Self Asessment dokumen Akreditasi Puskesmas

UPTD Puskesmas Kahuripan

BAB I
No. Kriteria Kegiatan Dokumen Internal Rekaman
1. Menyusun SK Jenis Pelayanan Prioritas SK Jenis-Jenis Pelayanan Prioritas -
2. Menyusun jadual pelayanan Jadual pelayanan -
3. Menjalin komunikasi dengan masyarakat Notulen, presensi Hasil Rapat
1 1:01:01 4. Survey (bila tidak ada kotak saran) Hasil-hasil identifikasi kebutuhan &
harapan
5.Menyusun perencanaan puskesmas RUK & RPK Puskesmas
6. Penyusunan Visi, misi, tujuan, tata nilai, fungsi dan tugas pokok Notulen, presensi

1. Lokmin Tribulanan (lintas sector & masy), survey kepuasan pelanggan Notulen, presensi, instrument survey Hasil lokmin, hasil survey
2 1:01:02
2. Rapat internal membahas hasil lokmin dan/atau hasil survey Notulen, presensi Hasil rapat
3. Rapat internal membahas hasil lokmin dan/atau hasil survey Komitmen perbaikan kinerja
1.Identifikasai dan reSOPn Kegiatan pengembangan /inovasi SOP kegiatan inovasi Hasil kegiatan (cakupan)
2. Hasil indentifikasi kegiatan inovasi Bukti-bukti kegiatan inovasi Rencana Pengembangan SDM
3 1:01:03
3.Menyusun mekanisme kerja penggunaan teknologi untuk perbaikan SOP penggunaan tekologi untuk Peningkatan mutu pelayanan
mutu perbaikan mutu
1. Pengumpulan RUK dan RPK dari UKM dan Yannis untuk menyusun RUK & RPK masing-masing Pokja (UKM
Kegiatan 5 tahunan & Yannis) Tahunan
2. Menyusun RPK RPK Tahun berjalan
4 1:01:04
3. Lokmin Tribulanan RUK & RPK / RKA
4.Pengecekan dokumen RUK & RPK RUK & RPK / RKA RUK & RPK yang terintegrasi
RUK & RPK / RKA
1.Penyusunan SOP Monitoring SOP Monitoring
2.Menyusun Indikator prioritas Indikator Monitoring
-Menyusun jadual SOP monitoring, -Jadual monitoring -Donkume SOP
5 1:01:05 -Menganalisis hasil Monitoring -instrumen Monitoring -Hasil Monitoring
-Pelaksanaan Monitoring -Rencana Tindak Lanjut (RTL)

4.Membuat SOP Revisi RPK Perubahan SOP Revisi RPK Perubahan Dokumen SOP Revisi RPK Perubahan

1.Menyusun SK Jenis Pelayanan sesuai dengan perundang-undangan SK Jenis-Jenis Pelayanan

6 1:02:01
2.Penyediaan media informasi pelayanan (jenis & alur pelayanan) Banner, Brosur, Leafleat, Poster
-Lokmin Tribulanan Notulen, presensi
-Musrenbang Des
7 1:02:02 -Musrenbang Kec Hasil lokmin, hasil musrenbang des,
musrenbang kec
-TV Spot Materi Penyuluhan
-Radio Spot
 Self Asessment dokumen Akreditasi Puskesmas
UPTD Puskesmas Kahuripan
BAB I
No. Kriteria Kegiatan Dokumen Internal Rekaman
Pelayanan luar gedung untuk -Jadual pelayanan dacil
dacil -Jadual pusling Cakupan pelayanan
-Homecare
Menyediakan bagan alur pelayanan untuk memudahkan pelayanan -Bagan alur pelayanan
Menyusun jadual pelayanan Jadual pelayanan
-Resep
8 1:02:03 Menggunakan teknologi komputerisasi dalam penyelenggaraan
-Rekam medic
pelayanan (loket,rekam medic, kasir & obat)
-Rincian Adm
-Sms gateway
Menyediakan pelayanan informasi pelanggan
-Medsos
-Sms gateway
-Medsos
-Notulen,
Rapat penyusunan jadual pelayanan Jadual pelayanan
-Presensi
9 1:02:04 Menunjuk penanggung jawab pelaksana pelayanan SK Penanggung jawab kegiatan
SPT,
Melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai rencana yang disusun
Jadual

Penyusunan SOP Koordinasi dan integrasi antar pelayanan SOP Koordinasi dan integrasi
penyelenggaraan pelayanan
Melakukan dokumentasi terhadap mekanisme kerja, prosedur dan Catatan hasil pelayanan LB1, LB2, LB3, LB4, LT1, LT2
pelaksanaan kegiatan

