Tabel (RBA 2015) 080215

Kinerja Program
Sub Kegiatan/Sub
No Unit Pendukung Program/Kegiatan
Sub Kegiatan
Indikator Hasil
1 1.1 Intalasi Gizi Peningkatan mutu Pengadaan bahan Terpenuhinya
pelayanan/ Pelayanan makan pasien dan kebutuhan makan
Gizi extra fooding petugas pasien dan extra
pelayanan fooding petugas
pelayanan
1.2 Pengadaan bahan Terpenuhinya

bakar minyak/gas kebutuhan bahan bakar
gas di Inst Gizi
1.3 Pengadaan makan Terpenuhinya

petugas pelayanan kebutuhan makan
pada bulan puasa minum petugas
pelayanan pada bulan
puasa
1.4 Pemeliharaan alat di Terpenuhinya

inst. Gizi pemeliharaan peralatan
di inst. Izi
1.5 Pengadaan peralatan Terpenuhinya

dapur perlatanan dapur di inst.
Gizi
2 2.1 IGD Peningkatan Mutu Kegiatan Ambulance Terpenuhinya kegiatan

Pelayanan/ 118 ambulance 118
Pelayanan IGD
IGD
3 3.1 Instalasi Rawat jalan Peningkatan Mutu Pelayanan Jamkesmas Terlaksananya klaim
Pelayanan/ Pelayanan Jamkesmas
Rawat Jalan
3.2 Pengadaan Alat Kantor Terlaksananya

dan RT pengadaan alat kantor
dan RT
Inst alasi Rawat Jalan

4 4.1 Instalasi Rawat Inap Peningkatan Monitoring Evaluasi Terlaksananya
Pelayanan Rawat Kegiatan dan Audit Monitoring Evaluasi
Inap/ Pelayanan Mutu Keperawatan Kegiatan dan Audit
Rawat Inap Mutu Keperawatan
4.2 Lomba Performance Terlaksananya
Keperawatan anugerah best
performance nursing di
RS Grhasia
4.3 Pengiriman delegasi

ilmiah keperawatan Terlaksananya
pengiriman delegasi
keperawatan pada
konferensi Nasional
perawat jiwa
4.4 Pengiriman kegiatan Terlaksananya

pengembangan mutu pengiriman kegiatan
dan manajemen pengembangan mutu
keperawatan dan manajemen
keperawatan
4.5 Pengadaan Alat Tersedianya alat

Kesehatan kesehatan
4.6 Pengadaan bahan dan Tersedianya bahan dan

alat kebersihan alat kebersihan
4.7 Pengadaan Linen Tersedianya linen
4.8 Pengadaan Tersedianya

Perlengkapan ruang perlengkapan ruang
pasien pasien
4.9 Pembangunan gedung Terbangunnya gedung

kelas III (lanjutan) kelas III
5 5.1 NAPZA Peningkatan Pelayanan masyarakat Terpenuhinya jumlah

Pelayanan NAPZA/ terkait NAPZA permintaan penyuluhan
Pelayanan Rawat
NAPZA
5.2 Pendidikan masyarakat Terlaksananya
terkait NAPZA sosialisasi NAPZA di 3
institusi di DIY
5.3 Pengadaan Peralatan Kelancaran kegiatan

Kantor Promkes promosi kesehatan
5.4 Lomba cerdas cermat Terlaksananya Lomba

tentang NAPZA antar cerdas cermat tentang
SMU NAPZA antar SMU
6 6.1 KESWAMAS Peningkatan Pengadaan sarana Terlaksananya
Pelayanan Keswamas/ pelayanan keswamas pengadaan alat kantor
Pelayanan Keswamas dan RT
6.2 Promosi dan prevensi Terlaksanananya

kegiatan peningkatan
kesehatan jiwa dan
pencegahan masalah
kesehatan jiwa
6.3 Pendidikan keluarga terlaksananya

pasien pendidikan keluarga
pasien
6.4 Penjangkauan Terlaksananya

penjangkauan melalui
home visit
7 7.1 PROMOSI Peningkatan Pengadaan sarana Terlaksananya publikasi

KESEHATAN Pelayanan pelayanan keswamas informasi dan promosi
RS/Pendukung RS melalui media
Pelayanan Promosi
Kesehatan
7.2 Pencetakan informasi Tersedianya informasi

pelayanan RS pelayanan dan
kesehatan jiwa / NAPZA
RS
RS
7.3 Pengadaan media Fasilitasi media promosi

promosi informasi RS informasi RS dan
dan penanganan penanganan keluhan
keluhan pelanggan pelanggan
Partisipasi Pameran Terlaksananya promosi

dan publikasi pelayanan
RSJ melalui pameran
7.4 Lomba Terlaksananya proosi

dan publikasi RS
melalui lomba dan
latihan olahraga /
kesenian
8 8.1 LABORATORIUM Pelayanan Pengadaan Alat dan Terpenuhinya

Laboratorium/Peningk bahan Laboratorium pelayanan laboratorium
atan mutu layanan sesuai SPM
laboratorium
9 9.1 RADIOLOGI Pelayanan Pengadaan Alat dan Terlaksanananya
Radiologi/Peningkatan bahan Radiologi pelayanan radiologi dan
mutu layanan USG
Radiologi
10 10.1 REHAB MENTAL Pelayanan Rehab Terapi Sosial Pasien dapat diarahkan
mental/Peningkatan Rehabilitasi mental pada aktivitas sosial
mutu layanan Rehab
Mental
10.2 Peningkatan Mutu Kelancaran kegiatan

Pelayanan Rehabilitasi rehab mental
Mental
11 11.1 REHAB MEDIS Pelayanan Rehab Peningkatan Mutu Terpenuhinya

mental/Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi pelayanan rehab medis
mutu layanan Rehab Medis
Medis
12 12.1 PEMULASARAAN Pelayanan Pemulasaraan Terpenuhinya ruang

JENAZAH Pemulasaraan Jenazah pemulasaraan jenazah
Jenazah/Peningkatan
mutu layanan Rehab
Mental
13 13.1 FARMASI Pelayanan Farmasi Pengadaan Obat Pelayanan farmasi RS

terpenuhi
terpenuhi
13.2 Pengadaan Alkes pakai Terpenuhinya

habis RS kebutuhan Alkes pakai
habis RS
14 14.1 Instalasi Linen Peningkatan mutu Pemeliharaan Terpenuhinya

(Laundr) pelayanan/ Pelayanan peralatan dan pemeliharaan peralatan
Laundry bangunan di inst Linen dan bangunan di inst
Linen
14.2 Pengadaan alat Terpenuhinya alat

pelindung diri pelindung diri di inst
linen
14.3 Pengadaan bahan gas Terpenuhinya gas untuk

untk laundry laundry
14.4 Pengadaan bahan Terpenuhinya pakaian

pembersih dan alat bersih pasien
kebersihan
14.5
Terpenuhinya trolly
pakaian untuk
Pengadaan mesin cuci
mengangkut pakaian
pakaian infeksius
bersih dan pakaian
kotor pasien
15 15.1 REKAM MEDIK Pendukung Pelayanan Pengadaan sarana Tersedianya sarana

Rekam pelayanan Rekam pelayanan Rekam
Medik/Peningkatan Medik Medik
mutu pendukung
layanan Rekam Medik
mutu pendukung
15.2 layanan Rekam Medik Pengadaan cetak Tersedianya barang
rekam medik cetak rekam medik
16 16.1 PELAYANAN Pelayanan Pendidikan Pengiriman Diklat Meningkatnya

PENDIDIKAN dan dan Pelathan kompetensi pegawai
PELATIHAN dan mutu pelayanan RS
16.2 Sosialisasi dan Meningkatnya

Simulasi pengetahuan pegawai
penanggulangan tentang
bencana penangggulangan
bencana
16.3 Bimtek Metodologi Meningkatnya

Riset pemahaman dan
implementasi tentang
metodologi riset
16.4 Bimtek Caring Meningkatnya Caring

Performance Nursing Performance Perawat
16.5 Bimtek Laboratorium Meningkatnya pegawai

Klinik tentang pelayanan
laboratorium klinik
16.6 Penyelenggaraan Meningkatnya
seminar kesehatan jiwa pengetahuan tentang
kesehatan jiwa
16.7 Bimtek Keperawatan Meningkatnya

Jiwa kompetensi perawatan
jiwa
16.8 Bimtek Penyusunan Meningkatnya

Laporan dan Penilaian kemampuan pegawai
Kinerja BLUD dalam menyusun
laporan dan penilaian
kinerja BLUD
16.9 Pengadaan Mebeuler Kelancaran pelayanan

diklat litbang
16.10 Sosialisasi Meningkatnya

Keselamatan dan kemampuan pegawai
Kesehatan Kerja (K3) tentang Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
(K3)
16.11 Sosialisasi Bantuan Meningkatnya

Hidup Dasar (BHD) kemampuan pegawai
tentang BHD

Keselamatan Pasien kemampuan pegawai
RS tentang KPRS
16.12
16.13 Sosialisasi Pelayanan Meningkatnya

Prima kemampuan pegawai
tentang pelayanan
prima

Pencegahan dan kemampuan pegawai
Penanggulangan tentang Pencegahan
Infeksi (PPI) dan Penanggulangan
Infeksi (PPI)
17 17.1 SARPRAS Pendukung Pelayanan Pemeliharaan karpet Terpeliharanya karpet

APARATUR Peningkatan Sarpras dan tikar dan tikar
Aparatur
17.2 Pemeliharaan Terpeliharanya

kendaraan dinas roda kendaraan dinas roda 2,
2, 4, dan 6 4, dan 6
17.3 Pemeliharaan Mebeler Terpeliharanya Mebeler
17.4 Pemeliharaan Terpenuhinya perijinan

kendaraan dinas dan dan KIR kendaraan
KIR dinas
17.5 Pemeliharaan alat Terpeliharanya alat

kantor dan RT kantor dan RT
17.6 Terpeliharanya
Pemeliharaan
perlengkapan kantor
Perlengkapan Kantor
17.7 Pengadaan Site Plan Terselesaikannya Site

RS Grhasia plan RS Grhasia
17.8 Pengadaan Meubeler Pengadaan Meja dan

Kursi Staf
17.9 Pengadaan Pengadaan

Perlengkapan RS Perlengkapan RS
17.9
17.10 Pengurusan IMB Tercapainya

pengurusan IMB
18 18.1 IPSRS Pendukung Pelayanan Pemeliharaan rutin Terpenuhinya

Peningkatan Mutu gedung pelayanan Pemeliharaan rutin
Layanan IPSRS gedung pelayanan
18.2 Pemeliharaan Alat Terpenuhinya

Kesehatan Pemeliharaan Alat
Kesehatan
18.3 Pemeliharaan rutin Terpenuhinya

gedung kantor pemeliharaan rutin
gedung kantor
18.4 Pengelolaan Limbah Terpenuhinya

Cair, Padat medis dan Pengelolaan Limbah
non medis Cair, Padat medis dan
non medis
18.5 Penyediaan Komponen Terpenuhinya

Listrik/Penerangan Penyediaan Komponen
Bangunan Listrik/Penerangan
Bangunan
19 19.1 Pembinaan Pendukung Pengelolaan Kelancaran

Pengelolaan Pelayanan/ Administrasi Keu BLUD Pengelolaan Keuangan
Keuangan BLUD Pembinaan BLUD
Pengelolaan
Keuangan
19 19.1 Pembinaan Pendukung
Pengelolaan Pelayanan/
Keuangan BLUD Pembinaan
Pengelolaan
Keuangan
20 20.1 SIMRS Pendukung Pemeliharaan SIMRS Terwujudnya kelancaran

Pelayanan/ penggunaan sistem
Peningkatan Layanan informasi dan teknologi
SIMRS
20.2 Pengelolaan Website Website RSJ Grhasia

RSJ Grhasia berjalan lancar dan
selalu update
21 21.1 Kegiatan Peningkatan Survei akreditasi RS Sertifikat akreditasi RS

Manajemen versi baru versi baru
Pelayanan RS
21.2 Evaluasi Sasaran Mutu Mutu pelayanan

kesehatan sesuai
standar mutu yang
ditetapkan sesuai
dengan capaian SPM
(54 SPM)
21.3 Evaluasi Tinjauan Mutu pelayanan

Manajemen kesehatan sesuai
standar mutu yang
ditetapkan sesuai
dengan capaian SPM
(54 SPM)
21.4 Penyusunan dan Pelayanan kelompok

Perbaikan Kerja kerja yang diberikan
Dokumen Kelompok sesuai Standar
Kerja Akreditasi Akreditasi
21.5 Penyusunan Program Mutu pelayanan

Kerja Unit Kerja kesehatan sesuai
standar mutu yang
ditetapkan sesuai
dengan capaian SPM
(54 SPM)
21.6 Survei kepuasan Kinerja pelayanan
pasien sesuai dengan harapan
pelanggan

pelanggan
21.8 Review Penetapan Mutu pelayanan

Kelas RSJ Grhasia kesehatan sesuai
persyaratan klasifikasi
RS khusus jiwa
21.9 Survei Ulang Akreditasi Mutu pelayanan

RS versi baru kesehatan sesuai
standar akreditasi RS
versi baru
21.10 Penyusunan Standar Pelayanan yang

Pelayanan Publik RSJ diberikan sesuai
Grhasia YK dengan standar
pelayanan publik
21.11 Pembelian Laptop dan Mutu

Printer pendokumentasian
sesuai standar
akreditasi
21
22 22.1 Pendukung Layanan Honor No PNS Honor Administrasi
Administrasi RS Kepegawaian dan
Honor fasilitasi
pengebangan
kepegawaian
22.2 Jasa Komunikasi, Terbiayainya pemakaian

sumber air dan internet telpon (Komunikasi),
sumber air dan internet
22.3 Makan dan Minum Terfasilitasinya Makan

Rapat dan Tamu dan Minum Rapat dan
Tamu
22.4 Pemeliharaan Gedung Terbiayainya

Kantor, Taman dan Pemeliharaan Gedung
Halaman Kantor, Taman dan
Halaman
22.5 Pengadaan Alat Tulis Tersedianya Alat Tulis

Kantor Kantor (ATK)
22.6 Pengadaan bahan Tersedianya bahan

bacaan surat bacaan surat
kabar/koran kabar/koran
22.7 Pengadaan barang Tersedianya kebutuhan

cetakan barang cetakan
22.8 Pengadaan Perangko Tersedianya Perangko

dan Meterai dan Meterai dan
pengiriman surat
tercatat
22.9 Pengadaan Terpenuhinya
Perlengkapan ruang kebutuhan
rapat perlengkapan ruang
rapat
22.10 Penyelenggaraan rapat Terselenggaranya rapat

koordinasi dan koordinasi dan
konsultasi luar daerah konsultasi luar daerah

konsultasidalam konsultasi dalam
daerah daerah
22.12 Penyelenggaraan WS Terselenggaranya WS

Analisa Kebutuhan Analisa Kebutuhan
Sarpras Sarpras
22.13 Pengelolaan Arsip Terselenggaranya

Dinamis Pengelolaan Arsip
(Vital/Tekstual/Foto/ Dinamis
Kartografi/Audio visual)
23 23.1 Sub Bag Program, Pendukung Pelayanan Penyusunan Lakip Terlaksananya

Anggaran Pesnyusunan Program pengadaan alat kantor
dan Anggaran, dan RT
Monitoring dan
Evaluasi Program dan
23.2 Anggaran Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya
Pelaksanaan Program Monitoring dan Evaluasi
dan Kegiatan Pelaksanaan Program
dan Kegiatan setiap
bulan
23.3 Penyusunan RBA Tersusunnya Dokumen

RBA
RBA
24 24.1 Pelayanan PTT dan Pembayaran imbal jasa Terlaksananya

Imbal Jasa hasil hasil layanan pembagian imbal jasa
Layanan RS tepat waktu
24.2 Honorarium Tenaga Tercapainya target

Kontrak BLUD Medis kinerja pelayanan dan
dan Administrasi keuangan tepat waktu
24.3 Honorarium Resiko Pembayaran resiko

kerja radiografer kerja radiografer tepat
waktu
PTT & IMBAL JASA

nerja Program
Keterangan Sumber Dana
Capaian R/K Komponen Biaya Jasa Layanan APBD

100% A2.2.5 Biaya pengadaan bahan makan pasien dan extra 1,673,575,000
fooding petugas pelayanan
B1.1.2 Biaya survei harga bahan makan pasien 1,000,000
B1.1.4 Honor Kepanitiaan 21,420,000
B2.2.2 Biaya ATK 297,000
B2.2.3 Biaya Fotocopy dan penjilidan 500,000
B2.2.5 Biaya makan dan minum kantor 528,000
B4.2.5 Biaya Tenaga Pramusaji 184,116,000
Sub Total 1,881,436,000 -
100% A2.2.8 Biaya bahan bakar minyak/gas 111,600,000
Sub Total 111,600,000 -

B2.2.5 Biaya makan petugas pelayanan pada bulan puasa 58,500,000
B1.1.4 Honor Pejabat Penerima dan Panitia Pengadaan 1,180,000

makan petugas pelayanan pd bulan puasa
Sub Total 59,680,000 -

80% B3.3.7 Pemeliharaan Inst. Gizi 6,000,000
Sub Total 6,000,000 -

100% B1.1.4 Honor Pejabat penerima dan panitia pengadaan 3,300,000
peralatan dan dapur
B4.4.2 Biaya bahan pembersih dan alat kesehatan 1,932,000
B4.4.5 Pengadaan perlengkapan dapur 39,271,000
III.2.3 Pengadaan peralatan dan RS (inst gizi) 170,100,000
Sub Total 44,503,000 170,100,000
Total 2,103,219,000 170,100,000
80% B1.1.2 Biaya penjemputan pasien, rujukan dan 25,200,000
pemulangan pasien
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 175,000
B2.2.5 Biaya makan minum petugas ambulance 1,870,000
Sub Total 27,245,000 -
Sub Total 27,245,000 -
Total 54,490,000 -
100% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 10,000,000
B1.1.5 Biaya lembur pegawai 1,820,000
B2.2.2 Biaya ATK 4,042,000
B2.2.3 Biaya penggandaan dan foto copy 5,363,500
B2.2.5 Biaya makan dan minum kantor 6,100,000
Sub Total 27,325,500 -
100% III.2.2 Pembelian Alat Kantor dan RT 8,300,000
Sub Total 8,300,000 -

Total 35,625,500 -
100% B2.2.2 Biaya ATK 953,000
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 11,616,000
Sub Total 12,569,000 -
100% A5.5.5 Biaya pengadaan hadiah lomba 6,388,500
B1.1.4 Biaya honor kepanitiaan 1,500,000
B2.2.2 Biaya ATK 201,250
B2.2.5 Biaya makan minum kantor 660,000
Sub Total 8,825,000 -
Sub Total 7,000,000 -

Sub Total 5,000,000 -

100% B1.1.4 Biaya honor panitia pengadaan dan pejabat 1,180,000
pemeriksa hasil pengadaan
B2.2.2 Biaya ATK 327,000
B2.2.3 Biaya cetakan dan penggandaan/ foto copy 250,000
III.2.2.1 Pengadaan Alat Kedokteran 60,160,000
Sub Total - 61,917,000
B2.2.2 Biaya ATK 252,100
100%
B4.4.2 Biaya bahan dan alat kebersihan 58,506,200

Sub Total 59,938,300 -
B2.2.2 Biaya ATK 427,500
A5.5.2 Biaya Linen 84,875,000
Sub Total 86,482,500 -
100% A5.5.1 Biaya perlengkapan ruang pasien 82,275,000
B1.1.4 Biaya honor panitia pengadaan dan pejabat 1,180,000
B2.2.2 Biaya ATK 353,300
III.2.2.2 Alat kantor dan RT 24,000,000
Sub Total 83,808,300 24,000,000
100% III.3.3.1 Pembangunan gedung 84,548,200
Sub Total - 84,548,200

Total 263,623,100 170,465,200
Sub Total 4,220,000 -
100% B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 320,000
B1.1.6 Biaya honor peserta 3,600,000
B1.1.7 Biaya honor Narasumber 2,100,000
B2.2.2 Biaya ATK 1,332,000
B2.2.6 Biaya makan minum harian 4,050,000
Sub Total 12,272,000 -
100% III.2.2.2 Pembelian alat kantor dan RT 17,000,000
Sub Total 17,000,000 -

B4.4.22 Biaya pengadaarn cinderamata (thropy juara) 1,000,000
B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 400,000
B1.1.4 Biaya honor kepanitiaan 750,000
B2.2.2 Biaya ATK 200,000
B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan foto copy 200,000
Sub Total 15,305,000 -
Total 48,797,000 -
100% III.2.2.2 Pembelian peralatan dan mesin 14,706,000
Sub Total 14,706,000 -

100% B1.1.6 Biaya honor peserta 7,500,000
B2.2.2 Biaya ATK 2,184,000
B5.5.1 Biaya pemasaran dan publikasi 1,750,000
Sub Total 29,054,000 -
B2.2.2 Biaya ATK 1,035,000
Sub Total 22,380,000 -
B2.2.2 Biaya ATK 200,000
Sub Total 9,587,500 -
Total 75,727,500 -
B2.2.2 Biaya ATK 245,000
B2.2.5 Biaya Promosi dan Publikasi 17,000,000
Sub Total 21,940,000 -
100% B1.1.1 Biaya gaaji dan tunjangan PNS 2,550,000
100%
B2.2.2 Biaya ATK 810,000

B2.2.3 Biaya cetak dan penggandaan 42,550,000
Sub Total 51,540,000 -
100% B2.2.2 Biaya ATK 235,000
B4.4.22 Belanja cinderamata berlogo RS 32,810,000
III.2 Peralatan dan mesin (papan berlampu) 16,400,000
III.2.2.4 Belanja komputer dan printer 6,000,000
Sub Total 51,040,000 22,400,000
100% A5.5.5 Pengadaan Hadiah lomba 1,000,000
B1.1.2 Biaya perjalanan dinas 3,600,000
B2.2.2 Biaya ATK 255,000
B2.2.4 Biaya pakaian dinas/kerja dan atribut 3,000,000
B2.2.9 Biaya dokumentasi 200,000
B4.4.22 Belanja Cinderamata 1,500,000
Sub Total 19,000,000 -
B2.2.2 Biaya ATK 600,000
B4.4.15 Biaya Jasa Sewa (perlengkapan lomba) 4,000,000
Sub Total 63,280,000 -
Total 206,800,000 22,400,000
100% A2..2.3 Biaya bahan dan alat habis pakai laboratorium 122,682,500
B2.2.2 Biaya ATK 1,160,500
III.2.2.2 Pembelian peralatan dan mesin 15,350,000
III.2.2.1 Alat kedokteran 104,650,000
Sub Total 130,000,000 120,000,000
Total 130,000,000 120,000,000
100% A2..2.4 Biaya bahan dan alat habis pakai radiologi 48,350,000
B1.1.4 Biaya honor panitia pengadaan dan pejabat 700,000
Sub Total 50,000,000 18,000,000
Total 50,000,000 18,000,000
100% A6.6.1 Biaya pelayanan lainnya 7,765,000
B2.2.2 Biaya ATK 375,000
Sub Total 42,612,500 -
100% A2..2.6 Biaya bahan dan alat habis pakai rehab medik 30,000,000
A5.5.2 Biaya linen (seragam outdoor pasien) 4,000,000
B3.3.5 Biaya pemeliharaan alat kantor dan RT 5,000,000
III.2.2.3 Pembelian alat perlengkapan RS 5,184,750
III.3.3.1 Pembangunan gedung 25,000,000
Sub Total 40,000,000 50,684,750
Total 82,612,500 50,684,750
90% B2.2.2 Biaya ATK 800,000
III.2.2.1 Pembelian alat kedokteran 66,030,000
Sub Total 1,970,000 66,030,000
Total 1,970,000 66,030,000
100% A1.1.1. Gaji dan tunjangan 1,000,000
B4.4.25 Biaya jasa lainnya (pengadaan gordyn) 10,000,000
III.2.2.5 Pembelian mebeuler 10,000,000
Sub Total 21,000,000 -

Total 21,000,000 -
85% A2.2.1 Biaya Obat 1,099,733,000
85%

B2.2.2 Biaya ATK 2,239,000
Sub Total 1,135,562,000 9,450,000
100% A2.2.2 Biaya Obat 96,500,000
Sub Total 100,000,000 -
Total 1,235,562,000 9,450,000
100% B3.3.5 Pemeliharaan alat kantor dan RT 34,000,000
Sub Total 34,000,000 -

100% B4.4.9 Biaya bahan peralatan kerja 3,000,000
Sub Total 3,000,000 -

Sub Total 26,400,000 -

100% B1.1.4 Honor Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan dan 1,180,000
panitia pengadaan
B2.2.2 Biaya ATK 105,000
B4.4.2 Biaya bahan pembersih dan alat kebersihan 88,000,000
Sub Total 90,180,000 -
100% III.2.2.2 Pengadaan peralatan kantor dan RT 10,000,000
Sub Total 10,000,000 -

Total 163,580,000 -
100%
III.2.2.3 Pengadaan komputer dan printer 14,750,000
Sub Total - 59,850,000
100% A5.5.3 Biaya cetak rekam medik 49,715,000
Sub Total 53,500,000 -
Total 53,500,000 59,850,000
B2.2.1 Biaya benda pos dan pengiriman 192,000
B4.4.25 Biaya jasa lainnya (pengiriman diklat) 89,000,000
Sub Total 160,732,000 -
B2.2.2 Biaya ATK 524,200
Sub Total 6,831,650 -
B2.2.2 Biaya ATK 530,200
Sub Total 24,908,200 -
B2.2.2 Biaya ATK 524,200
B4.4.25 Biaya jasa lainnya (akomodasi dan transportasi) 1,400,000
Sub Total 26,302,200 -
B2.2.2 Biaya ATK 524,200
Sub Total 15,144,700 -
100% B1.1.7 Biaya honor Narasumber 3,000,000
B2.2.2 Biaya ATK 1,000,000
Sub Total 9,047,000 -
B2.2.2 Biaya ATK 524,200
Sub Total 26,302,200 -
B2.2.2 Biaya ATK 524,200
Sub Total 30,302,200 -
100% III.2.2.5 Pengadaan mebeler 95,040,800
Sub Total - 95,040,800

Sub Total 13,215,000 -
Sub Total 13,215,000 -
Sub Total 11,044,000 -
Sub Total 13,215,000 -
Sub Total 13,215,000 -
Total 363,474,150 95,040,800
100% B3.3.7 Biaya pemeliharaan fisik lainnya 400,000
Sub Total 400,000 -

100% B3.3.3 Biaya Pemeliharaan Alat Transportasi dan 220,125,000
Komunikasi
Sub Total - 220,125,000

100% B3.3.8 Biaya Pemeliharaan Mebeler 15,000,000
Sub Total 15,000,000 -

100% B4.4.23 Biaya Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan 14,393,500
Sub Total - 14,393,500

100% B3.3.5 Biaya pemeliharaan alat kantor dan RT 8,500,000
Sub Total 8,500,000 -

100% B3.3.6 Biaya pemeliharaan perlengkapan kantor 38,300,000
Sub Total 38,300,000 -

100% B4.4.11 Biaya Jasa Konsultan 45,000,000
Sub Total 45,000,000 -

100% III.2.2.5 Pengadaan Mebeleir 11,462,000
Sub Total - 11,462,000

100% III.2.2.5 Pengadaan Perlengkapan RS 140,995,250
Sub Total - 140,995,250
Sub Total 167,610,000 -

Total 274,810,000 386,975,750
100% B2.2.2 Biaya ATK 500,000

B3.3.1 Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan 234,254,500
B4.4.6 Biaya pengisian tabung pemadam kebakaran 43,000,000
III.2 Peralatan dan mesin 100,350,000
III.3 Pembangunan gedung dan bangunan 110,900,000
Sub Total 279,452,500 211,250,000
80% A4.4.1 Biaya Pemeliharaan dan kalibrasi alat medik 72,600,000
B4.4.10 Biaya peralatan kantor dan RT 8,000,000
Sub Total 82,100,000 47,000,000
80% A4.4.3 Biaya Pemeliharaan perlengkapan kantor 6,000,000
III.2.2.3 Pengeluaran alat perlengkapan RS 1,400,000
Sub Total 158,804,000 202,960,000
B2.2.2 Biaya ATK 500,000
B3.3.2 Biaya pemeliharaan instalasi dan jaringan 88,100,000
B4.4.1 Biaya bahan dan alat sanitasi 37,650,000
Sub Total 149,170,000 -
80% A2.2.8 Biaya bahan bakar minyak dan gas 18,000,000
B4.4.7 Biaya bahan persediaan alat listrik dan elektronika 40,000,000

Sub Total 325,080,000 853,745,000
Total 994,606,500 1,314,955,000
100% B1.1.1 Gaji dan tunjangan PNS 234,600,000
B4.4.25 Biaya jasa lainnya (Askes Non PNS dan iur Persi) 24,124,000
Sub Total 261,724,000 -
Total 261,724,000 -
100% B2.2.2 Biaya ATK 15,361,500
B3.3.4 Biaya pemeliharaan teknologi informasi 61,810,000
Sub Total 78,711,500 -

100% A1.1.1. Biaya gaji dan Tunjangan Non PNS (Honor Penulis 5,500,000
materi website)
Sub Total 5,500,000 -
Total 84,211,500 -
B2.2.2 Biaya ATK 298,150
B4.4.11 Biaya Jsa Konsultan 63,800,000
Sub Total 103,505,000 -
100% B2.2.2 Biaya ATK 297,000
Sub Total 3,810,000 -

100% B2.2.2 Biaya ATK 299,000
Sub Total 5,860,000 -

100% B1.1.5 Biaya lembur pegawai 880,000
B2.2.2 Biaya ATK 1,810,000
Sub Total 31,560,000 -
100% B2.2.2 Biaya ATK 280,000
Sub Total 3,530,000 -
B1.1.5 Biaya lembur pegawai 240,000
B2.2.2 Biaya ATK 502,000
Sub Total 7,180,000 -
B1.1.4 Honor Kepanitiaan 870,000
B2.2.2 Biaya ATK 206,000
Sub Total 65,956,000 -
B2.2.2 Biaya ATK 330,000
B4.4.11 Biaya Jasa Konsultan 11,500,000
Sub Total 29,600,000 -
B2.2.2 Biaya ATK 337,500
Sub Total 79,657,000 -
B2.2.2 Biaya ATK 458,000
Sub Total 7,890,000 -
100% III.2.2.4 Pengeluaran Komputer dan Printer 6,000,000
Sub Total - 6,000,000

338,548,000 6,000,000
Total
100% A1.1.1. Gaji dan tunjangan Non PNS 6,300,000
Sub Total 6,300,000 -

100% B4.4.22 Biaya langganan listrik/air/telp/internet 467,500,000
Sub Total 467,500,000 -

100% B2.2.5 Biaya makan minum kantor 41,990,000
Sub Total 41,990,000 -

B2.2.2 Biaya ATK 302,700
B4.4.14 Biaya jasa kebersihan 499,680,773
Sub Total 509,977,473 -
B2.2.2 pemeriksa
Biaya ATK hasil pengadaan 166,191,750
Sub Total 167,602,750 -
100% B2.2.8 Biaya langganan media / majalah / surat kabar 7,728,000
Sub Total 7,728,000 -

Sub Total 108,024,800 -
100% B2.2.1 Biaya benda pos dan pengiriman 7,050,000
Sub Total 7,050,000 -
100% III.2.25 Pengadaan Mebeler 6,948,000
Sub Total 6,948,000 -

