPK dan LHP BPK
06 Peningkatan Kapasitas Pimpinan Terlatihnya pimpinan & anggota 40 orang Meningkatnya pemahaman 1.026.195 Sekretariat
dan Anggota DPRD DPRD dan pengetahuan anggota DPRD
DPRD
07 Kerjasama Antar Lembaga DPRD, Terjalinnya kerjasama antar 2 lembaga Meningkatnya pengetahuan 286.810 Sekretariat
Setwan dan Rakernas/ Munas/ lembaga perwakilan rakyat dan kualitas DPRD dan DPRD
Workshop Adkasi & Asdeksi daerah serta Rakernas, Munas, terciptanya kerjasama antar
Workshop Adkasi & Asdeksi lembaga perwakilan rakyat
daerah
08 Peningkatan Kesejahteraan Terjaminnya biaya kesehatan 160 orang Terpeliharanya kesehatan 303.765 Sekretariat
Anggota DPRD dan keluarganya anggota DPRD dan keluarga Anggota Dewan dan keluarga DPRD
09 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Tertanganinya pelanggaran kode 10 Kasus Ditaatinya kode etik DPRD 192.345 Sekretariat
Badan Kehormatan etik anggota DPRD terhadap tata DPRD
tertib & kode etik DPRD
10 Penyusunan Risalah Rapat Tersusunnya risalah rapat-rapat 95 dokumen Terdokumentasikannya risalah 6.725 Sekretariat
DPRD dan naskah produk rapat-rapat DPRD Kab. Kulon DPRD
hukum DPRD Progo
11 Penyediaan Tenaga Ahli DPRD Tersedianya tenaga ahli fraksi 7 orang Berfungsinya Tenaga Ahli 97.837 Sekretariat
7 orang
DPRD Fraksi DPRD DPRD
12 Pelantikan Anggota DPRD Antar Terlantiknya anggota DPRD 2 kali Terlantiknya anggota DPRD 24.830 Sekretariat
Waktu antar waktu antarwaktu DPRD
13 Penyusunan Program Legislasi Tersusunnya program legislasi 12 bulan Terwujudkannya Program 378.874 Sekretariat
Daerah (Prolegda) daerah (prolegda) Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD
14 Penjaringan Aspirasi Masyarakat Terjaringnya aspirasi masyarakat 2 kali Tersalurnya aspirasi 506.181 Sekretariat
(reses) masyarakat DPRD
15 Study Referensi Pimpinan dan Terwujudnya study referensi 15 kali Terwujudkannya efektivitas 934.630 Sekretariat
Anggota DPRD pimpinan dan anggota DPRD kerja komisi-komisi DPRD DPRD
16 Publikasi Kinerja Lembaga Dewan Tersosialisasi dan 12 bulan Tersampaikannya informasi 72.138 Sekretariat
terpublikasikannya peraturan tentang produk hukum dan DPRD
produk hukum & kegiatan DPRD kegiatan DPRD
17 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Tersedianya pakaian dinas untuk 120 stel 219.782
kelengkapannya anggota DPRD periode 2014-
2019
6.195.861 -
V - 138
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Peningkatan Pelayanan Hukum dan Meningkatnya kapasitas Kecamatan Capaian Peningkatan 87,55%
Kecamatan kapasitas kelembagaan dan Kokap Pelayanan Kecamatan
1 Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya dan 2 Fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 16.000 12.500 1 Kecamatan
Kecamatan Kokap tersosialisikannya PATEN. peningkatan pelayanan Kokap 1
kecamatan
2 Pembinaan Sosial dan Kecamatan Terfasilitasinya pembinaan 7 fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 32.500 35.000 1 Kecamatan
Kemasyarakatan Kokap PMKS/PSKS, KAKB, PKK, peningkatan pelayanan Kokap 1
Perempuan dan Anak, kecamatan
keagamaan, kesehatan,
penanggulangan kemiskinan.
3 Penyusunan Database Kecamatan Kecamatan Tersusunnya dokumen Profil 1 dokumen Meningkatnya capaian 87,55% 3.000 3.500 1 Kecamatan
Kokap Kecamatan peningkatan pelayanan Kokap 1
kecamatan
4 Pembinaan Penyelenggaraan Kecamatan Terfasilitasinya 7 Fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 30.000 34.500 1 Kecamatan
Pemerintahan Desa/Kelurahan Kokap penyelenggaraan pemerintahan peningkatan pelayanan Kokap 1
desa (penyusunan produk kecamatan
hukum tingkat desa,
pendampingan penyaluran dana
ke desa (DAD/ADD), tertib
administrasi keuangan desa,
tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan
desa, intensifikasi PBB,
pemilihan kades, pemilihan dan
pengisian perangkat desa,
Sosialisasi PKB)
5 Pembinaan Peningkatan Kualitas Kecamatan Terfasilitasinya pembinaan 5 Fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 17.500 20.000 1 Kecamatan
Pendidikan Kokap PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan peningkatan pelayanan Kokap 1
latihan paskibraka. kecamatan
6 Pembinaan Lembaga Keuangan Kecamatan Terfasilitasinya pembinaan 3 Fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 10.000 12.500 1 Kecamatan
Mikro dan Ekonomi Produktif Kokap lembaga ekonomi masyarakat peningkatan pelayanan Kokap 1
(Pembinaan BUMDes, kecamatan
Pembinaan Koperasi,
Pembinaan UKM)
7 Pembinaan Budaya Daerah, Kecamatan Terfasilitasinya pembinaan 3 Fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 12.000 14.000 1 Kecamatan
Pemuda dan Olah raga Kokap kebudayaan, pemuda dan peningkatan pelayanan Kokap 1
olahraga (seni dan budaya, kecamatan
pemuda dan olahraga)
8 Pembinaan Wawasan kebangsaan Kecamatan Terfasilitasinya pembinaan 3 Fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 7.500 8.500 1 Kecamatan
Kokap wawasan kebangsaan peningkatan pelayanan Kokap 1
masyarakat (Peringatan HUT RI, kecamatan
Hari Jadi Kulon Progo,
Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan)
9 Pembinaan ketentraman dan Kecamatan Terfasilitasinya Posko PBA 4 Fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 32.000 37.500 1 Kecamatan
ketertiban lingkungan Kokap tingkat Kecamatan dan peningkatan pelayanan Kokap 1
terbinanya kententraman dan kecamatan
keterbitan lingkungan (Patroli
terpadu pencegahan penyakit
masyarakat dan pembinaan
linmas).
V - 139
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10 Perencanaan, Pengendalian dan Kecamatan Tersusunnya hasil musrenbang 4 Fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 16.000 20.000 1 Kecamatan
Pelaporan Pembangunan Daerah Kokap kecamatan dan pengendalian peningkatan pelayanan Kokap 1
pembangunan daerah kecamatan
(Monitoring, Pengendalian,
pelaporan pembangunan
daerah, bulan bakti gotong
royong masyarakat, dan lomba
desa)
JUMLAH 176.500 198.000
V - 140
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan kapasitas kelembagaan dan Lendah Pelayanan Kecamatan
1 Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya dan 2 fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 16.500 18.000 1 Kecamatan
Kecamatan Lendah tersosialisasikannya PATEN. peningkatan pelayanan Lendah 1
kecamatan
Pemerintahan Desa/kelurahan Lendah penyelenggaraan pemerintahan peningkatan pelayanan Lendah 1
hukum tingkat desa,
administrasi penyelenggaraan
pemerintahan desa, intensifikasi
PBB, pemilihan kades, pemilihan
dan pengisian perangkat desa,
Sosialisasi PKB)
Kemasyarakatan Lendah PMKS/PSKS, KAKB, PKK, peningkatan pelayanan Lendah 1
4 Penyusunan Data Base Kecamatan Kecamatan Tersusunnya dokumen Profil 1 dokumen Meningkatnya capaian 87,55% 4.000 6.000 1 Kecamatan
Lendah Kecamatan peningkatan pelayanan Lendah 1
kecamatan
5 Pembinaan Peningkatan Kualitas Kecamatan Terfasilitasinya pembinaan 5 fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 15.000 17.500 1 Kecamatan
Pendidikan Lendah PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan peningkatan pelayanan Lendah 1
6 Pembinaan Ketentraman dan Kecamatan Terbinanya kententraman dan 3 fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 23.000 25.000 1 Kecamatan
Ketertiban Lingkungan Lendah keterbitan lingkungan (Patroli peningkatan pelayanan Lendah 1
terpadu, pencegahan penyakit kecamatan
linmas).
7 Pembinaan Budaya Daerah, Kecamatan Terfasilitasinya pembinaan 3 fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 16.000 17.000 1 Kecamatan
Pemuda dan Olah Raga Lendah kebudayaan, pemuda dan peningkatan pelayanan Lendah 1
8 Pembinaan Lembaga Keuangan Kecamatan Terfasilitasinya pembinaan 2 fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 5.000 7.000 1 Kecamatan
Mikro dan Ekonomi Produktif Lendah lembaga ekonomi masyarakat peningkatan pelayanan Lendah 1
Pembinaan UKM)
9 Perencanaan, Pengendalian dan Kecamatan Tersusunnya hasil musrenbang 4 fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 25.000 26.000 1 Kecamatan
Pelaporan Pembangunan Daerah Lendah kecamatan dan pengendalian peningkatan pelayanan Lendah 1
10 Pembinaan wawasan Kebangsaan Kecamatan desa)
Terfasilitasinya pembinaan 3 fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 10.000 12.000 1 Kecamatan
Lendah wawasan kebangsaan peningkatan pelayanan Lendah 1
Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan)
JUMLAH 178.500 198.500
V - 141
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan kapasitas kelembagaan dan Galur Pelayanan Kecamatan
Kecamatan Galur tersosialisikannya PATEN. peningkatan pelayanan Galur 1
kecamatan
Pemerintahan Desa/Kelurahan Galur penyelenggaraan pemerintahan peningkatan pelayanan Galur 1
hukum tingkat desa,
tertib administrasi
pengisian perangkat desa dan
Pembentukan BPD, Sosialisasi
PKB)
3 Pembinaan Ketentraman dan Kecamatan Terfasilitasinya , Posko PBA 4 fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 28.500 46.500 1 Kecamatan
Ketertiban Lingkungan Galur tingkat Kecamatan,dan peningkatan pelayanan Galur 1
linmas).
Galur Kecamatan peningkatan pelayanan Galur 1
kecamatan
Pendidikan Galur PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan peningkatan pelayanan Galur 1
Kemasyarakatan Galur PMKS/PSKS, KAKB, PKK, peningkatan pelayanan Galur 1
Pelaporan Pembangunan Daerah Galur kecamatan dan pengendalian peningkatan pelayanan Galur 1
desa)
Pemuda dan Olahraga Galur kebudayaan, pemuda dan peningkatan pelayanan Galur 1
9 Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kecamatan Terfasilitasinya pembinaan 3 fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 9.000 13.500 1 Kecamatan
Galur wawasan kebangsaan peningkatan pelayanan Galur 1
Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan)
V - 142
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Mikro dan Ekonomi Produktif Galur lembaga ekonomi masyarakat peningkatan pelayanan Galur 1
Pembinaan Koperasi,
Pembinaan UKM)
JUMLAH 174.000 256.500
V - 143
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan kapasitas kelembagaan dan Wates Pelayanan Kecamatan
1 Pembinaan sosial dan Kecamatan Terfasilitasinya pembinaan 7 fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 17.790 19.800 1 Kecamatan
kemasyarakatan Wates PMKS/PSKS, KAKB, PKK, peningkatan pelayanan Wates 1
2 Pembinaan peningkatan kualitas Kecamatan Terfasilitasinya pembinaan 5 fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 12.500 13.000 1 Kecamatan
pendidikan Wates PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan peningkatan pelayanan Wates 1
Kecamatan Wates tersosialisikannya PATEN. peningkatan pelayanan Wates 1
kecamatan
4 Pembinaan ketentraman dan Kecamatan Terfasilitasinya, Posko PBA 4 fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 15.000 16.500 1 Kecamatan
ketertiban lingkungan Wates tingkat Kecamatan,dan peningkatan pelayanan Wates 1
linmas).
5 Penyusunan data base kecamatan Kecamatan Tersusunnya dokumen Profil 1 dokumen Meningkatnya capaian 87,55% 7.230 8.800 1 Kecamatan
Wates Kecamatan peningkatan pelayanan Wates 1
kecamatan
6 Pembinaan Penyelenggaraan Kecamatan Terfasilitasinya 7 fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 27.000 31.050 1 Kecamatan
Pemerintahan Desa/Kelurahan Wates penyelenggaraan pemerintahan peningkatan pelayanan Wates 1
hukum tingkat desa,
tertib administrasi
PKB)
Wates wawasan kebangsaan peningkatan pelayanan Wates 1
Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan)
Pelaporan Pembangunan Daerah Wates kecamatan dan pengendalian peningkatan pelayanan Wates 1
desa)
Pemuda dan Olah Raga Wates kebudayaan, pemuda dan peningkatan pelayanan Wates 1
V - 144
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10 Pembinaan lembaga keuangan Kecamatan Terfasilitasinya pembinaan 3 fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 8.000 8.800 1 Kecamatan
mikro dan ekonomi produktif Wates lembaga ekonomi masyarakat peningkatan pelayanan Wates 1
Pembinaan Koperasi,
Pembinaan UKM)
JUMLAH 160.070 178.250
V - 145
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan kapasitas kelembagaan dan Panjatan Pelayanan Kecamatan
1 Pembinaan Pelayanan umum Kecamatan Terkelolanya dan 2 Fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 20.000 20.000 1 Kecamatan
Kecamatan Panjatan tersosialisikannya PATEN. peningkatan pelayanan Panjatan 1
kecamatan
kemasyarakatan Panjatan PMKS/PSKS, KAKB, PKK, peningkatan pelayanan Panjatan 1
3 Pembinaan peningkatan kualitas Kecamatan Terfasilitasinya pembinaan 5 Fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 17.000 17.000 1 Kecamatan
pendidikan Panjatan PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan peningkatan pelayanan Panjatan 1
4 Penyusunan Data Base Kecamatan Kecamatan Tersusunnya dokumen Profil 1 Dokumen Meningkatnya capaian 87,55% 5.000 5.000 1 Kecamatan
Panjatan Kecamatan peningkatan pelayanan Panjatan 1
kecamatan
5 Pembinaan penyelenggaraan Kecamatan Terfasilitasinya 7 Fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 28.500 28.500 1 Kecamatan
Pemerintahan Desa/ Kelurahan Panjatan penyelenggaraan pemerintahan peningkatan pelayanan Panjatan 1
hukum tingkat desa,
tertib administrasi
6 Pembinaan ketentraman dan Kecamatan Terfasilitasinya, Posko PBA 4 Fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 26.000 26.000 1 Kecamatan
ketertiban lingkungan Panjatan tingkat Kecamatan,dan peningkatan pelayanan Panjatan 1
linmas).
7 Pembinaan Budaya Daerah, Kecamatan Terfasilitasinya pembinaan 3 Fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 10.000 10.000 1 Kecamatan
Pemuda dan Olahraga Panjatan kebudayaan, pemuda dan peningkatan pelayanan Panjatan 1
8 Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kecamatan Terfasilitasinya pembinaan 3 Fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 8.000 8.000 1 Kecamatan
Panjatan wawasan kebangsaan peningkatan pelayanan Panjatan 1
Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan)
9 Perencanaan , Pengendalian dan Kecamatan Tersusunnya hasil musrenbang 4 Fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 29.860 30.000 1 Kecamatan
pelaporan pembangunan daerah Panjatan kecamatan dan pengendalian peningkatan pelayanan Panjatan 1
desa)
V - 146
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10 Pembinaan Lembaga Keuangan Kecamatan Terfasilitasinya pembinaan 3 Fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 5.000 5.000 1 Kecamatan
Mikro dan ekonomi produktif Panjatan lembaga ekonomi masyarakat peningkatan pelayanan Panjatan 1
Pembinaan Koperasi,
Pembinaan UKM)
JUMLAH 174.360 174.500
V - 147
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan kapasitas kelembagaan dan Temon Pelayanan Kecamatan
Kecamatan Temon tersosialisikannya PATEN. peningkatan pelayanan Temon 1
kecamatan
Pemerintahan Desa/Kelurahan Temon penyelenggaraan pemerintahan peningkatan pelayanan Temon 1
hukum tingkat desa,
tertib administrasi
3 Pembinaan ketentraman dan Kecamatan Terfasilitasinya, Posko PBA 4 fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 30.000 33.000 1 Kecamatan
ketertiban lingkungan Temon tingkat Kecamatan,dan peningkatan pelayanan Temon 1
linmas).
4 Penyusuna data base kecamatan Kecamatan Tersusunnya dokumen Profil 1 dokumen Meningkatnya capaian 87,55% 4.500 5.000 1 Kecamatan
Temon Kecamatan peningkatan pelayanan Temon 1
kecamatan
kemasyarakatan Temon PMKS/PSKS, KAKB, PKK, peningkatan pelayanan Temon 1
pendidikan Temon PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan peningkatan pelayanan Temon 1
Pemuda dan Olah Raga Temon kebudayaan, pemuda dan peningkatan pelayanan Temon 1
Pelaporan Pembangunan Daerah Temon kecamatan dan pengendalian peningkatan pelayanan Temon 1
desa)
Temon wawasan kebangsaan peningkatan pelayanan Temon 1
Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan)
mikro dan ekonomi produktif Temon lembaga ekonomi masyarakat peningkatan pelayanan Temon 1
Pembinaan Koperasi,
Pembinaan UKM)
V - 148
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JUMLAH 163.375 182.500
V - 149
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan kapasitas kelembagaan dan Girimulyo Pelayanan Kecamatan
Kecamatan Girimulyo tersosialisikannya PATEN. peningkatan pelayanan Girimulyo 1
kecamatan
pendidikan Girimulyo PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan peningkatan pelayanan Girimulyo 1
Girimulyo Kecamatan peningkatan pelayanan Girimulyo 1
kecamatan
kemasyarakatan Girimulyo PMKS/PSKS, KAKB, PKK, peningkatan pelayanan Girimulyo 1
5 Pembinaan penyelenggaraan Kecamatan Terfasilitasinya 7 fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 32.950 33.750 1 Kecamatan
pemerintahan desa/kelurahan Girimulyo penyelenggaraan pemerintahan peningkatan pelayanan Girimulyo 1
hukum tingkat desa,
tertib administrasi
Pembentukan BPD, sosialisasi
PKB)
6 Pembinaan ketentraman dan Kecamatan Terfasilitasinya , Posko PBA 4 fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 22.250 24.500 1 Kecamatan
ketertiban lingkungan Girimulyo tingkat Kecamatan,dan peningkatan pelayanan Girimulyo 1
linmas).
7 Pembinaan budaya daerah, Kecamatan Terfasilitasinya pembinaan 3 fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 13.285 15.562 1 Kecamatan
pemuda, dan olahraga Girimulyo kebudayaan, pemuda dan peningkatan pelayanan Girimulyo 1
8 Perencanaan, Pengendalian, dan Kecamatan Tersusunnya hasil musrenbang 4 fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 28.500 32.350 1 Kecamatan
Pelaporan Pembangunan Daerah Girimulyo kecamatan dan pengendalian peningkatan pelayanan Girimulyo 1
desa)
9 Pembinaan wawasan kebangsaan Kecamatan Terfasilitasinya pembinaan 3 fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 5.250 5.750 1 Kecamatan
Girimulyo wawasan kebangsaan peningkatan pelayanan Girimulyo 1
Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan)
V - 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
mikro dan ekonomi produktif Girimulyo lembaga ekonomi masyarakat peningkatan pelayanan Girimulyo 1
Pembinaan Koperasi,
Pembinaan UKM)
JUMLAH 162.395 221.012
V - 151
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan kapasitas kelembagaan dan Kalibawang Pelayanan Kecamatan
pemerintahan desa/ kelurahan Kalibawang penyelenggaraan pemerintahan peningkatan pelayanan Kalibawang 1
hukum tingkat desa,
tertib administrasi
PKB)
pendidikan Kalibawang PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan peningkatan pelayanan Kalibawang 1
kemasyarakatan Kalibawang PMKS/PSKS, KAKB, PKK, peningkatan pelayanan Kalibawang 1
4 Pembinaan pelayanan umum Kecamatan Terkelolanya dan 2 fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 16.680 20.500 1 Kecamatan
kecamatan Kalibawang tersosialisikannya PATEN. peningkatan pelayanan Kalibawang 1
kecamatan
5 Pembinaan budaya daerah, Kecamatan Terfasilitasinya pembinaan 3 fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 8.000 15.600 1 Kecamatan
pemuda dan olahraga Kalibawang kebudayaan, pemuda dan peningkatan pelayanan Kalibawang 1
ketertiban lingkungan Kalibawang tingkat Kecamatan,dan peningkatan pelayanan Kalibawang 1
linmas).
7 Penyusunan database kecamatan Kecamatan Tersusunnya dokumen Profil 1 dokumen Meningkatnya capaian 87,55% 3.450 5.700 1 Kecamatan
Kalibawang Kecamatan peningkatan pelayanan Kalibawang 1
kecamatan
Pelaporan Pembangunan Daerah Kalibawang kecamatan dan pengendalian peningkatan pelayanan Kalibawang 1
desa)
Kalibawang wawasan kebangsaan peningkatan pelayanan Kalibawang 1
Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan)
V - 152
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
mikro dan ekonomi produktif Kalibawang lembaga ekonomi masyarakat peningkatan pelayanan Kalibawang 1
Pembinaan Koperasi,
Pembinaan UKM)
JUMLAH 180.793 254.500
V - 153
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan kapasitas kelembagaan dan Nanggulan Pelayanan Kecamatan
Kecamatan Nanggulan tersosialisikannya PATEN. peningkatan pelayanan Nanggulan 1
kecamatan
Kemasyarakatan Nanggulan PMKS/PSKS, KAKB, PKK, peningkatan pelayanan Nanggulan 1
pendidikan Nanggulan PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan peningkatan pelayanan Nanggulan 1
latihan paskibraka serta kecamatan
termonitornya penyelenggaraan
UAN dan UAS.
Pemerintahan Desa/kelurahan Nanggulan penyelenggaraan pemerintahan peningkatan pelayanan Nanggulan 1
hukum tingkat desa,
tertib administrasi
PKB)
Ketertiban Lingkungan Nanggulan tingkat Kecamatan,dan peningkatan pelayanan Nanggulan 1
linmas).
Nanggulan Kecamatan peningkatan pelayanan Nanggulan 1
kecamatan
Pemuda dan Olah Raga Nanggulan kebudayaan, pemuda dan peningkatan pelayanan Nanggulan 1
Pelaporan Pembangunan Daerah Nanggulan kecamatan dan pengendalian peningkatan pelayanan Nanggulan 1
desa)
V - 154
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9 Pembinaan wawasan Kebangsaan Kecamatan Terfasilitasinya pembinaan 3 fasilitasi Meningkatnya capaian 87,55% 7.957 6.000 1 Kecamatan
Nanggulan wawasan kebangsaan peningkatan pelayanan Nanggulan 1
Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan)
mikro dan ekonomi produktif Nanggulan lembaga ekonomi masyarakat peningkatan pelayanan Nanggulan 1
Pembinaan Koperasi,
Pembinaan UKM)
JUMLAH 158.633 192.100
V - 155
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan kapasitas kelembagaan dan Pengasih Pelayanan Kecamatan
Kecamatan Pengasih tersosialisikannya PATEN. peningkatan pelayanan Pengasih 1
kecamatan
Pemerintahan Desa/Kelurahan Pengasih penyelenggaraan pemerintahan peningkatan pelayanan Pengasih 1
hukum tingkat desa,
tertib administrasi
PKB)
Kemasyarakatan Pengasih PMKS/PSKS, KAKB, PKK, peningkatan pelayanan Pengasih 1
Pendidikan Pengasih PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan peningkatan pelayanan Pengasih 1
Ketertiban Lingkungan Pengasih tingkat Kecamatan,dan peningkatan pelayanan Pengasih 1
linmas).
Pengasih Kecamatan peningkatan pelayanan Pengasih 1
kecamatan
Pemuda dan Olah Raga Pengasih kebudayaan, pemuda dan peningkatan pelayanan Pengasih 1
Pelaporan Pembangunan Daerah Pengasih kecamatan dan pengendalian peningkatan pelayanan Pengasih 1
desa)
Mikro dan Ekonomi Produktif Pengasih lembaga ekonomi masyarakat peningkatan pelayanan Pengasih 1
Pembinaan Koperasi,
Pembinaan UKM)
V - 156
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pengasih wawasan kebangsaan peningkatan pelayanan Pengasih 1
Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan)
JUMLAH 167.875 192.000
V - 157
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan kapasitas kelembagaan dan Samigaluh Pelayanan Kecamatan
Kecamatan Samigaluh tersosialisikannya PATEN. peningkatan pelayanan Samigaluh 1
kecamatan
Pemerintahan Desa/Kelurahan Samigaluh penyelenggaraan pemerintahan peningkatan pelayanan Samigaluh 1
hukum tingkat desa,
tertib administrasi
PKB)
Ketertiban Lingkungan Samigaluh tingkat Kecamatan,dan peningkatan pelayanan Samigaluh 1
linmas).
Samigaluh Kecamatan peningkatan pelayanan Samigaluh 1
kecamatan
Kemasyarakatan Samigaluh PMKS/PSKS, KAKB, PKK, peningkatan pelayanan Samigaluh 1
Pendidikan Samigaluh PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan peningkatan pelayanan Samigaluh 1
latihan paskibraka kecamatan
Pemuda dan Olah Raga Samigaluh kebudayaan, pemuda dan peningkatan pelayanan Samigaluh 1
Samigaluh wawasan kebangsaan peningkatan pelayanan Samigaluh 1
Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan)
Mikro dan Ekonomi Produktif Samigaluh lembaga ekonomi masyarakat peningkatan pelayanan Samigaluh 1
Pembinaan Koperasi,
Pembinaan UKM)
V - 158
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pelaporan Pembangunan Daerah Samigaluh kecamatan dan pengendalian peningkatan pelayanan Samigaluh 1
desa)
JUMLAH 169.969 197.500
V - 159
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan kapasitas kelembagaan dan Sentolo Pelayanan Kecamatan
Kecamatan Sentolo tersosialisikannya PATEN. peningkatan pelayanan Sentolo 1
kecamatan
Kemasyarakatan Sentolo PMKS/PSKS, KAKB, PKK, peningkatan pelayanan Sentolo 1
3 Pembinaan peningkatan kualitas Kecamatan Terfasilitasinya pembinaan 5 fasiltasi Meningkatnya capaian 87,55% 15.500 16.300 1 Kecamatan
pendidikan Sentolo PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan peningkatan pelayanan Sentolo 1
latihan paskibraka kecamatan
Pemerintahan Desa/Kelurahan Sentolo penyelenggaraan pemerintahan peningkatan pelayanan Sentolo 1
hukum tingkat desa,
tertib administrasi
PKB)
ketertiban lingkungan Sentolo tingkat Kecamatan,dan peningkatan pelayanan Sentolo 1
linmas).
Sentolo Kecamatan peningkatan pelayanan Sentolo 1
kecamatan
pemuda dan olah raga Sentolo kebudayaan, pemuda dan peningkatan pelayanan Sentolo 1
Pelaporan Pembangunan Daerah Sentolo kecamatan dan pengendalian peningkatan pelayanan Sentolo 1
desa)
mikro dan ekonomi produktif Sentolo lembaga ekonomi masyarakat peningkatan pelayanan Sentolo 1
Pembinaan Koperasi,
Pembinaan UKM)
V - 160
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sentolo wawasan kebangsaan peningkatan pelayanan Sentolo 1
Sosialisasi Wawasan
Kebangsaan)
JUMLAH 171.000 190.000
V - 161
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Peningkatan Pelayanan Hukum dan Meningkatnya kapasitas Capaian Peningkatan 45,94% 858.341 -
Kelurahan kapasitas kelembagaan dan Pelayanan Kecamatan
1 Pembinaan Kesejahteraan Sosial Terwujudnya pembinaan 5 jenis Meningkatnya kesejahteraan 5 jenis 111.256 Kelurahan
Masyarakat kesejahteraan sosial masyarakat sosial masyarakat Wates
(PAUD, POSYANDU, kader
kesehatan dan Raskin)
2 Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Terbinanya rois dan 20 kali Meningkatnya kesadaran 20 kali 17.601 Kelurahan
Keagamaan termonitoringnya kegiatan keagamaan di masyarakat Wates
keagamaan
3 Optimalisasi PBB perkotaan P2 Terfasilitasinya optimalisasi PBB 5.995 SPPT Tercapainya optimalisasi PBB 5.995 SPPT 25.928 Kelurahan
perkotaan P2 dan Terbayarnya perkotaan P2 Wates
pajak eks tanah kas desa
4 Penyelenggaraan Musrenbang Terfasilitasinya Musrenbang 1 kali Tersusunnya dokumen 1 kali 2.500 Kelurahan
Kelurahan Kelurahan perencanaan kelurahan Wates
5 Pembinaan kegiatan pembangunan Terselenggarakannya lomba 1 kali, 3 dokumen, 2 Meningkatnya kesadaran 1 kali, 3 613.200 Kelurahan
di wilayah kelurahan kebersihan lingkungan di wilayah paket padat karya kebersihan lingkungan dokumen, 2 Wates
kelurahan wates, inventarisasi dan 3 paket gotong masyarakat, tersedianya data paket padat
kerusakan jalan lingkungan, royong inventaris kerusakan jalan, karya dan 3
inventarisasi taman kota, dan taman kota dan sanitasi dan paket gotong
inventarisasi sanitasi serta meningkatnya sarana royong
terselenggaranya kegiatan padat prasarana fisik di lingkup
karya dan gotong royong. kelurahan Wates
6 Penyediaan Data dan Informasi Tersedianya data profil 1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan data 1 dokumen 5.000 Kelurahan
Kelurahan kelurahan profil kelurahan Wates
7 Pembinaan Kesadaran masyarakat Terfasilitasinya peringatan HUT 2 kali Terwujudnya kesadaran 2 kali 5.000 Kelurahan
tentang wawasan kebangsaan RI dan Hari Jadi Kulon Progo wawasan kebangsaan Wates
masyarakat
8 Peningkatan Kapasitas Lembaga Terfasilitasinya peningkatan 16 wilayah, 86 RT, Terwujudnya Peningkatan 16 wilayah, 86 54.077 Kelurahan
Kemasyarakatan kapasitas lembaga dan 1 peleton Kapasitas Lembaga RT, dan 1 Wates
kemasyarakatan linmas serta 1 Kemasyarakatan peleton linmas
LPMK serta 1 LPMK
9 Pembinaan Peningkatan Terlaksananya sosialisasi 15 kali Meningkatnya kapasitas 15 kali 18.960 Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat kesehatan reproduksi, pemberdayaan masyarakat Wates
pengarusutamaan gender,
pembinaan kegiatan
kelembagaan kesejahteraan
keluarga dan lomba usaha
ekonomi produktif
10 Pembinaan Budaya Daerah, Terfasilitasinya peningkatan 3 jenis Meningkatnya kemampuan 3 jenis 4.819 Kelurahan
Pemuda dan Olah Raga kemampuan kepemimpinan bagi kepemimpinan pemuda, Wates
pemuda dan kegiatan olah raga meningkatnya kualitas budaya
bagi masyarakat serta daerah, pemuda, dan olah
keikutsertaan Nyadran Agung raga
JUMLAH 858.341 -
V - 162

Urusan/Bidang Urusan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Nomor Pemerintahan Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis
(Rp. 000) (Rp. 000) SKPD
Program Kegiatan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan wajib
Urusan Ketahanan Pangan
I. Program Peningkatan Ketahanan Peningkatan Meningkatnya Capaian peningkatan 98,62% 118.875 135.001
Pangan ekonomi pendapatan masyarakat ketahanan pangan
masyarakat
1 Pengembangan kawasan rumah Kab Kulon Terlaksananya fasilitasi, 10 KWT Meningkatnya kemampuan 10 KWT 54.220 60.000 1 KP4K
pangan lestari Progo pendampingan, pembuatan kelompok yang memanfaatkan
kebun percontohan : KWT Akur pekarangan untuk produksi
Kemesu, Banjararum, bahan pangan
Kalibawang. Kelompok
Pengembangan Toga Secang
Sendangsari, Pengasih.
Kelompok Pengembangan Toga
Gedangan, Sentolo, Sentolo. WT
Lestari Mulya Ngentak,
Ngestiharjo, Wates. KWT Melati
Kretek Glagah Temon. KWT
Melati Kayu Gede, Gerbosari,
Samigaluh. KWT Setya Karya
Sebatang, Hargotirto, Kokap.
Kelompok Pengembangan Toga
Sumber Rejeki pundak Kidul
Kembang Nanggulan. Kelompok
Pengembangan Toga Gebang
Plumbon, Temon. KWT Hikmah
Sempu Bumirejo Lendah
Terfasilitasi dan terdampinginya 2 Sertifikat Meningkatnya kemampuan 2 Sertifikat

sertifikasi produk pangan olahan kelompok dalam penerbitan
sertifikasi produk pangan
olahan
2 Pemberdayaan desa rawan pangan 27 desa rawan Terfasilitasinya penumbuhan dan 1 kelompok/ 20 Terpahaminya materi pelatihan 1 kelompok/ 20 39.655 50.000 1 KP4K
pangan pelatihan kelompok afinitas orang untuk kelompok afinitas orang
(KWT. Sri Kanthil, Ngaseman,
Hargorejo, Kokap)
Terfasilitasinya penumbuhan dan 1 LKD Meningkatnya kemampuan 1 LKD
terdampinginya Lembaga dalam pengelolaan LKD.
Keuangan Desa
Terfasilitasinya tim pendamping 1 TPD Meningkatnya kualitas TPD 1 TPD
desa
Terdampinginya kelompok 11 kelompok Meningkatnya kualitas 11 kelompok
afinitas lama afinitas kelompok afinitas lama afinitas
Terkoordinasinya Dewan 2 kali Terwujudnya koordinasi 2 kali
Ketahanan Pangan Dewan Ketahanan Pangan
3 Pengawasan dan pembinaan Kab Kulon Tersosialisasikannya Beragam, 2 kali/200 Orang Terpahaminya terhadap B2SA 2 kali/200 Orang 15.000 25.000 1 KP4K
Keamanan Pangan Segar Progo Bergizi, Seimbang dan Aman
(B2SA)
Tersedianya alat uji sampel 4 Unit Terpenuhinya kebutuhan alat 4 Unit
(kualitatif) hasil panen dan uji ampel (kualitatif) hasil
olahan pangan primer panen dan olahan pangan
primer
Terujinya mutu dan keamanan 800 sampel Tersedianya hasil uji bahan 800 sampel
pangan segar pangan segar
4 Pengembangan Lembaga Distribusi Kab Kulon Terfasilitasinya dan terpantaunya 22 LDPM meningkatnya kualitas 22 LDPM 10.000 20.000 1 KP4K
Pangan Masyarakat (LDPM) Progo kelompok LDPM kelompok LDPM
V - 163
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
II. Program Pemberdayaan Peningkatan Meningkatnya Capaian Peningkatan 78,83% 840.491 1.005.000
Penyuluhan ekonomi pendapatan masyarakat kapasitas kelembagaan
masyarakat petani
1 Pemberdayaan kelembagaan tani Kab Kulon Terdampinginya kelompok dalam 1702 kelompok Tersedianya data penyusunan 1702 kelompok 115.000 140.000 1 KP4K
Progo penyusunan RDKK RDKK
Terdampinginya gapoktan dalam 88 gapoktan Meningkatnya kemampuan 88 gapoktan

pengelolaan dana PUAP kelompok dalam mengelola
dana PUAP
Terevaluasinya kelas kelompok 1702 kelompok Tersedianya data kelas 1702 kelompok
tani kelompok tani
Terevaluasinya P4S 1 Kelompok Tersedianya data kelompok 1 Kelompok
P4S
2 Lomba Ketahanan Pangan dan Kab Kulon Terseleksinya peserta lomba 1 kali Terpilihnya pemenang lomba 1 kali 52.863 75.000 1 KP4K
Penyuluhan Progo cipta menu cipta menu
Terseleksinya peserta lomba 23 kategori Terpilihnya peserta lomba 23 kategori

kelompok tani kelompok tani
Terseleksinya Adhikarya Pangan 6 kategori Terpilihnya Adhikarya Pangan 6 kategori
Nusantara (APN). Nusantara (APN).
3 Peningkatan Kapasitas dan Kab Kulon Tersusunnya programa tingkat 88 dokumen Tersedianya programa 88 dokumen 647.628 750.000 1 KP4K
penilaian kinerja penyuluh Progo desa penyuluhan tingkat desa
Tersusunnya programa tingkat 12 dokumen Tersedianya programa 12 dokumen
kecamatan penyuluhan tingkat kecamatan
Tersusunnya programa tingkat 1 dokumen Tersedianya programa 1 dokumen

kabupaten penyuluhan tingkat kabupaten
Tersusunnya database rekam 1 dokumen Tersedianya database rekam 1 dokumen

