Renstra Mitra Sos Setor Ke Liti 6 Okt 2017

Tabel V.
1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD DINAS KESEHATAN
KABUPATEN REJANG LEBONG
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran Indikator Data Capaian

pada Tahun Tahun 2016
Kode Program dan Kegiatan Program (Outcome)/
Sasaran Awal
dan Kegiatan Perencanaan
(Output)
Kegiatan (Output) Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Administrasi 1,518,753,000

1 02 1 02 01 01 01
Perkantoran
Meningkatkan kualitas pelayanan 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan 107 perangko, 107 4,521,000
Kesehatan yang adil dan merata perangko/materai untuk materai 900 perangko,
administrasi surat dinas materai
900
Meningkatnya akses dan kualitas 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Pembiayaan listrik/Air 27 rek. Listrik, 7 27 rek. 200,385,000
fasilitas pelayanan kesehatan Daya Air dan Listrik Telp kantor Dinas, rek. Telp, 15 rek. Listrik, 7
Puskesmas Air rek. Telp,
15 rek. Air
Meningkatnya ketersediaan obat 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pembiayaan pajak 7 kendaraan 7 115,275,000
dan vaksin di Puskesmas perizinan Kendaraan Dinas Operasional kendaraan roda 4 dinas, 20 Pusling, kendaraan
Dinas Kesehatan 1 kendaraan dinas, 20
BLKM Pusling, 1
kendaraan
BLKM
Meningkatnya jumlah, jenis, 07 Penyediaan Jasa Administrasi Pembiayaan honor 55 orang 55 orang 214,760,000
kualitas dan pemerataan tenaga Keuangan pelaksana kegiatan
kesehatan bagi PNS
08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Pembiayaan kebutuhan 1 Kompleks

peralatan dan kantor dinas
perlengkapan
kebersihan
Meningkatnya sinergisitas dan 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 65 jenis 65 jenis 61,548,000
kerjasama antar lintas program /
lintas sektor dalam bidang
kesehatan
Meningkatnya daya guna 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pembiayaan struk gaji, 12 bulan 12 bulan 31,336,500
kemitraan dalam pembangunan Penggandaan SPM, Kwitansi
kesehatan perkantoran
Meningkatnya integrasi 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Pembiayaan surat 4 jenis 4 jenis 57,960,000
perencanaan, pembiayaan dan Peraturan Perundang-undangan kabar dan peiklanan
evaluasi dalam system informasi hari besar
kesehatan.
18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Pembiayaan perjalanan 15 orang 15 orang 127,077,500

ke Luar Daerah dinas ke luar daerah
19 Penunjang Peningkatan Pelaksana Pembiayaan honor 65 orang 65 orang 310,400,000

Tenaga Teknis Satuan Kerja Perangkat pelaksana kegiatan
Daerah bagi non PNS
Meningkatkan derajat kesehatan 20 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Pembiayaan perjalanan 21 Puskesmas 21 18,990,000
masyarakat Dalam Daerah dinas dalam daerah Puskesma
s
Meningkatnya kualitas kesehatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian biaya Administrasi 714 tenaga 714 376,500,000
masyarakat PNS, PTT dan Honorer Daerah Kepegawaian PNS, kesehatan/non tenaga
PTT dan Honorer kesehatan, 85 kesehatan/
Daerah PTT, 65 orang non
tenaga honor kesehatan,
daerah 85 PTT, 65
orang
tenaga
honor
daerah
27
Meningkatnya pencegahan dan Program Peningkatan Sarana dan 2,070,411,500

pengendalian penyakit 1 02 1 02 01 02 Prasarana Aparatur
03 Pembangunan Gedung Kantor pembangunan gedung 1 keg 1,158,911,500
dinas kesehatan
05 Pengadaan Kendaraan Pengadaan kendaraan

dinas/oprasional pusling/ambulance
45 Penyediaan Kebutuhan dan Perbekalan Sarana prasarana 40% 10% 911,500,000

Sarana & Prasarana Kantor Dinas, penunjang kantor
Puskesmas dan Jaringannya dinas, Puskesmas dan
UPT Dinas Kesehatan
Program Pembangunan Jumlah kegiatan hari 0

besar nasional dan
daerah
Kegiatan dukungan partisifasi dan Jumlah kegiatan hari 0 0 0
pelaksanaan agenda festival dan besar nasional dan
kegiatan hari besar nasional dan daerah
daerah
Program Obat dan Perbekalan 4,153,084,000

01 02 01 02 01 15
Kesehatan
01 Pengadaan Obat Perbekalan Ketersediaan obat dan 98 100 4,153,084,000
Kesehatan vaksin di Puskesmas
Jumlah masyarakat yang

membutuhkan Jaminan Program Upaya Kesehatan
1 02 1 02 01 16 19,831,321,906
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
05 Pelayanan Kefarmasian dan Alat Terlaksananya N/A 0 0

Kesehatan pelayanan kefarmasian
di sarana pemerintah
dan swasta
01 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Tersedianya dana untuk 131,438 132,752 3,645,980,000
di Puskesmas dan Jaringannya penjaminan kesehatan
(Jamkesda) bagi masyarakat yang
belum mempunyai
jaminan kesehatan.
Terbayarnya jasa 12 bln 285,000,000
petugas kesehatan di
PKM dari dana Non
Kapitasi JKN BPJS
Kesehatan.
Tersedianya dana 12 bln 150,000,000
operasional di Dinkes
dalam pengelolaan
jamkesda dan monev
program JKN.
09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 15 Kec 15 Kec 537,000,000

Tercapainya
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
16 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 21 PKM 21 PKM 10,047,341,906

(JKN)
Terbayarnya jasa
petugas kesehatan di
puskesmas dan
jaringannya dari dana
kapitasi JKN BPJS
Kesehatan.
Tercukupinya
kebutuhan obat di PKM
dari dana kapitasi JKN
BPJS Kes.
Tersedianya dana
operasional PKM dari
dana kapitasi JKN
BPJS Kes.
18 Bantuan Operasional Kesehatan Bagi Tersedianya Bantuan 21 21 5,166,000,000

Puskesmas Operasional Kesehatan
(BOK)
Program Pelayanan Kesehatan

0
Penduduk Miskin
Pelayanan Operasi Katarak Terlaksananya Kegiatan N/A 0 0
Operasi Katarak
Pelayanan Operasi Bibir Sumbing Terlaksananya Kegiatan N/A 0 0

Operasi Bibir Sumbing
Pelayanan Sunatan Massal Terlaksananya Kegiatan N/A 0 0

Sunatan Massal
Program Pengawasan Obat dan 144,000,000

1 02 1 02 01 17
Makanan
03 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Terpenuhinya 7 7 144,000,000
Pengawasan Obat dan Makanan pelayanan pemeriksaan
sampel kualitas air dan
pemeriksaan
Laboratorium Klinik
Tersedianya sarana dan

prasarana
Akreditasi Labkesmas
Program Promosi Kesehatan dan 100 100 290,000,000

1 02 1 02 01 19
Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya
01 Pengembangan Media promosi dan penyebaran informasi 10 10 290,000,000
informasi sadar hidup sehat Kesehatan melalui
media elektronik dan
02 Penyuluhan masyarakat pola hidup media cetak evaluasi
Terlaksananya 50% 0
sehat PHBS di tingkat rumah
tangga dan sekolah
03 Peningkatan pemanfaatna sarana Terlaksananya 50% 0

kesehatan peningkatan sarana
kesehatan
( Puskesmas,
Pustu,Polindes
Peningkatan pendidikan tenaga Terlaksananya dan 21 Org 0
04 penyuluh kesehatan pendidikan teknis
tenaga promkes dan
05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyuluh kesehatan
Terlaksananya 2 kali x21 PKM 0
monitoring dan evaluasi
kegiatan dan pelaporan
% Prevalensi kekurangan Program Perbaikan Gizi Masyarakat 218,000,000
gizi pada anak balita 1 02 1 02 01 20
Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase kasus balita 100 100 0

gizi buruk yang
mendapat perawatan
Persentase balita yang 75.15 86 0

ditimbang berat
badannya
Persentase bayi usia 73, 40 42 0
kurang dari 6 bulan
mendapat ASI Ekslusif
Penyusunan peta informasi masyarakat Persentase rumah 100.00 100 0
kurang gizi tangga mengonsumsi
garam beriodium
Pemberian tambahan makanan dan Persentase balita 6-59 91.76 92 0
vitamin bulan mendapat kapsul
vitamin A
Penaggulangan kurang energi protein Persentase ibu hamil 95.40 85 218,000,000
(KEP), anemia gizi besi, gangguan yang mendapat Tablet
akibat kurang yodium (GAKY), kurang Tambah darah (TTD)
vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro minimal 90 tablet
lainnya selama masa
kehamilan
Pemberdayaan masyarakat untuk Persentase ibu hamil - 50 0
pencapaian keluarga sadar gizi Kurang Energi Kronik
(KEK) yang mendapat
makanan tambahan
Peningkatan gizi lebih Persentase balita kurus - 75 0
yang mendapat
makanan tambahan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Persentase remaja putri - 15 0
mendapat TTD
Persentase ibu nifas 93.22 88 0
mendapat kapsul
vitamin A
Persentase bayi yang - 41 0
baru lahir mendapat
IMD
Persentase bayi - 20 0
dengan berat badan
lahir rendah (berat
badan < 2500 gram)
Persentase balita 92.09 92 0
mempunyai buku
KIA/KMS
Persentase balita 92.95 85 0
ditimbang yang naik
berat badannya
Persentase balita - 15 0
ditimbang yang tidak
naik berat badannya (T)
Persentase balita - 12 0
ditimbang yang tidak
naik berat badannya
dua kali berturut-turut
(2T)
Persentase balita di 0.05 12 0
Bawah Garis Merah
(BGM)
Persentase ibu hamil - 35 0
anemia
% Prevalensi 9.2% 9.2% 0
kekurangan gizi pada
anak balita
% Prevalensi stunting 34.2% 34.2% 0
(pendek dan sangat
pendek) pada anak
baduta (bawah dua
tahun)
Program Pengembangan
1 02 1 02 01 21
Lingkungan Sehat
112,590,000
02 122 Kel/Desa 7 Desa 22,392,000
Peningkatan Jumlah
Desa STBM di
Kabupaten Rejang
Lebong
30 Spl 35 spl 15,228,000
Peningkatan
Persentase sarana
air minum yang
dilakukan
pengawasan
Peningkatan 198 TPM 40 TPM 17,848,000

Persentase Tempat
Pengelolaan
Makanan
(TPM) yang
memenuhi syarat
kesehatan
257 TTU 6 TTU 17,430,000

Peningkatan
Persentase Tempat
Tempat-Tempat
Umum (TTU) yang
memenuhi syarat
kesehatan
0 1 RSUD 0
Peningkatan
Persentase RS yang
melakukan
pengelolaan limbah
medis sesuai standar
9 Tatanan 6 39,692,000
Peningkatan dan
pengembangan
tatanan/kawasan
sehat di Kabupaten
Rejang Lebong
Angka Kejadian Malaria Program Pencegahan dan 615,000,000
(API) per 1.000 penduduk Penanggulangan Penyakit Menular
1 02 1 02 01 22
Prevalensi HIV 05 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Menurunkan Angka 8.05% <51% -

Kesakitan DBD per
100.000 penduduk
Angka Penemuan Kasus Pengadaan alat fogging dan bahan- Menurunkan Angka 0.08% <1% 0
TB (CDR) bahan fogging Kematian Akibat DBD
per 100.000 penduduk
% Desa yang mencapai Menurunkan Angka 0,03% <0,1% 0

UCI Kejadian Malaria (API)
per 1.000 penduduk
Pelayanan pencegahan dan Meningkatnya Angka 46% >55% 215,000,000
penanggulangan penyakit menular Penemuan Kasus TB
(CDR)
Meningkatnya Angka 88% >90% 0
Kesembuhan TB (Cure
rate )
Meningkatnya Angka 89% >90% 0
Keberhasilan
Pengobatan TB
(Succes Rate)
0
Penanggulangan ISPA
Penanggulangan 0
penyakit cacingan
Pencegahan Penularan Penyakit % Penderita Kanker N/A 150,000,000
Menular Endemik/Epidemik Serviks
% UBM N/A 0
Peningkatan Imunisasi % Bayi usia ( 0-11) 83% 85% 250,000,000
Bulan yang
mendapatkan imunisasi
dasar lengkap
% Desa yang mencapai 83% 85% 0

UCI
% Anak Usia Sekolah 98.46% 99% 0
yang mendapatkan
Imunisasi
Peningkatan Surveilance, Penemuan Kasus Non 1% 0
Epideminologi dan Penanggulangan Polio AFP Rate /
Wabah 100.000 anak < 15
Tahun
Program peningkatan 0
penanggulangan narkoba, PMS
termasuk HIV/ AIDS
Cakupan anak usia 15- 85% 90% 0
Penyuluhan penanggulangan narkoba, 24 Tahun tahu HIV
PMS termasuk HIV/ AIDS Komprehensif
Insiden kejadian HIV < 0,5% < 0,5% 0
dari Jumlah penduduk
Prevalensi HIV < 0,5% < 0,5% 0
Jumlah puskesmas yang Program Pengadaan, Peningkatan 13,818,129,500

akan ditingkatkan statusnya dan Perbaikan Sarana & Prasarana Jumlah Puskesmas dan
menjadi puskesmas rawat 1 02 1 02 01 25 Puskesmas, Pustu dan Jaringannya jaringan yang di
inap bangun/ rehab
Jumlah kecamatan yang 01 Pembangunan/rehab Puskesmas Jumlah Puskesmas dan 3 3 13,351,979,500

belum memiliki puskesmas Jaringannya jaringan yang di
bangun/ rehab
Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan
Puskesmas Prasarana Puskesmas
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Jumlah Puskesmas
Prasarana Puskesmas yang dilakukan
pemeliharaan
rutin/berkala
Jumlah Desa/ kelurahan yang Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Jumlah Puskesmas dan 1 1 466,150,000
belum memiliki Sarana Prasarana Balai Latihan Kesehatan jaringan yang di
Kesehatan (Pustu/ Masyarakat (BLKM) bangun/ rehab
Poskesdes)
1 02 1 02 01 28
Program Kemitraan Peningkatan 310,000,000
Pelayanan Kesehatan
10 Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah Jumlah sekolah yang 100 210,000,000
(UKS) melaksanakan kegiata
UKS
Pendukung sarana dan prasarana PMI 80 100,000,000
11
1 02 1 02 01 30
Program peningkatan pelayanan 100 107,000,000
kesehatan lansia
03 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Jumlah Puskesmas 2 2 107,000,000
yang
menyelenggarakan
pelayanan santunan
lansia
% Puskesmas dengan 50 60 0
Posyandu Lansia aktif
di setiap desa
Jumlah Puskesmas 1 1 0
melaksanakan Home
Care Lansia
10 25 0
% Lansia yang
mendapatkan layanan
Penurunan Angka Progam Peningkatan Keselamatan 2,239,895,380