Sub Total 114,960,000 -

Sub Total 15,000,000 -

100% B1.1.4 Biaya honor kepanitiaan 400,000
B2.2.2 Biaya ATK 1,253,000
Sub Total 9,408,000 -
100% B2.2.2 Biaya ATK 2,590,500
B2.2.25 Biaya Jasa lainnya 12,000,000
Sub Total 28,501,500 -
Total 1,490,990,523 -
100% B2.2.2 Biaya ATK 346,500
Sub Total 1,417,500 -
B2.2.2 Biaya ATK 356,800
Sub Total 4,402,800 -
100% A1.1.3 Biaya lembur pegawai 480,000
100%

B2.2.2 Biaya ATK 1,130,600
B2.2.6 Biaya makan minum harian 2250000
B4.4.25 Biaya jasa lainnya 36,000,000
Sub Total 87,013,600 -
Total 92,833,900 -
100% A1.2.1 Biaya jasa Pelayanan 4,429,525,300
Sub Total 4,429,525,300 -

100% A1.1.1 Gaji dan tunjangan Non PNS 347,270,200 480,615,600
Sub Total 347,270,200 480,615,600

Sub Total 11,700,000 -

Total 4,788,495,500 480,615,600
13,216,200,673 2,970,567,100
16,186,767,773
13,837,135,773 2322387000
16,159,522,773
(27,245,000)
23,364,198,019 7,469,854,500
Jasa Layanan APBD
Pelayanan Adm Umum Investasi Pelayanan Adm Umum Investasi
1,673,575,000
1,000,000
21,420,000
297,000
500,000
528,000
184,116,000
1,673,575,000 207,861,000 - - - -
111,600,000
111,600,000 - - - - -
58,500,000
1,180,000
- 59,680,000 - - - -
6,000,000
- 6,000,000 - - - -
3,300,000
1,932,000
39,271,000
- 170,100,000
- 44,503,000 - - - 170,100,000
1,785,175,000 318,044,000 - - - 170,100,000
25,200,000
175,000
1,870,000
- 27,245,000 - - - -
- 27,245,000 - - - -
- 54,490,000 - - - -
10,000,000
1,820,000
4,042,000
5,363,500
6,100,000
- 27,325,500 - - - -
8,300,000
- - 8,300,000 - - -
- 27,325,500 8,300,000 - - -
953,000
11,616,000
- 12,569,000 - - - -
6,388,500
1,500,000
201,250
75,250
660,000
6,388,500 2,436,500 - - - -
7,000,000
7,000,000 - - - - -
5,000,000
- 5,000,000 - - - -
1,180,000
327,000
250,000
60,160,000
- - - - 61,917,000 -
1,180,000
252,100
58,506,200
- 59,938,300 - - - -
1,180,000
427,500
84,875,000
- 86,482,500 - - - -
82,275,000
1,180,000
353,300
24,000,000
82,275,000 1,533,300 - - - 24,000,000
84,548,200
- - - - - 84,548,200
95,663,500 167,959,600 - - 61,917,000 108,548,200
3,340,000
880,000
- 4,220,000 - - - -
320,000
3,600,000
2,100,000
1,332,000
210,000
660,000
4,050,000
- 12,272,000 - - - -
17,000,000
- - 17,000,000 - - -
6,000,000
1,000,000
400,000
750,000
4,500,000
200,000
200,000
605,000
1,650,000
6,000,000 9,305,000 - - - -
6,000,000 25,797,000 17,000,000 - - -
14,706,000
- - 14,706,000 - - -
7,500,000
7,200,000
2,184,000
875,000
1,320,000
8,225,000
1,750,000
- 29,054,000 - - - -
3,200,000
4,500,000
6,420,000
1,035,000
875,000
1,100,000
5,250,000
- 22,380,000 - - - -
8,000,000
200,000
287,500
1,100,000
- 9,587,500 - - - -
- 61,021,500 14,706,000 - - -
250,000
1,500,000
1,700,000
245,000
245,000
1,000,000
17,000,000
- 21,940,000 - - - -
2,550,000
450,000
1,250,000
1,700,000
810,000
42,550,000
880,000
1,350,000
- 51,540,000 - - - -
235,000
1,015,000
1,980,000
32,810,000
15,000,000
16,400,000
6,000,000
- 51,040,000 - - - 22,400,000
1,000,000
3,600,000
255,000
245,000
3,000,000
1,100,000
1,500,000
200,000
1,500,000
6,600,000
1,000,000 18,000,000 - - - -
20,600,000
6,000,000
600,000
350,000
12,850,000
18,480,000
400,000
4,000,000
20,600,000 42,680,000 - - - -
21,600,000 185,200,000 - - - 22,400,000
122,682,500
4,200,000
1,160,500
175,000
1,782,000
15,350,000
104,650,000
122,682,500 7,317,500 - - - 120,000,000
122,682,500 7,317,500 - - - 120,000,000
48,350,000
700,000
70,000
880,000
18,000,000
48,350,000 1,650,000 - - - 18,000,000
48,350,000 1,650,000 - - - 18,000,000
7,765,000
5,500,000
52,500
375,000
19,470,000
9,450,000
7,765,000 34,847,500 - - - -
30,000,000
4,000,000
1,000,000
5,000,000
20,500,000
5,184,750
25,000,000
34,000,000 6,000,000 - - - 50,684,750
41,765,000 40,847,500 - - - 50,684,750
800,000
70,000
1,100,000
66,030,000
- 1,970,000 - - - 66,030,000
- 1,970,000 - - - 66,030,000
1,000,000
10,000,000
10,000,000
1,000,000 10,000,000 10,000,000 - - -

1,000,000 10,000,000 10,000,000 - - -
1,099,733,000
22,440,000
1,100,000
1,800,000
2,239,000
2,940,000
3,960,000
1,350,000
9,450,000
1,099,733,000 35,829,000 - - - 9,450,000
96,500,000
3,500,000
96,500,000 3,500,000 - - - -
1,196,233,000 39,329,000 - - - 9,450,000
34,000,000
- 34,000,000 - - - -
3,000,000
- 3,000,000 - - - -
26,400,000
26,400,000 - - - - -
1,180,000
105,000
415,000
480,000
88,000,000
- 90,180,000 - - - -
10,000,000
- - 10,000,000 - - -
26,400,000 127,180,000 10,000,000 - - -
- 45,100,000
- 14,750,000
- - - - - 59,850,000
49,715,000
1,750,000
2,035,000
49,715,000 3,785,000 - - - -
49,715,000 3,785,000 - - - 59,850,000
68,750,000
192,000
1,140,000
1,650,000
89,000,000
- 160,732,000 - - - -
1,800,000
2,400,000
524,200
377,450
330,000
1,400,000
- 6,831,650 - - - -
5,400,000
12,600,000
530,200
648,000
330,000
5,400,000
- 24,908,200 - - - -
5,400,000
12,600,000
524,200
648,000
330,000
5,400,000
1,400,000
- 26,302,200 - - - -
3,600,000
6,600,000
524,200
490,500
330,000
3,600,000
- 15,144,700 - - - -
3,000,000
1,000,000
977,000
220,000
3,850,000
- 9,047,000 - - - -
5,400,000
12,600,000
524,200
648,000
330,000
5,400,000
1,400,000
- 26,302,200 - - - -
5,400,000
14,400,000
524,200
648,000
330,000
5,400,000
3,600,000
- 30,302,200 - - - -
95,040,800
- - - - - 95,040,800
3,600,000
1,083,000
132,000
8,400,000
- 13,215,000 - - - -
3,600,000
1,083,000
132,000
8,400,000
- 13,215,000 - - - -
3,000,000
912,000
132,000
7,000,000
- 11,044,000 - - - -
3,600,000
1,083,000
132,000
8,400,000
- 13,215,000 - - - -
3,600,000
1,083,000
132,000
8,400,000
- 13,215,000 - - - -
- 363,474,150 - - - 95,040,800
400,000
- 400,000 - - - -
220,125,000
- - - - 220,125,000 -
15,000,000
- 15,000,000 - - - -
14,393,500
- - - - 14,393,500 -
8,500,000
- 8,500,000 - - - -
38,300,000
- 38,300,000 - - - -
45,000,000
- 45,000,000 - - - -
11,462,000
- - - - - 11,462,000
140,995,250
- - - - - 140,995,250
167,610,000
- 167,610,000 - - - -
- 274,810,000 - - 234,518,500 152,457,250
500,000
510,000
1,188,000
234,254,500
43,000,000
100,350,000
110,900,000
- 279,452,500 - - - 211,250,000
72,600,000
1,500,000
8,000,000
47,000,000
72,600,000 9,500,000 - - - 47,000,000
6,000,000
152,804,000
1,400,000
201,560,000
6,000,000 152,804,000 - - - 202,960,000
4,920,000
500,000
18,000,000
88,100,000
37,650,000
- 149,170,000 - - - -
18,000,000
267,080,000
40,000,000
853,745,000
- 325,080,000 - - - 853,745,000
78,600,000 916,006,500 - - - 1,314,955,000
234,600,000
3,000,000
24,124,000
- 261,724,000 - - - -
- 261,724,000 - - - -
15,361,500
1,540,000
61,810,000
- 78,711,500 - - - -
5,500,000
5,500,000 - - - - -
5,500,000 78,711,500 - - - -
10,450,000
532,000
298,150
7,528,850
5,016,000
15,880,000
63,800,000
- 103,505,000 - - - -
297,000
665,000
2,848,000
- 3,810,000 - - - -
299,000
875,000
4,686,000
- 5,860,000 - - - -
880,000
1,810,000
7,280,000
21,590,000
- 31,560,000 - - - -
280,000
490,000
2,760,000
- 3,530,000 - - - -
400,000
240,000
502,000
1,050,000
4,988,000
- 7,180,000 - - - -
8,600,000
870,000
310,000
206,000
1,505,000
3,965,000
6,500,000
44,000,000
- 65,956,000 - - - -
9,000,000
330,000
1,050,000
2,750,000
4,970,000
11,500,000
- 29,600,000 - - - -
6,300,000
320,000
337,500
2,537,500
3,292,000
12,170,000
54,700,000
- 79,657,000 - - - -
220,000
458,000
1,820,000
5,392,000
- 7,890,000 - - - -
6,000,000
- - - - - 6,000,000
- 338,548,000 - - - 6,000,000
6,300,000
6,300,000 - - - - -
467,500,000
- 467,500,000 - - - -
41,990,000
- 41,990,000 - - - -
8,894,000
302,700
1,100,000
499,680,773
- 509,977,473 - - - -
1,180,000
166,191,750
231,000
- 167,602,750 - - - -
7,728,000
- 7,728,000 - - - -
1,180,000
106,844,800
- 108,024,800 - - - -
7,050,000
- 7,050,000 - - - -
6,948,000
- - 6,948,000 - - -
114,960,000
- 114,960,000 - - - -
15,000,000
- 15,000,000 - - - -
400,000
2,520,000
2,000,000
1,253,000
175,000
3,060,000
- 9,408,000 - - - -
2,590,500
12,261,000
1,650,000
12,000,000
- 28,501,500 - - - -
6,300,000 1,477,742,523 6,948,000 - - -
346,500
675,000
396,000
- 1,417,500 - - - -
1,120,000
356,800
2,926,000
- 4,402,800 - - - -
480,000
28,750,000
600,000
3,000,000
3,600,000
1,130,600
6,325,000
4,878,000
2,250,000
36,000,000
- 87,013,600 - - - -
- 92,833,900 - - - -
4,429,525,300
- 4,429,525,300 - - - -
347,270,200 480,615,600
347,270,200 - - 480,615,600 - -
11,700,000
- 11,700,000 - - - -
347,270,200 4,441,225,300 - 480,615,600 - -
3,832,254,200 9,316,992,473 66,954,000 480,615,600 296,435,500 2,193,516,000
13,216,200,673 2,970,567,100
- -
- 2,260,470,000
Peralatan dan mesin gedung perlengkapan kantor
1,315,431,000 422,008,200 523,030,800 2,260,470,000
2,103,219,000
54,490,000
35,625,500
325,540,100
48,797,000
75,727,500
206,800,000
130,000,000
50,000,000
82,612,500
1,970,000
21,000,000
1,235,562,000
163,580,000
53,500,000
363,474,150
509,328,500
994,606,500
261,724,000
84,211,500
1,490,990,523
92,833,900
5,269,111,100
16,186,767,773 9,857,534,700 3,797,169,073
-
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
1 Peningkatan cakupan pasien rawat jalan % 12.5 17.73
2 Peningkatan cakupan kunjungan rawat inap % 1 1.2
3 Jumlah tempat tidur Buah 250 286
4 Long Of Stay Hari 41 38.43
5 Cost Recovery % 60 61.61
No Unsur Asumsi 2014 Fakta 2014
1 Pengembangan Pelayanan Publik sbg fungsi PSO 78.18 75,64%
2 Kenaikan tarif layanan (%) - -
3 Pengembangan/Peningkatan volume layanan (%) 5 -
4 Pengembangan Produk baru (%) 2 -
5 Asumsi total pendapatan (Rp. 000) 31,511,963,644 31,278,031,669
6 Asumsi Biaya (Rp. 000) 31,492,858,688 26,796,261,422
7 Kesiapan alat (%) 95 -
8 Rencana Pengembangan Pelayanan (%) 10 -
Ket
Tetap
-
-
-
Naik
Turun
-
-
No Unsur Asumsi 2014 Fakta 2014 Ket
1. Pertumbuhan Ekonomi (% ) 5,2 - 5,4 5.2 Naik
2. Tingkat Inflasi (%) 3,9 - 4,0 4.83 Naik
3. Tingkat suku bunga BI (%) 6.5 7.5 Turun
4. Kurs (Rp) 11,000 12,200 Naik
No Jenis pelayanan
1. IGD
2. Rawat jalan
3. Radiologi
4. Laborata
5. Farmasi
6. Layanan Obat
7. Gizi
8. Kes. Jiwa masyarakat
9. IPSRS
10. Diklat
Indikator SPM Standar Capaian
Kepuasan pelanggan IGD 95 % 85.80%
Kepuasan pelanggan rawat jalan > 90 % 89.40%
Kegagalan pemotretan 10 % 8%
Kepuasan pelanggan 90 % 85.20%
Waktu layanan obat jadi rawat jalan 10 menit 90% 88.89%
Waktu layanan obat racikan untuk 30kapsul/bungkus pasien rawat jalan 30 menit 90% 87.44%
Sisa makanan yg tidak termakan oleh pasien 20% 10%
Jumlah kehadiran Tim Integrasi di Puskesmas dalam 1 tahun 100% 100%
Angka kuman E-coli pada air bersih 10 90% 80%
Proses surat menyurat diselesaikan alam waktu 2 hari 90% 81.75%
Target Realisasi
Prognosa s.d
No Jenis Layanan Indikator Kinerja TA. s.d. 30 Juni
31 Des 2014
2014 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Kasus Jiwa Kunjungan 13,014 7,180 14,360
2 KIR Bebas Narkoba Kunjungan 3,662 1,574 3,148
3 KIR Keswa Kunjungan 2,637 868 1,736
4 Visum Kunjungan 25 4 8
5 Klinik Psikologi Kunjungan 153 0
6 Test Psikologi/Psikometri Kunjungan 2,075 171 342
7 K. Keperawatan Jiwa Kunjungan 3,971 1,213 2,426
8 KIR Jasmani/Surat Sehat Kunjungan 2,443 874 1,748
9 Klinik akupuntur Kunjungan 0 3 0
10 Klinik Gigi Kunjungan 1,882 730 1,460
11 Klinik Syaraf Kunjungan 704 347 694
12 Klinik Penyakit dalam Kunjungan 857 411 822
13 Klinik Kulit kelamin Kunjungan 420 281 562
14 Klinik anak dan tumbang Kunjungan 1,128 411 822
15 Okupasi Therapi Kunjungan 231 192 384
16 Terapi wicara (baru) Kunjungan 477 220 440
17 Klinik VCT Kunjungan 218 7 14
18 Klinik NAPZA Kunjungan 340 120 240
19 Klinik Metadon Kunjungan 2,090 359 718
20 Hipnoterapi Kunjungan 1 2
21 BERA Kunjungan 4 2 4
22 EEG Kunjungan 17 0 0
23 EKG Kunjungan 206 9 18
24 Fisioterapi Kunjungan 5,267 2,508 5,016
25 EMG Kunjungan - 0
26 Treadmil Kunjungan - 0
27 Laboratorium Kunjungan 3,413 9,215 18,430
28 Radiologi (Foto Rontgen) Kunjungan 527 134 268
29 USG Kunjungan 361 77 154
30 IGD Psikiatri Kunjungan 2,316 1,337 2,674
31 IGD Umum Kunjungan 523 210 420
32 Rehab (Day Care) Kunjungan 5 2 4
33 Klinik Umum/FE Kunjungan 1,119 465 930
Jumlah 50,084 28,925 57,844
Pencapaian
(%)
(7) = (6)/(4)*100
110%
86%
66%
32%
0%
16%
61%
72%
78%
99%
96%
134%
73%
166%
92%
6%
71%
34%
95%
0%
9%
95%
540%
51%
43%
115%
80%
76%
83%
115%
Penerimaan Piutang
No Unit Layanan Penenerimaan th 2014
th 2013
-1 -2
I Jasa Layanan
1 Klinik Umum
2 Klinik Jiwa Dan Narkoba
3 Klinik Gigi
4 Klinik Syaraf
5 Dipam
6 Test Psikologi
7 Laboratorium
8 Elektromedik
9 Fisioterapi
10 Radiologi
11 Klinik Penyakit Dalam
12 Kunjungan Ugd
13 Klinik Anak
14 Klinik Kulit Dan Kelamin
15 Perawatan Pasien
16 Pelayanan Rawat Inap
a Tindakan Khusus Jiwa
Tindakan Medis dan Keperawatan
b Rawat Inap
19 Obat-Obatan
20 Surat Keterangan Dokter (Kir)
21 Diklat
22 Rehap Mental
23 Konsultasi Spesialis Lain
24 Visite Dokter
25 Perawatan Jenazah
26 Pelayanan Napza
27 Konsultasi Khusus
II Hibah
III Hasil Kerjasama
IV Pendapatan Dari APBD
1 Operasional
2 Investasi
V Pendapatan Dari APBN
1 Operasional
2 Investasi
Lain-Lain Pendapatan BLUD
VI yang sah
1 Sewa Gedung Terapi
2 Pemakaian Mobil
3 Pemakaian Rumah Dinas
4 Parkir Kendaraan
5 Work Terapi
6 Jasa Bank
7
8 Lapangan Sepakola
9 Sewa Bis
10 Pengelolaan Limbah
11 Pendapatan lain - laian
Total
Anggaran Tahun Realisasi s.d 30 Prognosa s.d 31
Pencapaian (%)
2014 (Rp) Juni 2014 (Rp) Des 2014 (Rp)
-3 -4 -5 (6)=(5)/(3)x100
11,197,724,782 5,695,992,792 11,391,985,584 102%
29,330,600 5,755,000 11,510,000 39%
436,410,000 347,156,550 694,313,100 159%
115,980,000 50,963,400 101,926,800 88%
18,690,000 10,060,000 20,120,000 108%
133,427,250 27,938,500 55,877,000 42%
10,785,000 8,248,800 16,497,600 153%
598,345,000 332,434,625 664,869,250 111%
61,081,000 1,847,700 3,695,400 6%
188,080,000 36,437,500 72,875,000 39%
178,410,000 21,671,500 43,343,000 24%
29,280,000 360,000 720,000 2%
177,880,000 165,289,970 330,579,940 186%
27,570,000 13,395,000 26,790,000 97%
29,841,000 11,809,000 23,618,000 79%
-
0
2,026,980,000 665,028,900 1,330,057,800 66%
3,000,000,000 1,536,884,500 3,073,769,000 102%

3,097,318,932 1,789,181,747 3,578,363,494 116%
102,100,000 174,618,000 349,236,000 342%
378,195,000 184,234,800 368,469,600 97%
213,321,000 172,112,300 344,224,600 161%
750,000 184,000 368,000 49%
306,950,000 133,339,500 266,679,000 87%
0 - -
37,000,000 7,041,500 14,083,000 38%
0 - 0
0 0 0
0 0 0
18,496,229,224 6,900,856,846 18,496,229,224 100%
16,221,149,300 6,900,856,846 15,410,091,835 95%
- -
- - -
- - -
- - -
333,881,428 83,257,154 157,214,308 47%

840,000 3,000,000 3,000,000 357%
8,346,800 3,053,900 6,107,800 73%
1,500,000 - 1,500,000 100%
16,200,000 8,800,000 17,600,000 109%
193,157,628 - -
103,157,000 60,303,254 120,606,508 117%
- - -
300,000 - 300,000 100%
- -
- -
10,380,000 8,100,000 8,100,000 78%
30,027,835,434 12,680,106,792 30,045,429,116 100%
No Anggaran Tahun 2014
Unit Layanan
(Rp)
-1 -2 -3
I. Pelayanan Kesehatan 28,201,447,401
1 Pelayanan Gizi 2,092,419,385
2 Pelayanan IGD 84,047,820
3 Pelayanan Rawat Jalan 206,848,350
4 Pelayanan Rawat Inap 2,313,019,786
5 Pelayanan Loundry 163,477,000
6 Pelayanan Napza 22,315,000
7 Pelayanan Laboratorium 159,145,300
8 Pelayanan Farmasi 1,383,603,200
9 Pelayanan Rehab. Mental 113,654,351
Pelayanan Radiologi 40,600,000
Pelayanan Elektromedik 20,000,000
Pelayanan Pemulasaraan Jenazah 16,325,000
10 Pelayanan Tenaga PTT Dan Imbal Jasa Hasil Layanan
RS 4,747,533,115
11 Pelayanan Keswamas 117,357,000
12 Pelayanan Pendidikan Dan Pelatihan 515,042,750
13 Pelayanan Tenaga PNS dan CPNS 16,206,059,344
14 Pendukung Layanan Adm. RS 1,421,517,174
15 Pendukung Pelayanan Mutu Layanan IPSRS 1,238,019,210
16
Pendukung Pelayanan Peningkatan Sarpras Aparatur 579,929,759
17 Pendukung Pelayanan Peningkatan Pelayananan
SIMRS 48,924,600
18 Pendukung Pelayanan Peningkatan Manajemen
Pelayanan RS 316,195,000
19 Pendukung Pelayanan Promosi RS 137,000,000
20 Pendukung Pelayanan Penyusunan Monev Prog. &
Anggaran 126,324,500
21 Pendukung Pelayanan/Pengelolaan Adm Blud 287,851,000
22 Pendukung Pelayanan RM 70,000,000
Jumlah 32,427,208,644
Realisasi s.d 30 Prognosa s.d 31 Pencapaian
Sep 2014 (Rp) Des 2014 (Rp) (%)
-4 -5 (6)=(4)/(3)x100
15,774,612,211 27,180,712,933 96%
1,230,161,158 2,016,685,521 96%
61,885,000 81,005,760 96%
78,314,200 199,361,598 96%
583,894,545 2,229,301,423 96%
132,309,250 157,560,048 96%
13,455,900 21,507,322 96%
142,833,502 153,385,131 96%
1,097,658,539 1,333,524,512 96%
83,345,650 109,540,700 96%
30,384,328 39,130,507 96%
19,910,000 19,276,112 96%
5,500,000 15,734,126 96%
2,075,923,202 4,575,699,002 96%

77,694,700 113,109,334 96%
315,050,075 496,401,087 96%
9,826,292,162 15,619,490,750 96%
841,510,978 1,370,066,213 96%
902,345,818 1,193,209,848 96%
338,875,705 558,939,549 96%
34,270,019 47,153,803 96%
139,072,725 304,750,512 96%

93,805,000 132,041,367 96%
71,120,500 121,752,261 96%

120,062,350 277,432,406 96%
44,858,500 67,466,392 96%
18,360,533,806 31,253,525,283
No Realisasi APBD
Komponen Biaya Anggaran Thn 2014
s/d 30 Sep 2014
1 2 3
I Biaya Operasional 19,011,817,812 10,873,888,722
A Biaya Pelayanan 1,452,054,147 370,360,300
1 Biaya pegawai 415,468,000 270,945,000
2 Biaya bahan (termasuk harga pokok barang yang dijual) 703,493,490 27,757,000
3 Biaya jasa pelayanan
4 Biaya pemeliharaan
5 Biaya barang dan jasa 333,092,657 71,658,300
6 Biaya depresiasi
7 Biaya pelayanan lainnya
B Biaya Umum Dan Administrasi 17,559,763,665 10,503,528,422
1 Biaya pegawai 15,790,591,344 9,555,347,162
2 Biaya administrasi kantor 326,219,750 128,927,575
3 Biaya pemeliharaan 883,508,535 565,167,835
4 Biaya barang dan jasa 553,444,036 252,085,850
5 Biaya promosi 6,000,000 2,000,000
6 Biaya depresiasi
II Biaya Non Operasional 0
1 Biaya bunga 0
2 Biaya administrasi bank 0
3 Kerugian penjualan aset 0
4 Kerugian penurunan nilai 0
5 Biaya non operasional lainnya 0
Jumlah Biaya ( I + II ) 19,011,817,812 10,873,888,722
III Biaya Pengeluaran Investasi 1,071,696,622
Pembelian Tanah
Pembelian Peralatan dan Mesin 215,279,722 215,279,722
Pembangunan Gedung dan Bangunan 856,416,900 856,416,900
Pembelian Kendaraan
Pembelian Surat Berharga
IV Pengeluaran Pendanaan / Pembiayaan 0
Pengeluaran Pembayaran Hutang 0
Total 20,083,514,434 10,873,888,722
16,206,059,344.00 16,206,059,344 5,130,426,815
2,805,758,468.00 2,805,758,468 5,782,433,807
1,071,696,622.00 1071696622 515,588,588
11,428,449,210
REALISASI BLUD Total REALISASI Prognosa s/d 31
Pencapaian Ket
s/d SEP 2014 S/D AGTS 2014 Des 2014
3 4=(2)-(3) 5=(4)/(2) 6
5,874,965,339 16,748,854,061 28,841,573,438 96.38%
4,119,317,854 4,489,678,154 8,980,799,870 96%
167,278,000 438,223,000 712,112,375 85%
2,230,507,327 2,258,264,327 3,871,310,275 96%
1,633,446,202 1,633,446,202 3,920,270,885 100%
23,912,500 23,912,500 71,737,500 85%
60,627,925 132,286,225 396,858,675 92%
- -
3,545,900 3,545,900 8,510,160 74%
1,755,647,485 12,259,175,907 19,860,773,568 96%
348,441,925 9,903,789,087 16,093,657,266 97%
424,628,050 553,555,625 830,333,438 92%
84,153,357 649,321,192 973,981,788 97%
872,574,153 1,124,660,003 1,927,988,577 93%
25,850,000 27,850,000 34,812,500 88%
- -
-
-
-
-
-
5,874,965,339 16,748,854,061 28,841,573,438 96%
1,587,285,210 2,182,517,164 138%
-
515,588,588 730,868,310 1,004,943,926 138%
856,416,900 1,177,573,238 138%
-
-
-
5,874,965,339 18,336,139,271 31,024,090,602 98%
-
-
-
-
25,123,281,092 18,323,696,972
88%
Anggaran Tahun
No Uraian
2014 (Rp)
A PENDAPATAN
Pendapatan Operasional
1 Jasa Layanan 11,197,724,782
2 Hibah -
3 Hasil Kerjasama -
4 Pendapatan dari APBD 18,496,229,224
5 Pendapatan dari APBN -
6 Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah 333,881,428
7 Surplus Tahun yang Lalu -
Jumlah Pendapatan 30,027,835,434
B BIAYA OPERASIONAL
1 Biaya Pelayanan 9,341,853,884
2 Biaya Umum dan Administrasi 20,582,824,550
Jumlah Biaya Operasional 29,924,678,434
SURPLUS/DEFISIT STLH BIAYA OPERASIONAL 103,157,000
C PENDAPATAN NON OPERASIONAL
D BIAYA NON OPERASIONAL
Surplus (Defisit) sebelum Pos Keuntungan/kerugian 103,157,000
Surplus (Defisit) sebelum Pos-pos Luar Biasa 103,157,000
1 Pendapatan dari kejadian luar biasa -
2 Biaya dari kejadian luar biasa -
SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN 103,157,000
Realisasi s.d 31 Prognosa s.d 31
Selisih (Rp)
Agts 2013 (Rp) Des 2014 (Rp)
7,594,657,056 11,391,985,584 194,260,802 11391985584

- - -
- - -
10,007,277,282 18,496,229,224 -
- - - 17,864,174,281.00
111,009,539 166,514,308 (167,367,120)
- - -
17,712,943,877 30,054,729,116
-
4,489,678,154 8,980,799,870 (361,054,014)
12,259,175,907 19,860,773,568 (722,050,982)
16,748,854,061 28,841,573,438 (1,083,104,996)
964,089,816 1,213,155,678 449,439,393
964,089,816 1,213,155,678 1,109,998,678

964,089,816 1,213,155,678 1,109,998,678
- - -
- - -
964,089,816 1,213,155,678 449,439,393
No Uraian
Neraca Tahun Realisasi Per
2014 (Rp) 30 Juni 2014 (Rp)
1 2 3
I. ASET
A. Aset lancar
1. Kas dan Setara Kas 3,008,472,662.79 3,985,038,871
2. Investasi Jangka Pendek - -
3. Piutang Usaha 331,294,621.30 33,380,437
4. Piutang Lain-lain - -
5. Persediaan 1,004,250,733 631,567,696
6. Uang Muka - -
7. Pendapatan yang masih harus diterima - -
Jumlah aset lancar 4,344,018,017 4,649,987,004
B. Investasi Jangka Panjang
C. Aset tetap
1. Tanah 150,000 -
2. Gedung dan Bangunan 19,213,473,540 -
3. Peralatan dan Mesin 5,839,655,443 65,444,230
4. Kendaraan 1,065,572,580 -
5. Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4,234,294,087 -
6. Jalan, Irigasi dan Jaringan 2,047,291,579 -
Jumlah Aset Tetap 32,400,437,229 65,444,230
Akumulasi Penyusutan - -
Nilai Buku Aset Tetap 32,400,437,229 65,444,230
D. Aset tetap lainnya
1. Buku dan Kepustakaan 512,789,350 -
2. Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 16,379,000 -
3. Hewan/ Ternak dan Tanaman 40,000,000 -
Jumlah aset tetap lainnya 569,168,350 -
E. Aset lain-lain - -
1. Aset Tak Berwujud 407,707,100 -
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan - -
3. Aset Lainnya 647,168,000 -
Jumlah aset lain-lain 1,054,875,100 -
JUMLAH ASET 38,368,498,696 4,715,431,234
II. KEWAJIBAN
A. Kewajiban Jangka Pendek
1. Hutang Usaha - -
2. Hutang Pajak - -
3. Biaya yang Masih Harus Dibayar - -
4. Hutang Jk Pendek yg Jatuh Tempo - -
5. Pendapatan yg Diterima Dimuka - -
Jumlah kewajiban jangka pendek - -
B. Kewajiban jangkan panjang
1. Hutang Jk Panjang yg Jatuh Tempo Lebih dari Satu
Tahun - -
Jumlah kewajiban jangka panjang - -
JUMLAH KEWAJIBAN - -
III. EKUITAS
1. Ekuitas Terikat - -
a. Ekuitas awal 35,385,833,618 65,444,230
b. Surplus dan Defisit Tahun Lalu - -
c. Surplus dan Defisit Tahun Berjalan 2,982,665,077.79
2. Terikat Permanen - -
3. Terikat Temporer - -
4. Hibah - -
5. Donasi - -
JUMLAH EKUITAS 38,368,498,696 65,444,230
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 38,368,498,696 65,444,230
Prognosa Per 31
Selisih (Rp)
Des 2014 (Rp)
4 5=(4)-(2)
6,148,352,295 3,139,879,632
- -
49,766,324 -281,528,297
- -
- -1,004,250,733
- -
- -
6,198,118,619 1,854,100,602
-
-
150,000 -
19,452,973,540 239,500,000
6,342,049,313 502,393,870
1,065,572,580 -
4,234,294,087 -
2,047,291,579 -
33,142,331,099 741,893,870
- -
33,142,331,099 741,893,870
- -512,789,350
- -16,379,000
- -40,000,000
- -569,168,350
- -
- -407,707,100
- -
- -647,168,000
- -1,054,875,100
39,340,449,718 971,951,022
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
36,127,727,488 741,893,870
2,982,666,077.79 2,982,666,078
1,213,155,678 -1,044,230,390
- -
- -
- -
- -
41,048,828,254 2,680,329,558
41,048,828,254 2,680,329,558
No Uraian Anggaran Tahun
2013 (Rp)
A ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL

Arus Kas Masuk 40,242,397,017
1 Jasa Layanan 8,734,166,000
2 Hibah -
3 Hasil Kerjasama -
Arus Kas Keluar 24,387,958,227
3 Biaya Lain-lain -
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional 15,854,438,790
B ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Arus Kas Masuk
1 Hasil Penjualan Aset -
2 Hasil Investasi -
1 Perolehan Aset 15,854,438,790
2 Pembelian Investasi -
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi -15,854,438,790
C ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Arus Kas Masuk -
1 Penerimaan Pinjaman -
Arus Kas Keluar -
2 Pembayaran Pinjaman -
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan -
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS
KAS DAN SETARA KAS AWAL 3,008,472,662.79
KAS DAN SETARA KAS AKHIR 3,008,472,662.79
Realisasi s.d 30 Juni Prognosa s.d 31 Selisih (Rp)
2013 (Rp) Des 2013 (Rp)
10,522,597,949 43,532,280,538 3,289,883,521

3,924,241,628.82 10,046,421,880 1,312,255,880
- - -
- - -
6,555,652,942 31,460,328,970 -
- - -
42,703,378 87,095,000 39,192,953
- 1,938,434,687.71 1,938,434,688
9,268,283,341 25,289,967,667 902,009,440
1,787,439,541 4,067,287,100 -2,996,917,600
7,480,843,800 21,222,680,567 3,898,927,040
- - -
1,254,314,608 18,242,312,871 2,387,874,081
- - -
- - -
65,444,230 16,661,776,890 807,338,100
65,444,230 16,661,776,890 807,338,100
- - -
-65,444,230 -16,661,776,890 -807,338,100
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1,188,870,378 1,580,535,981 1,580,535,981
3,008,472,662.79 3,008,472,662.79 -
3,008,472,662.79 4,589,008,643.50 1,580,535,981
Kinerja Program
Sub Kegiatan/Sub
No Unit Pendukung Program/Kegiatan
Sub Kegiatan
Indikator Hasil
1 1.1 Intalasi Gizi Peningkatan mutu Pengadaan bahan Terpenuhinya
pelayanan/ Pelayanan makan pasien dan kebutuhan makan
Gizi extra fooding petugas pasien dan extra
pelayanan fooding petugas
pelayanan
1.2 Pengadaan bahan Terpenuhinya

bakar minyak/gas kebutuhan bahan bakar
gas di Inst Gizi
1.3 Pengadaan makan Terpenuhinya

petugas pelayanan kebutuhan makan
pada bulan puasa minum petugas
pelayanan pada bulan
puasa
1.4 Pemeliharaan alat di Terpenuhinya

inst. Gizi pemeliharaan peralatan
di inst. Izi
1.5 Pengadaan peralatan Terpenuhinya

dapur perlatanan dapur di inst.
Gizi
2 2.1 IGD Peningkatan Mutu Kegiatan Ambulance Terpenuhinya kegiatan

Pelayanan/ 118 ambulance 118
Pelayanan IGD
Pelayanan IGD
2.2 Terlaksananya
Pengadaan peralatan pengadaan alat medik
IGD IGD
3 3.1 Instalasi Rawat jalan Peningkatan Mutu Pelayanan Jamkesmas Terlaksananya klaim
Pelayanan/ Pelayanan Jamkesmas
Rawat Jalan
3.2 Pengadaan Alat Kantor Terlaksananya

dan RT pengadaan alat kantor
dan RT
4 4.1 Instalasi Rawat Inap Peningkatan Monitoring Evaluasi Terlaksananya

Pelayanan Rawat Kegiatan dan Audit Monitoring Evaluasi
Inap/ Pelayanan Mutu Keperawatan Kegiatan dan Audit
Rawat Inap Mutu Keperawatan
4.2 Lomba Performance Terlaksananya
Keperawatan anugerah best
performance nursing di
RS Grhasia
4.3 Pengiriman delegasi

ilmiah keperawatan Terlaksananya
pengiriman delegasi
keperawatan pada
konferensi Nasional
perawat jiwa
4.4 Pengiriman kegiatan Terlaksananya

pengembangan mutu pengiriman kegiatan
dan manajemen pengembangan mutu
keperawatan dan manajemen
keperawatan

Kesehatan kesehatan
Kesehatan kesehatan

4.7 Pengadaan Linen Tersedianya linen
4.8 Pengadaan Tersedianya

Perlengkapan ruang perlengkapan ruang
pasien pasien
4.9 Pembangunan gedung Terbangunnya gedung

kelas III (lanjutan) kelas III
5 5.1 NAPZA Peningkatan Pelayanan masyarakat Terpenuhinya jumlah

Pelayanan NAPZA/ terkait NAPZA permintaan penyuluhan
Pelayanan Rawat
NAPZA
5.2 Pendidikan masyarakat Terlaksananya
terkait NAPZA sosialisasi NAPZA di 3
institusi di DIY
5.3 Pengadaan Peralatan Kelancaran kegiatan

Kantor Promkes promosi kesehatan

SMU NAPZA antar SMU
SMU NAPZA antar SMU
6 6.1 KESWAMAS Peningkatan Pengadaan sarana Terlaksananya

Pelayanan Keswamas/ pelayanan keswamas pengadaan alat kantor
Pelayanan Keswamas dan RT
6.2 Promosi dan prevensi Terlaksanananya

kegiatan peningkatan
kesehatan jiwa dan
pencegahan masalah
kesehatan jiwa
6.3 Pendidikan keluarga terlaksananya

pasien pendidikan keluarga
pasien
6.4 Penjangkauan Terlaksananya

penjangkauan melalui
home visit
7 7.1 PROMOSI Peningkatan Pengadaan sarana Terlaksananya publikasi

KESEHATAN Pelayanan pelayanan keswamas informasi dan promosi
RS/Pendukung RS melalui media
Pelayanan Promosi
Kesehatan
Kesehatan

RS
7.3 Pengadaan media Fasilitasi media promosi

promosi informasi RS informasi RS dan
dan penanganan penanganan keluhan
keluhan pelanggan pelanggan
Partisipasi Pameran Terlaksananya promosi

dan publikasi pelayanan
RSJ melalui pameran
7.4 Lomba Terlaksananya proosi

dan publikasi RS
melalui lomba dan
latihan olahraga /
kesenian

laboratorium
laboratorium
9 9.1 RADIOLOGI Pelayanan Pengadaan Alat dan Terlaksanananya

Radiologi/Peningkatan bahan Radiologi pelayanan radiologi dan
mutu layanan USG
Radiologi
10 10.1 REHAB MENTAL Pelayanan Rehab Terapi Sosial Pasien dapat diarahkan
mental/Peningkatan Rehabilitasi mental pada aktivitas sosial
mutu layanan Rehab
Mental
10.2 Peningkatan Mutu Kelancaran kegiatan

Pelayanan Rehabilitasi rehab mental
Mental
11 11.1 REHAB MEDIS Pelayanan Rehab Peningkatan Mutu Terpenuhinya

mental/Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi pelayanan rehab medis
mutu layanan Rehab Medis
Medis

Jenazah/Peningkatan
mutu layanan Rehab
Mental
Jenazah/Peningkatan
mutu layanan Rehab
Mental

terpenuhi
13.2 Pengadaan Alkes pakai Terpenuhinya

habis RS kebutuhan Alkes pakai
habis RS
14 14.1 Instalasi Linen Peningkatan mutu Pemeliharaan Terpenuhinya

(Laundr) pelayanan/ Pelayanan peralatan dan pemeliharaan peralatan
Laundry bangunan di inst Linen dan bangunan di inst
Linen
14.2 Pengadaan alat Terpenuhinya alat

pelindung diri pelindung diri di inst
linen
14.3 Pengadaan bahan gas Terpenuhinya gas untuk

untk laundry laundry
14.4 Pengadaan bahan Terpenuhinya pakaian

pembersih dan alat bersih pasien
kebersihan
14.5
Terpenuhinya trolly
pakaian untuk
mengangkut pakaian
pakaian infeksius
bersih dan pakaian
kotor pasien

mutu pendukung
15.2 layanan Rekam Medik Pengadaan cetak Tersedianya barang
rekam medik cetak rekam medik
16 16.1 PELAYANAN Pelayanan Pendidikan Pengiriman Diklat Meningkatnya

PENDIDIKAN dan dan Pelathan kompetensi pegawai
PELATIHAN dan mutu pelayanan RS
16.2 Sosialisasi dan Meningkatnya

Simulasi pengetahuan pegawai
penanggulangan tentang
bencana penangggulangan
bencana
16.3 Bimtek Metodologi Meningkatnya

Riset pemahaman dan
implementasi tentang
metodologi riset
16.4 Bimtek Caring Meningkatnya Caring

Performance Nursing Performance Perawat
16.5 Bimtek Laboratorium Meningkatnya pegawai
Klinik tentang pelayanan
laboratorium klinik
16.6 Penyelenggaraan Meningkatnya

seminar kesehatan jiwa pengetahuan tentang
kesehatan jiwa
16.7 Bimtek Keperawatan Meningkatnya

Jiwa kompetensi perawatan
jiwa
16.8 Bimtek Penyusunan Meningkatnya

Laporan dan Penilaian kemampuan pegawai
Kinerja BLUD dalam menyusun
laporan dan penilaian
kinerja BLUD
16.9 Pengadaan Mebeuler Kelancaran pelayanan

diklat litbang

Keselamatan dan kemampuan pegawai
Kesehatan Kerja (K3) tentang Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
(K3)
16.11 Sosialisasi Bantuan Meningkatnya
Hidup Dasar (BHD) kemampuan pegawai
tentang BHD

Keselamatan Pasien kemampuan pegawai
RS tentang KPRS
16.13 Sosialisasi Pelayanan Meningkatnya

Prima kemampuan pegawai
tentang pelayanan
prima

Pencegahan dan kemampuan pegawai
Penanggulangan tentang Pencegahan
Infeksi (PPI) dan Penanggulangan
Infeksi (PPI)
17 17.1 PELAYANAN Pendukung Pelayanan Pemeliharaan karpet Terpeliharanya karpet

SARANA Peningkatan Sarpras dan tikar dan tikar
PRASARANA Aparatur
APARATUR
17.2 Pemeliharaan Terpeliharanya
kendaraan dinas roda kendaraan dinas roda 2,
2, 4, dan 6 4, dan 6
17.3 Pemeliharaan Mebeler Terpeliharanya Mebeler
17.4 Pemeliharaan Terpenuhinya perijinan

KIR dinas
17.5 Pemeliharaan alat Terpeliharanya alat

17.6 Terpeliharanya
Pemeliharaan
perlengkapan kantor
Perlengkapan Kantor
17.6
17.7 Pengadaan Site Plan Terselesaikannya Site

RS Grhasia plan RS Grhasia
17.8 Pengadaan Meubeler Pengadaan Meja dan

Kursi Staf
17.9 Pengadaan Pengadaan

Perlengkapan RS Perlengkapan RS
17.10 Pengurusan IMB Tercapainya

pengurusan IMB
18 18.1 IPSRS Pendukung Pelayanan Pemeliharaan rutin Terpenuhinya

Peningkatan Mutu gedung pelayanan Pemeliharaan rutin
Layanan IPSRS gedung pelayanan
18.2 Pemeliharaan Alat Terpenuhinya

Kesehatan Pemeliharaan Alat
Kesehatan
18.3 Pemeliharaan rutin Terpenuhinya

gedung kantor pemeliharaan rutin
gedung kantor
18.4 Pengelolaan Limbah Terpenuhinya

Cair, Padat medis dan Pengelolaan Limbah
non medis

Bangunan
Bangunan
19 19.1 BAG KEUANGAN Pendukung Pengelolaan Kelancaran

Pelayanan/ Administrasi Keu BLUD Pengelolaan Keuangan
Pembinaan BLUD
Pengelolaan
Keuangan
20 20.1 SIMRS Pendukung Pemeliharaan SIMRS Terwujudnya kelancaran

Pelayanan/ penggunaan sistem
Peningkatan Layanan informasi dan teknologi
SIMRS
20.2 Pengelolaan Website Website RSJ Grhasia

RSJ Grhasia berjalan lancar dan
selalu update
21 21.1 Kegiatan Peningkatan Survei akreditasi RS Sertifikat akreditasi RS

Manajemen versi baru versi baru
Pelayanan RS
21.2 Evaluasi Sasaran Mutu Mutu pelayanan

kesehatan sesuai
standar mutu yang
ditetapkan sesuai
dengan capaian SPM
(54 SPM)
21.3 Evaluasi Tinjauan Mutu pelayanan

Manajemen kesehatan sesuai
standar mutu yang
ditetapkan sesuai
dengan capaian SPM
(54 SPM)
21.4 Penyusunan dan Pelayanan kelompok
Perbaikan Kerja kerja yang diberikan
21.5 Penyusunan Program Mutu pelayanan

Kerja Unit Kerja kesehatan sesuai
standar mutu yang
ditetapkan sesuai
dengan capaian SPM
21.6 Survei kepuasan (54 pelayanan
Kinerja SPM)
pelanggan

pelanggan
21.8 Review Penetapan Mutu pelayanan

Kelas RSJ Grhasia kesehatan sesuai
RS khusus jiwa
21.9 Survei Ulang Akreditasi Mutu pelayanan

RS versi baru kesehatan sesuai
versi baru

pelayanan publik
pelayanan publik
21.11 Pembelian Laptop dan Mutu

Printer pendokumentasian
sesuai standar
akreditasi
22 22.1 Pendukung Layanan Honor No PNS Honor Administrasi

Administrasi RS Kepegawaian dan
Honor fasilitasi
pengebangan
kepegawaian
22.2 Jasa Komunikasi, Terbiayainya pemakaian

sumber air dan internet telpon (Komunikasi),
22.3 Makan dan Minum Terfasilitasinya Makan

Rapat dan Tamu dan Minum Rapat dan
Tamu
22.4 Pemeliharaan Gedung Terbiayainya

Kantor, Taman dan Pemeliharaan Gedung
Halaman Kantor, Taman dan
Halaman
22.5 Pengadaan Alat Tulis Tersedianya Alat Tulis

Kantor Kantor (ATK)
22.6 Pengadaan bahan Tersedianya bahan

bacaan surat bacaan surat

22.8 Pengadaan Perangko Tersedianya Perangko

dan Meterai dan Meterai dan
pengiriman surat
tercatat
22.9 Pengadaan Terpenuhinya

Perlengkapan ruang kebutuhan
rapat perlengkapan ruang
rapat

konsultasi luar daerah konsultasi luar daerah

konsultasidalam konsultasi dalam
daerah daerah
22.12 Penyelenggaraan WS Terselenggaranya WS

Analisa Kebutuhan Analisa Kebutuhan
Sarpras Sarpras
22.13 Pengelolaan Arsip Terselenggaranya

Dinamis Pengelolaan Arsip
23 23.1 Sub Bag Program, Pendukung Pelayanan Penyusunan Lakip Terlaksananya

Anggaran Pesnyusunan Program pengadaan alat kantor
dan Anggaran, dan RT
Monitoring dan
dan Kegiatan setiap
bulan
dan Anggaran,
Monitoring dan
dan Kegiatan setiap
bulan

RBA
24 24.1 Pelayanan PTT dan Pembayaran imbal jasa Terlaksananya

Imbal Jasa hasil hasil layanan pembagian imbal jasa
Layanan RS tepat waktu
24.2 Honorarium Tenaga Tercapainya target

Kontrak BLUD Medis kinerja pelayanan dan
dan Administrasi keuangan tepat waktu
24.3 Honorarium Resiko Pembayaran resiko

kerja radiografer kerja radiografer tepat
waktu
nerja Program
Capaian R/K Komponen Biaya Jasa Layanan APBD

100% A2.2.5 Biaya pengadaan bahan makan pasien dan extra 1,673,575,000
fooding petugas pelayanan
B1.1.2 Biaya survei harga bahan makan pasien 1,000,000
B1.1.4 Honor Kepanitiaan 21,420,000
B2.2.2 Biaya ATK dan bahan 297,000
B2.2.3 Biaya Fotocopy dan penjilidan 500,000
B2.2.5 Biaya makan dan minum kantor 528,000
B4.2.5 Biaya Tenaga Pramusaji 184,116,000
Sub Total 1,881,436,000 -
Sub Total 111,600,000 -

B2.2.5 Biaya makan petugas pelayanan pada bulan puasa 58,500,000
B1.1.4 Honor Pejabat Penerima dan Panitia Pengadaan 1,180,000

Sub Total 59,680,000 -

80% B3.3.7 Pemeliharaan Inst. Gizi 6,000,000
Sub Total 6,000,000 -

100% B1.1.4 Honor Pejabat penerima dan panitia pengadaan 3,300,000
peralatan dan dapur
B4.4.2 Biaya bahan pembersih dan alat kesehatan 1,932,000
B4.4.5 Pengadaan perlengkapan dapur 39,271,000
III.2.3 Pengadaan peralatan dan RS (inst gizi) 170,100,000
Sub Total 44,503,000 170,100,000
Total 2,103,219,000 170,100,000
80% B1.1.2 Biaya penjemputan pasien, rujukan dan 25,200,000
pemulangan pasien
B2.2.5 Biaya makan minum petugas ambulance 1,870,000
Sub Total 27,245,000 -
100% Biaya peralatan medik IGD -
Sub Total - -
Total 27,245,000 -
B1.1.5 Biaya lembur pegawai 1,820,000
B2.2.2 Biaya ATK 4,042,000
B2.2.3 Biaya penggandaan dan foto copy 5,363,500
B2.2.5 Biaya makan dan minum kantor 6,100,000
Sub Total 27,325,500 -
100% III.2.2 Pembelian Alat Kantor dan RT 8,300,000
Sub Total 8,300,000 -

Total 35,625,500 -
100% B2.2.2 Biaya ATK 953,000
Sub Total 12,569,000 -
B1.1.4 Biaya honor kepanitiaan 1,500,000
B2.2.2 Biaya ATK 201,250
Sub Total 8,825,000 -
Sub Total 7,000,000 -

Sub Total 5,000,000 -

B2.2.2 Biaya ATK 327,000
B2.2.3 Biaya cetakan dan penggandaan/ foto copy 250,000
100%
III.2.2.1 Pengadaan Alat Kedokteran 60,160,000

Sub Total - 61,917,000
B2.2.2 Biaya ATK 252,100
B4.4.2 Biaya bahan dan alat kebersihan 58,506,200
Sub Total 59,938,300 -
B2.2.2 Biaya ATK 427,500
A5.5.2 Biaya Linen 84,875,000
Sub Total 86,482,500 -
100% A5.5.1 Biaya perlengkapan ruang pasien 82,275,000
B2.2.2 Biaya ATK 353,300
III.2.2.2 Alat kantor dan RT 24,000,000
Sub Total 83,808,300 24,000,000
100% III.3.3.1 Pembangunan gedung 84,548,200
Sub Total - 84,548,200

Total 263,623,100 170,465,200
Sub Total 4,220,000 -
B2.2.2 Biaya ATK 1,332,000
Sub Total 12,272,000 -
100% III.2.2.2 Pembelian alat kantor dan RT 17,000,000
Sub Total 17,000,000 -

B4.4.22 Biaya pengadaarn cinderamata (thropy juara) 1,000,000
100%

B2.2.2 Biaya ATK 200,000
Sub Total 15,305,000 -
Total 48,797,000 -
100% III.2.2.2 Pembelian peralatan dan mesin 14,706,000
Sub Total 14,706,000 -

B2.2.2 Biaya ATK 2,184,000
Sub Total 29,054,000 -
B2.2.2 Biaya ATK 1,035,000
Sub Total 22,380,000 -
100% B1.1.2 4.1. Biaya perjalanan dinas 8,000,000
B2.2.2 4.2. Biaya ATK 200,000
B2.2.3 4.3. Biaya cetak dan penggandaan foto copy 287,500
B2.2.5 4.4. Biaya makan minum kantor 1,100,000
Sub Total 9,587,500 -
Total 75,727,500 -
B1.1.7 Biaya ATK 245,000
B2.2.5 Biaya Promosi dan Publikasi 17,000,000
Sub Total 21,940,000 -
100% B1.1.1 Biaya gaaji dan tunjangan PNS 2,550,000
B2.2.2 Biaya ATK 810,000
Sub Total 51,540,000 -
100% B2.2.2 Biaya ATK 235,000
B4.4.22 Belanja cinderamata berlogo RS 32,810,000
III.2 Peralatan dan mesin (papan berlampu) 16,400,000
III.2.2.4 Belanja komputer dan printer 6,000,000
Sub Total 51,040,000 22,400,000
B2.2.2 Biaya ATK 255,000
B4.4.22 Belanja Cinderamata 1,500,000
Sub Total 19,000,000 -
B2.2.2 Biaya ATK 600,000
B4.4.15 Biaya Jasa Sewa (perlengkapan lomba) 4,000,000
Sub Total 63,280,000 -
Total 206,800,000 22,400,000
100% A2..2.3 Biaya bahan dan alat habis pakai laboratorium 122,682,500
100%
B2.2.2 Biaya ATK 1,160,500
III.2.2.1 Alat kedokteran 104,650,000
Sub Total 130,000,000 120,000,000
Total 130,000,000 120,000,000
100% A2..2.4 Biaya bahan dan alat habis pakai radiologi 48,350,000
B1.1.4 Biaya honor panitia pengadaan dan pejabat 700,000
Sub Total 50,000,000 18,000,000
Total 50,000,000 18,000,000
100% A6.6.1 Biaya pelayanan lainnya 7,765,000
B2.2.2 Biaya ATK 375,000
Sub Total 42,612,500 -
100% A2..2.6 Biaya bahan dan alat habis pakai rehab medik 30,000,000
A5.5.2 Biaya linen (seragam outdoor pasien) 4,000,000
B3.3.5 Biaya pemeliharaan alat kantor dan RT 5,000,000
III.2.2.3 Pembelian alat perlengkapan RS 5,184,750
III.3.3.1 Pembangunan gedung 25,000,000
Sub Total 40,000,000 50,684,750
Total 82,612,500 50,684,750
90% B2.2.2 Biaya ATK 800,000
III.2.2.1 Pembelian alat kedokteran 66,030,000
Sub Total 1,970,000 66,030,000
Total 1,970,000 66,030,000
100% A1.1.1. Gaji dan tunjangan 1,000,000
B4.4.25 Biaya jasa lainnya (pengadaan gordyn) 10,000,000
100%
III.2.2.5 Pembelian mebeuler 10,000,000
Sub Total 21,000,000 -

Total 21,000,000 -
85% A2.2.1 Biaya Obat 1,099,733,000
B1.1.6 pemeriksa
Biaya honorhasil pengadaan
peserta 1,100,000
B2.2.2 Biaya ATK 2,239,000
Sub Total 1,135,562,000 9,450,000
100% A2.2.2 Biaya Obat 96,500,000
Sub Total 100,000,000 -
Total 1,235,562,000 9,450,000
100% B3.3.5 Pemeliharaan alat kantor dan RT 34,000,000
Sub Total 34,000,000 -

100% B4.4.9 Biaya bahan peralatan kerja 3,000,000
Sub Total 3,000,000 -

Sub Total 26,400,000 -

100% B1.1.4 Honor Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan dan 1,180,000
panitia pengadaan
B2.2.2 Biaya ATK 105,000
B4.4.2 Biaya bahan pembersih dan alat kebersihan 88,000,000
Sub Total 90,180,000 -
Sub Total 10,000,000 -

Total 163,580,000 -
III.2.2.3 Pengadaan komputer dan printer 14,750,000
Sub Total - 59,850,000
100% A5.5.3 Biaya cetak rekam medik 49,715,000
Sub Total 53,500,000 -
Total 53,500,000 59,850,000
B2.2.1 Biaya benda pos dan pengiriman 192,000
B4.4.25 Biaya jasa lainnya (pengiriman diklat) 89,000,000
Sub Total 160,732,000 -
B2.2.2 Biaya ATK 524,200
Sub Total 6,831,650 -
B2.2.2 Biaya ATK 530,200
Sub Total 24,908,200 -
B2.2.2 Biaya ATK 524,200
Sub Total 26,302,200 -
B2.2.2 Biaya ATK 524,200
Sub Total 15,144,700 -
B2.2.2 Biaya ATK 1,000,000
Sub Total 9,047,000 -
B2.2.2 Biaya ATK 524,200
Sub Total 26,302,200 -
B2.2.2 Biaya ATK 524,200
Sub Total 30,302,200 -
100% III.2.2.5 Pengadaan mebeler 95,040,800
Sub Total - 95,040,800

Sub Total 13,215,000 -
Sub Total 13,215,000 -
Sub Total 11,044,000 -
Sub Total 13,215,000 -
Sub Total 13,215,000 -
Total 363,474,150 95,040,800
100% B3.3.7 Biaya pemeliharaan fisik lainnya 400,000
Sub Total 400,000 -

100% B3.3.3 Biaya Pemeliharaan Alat Transportasi dan 220,125,000
Komunikasi
Sub Total - 220,125,000

100% B3.3.8 Biaya Pemeliharaan Mebeler 15,000,000
Sub Total 15,000,000 -

100% B4.4.23 Biaya Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan 14,393,500
Sub Total - 14,393,500

100% B3.3.5 Biaya pemeliharaan alat kantor dan RT 8,500,000
Sub Total 8,500,000 -

100% B3.3.6 Biaya pemeliharaan perlengkapan kantor 38,300,000
Sub Total 38,300,000 -
Sub Total 45,000,000 -

100% III.2.2.5 Pengadaan Mebeleir 11,462,000
Sub Total - 11,462,000

100% III.2.2.5 Pengadaan Perlengkapan RS 140,995,250
Sub Total - 140,995,250

Sub Total 167,610,000 -

Total 274,810,000 386,975,750
100% B2.2.2 Biaya ATK 500,000
B4.4.6 Biaya pengisian tabung pemadam kebakaran 43,000,000
Sub Total 279,452,500 211,250,000
80% A4.4.1 Biaya Pemeliharaan dan kalibrasi alat medik 72,600,000
B4.4.10 Biaya peralatan kantor dan RT 8,000,000
Sub Total 82,100,000 47,000,000
80% A4.4.3 Biaya Pemeliharaan perlengkapan kantor 6,000,000
III.2.2.3 Pengeluaran alat perlengkapan RS 1,400,000
Sub Total 158,804,000 202,960,000
B2.2.2 Biaya ATK 500,000
B4.4.1 Biaya bahan dan alat sanitasi 37,650,000
Sub Total 149,170,000 -
80% A2.2.8 Biaya bahan bakar minyak dan gas 18,000,000
80%
B4.4.7 Biaya bahan persediaan alat listrik dan elektronika 40,000,000

Sub Total 325,080,000 853,745,000
Total 994,606,500 1,314,955,000
B4.4.25 Biaya jasa lainnya (Askes Non PNS dan iur Persi) 24,124,000
Sub Total 261,724,000 -

Total 261,724,000 -
100% B2.2.2 Biaya ATK 15,361,500
B3.3.4 Biaya pemeliharaan teknologi informasi 61,810,000
Sub Total 78,711,500 -

100% A1.1.1. Biaya gaji dan Tunjangan Non PNS (Honor Penulis 5,500,000
materi website)
Sub Total 5,500,000 -
Total 84,211,500 -
B2.2.2 Biaya ATK 298,150
Sub Total 103,505,000 -
100% B2.2.2 Biaya ATK 297,000
Sub Total 3,810,000 -

100% B2.2.2 Biaya ATK 299,000
Sub Total 5,860,000 -

B2.2.2 Biaya ATK 1,810,000
Sub Total 31,560,000 -
100% B2.2.2 Biaya ATK 280,000
Sub Total 3,530,000 -
B2.2.2 Biaya ATK 502,000
Sub Total 7,180,000 -
B1.1.4 Honor Kepanitiaan 870,000
B2.2.2 Biaya ATK 206,000
Sub Total 65,956,000 -
B2.2.2 Biaya ATK 330,000
Sub Total 29,600,000 -
B2.2.2 Biaya ATK 337,500
Sub Total 79,657,000 -
B2.2.2 Biaya ATK 458,000
100%

Sub Total 7,890,000 -
100% III.2.2.4 Pengeluaran Komputer dan Printer 6,000,000
Sub Total - 6,000,000

Total 338,548,000 6,000,000
100% A1.1.1. Gaji dan tunjangan Non PNS 6,300,000
Sub Total 6,300,000 -

100% B4.4.22 Biaya langganan listrik/air/telp/internet 467,500,000
Sub Total 467,500,000 -

100% B2.2.5 Biaya makan minum kantor 41,990,000
Sub Total 41,990,000 -

B2.2.2 Biaya ATK 302,700
B4.4.14 Biaya jasa kebersihan 499,680,773
Sub Total 509,977,473 -
B2.2.2 pemeriksa
Sub Total 167,602,750 -
100% B2.2.8 Biaya langganan media / majalah / surat kabar 7,728,000
Sub Total 7,728,000 -

100%

Sub Total 108,024,800 -
100% B2.2.1 Biaya benda pos dan pengiriman 7,050,000
Sub Total 7,050,000 -

100% III.2.25 Pengadaan Mebeler 6,948,000
Sub Total 6,948,000 -

Sub Total 114,960,000 -

Sub Total 15,000,000 -

100% B1.1.4 Biaya honor kepanitiaan 400,000
B2.2.2 Biaya ATK 1,253,000
Sub Total 9,408,000 -
100% B2.2.2 Biaya ATK 2,590,500
B2.2.25 Biaya Jasa lainnya 12,000,000
Sub Total 28,501,500 -
Total 1,490,990,523 -
100% B2.2.2 Biaya ATK 346,500
Sub Total 1,417,500 -
100%
B2.2.2 Biaya ATK 356,800
Sub Total 4,402,800 -
100% A1.1.3 Biaya lembur pegawai 480,000
B2.2.2 Biaya ATK 1,130,600
B2.2.6 Biaya makan minum harian 2250000
B4.4.25 Biaya jasa lainnya 36,000,000
Sub Total 87,013,600 -
Total 92,833,900 -
100% B1.1.1 Gaji dan tunjangan PNS 4,429,525,300
Sub Total 4,429,525,300 -

100% A1.1.1 Gaji dan tunjangan Non PNS 347,270,200 480,615,600
Sub Total 347,270,200 480,615,600