kegiatan usahatani. kegiatan usaha tani
Terevaluasinya kinerja penyuluh 83 penyuluh PNS / Tersedianya hasil penilaian 83 penyuluh
62 THL-TBPP /12 kinerja penyuluh PNS / 62 THL-
penyuluh swadaya TBPP /12
/12 BP3K penyuluh
swadaya /12
BP3K
Terbangunnya gedung BP3K 2 BP3K Tersedianya sarana prasarana 2 BP3K
Kec. wates, Girimulyo dan 6 unit tenda pendukung penyuluhan yang 6 unit tenda
pengadaan tenda pasar tani + dibangun
AP(DAK Pertanian)
4 Pengkajian dan Pengembangan Kab Kulon Tersedianya hasil uji tanah 5 lokasi di kec. Terpenuhinya data uji hasil uji 5 lokasi di kec. 10.000 20.000 1 KP4K
Teknologi tepat guna Progo Kokap tanah Kokap
Pengkajian teknologi pertanian 1 kelompok Tersedianya hasil pengkajian 1 kelompok
teknologi pertanian
5 Informasi dan publikasi pertanian Kab Kulon Terfasilitasinya pameran tingkat 2 event Terinformasikannya 2 event 15.000 20.000 1 KP4K
perikanan dan kehutanan Progo kabupaten, karnaval pembangunan pertanian
Terfasilitasinya Hari Pangan 1 event Terinformasikannya olahan 1 event
Sedunia ( HPS) pangan lokal Kulon Progo
Terkirimnya peserta Jambore 1 event 1 event
Nasional Penyuluh Kehutanan
JUMLAH 959.366 1.140.001
V - 164
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
I Program Peningkatan Partisipasi Sosial Budaya Meningkatnya Cakupan partisipasi 62,50% 269.376 2.078.431
Masyarakat keberdayaan masyarakat
masyarakat
1 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Kabupaten Terfasilitasinya pelaksanaan 87 desa dan 1 Termotivasinya budaya gotong 88 desa/ 47.274 108.431 1 BPMPDPKB 1
Gotong Royong Masyarakat bulan bhakti gotong- royong kelurahan royong masyarakat kelurahan
Kecamatan Terbinanya pelaksanaan 87 desa Terwujudnya kelancaran 87 desa
pembangunan desa pelaksanaan pembangunan
desa
2 Pendampingan Pengembangan Terdampinginya PNPM-MP, 11 kecamatan, 80 Terwujudnya kelancaran 11 kecamatan 150.600 1.630.000 1 BPMPDPKB 1
PNPM tersosialisasinya PNPM-MP dan orang, 90 hari pelaksanaan PNPM-MP
terkoordinasinya pelaksanaan
PNPM-MP
3 Pelaksanaan TNI Manunggal Kabupaten Terfasilitasinya program TMMD 2 lokasi Terbangunnya sarana dan 2 desa 25.636 290.000 1 BPMPDPKB 1
Membangun Desa (TMMD) (Tentara Manunggal prasarana desa
Membangun Desa)
4 Peningkatan peran serta Kabupaten Terpilih dan terkirimnya 12 orang dibina; 2 Termotivasinya masyarakat 12 orang 45.866 50.000 1 BPMPDPKB 1
masyarakat dalam pengembangan masyarakat pengembang orang dikirim dalam pengembangan TTG
Teknologi Tepat Guna (TTG) Teknologi Tepat Guna (TTG)
II Program Penguatan Sosial Budaya Meningkatnya Capaian penguatan 78,86% 246.265 478.000
Kelembagaan Masyarakat keberdayaan kelembagaan
masyarakat kemasyarakatan dan
ekonomi desa
1 Pembinaan dan Pengembangan Kabupaten Terbinanya kelembagaan pasar 15 pasar, 1 Terkelolanya pasar desa 15 pasar 20.178 75.000 1 BPMPDPKB 1
Pasar Desa desa, tersusunnya buku profil dokumen
pasar desa
2 Penyusunan Data dan Evaluasi Terbinanya penyusunan profil 87 desa, 3 desa Terbinanya penyelenggaraan 87 desa 86.612 155.000 1 BPMPDPKB 1
Pembangunan Desa desa dan terpilihnya desa pemerintahan desa
berprestasi
3 Pemberdayaan Lembaga dan Terbinanya LPMD/K dan 88 LPMD/K; 12 Terbinanya lembaga dan 202 lembaga 139.475 248.000 1 BPMPDPKB 1
Organisasi Masyarakat Pedesaan Pokjanal Posyandu DPC LPMD; 1 DPD organisasi masyarakat desa
LPMD; 101 Pokja
III Program Pengembangan Sosial Budaya Meningkatnya Cakupan kualitas 60,50% 1.693.360 2.547.000
Kapasitas Otonomi Desa keberdayaan pelayanan pemerintah
masyarakat desa
1 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Terlatihnya pengelolaan 435 orang, 87 desa, Terpahaminya pengelolaan 87 desa 62.503 130.000 1 BPMPDPKB 1
Desa keuangan desa dan terbinanya keuangan desa
administrasi keuangan desa
2 Pembinaan peningkatan Terbinanya pengelolaan 87 desa Terkelolanya pendapatan desa 87 desa 40.000 40.000 1 BPMPDPKB 1
Pendapatan Desa pendapatan desa dan
terdampinginya dana dari
pemerintah
3 Penyusunan dan sosialisasi produk Tersusun dan tersosialisasinya 4 dokumen raperda, Tersedianya 4 dokumen 89.360 232.000 1 BPMPDPKB 1
hukum tentang desa produk hukum tentang Desa 186 orang ketentuan/peraturan tentang Raperda
desa
4 Pendampingan Pemilihan Kepala Se Kabupaten Terfasilitasinya Pemilihan Kepala 35 kades, 97 Terisinya jabatan Kepala Desa 87 desa 66.509 115.000 1 BPMPDPKB 1
Desa dan Pengisian Perangkat Desa dan pengisian Perangkat perangkat desa dan perangkat desa
Desa Desa
5 Pembinaan Tata Pemerintahan 87 desa dan 1 Terbinanya tata Pemerintahan 15 desa; 17 Terselesaikannya 87 desa 111.829 210.000 1 BPMPDPKB 1
Desa kelurahan Desa dan terfasilitasinya permasalahan permasalahan
penyelesaian permasalahan penyelenggaraan
pemerintahan desa pemerintahan desa
Terlatihnya administrasi dan 35 kades baru, 97 Terpahaminya administrasi
manajemen penyelenggaraan perangkat desa dan manajemen
pemerintahan desa penyelenggaraan
pemerintahan desa
6 Pembinaan Pengelolaan Asset Terinventarisirnya aset desa 33 desa Terkelolanya asset desa 87 desa 33.950 110.000 1 BPMPDPKB 1
Desa
Desa Terdampinginya pengelolaan 174 orang dan 87
asset desa desa
V - 165
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlatihnya pengelolaan aset 114 orang
desa (kabag umum,
pembangunan dan
pemerintahan)
7 Fasilitasi Penggunaan Tanah untuk Terfasilitasinya perijinan 15 perijinan Terpatuhinya ketentuan 87 desa 1.289.209 1.710.000 1 BPMPDPKB 1
kepentingan umum penggunaan tanah kas desa penggunaan tanah kas desa
Se Kabupaten Terbayarnya sewa TKD, eks 1.109.208 m2
TKD dan tanah perorangan
JUMLAH 4.418.000 10.206.862
V - 166
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Statistik
Program Pengembangan Hukum dan Meningkatnya kapasitas Cakupan ketersediaan 81,82% 688.820 1.125.000
Data/Informasi/Statistik Daerah kapasitas kelembagaan dan data perencanaan
1 Penyusunan Data Statistik Daerah Kab. Kulon Tersusunnya buku DDA, PDRB, 6 dokumen Tersedianya buku DDA, 6 dokumen 187.007 400.000 1 Bappeda
Progo inflasi, analisis IPM, Inkesra, gini PDRB, inflasi, analisis IPM,
ratio Inkesra, gini ratio
2 Penyusunan Data Keluarga Miskin Kab. Kulon Tersusunnya Data Keluarga 1 dokumen Tersedianya data keluarga 1 dokumen 385.000 600.000 1 Bappeda
Progo Miskin miskin
3 Penyusunan Database Daerah Kab. Kulon Tersusunnya Database Daerah 1 dokumen Diketahuinya data-data hasil 1 dokumen 116.814 125.000 1 Bappeda
Progo dan terkelolanya Sistem pembangunan dan potensi
Informasi Pembangunan Daerah daerah tahun 2014 Kabupaten
Kulon Progo dan terkelolanya
Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
tahun 2014
JUMLAH 688.820 1.125.000
V - 167
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Kearsipan
I. Program peningkatan Hukum dan Meningkatnya kapasitas Capaian pengelolaan 67,76% 134.008 265.000
pengelolaan kearsipan kapasitas kelembagaan dan kearsipan
1 Pengelolaan arsip statis Kab. Kulon terlaksananya pengelolaan arsip 5000 dokumen terkelolanya arsip statis 5000 dokumen 20.387 20.000 1 KPAD
Progo statis arsip
2 Pendampingan pendataan dan Kab. Kulon terlaksananya pendampingan, 5 SKPD /1 Desa terdampingannya pendataan 5 SKPD /1 Desa 95.621 95.000 1 KPAD
penataan dokumen/ arsip daerah Progo pendataan dan penataan dan penataan dokumen arsip
dokumen arsip daerah daerah ( SKPD dan desa )
terlaksananya pemantauan 39 SKPD /142 terpantaunya sistem kearsipan 39 SKPD /142 KPAD
sistem kearsipan dan orang dan terbayarnya petugas orang
terbayarnya honor petugas kearsipan di unit kerja
kearsipan
3 Pengembangan sistem Kab. Kulon terlaksananya penyusunan hasil 1 pedoman tersusunnya hasil kajian 1 pedoman 18.000 150.000 1 KPAD
administrasi kearsipan Progo kajian administrasi kearsipan administrasi kearsipan (
Perbup Jadwal Retensi Arsip
Kepegawaian 2015 )
JUMLAH 134.008 265.000
V - 168
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Komunikasi dan Informasi
1.25. Program pengembangan Percepatan Meningkatnya Capaian pengembangan 96,15% 135.000 156.500
1 komunikasi informasi dan media peningkatan pelayanan infrastruktur komunikasi informasi
massa infrastruktur
1 Pengawasan dan Pengendalian Kulon Progo terawasinya menara dan 96 menara Jumlah menara dalam kondisi 96 menara 115.000 126.500 1 Dishubkominfo
Sarana dan Prasarana Komunikasi terpungutnya retribusi menara baik dan masuknya retribusi
menara sesuai ketentuan
2 Pembinaan Kelompok Informasi Kulon Progo terbinanya Jaringan KIM 10 KIM Jumlah KIM yang 10 KIM 20.000 30.000 1 Dishubkominfo
Masyarakat menindaklanjuti pembinaan
JUMLAH 135.000 156.500
V - 169
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Perpustakaan
I. Program Pengembangan Budaya Peningkatan Meningkatnya derajat Kab. Kulon Capaian layanan 42,34% 308.000 365.000
Baca dan Pembinaan kualitas pendidikan pendidikan masyarakat Progo perpustakaan
Perpustakaan
1 Penyediaan dan pengelolaan bahan terlaksananya penyediaan dan 2000 eksemplar Tersedianya dan terkelolanya 2000 eksemplar 100.000 200.000 1 Kantor
pustaka pengelolaan koleksi bahan bahan pustaka Perpustakaan
pustaka dan Arsip
Daerah
2 Pelestarian dan layanan sistem terlaksananya perawatan bahan 1200 eksemplar terawatnya bahan pustaka 1200 eksemplar 20.000 165.000 1 Kantor
otomasi bahan pustaka pustaka Perpustakaan
terselenggarakannya 2000 eksemplar terkelolanya otomasi bahan 2000 eksemplar dan Arsip
pengelolaan otomasi bahan pustaka Daerah
pustaka
3 Pembinaan dan pengembangan terlaksananya fasilitasi bantuan 5 desa terfasilitasinya bantuan 5 desa 59.000 1 Kantor
perpustakaan pengembangan perpustakaan pengembangan perpustakaan Perpustakaan
desa desa. dan Arsip
terlaksananya pembayaran 10 orang ( masing- terbayarnya honorarium 10 orang ( Daerah
honorarium pengelola masing desa 2 pengelola perpustakaan desa masing-masing
perpustakaan desa kategori aktif orang ) kategori aktif desa 2 orang )
terlaksananya pembinaan untuk 88 desa/kelurahan terbinanya pengelola 88

perpustakaan desa perpustakaan desa desa/kelurahan
terselenggarakannya forum 1 kali even terselenggaranya forum 1 kali even
perpustakaan umum se-DIY perpustakaan umum se-DIY
4 Pemasyarakatan dan terlaksananya pelayanan 80.805 orang terlayaninya pengunjung 80.805 orang 129.000 1 Kantor
pengembangan minat baca pengunjung perpustakaan perpustakaan Perpustakaan
terlaksananya bedah buku 1 kali terselenggaranya bedah buku 1 kali dan Arsip
tematik tematik Daerah
terselenggarakannya pameran 1 kali terselenggaranya pameran 1 kali
perpustakaan perpustakaan
terlaksananya penerbitan media 500 eksemplar terpublikasikannya majalah 500 eksemplar
cetak transformasi
terlaksananya seleksi siswa 6 siswa terseleksinya siswa sekolah 6 siswa
sekolah SD/MI putra dan putri SD/MI putra dan putri melalui
melalui lomba bercerita lomba bercerita
terpilihnya pengelolaan 3 desa terwujudnya lomba 3 desa
perpustakaan desa terbaik perpustakaan desa
JUMLAH 308.000 365.000
V - 170
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Pilihan
Urusan Pertanian
I. Program Peningkatan Mutu dan Peningkatan Meningkatnya Capaian peningkatan 85,02% 246.405 432.225
Pemasaran Hasil Produksi ekonomi pendapatan masyarakat kualitas hasil pertanian
Pertanian/ Perkebunan masyarakat
1. Penanganan Pasca Panen dan 115.140 151.200
Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 12 Kecamatan Terlatihnya penanganan pasca 30 orang Terpahaminya penanganan 30 orang
panen padi (pengemasan) pasca panen padi yang sesuai
standart
Kabupaten Terfasilitasinya koordinasi 2 kali Terkoordinasikannya 2 kali
penanganan pasca panen padi penanganan pasca panen
dengan pihak terkait padi sebanyak 2 kali
Kabupaten Tersedia dan tersalurnya 15 unit Tercukupinya sebagian 2 kali
peralatan pasca panen berupa kebutuhan peralatan pasca
thresher bermotor sebanyak 15 panen bagi kelompok
unit (@ 3 unit) untuk kelompok 1) penerima
KT Srijati, Bejaten, Jatisarono,
Nanggulan 2)KT. Sidodadi,
Klampis, Tanjungharjo,
Nanggulan ; 3) KT. Ngudi
Rahayu, Dusun III, Bugel,
Panjatan; 4) KT. Amor, Plumbon,
Temon dan 5) KT.
Margodadirejo, Kalipetir,
Margosari, Pengasih
2 Penanganan Pasca Panen 84.820 106.025
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Samigaluh, Terlatihnya pengolahan 20 orang pengolah Terpahaminya pengemasan 20 orang
Perkebunan Kalibawang pengemasan teh dan teh dan 20 orang teh dan pengolahan minyak pengolah t eh
pengolahan minyak kelapa pengolah minyak kelapa secara baik dan 20 orang
kelapa pengolah
minyak kelapa
Tersedia dan tersalurnya 2 kelompok Tersedianya peralatan 2 kelompok
peralatan pengolahan dan pengemas t eh dan pengolah
pengemasan teh untuk minyak kelapa
kelompok KUB Menoreh Jaya,
Pagerharjo, Samigaluh dan
peralatan pengolah minyak
kelapa untuk kelompok KT
Ayem Lestari, Demangan,
Banjarharjo, Kalibawang
3 Penanganan Pasca Panen Panjatan, Tersusunnya SOP Cabe Rawit, 2 dokumen cabe Tersedianya panduan 2 dokumen cabe 46.445 175.000
pengolahan dan pemasaran hasil Kalibawang, SOP Caisin 3 dokumen, SOP rawit, 3 dokumen pengelolaan tanaman cabe rawit, 3
hortikultura Wates, Terong 1 dokumen dan SOP caisin dan 1 rawit, caisin, terong, dan tomat dokumen caisin
Samigaluh, Tomat 1 dokumen dokumen terong dan 1 dokumen
Galur, Pengasih dan 1 dokumen terong dan 1
tomat dokumen tomat
II. Program Peningkatan Produksi Peningkatan Meningkatnya Cakupan peningkatan 100% 601.490 577.238
Pertanian/ Perkebunan ekonomi pendapatan masyarakat produktivitas
masyarakat pertanian/perkebunan
1 Peningkatan Produksi Buah-buahan 107.829,8 106.113
dan Tanaman Hias Girimulyo Tersedia dan tersalurnya sarana 2 kelompok Meningkatnya luas tanam 2 ha
produksi budidaya kelengkeng kelengkeng
di kelompok KT. Banjarmulyo,
Banjaran, Giripurwo, Girimulyo
dan 'KT. Marsudi Mulyo,
Penggung, Giripurwo, Girimulyo
Girimulyo, Terbina dan terdampinginya 2 lokasi Terwujudnya kawasan buah- 2 lokasi

Kalibawang pengembangan kawasan buah- buahan
buahan di Banjaroya dan
Giripurwo
Girimulyo Teregisternya kebun usaha 1 lokasi Tersedianya register kebun 1 lokasi
(komoditas salak) salak
V - 171
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kalibawang, Terbinanya penangkar durian 1 kelompok Terpahaminya penangkaran 1 kelompok
Kokap dan tersusunnya determinasi penangkar dan 1 durian dan tersedianya data penangkar dan
durian varietas lokal jenis varietas durian varietas lokal 1 jenis varietas
Samigaluh Tersedia dan tersalurnya sarana 1 kelompok Terwujudnya usaha budidaya 1 kelompok
produksi budidaya krisan pada krisan
KT. Ayem, Pagerharjo,
Samigaluh
12 Kecamatan Terwujudnya gerakan 24 kali Terkendalinya serangan OPT 24 kali gerakan
pengendalian OPT Tanaman buah-buahan
melalui gerakan pengendalian
OPT
2 Kegiatan Peningkatan Produksi 83.300 104.125
Tanaman Perkebunan Sentolo Tersedia dan tersalurnya sarana 5 ha Meningkatnya luas tanam 5 ha
produksi intensifikasi tanaman gebang
Gebang untuk kelompok KT
Sumber Rejeki, Krebet, Tuksono,
Sentolo
Nanggulan Tersedia dan tersalurnya sarana 1 ha Tertanamnya tebu sesuai 1 ha
produksi intensifikasi tanaman kaidah
tebu untuk kelompok KT Rosan
Sari, Karang Tengah Kidul,
Margosari, Pengasih
Kalibawang, Tersedia dan tersalurnya sarana 7 ha Meningkatnya luas tanam 7 ha
Samigaluh produksi peremajaan kakao kakao
untuk KT Ngudi Lestari,
Bangunrejo, Purwoharjo dan
intensifikasi seluas 5 ha KT
Sedyo Makmur, Kempong,
Banjaroya
Kokap Tersedia dan tersalurnya sarana 3 ha Meningkatnya luas tanam 3 ha
produksi peremajaan tanaman kelapa
kelapa untuk KT Mandiri,
Tejogan, Hargorejo, Kokap
Samigaluh, Terlatihnya petani dalam 30 orang (2 Terpahaminya pengendalian 2 kelompok

Girimulyo pengendalian hama terpadu kelompok) hama penyakit t eh
tanaman tanaman t eh melalui
SLPHT
3 Kegiatan Penyelenggaraan Kab Tersedianya bibit tanaman 7.300 bibit Bertambahnya ketersediaan 7.300 bibit 22.000 27.500
Pembibitan tanaman pangan dan hortikultura di UPTD bibit tanaman hortikultura di
hortikultura UPTD
4 Kegiatan Penyelenggaraan Kab Tersedianya bibit tanaman 12.000 bibit Bertambahnya ketersediaan 12.000 bibit 15.000 18.750
Pembibitan tanaman perkebunan perkebunan dan kehutanan di bibit tanaman perkebunan dan
dan kehutanan UPTD kehutanan di UPTD
5 Peningkatan Produksi Tanaman 231.544 191.500
Serealia Samigaluh, Tersedianya percontohan 10 ha Meningkatnya pertanaman 10 ha
Kalibawang penanaman padi unggul lokal padi unggul lokal
(Menor dan Serang) untuk
kelompok : 1) KT Ngudi Rejeki,
Ngipikrejo, Banjararum,
Kalibawang dan 2) KT. Sido
Makmur, Sulur, Sidoharjo,
Samigaluh
Kabupaten Tersedia dan tersalurnya hand 12 unit tercukupinya sebagian 1 kelompok RPT
sprayer elektrik untuk RPT kebutuhan regu pengendali
OPT
12 Kecamatan Terwujudnya gerakan 24 kali Terkendalinya serangan OPT 24 kali
pengendalian OPT tanaman Tanaman serealia melalui
serealia gerakan pengendalian OPT
Kabupaten Tersedianya stok pestisida dan 9 jenis Tercukupinya kebutuhan 9 jenis
perlengkapan pengendalian OPT pestisida
V - 172
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kalibawang Terlatihnya kelompok tani dalam 5 kelompok Terpahaminya pengendalian 5 kelompok
(Padi), pengendalian hama terpadu hama penyakit padi dan
Samigaluh melalui SLPHT Padi dan Jagung jagung
(padi), Sentolo untuk kelompok 1)KT. Ngudi
(jagung), Temon Makmur, Gletak, Kedungsari,
(padi), Panjatan Pengasih; 2) KT. Mekar
(padi) Mulyo,Penjalin, Donomulyo,
Nanggulan.; 3)KT. Ngudi
Rahayu,Lengkong, Donomulyo,
Nanggulan.; 4)KT. Sedyo Maju,
Jeronan, Brosot, Galur dan 5)KT.
Dondong Sari, Degung,
Kaliagung, Sentolo.
Sendangsari, Tersedianya lahan sawah untuk 5 ha Meningkatnya luas tanam padi 5 Ha
Pengasih KT Ngudi Rukun, Paingan,
Sendangsari, Pengasih
6 Peningkatan produksi tanaman 50.000 62.500
kacang-kacangan dan umbi-umbian Pengasih, Tersedia dan tersalurnya saprodi 3 ha / 2 kelompok Meningkatnya luas tanam 3 ha / 2
Temon pengembangan tanaman kacang kacang hijau kelompok
hijau untuk kelompok 1) KT.
Bangun Rejo Plempukan
Sindutan dan 2) KT. Marsudi
Tani Tegalperang Tawangsari
Kalibawang Tersedia dan tersalurnya saprodi 7 ha / 1 kelompok Meningkatnya luas tanam 7 ha / 1

pengembangan tanaman kacang kacang tanah kelompok
tanah untuk kelompok KT. Sido
Maju Tonegoro Banjaroyo
Nanggulan Terlatihnya kelompok petani 1 kelompok Terpahaminya pengendalian 1 kelompok

kedelai dalam pengendalian hama penyakit kedelai
hama terpadu melalui SLPHT
untuk kelompok KT Ngudi Rukun
Tegalsari Jatirejo Lendah
7 Peningkatan produksi Sayur- 91.817 66.750

sayuran dan Tanaman Obat Nanggulan Tersedia dan tersalurnya saprodi 1 kelompok meningkatnya usaha budidaya 1 unit
pengembangan Jamur KT Sri jamur
Makmur, Donomerto,
Donomulyo, Nanggulan
Nanggulan, Tersedia dan tersalurnya saprodi 4 ha / 4 kelompok meningkatnya luas tanam kara 4 ha
Lendah, pengembangan tanaman koro benguk
Sentolo, Kokap benguk untuk 1) KT Tekad
Makmur, Ngangin-angin,
Banyuroto, nanggulan; 2)KWT
Ngudi Rejeki, Krengseng,
hargorejo, Kokap; 3) KT
Pambudidaya Amrih Santosa,
Degung, Kaliagung, Sentolo dan
4)KT Ngudi Rahayu, Sidorejo,
Lendah
12 Kecamatan Terwujudnya gerakan 24 kali Terkendalinya serangan OPT 24 kali gerakan
pengendalian OPT tanaman Tanaman sayuran dan
sayuran semusim tanaman obat melalui gerakan
pengendalian OPT
V - 173
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
III Program Penyediaan Peningkatan Meningkatnya Capaian peningkatan 93,15% 473.985.735 4.127.588
Sarana/Prasarana ekonomi pendapatan masyarakat ketersediaan sarana dan
Pertanian/Perkebunan masyarakat prasarana pertanian
1 Pengembangan Sarana dan 12 kec dan 3.211.808 1.625.000
Prasarana Tanaman Pangan kabupaten Terbina dan terdampinginya 100 kelompok Meningkatnya kemampuan 100 kelompok
kelompok tani/P3A dalam kelompok tani
pengelola lahan dan air di 12
kecamatan se Kabupaten Kulon
Progo
Terfasilitasinya kegiatan WISMP 1 kegiatan Terselenggaranya kegiatan 1 kegiatan
II dan pendampingan WISMP II WISMP
Tersedianya percontohan 40 ha Meningkatnya luas 40 ha

penanaman padi metoda System penanaman padi dengan
of Rice Intensification (SRI) sistem SRI
untuk GP3A Kalibawang
Terselenggaranya Sekolah 3 P3A Meningkatnya pemahaman 3 P3A
Lapang Iklim (SLI) untuk 3 P3A petani
Terbinanya P3A/GP3A/ 5 kelompok Meningkatnya kemampuan 5 kelompok
kelompok tani dan terseleksinya kelompok tani
lomba P3A/GP3A/Kelompok tani
berprestasi Tk.Nasional
Terselenggaranya Sekolah 2 P3A Meningkatnya pemahaman 2 P3A

Lapang Pengendalian Hama petani
Terpadu
Terfasilitasinya Dana Investasi 3 GP3A tersalurkannya Dana Investasi 3 GP3A
Agribisnis Agribisnis
Tersusunnya data base jaringan 1 dokumen Tersedianya database jaringan 1 dokumen
irigasi tertier sebanyak 1 irigasi tersier
dokumen
Terbangunnya gudang pestisida 1 unit Tersedianya gudang pestisida 1 unit
dan sarana pendukungnya dan sarana pendukungnya
(DAK) sebanyak 1 unit dalam kondisi baik
Tersedianya sarana 2 unit kendaraan Tersedianya sarana 2 unit

pengendalian OPT berupa roda 3 dan 35 unit pengendalian OPT yang baik kendaraan roda
kendaraan roda 3 (2 unit) dan handsprayer 3 dan 35 unit
handsprayer bercharger (35 unit) berchrger handsprayer
(DAK) berchrger
Terbangunnya Jaringan Irigasi 5 unit Tersedianya jaringan irigasi air 5 unit
Air Permukaan (DAK) untuk permukaan yang baik
kelompok 1)P3A Ngudi Rukun,
Paingan, Sendangsari,
Pengasih; 2)P3A Dwi
Manunggal, Kalisoko, Margosari,
Pengasih; 3)P3A Ngudi Rejeki,
Ngramang, Kedungsari,
Pengasih; 4)KT. Sari Bumi, Blok
IV Kangwuni, Wates dan 5)KT.
Serba Guna, Bok II, Karangwuni,
Wates
Terbangunnya jalan usaha tani 5 unit( 2.265Meter) Tersedianya jalan usaha tani 5 unit(
(Non DAK) sebanyak 5 unit dalam kondisi baik 2.265Meter)
untuk kelompok 1) KT. Maju
Lancar, Cemetuk, Kedungsari,
Pengasih; 2) KT. Sri Rahayu II,
Sungapan, Tirtorahayu, Galur;
3)KT. Karya Utama,
Karangwetan, Donomulyo,
Nanggulan; 4)Silir Agung, Gupit,
Karangsewu, Galur dan 5)Sri
Rejeki, Kanoman I, Banjararum,
Kalibawang
2 Pengembangan sarana dan 469.198.400 546.250
prasarana hortikultura
V - 174
1 Pengembangan sarana
2 dan 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
prasarana hortikultura Kalibawang Terbangunnya jalan pertanian 1 unit 400 meter Tersedianya jalan pertanian 400 m
kawasan hortikultura untuk kawasan hortikultura dalam
kelompok KT. Mamrih Subur, kondisi baik
Kajoran, Banjaroya, Kalibawang
Kalibawang Terbangunnya bibir waduk 1 unit Terwujudnya embung 1 unit

embung banjaroya dengan banjaroya yang sesuai
pemadatan bibir embung untuk standart
kelompok KT. Sido Maju
Tonegoro, Banjaroya,
Kalibawang
UPTD Terehabnya Talud UPTD 1 unit Tersedianya talud UPTD yang 1 unit
Perbibitan tanaman pangan dan sesuai standart
hortikultura (DAK)
3 Pengembangan Sarana dan 1.285.070 1.606.338
prasarana Perkebunan Kabupaten Tersusunnya SID Pengelolaan 1 dokumen tersedianya design 1 dokumen
Lahan dan Air sebanyak 1 pengelolaan lahan dan air
dokumen perkebunan
Kokap, Terbangunnya jalan produksi 5300 meter Tersedianya jalan produksi 5300 meter
Girimulyo, mendukung perkebunan (DAK) perkebunan dalam kondisi
Samigaluh, sebanyak 9 unit untuk kelompok baik
Panjatan, 1)KT Suka Tani, Nganti,
Nanggulan Hargotirto, Kokap; 2)KT Sumber
Mulyo, Banyunganti, Jatimulyo,
Girimulyo; 3)KT Ngudi Makmur,
Ngesong, Giripurwo, Girimulyo;
4)KT Hasta Karya, Kalibiru,
Hargowilis, Kokap; 5)KT Sedyo
Utomo, Sonya, Jatimulyo,
Girimulyo; 6)KT Sedyo Rukun,
Keceme, Gerbosari, Samigaluh;
7) KT Mentes, Jomblangan XII,
Banjarsari, Samigaluh; 8)KT
Karya Tani, Pedukuhan III,
Bojong, Panjatan; 9)KT Ngudi
Raharjo, Dukuh, Donomulyo,
Nanggulan. dan 10) KT Subur
Makmur, Bojong VIII, Bojong,
Panjatan.
4 Penetapan Lahan Pertanian Terdatanya pemilik lahan sawah 1 dokumen Tersedia dan terpetakannya 1 dokumen 290.456 350.000
Pangan Berkelanjutan dan terpetakannya lahan sawah lahan sawah
sesuai bidang pemilikan
JUMLAH 474.833.630 5.137.050
V - 175
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Pertanian
I. Program Penyediaan Sarana Peningkatan Meningkatnya Capaian ketersediaan 93,23% 1.724.087 1.100.000
Prasarana Peternakan dan ekonomi pendapatan masyarakat sarana dan permodalan
Kesehatan Hewan masyarakat usaha peternakan
1 Peningkatan sarana usaha 946.949 1.000.000 1 Diskepenak
peternakan
Kalibawang, Terbangunnya jalan produksi 2100 meter (6 unit) Tersedianya jalan produksi 2100 meter (6
Kokap, kawasan pengembangan peternakan dalam kondisi baik unit)
Samigaluh, peternakan untuk kelompok
Girimulyo, 1)Kelp. Margo Basuki, Salam,
Lendah Banjarharjo, Kl bawang; 2)Kelp.
Mantep Makaryo, Soropati,
Hargotirto, Kokap; 3)Kelp. Sido
Rukun, Nglambur, Sidoharjo,
Samigaluh; 4)Kelp. Sari Makmur,
Banaran, Pendoworejo,
Girimulyo; 5)Kelp. Bangun
Rejeki, Sempu, Bumirejo,
Lendah dan 6)Kelp. Ngudi
Lestari, Balong VIII, Banjarsari,
Samigaluh
Kokap Tersedianya peralatan tempat 6 unit/6 jenis alat Terpenuhinya kebutuhan 6 unit/6 jenis alat
penampungan susu untuk peralatan penampungan susu
kelompok Mantep Makaryo, yang sesuai standar
Soropati, Hargotirto,
Kokap.(DAK)
2 Peningkatan sarana kesehatan 762.138 1.000.000
hewan
Pengasih Terehabnya poskeswan 1 unit Tersedianya bangunan 2 unit
Pengasih (DAK) poskeswan yang sesuai
standar pelayanan kesehatan
hewan
Nanggulan Terbangunnya poskeswan 1 unit Terpenuhinya kebutuhan 5 unit mesin
Nanggulan (DAK) peralatan rumah potong pencabut bulu
hewan unggas
Pengasih Tersedianya peralatan rumah 5 unit mesin
potong hewan unggas (mesin pencabut bulu
pencabut bulu) untuk Kelompok
pemotong ayam "Mandiri" Kepek
Pengasih (DAK)
3 Peningkatan permodalan usaha Kabupaten Terfasilitasinya permodalan 14 kelompok Meningkatnya jumlah 14 kelompok 15.000 100.000 1 Diskepenak
peternakan usaha peternakan kelompok yang difasilitasi
permodalannya
II. Program Peningkatan Produksi Peningkatan Meningkatnya Capaian produksi 93,80% 1.105.974 1.445.000
Hasil Peternakan ekonomi pendapatan masyarakat peternakan
masyarakat
1 Pengembangan ternak besar 671.820 945.000 1 Diskepenak
Kabupaten Terseleksinya bibit sapi potong 6 ekor Terwujudnya hasil evaluasi 1 kali
unggul bibit sapi potong
Panjatan, Galur, Tersedianya dan tersalurnya bibit 60 ekor (6 Meningkatnya populasi sapi 60 ekor (6
Sentolo, unggul ternak sapi potong betina kelompok) potong kelompok)
Nanggulan, untuk kelompok 1) Kel. Lembu
Samigaluh, Anggorotomo, Dsn 3, Kanoman,
Kalibawang, Panjatan; 2)Kel Sinar Waluyo,
Lendah, Jonggrangan, Banaran, Galur;3)
Pengasih Kel.Tani Makmur, Kaliwinong
Lor, Srikayangan, Sentolo; 4)
Kel. Margo Mulyo I, Patuk Lor,
Tirtorahayu, Galur; 5) Kel. Gotro,
Gayam, Banyuroto,
Nanggulan;6) Kel. Akur, Pengos
A, Gerbosari, Samigaluh;
V - 176
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Pengembangan ternak kecil dan 434.154 500.000
unggas
Pengasih, Tersedianya dan tersalurnya 36 ekor (1 Meningkatnya populasi domba 36 ekor (1
Nanggulan ternak domba untuk kelompok kelompok) kelompok)
Kelompok Akur, Pendem,
Sidomulyo, Pengasih
Temon, Tersedianya dan tersalurnya 252 ekor (7 Meningkatnya populasi 252 ekor (7
Pengasih, Galur, ternak kambing untuk 1) kelompok) kambing kelompok)
Wates, Kelompok Kartika Tani, Sidatan
Samigaluh, III, Kalidengen, Temon;
Lendah, 2)Kelompok Promag, Gunung
Kalibawang Pentul, Karangsari, Pengasih ;
3)Kelompok Sumber Rejeki,
Ds.III. Bunder, Banaran, Galur;
4)Kelompok Ngudi Makmur
Manunggal I, Bendungan Lor,
Wates; 5)Kelompok Sedyo
Mulyo, Plarangan, Purwoharjo,
Samigaluh; 6)Kelompok Sukur
Sehat, Sedan, Sidorejo, Lendah
7)Kelompok Amor, Duren Sawit,
Banjaroyo, Kalibawang
Sentolo, Galur Tersedianya dan tersalurnya 440 ekor (2 Meningkatnya populasi unggas 440 ekor (2
ternak unggas untuk 1) kelompok) kelompok)
Kelompok Kompak, Ngrandu,
Salamrejo, Sentolo dan
2)Kelompok Tani Makmur,
Dusun I, Pandowan, Galur
III. Program Pencegahan dan Peningkatan Meningkatnya Capaian kesehatan ternak 97,00% 319.411 324.000
Penanggulangan Penyakit Ternak ekonomi pendapatan masyarakat
masyarakat
1 Pencegahan dan pemberantasan 54.800 332.600
penyakit hewan
12 Kecamatan Tersosialisasinya penyakit 100 orang Meningkatnya pemahaman 100 Orang 1 Diskepenak
hewan menular pada peternak penyakit hewan menular
12 kecamatan Terpantaunya penyakit hewan 12 kecamatan Berkurangnya penyebaran 12 kecamatan
menular penyakit hewan menular
12 kecamatan Terpantaunya peredaran obat 18 kali pada 17 Tersedianya data peredaran 18 kali/17
hewan depo/poultry obat hewan depo/pultry
12 Kecamatan Terpantaunya vaksinasi 12 kecamatan Tersedianya data hasil 12 kecamatan
monitoring vaksinasi
kabupaten termonitorinya penyakit hewan 12 kecamatan Tersedianya data penyakit 36 liter
strategis (kegiatan NVS) hewan strategis dan upaya
penangannya
2 Peningkatan pelayanan kesehatan Kec Samigaluh, Terlayaninya kesehatan hewan 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan 105.970 131.000 1 Diskepenak
hewan di UPTD Wilayah Utara Kalibawang, (klinik, reproduksi, laboratorium ) masyarakat dalam pelayanan
Nanggulan, di UPTD Puskeswan wilayah kesehatan hewan di UPTD
Girimulyo utara
3 Peningkatan pelayanan kesehatan Kec. Pengasih, Terlayaninya kesehatan hewan 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan 91.171 112.000 1 Diskepenak
hewan di UPTD Wilayah Tengah Kokap, Lendah, (klinik, reproduksi, laboratorium ) masyarakat dalam pelayanan
Sentolo di UPTD Puskeswan wilayah kesehatan hewan di UPTD
tengah
4 Peningkatan pelayanan kesehatan Kec.Temon, Terlayaninya kesehatan hewan 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan 67.470 81.000 1 Diskepenak
hewan di UPTD Wilayah Selatan Wates, (klinik, reproduksi, laboratorium ) masyarakat dalam pelayanan
Panjatan, Galur di UPTD Puskeswan wilayah kesehatan hewan di UPTD
selatan
V - 177
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IV. Program Peningkatan Mutu dan Peningkatan Meningkatnya Capaian mutu produk 94,28% 117.514 299.650
Pemasaran Hasil Produksi ekonomi pendapatan masyarakat pangan asal hewan dan
Peternakan masyarakat pemasaran hasil
peternakan
1 Peningkatan kualitas dan kuantitas 12 kecamatan Terbinanya peternak dalam 30 orang Meningkatnya pemahaman 1 paket 8.213 50.000 1 Diskepenak
hasil olahan perternakan peningkatan mutu hasil olahan peternak dalam peningkatan
peternakan mutu hasil olahan peternakan
2 Kesehatan masyarakat veteriner 12 Kecamatan Tersosialisasinya 50 orang 100 orang Meningkatnya pemahaman 100 orang 69.225 50.000 1 Diskepenak
(kesmavet) dalam penanganan hewan dalam penanganan hewan
qurban, 25 orang dalam peduli korban dan peduli ASUH
ASUH dan 25 orang dalam
penyakit zoonosa
Terfasilitasinya pemantauan 12 kecamatan Meningkatnya pemahaman 12 kecamatan
hewan qurban kualitas pangan asal hewan
Terpantaunya peredaran 39 pasar tradisonal/ Tersedianya data peredaran 39 pasar
pangan asal hewan los dan 1 kios pangan asal hewan tradisonal/ los
dan 1 kios
Terselenggaranya operasional 1 tahun Terselenggaranya pelayanan 1 tahun
RPH RPH
3 Pengembangan kerjasama usaha 12 Kecamatan Terpilihnya ternak kambing PE 12 ekor Tersedianya bibit kambing PE 12 ekor 40.076 199.650 1 Diskepenak
peternakan unggul yang terjamin kualitasnya
Terinformasikannya peluang 35 orang Terjalinnya kerjasama usaha 5 jalinan
kerjasama usaha peternakan kerjasama
melalui temu usaha
Terkirimnya peserta lomba 1 fasilitasi Terwujudnya partisipasi dalam 1 kali
ternak tingkat provinsi lomba ternak tingkat provinsi
Jumlah 3.266.986 3.168.650
V - 178
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Kehutanan
I Program Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Meningkatnya Cakupan rehabilitasi hutan 98,48% 1.262.995 1.578.744 Distanhut
Lahan kualitas perlindungan dan dan lahan
pengelolaan SDA konservasi sumber
dan pembinaan tata daya alam
ruang
1 Konservasi dan Rehabilitasi Hutan Samigaluh, Tersedia dan tersalurnya sarana 635 ha Meningkatnya populasi 635 ha 1.262.995 1.578.744 1
dan Lahan Kalibawang, produksi pengkayaan hutan tanaman hutan rakyat dan
Kokap, rakyat untuk kelompok 1) KT. luasan tanaman bambu
Pengasih, Margo Mulyo, Madigondo,
Girimulyo Sidoharjo, Samigaluh; 2) KT.
Luhur, Munggang Lor, Sidoharjo,
Samigaluh; 3)KT. Sedyo Mulyo,
Plarangan Purwoharjo,
Samigaluh; 4) KT. Samiremen,
Sendang Mulyo, Purwoharjo,
Samigaluh; 5)KT. Margorejo,
Pengos B, Gerbosari,
Samigaluh; 6)KT. Ngudi Subur,
Crangah, Hargotirto, Kokap; 7)
KT. Ngudi Mulyo, Tegalreja,
Hargowilis, Kokap; 8)KT.
Margomulyo, Bibis, Hargowilis,
Kokap; 9)KT. Mekar Mandiri,
Tangkisan 2, Hargomulyo,
Kokap; 10)KT. Ngudi Laras,
Plampang 1, Kalirejo, Kokap;
11)KT. Nyandhong Bogo, Selo
Barat, Hargorejo, Kokap; 12) KT.
Rukun Makmur, Balak,
Pendoworejo, Girimulyo; 13)KT.
Suko Martani, Karanganyar,
Giripurwo, Girimulyo; 14)KT.
Margoroto, Ngroto, Purwosari,
Girimulyo; 15)KT. Tani Maju,
Ngaglik, Purwosari, Girimulyo;
16)KT. Sekar, Kembang,
Jatimulyo, Girimulyo; 17)KT.
Ngudi Makmur, Pringtali,
Jatimulyo, Girimulyo; 18)KT.
Marsudi Mulyo, Secang,
Sidomulyo, Pengasih; 19)T.
Lumintu, Banaran, Sidomulyo,
Pengasih; 20)KT. Adi Makaryo,
Kamal, Karangsari, Pengasih;
21)KT. Margo Dadi Sari, Kalipetir
Kidul, Margosari, Pengasih;
22)KT. Nhgudi Rejeki, Beku,
Banjarharjo, Kalibawang; 23)KT.
Kelapa Mas, Kliwonan,
Banjarharjo, Kalibawang; 24)KT.
Ngudi Rejeki, Cikalan,
Banjarharjo, Kalibawang dan
25)KT. Panca Karya Tunggal,
Plengan, Banjaroyo, Kalibawang
dan pengembangan Tanaman
bambu seluas 10 ha untuk KT.
Menggerrejo, Soka, Hargowilis,
Kokap
V - 179
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terbangunnya dam penahan 2 unit dam penahan Tersedianya bangunan 2 unit dam
pada kelompok 1)KT. Ngudi dan 25 unit gully konservasi tanah dan air penahan dan 25
Rahayu, Gondangan, Sidomulyo, plug unit gully plug
Pengasih ; 2)KT. Tunas
Makmur, Tapen, Hargomulyo,
Kokap dan terbangunnya gully
plug pada kelompok 1)KT. Sido
Makmur, Tlogolelo, Hargomulyo,
Kokap (5 unit); 2)KT. Wira
Merapi, Sekendal, Hargotirto,
Kokap (4 Unit); 3)KT. Ulet, Anjir,
Hargorejo, Kokap (3 Unit); 4)KT.
Trijaya I, Derwolo, Pengasih,
Pengasih (2 Unit); 5) KT. Ngudi
Makmur, Ngaliyan, Ngargosari,
Samigaluh (5 Unit); 6)KT. Ngudi
Rejeki, Balak, Pendoworejo,
Girimulyo (3 Unit); 7). KT. Margo
Dadi Rejo, Kalipetir Kidul,
Margosari, Pengasih (3 Unit)
Kokap Tersedia dan tersalurnya sarana 2 kelompok Meningkatnya ketersediaan 2 kelompok

prasarana Pengolahan Hasil sarana prasarana Pengolahan
Hutan untuk 1) KT. Sembodo, Hasil Hutan
Kalibiru, Hargowilis, Kokap dan
2)KT. Ngudi Makmur, Tegalreja,
Hargowilis, Kokap (1 Paket)
Galur Tersedia dan tersalurnya sarana 1 lokasi Meningkatnya luasan tanaman 10 ha

produksi pengembangan mangrove
mangrove untuk Paguyuban
Pemilik Sawah Kismo
Muncul,Banaran, Galur dan
koordinasi penghijauan
lingkungan
Kabupaten Tersusunnya dokumen RPRHL 1 1 dokumen Tersedianya dokumen RPRHL 1 dokumen
dokumen 1 dokumen
V - 180
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
II Program Pemanfaatan Potensi Peningkatan Meningkatnya Capaian peningkatan 96,70% 165.000 207.251
Sumber Daya Hutan ekonomi pendapatan masyarakat produksi hasil hutan
masyarakat
1 Pengelolaan dan Pemanfaatan 107.250 135.063 1 Distanhut
Hutan Kokap, Terbina dan terdampinginya 7 kelompok Terpahaminya pengelolaan 7 klpk HKm
Pengasih Kelompok Tani HKm sebanyak 7 HKm oleh kelompok dengan
kelompk baik
Kokap, Tersedia dan tersalurnya sarana 9 unit Meningkatnya usaha lebah 9 kelompok
Pengasih pengembangan lebah madu madu
sebanyak 9 unit untuk kelompok
1)KT. HKm Mandiri, Kalibiru,
Hargowilis, Kokap;2) KT. HKm
Nuju Makmur, Pandu, Hargorejo,
Kokap;3)KT. HKm Rukun
Makaryo, Girinyono,
Sendangsari,Pengasih; 4) KT.
HKm Suko Makmur,
Girinyono,Sendangsari;5)KT.
HKm Sido Akur, Clapar,
Hargowilis, Kokap;6)KT. Sedyo
Rukun, Kadigunung,
Hargomulyo, Kokap;7)KT. Sido
Makmur, Papak, Kalirejo,
Kokap;8) KT. HKm Menggerejo,
Soka, Hargowilis, Kokap;9) KT.
HKm Taruna Tani, Selo Timur,
Hargorejo, Kokap
Kokap, Tersedia dan tersalurnya sarana 2 kelompok Terpenuhinya sarana 2 klpk