Mengidentifikasi masalah-masalah spesifik Laporan kematian Ibu dan Anak, Hasil identifikasi
Laporan KIPI
Melakukan kajian terhadap masalah potensial Laporan KLB Hasil kajian
Membuat kesepakatan tentang pelaksanaan SOP SOP AMP, SOP Penanganan KLB Dokumen Kesepakatan
Penyusunan SK tentang Hak dan Kewajiban Pasien SK tentang Hak & Kewajiban Pasien
10 1:02:05
Melakukan evaluasi terhadap alur kerja SOP Dokumen perbaikan SOP
Klinik Sanitasi
Menyediakan pelayanan konsultasi SOP
Klinik Gizi

Penyusunan SOP Koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan SOP Koordinasi pelaksanaan kegiatan
pelayanan

Penyusunan SOP, dan SK penerapan manajemen resiko dalam pelayanan SOP dan SK penerapan manajemen
resiko dalam pelayanan
Penyusunan kebijakan kepala Puskesmas dalam pelaksanaan dan RUK & RPK Usulan pendanaan kegiatan
pendanaan kegiatan
 Self Asessment dokumen Akreditasi Puskesmas
UPTD Puskesmas Kahuripan
BAB I
No. Kriteria Kegiatan Dokumen Internal Rekaman
Kotak saran
Penyusunan SOP tentang tindak lanjut keluhan masyarakat SOP tindak lanjut keluhan masyarakat
SMS gateway
Melakukan identifikasi dan analisa dari keluhan masy Laporan masyarakat Hasil identifikasi dan analisa
11 1:02:06
Melakukan tindak lanjut terhadap keluhan masy Hasil identifikasi dan analisa Pertemaun dengan masyarakat

Melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Tindak Lanjut

Sk kepala Puskesmas ttg kinerja

Membuat indicator penilaian kinerja puskesmas
SOP tentang penilaian kinerja

Penilaian kinerja secara periodik Rencana , instrumen, dan hasil penilaian Hasil Penilaian Kerja
kerja
12 1:03:01 Melaksanakan analisis hasil penilaian kinerja Hasil analisis

Melaksanakan Perbaikan Kinerja Tindak lanjut penilaian kinerja untuk

perbaikan kinerja
Menyusun RUK
RUK brdasarkan penilaian kerja Usulan kegiatan
berdasarkan penilaian kerja

Mengumpulkan data kinerja puskesmas SK Kepala Puskesmas tentang data Data Kinerja Puskesmas
kinerja
Menganalisa Kinerja Puskesmas Hasil analisa kinerja
Melakukan tindak lanjut hasil penilaian kinerja Rekam tindak lanjut
13 1:03:02
Menyusun perencanaan periode berikutnya dari hasil penilaian Kinerja RUK analisis penilaian kinerja Usulan kegiatan

Membuat laporan penilaian kinerja dan tindak lanjut kepada dinas Laporan
kesehatan
 Self Asessment dokumen Akreditasi Puskesmas
UPTD Puskesmas Kahuripan
BAB II
No. Kriteria Kegiatan Dokumen Internal Rekaman

Melakukan analisis sebaran Pukesmas, bedrasarkan tata ruang, rasio Bukti analisis Maping Puskesmas
penduduk dan ketersediaan pelayanan kesehatan
IMB, sertifikat tanah, Akte hibah, izin
1 2:01:01 Membuat izin mendirikan IPAL, HO, Visibilty Study
STM, SOP, Rekomendasi, SDM,
Membuat izin operasional Peralatan, Registrasi Puseksmas, Self Surat izin Opersional Puskesmas
Assesment

2 2:01:02 Melakukan pemeriksaan dokumen pendirian bangunan IMB, sertifikat tanah, Izin lingkungan.

Melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana prasarana Data sarana dan prasarana (Alkes dan
Bangunan PKM)

3 2:01:03 -Tersedianya ruang tunggu yang

-Membuat pemisahan antrian Loket Pria, Wanita,dan lansia nyaman
-Tersedianya Loket Khusus
-Ruang tunggu yang nyaman berdasarkan jenis pelayanan
Membuat data prasarana Puskesmas serta membuat perencanaan Tersusunnya data prasarana kebutuhan Laporan ketersediaan prasarana
kebutuhan prasarana Puskesmas Puskesmas
Melakukan pembuatan jadual pelaksanaan kalibrasi alat (minimal 1 Tahun Tersusunnya jadual kalibrasi -Pelaksanaan kalibrasi
sekali)
4 2:01:04 -Hasil kalibrasi (sertifkat dan
stiker)
Melakukan verifikasi secara berkala terhadap alat kesehatan Bukti hasil verifikasi
Dilakukan tindak lanjut Rencana Tindak Lanjut Tindak Lanjut