Sub Total 11,700,000 -

Total 4,788,495,500 480,615,600
13,188,955,673 2,970,567,100
16,159,522,773
13,837,135,773 2322387000
16,159,522,773
-
Jasa Layanan APBD
Pelayanan Adm Umum Investasi Pelayanan Adm Umum Investasi
1,673,575,000
1,000,000
21,420,000
297,000
500,000
528,000
184,116,000
1,673,575,000 207,861,000 - - - -
111,600,000
111,600,000 - - - - -
58,500,000
1,180,000
- 59,680,000 - - - -
6,000,000
- 6,000,000 - - - -
3,300,000
1,932,000
39,271,000
- 170,100,000
- 44,503,000 - - - 170,100,000
1,785,175,000 318,044,000 - - - 170,100,000
25,200,000
175,000
1,870,000
- 27,245,000 - - - -
- - - - - -
- 27,245,000 - - - -
10,000,000
1,820,000
4,042,000
5,363,500
6,100,000
- 27,325,500 - - - -
8,300,000
- - 8,300,000 - - -
- 27,325,500 8,300,000 - - -
953,000
11,616,000
- 12,569,000 - - - -
6,388,500
1,500,000
201,250
75,250
660,000
6,388,500 2,436,500 - - - -
7,000,000
7,000,000 - - - - -
5,000,000
- 5,000,000 - - - -
1,180,000
327,000
250,000
60,160,000
- - - - 61,917,000 -
1,180,000
252,100
58,506,200
- 59,938,300 - - - -
1,180,000
427,500
84,875,000
- 86,482,500 - - - -
82,275,000
1,180,000
353,300
24,000,000
82,275,000 1,533,300 - - - 24,000,000
84,548,200
- - - - - 84,548,200
95,663,500 167,959,600 - - 61,917,000 108,548,200
3,340,000
880,000
- 4,220,000 - - - -
320,000
3,600,000
2,100,000
1,332,000
210,000
660,000
4,050,000
- 12,272,000 - - - -
17,000,000
- - 17,000,000 - - -
6,000,000
1,000,000
400,000
750,000
4,500,000
200,000
200,000
605,000
1,650,000
6,000,000 9,305,000 - - - -
6,000,000 25,797,000 17,000,000 - - -
14,706,000
- - 14,706,000 - - -
7,500,000
7,200,000
2,184,000
875,000
1,320,000
8,225,000
1,750,000
- 29,054,000 - - - -
3,200,000
4,500,000
6,420,000
1,035,000
875,000
1,100,000
5,250,000
- 22,380,000 - - - -
8,000,000
200,000
287,500
1,100,000
- 9,587,500 - - - -
- 61,021,500 14,706,000 - - -
250,000
1,500,000
1,700,000
245,000
245,000
1,000,000
17,000,000
- 21,940,000 - - - -
2,550,000
450,000
1,250,000
1,700,000
810,000
42,550,000
880,000
1,350,000
- 51,540,000 - - - -
235,000
1,015,000
1,980,000
32,810,000
15,000,000
16,400,000
6,000,000
- 51,040,000 - - - 22,400,000
1,000,000
3,600,000
255,000
245,000
3,000,000
1,100,000
1,500,000
200,000
1,500,000
6,600,000
1,000,000 18,000,000 - - - -
20,600,000
6,000,000
600,000
350,000
12,850,000
18,480,000
400,000
4,000,000
20,600,000 42,680,000 - - - -
21,600,000 185,200,000 - - - 22,400,000
122,682,500
4,200,000
1,160,500
175,000
1,782,000
15,350,000
104,650,000
122,682,500 7,317,500 - - - 120,000,000
122,682,500 7,317,500 - - - 120,000,000
48,350,000
700,000
70,000
880,000
18,000,000
48,350,000 1,650,000 - - - 18,000,000
48,350,000 1,650,000 - - - 18,000,000
7,765,000
5,500,000
52,500
375,000
19,470,000
9,450,000
7,765,000 34,847,500 - - - -
30,000,000
4,000,000
1,000,000
5,000,000
20,500,000
5,184,750
25,000,000
34,000,000 6,000,000 - - - 50,684,750
41,765,000 40,847,500 - - - 50,684,750
800,000
70,000
1,100,000
66,030,000
- 1,970,000 - - - 66,030,000
- 1,970,000 - - - 66,030,000
1,000,000
10,000,000
10,000,000
1,000,000 10,000,000 10,000,000 - - -

1,000,000 10,000,000 10,000,000 - - -
1,099,733,000
22,440,000
1,100,000
1,800,000
2,239,000
2,940,000
3,960,000
1,350,000
9,450,000
1,099,733,000 35,829,000 - - - 9,450,000
96,500,000
3,500,000
96,500,000 3,500,000 - - - -
1,196,233,000 39,329,000 - - - 9,450,000
34,000,000
- 34,000,000 - - - -
3,000,000
- 3,000,000 - - - -
26,400,000
26,400,000 - - - - -
1,180,000
105,000
415,000
480,000
88,000,000
- 90,180,000 - - - -
10,000,000
- - 10,000,000 - - -
26,400,000 127,180,000 10,000,000 - - -
- 45,100,000
- 14,750,000
- - - - - 59,850,000
49,715,000
1,750,000
2,035,000
49,715,000 3,785,000 - - - -
49,715,000 3,785,000 - - - 59,850,000
68,750,000
192,000
1,140,000
1,650,000
89,000,000
- 160,732,000 - - - -
1,800,000
2,400,000
524,200
377,450
330,000
1,400,000
- 6,831,650 - - - -
5,400,000
12,600,000
530,200
648,000
330,000
5,400,000
- 24,908,200 - - - -
5,400,000
12,600,000
524,200
648,000
330,000
5,400,000
1,400,000
- 26,302,200 - - - -
3,600,000
6,600,000
524,200
490,500
330,000
3,600,000
- 15,144,700 - - - -
3,000,000
1,000,000
977,000
220,000
3,850,000
- 9,047,000 - - - -
5,400,000
12,600,000
524,200
648,000
330,000
5,400,000
1,400,000
- 26,302,200 - - - -
5,400,000
14,400,000
524,200
648,000
330,000
5,400,000
3,600,000
- 30,302,200 - - - -
95,040,800
- - - - - 95,040,800
3,600,000
1,083,000
132,000
8,400,000
- 13,215,000 - - - -
3,600,000
1,083,000
132,000
8,400,000
- 13,215,000 - - - -
3,000,000
912,000
132,000
7,000,000
- 11,044,000 - - - -
3,600,000
1,083,000
132,000
8,400,000
- 13,215,000 - - - -
3,600,000
1,083,000
132,000
8,400,000
- 13,215,000 - - - -
- 363,474,150 - - - 95,040,800
400,000
- 400,000 - - - -
220,125,000
- - - - 220,125,000 -
15,000,000
- 15,000,000 - - - -
14,393,500
- - - - 14,393,500 -
8,500,000
- 8,500,000 - - - -
38,300,000
- 38,300,000 - - - -
45,000,000
- 45,000,000 - - - -
11,462,000
- - - - - 11,462,000
140,995,250
- - - - - 140,995,250
167,610,000
- 167,610,000 - - - -
- 274,810,000 - - 234,518,500 152,457,250
500,000
510,000
1,188,000
234,254,500
43,000,000
100,350,000
110,900,000
- 279,452,500 - - - 211,250,000
72,600,000
1,500,000
8,000,000
47,000,000
72,600,000 9,500,000 - - - 47,000,000
6,000,000
152,804,000
1,400,000
201,560,000
6,000,000 152,804,000 - - - 202,960,000
4,920,000
500,000
18,000,000
88,100,000
37,650,000
- 149,170,000 - - - -
18,000,000
267,080,000
40,000,000
853,745,000
- 325,080,000 - - - 853,745,000
78,600,000 916,006,500 - - - 1,314,955,000
234,600,000
3,000,000
24,124,000
- 261,724,000 - - - -
- 261,724,000 - - - -
15,361,500
1,540,000
61,810,000
- 78,711,500 - - - -
5,500,000
5,500,000 - - - - -
5,500,000 78,711,500 - - - -
10,450,000
532,000
298,150
7,528,850
5,016,000
15,880,000
63,800,000
- 103,505,000 - - - -
297,000
665,000
2,848,000
- 3,810,000 - - - -
299,000
875,000
4,686,000
- 5,860,000 - - - -
880,000
1,810,000
7,280,000
21,590,000
- 31,560,000 - - - -
280,000
490,000
2,760,000
- 3,530,000 - - - -
400,000
240,000
502,000
1,050,000
4,988,000
- 7,180,000 - - - -
8,600,000
870,000
310,000
206,000
1,505,000
3,965,000
6,500,000
44,000,000
- 65,956,000 - - - -
9,000,000
330,000
1,050,000
2,750,000
4,970,000
11,500,000
- 29,600,000 - - - -
6,300,000
320,000
337,500
2,537,500
3,292,000
12,170,000
54,700,000
- 79,657,000 - - - -
220,000
458,000
1,820,000
5,392,000
- 7,890,000 - - - -
6,000,000
- - - - - 6,000,000
- 338,548,000 - - - 6,000,000
6,300,000
6,300,000 - - - - -
467,500,000
- 467,500,000 - - - -
41,990,000
- 41,990,000 - - - -
8,894,000
302,700
1,100,000
499,680,773
- 509,977,473 - - - -
1,180,000
166,191,750
231,000
- 167,602,750 - - - -
7,728,000
- 7,728,000 - - - -
1,180,000
106,844,800
- 108,024,800 - - - -
7,050,000
- 7,050,000 - - - -
6,948,000
- - 6,948,000 - - -
114,960,000
- 114,960,000 - - - -
15,000,000
- 15,000,000 - - - -
400,000
2,520,000
2,000,000
1,253,000
175,000
3,060,000
- 9,408,000 - - - -
2,590,500
12,261,000
1,650,000
12,000,000
- 28,501,500 - - - -
6,300,000 1,477,742,523 6,948,000 - - -
346,500
675,000
396,000
- 1,417,500 - - - -
1,120,000
356,800
2,926,000
- 4,402,800 - - - -
480,000
28,750,000
600,000
3,000,000
3,600,000
1,130,600
6,325,000
4,878,000
2,250,000
36,000,000
- 87,013,600 - - - -
- 92,833,900 - - - -
4,429,525,300
- 4,429,525,300 - - - -
347,270,200 480,615,600
347,270,200 - - 480,615,600 - -
11,700,000
- 11,700,000 - - - -
347,270,200 4,441,225,300 - 480,615,600 - -
3,832,254,200 9,289,747,473 66,954,000 480,615,600 296,435,500 2,193,516,000
13,188,955,673 2,970,567,100
- -
-
16,159,522,773
-
No Sumber Pendapatan Prognosa Tahun Proyeksi Tahun
2014 (Rp) 2015 (Rp)
1 2 3 4
1 Jasa Layanan 11,558,499,892 13,830,296,650
2 Hibah 0 0
3 Kerjasama 0 0
4 APBD 16,221,149,300 20,172,052,778
5 APBN 0 0
6 Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah 239,650,277 239,650,277
7 Penerimaan lebih dari target tahun yang lalu 1,044,230,390 0
8 Surplus/SILPA tahun yang lalu 1,938,434,687 0
Jumlah 31,001,964,546 34,241,999,705
NO UNIT KERJA / KEGIATAN TOTAL
1 Instalasi Gizi 2,202,899,500 2,206,199,500

2 IGD 27,245,000 27,245,000
3 Instalasi Rawat Jalan 291,281,750 291,281,750
4 Instalasi Rawat Inap 1,206,856,200 1,206,856,200
5 NAPZA 48,797,000 48,797,000
6 Keswamas 75,727,500 75,727,500
7 Promkes 229,200,000 229,200,000
8 Laboratorium 250,000,000 250,000,000
9 Radiologi 68,000,000 68,000,000
10 Reham Mental 133,297,250 133,297,250
11 Rehab Medik 68,000,000 68,000,000
12 Pemulasaraan Jenazah 21,000,000 21,000,000
13 Farmasi 1,245,012,000 1,245,012,000
14 Inst Linen (Loundry) 163,580,000 163,580,000
15 Rekam Medik 113,350,000 113,350,000
16 Diklat 458,514,950 458,514,950
17 Sarpras Aparatur 723,411,977 723,411,977
18 IPSRS 2,309,561,500 2,309,561,500
19 Pembinaan Pengelolaan Keu BLUD 261,724,000 261,724,000
20 SIMRS 84,211,500 84,211,500
21 Peningkatan Pelayanan Manajemen RS 344,548,000 344,548,000
22 Administrasi RS 1,490,990,523 1,490,990,523
23 Sub Bag Program & anggaran 92,833,900 92,833,900
24 PTT & Imbal Jasa 5,269,111,100 5,269,111,100
25 Gaji CPNS dan PNS 16,819,895,778 16,819,895,778
Total 33,999,049,428 34,002,349,428
34,002,349,428
No Komponen Biaya Jumlah Anggaran ( Rp )
1 2 3
I Biaya Operasional 28,744,183,697

A Biaya Pelayanan 5,050,867,200
1 Biaya pegawai 1,159,110,000

2 Biaya bahan 3,530,710,000
3 Biaya jasa pelayanan
4 Biaya pemeliharaan 86,600,000
5 Biaya barang dan jasa 266,797,200
6 Biaya depresiasi dan amortisasi -
7 Biaya pelayanan lainnya 7,650,000
B Biaya Umum Dan Administrasi 23,693,316,497
2 Biaya administrasi umum 746,204,200
3 Biaya pemeliharaan 1,209,756,750
4 Biaya barang dan jasa 2,338,564,650
5 Biaya promosi 43,750,000
6 Biaya depresiasi -
7 Biaya umum dan administrasi lainnya. 130,000,000
II Biaya Non Operasional -
1 Biaya bunga -
2 Biaya administrasi bank -
3 Kerugian pelepasan aset tetap -
4 Kerugian penurunan nilai -
5 Biaya non operasional lainnya -
III Biaya Investasi 5,132,414,550
1 Tanah -
2 Mesin dan Peralatan 2,763,381,850
3 Gedung dan Bangunan 1,826,339,200
4 Kendaraan 392,693,500
5 Pembelian Surat Berharga
6 Pembangunan / Pengembangan SI 150,000,000
Jumlah Biaya (I+II+III) 33,876,598,247
Sub Kegiatan/Sub Keterangan
No Unit Pendukung
Sub Kegiatan
R/K
1 1.1 Intalasi Gizi Pengadaan bahan A2.2.5
makan pasien dan
extra fooding petugas
B1.1.2
pelayanan
B1.1.4
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B4.2.5
Sub Total
1.2 Pengadaan bahan A2.2.8
bakar minyak/gas
Sub Total
1.3 Pengadaan makan B2.2.5
petugas pelayanan
pada bulan puasa
B1.1.4
Sub Total
1.4 Pemeliharaan alat di B3.3.7
inst. Gizi
Sub Total
1.5 Pengadaan peralatan B1.1.4
dapur
III.2.3
Sub Total
Total
2 2.1 IGD Pelayanan IGD B1.1.2
B2.2.3
B2.2.5
Sub Total
2.2
Pengadaan peralatan
IGD
Sub Total
IGD Total
3 3.1 Instalasi Rawat jalan Pelayanan Jamkesmas B1.1.2
B1.1.5
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
47250 Sub Total
3.2 Pengadaan Alat Kantor III.2.2
dan RT
Sub Total
Inst alasi Rawat Jalan Total
4 4.1 Instalasi Rawat Inap Monitoring Evaluasi B2.2.2
Kegiatan dan Audit B2.2.5
Mutu Keperawatan
11488300 Sub Total
4.2 Lomba Performance A5.5.5
Keperawatan
B1.1.4
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
Sub Total
4.3 Pengiriman delegasi B1.1.2
ilmiah keperawatan
Sub Total
4.4 Pengiriman kegiatan B1.1.2
pengembangan mutu
dan manajemen
keperawatan
Sub Total
4.5 Pengadaan Mebeler III.2.2.1
Akreditasi
Sub Total
4.6 Pengadaan bahan dan B1.1.4
alat kebersihan
B2.2.2
B4.4.2
Sub Total
4.7 Pengadaan Linen B1.1.4
4.7 Pengadaan Linen
B2.2.2
A5.5.2
86467400 Sub Total
4.8 Pengadaan A5.5.1
Perlengkapan ruang B1.1.4
pasien
B2.2.2
III.2.2.2
107792500 Sub Total
4.9 Pembangunan gedung III.3.3.1
kelas III (lanjutan)
Sub Total
Total
5 5.1 NAPZA Pelayanan masyarakat B1.1.2
terkait NAPZA B2.2.5
Sub Total
5.2 Pendidikan B1.1.2
masyarakat terkait B1.1.6
NAPZA
B1.1.7
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
Sub Total
5.3 Pengadaan Peralatan III.2.2.2
Kantor
Sub Total
5.4 Lomba cerdas cermat A5.5.5
tentang NAPZA antar B4.4.22
SMU
B1.1.2
B1.1.4
B1.1.7
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
Sub Total
Total
6 6.1 KESWAMAS Pengadaan sarana III.2.2.2
pelayanan keswamas
6 6.1 KESWAMAS
Sub Total
6.2 Promosi dan prevensi B1.1.6
B1.1.7
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
B5.5.1
Sub Total
6.3 Bimtek perawatan jiwa B1.1.2
bagi keluarga pasien B1.1.6
B1.1.7
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
6.4 Penjangkauan B1.1.2

B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
Sub Total
Total
7 7.1 PROMOSI Penyebaran informasi B1.1.2
KESEHATAN media B2.2.5
B1.1.7
B2.2.2
B2.2.1
B2.2.3
B2.2.5
Sub Total
7.2 Pencetakan informasi B1.1.1
pelayanan RS B1.1.2
B1.1.6
B1.1.7
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
Sub Total
7.3 Pengadaan media B2.2.2
promosi informasi RS
dan penanganan
keluhan pelanggan
7.3 Pengadaan media
promosi informasi RS B2.2.3
dan penanganan
B2.2.5
keluhan pelanggan
B4.4.22
B5.5.1
III.2
III.2.2.4
Sub Total
7.4 Partisipasi Pameran A5.5.5
B1.1.2
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.4
B2.2.5
B2.2.6
B2.2.9
B4.4.22
B5.5.1
Sub Total
7.5 Lomba A5.5.5
B1.1.7
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
B2.2.9
B4.4.15
Sub Total
Total
8 8.1 LABORATORIUM Pengadaan Alat dan A2..2.3
bahan Laboratorium B1.1.4
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
III.2.2.2
III.2.2.1
Sub Total
Total
9 9.1 RADIOLOGI Pengadaan Alat dan A2..2.4
bahan Radiologi B1.1.4
B2.2.3
B2.2.5
9 9.1 RADIOLOGI Pengadaan Alat dan
bahan Radiologi
III.2.2.2
Sub Total
Total
10 10.1 REHAB MENTAL Pentas Seni A6.6.1
Rehabilitasi Mental
B1.1.7
B2.2.3
B2.2.2
B2.2.5
B2.2.6
Sub Total
10.2 Pengadaan Bahan A2.2.6
percontohan dan A5.5.2
peralaan rehabilitasi
B2.2.4
Menal
III. 2.2.2
III. 2.2.3
III. 3
Sub Total
10.3 Lomba pasien A6.6.1
rehabiliasi mental B2.2.5
B2.2.6
Sub Total
10.4 Outbond Pasien B2.2.5
Rehabilitasi Mental
Sub Total
10.5 Pemeliharaan B3.3.5
peralatan Rehabilitasi
Mental
Sub Total
10.6 Terapi Rekreasi A6.6.1
Rehabilitasi Mental B2.2.5
B2.2.6
Sub Total
10.7 Terapi Spiritual B1.1.7
Rehabilitasi Mental B2.2.5
Sub Total
Total
11 11.1 ELEKTROMEDIK Peningkatan Mutu B2.2.2
Pelayanan Rehabilitasi B2.2.3
Medis
B2.2.5
III.2.2.1
Sub Total
Total
12 12.1 PEMULASARAAN Pemulasaraan A1.1.1.
JENAZAH Jenazah B4.4.25
III.2.2.5
Sub Total
Total
13 13.1 FARMASI Pengadaan Obat A2.2.1
B1.1.4
B1.1.6
B1.1.7
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
III.2.2.2
Sub Total
13.2 Pengadaan Alkes A2.2.2
pakai habis RS B1.1.4
Sub Total
Total
14 14.1 Instalasi Linen Pemeliharaan B3.3.5
(Laundr) peralatan dan
bangunan di inst Linen
Sub Total
14.2 Pengadaan alat B4.4.9
pelindung diri
Sub Total
14.3 Pengadaan bahan gas A2.2.8
untk laundry
Sub Total
14.4 Pengadaan bahan B1.1.4
pembersih dan alat
kebersihan
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B4.4.2
Sub Total
14.5 III.2.2.2

pakaian infeksius
Sub Total
Total
15 15.1 REKAM MEDIS Pengadaan sarana III.2.2.2
pelayanan Rekam III.2.2.3
Medik
Sub Total
15.2 Pengadaan cetak A5.5.3
rekam medik B2.2.3
B2.2.5
Sub Total
Total
16 16.1 PELAYANAN Pengiriman Diklat B1.1.2
PENDIDIKAN dan B2.2.1
PELATIHAN
B2.2.3
B2.2.5
B4.4.25
Sub Total
16.2 Sosialisasi dan B1.1.6
Simulasi B1.1.7
penanggulangan
B2.2.2
bencana
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
Sub Total
16.3 Bimtek Metodologi B1.1.6
Riset B1.1.7
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
Sub Total
16.4 Bimtek Caring B1.1.6
Performance Nursing B1.1.7
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
B4.4.25
Sub Total
16.5 Bimtek Laboratorium B1.1.6
Klinik B1.1.7
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
Sub Total
16.6 Penyelenggaraan B1.1.7
seminar kesehatan B2.2.2
jiwa
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
Sub Total
16.7 Bimtek Keperawatan B1.1.6
Jiwa B1.1.7
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
B4.4.25
Sub Total
16.8 Bimtek Penyusunan B1.1.6
Laporan dan Penilaian B1.1.7
Kinerja BLUD
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
B4.4.25
Sub Total
16.9 Pengadaan Mebeuler III.2.2.5
Sub Total
16.10 Sosialisasi B1.1.7
Keselamatan dan B2.2.3
Kesehatan Kerja (K3)
B2.2.5
B2.2.6
Sub Total
16.11 Sosialisasi Bantuan B1.1.7
Hidup Dasar (BHD) B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
Sub Total
Keselamatan Pasien B2.2.3
RS
B2.2.5
B2.2.6
Sub Total
16.13 Sosialisasi Pelayanan B1.1.7
Prima B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
Sub Total
Pencegahan dan B2.2.3
Penanggulangan
B2.2.5
Infeksi (PPI)
B2.2.6
Sub Total
Total
17 17.1 SARPRAS Pemeliharaan karpet B3.3.7
APARATUR dan tikar
Sub Total
17.2 Pemeliharaan B3.3.3
kendaraan dinas roda
2, 4, dan 6
Sub Total
17.3 Pemeliharaan Mebeler B3.3.8
Sub Total
17.4 B4.4.23
Pemeliharaan
kendaraan dinas dan
KIR
Sub Total
17.5 Pemeliharaan alat B3.3.5
kantor dan RT
Sub Total
17.6 B3.3.6
Pemeliharaan
Perlengkapan Kantor
17.6
Sub Total
17.7 Pengadaan Site Plan B4.4.11
RS Grhasia
Sub Total
17.8 Pengadaan Meubeler III.2.2.5
Sub Total
17.9 Pengadaan A5.5.2
Perlengkapan RS III.2.2.3
III.2.2.5
Sub Total
17.10 Pengurusan IMB B4.4.11
Sub Total
17.11 Pengadaan Gordyn B4.4.10
untuk gedung Diklat
Sub Total
Total
18 18.1 IPSRS Pemeliharaan rutin B2.2.2

gedung pelayanan B2.2.3
B2.2.5
B3.3.1
B4.4.6
III.2
III.3
Sub Total
18.2 Pemeliharaan Alat A4.4.1
Kesehatan B1.1.2
B4.4.10
III.2
Sub Total
18.3 Pemeliharaan rutin A4.4.3
gedung kantor B3.3.1
III.2.2.3
III.3
Sub Total
18.4 Pengelolaan Limbah B1.1.2
Cair, Padat medis dan B2.2.2
non medis
B3.3.1
B3.3.2
B4.4.1
Sub Total
18.5 Penyediaan A2.2.8
Komponen B3.3.2
Listrik/Penerangan
B4.4.7
Bangunan
III.2
Sub Total
Total
19 19.1 Pengelolaan Pengelolaan B1.1.1
Administrasi Administrasi Keu B2.2.3
Keuangan BLUD BLUD
B4.4.25
Sub Total
Total
20 20.1 SIMRS Pemeliharaan SIMRS B2.2.2
B2.2.5
B3.3.4
Sub Total
20.2 Pengelolaan Website A1.1.1.
RSJ Grhasia
Sub Total
Total
21 21.1 Manajemen Pelayanan Survei akreditasi RS B1.1.2
RS versi baru B1.1.4
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
B4.4.11
Sub Total
21.2 Evaluasi Sasaran Mutu B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
Sub Total
21.3 Evaluasi Tinjauan B2.2.2
Manajemen
B2.2.3
21.3 Evaluasi Tinjauan
Manajemen
B2.2.5
Sub Total
21.4 Penyusunan dan B1.1.5
Perbaikan Kerja B2.2.2
Dokumen Kelompok
B2.2.3
Kerja Akreditasi
B2.2.5
Sub Total
21.5 Penyusunan Program B2.2.2
Kerja Unit Kerja B2.2.3
B2.2.5
Sub Total
21.6 Survei kepuasan B1.1.2
pasien B1.1.5
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
Sub Total
21.7 Survei kepuasan B1.1.2
pasien B1.1.4
B1.1.5
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
B4.4.11
Sub Total
21.8 Review Penetapan B1.1.2
Kelas RSJ Grhasia B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
B4.4.11
Sub Total
21.9 Survei Ulang Akreditasi B1.1.2
RS versi baru B1.1.5
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
B4.4.11
Sub Total
21.10 Penyusunan Standar B1.1.5
Pelayanan Publik RSJ B2.2.2
Grhasia YK
B2.2.3
B2.2.5
Sub Total
21.11 Pembelian Laptop dan III.2.2.4
Printer
Sub Total
21 Total
22 22.1 Administrasi RS Honor Non PNS A1.1.1.
Sub Total
22.2 Jasa Komunikasi, B4.4.22
Sub Total
22.3 Makan dan Minum B2.2.5
Rapat dan Tamu
Sub Total
22.4 Pemeliharaan Gedung B1.1.4
Kantor, Taman dan
Halaman
B2.2.2
B2.2.5
B4.4.14
Sub Total
22.5 Pengadaan Alat Tulis B1.1.4
Kantor B2.2.2
B2.2.5
Sub Total
22.6 Pengadaan bahan B2.2.8
bacaan surat
kabar/koran
Sub Total
22.7 Pengadaan barang B1.1.4
cetakan
B2.2.3
Sub Total
22.8 Pengadaan Perangko B2.2.1
dan Meterai
Sub Total
22.9 Pengadaan III.2.25
Perlengkapan ruang
rapat
Sub Total
rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah
Sub Total
rapat koordinasi dan
konsultasidalam
daerah
Sub Total
22.12 Penyelenggaraan WS B1.1.4
Analisa Kebutuhan B1.1.6
Sarpras
B1.1.7
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
Sub Total
22.13 Pengelolaan Arsip B2.2.2
Dinamis B2.2.3
(Vital/Tekstual/Foto/
B2.2.5
B2.2.25
Sub Total
Total
23 23.1 Sub Bag Program, Penyusunan Lakip B2.2.2
Anggaran B2.2.3
B2.2.5
Sub Total
23.2 Monitoring dan B1.1.2
Evaluasi Pelaksanaan
Program dan Kegiatan B2.2.2
B2.2.5
Sub Total
23.3 Penyusunan RBA A1.1.3
B1.1.2
B1.1.4
B1.1.6
B1.1.7
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
B4.4.25
Total
24 24.1 Pembayaran imbal B1.1.1

jasa hasil layanan
Sub Total
24.2 Honorarium Tenaga A1.1.1
Kontrak BLUD Medis
dan Administrasi
Sub Total
24.3 Honorarium Resiko B1.1.1
kerja radiografer
Sub Total
Total
25 25.1 Pelayanan Tenaga PNS Pelayanan Tenaga B1.1.1
dan CPNS PNS dan CPNS
Sub Total
GRAND TOTAL
2.8% 2,008,737,300 23,984,200

Jasa Layanan
Komponen Biaya Jasa Layanan APBD Pelayanan
Biaya pengadaan bahan makan pasien dan extra 1,653,680,500
fooding petugas pelayanan 1,653,680,500
Biaya perjalanan dinas 1,000,000
Honor Kepanitiaan 21,420,000
Biaya ATK 297,000
Biaya Fotocopy dan penjilidan 500,000
Biaya makan dan minum kantor 528,000
Biaya jasa lainnya (Tenaga Pramusaji) 184,116,000
Sub Total 1,861,541,500 - 1,653,680,500
Biaya bahan bakar minyak/gas 110,400,000
110,400,000
Sub Total 110,400,000 - 110,400,000
Biaya makan petugas pelayanan pada bulan puasa 54,000,000
Honor Pejabat Penerima dan Panitia Pengadaan 1,180,000

Sub Total 55,180,000 - -

Pemeliharaan Inst. Gizi 5,600,000
Sub Total 5,600,000 - -

Honor Pejabat penerima dan panitia pengadaan 3,300,000
peralatan dan dapur
Pengadaan peralatan dan RS (inst gizi) 170,178,000
Sub Total - 173,478,000 -
Total 2,032,721,500 173,478,000 1,764,080,500
Biaya cetak dan penggandaan 175,000
Biaya makan minum petugas ambulance 1,870,000
Sub Total 27,245,000 - -
Biaya peralatan medik IGD -
Sub Total - - -
Total 27,245,000 - -
Biaya lembur pegawai 1,820,000
Biaya ATK 4,042,000
Biaya penggandaan dan foto copy 5,363,500
Biaya makan dan minum kantor 6,147,250
Sub Total 27,372,750 - -
Pembelian Alat Kantor dan RT 263,909,000
Sub Total - 263,909,000 -

Total 27,372,750 263,909,000 -
Biaya ATK 953,000
Biaya makan minum kantor 11,616,000
Sub Total 12,569,000 - -
Biaya pengadaan hadiah lomba 6,388,500 6,388,500
Biaya honor kepanitiaan 1,500,000
Biaya ATK 201,250
Biaya makan minum kantor 660,000
Sub Total 8,825,000 - 6,388,500
7,000,000
Sub Total 7,000,000 - 7,000,000
Sub Total 7,000,000 - -

Pengadaan Alat Kedokteran 200,000,000
Sub Total - 200,000,000 -

Biaya honor panitia pengadaan dan pejabat 1,180,000
Biaya ATK 252,100
Biaya bahan dan alat kebersihan 58,506,200
Sub Total 59,938,300 - -
Biaya Honorarium Kepanitiaan 1,180,000
Biaya ATK 427,500
Biaya Linen 84,859,900 84,859,900
Sub Total 86,467,400 - 84,859,900
Biaya perlengkapan ruang pasien 82,275,000 82,275,000
Biaya ATK 353,300
Alat kantor dan RT 24,000,000
Sub Total 83,808,300 24,000,000 82,275,000
Pembangunan gedung 717,248,200
Sub Total - 717,248,200 -

Total 265,608,000 941,248,200 180,523,400
Sub Total 4,220,000 - -
Biaya perjalanan dinas 320,000
Biaya honor peserta 3,600,000
Biaya honor Narasumber 2,100,000
Biaya ATK 1,332,000
Biaya makan minum harian 4,050,000
Sub Total 12,272,000 - -
Pembelian alat kantor dan RT 17000000
Sub Total - 17,000,000 -