Kematian Ibu (AKI) per Ibu Melahirkan & anak
100.000 kelahiran hidup 1 02 1 02 01 32
Penurunan Angka 01 Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil Penurunan angka 7 7 251,000,000
Kematian Bayi (AKB) per dan Keluarga Kurang Mampu kematian Ibu
1.000 kelahiran hidup
Persentase Persalinan 83% 85%
di Faskes (PF)
Persentase Ibu Hamil 95.40% 96%
Yang Mendapatkan
Pelayanan K4
Persentase Puskesmas 100% 100%
Yang Melaksanakan
Kelas Ibu Hamil
Persentase Puskesmas 100% 100%

Yang Melakukan
Orientasi P4K
03 Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Hamil

1,716,895,380
dan Keluarga Kurang Mampu
04 Peningkatan Kesehatan dan penurunan angka 54 52 272,000,000
Keselamatan Anak Bayi, Balita dan kematian Bayi
Remaja
Cakupan Kunjungan 97% 75%
Neonatal Pertama
(KN1) sesuai standar
Puskesmas yang N/A 20
melaksanakan
penjaringan kesehatan
untuk peserta didik
kelas VII dan X
Puskesmas yang N/A
melaksanakan
penjaringan kesehatan 21
untuk peserta didik
kelas I
Puskesmas yang N/A 12
menyelenggarakan
kegiatan kesehatan
Remaja
Puskesmas yang 21 21
melaksanakan
pelayanan Neonatal
Esensial sesuai standar
Puskesmas yang 21 21
melaksanakan
Stimulasi Deteksi dan
Intervensi Dini Tumbuh
Kembang (SDIDTK)
Kabupaten/Kota yang 30 30%

memiliki minimal 4
Puskesmas melakukan
pelayanan tatalaksana
kasus kekerasan
terhadap anak (KtA)
Puskesmas Melakukan N/A 90%

Pembinaan Kesehatan
bagi Anak Terlantar di
Panti
Pembinaan Kesehatan
bagi Anak dengan
Disabilitas di SLB
melalui UKS

Pembinaan Kesehatan
bagi Anak yang
Berhadapan Hukum di
Lapas
Penurunan Angka 147 126

Kematian Ibu (AKI) per
100.000 kelahiran
hidup
Penurunan Angka 54 52
Kematian Bayi (AKB)
per 1.000 kelahiran
hidup
1 02 1 02 01 33
Program Perencanaan, Pendataan 117,000,000
dan Monitoring Evaluasi
01 Penyusunan Program Perencanaan, meningkatkan 12 12 117,000,000
Pendataan, Informasi dan Monitoring persentase bidang
evaluasi yang melaporkan data
kesehatan prioritas
secara lengkap dan
tepat waktu
tersedianya jaringan 0 0 0
komunikasi data yang
diperuntukkan
pelaksanaan e-
kesehatan
tersedianya laporan 6 6 0
profil, LAKIP, LKPJ,
LPPD, ILPPD, SPM
Jumlah desa yang belum Program Diklat SDM dan Akreditasi 581,590,000
memliki bidan desa 1 02 1 02 01 34
01 Peningkatan Kapasitas SDM data SDM Kesehatan 0 0 0

Kesehatan dan Akreditasi
Akreditasi puskesmas 0 0 150,000,000
peningkatan 0 0 0
kemampuan nakes
02 Peningkatan Akreditasi Puskesmas Pendampingan 0 6 431,590,000
Akreditasi Puskesmas
Survei Akreditasi 0 0 0
Puskesmas
Jumlah desa yang 44 0
belum memliki bidan
desa
1 02 1 02 01 38
Program Perencanaan 134,000,000
01 Penyusunan Program Perencanaan RKPD 2017, draft 4 4 134,000,000

renstra dinkes, dan
rencana prooritas
pembangunan
kesehatan 2017 46,260,775,286
45,396,447,906
(864,327,380.00)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 SKPD
Periode Renstra SKPD Lokasi
Penanggung
Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
10 11 12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 20 21
1,929,716,000 1,866,869,000 1,866,869,000 1,866,869,000 1,866,869,000 10,915,945,000
107 perangko, 4,521,000 107 perangko, 4,521,000 107 perangko, 4,521,000 107 perangko, 4,521,000 107 perangko, 4,521,000 107 perangko, 27,126,000 Subbag Dinas
materai 900 materai 900 materai 900 materai 900 materai 900 materai 900 Keuangan Kesehatan
27 rek. Listrik, 7 195,385,000 27 rek. Listrik, 7 200,385,000 27 rek. Listrik, 7 200,385,000 27 rek. Listrik, 200,385,000 27 rek. Listrik, 200,385,000 27 rek. Listrik, 7 1,197,310,000
rek. Telp, 15 rek. Telp, 15 rek. rek. Telp, 15 rek. 7 rek. Telp, 15 7 rek. Telp, 15 rek. Telp, 15
rek. Air Air Air rek. Air rek. Air rek. Air
7 kendaraan 118,475,000 7 kendaraan 115,275,000 7 kendaraan 115,275,000 7 kendaraan 115,275,000 7 kendaraan 115,275,000 7 kendaraan 694,850,000
dinas, 20 dinas, 20 Pusling, dinas, 20 Pusling, dinas, 20 dinas, 20 dinas, 20
Pusling, 1 1 kendaraan 1 kendaraan Pusling, 1 Pusling, 1 Pusling, 1
kendaraan BLKM BLKM kendaraan kendaraan kendaraan
BLKM BLKM BLKM BLKM
55 orang 298,140,000 55 orang 214,760,000 55 orang 214,760,000 55 orang 214,760,000 55 orang 214,760,000 55 orang 1,371,940,000
1 Kompleks 348,116,000 1 Kompleks 348,116,000 1 Kompleks 348,116,000 1 Kompleks 348,116,000 1 Kompleks 348,116,000 1 Kompleks 1,740,580,000
kantor dinas kantor dinas kantor dinas kantor dinas kantor dinas kantor dinas
65 jenis 50,000,000 65 jenis 61,548,000 65 jenis 61,548,000 65 jenis 61,548,000 65 jenis 61,548,000 65 jenis 357,740,000
12 bulan 25,999,000 12 bulan 31,336,500 12 bulan 31,336,500 12 bulan 31,336,500 12 bulan 31,336,500 12 bulan 182,681,500
4 jenis 63,400,000 4 jenis 57,960,000 4 jenis 57,960,000 4 jenis 57,960,000 4 jenis 57,960,000 4 jenis 353,200,000
15 orang 155,820,000 15 orang 127,077,500 15 orang 127,077,500 15 orang 127,077,500 15 orang 127,077,500 15 orang 791,207,500
65 orang 307,800,000 65 orang 310,400,000 65 orang 310,400,000 65 orang 310,400,000 65 orang 310,400,000 65 orang 1,859,800,000
21 Puskesmas 19,560,000 21 Puskesmas 18,990,000 21 Puskesmas 18,990,000 21 Puskesmas 18,990,000 21 Puskesmas 18,990,000 21 Puskesmas 114,510,000
714 tenaga 342,500,000 714 tenaga 376,500,000 714 tenaga 376,500,000 714 tenaga 376,500,000 714 tenaga 376,500,000 714 tenaga 2,225,000,000 Subbag
kesehatan/non kesehatan/non kesehatan/non kesehatan/non kesehatan/non kesehatan/non Kepegawaian
kesehatan, 85 kesehatan, 85 kesehatan, 85 kesehatan, 85 kesehatan, 85 kesehatan, 85
PTT, 65 orang PTT, 65 orang PTT, 65 orang PTT, 65 orang PTT, 65 orang PTT, 65 orang
tenaga honor tenaga honor tenaga honor tenaga honor tenaga honor tenaga honor
daerah daerah daerah daerah daerah daerah
0
1,335,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 9,405,411,500 Subbag Umum
1 keg 500,000,000 1 keg 0 1 keg 0 1 keg 0 1 keg 0 5 keg 1,658,911,500
10% 835,000,000 10% 1,500,000,000 10% 1,500,000,000 10% 1,500,000,000 10% 1,500,000,000 50% 7,746,500,000
0
65,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 265,000,000 Subbag Umum
3 hari besar 65,000,000 3 hari besar 50,000,000 3 hari besar 50,000,000 3 hari besar 50,000,000 3 hari besar 50,000,000 12 hari besar 265,000,000
0
3,829,000,000 5,500,000,000 5,500,000,000 5,500,000,000 5,500,000,000 29,982,084,000 Seksi Farmasi
100 3,829,000,000 100 5,500,000,000 100 5,500,000,000 100 5,500,000,000 100 5,500,000,000 100 29,982,084,000
0
176,687,444,352 Seksi Farmasi
30,724,042,446 29,826,770,000 30,951,770,000 32,076,770,000 33,276,770,000
21 PKM, 26 163,000,000 21 PKM, 26 200,000,000 21 PKM, 26 200,000,000 21 PKM, 26 200,000,000 21 PKM, 26 200,000,000 21 PKM, 26 963,000,000
Apotek, 5 Toko Apotek, 5 Toko Apotek, 5 Toko Apotek, 5 Apotek, 5 Apotek, 5 Toko
Obat Obat Obat Toko Obat Toko Obat Obat
18,000 8,574,628,050 25,000 9,600,000,000 136,775 10,700,000,000 138,143 11,800,000,000 138,143 13,000,000,000 139,524 57,320,608,050 Seksi
Jamkesmas
12 bln 500,000,000 12 bln 400,000,000 12 bln 400,000,000 12 bln 400,000,000 12 bln 400,000,000 12 bln 2,385,000,000
12 bln 263,682,200 12 bln 250,000,000 12 bln 250,000,000 12 bln 250,000,000 12 bln 250,000,000 12 bln 1,413,682,200
15 Kec 227,339,700 15 Kec 250,000,000 15 Kec 275,000,000 15 Kec 300,000,000 15 Kec 300,000,000 15 Kec 1,889,339,700 Seksi PKD &
Rujukan
21 PKM 10,868,622,496 21 PKM 9,000,000,000 21 PKM 9,000,000,000 21 PKM 9,000,000,000 21 PKM 9,000,000,000 21 PKM 56,915,964,402 Seksi
Jamkesmas
0
0
21 10,126,770,000 21 10,126,770,000 21 10,126,770,000 21 10,126,770,000 21 10,126,770,000 21 55,799,850,000 Seksi PKD &
Rujukan
0
1,183,350,000 Seksi PKD &
83,350,000 275,000,000 275,000,000 275,000,000 275,000,000
Rujukan
100 org 30,000,000 100 org 100,000,000 100 org 100,000,000 100 org 100,000,000 100 org 100,000,000 400 org 430,000,000
20 org 0 20 org 25,000,000 20 org 25,000,000 20 org 25,000,000 20 org 25,000,000 80 org 100,000,000
750 org 53,350,000 750 org 150,000,000 750 org 150,000,000 750 org 150,000,000 750 org 150,000,000 3000 org 653,350,000
0
177,000,000 380,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 1,301,000,000 UPT Labkes
13 177,000,000 19 180,000,000 25 200,000,000 25 200,000,000 25 200,000,000 25 1,101,000,000
2 0 0
1 200,000,000 200,000,000
0
100 221,400,000 100 687,000,000 100 845,000,000 100 1,002,000,000 100 1,002,000,000 100 4,047,400,000 Seksi Promkes
10 221,400,000 10 250,000,000 10 300,000,000 10 350,000,000 10 350,000,000 10 1,761,400,000

0
0
60% 0 70% 200,000,000 80% 250,000,000 90% 300,000,000 90% 300,000,000 100% 1,050,000,000
50% 0 65% 200,000,000 70% 250,000,000 80% 300,000,000 80% 300,000,000 90% 1,050,000,000
0
0
42 0 42 25,000,000 42 30,000,000 42 35,000,000 42 35,000,000 42 125,000,000
0
42 0 42 12,000,000 42 15,000,000 42 17,000,000 42 17,000,000 42 61,000,000
0
0
265,500,000 550,000,000 600,000,000 650,000,000 650,000,000 2,933,500,000 Seksi Gizi
100 0 100 80,000,000 100 90,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 370,000,000
87 0 88 15,000,000 89 15,000,000 90 20,000,000 90 20,000,000 90 70,000,000
44 0 47 20,000,000 50 20,000,000 55 25,000,000 55 25,000,000 55 90,000,000
100 0 100 15,000,000 100 20,000,000 100 25,000,000 100 25,000,000 100 85,000,000
94 0 96 15,000,000 98 20,000,000 100 20,000,000 100 20,000,000 100 75,000,000
90 265,500,000 95 40,000,000 98 45,000,000 98 50,000,000 98 50,000,000 98 668,500,000
65 0 80 60,000,000 95 65,000,000 100 70,000,000 100 70,000,000 100 265,000,000
80 0 85 55,000,000 90 60,000,000 95 65,000,000 95 65,000,000 95 245,000,000
20 0 25 55,000,000 30 60,000,000 95 65,000,000 95 65,000,000 95 245,000,000
90 0 93 10,000,000 95 15,000,000 95 10,000,000 95 10,000,000 95 45,000,000
44 0 47 25,000,000 50 25,000,000 50 25,000,000 50 25,000,000 50 100,000,000

