AkreditasiPuskesmas.2016puskesmasGunem.

AUDIT INTERNAL
No.Dokumen : 37/SPO/I/2017
No.Revisi :
SPO Tanggal terbit : UPT PUSKESMAS
GUNEM
Halaman : 1-3

PEMERINTAH
KABUPATEN Kepala Puskesmas dr. NurKhotib
REMBANG NIP.197903182005011005

1. Pengertian Audit internal adalah suatu cara untuk melakukan evaluasi terhadap
kinerja sebagailangkahuntukmelakukanperbaikan

2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah langkah untuk pelaksanan audit

internal

3. Kebijakan Surat KeputusanKepalaUPT Puskesmasnomor, 07/SK/I/2017tentang

Kebijakan Mutu dan Keselamatan pasien UPT Puskesmas Gunem
4. Referensi a. Panduan Penyusunan Pedoman,Panduan, Kerangka Acuan dan SPO
Puskesmas Gunem
b. Manajemen Modern dan kesehatan masyarakat

5. Langkah langkah a. Kepala Puskesmas Menetapkan Koordinator dan anggota Tim

audit Mutu Internal Puskesmas Gunem berdasarkan Surat
Keputusan (SK) KepalaPuskesmas.
b. KETUA TIM MUTU menentukan frekuensi dilakukannya audit mutu
internal adalah minimal dua kali dalam satu tahun atau
berdasarkan kebutuhan manajemen Puskesmas.
c. Tim audit mengadakan pertemuan untuk:
Membuat jadwal dan perencanaan audit mutu internal pada
form Audit Plan
Menentukan auditor untuk unit unit yang akan diaudit
d. Auditor mempersiapkan audit internal sesuai perencanaan audit
yang disepakati
e. Ketua Tim Audit memberitahu secara tertulis kepada unit yang
akan di audit
f. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal dan
1
 AkreditasiPuskesmas.2016puskesmasGunem.

kesepakatan dengan Tim Audit dan auditees.

g. Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan Formulir
Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (FTPP), yang disetujui oleh
auditee
h. Tim Audit mengadakan pertemuan untuk:
Membahas temuan audit internal
Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi tindakan
perbaikan menggunakan Formulir Tindakan Koreksi dan
Pencegahan yang dikirim ke unit terkait
i. Auditor mengadakan pengecekan ke unit terkait sesuai waktu
yang ditetapkan untuk memantau progress tindakan perbaikan
j. Tim Audit membuat laporan hasil audit dan menyerahkan kepada
KETUA TIM MUTU
6. . Unit Terkait Semua unit pelayanan di UPT PuskesmasGunem

2
 AkreditasiPuskesmas.2016puskesmasGunem.

7. Rekamanhistorisperubahan
No Yang diubah Isi Perubahan Tgl.mulaidiberlakukan

3
 AkreditasiPuskesmas.2016puskesmasGunem.

Nomor: A/II/SPO/05/ 2017/

Revisike : -
BerlakuTgl. : 02 Mei 2017

Standard Procedure Operasional (SPO)

AUDIT INTERNAL
Ditetapkan
KepalaPuskesmasGunem

dr. NUR KHOTIB

NIP.197903182005011005

DINAS KESEHATAN KABUPATEN REMBANG

UPT PUSKESMAS GUNEM

Jl. Gunem Sulang KM. 0,5Kec. Gunem
No. HP/WA 082322583408 Kode Pos 59263
4
Email: gunempuskesmas@gmail.com
 AkreditasiPuskesmas.2016puskesmasGunem.

AUDIT INTERNAL
: A/SPO/048
No. Kode
/2017
Terbitan : Pertama

SPO No. Revisi : -

Dinas Kesehatan Tgl. Mulai UPT Puskesmas
: 02 Mei 2017
Kabupaten Berlaku Gunem
Rembang Halaman : 1-3

Ditetapkan Oleh Kepala

UPT Puskesmas Gunem
dr. NUR KHOTIB
NIP.197903182005011005

1.Pengertian Audit internal adalahsuatucarauntukmelakukanevaluasi

terhadapkinerjasebagailangkahuntukmelakukanperbaikan

2.Tujuan Mengumpulkaninformasi data

danfaktasebagaidasaruntukmendukungkeberhasilanmanajemenmutu

3.Kebijakan SK KepalaPuskesmasnomor, 440/A/II/SK/05/2017/22tentang Kebijakan

mutu

4. Referensi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia - LAB.KK02.001.01

5. Prosedur 1. KepalaPuskesmas Dan

WakilManajemenMutumerencanakanuntukmengadakanpertemuan
pembahasanpelaksanaan audit internal,
2. WakilManajemenMutumembuatundanganuntukmengadakanperte
muanpembahasanpelaksanaan audit internal,
3. WakilManajemenMutumenyerahkanundangankepadaKepalaPuske
smasuntukditandatangani,
4. WakilManajemenMutumenyerahkanundangan yang
sudahditandatanganiKepalaPuskesmaskepadaKa TU
untukdicapdanuntukdilakukanpenomoranarsip.
5. Ka TU mengarsipundangan,
6. Ka TU menyerahkanundangankepada anggotatim Audit Internal,
7. Tim Audit melakukanrapat

5
 AkreditasiPuskesmas.2016puskesmasGunem.

8. Tim Audit menentukantopik audit, tujuandansasaran yang

akandiaudit,
9. Tim Audit menentukanindikator yang
akandipergunakansesuaidengantopik audit,
10. Tim Audit mengumpulkan data danmengelompokkan data
sesuaidenganindikator yang dipergunakan
11. Ketua Tim dananggotatimmembagitugasuntukmelakukan audit
sesuaibagiannyamasing-masing,
12. Anggota Tim Audit melaksanakanrencana audit yang
telahdibuatsesuaidengantugasnyamasing-masing,
13. Tim Audit mengumpulkan data danmengelompokkan data
sesuaidenganindikator yang dipergunakan
14. Tim Audit melakukananalisis data,
15. Tim Audit menemukanmasalahdanpenyebabnya,
16. Ketua Tim dananggotamembuatrencanatindaklanjut,
17. Tim Audit mencatathasilkegiatan audit (temuan) di bukukegiatan,
18. Tim Audit mencatatrencanatindaklanjut,
19. Anggota Tim Audit Internal melaporkanhasil audit kepadaKetua
Tim ManajemenMutu/KepalaPuskesmas

6. Distribusi Semua unit pelayanan di UPT PuskesmasGunem

7. DokumenTerkait Kepalapuskesmas
Tim admen
Pengelola program

8 .Rekamanhistorisperubahan
No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl.mulaidiberlakukan

6
 AkreditasiPuskesmas.2016puskesmasGunem.