Biaya pengadaan hadiah lomba 6,000,000 6,000,000
Biaya pengadaarn cinderamata (thropy juara) 1,000,000
Biaya honor kepanitiaan 750,000
Biaya ATK 200,000
Biaya cetak dan penggandaan foto copy 200,000
Sub Total 15,305,000 - 6,000,000
Total 31,797,000 17,000,000 6,000,000
Pembelian peralatan dan mesin 14706000
Sub Total - 14,706,000 -
Biaya ATK 2,184,000
Biaya pemasaran dan publikasi 1,750,000
Sub Total 29,054,000 - -
Biaya ATK 1,035,000
Sub Total 22,380,000 - -
Biaya ATK 200,000
4.4. Biaya makan minum kantor 1,100,000
Sub Total 9,587,500 - -
Total 61,021,500 14,706,000 -
Biaya ATK 245,000
Biaya Promosi dan Publikasi 17,000,000
Sub Total 21,940,000 - -
Biaya gaji dan tunjangan PNS 2,550,000
Biaya ATK 810,000
Biaya cetak dan penggandaan 42,550,000
Sub Total 51,540,000 - -
Biaya ATK 235,000
Belanja cinderamata berlogo RS 32,810,000
Peralatan dan mesin (papan berlampu) 16,400,000
Belanja komputer dan printer 6,000,000
Sub Total 51,040,000 22,400,000 -
Pengadaan Hadiah lomba 1,000,000 1,000,000
Biaya ATK 255,000
Biaya pakaian dinas/kerja dan atribut 3,000,000
Biaya dokumentasi 200,000
Belanja Cinderamata 1,500,000
Sub Total 19,000,000 - 1,000,000
Pengadaan Hadiah lomba 20,600,000 20,600,000
Biaya ATK 600,000
Biaya dokumentasi 400,000
Biaya Jasa Sewa (perlengkapan lomba) 4,000,000
Sub Total 63,280,000 - 20,600,000
Total 206,800,000 22,400,000 21,600,000
Biaya bahan dan alat habis pakai laboratorium 122,682,500 122,682,500
Biaya ATK 1,160,500
Pembelian peralatan dan mesin 15,350,000
Alat kedokteran 104,650,000
Sub Total 130,000,000 120,000,000 122,682,500
Total 130,000,000 120,000,000 122,682,500
Biaya bahan dan alat habis pakai radiologi 48,350,000 48,350,000
Sub Total 50,000,000 18,000,000 48,350,000
Total 50,000,000 18,000,000 48,350,000
Biaya pelayanan lainnya 500,000 500,000
Biaya ATK 375,000
Sub Total 7,897,500 - 500,000
Biaya bahan percontohan 30,000,000 30,000,000
Biaya Linen 4,000,000 4,000,000
Pembelian Alat kantor dan Rumah Tangga 20,500,000
Pengeluaran alat perlengkapan RS 5,184,750
Pembangunan gedung dan bangunan 25,000,000
Sub Total 35,000,000 50,684,750 34,000,000
Biaya pelayanan lainnya 4,115,000 4,115,000
Sub Total 9,355,000 - 4,115,000
Sub Total 12,320,000 - -

Biaya pemeliharaan alat kantor dan RT 5,000,000
Sub Total 5,000,000 - -

Sub Total 6,960,000 - 3,150,000
Sub Total 6,080,000 - -
Total 82,612,500 50,684,750 41,765,000
Biaya ATK 800,000
Pembelian alat kedokteran 66,030,000
Sub Total 1,970,000 66,030,000 -
Total 1,970,000 66,030,000 -
Gaji dan tunjangan 1,000,000 1,000,000
Biaya jasa lainnya (pengadaan gordyn) 10,000,000
Pembelian mebeuler 10,000,000
Sub Total 11,000,000 10,000,000 1,000,000

Total 11,000,000 10,000,000 1,000,000
Biaya Obat 1,099,733,000 1,099,733,000
Biaya ATK 2,239,000
Sub Total 1,135,562,000 9,450,000 1,099,733,000
Biaya Obat 96,500,000 96,500,000
Sub Total 100,000,000 - 96,500,000
Total 1,235,562,000 9,450,000 1,196,233,000
Pemeliharaan alat kantor dan RT 34,000,000
Sub Total 34,000,000 - -

Biaya bahan peralatan kerja 3,000,000
Sub Total 3,000,000 - -

Biaya bahan bakar minyak/gas 26,400,000
26,400,000
Sub Total 26,400,000 - 26,400,000
Honor Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan dan 1,180,000
panitia pengadaan
Biaya ATK 105,000
Biaya bahan pembersih dan alat kebersihan 88,000,000
Sub Total 90,180,000 - -
Pengadaan peralatan kantor dan RT 10,000,000
Sub Total - 10,000,000 -

Total 153,580,000 10,000,000 26,400,000
Pengadaan peralatan kantor dan RT 45,100,000
Pengadaan komputer dan printer 14,750,000
Sub Total - 59,850,000 -
Biaya cetak rekam medik 49,715,000 49,715,000
Sub Total 53,500,000 - 49,715,000
Total 53,500,000 59,850,000 49,715,000
Biaya benda pos dan pengiriman 192,000
Biaya jasa lainnya (pengiriman diklat) 89,000,000
Sub Total 160,732,000 - -
Biaya ATK 524,200
Sub Total 6,831,650 - -
Biaya ATK 530,200
Sub Total 24,908,200 - -
Biaya ATK 524,200
Biaya jasa lainnya (akomodasi dan transportasi) 1,400,000
Sub Total 26,302,200 - -
Biaya ATK 524,200
Sub Total 15,144,700 - -
Biaya ATK 1,000,000
Sub Total 9,047,000 - -
Biaya ATK 524,200
Sub Total 26,302,200 - -
Biaya ATK 524,200
Sub Total 30,302,200 - -
Pengadaan mebeler 95,040,800
Sub Total - 95,040,800 -

Sub Total 13,215,000 - -
Sub Total 13,215,000 - -
Sub Total 11,044,000 - -
Sub Total 13,215,000 - -
Sub Total 13,215,000 - -
Total 363,474,150 95,040,800 -
Biaya pemeliharaan fisik lainnya 400,000
Sub Total 400,000 - -

Biaya Pemeliharaan Alat Transportasi dan 220,125,000
Komunikasi
Sub Total 220,125,000 - -

Biaya Pemeliharaan Mebeler 15,000,000
Sub Total 15,000,000 - -

Biaya Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan 14,393,500
Sub Total 14,393,500 - -

Sub Total 8,500,000 - -

Biaya pemeliharaan perlengkapan kantor 38,300,000
Sub Total 38,300,000 - -
Biaya Jasa Konsultan 45,000,000
Sub Total 45,000,000 - -

Pengadaan Mebeleir 11,462,000
Sub Total - 11,462,000 -

Biaya Linen 4,716,227 4,716,227
Pengadaan Perlengkapan RS 140,995,250
Sub Total 15,316,227 140,995,250 4,716,227
Sub Total 167,610,000 - -
Biaya peralatan kantor dan RT 46,310,000
Sub Total 46,310,000 - -

Total 570,954,727 152,457,250 4,716,227
Biaya ATK 500,000

Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan 219,254,500
Biaya pengisian tabung pemadam kebakaran 43,000,000
Peralatan dan mesin 100,350,000
Sub Total 264,452,500 211,250,000 -
Biaya Pemeliharaan dan kalibrasi alat medik 72,600,000 72,600,000
Sub Total 82,100,000 47,000,000 72,600,000
Biaya Pemeliharaan perlengkapan kantor 6,000,000 6,000,000
Pengeluaran alat perlengkapan RS 1,400,000
Sub Total 113,804,000 202,960,000 6,000,000
Biaya ATK 500,000
Biaya pemeliharaan instalasi dan jaringan 148,100,000
Biaya bahan dan alat sanitasi 37,650,000
Sub Total 209,170,000 - -
Biaya bahan bakar minyak dan gas 18,000,000 18,000,000
Biaya bahan persediaan alat listrik dan elektronika 40,000,000

Sub Total 325,080,000 853,745,000 18,000,000
Total 994,606,500 1,314,955,000 96,600,000
Gaji dan tunjangan PNS 234,600,000
Biaya jasa lainnya (Askes Non PNS dan iur Persi) 24,124,000
Sub Total 261,724,000 - -

Total 261,724,000 - -
Biaya ATK 15,361,500
Biaya pemeliharaan teknologi informasi 61,810,000
Sub Total 78,711,500 - -

Biaya gaji dan Tunjangan Non PNS (Honor Penulis 5,500,000
materi website) 5,500,000
Sub Total 5,500,000 - 5,500,000
Total 84,211,500 - 5,500,000
Biaya ATK 298,150
Biaya Jsa Konsultan 63,800,000
Sub Total 103,505,000 - -
Biaya ATK 297,000
Sub Total 3,810,000 - -

Biaya ATK 299,000

Sub Total 5,860,000 - -

Biaya lembur pegawai 880,000
Biaya ATK 1,810,000
Sub Total 31,560,000 - -
Biaya ATK 280,000
Sub Total 3,530,000 - -
Biaya ATK 502,000
Sub Total 7,180,000 - -
Honor Kepanitiaan 870,000
Biaya ATK 206,000
Biaya Jsa Konsultan 44,000,000
Sub Total 65,956,000 - -
Biaya ATK 330,000
Sub Total 29,600,000 - -
Biaya ATK 337,500
Sub Total 79,657,000 - -
Biaya ATK 458,000
Sub Total 7,890,000 - -
Pengeluaran Komputer dan Printer 6,000,000
Sub Total - 6,000,000 -

338,548,000 6,000,000 -
Total
Gaji dan tunjangan Non PNS 6,300,000
6,300,000
Sub Total 6,300,000 - 6,300,000
Biaya langganan listrik/air/telp/internet 467,500,000
Sub Total 467,500,000 - -

Sub Total 41,990,000 - -

Biaya ATK 302,700
Biaya jasa kebersihan 499,680,773
Sub Total 509,977,473 - -
pemeriksa
Sub Total 167,602,750 - -
Biaya langganan media / majalah / surat kabar 7,728,000
Sub Total 7,728,000 - -

Sub Total 108,024,800 - -
Biaya benda pos dan pengiriman 7,050,000
Sub Total 7,050,000 - -

Pengadaan Mebeler 6,948,000
Sub Total - 6,948,000 -

Sub Total 114,960,000 - -

Sub Total 15,000,000 - -

Biaya ATK 1,253,000
Sub Total 9,408,000 - -
Biaya ATK 2,590,500
Biaya Jasa lainnya 12,000,000
Sub Total 28,501,500 - -
Total 1,484,042,523 6,948,000 6,300,000
Biaya ATK 346,500
Sub Total 1,417,500 - -
Biaya ATK 356,800
Sub Total 4,402,800 - -
Biaya ATK 1,130,600
Biaya makan minum harian 2250000
Biaya jasa lainnya 36,000,000
Sub Total 87,013,600 - -
Total 92,833,900 - -
Gaji dan tunjangan PNS 4,429,525,300
Sub Total 4,429,525,300 - -

Gaji dan tunjangan Non PNS 827,885,800 827,885,800
Sub Total 827,885,800 - 827,885,800

Gaji dan tunjangan PNS 11,700,000
Sub Total 11,700,000 - -

Total 5,269,111,100 - 827,885,800
Sub Total - 16,819,895,778 -

ND TOTAL 13,830,296,650 20,172,052,778 4,399,351,427
34,002,349,428
239,650,277
34,241,999,705 13,837,135,773 2322387000
16,159,522,773
(17,842,826,655) 239650277
13,590,646,373
41,490,889,950 26,876,366,778
68,367,256,728
63,937,731,428 63,937,731,428
36,824,214,650
Jasa Layanan APBD
Adm Umum Investasi Pelayanan Adm Umum Investasi
1881436000
1,000,000 1,861,541,500
21,420,000 (19,894,500)
297,000
500,000
528,000
184,116,000
207,861,000 - - - -
- - - - -
54,000,000
1,180,000
55,180,000 - - - -
5,600,000
5,600,000 - - - -
-
- 170,178,000
- - - - 170,178,000
268,641,000 - - - 170,178,000
25,200,000
175,000
1,870,000
27,245,000 - - - -
- - - - -
27,245,000 - - - -
10,000,000
1,820,000
4,042,000
5,363,500
6,147,250
27,372,750 - - - - 30,222,500
- 263909000 44677500
- - - - 263,909,000
27,372,750 - - - 263,909,000
953,000
11,616,000
12,569,000 - - - - 143,500
1,500,000
201,250
75,250
660,000
2,436,500 - - - -
- - - - -
7,000,000
7,000,000 - - - -
200,000,000
- - - - 200,000,000 85917000
1,180,000
252,100
58,506,200
59,938,300 - - - - 147706200
1,180,000
427,500
1,607,500 - - - - 80687500
1,180,000
353,300
24,000,000
1,533,300 - - - 24,000,000 2000000
717,248,200
- - - - 717,248,200
85,084,600 - - - 941,248,200
3,340,000
880,000
4,220,000 - - - - 4520000
320,000
3,600,000
2,100,000
1,332,000
210,000
660,000
4,050,000
12,272,000 - - - - 11937000
- 17000000
- - - - 17,000,000 17200000
1,000,000
400,000
750,000
4,500,000
200,000
200,000
605,000
1,650,000
9,305,000 - - - - 15663500
25,797,000 - - - 17,000,000
- 14706000
- - - - 14,706,000 7353000
7,500,000
7,200,000
2,184,000
875,000
1,320,000
8,225,000
1,750,000
29,054,000 - - - - 35475000
3,200,000
4,500,000
6,420,000
1,035,000
875,000
1,100,000
5,250,000
22,380,000 - - - - 14512500
8,000,000
200,000
287,500
1,100,000
9,587,500 - - - - 12000000
61,021,500 - - - 14,706,000
250,000
1,500,000
1,700,000
245,000
245,000
1,000,000
17,000,000
21,940,000 - - - -
2,550,000
450,000
1,250,000
1,700,000
810,000
42,550,000
880,000
1,350,000
51,540,000 - - - -
235,000
1,015,000
1,980,000
32,810,000
15,000,000
16,400,000
6,000,000
51,040,000 - - - 22,400,000
3,600,000
255,000
245,000
3,000,000
1,100,000
1,500,000
200,000
1,500,000
6,600,000
18,000,000 - - - -
6,000,000
600,000
350,000
12,850,000
18,480,000
400,000
4,000,000
42,680,000 - - - -
185,200,000 - - - 22,400,000
4,200,000
1,160,500
175,000
1,782,000
15,350,000
104,650,000
7,317,500 - - - 120,000,000
7,317,500 - - - 120,000,000
700,000
70,000
880,000
18,000,000
1,650,000 - - - 18,000,000
1,650,000 - - - 18,000,000
2,500,000
52,500
375,000
2,970,000
1,500,000
7,397,500 - - - -
1,000,000
- 20500000
- 5184750
- 25000000
1,000,000 - - - 50,684,750
440,000
4,800,000
5,240,000 - - - -
12,320,000
12,320,000 - - - -
5,000,000
5,000,000 - - - -
660,000
3,150,000
3,810,000 - - - -
3,000,000
3,080,000
6,080,000 - - - -
40,847,500 - - - 50,684,750
800,000
70,000
1,100,000
66,030,000
1,970,000 - - - 66,030,000
1,970,000 - - - 66,030,000 68000000
10,000,000
- 10,000,000
10,000,000 - - - 10,000,000
10,000,000 - - - 10,000,000
22,440,000
1,100,000
1,800,000
2,239,000
2,940,000
3,960,000
1,350,000
9,450,000
35,829,000 - - - 9,450,000
3,500,000
3,500,000 - - - -
39,329,000 - - - 9,450,000
34,000,000
34,000,000 - - - - 35000000
3,000,000
3,000,000 - - - -
- - - - -
1,180,000
105,000
415,000
480,000
88,000,000
90,180,000 - - - - 89180000
10,000,000
-
- - - - 10,000,000
127,180,000 - - - 10,000,000
- 45,100,000
- 14,750,000
- - - - 59,850,000 59850000
1,750,000
2,035,000
3,785,000 - - - -
3,785,000 - - - 59,850,000
68,750,000
192,000
1,140,000
1,650,000
89,000,000
160,732,000 - - - -
1,800,000
2,400,000
524,200
377,450
330,000
1,400,000
6,831,650 - - - -
5,400,000
12,600,000
530,200
648,000
330,000
5,400,000
24,908,200 - - - -
5,400,000
12,600,000
524,200
648,000
330,000
5,400,000
1,400,000
26,302,200 - - - -
3,600,000
6,600,000
524,200
490,500
330,000
3,600,000
15,144,700 - - - -
3,000,000
1,000,000
977,000
220,000
3,850,000
9,047,000 - - - -
5,400,000
12,600,000
524,200
648,000
330,000
5,400,000
1,400,000
26,302,200 - - - -
5,400,000
14,400,000
524,200
648,000
330,000
5,400,000
3,600,000
30,302,200 - - - -
95,040,800
- - - - 95,040,800
3,600,000
1,083,000
132,000
8,400,000
13,215,000 - - - -
3,600,000
1,083,000
132,000
8,400,000
13,215,000 - - - -
3,000,000
912,000
132,000
7,000,000
11,044,000 - - - -
3,600,000
1,083,000
132,000
8,400,000
13,215,000 - - - -
3,600,000
1,083,000
132,000
8,400,000
13,215,000 - - - -
363,474,150 - - - 95,040,800
400,000
400,000 - - - -
220,125,000
-
220,125,000 - - - -
15,000,000
15,000,000 - - - -
14,393,500
14,393,500 - - - -
8,500,000
8,500,000 - - - -
38,300,000
38,300,000 - - - -
45,000,000
45,000,000 - - - -
11,462,000
- - - - 11,462,000
140,995,250
10,600,000 -
- 10,600,000 - - 140,995,250
167,610,000
167,610,000 - - - -
46,310,000
46,310,000 - - - -
555,638,500 10,600,000 - - 152,457,250
500,000
510,000
1,188,000
219,254,500
43,000,000
100,350,000
110,900,000
264,452,500 - - - 211,250,000
1,500,000
8,000,000
47,000,000
9,500,000 - - - 47,000,000
107,804,000
1,400,000
201,560,000
107,804,000 - - - 202,960,000
4,920,000
500,000
18,000,000
148,100,000
37,650,000
209,170,000 - - - -
267,080,000
40,000,000
853,745,000
307,080,000 - - - 853,745,000
898,006,500 - - - 1,314,955,000
234,600,000
3,000,000
24,124,000
261,724,000 - - - -
261,724,000 - - - -
15,361,500
1,540,000
61,810,000
78,711,500 - - - -
- - - - -
78,711,500 - - - -
10,450,000
532,000
298,150
7,528,850
5,016,000
15,880,000
63,800,000
103,505,000 - - - -
297,000
665,000
2,848,000
3,810,000 - - - -
299,000
875,000
4,686,000
5,860,000 - - - -
880,000
1,810,000
7,280,000
21,590,000
31,560,000 - - - -
280,000
490,000
2,760,000
3,530,000 - - - -
400,000
240,000
502,000
1,050,000
4,988,000
7,180,000 - - - -
8,600,000
870,000
310,000
206,000
1,505,000
3,965,000
6,500,000
44,000,000
65,956,000 - - - -
9,000,000
330,000
1,050,000
2,750,000
4,970,000
11,500,000
29,600,000 - - - -
6,300,000
320,000
337,500
2,537,500
3,292,000
12,170,000
54,700,000
79,657,000 - - - -
220,000
458,000
1,820,000
5,392,000
7,890,000 - - - -
6,000,000
- - - - 6,000,000
338,548,000 - - - 6,000,000
- - - - -
467,500,000
467,500,000 - - - -
41,990,000
41,990,000 - - - -
8,894,000
302,700
1,100,000
499,680,773
509,977,473 - - - - 510918000
1,180,000
166,191,750
231,000
167,602,750 - - - - 157066000
7,728,000
7,728,000 - - - -
1,180,000
106,844,800
108,024,800 - - - -
7,050,000
7,050,000 - - - -
- 6,948,000
- - - - 6,948,000
114,960,000 115000000
114,960,000 - - - -
15,000,000 0
15,000,000 - - - -
400,000
2,520,000
2,000,000
1,253,000
175,000
3,060,000
9,408,000 - - - -
2,590,500
12,261,000
1,650,000
12,000,000
28,501,500 - - - -
1,477,742,523 - - - 6,948,000
346,500
675,000
396,000
1,417,500 - - - -
1,120,000
356,800
2,926,000
4,402,800 - - - -
480,000
28,750,000
600,000
3,000,000
3,600,000
1,130,600
6,325,000
4,878,000
2,250,000
36,000,000
87,013,600 - - - -
92,833,900 - - - -
4,429,525,300
4,429,525,300 - - - -
- 929,500,000
- - - - -
11,700,000
11,700,000 - - - -
4,441,225,300 - - - -
- 16,819,895,778
- - - 16,819,895,778 -
9,420,345,223 10,600,000 - 16,819,895,778 3,348,857,000 33,999,049,428
13,830,296,650 20,168,752,778 (3,300,000)
- 3,300,000
3,300,000
30,650,192,428
44,677,500
(114,083,000)
87,767,900
(5,779,900)
105,808,300
(300,000)
335,000
(17,200,000)
(358,500)
(7,353,000)
(6,421,000)
7,867,500
(2,412,500)
(1,970,000)
(1,000,000)
1,000,000
(940,527)
10,536,750
(40,000)
15000000
(101,614,200)
No Komponen Sumber Dana Tahun Anggaran 2015
Biaya Jasa layanan Hibah Kerjasama
1 2 3 4 5
1 Perolehan tanah 0
2 Perolehan peralatan dan mesin
3 Perolehan gedung dan bangunan
4 Perolehan kendaraan
5 Perolehan perlengkapan dan peralatan
kantor
6 Perolehan jalan, irigasi dan jaringan
7 Pengeluaran pembelian surat berharga
jangka panjang
8 Pengeluaran
pembangunan/pengembangan sistem
informasi
9 Pengeluaran
pembangunan/pengembangan sarana
fisik lalinnya
r Dana Tahun Anggaran 2015 Lain-lain Jumlah
Pendapatan
APBD APBN BLUD yang sah
6 7 8 9
-
1,165,804,800 1,165,804,800 2,331,609,600
1,826,339,200 1,826,339,200 3,652,678,400
392,693,500 392,693,500
1,597,577,050 1,597,577,050
-
-
150,000,000 150,000,000
-
Sumber Jenis Pendapatan Asli Daerah dalam APBD
Pendapatan BLUD Pajak Retribusi Hasil Lain-lain PAD
Daerah Daerah Pengelolaan yg sah
No
Kekayaan
Daerah yg
dipisahkan
1 2 3 4 5 6
1. Jasa Layanan XXX
2. Hibah XXX
3. Kerjasama XXX
4. Lain-lain pendapatan XXX
BLUD yang sah
TOTAL
Jumlah
7
XXX
XXX
XXX
XXX
Anggaran TA 2015 Perkiraan Maju TA Kenaikan/
No Uraian (Rp) 2016 (Rp) Penurunan (%)
1 2 4 5 6
I Pendapatan jasa layanan 13,034,562,000 14,316,950,240 9%
1 Klinik Umum 15,000,000 16,500,000 9%
2 Klinik jiwa dan Narkoba 453,100,000 473,500,000 4%
3 Klinik Gigi 125,625,000 141,000,000 11%
4 Klinik Syaraf 19,000,000 27,842,000 32%
5 DIPAM 143,785,750 158,164,325 9%
6 Test Psikologi 12,459,000 22,898,000 46%
7 Laboratorium 604,600,100 665,000,000 9%
8 Elektromedik 15,980,000 16,350,000 2%
9 Fisioterapi 99,489,500 100,845,000 1%
10 Radiologi 75,340,000 77,650,000 3%
11 Klinik penyakit dalam 8,000,000 8,800,000 9%
12 Kunjungan UGD 194,448,000 213,892,800 9%
13 Klinik anak 30,900,000 33,990,000 9%
14 Klinik kulit dan kelamin 21,200,000 23,320,000 9%
15 Perawatan pasien 3,230,052,000 3,553,057,200 9%
16 Pelayanan Rawat Inap -
17 Tindakan khusus jiwa 2,585,354,000 2,843,889,400 9%
18 Tindakan Medis dan Keperawatan Rawat -
19 Obat-obatan 4,440,558,650 4,884,614,515 9%
20 Surat keterangan dokter ( KIR ) 177,295,000 195,024,500 9%
21 Diklat 379,000,000 416,900,000 9%
22 Pelayanan Napza 33,600,000 36,960,000 9%
Rehab mental dan Napza 161,000,000 177,100,000 9%
23 Konsultasi spesialis lain 1,275,000 1,402,500 9%
24 Visite dokter 207,500,000 228,250,000 9%
25 Perawatan Jenazah -
26 Pelayanan Napza -
27 Konsultasi Khusus -
II Hibah -
III Hasil kerjasama -
IV Pendapatan dari APBD -
1 Operasional -
2 Investasi -
V Pendapatan dari APBN -
1 Operasional -
2 Investasi -
VI Lain-lain pendapatan BLUD yang sah 244,200,000 282,958,873 14%

1 Sewa Gedung Terapi 1,000,000 8,300,000 88%
2 Pemakaian Mobil 10,500,000 8,450,000 -24%
3 Pemakaian Rumah Dinas -
4 Parkir Kendaraan 17,400,000 23,500,000 26%
5 Work Terapi 5,000,000 -
6 Jasa Giro 180,000,000 198,000,000 9%
7 Sewa Gedung diklat 30,000,000 33,000,000
8 Lapangan Sepakola 300,000 500,000
9 Sewa Bis -
10 Pengelolaan Limbah -
11 Pendapatan Pajak rokok
12 lain-lain 11,208,873 100%
Jumlah 13,278,762,000 14,599,909,113 9%
(620,000,000)
620,000,000
13,898,762,000
13,278,762,000
61%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
94%
17%
17%
98%
17%
17%
17%
17%
#DIV/0!
17%
#DIV/0!
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
17%
17%
#DIV/0!
17%
#DIV/0!
17%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
17%
Compatibility Report for Tabel (RBA 2015).xls
Run on 11/10/2014 17:36
The following features in this workbook are not supported by earlier versions
of Excel. These features may be lost or degraded when you save this workbook
in an earlier file format.
Minor loss of fidelity # of occurrences
Some formulas in this workbook are linked to other workbooks that are 1159
closed. When these formulas are recalculated in earlier versions of Excel
without opening the linked workbooks, characters beyond the 255-character
limit cannot be returned.
'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K4:K10
'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K12
'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!L22

'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!L54:L57







'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K524:L5
'Indikator, Kegiatan dsb (3)'!K532:L5
'Indikator, Kegiatan dsb'!K4:K10
'Indikator, Kegiatan dsb'!K12
'Indikator, Kegiatan dsb'!L22

'Indikator, Kegiatan dsb'!L54:L57







'Indikator, Kegiatan dsb'!K524:L524
'Indikator, Kegiatan dsb'!K532:L532
'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K4:K
'Indikator, Kegiatan dsb edited'!K12
'Indikator, Kegiatan dsb edited'!L22









Some cells or styles in this workbook contain formatting that is not supported 8
by the selected file format. These formats will be converted to the closest
format available.
persediaan akhir
total 2013 biaya
ATK 139,901,550 17,551,275 122,350,275
Alat listrik 41,915,050 29,297,750 12,617,300
Barang cetakan 125,657,300 73,251,225 52,406,075
Perlengkapan komputer 25,407,650 18,516,900 6,890,750
Obat-obatan 1,803,376,240 312,031,673 1,491,344,567
bahan peraga keterampilan 4,196,000 3,618,500 577,500
bahan laborat 245,737,663 61,481,068 184,256,595
bahan makan pasien 1,127,562,715 4,219,775 1,123,342,940
alat pembersih dan bahan kebersihan 213,695,850 74,375,400 139,320,450
perabot dapur 14,277,650 1,449,750 12,827,900
bahan radiologi 17,732,000 - 17,732,000
linen 181,657,300 65,216,500 116,440,800
bbm dan pelumas 33,783,000 32,162,000 1,621,000
pos 3,572,000 54,000 3,518,000
alkes 69,989,970 - 69,989,970
No Unit Pendukung Program/Kegiatan Sub Kegiatan/Sub Sub Kegiatan
1 1.1 Intalasi Gizi Peningkatan mutu pelayanan/ Pemeliharaan alat di inst. Gizi
Pelayanan Gizi
1.2 Pengadaan peralatan dapur
1.3 Pengadaan bahan bakar minyak/gas
1.4 Pengadaan makan petugas pelayanan

pada bulan puasa
1.5 Pengadaan bahan makan pasien dan

extra fooding petugas pelayanan
Total
2 2.1 IGD Peningkatan Mutu Pelayanan/ Kegiatan Ambulance 118
Pelayanan IGD
Total
3 3.1 Instalasi Rawat jalan Peningkatan Mutu Pelayanan/ Pelayanan Jamkesmas
3.2 Pelayanan Rawat Jalan Pengadaan Alat Kesehatan
Total
4 4.1 Instalasi Rawat Inap Peningkatan Pelayanan Rawat Pengiriman kegiatan pengembangan mutu
Inap/ Pelayanan Rawat Inap dan manajemen keperawatan
4.2 Pengadaan Linen

4.3 Pengiriman delegasi ilmiah keperawatan
4.4
Pengadaan Mebeler Akreditasi
4.5 Pembangunan gedung kelas III (lanjutan)
4.6 Pengadaan Perlengkapan ruang pasien
4.7 Monitoring Evaluasi Kegiatan dan Audit

Mutu Keperawatan
4.8 Pengadaan sarana dan Prasarana

Akreditasi
4.9 Pengadaan bahan dan alat kebersihan
Total
5 5.1 Instalasi Linen Peningkatan mutu pelayanan/
(Laundr) Pelayanan Laundry Pengadaan mesin cuci pakaian infeksius
5.2 Pengadaan alat pelindung diri
5.3 Pengadaan bahan pembersih dan alat

kebersihan
5.4 Pengadaan bahan gas untk laundry
5.5 Pemeliharaan peralatan dan bangunan di
inst Linen
Total
6 6.1 NAPZA Peningkatan Pelayanan NAPZA/ Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan
Pelayanan Rawat NAPZA NAPZA
6.2 Pelayanan masyarakat terkait NAPZA
Total
7 7.1 LABORATORIUM Pelayanan Pengadaan Alat dan bahan Laboratorium
Laboratorium/Peningkatan mutu
layanan laboratorium
Total
8 8.1 FARMASI Pelayanan Farmasi Pengadaan Obat
8.2 Pengadaan Alkes pakai habis RS
Total
9 9.1 REHABILITASI Pelayanan Rehab Pengadaan bahan percontohan dan
MENTAL mental/Peningkatan mutu peralatan
layanan Rehab Mental
9.2 Outbond
9.3 Pemeliharaan Perlatan
9.4 Lomba Rehabilitan
9.5 Pentas Seni
9.6 Terapi Rekreasi Rehabilitasi mental
9.7 Terapi spiritual rehabilitan

