1 Pelayanan Kes.
Dasar :
1 Persentase cakupan kunjungan ibu hamil
K4 % 75.68 95 95 87 90 92 93 94 95
2 Cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani % 36.11 80 80 70 70 75 75 80 80
3 Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki % 89.46 90 90 85 85 87 89 89 90
kompetensi kebidanan
3 Penyelidikan
Epidemiologi dan
Penanggulangan
Kejadian luar
biasa /KLB :
17 Cakupan desa/Kelurahan mengalami KLB
yang dilakukan Penyelidikan epidemiologi % 80.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
< 24 jam 100,00
4 Promosi
kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
18 Cakupan Desa Siaga Aktif % 61.11 60,00 80,00 65,00 70,00 75,00 80,00 80,00
80,00
Cakupan Desa siaga % 16.82 80,00 80,00 55,00 60,00 65,00 70,00 80,00
75,00
B B.
INDIKATOR KINERJA PELAYANAN KESEHATAN WAJIB
LAINNYA YANG DILAKSANAKAN DI KABUPATEN :
1 Program Pencegahan
Pemberantasan
Penyakit dan
penyehatan
Lingkungan :
Satuan Kondisi Target Nasional Target Berau ( Tahun )
NO JENIS PELAYANAN INDIKATOR KINERJA SPM Thn.2009
2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Kesembuhan penderita TBC (BTA Positif)
< 85% Tahun 2015 % 75.44 85,00 85,00 < 85 < 85 < 85 < 85 < 85 < 85
2 Penyuluhan Perilaku
Sehat
1 Rumah tangga ber PHBS 65% Th2015 % 31,43 32,00 65,00 32,00 37,00 40,00 45,00 55,00 65,00
Persalinan oleh Nakes % 91,25 92,00 95,00 75,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00
Bayi yang mendapat ASI Ekslusif 95 %
Tahun 2015 % 46.90 65,00 95,00 65,00 70,00 75,00 80,00 95,00
85,00
Penimbangan Bayi/Balita % 58.32 60,00 85,00 60,00 65,00 70,00 75,00 85,00
80,00
Cuci tangan % 66.67 70,00 95,00 70,00 75,00 80,00 85,00 95,00
90,00
Rumah bebas jentik % 70.95 72,00 95,00 65,00 75,00 80,00 85,00 95,00
90,00
Satuan Kondisi Target Nasional Target Berau ( Tahun )
NO JENIS PELAYANAN INDIKATOR KINERJA SPM Thn.2009
2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jamban sehat % 85.71 87,00 90,00 70,00 73,00 75,00 80,00 90,00
85,00
Air bersih % 93.81 95,00 100,00 80,00 83,00 85,00 90,00 100,00
95,00
Makan sayur dan buah % 79.52 80,00 95,00 80,00 85,00 90,00 95,00 95,00
97,00
Aktifitas fisik % 89.52 90,00 100,00 90,00 90,00 93,00 95,00 100,00
97,00
Tidak Merokok dalam ruangan % 39.05 40,00 60,00 40,00 42,00 45,00 47,00 60,00
49,00
2 Konsumsi garam beryodium tingkat RT.
90% Tahun 2015 % - 65,00 90,00 55,00 60,00 65,00 70,00 90,00
85,00
3 Posyandu purnama mandiri 75% Tahun
2015 % 38,00 45,00 75,00 50,00 65,00 60,00 65,00 75,00
70,00
3 Penyalahgunaan
pencegahan dan
penanggulangan
Penyalahgunaan
Narkotika, Psikotropika
dan Zat Adiktuf (P3
NAPZA) berbasis
masyarakat
4 Pelayanan
Penyediaan Obat dan
Perbekalan
8 Cakupan sarana
Kesehatan dan
Penunjangnya di
Kecamatan dan
Kampung
9 Alat Kesehatan
Medis dan Penunjang
di sarana kesehatan
Kecamatan dan
Kampung
Satuan Kondisi Target Nasional Target Berau ( Tahun )
NO JENIS PELAYANAN INDIKATOR KINERJA SPM Thn.2009
2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Puskesmas dilengkapi dengan Peralatan
Medis dan Penunjangnya sesuai standar
Pusk 2 100% 100% 2 3 6 8 10 12
10 Sistem Informasi
Kesehatan
1 Tersedianya data dan informasi kesehatan
dalam bentuk Profil Kesehatan % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
9 Cakupan Pencapaian
Peningkatan
pelayanan kesehatan
gizi
1 Dokter Umum
1 Dokter Gigi
2 Dokter Umum
1 Dokter Gigi
1 Apoteker
1 Tenaga Kesmas (S1)
1 Perawat (S1 - Ners)
1 Tenaga Promkes (D IV)
1 Epidemologis (D IV)
6 Bidan (D III)
10 Perawat (D III)
1 Sanitarian
1 Nutrisionist (Ahli Gizi / D III)
1 Perawat Gigi (D III)
1 Asisten Apoteker
1 Analis Kesehatan (D III)
1 Tenaga Pendukung / Juru (SMK Kes)
1 Ka.Sub.Bag Tata Usaha (Min DIII Kes)
Satuan Kondisi Target Nasional Target Berau ( Tahun )
NO JENIS PELAYANAN INDIKATOR KINERJA SPM Thn.2009
2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Staf Pencatatan Pelaporan (D III Kes)
2 Staf Administrasi (SMA / SMK Ekonomi /
DIII Akuntansi)
Page 16 of 66
RINCIAN PERHITUNG
KODE REKENING U RAIAN
Volume Satuan
1 2 3 4
- Isi Staples no.10 10 ktk
- Isi Staples no.30 2 ktk
- Lakban bening besar 4 gl
- Paku payung kotak kecil 5 ktk
- Pelobang kertas besar no.85 1 bh
- Pelobang kertas kecil no. 1 bh
- Penggaris besi 30 cm 2 bh
- Spidol Whiteboard 2 lusin
- Staples no. 10 4 bh
- Staples no. 30 2 bh
- Kertas Cover 2 pak
- Gunting besar 2 bh
- Isi Nt Cutter 1 bh
- Cutter L500 4 bh
- Tip Ex 4 ktk
- Tinta Stempel 1 btl
- Tinta Printer isi ulang 20 ktk
ATK Pustu /Poskesdes (Pustu Merasa, M.Lesan, L. Dayak, Sidobangen,
Merapun, Merabu, Mapulu, Panaan, L.Beliu, L.Duhung, L.Boy, L.Pelay,
L.Lamcin, L.Suluy, serta Poskesdes Merasa, L.Beliu)
- Amplop Surat 16 ktk
- Kertas HVS 70 gr 32 rim
- Kertas HVS 60 gr 16 rim
- Bantalan Stempel 16 bh
- Stop Map 80 bh
- Ballpoint Faster 16 lsn
- Buku double folio 32 bh
- Lem kertas besar 16 bh
- Binder Klip 48 ktk
- Map folio biasa 160 lbr
- Isi Staples no.10 80 ktk
- Isi Staples no.30 16 ktk
- Lakban bening besar 16 gl
- Paku payung kotak kecil 32 ktk
- Penggaris besi 30 cm 16 bh
- Spidol Whiteboard 16 lusin
- Staples no. 10 32 bh
- Staples no. 30 16 bh
- Gunting besar 16 bh
- Isi Nt Cutter 16 bh
- Cutter L500 16 bh
- Tip Ex 32 ktk
- Tinta Stempel 16 btl
ATK Pengelolaan Proyek
- Amplop Surat 2 ktk
- Kertas HVS 70 gr 6 rim
- Kertas NCR 5 rim
- Map Folder 15 bh
Page 17 of 66
RINCIAN PERHITUNG
KODE REKENING U RAIAN
Volume Satuan
1 2 3 4
- Map Snelhecter 3 pak
- Buku double folio 2 bh
- Lem kertas besar 1 bh
- Binder Klip 3 ktk
- Isi Staples no.10 5 ktk
- Paku payung kotak kecil 2 ktk
- Penggaris besi 30 cm 1 bh
- Spidol Whiteboard 1 lusin
- Isi Nt Cutter 1 bh
- Cutter L500 1 bh
- Tinta Stempel 2 btl
- Tinta Printer isi ulang 6 ktk
- Flashdisk 4 Gb 1 bh
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
- Materai 6000 50 lbr
- Materai 3000 50 lbr
5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Tempat Pelayanan Kesehatan
Puskesmas dan Kegiatan Rawat Inap 24 Jam/ UGD
- Keranjang Sampah 2 bh
- Keset 6 bh
- Serok Sampah 6 bh
- Sapu lantai 6 bh
- Sapu Lidih 6 bh
- Drum Plastik 2 bh
- Sikat lantai 6 bh
- Alat pel lantai 6 bh
- Pengharum ruangan 24 bh
- Obat anti nyamuk 12 ktk
- Cairan pel 12 bh
- Anti septik 12 bh
- Cairan pembersih kaca 12 bh
- Pembersih Porselin 12 bh
- Round Up 3 bh
5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas
Belanja Oprs. Yankes Terpadu di Luar Gedung Puskesmas dalam rangka
Peningkatan Mutu Yankes, serta memperluas Jangkauan Yankes di wilayah Pusk.