15 0 10 10,000,000 8 10,000,000 5 10,000,000 5 10,000,000 5 40,000,000
94 0 96 10,000,000 98 15,000,000 100 15,000,000 100 15,000,000 100 55,000,000
90 0 95 10,000,000 100 10,000,000 100 10,000,000 100 10,000,000 100 40,000,000
10 0 8 10,000,000 5 10,000,000 5 10,000,000 5 10,000,000 5 40,000,000
10 0 8 10,000,000 5 10,000,000 5 10,000,000 5 10,000,000 5 40,000,000
10 0 8 25,000,000 5 25,000,000 5 25,000,000 5 25,000,000 5 100,000,000
33 0 30 25,000,000 28 25,000,000 28 25,000,000 28 25,000,000 28 100,000,000
9.0% 0 8.8% 30,000,000 8.6% 30,000,000 8.4% 35,000,000 8.4% 35,000,000 8.4% 130,000,000
33.6% 0 32.8% 30,000,000 32.0% 30,000,000 31.2% 35,000,000 31.2% 35,000,000 31.2% 130,000,000
0
1,811,840,000 Seksi PL & TTU
221,250,000 263,000,000 365,000,000 425,000,000 425,000,000
6 Desa 221,250,000 7 Desa 50,000,000 6 Desa 50,000,000 8 Desa 60,000,000 8 Desa 60,000,000 34 463,642,000
40 spl 0 45 spl 18,000,000 50 spl 20,000,000 50 spl 20,000,000 50 spl 20,000,000 230 93,228,000
40 TPM 0 40 TPM 75,000,000 50 TPM 75,000,000 40 TPM 75,000,000 40 TPM 75,000,000 210 317,848,000
9 TTU - 9 TTU 10,000,000 9 TTU 10,000,000 9 TTU 10,000,000 9 TTU 10,000,000 42 57,430,000
1 DKT 0 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 40,000,000
9 0 9 100,000,000 9 200,000,000 9 250,000,000 9 250,000,000 9 839,692,000
0
741,887,800 2,615,000,000 2,797,000,000 3,429,500,000 3,429,500,000 13,627,887,800 Seksi Imunisasi
<51% 0 <51% 175,000,000 <51% 175,000,000 <51% 300,000,000 <51% 300,000,000 <51% 950,000,000
<1% 0 <1% 180,000,000 <1% 344,000,000 <1% 300,000,000 <1% 300,000,000 <1% 1,124,000,000
<1% 0 <1% 230,000,000 <1% 150,000,000 <1% 300,000,000 <1% 300,000,000 <1% 980,000,000
>60% 343,997,500 >65% 75,000,000 >70% 80,000,000 >75% 179,500,000 >75% 179,500,000 >75% 1,072,997,500
>90% 0 >90% 55,000,000 >90% 8,000,000 >90% 85,000,000 >90% 85,000,000 >90% 233,000,000
>90% 0 >90% 25,000,000 >90% 80,000,000 >90% 80,000,000 >90% 80,000,000 >90% 265,000,000
>90% 0 >90% 300,000,000 >90% 80,000,000 >90% 80,000,000 >90% 80,000,000 >90% 540,000,000
>90% 0 >90% 75,000,000 >90% 80,000,000 >90% 80,000,000 >90% 80,000,000 >90% 315,000,000
2% 194,494,300 2% 200,000,000 2% 300,000,000 2% 400,000,000 2% 400,000,000 2% 1,644,494,300
2% 0 2% 200,000,000 2% 300,000,000 2% 300,000,000 2% 300,000,000 2% 1,100,000,000

88% 203,396,000 90% 200,000,000 92% 300,000,000 100% 325,000,000 100% 325,000,000 100% 1,603,396,000
88% 0 90% 300,000,000 92% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 1,200,000,000
100% 0 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 400,000,000 100% 400,000,000 100% 1,400,000,000
0% 0 0% 300,000,000 0% 300,000,000 0% 300,000,000 0% 300,000,000 0% 1,200,000,000
0
0 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 660,000,000 Seksi P2 &
Bankes
90% 0 90% 30,000,000 90% 30,000,000 90% 30,000,000 90% 30,000,000 90% 120,000,000
< 0,5% 0 < 0,5% 35,000,000 <0,5% 35,000,000 < 0,5% 35,000,000 < 0,5% 35,000,000 < 0,5% 140,000,000
< 0,5% 0 < 0,5% 100,000,000 < 0,5% 100,000,000 < 0,5% 100,000,000 < 0,5% 100,000,000 < 0,5% 400,000,000
0
5,825,062,000 10,850,000,000 11,500,000,000 8,150,000,000 8,150,000,000 58,293,191,500 Subbag
Umum/Seksi
Perencanaan/Se
ksi PKD
2 5,645,000,000 12 8,000,000,000 12 8,000,000,000 10 4,000,000,000 10 4,000,000,000 39 42,996,979,500
3 2,000,000,000 3 2,500,000,000 4 3,000,000,000 4 3,000,000,000 5 10,500,000,000
50 250,000,000 60 300,000,000 70 350,000,000 70 350,000,000 80 1,250,000,000
1 180,062,000 1 600,000,000 1 700,000,000 1 800,000,000 1 800,000,000 1 3,546,212,000
0
104,278,520 1,050,000,000 1,300,000,000 1,550,000,000 1,550,000,000 5,864,278,520 Seksi Gizi
100 104,278,520 100 1,050,000,000 100 1,300,000,000 100 1,550,000,000 100 1,550,000,000 100 5,764,278,520
100,000,000
0
100 132,750,000 100 1,050,000,000 100 1,300,000,000 100 1,550,000,000 100 1,550,000,000 5,689,750,000 Seksi Gizi
4 132,750,000 6 200,000,000 8 250,000,000 10 300,000,000 10 300,000,000 10 1,289,750,000
70 0 80 300,000,000 90 350,000,000 100 400,000,000 100 400,000,000 100 1,450,000,000
5 0 10 400,000,000 15 500,000,000 21 600,000,000 21 600,000,000 21 2,100,000,000
35 0 50 150,000,000 65 200,000,000 75 250,000,000 75 250,000,000 75 850,000,000
0
2,383,679,000 8,116,895,380 8,966,895,380 9,866,895,380 9,866,895,380 41,441,155,900 Seksi KIA
6 309,750,000 5 375,000,000 4 400,000,000 3 450,000,000 3 450,000,000 3 2,235,750,000
87% 0 89% 350,000,000 91% 400,000,000 93 450,000,000 93 450,000,000 95 1,650,000,000
97% 0 98% 350,000,000 99% 400,000,000 100% 450,000,000 100% 450,000,000 100% 1,650,000,000
100% 0 100% 350,000,000 100% 400,000,000 100% 450,000,000 100% 450,000,000 100% 1,650,000,000
100% 0 100% 350,000,000 100% 400,000,000 100% 450,000,000 100% 450,000,000 100% 1,650,000,000
10,352,865,900
1,768,389,000 1,716,895,380 1,716,895,380 1,716,895,380 1,716,895,380
50 305,540,000 48 375,000,000 46 400,000,000 44 450,000,000 44 450,000,000 44 2,252,540,000
78% 0 81% 350,000,000 85% 400,000,000 90% 450,000,000 90% 450,000,000 90% 1,650,000,000
20 0 20 350,000,000 20 400,000,000 20 450,000,000 20 450,000,000 20 1,650,000,000
21 0 21 350,000,000 21 400,000,000 21 450,000,000 21 450,000,000 21 1,650,000,000
13 0 14 350,000,000 15 400,000,000 16 450,000,000 16 450,000,000 16 1,650,000,000
21 0 21 350,000,000 21 400,000,000 21 450,000,000 21 450,000,000 21 1,650,000,000
21 0 21 350,000,000 21 400,000,000 21 450,000,000 21 450,000,000 21 1,650,000,000
40% 0 55% 350,000,000 70% 400,000,000 85% 450,000,000 85% 450,000,000 85% 1,650,000,000
92% 0 95% 350,000,000 98% 400,000,000 100% 450,000,000 100% 450,000,000 100% 1,650,000,000
92% 0 95% 350,000,000 98% 400,000,000 100% 450,000,000 100% 450,000,000 100% 1,650,000,000
92% 0 95% 350,000,000 98% 400,000,000 100% 450,000,000 100% 450,000,000 100% 1,650,000,000
105 84 63 42 42 42 1,650,000,000
0 350,000,000 400,000,000 450,000,000 450,000,000
50 48 46 44 44 44 1,850,000,000
0 400,000,000 450,000,000 500,000,000 500,000,000
0
131,675,000 400,000,000 500,000,000 450,000,000 450,000,000 2,048,675,000 Seksi Monev
12 131,675,000 12 100,000,000 12 100,000,000 12 100,000,000 12 100,000,000 60 648,675,000
3 0 5 250,000,000 7 350,000,000 6 300,000,000 6 300,000,000 21 1,200,000,000
6 0 6 50,000,000 6 50,000,000 6 50,000,000 6 50,000,000 30 200,000,000
0
1,547,341,000 1,950,000,000 2,000,000,000 2,050,000,000 2,050,000,000 10,178,931,000
Seksi Diklat &
SDM
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 173,625,000 5 350,000,000 7 400,000,000 21 450,000,000 21 450,000,000 37 1,973,625,000
0 0 0 0 0 0 0
4 1,373,716,000 5 1,600,000,000 7 1,600,000,000 21 1,600,000,000 21 1,600,000,000 43 8,205,306,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 0 12 0 12 0 12 0 44 0
116,840,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 850,840,000 Seksi

Perencanaan
4 116,840,000 4 150,000,000 4 150,000,000 4 150,000,000 4 150,000,000 20 850,840,000
49,834,771,766 67,245,534,380 70,832,534,380 70,907,034,380 72,107,034,380 377,187,684,572
Curup, Mei 2016
Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Rejang Lebong
.......................................
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (Outcome) dan
Kegiatan(Output)
Mewujudkan pelayanan Meningkatnya kualitas Pencapaian standar pelayananan 02 02 01 Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan perkantoran
kesehatan yag berkualitas, adi pelayanan kesehatan Rumah minimal Rumah Sakit Perkantoran
dan merata Sakit
Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi,air, listrik, telepon
02 daya air dan listrik dan surat kabar
03 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terselenggaranya kebersihan lingkungan RSUD Curup
Penyediaan jasa peralatan dan

08 perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Penunjang Peningkatan Pelaksana

Tenaga Teknis Satuan Kerja Perangkat Terselenggaranya peningkatan kualitas Pelaksana Tenaga
19 Daerah Teknis SKPD
Program Peningkatan Sarana dan

02 02 02 Prasarana Aparatur Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarna aparatur
Tersediannya rumah dinas dokter spesialis, pegawai dan

02 Pembangunan rumah dinas karyawan
04 Pengadaan mobil jabatan Tersediannya mobil jabatan bagi pejabat Eselon III
05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersediannya kenderaan operasional untuk dokter spesialis
Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/ Tersedianya perlengkapan rumah dinas bagi dokter spesialis
06 dinas dinas secara rutin/berkala
10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur di ruang kerja

Indikator Kinerja
Kegiatan(Output)
21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpenuhinya pemeliharaan rumah
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor secara

22 kantor rutin/berkala
Pemeliharaan rutin/berkala Alat kantor,

Elektronik, Alat Bengkel, Alat Terlaksannya pemeliharaan rutin/ berkala alat kantor,
Kedokteran, Alat Kesehatan, Alat elektronik, alat bengkel, alat kedokteran, alat kesehatan, dan
30 Angkutan alat angkutan
Program Peningkatan Disiplin

02 02 03 Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur
Tersedianya pakaian kerja lapangan bagi semua ruangan,

03 Pengadaan pakaian kerja lapangan instalasi dan klinik
Program Peningkatan Mutu Terlaksannya peningkatan mutu pelayanan kesehatan

02 02 35 Pelayanan Kesehatan BLUD BLUD
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Terselenggaranya pelayanan dan pendukung pelayanan

01 Kesehatan BLUD kesehatan BLUD
Akreditasi dan pengembangan tipe Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit yang memadai
Meningkatnya pelaksanaan rumah sakit dari Tipe C ke Tipe B untuk pengembangan tipe dan akreditasi
standar pelayanan dan Program pengadaan, peningkatana
pembangunan sarana dan sarana dan prasarana rumah
prasarana rumah sakit yang sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
memadai 02 02 26 paru-paru/rumah sakit mata
Indikator Kinerja
Kegiatan(Output)
01 Pembangunan rumah sakit Terlaksananya pembangunan rumah yang memadai
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah

18 sakit Tersedianya peralatan kesehatan yang memadai
Tersedianya kenderaan operasional rumah sakit melayani

20 Pengadaan ambulance/mobil jenazah pasien
Terwujudnya akreditasi nasional dan rumah sakit naik kelas

25 Pengembangan tipe rumah sakit menjadi Tipe B
Terlaksananya pengembangan rumah sakit ke lokasi baru di

29 Relokasi rumah sakit Jalan Jalur Dua
Pengadaan perangkat komputer di

31 Rumah Tersedianya sarana komputer untuk
Sakit untuk Sistem Informasi Manajemen
Rumah Sakit mendukung aplikasi SIM RS
Program pemeliharaan sarana dan

prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana
02 02 27 sakit mata rumah sakit
Terlaksanannya pemeliharaan rumah sakit secara

01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit rutin/berkala
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi Terlaksanannya pemeliharaan rutin/berkala instalasi

16 pengolahan limbah rumah sakit pengolahan limbah rumah sakit
Program Kemitraan Peningkatan Terlaksanannya kemitraan dalam peningkatan

02 02 28 Pelayanan Kesehatan pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja
Kegiatan(Output)
Kemitraan pengolahan limbah rumah Terlaksanannya pengolahan limbah rumah sakit yang ramah
03 sakit lingkungan
Kemitraan Peningkatan Manajemen dan Meningkatnya kapasitas manajemen dan pelayanan rumah
10 Pelayanan Rumah Sakit sakit yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
Program Diklat SDM dan Akreditasi Meningkatnya kapasitas SDM dan mewujudkan
02 02 34 Tenaga Kesehatan sertifikasi Tenaga Kesehatan
Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya manusia
dan Akreditasi yang memiliki sertifikasi
Mewujudkan Pembangunan Mengurangi resiko kerusakan Meningkatnya kualitas kesehatan

yang Merata dan Bersinergi lingkungan lingkungan rumah sakit Program Pengendalian Pencemaran Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan
08 02 16 dan Perusakan Lingkungan Hidup rumah sakit
Terlaksananya penyusunan UKL/UP/ AMDAL rumah sakit

untuk mewujudkan lingkungan rumah sakit yang besih,
22 Penyusunan UKL/UPL/AMDAL nyaman, dan sehat
A PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF SKPD RSUD CURUP
KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