Total
10 10.1 PTT dan Imbal Jasa Pelayanan PTT dan Imbal Jasa Honorarium Tenaga Kontrak BLUD Medis
hasil Layanan RS dan Administrasi
10 PTT dan Imbal Jasa Pelayanan PTT dan Imbal Jasa
hasil Layanan RS
10.2 Honorarium Resiko kerja radiografer
10.3 Pembayaran imbal jasa hasil layanan
Total
11 11.1 KESWAMAS Peningkatan Pelayanan Penjangkauan
Keswamas/ Pelayanan
Keswamas
11.2 Promosi, preventif dan kuratif
11.3 Pencegahan tentang masalah kesehatan

jiwa masyarakat
Total
14 14.1 PENDIDIKAN dan Pelayanan Pendidikan dan Bimtek Keperawatan Jiwa
PELATIHAN Pelathan
14.2 Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3)
14.3 Pengiriman Diklat
14.4 Sosialisasi Pelayanan Prima dan Praktik
14.5 Pengadaan Mebeuler
14.6 Bimtek Akreditasi Pelatihan
14.7 Sosialisasi Keselamatan Pasien RS

(KPRS) dan Praktik
14.8 Bimtek Penyusunan Laporan dan

Penilaian Kinerja BLUD
14.9 Sosialisasi Pencegahan dan

Penanggulangan Infeksi (PPI)
14.10 Sosialisasi dan Simulasi penanggulangan
bencana
14.11 Sosialisasi Bantuan Hidup Dasar (BHD)
14.12 Penyelenggaraan seminar kesehatan jiwa
Total
15 15.1 Administrasi RS Pendukung Layanan Administrasi Pengadaan bahan bacaan surat
RS kabar/koran
15.2 Jasa Komunikasi, sumber air dan internet
15.3 Rekrutmen Pegawai Non PNS/Pegawai

BLUD
15.4 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan
15.5 Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor,

Taman dan Halaman
15.6 Penyelenggaraan WS Analisa Kebutuhan

Sarpras
15.7 Pengadaan barang cetakan
15.8 Pengadaan Perangko dan Meterai
15.9 Makan dan Minum Rapat dan Tamu
15.10 Honor PNS
15.11 Pengelolaan Arsip Dinamis

(Vital/Tekstual/Foto/ Kartografi/Audio
visual)
15.12 Pengadaan Alat Tulis Kantor
16 16.1 IPSRS Pendukung Pelayanan Pemeliharaan rutin gedung pelayanan

Peningkatan Mutu Layanan
IPSRS
16.2 Pemeliharaan rutin gedung kantor
16 IPSRS Pendukung Pelayanan
IPSRS
16.3 Pemeliharaan Alat Kesehatan
16.4 Pengelolaan Limbah Cair, Padat medis

dan non medis
16.5 Penyediaan Komponen

Listrik/Penerangan Bangunan
Total
17 17.1 SARPRAS Pendukung Pelayanan Pengadaan Perlengkapan RS
17.2 APARATUR Peningkatan Sarpras Aparatur Pemeliharaan alat kantor dan RT
17.3
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
17.4
Pemeliharaan kendaraan dinas dan KIR
17.5 Pemeliharaan Mebeler

17.6 Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, 4,
dan 6
17.7 Pengadaan Gordyn
17.8 Pengadaan Meubeler
17.9 Pengadaan Site Plan RS Grhasia
18 18.1 SIMRS Pendukung Pelayanan/ Pemeliharaan SIMRS

Peningkatan Layanan SIMRS
18.2 Pengelolaan Website RSJ Grhasia
19 19.1 Pelayanan Peningkatan Kegiatan Peningkatan Survei Ulang Akreditasi RS versi baru
Mutu RS Manajemen Pelayanan RS
19.2 Monitoring dan Evaluasi Sasaran Mutu
19.3 Review Penetapan Kelas RSJ Grhasia
19.4 Survei indeks kepuasan pasien
19.5 Survei akreditasi RS versi baru

19.6 Penyusunan dan Perbaikan Kerja
Dokumen Kelompok Kerja Akreditasi
19.7 Penyusunan Standar Pelayanan Publik

RSJ Grhasia YK
Total
21 21.1 PROMOSI Peningkatan Pelayanan Lomba
KESEHATAN RS/Pendukung Pelayanan
Promosi Kesehatan
21.2 Penyebaran Informasi Media
21.3 Partisipasi Pameran
21.4 Pencetakan informasi pelayanan RS
21.5 Pengadaan media promosi informasi RS

dan penanganan keluhan pelanggan
22 22.1 Sub Bag Program, Pendukung Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Anggaran Pesnyusunan Program dan Program dan Kegiatan
Anggaran, Monitoring dan
22.2 Evaluasi Program dan Anggaran Penyusunan Lakip
22.3 Penyusunan RBA

Total
24 24.1 Pembinaan Pendukung Pelayanan/ Pengelolaan Administrasi Keu BLUD
Pengelolaan Pembinaan Pengelolaan
Keuangan BLUD Keuangan
Total
25 25.1 REKAM MEDIK Pendukung Pelayanan Rekam Pengadaan sarana pelayanan Rekam
Medik/Peningkatan mutu Medik
pendukung layanan Rekam
25.2 Medik Pengadaan cetak rekam medik
Total
26 26.1 RADIOLOGI Pelayanan Pengadaan Alat dan bahan Radiologi
Radiologi/Peningkatan mutu
layanan Radiologi
Total
27 27.1 ELEKTROMEDIK Pelayanan Rehab Peningkatan Mutu Pelayanan Rehabilitasi
mental/Peningkatan mutu Medis
layanan Rehab Medis
Total
28 28.1 PEMULASARAAN Pelayanan Pemulasaraan Pemulasaraan Jenazah
JENAZAH Jenazah/Peningkatan mutu
Total
29 29.1 PELAYANAN pelayanan Kesehatan DAK Pengadaan Alat Kalibrasi
29.2 KESEHATAN DAK Pengadaan Alat Kesehatan
29.3 Pengembangan Selasar Kelas III dan IGD
29.4 Pengadaan Ambulance SGPDT

Total
GRANT TOTAL
Kinerja Program Sumber Dana Peralatan dan mesin
Indikator Hasil Capaian Jasa Layanan APBD
Terpenuhinya pemeliharaan peralatan 80% 5,600,000
di inst. Izi
Terpenuhinya perlatan dapur di inst. 100% 173,478,000
Gizi
Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar 100% 110,400,000
gas di Inst Gizi
Terpenuhinya kebutuhan makan 55,180,000 -
minum petugas pelayanan pada bulan
puasa
Terpenuhinya kebutuhan makan 100% 1,861,541,500

pasien dan extra fooding petugas
pelayanan
2,032,721,500 173,478,000
Terpenuhinya kegiatan ambulance 118 80% 27,075,000
27,075,000 -
Terlaksananya klaim Jamkesmas 100% 27,372,750 -
Terlaksananya pengadaan alat 100% - 263,909,000
kesehatan
27,372,750 263,909,000
Terlaksananya pengiriman kegiatan 100% 7,000,000
pengembangan mutu dan manajemen
keperawatan
Tersedianya linen 100% 86,467,400

Terlaksananya pengiriman delegasi 100% 7,000,000
keperawatan pada konferensi Nasional
perawat jiwa
Terlaksananya Pengadaan Mebeler

Akreditasi 100% 200,000,000
Terbangunnya gedung kelas III 100% 717,248,200
Tersedianya perlengkapan ruang 100% 107,792,500

pasien
Terlaksananya Monitoring Evaluasi 100% 11,488,300
Kegiatan dan Audit Mutu Keperawatan
Tersedianya sarana dan prasarana 100% 200,000,000

akreditasi 10,674,150
Tersedianya bahan dan alat 100% 59,938,300
kebersihan
96,100,750 1,311,508,100
Terpenuhinya trolly pakaian untuk 100% 10,000,000
mengangkut pakaian bersih dan
pakaian kotor pasien
Terpenuhinya alat pelindung diri di inst 100% 3,000,000
linen
Terpenuhinya pakaian bersih pasien 100% 90,146,600 -
Terpenuhinya gas untuk laundry 100% 22,200,000

dan bangunan di inst Linen
149,346,600 10,000,000
Terlaksananya sosialisasi NAPZA di 3 100% 13,011,900
institusi di DIY
Terlaksananya pelayanan terkait 100% 5,400,000
NAPZA di masyarakat
18,411,900 -
Terpenuhinya pelayanan laboratorium 100% 163,350,200 94,830,000
sesuai SPM
163,350,200 94,830,000
Pelayanan farmasi RS terpenuhi 85% 1,466,839,200
Terpenuhinya kebutuhan Alkes pakai 100% 104,960,000 -
habis RS
1,571,799,200 -
Tersedianya bahan percontohan dan
peralatan 35,000,000 12,000,000
Terlaksananya kegiatan outbond 80% 10,200,000
Terpeliharanya peralatan rehabilitasi 100% 6,000,000
Terlaksananya lomba rehabilitan 85% 6,988,500
Terlaksananya kegiatan pentas seni 100% 6,987,800
Pasien dapat diarahkan pada aktivitas 100% 6,075,000
sosial
Kelancaran kegiatan rehab mental 100% 5,600,000
76,851,300 12,000,000
Tercapainya target kinerja pelayanan 100% 672,900,000 472,020,000
dan keuangan tepat waktu
Pembayaran resiko kerja radiografer 100% 10,800,000
tepat waktu
Terlaksananya pembagian imbal jasa 100% 4,397,920,650
tepat waktu
5,070,820,650 482,820,000
Terlaksananya penjangkauan melalui 100% 8,939,900
home visit
Terlaksanananya kegiatan peningkatan 100% 11,760,200
kesehatan jiwa, pencegahan masalah
kesehatan jiwa dan pelayanan
kesehatan jiwa
Terlaksananya kegiatan sosialisasi 100% 37,463,700

masyarakat tentang pencegahan
masalah kesehatan jiawa
58,163,800 -
Meningkatnya kompetensi perawatan 100% 25,896,900
jiwa
Meningkatnya kemampuan pegawai 100% 9,258,000
tentang Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3)
Meningkatnya kompetensi pegawai 100% 160,005,000

dan mutu pelayanan RS
tentang pelayanan prima
Kelancaran pelayanan diklat litbang 100% 99,640,800

dalam meyusun akreditasi
menyelenggarakan pelatihan

tentang KPRS

dalam menyusun laporan dan
penilaian kinerja BLUD

tentang Pencegahan dan
Meningkatnya pengetahuan pegawai 100% 6,426,350
tentang penangggulangan bencana

tentang BHD
Meningkatnya pengetahuan tentang 100% 8,331,800
kesehatan jiwa
- 401,331,850
Tersedianya bahan bacaan surat 100% 7,728,000
kabar/koran
Terbiayainya pemakaian telpon 100% 467,500,000
(Komunikasi), sumber air dan internet
Terselenggaranya perekrutan pegawai 100% 14,501,250

Non PNS/Pegawai BLUD
Terselenggaranya rapat koordinasi dan 100% 95,000,000
Terbiayainya Pemeliharaan Gedung 100% 460,144,100

Kantor, Taman dan Halaman
Terselenggaranya WS Analisa 100% 16,981,600 -

Kebutuhan Sarpras
Tersedianya kebutuhan barang 100% 114,626,500 -
cetakan
Tersedianya Perangko dan Meterai 100% 13,050,000
dan pengiriman surat tercatat
Terfasilitasinya Makan dan Minum 100% 38,500,000 -

Rapat dan Tamu
Honor Administrasi Kepegawaian dan 100% 6,120,000
Honor fasilitasi pengebangan
kepegawaian
Terselenggaranya Pengelolaan Arsip 100% 26,820,000

Dinamis
Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) 100% 157,991,950

1,418,963,400 -
Terpenuhinya Pemeliharaan rutin 100% 266,417,000 198,050,000
gedung pelayanan
Terpenuhinya pemeliharaan rutin 80% 106,750,000 35,680,000
gedung kantor
Terpenuhinya Pemeliharaan Alat 80% 82,100,000
Kesehatan
Terpenuhinya Pengelolaan Limbah 80% 208,664,800 -
Cair, Padat medis dan non medis
Terpenuhinya Penyediaan Komponen 80% 325,080,000 705,145,000

989,011,800 938,875,000
Pengadaan Perlengkapan RS 100% 7,380,200 136,692,550
Terpeliharanya alat kantor dan RT 100% 15,000,000
Terpeliharanya perlengkapan kantor 100% 27,949,500 10,050,500
Terpenuhinya perijinan dan KIR 100% 10,511,500

kendaraan dinas
Terpeliharanya Mebeler 100% 11,462,000
Terpeliharanya kendaraan dinas roda 100% 257,751,000
2, 4, dan 6
Pengadaan Gordyn 100% 48810000
Pengadaan Meja dan Kursi Staf 100% 15,000,000
Terselesaikannya Site plan RS Grhasia 100% 196,180,000
578,582,200 158,205,050
Terwujudnya kelancaran penggunaan 100% 99,578,950 -
sistem informasi dan teknologi
Website RSJ Grhasia berjalan lancar 100% 5,500,000 -

dan selalu update
105,078,950 -
Mutu pelayanan kesehatan sesuai 100% 78,940,900 -
standar akreditasi RS versi baru
standar mutu yang ditetapkan sesuai
dengan capaian SPM (54 SPM)
Mutu pelayanan kesehatan sesuai 100% 28,916,200

persyaratan klasifikasi RS khusus jiwa
Kinerja pelayanan sesuai dengan 100% 5,368,800 -

harapan pelanggan
Sertifikat akreditasi RS versi baru 100% 102,032,600 -
Pelayanan kelompok kerja yang 100% 23,272,600 -
diberikan sesuai Standar Akreditasi
Pelayanan yang diberikan sesuai 100% 5,596,800 -

dengan standar pelayanan publik
249,942,700 -
Terlaksananya proosi dan publikasi RS 100% 62,133,900
melalui lomba dan latihan olahraga /
kesenian
Terlaksananaya Promosi informasi 19,472,900

melalui media
Terlaksananya promosi dan publikasi 100% 15,966,300
pelayanan RSJ melalui pameran
Tersedianya informasi pelayanan dan 100% 29,131,400

kesehatan jiwa / NAPZA RS
Fasilitasi media promosi informasi RS 100% 45,975,000 22,400,000
172,679,500 22,400,000
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 100% 4,137,900 -
Pelaksanaan Program dan Kegiatan
setiap bulan
Terlaksananya pengadaan alat kantor 100% 1,390,300
dan RT
Tersusunnya Dokumen RBA 100% 93,105,900 -
98,634,100 -
Kelancaran Pengelolaan Keuangan 100% 246,434,000 150,000,000
BLUD
246,434,000 150,000,000
Tersedianya sarana pelayanan Rekam 100% - 58,250,000
Medik
Tersedianya barang cetak rekam 100% 74,996,300 -
medik
74,996,300 58,250,000
Terlaksanananya pelayanan radiologi 100% 50,200,200 18,450,000
dan USG
50,200,200 18,450,000
Terpenuhinya pelayanan rehab medis 90% 1,225,200 66,030,000
1,225,200 66,030,000
Terpenuhinya ruang pemulasaraan 100% 1,000,000 13,000,000
jenazah
1,000,000 13,000,000
Tersedianya Alat Kalibrasi 100% 322,259,500
Tersedianya Alat Kesehatan 100% 421,983,000
Terlaksananya Pengembangan 100% 819,111,000
Selasar kelas III dan IGD
Tersedianya Ambulance 100% 390,243,500
- 1,953,597,000
13,278,762,000 6,128,684,000
717,248,200
1,536,359,200
#REF! #REF!
#REF!
13,837,135,773 2,322,387,000
16,159,522,773
#REF!
25,705,578,500 7,565,236,000
Peralatan dan mesin
perlengkapan kantor Pelayanan adm umum
5,600,000
173,478,000 -
110,400,000
55,180,000
1,861,541,500
27,075,000
27,372,750
263,909,000
7,000,000
86,467,400
7,000,000
200,000,000
107792500
11,488,300
200,000,000
59,938,300
10,000,000
3,000,000
90,146,600
22,200,000
34,000,000
13,011,900
5,400,000
94,830,000 163,350,200
1,466,839,200
104,960,000
12,000,000
10,200,000
6,000,000
6,988,500
6,987,800
6,075,000
5,600,000
672,900,000
10,800,000 -
4,397,920,650
8,939,900
11,760,200
37,463,700
25,896,900
9,258,000
160,005,000
9,258,000
99,640,800
24,496,900
8,120,200
29,881,900
9,258,000
6,426,350
10,758,000
8,331,800
7,728,000
467,500,000
14,501,250
95,000,000
460,144,100
16,981,600
114,626,500
13,050,000
38,500,000
6,120,000
26,820,000
157,991,950
464,467,000
142,430,000
82,100,000
208,664,800
1,030,225,000
136,692,550
15,000,000
38,000,000
10,511,500
11,462,000
257,751,000
48,810,000
15,000,000
196,180,000
99,578,950
5,500,000
78,940,900
5,814,800
28,916,200
5,368,800
102,032,600
23,272,600
5,596,800
62,133,900
19,472,900
15,966,300
29,131,400
68,375,000
4,137,900
1,390,300
93,105,900
396,434,000
58,250,000
74,996,300
18,450,000 50,200,200
66,030,000 1,225,200
13,000,000 1,000,000
322,259,500
421,983,000
390,243,500
1,786,183,000 817,375,850 9,307,379,100 5,435,074,500

1,395,939,500
4,139,918,050
NO UNIT KERJA / KEGIATAN TOTAL
1 Instalasi Gizi 2,206,199,500 2,206,199,500

2 IGD 27,075,000 27,245,000
3 Instalasi Rawat Jalan 291,281,750 291,281,750
4 Instalasi Rawat Inap 1,407,608,850 1,206,856,200
5 NAPZA 18,411,900 48,797,000
6 Keswamas 58,163,800 75,727,500
7 Promkes 195,079,500 229,200,000
8 Laboratorium 258,180,200 250,000,000
9 Radiologi 68,650,200 68,000,000
10 Reham Mental 88,851,300 133,297,250
11 Rehab Medik 67,255,200 68,000,000
12 Pemulasaraan Jenazah 14,000,000 21,000,000
13 Farmasi 1,571,799,200 1,245,012,000
14 Inst Linen (Loundry) 159,346,600 163,580,000
15 Rekam Medik 133,246,300 113,350,000
16 Diklat 401,331,850 458,514,950
17 Sarpras Aparatur 736,787,250 723,411,977
18 IPSRS 1,927,886,800 2,309,561,500
19 Pembinaan Pengelolaan Keu BLUD 396,434,000 261,724,000
20 SIMRS 105,078,950 84,211,500
21 Pelayanan Peningkatan Mutu RS 249,942,700 344,548,000
22 Administrasi RS 1,418,963,400 1,490,990,523
23 Sub Bag Program & anggaran 98,634,100 92,833,900
24 PTT & Imbal Jasa 5,553,640,650 5,269,111,100
25 Pelayanan Kesehatan DAK 1,953,597,000 16,819,895,778
Total 19,407,446,000 34,002,349,428
34,002,349,428
No Unit Pendukung Program/Kegiatan Sub Kegiatan/Sub Sub Kegiatan
1 1.1 Intalasi Gizi Peningkatan mutu pelayanan/ Pemeliharaan alat di inst. Gizi
Pelayanan Gizi
1.2 Pengadaan peralatan dapur
1.3 Pengadaan bahan bakar minyak/gas
1.4 Pengadaan makan petugas pelayanan

pada bulan puasa
1.5 Pengadaan bahan makan pasien dan

extra fooding petugas pelayanan
Total
2 2.1 IGD Peningkatan Mutu Pelayanan/ Kegiatan Ambulance 118
Pelayanan IGD
Total
3 3.1 Instalasi Rawat jalan Peningkatan Mutu Pelayanan/ Pelayanan Jamkesmas
3.2 Pelayanan Rawat Jalan Pengadaan Alat Kesehatan
Total
4 4.1 Instalasi Rawat Inap Peningkatan Pelayanan Rawat Pengiriman kegiatan pengembangan mutu
Inap/ Pelayanan Rawat Inap dan manajemen keperawatan
4.2 Pengadaan Linen

4.3 Pengiriman delegasi ilmiah keperawatan
4.4
Pengadaan Mebeler Akreditasi
4.5 Pembangunan gedung kelas III (lanjutan)
4.6 Pengadaan Perlengkapan ruang pasien
4.7 Monitoring Evaluasi Kegiatan dan Audit

Mutu Keperawatan
4.8 Pengadaan sarana dan Prasarana

Akreditasi
4.9 Pengadaan bahan dan alat kebersihan
Total
5 5.1 Instalasi Linen Peningkatan mutu pelayanan/
(Laundr) Pelayanan Laundry Pengadaan mesin cuci pakaian infeksius
5.2 Pengadaan alat pelindung diri
5.3 Pengadaan bahan pembersih dan alat

kebersihan
5.4 Pengadaan bahan gas untk laundry
5.5 Pemeliharaan peralatan dan bangunan di
inst Linen
Total
6 6.1 NAPZA Peningkatan Pelayanan NAPZA/ Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan
Pelayanan Rawat NAPZA NAPZA
6.2 Pelayanan masyarakat terkait NAPZA
Total
7 7.1 LABORATORIUM Pelayanan Pengadaan Alat dan bahan Laboratorium
Laboratorium/Peningkatan mutu
layanan laboratorium
Total
8 8.1 FARMASI Pelayanan Farmasi Pengadaan Obat
8.2 Pengadaan Alkes pakai habis RS
Total
9 9.1 REHABILITASI Pelayanan Rehab Pengadaan bahan percontohan dan
MENTAL mental/Peningkatan mutu peralatan
9.2 Outbond
9.3 Pemeliharaan Perlatan
9.4 Lomba Rehabilitan
9.5 Pentas Seni
9.6 Terapi Rekreasi Rehabilitasi mental
9.7 Terapi spiritual rehabilitan

Total
10 10.1 PTT dan Imbal Jasa Pelayanan PTT dan Imbal Jasa Honorarium Tenaga Kontrak BLUD Medis
hasil Layanan RS dan Administrasi
10 PTT dan Imbal Jasa Pelayanan PTT dan Imbal Jasa
hasil Layanan RS
10.2 Honorarium Resiko kerja radiografer
10.3 Pembayaran imbal jasa hasil layanan
Total
11 11.1 KESWAMAS Peningkatan Pelayanan Penjangkauan
Keswamas/ Pelayanan
Keswamas
11.2 Promosi, preventif dan kuratif
11.3 Pencegahan tentang masalah kesehatan

jiwa masyarakat
Total
14 14.1 PENDIDIKAN dan Pelayanan Pendidikan dan Bimtek Keperawatan Jiwa
PELATIHAN Pelathan
14.2 Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3)
14.3 Pengiriman Diklat
14.4 Sosialisasi Pelayanan Prima dan Praktik
14.5 Pengadaan Mebeuler
14.6 Bimtek Akreditasi Pelatihan
14.7 Sosialisasi Keselamatan Pasien RS

(KPRS) dan Praktik
14.8 Bimtek Penyusunan Laporan dan

Penilaian Kinerja BLUD
14.9 Sosialisasi Pencegahan dan

14.10 Sosialisasi dan Simulasi penanggulangan
bencana
14.11 Sosialisasi Bantuan Hidup Dasar (BHD)
14.12 Penyelenggaraan seminar kesehatan jiwa
Total
15 15.1 Administrasi RS Pendukung Layanan Administrasi Pengadaan bahan bacaan surat
RS kabar/koran
15.2 Jasa Komunikasi, sumber air dan internet
15.3 Rekrutmen Pegawai Non PNS/Pegawai

BLUD
15.4 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan
15.5 Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor,

Taman dan Halaman
15.6 Penyelenggaraan WS Analisa Kebutuhan

Sarpras
15.7 Pengadaan barang cetakan
15.8 Pengadaan Perangko dan Meterai
15.9 Makan dan Minum Rapat dan Tamu
15.10 Honor PNS
15.11 Pengelolaan Arsip Dinamis

(Vital/Tekstual/Foto/ Kartografi/Audio
visual)
15.12 Pengadaan Alat Tulis Kantor
16 16.1 IPSRS Pendukung Pelayanan Pemeliharaan rutin gedung pelayanan

IPSRS
16.2 Pemeliharaan rutin gedung kantor
16 IPSRS Pendukung Pelayanan
IPSRS
16.3 Pemeliharaan Alat Kesehatan
16.4 Pengelolaan Limbah Cair, Padat medis

dan non medis
16.5 Penyediaan Komponen

Total
17 17.1 SARPRAS Pendukung Pelayanan Pengadaan Perlengkapan RS
17.2 APARATUR Peningkatan Sarpras Aparatur Pemeliharaan alat kantor dan RT
17.3
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
17.4
Pemeliharaan kendaraan dinas dan KIR
17.5 Pemeliharaan Mebeler

17.6 Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, 4,
dan 6
17.7 Pengadaan Gordyn
17.8 Pengadaan Meubeler
17.9 Pengadaan Site Plan RS Grhasia
18 18.1 SIMRS Pendukung Pelayanan/ Pemeliharaan SIMRS

Peningkatan Layanan SIMRS
18.2 Pengelolaan Website RSJ Grhasia
19 19.1 Pelayanan Peningkatan Kegiatan Peningkatan Survei Ulang Akreditasi RS versi baru
Mutu RS Manajemen Pelayanan RS
19.2 Monitoring dan Evaluasi Sasaran Mutu
19.3 Review Penetapan Kelas RSJ Grhasia
19.4 Survei indeks kepuasan pasien
19.5 Survei akreditasi RS versi baru

19.6 Penyusunan dan Perbaikan Kerja
Dokumen Kelompok Kerja Akreditasi
19.7 Penyusunan Standar Pelayanan Publik

RSJ Grhasia YK
Total
21 21.1 PROMOSI Peningkatan Pelayanan Lomba
KESEHATAN RS/Pendukung Pelayanan
Promosi Kesehatan
21.2 Penyebaran Informasi Media
21.3 Partisipasi Pameran
21.4 Pencetakan informasi pelayanan RS
21.5 Pengadaan media promosi informasi RS

22 22.1 Sub Bag Program, Pendukung Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Anggaran Pesnyusunan Program dan Program dan Kegiatan
Anggaran, Monitoring dan
22.2 Evaluasi Program dan Anggaran Penyusunan Lakip
22.3 Penyusunan RBA

Total
24 24.1 Pembinaan Pendukung Pelayanan/ Pengelolaan Administrasi Keu BLUD
Pengelolaan Pembinaan Pengelolaan
Keuangan BLUD Keuangan
Total
25 25.1 REKAM MEDIK Pendukung Pelayanan Rekam Pengadaan sarana pelayanan Rekam
Medik/Peningkatan mutu Medik
pendukung layanan Rekam
25.2 Medik Pengadaan cetak rekam medik
Total
26 26.1 RADIOLOGI Pelayanan Pengadaan Alat dan bahan Radiologi
Radiologi/Peningkatan mutu
layanan Radiologi
Total
27 27.1 ELEKTROMEDIK Pelayanan Rehab Peningkatan Mutu Pelayanan Rehabilitasi
mental/Peningkatan mutu Medis
layanan Rehab Medis
Total
28 28.1 PEMULASARAAN Pelayanan Pemulasaraan Pemulasaraan Jenazah
JENAZAH Jenazah/Peningkatan mutu
Total
29 29.1 PELAYANAN pelayanan Kesehatan DAK Pengadaan Alat Kalibrasi
29.2 KESEHATAN DAK Pengadaan Alat Kesehatan
29.3 Pengembangan Selasar Kelas III dan IGD
29.4 Pengadaan Ambulance SGPDT

Total
GRANT TOTAL
Kinerja Program Sumber Dana Peralatan dan mesin
Indikator Hasil Capaian Jasa Layanan APBD
di inst. Izi
Terpenuhinya perlatan dapur di inst. 100% 176,978,000
Gizi
Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar 100% 110,400,000
gas di Inst Gizi
Terpenuhinya kebutuhan makan 55,180,000 -
minum petugas pelayanan pada bulan
puasa
Terpenuhinya kebutuhan makan 100% 1,861,541,500

pasien dan extra fooding petugas
pelayanan
2,032,721,500 176,978,000
Terpenuhinya kegiatan ambulance 118 80% 27,075,000
27,075,000 -
Terlaksananya klaim Jamkesmas 100% 27,372,750 -
Terlaksananya pengadaan alat 100% - 263,909,000
kesehatan
27,372,750 263,909,000
Terlaksananya pengiriman kegiatan 100% 7,000,000
pengembangan mutu dan manajemen
keperawatan
Tersedianya linen 100% 86,467,400

Terlaksananya pengiriman delegasi 100% 7,000,000
keperawatan pada konferensi Nasional
perawat jiwa
Terlaksananya Pengadaan Mebeler

Akreditasi 100% 200,000,000
Terbangunnya gedung kelas III 100% 717,248,200
Tersedianya perlengkapan ruang 100% 107,792,500

pasien
Terlaksananya Monitoring Evaluasi 100% 11,488,300
Kegiatan dan Audit Mutu Keperawatan
Tersedianya sarana dan prasarana 100% 200,000,000

akreditasi 10,674,150
Tersedianya bahan dan alat 100% 59,938,300
kebersihan
96,100,750 1,311,508,100
Terpenuhinya trolly pakaian untuk 100% 10,000,000
mengangkut pakaian bersih dan
pakaian kotor pasien
Terpenuhinya alat pelindung diri di inst 100% 3,000,000
linen
Terpenuhinya pakaian bersih pasien 100% 90,146,600 -
Terpenuhinya gas untuk laundry 100% 22,200,000

dan bangunan di inst Linen
149,346,600 10,000,000
Terlaksananya sosialisasi NAPZA di 3 100% 13,011,900
institusi di DIY
Terlaksananya pelayanan terkait 100% 5,400,000
NAPZA di masyarakat
18,411,900 -
Terpenuhinya pelayanan laboratorium 100% 163,350,200 94,830,000
sesuai SPM
163,350,200 94,830,000
Pelayanan farmasi RS terpenuhi 85% 1,466,839,200
Terpenuhinya kebutuhan Alkes pakai 100% 104,960,000 -
habis RS
1,571,799,200 -
Tersedianya bahan percontohan dan
peralatan 35,000,000 12,000,000
Terlaksananya kegiatan outbond 80% 10,200,000
Terpeliharanya peralatan rehabilitasi 100% 6,000,000
Terlaksananya lomba rehabilitan 85% 6,988,500
Terlaksananya kegiatan pentas seni 100% 6,987,800
Pasien dapat diarahkan pada aktivitas 100% 6,075,000
sosial
Kelancaran kegiatan rehab mental 100% 5,600,000
76,851,300 12,000,000
Tercapainya target kinerja pelayanan 100% 672,900,000 472,020,000
dan keuangan tepat waktu
Pembayaran resiko kerja radiografer 100% 10,800,000
tepat waktu
Terlaksananya pembagian imbal jasa 100% 4,397,920,650
tepat waktu
5,070,820,650 482,820,000
Terlaksananya penjangkauan melalui 100% 8,939,900
home visit
Terlaksanananya kegiatan peningkatan 100% 11,760,200
kesehatan jiwa, pencegahan masalah
kesehatan jiwa dan pelayanan
kesehatan jiwa
Terlaksananya kegiatan sosialisasi 100% 37,463,700

masyarakat tentang pencegahan
masalah kesehatan jiawa
58,163,800 -
Meningkatnya kompetensi perawatan 100% 25,896,900
jiwa
tentang Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3)
Meningkatnya kompetensi pegawai 100% 160,005,000

dan mutu pelayanan RS
tentang pelayanan prima
Kelancaran pelayanan diklat litbang 100% 99,640,800

dalam meyusun akreditasi
menyelenggarakan pelatihan

tentang KPRS

dalam menyusun laporan dan
penilaian kinerja BLUD

tentang Pencegahan dan
Meningkatnya pengetahuan pegawai 100% 6,426,350
tentang penangggulangan bencana

tentang BHD
Meningkatnya pengetahuan tentang 100% 8,331,800
kesehatan jiwa
- 401,331,850
Tersedianya bahan bacaan surat 100% 7,728,000
kabar/koran
Terbiayainya pemakaian telpon 100% 467,500,000
(Komunikasi), sumber air dan internet
Terselenggaranya perekrutan pegawai 100% 14,501,250