(5 Program : (Supervisi Pustu, Pembinaan Posyandu Balita dan Lansia,
Imunisasi rutin, Sweeping bumil dan nifas, dll)
Biaya Bahan Bakar Minyak/ BBM
Biaya BBM Mobil dari pusk ke Kp Merasa (12 kl x 150 ltr) 1 th
Biaya BBM Mobil dari pusk ke Kp M.Lesan (12 kl x 250 ltr) 1 th
Biaya BBM Mobil dari pusk ke Kp L.Dayak (12 kl x 75 ltr) 1 th
Biaya BBM Mobil dari pusk ke Kp Sidobangen (12 kl x 81 ltr) 1 th
Biaya BBM Mobil dari pusk ke Kp Merapun (12 kl x 50 ltr) 1 th
Biaya BBM Ketinting dari pusk ke Kp Merabu (12 kl x 300 ltr) 1 th
Biaya BBM Ketinting dari pusk ke Kp Mapulu (12 kl x 300 ltr) 1 th
Page 18 of 66
RINCIAN PERHITUNG
KODE REKENING U RAIAN
Volume Satuan
1 2 3 4
Biaya BBM Ketinting dari pusk ke Kp Panaan (12 kl x 300 ltr) 1 th
Biaya BBM Mobil dari pusk ke Kp L.Beliu (12 kl x 75 ltr) 1 th
Biaya BBM Mobil dari pusk ke Kp L.Duhung (12 kl x 250 ltr) 1 th
Biaya BBM Mobil dari pusk ke Kp L.Keluh (12 kl x 100 ltr) 1 th
Biaya BBM Ketinting dari pusk ke Kp L.Pelay (12 kl x 400 ltr) 1 th
Biaya BBM Ketinting dari pusk ke Kp L.Lamcin (12 kl x 400 ltr) 1 th
Biaya BBM Ketinting dari pusk ke Kp L.Suluy (12 kl x 500 ltr) 1 th
Biaya BBM dari Pustu ke Puskesmas
Biaya BBM Mobil dari pusk ke Kp Merasa (12 kl x 150 ltr) 1 th
Biaya BBM Mobil dari pusk ke Kp M.Lesan (12 kl x 250 ltr) 1 th
Biaya BBM Mobil dari pusk ke Kp L.Dayak (12 kl x 75 ltr) 1 th
Biaya BBM Mobil dari pusk ke Kp Sidobangen (12 kl x 81 ltr) 1 th
Biaya BBM Mobil dari pusk ke Kp Merapun (12 kl x 50 ltr) 1 th
Biaya BBM Ketinting dari pusk ke Kp Merabu (12 kl x 300 ltr) 1 th
Biaya BBM Ketinting dari pusk ke Kp Mapulu (12 kl x 300 ltr) 1 th
Biaya BBM Ketinting dari pusk ke Kp Panaan (12 kl x 300 ltr) 1 th
Biaya BBM Mobil dari pusk ke Kp L.Beliu (12 kl x 75 ltr) 1 th
Biaya BBM Mobil dari pusk ke Kp L.Duhung (12 kl x 250 ltr) 1 th
Biaya BBM Mobil dari pusk ke Kp L.Keluh (12 kl x 100 ltr) 1 th
Biaya BBM Ketinting dari pusk ke Kp L.Pelay (12 kl x 400 ltr) 1 th
Biaya BBM Ketinting dari pusk ke Kp L.Lamcin (12 kl x 400 ltr) 1 th
Biaya BBM Ketinting dari pusk ke Kp L.Suluy (12 kl x 500 ltr) 1 th
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
- Belanja Cetak Puskesmas
Kartu Pasien 300 lbr
Blangko Anamnesi 300 lbr
Kartu Berobat 300 lbr
5 2 2 06 02 Belanja penggandaan
- Biaya fotocopy Puskesmas 3000 lbr
- Biaya fotocopy pengelola kegiatan 5000 lbr
5 2 2 11 Belanja makan dan minum
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman rapat
Rapat Minilok bulanan/Triwulanan Puskesmas
Nasi Kotak (12 kl x 33 org) 396 ktk
Snack (12 kl x 33 org) 396 ktk
5 2 2 15 BELANJA PERLALANAN DINAS
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah
Biaya Pengambilan Obat dari GFK
- Uang Harian (1 org x 2 hr x 12 kl) 24 oh
- Uang Penginapan (1 org x 1 mlm x 12 kl) 12 om
- Uang Transport ( 1org x 12 kl) 12 kl
Biaya Pengambilan Obat oleh Petugas Pustu di induk sekaligus mengikuti
Minilok, Menyampaikan Laporan, dan Konsultasi/ Koordinasi
- Uang Harian pustu dan Poskesdes Long Beliu 24 ot
- Uang Harian ( 1 org x 14 (jml Pustu/Poskesdes x 12 kl) ) 168 ot
Belanja Oprs. Yankes Terpadu di Luar Gedung Puskesmas dalam rangka
Peningkatan Mutu Yankes, serta memperluas Jangkauan Yankes di wilayah
Page 19 of 66
RINCIAN PERHITUNG
KODE REKENING U RAIAN
Volume Satuan
1 2 3 4
Puskesmas ( 5 Program )
- Uang Harian Pel. Di Kampung ( 12 kp x 5 org x 12 kl ) 720 oh
- Uang Harian Pel. Di Kp. Long Beliu & Sido Bangen (2kp x 5org x 12k 120 oh
Uang Harian Pelaksanaan Program Kesling (IS TTU, pengambilan smple air
dan TPM), Prog. Promkes (Survey PHBS, SMD dan MMD, pembinaan desa
siaga), Prog. P2PL Survey Jentik & Pendistribusian Abate, survey Kontak TB
- Penginapan (5org x 12 kp x 1 mlm ) 60 oh
- Uang Harian Petugas Pustu/poskesdes ( 16org x 1 hari ) 14 oh
- Uang Harian Pel. Di Kampung Long Beliu dan Sido Bangen 120 oh
( 2 kp x 5 org)
Uang Harian Penjaringan anak SD Kelas I, Dokter Umum, Dr Gigi, Bidan, Gizi,
UKS bulan Juni, P2P sweping imunisasi
- Penginapan ( 6 org x 12 kp x 1 mlm ) 72 oh
- Uang Harian Pel. Di Kampung Long Beliu dan Sido Bangen 144 oh
( 2 kp x 5 org)
- Uang Harian Petugas Pustu/poskesdes ( 16org x 1 hari ) 14 oh
Uang Harian Bias Campak 2 org ,Gizi Distribusi Vit A , Bulang Timbang, Keg.