Data Capaian
Pada Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tahun Awal
Perencanaan
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
1,877,203,280 3,092,605,000 4,491,865,500 4,840,014,740 5,197,923,919
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1,194,480,380 1 Kegiatan 950,000,000 1 Kegiatan 1,045,000,000 1 Kegiatan 1,170,400,000 1 Kegiatan 1,287,440,000 1 Kegiatan
1 Kegiatan 682,722,900 - - 1 Kegiatan 700,000,000 1 Kegiatan 700,000,000 1 Kegiatan 700,000,000 1 Kegiatan
1 Paket 150,000,000 1 Paket 165,000,000 1 Paket 181,500,000 1 Paket
1 Kegiatan 300 Orang 2,142,605,000 350 Orang 2,596,865,500 400 Orang 2,804,614,740 450 Orang 3,028,983,919 600 Orang
2,289,000,000 2,451,000,000 2,613,000,000
7 Unit 1 Paket 587,000,000 1 Paket 612,000,000 1 Paket 637,000,000 1 Paket
2 Unit 2 Unit 425,000,000 2 Unit 450,000,000 2 Unit 475,000,000 2 Unit

Data Capaian
Tahun Awal
Perencanaan
2 Lokasi 2 Paket 100,000,000 2 Paket 110,000,000 2 Paket 120,000,000 2 Paket
155,000,000 180,000,000 205,000,000
275 Orang 155,000,000 300 Orang 180,000,000 350 Orang 205,000,000 350 Orang
42,742,343,581 40,000,000,000 42,000,000,000 44,100,000,000 46,305,000,000
1 Tahun 12 Bulan 42,742,343,581 12 Bulan 40,000,000,000 12 Bulan 42,000,000,000 12 Bulan 44,100,000,000 12 Bulan 46,305,000,000 12 Bulan
23,001,870,350 31,719,041,000 13,845,531,099 18,215,084,209 16,695,692,630

Data Capaian
Tahun Awal
Perencanaan
1 Paket 8 Unit 11,223,210,090 7 Paket 12,345,531,099 5 Paket 13,580,084,209 5 Paket 14,938,092,630 3 Paket
- 1 Paket 3,000,000,000
1 Kegiatan 4 Paket 22,587,950,350 20,205,000,000 15 Paket 500,000,000 10 Paket 550,000,000 10 Paket 605,000,000 10 Paket
1 Kegiatan 1 Kegiatan 413,920,000 15 Dok 290,830,910 1 Kegiatan 400,000,000 1 Kegiatan 425,000,000 1 Kegiatan 450,000,000 1 Kegiatan
1 Kegiatan - 1 Tahun 100,000,000 1 Tahun 150,000,000 1 Tahun 187,500,000 1 Tahun
550,000,000 605,000,000 665,500,000
1 Kegiatan 1 Kegiatan 300,000,000 1 Kegiatan 330,000,000 1 Kegiatan 363,000,000 1 Kegiatan
1 Kegiatan 250,000,000 1 Kegiatan 275,000,000 1 Kegiatan 302,500,000 1 Kegiatan
657,000,000 722,700,000 794,970,000

Data Capaian
Tahun Awal
Perencanaan

-
250,000,000 275,000,000 302,500,000
500,000,000 503,920,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000
1 Paket 500,000,000 1 Paket 503,920,000 1 Paket 600,000,000 1 Paket 600,000,000 1 Paket 600,000,000
68,121,417,211 75,315,566,000 64,838,396,599 71,988,798,949 73,379,586,549
Curup, 20
DIREKTUR RSUD CURUP
Data Capaian
Tahun Awal
Perencanaan
drg. ASEP SETIA BUDIMAN
NIP. 19700106 200003 1 002
gram dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Kondisi Kinerja
Tahun 2021 SKPD
Pada Akhir Periode Lokasi
Penanggung
Renstra SKPD
Jawab
Rp. Target Rp.

5,643,175,272 25,142,787,711 RSUD Curup RSUD Curup
1,441,932,800 1 Kegiatan 7,089,253,180 RSUD Curup RSUD Curup
700,000,000 1 Kegiatan 3,482,722,900 RSUD Curup RSUD Curup
199,650,000 1 Paket 696,150,000 RSUD Curup RSUD Curup
3,301,592,472 600 Orang 13,874,661,631 RSUD Curup
2,775,000,000 10,128,000,000
662,000,000 4 Paket 2,498,000,000 RSUD Curup RSUD Curup
500,000,000 8 Unit 1,850,000,000 RSUD Curup RSUD Curup
155,000,000 8 Unit 470,000,000 RSUD Curup RSUD Curup

Unit Kerja
Kondisi Kinerja
Tahun 2021 SKPD
Penanggung
Renstra SKPD
Jawab
Rp. Target Rp.

28,000,000 2 Unit 100,000,000 RSUD Curup RSUD Curup
130,000,000 2 Paket 460,000,000 RSUD Curup RSUD Curup
230,000,000 770,000,000
230,000,000 350 Orang 770,000,000 RSUD Curup RSUD Curup
48,620,250,000 263,767,593,581
48,620,250,000 12 Bulan 263,767,593,581 RSUD Curup RSUD Curup
18,297,803,893 121,775,023,180
Unit Kerja
Kondisi Kinerja
Tahun 2021 SKPD
Penanggung
Renstra SKPD
Jawab
Rp. Target Rp.

16,431,901,893 25 Paket 68,518,819,920 RSUD & Dinas PU RSUD Curup
3,000,000,000 RSUD Curup RSUD Curup
200,000,000 1 Tahun 637,500,000 RSUD Curup RSUD Curup
732,050,000 2,552,550,000
332,750,000 1 Kegiatan 1,160,250,000
874,467,000 3,049,137,000
Unit Kerja
Kondisi Kinerja
Tahun 2021 SKPD
Penanggung
Renstra SKPD
Jawab
Rp. Target Rp.
166,375,000 1 Kegiatan 580,125,000 RSUD Curup
332,750,000 1,160,250,000
332,750,000 1 Kegiatan 1,160,250,000 RSUD Curup
2,803,920,000
1 Paket 2,803,920,000 RSUD dan RSUD Curup

Dinas LH
431,149,261,473
Curup, 2017
DIREKTUR RSUD CURUP
Unit Kerja
Kondisi Kinerja
Tahun 2021 SKPD
Penanggung
Renstra SKPD
Jawab
Rp. Target Rp.

drg. ASEP SETIA BUDIMAN
NIP. 19700106 200003 1 002
Lampiran : 1 Rancangan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2017-2021
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Bag. Adm. Kesejah
Provinsi Bengkulu / Kabupaten Rejang Lebong
Target Ki
Data
Capaian
pada Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Indikator Indikator Kinerja Program (outcome)
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Tahun
Sasaran dan Kegiatan (output)
Awal
Perencana
an 2016 target target RP target RP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Program Pemberdayaan 7,662,000,000 - 12,749,465,000 - 14,850,000,000
1 06 4 01 03 21 Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
Meningkatkan Masyarakat yang tidak Masyarakat yang 1 06 4 01 03 21 06 Kegiatan Isbath Nikah Out come : Terlaksananya Kegiatan Isbath Ni - 0 1 keg 300,000,000 1 keg 350,000,000
Kegitan Isbath mampu tidak mampu
Nikah
Out put : Terselenggaranya Kegiatan Isbath N
Meningkatkan Khotib dan Rubiah di Khotib dan 1 06 4 01 03 21 07 Peletihan Khotib Rubiah out come: Terlaksananya Pelatihan Khotib 1 keg 200,000,000 1 keg 250,000,000 1 keg 282,000,000
Pelatihan Khotib 156 desa/kel se-kab Rubiah di 156 Rubiah di desa/ kelurahan se kabupaten
dan Rubiah Rejang Lebong desa/kel se-kab Rejang Lebong
Rejang Lebong
out put: Terselenggaranya Pelatihan Khotib

Rubiah di desa/ kelurahan se kabupaten
Rejang Lebong
Hari Besar Islam, Masyarakat 1 06 4 01 03 21 08 Bantuan Perayaan Hari Besar Islam Out come : Terlaksananya peringatan Hari 1 kegiatan 1 keg 586,000,000 1 keg 1,100,000,000 1 keg 1,243,000,000
bantuan untuk jemaah Rejang Lebong dan bantuyan transportasi pelaksanaan Besar Islam, bantuan untuk jemaah Haji dan
Meningkatkan Haji dan safari ke 13 ibadah haji serta safari ramadhan safari ke 13 kecamatan
Bantuan Hari Besar kecamatan
Islam, bantuan
transportasi
pelaksanaan Ibadah
Haji serta Safari
Ramadhan
Out put : Terwujudnya peringatan Hari

Besar Islam, bantuan untuk jemaah Haji dan
safari ke 13 kecamatan
Meningkatkan Mental Siswa, Remaja 1 06 4 01 03 21 10 Pembinaan keagamaan, Guru agama out come : Terlaksananya Pembinaan 1 kegiatan 1 keg 1,000,000,000 1 keg 1,400,000,000 1 keg 1,540,000,000
dan akhlak yang mulia dan Masyarakat desa, kelurahan, kabupaten serta Keagamaan/ Guru Agama Desa dan
Meningkatkan bagi siswa, remaja dan organisasi, dan bidang sosial lainnya Kelurahan dalam kabupaten Rejang Lebong
Pembinaan masyarakat
Keagamaan/ Guru
Agama Desa dan
Kelurahan dalam
kabupaten Rejang
Lebong
out put : Terwujudnya Pembinaan

Keagamaan/ Guru Agama Desa dan
Kelurahan dalam kabupaten Rejang Lebong
` Siswa, Remaja 1 06 4 01 03 21 11 Peningkatan Kinerja perangkat Agama, out come : terlaksananya peningkatan 1 kegiatan 1 keg 3,900,000,000 1 keg 6,741,465,000 1 keg 7,000,000,000
Meningkatkan dan Masyarakat Organisasi dan bidang sosial lainnya Kinerja perangkat Agama, Organisasi dan
Kinerja perangkat bidang sosial lainnya
Agama, Organisasi
dan bidang sosial
lainnya
out put : terlwujudnya peningkatan Kinerja

perangkat Agama, Organisasi dan bidang
sosial lainnya
Meningkatkan lembaga keagamaan, Masyarakat 1 06 4 01 03 21 12 Pelaksanaan MTQ dan Perayaan out come: terlaksananya MTQ dan perayaan 1 kegiatan 1 keg 1,056,000,000 1 keg 1,350,000,000 1 keg 1,485,000,000
kelembagaan MTQ, Muharram, Rejang Lebong Muharram dan pelaksanaan STQ muharram
Agama MTQ dan STQ Tk Provinsi dan Tingkat Provinsi serta pembinaan
Muharram dan tablig akbar LPTQ
pelaksanaan STQ
Tingkat Provinsi
serta pembinaan
LPTQ
out put: terwujudnya MTQ dan perayaan
muharram
Meningkatkan Masjid dan 1 06 4 01 03 21 13 pemberian bantuan Sarana prasarana out come : terlaksananya pemberian 0 1 keg 608,000,000 1 keg 620,000,000
pemberian bantuan mushola tempat-tempat ibadah bantuan Sarana prasarana
Sarana prasarana Rehab Masjid/mushola
tempat-tempat desa/ kelurahan
ibadah sekabupaten Rejang
Lebong dan
tersedianya sarana dan
prasarana tempat
ibadah
out put : terwujudnya pemberian bantuan

Sarana prasarana tempat-tempat ibadah
Perangkat Agama Perangkat 1 06 4 01 03 21 14 Bantuan Pelaksanaan Ibadah Umroh out come : terlaksananya Bantuan 100% 1 keg 920,000,000 1 keg 1,000,000,000 1 keg 1,130,000,000
Bantuan yang berprestasi dan Agama yang Pelaksanaan Ibadah Umroh
Pemberangkatan tidak mampu sebanyak berprestasi dan
Umroh gratis bagi 100 orang tidak mampu
perangkat agama sebanyak 100
yang berprestasi orang
dan tidak mampu
sekabupaten Rejang
Lebong
out put : terwujudnya Bantuan Pelaksanaan

Ibadah Umroh
Bantuan Peralatan Bantuan Peralatan 156 Desa Bantuan Peralatan Hadrah Qasidah Out Come : Terbantunya Sarana dan 1 Kegiatan 0 - 1,200,000,000
Hadrah Qosidah Hadrah Qosiadah Kelurahan prasarana Kesenian Hadrah Qasidah
Out Put : Terbantunya Sarana dan prasarana

Kesenian Hadrah Qasidah
2 13 4 01 03 18 Program Upaya Pencegahan 400,000,000 400,000,000 440,000,000

Penyalahgunaan Narkoba
Pemuda dan Pemuda dan 1 06 4 01 03 18 01 Pemberian penyuluhan tentang bahay out come : terlaksananya Program upaya 1 Kegiatan 1 keg 400,000,000 1 keg 400,000,000 1 keg 440,000,000
Masyarakat Masyarakat narkoba bagi pemuda pencegahan penyalahgunaan narkoba dan
Meningkatkan pemberian penyuluhan tentang bahaya
kegiatan pemberian narkoba bagi pemuda
penyuluhan tentang
bahaya narkoba
bagi pemuda d
out put : terlwujudnya Program upaya

pencegahan penyalahgunaan narkoba dan
pemberian penyuluhan tentang bahaya
narkoba bagi pemuda
4 01 4 01 03 10 Program Dukungan Partisipasi 600,000,000 858,535,000 896,500,000

Agenda Nasional Daerah
Meningkatkan Hari Besar Nasional Hari Besar 4 01 4 01 03 10 01 Dukungan partisipasi dan pelaksanaan out come : terlaksanaya program dukungan 1 Kegiatan 1 keg 600,000,000 1 keg 858,535,000 1 keg 896,500,000
Kegiatan Peringatan dan daerah Nasional dan agenda festival dan kegiatanhari besar partisipasi dan pelaksanaan agenda pestival
Hari-hari Besar daerah nasional, provinsi dan daerah dan kegiatan nasional, provinsi dan daerah
Nasional Daerah
out put : terwujudnya program dukungan

partisipasi dan pelaksanaan agenda pestival
dan kegiatan nasional, provinsi dan daerah
Program Pembangunan Pesantren 6,000,000,000
Pembangunan Pembangunan Masyarakat Pembangunan 1 Pesantren untuk 5 Out Come : Terlaksananaya pembangunan 1 1 Kegiatan 0 - 6,000,000,000
Pesantren di Lima Pesantren Rejang Lebong Kecamatan Pesantren untuk 5 Kecamatan
Kecamatan
Out Put : Terlaksananaya pembangunan 1

Pesantren untuk 5 Kecamatan
Program Pembangunan Masjid di 15 2,100,000,000

Kecamatan
Tersedianya masjid Pembangunan Masjid 15 Kecamatan Pembangunan Masjid di 15 Kecamatan out Come : terlaksananya program 1 keg 1 keg 2,100,000,000
di 15 Kecamatan di di 15 kecamatan pembanguan 1 masjid di 15 kecamatan
kabupaten rejang
lebong
out put : terwujudnya program pembangunan

1 masjid di 15 kecamtan
JUMLAH 8,662,000,000 14,008,000,000 24,286,500,000

, dan Pendanaan Indikatif SKPD Bag. Adm. Kesejahteraan rakyat
upaten Rejang Lebong
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada akhir SKPD
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
periode renstra SKPD Penang- Lokasi
gung-
jawab
target RP target RP target RP target RP
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
- 15,445,000,000 - 16,034,000,000 - 16,740,000,000 8 83,480,465,000
1 keg 385,000,000 1 keg 424,000,000 1 keg 465,000,000 100% 1,924,000,000 Bag.