Inventarisasi alkes medis dan non medis sesuai dengan jenis pelayanan Daftar inventaris Aspak Puskesmas

Melakukan pembuatan jadual pemeliharaan alat (minimal 1 Tahun sekali) Tersusunnya jadual pemeliharaan Alkes -Pelaksanaan pemeliharaan
alkes medis dan non medis
-Hasil alkes medis dan non
medis (sertifkat dan stiker)
Melakukan monitoring terhadap pemeliharaan peralatan medis dan non Jadual monitoring pemeliharaan Hasil monitoring
5 2:01:05 medis

Melakukan monitoring terhadap fungsi peralatan medis dan non medis Jadual monitoring fungsi Hasil monitoring

Melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring Rencana Tindak Lanjut Tindak Lanjut
Melakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan non medis yang Daftar peralatan yang perlu di kalibrasi Bukti pelaksanaan kalibrasi
memerlukan kalibrasi

Melakukan inventarisasi izin peralatan yang memerlukan izin Daftar peralatan yang memerlukan izin Bukti izin peralatan
 Self Asessment dokumen Akreditasi Puskesmas
UPTD Puskesmas Kahuripan
BAB II

Verifikasi pendidikan formal Kepala Puskesmas Dokumen ijazah

Verifikasi persyaratan Kepala Puskesmas sesuai peraturan yang berlaku Peraturan tentang persyaratan Kepala
6 2:02:01 Puskesmas
Verifikasi tupoksi Kepala Puskesmas Uraian Tugas Kepala Puskesmas
Pengumpulan bukti persyaratan penanggung jawab sesuai dengan yang Dokumen profil kepegawaian dan
ditetapkan persyaratan kepala puskesmas

Membuat analisis kebutuhan tenaga dan pelayanan yang disediakan Bukti analisis kebutuhan tenaga

Menetapkan persyaratan kompetensi untuk tiap-tiap tenaga yang Dokumen persyaratan kompetensi
dibutuhkan
7 2:02:02 Mengajukan usulan pemenuhan kebutuhan tenaga sesuai dengan
Dokumen usulan kebutuhan tenaga
persyaratan

Verifikasi tupoksi masing-masing tenaga yang bekerja di Puskesmas Uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada
Inventarisasi persyaratan perizinan tenaga medis, paramedis dan tenaga Bukti berupa surat izin sesuai dengan
kesehatan lain yang dipersyaratkan

Verifikasi SK Kepala Daerah tentang Struktur Organisasi Puskesmas SK Struktur Organisasi Puskesmas yang
di tetapkan oleh Kepala Daerah

8 2:03:01 SK Kepala Puskesmas tentang

Membuat SK tentang Penetapan Penanggung jawab program puskesmas Penetapan Penanggung jawab program
puskesmas
Menetapkan alur komunikasi & koordinasi posisi-posisi yang ada pada SOP Ko munikasi dan Koordinasi Bagan Struktur Organisasi, alur
struktur komunikasi & koordinasi
Menginventarisir tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang berkaitan
dengan struktur organisasi puskesmas -Uraian tugas Kepala Puskesmas ,

-Uraian tugas penanggung jawab

program dan
-Uraian tugas pelaksana kegiatan
Workshop tentang pemahaman tupoksi kepala puskesmas, penanggung
jawab program dan pelaksana kegiatan -Uraian tugas Kepala Puskesmas ,
9 2:03:02
-Uraian tugas penanggung jawab
program dan
-Uraian tugas pelaksana kegiatan
Melakukan evaluasi pelaksanaan uraian tugas -Uraian tugas Kepala Puskesmas ,
-Uraian tugas penanggung jawab Bukti evaluasi
program dan
-Uraian tugas pelaksana kegiatan
 Self Asessment dokumen Akreditasi Puskesmas
UPTD Puskesmas Kahuripan
BAB II

Melakukan kajian terhadap struktur organisasi puskesmas secara periodic Hasil kajian struktur organisasi
10 2:03:03
Melakukan tindak lanjut dari hasil kajian Rencana tindak lanjut Tindak lanjut
1.Verifikasi persyaratan / standar kompetensi : a. kepala Standar kompetensi
puskesmas,
b.penanggung jawab upaya puskesmas a.kepala puskesmas,
b.penanggung jawab upaya
c. pelaksana kegiatan puskesmas
c.pelaksana kegiatan
2.Menyusun persyaratan /standar kompetensi a.Pola ketenagaan,
Menyusun rencana pengembangan pengelola puskesmas dan karyawan
sesuai dengan standar kompetensi b.Pemetaan kompetensi