Kesling , Promkes , Bidan sweping bumil,bufas ( tambahan 1 hr dr operasional )
6 org bulan Agustus
- Penginapan ( 6 org x 12 kp x 1 mlm ) 72 oh
- Uang Harian Petugas Pustu/Poskesdes ( 14 org x 1 hari ) 14 oh
- Uang Harian Pel. Di Kampung Long Beliu dan Sido Bangen 144 oh
( 2 kp x 5 org)
Uang Harian Bias DT-TD ( 2 org ) , Gizi Sweping , Keg. Kesling ,
Promkes (keg. desa Siaga ) , Bidan ( Keg. KIA ) bulan Nopember
- Penginapan (6 org x 12 kp x 1 mlm ) 72 oh
- Uang Harian Petugas Pustu/poskesdes ( 14 org x 1 hari ) 14 oh
- Uang Harian Pel. Di Kampung Long Beliu dan Sido Bangen 144 oh
( 2 kp x 6 org)
Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi & Koordinasi Prog.
Ke Dinas Kesehatan
- Uang Transport (4 ot ) 4 kl
- Uang Penginapan ( 4 mlm ) 4 oh
- Uang Harian ( 2 hari x 4 ot ) 8 oh
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 10 Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Halaman
- Puskesmas 1 Pusk
- Puskesmas Pembantu / Poskesdes 15 Pust/Posk
Keterangan : Tanjung R
- Tanggal Pembahasan KEPALA D
- Catatan hasil pembahasan
DRG. TOTOH
NIP. 1963
Page 20 of 66
RINCIAN PERHITUNG
KODE REKENING U RAIAN
Volume Satuan
1 2 3 4
TIM ASISTENSI
NO NAMA NIP JABATAN
1 Ir. Endah Ernani Triariani 19690225 199803 2 004 Kabid. Sosial Budaya
2 Sunarti, S.IP 19641014 198801 2 002 Kasubbid Pendidikan, Kebudayan & Kesos
4 Akhmad Syaihu, SE 19681215 199203 1 008 Kasi Anggaran Belanja Tidak Langsung
5 Ir. Hj. Triana Khrisnawati, MM 19641225 199303 2 007 Kabag Pembangunan
Page 21 of 66
Formulir
RKA SKPD
2.2.1
ingannya
TARGET KINERJA
100%
Rp638,000,000
100%
1 Pusk, 14 pustu, 2 poskesdes
500,000 6,000,000
770,000 9,240,000
622,760,000
28,350 113,400
57,750 1,155,000
78,000 156,000
73,500 220,500
4,200 84,000
63,000 378,000
63,000 252,000
33,000 33,000
13,650 27,300
21,000 399,000
42,000 840,000
1,050 105,000
Page 22 of 66
PERHITUNGAN Jumlah
Harga Satuan (Rp)
5 6=3x5
3,500 35,000
7,500 15,000
15,750 63,000
5,250 26,250
84,000 84,000
47,250 47,250
15,750 31,500
136,500 273,000
28,850 115,400
73,500 147,000
42,000 84,000
23,100 46,200
15,750 15,750
28,000 112,000
13,650 54,600
25,000 25,000
47,250 945,000
28,350 453,600
57,750 1,848,000
50,400 806,400
78,000 1,248,000
4,200 336,000
63,000 1,008,000
63,000 2,016,000
13,650 218,400
21,000 1,008,000
1,050 168,000
3,500 280,000
7,500 120,000
15,750 252,000
5,250 168,000
15,750 252,000
136,500 2,184,000
28,850 923,200
73,500 1,176,000
23,100 369,600
15,750 252,000
28,000 448,000
13,650 436,800
26,250 420,000
28,350 56,700
57,750 346,500
73,500 367,500
42,000 630,000
Page 23 of 66
PERHITUNGAN Jumlah
Harga Satuan (Rp)
5 6=3x5
50,000 150,000
63,000 126,000
13,650 13,650
21,000 63,000
3,500 17,500
5,250 10,500
15,750 15,750
136,500 136,500
15,750 15,750
28,000 28,000
26,250 52,500
47,250 283,500
367,500 367,500
3,000 150,000
6,000 300,000
107,000 214,000
25,000 150,000
85,000 510,000
50,000 300,000
42,000 252,000
70,000 140,000
25,000 150,000
178,000 1,068,000
16,000 384,000
35,000 420,000
15,000 180,000
28,000 336,000
15,000 180,000
15,000 180,000
214,000 642,000
8,100,000 8,100,000
13,500,000 13,500,000
4,050,000 4,050,000
4,374,000 4,374,000
2,700,000 2,700,000
16,200,000 16,200,000
16,200,000 16,200,000
Page 24 of 66
PERHITUNGAN Jumlah
Harga Satuan (Rp)
5 6=3x5
16,200,000 16,200,000
4,050,000 4,050,000
13,500,000 13,500,000
5,400,000 5,400,000
21,600,000 21,600,000
21,600,000 21,600,000
27,000,000 27,000,000
8,100,000 8,100,000
13,500,000 13,500,000
4,050,000 4,050,000
4,374,000 4,374,000
2,700,000 2,700,000
16,200,000 16,200,000
16,200,000 16,200,000
16,200,000 16,200,000
4,050,000 4,050,000
13,500,000 13,500,000
5,400,000 5,400,000
21,600,000 21,600,000
21,600,000 21,600,000
27,000,000 27,000,000
6,000 1,800,000
6,000 1,800,000
6,000 1,800,000
300 900,000
300 1,500,000
30,000 11,880,000
10,000 3,960,000
300,000 7,200,000
350,000 4,200,000
975,000 11,700,000
50,000 1,200,000
100,000 16,800,000
Page 25 of 66
PERHITUNGAN Jumlah
Harga Satuan (Rp)
5 6=3x5
100,000 72,000,000
30,000 3,600,000
100,000 6,000,000
50,000 700,000
30,000 3,600,000
100,000 7,200,000
30,000 4,320,000
50,000 700,000
100,000 7,200,000
50,000 700,000
30,000 4,320,000
100,000 7,200,000
50,000 700,000
30,000 4,320,000
300,000 1,200,000
350,000 1,400,000
300,000 2,400,000
6,000,000 6,000,000
3,000,000 45,000,000
Page 26 of 66
PERHITUNGAN Jumlah
Harga Satuan (Rp)
5 6=3x5
TANDA TANGAN
Page 27 of 66
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
Tahun Anggaran : 2014
Urusan Pemerintahan :1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi :1.02. 1.02.01 Dinas Kesehatan
Program :1.02. 1.02.01. 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan :1.02. 1.02.01. 16.35 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kelay dan jaringannya
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Berau (Kec. Kelay)
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 470,272,700.00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tu
Jumlah Tahun n : Rp 896,340,000.00 (Enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 750,000,000.00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Page 28 of 66
RINCIAN PERHITUNG
KODE REKENING U RAIAN
Volume Satuan
1 2 3 4
- Kertas NCR 3 rim
- Stop Map 20 bh
- Ballpoint Faster 6 lsn
- Buku double folio 4 bh
- Buku Ekspidisi 1 bh
- Lem kertas besar 2 bh
- Binder Klip 19 ktk
- Map Folder 20 bh
- Map folio biasa 100 lbr
- Isi Staples no.10 10 ktk
- Isi Staples no.30 2 ktk
- Lakban bening besar 4 gl
- Paku payung kotak kecil 5 ktk
- Pelobang kertas besar no.85 1 bh
- Pelobang kertas kecil no. 1 bh
- Penggaris besi 30 cm 2 bh
- Spidol Whiteboard 2 lusin
- Staples no. 10 4 bh
- Staples no. 30 2 bh
- Kertas Cover 2 pak
- Gunting besar 2 bh
- Isi Nt Cutter 1 bh
- Cutter L500 4 bh
- Tip Ex 4 ktk
- Tinta Stempel 1 btl
- Tinta Printer isi ulang 20 ktk
ATK Pustu /Poskesdes (Pustu Merasa, M.Lesan, L. Dayak, Sidobangen,
Merapun, Merabu, Mapulu, Panaan, L.Beliu, L.Duhung, L.Boy, L.Pelay,
L.Lamcin, L.Suluy, serta Poskesdes Merasa, L.Beliu)
- Amplop Surat 16 ktk
- Kertas HVS 70 gr 32 rim
- Kertas HVS 60 gr 16 rim
- Bantalan Stempel 16 bh
- Stop Map 80 bh
- Ballpoint Faster 16 lsn
- Buku double folio 32 bh
- Lem kertas besar 16 bh
- Binder Klip 48 ktk
- Map folio biasa 160 lbr