Adm.
Kesra
1 keg 310,000,000 1 keg 340,000,000 1 keg 375,000,000 100% 1,757,000,000 Bag.

Adm.
Kesra
1 keg 1,300,000,000 1 keg 1,350,000,000 1 keg 1,450,000,000 100% 7,029,000,000 Bag.

Adm.
Kesra
-
1 keg 1,600,000,000 1 keg 1,700,000,000 1 keg 1,800,000,000 100% 9,040,000,000 Bag.
Adm.
Kesra
1 keg 7,100,000,000 1 keg 7,200,000,000 1 keg 7,300,000,000 100% 39,241,465,000 Bag.

Adm.
Kesra
1 keg 1,560,000,000 1 keg 1,600,000,000 1 keg 1,650,000,000 100% 8,701,000,000 Bag.

Adm.
Kesra
1 keg 680,000,000 1 keg 740,000,000 1 keg 800,000,000 100% 3,448,000,000 Bag.

Adm.
Kesra
-
1 keg 1,260,000,000 1 keg 1,380,000,000 1 keg 1,550,000,000 100% 7,240,000,000 Bag.
Adm.
Kesra
1,250,000,000 1,300,000,000 1,350,000,000 5,100,000,000
480,000,000 500,000,000 540,000,000 2,760,000,000
1 keg 480,000,000 1 keg 500,000,000 1 keg 540,000,000 100% 2,760,000,000 Bag.

Adm.
Kesra
930,000,000 1,000,000,000 1,100,000,000 5,385,035,000
1 keg 930,000,000 1 keg 1,000,000,000 1 keg 1,100,000,000 100% 5,385,035,000 Bag.

Adm.
Kesra
-
6,500,000,000 7,000,000,000 19,500,000,000
6,500,000,000 7,000,000,000 - 19500000000
2,900,000,000 2,900,000,000 3,000,000,000 10,900,000,000
1 keg 2,900,000,000 1 keg 2,900,000,000 1 keg 3,000,000,000 100% 10,900,000,000 Bag.

Adm.
Kesra
26,255,000,000 27,434,000,000 21,380,000,000 122,025,500,000
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
JAMAAN NUR, S.Ag

NIP. 19700405 200501 1 005
TABEL 5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIA
DINAS KEPENDU
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN NO KODE
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
1 2 3 4 5
2 06 2 06 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL
Meningkatkan Terlaksananya sarana prasarana Tersedianya dana untuk 2 06 2 06 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
ketersediaan pelayanan publik yang memadai di mewujudkan Pelaksanaan
sarana dan bidang administrasi kependudukan Pelayanan Administrasi
prasarana Perkantoran yang prima
operasional
pelayanan
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Tersedianya Benda Pos 2 06 2 06 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat
Menyurat
Terlaksananya Jasa Komunikasi, Tersedianya Jasa Komunikas, 2 06 2 06 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik listrik
Terlaksananya Jasa Peralatan dan Tersedianya Jasa Peralatan dan 2 06 2 06 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
Terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan Tersedianya Jasa Pemeliharaan 2 06 2 06 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Perizinan Kendaraan Dinas/operasional dan Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas/Opersional
Dinas/operasional
Terlaksananya Jasa Administrasi Tersedianya Jasa Administrasi 2 06 2 06 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Keuangan Keuangan
Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan 2 06 2 06 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kantor
Terlaksananya Perbaikan Peralatan Ketersediaan Jasa Perbaikan 2 06 2 06 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
Kerja Peralatan Kerja
Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Tersedianya Alat Tulis Kantor 2 06 2 06 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kantor
1 2 3 4 5
Terlaksananya Penyediaan Barang Tersedianya Barang Cetakan & 2 06 2 06 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
Cetakan & Penggandaan Penggandaan
Terlaksananya Penyediaan Komponen Tersedianya Instalasi yang 2 06 2 06 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan dipasang Bangunan Kantor
Kantor
Terlaksananya Penyediaan Peralatan TersedianyaPeralatan dan 2 06 2 06 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
disediakan
Terlaksananya Penyediaan Peralatan Tersedianya Penyediaan Peralatan 2 06 2 06 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga kantor
Rumah Tangga Rumah Tangga
Terlaksananya Penyediaan Bahan Tersedianya Bahan Bacaan 2 06 2 06 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Bacaan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan
Terlaksananya Penyediaan makanan Tersedianya makanan dan 2 06 2 06 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
dan minuman minuman
Terlaksananya Konsultasi dan Tersedianya anggaran Konsultasi 2 06 2 06 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Koordinasi Keluar Daerah dan Koordinasi Keluar Daerah
Terlaksananya Konsultasi dan Tersedianya anggaran Konsultasi 2 06 2 06 01 01 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam
Koordinasi Kedalam Daerah dan Koordinasi Kedalam Daerah Daerah
1 2 3 4 5
Terlaksananya Peningkatan Sarana Tersedianya Dana untuk 2 06 2 06 01 02 Program Peningkatan Sarana Prasarana
Prasarana Aparatur Dinas bidang peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Mewujudkan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aparatur Kependudukan dan
Ketersediaan Pencatatan Sipil
Peningkatan
Sarana Prasarana
Aparatur Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
Terlaksananya pengadaan peralatan Tersedianya pengadaan peralatan 2 06 2 06 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
gedung kantor gedung kantor
terlaksananya pengadaan Meubeler tersedianya pengadaan mebeler 2 06 2 06 01 02 10 Pengadaan meubeler
terlaksananya pengadaan komputer dan tersedianya pengadaan komputer 2 06 2 06 01 02 11 Pengadaan komputer dan alat elektronik kantor
alat elektronik kantor dan alat elektronik kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Tersedianya Pemeliharaan Rutin 2 06 2 06 01 02 22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
Berkala Gedung Kantor Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Tersedianya Pemeliharaan 2 06 2 06 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Rutin/Berkala kendaraan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional
dinas/operasional dinas/operasional
Terlaksananya Pemeliharaan Tersedianya Pemeliharaan 2 06 2 06 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor

Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor Rutin/Berkala peralatan Gedung
Kantor
Terlaksananya Rehabilitasi Tersedianya Rehabilitasi 2 06 2 06 01 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Sedang/Berat Gedung Kantor Sedang/Berat Gedung Kantor
1 2 3 4 5
Terlaksananya Rehabilitasi Tersedianya Rehabilitasi 2 06 2 06 01 02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan

Sedang/Berat Kendaraan Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas/Operasional Dinas/Operasional
Terwujudnya
Dukungan pada Terlaksananya kegiatan pada Tersedianya dana guna 2 06 2 06 01 09 Program Pembangunan
kegiatan hari peringatan hari besar nasional dan pendukung peringatan hari
besar nasional daerah besar nasional dan daerah
dan daerah
Terlaksananya Dukungan Peningkatan Tersedianya Dukungan Peningkatan 2 06 2 06 01 09 02 Dukungan Peningkatan Pembangunan Pada Kegiatan
Pembangunan
Besar NasionalPada Kegiatan Hari
dan Daerah Pembangunan
Besar NasionalPada Kegiatan Hari
dan Daerah Hari
Besar Nasional dan Daerah
2 06 2 06 03 program Peningkatan disiplin aparatur

terwujudnya
tersedianya pakaian dinas tersedianya pakaian dinas 2 06 2 06 03 02 pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
peningkatan disiplin
aparatur
Meningkatkan Meningkatkan kapasitas dan kualitas Tersedianya Dana untuk 2 06 2 06 01 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
kualitas pelayanan penerbitan dokumen peningkatan kapasitas dan
pelayanan publik administrasi kependudukan kualitas pelayanan penerbitan
dalam bidang dokumen administrasi
administrasi kependudukan
kependudukan
Terlaksananya Pembangunan dan Tersedianya Pembangunan dan 2 06 2 06 01 15 01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara
Pengoperasian SIAK secara terpadu Pengoperasian SIAK secara terpadu
terpadu
1 2 3 4 5
Terlaksananya Pelatihan tenaga Tersedianya Pelatihan tenaga 2 06 2 06 01 15 02 Pelatihan tenaga Pengelola SIAK
Pengelola SIAK Pengelola SIAK
2 06 2 06 01 15 03
Terlaksananya Implementasi Sistem Tersedianya Implementasi Sistem
Administrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan
(Membangun, Updating dan (Membangun, Updating dan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
pemeliharaan) pemeliharaan) (Membangun, Updating dan pemeliharaan)
2 06 2 06 01 15 04
Terlaksananya Pembentukan dan Tersedianya Pembentukan dan
penataan sistem Koneksi (Inter phase penataan sistem Koneksi (Inter Pembentukan dan penataan sistem Koneksi (Inter
tahap awal) NIK phase tahap awal) NIK phase tahap awal) NIK
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Tersedianya Koordinasi 2 06 2 06 01 15 05 Koordinasi Pelaksanaan kebijakan kependudukan
kebijakan kependudukan Pelaksanaan kebijakan
kependudukan
Terlaksananya Pengolahan dalam Tersedianya Pengolahan dalam 2 06 2 06 01 15 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi
penyusunan laporan informasi penyusunan laporan informasi kependudukan
kependudukan kependudukan
Terlaksananya Penyediaan Informasi Tersedianya Penyediaan Informasi 2 06 2 06 01 15 07 Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat
yang dapat diakses masyarakat yang dapat diakses masyarakat
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Tersedianya Peningkatan 2 06 2 06 01 15 08 Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang
Publik dalam bidang kependudukan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan
kependudukan
Terlaksanya Pengembangan Database Tersedianya Pengembangan 2 06 2 06 01 15 09 Pengembangan Database Kependudukan
Kependudukan Database Kependudukan
Terlaksananya Penyusunan kebijakan Tersedianya Penyusunan kebijakan 2 06 2 06 01 15 10 Penyusunan kebijakan kependudukan
kependudukan kependudukan
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tersedianya Peningkatan Kapasitas 2 06 2 06 01 15 11 Peningkatan Kapasitas Aparat kependudukan dan
Aparat kependudukan dan catatan sipil Aparat kependudukan dan catatan catatan sipil
sipil
1 2 3 4 5
Terlaksanya Sosialisasi Kebijakan Tersedianya Sosialisasi Kebijakan 2 06 2 06 01 15 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Kependudukan Kependudukan
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tersedianya Peningkatan Kapasitas 2 06 2 06 01 15 13 Peningkatan Kapasitas kelembagaan kependudukan
kelembagaan kependudukan kelembagaan kependudukan
Terlaksananya peningkatan kualitas Tersedianya dana untuk 2 06 2 06 01 15 14 Pelayanan Administrasi Kependudukan
pelayanan penerbitan dokumen peningkatan kualitas pelayanan
kependudukan dengan tersedianya penerbitan dokumen kependudukan
blangko kependudukan dan pencatatan dan pencatatan sipil yang didukung
sipil secara nasional berbasis SIAK secara nasional melalui Dana DAK
terselenggaranya tata kelola SDM Tersedianya SDM yang dapat Implementasi tata kelola sumber daya manusia
teknologi informasi dan komunikasi teknologi informasi dan komunikasi
menata dan mengelola Teknologi
informasi dan komunikasi
Terlaksananya peningkatan mutu terlaksanaya peningkatan mutu, Peningkatan mutu layanan pendaftaran penduduk
layanan kependudukan
tersedianya blanko Kartu Indentitas
anak dan terlaksanaya pencetakan
kartu Identitas anak.
ANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN REJANG LEBONG
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