Pengasih budidaya semut merah prasarana usaha budidaya
sebanyak 2 kelompok yaitu : semut merah
1)KT. HKm Menggerejo, Soka,
Hargowilis, Kokap dan 2) KT
HKm Taruna Tani, Selo Timur,
Hargorejo, Kokap
2 Pengembangan Pengujian dan 12 kecamatan Terbina dan terdampinginya 12 kecamatan Terpahaminya tata cara 87 desa / 1 57.750 72.188 1 Distanhut
Pengendalian Peredaran Hasil penatausahaan hasil hutan kayu penatausahaan hasil hutan kelurahan, 12
Hutan dan pelaku usaha kehutanan kayu dan meningkatnya kecamatan
ketrampilan pelaku usaha
kehutanan
JUMLAH 1.427.995 1.785.995
V - 181
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Energi dan Sumber Daya
Mineral
I. Program Pengusahaan dan Peningkatan Meningkatnya Wilayah Kab. Capaian pengusahaan dan 97,10% 236.874 232.000
Pengawasan Pertambangan kualitas perlindungan dan Kulon Progo pengawasan
pengelolaan SDA konservasi sumberdaya pertambangan
ruang
1 Pelayanan usaha pertambangan Wilayah Kab. Terlayaninya pengusahaan 42 perusahaan Terwujudnya tertib 42 perusahaan 38.766 38.991 1 Dinas Peridag
Kulon Progo pertambangan pengusahaan pertambangan ESDM
2 Fasilitasi dan sosialisasi usaha Wilayah Kontrak Tersosialisasi dan terfasilitasinya 100 orang, 60 Investasi di bidang 100 orang dan 2 83.234 77.009 1 Dinas Peridag
pertambangan Karya usaha pertambangan pasir besi orang, 2 kali pertambangan pasir besi dan Kali; 60 orang ESDM
dan pertambangan umum pertambangan umum berjalan
dengan baik
3 Bimbingan teknis pengawasan dan Kab. Kulon Terbina, terawasainya dan 90 orang, 48 lokasi Jumlah peserta penyuluhan 90 orang ; 48 114.875 116.000 1 Dinas Peridag
penertiban usaha pertambangan Progo tertibnya usaha pertambangan dan Jumlah lokasi lokasi ESDM
pengawasan dan penertiban
II. Program Pengembangan Percepatan Meningkatnya Kab. Kulon Capaian pengembangan 95,98% 237.567 353.000
Kegeologian dan Energi Peningkatan pelayanan infrastruktur Progo kegeologian dan energi
Infrastruktur
1 Pengembangan dan Fasilitasi Kab. Kulon Terpasangnya listrik untuk 40 SR Berfungsinya listrik 40 SR 75.000 150.000 1 Dinas Peridag
Ketersediaan Energi Progo sambungan rumah Sambungan Rumah Tangga ESDM
dengan optimal
2 Pembinaan dan Pengawasan Kab. Kulon Terbinanya dan terawasinya 10 SPBU, 2 SPBE, Tercapainya tertib 10 SPBU, 2 74.167 78.000 1 Dinas Peridag
bidang Energi Progo pemanfaatan energi 4 Agen, 243 pemanfaatan energi SPBE, 4 Agen, ESDM
Pangkalan ; 1 243 Pangkalan ;
dokumen 1 dokumen
3 Optimalisasi Pemanfaatan Air Kab. Kulon Tersusunnya kajian potensi air 1 dokumen ; 6 Tersedianya data potensi 1 dokumen, 6 55.000 50.000 1 Dinas Peridag
Bawah tanah dan Mata Air Progo bawah tanah dan mata air; rekomendasi secara akurat dan lengkap; rekomendasi ESDM
terlayaninya pemanfaatan air Terwujudnya tertib pelayanan yang diterbitkan
bawah tanah dan mata air air bawah tanah dan mata air
4 Penyelenggaraan koordinasi dan Kab. Kulon Terkoordinasi, terfasilitasinya 2 kali; 2 titik; 1 Jumlah koordinasi, Jumlah 2 kali; 2 titik; 1 33.400 75.000 1 Dinas Peridag
fasilitasi Kegeologian Progo dan tersusunnya data dokumen fasilitasi, Jumlah dokumen dokumen ESDM
kegeologian laporan
JUMLAH 474.441 585.000
V - 182
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Pariwisata
Program Pengembangan Peningkatan Meningkatnya Daya Capaian peningkatan 76,72% 1.297.710
Pariwisata ekonomi Saing Daerah kunjungan wisatawan
masyarakat
1 Peningkatan Pembangunan Sarana Kulon Progo 78000 Terbangunnya sarana 3 Obyek Wisata. Tersedianya sarana prasarana 3 Obyek Wisata. 250.671 1.250.000 1 Dinas
dan Prasarana Pariwisata prasarana pariwisata di Gua obyek wisata yang lebih baik Kebudayaan,
Kiskendo, Suroloyo dan Glagah Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
2 Peningkatan Pemanfaatan Kulon Progo, Tersusunnya dan 1 dokumen; 1500 Terinformasikannya data dan 1 dokumen; 23.378 70.000 1 Dinas
Teknologi Informasi dalam DIY terpublikasikannya data dan eksemplar profil kepariwisataan dan 1500 eksemplar Kebudayaan,
Pemasaran Pariwisata profil kepariwisataan, tersedianya calender of event Pariwisata,
Tersusunnya Calender of event Pemuda dan
Olah Raga
3 Pengembangan Jaringan Kulon Progo, Terselengaranya travel dialog, 6 kali; 2 kali Terpromosikannya obyek 6 kali; 2 kali 124.298 265.000 1 Dinas
Kerjasama Promosi Pariwisata DIY, Regional farm trip wisata Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
Kulon Progo Terpilihnya desain cindera mata 1 desain Terwujudnya cinderamata 1 desain
khas Kulon Progo khas Kulon Progo
Kulon Progo Terlatihnya pemandu wisata 20 orang Terpahaminya ketrampilan 20 orang
lokal dalam memandu wisata.
4 Penyelenggaran Atraksi Wisata Kulon Progo Terselenggaranya atraksi wisata 12 kali Terpromosikannya obyek 12 kali 98.250 200.000 1 Dinas
di obyek wisata. wisata melalui atraksi wisata Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
5 Pemeliharaan sarana dan Obyek Wisata Terpeliharanya sarana 7 Obyek Wisata Tersedianya sarana prasarana 7 Obyek Wisata 111.115 200.000 1 Dinas
prasarana pariwisata Pantai Glagah, prasarana di Obyek Wisata obyek wisata yang lebih baik Kebudayaan,
Congot, Trisik, Pantai Glagah, Congot, Trisik, Pariwisata,
Waduk Sermo, Waduk Sermo, Goa Kiskendo, Pemuda dan
Goa Kiskendo, Puncak Suroloyo, Kolam Olah Raga
Puncak Tanjungsari; terbayarnya
Suroloyo, Kolam honorarium petugas kebersihan
Tanjungsari
6 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Regional dan Tercetaknya materi promosi 5000 leaflet; 5000 Terpromosikanya pariwisata 5000 leaflet; 139.778 165.000 1 Dinas
Nusantara Di Dalam dan Luar Nasional pariwisata meliputi 5000 leaflet, booklet; 5000 Kulon Progo 5000 booklet; Kebudayaan,
Negeri 5000 booklet, 5000 sticker sticker 5000 sticker Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
Kulon Progo Terpilihnya Dimas dan Diajeng 1 event Terikutinya lomba Dimas 1 event
Kulon Progo Diajeng Tingkat Propinsi
Jakarta, Terpromosikannya obyek wisata 6 event Terinformasikannya pariwisata 6 event
Surabaya Kulon Progo melalui pameran di Kulon Progo
Yogyakarta luar daerah 4 kali, di Jogja 2 kali
7 Pengelolaan retribusi. Kulon Progo Terkelolanya retribusi wisata 1 keg Tercapainya target 1 keg 499.301 620.000 1 Dinas
melalui monitoring dan pendapatan dan terlindunginya Kebudayaan,
pembayaran upah pungut, cetak pengunjung wisata Pariwisata,
karcis dan pembayaran premi Pemuda dan
asuransi pengunjung obyek Olah Raga
wisata
8 Peningkatan peran serta Kulon Progo Terlatihnya Kelompok Sadar 40 orang; 40 orang Terpahaminya pengelolaan 40 orang; 40 19.939 0 1 Dinas
masyarakat dalam pengembangan Wisata dan pengelola Desa desa wisata oleh Pokdarwis orang Kebudayaan,
kemitraan pariwisata Wisata Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
Terlatihnya pengusaha hotel dan 40 orang Terpahaminya ketrampilan 40 orang
warung makan dalam mengelola hotel dan
warung makan.
Terevaluasinya pengembangan 1 dokumen Tersedianya dokumen 1 dokumen
kemitraan pengembangan kemitraan.
V - 183
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9 Pengembangan Desa wisata Jatimulyo,Banjar Terfasilitasinya lomba desa 8 kali Ternilainya desa wisata dan 8 kali 30.980 35.000 1 Dinas
asri,Sidoharjo, wisata dan pokdarwis di Tingkat pokdarwis dalam lomba tingkat Kebudayaan,
Purwoharjo, Propinsi. propinsi Pariwisata,
Talunombo Pemuda dan
Olah Raga
JUMLAH 1.297.710 2.805.000
V - 184
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Kelautan dan Perikanan
I. Program Pemberdayaan Peningkatan Meningkatnya Capaian pelestarian 78,57% 161.000 Diskepenak

Masyarakat dalam Pengawasan kualitas perlindungan dan sumber daya perikanan
dan Pengendalian Sumberdaya pengelolaan SDA konservasi sumber dan kelautan
Perikanan dan Kelautan dan pembinaan tata daya alam
ruang
1 Perlindungan dan Rehabilitasi 161.000 1
Sumberdaya Perikanan Samigaluh, Pengasih, Tersedianya dan tersalurnya bibit 120.000 ekor Meningkatnya populasi ikan di 120.000 ekor
Panjatan, Temon, Sentolo, ikan untuk restocking perairan perairan umum
Kokap, Nanggulan, umum untuk : 1)Mina Galas,
Girimulyo, Galur, Wates, Embung Plarangan, Purwoharjo,
Kalibawang, Lendah Samigaluh (8.000 ekor); 2) Mina
Girli, Serang, Sendang sari,
Pengasih (5.00 ekor);3)Bugel
Peni, Sungai Peni, Bugel,
Panjatan (10.000 ekor); 4)
Lestari, Sungai Carik, Sindutan,
Temon (6.000 ekor); 5)Bangun
Mina Manunggal, Kali Papah,
Ploso, Banguncipto, Sentolo
(8.000 ekor); 6)Buana Jaya, Cek
Dam Bibis, Waduk Sermo,
Hargowilis, Kokap dan Kali Buko,
Kalirejo, Kokap (27.000 ekor);
7)Ngudi Mulyo, Laguna, Glagah,
Temon (6.000 ekor);
8)Bogowonto, Jangkaran,
Temon (8.000 ekor); 9)Mina
Makmur, Banyuroto, Nanggulan
(8.000 ekor); 10) Hermika,
Bendung Kayangan,
Pendoworejo, Girimulyo (5.000
ekor); 11)Tani Maju, Banaran,
Galur (8.000 ekor); 12)Duta
Baruna, Ngestiharjo, Wates
(8.000 ekor); 13)Mamrih Subur,
Klajoran, Banjaroyo, Kali
Bawang (8.000 ekor) dan
14)Ngudi Makmur, Cek dam
Kwaraan, Sidorejo, Lendah
(5.000 ekor)
Terfasilitasinya pelestarian 130 orang, 24 buah Terpahaminya materi pelatihan 130 orang, 24
sumber daya perikanan melalui papan larangan, 14 Pokmaswas buah papan
melalui pelatihan pokmaswas 40 pokmaswas, 3 klpk larangan, 14
orang, evaluasi kinerja 14 penyu pokmaswas, 3
pokmaswas , lokakarya klpk penyu
pokmaswas 40 orang, sosialisasi
undang-undang pelestarian
sumberdaya perikanan 50 orang,
pemasangan papan larangan 24
buah dan pelestarian kelompok
penyu 3 kelompok.
V - 185
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlatihnya masyarakat dalam 25 orang Terpahaminya materi 25 orang
pengelolaan mangrove pengelolaan mangrove
Terfasilitasinya mitigasi bencana 25 orang/8000 btg Terwujudnya penilaian kinerja 25 orang/8000
alam laut melalui pelatihan pokwasmas btg
mitigasi bagi 25 orang warga dan
penanaman sempadan pantai
untuk kelompok Ngudi Makmur
V, Pasir Nglawang, Jangkaran,
temon
Terselenggaranya peringatan 1 kali Termotivasinya kesadaran 50 orang

hari nusantara sebanyak 1 kali kebaharian
II. Program Pengembangan Peningkatan Meningkatnya Capaian produksi ikan 98,04% 2.134.020
Budidaya Perikanan ekonomi pendapatan masyarakat budidaya
masyarakat
1 Pembinaan dan Pengembangan Kokap, Tersedianya dan tersalurkannya 20 kelompok Meningkatnya usaha budidaya 20 kelompok 295.000 1
Perikanan Kalibawang, saprokan lele 20 unit untuk lele
Temon, kelompok : 1)Ulam Banyu,
Pengasih, Banjaran, Hargomulyo,
Wates, Sentolo, Kokap;2)Sungut, Nganti,
Nanggulan, Hargotirto, Kokap; 3)Argomino
Girimulyo, Arum, Semaken, Banjarasri,
Panjatan, Galur, Kalibawang; 4)Mina Taruna,
Lendah, Salam, Banjarharjo, Kalibawang;
Samigaluh 5)Mina Makmur, Sindutan B,
Sindutan, Temon;6)Mina
Makmur, Menggungan,
Tawangsari, Pengasih;7)Josari,
Josutan, Karangsari,
Pengasih;8)Surya Mina
Abadi,Seworan, Triharjo, Wates;
9)Mina Jaya, Tambak, Triharjo,
Wates; 10)Barokah, Giling,
Tuksono, Sentolo; 11)At-Tahmid,
Worawari, Sukoreno, Sentolo;
12)Argomino Wates, Dipan,
Wates; 13)Mina Prospek,
Serangrejo, Kulwaru,Wates;
14)Minangun Maju,
Kedungtawang, Purwosari,
Girimulyo; 15)Mina Sembada,
Dusun VI, Bugel, Panjatan;
16)Margomulyo, Sungapan XIII,
Tirtorahayu, Galur;17)Sedyo
Makmur, Lendah, Jatirejo,
Lendah; 18)Guyup Maju, Ngipik,
Bumirejo, Lendah; 19)Mina
Tumangkar, Gebang,
Kebonharjo, Samigaluh dan
20)Mina Mulya, Gowok,
Kebonharjo, Samigaluh.
V - 186
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kokap, Tersedianya dan tersalurkannya 20 kelompok Meningkatnya usaha budidaya 20 kelompok
Kalibawang, saprokan gurami untuk gurami
Temon, kelompok : 1) Makaryo Mino,
Pengasih, Tangkisan, Hargomulyo,
Panjatan, Kokap;2)Mina Mukti, Klepu,
Nanggulan, Hargowilis, Kokap; 3)Mina
Girimulyo, Sejahtera, Kemesu, Banjararum,
Wates, Galur, Kalibawang; 4)Mina Lestari,
Lendah, Degan, Banjarasri, Kalibawang;
Samigaluh 5)Mina Sejahtera, Kalidengen II,
Kalidengen, Temon; 6)Sari
Makmur, Kaligintung Kidul,
Kaligintung, Temon;7)Baruna
Jaya, Jangkang, Demen,
Temon;8)Mina Langgeng
Kamulyan, Dukuh, Karangsari,
Pengasih; 9)Karamba,
Blumbang, Karangsari,
Pengasih;10)Gurami Makmur,
Dusun IV, Garongan, Panjatan;
11)Mino Mulyo, Karang,
Jatisarono, Nanggulan; 12)Mina
Sari, Tegalsari, Wijimulyo,
Nanggulan;13)Mina Taruna,
Ngroto, Pendoworejo,
Girimulyo;14)Mina Barokah,
Nglotak, Kaliagung, Sentolo;
15)Mina Aji, Brangkal,
Banyuroto, Nanggulan;16)Mina
Sentosa, Modinan, Brosot,
Galur; 17)Mina Ngremboko,
Dusun V, Kranggan, Galur;
18)Mbangun Miturut, Gegulu,
Gulurejo, Lendah; 19)Mina Sari,
Trayu, Ngargosari, Samigaluh
dan 20)Mina Rukun Tani,
Gorolangu, Sidoharjo, Samigaluh
Terlatihnya pembudidaya Gurami 25 orang Meningkatnya pengetahuan 25 orang

melalui metode sekolah lapang budidaya gurami
Terlatihnya pembudidaya 25 orang meningkatnya pengetahuan 25 orang

lelemelalui metode sekolah budidaya lele
lapang
Terlatihnya CBIB 25 orang Meningkatnya pengetahuan 25 orang
CBIB
Terlatihnya CPIB 25 orang Meningkatnya pengetahuan 25 orang
CPIB
2 Pengembangan bibit ikan unggul Kalibawang UPTD Tersedianya benih ikan unggul 350.000 ekor Terpenuhinya kebutuhan 350.000 ekor 33.000 1
lele, gurami, nila sebanyak benih ikan unggul dari UPTD
350.000 ekor
3 Pengembangan Sistem Kesehatan 12 Kecamatan Tersedianya stock obat ikan 3 jenis Terpenuhinya kebutuhan obat 3 jenis 27.020 1
Ikan dan Lingkungan ikan
Kabupaten Terlatihnya 25 pembudidaya ikan 25 orang Terpahaminya pengendalian 25 orang
dalam pengendalian hama hama penyakit ikan
penyakit ikan (HPI)
Kabupaten Terujinya 4 sampel kandungan 12 sampel Tersedianya data kandungan 12 sampel
residu antibiotik, 2 sampel residu antibiotik, logam berat,
kandungan logam berat dan 6 data penyakit ikan
sampel uji kesehatan ikan
Kabupaten Terpantaunya peredaran dan 12 kecamatan Tersedianya data peredaran 12 kecamatan
perdagangan obat ikan dan dan perdagangan obat ikan
bahan biologis dan bahan biologis
V - 187
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 Pengembangan Sarana dan Wates, Terbangunnya kolam budidaya 9 unit Tersedianya kolam lele dan 9 unit 1.779.000 1
Prasarana Perikanan Budidaya Nanggulan lele dan gurami di kawasan gurami yang sesuai standart
minapolitan untuk kelompok 1) bagi kelompok penerima
Mina Mitra Mandiri, Toyan,
Triharjo, Wates; 2)Ngesti Mino,
Ngestiharjo, Wates; 3)Mina
Usaha, Nanggulan, Nanggulan;
4)Mina Lestari, Turus,
Tanjungharjo, Nanggulan;
5)Mina Maju Lestari, Sokorojo,
Wijimulyo, Nanggulan; 6)Mina
Manunggal, Penjalin,
Donomulyo, Nanggulan; 7)Mina
Tani Mandiri, Klajuran,
Tanjungharjo, Nanggulan;
8)Mina Berkah, Donomerto,
Donomulyo, Nanggulan dan
9)Tunas Harapan, Janti Lor,
Jatisarono, Nanggulan
Wates, Terbangunnya jalan kampung 500 meter (2 unit) Tersedianya jalan kampung 500 meter (2
Pengasih kawasan budidaya untuk kawasan budidaya perikanan unit)
kelompok 1) Iwak Banyu, Dusun dalam kondisi baik
V, Ngestiharjo,Wates dan 2)Mina
Lestari, Blubuk, Sendangsari,
Pengasih
Kalibawang, Tersedianya dan tersalurnya 12 unit Terpenuhinya kebutuhan 12 unit

Sentolo, peralatan UPR untuk kelompok peralatan perbenihan rakyat
Panjatan, 1) Sungut Lele, Duwet, sesuai standart bagi kelompok
Nanggulan, Banjarharjo, Kalibawang; 2)Mina penerima
Wates, Galur, Sejahtera, Klebaan Salamrejo,
Samigaluh, Sentolo; 3)Gurami Jaya,
Pengasih, Banjaran, Sukoreno, Sentolo;
Lendah 4)Dasa Mina, Dusun V, Depak,
Panjatan; 5)Mina Maju Lestari,
Sokorojo, Wijimulyo, Nanggulan;
6)Mina Raharja, Jati Ngaran,
Jatisarono, Nanggulan; 7)Mina
Makmur, Ngestiharjo, Wates;
8)Ngudi Makmur, Kulwaru,
Wates 9)Mina Wana Jaya,
Wonopeti, Karangsewu, Galur;
10)Argomino, Ngalian,
Ngargosari, Samigaluh; 11)Mina
Makmur, Menggungan,
Tawangsari, Pengasih dan
12)Tani Rejo, Maesan,
Wahyuharjo, Lendah
V - 188
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
12 kecamatan Tersedianya dan tersalurnya 36 unit Tercukupinya kebutuhan 36 unit
pompa air untuk kelompok 1) pompa air untuk usaha
Mina Karya Mandiri, Sabrang perikanan bagi kelompok
Kidul, Girimulyo; 2)Mino Rejo, penerima
Jongrangan, Jatimulyo,
Girimulyo; 3)Subur Makmur,
Sorogaten IX, Karangsewu,
Galur; 4)Ulam Tombo Ati, Nepi,
Kranggan, Galur; 5)Mina Raya,
Dusun VIII, Banaran, Galur;
6)Mina Banyu Lestari,
Tonobakal, Hargomulyo, Kokap;
7)Mina Handayani, Anjir,
Hargorejo, Kokap; 8)Maju
Mapan, Dusun XII, Krembangan,
Panjatan; 9)Mina Rohma, Dusun
V, Bojong, Panjatan; 10)Mina
Usaha, Dusun III, Kanoman,
Panjatan; 11)Mina Karang
Taruna Tegal Abadi, Salam,
Banjarharjo, Kalibawang;
12)Mina Bakti, Semak,
Banjarasri, Kalibawang; 13)Mina
Sejahtera, Kemesu, Banjararum,
Kalibawang; 14)Patel Sonder,
Botokan, Jatirejo, Lendah;
15)Syukur Sehat, Sedan,
Sidorejo, Lendah; 16)Cabe Mina,
Cabean, Bumirejo, Lendah;
17)Mino Rejo, Resjoso,
Wijimulyo, Nanggulan; 18)Mina
raharja, Jatingaran Lor,
Jatisarono, Nanggulan ; 19 )Mina
Makmur, Bandung, Donomulyo,
Nanggulan; 20)Mina Tentrem,
Cokrodipan, Triharjo, Wates;
21)Karya Mina, Kadipaten,
Triharjo, Wates; 22)Argomino
99, Kedungpring, Giripeni,
Wates; 23) Mina Sejahtera,
Keweron, Sidoharjo, Samigaluh;
24) Banyu Mili, Kayugede,
Gerbosari, Samigaluh; 25) Ngudi
Makmur, Ngaliyan, Ngargosari,
Samigaluh; 26)Wadas Aji,
Klampis, Pengasih, Pengasih 27)
Mina Ngremboko, Klegen,
Sendangsari, Pengasih; 28)Mina
Rizki, Sindutan A, Sindutan,
Temon; 29)Sari Makmur,
Kaligintung Kidul, Kaligintung,
Temon; 30)Udan Iwak,
Demangan, Demangrejo,
Sentolo; 31)Tani Maju,
Gunungduk, Tuksono, Sentolo;
32)Ulam Sari, Paingan,
Sendangsari, Pengasih; 33)Mina
Mukti, Klepu, Hargowilis, Kokap;
34)Mina Lestari, Pringtali, Jati
Mulyo, Girimulyo; 35)Sedyo
Makmur, Lendah, Jatirejo,
Lendah dan 36)Putra Argomina
Sentosa, Jeringan, Kebonharjo,
Samigaluh
V - 189
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
III. Program Peningkatan Mutu dan Peningkatan Meningkatnya Capaian produk pangan 94,79% 200.755
Pemasaran Produk Perikanan ekonomi pendapatan masyarakat olahan perikanan dan
masyarakat Ketersediaan ikan
konsumsi
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas kabupaten Tersampaikannya informasi 3 jalinan usaha Terjalinnya kerjasama usaha 25 orang 55.874 1
hasil olahan perikanan peluang kerjasama usaha
perikanan melalui temu usaha
kabupaten Tersampaikannya motivasi 1 kali (60 orang) Termotivasinya gemar makan 1 kali / 60 orang
gemar makan ikan ikan
12 kecamatan Terawasinya peredaran dan 36 kali Tersedianya data peredaran 12 kecamatan
perdagangan produk perikanan dan perdagangan produk
perikanan
kabupaten Terseleksinya ketrampilan 6 kejuaraan Tersedianya hasil kejuaraan 6 kejuaraan
masak ikan tingkat kabupaten lomba masak ikan tingkat
kabupaten
2. Pengembangan Sarana prasarana 12 Kecamatan Tersedianya dan tersalurnya 5 kelompok Terpenuhinya sebagian 5 kelompok 144.881 1
pengolahan dan pemasaran hasil sarana prasarana pengolahan kebutuhan sarana prasarana
perikanan dan pemasaran hasil perikanan pengolahan dan pemasaran
1)Kel Sido Makmur, Patuk, hasil perikanan bagi kelompok
Tirtorahayu, Galur; 2)Kel Biru penerima
Laut, Demangan, Demangrejo,
Sentolo; 3)Kel Salmon Krispi,
Tejogan, Hargomulyo, Kokap;
4)Kel Mina Melati, Sungapan,
Wahyuharjo, Lendah; 5)Kel Kel
Laras Ati, Degan I, Banjararum,
Kalibawang;
Terlatihnya pengolahan hasil 20 orang Terpahaminya pengolahan 20 orang

perikanan melalui metode bimtek hasil perikanan
IV. Program Pengembangan Peningkatan Meningkatnya Capaian produksi ikan 96,31% 2.514.951
Perikanan Tangkap ekonomi pendapatan masyarakat tangkap
masyarakat
1 Intensifikasi penangkapan ikan Kabupaten Terlatihnya penangkapan ikan 15 orang/2 Trip Tumbuhnya pemahaman dan 15 orang/2 Trip 253.599 1
dengan Kapal 20- 30 GT (alat ketrampilan nelayan dalam
Tangkap Gill Net dan Hand Line) penangkapan ikan dengan
kapal 20-30 GT.
Kabupaten Terlatihnya navigasi pelayaran. 30 nelayan Tumbuhnya pemahaman dan 30 nelayan
ketrampilan nelayan dalam
navigasi pelayaran
kabupaten Terlatihnya pengelolaan dan 30 orang Tumbuhnya pemahaman dan 30 orang
operasional kapal motor ketrampilan nelayan dalam
pengelolaan dan operasional
kapal motor
Temon, Wates, Terbinanya kelompok PUMP 25 kelompok Meningkatnya kemampuan 25 kelompok
Panjatan, galur Tangkap PUMP tangkap kelompok dalam mengelola PUMP tangkap
dana PUMP
Temon, Wates, Tersedianya data perijinan kapal 1 dokumen Terpantaunya kapal nelayan 1 dokumen
Panjatan, galur sampai dengan 10 GT sampai dengan 10 GT
2 Pengembangan prasarana dan Kec. Temon, Wates, Temon Tersedianya dan tersalurnya 100 220 set Tercukupinya sebagian 220 set 2.226.287 1
sarana perikanan tangkap Panjatan, Galur set gill net untuk Kapal Inka Mina kebutuhan gill net dan blong
bagi Kelompok Arung Samodra, drum bagi kelompok penerima
Sindutan, Temon, 120 set blong
drum untuk kelompok 1)
Bogowonto; 2) Bugel peni;
3)Arung Samudera
V - 190
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temon, Tersedianya dan tersalurnya 8 kelompok/8 unit Tercukupinya sebagian 8 kelompok/8
Panjatan kasko perahu motor tempel kebutuhan kasko perahu unit
untuk kelompok 1)Arung motor tempel bagi kelompok
Samodra III, Sindutan, Temon; penerima
2)Kakap Jaya, banaran, Galur;
3)Manunggal Bahari,
Karangwuni, Wates; 4)Ngudi
Mulyo, Glagah, Temon; 5)Arung
Samodra, Sindutan, Temon
;6)Bugel Peni, Bugel, Panjatan;
7)Tani Maju II, Banaran, Galur
dan 8)Ngudi Rejeki, Karangwuni,
Wates
Temon, Galur, Tersedianya dan tersalurnya 100 1.630 set Tercukupinya sebagian 1.630 set
Wates, Panjatan set jaring serang 4,5 inch untuk kebutuhan jaring serang, jaring
1)Putro Bogowonto; 2)Kakap milenium, jaring pintur, pancing
Jaya; 3)Manunggal Bahari dan senggol, dan jaring layur bagi
4)Ngudi Mulyo, 180 set jaring kelompok penerima
milenium 4,5 inchi untuk
kelompok 1) Surya Samudera ;
2)Mina Karya; 3)Gupit Raya II;
4)Mino Bogowonto; 5)Surya
Samudra II; 6)Mulyo Rahayu,
1000 set jaring pintur untuk
kelompok 1)Putro Bogowonto;
2)Surya Samudera; 3)Arung
Samudra IIII dan 4)Manunggal
Bahari, 250 set pancing
senggol untuk kelompok1)Putro
Bogowonto; 2)Surya Samudra;
3)Bugel Peni III dan 4)Mina
Karya, 100 set jaring layur 2,25
inch untuk kelompok
1)Bogowonto; 2) Arung
Samudra; 3)Ngudi Mulyo II dan
4)Mina Riski
Temon, Galur, Terbangunnya balai pertemuan 6 unit Tersedianya balai pertemuan, 6 unit
Wates, Panjatan kelompok di TPI Jangkaran & sumur dan tower air, MCK,
TPI Bugel , 1 unit sumur dan gedung dan gudang
tower air di TPI Jangkaran, 1 unit
MCK di mushola TPI Karangwuni
dan 1 unit gedung & gudang di
TPI Galur dan terehabnya kantor
KSU LEPPM3 Swamitra mina
Temon, Galur, Tersedianya dan tersalurnya 8 unit alat navigasi Tercukupinya sebagian 8 unit alat
Wates, Panjatan peralatan alat bantu navigasi dan 4 unit GPS kebutuhan GPS, peta laut bagi navigasi dan 4
pelayaran (GPS) 8 unit, kelompok penerima unit GPS
peralatan alat bantu navigasi
pelayaran (peta laut) 4 unit untuk
kelompok1) Arung Samudera, 2)
Bugel Peni, 3) Bogowonto, 4)
Tani Maju
3 Pembinaan penyelenggaraan Kec. Temon, Terselenggaranya pelelangan 4 TPI Terkelolanya TPI 4 TPI 35.066 1
pelelangan ikan Wates, ikan
Panjatan, Galur
JUMLAH 5.010.726 -
V - 191
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Perdagangan
I. Program Pengembangan Usaha Peningkatan Meningkatnya Capaian pengembangan 91,62% 273.581 375.000
Perdagangan ekonomi pendapatan masyarakat usaha perdagangan
masyarakat
1 Pembinaan dan penataan Kab. KP Terbinanya PKL 60 PKL Terpahaminya dan tertaatinya 60 PKL 24.483 25.000 1 Dinas
pedagang kaki lima. aturan-aturan mengenai PKL Perindag dan
ESDM
2 Peningkatan perlindungan Kab. KP Terlatih dan tersosialisasikannya 40 orang; 40 Meningkatnya pemahaman 40 orang; 40 64.041 50.000 1 Dinas
konsumen, barang dalam keadaan perlindungan konsumen; barang orang; 40 orang; 80 mengenai perlindungan orang; 40 orang; Perindag dan
terbungkus dan hak kekayaan dalam keadaan terbungkus; hak orang konsumen, barang dalam 80 orang ESDM
intelektual kekayaan intelektual; keadaan terbungkus, hak
tersosialisasinya peraturan kekayaan intelektual, minuman
minuman berakohol (mihol) dan berakohol (mihol) dan pita
pita cukai cukai
Kab. KP Terujinya kandungan unsur babi, 20 sampel Diketahuinya kandungan 20 sampel 1 Dinas
borak, formalin pada makanan unsur babi, borak, formalin Perindag dan
olahan. pada makanan olahan. ESDM
Kab. KP Terawasinya peredaran barang 10 kali Tertaatinya aturan-aturan 10 kali 1 Dinas
jasa yang layak konsumsi dan pemerintah. Perindag dan
kadaluwarsa ESDM
3 Pembinaan dan fasilitasi usaha Kab. KP Terbitnya rekomendasi perizinan 245 Terlayaninya permohonan 245 35.590 60.000 1 Dinas
perdagangan perdagangan rekomendasi rekomendasi perizinan rekomendasi Perindag dan
perdagangan ESDM
4 Pembinaan pengembangan produk DIY, Luar DIY Terinformasikannya produk 2 even pameran Terpromosikannya produk 2 even pameran 89.791 165.000 1 Dinas
unggulan dan ekspor. unggulan dan ekspor. unggulan dan ekspor. Perindag dan
ESDM
Kab. KP Terbinanya pengembangan 60 orang; Terpahaminya pengembangan 60 orang; 1 Dinas
produk unggulan dan eksport produk unggulan dan eksport Perindag dan
ESDM
Kab. KP Termonitornya ekspor produk 12 kali Tersedianya data ekspor 12 kali 1 Dinas
unggulan. produk unggulan. Perindag dan
ESDM
5 Pengembangan kelembagaan Kab. KP Terfasilitasinya kerjasama 5 distributor Terwujudnya kerjasama 5 distributor 29.883 45.000 1 Dinas
kerjasama kemitraan. kemitraan usaha perdagangan kemitraan para pelaku usaha Perindag dan
perdagangan ESDM
Sentolo, Wates Terkelolanya Outlet Handycraft 3 lokasi Terpeliharanya Outlet 3 lokasi 1 Dinas
Sentolo, Kulon Progo Fish Handycraft Sentolo, Kulon Perindag dan
Centre dan Rest Area Progo Fish Centre dan Rest ESDM
Area
6 Peningkatan pengawasan Kab. KP Terpantau dan terawasinya 9 bahan pokok; 3 Tersedianya data kebutuhan 9 bahan pokok; 29.793 30.000 1 Dinas
peredaran barang dan jasa peredaran dan harga barang barang strategis masyarakat yang up to date 3 barang Perindag dan
barang kebutuhan pokok, strategis ESDM
penting, dan strategis..
II. Program Pembinaan dan Peningkatan Meningkatnya Capaian peningkatan 36,65% 9.287.209 3.471.000
Penataan Pasar Tradisional ekonomi pendapatan masyarakat kualitas pasar tradisional
masyarakat
1 Pengembangan dan pengelolaan Kab. Kulon Terbangun dan terenovasinya 4 pasar; 1 pasar; 32 Tersedianya sarana prasarana 4 pasar; 1 8.284.706 2.588.000 1 Dinas
sarana prasarana pasar tradisional. Progo sarana prasarana pasar pasar pasar tradisional pasar; 32 pasar Perindag dan
tradisional (Pasar Percontohan ESDM
Sentolo, Pasar Wates, Pasar
Sentolo Lama dan Pasar
Dekso), tertatanya pasar burung,
Tersedianya karcis retribusi
pasar (32 pasar), dan
terpantaunya kegiatan pasar;
Tersusunnya DED di pasar 5 pasar Tersedianya DED di pasar 5 pasar 1 Dinas
tradisional (Pasar Temon, tradisional (Pasar Temon, Perindag dan
Karangsewu, Ngaglik, Klangon, Karangsewu, Ngaglik, ESDM
dan Niten) Klangon, dan Niten)
Terfasilitasinya tahapan 1 lokasi Terbitnya izin Penetapan 1 lokasi Dinas
perenanaan dan persiapan Lokasi rencana Pasar Hewan. Perindag dan
pengadaan tanah ESDM
V - 192
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Pemeliharaan sarana, prasarana di Temon, Wates, Terpeliharanya sarana dan 6 pasar Terjaganya kondisi sarana dan 6 pasar 400.000 325.000 1 Dinas
pasar tradisional Kokap, prasarana pasar tradisional prasarana pasar tradisional Perindag dan
Girimulyo (Pasar Temon, Pasar Kelapa dalam keadaan baik. ESDM
dan Pasar Rumput; Pasar Pripih;
Pasar Niten; Pasar Bendungan)
3 Pembinaan Pelayanan dan Kab. Kulon Terbitnya Ijin penggunaan 19 pasar Terlayani dan tertaatinya 19 pasar 21.171 16.000 1 Dinas
pengendalian perijinan penggunaan Progo Wilayah tempat dasaran (kios, los, perizinan penggunaan tempat Perindag dan
Sarana Pasar Tradisional di UPTD Selatan bango, dan tempat mendirikan dasar. ESDM
Pasar Wilayah Selatan bango) dan terawasinya aktivitas
pedagang sesuai ketentuan
perijinan.
4 Pengelolaan Retribusi di UPTD Kab. Kulon Terpungut dan terbukukannya 13 pasar Meningkatnya pendapatan asli 13 pasar 38.047 42.000 1 Dinas
Pasar Wilayah Utara Progo Wilayah retribusi kebersihan pasar daerah (PAD) Perindag dan
Utara tradisional, retribusi pelayanan ESDM
pasar, retribusi pemakaian
kekayaan daerah di pasar, dan
terbayarkannya bagi hasil tempat
khusus parkir.
5 Pembinaan ketertiban, keamanan, Kab. Kulon Terpeliharanya sarpras dan 32 pasar Terjaganya sarpras dan 32 pasar 402.487 333.000 1 Dinas
kebersihan dan keindahan pasar Progo terjaganya ketertiban pasar. terjaganya ketertiban pasar. Perindag dan
ESDM
6 Pembinaan Pelayanan dan Kab. Kulon Terbitnya Ijin penggunaan 13 pasar Terlayani dan tertaatinya 13 pasar 8.572 9.000 1 Dinas
pengendalian perijinan penggunaan Progo Wilayah tempat dasaran (kios, los, perizinan penggunaan tempat Perindag dan
Sarana Pasar Tradisional di UPTD Utara bango, dan tempat mendirikan dasar. ESDM
Pasar Wilayah Utara bango) dan terawasinya aktivitas
pedagang sesuai ketentuan
perijinan.
7 Pengelolaan Retribusi di UPTD Kab. Kulon Terpungut dan terbukukannya 19 pasar Meningkatnya pendapatan asli 19 pasar 65.761 83.000 1 Dinas
Pasar Wilayah Selatan Progo Wilayah retribusi kebersihan pasar daerah (PAD) Perindag dan
Selatan tradisional, retribusi pelayanan ESDM
pasar, retribusi pemakaian
kekayaan daerah di pasar, dan
terbayarkannya bagi hasil tempat
khusus parkir.
8 Pendataan pedagang dan sarana Kab. Kulon Tersedianya data pedagang dan 1 dokumen Tersedianya dokumen 1 dokumen 66.465 75.000 1 Dinas
prasarana pasar Progo sarana prasarana di 32 pasar pedagang dan sarana Perindag dan
negeri prasarana di 32 pasar negeri ESDM
JUMLAH 9.560.790 3.846.000
V - 193
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Perindustrian
Program Pengembangan Industri Peningkatan Meningkatnya Capaian Pertumbuhan 98,07 % 771.455 1.005.000
ekonomi pendapatan masyarakat Industri
masyarakat
1 Pembinaan perijinan industri kecil Girimulyo; Terbinanya IKM tentang perijinan 60 orang Terpahaminya perijnan TDI 60 orang 23.613 75.000 1 Dinas
Panjatan TDI dan IUI (2 angkatan) dan IUI. Perindag dan
ESDM
2 Penguatan IKM berbasis teknologi 12 kecamatan Terlatihnya kemampuan IKM dan 40 kelompok Terpahaminya kemampuan 40 kelompok 447.267 500.000 1 Dinas
Tersalurnya bantuan peralatan industri berbasis teknologi dan Perindag dan
produksi bagi IKM olahan tersalurnya bantuan ESDM
bambu, kayu, serat tumbuhan,
IKM sandang, batik, kerajinan
dan olahan pangan, gerabah
(olahan tanah) cetak semen dan
pasir, las dan logam, andesit,
elektronik
3 Penerapan Gugus Kendali Mutu Kab. KP Terlatihnya IKM batik, olahan 5 kelompok IKM Terpahaminya efisiensi dan 5 kelompok IKM 59.576 75.000 1 Dinas
pangan, serat tumbuhan, gula efektivitas produksi Perindag dan
kristal dalam efisiensi dan ESDM
efektivitas produksi
4 Kerjasama kemitraan industri mikro, Kab. Kulon Terjalinnya kemitraan IKM 40 Orang (temu Terjalinya kemitraan IKM; 40 Orang (temu 34.037 225.000 1 Dinas
kecil dan menengah dengan swasta Progo melalui temu usaha; terlatihnya usaha), 20 orang; Terpahaminya legalitas usaha), 20 Perindag dan
IKM dalam legalitas industri; 20 orang; 25 industri, membuat produk orang ; 20 ESDM
Terlatihnya ketrampilan pengrajin orang; 10 orang; 2 kerajinan, mutu dan desain orang; 20 orang;
dalam membuat produk event pameran produk, kerajinan cinderamata; 25 orang; 10
kerajinan; terlatihnya mutu dan Terinformasikannya produk orang; 2 event
desain produk-produk IKM; IKM. pameran
Terlatihnya IKM penghasil
cinderamata; Terpromosikannya
produk IKM.
5 Pembinaan dan pengembangan Kab. Kulon Terbinanya kelembagaan sentra 10 sentra Terbentuknya pengurus sentra 10 sentra 98.791 155.000 1 Dinas
usaha industri Progo IKM. Perindag dan
ESDM
Terbinanya pengembangan 75 IKM Terarahnya pengembangan 75 IKM 47.395
usaha usaha pasca pemberian
bantuan.
6 Penumbuhan usaha indutri dan Kokap Terfasilitasinya kompetensi inti 6 kali; 60 orang; 2 Terkembangnya kompetensi 6 kali; 60 orang; 60.776 50.000 1 Dinas
pengembangan usaha industri industri daerah, terbinanya IKM kelompok inti daerah dan tersalurnya 2 kelompok Perindag dan
terintergrasi gula kristal dan tersalurnya bantuan peralatan produksi ESDM
bantuan peralatan produksi kompetensi inti industri daerah
gula kristal
Melati ,
Gunungrego,
Hargorejo, Kokap
Tunas Harapan
Mandiri, Ngaseman,
Hargorejo, Kokap
Tumbuhnya usaha baru; 50 unit; 2 kali Bertambahnya usaha baru; 50 unit; 2 kali
terkoordinasinya kawasan terarahnya rencana kawasan
industri industri
JUMLAH 771.455 1.080.000
V - 194
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Ketransmigrasian
I Program Pengembangan Wilayah Sosial Budaya Meningkatnya Capaian penempatan 100% 214.322 335.000
Transmigrasi keberdayaan transmigrasi
masyarakat
1 Penyediaan transmigrasi Kab. Kulon Tersampaikannya informasi 160 orang terpahaminya program 160 orang 61.140 75.000 1 Dinsosnakertra
Progo program transmigrasi kepada transmigrasi ns
masyarakat
Terseleksi dan terlatihnya calon 120 orang; 50 Terpilihnya dan meningkatnya 120 orang; 50
Transmigrans orang ketrampolan calon orang
transmigrans
2 Penempatan dan perlindungan Tersalurkannya calon 45 KK Jumlah transmigrans yang 45 KK 99.682 150.000 1 Dinsosnakertra
transmigran transmigran dan terlindunginya ditempatkan ns
transmigran
3 Penyelenggaraan Kerjasama Terjalinnya kerjasama dengan 6 lokasi Naskah MoU / Kerjasama 6 lokasi 40.000 60.000 1 Dinsosnakertra
Bidang Transmigrasi daerah tujuan transmigrasi antar daerah tujuan ns
transmigrasi
4 Pemberdayaan Masyarakat Ring I Terbinanya masyarakat Ring I 50 KK Peningkatan pemberdayaan 50 kk 13.500 50.000 1 Dinsosnakertra
Kawasan Transmigrasi Karngsewu, masyarakat transmigrasi UPT ns
Galur dan Bugel, Ring I
Panjatan
JUMLAH 214.322 335.000
V - 195
Sumber dana : APBD Provinsi