- Isi Staples no.10 80 ktk
Page 29 of 66
RINCIAN PERHITUNG
KODE REKENING U RAIAN
Volume Satuan
1 2 3 4
- Isi Staples no.30 16 ktk
- Lakban bening besar 16 gl
- Paku payung kotak kecil 32 ktk
- Penggaris besi 30 cm 16 bh
- Spidol Whiteboard 16 lusin
- Staples no. 10 32 bh
- Staples no. 30 16 bh
- Gunting besar 16 bh
- Isi Nt Cutter 16 bh
- Cutter L500 16 bh
- Tip Ex 32 ktk
- Tinta Stempel 16 btl
ATK Pengelolaan Proyek
- Amplop Surat 2 ktk
- Kertas HVS 70 gr 6 rim
- Kertas NCR 5 rim
- Map Folder 15 bh
- Map Snelhecter 3 pak
- Buku double folio 2 bh
- Lem kertas besar 1 bh
- Binder Klip 3 ktk
- Isi Staples no.10 5 ktk
- Paku payung kotak kecil 2 ktk
- Penggaris besi 30 cm 1 bh
- Spidol Whiteboard 1 lusin
- Isi Nt Cutter 1 bh
- Cutter L500 1 bh
- Tinta Stempel 2 btl
- Tinta Printer isi ulang 6 ktk
- Flashdisk 4 Gb 1 bh
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
- Materai 6000 50 lbr
- Materai 3000 50 lbr
5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Tempat Pelayanan Kesehatan
Puskesmas dan Kegiatan Rawat Inap 24 Jam/ UGD
- Keranjang Sampah 2 bh
- Keset 6 bh
- Serok Sampah 6 bh
- Sapu lantai 6 bh
Page 30 of 66
RINCIAN PERHITUNG
KODE REKENING U RAIAN
Volume Satuan
1 2 3 4
- Sapu Lidih 6 bh
- Drum Plastik 2 bh
- Sikat lantai 6 bh
- Alat pel lantai 6 bh
- Pengharum ruangan 24 bh
- Obat anti nyamuk 12 ktk
- Cairan pel 12 bh
- Anti septik 12 bh
- Cairan pembersih kaca 12 bh
- Pembersih Porselin 12 bh
- Round Up 3 bh
5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas
Belanja Oprs. Yankes Terpadu di Luar Gedung Puskesmas dalam rangka
Peningkatan Mutu Yankes, serta memperluas Jangkauan Yankes di wilayah Pusk.
(5 Program : (Supervisi Pustu, Pembinaan Posyandu Balita dan Lansia,
Imunisasi rutin, Sweeping bumil dan nifas, dll)
Biaya Bahan Bakar Minyak/ BBM
Biaya BBM Mobil dari pusk ke Kp Merasa (12 kl x 150 ltr) 1 th
Biaya BBM Mobil dari pusk ke Kp M.Lesan (12 kl x 250 ltr) 1 th
Biaya BBM Mobil dari pusk ke Kp L.Dayak (12 kl x 75 ltr) 1 th
Biaya BBM Mobil dari pusk ke Kp Sidobangen (12 kl x 81 ltr) 1 th
Biaya BBM Mobil dari pusk ke Kp Merapun (12 kl x 50 ltr) 1 th
Biaya BBM Ketinting dari pusk ke Kp Merabu (12 kl x 300 ltr) 1 th
Biaya BBM Ketinting dari pusk ke Kp Mapulu (12 kl x 300 ltr) 1 th
Biaya BBM Ketinting dari pusk ke Kp Panaan (12 kl x 300 ltr) 1 th
Biaya Sewa Kendaraan air (Ketinting) ke Merabu, Mapulu, Panaan 1 th
Biaya BBM Mobil dari pusk ke Kp L.Beliu (12 kl x 75 ltr) 1 th
Biaya BBM Mobil dari pusk ke Kp L.Duhung (12 kl x 250 ltr) 1 th
Biaya BBM Mobil dari pusk ke Kp L.Keluh (12 kl x 100 ltr) 1 th
Biaya BBM Ketinting dari pusk ke Kp L.Pelay (12 kl x 400 ltr) 1 th
Biaya BBM Ketinting dari pusk ke Kp L.Lamcin (12 kl x 400 ltr) 1 th
Biaya BBM Ketinting dari pusk ke Kp L.Suluy (12 kl x 500 ltr) 1 th
Sewa Ketinting ke Duhung, Boy, Pelay, Lamcin dan Suluy 1 th
Biaya BBM dari Pustu ke Puskesmas
Biaya BBM Mobil dari pusk ke Kp Merasa (12 kl x 150 ltr) 1 th
Biaya BBM Mobil dari pusk ke Kp M.Lesan (12 kl x 250 ltr) 1 th
Biaya BBM Mobil dari pusk ke Kp L.Dayak (12 kl x 75 ltr) 1 th
Biaya BBM Mobil dari pusk ke Kp Sidobangen (12 kl x 81 ltr) 1 th
Biaya BBM Mobil dari pusk ke Kp Merapun (12 kl x 50 ltr) 1 th
Page 31 of 66
RINCIAN PERHITUNG
KODE REKENING U RAIAN
Volume Satuan
1 2 3 4
Biaya BBM Ketinting dari pusk ke Kp Merabu (12 kl x 300 ltr) 1 th
Biaya BBM Ketinting dari pusk ke Kp Mapulu (12 kl x 300 ltr) 1 th
Biaya BBM Ketinting dari pusk ke Kp Panaan (12 kl x 300 ltr) 1 th
Biaya BBM Mobil dari pusk ke Kp L.Beliu (12 kl x 75 ltr) 1 th
Biaya BBM Mobil dari pusk ke Kp L.Duhung (12 kl x 250 ltr) 1 th
Biaya BBM Mobil dari pusk ke Kp L.Keluh (12 kl x 100 ltr) 1 th
Biaya BBM Ketinting dari pusk ke Kp L.Pelay (12 kl x 400 ltr) 1 th
Biaya BBM Ketinting dari pusk ke Kp L.Lamcin (12 kl x 400 ltr) 1 th
Biaya BBM Ketinting dari pusk ke Kp L.Suluy (12 kl x 500 ltr) 1 th
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
- Belanja Cetak Puskesmas
Kartu Pasien 300 lbr
Blangko Anamnesi 300 lbr
Kartu Berobat 300 lbr
5 2 2 06 02 Belanja penggandaan
- Biaya fotocopy Puskesmas 3000 lbr
- Biaya fotocopy pengelola kegiatan 5000 lbr
5 2 2 11 Belanja makan dan minum
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman rapat
Rapat Minilok bulanan/Triwulanan Puskesmas
Nasi Kotak (12 kl x 33 org) 396 ktk
Snack (12 kl x 33 org) 396 ktk
5 2 2 15 BELANJA PERLALANAN DINAS
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah
Biaya Pengambilan Obat dari GFK
- Uang Harian (1 org x 2 hr x 12 kl) 24 oh
- Uang Penginapan (1 org x 1 mlm x 12 kl) 12 om
- Uang Transport ( 1org x 12 kl) 12 kl
Biaya Pengambilan Obat oleh Petugas Pustu di induk sekaligus mengikuti
Minilok, Menyampaikan Laporan, dan Konsultasi/ Koordinasi
- Uang Harian pustu dan Poskesdes Long Beliu dan Sidobangen 48 ot
- Uang Harian ( 2 org x 12 (jml Pustu/Poskesdes x 12 kl) ) 288 ot
Belanja Oprs. Yankes Terpadu di Luar Gedung Puskesmas dalam rangka
Peningkatan Mutu Yankes, serta memperluas Jangkauan Yankes di wilayah
Puskesmas ( 5 Program )
- Uang Harian Pel. Di Kampung ( 6 kp x 5 org x 12 kl ) 360 oh
- Uang Harian Pel. Di Kampung ( 8 kp x 5 org x 12 kl ) 480 oh
- Penginapan ( 8 Kp x 5 Org x 12 Kali x 1 mlm ) 480 oh
- Uang Harian Pel. Di Kp. Long Beliu & Sido Bangen (2kp x 5org x 12k 120 oh
Page 32 of 66
RINCIAN PERHITUNG
KODE REKENING U RAIAN
Volume Satuan
1 2 3 4
Uang Harian Pelaksanaan Program Kesling (IS TTU, pengambilan smple air
dan TPM), Prog. Promkes (Survey PHBS, SMD dan MMD, pembinaan desa
siaga), Prog. P2PL Survey Jentik & Pendistribusian Abate, survey Kontak TB
- Uang Harian Petugas Pustu/poskesdes ( 28org x 1 hari ) 28 oh
Uang Harian Penjaringan anak SD Kelas I, Dokter Kecil, Sweeping
Imunisasi, dan UKS
- Penginapan ( 5 org x 12 kp x 1 mlm x 2 kali) 120 oh
- Uang Harian Pel. Di Kampung Long Beliu dan Sido Bangen 10 oh
( 2 kp x 5 org)
- Uang Harian Petugas ( 5org x 1 hari x 2 kl x 12 kp) 120 oh
Uang Harian Bias Campak ,Distribusi Vit A , Bulan Timbang,
Bias DT-TT
bulan Februari dan Agustus
- Uang Harian Petugas Pustu/Poskesdes ( 28 org x 1 hari ) 56 oh
Uang Harian Sweeping Ibu Hamil dan Nifas, KB aktif dan PUS
- Uang Harian Petugas Pustu/poskesdes ( 14 org x 1 hari x 12 kl) 168 oh
Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi & Koordinasi Prog.