DATA CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM PADA TAHUN
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) AWAL 2016 2017 2018 2019 2020
PERENCANAAN
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1,028,950,000 ### 10,000,417,000 8,393,852,000
Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi 16 jenis 16 jenis 371,800,000 16 jenis 776,834,050 16 jenis 1,401,865,000 16 jenis 1,597,300,000 16 jenis
Perkantoran yang berkualitas
Jumlah surat terkirim 12 bulan 12 bulan 1,000,000 12 bulan 495,000 12 bulan 5,600,000 12 bulan 7,500,000 12 bulan
Jumlah lamanya Jasa Komunikasi, Sumber Daya 12 bulan 12 bulan 58,200,000 12 bulan 49,379,000 12 bulan 69,000,000 12 bulan 75,000,000 12 bulan
Air dan listrik yang akan dibayarkan
Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100 unit 0 - 0 - 20 Unit 28,750,000 30 Unit 38,750,000 40 unit
yang disediakan
Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 12 unit 12 unit 8,000,000 12 unit 45,000,000 12 unit 43,600,000 12 unit 50,000,000 12 unit
Kendaraan Dinas/Opersional yang tersedia
Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang 12 bulan 12 bulan 182,100,000 12 bulan 275,900,000 12 bulan 709,665,000 12 bulan 800,000,000 12 bulan
dibayarkan
Jumlah jenis peralatan Kebersihan Kantor 155 jenis 20 Jenis 9,500,000 25 Jenis 20,000,000 40 Jenis 54,750,000 50 Jenis 65,000,000 60 Jenis
Jumlah peralatan kantor yang akan di perbaiki 30 unit 30 unit 3,500,000 30 unit 1,500,000 30 unit 4,000,000 30 unit 7,000,000 30 unit
Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia 296 jenis 200 Jenis 19,135,000 296 jenis 20,600,000 300 Jenis 45,000,000 300 Jenis 65,000,000 296 jenis
DATA CAPAIAN
PERENCANAAN
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Jumlah Barang Cetakan yang disediakan 128 jenis 10 Jenis 6,500,000 10 Jenis 318,160,050 10 Jenis 45,000,000 10 Jenis 60,000,000 10 Jenis
Jumlah penggandaan yang disediakan
Jumlah Instalasi yang dipasang 250 buah 0 - 0 - 100 Buah 20,000,000 120 Buah 50,000,000 125 Buah
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 146 unit 40 Unit 13,500,000 40 Unit - 1 paket 48,500,000 0 - 0
disediakan
Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100 unit 0 - 0 - 25 Buah 20,000,000 20 buah 22,000,000 25 Unit
kantor
Jumlah bahan bacaan Peraturan Perundang- 12 bulan 12 bulan 4,800,000 12 bulan 15,800,000 12 bulan 38,000,000 12 bulan 48,000,000 12 bulan
undangan yang disediakan
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 12 bulan 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan 35,000,000 12 bulan 40,000,000 12 bulan
Jumlah anggaran Rapat-rapat Konsultasi & 12 bulan 12 bulan 65,565,000 12 bulan 30,000,000 12 bulan 185,000,000 12 bulan 209,050,000 12 bulan
Koordinasi Keluar Daerah
Jumlah anggaran Rapat-rapat Konsultasi & 12 bulan 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan 50,000,000 12 bulan 60,000,000 12 bulan
Koordinasi Kedalam Daerah
DATA CAPAIAN
PERENCANAAN
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Jumlah Peningkatan Sarana Prasarana 6 jenis 6 jenis 267,150,000 6 jenis 29,340,000 6 jenis 2,954,000,000 6 jenis 977,000,000 6 jenis
Aparatur yang memadai
Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 60 Unit - 20 Unit - 20 Unit 139,000,000 20 Unit 150,000,000 0
Jumlah Pengadaan meubeler 150 - - 24 Unit 15,000,000 24 Unit 210,000,000 24 Unit 250,000,000 24 Unit
Jumlah Pengadaan komputer dan alat elektronik 60 unit 20 Unit 159,600,000 0 - 75 unit 2,000,000,000 10 Unit 200,000,000 10 Unit
kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung

Kantor 12 bulan 12 bulan 107,550,000 12 bulan - 12 bulan 120,000,000 12 bulan 132,000,000 12 bulan
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan din 12 bulan - - - 14,340,000 50,000,000 80,000,000

12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Ged 12 bulan - - - - 50,000,000 75,000,000

12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung 12 bulan - - - - 200,000,000 -

Kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan
DATA CAPAIAN
PERENCANAAN
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan 12 bulan - - - - 185,000,000 90,000,000

Dinas/Operasional 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah program pembangunan yang menduku 1 jenis 1 Jenis - 1 Jenis 20,000,000 1 Jenis 50,000,000 1 Jenis 55,000,000 1 Jenis
Jumlah Dukungan Peningkatan Pembangunan 4 keg - - 4 Keg 20,000,000 4 Keg 50,000,000 4 Keg 55,000,000 4 Keg
Pada
BesarKegiatan
Nasional Hari
dan Daerah
jumlah pakaian dinas 50 jenis - - - - 50 jenis 50,000,000 - - -

50 jenis 50,000,000
Jumlah ketersediaan program penataan 11 jenis 11 Jenis 390,000,000 11 Jenis ### 11 Jenis 5,544,552,000 11 Jenis 5,764,552,000 11 Jenis
administrasi kependudukan
Jumlah Pembangunan dan Pengoperasian SIAK 12 bulan - 12 Bulan 66,000,000 12 Bulan 200,000,000 12 Bulan 220,000,000 12 Bulan
secara terpadu
DATA CAPAIAN
PERENCANAAN
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Jumlah Pelatihan tenaga Pengelola SIAK 12 bulan - - 12 Bulan 80,000,000 12 Bulan 120,000,000 12 Bulan
12 bulan 12 bulan 70,000,000 12 bulan - 12 bulan 200,000,000 12 bulan 225,000,000 12 bulan
Jumlah Implementasi Sistem Administrasi

Kependudukan (Membangun, Updating dan
pemeliharaan)
12 bulan - - 12 Bulan 200,000,000 12 bulan 200,000,000
Jumlah Pembentukan dan penataan sistem
Koneksi (Inter phase tahap awal) NIK
Jumlah Koordinasi Pelaksanaan kebijakan 12 bulan - - 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 120,000,000 12 Bulan
kependudukan
Jumlah Pengolahan dalam penyusunan laporan 12 bulan 12 bulan 70,000,000 12 bulan 100,000,000 12 bulan 120,000,000 12 bulan - 12 bulan
informasi kependudukan
Jumlah Penyediaan Informasi yang dapat diakses 12 bulan - - 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 110,000,000 12 Bulan
masyarakat
Jumlah Peningkatan Pelayanan Publik dalam 12 bulan 12 bulan 150,000,000 12 bulan 186,000,000 12 bulan 400,000,000 12 bulan 450,000,000 12 bulan
bidang kependudukan
Jumlah Pengembangan Database 12 bulan 12 bulan 100,000,000 12 bulan - 12 bulan 350,000,000 12 bulan 375,000,000 12 bulan
Kependudukan
Jumlah Penyusunan kebijakan kependudukan 12 bulan 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan 150,000,000 12 bulan 175,000,000 12 bulan
Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat 12 bulan 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan 250,000,000 12 Bulan 295,000,000 12 bulan
kependudukan dan catatan sipil
DATA CAPAIAN
PERENCANAAN
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Jumlah Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 12 bulan 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan 200,000,000 12 Bulan 225,000,000 12 bulan
Jumlah Peningkatan Kapasitas kelembagaan 12 bulan 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan 100,000,000 12 Bulan 135,000,000 12 bulan
kependudukan
Jumlah Pelayanan Administrasi Kependudukan 12 bulan 12 bulan - 12 bulan 994,552,000 12 bulan 1,494,552,000 12 Bulan 1,994,552,000 12 Bulan
Jumlah Implementasi tata kelola sumber daya 0 - 0 - 12 bulan 100,000,000 12 bulan 120,000,000 12 bulan
manusia teknologi informasi dan komunikasi
terlaksananya layanan penerbitan kartu 12 bulan 1,500,000,000 12 bulan 1,000,000,000 12 bulan

keluarga, e-ktp, dan kartu identitas anak
A PENDANAAN
UNIT KERJA
KONDISI KINERJA PADA SKPD SUMBER
2020 2021 AKHIR PERIODE RENSTRA PENANGGU DANA
SKPD NGJAWAB
17 18 19 20 21 22 23
Dinas APBD
9,513,052,000 9,548,552,000 40,657,549,050 Kependuduka
1,831,500,000 16 jenis 2,009,000,000 16 Jenis 7,988,299,050 n dan

Pencatatan
Sipil
Kabupaten
Rejang
Lebong
10,000,000 12 bulan 12,000,000 100% 36,595,000
85,000,000 12 bulan 95,000,000 100% 431,579,000
49,000,000 50 unit 60,000,000 140 unit 176,500,000
60,000,000 12 unit 65,000,000 271,600,000
900,000,000 12 bulan 1,000,000,000 100% 3,867,665,000
75,000,000 75 Jenis 85,000,000 100% 309,250,000
10,000,000 30 unit 15,000,000 30 Unit 41,000,000
75,000,000 296 jenis 85,000,000 100% 309,735,000

A PENDANAAN
UNIT KERJA
SKPD NGJAWAB
17 18 19 20 21 22 23
75,000,000 10 Jenis 27,000,000 10 Jenis 531,660,050
55,000,000 130 Buah 60,000,000 475 Buah 185,000,000
- 0 - 146 Unit 62,000,000
28,000,000 30 Unit 35,000,000 100 Unit 105,000,000
58,000,000 12 bulan 68,000,000 12 Bulan 232,600,000
45,000,000 12 bulan 50,000,000 12 Bulan 170,000,000
236,500,000 12 bulan 267,000,000 12 Bulan 993,115,000
70,000,000 12 bulan 85,000,000 12 Bulan 265,000,000

A PENDANAAN
UNIT KERJA
SKPD NGJAWAB
17 18 19 20 21 22 23
1,085,000,000 6 jenis 865,000,000 6,177,490,000
- 0 - 289,000,000
275,000,000 0 - 96 750,000,000
155,000,000 15 Unit 160,000,000 70 Unit 2,674,600,000
664,550,000
145,000,000 12 bulan 160,000,000 12 Bulan
-
85,000,000 90,000,000 319,340,000
12 bulan 12 Bulan
-
80,000,000 95,000,000 300,000,000
12 bulan 12 Bulan
-
235,000,000 240,000,000 675,000,000
12 bulan 12 Bulan
A PENDANAAN
UNIT KERJA
SKPD NGJAWAB
17 18 19 20 21 22 23
-
110,000,000 120,000,000 505,000,000
12 bulan 12 Bulan
60,000,000 1 Jenis 65,000,000 250,000,000 Dinas APBD

Kependuduka
n dan
Pencatatan
Sipil
Kabupaten
60,000,000 4 Keg 65,000,000 100% 250,000,000 Rejang
Lebong
- 50 jenis 50,000,000 100% 100,000,000

50 jenis 50,000,000 100%
6,536,552,000 11 Jenis 6,559,552,000 26,141,760,000
250,000,000 12 Bulan 265,000,000 12 Bulan 1,001,000,000

A PENDANAAN
UNIT KERJA
SKPD NGJAWAB
17 18 19 20 21 22 23
125,000,000 12 Bulan 130,000,000 12 Bulan 455,000,000
250,000,000 12 bulan 275,000,000 12 Bulan 1,020,000,000
- - 12 Bulan 400,000,000
125,000,000 12 Bulan 125,000,000 12 Bulan 470,000,000
165,000,000 12 bulan - 12 Bulan 455,000,000
120,000,000 12 Bulan 120,000,000 12 Bulan 450,000,000
500,000,000 12 bulan 550,000,000 12 Bulan 2,236,000,000
400,000,000 12 bulan 425,000,000 12 Bulan 1,650,000,000
200,000,000 12 bulan 225,000,000 12 Bulan 750,000,000
350,000,000 12 bulan 395,000,000 12 Bulan 1,290,000,000

A PENDANAAN
UNIT KERJA
SKPD NGJAWAB
17 18 19 20 21 22 23
265,000,000 12 bulan 310,000,000 12 Bulan 1,000,000,000
160,000,000 12 bulan 200,000,000 12 Bulan 595,000,000
2,494,552,000 12 Bulan 2,994,552,000 12 Bulan 9,972,760,000 DAK
132,000,000 12 bulan 145,000,000 12 bulan 497,000,000
1,000,000,000 12 bulan 400,000,000 3,900,000,000
MENGETAHUI
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
H. BAKRIM, SH
NIP. 19590807 198203 1 014
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN,dan PENDANAAN INDIKATIF BAG
Target Capaian
Indikator Indikator Kinerja Program Pada Tahun
Tujuan Sasaran Sasaran Kode Program dan Kegiatan Awal Tahun 2016 Tahun 2017
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Perencanaan
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 6
Tercapainya Tercapainya Tersedianya 2 10 4 01 03 Program Pelayanan Administrasi
penyediaan penyediaan bahan Koran dan 100% 100% 1,969,000,000 100% 389,945,000
Perkantoran
bacaan dan bacaan di Terlaksananya
perundang- Sekretariat Publikasi Untuk 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tercapainya penyediaan bacaan dan
undangan di Daerah Sekretariat Perundang-Undangan perundang-undangan di Sekretariat
1500eks/12 bulan 1500 eks/12 bulan 1,869,000,000 1800 eks/12 bulan 200,000,000
Sekretariat Kabupaten Rejang Pemkab RL / Pemkab Rejang Lebong
Pemkab Rejang Lebong / Terselenggaran
Lebong Tercapainya hasil ya Pelayanan 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Tercapainya hasil yang memuaskan
/Tercapainya hasil yang memuaskan Adm.
yang memuaskan untuk koordinasi Perkantoran daerah untuk koordinasi dan konsultasi
untuk koordinasi pejabat pemkab pejabat dan staf ke dalam daerah .
dan konsultasi Terlaksananya rapat-rapat koordinasi 15 Kecamatan 15 Kecamatan 100,000,000 15 Kecamatan 189,945,000
pejabat dan staf ke dan konsultasi ke dalam
dalam daerah .
Terlaksananya
rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke
dalam
Tersedianya SDM 4 01 4 01 03 Program Fasilitasi Peningkatan SDM

yang menguasai Bidang Keprotokolan
Bidang 100% 100% 220,000,000 100% 564,591,000
Keprotokolan ,
kehumasan dan
Fotografer / 30 01 Pelatihan SDM Bidang Keprotokolan, Tersedianya SDM yang handal
Tersedianya
Kehumasan dan Fotografer pendukung keprotokolan, humas dan
Sarana dan 8 org/12 Bulan 8 org/12 Bulan 220,000,000 15 org 428,664,000
Prasarana fotografer
Pendukung
Keprotokolan
Tersedianya SDM
yang menguasai
Bidang
Keprotokolan , Target Capaian
kehumasan dan
Tujuan Sasaran
Indikator Indikator Kinerja Program Pada Tahun
Tahun 2016 Tahun 2017
Fotografer / Sasaran Kode Program dan Kegiatan Awal
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Tersedianya Perencanaan
Sarana dan
Prasarana Target Rp Target Rp
Pendukung
1 2 3 4 5 6 7 6
Keprotokolan
30 02 Sarana Prasana Pendukung Keprotokolan Terpenuhinya saranan dan prasarana 5 Alat Dokumentasi
pendukung keprotokolan dan 96 Kegiatan
Acara Resmi
- - - 135,927,000
J U M LAH 2,189,000,000 954,536,000