Prakiraan Maju
(Rp. 000) SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Kesehatan
I PROGRAM YANMED Peningkatan Meningkatnya derajat Capaian pelayanan medis 94,76% Dinkes
kualitas pendidikan kesehatan masyarakat
dan kesehatan
1 Pengembangan Rumah Sakit Kelas Terlaksnanya pengembangan 100% Peningkatan kualitas 100% 1.500.000 Dinkes
D "Nyi Ageng serang" Sentolo Rumah Sakit Kelas D "Nyi pelayanan kesehatan dan
Ageng serang" Sentolo kemudahan akses pelayanan
a - Pembangunan Gedung Rawat Inap Bangun Cipto 1 PKT kesehatan kepada 2.192.000
Sentolo masyarakat
b - Pembangunan Gedung Instalasi Bangun Cipto 1 pkt 1.096.000
Radiologi Sentolo
c - Pembangunan Gedung Instalasi Bangun Cipto 1 pkt 1.096.000
Laborat Sentolo
2 Pelatihan kader Kesehatan jiwa 21 Puskesmas Terlaksananya pelatihan kader 25 or Peningkatan ketrampilan 25 or 25.000 30.000 Dinkes
Kesehatan jiwa kader kes jiwa
3 Pembinaan Desa Siaga Jiwa (DSSJ) Kec. Galur Terlaksananya pembinaan 1 Desa Terwujudnya Desa Siaga 1 Desa 25.000 30.000
Desa Siaga Jiwa (DSSJ) Jiwa (DSSJ)
II PROGRAM YANKESMAS Peningkatan kualitas Meningkatnya derajat Capaian pelayanan 99,57% Dinkes
pendidikan dan kesehatan masyarakat kesehatan masyarakat
kesehatan
1 Pelayanan kes Ibu dan bayi Terlaksananya pembentukan 100% Menurunkan angka kematian < 100/100.000 55.000 60.500 Dinkes
KP Ibu di setiap Puskesmas ibu KH
2 Pelay kes remaja terlaksananya pemeriksaan 1 kl Skrening kesehatan lanjutan 50.000 55.000 Dinkes
75%
12 kec kesehatan kepada remaja di SMP dan SMA
3 Pendampingan Pilot Project Fe pada Sentolo I, Wates, Terlaks pendampingan pilot menunurunkan angka 20% 30.300 33.330 Dinkes
Remaja Pengasih I, project Fe pada remaja anemia gizi
Kokap I,
7 sekolah
Girimulyo I,
Kalibawang
4 Peningkatan perilaku Hidup bersih 12 Kecamatan Terlaks pengkajian PHBS 12 kec 50% 75.000 82.500 Dinkes
Meningkatnya cakupan PHBS
dan Sehat (PHBS) tatana RT, institusi pendidikan
pada tatanan insatansi
dan kesehatan
kesehatan dan sekolah
Peningkatan cakupan rumah 100% -
tangga ber-PHBS
5 Pemberdayaan UKBM posyandu Evaluasi dan sosialisasai hasil Cakupan Posyandu purnama 45% 75.000 82.500 Dinkes
SIP dan mandiri
8 Pelay kes lansia 21 Puskesmas Terbinanya kelompok pos 25.200 27.720 Dinkes
yandu lansia
II PROGRAM P2M-PL Peningkatan kualitas Meningkatnya derajat Capaian pemberantasan 71,43% Dinkes
pendidikan dan kesehatan masyarakat penyakit & penyehatan
kesehatan lingkungan
1 Honorarium JMD Ds Endemis terbayarnya honor untuk 15 orang Annual Paracite Incident <1 135.000 135.000 Dinkes
Malaria Petugas Juru Malaria Desa (API)
(JMD). 60 or
2 Pengadaan GPS untuk pemetaan Ds Endemis Terlaksananya pengadaan GPS Desa HCI 0 30.000 Dinkes
10 bh
kasus penyakit menular Malaria untuk pemetaan kasus -
3 Pencegahan dan penanggulangan malaria 7 Desa (Samigaluh) pengadaan kelambu 1000 set
3 Rapat Kordinasi Lintas batas dalam Ds Endemis terlaksananya kordinasi 27.500 27.500 Dinkes
penaggulangan penyakit menular Malaria penaggulangan malaria dengan 1 kl
daerah perbatasan
4 Pendampingan Verifikasi Kabupaten Kabupaten Penguatan Tim Kab Sehat cakupan kecamatan sehat 100% 50.000
-
sehat -
V - 196
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 Peningkatan kualitas air bersih 21 Puskesmas Cakupan air bersih 85% 20.000 Dinkes
Terlaks pengadaan kholorine 100 unit memenuhi syarat
diffuser bakteriologis 20.000
10 Pencegahan dan penanggulangan DBD 12 kec terlaksnanya Kegiatan PSN 350 KK Angka bebas Jentik (ABJ) 100% 15.000 15.000 Dinkes
III PROGRAM PENGEMBANGAN Peningkatan kualitas Meningkatnya derajat Cakupan pengembangan 100%
pendidikan dan kesehatan masyarakat kesehatan
kesehatan
1 Sosialisasi JKN Kabupaten terlaks sosialisasai JKN kepada 100 orang Penduduk Kulon Progo 100% 33.905 20.000 Dinkes
Stageholder,Instansi terkait dan mendapat jaminan pelayanan
tokoh masyarakat, dan kader kesehatan
2 Advokasi pada stage holder tentang Kabupaten terlaks advokasi program JKN 11.030 Dinkes
program JKN kepada DPRD,Instansi terkait ,
Fasilitas pelayanan Kes 4 kali -
3 Kajian integrasi Program Jamkesda Kabupaten terlaks kajian integrasi program 12.175 Dinkes
menuju JKN jamkesda menuju JKN
1 kali -
5 Pelatihan Tim Akreditasi Kabupaten Dinkes terlaks pelatihan Tim Akreditasi Puskesmas melaksanakan 100% 100.000 Dinkes
Pusk Kabupaten 20 orang implementasi standar mutu -
6 Jamkesda Desa Pleret terlaksnanya pendaftaran COB 3000 kartu Penduduk Kulon Progo 200.000 200.000 Dinkes
mendapat jaminan pelayanan 100%
kesehatan
JUMLAH 5.379.122 2.319.063
V - 197
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.7 Perhubungan
1.7.1 Program Pengendalian dan Percepatan Meningkatnya pelayanan Capaian pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas peningkatan infrastruktur yang pengamanan lalu lintas
infrastruktur mendukung
pengembangan wilayah
1 Pembangunan fasilitas lalu lintas Percepatan Meningkatnya pelayanan Kulon Progo Tersedianya fasilitas lalu lintas 1 paket Terwujudnya ketertiban dan 1 paket 1.965.916 2.100.000 1 Dishubkomi
angkutan jalan peningkatan infrastruktur yang angkutan jalan (marka jalan, keselamatan pemakai jalan nfo
infrastruktur mendukung Rambu-Rambu Lalu Lintas,
pengembangan wilayah Pagar Pengaman Jalan (Guard
Rail), Cermin Tikungan f 80 cm,
Paku Jalan, Delineator (plastik),
Pita Penggaduh (15 mm x 120
mm), Devider Jalan (water block
beton), Portal Jalan ukuran,
RPPJ, Warning Light).
2 Pengadaan LPJU Percepatan Meningkatnya pelayanan Kulon Progo Terbangunnya LPJU Tenaga 35 unit Terwujudnya keamanan, 35 unit 10.500.000 10.500.000 1 Dishubkomi
peningkatan infrastruktur yang Surya kenyamanan pemakai jalan nfo
3 Pemeliharaan APILL Percepatan Meningkatnya pelayanan Kulon Progo Terpeliharanya APILL 1 paket Terwujudnya optimalisasi 1 paket 100.000 100.000 1 Dishubkomi
peningkatan infrastruktur yang fungsi APILL nfo
JUMLAH 12.565.916 12.700.000
V - 198
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Lingkungan Hidup
1 Program Perlindungan dan Peningkatan Terwujudnya Kabupaten Capaian perlindungan dan 93,33 %
Konservasi Sumber Daya Alam kualitas pengelolaan sumber Kulon Progo konservasi sumber daya
pengelolaan SDA daya air berdasarkan alam
azas konservasi, efisien
dan lestari
Sosialisasi Konservasi Kawasan Pesisir pantai Terlaksananya sosialisasi 200 orang Sosialisasi konservasi 200 orang 75.000 85
Pesisir dan Laut selatan KP konservasi kawasan pesisir dan kawasan pesisir dan laut
laut
Pengembangan Konservasi Laut Pesisir pantai terlaksananya penanaman 50.000 tanaman Penanaman tanaman 50.000 tanaman 500.000 500
selatan KP tanaman penahan angin di penahan angin di sempadan
sempadan pantai pantai
Peningkatan edukasi dan komunikasi Kulon Progo Terlaksananya pelatihan dan 200 orang Pelatihan dan pengelolaan 200 orang 150.000 60
masyarakat di bidang lingkungan pengelolaan jerami dan kotoran jerami dan kotoran ternak
ternak sapi dan unggas sapi dan unggas
Sosialisasi Pemanfaatan Sumber Kulon Progo Tersosialisasinya Pemanfaatan 50 orang Sosialisasinya Pemanfaatan 50 orang 25.000 30
Daya Alam berkelanjutan SDA berkelanjutan SDA berkelanjutan
Pemetaan Sumber Pencemaran di Kulon Progo Terpetakannya sumber 1 dokumen Tersedianya peta sumber 1 dokumen 25.000 30
Kulon Progo pencemar di Kulon Progo pencemar di Kulon Progo
Penataan RTH Perkotaan Terlaksananya penanaman 1 paket Penanaman tanaman 1 paket 200.000 300
Wates tanaman perindang jalan perindang jalan
Program Pengendalian Peningkatan Meningkatnya Kabupaten Capaian peningkatan 92,86 %
Pencemaran dan Perusakan kualitas pengendalian Kulon Progo pengendalian pencemaran
Lingkungan Hidup pengelolaan SDA pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan
hidup melalui hidup
pengembangan
pengelolaan
pengendalian dampak
lingkungan akibat
kegiatan pembangunan
dan peningkatan
kesadaran masyarakat
dalam pengelolaan
lingkungan
Peningkatan peran serta masyarakat Kulon Progo Sosialisasi kepada masyarakat 300 orang Sosialisasi kepada 300 orang 100000 110
dalam pengendalian lingkungan dan pelaku usaha mengenai masyarakat dan masyarakat dan pelaku masyarakat dan
hidup pengendalian pencemaran pelaku usaha usaha mengenai pelaku usaha
akibat aktivitas kegiatan/industri pengendalian pencemaran
akibat aktivitas
kegiatan/industri
Pengoperasian laboratorium Kantor Melakukan pengujian untuk Melakukan Terlaksananya pengujian Melakukan 100000 110
lingkungan Lingkungan sampel air dan udara/tanah pengujian minimal untuk sampel air dan pengujian
Hidup 18 sampel air dan 4 udara/tanah minimal 18
sampel udara sampel air dan 4
sampel udara
Program Pengembangan Kinerja Peningkatan Meningkatkan Kabupaten Capaian pengembangan 20,45 %
Pengelolaan Persampahan kualitas kesadaran masyarakat Kulon Progo kinerja pengelolaan
pengelolaan SDA dalam pengelolaan persampahan
lingkungan
Pelatihan dan Sosialisasi Kecamatan : Terlaksananya sosialisasi 100 orang Sosialisasi pengelolaan 100 orang 50000 60
Pengelolaan Sampah Rumah Wates (fokus pengelolaan sampah rumah sampah rumah tangga dan
Tangga dan Sampah Pasar Pasar Wates) tangga dan sampah pasar sampah pasar kepada
kepada masyarakat masyarakat
JUMLAH 1.225.000 1.285
V - 199
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
I Program penguatan Kelembagaan Peningkatan Meningkatnya masyarakat Kab. Kulon Cakupan peran serta 30%
Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan yang berdaya secara Progo perempuan dalam
anak masyarakat ekonomi, sosial dan pembangunan
budaya
1 Pembentukan Desa Ramah Anak Peningkatan Meningkatnya masyarakat Desa Karangsari Cakupan peran serta 30% Terlaksananya pembentukan 2 Desa Terbentuknya Desa Ramah 2 Desa 300.000 BPMPDPKB
pemberdayaan yang berdaya secara dan Desa perempuan dalam Desa Ramah Anak Anak
masyarakat ekonomi, sosial dan Purwosari pembangunan
budaya
JUMLAH 300.000 -
V - 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Sosial
I Program Pelayanan dan Peningkatan Meningkatnya Cakupan perlindungan dan 35,81%
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pemberdayaan masyarakat yang pemberdayaan PMKS
masyarakat berdaya secara
ekonomi, sosial dan
budaya
1 Pembangunan Panti Pelayanan Kab. Kulon Cakupan perlindungan dan 35,81% Terbangunnya panti pelayanan 1 paket Peningkatan kualitas 1 paket 2.000.000 3.000.000 Dinsosnakert
Sosial Multi Guna Progo pemberdayaan PMKS sosial multi guna pelayanan dan rehabilitasi rans
bagi PMKS khususnya
gelandangan, psikotik dan
orang terlantar
2 Penanganan dan pelayanan Kab. Kulon Cakupan perlindungan dan 35,81% Terlaksananya fasilitasi 1 paket Meningkatnya pelayanan 1 paket 135.000 150.000 Dinsosnakert
rehabilitasi sosial PMKS Progo pemberdayaan PMKS penanganan dan pelayanan rehabilitasi sosial bagi PMKS rans
rehabilitasi sosial bagi PMKS
3 Pelaksanaan KIE Konseling dan Kab. Kulon Cakupan perlindungan dan 35,81% Terlaksananya KIE Konseling 1 paket Meningkatnya kemampuan 1 paket 50.000 50.000 Dinsosnakert
Kampanye Sosial bagi PMKS Progo pemberdayaan PMKS dan Kampanye Sosial bagi dan kapasitas PMKS rans
PMKS
4 Peningkatan Kapasitas SDM Kab. Kulon Cakupan perlindungan dan 35,81% Terlaksananya pelatihan dan 1 paket Meningkatnya kapasitas 1 paket 150.000 175.000 Dinsosnakert
TAGANA dalam rangka Progo pemberdayaan PMKS pemberdayaan TAGANA dalam TAGANA dalam rans
kesiapsiagaan penanggulangan rangka kesiapsiagaan penanggulangan bencana
bencana penanggulangan bencana
5 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Kab. Kulon Cakupan perlindungan dan 35,81%
Sarana & Rehabilitasi Kesos Bagi Progo pemberdayaan PMKS
PMKS :
a. Bantuan pemakamam orang tak Kab. Kulon Tersalurnya bantuan 15 orang Tersedianya bantuan 15 orang 15.000 15.000 Dinsosnakert
dikenal Progo pemakaman orang tak dikenal pemakaman orang tak rans
15 orang dikenal 15 orang
b. Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Kab. Kulon Tersalurnya bantuan perbaikan 50 rumah Terwujudnya perbaikan RTLH 50 rumah 550.000 550.000 Dinsosnakert
Layak Huni (RSRTLH) Progo RTLH 50 rumah 50 rumah rans
d. Bantuan usaha mandiri bagi Kab. Kulon Tersalurnya bantuan usaha 10 kel Tersedianya bantuan usaha 10 kel 150.000 150.000 Dinsosnakert
penyandang Cacat Progo mandiri bagi Penyandang Cacat mandiri bagi Penyandang rans
10 kelompok Cacat 10 kelompok
e. Bantuan UEP anak terlantar Kab. Kulon Tersalurnya bantuan UEP anak 20 anak tersedianya bantuan UEP 20 anak 100.000 100.000 Dinsosnakert
Progo terlantar 10 anak anak terlantar 10 anak rans
f. Bantuan UEP bagi Orsos Pemuda Kab. Kulon Tersalurnya bantuan UEP bagi 2 kelompok Tersedianya bantuan UEP 2 kelompok 100.000 100.000 Dinsosnakert
Progo Orsos pemuda 2 kelompok bagi Orsos pemuda 2 rans
kelompok
6 Peningkatan Kemampuan berusaha Kab. Kulon Cakupan perlindungan dan 35,81% Terlaksananya penumbuhan 20 paket Terwujudnya penumbuhan 20 paket 250.000 250.000 Dinsosnakert
bagi keluarga miskin Progo pemberdayaan PMKS dan pengembangan KUBE FM dan pengembangan KUBE rans
FM
7 Jaminan Sosial Lanjut Usia Terlantar Kab. Kulon Cakupan perlindungan dan 35,81% Terlaksananya Pemberian 100 orang Tersedianya Pemberian 100 orang Dinsosnakert
Progo pemberdayaan PMKS jaminan sosial bagi lanjut usia jaminan sosial bagi lanjut usia 360.000 360.000 rans
terlantar terlantar
8 Jaminan Sosial Orang dengan Kab. Kulon Cakupan perlindungan dan 35,81% Terlaksananya pemberian 50 orang Tersediananya pemberian 50 orang Dinsosnakert
Kecacatan Berat Progo pemberdayaan PMKS jaminan sosial bagi Penderita jaminan sosial bagi Penderita 180.000 180.000 rans
Cacat Berat Cacat Berat
II Program Pemberdayaan Fakir Peningkatan Meningkatnya Cakupan perlindungan dan 35,81%
Miskin dan Penyandang Masalah pemberdayaan masyarakat yang pemberdayaan PMKS
Kesejahteraan Sosial (PMKS) masyarakat berdaya secara
lainnya ekonomi, sosial dan
budaya
1 Peningkatan kemampuan (capacity Kab. Kulon Cakupan perlindungan dan 35,81% Terlaksananya peningkatan 1 paket Meningkatnya kemampuan 1 paket 75.000 100.000 Dinsosnakert
building) petugas dan pendamping Progo pemberdayaan PMKS kemampuan petugas dan petugas dan pendamping rans
sosial pemberdayaan fakir miskin pendamping sosial sosial pemberdayaan fakir
dan PMKS lainnya pemberdayaan fakir miskin dan miskin dan PMKS lainnya
PMKS lainnya
2 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi Kab. Kulon Cakupan perlindungan dan 35,81% Terlaksananya pelatihan 20 kel Meningkatnya ketrampilan 20 kel 300.000 300.000 Dinsosnakert
keluarga miskin Progo pemberdayaan PMKS ketrampilan berusaha dan berusaha keluarga miskin rans
pemberian sarana usaha bagi
keluarga miskin
3 Pelatihan ketrampilan bagi WRSE Kab. Kulon Cakupan perlindungan dan 35,81% Terlaksananya pelatihan 20 Kel Meningkatnya ketrampilan 20 Kel 300.000 300.000 Dinsosnakert
dan Penca Progo pemberdayaan PMKS ketrampilan dan Pemberian berusaha bagi WRSE dan rans
Sarana Usaha bagi WRSE dan Penca
Penca
V - 201
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
III Program Pembinaan Anak Cakupan perlindungan dan 35,81%
Terlantar pemberdayaan PMKS
1 Pelayanan dan Perlindungan Sosial Kab. Kulon Cakupan perlindungan dan 35,81% Terlaksananya pelayanan dan 1 paket Terwujudnya pelayanan dan 1 paket 50.000 50.000 Dinsosnakert
bagi Anak Terlantar Luar Panti Progo pemberdayaan PMKS Perlindungan Sosial bagi Anak Perlindungan Sosial bagi rans
Terlantar Luar Panti Anak Terlantar Luar Panti
IV Program Pembinaan Panti Cakupan perlindungan dan 35,81%
Asuhan /Panti Jompo pemberdayaan PMKS
1 Peningkatan ketrampilan bagi Kab. Kulon Cakupan perlindungan dan 35,81% Terlaksananya pelatihan 1 paket Meningkatnya pengetahuan 1 paket 50.000 30.000 Dinsosnakert
pengelola panti Progo pemberdayaan PMKS ketrampilan dan pembinaan dan ketrampilan pengelola rans
bagi pengelola panti panti dalam menangani para
penghuni panti asuhan / panti
jompo
V Program Pembinaan eks Peningkatan Meningkatnya Cakupan perlindungan dan 35,81%
penyandang penyakit sosial (eks pemberdayaan masyarakat yang pemberdayaan PMKS
napi, PSK, narkoba dan penyakit masyarakat berdaya secara
sosial lainnya) ekonomi, sosial dan
budaya
1 Pendidikan dan Pelatihan Cakupan perlindungan dan 35,81% Terlaksananya Pembinaan, 10 Kel Meningkatnya ketrampilan 10 Kel 200.000 200.000 Dinsosnakert
Ketrampilan berusaha bagi Eks pemberdayaan PMKS Pelatihan dan pemberian berusaha bagi eks rans
Penyandang Penyakit Sosial sarana usaha bagi eks penyandang penyakit sosial
penyandang penyakit sosial
VI Program Pemberdayaan Peningkatan Meningkatnya Cakupan pemberdayaan 69,91%
Kelembagaan Kesejahteraan pemberdayaan masyarakat yang PSKS
Sosial masyarakat berdaya secara
ekonomi, sosial dan
budaya
1 Bimbingan Managemen Karang Kab. Kulon Cakupan pemberdayaan 69,91% Terlaksananya bimbingan 1 paket Meningkatnya pengetahuan 1 paket 100.000 100.000 Dinsosnakert
Taruna Progo PSKS managemen Karang Taruna dan ketrampilan tentang rans
manajemen karang taruna
2 Bimbingan UEP bagi Karang Taruna Kab. Kulon Cakupan pemberdayaan 69,91% Terlaksananya bimbingan UEP 10 kelp Meningkatnya pengetahuan 100.000 100.000 Dinsosnakert
Progo PSKS bagi Karang Taruna dan ketrampilan tentang UEP rans
bagi karang taruna
3 Peningkatan Kapasitas Kab. Kulon Cakupan pemberdayaan 69,91% Terlaksananya pembinaan 2 paket Meningkatnya kapasitas 2 paket 150.000 150.000 Dinsosnakert
Kelembagaan Orsos, PSM, dan Progo PSKS kelembagaan bagi Orsos, PSM kelembagaan orsos, PSM rans
Forum Kesos Lainnya dan lembaga-lembaga Kesos dan lembaga-lembaga Kesos
Lainnya Lainnya
4 Bimbingan Penumbuhan UEP bagi Kab. Kulon Cakupan pemberdayaan 69,91% Terlaksananya bimbingan 1 paket Terwujudnya UEP orsos 1 paket 100.000 100.000 Dinsosnakert
Orsos Tingkat Desa Progo PSKS Penumbuhan UEP Embrional tingkat desa rans
Orsos Desa
5 Fasilitasi Kelembagaan WKSBM Kab. Kulon Cakupan pemberdayaan 69,91% Terlaksanany fasilitasi 1 paket Meningkatnya kapasitas 1 paket 100.000 100.000 Dinsosnakert
Progo PSKS Kelembagaan WKSBM WKSBM rans
JUMLAH 5.565.000 6.610.000
V - 202
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ketenagakerjaan
I Program Peningkatan Kualitas dan Peningkatan Meningkatnya Capaian peserta pelatihan 87,50%
Produktivitas Tenaga Kerja pemberdayaan keterserapan tenaga yang terserap di dunia
masyarakat kerja kerja
1 Penyusunan Perencanaan Tenaga Kab. Kulon Capaian peserta pelatihan 87,50% Terlaksananya penyusunan 1pkt Tersedianya dokumen PTKD 1pkt 100.000 100.000 Dinsosnakert
Kerja Daerah Progo yang terserap di dunia kerja PTKD rans
2 Bimbingan AMT bagi Usaha Pemula Kab. Kulon Capaian peserta pelatihan 87,50% Terlaksananya bimbingan AMT 30 org Meningkatnya motivasi dan 30 org 100.000 100.000 Dinsosnakert
Progo yang terserap di dunia kerja bagi Pengusaha Pemula produktifitas pengusaha rans
pemula
3 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kab. Kulon Capaian peserta pelatihan 87,50% Terlaksananya pelatihan dan 2 paket Terwujudnya peningkatan 2 paket 200.000 200.000 Dinsosnakert
Kerja Pekerja Progo yang terserap di dunia kerja pemberdayaan pelaku usaha kemampuan dan produktifitas rans
kecil bagi pelaku usaha kecil
4 Revitalisasi Balai Latihan Kerja Kab. Kulon Capaian peserta pelatihan 87,50% Terlaksananya rahabilitasi 1 paket Terwujudnya revitalisasi BLK 1 paket 6.157.001 6.157.001 Dinsosnakert
Progo yang terserap di dunia kerja gedung workshop dan untuk menunjang rans
pengadaan sarana pelatihan pelaksanaan pelatihan
berbasis kompetensi
sebanyak 1 paket
5 Pelatihan Berbasis Kompetensi Kab. Kulon Capaian peserta pelatihan 87,50% Terwujudnya Tenaga kerja yang 35 paket Peningkatan ketrampilan 35 paket 1.405.125 1.405.125 Dinsosnakert
Progo yang terserap di dunia kerja mendapat pelatihan berbasis calon tenaga kerja dalam rans
kompetensi sebanyak 35 paket rangka memasuki dunia
(560 orang) usaha atau usaha mandiri.
II Program Penempatan dan Peningkatan Meningkatnya Capaian penyerapan dan 59,53%

Perluasan Kesempatan Kerja pemberdayaan keterserapan tenaga penempatan tenaga kerja
masyarakat kerja
1 Penyelenggaraan Padat Karya Kab. Kulon Capaian penyerapan dan 59,53% Terlaksananya pengembangan 10 pkt Penyerapan tenaga kerja 10 pkt 2.500.000 2.500.000 Dinsosnakert
Produktif/infrastruktur Progo penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan rans
kerja sistem padat karya
Infrastruktur dan produktif
2 Pemberdayaan tenaga kerja mandiri Kab. Kulon Capaian penyerapan dan 59,53% Terlaksanany pemberdayaan 50 org Peningkatan ketrampilan 50 org 100.000 150.000 Dinsosnakert
sektor informal Progo penempatan tenaga kerja tenaga kerja mandiri sektor tenaga mandiri sektor rans
informal informal
3 Pemberdayaan masyarakat melalui Kab. Kulon Capaian penyerapan dan 59,53% Terlaksananya pemberdayaan 1 pkt Peningkatan ketrampilan 1 pkt 100.000 100.000 Dinsosnakert
Terapan Teknologi Tepat Guna Progo penempatan tenaga kerja masyarakat melalui Terapan masyarakat melalui terapan rans
Teknologi Tepat Guna Teknologi Tepat Guna
4 Pelatihan Wira Usaha Baru (WUB) Kab. Kulon Capaian penyerapan dan 59,53% Terlaksananya pemberdayaan 1 pkt Terciptanyawira usaha baru 1 pkt 100.000 100.000 Dinsosnakert
melalui Terapan TTG Progo penempatan tenaga kerja masyarakat melalui penciptaan rans
Wira Usaha Baru (WUB)
melalui Terapan TTG
5 Pemantapan Petugas Pendamping Kab. Kulon Capaian penyerapan dan 59,53% Terlaksananya pemantapan 1 pkt Meningkatnya kapasitas 1 pkt 50.000 50.000 Dinsosnakert
WUB Progo penempatan tenaga kerja Petugas Pendamping WUB petugan pendamping WUB rans
6 Fasilitasi pendukung pasar kerja Kab. Kulon Capaian penyerapan dan 59,53% Terlaksananya peningkatan 1 pkt Peningkatan pengetahuan 1 pkt 50.000 50.000 Dinsosnakert
melalui penguatan kelembagaan, Progo penempatan tenaga kerja informasi pasar kerja dan dan pemahaman rans
peningkatan informasi dan penyelenggaraan bursa kerja penempatan tenaga kerja
penyelenggaraan bursa kerja sesuai prosedur dan
mekanisme yang benar
III Program Perlindungan dan Peningkatan Meningkatnya Capaian perlindungan 53,86%
Pengembangan Lembaga pemberdayaan keterserapan tenaga ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan masyarakat kerja
1 Fasilitasi penyelesaian prosedur Kab. Kulon Capaian perlindungan 53,86% Terlaksananya bimtek tata cara 1 paket Peningkatan pemahaman 1 paket 75.000 75.000 Dinsosnakert
penyelesaian perselisihan hubungan Progo ketenagakerjaan penyelesaian perselisihan terhadap tata cara rans
industrial hubungan industrial, penyelesaian perselisihn
meningkatnya peran LKS hubungan industrial, dan
Bipartit, SP/SB di perusahaan terbentuknya LKS Bipartit,
dan jumlah LKS Bipartit
bertambah 5 LKS setiap tahun
2 Pengawasan norma keselamatan Kab. Kulon Capaian perlindungan 53,86% Terwujudnya peningkatan 1 paket Penurunan pelanggaran 1 paket 50.000 50.000 Dinsosnakert
dan kesehatan kerja Progo ketenagakerjaan pemeriksaan kasus kecelakaan terhadap peraturan rans
kerja dan PAK, analisa potensi perundang-undangan
bahaya dan data obyek ketenagakerjaan
pengawasan dalam bidang K3
V - 203
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 Pembentukan P2K3 di perusahaan Kab. Kulon Capaian perlindungan 53,86% Terlaksanaya pembentukan 1 paket Terbentuknya Panitia 1 paket 50.000 50.000 Dinsosnakert
Progo ketenagakerjaan Panitia Pembina Keselamatan Pembina Keselamatan dan rans
dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Kesehatan Kerja (P2K3) di
perusahaan 50 orang perusahaan 50 orang
4 Sosialisasi Sistem Manajemen Kab. Kulon Capaian perlindungan 53,86% Tersosialisasinya Sistem 1 paket Terwujudnya tenaga terampil 1 paket 25.000 25.000 Dinsosnakert
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Progo ketenagakerjaan Manajemen K3 di perusahaan tentang Sistem Manajemen rans
K3 dari unsur pekerja dan
pengusaha
5 Pelatihan Keselamatan Kerja Kab. Kulon Capaian perlindungan 53,86% Terwujudnya tenaga terampil 1 paket Terwujudnya tenaga terampil 1 paket 50.000 50.000 Dinsosnakert
Progo ketenagakerjaan tentang Keselamatan dan tentang Keselamatan dan rans
Kesehatan Kerja dari unsur Kesehatan Kerja dari unsur
pengusaha dan pekerja 50 pengusaha dan pekerja 50
orang orang
JUMLAH 11.112.126 11.162.126
V - 204
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Koperasi dan UKM
Program Pengembangan Peningkatan daya Meningkatnya daya saing Peningkatan Kualitas UMKM 100% 2.740.000 2.889.000
Kewirausahaan dan Keunggulan saing potensi daerah daerah
Kompetitif koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
1 Pengembangan usaha UMKM Temon Kulon Terlaksananya, pendampingan 226 KUMKM, 15 Terdampinginya wirausaha 226 KUMKM, 15 2.490.000 2.739.000 Dinas
Progo, wirausaha baru, bantuan Desa baru,tersalurnya bantuan Desa koperasi
Kembang, saran/prasarana dan bantuan saran/prasarana dan bantuan dan UMKM
Banyuroto, permodalan bagi KUMKM permodalan bagi KUMKM
Jatisarono, terdampak pembangunan terdampak pembangunan
Purwoharjo, bandara Kulon Progo, pelatihan bandara Kulon Progo,
gerbosari, Galur pengolahan makanan pelatihan pengolahan
makanan
1
ke Prop Bali Study lapangan pemberdayaan 50 UMKM Terlaksananya study 50 UMKM 100.000
KUMKM di seputar bandara lapangan KUMKM di seputar
Kulon Progo bandara Kulon Progo
2 Penyelengaraan Diklat Kulon Progo 120 UMKM Meningkatnya pemahaman 120 UMKM 150.000 150.000 Dinas
Kewirausahaan Terlaksananya diklat wirausaha wirausaha baru terdampak koperasi
baru terdampak pembangunan pembangunan bandara Kulon dan UMKM
bandara Kulon Progo Progo 1
Program Peningkatan Kualitas Peningkatan daya Meningkatnya daya saing Capaian Jumlah koperasi 350.000 375.000
Kelembagaan KUMKM saing potensi daerah daerah aktif dan baru 96,39%
1 Penyuluhan, Pelayanan Perijinan Kulon Progo Bimtek dan Pendampingan 200 Koperasi Peningkatan pemahaman 200 Koperasi 250.000 275.000 Dinas
Akta Pendirian, Perubahan AD dan Perubahan AD Koperasi dan terdampinginnya koperasi
Pembnubatran Koperasi Perubahan AD Koperasi dan UMKM 1
2 Penangan Koperasi bermasalah Kulon Progo Terlaksananya penangan 25 koperasi Terselesaikannya 25 koperasi 100.000 100.000 Dinas
koperasi bermasalah permasalahan koperasi koperasi
dan UMKM 1
JUMLAH 3.090.000 3.264.000
V - 205
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Penanaman Modal
Program Peningkatan Iklim Peningkatan Daya Menngkatnya daya saing Cakupan realisasi nilai 81,32 %
Investasi dan Realisasi Investasi Saing Potensi Daerah daerah invesatasi
1 Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Sentolo Pembebasan lahan untuk 70,2 Ha Lahan untuk kawasan industri 70,2 Ha 150.000 165.000 1
Industri Sentolo kawasan industri di Sentolo di Sentolo
2 Pengadaan Tanah Untuk Industri Karangwuni Tersedianya lahan untuk 6000 m2 Lahan untuk industri berbasis 6000 m2 50.000 55.000.000 1
berbasis perikanan industri berbasis perikanan perikanan
3 Pembuatan gerai investasi Wates Peningkatan Pelayanan 1 gedung Meningkatnya pelayanan 1 gedung 1.000.000 1.100.000 1
Investasi
4 Identifikasi dan pengembangan Kab. Kulon Tersedianya data dan informasi 2 kajian Kajian mengenai 2 kajian 250.000 275.000 1
investasi pada sektor agribisnis dan Progo mengenai pengembangan pengembangan perencanaan
infrastuktur (WTP, Power Plant) perencanaan penanaman penanaman modal pada
modal pada industri agribisnis industri agribisnis dan
dan infrastruktur infrastruktur
5 Konsolidasi data penanaman modal Kab. Kulon Tesedianya data penanaman 1 dokumen Dokumen data penanaman 1 dokumen 150.000 165.000 1
antar instansi untuk perencanaan Progo modal untuk perencanaan dan modal untuk perencanaan
dan analisa penanaman modal analisa penanaman modal dan analisa penanaman
regional regional modal regional
6 Sosialisasi Rencana Umum Kab. Kulon Tersosialisasikannya RUPM 12 Kecamatan Meningkatnya pemahaman 12 Kecamatan 100.000 110.000 1
Penanaman Modal (RUPM) Progo Kabupaten tentang RUPM
7 Sosialisasi kawasan industri berbasis Kab. Kulon Tersosialisasikannya kawasan 10 Desa Meningkatnya pemahaman 10 Desa 200.000 220.000 1
cluster Progo industri berbasis cluster tentang kawasan industri
berbasis cluster
8 Sosialisasi kebijakan penanaman Kab. Kulon Tersosialisasikannya kebijakan 2 kali Meningkatnya 2 kali 150.000 165.000 1
modal Progo penanaman modal pemahamaman tentang
kebijakan penanaman modal
9 Kajian pemetaan potensi investasi Kab. Kulon Tersusunnya kajian pemetaan 1 kajian Terlaksananya kajian 1 kajian 200.000 220.000 1
daerah Progo potensi investasi pemetaan potensi investasi
10 Forum komunikasi pemberdayaan Kab. Kulon Terselenggaranya kegiatan 4 kali Terselenggaranya kegiatan 4 kali 200.000 220.000 1
usaha regional Progo forum komunikasi forum komunikasi
pemberdayaan usaha regional pemberdayaan usaha
regional
11 Matchmaking regional Kab. Kulon Terselenggaranya 1 dokumen Dokumen Matchmaking 1 dokumen 150.000 165.000 1
Progo Matchmaking regional regional
12 Kajian peningkatan partisipasi UMKM Kab. Kulon Tersedianya kajian, data dan 1 kajian Terlaksanannya kajian, data 1 kajian 200.000 220.000 1
Progo informasi tentang potensi dan informasi tentang potensi
UMKM UMKM
13 Partisipasi Promosi investasi Luar Luar Negeri Terpromosikannya potensi di 1 kali Promosi potensi di Luar 1 kali 600.000 660.000 1
Negeri Luar Negeri Negeri
JUMLAH 3.250.000 58.520.000
V - 206
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Kesatuan Bangsa dan
PROGRAM PENINGKATAN Capaian ketersediaan
SARANA DAN PRASARANA sarana dan prasarana
APARATUR kondisi baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya Gudang Kantor 8 unit 910.000 910.000
Aparatur ukuran 100 m2, Garasi Mobil
100 m2, Peralatan
Komunikasi ( repeater 1 set,
tower 1 unit, bunker 1 unit,
radio rig serta perijinan
frekuensi ), sepeda motor
operasional kantor sebanyak
2 unit
PROGRAM PENINGKATAN Pengembangan Melindungi masyarakat Capaian penanganan % Jumlah kasus kebakaran di Terselenggaranya upaya
KEAMANAN DAN KENYAMANAN Kapasitas dari ancaman bencana Bahaya Kebakaran WMK yang tertangani dalam pencegahan bahaya
LINGKUNGAN Kepemerintahan waktu paling lama 15 menit kebakaran dan
penanggulangan bahaya
kebakaran
Peningkatan kapasitas Tersedianya peralatan alat 10 unit dan 3 set 60.000 70.000
penanggulangan bahaya kebakaran pemadam api ringan (APAR)
(replika) 10 unit, sepatu dan
baju tahan panas sebanyak 3
set
PROGRAM PENCEGAHAN Pengembangan Melindungi masyarakat Capaian peningkatan % Keberadaan kelengkapan Meningkatnya pengetahuan
BENCANA Kapasitas dari ancaman bencana pencegahan bencana sarana pengurangan resiko dan kesiapsiagaan seluruh
Kepemerintahan bencana, Jumlah desa yang komponen dalam
telah mendapatkan pelatihan menghadapi bencana
dan sosialisasi pencegahan
bencana
Pengurangan Resiko Bencana Terbentuknya Desa Tangguh 5 desa 250.000 250.000
Berbasis Masyarakat Bencana di Kabupaten Kulon
Progo
Terbentuknya Sekolah Siaga 3 sekolah 120.000 120.000
Bencana di Kabupaten Kulon
Progo
Pengembangan Sistem Terpasannya rambu jalur 5 paket 25.000 25.000
Pengurangan Resiko bencana evakuasi
Gladi lapang / simulasi Terselenggaranya gladi 1 kali 50.000 50.000
penanggulangan bencana lapang bencana tanah
longsor
Penguatan/ pengembangan meningkatnya kapasitas 150.000 -
kapasitas relawan Penanggulangan relawan penanggulangan
Bencana bencana di lingkup
kecamatan dan kabupaten
Kulon progo
Penguatan/ pengembangan Draft Raperda dan Raperbup 1 Draft Raperda 10.000 10.000
kapasitas kelembagaan tentang penanggulangan dan 2 Raperbup
Penanggulangan Bencana bencana
PROGRAM RESPON TANGGAP Pengembangan Melindungi masyarakat Cakupan penanganan % Jumlah kejadian bencana Sarana prasarana yang
DARURAT Kapasitas dari ancaman bencana korban yang ditangani dimiliki memadai.
Kepemerintahan Percepaan pelayanan
korban bencana meliputi
monitoring, pertolongan
korban, penghitungan
kerusakan dan fasilitas
pendanaan
Pengadaan Peralatan Tersedianya Peralatan 4 unit 1.500.000 1.500.000
Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana
berupa Wheeld Looder, ATV
( motor roda 4 ), Repiter VHF,
Gerinda beton
PROGRAM REHABILITASI DAN Pengembangan Melindungi masyarakat Cakupan rehabilitasi dan % Jumlah sarana prasarana Pemulihan bidang fisik dan
REKONSTRUKSI PASCA Kapasitas dari ancaman bencana rekonstruksi pasca yang rusak akibat bencana non fisik akibat bencana
BENCANA Kepemerintahan bencana yang terfasilitasi
V - 207
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pelatihan Penghitungan Kerusakan Terlaksananya Pelatihan 2 kali 10.000 10.000
dan Kerugian akibat Bencana Penghitungan Kerusakan dan
Kerugian Akibat bencana
Fasilitasi Rehabilitasi dan pulihnya sarana dan 1 paket 1.000.000 1.000.000

rekonstruksi pasca bencana prasarana yang rusak akibat
bencana
JUMLAH 4.085.000 3.945.000
V - 208
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Meningkatnya Capaian peningkatan 98,62% 5.025.000 5.040.000
KETAHANAN PANGAN ekonomi pendapatan masyarakat ketahanan pangan
masyarakat
1 Gerakan Pola Konsumsi Pangan Desa Rawan Terwujudnya Pola Konsumsi 4 KWT Meningkatnya keberagaman 4 KWT 40.000 40.000 1 KP4K
Beragam Bergizi Seimbang dan Pangan Pangan Beragam Bergizi konsumsi pangan
Aman (B2SA) Seimbang dan Aman (B2SA) masyarakat
2 Pengembangan Produk Desa Rawan Terwujudnya Pengembangan 15 KWT Meningkatnya kualitas 15 KWT 150.000 150.000 1 KP4K
Antara/Intermediate (tepung- Pangan Produk Antara/Intermediate pangan olahan tepung-
tepungan) (tepung-tepungan) tepungan
3 Pemberdayaan wanita melalui Desa Rawan Terwujudnya Pemberdayaan 35 KWT Meningkatnya pemanfaatan 35 KWT 420.000 420.000 1 KP4K
pemanfaatan pekarangan Pangan wanita melalui pemanfaatan pekarangan untuk usaha
pekarangan produktif
4 Penguatan Cadangan Pangan Desa Rawan Terwujudnya Penguatan 6 Gapoktan Meningkatnya cadangan 6 Gapoktan 120.000 120.000 1 KP4K
Masyarakat Pangan Cadangan Pangan Masyarakat pangan masyarakat
5 Fasilitasi Pengembangan Produk Kabupaten Terwujudnya Fasilitasi 2 Kel. Meningkatnya jumlah produk 2 Kel. 20.000 20.000 1 KP4K
Bersertifikat Pengembangan Produk pangan olahan bersertifikat
Bersertifikat bagi Kelompok
Olahan Pangan
6 Fasilitasi Kelembagaan Akses Desa Rawan Terwujudnya Kelembagaan 6 Gapoktan Meningkatnya kapasitas 6 Gapoktan 300.000 300.000 1 KP4K
Pangan Pangan Akses Pangan lembaga akses pangan
7 Pemberdayaan Desa Rawan Pangan Desa Rawan Terwujudnya Pemberdayaan Tahap Penumbuhan Terwujudnya pemberdayaan 13 desa 100.000 100.000 1 KP4K
Pangan Desa Rawan Panga 1 Desa desa rawan pangan
Tahap 500.000 500.000