Ke Dinas Kesehatan
- Uang Transport (4 ot ) 4 kl
- Uang Penginapan ( 4 mlm ) 4 oh
- Uang Harian ( 2 hari x 4 ot ) 8 oh
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 10 Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Halaman
- Puskesmas 1 Pusk
- Puskesmas Pembantu / Poskesdes 15 Pust/Posk
Keterangan : Tanjung R
- Tanggal Pembahasan KEPALA D
- Catatan hasil pembahasan
DRG. TOTOH
NIP. 1963
TIM ASISTENSI
NO NAMA NIP JABATAN
1 Ir. Endah Ernani Triariani 19690225 199803 2 004 Kabid. Sosial Budaya
Page 33 of 66
RINCIAN PERHITUNG
KODE REKENING U RAIAN
Volume Satuan
1 2 3 4
2 Sunarti, S.IP 19641014 198801 2 002 Kasubbid Pendidikan, Kebudayan & Kesos
3 Eva Yunita, SE, MM 19680926 199503 2 001 Kabid Anggaran
4 Akhmad Syaihu, SE 19681215 199203 1 008 Kasi Anggaran Belanja Tidak Langsung
Page 34 of 66
Formulir
RKA SKPD
2.2.1
ingannya
TARGET KINERJA
100%
Rp896,340,000
100%
1 Pusk, 14 pustu, 2 poskesdes
500,000 6,000,000
770,000 9,240,000
881,100,000
28,350 113,400
57,750 1,155,000
78,000 156,000
Page 35 of 66
PERHITUNGAN Jumlah
Harga Satuan (Rp)
5 6=3x5
73,500 220,500
4,200 84,000
63,000 378,000
63,000 252,000
33,000 33,000
13,650 27,300
21,000 399,000
42,000 840,000
1,050 105,000
3,500 35,000
7,500 15,000
15,750 63,000
5,250 26,250
84,000 84,000
47,250 47,250
15,750 31,500
136,500 273,000
28,850 115,400
73,500 147,000
42,000 84,000
23,100 46,200
15,750 15,750
28,000 112,000
13,650 54,600
25,000 25,000
47,250 945,000
28,350 453,600
57,750 1,848,000
50,400 806,400
78,000 1,248,000
4,200 336,000
63,000 1,008,000
63,000 2,016,000
13,650 218,400
21,000 1,008,000
1,050 168,000
3,500 280,000
Page 36 of 66
PERHITUNGAN Jumlah
Harga Satuan (Rp)
5 6=3x5
7,500 120,000
15,750 252,000
5,250 168,000
15,750 252,000
136,500 2,184,000
28,850 923,200
73,500 1,176,000
23,100 369,600
15,750 252,000
28,000 448,000
13,650 436,800
26,250 420,000
28,350 56,700
57,750 346,500
73,500 367,500
42,000 630,000
50,000 150,000
63,000 126,000
13,650 13,650
21,000 63,000
3,500 17,500
5,250 10,500
15,750 15,750
136,500 136,500
15,750 15,750
28,000 28,000
26,250 52,500
47,250 283,500
367,500 367,500
3,000 150,000
6,000 300,000
107,000 214,000
25,000 150,000
85,000 510,000
50,000 300,000
Page 37 of 66
PERHITUNGAN Jumlah
Harga Satuan (Rp)
5 6=3x5
42,000 252,000
70,000 140,000
25,000 150,000
178,000 1,068,000
16,000 384,000
35,000 420,000
15,000 180,000
28,000 336,000
15,000 180,000
15,000 180,000
214,000 642,000
8,100,000 8,100,000
13,500,000 13,500,000
4,050,000 4,050,000
4,374,000 4,374,000
2,700,000 2,700,000
16,200,000 16,200,000
16,200,000 16,200,000
16,200,000 16,200,000
48,000,000 48,000,000
4,050,000 4,050,000
13,500,000 13,500,000
5,400,000 5,400,000
21,600,000 21,600,000
21,600,000 21,600,000
27,000,000 27,000,000
60,000,000 60,000,000
8,100,000 8,100,000
13,500,000 13,500,000
4,050,000 4,050,000
4,374,000 4,374,000
2,700,000 2,700,000
Page 38 of 66
PERHITUNGAN Jumlah
Harga Satuan (Rp)
5 6=3x5
16,200,000 16,200,000
16,200,000 16,200,000
16,200,000 16,200,000
4,050,000 4,050,000
13,500,000 13,500,000
5,400,000 5,400,000
21,600,000 21,600,000
21,600,000 21,600,000
27,000,000 27,000,000
6,000 1,800,000
6,000 1,800,000
6,000 1,800,000
300 900,000
300 1,500,000
30,000 11,880,000
10,000 3,960,000
300,000 7,200,000
350,000 4,200,000
975,000 11,700,000
50,000 2,400,000
100,000 28,800,000
100,000 36,000,000
250,000 120,000,000
100,000 48,000,000
50,000 6,000,000
Page 39 of 66
PERHITUNGAN Jumlah
Harga Satuan (Rp)
5 6=3x5
100,000 2,800,000
100,000 12,000,000
50,000 500,000
100,000 12,000,000
100,000 5,600,000
100,000 16,800,000
300,000 1,200,000
350,000 1,400,000
300,000 2,400,000
6,000,000 6,000,000
3,000,000 45,000,000
TANDA TANGAN
Page 40 of 66
PERHITUNGAN Jumlah
Harga Satuan (Rp)
5 6=3x5
Page 41 of 66
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
Tahun Anggaran : 2014
Urusan Pemerintahan :1.02 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi :1.02. 1.02.01 Dinas Kesehatan
Program :1.02. 1.02.01. 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan :1.02. 1.02.01. 16.35 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kelay dan jaringannya
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kelay
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Preventif, Promotif, Kuratif Cakupan
Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan Masyarakat termasuk Masyarakat miskin
melalui penyediaan Biaya Operasional, Tenaga dan Sarana
Page 42 of 66
RINCIAN PERHITUNG
KODE REKENING U RAIAN
Volume Satuan
1 2 3 4
ATK Operasional dalam Gedung Puskesmas :
Puskesmas dan Kegiatan Rawat inap 24 jam/UGD
- Amplop Surat 4 ktk
- Kertas HVS 70 gr 20 rim
- Bantalan Stempel 2 bh
- Kertas NCR 3 rim
- Stop Map 20 bh
- Ballpoint Faster 6 lsn
- Buku double folio 4 bh
- Buku Ekspidisi 1 bh
- Lem kertas besar 2 bh
- Binder Klip 17 ktk
- Map Folder 20 bh
- Map folio biasa 100 lbr
- Isi Staples no.10 10 ktk
- Isi Staples no.30 2 ktk
- Lakban bening besar 4 gl
- Paku payung kotak kecil 5 ktk
- Pelobang kertas besar no.85 1 bh
- Pelobang kertas kecil no. 40 1 bh
- Penggaris besi 30 cm 2 bh
- Spidol Whiteboard 2 lusin
- Staples no. 10 4 bh
- Staples no. 30 2 bh
- Gunting besar 2 bh
- Isi Nt Cutter 1 bh
- Cutter L500 4 bh
- Tip Ex 4 ktk
- Tinta Stempel 1 btl
- Tinta Printer isi ulang 20 ktk
ATK Pustu /Poskesdes (Pustu Merasa, M.Lesan, L. Dayak, Sidobangen,
Merapun, Merabu, Mapulu, Panaan, L.Beliu, L.Duhung, L.Boy, L.Pelay,
L.Lamcin, L.Suluy, serta Poskesdes Merasa, L.Beliu)
- Amplop Surat 16 ktk
- Kertas HVS 70 gr 32 rim
- Kertas HVS 60 gr 16 rim
- Bantalan Stempel 16 bh
- Stop Map 80 bh
- Ballpoint Faster 16 lsn
- Buku double folio 32 bh
- Lem kertas besar 16 bh
- Binder Klip 48 ktk
- Map folio biasa 160 lbr
- Isi Staples no.10 80 ktk
- Isi Staples no.30 16 ktk
- Lakban bening besar 16 gl
- Paku payung kotak kecil 32 ktk
- Penggaris besi 30 cm 16 bh
Page 43 of 66
RINCIAN PERHITUNG
KODE REKENING U RAIAN
Volume Satuan
1 2 3 4
- Spidol Whiteboard 16 lusin
- Staples no. 10 32 bh
- Staples no. 30 16 bh
- Gunting besar 16 bh
- Isi Nt Cutter 16 bh
- Cutter L500 16 bh
- Tip Ex 32 ktk
- Tinta Stempel 16 btl
Page 44 of 66
RINCIAN PERHITUNG
KODE REKENING U RAIAN
Volume Satuan
1 2 3 4
5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas
Belanja Oprs. Yankes Terpadu di Luar Gedung Puskesmas dalam rangka
Peningkatan Mutu Yankes, serta memperluas Jangkauan Yankes di wilayah Pusk.