Non PNS/Pegawai BLUD
Terselenggaranya rapat koordinasi dan 100% 95,000,000
Terbiayainya Pemeliharaan Gedung 100% 460,144,100

Kantor, Taman dan Halaman
Terselenggaranya WS Analisa 100% 16,981,600 -

Kebutuhan Sarpras
Tersedianya kebutuhan barang 100% 114,626,500 -
cetakan
Tersedianya Perangko dan Meterai 100% 13,050,000
dan pengiriman surat tercatat
Terfasilitasinya Makan dan Minum 100% 38,500,000 -

Rapat dan Tamu
Honor Administrasi Kepegawaian dan 100% 6,120,000
Honor fasilitasi pengebangan
kepegawaian
Terselenggaranya Pengelolaan Arsip 100% 26,820,000

Dinamis
Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) 100% 157,991,950

1,418,963,400 -
Terpenuhinya Pemeliharaan rutin 100% 266,417,000 198,050,000
gedung pelayanan
Terpenuhinya pemeliharaan rutin 80% 106,750,000 35,680,000
gedung kantor
Terpenuhinya Pemeliharaan Alat 80% 82,100,000
Kesehatan
Terpenuhinya Pengelolaan Limbah 80% 208,664,800 -
Cair, Padat medis dan non medis
Terpenuhinya Penyediaan Komponen 80% 325,080,000 705,145,000

989,011,800 938,875,000
Pengadaan Perlengkapan RS 100% 7,380,200 136,692,550
Terpeliharanya alat kantor dan RT 100% 15,000,000
Terpeliharanya perlengkapan kantor 100% 27,949,500 10,050,500
Terpenuhinya perijinan dan KIR 100% 10,511,500

kendaraan dinas
Terpeliharanya Mebeler 100% 11,462,000
Terpeliharanya kendaraan dinas roda 100% 257,751,000
2, 4, dan 6
Pengadaan Gordyn 100% 48810000
Pengadaan Meja dan Kursi Staf 100% 15,000,000
Terselesaikannya Site plan RS Grhasia 100% 196,180,000
578,582,200 158,205,050
Terwujudnya kelancaran penggunaan 100% 99,578,950 -
sistem informasi dan teknologi
Website RSJ Grhasia berjalan lancar 100% 5,500,000 -

dan selalu update
105,078,950 -
standar akreditasi RS versi baru
standar mutu yang ditetapkan sesuai
dengan capaian SPM (54 SPM)
Mutu pelayanan kesehatan sesuai 100% 28,916,200

persyaratan klasifikasi RS khusus jiwa
Kinerja pelayanan sesuai dengan 100% 5,368,800 -

harapan pelanggan
Sertifikat akreditasi RS versi baru 100% 102,032,600 -
Pelayanan kelompok kerja yang 100% 23,272,600 -
diberikan sesuai Standar Akreditasi
Pelayanan yang diberikan sesuai 100% 5,596,800 -

dengan standar pelayanan publik
249,942,700 -
Terlaksananya proosi dan publikasi RS 100% 62,133,900
melalui lomba dan latihan olahraga /
kesenian
Terlaksananaya Promosi informasi 19,472,900

melalui media
Terlaksananya promosi dan publikasi 100% 15,966,300
pelayanan RSJ melalui pameran
Tersedianya informasi pelayanan dan 100% 29,131,400

kesehatan jiwa / NAPZA RS
Fasilitasi media promosi informasi RS 100% 45,975,000 22,400,000
172,679,500 22,400,000
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 100% 4,137,900 -
Pelaksanaan Program dan Kegiatan
setiap bulan
Terlaksananya pengadaan alat kantor 100% 1,390,300
dan RT
Tersusunnya Dokumen RBA 100% 93,105,900 -
98,634,100 -
Kelancaran Pengelolaan Keuangan 100% 246,434,000 150,000,000
BLUD
246,434,000 150,000,000
Tersedianya sarana pelayanan Rekam 100% - 58,250,000
Medik
Tersedianya barang cetak rekam 100% 74,996,300 -
medik
74,996,300 58,250,000
Terlaksanananya pelayanan radiologi 100% 50,200,200 18,450,000
dan USG
50,200,200 18,450,000
Terpenuhinya pelayanan rehab medis 90% 1,225,200 66,030,000
1,225,200 66,030,000
Terpenuhinya ruang pemulasaraan 100% 1,000,000 13,000,000
jenazah
1,000,000 13,000,000
Tersedianya Alat Kalibrasi 100% 322,259,500
Tersedianya Alat Kesehatan 100% 421,983,000
Terlaksananya Pengembangan 100% 819,111,000
Selasar kelas III dan IGD
Tersedianya Ambulance 100% 390,243,500
- 1,953,597,000
13,278,762,000 6,132,184,000
717,248,200
1,536,359,200
#REF! #REF!
#REF!
13,837,135,773 2,322,387,000
16,159,522,773
#REF!
25,705,578,500 7,568,736,000
Peralatan dan mesin
perlengkapan kantor Pelayanan adm umum
5,600,000
176,978,000 -
110,400,000
55,180,000
1,861,541,500
27,075,000
27,372,750
263,909,000
7,000,000
86,467,400
7,000,000
200,000,000
107792500
11,488,300
200,000,000
59,938,300
10,000,000
3,000,000
90,146,600
22,200,000
34,000,000
13,011,900
5,400,000
94,830,000 163,350,200
1,466,839,200
104,960,000
12,000,000
10,200,000
6,000,000
6,988,500
6,987,800
6,075,000
5,600,000
672,900,000
10,800,000 -
4,397,920,650
8,939,900
11,760,200
37,463,700
25,896,900
9,258,000
160,005,000
9,258,000
99,640,800
24,496,900
8,120,200
29,881,900
9,258,000
6,426,350
10,758,000
8,331,800
7,728,000
467,500,000
14,501,250
95,000,000
460,144,100
16,981,600
114,626,500
13,050,000
38,500,000
6,120,000
26,820,000
157,991,950
464,467,000
142,430,000
82,100,000
208,664,800
1,030,225,000
136,692,550
15,000,000
38,000,000
10,511,500
11,462,000
257,751,000
48,810,000
15,000,000
196,180,000
99,578,950
5,500,000
78,940,900
5,814,800
28,916,200
5,368,800
102,032,600
23,272,600
5,596,800
62,133,900
19,472,900
15,966,300
29,131,400
68,375,000
4,137,900
1,390,300
93,105,900
396,434,000
58,250,000
74,996,300
18,450,000 50,200,200
66,030,000 1,225,200
13,000,000 1,000,000
322,259,500
421,983,000
390,243,500
1,789,683,000 817,375,850 9,307,379,100 5,435,074,500

1,399,439,500
4,143,418,050
Kinerja Program
Sub Kegiatan/Sub Keterangan
No Unit Pendukung
Sub Kegiatan
Indikator Hasil Capaian R/K
1 1.1 Intalasi Gizi Pengadaan makan Terpenuhinya 100% A2.2.5
minum pasien kebutuhan makan A2.2.8
/Petugas dan Sarana pasien dan extra
B1.1.4
Prasarana Pelayanan fooding petugas dan
Gizi Terpenuhinya Sarana B2.2.2
Prasaranan Pelayanan B2.2.3
Gizi
B2.2.5
B3.3.7
B4.4.2
B4.4.5
B4.4.25
B1.1.2
III.2.2.2
III2.2.3
Sub Total
Total
2 2.1 IGD Pelayanan IGD Terpenuhinya kegiatan 80% B1.1.2
ambulance 118 B2.2.3
B2.2.5
Sub Total
Total
3 3.1 Instalasi Rawat jalan Pengadaan Alat Terlaksananya 100% III.2.2.1
Kedokteran Pengadaan Alat
kedokteran
Sub Total
3.2 Pelayanan Jamkesmas Terlaksananya Klaim B1.1.5
Jamkesmas B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B4.2.6
Sub Total
Total
4 4.1 Instalasi Rawat Inap Rapat Berkala Bidang Terlaksananya rapat 100% B2.2.2
Keperawatan berkala Bid B2.2.3
keperawatan
B2.2.5
Sub Total
4.2 Pengadaan Linen, Tersedianya Linen, 100% A5.5.1
Perlengkapan Ruang Perlengkapan Ruang
pasien, dan Bahan dan pasien, dan Bahan dan
Alat Kebersihan Alat Kebersihan
4.2 Pengadaan Linen, Tersedianya Linen, 100%
Perlengkapan Ruang Perlengkapan Ruang
A5.5.2
pasien, dan Bahan dan pasien, dan Bahan dan
Alat Kebersihan Alat Kebersihan B1.1.4
B2.2.2
B2.2.3
B4.4.2
III.2.2.2
Sub Total
4.3 Pembangunan gedung terlaksanananya 100% III.3.31
kelas III (lanjutan) pembangunan gedung
kelas III
Sub Total
4.4 Pengandaan Saranan Tersedianya Sarana 100% B4.4.25
Akreditasi dan Alat kesehatan III2.2.3
III.2.2.5
III.3.3.1
Sub Total
Total
5 5.1 Instalasi Linen Pengadaan Sarana Terpenuhinya Saranan 100% A2.2.8
(Laundry) Prasarana dan Prasaranan dan B.1.1.4
Pemeliharaan Pemeliharaan
B.2.2.2
Pelayanan Linen Pelayanan Linen
B.2.2.3
B2.2.5
B.3.3.5
B.4.4.2
B.4..4.9
III.2.2.2
Sub Total
Total
6 6.1 NAPZA Pelayanan NAPZA Terlasananya 100% B1.1.6
Pendampingan, B2.2.2
Penjangkauan pasien
B2.2.3
NAPZA, Penyuluhan,
Monev Pelayanan B2.2.5
NAPZA dan Sosialisasi B2.2.6
NAPZA
B4.4.26
B4.4.27
Sub Total
Total
8 8.1 FARMASI Pengadaan Obat dan Terpenuhinya 100% A2.2.1
Bahan Farmasi, kebutuhan obat dan A2.2.2
Laboratorium dan bahan farmasi,
A2.2.3
Radiologi laboratorium dan
radiologi A2.2.4
8 8.1 FARMASI Pengadaan Obat dan Terpenuhinya 100%
Bahan Farmasi, kebutuhan obat dan
Laboratorium dan bahan farmasi,
Radiologi laboratorium dan
radiologi
B1.1.4
B2.1.6
B2.1.7
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
III2.2.1
III2.2.3
Sub Total
Total
9 9.1 REHABILITASI Pelayanan Rehab Terlaksananya Lomba , 100% A6.6.1
MENTAL Mental Outbond, Terapi B2.2.2
rekreasi, terapi
B2.2.3
spiritual, dan pentas
seni rehabilitan B2.2.5
B2.2.6
B4.4.27
Sub Total
9.2 Pengadaan Bahan Tersedinya bahan 100% A2.2.6
percontohan dan percontohan dan A5.5.2
Pemeliharaan peralatan
B2.2.4
Peralatan
B3.3.5
III2.2.2
III.3
Sub Total
Total
10 10.1 PELAYANAN Pembayaran Terlaksananya 100% A1.1.1.
TENAGA PTT dan Honorarium dan ImbalPembayaran imbal jasa
B1.1.1
IMBAL JASA HASIL Jasa Hasil Layanan hasil layanan, honor
LAYANAN RS RS tenaga BLUD, dan Sub Total
honor risiko kerja Total
radiografer
11 11.1 PELAYANAN Pelayanan Kesehatan Terlaksananya 90% B1.1.6
KESEHATAN JIWA Jiwa Masyarakat Sosialisasi kesehatan B2.2.2
jiwa, bimbingan teknis
B2.2.3
perawat pasien
gangguan jiwa bagi B2.2.5
keluarga, Family B2.2.6
Gathering, dan
B4.4.26
Penangkauan
B4.4.27
B5.5.1
Sub Total
Total
13 13.1 PELAYANAN Pelayanan tenaga Terlaksananya 100% B1.1.1
TENAGA PNS dan PNS daan CPNS Pembayaran gaji PNS
CPNS dan CPNS
Sub Total
Total
14 14.1 PELAYANAN Pengiriman Diklat Terlaksananya 90% B2.2.3
PENDIDIKAN dan Pengiriman Diklat B2.2.5
PELATIHAN Formal
B4.4.25
B4.4.26
Sub Total
14.2 Bimbingan Teknis Terlaksananya 100% B1.1.6
Pegawai Bimbingan teknis B2.2.2
pegawai, bimbingan
B2.2.3
keperawatan jiwa, dan
bimbingan penyusunan B2.2.5
lap dan penilaian B2.2.6
kinerja BLUD
B4.4.25
B4.4.27
Sub Total
14.3 Sosialisasi dan Praktik Terlaksananya 100% B1.1.6
Pegawai Sosialisasi dan simulasi B2.2.2
penganggulangan
B2.2.3
bencana, sosialisasi K3
dan praktik, Sosialisasi B2.2.5
KPRS, Sosialisasi B2.2.6
Pelayanan Prima,
B4.4.15
Sosialisasi PPI
B4.4.25
B4.4.27
Sub Total
14.4 Penyelenggaraan Tereselenggaranya 100% B2.2.2
Seminar Kesehatan Seminar Kesehatan B2.2.3
Jiwa jiwa
B2.2.5
B2.2.6
B4.4.27
Sub Total
14.5 Pengadaan Mebeleir Terlaksananya 100% III2.2.5
Pengadaan mebeleir
Sub Total
Total
15 15.1 PELAYANAN Penyelenggaraan WS Terselenggaranya WS 100% B1.1.6
ADMINISTRASI RS Analisa Kebutuhan Analisa Kebutuhan B2.2.2
Sarpras Sarpras
B2.2.3
B2.2.6
15 15.1 PELAYANAN Penyelenggaraan WS Terselenggaranya WS 100%
ADMINISTRASI RS Analisa Kebutuhan Analisa Kebutuhan
Sarpras Sarpras
B4.4.27
Sub Total
15.2 Pembayaran Jasa Terpenuhiya 100% B4.4.12
Komunikasi, sumber pembayaran jasa
daya air dan internet komunikasi, Air, Listrik
dan internet
Sub Total
15.3 Pengadaan makan dan Tersedianya makan 100% B2.2.5
Minum Rapat tamu dan minum rapat dan
tamu B2.2.6
Sub Total
15.4 Pemeliharaan Terpenuhinya 100% B1.1.4
Kebersihan Gedung kebutuhan B2.2.2
Kantor, Taman dan pemeliharaan
B2.2.5
Halaman Kebersihan Gedung,
Taman dan halaman B4.4.14
Sub Total
15.5 Pengadaan Alat Tulis Tersedianya ATK, 100% B1.1.4
Kantor, Perangko dan Perangko dan Meterai B2.2.1
Meterai
B2.2.2
B2.2.5
Sub Total
15.6 Pengadaan bahan Tersedianya bahan 100% B1.1.4
bacaan surat bacaan surat B2.2.3
B2.2.8
Sub Total
15.7 Rekrutmen Pegawai Terlaksananya 100% B1.1.1
Non PNS / Pegawai perekrutan pegawai B2.2.3
BLUD Non PNS / Pegawai
B2.2.5
BLUD
B2.2.6
B4.4.25
Sub Total
15.8 Penyelenggaraan Terselenggaranya 100% B4.4.26
Rapat Koordinasi dan Rapat Koordinasi dan Sub Total
Konsultasi Dalam dan Konsultasi Dalam dan
15.9 Pengelolaan B2.2.2
Luar Daerah Arsip Terselenggaranya
Luar Daerah 100%
Dinamis Pengelolaan Arsip B2.2.3
B2.2.5
Kartografi/Audio visual) (Vital/Tekstual/Foto/
Kartografi/Audio visual) B4.4.25
Sub Total
Total
16 16.1 PELAYANAN IPSRS Pemeliharaan Alat Terlaksananya 100% A4.4.1
Kesehatan pemeliharaan Alat A4.4.2
kesehatan dan kalibrasi
16 16.1 PELAYANAN IPSRS Pemeliharaan Alat Terlaksananya 100%
Kesehatan pemeliharaan Alat
kesehatan dan kalibrasi
B4.4.26
Sub Total
16.2 Pemeliharaan Rutin Terpenuhinya 100% A4.4.3
Gedung Kantor dan pemeliharaan gedung B2.2.3
Pelayanan kantor dan pelayanan
B2.2.5
B3.3.1
B4.4.6
III2.2.3
III.3.3.1
Sub Total
16.3 Pengelolaan Limbah Terpenuhinya 100% B2.2.2
Cair, Padat medis dan Pengelolaan Limbah B3.3.1
B3.3.2
non medis
B4.1.1
B4.4.26
Sub Total
16.4 Penyediaan Terpenuhinya 100% A2.2.8
Komponen kebutuhan Komponen B3.3.2
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan
B4.4.7
Bangunan Bangunan
III2.2.3
Sub Total
Total
17 17.1 SARPRAS Pemeliharaan Terpeliharanya 100% B3.3.3
APARATUR kendaraan dinas roda kendaraan dinas roda
2, 4, dan 6 2, 4, dan 6
Sub Total
17.2 Pemeliharaan Mebeler Terpeliharanya Mebeler 100% B3.3.8
Sub Total
17.3 Pemeliharaan Terpenuhinya perijinan 100% B4.4.23
KIR dinas
Sub Total
17.4 Pemeliharaan alat Terpeliharanya alat 100% B3.3.5
Sub Total
17.5 Pemeliharaan Terpeliharanya 100% B3.3.6
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
Sub Total
17.6 Pengadaan Site Plan Terselesaikannya Site 100% A1.1.1.
RS Grhasia plan RS Grhasia B4.4.11
Sub Total
17.7 Pengadaan Meubeler Pengadaan Meja dan 100% III.2.2.5
Kursi Staf
Sub Total
17.8 Pengadaan Pengadaan 100% A5.5.2
Perlengkapan RS Perlengkapan RS III.2.2.3
III.2.2.5
Sub Total
17.9 Pengadaan Gordyn Kelancaran pelayanan 100% B4.4.10
untuk gedung Diklat diklat litbang
Sub Total
Total
18 18.1 SIMRS Pemeliharaan SIMRS Terwujudnya 100% A1.1.1.
kelancaran B2.2.2
penggunaan sistem
B2.2.5
informasi dan teknologi
B3.3.4
B4.4.25
Sub Total
Total
19 19.1 PELAYANAN Survei akreditasi RS Sertifikat akreditasi RS 100% B2.2.2
PENINGKATAN versi baru versi baru B2.2.3
MUTU LAYANAN RS
B2.2.5
B2.2.6
B1.1.2
B6.6.2
Sub Total
19.2 Monitoring Evaluasi Mutu pelayanan 100% B2.2.2
Mutu kesehatan sesuai
standar mutu yang B2.2.3
ditetapkan sesuai
dengan capaian SPM B2.2.5
(54 SPM)
Sub Total
19.3 Penyusunan dan Pelayanan kelompok 100% B1.1.5
Perbaikan Kerja kerja yang diberikan B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
Sub Total
19.4 Survei kepuasan Kinerja pelayanan 100% B1.1.5
pasien sesuai dengan harapan B2.2.2
pelanggan
B2.2.3
B2.2.5
B1.1.2
Sub Total
19.5 Review Penetapan Mutu pelayanan 100% B2.2.2
Kelas RSJ Grhasia kesehatan sesuai B2.2.3
B2.2.5
RS khusus jiwa
B2.2.6
B1.1.2
B6.6.2
Sub Total
19.6 Survei Ulang Akreditasi Mutu pelayanan 100% B1.1.5
RS versi baru kesehatan sesuai B2.2.2
B2.2.3
versi baru
B2.2.5
B2.2.6
B1.1.2
B6.6.2
Sub Total
19.7 Penyusunan Standar Pelayanan yang 100% B1.1.5
Pelayanan Publik RSJ diberikan sesuai B2.2.2
B2.2.3
pelayanan publik
B2.2.5
Sub Total
Total
21 21.1 PELAYANAN Partisipasi Pameran Terlaksananaya 100% A5.5.5
PROMOSI RS partisipasi pameran B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
B2.2.9
B4.4.22
B1.1.2
B5.5.1
Sub Total
21.2 Pengadaan Media Tersedianya Media 100% B2.2.3
Promosi dan Informasi Promosi dan Informasi B4.4.22
RS RS
B5.5.1
III2.2.3
Sub Total
21.3 Pencetakan dan Tersedianya informasi 100% B1.1.1
Penyebaran Informasi pelayanan B1.1.6
RS RS/informasi
B2.2.2
kesehatan jiwa dan
terlaksananya Publikasi B2.2.3
informasi dan promosi
RS melalui media
21.3 Pencetakan dan Tersedianya informasi 100%
Penyebaran Informasi pelayanan
RS RS/informasi
kesehatan jiwa dan
terlaksananya Publikasi
informasi dan promosi B2.2.5
RS melalui media
B1.1.2
B4.4.27
B5.5.1
Sub Total
21.4 Lomba Terlaksananya Lomba 100% A5.5.5
Lansia sehat, dan B1.1.4
Program Nursing
B2.2.2
Performance Award
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
B2.2.9
B4.4.15
B1.1.2
B4.427
Sub Total
Total
22 22.1 Sub Bag Program, Penyusunan RBA Tersusunnya Dokumen 100% A1.1.3
Anggaran RBA B1.1.6
B2.2.2
B2.2.3
B2.2.5
B2.2.6
B1.1.2
B1.1.7
22.2 Monitoring dan Terlaksananya 100% B2.2.2

Evaluasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi B2.2.3
Program dan Kegiatan Pelaksanaan Program
dan Kegiatan setiap B2.2.5
bulan B1.1.2
Sub Total
Total
24 24.1 PELAYANAN Pengelolaan Terselenggaranya 100% A1.1.1
PEMBINAAN / Administrasi Keu Administrasi Keuangan B1.1.1
PENGELOLAAN BLUD BLUD
B2.2.3
KEUANGAN BLUD
B4.4.25
III.6
Sub Total
Total
25 25.1 PELAYANAN Pengadaan Sarana Tersedianya Sarana 100% A5.5.3
REKAM MEDIK Pelayanan dan Cetak Pelayanan Rekam B2.2.2
Rekam Medik Medik dan Cetak
Rekam Medik
25 25.1 PELAYANAN Pengadaan Sarana Tersedianya Sarana 100%
REKAM MEDIK Pelayanan dan Cetak Pelayanan Rekam
Rekam Medik Medik dan Cetak
B2.2.3
Rekam Medik
B2.2.5
III2.2.2
III2.2.4
Sub Total
Total
27 27.1 PELAYANAN Peningkatan Mutu Terpenuhinya Jumlah 100% B2.2.2
ELEKTROMEDIK Layanan Rehab Medik dan jenis elektromedik B2.2.3
dan Terlaksananya
B2.2.5
Monev Pelayanan
Elektromedik III2.2.1
Sub Total
Total
28 28.1 PELAYANAN Peningkatan Mutu Tersedianya 100% A1.1.1
PEMULASARAN Layanan Rehab Medik Perlengkapan ruang III2.2.1
JENAZAH jenazah
III.2.2.2
Sub Total
Total
1 1 PELAYANAN DAK Pelayanan DAK Terlaksananya 100% III2.2.1
Pembangunan Selasar III2.2.3
IGD dan Pengadaan
III3..3.1
Alat Kalibrasi, Alat
Kesehatan dan Mobil III4
Ambulance SPGDT Sub Total
Total
GRAND TOTAL
1,826,339,200
2,303,999,050
392,693,500
459,382,800
150,000,000
7.6% #REF! #REF!

Jasa Layanan
Komponen Biaya Jasa Layanan APBD Pelayanan
Biaya pengadaan bahan makan pasien dan extra 1,603,950,000 1,603,950,000
fooding petugas
Biaya bahan pelayanan
bakar minyak/gas 110,400,000 110,400,000
Honor Kepanitiaan 15,340,000
Biaya ATK 380,700
Biaya Cetakan dan Penggandaan 800,000
Pemeliharaan Inst. Gizi 5,600,000
Biaya Bahan dan Alat Dapur / Pantry 29,774,000
Biaya Jasa Lainnya 239,350,800
Pengadaan Alat perlengkapan RS 119,350,000
Sub Total 2,032,721,500 176,978,000 1,714,350,000
2,032,721,500 176,978,000 1,714,350,000
Biaya makan minum petugas ambulance 1,700,000
Sub Total 27,075,000 - -
27,075,000 - -
Sub Total - 263,909,000 -

Biaya lembur pegawai 1,820,000
Biaya ATK 4,189,000
Biaya penggandaan dan foto copy 5,363,750
Sub Total 27,372,750 - -
27,372,750 263,909,000 -
Biaya ATK 245,800
Sub Total 11,488,300 - -

Biaya perlengkapan ruang pasien 82,275,000 -
Biaya Linen 84,875,000
Biaya Honor Kepanitiaan 1,180,000 2,360,000
Biaya ATK 252,100 144,900
Biaya cetakan dan penggandaan 605,000
Sub Total 59,938,300 194,259,900 -
Gedung dan bangunan 717,248,200
-
Sub Total - 717,248,200 -
Pengadaan Mebleir 200,000,000
Pembangunan Gedung 131,150,000
Sub Total 10,674,150 400,000,000 -
82,100,750 1,311,508,100 -
Biaya bahan bakar minyak/gas 22,200,000 22,200,000
Biaya Honor Kepanitiaan 1,180,000
Biaya ATK 96,600
Biaya Pemeliharaan Alat kantor dan RT 34,000,000
Biaya bahan peralatan kerja 3,000,000
Alat kantor dan RT 10,000,000
Sub Total 149,346,600 10,000,000 22,200,000
149,346,600 10,000,000 22,200,000
Biaya Honorarium Peserta 4,500,000
Biaya ATK 256,900
Biaya cetak dan pengandaan 210,000
Biaya Jasa Tenaga Ahli 2,400,000
Sub Total 18,411,900 - -
18,411,900 - -
Biaya Obat 1,440,000,000 1,440,000,000
Biaya Alkes 102,160,000 102,160,000
Biaya bahan dan alat laboratorium 156,000,000 156,000,000
Biaya Bahan dan Alat Radiologi 48,000,000 48,000,000
Biaya Honor Kepanitiaan 23,460,000 23,460,000
Honorarium Peserta 1,100,000
Honorarirum Narasumber 1,800,000
Biaya ATK 1,584,600
Biaya Cetakan dan Penggandaan 3,035,000
Sub Total 1,785,349,600 113,280,000 1,769,620,000
1,785,349,600 113,280,000 1,769,620,000
Biaya ATK 141,300
Sub Total 35,851,300 - 7,650,000
Biaya bahan percontohan 30,000,000 30,000,000
Biaya Linen (seragam outdoor) 4,000,000 4,000,000
Biaya Pemeliharaan Alat kantor dan RT 6,000,000
Sub Total 41,000,000 12,000,000 34,000,000
76,851,300 12,000,000 41,650,000
Gaji dan tunjangan Pegawai Non PNS 672,900,000 472,020,000 672,900,000
Gaji dan Tunjangan Pegawai PNS 4,402,720,650 10,800,000
Sub Total 5,075,620,650 482,820,000 672,900,000
5,075,620,650 482,820,000 672,900,000
Biaya ATK 1,773,800
Biaya Pemasaran dan Publikasi 1,750,000
Sub Total 58,163,800 - -
58,163,800 - -
-
Sub Total - 14,469,152,247 -
- 14,469,152,247 -
Biaya Cetakan dan Penggandaan 755,000 -
Biaya jasa lainnya 7,000,000 89,000,000
Biaya perjalanan dinas 7,000,000 68,750,000
Sub Total 14,000,000 160,005,000 -
Honorarium Peserta 16,200,000 -
Biaya ATK 401,700
Sub Total - 80,275,700 -
Honorarium Peserta 1,800,000 -
Biaya ATK 133,900
Biaya Jasa Sewa 3,000,000
Sub Total - 53,078,550 -
Biaya ATK 289,800 -
Sub Total - 8,331,800 -
Pengadaan Mebleir 96,140,800
-
Sub Total - 96,140,800 -
14,000,000 397,831,850 -
Biaya ATK 1,176,600
Sub Total 12,181,600 - -
Biaya Jasa Langganan Listrik/Air/Tel/Internet 467,500,000
Sub Total 467,500,000 - -

Sub Total 38,500,000 - -

Biaya ATK 250,100
Biaya jasa kebersihan 450,000,000
Sub Total 460,144,100 - -
Biaya benda pos dan pengiriman 13,050,000
Biaya ATK 155,421,950
Sub Total 171,041,950 - -
Biaya langganan media / majalah / surat kabar 7,728,000
Sub Total 122,354,500 - -
Gaji dan tunjangan pegawai PNS 8,880,000
Sub Total 14,501,250 - -
Sub Total 95,000,000 - -
Biaya ATK 6,060,000
Sub Total 26,820,000 - -
1,408,043,400 - -
Biaya Pemeliharaan dan kalibrasi alat medik 72,600,000 72,600,000
Biaya Pemeliharaan Alat kedokteran 8,000,000 8,000,000
Sub Total 82,100,000 - 80,600,000
Biaya pemeliharaan gedung pelayanan 6,000,000 6,000,000
Biaya Cetakan dan Penggandaan 482,500 482,500
Biaya pengisian tabung pemadam kebakaran 43,350,000
Sub Total 373,167,000 233,730,000 6,482,500
Biaya ATK 354,800
Biaya bahan dan alat sanitasi 37,650,000
Sub Total 208,664,800 - -
Biaya bahan bakar minyak dan gas 18,000,000
Biaya bahan persediaan alat listrik dan elektronika 40,000,000

Sub Total 325,080,000 705,145,000 -
989,011,800 938,875,000 87,082,500
Biaya Pemeliharaan Alat Transportasi dan 257,751,000
Komunikasi
Sub Total 257,751,000 - -
Biaya Pemeliharaan Mebeler 15,000,000
Sub Total 15,000,000 - -

Biaya Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan 10,511,500
Sub Total 10,511,500 - -

Sub Total 15,000,000 - -

Biaya pemeliharaan perlengkapan kantor 27,949,500 10,050,500
Sub Total 27,949,500 10,050,500 -

Gaji dan tunjangan Pegawai Non PNS 1,180,000
Sub Total 196,180,000 - -
Sub Total - 11,462,000 -

Biaya Linen 7,380,200 7,380,200
Sub Total 7,380,200 136,692,550 7,380,200
Sub Total 48,810,000 - -

Total 578,582,200 158,205,050 7,380,200
Gaji dan tunjangan Pegawai Non PNS 5,500,000 5,500,000
Biaya ATK 15,157,700
Biaya pemeliharaan teknologi informasi 63,021,250
Sub Total 105,078,950 - 5,500,000
105,078,950 - 5,500,000
Biaya ATK 297,600
Biaya cetakan dan penggandaan 7,400,000
Biaya Perijinan dan Legalisasi 63,800,000
Sub Total 102,032,600 - -
Biaya ATK 484,800
Sub Total 5,814,800 - -