Pengembangan 10
Desa
Tahap Kemandirian 200.000 200.000
2 Desa
8 Penguatan Lembaga Distribusi 9 kec Terfasilitasinya lembaga 11 Gapoktan Meningkatnya kinerja LDPM 11 gapoktan 3.000.000 3.000.000 1 KP4K
Pangan Masyarakat (LDPM) Dana Distribusi Pangan Masyarakat
Bergulir dan monevnya
9 Lomba ketahanan pangan dan Kab Terselenggaranya 1 PAKET Terwujudnya pemberdayaan 1 paket 70.000 75.000 1 KP4K
penyuluhan koordinasi,pembinaan dan desa rawan pangan
penilaian lomba ketahanan
pangan dan penyuluhan sektor
pertanian, perikanan dan
kehutanan
10 Pembinaan usaha agribisnis bagi 12 Kec Terwujudnya pembinaan dan 1 PAKET Meningkatnya kinerja 1 paket 105.000 115.000 1 KP4K
kelompok tani pendampingan, monev gapoktan penerima dana
pemanfaatan dana BLM oleh PUAP
Gapoktan penerima dana
PUAP, Diklat teknis,
manajemen dan Pengelolaan
usaha Kader Pelopor
Penggerak Pengembangan
Agribisnis (KP3A)
II PROGRAM PEMBERDAYAAN Peningkatan Meningkatnya Peningkatan kapasitas 78,83% 370.000 407.000
PENYULUHAN ekonomi pendapatan masyarakat kelembagaan petani
masyarakat
1 Peningkatan Kapasitas penyuluh 12 kec Terwujudnya pelatihan, 1 PAKET Meningkatnya kinerja 1 paket 200.000 225.000 1 KP4K
pertanian, kehutanan dan perikanan demonstrasi penyuluh, demplot penyuluh
lahan BP3K, dan tersusunnya
rencana kerja dan programa
penyuluhan tingkat Kabupaten,
kecamatan dan desa,
pengiriman peserta Jambore
Penyuluh
2 Pemberdayaan Pusat Pelatihan 12 Kec Terwujudnya pelatihan penyuluh 1 PAKET meningkatnya kinerja 1 paket 60.000 72.000 1 KP4K
Penyuluhan Pertanian Swadaya swadaya, koordinasi, penyuluh swadaya
(P4S) pembinaan, pendampingan,
pemberdayaan P4S
V - 209
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 Pemberdayaan kelembagaan tani Kab Terwujudnya peningkatan 1 PAKET meningkatnya partisipasi 1 paket 110.000 110.000 1 KP4K
partisipasi petani menjadi petani dalam kelompok tani
anggota kelompok tani,
pembinaan dan penilaian klas
kelompok tani, revitalisasi
kelompok tani, pembinaan dan
pendampingan kelompok tani.
JUMLAH 5.395.000 5.447.000
V - 210
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Pemberdayaan Peningkatan Meningkatnya
Masyarakat dan Desa pemberdayaan masyarakat yang
ekonomi, sosial dan
budaya
I Program Penguatan Kelembagaan Kabupaten Capaian penguatan 79%
Masyarakat kelembagaan
kemasyarakatan dan
ekonomi desa
1 Penyelenggaraan Diklat Tekhnis Kabupaten Capaian penguatan 79% Terlaksnanya diklat teknis 88 desa Meningkatnya pengetahuan 88 desa 200.000
Pemberdayaan Masyarakat kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan ketrampilan Kader
kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
ekonomi desa
2 Penyelenggaraan Pengembangan Kabupaten Capaian penguatan 79% Inventarisir lembaga dan 66 UED-SP Meningkatnya kemampuan 66 UED-SP 125.000 150.000
UED-SP kelembagaan pendidikan / pelatihan manajerial pengelola UED-SP
kemasyarakatan dan manajemen UED-SP
ekonomi desa
3 Pembinaan dan Pengembangan Kabupaten Capaian penguatan 79% Terlaksananya pembinaan dan 32 Pasar Desa Meningkatnya kualitas pasar 32 Pasar Desa 250.000 300.000
Pasar Desa kelembagaan pengembangan pasar desa desa dalam pengembangan
kemasyarakatan dan ekonomi masyarakat
ekonomi desa
II Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun
Desa
III Program Pengembangan Pengembangan Meningkatnya kapasitas Kabupaten Cakupan kualitas pelayanan 60,50% 1.500.000
Kapasitas Otonomi Desa kapasitas kelembagaan dan pemerintah desa
1 Rehab Kantor Desa Kabupaten Cakupan kualitas pelayanan 60,50% Terlaksananya renovasi/ reha 6 Desa Meningkatnya kualitas 6 Desa 1.500.000 1.500.000
pemerintah desa berat kantor desa pelayanan kepada
masyarakat
JUMLAH 2.075.000 3.450.000
V - 211
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.25 Kominikasi dan Informatika
1.25.1 Program pengembangan Percepatan Meningkatnya pelayanan Capaian pengembangan
komunikasi informasi dan media peningkatan infrastruktur yang komunikasi informasi
massa infrastruktur mendukung
1 Pemberdayaan KIM Kulon Progo Peningkatan kapasitas KIM 5 KIM Terwujudnya kualitas 5 KIM 150.000 150.000 Dishubkomi 1
informasi ke masyarakat nfo
JUMLAH 150.000 150.000
V - 212
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Pertanian
Program peningkatan produksi Capaian produksi 93,80%
4.595.000 4.595.000
peternakan peternakan
1 Pembibitan dan perawatan ternak Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Terlaksananya pengembangan 150 ekor Terwujudnya peningkatan 150 ekor 1.600.000 1.600.000 Dinas
masyarakat masyarakat sapi potong (bibit sapi potong populasi sapi potong Kepenak
100 ekor, penggemukan 50
ekor)
Kelompok sapi
potong betina :
(1) Kelompok
Mina Sejahtera,
Kalidengen I,
Kalidengen,
Temon
(2) Kelompok
Margo Jati Rejo,
Kali Petir, Margo
Sari, Pengasih
(3) Kelompok
Tani Subur,
Kawirejan,
Sogan, Wates
(4) Kelompok
Kunto Dewo,
Kulwaru Kulon,
Kulwaru, Wates
(5) Kelompok
Ngudi Makmur,
Dusun VII,
Gotakan,
Panjatan
(6) Kelompok
Sido Raharjo,
Dusun VII,
Garongan,
Panjatan
(7) Kelompok
Ngudi Rahayu,
Bendo,
Ngentakrejo,
Lendah
(8) Kelompok
Loh Jinawi,
Ndukuh,
Bumirejo,
Lendah
(9) Kelompok
Sinar Waluyo,
Jonggrangan,
Banaran, Galur
(10) Kelompok
Ngudi Rejeki,
Dusun III,
Pandoan, Galur
(11) Kelompok
Tani Maju,
Ngaglik,
Purwosari,
Girimulyo
V - 213
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kelompok
penggemukan:
(1) Kelompok
Usaha
Sejahtera,
Dorolangu,
Sidoarjo,
Samigaluh
(2) Kelompok
Timbul Harjo,
Kulur, Gulurejo,
Lendah
(3) Kelompok
Waris, Setan,
Wijimulyo,
Nanggulan
(4) Kelompok
Sedyo Makmur,
Kalisono,
Tuksono,
Sentolo
(5) Kelompok
Ngudi Mulyo,
Prembulan,
Pandoan, Galur
2 Pengembangan ternak kambing Terlaksanya pengembangan 150 ekor Terwujudnya peningkatan 150 ekor 225.000 225.000 Dinas
ternak kambing 150 ekor populasi kambing Kepenak
Kelompok Ngudi
Subur, Dukuh,
Purwoharjo,
Samigaluh
Kelompok Tani
Rukun,
Gunturan,
Pendoworejo,
Girimulyo
Kelompok Ngudi
Raharjo,
Ngrancah,
Pendoworejo,
Girimulyo
Kelompok
Girindo Tani,
Tanjung,
Banjaroyo,
Kalibawang
Kelompok Suko
Makmur,
Girinyono,
Sendangsari,
Pengasih
V - 214
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 Peningkatan mutu Domba Terlaksananya peningatan mutu 50 ekor Terwujudnya peningkatan 50 ekor 200.000 200.000 Dinas
ternak domba (pengadaan mutu domba unggul Kepenak
pejantan unggul) 50 ekor
Kelompok
Makmur Jaya,
Kedunggalih,
Pengasih
Kelompok
Wandana Andini
Bakti III, Siliran
V, Karangsewu,
Galur
Kelompok WAB
I, Bedoyo,
Karangsewu,
Galur
Kelompok Andini
Rejo, Tambak,
Triharjo, Wates
Kelompok
Tritunggal,
Trimulyo, Sogan,
Wates
Kelompok
Sidodadi, Dusun
IV, Tayuban,
Panjatan
Kelompok
Kandek Rejo,
Dusun VII,
Pleret, Panjatan
Kelompok Adem
Tani, Kedung,
Banteng, Temon
Kelompok Sedyo
Rukun, Turusan,
Pendoworejo,
Girimulyo
Kelompok
Sumber Ayem,
Pundak IV,
Kembang,
Nanggulan
Pengembangan
ternak domba :
Kelompok Sari
rejo, Tegalsari,
Janten, Temon
4 Pengembangan sapi potong Terlaksananya pengembangan 150 ekor Terwujudnya peningkatan 150 ekor 2.200.000 2.200.000 Dinas
sapi potong (bibit sapi potong populasi sapi potong Kepenak
150 ekor, penggemukan 50
ekor)
5 Lomba/kontes ternak bibit (sapi, Terlaksananya lomba/kontes 2 kali terwujudnya peningkatan 2 paket 100.000 100.000 Dinas
kambing PE) ternak bibit 2 kali kualitas bibit ternak Kepenak
6 Pengembangan biogas Terwujudnya pengembangan 15 unit meningkatnya pemanfaatan 15 unit 270.000 270.000 Dinas
biogas 15 unit limbah peternakan Kepenak
V - 215
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Pencegahan dan Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Capaian kesehatan ternak 97% 270.000 200.000
Penggulangan Penyakit Ternak masyarakat masyarakat
1 Pencegahan dan pemberantasan Terlaksananya operasional 400 1 paket Menurunnya serangan 1 paket 210.000 200.000 Dinas
penyakit menular liter, operasional vaksinasi penyakit ternak Kepenak
150.000 dosis, operasional
Petugas DE 10 OB,perasional
petugas SIKHNAS 10 OB,
operasional medikvet 120
OB,operasional Paramedik 120
OB,operasional pengawas obat
hewan 10 OB,operasional
petugas surveilans keg.
pelayanan kesehatan hewan 10
OB,operasional pemeriksaan
dan identifikasi parasit 1.000
sampel,operasional pengobatan
parasit 750 ekor,operasional
petugas lab C 10 OB,
operasional petugas pengumpul
data zoonosa 10 OB,honor
PVUK 20 OB,honor KVM 30
OB,honor PDSR/NVS 90 OB
2 Kesehatan masyarakat veteriner Pembelian reagen, alat 1 paket meningkatnya kualitas bahan 1 paket 60.000 Dinas
(kesmavet) laboratorium kesmavet (alkohol, pangan olahan asal ternak Kepenak
eter, kertas lakmus, masker,
sarung tangan, kit uji formalin,
Pb acetat, reagen tuberculin )
JUMLAH 4.865.000 4.795.000
V - 216
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Pertanian
I. Program Peningkatan Produksi Peningkatan Meningkatnya Cakupan peningkatan 100% 3.689.500 3.415.625
Pertanian/ Perkebunan ekonomi pendapatan masyarakat produktivitas
masyarakat pertanian/perkebunan
1 Bantuan sarana budidaya pertanian 10 Kecamatan Tersalurnya bantuan untuk 10 unit Meningkatnya sarana 13 unit 300.000 375.000 Distanhut
pengadaan peralatan pengolahan lahan
pengolahan lahan berupa
traktor
Sentolo, Tersalurnya bantuan pompa air 3 unit 15.000 25.000 Distanhut
Nanggulan,
Samigaluh
2 Pembinaan Kelompoktani Temon (Padi), Terlaksananya pembinaan dan 3 paket Meningkatnya kemampuan 1 paket 35.000 40.000 Distanhut
berprestasi Pengasih pemberian penghargaan bagi petani
(jagung), Galur Kelompoktani berprestasi
(Kedelai)
Kabupaten Tersosialisasinya inovasi 1 kali 5.000 10.000 Distanhut
teknologi
3 Bantuan Pupuk Organik LP2B 10 Kecamatan Terlaksananya peningkatan 250 ha Meningkatnya pemakaian 250 ha 150.000 187.500 Distanhut
pemakaian pupuk organik di pupuk organik
tingkat petani
4 Pengendalian OPT Pertanian 12 Kecamatan Terlaksananya gerakan 12 kec Menurunnya serangan OPT 12 kec 75.000 93.750 Distanhut
pengendalian OPT
5 Penguatan Kelembagaan 3 Kecamatan Terlaksananya pemberdayaan 3 KT Meningkatnya kualitas benih 3 KT 450.000 562.500 Distanhut
Perbenihan penangkar benih padi dan padi dan kedelai
kedelai
6 Pembinaan P3A/GP3A berprestasi Kab. Kulon Terlaksananya pembinaan dan 2 paket Meningkatnya kemampuan 2 paket 37.500 46.875 Distanhut
Progo pemberian penghargaan bagi petani
P3A dan GP3A berprestasi
7 Pengembangan Tanaman pangan Lendah, Kokap, Terlaksananya pengembangan 6 ha Meningkatnya luas tanam 6 ha 40.000 40.000 Distanhut
Lokal Pengasih tanaman Garut garut
8 Fasilitasi Pengembangan Komoditas 682.000 345.000 Distanhut

Sayuran dan Tanaman Obat
Kokap Terlaksananya pengembangan 10 ha Meningkatnya luas tanam 10 ha 157.000 85.000

tanaman jahe jahe
Sentolo Terlaksananya pengembangan 5 ha Meningkatnya luas tanam 5 ha 50.000 100.000
tanaman bawang merah bawang merah
Nanggulan dan Terlaksananya pengembangan 30 ha Meningkatnya luas tanam 30 ha 475.000 160.000

Kalibawang Cabai merah cabai merah
9 Registrasi Kebun Usaha buah- Samigaluh, Terlaksananya registrasi kebun 6 unit meningkatnya kualitas 6 unit 10.000 10.000
buahan dan tanaman hias Kalibawang usaha pengelolaan kebun
10 Fasilitasi Pengembangan Kawasan 540.000 540.000 Distanhut
Tanaman Buah dan Tanaman Hias
Nanggulan Terlaksananya peremajaan 10 ha Meningkatnya luas tanam 10 ha 100.000 100.000

tanaman rambutan rambutan
Nanggulan Terlaksananya pengembangan 20 ha Meningkatnya luas tanam 20 ha 160.000 160.000
kawasan jambu kristal jambu kristal
Girimulyo Terlaksananya pengembangan 10 ha Meningkatnya luas tanam 10 ha 80.000 80.000

kawasan srikaya srikaya
Samigaluh Terlaksananya pengembangan 5 unit Meningkatnya luas tanam 5 unit 200.000 200.000
tanaman krisan krisan
V - 217
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11 Intensifikasi Tanaman Kakao Kalibawang, Terlaksananya intensifikasi 100 ha Meningkatnya populasi kakao 100 ha 350.000 350.000 Distanhut
Girimulyo, tanaman kakao
Sentolo,
Nanggulan,
Kokap, Temon,
Wates, Pengasih
12 Intensifikasi Tanaman Teh Samigaluh, Terlaksananya intensifikasi 100 ha Meningkatnya populasi the 100 ha 100.000 100.000 Distanhut
Girimulyo tanaman teh
13 Intensifikasi Tanaman Kelapa Lendah, Galur, Terlaksananya intensifikasi 200 ha Meningkatnya populasi 200 ha 400.000 400.000 Distanhut
Panjatan, Wates, tanaman kelapa kelapa
Temon, Kokap,
Nanggulan,
Sentolo,
Pengasih
14 Intensifikasi Tanaman Cengkeh Kokap, Terlaksananya intensifikasi 100 ha Meningkatnya populasi 100 ha 300.000 300.000 Distanhut
Pengasih, tanaman cengkeh cengkeh
Samigaluh,
Girimulyo
15 SLPHT Perkebunan Lendah, Galur, Terlaksananya SLPHT 6 paket menurunnya serangan OPT 6 paket 200.000 Distanhut
Panjatan, Wates, Tanaman Perkebunan perkebunan
Kalibawang, (Komoditas Kelapa dan Kakao)
Girimulyo
II. Program Penyediaan Peningkatan Meningkatnya Capaian peningkatan 92,74% 7.572.200 3.054.375
Sarana/Prasarana ekonomi pendapatan masyarakat ketersediaan sarana dan
Pertanian/Perkebunan masyarakat prasarana pertanian
1 Pengembangan Sarana dan Galur, Terlaksananya Sertifikasi 150 bidang Terwujudnya sertifikat tanah 150 bidang 187.500 234.375 Distanhut
Prasarana Pertanian Nanggulan, Lahan Petani petani
Kalibawang
2 Pengembangan Sarana dan Samigaluh Terwujudnya pengembangan 10 ha Meningkatnya kualitas 10 ha 1.950.000 1.000.000 Distanhut
Prasarana Perkebunan kawasan arowisata teh kawasan agrowisata the
fasilitasi sarpras pengelolaan 250.000

kebun teh
Tempat pengumpulan hasil 10 unit 10 unit 300.000 50.000
Pupuk organik 25 ton 25 ton 25.000 250.000
Peralatan petik 1 paket 1 paket 50.000 250.000
Sarana Penataan kebun 1 paket 1 paket 100.000 125.000
Fasum mendukung agrowisata 50.000
Kedai teh dan perlengkapannya 1 unit 1 unit 250.000 25.000
Gapura 1 unit 1 unit 125.000

Gardu pandang 3 unit 3 unit 150.000
Area parkir 1 unit 1 unit 100.000
Gazebo 4 unit 4 unit 500.000
Mushola 1 unit 1 unit 50.000
Toilet 2 unit 2 unit 50.000
Jalan lingkungan kebun 2 km 2 km 200.000
Pelatihan SDM untuk 1 paket 1 paket 50.000
pengelolaan hasil dan
management agrowisata
3 Pengembangan Sarana dan 4.959.700 1.820.000 Distanhut
Prasarana Hortikultura
Desa Banjaroyo Terwujudnya pengembangan 20 ha Meningkatnya kualitas 20 ha 3.016.700 995.000
Kecamatan kawasan Durian mendukung kawasan agrowisata durian
kalibawang agrowisata
Pembangunan Jalan 3,6 km 3,6 km 504.000 25.000
Lingkungan kebun
Pembangunan Areal Parkir 1 unit 1 unit 160.000 400.000
V - 218
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pembangunan pintu gerbang 1 unit 1 unit 73.950 200.000
dan pagar pengamam
Instalasi Irigasi Kebun 30 hektar (20 ha 30 hektar (20 ha 330.000 175.000
lanjutan, 10 ha baru) lanjutan, 10 ha
baru)
Pemadatan bibir waduk 1 unit 1 unit 80.000 75.000
Pemeliharaan waduk 1 paket 1 paket 70.000 120.000
Pembangunan Joglo/Rest area 2 unit 2 unit 150.000
Pembangunan mini outbond 2 unit 2 unit 230.000

pembangunan Gazebo 5 unit 5 unit 125.000
Pembangunan Toilet Umum 4 unit 4 unit 110.000
Pembangunan mushola 2 unit 2 unit 180.000
Pembangunan Pos Jaga 1 unit 1 unit 30.000
Pelatihan SDM Agrowisata 1 paket 1 paket 40.000
Pembangunan gapura 1 unit 1 unit 125.000
Agrowisata
Pengembangan kawasan 10 hektar 10 hektar 247.500
kebun durian
Pengembangan kios buah (5 1 paket 1 paket 288.450
ruang)
Pembangunan rumah makan (4 1 paket 1 paket 272.800
ruang)
Desa Giripurwo Terwujudnya pengembangan 20 ha Meningkatnya kualitas 20 ha 1.943.000 825.000

Kecamatan kawasan Buah-buahan kawasan agrowisata buah-
Girimulyo mendukung agrowisata buahan di giripurwo
Pembangunan Jalan 4,5 km 4,5 km 648.000 250.000
Lingkungan kebun
Pembangunan Areal Parkir 1 unit 1 unit 250.000 300.000
Pembangunan pintu gerbang 1 unit 1 unit 75.000 275.000
dan pagar pengamam
Pemeliharaan waduk 1 paket 1 paket 70.000
Pembangunan Joglo/Rest area 2 unit 2 unit 150.000
Pembangunan mini outbond 2 unit 2 unit 230.000

pembangunan Gazebo 7 unit 7 unit 35.000
Pembangunan Toilet Umum 4 unit 4 unit 110.000
Pembangunan mushola 2 unit 2 unit 180.000
Pembangunan Pos Jaga 1 unit 1 unit 30.000
Pelatihan SDM Agrowisata 1 paket 1 paket 40.000
Pembangunan gapura 1 unit 1 unit 125.000
Agrowisata
3 Peningkatan Kualitas Infrastruktur 475.000 Distanhut

Perkebunan
Kalibawang, Sarana prasarana pengelolaan 4 paket tercukupinya kebutuhan 2 paket 100.000
Kokap, lahan tanaman kakao sarpras pengelolaan lahan
Girimulyo, kakao dan kelapa
Pengasih
Kalibawang, Fasilitasi penyediaan sarana 5 paket 150.000
Kokap, prasarana kakao
Nanggulan,
Girimulyo,
Pengasih
Lendah, Galur, Fasilitasi penyediaan sarana 4 paket 150.000
Panjatan, Kokap prasarana kelapa
Kab. Kulon Fasilitasi penyusunan RDK/ 1 paket 75.000

Progo RDKK perkebunan
V - 219
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
III Program Peningkatan Mutu dan Peningkatan Meningkatnya Capaian peningkatan 85,02% 260.000 300.000 Distanhut
Pemasaran Hasil Produksi ekonomi pendapatan masyarakat kualitas hasil pertanian
Pertanian/Perkebunan masyarakat
1 Fasilitasi penanganan produksi tercukupinya kebutuhan 2 paket 260.000 300.000
pasca panen dan pengolahan sarpras lidah buaya dan
tanaman hortikultura cabai
Pengasih Terlaksananya fasilitasi sarana 1 unit 60.000
pengolahan lidah buaya
Panjatan dan Terlaksananya fasilitasi sarana 2 unit 200.000

Nanggulan pengolahan tanaman cabai
jumlah 11.521.700 6.770.000
V - 220
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN KEHUTANAN
I. Program Pemanfaatan Potensi Capaian peningkatan 96,70% 550.000 550.000
Sumber Daya Hutan produksi hasil hutan
1 Pengelolaan dan Pemanfaatan Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Kokap, Pengasih Terlaksananya pendampingan 7 KLPK Meningkatnya kualitas 2 paket 350.000 350.000 1 Distanhut
Hutan masyarakat masyarakat dan fasilitasi untuk Kelompok pengelola HKm dan
HKm kelompok pengembang
aneka usaha kehutanan
Kokap, Pengasih Terlaksananya pendampingan 2 PAKET
dan fasilitasi untuk Kelompok
pengembang aneka usaha
kehutanan
2 Program Pengembangan dan Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan 12 kec Terlaksananya pembinaan 26 UNIT Terwujudnya peningkatan 26 unit 200.000 200.000 1 Distanhut
Pengujian Pengendalian Peredaran masyarakat masyarakat Pelaku usaha Industri Primer kualitas pelaku usaha industri
Hasil Hutan hasil Hutan Kayu hasil hutan primer
II. Program Rehabilitasi Hutan dan Cakupan rehabilitasi hutan 98,48% 350.000 350.000
Lahan dan lahan
1 Penghijauan lingkungan Peningkatan kualitas Meningkatnya Kab. KP Terlaksananya penanaman 300 HA Meningkatnya populasi 300 ha 100.000 100.000 1 Distanhut
pengelolaan SDA perlindungan dan tanaman untuk mendukung tanaman keras untuk
konservasi sumber daya program OBIT mendukung penyediaan
alam ruang terbuka hijau
2 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Peningkatan kualitas Meningkatnya Temon Terlaksananya konservasi 50 HA Terwujudnya penghijauan 50 ha 250.000 250.000 1 Distanhut
Kawasan Pantai pengelolaan SDA perlindungan dan kawasan pantai kawasan pantai
konservasi sumber daya
alam
JUMLAH 900.000 900.000
V - 221
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN ENERGI DAN
SUMBERDAYA MINERAL
Program pengembangan bidang Peningkatan Terwujudnya Kab. Kulon Capaian pengembangan 100%
Kegeologian kualitas perencanaan, Progo kegeologian
pengelolaan SDA pemanfatan dan
pengendalian
sumberdaya lahan, air,
sumberdaya hutan dan
sumberdaya pesisir
Pengaturan Peruntukan Kab. Kulon Tersedianya data potensi air 1 paket Data potensi air tanah dan 1 paket 50.000 50.000 Dinas
Pemanfaatan Air Bawah dan atau Progo tanah dan pendayagunaannya, pendayagunaannya, Perindustrian
Mata Air tersedianya kebutuhan air tersedianya kebutuhan air Perdaganga
bersih untuk masyarakat bersih untuk masyarakat n dan Energi
yang dapat digunakan Sumber
sebagai bahan perencanaan Daya Mineral
pembangunan
Penyusunan rencana zonasi bidang Kab. Kulon Tersusunnya zonasi bidang 1 kajian Ketentuan zonasi bidang 1 kajian 40.000 45.000
pertambangan dan tata guna air Progo pertambangan dan tata guna air pertambangan dan tata guna
bawah tanah bawah tanah yang dapat air bawah tanah yang dapat
memberikan arahan tataguna memberikan arahan tataguna
air bawah tanah yang terinci air bawah tanah yang terinci
Pembangunan instalasi air bersih Kab. Kulon Terwujudnya pembangunan 2 lokasi Tersedianya sarana instalasi 2 lokasi 40.000 -
Progo sarana instalasi air bersih air bersih bagi masyarakat
Pemetaan daerah rawan bencana Kab. Kulon Tersedianya data daerah rawan 1 paket Data daerah rawan bencana 1 paket 30.000 30.000
geologi Progo bencana geologi geologi di Kabupaten Kulon
Progo
Sosialisasi daerah rawan bencana Kab. Kulon Terwujudnya peningkatan 2 kecamatan Meningkatnya pemahaman 2 kecamatan 20.000 20.000
geologi Progo pemahaman masyarakat yang masyarakat yang siap
siap menghadapi dampak menghadapi dampak
bencana geologi bencana geologi
Program diversifikasi, intensifikasi Peningkatan Terwujudnya Kab. Kulon Capaian pelayanan 106,37 %
dan konservasi energi kualitas perencanaan, Progo kebutuhan energi
pengendalian
sumberdaya pesisir
Perencanaan, Monitoring dan Kab. Kulon Terlaksananya perencanaan, 1 paket Perencanaan, monitoring dan 1 paket 80.000 80.000
Evaluasi Pelaksanaan Progo monitoring dan evaluasi evaluasi pelaksanaan
Pendistribusian Energi pelaksanaan pendistribusian pendistribusian energi
energi
Penelitian dan pengembangan Kab. Kulon Tersedianya data hasil 5 kajian Data hasil penelitian potensi 5 kajian 778.000 708.000
sumber energi alternatif Progo penelitian potensi sumber sumber energi alternatif
energi alternatif beserta beserta pemanfaatannya
pemanfaatannya
Kab. Kulon Terselenggaranya sosialisasi 1 paket Sosialisasi dan pelatihan 1 paket 120.000 120.000
Progo dan pelatihan pemanfaatan pemanfaatan energi alternatif
energi alternatif
Kab. Kulon Terlaksananya pembangunan 1 paket Pembangunan instalasi 1 paket 100.000 100.000
Progo instalasi energi alternatif energi alternatif
Kab. Kulon Tersusunnya rencana umum 1 paket Rencana umum energi 1 paket 50.000 50.000
Progo energi daerah daerah
BP3K Terlaksananya pengolahan 1 unit Pengolahan limbah ternak 1 unit 15.000 0
limbah ternak sapi sapi
Desa Kulwaru Terlaksananya pembuatan Bio 1 paket Pembuatan Bio Gas disekitar 1 paket 25.000 0
Gas di sekitar Kandang Kandang Kelompok
Kelompok
V - 222
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pembangunan biodigester berbasis Kalibawang, Terwujudnya pembangunan 25 unit Pembangunan biodigester di 25 unit 500.000 500.000
kearifan lokal Lendah, Galur, biodigester di lingkungan lingkungan kelompok ternak
Pengasih, kelompok ternak sapi, babi, dan sapi, babi, dan kelompok
Sentolo kelompok pengusaha tahu pengusaha tahu
Sosialisasi Budaya Hemat Energi Kab. Kulon Terwujudnya peningkatan 12 kali Meningkatnya pengetahuan 12 kali 240.000 240.000
Progo pengetahuan dan budaya dan budaya hemat energi di
hemat energi di instansi instansi Pemerintah, Swasta,
Pemerintah, Swasta, PKK, PKK, Sekolah
Sekolah
Cerdas Cermat Energi Kab. Kulon Terwujudnya peningkatan 1 paket Meningkatnya pemahaman 1 paket 50.000 50.000
Progo pemahaman dan pengetahuan dan pengetahuan siswa SD,
siswa SD, SMP, SMA di bidang SMP, SMA di bidang energi
energi
Audit Energi Kab. Kulon Terwujudnya efisiensi 1 paket Efisiensi pembayaran listrik di 1 paket 200.000 200.000
Progo pembayaran listrik di lingkungan lingkungan instansi
instansi pemerintah pemerintah
Penghargaan energi Kab. Kulon Terwujudnya kesadaran dan 1 paket Peningkatan kesadaran dan 1 paket 100.000 100.000
Progo perilaku hemat energi di instansi perilaku hemat energi di
pemerintah dan sekolah instansi pemerintah dan
sekolah
Program pembinaan dan Percepatan Terpenuhinya pelayanan Kab. Kulon Capaian pembinaan dan 91,96 %
pengembangan bidang Peningkatan infrastruktur wilayah Progo pengembangan bidang
ketenagalistrikan Infrastruktur dengan meningkatkan ketenagalistrikan
aksesibilitas dan
pelayanan infrastruktur
wilayah
Penelitian dan pengembangan Kab. Kulon Tersusunya DED/RUKD listrik 1 paket DED/RUKD listrik pedesaan 1 paket 150.000 150.000
jaringan listrik Progo pedesaan
Kab. Kulon Terlaksananya pembangunan 12 kecamatan Pembangunan jaringan listrik 12 kecamatan 400.000 400.000
Progo jaringan listrik bagi masyarakat bagi masyarakat di pedesaan
di pedesaan
Dusun Jetis, Terlaksananya pemasangan - Pemasangan Jaringan Listrik - 1.000.000 90.000
Sogan Jaringan Listrik
Dusun Kulwaru, Terlaksananya penambahan 10 unit Penambahan Tiang Listrik 10 unit 45.000 45.000
Kulwaru Tiang Listrik
Pembinaan, pengawasan dan Kab. Kulon Terlaksananya pembinaan, 12 kecamatan Pembinaan, pengawasan dan 12 kecamatan 25.000 25.000
Pengembangan bidang Progo pengawasan dan pengembangan bidang
ketenagalistrikan pengembangan bidang ketanagalistrikan
ketanagalistrikan
Pemasangan sambungan listrik bagi Kab. Kulon tersedianya energi listrik bagi 120 kk energi listrik bagi masyarakat 120 kk 204.000 204.000
keluarga miskin Progo masyarakat miskin miskin
JUMLAH 4.262.000 3.207.000
V - 223
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN PARIWISATA
Program Pengembangan Meningkatnya Daya Saing Capaian peningkatan 76,72%
Pariwisata Peningkatan daya Daerah kunjungan
saing potensi daerah
1 Peningkatan Pembangunan Sarana Goa Kiskendo, Terbangunnya sarana tiga paket pekerjaan Peningkatan kualitas sarana Tiga paket 3.995.000 500.000 1 Dinas
dan Prasarana Pariwisata Suroloyo prasarana wisata berupa dan prasarana pariwisata pekerjaan Kebudayaan,
revitalisasi jalan lingkungan di Pariwisata,
obyek wisata puncak Suroloyo, Pemuda dan
dan perbaikan pagar dan Olah Raga
sistem drainase di Obyek wisata
Goa Kiskendo
Beteng, Terbangunnya jalan menuju 700 m Penyediaan akses bagi 700 m 150.000 -
Jatimulyo Gojogan sewu wisatawan
Goa Sriti, 200.000 250.000
Samigaluh
2 Penyelenggaran Atraksi Wisata Kulon Progo Terselenggaranya atraksi wisata Lima kegiatan Peningkatan kunjungan 426.680 orang 600.000 600.000 1 Dinas
: Festival layang-layang dan wisatawan Kebudayaan,
olahraga air/perahu Pariwisata,
naga/dragon boat, jelajah Pemuda dan
wisata alam, festival kuliner, Olah Raga
festival lima gunung
3 Pengembangan Obyek Wisata Pantai Glagah Terlaksananya pengembangan 2 paket Peningkatan daya tarik obyek 2 paket 482.000 1.000.000 1 Dinas
Unggulan dan Goa obyek wisata unggulan; 1 paket wisata Kebudayaan,
Kiskendo taman rekreasi Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
Simpang tiga Pembangunan bando petunjuk Satu unit Peningkatan promosi obyek Nasional dan 500.000 -
Desa Demen obyek wisata wisata Pantai Glagah internasional
4 Peningkatan peran serta masyarakat Kulon Progo Terselenggaranya kegiatan Satu kali Peningkatan profesioanlisme 100 peserta 35.000 35.000 1 Dinas
dalam pengembangan kemitraan pembinaan bagi para pengelola pengelola Desa Wisata di Kebudayaan,
pariwisata Desa Wisata Kulon Progo Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
5 Pembuatan bando promosi wisata 6 obyek wisata Pembangunan bando petunjuk Enam unit Peningkatan promosi obyek Regional dan 500.000 - 1 Dinas
obyek wisata wisata Pantai Congot, Pantai nasional Kebudayaan,
Trisik, Goa Kiskendo, Puncak Pariwisata,
Suroloyo, Waduk Sermo, dan Pemuda dan
Kolam Renang Tanjungsari Olah Raga
6 Pengembangan daerah tujuan Ancol, Pembangunan shelter lima unit Peningkatan kenyamanan 170.000 200.000 1 Dinas
wisata Kalibawang pengunjung Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
Ganasari - Penanaman Bunga Mendukung Desa Wisata 75.000 -
Kepiton - Boro
Depok, Pembangunan Monumen Rm. 1 unit Mendukung Desa Wisata 1 unit 35.000 -
Kalibawang JB. Prennthaler
Kembangsari , 1 paket Meningkatkan layanan wisata 1 paket 30.000 -
Pemb. Makam Demang Abang
Kalibawang
Pembangunan bumi 1 paket Mendukung wisata religi di 1 paket 600.000 -
perkemahan, sarana prasarana Kompleks Makam Paku Alam
KALIGINTUNG
di sekitar makam Paku Alam
7 Pembangunan Tempat Parkir Desa Bugel Pembangunan Tempat Parkir 1 paket Penyediaan fasilitas 1 paket 50.000 - 1 Dinas
Komplek TPI Komplek TPI keamanan bagi pengunjung Kebudayaan,
pantai Bugel Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
8 Pembangunan Tempat Ibadah Desa Bugel Pembangunan Tempat Ibadah 1 unit Penyediaan sarana ibadah 1 unit 70.000 - 1 Dinas
Komplek TPI Komplek TPI bagi pengunjung pantai Bugel Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
V - 224
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9 Pengembangan wisata Gulurejo Pembuatan kolam renang 20 X 50 m Pengembangan wisata 20 X 50 m 225.000 - 1 Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
10 Pengembangan Wisata "Arus Progo" Kalibawang Terlaksananya pembangunan 1 paket Tersedianya fasilitas di lokasi 1 paket 150.000 - 1 Dinas
pendapa dan toillet finish dari rute arung jeram Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
11 Pengembangan Wisata Petualangan Girimulyo Terlaksananya fasilitas wisata 1 paket Menyediakan destinasi wisata 1 paket 300.000 - 1 Dinas
(Pokdarwis Jatimulyo) petualangan baru Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
12 Pengembangan Fasilitas Outbond Kokap Terlaksananya pembangunan 1 paket Mendukung daya tarik Desa 1 paket 350.000 - 1 Dinas
(Pokdarwis Sermo) fasilitas outbond Wisata Sermo Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
13 Pengembangan SDM di bidang Kulon Progo Terselenggaranya kegiatan Satu kali Peningkatan profesioanlisme 100 peserta 50.000 50.000 1 Dinas
kebudayaan dan pariwisata Kominikasi Edukasi dan pelaku pariwisata di Kulon Kebudayaan,
bekerjasama dengan lembaga Informasi Pelaku Pariwisata Progo Pariwisata,
lainnya Pemuda dan
Olah Raga
JUMLAH 9.199.000 2.635.000
V - 225
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Program Pengembangan SDM Capaian produksi ikan 96,31% 150.000 95.000