Page 45 of 66
RINCIAN PERHITUNG
KODE REKENING U RAIAN
Volume Satuan
1 2 3 4
- Transport dari Kp Long Duhung ke Pusk. 12 Kali
- Transport dari Kp Long Boy ke Pusk. 12 Kali
- Transport dari Kp Long Pelay ke Pusk. 12 Kali
- Transport dari Kp Long Lamcin ke Pusk. 12 Kali
- Transport dari Kp Long Suluy ke Pusk. 12 Kali
Peningkatan Mutu Yankes, serta memperluas Jangkauan Yankes di wilayah
Puskesmas ( 5 Program )
- Uang Harian Pel. Di Kampung ( 6 kp x 5 org x 12 kl ) 360 oh
- Uang Harian Pel. Di Kampung ( 8 kp x 5 org x 12 kl ) 480 oh
- Penginapan ( 8 mlm ) 420 oh
Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi & Koordinasi Prog.
Ke Dinas Kesehatan
- Uang Transport (4 ot ) 4 kl
- Uang Penginapan ( 4 mlm ) 4 oh
- Uang Harian ( 2 hari x 4 ot ) 8 oh
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 10 Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Halaman
- Puskesmas 1 Pusk
- Puskesmas Pembantu / Poskesdes 15 Pust/Posk
TIM ASISTENSI
NO NAMA NIP JABATAN
1 Ir. Endah Ernani Triariani 19690225 199803 2 004 Kabid. Sosial Budaya
2 Sunarti, S.IP 19641014 198801 2 002 Kasubbid Pendidikan, Kebudayan & Kesos
3 Eva Yunita, SE, MM 19680926 199503 2 001 Kabid Anggaran
4 Akhmad Syaihu, SE 19681215 199203 1 008 Kasi Anggaran Belanja Tidak Langsung
Page 46 of 66
Formulir
RKA SKPD
2.2.1
ingannya
TARGET KINERJA
100%
Rp1,391,716,000
75%
Page 47 of 66
PERHITUNGAN Jumlah
Harga Satuan (Rp)
5 6=3x5
5,758,650
28,350 113,400
57,750 1,155,000
78,000 156,000
73,500 220,500
4,200 84,000
63,000 378,000
63,000 252,000
33,250 33,250
13,650 27,300
21,000 357,000
42,000 840,000
1,050 105,000
3,500 35,000
7,500 15,000
15,750 63,000
5,250 26,250
84,000 84,000
47,250 47,250
15,750 31,500
136,500 273,000
28,850 115,400
73,500 147,000
23,100 46,200
15,750 15,750
28,000 112,000
13,650 54,600
26,250 26,250
47,250 945,000
16,392,000
28,350 453,600
57,750 1,848,000
50,400 806,400
78,000 1,248,000
4,200 336,000
63,000 1,008,000
63,000 2,016,000
13,650 218,400
21,000 1,008,000
1,050 168,000
3,500 280,000
7,500 120,000
15,750 252,000
5,250 168,000
15,750 252,000
Page 48 of 66
PERHITUNGAN Jumlah
Harga Satuan (Rp)
5 6=3x5
136,500 2,184,000
28,850 923,200
73,500 1,176,000
23,100 369,600
15,750 252,000
28,000 448,000
13,650 436,800
26,250 420,000
2,313,350
28,350 56,700
57,750 346,500
73,500 367,500
42,000 630,000
50,000 150,000
63,000 126,000
13,650 13,650
21,000 63,000
3,500 17,500
5,250 10,500
15,750 15,750
136,500 136,500
15,750 15,750
28,000 28,000
26,250 52,500
47,250 283,500
450,000
450,000
3,000 150,000
6,000 300,000
4,572,000
4,572,000
107,000 214,000
25,000 150,000
85,000 510,000
50,000 300,000
42,000 252,000
70,000 140,000
25,000 150,000
178,000 534,000
16,000 384,000
35,000 420,000
15,000 180,000
28,000 336,000
15,000 180,000
15,000 180,000
214,000 642,000
Page 49 of 66
PERHITUNGAN Jumlah
Harga Satuan (Rp)
5 6=3x5
24,480,000
24,480,000
24,480,000
8,640,000 8,640,000
4,320,000 4,320,000
8,640,000 8,640,000
2,880,000 2,880,000
7,800,000
5,400,000
5,400,000
6,000 1,800,000
6,000 1,800,000
6,000 1,800,000
2,400,000
2,400,000
300 900,000
300 1,500,000
122,400,000
122,400,000
122,400,000
14,400,000 14,400,000
48,000,000 48,000,000
60,000,000 60,000,000
15,840,000
15,840,000
15,840,000
40,000 15,840,000
328,400,000
328,400,000
16,500,000
300,000 7,200,000
350,000 4,200,000
425,000 5,100,000
143,400,000
100,000 16,800,000
700,000 8,400,000
300,000 3,600,000
300,000 3,600,000
100,000 1,200,000
500,000 6,000,000
1,000,000 12,000,000
1,000,000 12,000,000
1,300,000 15,600,000
100,000 1,200,000
Page 50 of 66
PERHITUNGAN Jumlah
Harga Satuan (Rp)
5 6=3x5
600,000 7,200,000
750,000 9,000,000
1,100,000 13,200,000
1,300,000 15,600,000
1,500,000 18,000,000
163,500,000
100,000 36,000,000
200,000 96,000,000
75,000 31,500,000
5,000,000
300,000 1,200,000
350,000 1,400,000
300,000 2,400,000
51,000,000
51,000,000
51,000,000
6,000,000 6,000,000
3,000,000 45,000,000
TANDA TANGAN
Page 51 of 66
RENCANA KERJA ANGGARAN NOMOR DPA SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.02 01 16 35 5
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
Tahun Anggaran : 2014
Urusan Pemerintahan : 1.02 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02 1.02 .01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02 1.02 .01 .16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02 1.02 .01 .16 .35 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ke