PENDANAAN INDIKATIF BAGIAN ADMINISTRASI HUMAS DAN PROTOKOL
G LEBONG

Unit Kerja
Kondisi Kinerja Pada Akhir SKPD
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Periode (Tahun 2021) Penanggu Lokasi
ngjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
9 10 4
100% 428,939,500 100% 467,934,000 100% 506,928,500 100% 545,923,000 100% 4,308,670,000
Bag. Bag.
2000 eks/12 Bulan 220,000,000 2200 eks/12 Bulan 240,000,000 2400 eks/12 Bulan 260,000,000 2500 eks/12 Bulan 280,000,000 2700 eks/12 Bulan 3,069,000,000 Humas Humas
Protokol Protokol
Bag. Bag.
15 Kecamatan 208,939,500 15 Kecamatan 227,934,000 15 Kecamatan 246,928,500 15 Kecamatan 265,923,000 15 Kecamatan 1,239,670,000 Humas Humas
Protokol Protokol
100% 599,000,000 100% 621,000,000 100% 648,000,000 100% 690,000,000 100% 3,342,591,000
Bag. Bag.
15 org 450,000,000 15 org 460,000,000 15 org 475,000,000 15 org 500,000,000 15 org 2,533,664,000 Humas Humas
Protokol Protokol
Unit Kerja
Kondisi Kinerja Pada Akhir SKPD
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Periode (Tahun 2021) Penanggu Lokasi
ngjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
9 10 4
8 Alat 9 Alat Dokumentasi 10 Alat Dokumentasi 10 Alat 10 Alat
Dokumentasi dan dan 100Kegiatan dan 115 Kegiatan Acara Dokumentasi dan Dokumentasi dan
98 Kegiatan Acara Acara Resmi Resmi 118 Kegiatan Acara 120 Kegiatan Acara Bag. Bag.
Resmi 149,000,000 161,000,000 173,000,000 Resmi 190,000,000 Resmi 808,927,000 Humas Humas
Protokol Protokol
1,027,939,500 1,088,934,000 1,154,928,500 1,235,923,000 ###
Curup, Oktober 2017

Kabag Adm. Humas dan Protokol
Setda Kab. Rejang Lebong
FERY NAJAMUDIN SH
NIP. 19770221 200212 1 004
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN,dan PENDANAAN INDIKATIF BADAN
Target Kinerja
Target
Tujuan Sasaran Indikator Indikator Kinerja Program Capaian Pada
Sasaran Kode Program dan Kegiatan Tahun 2018
(Outcome)/Kegiatan (Output) Tahun Awal
Perencanaan
Target Rp Target Rp Target
1 2 3 4 5 6 7 6 9
Terwujudnya Meningkatnya Meningkatnya Program Pelayanan Administrasi
pelayanan pelayanan pelayanan 4 05 6 01 100% 100% 833,200,000 100% 1,645,766,000 100%
Perkantoran
aparatur yang aparatur yang aparatur
berkualitas dan berkualitas dan 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jenis perlengkapan surat
sarana prasarana sarana dan menyurat 3 jenis 3 5,600,000 3 8,000,000 3
yang memadai prasarana yang
memadai 02 Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Jumlah jasa komunikasi, sumber daya
air,Listrik air, listrik yang terpakai 12 bln - 12 24,000,000 12
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan jumlah Kendaraan yang

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional menggunakan jasa service,suku
cadang,bahan bakar,STNK yang
9 unit 9 66,000,000 9 118,600,000 9
tersedia
07 Penyediaan Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Administrasi Keuangan

yang terbayarkan 35 35 303,525,000 35 258,609,000 35
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang

tersedia 18 18 8,000,000 12 bln 8,000,000 12 bln
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah jasa perbaikan perlengkapan

kantor yang tersedia 50 50 13,000,000 50 13,000,000 50
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang

tersedia 40 40 58,090,000 12 bln 60,444,000 12 bln
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan

Penggandaan Penggandaan yang tersedia 12 bln 12 bln 30,000,000 12 bln 20,000,000 12 bln
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Jumlah Komponen Instalasi listrik/

/Penerangan Bangunan Kantor penerangan bangunan kantor yang
tersedia 5 5 4,500,000 12 bln 4,500,000 12 bln
Target Kinerja
Target
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 6 9
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Penyediaan Peralatan dan
Kantor perlengkapan kantor yang tersedia 85 85 88,250,000 12 bln 763,945,000 12 bln
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan

Perundang undangan Badan Kepegawaian dan Diklat yang
36 36 30,000,000 36 30,000,000 36
tersedia
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan

minuman tamu,makanan dan
minuman hari hari tertentu 40 40 19,000,000 12 bln 50,000,000 12 bln
18 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Jumlah Rapat rapat koordinasi ke luar
daerah daerah yang dilaksanakan 30 30 199,995,000 12 bln 279,795,000 12 bln
20 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah rapat rapat koordinasi dan
Daerah konsultasi dalam daerah yang
dilaksanakan 70 70 7,240,000 12 bln 6,873,000 12 bln
Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur
4 05 6 02 Paket Paket
Pembangunan Gedung kantor (Gedung Paket Gedung Kantor Yang Dibangun

Diklat) (Gedung Diklat)
03 Paket - - Paket Paket
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional

Roda Dua (2) yang tersedia
- - 5 Unit
Pembuatan Taman Kantor Terlaksananya pembuatan taman

kantor
Paket - - Paket 1 Paket
Target Kinerja
Target
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 6 9
Rehab Gedung Kantor Terlaksananya rehab gedung kantor
Paket - - Paket 1 Paket
Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - 39,000,000 -
4 05 6 03 - 50
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas Yang Tersedia 50 50 39,000,000 -
perlengkapannya
02 - 50
Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas - - - -

PNS
4 05 6 04 -
Pemulangan Pegawai yang pensiun Terlaksananya Pemulangan Pegawai - - - -

Yang Pensiun
01 - 60 org
Mewujudkan Meningkatnya Meningkatnya Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Aparatur yang Aparatur yang Kapasitas Daya Aparatur
profesionalisme Profesionalisme Sumber Daya 4 05 6 05 340,000,000 788,482,000
Aparatur
- -
Terlaksananya Diklat PIM TK II, TK III,
05 Pendidikan Penjenjangan Struktural 340,000,000 44 org 788,482,000 51 org
TK IV
Terwujudnya Meningkatnya Meningkatnya

Pelaporan yang tertib pelaporan kualitas Program Peningkatan Pengembangan
Akuntabel kinerja dan evaluasi dan 4 05 6 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 20,000,000 27,500,000
keuangan pelaporan Keuangan
Penyusunan LKPJ, LPPD, IPPD, ILPPD, dan Jumlah Buku LAKIP, LKPJ, LPPD,
06 RENJA 20 20 20,000,000 25 Buku 27,500,000 25 Buku
ILPPD, dan RENJA
Terwujudnya Meningkatnya Terlaksananya Program Pembangunan
pelaksanaan Hari dukungan Peringatan
Besar partisipasi dan Hari hari Besar
Nasional,Provinsi pelaksanaan Nasional,Provi 4 05 6 09 35,300,000
dan Daerah agenda festival nsi dan daerah
nasional,provinsi
dan daerah
Target Kinerja
Target
Terwujudnya Meningkatnya Terlaksananya (Outcome)/Kegiatan (Output) Tahun Awal
pelaksanaan Hari dukungan Peringatan Perencanaan
Besar partisipasi dan Hari hari Besar
Nasional,Provinsi pelaksanaan Nasional,Provi Target Rp Target Rp Target
dan Daerah agenda festival nsi dan daerah
1 2
nasional,provinsi 3 4 5 6 7 6 9
dan daerah Dukungan Peningkatan Pembangunan Pada Jumlah Hari-Hari Besar Nasional dan
02 Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah 2 Keg 2 Keg 35,300,000 2 Keg
Daerah
Mewujudkan Meningkatnya Meningkatnya Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Aparatur yang Aparatur yang Kapasitas Daya Aparatur
profesionalisme Profesionalisme Sumber Daya 4 05 6 17 400,000,000 50,000,000
Aparatur
Pengambilan Sumpah PNS Jumlah PNS yang diambil sumpah 100 org 100 org 50,000,000
05
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Jumlah CPNSD yang mengikuti Diklat 47 org 47 org 400,000,000 95 org
Prajabatan
Mewujudkan Meningkatnya Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengembangan 2,227,800,000 2,810,024,000

sistem kinerja kinerja
pemerintahan Pemerintahan Aparatur yang 4 05 6 17 Aparatur
yang bersih dan melalui Profesional
akuntabel profesionalisme dan
dan berkualitas Proses Penanganan Kasus-Kasus Jumlah Penyelesaian Kasus-Kasus - 13 79,100,000 24 Kasus 265,000,000 24 Kasus
09 Pelanggaran Disiplin PNS Pelanggaran Disiplin PNS
meningkatnya
kualitas sumber
Daya Aparatur
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Jumlah Bantuan Bagi PNS Yang 3 3 138,500,000 9 org 279,280,000 33 org
Dinas Mengikuti Tugas Belajar dan Ikatan
11 Dinas
Pengusulan Kartu-Kartu PNS dan Satya Jumlah PNS pengusul Kartu PNS dan 275 275 98,800,000 300 org 145,400,000 300 org
18 Lencana Karya Satya Satya Lencana Karya Satya
Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Jumlah PNS yang diajukan Kenaikan 3000 3000 238,000,000 1500 org 92,000,000
19 Berkala Gaji Berkala
Data Base Kepegawaian Terlaksananya Validasi Jumlah ASN 5650 org 5650 org 215,165,000
dan Terlaksananya Peremajaan Data
20 ASN
Penyelesaian Administrasi Usul Kenaikan Teralsananya Proses PNS yang 1750 org 1750 org 245,100,000 1750 org
Pangkat dan Peninjauan Masa Kerja Menyelesaikan Kenaikan Pangkat
21
Target Kinerja
Target
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 6 9
Mutasi ASN dan Pelantikan Pejabat Terlaksananya Proses Pelaksanaan 1750 org 1750 org 283,410,000 1750 org
Struktural dan Fungsional Mutasi ASN serta Pelantikan Pejabat
22
Pengadaan CPNS dari Kementerian Non Jumlah CPNS Yang Diterima 100 org 100 org 597,800,000 87,131,000 100 org
Moratorium / Seleksi Penerimaan CPNS Berdasarkan Formasi dari
KEMENPAN RB, Kementerian
Lainnya atau formasi umum
Penyelesaian Administrasi Jabatan Terlaksananya Penyelesaian 200 200 109,250,000 108,790,000

24 Fungsional Administrasi Jabatan Fungsional
Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Terlaksananya Seleksi Terbuka 11 11 586,750,000 412,660,000
25 Pratama Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Penataan Kepegawaian / Rekonsiliasi Data Terealisasinya Rekonsiliasi Data DUK, 50 buku 50 buku 74,450,000 5650 org
Kepegawaian Struktur, Peremajaan Data Serta
Kenaikan Gaji Berkala ASN
Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah PNS Terlaksananya Ujian Dinas dan 100 org 100 org 147,750,000
27 Penyesuaian Ijazah
Pengusulan Pensiun PNS Terlaksananya Pengusulan Pensiun 230 230 211,000,000 200 org 164,082,000 200 org
28 PNS Tepat Waktu
Diklat Tekhnis dan Fungsional Jumlah PNS yang mengikuti Diklat

Teknis dan Fungsional 0 50 0 30 org
30 Uji Kompetensi Pejabat Struktural di Jumlah Pejabat Struktural yang

Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. R/L mengikuti Uji Kompetensi 0 1500 org 289,806,000 1000 org
Sosoalisasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Jumlah PNS yang mengikuti

Sosialisasi Sasaran Kerja Pegawai 100 100 168,600,000
(SKP)
Target Kinerja
Target
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 6 9
Bimbingan Tekhnis Peningkatan Kapasitas Jumlah PNS yang mengikuti
para penyusun Laporan Keuangan sesuai Bimbingan Tekhnis Peningkatan
basis akuntansi akrual Kapasitas para penyusun Laporan
Keuangan sesuai basis akuntansi 0 0 -
akrual
Pendidikan dan Pelatihan Camat Basis Jumlah Camat yang mengikuti Diklat
Pendidikan Non Pemerintahan Camat dengan Basis Pendidikan Non
Pemerintahan 0 0 0
Meningkatkan Akses dan Pemerataan Jumlah Penataan Distribusi Guru

Layanan PAUD,SD SMP dan Tenaga
Kesehatan dalam Kab.RL 0 0 0
Pengadaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) / Jumlah Tenaga Kerja Sukarela

Honorer (TKS) / Honorer yang diterima
- - -
J U M LAH 3,860,000,000 5,357,072,000

SARAN,dan PENDANAAN INDIKATIF BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKDAN DAN PELATIHAN
UPATEN REJANG LEBONG