Kelautan dan Perikanan tangkap
1 Pelatihan kelautan dan perikanan Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Kabupaten Pelatihan bagi/ magang nelayan 20 orang meningkatnya kemampuan 1 paket 150.000 95.000 Dinas
masyarakat masyarakat 20 org, pelatihan mekanik nelayan kepenak
mesin perahu tempel
II. Peningkatan mitigasi bencana Capaian pelestarian sumber 78,57% 200.000 215.000
alam laut dan prakiraan iklim laut. daya perikanan dan kelautan
1 Penanaman tanaman penahan Peningkatan kualitas Meningkatnya 12 kec Terlaksananya penanaman Terwujudnya penanaman 200.000 btg 200.000 215.000 Dinas
gelombang pasang/ tsunami pengelolaan SDA perlindungan dan vegetasi pantai sebanyak penahan abrasi kepenak
konservasi sumber daya 200.000 batang
alam
Perlindungan dan Rehabilitasi Capaian pelestarian sumber 78,57% 45.000 35.000
Sumberdaya Perikanan daya perikanan dan kelautan
1 Sosialisasi undang-undang Peningkatan kualitas Meningkatnya 12 kec Terlaksananya pembuatan 300.000 ekor terwujudnya peningkatan 1 paket 45.000 35.000 Dinas
perikanan dan restocking pengelolaan SDA perlindungan dan papan larangan sesuai UU kualitas perairan umum kepenak
konservasi sumber daya No.31/2004 sebanyak 5 unit,
alam dan restocking perairan umum
sebanyak 300.000 ekor
Pengembangan dan Pengelolaan Capaian produksi ikan 96,31% 2.500.000 2.010.000

Perikanan Tangkap tangkap
1 Kapal inka mina Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Kabupaten Terlaksananya pengadaan 1 unit terwujudnya kapal inka mina 1 unit 1.500.000 2.000.000 Dinas
masyarakat masyarakat kapal inka mina 30 GT 1 unit, kepenak
2 Penyempurnaan Pelabuhan Tanjung Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan karangwuni pembangunan jalan utama 1 paket Terwujudnya jalan utama 1 paket 1.000.000 10.000 Dinas
Adikarta masyarakat masyarakat pelabuhan (pintu masuk) pelabuhan kepenak
Program Peningkatan Produksi Capaian produksi ikan 96,31% 1.217.000 1.465.000

Perikanan Budidaya budidaya
1 Pengembangan Sistem Kesehatan Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan 12 kec Terlaksananya pengembangan Menurunnya serangan hama 1 paket 99.000 200.000 Dinas
Ikan dan Lingkungan masyarakat masyarakat istem kesehatan ikan dan dan penyakit ikan kepenak
lingkungan
Bimtek HPI 2 angkatan (50 org) 50 orang
Monitoring dan pemantauan 16 kali

HPI 16 kali
Pemantauan peredaran obat 2 kali
ikan 2 kali
2 Pengembangan Sistem Perbenihan Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Terlaksananya Terwujudnya peningkatan 1 paket 98.000 165.000 Dinas
masyarakat masyarakat pengemabangan sistem perbenihan kepenak
perbenihan
- Bintek Perbenihan 2 angkatan 50 orang
@ 25 orang
- Apresiasi CPIB 1 angkatan 1 angkt
Mina Rahayu, - Bantuan Induk Lele 20 paket 20 paket
Sangkrek,
Hargorejo,
Kokap
Giri Mina,
Kutogiri,
Sidomulyo,
Pengasih
Mina Maju
Lestari,
Sokorojo,
Wijimulyo,
Nanggulan
V - 226
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Warga Mina, - Bantuan Induk Gurami 15 15 paket

Klajuran, paket
Tanjungharjo,
Nanggulan
Ngudi Karya, - Bantuan Induk Nila 10 paket 10 paket

Kriyan,
Hargorejo,
Kokap
Rukun Abadi,
Pantok Kulon,
Banjaroyo,
Kalibawang
Ulam Jaya,
Trayu,
Ngargosari,
Samigaluh
Mino
Ngremboko,
Klegeng,
Sendangsari,
Pengasih
3 Pembinaan dan Pengembangan Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Terlaksananya pembinaan dan Terwujudnya pembinaan dan 1 paket 1.020.000 1.100.000 Dinas
Perikanan masyarakat masyarakat pengembangan perikanan pengembangan perikanan kepenak
Amrih Mulyo, - Bantuan Paket Budidaya Lele 100 paket

Teganing II, 100 paket
Hargotirto Kokap
Mina Tirta,
Segajih
Hargotirto Kokap
Mina Harapan,
Dusun V,
Gotakan
Panjatan
Maju Mapan,
Dusun XII,
Krembangan
Panjatan
Mina Lestari,
Dusun III, Bugel,
Panjatan
Ulam Tombo Ati,
Nepi, Kranggan,
Galur
Mina Sembada
II, Nepi, Brosot,
Galur
Mina Maju,
Kalipenten,
Kaliagung,
Sentolo
Bangkit Mandiri,
Nglatihan II,
Ngentakrejo,
Lendah
Bangun, Ledok,
Sidorejo, Lendah
V - 227
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Mina Kerto Aji,
Piton, Banjarasri,
Kalibawang
Mina Telaten,
Slanden,
Banjaroyo,
Kalibawang
Mina Arta,
Separang,
Pagerharjo,
Samigaluh
Mina Karya,
Gegerbajing,
Pagerharjo,
Samigaluh
Giri Tirta Mina,
Pringapus,
Giripurwo,
Girimulyo
Sari Makmur,
Nogosari,
Purwosari,
Girimulyo
Mina Mukti,
Dukuh,
Karangsari,
Pengasih
Mina Sari,
Serang,
Sendangsari,
Pengasih
Mina Kusuma,
Bebekan,
Glagah, Temon
Mina Mandiri,
Grubug,
Jatisarono,
Nanggulan
Mina Lestari,
Wareng,
Donomulyo,
Nanggulan
Dauk Makmur,
Sanggrahan,
Bendungan,
wates
Mina Muda,
Ngrandu,
Triharjo, Wates
Mina Hargo,
Kalibuko,
Kalirejo, Kokap
Mina Rizki,
Sindutan A,
Sindutan, Temon
Mina Kartika,
Sentolo Lor,
Sentolo, Sentolo
Rukun, Dusun
VII, Bojong,
Panjatan
V - 228
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sekawan, Trisik,
Banaran, Galur
Suka Mina, - Bantuan Paket Budidaya 100 paket

Soropati, Gurami 100 paket
Hargotirto,
Kokap
Mina Mandiri,
Kadigunung I,
Hargomulyo,
Kokap
Mina Lestari,
Kadigunung II,
Hargomulyo,
Kokap
Sido Mukti,
Dusun V,
Tayuban
Panjatan
Tirtowening,
Dusun V,
Krembangan
Panjatan
Mina Jaya,
Kranggan Lor,
Kranggan, Galur
Mina Sari,
Jonggrahan,
Banaran, Galur
Argomino Guyup
Makmur,
Kenteng,
Demangrejo,
Sentolo
Mina Karya
Usaha, Mertan,
Sukoreno,
Sentolo
Mina Lestari,
Jatirejo, Lendah
Sedyo Rukun,
Lendah, Jatirejo,
Lendah
Mina Rejeki,
Kanoman,
Banjararum,
Kalibawang
Alam Tirto,
Duwet,
Banjarharjo,
Kalibawang
Muara, Pantok
Wetan,
Banjaroyo,
Kalibawang
Mina Lestari,
Pengos B,
Gerbosari,
Samigaluh
Bolodeso, Sebo,
Sidoharjo,
Samigaluh
V - 229
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Karya Mina,
Sabrang,
Giripurwo,
Girimulyo
Sumber Mino,
Kluwih,
Pendoworejo,
Girimulyo
Mina Gurami,
Gletak,
Kedungsari,
Pengasih
Sendang
Makmur, Serang,
Sendangsari,
Pengasih
Mina Tani,
Selong, Palihan,
Temon
Marsudi Arta,
Sadang,
Tanjungharjo,
nanggulan
Mina guyup
Rukun, Dukuh,
Wijimulyo,
Nanggulan
Mina Makmur,
Kulwaru Kulon,
Kulwaru, Wates
Trubus,
Berenan,
Bendungan,
Wates
Mina Jaya, Bugel
IX, Bugel,
Panjatan
Mina Melati,
Pongangan,
Sentolo, Sentolo
Argomino
Wates, Dipan,
Wates, Wates
Mina Mukti,
Sewugalur,
Karangsewu,
Galur
Mina Sayekti Aji,
Karang,
Gerbosari,
Samigaluh
- Bantuan Paket Budidaya Nila 10 paket

10 paket
Mina Bakti - Bantuan Paket Budidaya Mina 5 paket
Karya, Suren, Padi 5 paket
Sukoreno,
Sentolo
Mino Galas,
Kedungrong,
Purwoharjo,
Samigaluh
V - 230
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Mina Sedyo
Rukun, Kenteng,
Kembang,
Nanggulan
- Pelatihan mekanik mesin 1 paket

diesel tambak
Mina Makmur, - Bantuan Pompa Air 36 unit 36 unit

Tapen,
Hargomulyo,
Kokap
Mina Tirta, Patuk
Lor, Tirtorahayu,
Galur
Mina Jaya
Mandiri, Dusun
II, Kranggan,
Galur
Guyup, Ngrandu,
Sukoreno,
Sentolo
Suryo Tirto,
Salak Malang,
Banjarharjo,
Kalibawang
Mino Aji,
Sayangan,
Banjararum,
Kalibawang
Mina Tirta,
Jomblangan XII,
Banjarsari,
Samigaluh
Mina Tirta,
Sinogo,
Pagerharjo,
Samigaluh
Mina Manunggal,
Pereng,
Jatimulyo,
Girimulyo
Giri Mina,
Pringapus,
Giripurwo,
Girimulyo
Cipto Baruno,
gruno,
Karangsari,
Pengasih
Mioro Mino,
Temon Wetan,
Temon
Mina Santosa,
Krinjing lor,
Jatisarono,
Nanggulan
Dampak Mina
Tinular, Sadang,
Tanjungharjo,
Nanggulan
V - 231
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Mina Sejahtera ,
Karangrejo,
Karangwuni,
Wates
Mina Usaha
Mandiri, Gunung
Gempal,
Giripeni, Wates
Mina Mulya,
Keboan,
Karangwuni,
Wates
Mino Sembodo,
Dusun VI, Bugel,
Panjatan
Mioro Mino, - Demplot budidaya sidat 2 unit

Jogahan, Temon
Wetan, Temon
Sukses Makmur,
Dusun V
Bantengan,
Brosot, Galur
-
Program Peningkatan mutu dan Capaian produk pangan 94,79% 425.000 1.240.000
pemasaran produk perikanan olahan perikanan dan
Ketersediaan ikan konsumsi
1 Pengembangan Sarana prasarana Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Kab Bantuan sarana pengolahan 2 paket Terwujudnya peningkatan 2 paket 310.000 500.000 Dinas
pemasaran ikan masyarakat masyarakat dan pemasaran hasil perikanan kualitas sarana pengolahan kepenak
2 paket dan pemasaran hasil
2 Pembinaan mutu dan pemasaran Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Kab - Pelatihan 2 kali, 50 orang 50 orang Terwujudnya peningkatan 1 paket 115.000 740.000,00 Dinas
hasil perikanan masyarakat masyarakat kualitas hasil olahan kepenak
perikanan
- Temu usaha 2 kali 2 kali
- Kampanye gemar ikan 12 12 paket
paket
JUMLAH 4.537.000 5.060.000
V - 232
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN PERDAGANGAN
Program Pengembangan Usaha Peningkatan daya Meningkatnya daya saing Capaian pengembangan 91,62% 2.500.000 2.500.000
Perdagangan saing potensi daerah daerah usaha perdagangan
1 Pembinaan UMKM Perdagangan Wates Terselenggaranya bimtek, 150 pelaku usaha Meningkatnya motivasi dan 150 pelaku 500.000 500.000 1 Dinas
pemberian motivasi, magang, pemahaman UMKM usaha Perindag
dan studi lapangan Perdagangan. dan ESDM
2 Pembinaan Perizinan Usaha 12 Kec Terwujudnya fasilitasi perijinan 150 pelaku usaha Fasilitasi perijinan usaha 150 pelaku 250.000 250.000 1 Dinas
Perdagangan usaha perdagangan perdagangan usaha Perindag
dan ESDM
3 Sosialisasi Peraturan Perundang- Wates Terselenggaranya Sosialisasi 100 pelaku usaha Meningkatnya pemahaman 100 pelaku 250.000 250.000 1 Dinas
undangan Bidang Perdagangan Peraturan Perundang- tentang Peraturan Perundang- usaha Perindag
undangan Bidang Perdagangan undangan Bidang dan ESDM
Perdagangan
4 Penyusunan/evaluasi Produk Hukum Wates Tersusunnya/terevaluasinya 2 produk hukum Produk Hukum Bidang 2 produk hukum 250.000 250.000 1 Dinas
Bidang Perdagangan Produk Hukum Bidang Perdagangan Perindag
Perdagangan dan ESDM
5 Forum Komunikasi Penyelenggaraan Wates Terselenggaranya Forum 50 pelaku usaha Meningkatnya wawasan 50 pelaku usaha 250.000 250.000 1 Dinas
Usaha Perdagangan Komunikasi Penyelenggaraan UMKM Perdagangan melalui Perindag
Usaha Perdagangan Forum Komunikasi dan ESDM
Penyelenggaraan Usaha
Perdagangan
6 Pembinaan dan Penataan Pedagang 6 Kec Terselenggaranya pembinaan 150 PKL Meningkatnya pemahaman 150 PKL 125.000 125.000 1 Dinas
Kaki Lima (PKL) pemanfaatan ruang bagi tentang pemanfaatan ruang Perindag
Pedagang Kaki Lima (PKL) bagi Pedagang Kaki Lima dan ESDM
(PKL)
Kab KP Terselenggaranya pemilihan 1 paket Terpilihnya PKL of The Year 1 paket 100.000 100.000 1 Dinas
PKL of The Year of Kulon Progo of Kulon Progo Regency Perindag
Regency dan ESDM
Kab KP Terselenggaranya fasilitasi 1 paket Fasilitasi sertifikasi hygiene 1 paket 250.000 250.000 1 Dinas
sertifikasi hygiene sanitasi sanitasi makanan bagi PKL Perindag
makanan bagi PKL dan ESDM
7 Pendidikan dan pelatihan teknologi Kab KP Terselenggaranya pendidikan 12 kecamatan Meningkatnya pemahaman 12 kecamatan 150.000 150.000 1 Dinas
informasi untuk pemasaran produk dan pelatihan teknologi tentang pelatihan teknologi Perindag
(website, blog dll) informasi khususnya informasi khususnya dan ESDM
website,blog, dll bagi website,blog, dll bagi
pengusaha pengusaha
8 Monitoring dan updating harga Kab KP Tersedianya data harga 5 pasar tradisional Data terbaru mengenai harga 5 pasar 175.000 175.000 1 Dinas
kebutuhan pokok kebutuhan pokok masyarakat kebutuhan pokok masyarakat tradisional Perindag
yang up to date dan ESDM
9 Kerjasama dan kemitraan usaha Kab KP Terwujudnya kerjasama 5 pelaku usaha Meningkatnya kerjasama 5 pelaku usaha 200.000 200.000 1 Dinas
perdagangan kemitraan usaha perdagangan kemitraan usaha Perindag
perdagangan dan ESDM
Program Peningkatan dan Peningkatan daya Meningkatnya daya saing Capaian pengembangan 91,62% 1.685.000 1.685.000
pengembangan Eksport saing potensi daerah daerah usaha perdagangan
1 Penyelenggaraan misi dagang Kabupaten, Terselenggaranya pameran, 10 pelaku usaha Meningkatnya pemasaran 10 pelaku usaha 1.500.000 1.500.000 1 Dinas
Provinsi, Luar ekspo, kerjasama, dan perajin UMKM Perdagangan, dan perajin Perindag
Provinsi, Luar pembentukan misi dagang Meningkatnya kerjasama, dan ESDM
Negeri terbentuknya misi dagang
2 Pembinaan Eksport Import 6 kecamatan Terselenggaranya bimtek 25 perajin Meningkatnya pemahaman 25 perajin 135.000 135.000 1 Dinas
eksport dan kunjungan seluk beluk eksport dan Perindag
lapangan kunjungan lapangan dan ESDM
3 Monitoring dan updating komoditas Wates Tersedianya data komoditas 5 komoditas Direktori data komoditas 5 komoditas 50.000 50.000 1 Dinas
eksport eksport eksport Perindag
dan ESDM
Program Perlindungan konsumen Peningkatan daya Meningkatnya daya saing Capaian pengembangan 91,62% 875.000 875.000
dan pengamanan perdagangan saing potensi daerah daerah usaha perdagangan
1 Fasilitasi dan pembinaan HKI Wates Terselenggaranya penyuluhan, 50 pelaku usaha Meningkatnya pemahaman 50 pelaku usaha 250.000 250.000 1 Dinas
pendampingan dan pendaftaran HKI, pendampingan dan Perindag
HKI pendaftaran HKI dan ESDM
V - 233
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Sosialisasi Undang Undang No 2 Kab. KP Terselenggaranya sosialisasi 100 pelaku usaha (2 Meningkatnya pemahaman 100 pelaku 250.000 250.000 1 Dinas
tahun 1981 tentang Metrologi Legal Undang Undang Metrologi angkatan) tentang Undang Undang usaha (2 Perindag
Legal Metrologi Legal angkatan) dan ESDM
3 Pembinaan dan pengawasan 12 kecamatan Terwujudnya perlindungan 50 pelaku usaha Meningkatnya perlindungan 50 pelaku usaha 375.000 375.000 1 Dinas
peredaran barang dan jasa konsumen melalui pengawasan konsumen melalui Perindag
BDKT pengawasan BDKT dan ESDM
Program Peningkatan Efisiensi Peningkatan daya Meningkatnya daya saing Capaian peningkatan 91,62 % 4.990.000 4.990.000
Dalam Negeri saing potensi daerah daerah kualitas pasar tradisional
1 Pengembangan dan pengelolaan Pasar Terwujudnya pembangunan Pembangunan Meningkatnya sarana Pembangunan 4.000.000 4.000.000 1 Dinas
sarana prasarana pasar tradisional. Percontohan dan renovasi sarana prasarana Pasar Percontohan prasarana pasar tradisonal Pasar Perindag
Sentolo pasar tradisional serta Sentolo. dan renovasi sarana Percontohan dan ESDM
pengelolaan pasar tradisional prasarana pasar tradisional Sentolo.
serta pengelolaan pasar
tradisional
2 Pemeliharaan sarana, prasarana di Temon, Wates, Terpeliharanya sarana dan Pemeliharaan Ps. Meningkatnya kondisi sarana Pemeliharaan 400.000 400.000 1 Dinas
pasar tradisional Samigaluh, prasarana pasar tradisional Temon, Ps. Kelapa, dan prasarana pasar Ps. Temon, Ps. Perindag
Kalibawang, Ps. Rumput, Ps. tradisional Kelapa, Ps. dan ESDM
Kokap, Girimulyo Samigaluh, Ps. Rumput, Ps.
Jagalan, Ps. Samigaluh, Ps.
Menguri dan Ps. Jagalan, Ps.
Niten Menguri dan Ps.
Niten
Program Pembinaan dan penataan Peningkatan daya Meningkatnya daya saing Capaian peningkatan 91,62 % 295.000 295.000
Pasar tradisional saing potensi daerah daerah kualitas pasar tradisional
1 Penguatan modal bagi pedagang Kab. Kulon Bantuan modal dan atau sarana Terlaksananya Tersalurnya bantuan modal
Terlaksananya 250.000 250.000 1 Dinas
pasar Progo perdagangan di pasar bantuan penguatan dan atau sarana bantuan Perindag
tradisional modal bagi perdagangan di pasar penguatan dan ESDM
pedagang tradisional modal bagi
pedagang
2 Pembinaan dan penataan pedagang Kab. Kulon Peningkatan kualitas SDM Terlaksana Meningkatnya kualitas SDM Terlaksana 45.000 45.000 1 Dinas
Progo pengelola pedagang pasar Peningkatan kualitas pengelola pedagang pasar Peningkatan Perindag
SDM pedagang kualitas SDM dan ESDM
pasar pedagang pasar
JUMLAH 20.100.000 20.100.000
V - 234
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN INDUSTRI
Program Peningkatan Kapasitas Peningkatan daya Meningkatnya Daya Saing Capaian Pertumbuhan 98,07 %
Iptek dan Sistem Produksi saing potensi daerah Daerah Industri
Penguatan kemampuan industri Kec. Samigaluh; Terselenggaranya fasilitasi 3 paket Meningkatnya kemampuan 3 paket (60 750.000 1.000.000 1 Dinas
berbasis teknologi Lendah; peningkatan kemampuan bagi IKM olahan biofarmaka, orang ) dan 6 Perindag
Pengasih; industri biofarmaka, olahan olahan kayu, logam dan paket peralatan dan ESDM
Wates; kayu, dan olahan logam tersalurnya bantuan peralata produksi bagi 6
Girimulyo; berbasis teknologi melalui produksi kelompok
Nanggulan bantuan peralatan produksi dan
pelatihan
Perluasan penerapan SNI untuk Kokap; Terselenggaranya fasilitasi 1 paket Diperolehnya sertifikat SNI 5 jenis 100.000 150.000 1 Dinas
mendorong daya saing industri Nanggulan; untuk memperoleh sertifikat SNI bagi produk genteng, bata Perindag
(industri manufaktur) Wates; Lendah bagi IKM genteng, bata, dan merah, dan olahan semen dan ESDM
olahan semen
Pengembangan dan pelayanan Kab. Kulon Terselenggaranya 3 paket Terciptanya alat teknologi 3 jenis 150.000 250.000 1 Dinas
teknologi industri Progo pengembangan dan pelayanan tepat guna bagi peningkatan Perindag
teknologi industri melalui produksi dan ESDM
fasilitasi untuk terwujudnya alat
teknologi tepat guna bagi IKM
Program Pengembangan Industri Peningkatan daya Meningkatnya Daya Saing Capaian Pertumbuhan 98,07 %
Kecil dan Menengah saing potensi daerah Daerah Industri
Pembinaan mutu dan desain produk Nanggulan; Terselenggaranya peningkatan 3 paket Meningkatnya kemampuan 3 jenis (60 750.000 1.000.000 1 Dinas
industri kecil Sentolo; Lendah; mutu dan desain industri kecil bagi IKM serat tumbuhan, orang); 6 paket Perindag
Kokap; serat tumbuhan, olahan kayu olahan kayu dan bambu, peralatan dan ESDM
Pengasih; dan bambu melalui pelatihan serta tersalurnyabantuan produksi bagi 6
Kalibawang dan bantuan peralatan peralatan produksi kelompok
Penyediaan sarana informasi yang Kab. Kulon Terselenggaranya fasilitasi 1 paket Terlaksananya dialog 12 kali 100.000 100.000 1 Dinas
dapat diakses masyarakat Progo sarana informasi yang dapat interaktif melalui radio Perindag
diakses masyarakat melalui dan ESDM
media cetak dan elektronik
Updating data potensi industri kecil Kab. Kulon Terselenggaranya updating 1 paket Terselenggaranya up dating 1 paket 500.000 - 1 Dinas
Progo data potensi industri dalam subdomian website Perindag Perindag
rangka untuk mengetahui ESDM dan ESDM
perkembangan sektor industri
kecil
Pengembangan industri kecil melalui Pengasih Terselenggaranya fasilitasi 1 paket Meningkatnya pemahaman 1 jenis (20 150.000 250.000 1 Dinas
inkubator bisnis peningkatan kemampuan IKM kerajinan kulit kelinci dan orang) dan 1 Perindag
pengrajin inkubator bisnis tersalurnya bantuan paket dan ESDM
berbasis ternak kelinci
Peningkatan Kompetensi Pengrajin Kec. Kalibawang, Terselenggaranya pelatihan 4 paket Meningkatnya 4 jenis (40 110.000 140.000 1 Dinas
Industri Kecil Berbasis Kearifan Lokal Girimulyo, ketrampilan pengrajin gula pemahamanIKM gula semut, orang) Perindag
Kokap, dan semut, olahan kayu, olahan olahan ketela, olahan kayu, dan ESDM
Pengasih ketela , dan bambu dan bambu
Peningkatan Kompetensi Pengrajin Lendah; Terselenggaranya pelatihan 2 paket Meningkatnya ketrampilan 2 jenis (20 50.000 75.000 1 Dinas
blangkon dan wayang golek Nanggulan; ketrampilan pengrajin iket bagi IKM blangkon dan orang) Perindag
Sentolo blangkon dan wayang golek wayang golek dan ESDM
Peningkatan Kompetensi Pengrajin Wates Terselenggaranya pelatihan 1 paket Terlaksananya pelatihan 3 jenis (50 100.000 125.000 1 Dinas
Pande Besi ketrampilan pengrajin pande ketrampilan olahan logam orang) Perindag
besi memproduksi keris, untuk souvenir, asesoris khas dan ESDM
souvenir khas Yogyakarta Yogyakarta, dan keris
Kulonprogo Fashion Week Wates Terselenggaranya pameran dan 2 paket Meningkatnya pemasaran 2 paket 225.000 250.000 1 Dinas
lomba fashion pakaian batik batik dan lomba desain Perindag
dan adat Jawa busana batik Kulon Progo dan ESDM
Pembinaan sentra industri Kab. Kulon Terselenggaranya fasilitasi, 10 sentra Terlaksananya pembinaan 10 sentra 50.000 75.000 1 Dinas
Progo revitalisasi, restrukturisasi peningkatan kapasitas Perindag
sentra IKM (10 sentra) kelembagaan sentra industri dan ESDM
JUMLAH 3.035.000 3.415.000
V - 235
Sumber dana : APBD Provinsi

Prakiraan Maju
(Rp. 000) SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Kesehatan
I PROGRAM YANMED Peningkatan kualitas Meningkatnya derajat Capaian pelayanan medis 94,76% Dinkes
pendidikan dan kesehatan masyarakat
kesehatan
1 Pengembangan /pembangunan Bangun Cipto Pembangunan Gedung Rawat 1 PKT Peningkatan kualitas 100% 5.655.749 350.000 Dinkes
Rumah Sakit Kelas D "Nyi Ageng Sentolo Inap , Instalasi bedah central pelayanan kesehatan dan
serang" Sentolo dan Instalasi pelayanan intensif kemudahan akses pelayanan
kesehatan kepada
masyarakat
2 Pengadaan alat kesehatan Bangun Cipto Pelayanan kes kepada 1 pkt 7.531.716 2.500.000 Dinkes
/kedokteran untuk RSU Sentolo Sentolo masyarakat berkualitas
3 Pengadaan alat kesehatan Pusk Pelayanan kes kepada 1 pkt 3.804.210 2.500.000 Dinkes
/kedokteran untuk Puskesmas Panjatan,Kalibaw masyarakat berkualitas
ang,Samigaluh,
Lendah, Wates,
Temon dan
Kokap
4 Pembangunan sarana pengelolaan Pelayanan kes kepada 2 unit Pencegah pencemaran 10% 700.000 700.000 Dinkes
limbah Puskesmas masyarakat berkualitas lingkungan oleh limbah medis
puskesmas
5 Pengadaan kendaraan pusling Pelayanan kes kepada 2 unit peningakatan kualitas dan 100% 500.000 250.000 Dinkes
masyarakat berkualitas kuantitas sarana prasarana
pelayanan di pusk
6 Pembentukan Desa Siaga Sehat terbentuknya DSSJ 2 Desa Terdeteksinya gangguan jiwa 1,50% 200.000 Dinkes
Jiwa (DSSJ) di sarana pelay kes 0
7 Biaya operasional Instalasi Farmasi Inst farmasi/gd tersedianya sarana prasarana 1 pkt 25.000 30.000 Dinkes
Kab farmasi dan operasiaonal untuk instalasi peningakatan kualitas dan
farmasi kuantitas sarana prasarana
pelayanan di instalasi farmasi 100%
II PROGRAM P2-PL Peningkatan kualitas Meningkatnya derajat Capaian pemberantasan 71,43% Dinkes
pendidikan dan kesehatan masyarakat penyakit & penyehatan
1 Pencegahan dan penanggulangan Kabupaten Workshop dalam rangka Annual Paracite Incident <1 100.000 Dinkes
1 pkt
penyakit malaria eleminasi malaria 2015 (API)
2 Pembentukan Desa STBM Koordinasi Desa terlaks pembentukan Desa 35 ds Jumlah desa yang 50% 35.000 30.000 Dinkes
, kec dan Dinas STBM bagi yang belum melaksanakan STBM
Kes ditetapkan sebagai desa STBM
3 Peningkatan sarana sanitasi dasar terlaks pemberian bantuan 100 unit cakupan KK yang 90% 750.000 Dinkes
Stimulan untuk pembangunan menggunakan jamban sehat
kab sanitasi dasar
4 Peningkatan kualitas dan kuantitas stimulan rehab Sarana air 200 unit Cakupan air bersih 85% 1.000.000 1.000.000 Dinkes
air minum Bersih (SGL) memenuhi syarat
bakteriologis
5 uji petik emeriksaan sampel air uji petik emeriksaan sampel air 200 sample 10.000 Dinkes
minum 12 kec minum
V - 236
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
III PROGRAM YANKESMAS Peningk kualitas Meningkatnya derajat Capaian pelayanan 99,57% 238.130 Dinkes
pendidikan dan kesehatan masyarakat kesehatan masyarakat
kesehatan
1 Pelayanan kesehatan ibu , bayi dan Kabupaten Peningkatan kapasitas tenaga 30 or Cakupan Komplikasi 100% 14.400 273.850 Dinkes
anak kesehatandalam pelayanan Kebidanan yang ditangani
kesehatan neonatal esensial
Pelatihan penanganan BBLR di 30 or Cakupan Kunjungan Bayi 94% 21.930 Dinkes
faskes tingkat pertama
Bimbingan teknis pasca 30 or Cakupan Kunjungan Ibu 100% Dinkes
pelatihan BBLR dan asfiksia Hamil K4
Review kematian perinatal 4 kl Cakupan Pertolongan 100% 14.400 Dinkes

(AMP) Persalinan oleh Tenaga kes
yang memiliki Kompetensi
Kebidanan
Koordinasi/ evaluasi 1 kl Cakupan Neonatus dg 100% 7.700 Dinkes
penggunaan bukuKIA, MTBS Komplikasi yang ditangani
dan SDIDTK
Peningkatan kapasitas petugas 40 or Cakupan pelayanan Nifas 94% 21.600 Dinkes
dalamsurveilans kesehatan
anak
Bimbingan teknis imlementasi 40 or
pemantauantumbuh kembang
anak balita di Posyandu
Koordinasi LS dalam mapping 21 pusk
intervensidalam upaya
penurunan AKI & AKB di tk kab
Peningkatan kapasitas petugas Cakupan pelayanan 94% 21.600 Dinkes

dalam surveilans kesehatan kesehatan anak balita
anak
Cakupan remaja mendapat 21.600 Dinkes
Pelaks kesehatan remaja
pelayanan kes 50%
menurunnya kasus anemia
-
pada remaja 15%
terlaksnanya pemberian
Suplementasi Fe pada
-
Remaja putri di SLTP dan
SLTA 75%
Monitoring dan evaluasi Persentase ibu bersalin 100% 7.200 Dinkes
implementasi manual rujukan yangditolong oleh nakes
maternal-neonatal terlatih (cakupan Pn)
Refreshing kader dalam deteksi Persentase ibu hamil 7.200 Dinkes
resiko tinggi ibu hamil & bayi yangmendapatkan
pelayananantenatal (cak K4)
95%
Peningkatan pelayanan kes ibu Menurunnya AKI Dan IKB 28.500 Dinkes
dan KB
< 100
Persentase fasilitas
pelayanan kesehatan yang
memberikan pelayanan KB
sesuai standar 100%
Pelatihan deteksi dini ca cervik Menurunnya kematian akibat 75% 72.000 Dinkes
denganmetode IVA kancer servik
2 Pembinaan UKBM Peningkatan kapasitas Pos 21 pusk Yandu lansia dibina 100% 42.000 300.000 Dinkes
Yandu dan lansia
Penguatan desa siaga 10 ds Desa siaga aktif 100% 225.000 Dinkes
21 Puskesmas 200.000
3 Peningkatan kapasitas petugas 21 pusk terlaks peningkatan ketrampilan 21 pusk Persentase Balita Gizi Buruk 15.210
surveylens gizi petugas gizi yang mendapatkan
perawatan 100%
V - 237
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 Pelatihan software gizi dalam entry Persentase Balita ditimbang 15.210
dan pelaporan data program gizi berat badannya
85%
5 Peningkatan satus gizi balita Galur II Pelaksanaan Therapeutic 1 pkt Cakupan balita gizi buruk 100% 100.610 100.610 Dinkes
Feeding Centre (TFC) di TFC mendapat perawatan
Puskesmas Galur II
Penuntasan balita gizi buruk 80 balita 490.920 490.920 Dinkes
dengan Comunity Feeding
Centre (CFC)
6 Suplementasi Fe pada Remaja putri 12 kec terlkas pemberian tablet Fe 21 pusk prevalensi bumil anemia 20% 234.050 234.050 Dinkes
di SLTP dan SLTA kepada remaja
7 Pengadaan peralatan pendukung Pusk, Instansi terlaks pengadaan alat 20 Unit Meningkatnya cakupan ASI 65% 400.000 400.000 Dinkes
ASI Eksklusif Pemerintah & pendukung ASIEKSKLUSIF Eksklusif
Perusahaan
swasta (20 pkt)
8 Penyuluhan penaggulangan HIV 12 Kecamatan Terlaksananya penyuluhan HIV - 12 kec Cakupan survey HIV AIDS 75% 125.000 Dinkes
AIDS (ABAT= Aku Bangga Aku AIDS kepada remaja anak sesuai pedoman nasional
Tahu) sekolah (sero survey dan pencatatan
pelaporan) pada risti HIV
AIDS
IV PROGRAM PENGEMBANGAN Peningk kualitas Meningkatnya derajat Cakupan pengembangan 100% Dinkes
pendidikan dan kesehatan masyarakat kesehatan
kesehatan
1 Penilaian akreditasi Puskesmas 21 Puskesmas Pendampingan dalam akreditasi 21 pusk Puskesmas telah 100% 21.000 Dinkes
puskesmas terakreditasi 0 0
2 Pengembangan sistim informasi 21 pusk,RSU Terlaks integrasi data JKN dan Penduduk Kulon Progo 100% 75.000 Dinkes
21 pusk dan RS
dalam rangka integrasi data JKN dan negeri dan Jamkesta ke sitim IHIS mendapat jaminan pelayanan
negeri dan swasta
Jamkesta ke sistim IHIS swasta kesehatan 0 0
JUMLAH 22.531.936 9.359.430
V - 238
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.7 Perhubungan
1.7.1 Program Peningkatan Sarana Percepatan Meningkatnya pelayanan Capaian peningkatan
Prasarana Perhubungan peningkatan infrastruktur yang sarana prasarana
infrastruktur mendukung perhubungan
1 Penyusunan Rencana Induk LLAJ Kulon Progo Tersedianya rencana induk 1 paket Terwujidnya optimalisasi 1 paket 350.000 1 Dishubkomi
LLAJ perencanaan LLAJ nfo
1.7.2 Program Pengendalian dan Percepatan Meningkatnya pelayanan Capaian pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas peningkatan infrastruktur yang pengamanan lalu lintas
1 Pengadaan APILL Pengasih Terbangunnya APILL 2 unit Terwujudnya ketertiban dan 2 unit 600.000 1.800.000 1 Dishubkomi
keselamatan pemakai jalan nfo
2 Pembangunan fasilitas lalu lintas Kulon Progo Tersedianya guard raill 200 m Terwujudnya ketertiban dan 200 m 1.000.000 500.000 1 Dishubkomi
angkutan jalan keselamatan pemakai jalan nfo
3 Pengadaan CCTV Lalu Lintas Wates Tersedianya CCTV Lalu Lintas 1 paket Terwujudnya ketertiban dan 1 paket 800.000 800.000 1 Dishubkomi
4 Pengadaan ATCS Wates Tersedianya ATCS 1 paket Terwujudnya ketertiban dan 1 paket 3.500.000 - 1 Dishubkomi
1.7.2 Program Peningkatan pelayanan Percepatan Meningkatnya pelayanan
angkutan peningkatan infrastruktur yang
1 Pengadaan Alat Uji Emisi Mobile Wates Tersedianya alat uji emisi 1 paket Terciptanya keselamatan 1 paket 400.000 - 1 Dishubkomi
mobile penumpang dan pemakai nfo
jalan
JUMLAH 6.650.000 3.100.000
V - 239
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Peningkatan Terwujudnya Kabupaten Capaian perlindungan dan 93,33 %
Konservasi Sumber Daya Alam kualitas pengelolaan sumber Kulon Progo konservasi sumber daya
pengelolaan SDA daya air berdasarkan alam
azas konservasi, efisien
dan lestari
Desa Jangkaran Terbangunnya demplot 1 desa Demplot ekowisata mangrove 1 desa 500.000 600000
Pengembangan ekowisata dan jasa
Temon ekowisata mangrove di kawasan konservasi
lingkungan di kawasan konservasi
Program Pengendalian Peningkatan Meningkatnya Kabupaten Capaian peningkatan 92,86 %
Pencemaran dan Perusakan kualitas pengendalian Kulon Progo pengendalian pencemaran
Lingkungan pengelolaan SDA pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan
hidup melalui hidup
pengembangan
pengelolaan
pengendalian dampak
lingkungan akibat
kegiatan pembangunan
dan peningkatan
kesadaran masyarakat
dalam pengelolaan
lingkungan
Pembangunan IPAL Komunal UKM Kab. Kulon Terbangunnya IPAL Komunal 1 unit Pembangunan IPAL 1 unit 500.000 600000
Progo UKM Komunal bagi UKM sehingga
limbah yang dihasilkan dapat
dikelola
Pembangunan SPAL/jamban rumah Kab. Kulon Terbangunnya SPAL/jamban 15 unit Terbangunnya 15 unit 15 unit 400.000 500000
tangga Progo spal/jamban rumah tangga
sehingga meningkatkan
permukiman
JUMLAH 1.400.000 1.700.000
V - 240
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Sosial
I Program Pemberdayaan Fakir Peningkatan Meningkatnya Cakupan perlindungan dan 35,81%
Miskin, KAT dan PMKS Lainnya pemberdayaan masyarakat yang pemberdayaan PMKS
ekonomi, sosial dan
budaya
1 Penumbuhan dan Pengembangan Kab. Kulon Cakupan perlindungan dan 35,81% Terlaksananya penumbuhan 60 kel Terwujudnya KUBE FM yang 60 kel 1.200.000 1.200.000 Dinsosnaker
KUBE Fakir Miskin Progo pemberdayaan PMKS dan Pengembangan KUBE FM semakin berkembang trans
II Program Pelayanan dan Peningkatan Meningkatnya Cakupan perlindungan dan 35,81%