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kelay
Sumber Dana : APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Preventif, Promotif, Kuratif Cakupan
Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan Masyarakat termasuk Masyarakat miskin
melalui penyediaan Biaya Operasional, Tenaga dan Sarana
Page 52 of 66
RINCIAN PERHITUNG
KODE REKENING U RAIAN
Volume Satuan
1 2 3 4
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5 2 2 01 Belanja bahan pakai habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
ATK Operasional dalam Gedung Puskesmas :
Puskesmas dan Kegiatan Rawat inap 24 jam/UGD
- Amplop Surat 4 ktk
- Kertas HVS 70 gr 20 rim
- Bantalan Stempel 2 bh
- Kertas NCR 3 rim
- Stop Map 20 bh
- Ballpoint Faster 6 lsn
- Buku double folio 4 bh
- Buku Ekspidisi 1 bh
- Lem kertas besar 2 bh
- Binder Klip 17 ktk
- Map Folder 20 bh
- Map folio biasa 100 lbr
- Isi Staples no.10 10 ktk
- Isi Staples no.30 2 ktk
- Lakban bening besar 4 gl
- Paku payung kotak kecil 5 ktk
- Pelobang kertas besar no.85 1 bh
- Pelobang kertas kecil no. 40 1 bh
- Penggaris besi 30 cm 2 bh
- Spidol Whiteboard 2 lusin
- Staples no. 10 4 bh
- Staples no. 30 2 bh
- Gunting besar 2 bh
- Isi Nt Cutter 1 bh
- Cutter L500 4 bh
- Tip Ex 4 ktk
- Tinta Stempel 1 btl
- Tinta Printer isi ulang 20 ktk
ATK Pustu /Poskesdes (Pustu Merasa, M.Lesan, L. Dayak, Sidobangen,
Merapun, Merabu, Mapulu, Panaan, L.Beliu, L.Duhung, L.Boy, L.Pelay,
L.Lamcin, L.Suluy, serta Poskesdes Merasa, L.Beliu)
- Amplop Surat 16 ktk
- Kertas HVS 70 gr 32 rim
- Kertas HVS 60 gr 16 rim
- Bantalan Stempel 16 bh
- Stop Map 80 bh
- Ballpoint Faster 16 lsn
- Buku double folio 32 bh
- Lem kertas besar 16 bh
- Binder Klip 48 ktk
- Map folio biasa 160 lbr
- Isi Staples no.10 80 ktk
- Isi Staples no.30 16 ktk
Page 53 of 66
RINCIAN PERHITUNG
KODE REKENING U RAIAN
Volume Satuan
1 2 3 4
- Lakban bening besar 16 gl
- Paku payung kotak kecil 32 ktk
- Penggaris besi 30 cm 16 bh
- Spidol Whiteboard 16 lusin
- Staples no. 10 32 bh
- Staples no. 30 16 bh
- Gunting besar 16 bh
- Isi Nt Cutter 16 bh
- Cutter L500 16 bh
- Tip Ex 32 ktk
- Tinta Stempel 16 btl
Page 54 of 66
RINCIAN PERHITUNG
KODE REKENING U RAIAN
Volume Satuan
1 2 3 4
- Cairan pembersih kaca 12 bh
- Pembersih Porselin 12 bh
- Round Up 3 bh
5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas
Belanja Oprs. Yankes Terpadu di Luar Gedung Puskesmas dalam rangka
Peningkatan Mutu Yankes, serta memperluas Jangkauan Yankes di wilayah Pusk.
Biaya BBM Ambulance Operasional (12 bln x 1 x 100 ltr) 1200 ltr
Biaya BBM Motor Operasional (12 bln x 10 motor x 15 ltr) 1800 ltr
Biaya BBM Mesin Long Boat (12 bln x 1 unit x 80 ltr) 960 ltr
Biaya BBM Mesin Genset (12 bln x 1 unit x 240 ltr) 2880 ltr
Biaya BBM Mesin Ketinting (12 bln x 5 unit x 20 ltr) 1200 ltr
Page 55 of 66
RINCIAN PERHITUNG
KODE REKENING U RAIAN
Volume Satuan
1 2 3 4
Biaya Pengambilan Obat dari GFK
- Uang Harian (1 org x 2 hr x 12 kl) 24 oh
- Uang Penginapan (1 org x 1 mlm x 12 kl) 12 om
- Uang Transport ( 1org x 12 kl) 12 kl
Biaya Pengambilan Obat oleh Petugas Pustu di induk sekaligus mengikuti
Minilok, Menyampaikan Laporan, dan Konsultasi/ Koordinasi
- Uang Harian ( 1 org x 14 kp x 12 kl) ) 168 ot
- Transport dari Kp Merasa ke Pusk. 12 Kali
- Transport dari Kp M. Lesan ke Pusk. 12 Kali
- Transport dari Kp Lesan Dayak ke Pusk. 12 Kali
- Transport dari Kp Sidobangen ke Pusk. 12 Kali
- Transport dari Kp Merapun ke Pusk. 12 Kali
- Transport dari Kp Merabu ke Pusk. 12 Kali
- Transport dari Kp Mapulu ke Pusk. 12 Kali
- Transport dari Kp Panaan ke Pusk. 12 Kali
- Transport dari Kp Long Beliu ke Pusk. 12 Kali
- Transport dari Kp Long Duhung ke Pusk. 12 Kali
- Transport dari Kp Long Boy ke Pusk. 12 Kali
- Transport dari Kp Long Pelay ke Pusk. 12 Kali
- Transport dari Kp Long Lamcin ke Pusk. 12 Kali
- Transport dari Kp Long Suluy ke Pusk. 12 Kali
Peningkatan Mutu Yankes, serta memperluas Jangkauan Yankes di wilayah
Puskesmas ( 5 Program )
- Uang Harian Pel. Di Kampung ( 6 kp x 5 org x 12 kl ) 360 oh
- Uang Harian Pel. Di Kampung ( 8 kp x 5 org x 12 kl ) 480 oh
- Penginapan ( 8 mlm ) 420 oh
Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi & Koordinasi Prog.