Unit Kerja
Kondisi Kinerja Pada Akhir SKPD Lokasi
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penanggu
Periode (Tahun 2021)
ngjawab
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
10 4
1,131,193,800 100% 1,134,100,000 100% 1,157,100,000 100% 1,157,100,000 100% 7,058,459,800
8,800,000 3 9,000,000 3 9,500,000 3 9,500,000 3 50,400,000 BKD BKD
37,000,000 12 38,000,000 12 40,000,000 12 40,000,000 12 179,000,000 BKD BKD
135,000,000 9 137,000,000 9 140,000,000 9 140,000,000 9 736,600,000 BKD BKD
320,000,000 35 335,000,000 35 350,000,000 35 350,000,000 35 1,917,134,000 BKD BKD
8,800,000 12 bln 9,000,000 12 bln 9,500,000 12 bln 9,500,000 12 bln 52,800,000 BKD BKD
14,500,000 50 15,000,000 50 15,000,000 50 15,000,000 50 85,500,000 BKD BKD
Unit Kerja
ngjawab
10 4
BKD BKD
150,000,000 12 bln 120,000,000 12 bln 120,000,000 12 bln 120,000,000 12 bln 1,362,195,000
BKD BKD
33,000,000 36 36,000,000 36 36,000,000 36 36,000,000 36 201,000,000
BKD BKD
55,000,000 12 bln 55,000,000 12 bln 55,000,000 12 bln 55,000,000 12 bln 289,000,000
BKD BKD
256,593,800 12 bln 265,000,000 12 bln 265,000,000 12 bln 265,000,000 12 bln 1,531,383,800
BKD BKD
9,500,000 12 bln 9,600,000 12 bln 9,600,000 12 bln 9,600,000 12 bln 52,413,000
R/L R/L
8,100,000,000 Paket 7,000,000,000 Paket 4,110,000,000 Paket 3,000,000,000 Paket 22,210,000,000
R/L R/L
8,000,000,000 Paket 7,000,000,000 Paket 4,000,000,000 Paket 3,000,000,000 Paket 22,000,000,000
BKD BKD
- 5 Unit 90,000,000 5 Unit Paket 90,000,000
50,000,000 - 1 Paket 10,000,000 - 1 Paket 60,000,000 BKD BKD

Unit Kerja
ngjawab
10 4
50,000,000 - 1 Paket 10,000,000 - 1 Paket 60,000,000 BKD BKD
50,000,000 50 50,000,000 50 50,000,000 50 50,000,000 239,000,000
50,000,000 50 50,000,000 50 50,000,000 50 50,000,000 50 239,000,000 BKD BKD
200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 800,000,000
200,000,000 60 org 200,000,000 60 org 200,000,000 60 org 200,000,000 300 org 800,000,000 BKD BKD
1,265,000,000 1,265,000,000 1,265,000,000 1,265,000,000 6,188,482,000 BKD BKD
1,265,000,000 44 org 1,265,000,000 44 org 1,265,000,000 44 org 1,265,000,000 200 org 6,188,482,000 BKD BKD
27,500,000 27,500,000 27,500,000 27,500,000 157,500,000
27,500,000 25 Buku 27,500,000 25 Buku 27,500,000 25 Buku 27,500,000 125 Buku 157,500,000 BKD BKD
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 235,300,000

Unit Kerja
ngjawab
10 4
BKD BKD
50,000,000 2 Keg 50,000,000 2 Keg 50,000,000 2 Keg 50,000,000 2 Keg 235,300,000
1,033,000,000 455,000,000 345,000,000 345,000,000 2,628,000,000
- 100 org 55,000,000 100 org 55,000,000 100 org 55,000,000 100 org
215,000,000 BKD BKD
1,033,000,000 100 400,000,000 100 290,000,000 100 290,000,000 100

2,413,000,000 BKD BKD
4,809,600,000 4,730,000,000 4,330,000,000 4,730,000,000 23,637,424,000
280,000,000 24 Kasus 290,000,000 24 Kasus 290,000,000 24 Kasus 290,000,000 50 Kasus

1,494,100,000 BKD BKD
767,000,000 33 org 480,000,000 33 org 480,000,000 33 org 480,000,000 120 org
2,624,780,000 BKD BKD
185,000,000 300 org 170,000,000 300 org 170,000,000 300 org 170,000,000 300 org
939,200,000 BKD BKD
- 1500 org 240,000,000 1500 org 240,000,000 1500 org 240,000,000 1500 org
1,050,000,000 BKD BKD
- 5650 org 250,000,000 5650 org 250,000,000 5650 org 250,000,000 5650 org
965,165,000 BKD BKD
450,000,000 1750 org 260,000,000 1750 org 260,000,000 1750 org 260,000,000 1750 org
1,475,100,000 BKD BKD
Unit Kerja
ngjawab
10 4
450,000,000 1750 org 220,000,000 1750 org 220,000,000 1750 org 220,000,000 1750 org
1,393,410,000 BKD BKD
992,600,000 100 org 150,000,000 100 org 150,000,000 100 org 150,000,000 300 org
2,127,531,000 BKD BKD
120,000,000 130,000,000 130,000,000 130,000,000

728,040,000 BKD BKD
450,000,000 450,000,000 450,000,000 450,000,000

2,799,410,000 BKD BKD
450,000,000 50 buku 120,000,000 50 buku 120,000,000 50 buku 120,000,000 50 buku

884,450,000 BKD BKD
- 100 org 160,000,000 100 org 160,000,000 100 org 160,000,000 100 org
627,750,000 BKD BKD
165,000,000 200 org 160,000,000 200 org 160,000,000 200 org 160,000,000 200 org
1,020,082,000 BKD BKD
250,000,000 50 250,000,000 50 250,000,000 50 250,000,000 50 1,000,000,000 BKD BKD
250,000,000 1000 org 250,000,000 1000 org 250,000,000 1000 org 250,000,000 1000 org 1,289,806,000 BKD BKD
168,600,000
Unit Kerja
ngjawab
10 4
- 100 400,000,000 100 400,000,000 100 400,000,000 100 1,200,000,000 BKD BKD
- 15 400,000,000 15 15 400,000,000 15 800,000,000 BKD BKD
0 500 250,000,000 500 250,000,000 500 250,000,000 500 750,000,000 BKD BKD
2000 100,000,000 2000 100,000,000 2000 100,000,000 2000 300,000,000 BKD BKD
16,666,293,800 14,911,600,000 11,534,600,000 10,824,600,000 63,154,165,800
Curup, Oktober 2017

Plh. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKRETARIS
H. SUNAR PRIYADI, SH.,MM

NIP. 19701010 199303 1005
RENCANA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOM
Indikator Kinerja Program (outcome) dan

TUJUAN SASARAN Indikator Sasaran Kode Program & Kegiatan Program dan Kegiatan Kegiatan (output)
1
Urusan Wajib
1 20 Bidang Pemerintahan Umum

Program Pelayanan Administrasi
1 20 3 01 Perkantoran
Jumlah Program Penataan Peraturan 1 20 1 20 03 26 Program penataan Peraturan Jumlah Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan Perundang-undangan Perundang-undangan
Mewujudkan Terlaksananya - Terselesaikannya Permasalahan 1 20 1 20 03 26 01 Koordinasi kerja sama permasa- - Terselesaikannya Permasalahan
Pelaksanaan penyelesaian Hukum Apartur dan Pemerintah Daerah lahan peraturan Perundang - Hukum Apartur dan Pemerintah Daerah
Program permasalahan - Terlaksananya Kerjasama Bidang undangan - Terlaksananya Kerjasama Bidang
Bidang peraturan Hukum Hukum
Pemerintahan perundang-
Umum undangan & -Terlaksananya Bantuan Hukum -Terlaksananya Bantuan Hukum
advokasi untuk Masyarakat Miskin . untuk Masyarakat Miskin .
proses -Terlaksananya Operasi Yustisi -Terlaksananya Operasi Yustisi
perkara
Terlaksanana -Terselenggaranya program legislasi 1 20 1 20 03 26 03 Legislasi Rancangan peraturan -Terselenggaranya program legislasi
penyusunan daerah Perundang-undangan daerah
Program -Terlaksananya pembahasan rancangan -Terlaksananya pembahasan rancangan
Legislasi Perda Perda
Daerah
Terlaksananya -Terselenggaranya Penyuluhan Hukum 1 20 1 20 03 26 04 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan -Terselenggaranya Penyuluhan Hukum
sosialisasi Terpadu dan Sosialisasi Undang- Perundang-undangan Terpadu dan Sosialisasi Undang-
peraturan Undang Produk Hukum daerah dan Undang Produk Hukum daerah dan
perundang- Peraturan Perundang-undangan lainnya Peraturan Perundang-undangan lainnya
undangan -Pengelolaan Jaringan Dokumentasi -Pengelolaan Jaringan Dokumentasi
Hukum Informasi Hukum
N INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM

Data Capaian Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir
pada tahun awal
(2015) Periode Renstra (2021)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
1,804,760,000 1,400,000,000 1,490,000,000 1,645,000,000 1,810,000,000 1,960,000,000 2,155,000,000
3 4 500,000,000 5 450,000,000 5 495,000,000 6 545,000,000 7 600,000,000 7 660,000,000 34

Kali kali kali kali kali kali kali
1 1 2 2 2 3 3 13
MOU MOU MOU MOU MOU MOU MOU MOU
25 10 15 20 25 30 30 130
Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara
2 3 4 - - - 7
4 4 500,000,000 4 450,000,000 5 500,000,000 6 550,000,000 7 600,000,000 6 660,000,000 32
4 4 4 5 6 7 7 33
2 2 400,000,000 2 590,000,000 3 650,000,000 3 715,000,000 4 760,000,000 4 835,000,000 18
- - - 3 3 4 4 14
KEPALA BAGIAN ADM.HUKUM
MAX PINAL, SH.M.Si

NIP.19680511 200212 1 004
SKPD
Kondisi Kinerja pada akhir Penanggung
Lokasi
Periode Renstra (2021) Jawab
Rp
10,460,000,000 Bag.Adm.Hukum Bag.Adm.Hukum

.HUKUM
M.Si
2 1 004

Renstra Mitra Sos Setor Ke Liti 6 Okt 2017

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Renstra Mitra Sos Setor Ke Liti 6 Okt 2017

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Tabel V.

Tujuan Sasaran Indikator Data Capaian

Program Pelayanan Administrasi 1,518,753,000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Pembiayaan kebutuhan 1 Kompleks

18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Pembiayaan perjalanan 15 orang 15 orang 127,077,500

19 Penunjang Peningkatan Pelaksana Pembiayaan honor 65 orang 65 orang 310,400,000

Meningkatnya pencegahan dan Program Peningkatan Sarana dan 2,070,411,500

05 Pengadaan Kendaraan Pengadaan kendaraan

45 Penyediaan Kebutuhan dan Perbekalan Sarana prasarana 40% 10% 911,500,000

Program Pembangunan Jumlah kegiatan hari 0

Program Obat dan Perbekalan 4,153,084,000

Jumlah masyarakat yang

05 Pelayanan Kefarmasian dan Alat Terlaksananya N/A 0 0

09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 15 Kec 15 Kec 537,000,000

16 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 21 PKM 21 PKM 10,047,341,906

18 Bantuan Operasional Kesehatan Bagi Tersedianya Bantuan 21 21 5,166,000,000

Program Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Operasi Bibir Sumbing Terlaksananya Kegiatan N/A 0 0

Pelayanan Sunatan Massal Terlaksananya Kegiatan N/A 0 0

Program Pengawasan Obat dan 144,000,000

Tersedianya sarana dan

Program Promosi Kesehatan dan 100 100 290,000,000

03 Peningkatan pemanfaatna sarana Terlaksananya 50% 0

Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase kasus balita 100 100 0

Persentase balita yang 75.15 86 0

Peningkatan 198 TPM 40 TPM 17,848,000

257 TTU 6 TTU 17,430,000

Prevalensi HIV 05 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Menurunkan Angka 8.05% <51% -

% Desa yang mencapai Menurunkan Angka 0,03% <0,1% 0

% Desa yang mencapai 83% 85% 0

Jumlah puskesmas yang Program Pengadaan, Peningkatan 13,818,129,500

Jumlah kecamatan yang 01 Pembangunan/rehab Puskesmas Jumlah Puskesmas dan 3 3 13,351,979,500

Penurunan Angka Progam Peningkatan Keselamatan 2,239,895,380

Persentase Puskesmas 100% 100%

03 Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Hamil

Kabupaten/Kota yang 30 30%

Puskesmas Melakukan N/A 90%

Puskesmas Melakukan N/A 90%

Penurunan Angka 147 126

01 Peningkatan Kapasitas SDM data SDM Kesehatan 0 0 0

01 Penyusunan Program Perencanaan RKPD 2017, draft 4 4 134,000,000

1,929,716,000 1,866,869,000 1,866,869,000 1,866,869,000 1,866,869,000 10,915,945,000

13 177,000,000 19 180,000,000 25 200,000,000 25 200,000,000 25 200,000,000 25 1,101,000,000

10 221,400,000 10 250,000,000 10 300,000,000 10 350,000,000 10 350,000,000 10 1,761,400,000

87 0 88 15,000,000 89 15,000,000 90 20,000,000 90 20,000,000 90 70,000,000

44 0 47 20,000,000 50 20,000,000 55 25,000,000 55 25,000,000 55 90,000,000

94 0 96 15,000,000 98 20,000,000 100 20,000,000 100 20,000,000 100 75,000,000

90 265,500,000 95 40,000,000 98 45,000,000 98 50,000,000 98 50,000,000 98 668,500,000

65 0 80 60,000,000 95 65,000,000 100 70,000,000 100 70,000,000 100 265,000,000

80 0 85 55,000,000 90 60,000,000 95 65,000,000 95 65,000,000 95 245,000,000

20 0 25 55,000,000 30 60,000,000 95 65,000,000 95 65,000,000 95 245,000,000

90 0 93 10,000,000 95 15,000,000 95 10,000,000 95 10,000,000 95 45,000,000

44 0 47 25,000,000 50 25,000,000 50 25,000,000 50 25,000,000 50 100,000,000

94 0 96 10,000,000 98 15,000,000 100 15,000,000 100 15,000,000 100 55,000,000

90 0 95 10,000,000 100 10,000,000 100 10,000,000 100 10,000,000 100 40,000,000

10 0 8 10,000,000 5 10,000,000 5 10,000,000 5 10,000,000 5 40,000,000

10 0 8 10,000,000 5 10,000,000 5 10,000,000 5 10,000,000 5 40,000,000

10 0 8 25,000,000 5 25,000,000 5 25,000,000 5 25,000,000 5 100,000,000

33 0 30 25,000,000 28 25,000,000 28 25,000,000 28 25,000,000 28 100,000,000

1 DKT 0 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 40,000,000

9 0 9 100,000,000 9 200,000,000 9 250,000,000 9 250,000,000 9 839,692,000

2% 194,494,300 2% 200,000,000 2% 300,000,000 2% 400,000,000 2% 400,000,000 2% 1,644,494,300

2% 0 2% 200,000,000 2% 300,000,000 2% 300,000,000 2% 300,000,000 2% 1,100,000,000

3 2,000,000,000 3 2,500,000,000 4 3,000,000,000 4 3,000,000,000 5 10,500,000,000