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pemberdayaan masyarakat yang pemberdayaan PMKS
ekonomi, sosial dan
budaya
1 Pembangunan Panti Sosial Multi Kab. Kulon Cakupan perlindungan dan 35,81% Terbangunnya Panti Sosial Multi 1 Unit Terwujudnya panti pelayanan 1 Unit 10.000.000 15.000.000 Dinsosnaker
Guna Progo pemberdayaan PMKS Guna sosial multi guna trans
2 Pengadaan sarana dan prasarana Kab. Kulon Cakupan perlindungan dan 35,81% Tersedianya sarana dan 1 paket Meningkatnya pelayanan 1 paket 1.000.000 1.000.000 Dinsosnaker
Panti Pelayanan Sosial Progo pemberdayaan PMKS prasarana Panti Pelayanan sosial bagi PMKS trans
Sosial
III Program Pemberdayaan Peningkatan Meningkatnya Cakupan pemberdayaan 69,91%
Kelembagaan Kesejahteraan pemberdayaan masyarakat yang PSKS
Sosial masyarakat berdaya secara
ekonomi, sosial dan
budaya
1 Pengembangan kapasitas Usaha Kab. Kulon Cakupan pemberdayaan 69,91% Terlaksananya pelatihan 1 paket Meningkatnya kapasitas 1 paket 100.000 120.000 Dinsosnaker
Kesejahteraan Sosial bagi Karang Progo PSKS pengembangan kapasitas UKS Usaha Kesejahteraan Sosial trans
Taruna KT bagi Karang Taruna
2 Pemberdayaan WKSBM Kab. Kulon Cakupan pemberdayaan 69,91% Terlaksananya pembentukan 10 kelp Meningkatnya kapasitas 10 kelp 100.000 100.000 Dinsosnaker
Progo PSKS dan pemberdayaan WKSBM WKSBM trans
3 Peningkatan Kapasitas Kab. Kulon Cakupan pemberdayaan 69,91% Terlaksananya bimbingan 4 Orsos Meningkatnya kapasitas 4 Orsos 80.000 80.000 Dinsosnaker
Kelembagaan ORSOS Progo PSKS Manajemen dan peningkatan Kelembagaan ORSOS trans
sarana prasarana bagi ORSOS
IV Program Bantuan dan Jaminan Peningkatan Meningkatnya Cakupan perlindungan dan 35,81%
Kesos pemberdayaan masyarakat yang pemberdayaan PMKS
ekonomi, sosial dan
budaya
1 Bantuan RTLH Kab. Kulon Cakupan perlindungan dan 35,81% Tersalurnya bantuan RTLH 150 KK Terwujudnya bantuan RTLH 150 KK 1.500.000 1.500.000 Dinsosnaker
Progo pemberdayaan PMKS trans
2 Asistensi Sosial Orang Dengan Kab. Kulon Cakupan perlindungan dan 35,81% Terlaksanaya Jaminan sosial 100 orang Terlsedianya Jaminan sosial 100 orang 360.000 360.000 Dinsosnaker
Kecacatan (ASODK) Berat Progo pemberdayaan PMKS penderita cacat berat bagi 100 penderita cacat berat bagi trans
orang Rp. 300.000,-/bln 100 orang Rp. 300.000,-/bln
3 Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar Kab. Kulon Cakupan perlindungan dan 35,81% Terwujudnya jaminan sosial 200 org Tersedianya jaminan sosial 200 org 720.000 720.000 Dinsosnaker
(ASLUT) Progo pemberdayaan PMKS bagi lanjut usia terlantar bagi lanjut usia terlantar trans
sejumlah 200 orang Rp. sejumlah 200 orang Rp.
300.000,-/bln 300.000,-/bln
4 Bantuan Askesos Kab. Kulon Cakupan perlindungan dan 35,81% Terlaksananya pemberian 3 kelp Terwujudnya bantuan 3 kelp 300.000 300.000 Dinsosnaker
Progo pemberdayaan PMKS bantuan Askessos 3 kelompok Askessos 3 kelompok trans
5 Bantuan UEP Lansia Kab. Kulon Cakupan perlindungan dan 35,81% Terlaksanany pemberian 10 kelp Terwujudny bantuan UEP 10 kelp 200.000 200.000 Dinsosnaker
Progo pemberdayaan PMKS baantuan UEP Lansia 10 Lansia 10 kelompok trans
kelompok
6 Bantuan BBR korban bencana alam Kab. Kulon Cakupan perlindungan dan 35,81% Tersalurnya bantuan BBR 50 KK Terwujudnya bantuan BBR 50 KK 500.000 500.000 Dinsosnaker
Progo pemberdayaan PMKS korban bencana alam korban bencana alam trans
7 Bantuan Bufferstok korban bencana Kab. Kulon Cakupan perlindungan dan 35,81% Tersalurnya bantuan 1 paket Terwujudnya bantuan 1 paket 1.000.000 1.000.000 Dinsosnaker
alam Progo pemberdayaan PMKS permakanan dan peratan bagi permakanan dan peratan trans
korban bencana alam bagi korban bencana alam
8 Bantuan LK3 Kab. Kulon Cakupan pemberdayaan 69,91% Tersalurnya bantuan LK3 1 kelp Terwujudnya bantuan LK3 1 kelp 50.000 50.000 Dinsosnaker
Progo PSKS trans
V - 241
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9 Bantuan FKKDAC, Pertuni, Komda Kab. Kulon Cakupan pemberdayaan 69,91% Tersalurnya bantuan FKKDAC 3 kelp Terwujudnya bantuan 3 kelp 50.000 50.000 Dinsosnaker
Lansia Progo PSKS FKKDAC trans
10 Bantuan bagi orsos kepemudaan Kab. Kulon Cakupan pemberdayaan 69,91% Tersalurnya bantuan bagi orsos 14 kelp Terwujudnya bantuan bagi 14 kelp 250.000 250.000 Dinsosnaker
(KT dan Tagana) Progo PSKS kepemudaan (KT dan Tagana) orsos kepemudaan (KT dan trans
Tagana)
JUMLAH 17.410.000 22.430.000
V - 242
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Ketenagakerjaan
I Program Peningkatan Kompetensi Peningkatan Meningkatnya Capaian peserta pelatihan 87,50%
Tenaga Kerja dan Produktifitas pemberdayaan keterserapan tenaga kerja yang terserap di dunia kerja
masyarakat
1 Peningkatan Sarana Prasarana Kab. Kulon Capaian peserta pelatihan 87,50% Terwujudnya peningkatan 300 unit Peningkatan kualitas sarana 300 unit 1.602.000 2.000.000 Dinsosnaker
Progo yang terserap di dunia kerja sarana dan prasarana prasarana dan pelayanan trans
pelatihan
2 Pelatihan berbasis kompetensi Kab. Kulon Capaian peserta pelatihan 87,50% Tenaga kerja yang mendapat 560 orang Peningkatan ketrampilan 560 orang 1.405.125 1.443.695 Dinsosnaker
Progo yang terserap di dunia kerja pelatihan berbasis kompetensi calon tenaga kerja dalam trans
rangka memasuki dunia
usaha atau usaha mandiri.
II Program Peningkatan Kualitas dan Peningkatan Meningkatnya Capaian peserta pelatihan 87,50%
Produktivitas Tenaga Kerja pemberdayaan keterserapan tenaga kerja yang terserap di dunia kerja
masyarakat
1 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kab. Kulon Capaian peserta pelatihan 87,50% Terwujudnya peningkatan 4 paket Terwujudnya peningkatan 4 paket 200.000 200.000 Dinsosnaker
Kerja Pekerja Progo yang terserap di dunia kerja produktifitas pelaku usaha kemampuan usaha dan trans
produktifitas bagi tenaga
kerja
III Program Penempatan dan Peningkatan Meningkatnya Capaian penyerapan dan 59,53%
Perluasan Kesempatan Kerja pemberdayaan keterserapan tenaga kerja penempatan tenaga kerja
masyarakat
1 Penyelenggaraan Padat Karya Kab. Kulon Capaian penyerapan dan 59,53% Terlaksananya pengembangan 6 paket Penyerapan tenaga kerja 6 paket 1.619.300 1.619.300 Dinsosnaker
Produktif/infrastruktur Progo penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan trans
kerja sistem padat karya
produktif dan Infrastruktur
2 Pemberdayaan masyarakat melalui Kab. Kulon Capaian penyerapan dan 59,53% Terlaksananya pemberdayaan 1 paket Peningkatan ketrampilan 1 paket 300.000 300.000 Dinsosnaker
Terapan Teknologi Tepat Guna Progo penempatan tenaga kerja masyarakat melalui Terapan masyarakat melalui terapan trans
Teknologi Tepat Guna Teknologi Tepat Guna
3 Pelatihan Wira Usaha Baru (WUB) Kab. Kulon Capaian penyerapan dan 59,53% Terlaksananya pemberdayaan 1 paket Terciptanyawira usaha baru 1 paket 383.400 383.400 Dinsosnaker
melalui Terapan TTG Progo penempatan tenaga kerja masyarakat melalui penciptaan trans
Wira Usaha Baru (WUB)
melalui Terapan TTG
4 Pemantapan Petugas Pendamping Kab. Kulon Capaian penyerapan dan 59,53% Terlaksananya pemantapan 1 paket Meningkatnya kapasitas 1 paket 130.000 130.000 Dinsosnaker
WUB Progo penempatan tenaga kerja Petugas Pendamping WUB petugan pendamping WUB trans
5 Fasilitasi pendukung pasar kerja Kab. Kulon Capaian penyerapan dan 59,53% Terfasilitasinya pendukung 1 paket Terwujudnya peningkatan 1 paket 100.000 100.000 Dinsosnaker
melalui penguatan kelembagaan, Progo penempatan tenaga kerja pasar kerja melalui penguatan informasi pasar kerja dan trans
peningkatan informasi dan kelembagaan, peningkatan penyelenggaraan bursa kerja
penyelenggaraan bursa kerja informasi dan penyelenggaraan
bursa kerja
6 Penyuluhan dan penyebaran Kab. Kulon Capaian penyerapan dan 59,53% Terlaksananya penyebaran 1 paket Peningkatan pengetahuan 1 paket 200.000 200.000 Dinsosnaker
informasi pasar kerja Progo penempatan tenaga kerja informasi Bursa Tenaga Kerja dan pemahaman trans
dan pengembangan Bursa penempatan tenaga kerja
Kerja On Line sesuai prosedur dan
mekanisme yang benar
7 Penempatan tenaga kerja dalam Kab. Kulon Capaian penyerapan dan 59,53% Terlaksananya penempatan 500 orang Terisinya lowongan kerja 500 orang 200.000 200.000 Dinsosnaker
negeri Progo penempatan tenaga kerja tenaga kerja dalam negeri yang AKL, AKAD dan AKAN trans
ditempatkan melalui AKAD dan
AKL
IV Program Perlindungan & Peningkatan Meningkatnya Capaian perlindungan 53,86%
Pengembangan Lembaga pemberdayaan keterserapan tenaga kerja ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan masyarakat
1 Pembentukan kelembagaan dan Kab. Kulon Capaian perlindungan 53,86% Terlaksananya sosialisasi 1 paket Meningkatnya pemahaman 1 paket 50.000 50.000 Dinsosnaker
pemasyarakatan hubungan industrial Progo ketenagakerjaan peraturan perundang-undangan dan kesadaran perusahaan trans
bidang Jamsostek pada tentang perlindungan dan
pengusaha, sosialisasi UU No. tata cara penyelesaian
2 Tahun 2004 tentang perselisihn hubungan
Penyelesaian Hubungan industrial.
Industrial
V - 243
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Penyelesaian Perselisihan Kab. Kulon Capaian perlindungan 53,86% Terlaksananya penanganan 1 paket Terwujudnya penanganan 1 paket 75.000 100.000 Dinsosnaker
Hubungan Industrial Progo ketenagakerjaan kasus dan Bimtek kasus perselisihan hubungan trans
kepemimpinan pengurus SP/SB industrial dan tersedianya
dan pencatatan keanggotaan data keanggotaan SP/SB
SP/SB
3 Pengawasan norma keselamatan Kab. Kulon Capaian perlindungan 53,86% Terwujudnya peningkatan 3 paket Terwujudnya pencegahan 3 paket 100.000 100.000 Dinsosnaker
dan kesehatan kerja Progo ketenagakerjaan pemeriksaan kasus kecelakaan dan penenganan kasus trans
kerja dan PAK, analisa potensi kecelakaan dan PAK dan
bahaya dan data obyek tersedianya data obyek
pengawasan dalam bidang K3 pengaasan dalam bidang K3
4 Pembentukan P2K3 di perusahaan Kab. Kulon Capaian perlindungan 53,86% Terlaksananya pembentukan 50 orang Terbentuknya Panitia 50 orang 100.000 100.000 Dinsosnaker
Progo ketenagakerjaan Panitia Pembina Keselamatan Pembina Keselamatan dan trans
dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Kesehatan Kerja (P2K3) di
perusahaan perusahaan
5 Pelatihan Keselamatan Kerja Kab. Kulon Capaian perlindungan 53,86% Terlaksananya pelatihan 50 orang Terwujudnya tenaga terampil 50 orang 100.000 100.000 Dinsosnaker
Progo ketenagakerjaan keselamatan kerja tentang Keselamatan dan trans
Kesehatan Kerja dari unsur
pengusaha dan pekerja 50
orang
JUMLAH 6.564.825 7.026.395
V - 244
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Koperasi dan UKM
Program Pengembangan Peningkatan daya Meningkatnya daya saing Peningkatan Kualitas UMKM 100%
Kewirausahaan dan Keunggulan saing potensi daerah daerah
Kompetitif koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
1 Pengembangan Usaha KUMKM Kulon Progo , Terwujudnya penataan PKL, 50 paket, 30 Tertatanya PKL, dan 50 paket, 30 6.170.000 6.787.000 1 Dinas
Giripurwo, dan bantuan Permodalan kelompok, 7 desa tersalurkannnya bantuan kelompok, 7 koperasi
Banjarsari, kelompok Permodalan kelompok desa dan UMKM
Sidoharjo, Galur,
Banyuroto,
Banjar Harjo
2 Penyelenggaraan Pelatihan Kulon Progo Terselenggaranya Pelatihan 90 KUMKM Meningkatnya pemahaman 90 KUMKM 80.000 88.000 1 Dinas
Kewirausahaan bagi KUMKM KUMKM koperasi
dan UMKM
3 Pengembangan sarana pemasaran Kulon Progo, Terlaksanannya pembangunan 1 paket Terbangunnya kios dan 1 paket 1.054.000 1.159.400 1 Dinas
produk KUMKM. Pendoworejo kios dan sarana pemasaran . sarana pemasaran . koperasi
dan UMKM
Program Peningkatan Kualitas Peningkatan daya Meningkatnya daya saing Capaian Jumlah koperasi
Kelembagaan KUMKM saing potensi daerah daerah aktif dan baru 96,39%
1 Revitalisasi/ pendataan KUMKM Kulon Progo Terlaksananya pendataan bagi 1 paket Terwujudnya direktori 1 paket 350.000 40.000 1 Dinas
KUMKM KUMKM koperasi
dan UMKM
2 Rintisan penerapan teknologi Kulon Progo Terlaksananya penerapan 2 koperasi Terwujudnya koperasi 2 koperasi 1.500.000 1.650.000 1 Dinas
sederhana/manajemen modern pada teknologi modern (UKM mart) koperasi
jenis Usaha Koperasi. sederhana/manajemen modern dan UMKM
menjadi koperasi modern (UKM
mart)
Jumlah 9.154.000 9.724.400
V - 245
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN KESBANGPOLDAGRI
PROGRAM PENCEGAHAN DINI Pengembangan Melindungi masyarakat Capaian peningkatan % Keberadaan kelengkapan
DAN PENANGGULANGAN Kapasitas dari ancaman bencana pencegahan bencana sarana pengurangan resiko
BENCANA Kepemerintahan bencana, Jumlah desa yang
telah mendapatkan pelatihan
dan sosialisasi pencegahan
bencana
Peningkatan Kapasitas meningkatnya kapasitas 1 paket 1.000.000
Kelembagaan BPBD BPBD dalam
Penanggulangan bencana
Pelaksanaan Master Plan Tsunami Terlaksananya Program 5 paket 10.000.000
Master Plan Pengurangan
Resiko Bencana Tsunami
PROGRAM REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCA
BENCANA
Terwujudnya Rehabilitasi dan Terlaksananya Rehabilitasi 10 paket 15.000.000
Rekonstruksi Pasca Bencana dan Rekonstruksi Akibat
Bencana
JUMLAH 26.000.000 -
V - 246
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN PANGAN 1.505.000 1.455.000
MASYARAKAT
1 Pengembangan Ketersediaan dan Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Sidorejo Pendampingan Desa Lama 1 desa Terwujudnya penanganan 13 desa 5.000 5.000
Penanganan Rawan Pangan masyarakat masyarakat (tahun 2013) desa rawan pangan
Hargorejo, Pendampingan Desa Lama 9 desa 45.000 45.000

Pagerharjo, (tahun 2012)
Kebonharjo,
Gerbosari,
Banjarsari,
Purwoharjo,
Tuksono,
Srikayangan,
Demangrejo
Giripurwo dan Pendampingan Desa Lama 2 desa 10.000 10.000
Bumirejo (tahun 2011)
Kab. Pembinaan, Pemantauan dan 1 paket 40.000 40.000
Evaluasi
Kab. Sistem Kewaspadaan Pangan 1 paket Terwujudnya data SKPG 1 paket 40.000 40.000
danGizi
10 Kec. Kawasan Rumah Pangan 10 kelpk Terwujudnya KRPL di 10 10 desa 150.000 50.000
Lestari (KRPL) desa
10 KWT Bansos Kebun Bibit Kelompok 10 kelpk Terwujudnya pemanfaatan 10 kelpk 30.000 30.000
Wanita pekarangan
Pelatihan pendamping 1 paket 35.000 35.000
Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi
Pangan (P2KP)
10 Desa Bansos Optimalisasi 1 paket 470.000 470.000
Pemanfaatan Pekarangan dan
Kebun Bibit
Kab. Pemantauan, Monitoring, 1 paket 60.000 60.000
Evaluasi dan Perumusan
Kebijakan P2KP
Kab. Penghargaan Adikarya Pangan 1 paket 10.000 10.000
Nusantara (APN)
Kab. Dukungan Manajemen dan 1 paket 20.000 20.000
Administrasi
2 Penguatan Lembaga Distribusi Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Galur, Terfasilitasinya lembaga 2 kec Meningkatnya kapasitas 2 klpk 300.000 325.000
Pangan Masyarakat (LDPM) masyarakat masyarakat Nanggulan Distribusi Pangan masyarakat LDPM
dan terbangunnya gudang
cadangan serta tersedianya
cadangan pangan
3 Lomba ketahanan pangan dan Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Kab Terselenggaranya 1 paket Terwujudnya keikutsertaan 1 paket 70.000 75.000
penyuluhan masyarakat masyarakat koordinasi,pembinaan dan dalam lomba
penilaian lomba ketahanan
pangan dan penyuluhan sektor
pertanian, perikanan dan
kehutanan
4 Penyusunan RDKK pupuk bersubsidi Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan 12 kec Terselenggaranya koordinasi, 1 paket Tersusunnya RDKK 1 paket 70.000 80.000
masyarakat masyarakat sosialisai, pengadaan blangko
RDKK dan penyusunan RDKK
pupuk bersubsidi kelompok tani
di 12 Kecamatan
V - 247
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 Pelatihan dan bimbingan penerapan Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan 12 kec Terlaksanaya identifikasi 1 paket Meningkatnya Pengetahuan 1 paket 150.000 160.000
teknologi Pengelolaan Tanaman masyarakat masyarakat CP/CL, sosialisasi dan sekolah dan ketrampilan petani dalam
Terpadu (PTT) Lapang PTT dan Terlaksanaya meningkatkan produksi
Dem Area Teknologi PTT (Padi, tanaman (Padi, jagung,
jagung, kedelaI) di 12 kedelai) melalui sekolah
Kecamatan Lapang Pengelolaan
Tanaman Terpadu (PTT) dan
Dem Area Teknologi PTT
(Padi, jagung, kedelaI) di 12
Kec.
II PROGRAM PEMBERDAYAAN 570.000 670.000
PENYULUHAN
1 Programa penyuluhan Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan 12 kec Terlaksananya identifikasi 1 paket Terwujudnya penyusunan 1 paket 100.000 120.000
masyarakat masyarakat permasalahan, koordinasi dan programa yang merupakan
penyusunan programa acuan / pedoman dalam
penyuluhan se Kabupaten melaksanakan kegiatan
Kulon Progo penyuluhan
2 Diklat teknis Budidaya ikan sistem Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Kab Terselenggaranya Diklat teknis 2 paket Meningkatnya pengetahuan 2 paket 60.000 75.000
KUBA dan pembuatan pakan ikan masyarakat masyarakat budidaya ikan dan pembuatan dan ketrampilan nelayan
bagi petani pakan ikan 2 paket dalam peningkatan produksi
budidaya ikan dan
pembuatan pakan ikan
3 Diklat teknis Budidaya ternak dan Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Kab Terselenggaranya Diklat teknis 2 paket Meningkatnya pengetahuan 2 paket 60.000 75.000
pembuatan pakan ternak bagi petani masyarakat masyarakat budidaya ternak dan dan ketrampilan nelayan
pembuatan pakan ternak 2 dalam peningkatan produksi
paket ternak dan pembuatan pakan
ternak
4 Diklat teknis pembuatan serbuk biji Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Kab Terselenggaranya Diklat teknis 2 paket Meningkatnya pengetahuan 2 paket 60.000 75.000
kakao bagi petani dan petugas masyarakat masyarakat pembuatan serbuk biji kakao dan ketrampilan petani dan
bagi petani dan petugas 2 paket petugas dalam pembuatan
serbuk biji kakao bagi petani
dan petugas
5 Informasi dan Publikasi Penyuluhan Kab Terwujudnya pusat informasi 1 paket Terwujudnya pusat informasi 1 paket 200.000 225.000
Pertranian agribisnis, pameran tingkat agribisnis, pameran tingkat
nasional, propinsi dan nasional, propinsi dan
kabupaten, tersebarnya 9 paket kabupaten, tersebarnya
informasi lewat media cetak dan informasi lewat media cetak
6 paket lewat media elektronik, dan lewat media elektronik,
terlaksananya siaran pedesaan terlaksananya siaran
24 kali, temu usaha pertanian pedesaan , temu usaha
sebanyak 5 kali dan karnaval 1 pertanian dan karnaval
kali
6 Pemberdayaan kelembagaan tani Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Kab Terselenggaranya pengiriman 1 paket Meningkatnya kapasitas 1 paket 90.000 100.000
masyarakat masyarakat peserta temu teknis dan temu Kelembagaan petani melalui
karya, pembinaan penyuluhan, temu teknis dan temu karya,
penilaian/evaluasi kelas pembinaan penyuluhan,
kelompok/Gapoktan, pertemuan penilaian/evaluasi kelas
KTNA kelompok/Gapoktan,
pertemuan KTNA
JUMLAH TOTAL 2.075.000 2.125.000
V - 248
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.25 Kominikasi dan Informatika
1.25.1 Program pengembangan Percepatan Meningkatnya pelayanan Capaian pengembangan
komunikasi informasi dan media peningkatan infrastruktur yang komunikasi informasi
massa infrastruktur mendukung
1 Diseminasi informasi melalui Percepatan Meningkatnya pelayanan Wates dan Terselenggaranya diseminasi 2 pkt Terwujudnya kualitas 1 unit 80.000 100.000 1 Dishubkomi
Pertunjukan Rakyat peningkatan infrastruktur yang Lendah informasi informasi ke masyarakat nfo
JUMLAH 80.000 100.000
V - 249
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Pertanian
Pencapaian Swasembada Daging Capaian produksi 93,80% 3.765.000 3.765.000
Sapi dan Peningkatan Penyediaan peternakan
Pangan Hewani yang Aman,
Sehat, Utuh dan Halal
1 Penguatan sapi/kerbau betina Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Terlaksananya penguatan sapi 600 ekor Meningkatnya populasi sapi 600 ekor 600.000 600.000 1 Diskepenak
bunting masyarakat masyarakat betina bunting 2 klp (600 ekor)
Kelompok Ngudi
Mulyo, Bandung,
Donomulyo,
Nanggulan
Kelompok Ngudi
Mulyo, Duwet,
Banjarharjo,
Kalibawang
2 Peningkatan Produksi Ternak Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Terlaksananya pengembangan 2 klpk Meningkatnya populasi sapi 2 klpk 620.000 620.000 1 Diskepenak
Dengan Pendayagunaan Sumber masyarakat masyarakat kawasan sapi potong 2 klp
Daya Lokal
Kelompok
Sumber Rejeki,
Kali Welut,
Kaliagung,
Sentolo
Kelompok Ngudi
Luhur,
Karongan,
Kedungsari,
Pengasih
Terlaksananya integrasi ternak 3 klpk Meningkatnya kualitas 3 klpk 620.000 620.000 1 Diskepenak
ruminansia - tanaman 3 klp pemeliharaan ternak
Kelompok
Sejahtera,
Dusun VII,
Bojong, Panjatan
Kelompok
Benggolo, Dusun
II, Banaran,
Galur
Kelompok Mudo
Prasojo, Pundak
III, Rembang,
Nanggulan
Terlaksananya pengembangan 2 klpk Meningkatnya populasi 2 klpk 400.000 400.000 1 Diskepenak
kambing 2 klp kambing
Kelompok
Rukun,
Talunombo,
Sidomulyo,
Pengasih
Kelompok
Sidomakmur,
Sulur, Sidoharjo,
Samigaluh
V - 250
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlaksananya pengembangan 2 klpk Meningkatnya kualitas bibit 2 klpk 450.000 450.000 1 Diskepenak
bibit kambing 2 klp kambing
Kelompok Ngudi
Boga,
Karanggede,
Jatimulyo,
Girimulyo
Kelompok
Sidodadi,
Ngalihan
Gungung A,
Ngargosari,
Samigaluh
Terlaksananya pengembangan 2 klpk Meningkatnya populasi 2 klpk 200.000 200.000 1 Diskepenak
unggas lokal 2 klp unggas
Kelompok Margo
Agung, Beji,
Banjaroyo,
Kalibawang
Kelompok Akan
Maju, Jogahan,
Temon Wetan,
Temon
3 Penjaminan Pangan Asal Hewan Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Pengasih Terlaksananya fasilitasi 1 paket Meningkatnya kualitas hasil 1 paket 250.000 250.000 1 Diskepenak
yang Aman dan Halal serta masyarakat masyarakat Agroindustri Daging( alat pangan olahan asal ternak
Pemenuhan Persyaratan Produk penggiling bakso, pengepres
Hewan Non Pangan plastik, genset, bangunan unit
pengolahan)
Kelompok Sami
Remen, Serut,
Pengasih,Penga
sih
Kabupaten Terlaksananya pengadaan kit 100 uji 75.000 75.000 1 Diskepenak
uji spesies daging babi 100 uji
4 Pencegahan dan pembarntasan Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan 12 kecamatan Terlaksananya Pengadaan 1 paket terkendalinya penyakit ternak 1 paket 150.000 150.000 1 Diskepenak
penyakit hewan menular masyarakat masyarakat vaksin Vaksin ND 150.000,
suvailence rabies 300 dosis,
survailence ND 300 dosis, AI
300 dosis, operasional rabies
600 dosis, AI 250.000 dosis, ND
150.000 dosis
Kec. Nanggulan Terlaksananya pembangunan 1 unit tercukupinya kebutuhan 1 unit 400.000 400.000 1 Diskepenak
poskeswan 1 unit sarpras keswan
Pengembangan Prasarana dan - - Capaian ketersediaan 100% 2.350.000 2.350.000
Sarana Pertanian sarana dan permodalan
usaha peternakan
1 Pengembangan unit pengolah pupuk Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Kec. Sentolo, Pengembangan mendukung 3 unit Meningkatnya kualitas 1 paket 1.200.000 1.200.000 1 Diskepenak
morganik (UPPO) masyarakat masyarakat Lendah, peternakan UPPO 3 unit pengolahan limbah ternak
Nanggulan
2 RPPO Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Kec. Samigaluh, Pengembangan mendukung 3 unit Meningkatnya kualitas 1 paket 450.000 450.000 1 Diskepenak
masyarakat masyarakat Girimulyo, peternakan RPPO 3 unit pengolahan limbah ternak
Kalibawang
3 Jalan produksi peternakan Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Kalibawang, Pengembangan jalan produksi 3 unit Meningkatnya sarpras 1 paket 450.000 450.000 1 Diskepenak
masyarakat masyarakat Samigaluh, peternakan 3 unit pendukung usaha
Kokap peternakan
4 Rumah produksi dan mesin Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Kokap Terlaksanya pengembangan 1 paket Meningkatanya kualitas 1 paket 250.000 250.000 1 Diskepenak
konsentrat kambing masyarakat masyarakat produksi pakan ternak pakan ternak
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Capaian mutu produk 94,68% - 610.000 610.000
Pertanian pangan asal hewan dan
pemasaran hasil
peternakan
V - 251
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Pengambangan Biogas Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Panjatan, Pengembangan biogas 20 unit Meningkatnya kualitas 2o unit 360.000 360.000 1 Diskepenak
masyarakat masyarakat Wates, mendukung peternakan 20 unit pengolahan limbah ternak
Pengasih,
Sentolo, Temon
2 Revitalisasi pasar ternak Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Pengasih Revitalisasi pasar ternak 1 1 paket Meningkatnya sarpras 1 paket 200.000 200.000 1 Diskepenak
masyarakat masyarakat paket pendukung usaha
peternakan
3 Biodigester untuk pemanfaatan Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Panjatan Penanganan limbah ternak 1 paket Meningkatnya kualitas 1 paket 50.000 50.000 1 Diskepenak
limbah untuk energi masyarakat masyarakat sebagai sumber energi alternatif pengolahan limbah ternak
JUMLAH 6.725.000 6.725.000
V - 252
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Pertanian
I PENINGKATAN PRODUKSI, Cakupan peningkatan 100% Meningkatnya produksi dan 2000 ha 5.000.000 6.250.000 Distanhut
PRODUKTIVITAS DAN MUTU produktivitas produktivitas kedelai
TANAMAN PANGAN UNTUK pertanian/perkebunan
MENCAPAI SWASEMBADA DAN
SWASEMBADA
BERKELANJUTAN
1 Pengelolaan Produksi Tanaman Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan 12 Kecamatan Peningkatan produksi tanaman 2000 ha Meningkatnya produksi dan 11.000 ha 1.379.111 1.723.889 1
Aneka Kacang dan Umbi masyarakat masyarakat kedelai melalui penerapan produktivitas padi dan jagung
SLPTT seluas 2000 ha
2 Pengelolaan Produksi Tanaman Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan 12 Kecamatan Peningkatan produksi padi dan 11.000 ha Menurunnya serangan OPT 1 paket 2.786.894 3.483.618 1
Serealia masyarakat masyarakat jagung melalui penerapan tanaman pangan
SLPTT seluas 11.000 ha
3 Penguatan Perlindungan Tanaman Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan 12 Kecamatan Terkendalinya OPT Tanaman 1 paket Meningkatnya kualitas pasca 4 paket 98.808 123.509 1
Pangan dari Gangguan OPT dan masyarakat masyarakat Pangan panen
DPI
Kabupaten nt terlaksananya pengadaan 1 paket
pestisida dan peralatan
/perlengkapan pengendalian
OPT sebanyak 1 paket
4 Penanganan Pasca Panen Tanaman Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan 4 Gapoktan/ Tersalurkannya bantuan 4 paket 586.164 732.706 1
Pangan masyarakat masyarakat Kelompok tani peralatan pasca panen
sebanyak 4 paket
12 Kecamatan Terlaksananya bimbingan 1 paket
penanganan pasca panen yang
baik sebanyak 1 paket
5 Dukungan Manajemen dan Teknis Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Kabupaten Terlaksananya pengaturan 1 paket 149.023 186.278 1
Lainnya pada Ditjen Tanaman masyarakat masyarakat administrasi dan keuangan
Pangan pengelola kegiatan
II Program Penyediaan dan Capaian peningkatan 92,74% 6.680.000 6.530.000

Pengembangan Prsarana dan ketersediaan sarana dan
Sarana Pertanian prasarana pertanian
1 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Meningkatnya kualitas 1 paket 3.800.000 3.800.000
Pertanian masyarakat masyarakat pengelolaan sumber daya air
untuk hortikultura dan
tanaman pangan
Kalibawang, Pengembangan Sumber Air 3 unit 200.000 200.000 1
Girimulyo Mendukung Hortikultura
sebanyak 3 unit
12 kecamatan Pengembangan Jaringan 3000 ha 3.000.000 3.000.000 1
Irigasi Mendukung Tanaman
Pangan seluas 3000 ha
Kab. Kulon Pemberdayaan kelembagaan 3 paket 300.000 300.000 1
Progo P3A Mendukung Tanaman
Pangan sebanyak 3 paket
Kab. Kulon Pemberdayaan kelembagaan 3 paket 300.000 300.000 1
Progo P3A Mendukung Tanaman
Hortikultura sebanyak 3 paket
2 Pengelolaan Lahan Pertanian Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Meningkatnya kualitas 1 paket 2.450.000 2.300.000
masyarakat masyarakat pengelolaan sumber daya
lahan untuk hortikultura dan
tanaman pangan
Kec. Wates, Pengembangan Optimasi 100 ha 300.000 300.000 1
Panjatan, Lahan Mendukung Hortikultura
Lendah seluas 100 ha
10 kecamatan Pengembangan DEM SRI 600 ha 1.300.000 1.300.000 1
Mendukung Tanaman Pangan
seluas 600 ha
Jalan Pertanian Mendukung 2 km 600.000 600.000 1
Tanaman Hortikultura
sepanjang 2 km
V - 253
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kec.Galur, Pra Sertifikasi Lahan Pertanian 5 paket 50.000 50.000 1
Kalibawang, sebanyak 5 paket
Nanggulan
Kec.Temon, Pasca Sertfikasi Lahan 5 paket 50.000 50.000 1
Galur, Pertanian sebanyak 5 paket
Nanggulan
Nanggulan Terlaksananya cetak sawah 20 ha 150.000
baru seluas 20 ha
3 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan terwujudnya penyaluran 1 paket 330.000 330.000
masyarakat masyarakat pupuk bersubsidi yang tepat
waktu, tepat jumlah dan tepat
mutu.
Kabupaten Pendampingan penyaluran 1 paket 250.000 250.000 1
pupuk bersubsidi sebanyak 1
paket
Kabupaten Penguatan Komisi Pengawas 1 paket 80.000 80.000 1
Pupuk dan Pestisida sebanyak
1 paket
4 Pembinaan Administrasi Kegiatan Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Kabupaten Kulon Pembinaan Administrasi dan 1 paket Terwujudnya tertib 1 paket 100.000 100.000
masyarakat masyarakat Progo Teknis Mendukung Tanaman administrasi pengelolaan
Pangan dan Hortikultura satker hortikultura
sebanyak 1 paket
III Program Peningkatan Produksi Cakupan peningkatan 100% 3.172.500 3.045.000

Produktivitas dan Mutu Produk produktivitas
Tanaman Hortikultura pertanian/perkebunan
Berkelanjutan
1 Kegiatan Peningkatan Produksi Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Terwujudnya peningkatan 1 paket 565.000 565.000
Produktivitas dan Mutu Produk masyarakat masyarakat produksi dan penanganan
Tanaman Buah Berkelanjutan pasca panen durian sesuai
kaidah
- SL GAP komoditas durian Girimulyo dan Terwujudnya budidaya 2 kelompok 60.000 60.000 1
Kokap komoditas durian sesuai SOP
sebanyak 2 Kelompok
- SL GHP komoditas durian Girimulyo dan Terwujudnya penanganan 2 kelompok 40.000 40.000 1
Kokap pasca panen Durian yang baik
sebanyak 2 kelompok
- Pemberdayaan kelembagaan Kabupaten Terbinanya Kelompok Tani 1 paket 15.000 15.000 1
komoditas durian budidaya tanaman Durian
sebanyak 1 paket
- Pengembangan kawasan durian Girimulyo Terwujudnya pengembangan 50 ha 450.000 450.000 1
kawasan Durian seluas 50 ha
2 Kegiatan Peningkatan Produksi Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Terwujudnya peningkatan 1 paket 1.190.000 1.190.000
Tanaman Hias Berkelanjutan pasca panen krisan sesuai
kaidah
- Pengembangan kawasan komoditas samigaluh terlaksananya pengembangan 5000 m2 375.000 375.000 1
krisan kawasan komoditas krisan
seluas 5000 m2
- Fasilitasi sarana prasarana budidaya samigaluh Terwujudnya bangunan kubung 10 unit 750.000 750.000 1
krisan sebanyak 10 unit
- SL GAP Komoditas Krisan samigaluh Terwujudnya budidaya 2 kelompok 30.000 30.000 1
komoditas krisan yang baik
untuk 2 kelompok
- Pemberdayaan kelembagaan usaha Kabupaten Terbinanya kelembagaan usaha 1 kali 15.000 15.000 1
Krisan sebanyak 1 kali
- SL GHP samigaluh Terwujudnya penanganan 2 kelompok 20.000 20.000 1

pasca panen krisan yang baik di
2 Kelompok
V - 254
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 Kegiatan Peningkatan Produksi Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Terwujudnya peningkatan 1 paket 1.417.500 1.290.000
Tanaman Sayuran dan Biofarmaka pasca panen cabai dan
Berkelanjutan tanaman obat sesuai kaidah
- Pengembangan kawasan Cabai wates, panjatan terwujudnya pengembangan 50 ha 780.000 800.000 1

kawasan cabai seluas 50 ha
- Pengembangan kawasan tanaman Kokap, terwujudnya pengembangan 25 ha 187.500 150.000 1
obat Girimulyo, kawasan Tanaman Obat seluas
Samigaluh, 25 ha
Pengasih
- SL GAP Wates dan Terwujudnya budidaya tanaman 4 paket 120.000 175.000 1
Panjatan, sayuran dan obat yang baik
Samigaluh dan sebanyak 4 paket
Pengasih
- SL GHP wates, panjatan Terwujudnya penanganan 2 paket 25.000 45.000 1
pasca panen komoditas cabai
yang baik sebanyak 2 paket
- Pemberdayaan kelembagaan usaha Kabupaten Terbinanya kelembagaan usaha 2 kali 15.000 20.000 1
cabai sebanyak 2 kali
- Sarana dan prasarana budidaya kalibawang Terwujudnya fasilitasi sarana 2 paket 200.000 100.000 1
cabai dan prasarana cabai sebanyak
2 paket
- Sarana dan prasarana pasca panen kalibawang, Terwujudnya fasilitasi sarana 3 paket 90.000
cabai dan tanaman obat samigaluh dan prasarana cabai sebanyak
2 paket dan tanaman obat
sebanyak 1 paket
IV Program Peningkatan Nilai Capaian peningkatan 85,02% 810.000 560.000

Tambah, daya saing Industri Hilir, kualitas hasil pertanian
pemasaran dan Ekspor Hasil
Pertanian
1 Kegiatan Revitalisasi Pembangunan Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan 3 paket 525.000 275.000
Pasar Lelang cabai masyarakat masyarakat Terwujudnya sarana
prasarana pasar lelang cabai
- Revitalisasi Pembangunan Pasar Wates, Galur, Terlaksananya pembangunan 3 paket 175.000 1
Lelang cabai Panjatan pasar lelang cabai sebanyak 3 375.000
paket
- Sarana pasar tani Wates, Galur, Terwujudnya fasilitasi sarana 3 paket 150.000 100.000 1
Panjatan penunjang pasar lelang cabai
sebanyak 3 paket
2 Kegiatan Pengembangan 285.000 285.000
agroindustri hortikultura
- Pengembangan usaha dan investasi Samigaluh Terwujudnya fasilitasi usaha 1 paket 100.000 100.000 1
komoditas krisan dan investasi komoditas krisan
sebanyak 1 paket
- Pembangunan bangunan Pengasih Terbangunnya gedung 1 unit 185.000 185.000 1
pengolahan tanaman obat pengolahan tanaman obat
sebanyak 1 unit
V Program Peningkatan Produksi, Cakupan peningkatan 100% Terwujudnya peningkatan 1 paket 2.500.000 2.500.000
Produktifitas dan Mutu Tanaman produktivitas produksi kakao, the, kelapa
Perkebunan Berkelanjutan pertanian/perkebunan dan cengkeh
1 Intensifikasi Tanaman Kakao Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Kalibawang, Terlaksananya peremajaan 200 ha 950.000 950.000 1
masyarakat masyarakat Girimulyo, tanaman kakao seluas 200 ha
Kokap, Pengasih
2 Intensifikasi Tanaman Teh Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Samigaluh, Terlaksananya intensifikasi 100 ha 450.000 450.000 1
masyarakat masyarakat Girimulyo tanaman teh seluas 100 ha
V - 255
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 Intensifikasi Tanaman Kelapa Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Lendah, Galur, Terlaksananya intensifikasi 100 ha 400.000 400.000 1
masyarakat masyarakat Panjatan, Wates, tanaman kelapa seluas 100 ha
Temon, Kokap,
Nanggulan,
Sentolo,
Pengasih
4 Intensifikasi Tanaman Cengkeh Peningkatan ekonomi tu Kokap, Terlaksananya intensifikasi 500.000 500.000 1
masyarakat Pengasih, tanaman cengkeh seluas 200
Girimulyo, ha
Samigaluh 200 ha
5 SLPHT Perkebunan Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Lendah, Galur, Terselenggarakannya SLPHT 200.000 200.000 1
masyarakat masyarakat Panjatan, Wates tanaman perkebunan
(komoditas kelapa dan kakao)
sebanyak 4 paket 4 paket
VI Program Penyediaan dan Capaian peningkatan 92,74% 740.000 740.000

Pengembangan Sarana dan ketersediaan sarana dan
Prasarana Pertanian prasarana pertanian
1 Pengelolaan Air Irigasi untuk Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Terwujudnya peningkatan 2 paket 240.000 240.000
Perkebunan masyarakat masyarakat sarana prasarana
pengelolaan air dan lahan
untuk perkebunan
- Pengembangan sumber air Samigaluh, Terlaksananya pembangunan 4 unit 240.000 240.000 1
Kokap, Girimulyo irigasi air permukaan 4 unit
2 Pengembangan Optimasi Lahan Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan 500.000 500.000

masyarakat masyarakat
- Pengembangan Optimasi Lahan Kokap, Terlaksananya optimasi lahan 50 ha 150.000 150.000 1

mendukung Perkebunan Pengasih, kakao seluas 50 ha
Nanggulan,
Girimulyo
Lendah, Galur, Terlaksananya optimasi lahan 50 ha 150.000 150.000 1
Panjatan, Wates, kelapa seluas 50 ha
Kokap
Samigaluh Terlaksananya pembangunan 2 unit 200.000 200.000 1
Unit Pengolah Pupuk Organik
(UPPO) kawasan kakao
sebanyak 2 unit
VII Program Peningkatan Nilai Capaian peningkatan 85,02% 536.990 400.000

Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, kualitas hasil pertanian
Pemasaran dan Ekspor Hasil
Pertanian
1 Pengembangan Pengolahan Hasil Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Terwujudnya peningkatan 1 paket 536.990 400.000 1
Pertanian masyarakat masyarakat sarana dan prasarana
pengolahan gula kelapa
- Fasilitasi Agroindustri Gula Kelapa Kokap, Terwujudnya pembinaan MPIG 3 paket 536.990 400.000 1
Girimulyo, untuk 1 kawasan, pengadaan
Kalibawang peralatan 1 paket , rehab rumah
produksi 1 paket, pendaftaran
sertifikat organik 1 paket
Jumlah Urusan Pertanian

19.439.490 20.025.000
V - 256
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Kehutanan
I Program Pemanfaatan Potensi Capaian peningkatan 96,70% 550.000 600.000
Sumber Daya Hutan produksi hasil hutan
1 Pengelolaan dan Pemanfaatan Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Kokap, Pengasih Terlaksananya pendampingan 9 KLPK Meningkatnya kualitas 9 klpk 350.000 400.000 Distanhut
Hutan masyarakat masyarakat dan fasilitasi untuk 7 kelompok pengelola HKm dan
HKm dan untuk 2 kelompok kelompok pengembang
pengembang aneka usaha aneka usaha kehutanan
kehutanan
2 Pengembangan Pengujian dan Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Panjatan, Terlaksananya Fasilitasi dan 2 UNIT Terwujudnya sertifikasi 2 unit 200.000 200.000 Distanhut
Pengendalian Peredaran Hasil Hutan masyarakat masyarakat Sentolo Pendampingan Sertifikasi legalitas kayu
Legalitas Kayu untuk 2 unit
management
II Program Rehabilitasi hutan dan Cakupan rehabilitasi hutan 98,48% 1.350.000 1.620.000
lahan dan lahan
1 Pembuatan Kebun Bibit Rakyat Peningkatan kualitas Meningkatnya 12 kec Terlaksananya pembuatan KBR 15 unit Terwujudnya bibit tanaman 1 paket 750.000 900.000 Distanhut
pengelolaan SDA perlindungan dan keras
alam
2 Pembuatan bangunan konservasi Peningkatan kualitas Meningkatnya Kokap, Pengasih Terlaksananya pembuatan 10 unit Terwujudnya bangunan sipil 10 unit 100.000 120.000 Distanhut
tanah dan air pengelolaan SDA perlindungan dan bangunan sipil teknis teknis
alam
3 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Peningkatan kualitas Meningkatnya Temon Terlaksananya konservasi 100 ha Terwujudnya penghijauan 100 ha 250.000 300.000 Distanhut
kawasan pantai pengelolaan SDA perlindungan dan kawasan pantai seluas 100 Ha kawasan pantai
alam
4 Penghijauan lingkungan Peningkatan kualitas Meningkatnya 12 kec Tersedianya bibit tanaman 100.000 btg meningkatnya populasi 100.000 btg 250.000 300.000 Distanhut
pengelolaan SDA perlindungan dan kehutanan untuk mendukung tanaman keras untuk
konservasi sumber daya program OBIT mendukung ruang terbuka
alam hijau
III Perlindungan dan konservasi Cakupan rehabilitasi hutan 98,48% 150.000 180.000
sumberdaya hutan dan lahan
1 Perlindungan mata air Peningkatan kualitas Meningkatnya Girimulyo, Terlaksananya perlindungan 2 unit Terwujudnya perlindungan 2 unit 150.000 180.000 Distanhut
pengelolaan SDA perlindungan dan Samigaluh mata air mata air
alam
JUMLAH 2.050.000 2.400.000
V - 257
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Urusan Energi dan Sumber Daya
Mineral
Program pengembangan bidang Peningkatan Terwujudnya Kab. Kulon Capaian pengembangan 100% Dinas
Kegeologian kualitas perencanaan, Progo kegeologian Perindustria
pengelolaan SDA pemanfatan dan n
pengendalian Perdaganga
sumberdaya lahan, air, n dan Energi
sumberdaya hutan dan Sumber
sumberdaya pesisir Daya
Mineral
Pengaturan Peruntukan Kab. Kulon Tersedianya data potensi air 1 paket Data potensi air tanah dan 1 paket 50.000 50.000
Pemanfaatan Air Bawah dan atau Progo tanah dan pendayagunaannya, pendayagunaannya,
Mata Air tersedianya kebutuhan air tersedianya kebutuhan air
bersih untuk masyarakat bersih untuk masyarakat
Penyusunan rencana zonasi bidang Kab. Kulon Tersusunnya zonasi bidang 1 kajian Ketentuan zonasi bidang 1 kajian 40.000 40.000
pertambangan dan tata guna air Progo pertambangan dan tata guna air pertambangan dan tata guna
bawah tanah bawah tanah yang dapat air bawah tanah yang dapat
memberikan arahan tataguna memberikan arahan tataguna
air bawah tanah yang terinci air bawah tanah yang terinci
Pembangunan instalasi air bersih Kab. Kulon Terwujudnya pembangunan 2 lokasi Pembangunan sarana 2 lokasi 40.000 0
Progo sarana instalasi air bersih instalasi air bersih
Pemetaan dan sosialisasi daerah Kab. Kulon Tersedianya data daerah rawan 1 paket Data daerah rawan bencana 1 paket 30.000 30.000
rawan bencana geologi Progo bencana geologi geologi
Kab. Kulon Terwujudnya peningkatan 2 kecamatan Peningkatan pemahaman 2 kecamatan 20.000 20.000
Progo pemahaman masyarakat yang masyarakat yang siap
siap menghadapi dampak menghadapi dampak
bencana geologi bencana geologi
Program diversifikasi, intensifikasi Peningkatan Terwujudnya Kab. Kulon Capaian pelayanan 106,37 %
dan konservasi energi kualitas perencanaan, Progo kebutuhan energi
pengendalian
sumberdaya pesisir
Perencanaan, Monitoring dan Kab. Kulon

Evaluasi Pelaksanaan Progo
Pendistribusian Energi
Penelitian dan pengembangan Kab. Kulon Terlaksananya perencanaan, 1 paket Perencanaan, monitoring dan 1 paket 80.000 80.000
sumber energi alternatif Progo monitoring dan evaluasi evaluasi pelaksanaan
pelaksanaan pendistribusian pendistribusian energi
energi
Kab. Kulon Tersedianya data hasil 5 kajian Data hasil penelitian potensi 5 kajian 778.000 778.000
Progo penelitian potensi sumber sumber energi alternatif
energi alternatif beserta beserta pemanfaatannya
pemanfaatannya
Kab. Kulon Terselenggaranya sosialisasi 1 paket Sosialisasi dan pelatihan 1 paket 120.000 120.000
Progo dan pelatihan pemanfaatan pemanfaatan energi alternatif
energi alternatif
Kab. Kulon Terlaksananya pembangunan 1 paket Pembangunan instalasi 1 paket 100.000 100.000
Progo instalasi energi alternatif energi alternatif
Kab. Kulon Tersusunnya rencana umum 1 paket Rencana umum energi 1 paket 50.000 50.000
Progo energi daerah daerah
V - 258
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program pembinaan dan Percepatan Terpenuhinya pelayanan Kab. Kulon Capaian pembinaan dan 91,96 %
pengembangan bidang Peningkatan infrastruktur wilayah Progo pengembangan bidang
ketenagalistrikan Infrastruktur dengan meningkatkan ketenagalistrikan
aksesibilitas dan
pelayanan infrastruktur
wilayah
Penelitian dan pengembangan Kab. Kulon Tersusunya DED/RUKD listrik 1 paket DED/RUKD listrik pedesaan 1 paket 150.000 150.000
jaringan listrik Progo pedesaan
Pembinaan, pengawasan dan Kab. Kulon Terlaksananya pembangunan 12 kecamatan Pembangunan jaringan listrik 12 kecamatan 400.000 400.000
Pengembangan bidang Progo jaringan listrik bagi masyarakat bagi masyarakat di pedesaan
ketanagalistrikan di pedesaan
Kab. Kulon Terlaksananya pembinaan, 12 kecamatan Pembinaan, pengawasan dan 12 kecamatan 25.000 25.000
Progo pengawasan dan pengembangan bidang
pengembangan bidang ketanagalistrikan
ketanagalistrikan
JUMLAH 1.883.000 1.843.000
V - 259
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN PARIWISATA
Program Pengembangan Capaian peningkatan 76,72%
Pariwisata Peningkatan daya Meningkatnya Daya Saing kunjungan
saing potensi daerah Daerah
1 Pengembangan Obyek Wisata Pantai Glagah Terlaksananya pengembangan 1 paket Terlaksananya 1 paket 2.000.000 2.000.000 1 Dinas
Unggulan (Temon), Puncak obyek wisata unggulan pengembangan obyek wisata Kebudayaan
Suroloyo unggulan; Fasilitas Rekreatif , Pariwisata,
(Samigaluh) Obyek Wisata Pantai Glagah Pemuda dan
dan Puncak Suroloyo Olah Raga
2 Pengembangan wisata minat khusus Banjarharjo Peningkatan wisata minat Pembangunan Pembangunan Dermaga 1 paket 1.000.000 1.000.000 1 Dinas
arung jeram khusus fasilitas arung jeram wisata arung jeram Kebudayaan
, Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
3 Pengembangan Pariwisata Banaran, Galur Peningkatan pariwisata 1 tahun Penyelenggaraan event 1 tahun 15.000 - 1 Dinas
wisata di Pantai Trisik Kebudayaan
, Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
4 Peningkatan pembangunan sarpras RT.11 - 12, Terciptanya daya dukung 4x1200 m Peningkatan kunjungan 4x1200 m 150.000 - 1 Dinas
pariwisata Sokomoyo sarpras wisata dengan wisatawan ke grojokan sewu Kebudayaan
pembangunan jalan wisata , Pariwisata,
Grojokan Sewu Pemuda dan
Olah Raga
5 Pengadaan sarana dan prasarana Banjaroya Meningkatnya akomodasi 1 paket Peningkatan kunjungan 1 paket 200.000 - 1 Dinas
desa wisata wisatawan wisata Kebudayaan
, Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
Goa Kidang Pengembangan Obyek 1 lokasi Menanmbah destinasi wisata 1 lokasi 2.500.000 -
Kencono, Pariwisata Ungulan Baru
sabrang Kidul,
Purwosari
Goa Maria Pengembangan Obyek 2 lokasi Menanmbah destinasi wisata 2 lokasi 2.500.000 -
Lawangsih, Pariwisata Ungulan Baru
Patihombo,
Purwosari
Agrowisata salak Pengembangan Obyek 3 unit Menanmbah destinasi wisata 3 unit 1.500.000 -
pondoh dan Pariwisata Ungulan Baru
kambing PE,
Sabrang Kidul,
Purwosari
Pembangunan Pengembangan Obyek 1000 m Menanmbah destinasi wisata 1000 m 150.000 -
jalan wisata Pariwisata Ungulan Baru
Watu Blencong,
Sokomoyo
Jangkaran Pembangunan MCK di Pantai 1 unit Menyediakan fasilitas bagi 1 unit 25.000 -
Congot wisatawan
6 Meningkatkan layanan wisata Kepiton & Pemb. Sarana prasarana 1 peket Mendukung daya tarik desa 1 paket 200.000 - 1 Dinas
Kembangsari Camping ground wisata Banjarasri Kebudayaan
Banjarasri , Pariwisata,
Kalibawang Pemuda dan
Olah Raga
V - 260
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7 Meningkatkan mutu pelayanan desa Banjaroya Penataan komplek Makam 1 paket Mendukung wisata religi di 1 paket 75.000 - 1 Dinas
wisata Kalibawang Krapyak Banjaroyo Kebudayaan
, Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
Banjaroya Pembuatan camping ground 1 paket Mendukung daya tarik desa 1 paket 25.000 -
Kalibawang Wisata
Banjaroya Pelatihan Pengelola Pariwisata 1 kegiatan Meningkatkan kemampuan 1 kegiatan 10.000 -
Kalibawang pengelola Desa Wisata
8 Penyediaan sarana/prasarana di Komplek Pembangunan camping ground 1 unit Mendukung wisata religi di 1 unit 500.000 - 1 Dinas
komplek Girigondo girigondo kompleks makam Girigondo Kebudayaan
, Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
10 Desa Wisata Gulurejo Gulurejo Pengembangan Desa Wisata 1 Desa Wisata Meningkatkan kunjungan ke 1 Desa Wisata 75.000 - 1 Dinas
desa wiata Gulurejo Kebudayaan
, Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
11 Desa Wisata Gerbosari Gerbosari Pengembangan Desa Wisata 1 Desa Wisata Meningkatkan kunjungan ke 1 Desa Wisata 75.000 - 1 Dinas
desa wsiata Gerbosari Kebudayaan
, Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
12 Desa Wisata Ngargosari Ngargosari Pengembangan Desa Wisata 1 Desa Wisata Meningkatkan kunjungan ke 1 Desa Wisata 75.000 - 1 Dinas
desa wisata Ngargosari Kebudayaan
, Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
13 Desa Wisata Talunombo Sidomulyo,Peng Pengembangan Desa Wisata 1 Desa Wisata Meningkatkan kunjungan ke 1 Desa Wisata 75.000 - 1 Dinas
asih desa wisata Talunombo Kebudayaan
, Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
14 Desa Wisata Banjarharjo Banjarharjo Pengembangan Desa Wisata 1 Desa Wisata Meningkatkan kunjungan ke 1 Desa Wisata 75.000 - 1 Dinas
desa wisata Banjarharjo Kebudayaan
, Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
11.562.000 3.000.000
JUMLAH
V - 261
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Peningkatan mitigasi bencana Capaian pelestarian sumber 78,57% 200.000 645.000

alam laut dan prakiraan iklim laut. daya perikanan dan kelautan
1 Penanaman tanaman penahan Peningkatan kualitas Meningkatnya Kec. Temon, Terlaksananya penanaman 150.000 btg Terwujudnya tanaman 150.000 btg 200.000 645.000 Dinas
gelombang pasang/ tsunami pengelolaan SDA perlindungan dan Wates, Panjatan, tanaman cemara udang penahan abrasi pantai Kepenak
konservasi sumber daya Galur 100.000 batang dan mangrove
alam 50.000 batang
II. Perlindungan dan Rehabilitasi Capaian pelestarian sumber 78,57% 55.000 55.000
Sumberdaya Perikanan daya perikanan dan kelautan
1 Sosialisasi undang-undang Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan 12 Kecamatan Terlaksananya pembuatan 300.000 ekor Meningkatnya kualitas 300.000 ekor 55.000 55.000 Dinas
perikanan dan restocking masyarakat masyarakat papan larangan sesuai UU perairan umum Kepenak
No.31/2004 sebanyak 15 paket,
dan restocking perairan umum
sebanyak 300.000 ekor
III. Pengembangan dan Pengelolaan Capaian produksi ikan 96,31% - 25.650.000 12.140.000
Perikanan Tangkap tangkap
1 Pengembangan prasarana dan Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Wates Pengadaan kapal penangkap 2 unit Terwujudnya kapal 2 unit 4.000.000 12.000.000 Dinas
sarana perikanan tangkap masyarakat masyarakat ikan 20-30 GT 2 unit penangkap ikan Kepenak
2 Pengadaan sarana penunjang Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Wates Terlaksananya pengadaan 1 unit Terwujudnya SPDN 1 unit 10.000.000 - Dinas
pengembangan perikanan tangkap masyarakat masyarakat SPDN 1 unit Kepenak
3 Pengadaan saran bantu navigasi Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Wates Terlaksananya pengadaan 1 paket Terwujudnya sarana navigasi 1 paket 8.350.000 - Dinas
pelayaran masyarakat masyarakat saran bantu navigasi pelayaran pelayaran Kepenak
(Mercu Suar).
4 Pengembangan desa Pesisir Peningkatan kualitas Meningkatnya Kec. Galur, Terlaksananya mitigasi bencana 3 paket Terwujudnya pengembangan 3 paket 2.400.000 - Dinas
Tangguh (PDPT) pengelolaan SDA perlindungan dan Panjatan alam laut 3 paket Desa Pesisir Tangguh Kepenak
alam
5 PUMP tangkap Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Kec. Temon, Terlaksananya kegiatan 6 paket Terwujudnya pengembangan 6 paket 900.000 140.000 Dinas
masyarakat masyarakat Wates, Panjatan, pengembangan usaha mina budidaya perikanan Kepenak
Galur pedesaan 6 paket
IV. Program Peningkatan Produksi - Capaian produksi ikan 96,31% - 12.300.000 12.300.000
Perikanan Budidaya budidaya
1 Pengembangan tambak udang Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Kec. Temon, Pembangunan saluran 1 paket Terwujudnya peningkatan 1 paket 6.000.000 6.000.000 Dinas
masyarakat masyarakat Galur pembuangan, rumah panen, sarana prasarana budidaya Kepenak
jalan produksi, listrik 3 tambak
2 Pengembangan kawasan Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Kec. Wates dan Terlaksananya pengembangan 2 paket Terwujudnya kawasan 2 paket 5.000.000 5.000.000 Dinas
minapolitan masyarakat masyarakat Nanggulan kawasan minapolitan 2 paket minapolitan Kepenak
3 PUMP Budidaya Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Wates, Terlaksananya kegiatan 10 paket Terwujudnya pengembangan 10 paket 1.300.000 1.300.000 Dinas
masyarakat masyarakat Nanggulan, pengembangan usaha mina usaha perikanan budidaya Kepenak
Panjatan, pedesaan budidaya perikanan
Temon, Galur, 10 paket, budidaya rumput laut
Pengasih,
Sentolo, Lendah,
Temon
V. Program Pengembangan Pasca - Capaian produk pangan 94,79% - 3.150.000 3.150.000
Panen dan Pemasaran Hasil olahan perikanan dan
Perikanan Ketersediaan ikan konsumsi
1 Panambahan fasilitas pemasaran Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Nanggulan - Terlaksananya pembangunan 1 paket Terwujudnya peningkatan 2 paket 1.500.000 1.500.000 Dinas
ikan masyarakat masyarakat pasar ikan sarana prasarana pemasaran Kepenak
ikan
Wates Terlaksananya penambahan los 1 paket 950.000 950.000 Dinas
pasar ikan hias 1 unit, bak Kepenak
buffer stock ikan 1 unit dan mini
cold storage 1 unit
V - 262
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Pengembangan sarana pengolahan Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan 12 kecamatan Terlaksananya : (1) 1 paket Terwujudnya peningkatan 2 paket 550.000 550.000 Dinas
dan pemasaran ikan masyarakat masyarakat pengembangan sarana sistem sarana prasarana Kepenak
rantai dingin (chest freezer pengolahan ikan
capacity 296 liter 12 unit; (2)
pengembangan sarana
pengolahan ikan (timbangan
digital, presto 30 kg, meja
preparasi, pisau stainless,
sealer dan spiner) 12 unit; dan
(3) pengambangan sarana
pemasaran roda-3 3 unit
3 PUMP P2HP Peningkatan ekonomi Meningkatnya pendapatan Panjatan, Terlaksananya kegiatan 3 paket Terwujudnya peningkatan 3 paket 150.000 150.000 Dinas
masyarakat masyarakat Wates, dan pengembangan usaha mina sarana prasarana Kepenak
Nanggulan pedesaan pen P2HP 3 paket pengolahan ikan
Jumlah 41.355.000 28.290.000
V - 263
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN PERDAGANGAN
Pengembangan Usaha Peningkatan daya Meningkatnya daya saing Capaian pengembangan 91,62% 4.500.000 4.500.000
Perdagangan saing potensi daerah daerah usaha perdagangan
17 Pembinaan UMKM Perdagangan Wates Terselenggaranya bimtek, 150 pelaku usaha Meningkatnya motivasi dan 150 pelaku 500.000 500.000 1 Dinas
pemberian motivasi, magang, pemahaman UMKM usaha Perindag
dan studi lapangan Perdagangan. dan ESDM
Pembinaan Usaha Perdagangan 12 Kec Terwujudnya keikutsertaan 150 pelaku usaha Terwujudnya aparat yang 150 pelaku 250.000 250.000 1 Dinas
aparat pada pendidikan terdidik dan terlatih untuk usaha Perindag
pelatihan/bimtek yang membina UMKM dan ESDM
diselenggarakan oleh perdagangan baik secara
Pemerintah Pusat teknis maupun administratif
Sosialisasi Peraturan Perundang- Wates Terselenggaranya Sosialisasi 100 pelaku usaha Meningkatnya ketaatan 100 pelaku 250.000 250.000 1 Dinas
undangan Bidang Perdagangan Peraturan Perundang- pelaku usaha pada peraturan usaha Perindag
undangan Bidang Perdagangan perundangan dan ESDM
18 Penyusunan/evaluasi Produk Hukum Wates Tersusunnya Produk Hukum 2 produk hukum Produk Hukum Bidang 2 produk hukum 250.000 250.000 1 Dinas
Bidang Perdagangan Bidang Perdagangan Perdagangan Perindag
dan ESDM
Forum Komunikasi Penyelenggaraan Wates Terselenggaranya Forum 50 pelaku usaha terbentuk forum komunikasi 50 pelaku usaha 250.000 250.000 1 Dinas
Usaha Perdagangan Komunikasi Penyelenggaraan penyelenggaraan usaha Perindag
Usaha Perdagangan perdagangan dan ESDM
Pembinaan dan penataan pedagang 1 paket Terselenggaranya pembinaan 150 PKL Termanfaatkannya ruang 150 PKL 125.000 125.000 1 Dinas
kaki lima dan asongan pemanfaatan ruang bagi bagi PKL Perindag
Pedagang Kaki Lima (PKL) dan ESDM
Wates Terwujudnya pembangunan 1 lokasi Shelter pilot project PKL 1 lokasi 2.000.000 2.000.000
shelter pilot project PKL
Kab KP Terselenggaranya pemilihan 1 paket Terpilihnya PKL of The Year 1 paket 100.000 100.000
PKL of The Year of Kulon Progo of Kulon Progo Regency
Regency
Kab KP Terselenggaranya fasilitasi 1 paket Fasilitasi sertifikasi hygiene 1 paket 250.000 250.000
sertifikasi hygiene sanitasi sanitasi makanan bagi PKL
makanan bagi PKL
Pendidikan dan pelatihan teknologi Kab KP Terselenggaranya pendidikan 12 kecamatan Meningkatnya pemahaman 12 kecamatan 150.000 150.000 1 Dinas
informasi untuk pemasaran produk dan pelatihan teknologi tentang pelatihan teknologi Perindag
(website, blog dll) informasi khususnya informasi khususnya dan ESDM
website,blog, dll bagi website,blog, dll bagi
pengusaha pengusaha
Monitoring dan updating harga Kab KP Tersedianya data harga 5 pasar tradisional Data terbaru serta 5 pasar 175.000 175.000 1 Dinas
kebutuhan pokok kebutuhan pokok masyarakat termonitornya harga tradisional Perindag
yang up to date kebutuhan pokok dan dan ESDM
strategis
Kerjasama dan kemitraan usaha Kab KP Terwujudnya kerjasama 5 pelaku usaha Meningkatnya kerjasama 5 pelaku usaha 200.000 200.000 1 Dinas
perdagangan kemitraan usaha perdagangan kemitraan usaha Perindag
perdagangan dan ESDM
Peningkatan dan pengembangan Peningkatan daya Meningkatnya daya saing Capaian pengembangan 91,62% 1.685.000 1.685.000
Eksport saing potensi daerah daerah usaha perdagangan
Penyelenggaraan misi dagang Kabupaten, Terselenggaranya pameran, 10 pelaku usaha Meningkatnya pemasaran 10 pelaku usaha 1.500.000 1.500.000 1 Dinas
Provinsi, Luar ekspo, kerjasama, dan perajin UMKM Perdagangan, dan perajin Perindag
Provinsi, Luar pembentukan misi dagang Meningkatnya kerjasama, dan ESDM
Negeri terbentuknya misi dagang
Pembinaan Eksport Import 6 kecamatan Terselenggaranya bimtek 25 perajin Meningkatnya pemahaman 25 perajin 135.000 135.000 1 Dinas
eksport dan kunjungan seluk beluk eksport dan Perindag
lapangan kunjungan lapangan dan ESDM
Monitoring dan updating komoditas Wates Tersedianya data komoditas 5 komoditas Direktori data komoditas 5 komoditas 50.000 50.000 1 Dinas
eksport eksport eksport Perindag
dan ESDM
V - 264
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Peningkatan daya Meningkatnya daya saing Capaian pengembangan 91,62% 875.000 875.000
Perlindungan konsumen dan
saing potensi daerah daerah usaha perdagangan
pengamanan perdagangan
Fasilitasi dan pembinaan HKI Wates Terselenggaranya penyuluhan, 50 pelaku usaha Meningkatnya pemahaman 50 pelaku usaha 250.000 250.000 1 Dinas
pendampingan dan pendaftaran HKI, pendampingan dan Perindag
HKI pendaftaran HKI dan ESDM
Sosialisasi Undang Undang No 2 Kab. KP Terselenggaranya sosialisasi 100 pelaku usaha (2 Meningkatnya pemahaman 100 pelaku 250.000 250.000 1 Dinas
tahun 1981 tentang Metrologi Legal Undang Undang Metrologi angkatan) tentang Undang Undang usaha (2 Perindag
Legal Metrologi Legal angkatan) dan ESDM
Pembinaan dan pengawasan Kab. KP Terwujudnya perlindungan 50 pelaku usaha Meningkatnya perlindungan 50 pelaku usaha 375.000 375.000 1 Dinas
peredaran barang dan jasa konsumen melalui pengawasan konsumen melalui Perindag
BDKT pengawasan BDKT dan ESDM
1 Program Peningkatan Efisiensi Peningkatan daya Meningkatnya daya saing Capaian peningkatan 91,62 % 6.500.000 4.500.000
Dalam Negeri saing potensi daerah daerah kualitas pasar tradisional
Pengembangan dan pengelolaan Pasar Terwujudnya pembangunan Pembangunan Meningkatnya sarana Pembangunan 5.000.000 3.000.000 1 Dinas
sarana prasarana pasar tradisional. Percontohan dan renovasi sarana prasarana Pasar Percontohan prasarana pasar tradisonal Pasar Perindag
Sentolo pasar tradisional serta Sentolo. dan renovasi sarana Percontohan dan ESDM
pengelolaan pasar tradisional prasarana pasar tradisional Sentolo.
serta pengelolaan pasar
tradisional
Pemeliharaan sarana, prasarana di Kalibawang Terpeliharanya sarana dan Terlaksananya Meningkatnya kondisi sarana Terlaksananya 1.500.000 1.500.000 1 Dinas
pasar tradisional prasarana pasar tradisional pemeliharaan dan dan prasarana pasar pemeliharaan Perindag
rehabilitasi Pasar tradisional dan rehabilitasi dan ESDM
Dekso Pasar Dekso
2 Program Pembinaan dan penataan Peningkatan daya Meningkatnya daya saing Capaian peningkatan 91,62 % 250.000 250.000
Pasar tradisional saing potensi daerah daerah kualitas pasar tradisional
Bantuan Perlengkapan dan Kab. Kulon Bantuan modal dan atau sarana Terlaksananya Tersalurnya bantuan modal Terlaksananya 250.000 250.000 1 Dinas
Penguatan modal bagi pedagang Progo perdagangan (perlengkapan) di bantuan penguatan dan atau sarana bantuan Perindag
pasar pasar tradisional modal bagi perdagangan di pasar penguatan dan ESDM
pedagang dan atau tradisional modal bagi
perlengkapan usaha pedagang dan
atau
perlengkapan
usaha
JUMLAH 13.810.000 11.810.000
V - 265
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN INDUSTRI
Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
1 Penyediaan database industri Kab. Kulon Tersusunnya database industri 1 paket Database industri tahun 20.000 unit IKM 500.000 500.000 1 Dinas
Progo terakhir. Perindag
dan ESDM
2 Pengembangan kompetensi inti Kab. Kulon Terlaksananya pengembangan 1 paket Meningkatnya kualitas IKM 100 perajin; 100 500.000 600.000 1 Dinas
industri daerah Progo kompetensi inti industri daerah olahan gula kristal; paket Perindag
gula kelapa kristal melalui Tersalurnya bantuan dan ESDM
penguatan kelembagaan dan peralatan industri
bantuan peralatan untuk
peningkatan kualitas bahan
baku dan produk jadi
3 Pembinaan keterkaitan produksi Kab. Kulon Terlaksananya pembinaan 1 paket Terlaksananya pertemuan 50 perajin 150.000 150.000 1 Dinas
industri hulu hingga hilir Progo keterkaitan produksi industri koordinasi antara perajin Perindag
hulu hingga hilir olahan logam dengan PT JMI; dan ESDM
Terselenggaranya studi
banding/magang ke Ceper,
Klaten
4 Peningkatan kompetensi industri Kab. Kulon Terwujudnya peningkatan 1 paket Meningkatnya kualitas IKM 100 orang (4 500.000 750.000 1 Dinas
kecil berbasis olahan kayu Progo kualitas dan kuantitas serta produk kerajinan kayu dan angkatan); 5 Perindag
kesinambungan produksi IKM meningkatnya pemahaman paket dan ESDM
berbasis olahan kayu IKM mengenai mutu dan
desain produk; Tersalurnya
bantuan peralatan industri
5 Peningkatan kompetensi industri Kab. Kulon Terwujudnya peningkatan 1 paket Meningkatnya kualitas IKM 100 orang (4 500.000 750.000 1 Dinas
kecil berbasis olahan bambu Progo kualitas dan kuantitas serta produk kerajinan bambu dan angkatan); 5 Perindag
kesinambungan produksi IKM produk rumah bambu; paket dan ESDM
berbasis olahan bambu Tersalurnya bantuan
peralatan industri
6 Peningkatan kompetensi industri Kab. Kulon Terwujudnya peningkatan 1 paket Tersalurnya bantuan 2 paket (2 500.000 750.000 1 Dinas
kecil berbasis olahan batu andesit Progo kualitas dan kuantitas serta peralatan produksi olahan kelompok) Perindag
kesinambungan produksi IKM batu andesit dan ESDM
berbasis olahan batu andesit
7 Peningkatan kompetensi industri Kab. Kulon Terwujudnya peningkatan 1 paket Tersalurnya bantuan 5 paket (5 500.000 750.000 1 Dinas
kecil berbasis olahan logam Progo kualitas dan kuantitas serta peralatan produk olahan kelompok) Perindag
kesinambungan produksi IKM logam, kaleng, dan pande dan ESDM
berbasis olahan logam besi
8 Pengembangan industri kecil melalui Kab. Kulon Terwujudnya peningkatan 1 paket Meningkatnya pemahaman 20 orang (3 500.000 750.000 1 Dinas
inkubator bisnis Progo kemampuan perajin dalam tentang produk olahan kulit jenis pelatihan); Perindag
pembuatan produk kerajinan kelinci; Tersalunya bantuan 1 paket dan ESDM
berbasis kelinci peralatan
9 Pengembangan sentra produk Kab. Kulon Terwujudnya pengembangan 1 paket Meningkatnya pemahaman 30 orang(1 jenis 1.000.000 1.500.000 1 Dinas
unggulan melalui pendekatan kluster Progo sentra produk unggulan IKM tentang varian produk pelatihan); 50 Perindag
biofarmaka dan minyak atsiri berbasis atsiri; Meningkatnya orang (3 jenis dan ESDM
sebagai komoditi andalan Kab. pemahaman IKM tentang pelatihan); 5
Kulon Progo varian produk biofarmaka paket
(kosmetik, kesehatan);
Terselenggaranya bantuan
peralatan produksi
JUMLAH 4.650.000 6.500.000
V - 266
RINCIAN BELANJA HIBAH
NO URAIAN SKPD JUMLAH (RP.)
1 P2WKSS sejumlah 2 kelompok BPMPDPKB 5.000.000
2 TMMD : 2 desa, 2 kecamatan BPMPDPKB 300.000.000
3 Sekolah Minggu/PIA Bag. Adm Kesra dan Kemasy. 6.250.000
4 Madrasah Diniyah Bag. Adm Kesra dan Kemasy. 9.000.000
5 Pengembangan tempat ibadah Bag. Adm Kesra dan Kemasy. 442.500.000
6 Pondok pesantren Bag. Adm Kesra dan Kemasy. 17.000.000
7 CTA Pusparani Gereja Clasis Kab. Kulon Progo Bag. Adm Kesra dan Kemasy. 2.000.000
8 GN-OTA Bag. Adm Kesra dan Kemasy. 6.000.000
9 KONI Dinas Budparora 600.000.000
10 PORDA Dinas Budparora 5.477.000.000
11 BBPD (SD/MI/SMP/MTs) Swasta Dinas Pendidikan 789.568.525
12 BBPM (SMA/MA) Swasta Dinas Pendidikan 382.050.000
13 Perbaikan saluran tersier GP3A Kalibawang I (WISMP) Dinas Pertahut 50.000.000
14 Peralatan mesin untuk GP3A Kalibawang I (WISMP) Dinas Pertahut 50.000.000
15 Perbaikan saluran tersier GP3A Kalibawang II (WISMP) Dinas Pertahut 50.000.000
16 Peralatan mesin untuk GP3A Kalibawang II (WISMP) Dinas Pertahut 100.000.000
17 Jalan usaha tani KT Mardi Raharjo, Kepek, Pendoworejo, Girimulyo Dinas Pertahut 163.750.000
(WISMP)
18 Handtraktor KT Karangrejo, Krinjing, Jatisarono, nanggulan (WISMP) Dinas Pertahut 32.000.000
19 Handtraktor KT Tirtosari, Pedukuhan II, Panjatan, Panjatan (WISMP) Dinas Pertahut 32.000.000
20 KKLPMD dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wates 160.000.000
21 KPUD Kesbangpol 400.000.000
JUMLAH BELANJA HIBAH 9.074.118.525
RINCIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

A. Belanja Bantuan Keuangan kepada Masyarakat/ Perorangan
1 RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 150 unit @10.180.000 Dinsosnakertrans 1.527.000.000
2 Jambanisasi sejumlah 253 KK @ Rp.1.000.000,- Dinkes 450.000.000
3 Pendampingan PNPM Pedesaan di 11 kecamatan BPMPDPKB 1.450.000.000
4 Bantuan kecelakaan kerja bagi penderes kelapa Dinsosnakertrans 325.000.000
5 Bantuan bagi Lanjut Usia Miskin sejumlah 450 orang @Rp. 500.000,- Dinsosnakertrans 225.000.000
6 Bantuan bagi anak Balita Terlantar sejumlah 80 anak @ Rp. 1.000.000,- Dinsosnakertrans 80.000.000
7 Bantuan bagi Penyandang Cacat Sedang sejumlah 100 orang @ Rp. Dinsosnakertrans 100.000.000
1.000.000,-
8 Bantuan bagi Penyandang Cacat Berat sejumlah 80 orang @ Rp. Dinsosnakertrans 80.000.000
1.000.000,-
9 Bantuan bagi Panti Asuhan dan Jompo sejumlah 21 panti. Dinsosnakertrans 360.000.000
10 Bantuan bagi eks penyandang penyakit sosial setelah mendapat pelatihan Dinsosnakertrans 50.000.000
sejumlah 50 orang @ Rp. 1.000.000,-
11 Bantuan anak Yatim/Piatu Bag. Adm Kesra dan Kemasy. 101.250.000
12 Beasiswa miskin Pendidikan Dasar (200 siswa) Dinas Pendidikan 200.000.000
13 Beasiswa miskin Pendidikan Menengah (100 siswa) Dinas Pendidikan 100.000.000
14 Beasiswa Retrivel Pendidikan Dasar (50 siswa) Dinas Pendidikan 50.000.000
15 Beasiswa Retrivel Pendidikan Menengah (25 siswa) Dinas Pendidikan 25.000.000
16 Santunan Kematian Dinsosnakertrans 1.000.000.000
B. Belanja Bantuan Partai Politik
1 Bantuan Partai Politik Kesbangpol 697.838.050
JUMLAH BELANJA BANTUAN SOSIAL 6.821.088.050
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA
NO URAIAN JUMLAH (RP.)
1 Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten kepada pemerintah desa 5.315.005.482

JUMLAH 5.315.005.482
V - 268
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA
NO URAIAN JUMLAH (RP.)
1 Bantuan keuangan kepada desa 78.131.947.067

JUMLAH 78.131.947.067
BELANJA TIDAK TERDUGA
1 Belanja Tidak Terduga DPPKA 1.000.000.000

JUMLAH 1.000.000.000
PENYERTAAN MODAL
1 BPD DPPKA 12.862.000.000

2 Bank Pasar DPPKA 1.200.000.000
3 PDAM DPPKA 1.100.000.000
JUMLAH 15.162.000.000
V - 269

5 - Bab V

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

5 - Bab V

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Indikator Kinerja Keterangan

I Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan 100% 20% 1.909.064 2.253.697

JUMLAH 505.122 558.550

JUMLAH 643.018 771.622

IV Program Perencanaan, Kab. Kulon Capaian perencanaan, 19,03% 20.104 4.500

II Program Peningkatan Sarana dan Cakupan ketersediaan 1.539.585 1.693.544

JUMLAH 1.791.257 1.943.746

III. Program Peningkatan Kapasitas 874.225 961.647

IV. Program Perencanaan, Capaian perencanaan, ..... % 50.127 55.139

JUMLAH 2.051.040 2.255.564

Program Peningkatan Sarana dan 281.423 298.564

Program Peningkatan Kapasitas 12.282 13.510

JUMLAH 385.985 413.581

JUMLAH 699.625 869.000

II Program Peningkatan Sarana dan Capaian ketersediaan 20% 187.605 4.202.000

III Program Peningkatan Kapasitas Capaian peningkatan 60% 18.300 15.000

JUMLAH 381.738 4.441.500

II Program Peningkatan Sarana dan Capaian ketersediaan 20% 209.448 185.625

III Program Peningkatan Kapasitas Capaian peningkatan 20% 21.475 7.188

Jumlah 395.705 471.875

03 Program Peningkatan Kapasitas Kabupaten Capaian peningkatan 20% 22.833 5.000

JUMLAH 680.404 414.500

II Program Peningkatan sarana dan Capaian ketersediaan 78,97 2.891.644 265.177

III Program Peningkatan Kapasitas Capaian peningkatan 35% 2.400 2.400

IV Program Perencanaan, Cakupan ketersediaan 19,03% 19.581 17.600

JUMLAH 3.079.842 2.779.543

JUMLAH 614.894 657.546

II Program Peningkatan Sarana dan Capaian ketersediaan 20% 223.989 168.536

III Program Peningkatan Kapasitas Capaian peningkatan 60% 11.200 6.000

JUMLAH 342.201 291.495

II Program Peningkatan Sarana dan Capaian ketersediaan 20% 136.465 144.900

III Program Peningkatan Kapasitas Capaian peningkatan 60% 5.000 5.500

IV Program Perencanaan Capaian perencanaan, 19,03% 9.089 10.000

JUMLAH 369.269 415.580

II Program Peningkatan Sarana dan Capaian ketersediaan 20% 390.045 75.257

JUMLAH 443.466 144.357

III. Program Peningkatan Kapasitas Capaian peningkatan 100,00% 15.125 10.000

JUMLAH 891.568 661.970

IV Program Perencanaan, Kab. Kulon Capaian perencanaan, 18,54 % 3.882 4.500

II Program Peningkatan Sarana dan Capaian ketersediaan 20% 321.108 307.600

III Program Peningkatan Kapasitas Capaian peningkatan 20% 25.050 6.000

JUMLAH 597.609 571.800

JUMLAH 215.055 223.100

JUMLAH 206.769 291.000

JUMLAH 205.333 213.400

JUMLAH 210.384 193.000

JUMLAH 217.155 239.000

JUMLAH 198.617 193.525

Indikator Kinerja Keterangan

1 Pembinaan dan fasilitasi Satuan tersosialisasinya dan terlayaninya 1 kali sosialisasi, 24

terpantaunya pembelajaran dan 857 PAUD terwujudnya pembelajaran 857 PAUD

terfasilitasinya penyelenggaraan 2 unit PAUD kelancaran penyelenggaraan 2 unit PAUD

terfasilitasinya penyelenggaraan 24 kelompok terwujudnya kelancaran 24 kelompok

terfasilitasinya pembelajaran luar 282 sekolah terwujudnya kelancaran 282 sekolah

terfasilitasinya penyelenggaraan 78 SMP/MTS terwujudnya kelancaran 78 sekolah

terlaksananya latihan Ujian 16 SMA ; 4 MA ; 38 meningkatnya kesiapan siswa 57 sekolah

terlaksananya Ujian 12 sub rayon terwujudnya Ujian 12 sub rayon

terselenggaranya 19 cabang 19 cabang terwujudnya 19 cabang lomba 19 cabang

terselenggaranya lomba 48 orang terwujudnya lomba Olimpiade 48 orang

terselenggaranya penilaian 66 orang tersedianya nilai kinerja guru, 66 orang

JUMLAH 53.677.494 60.704.234