Form Ringkasan Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

No Uraian Ketidaksesuaian Bukti bukti objektif Ketidaksesuaian Standar / kriteria Analisis Tindakan perbaikan Tindakan pencegahan Target
thd tandar/instr yang digunakan Waktu penyelesaian

1 - Tidak tersedia jenis2 - Tidak ada SK jenis2 - Instrumen - Pasien tidak - Dibuat SK - Sosialisasi jenis2 3 hari
pelayanan Lab layanan Lab Akreditasi EP mengetahui jenis2 tentang jenis2 layanan lab
8.1.1.1 pelayanan lab layanan lab

- Prosedur - Tidak ada SOP - Dibuat SOP

pemeriksaan Lab Pemeriksaan Lab - Instrumen Pemeriksaan lab - Petugas memahami 1 minggu
tidak ada Akreditasi EP SOP Pemeriksaan
- Melakukan 8.1.2.2 lab
pemeriksaan sesuai
dengan yang mereka
ketahui
- Reagen BTA ED - Dibuat SOP
- Reagen diletakkan di - Tidak ada SOP . tentang
lantai Lab pengelolaan Reagen - Instrumen - Petugas tidak pengelolaan - Petugas memahami 3 hari
Akreditasi EP memahami tentang reagen tentang pen
8.1.2.10 pengelolaan reagen lab gelolaan reagen
- Tidak ada rentang - Tidak ada SK - Dibuat SK
nilai hasil Lab tentang nilai hasil - Petugas tidak rentang nilai - Petugas
 pemeriksaan Lab - Instrumen memberikan hasil dan hasil memberikan atau 3 hari
Akreditasi EP menginformasikan pemeriksaan Lab menginformasikan
8.1.6.1 tentang rentang nilai rentang nilai
hasil lab - Dibuat SK - hasil Lab
- Tidak ada SK tentang waktu
- Ukuran kinerja tentang waktu - Pelayanan petugas lab penyampaian
pelayanan belum ada penyampaian hasil lambat hasil Lab
Lab - Instrumen 1 minggu
Akreditasi EP - Dibuat SOP
- Tidak ada bukti - Tidak ada SOP 8.1.3.1 validasi dan
pelaksanaan kalibrasi validasi dan kalibrasi kalibrasi - Petugas
dan validasi Instrumen instrumen mengetahui waktu
- Instrumen kalibrasi instrumen 1 minggu
- Spesimen pasien - Tidak ada SOP Akreditasi EP - Dibuat SOP
tidak diberi label permintaan, 8.1.7.2 permintaan, - Petugas
pemeriksaan, - Kesalahan dalam pemeriksaan, memberikan label
pengambilan dan melaporkan hasil pengambilan dan spesimen
penyimpanan - Instrumen pemeriksaan Lab penyimpanan 3 hari
spesimen Akreditasi EP spesimen
8.1.2.1