Ke Dinas Kesehatan
- Uang Transport (4 ot ) 4 kl
- Uang Penginapan ( 4 mlm ) 4 oh
- Uang Harian ( 2 hari x 4 ot ) 8 oh
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 10 Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Halaman
- Puskesmas 1 Pusk
- Puskesmas Pembantu / Poskesdes 20 Pust/Posk
Page 56 of 66
Formulir
KPD
DPA SKPD
2 2.2.1
TARGET KINERJA
100%
Rp2,054,586,000
75%
Page 57 of 66
PERHITUNGAN Jumlah
Harga Satuan (Rp)
5 6=3x5
672,126,000
29,486,000
24,464,000
5,758,650
28,350 113,400
57,750 1,155,000
78,000 156,000
73,500 220,500
4,200 84,000
63,000 378,000
63,000 252,000
33,250 33,250
13,650 27,300
21,000 357,000
42,000 840,000
1,050 105,000
3,500 35,000
7,500 15,000
15,750 63,000
5,250 26,250
84,000 84,000
47,250 47,250
15,750 31,500
136,500 273,000
28,850 115,400
73,500 147,000
23,100 46,200
15,750 15,750
28,000 112,000
13,650 54,600
26,250 26,250
47,250 945,000
16,392,000
28,350 453,600
57,750 1,848,000
50,400 806,400
78,000 1,248,000
4,200 336,000
63,000 1,008,000
63,000 2,016,000
13,650 218,400
21,000 1,008,000
1,050 168,000
3,500 280,000
7,500 120,000
Page 58 of 66
PERHITUNGAN Jumlah
Harga Satuan (Rp)
5 6=3x5
15,750 252,000
5,250 168,000
15,750 252,000
136,500 2,184,000
28,850 923,200
73,500 1,176,000
23,100 369,600
15,750 252,000
28,000 448,000
13,650 436,800
26,250 420,000
2,313,350
28,350 56,700
57,750 346,500
73,500 367,500
42,000 630,000
50,000 150,000
63,000 126,000
13,650 13,650
21,000 63,000
3,500 17,500
5,250 10,500
15,750 15,750
136,500 136,500
15,750 15,750
28,000 28,000
26,250 52,500
47,250 283,500
450,000
450,000
3,000 150,000
6,000 300,000
4,572,000
4,572,000
107,000 214,000
25,000 150,000
85,000 510,000
50,000 300,000
42,000 252,000
70,000 140,000
25,000 150,000
178,000 534,000
16,000 384,000
35,000 420,000
15,000 180,000
28,000 336,000
Page 59 of 66
PERHITUNGAN Jumlah
Harga Satuan (Rp)
5 6=3x5
15,000 180,000
15,000 180,000
214,000 642,000
96,600,000
96,600,000
96,600,000
8,640,000 8,640,000
4,320,000 4,320,000
8,640,000 8,640,000
2,880,000 2,880,000
8,000 9,600,000
8,000 14,400,000
8,000 7,680,000
8,000 23,040,000
8,000 9,600,000
25,000 1,500,000
25,000 3,000,000
25,000 1,500,000
25,000 300,000
25,000 1,500,000
13,400,000
11,000,000
11,000,000
50,000 5,000,000
10,000 5,000,000
2,000 1,000,000
2,400,000
2,400,000
300 900,000
300 1,500,000
122,400,000
122,400,000
122,400,000
14,400,000 14,400,000
48,000,000 48,000,000
60,000,000 60,000,000
15,840,000
15,840,000
15,840,000
40,000 15,840,000
328,400,000
328,400,000
Page 60 of 66
PERHITUNGAN Jumlah
Harga Satuan (Rp)
5 6=3x5
16,500,000
300,000 7,200,000
350,000 4,200,000
425,000 5,100,000
143,400,000
100,000 16,800,000
700,000 8,400,000
300,000 3,600,000
300,000 3,600,000
100,000 1,200,000
500,000 6,000,000
1,000,000 12,000,000
1,000,000 12,000,000
1,300,000 15,600,000
100,000 1,200,000
600,000 7,200,000
750,000 9,000,000
1,100,000 13,200,000
1,300,000 15,600,000
1,500,000 18,000,000
163,500,000
100,000 36,000,000
200,000 96,000,000
75,000 31,500,000
5,000,000
300,000 1,200,000
350,000 1,400,000
300,000 2,400,000
66,000,000
66,000,000
66,000,000
6,000,000 6,000,000
3,000,000 60,000,000
Page 61 of 66
REKAPITULASI USULAN PUSKESMAS KELAY TAHUN ANGGARAN 2015
Skala Prioritas
No Uraian volume/ukuran Biaya (Rp) Lokasi Kampung/Pustu Keterangan
(P1 - P3)
PEMBANGUNAN PUSKESMAS/PUSTU/POSKESDES/RUMAH
DINAS/PAGAR DLL
1 Pembangunan Puskesmas Merapun (Induk) 400 M2 Kampung Merapun P1 Lahan Siap O/ Kepala Kampung
2 Pembangunan Puskesmas Long Boy (Induk) 400 M2 Kampung Long Boy P1 Lahan Siap O/ Kepala Kampung
3 Pembangunan Poskesdes Sidobangen 80 M2 Kampung Sidobangen P1 Lahan Siap O/ Kepala Kampung
4 Pembangunan Poskesdes Muara Lesan 80 M2 Kampung Muara Lesan P1 Lahan Siap O/ Kepala Kampung
5 Pembangunan Poskesdes Merabu 80 M2 Kampung Merabu P1 Lahan Siap O/ Kepala Kampung
6 Pembangunan Poskesdes Long Duhung 80 M2 Kampung Long Duhung P2 Lahan Siap O/ Kepala Kampung
7 Pembangunan Poskesdes Long Pelay 80 M2 Kampung Long Pelay P2 Lahan Siap O/ Kepala Kampung
8 Pembangunan Poskesdes Long Lamcin 80 M2 Kampung Long Lamcin P2 Lahan Siap O/ Kepala Kampung
9 Pembangunan Poskesdes Long Suluy 80 M2 Kampung Long Suluy P1 Lahan Siap O/ Kepala Kampung
10 Pembangunan Ruang Rawat Inap 120 M2 Kampung Long Beliu P1 Lahan Siap O/ Kepala Kampung
11 Pembangunan Rumah Paramedis 200 M2 Kampung Sidobangen P1 Lahan Siap O/ Kepala Kampung
12 Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Kepala Puskesmas 100 M2 Kampung Sidobangen P1 Lahan Siap O/ Kepala Kampung
13 Pembangunan Tempat Parkir Puskesmas Kelay 24 M2 Kampung Long Beliu P1 Lahan Siap O/ Kepala Kampung
14 Pembangunan Pagar 13 Pustu (@ 36 M1) 468 M1 13 Pustu P1 Lahan Siap O/ Kepala Kampung
15 Pembebasan Lahan Rawat Inap dan Rumah Dinas para Medis 0.5 Ha Kecamatan Kelay P1 Lahan Siap O/ Kepala Kampung
REHABILITASI SEDANG/BERAT
PUSKESMAS/PUSTU/POSKESDES/RUMAH DINAS DLL
1 Rehab Berat Pustu Long Boy 80 M2 Pustu Long Boy P1
2 Rehab Berat Pustu Long Suluy 80 M2 Pustu Long Suluy P1
3 Rehab Berat Pustu Long Duhung 80 M2 Pustu Long Duhung P1
4 Rehab Berat Pustu Merabu 80 M2 Pustu Merabu P1
5 Rehab Berat Pustu Lesan Dayak 80 M2 Pustu Lesan Dayak P1
6 Rehab Berat Pustu Sidobangen 80 M2 Pustu Sidobangen P1
7 Rehab Berat Pustu Panaan 80 M2 Pustu Panaan P1
8 Rehab Berat Pustu Long Lamcin 80 M3 Pustu Panaan P1
9 Rehab Sedang Rumah Dinas Dokter ( 2 Unit ) 200 M2 Puskesmas Kelay P1 Masing-masing 100 M2
PENGADAAN BARANG/MEUBELAIR/ALAT
KESEHATAN/KENDARAAN/PERALATAN KANTOR DLL
1 Pengadaan Tabung Oksigen Besar 2 bh Puskesmas Kelay P1
PENGADAAN BARANG/MEUBELAIR/ALAT
KESEHATAN/KENDARAAN/PERALATAN KANTOR UNTUK
PUSKESMAS PEMBANTU DAN POSKESDES
1 Genset Diesel 5000 wat 15 Unit Pustu dan Poskesdes P1
2 Kulkas Vaksin 15 Unit Pustu dan Poskesdes P1
3 Stavol 15 Unit Pustu dan Poskesdes P1
4 Lemari Obat 15 Unit Pustu dan Poskesdes P1
5 Mesin Alkon 5 HP 15 Unit Pustu dan Poskesdes P1
6 Profile Tank 15 Unit Pustu dan Poskesdes P1
7 Kipas Angin 15 Unit Pustu dan Poskesdes P1
8 TV 21" + Parabaola 15 Unit Pustu dan Poskesdes P1
9 Kompor Gas + Tabung 12 Kg 15 Unit Pustu dan Poskesdes P1
10 Bidan Kit 7 Unit Pustu dan Poskesdes P1
11 Kursi Tungu Pasien Pustu 15 Unit Pustu dan Poskesdes P1
12 Tabung O2 + regulator 15 Unit Pustu dan Poskesdes P1
13 Laptop + Printer 15 Unit Pustu dan Poskesdes P1
14 Spring Bed 15 Unit Pustu dan Poskesdes P1
15 Lemari / Rak Piring 15 Unit Pustu dan Poskesdes P1
PEMELIHARAAN/PERBAIKAN ALAT
KESEHATAN/KENDARAAN/PERALATAN KANTOR DLL
1 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 2 10 Unit 10,000,000 Puskesmas Kelay P1 Masing-masing Rp 1.000.000
2 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 4 1 Unit 10,000,000 Puskesmas Kelay P1