Biaya ATK 1,527,600
Sub Total 23,272,600 - -
Biaya ATK 121,300
Sub Total 5,368,800 - -
Biaya ATK 196,200
Sub Total 28,916,200 - -
Biaya ATK 319,400
Sub Total 78,940,900 - -
Biaya ATK 349,300
Sub Total 5,596,800 - -
249,942,700 - -
Biaya Pengadaan hadiah lomba 1,000,000 1,000,000
Biaya ATK 221,300
Biaya Dokumentasi 200,000
Biaya Cinderamata 1,500,000
Sub Total 15,966,300 - 1,000,000
Biaya Cinderamata 25,400,000
Sub Total 45,975,000 22,400,000 -
Biaya Gaji dan Tunjangan PNS 2,550,000
Biaya ATK 389,300
Sub Total 48,604,300 - -
Biaya Pengadaan hadiah lomba 16,290,000
Biaya ATK 453,900
Biaya Dokumentasi 400,000
Biaya Jasa Sewa 6,000,000
Sub Total 62,133,900 - -
172,679,500 22,400,000 1,000,000
Biaya lembur pegawai 390,000 390,000
Biaya ATK 1,290,900
Sub Total 93,105,900 - 390,000
Biaya ATK 623,200
Sub Total 5,528,200 - -
98,634,100 - 390,000
Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS 6,120,000 6,120,000
Gaji dan Tunjangan Pegawai PNS 219,840,000
Biaya jasa lainnya (Askes Non PNS dan iur Persi) 24,124,000
Pengembangan Sistem Informasi 150,000,000
Sub Total 252,554,000 150,000,000 6,120,000
252,554,000 150,000,000 6,120,000
Biaya Cetakan Rekam Medik 70,977,000 70,977,000
Biaya ATK 169,300
Pembelian Komputer dan Printer 17,250,000
Sub Total 74,996,300 58,250,000 70,977,000
74,996,300 58,250,000 70,977,000
Biaya ATK 155,200
Sub Total 1,225,200 66,030,000 -
1,225,200 66,030,000 -
Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS 1,000,000
Sub Total 1,000,000 13,000,000 -
1,000,000 13,000,000 -
Pembelian alat kedokteran 421,983,000 -
Pembangunan Gedung 816,661,000
Pembelian Kendaraan 392,693,500
Sub Total - 1,953,597,000 -
- 1,953,597,000 -
13,278,762,000 20,597,836,247 4,399,169,700
33,876,598,247
28,744,183,697 60.80%
Biaya Pelayanan 5,038,339,700
Biaya Administrasi Umum 23,705,843,997 5,132,414,550
Gedung 1,826,339,200 5,132,414,550
Alat Kantor dan RT 116,180,000 -
Perlengkapan RS 1,481,397,050 2,763,381,850
Alat kedokteran 822,602,000 2,303,999,050
Mebeleir 325,952,800 938,782,000
Komputer dan printer 17,250,000
Pengembangan Sim RS 150,000,000 13,278,762,000
Kendaraan 392,693,500
33,876,598,247
Jasa Layanan APBD
Adm Umum Investasi Pelayanan Adm Umum Investasi
1881436000
#REF!
15,340,000
380,700
800,000 #REF!
55,660,000
5,600,000
- 1,674,000
- 29,774,000
239,350,800
1,240,000
26,180,000
119,350,000
318,371,500 - - 31,448,000 145,530,000
318,371,500 - - 31,448,000 145,530,000 2,209,699,500
25,200,000
175,000
1,700,000
27,075,000 - - - -
27,075,000 - - - - 27,075,000
- 263,909,000
- - - - 263,909,000 30,222,500
1,820,000
4,189,000
5,363,750
6,000,000
10,000,000
27,372,750 - - - - 30,222,500
27,372,750 - - - 263,909,000 291,281,750
245,800
682,500
10,560,000
11,488,300 - - - - 1,224,200
82,275,000
- 84,875,000
1,180,000 2,360,000
252,100 144,900
- 605,000
58,506,200
- 24,000,000
59,938,300 - 167,150,000 3,109,900 24,000,000
717,248,200
- - - - 717,248,200
10,674,150
68,850,000
200,000,000
131,150,000
10,674,150 - - - 400,000,000
82,100,750 - 167,150,000 3,109,900 1,141,248,200 1,393,608,850
1,180,000
96,600
390,000
480,000
34,000,000
88,000,000
3,000,000
10,000,000
127,146,600 - - - 10,000,000 35000000
127,146,600 - - - 10,000,000 159,346,600
4,500,000
256,900
210,000
1,200,000
4,725,000
5,120,000
2,400,000
18,411,900 - - - - 4520000
18,411,900 - - - - 18,411,900
-
1,100,000
1,800,000
1,584,600
3,035,000
6,860,000
1,350,000
65,680,000
47,600,000
15,729,600 - - - 113,280,000 7353000
15,729,600 - - - 113,280,000 1,898,629,600
141,300
35,000
18,400,000
4,125,000
5,500,000
28,201,300 - - - -
1,000,000
6,000,000
- 7,000,000
- 5,000,000
7,000,000 - - - 12,000,000
35,201,300 - - - 12,000,000 88,851,300
472,020,000
4,402,720,650 10,800,000
4,402,720,650 - 472,020,000 10,800,000 -
4,402,720,650 - 472,020,000 10,800,000 - 5,558,440,650
12,000,000
1,773,800
1,845,000
2,500,000
13,475,000
11,200,000
13,620,000
1,750,000 -
58,163,800 - - - -
58,163,800 - - - - 58,163,800
14,469,152,247
- - - 14,469,152,247 -
- - - 14,469,152,247 - 14,469,152,247
755,000
- 1,500,000
7,000,000 89,000,000
7,000,000 68,750,000
14,000,000 - - 160,005,000 -
16,200,000
401,700
1,974,000
900,000
16,200,000
5,000,000
39,600,000
- - - 80,275,700 -
1,800,000
133,900
6,084,650
12,500,000
1,400,000
3,000,000
5,750,000
22,410,000
- - - 53,078,550 -
289,800
992,000
200,000
3,850,000
3,000,000
- - - 8,331,800 -
96,140,800
- - - - 96,140,800
14,000,000 - - 301,691,050 96,140,800 411,831,850
2,700,000 -
1,176,600
175,000
3,330,000
4,800,000 -
12,181,600 - - - - 59850000
467,500,000
467,500,000 - - - -
35,000,000
3,500,000
38,500,000 - - - -
8,894,000
250,100
1,000,000
450,000,000
460,144,100 - - - -
2,360,000
13,050,000
155,421,950
210,000
171,041,950 - - - -
2,360,000
112,266,500
7,728,000
122,354,500 - - - -
8,880,000
521,250
1,000,000
2,100,000
2,000,000
14,501,250 - - - -
95,000,000
95,000,000 - - - -
6,060,000
5,760,000
1,500,000
13,500,000
26,820,000 - - - -
1,408,043,400 - - - - 1,408,043,400
1,500,000
1,500,000 - - - -
1,130,000
322,204,500
43,350,000
- 77,450,000
- 156,280,000
366,684,500 - - - 233,730,000
354,800
18,000,000
148,100,000
37,650,000
4,560,000
208,664,800 - - - -
18,000,000
267,080,000
40,000,000
- 705,145,000
325,080,000 - - - 705,145,000
901,929,300 - - - 938,875,000 1,927,886,800
257,751,000
257,751,000 - - - -
15,000,000
-
15,000,000 - - - -
10,511,500
10,511,500 - - - -
15,000,000
15,000,000 - - - -
27,949,500 10,050,500
27,949,500 - - 10,050,500 -
1,180,000
195,000,000
196,180,000 - - - -
- 11,462,000
- - - - 11,462,000
118,342,550
- 18,350,000
- - - - 136,692,550
48,810,000
48,810,000 - - - -
571,202,000 - - 10,050,500 148,154,550 736,787,250
15,157,700
1,400,000
63,021,250
20,000,000
99,578,950 - - - -
99,578,950 - - - - 105,078,950
297,600
7,400,000
4,560,000
15,525,000
10,450,000
63,800,000
102,032,600 - - - -
484,800
700,000
4,630,000
5,814,800 - - - -
800,000
1,527,600
7,225,000
13,720,000
23,272,600 - - - -
240,000
121,300
1,047,500
3,600,000
360,000
5,368,800 - - - -
196,200
950,000
2,500,000
4,770,000
9,000,000
11,500,000
28,916,200 - - - -
304,000
319,400
2,387,500
2,960,000
11,970,000
6,300,000
54,700,000
78,940,900 - - - -
200,000
349,300
1,807,500
3,240,000
5,596,800 - - - -
249,942,700 - - - - 249,942,700
221,300
245,000
1,100,000
1,500,000
200,000
1,500,000
3,600,000
6,600,000
14,966,300 - - - -
175,000
25,400,000
20,400,000
- 22,400,000
45,975,000 - - - 22,400,000
2,550,000
1,500,000
389,300
24,595,000
2,500,000
270,000
1,800,000
15,000,000
48,604,300 - - - -
16,290,000
3,000,000
453,900
350,000
9,000,000
17,500,000
400,000
6,000,000
140,000
9,000,000 -
62,133,900 - - - -
171,679,500 - - - 22,400,000 195,079,500
6,000,000
1,290,900
6,325,000
4,600,000
4,950,000
28,750,000
40,800,000
92,715,900 - - - -
623,200
675,000
3,110,000
1,120,000
5,528,200 - - - -
98,244,100 - - - - 98,634,100
219,840,000
2,470,000
24,124,000
- 150,000,000
246,434,000 - - - 150,000,000
246,434,000 - - - 150,000,000 402,554,000
169,300
2,050,000
1,800,000
41,000,000
- 17,250,000
4,019,300 - - - 58,250,000
4,019,300 - - - 58,250,000 133,246,300
155,200
70,000
1,000,000
- 66,030,000
1,225,200 - - - 66,030,000
1,225,200 - - - 66,030,000 67,255,200
1,000,000
- 5,000,000
- 8,000,000
1,000,000 - - - 13,000,000
1,000,000 - - - 13,000,000 14,000,000
- 421,983,000
- 322,259,500
- 816,661,000
392,693,500
- - - 1,953,597,000
- - - - 1,953,597,000 1,953,597,000
8,879,592,300 - 639,170,000 14,826,251,697 5,132,414,550 33,876,598,247
13,278,762,000 20,597,836,247 -
- -
459,382,800
11391985584
1,886,776,416
14%
114,346,600
13,891,900
1,777,996,600
(58,163,800)
BIAYA UMUM &
NO UNIT KERJA / KEGIATAN BIAYA PELAYANAN
ADMINISTRASI
1 Instalasi Gizi 1,714,350,000 349,819,500
2 IGD - 27,075,000
3 Instalasi Rawat Jalan - 27,372,750
4 Instalasi Rawat Inap 167,150,000 85,210,650
5 Instalasi Linen (Laundry) 22,200,000 127,146,600
6 NAPZA - 18,411,900
7 Farmasi 1,769,620,000 15,729,600
8 Rehabilitasi Mental 41,650,000 35,201,300
9 Pel. Tenaga PTT dan Imbal Jasa 1,144,920,000 4,413,520,650
10 Pelayanan Kesehatan Jiwa - 58,163,800
11 Pelayanan Tenaga PNS dan CPNS - 14,469,152,247
12 Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan - 315,691,050
13 Pelayanan Administrasi RS - 1,408,043,400
14 Pelayanan IPSRS 87,082,500 901,929,300
15 Sarana Prasarana Aparatur 7,380,200 581,252,500
16 SIMRS 5,500,000 99,578,950
17 Peningkatan Mutu Layanan RS - 249,942,700
18 Pelayanan Promosi RS 1,000,000 171,679,500
19 Sub Bag Program & anggaran 390,000 98,244,100
20 Pel. Pembinaan Pengelolaan Keu BLUD 6,120,000 246,434,000
21 Pelayanan Rekam Medik 70,977,000 4,019,300
22 Pelayanan Elektromedik - 1,225,200
23 Pelayanan Pemulasaran Jenazah - 1,000,000
24 Pelayanan Kesehatan DAK - -
Total 5,038,339,700 23,705,843,997
28,744,183,697
INVESTASI TOTAL
145,530,000 2,209,699,500 2,206,199,500

- 27,075,000 27,245,000
263,909,000 291,281,750 291,281,750
1,141,248,200 1,393,608,850 1,206,856,200
10,000,000 159,346,600 48,797,000
- 18,411,900 75,727,500
113,280,000 1,898,629,600 229,200,000
12,000,000 88,851,300 250,000,000
- 5,558,440,650 68,000,000
- 58,163,800 133,297,250
- 14,469,152,247 68,000,000
96,140,800 411,831,850 21,000,000
- 1,408,043,400 1,245,012,000
938,875,000 1,927,886,800 163,580,000
148,154,550 736,787,250 113,350,000
- 105,078,950 458,514,950
- 249,942,700 723,411,977
22,400,000 195,079,500 2,309,561,500
- 98,634,100 261,724,000
150,000,000 402,554,000 84,211,500
58,250,000 133,246,300 344,548,000
66,030,000 67,255,200 1,490,990,523
13,000,000 14,000,000 92,833,900
1,953,597,000 1,953,597,000 5,269,111,100
5,132,414,550 33,876,598,247 17,182,453,650
No Tahun Anggaran Realisasi/ Prognosa Selisih
Rp %
-1 -2 -3 -4 (5)=(4)-(3) (6)=(5/3)*100
1 2012 20,555,031,886 23,801,873,691 3,246,841,805 15.80%
2 2013 40,242,397,017 41,593,845,850 1,351,448,833 3.36%
3 2014 31,511,963,644 31,075,062,079 -436,901,565 -1.39%
Jumlah 17.77%
5.92%
Prognosa s.d Proyeksi s.d
No Uraian 31-Dec-14 31-Dec-15
(Rp) (Rp)
A PENDAPATAN
Pendapatan Operasional
1 Jasa Layanan 11,391,985,584 13,034,562,000
2 Hibah -
3 Hasil Kerjasama -
4 Pendapatan dari APBD 18,496,229,224 20,597,836,247
6 Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah 166,514,308 244,200,000
8 Jumlah Pendapatan 30,054,729,116 33,876,598,247
B BIAYA OPERASIONAL
1 Biaya Pelayanan 8,980,799,870 4,786,422,715
2 Biaya Umum dan Administrasi 19,860,773,568 27,572,322,887
3 Jumlah Biaya Operasional 28,841,573,438 32,358,745,602
SURPLUS/DEFISIT STLH BIAYA OPERASIONAL 1,213,155,678 1,517,852,645
C PENDAPATAN NON OPERASIONAL
D BIAYA NON OPERASIONAL
Surplus (Defisit) sebelum Pos Keuntungan/kerugian 1,213,155,678 1,517,852,645
Surplus (Defisit) sebelum Pos-pos Luar Biasa 1,213,155,678 1,517,852,645
1 Pendapatan dari kejadian luar biasa - -
2 Biaya dari kejadian luar biasa - -
E BIAYA INVESTASI 4,875,793,823
1 Mesin dan Peralatan 2,625,212,758
2 Gedung 1,735,022,240
3 Kendaraan 373,058,825
4 Pengembangan Sistem Informasi 142,500,000
SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN 1,213,155,678 -3,357,941,178
Perubahan
Jumlah (Rp) %
1,642,576,416 13%
2,101,607,023 10% 20,597,836,247.00

15,465,421,697
77,685,692 32%
16,819,895,778.00
3,821,869,131 11%
0 28.744.183.697,00
-4,194,377,155 -88% BIAYA OPERASIONAL 28.744.183.697,00
7,711,549,319 28% II
3,517,172,164 11% BIAYA NON OPERASIONAL 5.132.414.550,00

304,696,967 III
0 5.132.414.550,00
0
20% BIAYA PENGELUARAN
304,696,967 INVESTASI
304,696,967 20% 1
Pembelian Tanah
4,875,793,823 2,019,139,350.00
2,625,212,758 2763381850 2,019,139,350.00 2535938350

PembelianPeralatandanMesin
1,735,022,240 1,826,339,200.00
2.1
373,058,825 -
142,500,000 400.619.000,00
150000000 5.132.414.550,00
-4,571,096,856 400.619.000,00
PembelianAlatKedokteran
2.2
116.180.000,00
116.180.000,00
PembelianAlat Kantor
danRumahTangga
2.3
1,159,137,550.00
1,159,137,550.00
PengeluaranAlatPerlengkapan RS
2.4
17.250.000,00
17.250.000,00
PengeluaranKomputerdan Printer
ALOKASI BIAYA /
PENGELUARAN
RINCIAN BELANJA
TOTAL BIAYA
Pegawai
Barang&Jasa
Modal
NO
2.5
325.952.800,00
325.952.800,00
PengadaanMebelair
3
1.009.678.200,00
1.009.678.200,00
Pembangunan
GedungdanBangunan
3.1
1.009.678.200,00
1.009.678.200,00
Pembangunan Gedung
3.2
Pembangunan Gedung
(Luncuran)
No Uraian Prognosa Per 31
Des 2014 (Rp)
I. ASET
A. Aset lancar
1. Kas dan Setara Kas 5,930,801,426
2. Investasi Jangka Pendek -
3. Piutang Usaha 662,589,243
4. Piutang Lain-lain -
5. Persediaan 475,942,970
6. Uang Muka -
7. Pendapatan yang masih harus diterima -
8. Aktiva Lancar Lainnya 379,991,304.00
Jumlah aset lancar 7,449,324,942.37
B. Investasi Jangka Panjang
C. Aset tetap
1. Tanah 150,000
2. Gedung dan Bangunan 31,308,932,672
3. Peralatan dan Mesin 14,436,758,534
4. Kendaraan 1,065,572,580
5. Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4,234,294,087
6. Jalan, Irigasi dan Jaringan 2,047,291,579
Jumlah Aset Tetap 53,092,999,451.75
Akumulasi Penyusutan 18,110,779,487.17
Nilai Buku Aset Tetap 34,982,219,964.58
D. Aset tetap lainnya
1. Buku dan Kepustakaan 516,749,350.00
2. Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 40,000,000.00
3. Hewan/ Ternak dan Tanaman 16,379,000.00
Jumlah aset tetap lainnya 573,128,350.00
E. Aset lain-lain 0
1. Aset Tak Berwujud 407,707,100.00
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan -
3. Aset Lainnya 647,168,000.00
Jumlah aset lain-lain 1,054,875,100.00
JUMLAH ASET 62,170,327,844.12
II. KEWAJIAN
A. Kewajiban Jangka Pendek
1. Hutang Usaha -
2. Hutang Pajak -
3. Biaya yang Masih Harus Dibayar -
4. Hutang Jk Pendek yg Jatuh Tempo -
5. Pendapatan yg Diterima Dimuka -
Jumlah kewajiban jangka pendek -
B. Kewajiban jangkan panjang -
1. Hutang Jk Panjang yg Jatuh Tempo Lebih dari Satu Tahun -
Jumlah kewajiban jangka panjang -
JUMLAH KEWAJIBAN -
III. EKUITAS
1. Ekuitas Terikat -
a. Ekuitas awal 60,957,172,166
b. Surplus dan Defisit Tahun Lalu
c. Surplus dan Defisit Tahun Berjalan 1,213,155,678
2. Terikat Permanen -
3. Terikat Temporer -
4. Hibah -
5. Donasi -
JUMLAH EKUITAS 62,170,327,844
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 62,170,327,844.12
Proyeksi Per 31 Des Perubahan
2015
Jumlah (Rp) % REALISASI BELANJA
6,523,881,568 593,080,143 9% 5,695,992,792 6,150,160,096

-
795,107,091 132,517,849 17% 275,537,170
-
499,740,119 23,797,149 5%
-
-
417,990,434 37,999,130 9%
8,236,719,212 1,854,100,602
-
- 5,051,771,090
150,000 - 0%
32,845,291,872 1,536,359,200 5%
15,832,698,034 1,395,939,500 9% 6492543193
1,882,948,430 817,375,850 43% 833602500
4,757,324,887 523,030,800 11% 3519000 415000
2,047,291,579 - 0% 830083500 225000
57,365,704,802 741,893,870 385000
23,162,550,577 - 430000
34,203,154,224 741,893,870.00 350000
279000
518,249,350 1,500,000 0% 385000
40,000,000 - 0% 150000
16,379,000 - 0% 150000
574,628,350 1,500,000 0% 150000
- 150000
407,707,100 - 0% 150000
- - 100000
647,168,000 - 0% 200000
1,054,875,100 (1,054,875,100) 3519000
67,231,927,464 971,951,022
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70,589,868,642 9,632,696,476 14%
(3,357,941,178) (4,571,096,856) 136%

-
-
-
-
67,231,927,464 2,680,329,558 4%
67,231,927,464 2,680,329,558 4%
SALDO KAS 2013
1.6117591863
No Uraian Prognosa s.d
31-Dec-14
(Rp)
A ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL
Arus Kas Masuk 31,538,590,716
1 Jasa Layanan 11,391,985,584
2 Hibah
3 Hasil Kerjasama
5 Pendapatan dari APBN
7 Surplus Tahun yang Lalu
3 Biaya Lain-lain
Penyesuaian Biaya Penyusutan
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional 2,697,017,278
B ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Arus Kas Masuk -
1 Hasil Penjualan Aset
2 Hasil Investasi
1 Perolehan Aset 1,491,961,600
2 Pembelian Investasi
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi -1,491,961,600
C ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Arus Kas Masuk
1 Penerimaan Pinjaman
Arus Kas Keluar
2 Pembayaran Pinjaman
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS 1,205,055,678
KAS DAN SETARA KAS AWAL 3,679,706,916.61
KAS DAN SETARA KAS AKHIR 4,884,762,594.51
Proyeksi s.d Perubahan
31-Dec-15
(Rp) Jumlah (Rp) %
33,876,598,247 2,338,007,531 7%
13,034,562,000 1,642,576,416 13%
-
-
20,597,836,247 609,645,423 3%
-
244,200,000 85,785,692 35%
-
27,306,974,512 (1,534,598,926) -6%
4,786,422,715 (4,194,377,155) -88%
27,572,322,887 7,711,549,319 28%
-
(5,051,771,090)
6,569,623,735 3,872,606,457 59%
-
-
-
-
4,875,793,823 3,383,832,223 69%
4,875,793,823 3,383,832,223 69%
-
-4,875,793,823 (3,383,832,223) 69%
-
-
-
-
-
-
1,693,829,912 488,774,234 29%
4,088,913,876.61 409,206,960 10%
5,782,743,788.96 897,981,194 16%
Prognosa Tahun
No URAIAN Rumus
2014
A. Rasio Likuiditas
Cash Rato (CAR) Kas/Kewajiban Lancar x 100% Nihil
Quick Ratio (Kas + Piutang)/Kewajiban Lancar x 100% Nihil
Current Ratio Aset Lancar/Kewajiban Lancar x 100% Nihil
B. Rasio Aktivitas
Inventory Turn Over Pendapatan Operasional / Persediaan 23.94
Receivable Turn Over Pendapatan Operasional / Piutang 17.19
Collection Period (COP) Piutang x 360 hr / Pendapatan Operasional 20.94
Current Asset Turn Over Pendapatan Operasional/Aset Lancar 1.53
Fixed Asset Turn Over Pendapatan Operasional/Aset Tetap x 100% 33%
Total Assets Turn Over Pendapatan Operasional/Total Aset x 100% 18%
C. Rasio Leverage
Debt to Total Assets Total Hutang / Total Asset x 100% Nihil
Time Interest Earned EBIT/Bunga x 100% Nihil
D. Rasio Solvabilitas
Solvabilitas Total Aset/Total Hutang x 100% Nihil
Debt Equity Ratio (DER) Total Hutang / Ekuitas x 100% Nihil
Equity to Total Aset Total Ekuitas / Total Aset x 100% 100%
E. Rasio Rentabilitas
Gross Profit Margin Surplus Operasional / Pendapatan x 100% 10.65%
Net Profit Margin (NPM) Surplus Tahun Berjalan / Pendapatan x 100% 4.04%
Return on Asset (ROA) Surplus Tahun Berjalan / Total Aset x 100% 1.95%
Return on Equity (ROE) Surplus tahun berjalan / Total Ekuitas x 100% 1.95%
Proyeksi Tahun
2015
Nihil
Nihil
Nihil
26.08
16.39
21.96
1.58
38%
19%
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
100%
11.64%
-9.91%
-4.99%
-4.99%
No Sumber Pendapatan Prognosa Tahun Proyeksi Tahun 2015
2014 (Rp) (Rp)
1 2 3 4
1 Jasa Layanan 10,046,421,880 13,898,762,000
2 Hibah 0 0
3 Kerjasama 0 0
4 APBD 31,881,045,253 19,142,282,778
5 APBN 0 0
6 Lain-lain Pendapatan BLUD ya 87,095,000 239,650,277
7 Penerimaan lebih dari target ta 1,044,230,390 0
8 Surplus/SILPA tahun yang lalu 1,938,434,687 0
Jumlah 44,997,227,210 33,280,695,055
No Komponen Biaya Jumlah Anggaran ( Rp )
1 2 3
I Biaya Operasional 30,708,057,778
A Biaya Pelayanan 8,843,466,327
1 Biaya pegawai 841,165,800
2 Biaya bahan 3,226,840,500
3 Biaya jasa pelayanan 4,429,525,300
4 Biaya pemeliharaan 78,600,000
5 Biaya barang dan jasa 259,569,727
6 Biaya depresiasi dan amortisasi -
7 Biaya pelayanan lainnya 7,765,000
B Biaya Umum Dan Administrasi 21,864,591,451
2 Biaya administrasi umum 907,062,700
3 Biaya pemeliharaan 1,149,373,500
4 Biaya barang dan jasa 2,122,803,473
5 Biaya promosi 23,350,000
6 Biaya depresiasi -
7 Biaya umum dan administrasi lainnya.
II Biaya Non Operasional
1 Biaya bunga --
2 Biaya administrasi bank -
3 Kerugian pelepasan aset tetap -
4 Kerugian penurunan nilai -
5 Biaya non operasional lainnya -
III Biaya Investasi 2,332,987,000
1 Tanah -
2 Mesin an Peralatan 1,910,978,800
3 Gedung dan Bangunan 422,008,200
Jumlah Biaya (I+II+III) 33,041,044,778
No Biaya Jumlah Biaya
1 2 4
A Biaya Operasional 32,358,745,602
2 Biaya Umum Dan Administrasi 27,572,322,887
B Biaya Non Operasional 0
TOTAL 32,358,745,602
No Komponen Sumber Dana Tahun Anggaran 2014
Biaya Jasa layanan Hibah Kerjasama

1 2 3 4 5
1 Perolehan tanah
2 Perolehan peralatan dan mesin
3 Perolehan gedung dan bangunan
4 Perolehan kendaraan
5 Perolehan perlengkapan dan peralatan kantor
6 Perolehan jalan, irigasi dan jaringan

7 Pengeluaran pembelian surat berharga jangka
panjang
8 Pengeluaran pembangunan/ pengembangan
sistem informasi
9 Pengeluaran pembangunan/ pengembangan
sarana fisik lalinnya
Dana Tahun Anggaran 2014 Jumlah
Lain-lain
Pendapatan BLUD
APBD APBN yang sah
6 7 8 9
No Uraian Prognosa TA Anggaran TA Perkiraan Maju
2014 (Rp) 2015 (Rp) TA 2016 (Rp)
1 2 3 4 5
1 Pendapatan jasa layanan 10,046,421,880 11,428,449,210 13,000,593,933
2 Pendapatan Hibah
3 Hasil kerjasama
4 Pendapatan APBD 31,881,045,253 20,083,514,494 12,651,641,476
5 Pendapatan APBN
6 Lain-lain pendapatan BLUD yang sah 87,095,000 239,650,277 659,420,808
7 Surplus/SILPA th yang lalu
Jumlah 42,014,562,133 31,751,613,981 26,311,656,217
Kenaikan/
Penuruna
n (%)
6
13.76
-37
175.16
-24.43

Tabel (RBA 2015) 080215

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Tabel (RBA 2015) 080215

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Kinerja Program

1.2 Pengadaan bahan Terpenuhinya

1.3 Pengadaan makan Terpenuhinya

1.4 Pemeliharaan alat di Terpenuhinya

1.5 Pengadaan peralatan Terpenuhinya

2 2.1 IGD Peningkatan Mutu Kegiatan Ambulance Terpenuhinya kegiatan

3.2 Pengadaan Alat Kantor Terlaksananya

Inst alasi Rawat Jalan

4.3 Pengiriman delegasi

4.4 Pengiriman kegiatan Terlaksananya

4.5 Pengadaan Alat Tersedianya alat

4.6 Pengadaan bahan dan Tersedianya bahan dan

4.7 Pengadaan Linen Tersedianya linen

4.8 Pengadaan Tersedianya

4.9 Pembangunan gedung Terbangunnya gedung

5 5.1 NAPZA Peningkatan Pelayanan masyarakat Terpenuhinya jumlah

5.3 Pengadaan Peralatan Kelancaran kegiatan

5.4 Lomba cerdas cermat Terlaksananya Lomba

6.2 Promosi dan prevensi Terlaksanananya

6.3 Pendidikan keluarga terlaksananya

6.4 Penjangkauan Terlaksananya

7 7.1 PROMOSI Peningkatan Pengadaan sarana Terlaksananya publikasi

7.2 Pencetakan informasi Tersedianya informasi

7.3 Pengadaan media Fasilitasi media promosi

Partisipasi Pameran Terlaksananya promosi

7.4 Lomba Terlaksananya proosi

8 8.1 LABORATORIUM Pelayanan Pengadaan Alat dan Terpenuhinya

10.2 Peningkatan Mutu Kelancaran kegiatan

11 11.1 REHAB MEDIS Pelayanan Rehab Peningkatan Mutu Terpenuhinya

12 12.1 PEMULASARAAN Pelayanan Pemulasaraan Terpenuhinya ruang

13 13.1 FARMASI Pelayanan Farmasi Pengadaan Obat Pelayanan farmasi RS

13.2 Pengadaan Alkes pakai Terpenuhinya

14 14.1 Instalasi Linen Peningkatan mutu Pemeliharaan Terpenuhinya

14.2 Pengadaan alat Terpenuhinya alat

14.3 Pengadaan bahan gas Terpenuhinya gas untuk

14.4 Pengadaan bahan Terpenuhinya pakaian

15 15.1 REKAM MEDIK Pendukung Pelayanan Pengadaan sarana Tersedianya sarana

16 16.1 PELAYANAN Pelayanan Pendidikan Pengiriman Diklat Meningkatnya

16.2 Sosialisasi dan Meningkatnya

16.3 Bimtek Metodologi Meningkatnya

16.4 Bimtek Caring Meningkatnya Caring

16.5 Bimtek Laboratorium Meningkatnya pegawai

16.7 Bimtek Keperawatan Meningkatnya

16.8 Bimtek Penyusunan Meningkatnya

16.9 Pengadaan Mebeuler Kelancaran pelayanan

16.10 Sosialisasi Meningkatnya

16.11 Sosialisasi Bantuan Meningkatnya

16.12 Sosialisasi Meningkatnya

16.13 Sosialisasi Pelayanan Meningkatnya

16.14 Sosialisasi Meningkatnya

17 17.1 SARPRAS Pendukung Pelayanan Pemeliharaan karpet Terpeliharanya karpet

17.2 Pemeliharaan Terpeliharanya

17.3 Pemeliharaan Mebeler Terpeliharanya Mebeler

17.4 Pemeliharaan Terpenuhinya perijinan

17.5 Pemeliharaan alat Terpeliharanya alat

17.7 Pengadaan Site Plan Terselesaikannya Site

17.8 Pengadaan Meubeler Pengadaan Meja dan

17.9 Pengadaan Pengadaan

17.10 Pengurusan IMB Tercapainya

18 18.1 IPSRS Pendukung Pelayanan Pemeliharaan rutin Terpenuhinya

18.2 Pemeliharaan Alat Terpenuhinya

18.3 Pemeliharaan rutin Terpenuhinya

18.4 Pengelolaan Limbah Terpenuhinya

18.5 Penyediaan Komponen Terpenuhinya