11 2:03:04 c.Rencana pengembangan

kompetensi ketenagaan
Menyusun pola ketenagaan puskesmas berdasarkan kebutuhan a.Pola ketenagaan,
b.Pemetaan kompetensi

Melakukan pemeliharaan catatan/dokumen sesuai dengan kompetensi Kelengkapan file kepegawaian untuk
pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman semua pegawai di puskesmas yang
update
Inventarisasi dokumen bukti kompetensi dan hasil pengembangan Bukti pengembangan kompetensi
pengelola dan pelaksana pelayanan (STPPL, sertifikat pelatihan, dll)
Melakukan evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap pengelola dan Bukti evaluasi dan tindak lanjut
pelaksana pelayanan penerapan hasl pelatihan

SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban

Verifikasi persyaratan tenaga baru untuk mengikuti orientasi dan pelatihan untuk mengikuti orientasi dan pelatihan
bagi tenaga baru
12 2:03:05
Melakukan orientasi dan pelatihan bagi tenaga baru Kerangka acuan, bukti pelaksaaan
kegiatan
Menyusun kebijakan tentang kesempatan bagi tenaga baru untuk SOP untuk mengikuti seminar,
mengikuti seminar dan pembelajaran pendidikan dan pelatihan
 Self Asessment dokumen Akreditasi Puskesmas
UPTD Puskesmas Kahuripan
BAB II

Menyusun visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas yang menjadi acuan SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi,
dalam penyelenggaraan pelayanan, upaya /kegiatan puskesmas tujuan dan tata nilai puskesmas

Menyusun mekanisme untuk mengkomunikasikan tata nilai dan tujuan SOP tentang komunikasi visi, misi,
puskesmas tujuan dan tata nilai puskesmas

13 2:03:06 Menyusun mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai dan tujuan SOP tentang peninjauan ulang tata nilai
relevan dengan kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan dan tujuan relevan dengan kebutuan
dan harapan pengguna pelayanan

SOP tentang penilaian kinerja

Menyusun mekanisme untuk menilai apakah kinerja puskesmas sejalan puskesmas yang mencerminkan
dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas kesesuaian terhadap visi, misi, tujuan
dan tata nilai puskesmas

SOP tentang pengarahan oleh kepala

Menyusun mekanisme pengarahan oleh kepala puskesmas maupun oleh puskesmas maupun oleh penanggung
penanggung jawab program dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab program dalam pelaksanaan
jawab tugas dan tanggung jawab.

Bukti-bukti pelaksanaan pengarahan.

14 2:03:07
Menyusun mekanisme penelusuran kinerja pelayanan SOP Penilaian kinerja
Menyusun struktur organisasi penanggung jawab upaya puskesmas yang Struktur organisasi tiap program
efektif

Menyusun mekanisme pencatatan dan pelaporan yang dibakukan SOP pencatatan dan pelaporan,
Dokumen pencatatan dan pelaporan
 Self Asessment dokumen Akreditasi Puskesmas
UPTD Puskesmas Kahuripan
BAB II
Melakukan fasilitasi kegiatan pembagunan berwawasan kesehatan dan
pemberayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan Uraian tugas kepala puskesmas, Pj
evaluasi program dan pelaksana kegiatan

Menyusun mekanisme fasilitasi kegiatan pembagunan berwawasan SOP pemberdayaan masyarakat dalam
kesehatan dan pemberayaan masyarakat mulai dari perencanaan, perencanaan maupun pelaksanaan
15 2:03:08 pelaksanaan dan evaluasi program Puskesmas.

SOP komunikasi dengan sasaran

Menyusun mekanisme komunikasi yang efektif dengan masyarakat dalam program dan masyarakat tentang
penyelenggaraan Upaya Puskesmas. penyelenggaraan program dan kegiatan
Puskesmas.

Melakukan kajian secara periodik terhadap akuntabilitas Kerangka acuan, SOP, instrumen tentang
Penanggungjawab Upaya Puskesmas oleh Pimpinan Puskesmas untuk penilaian akuntabilitas Penanggung
mengetahui apakah tujuan pelayanan tercapai dan tidak menyimpang jawab program dan Penanggung jawab
dari visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, maupun strategi pelayanan. pelayanan.
Menyusun kriteria yang jelas dalam pendelagasian wewenang dari
16 2:03:09 Pimpinan dan/atau Penanggung jawab Upaya Puskesmas kepada SK Kepala Puskesmas dan SOP
Pelaksana Kegiatan apabila meninggalkan tugas. pendelegasian wewenang

SOP umpan balik (pelaporan) dari

Menyusun mekanisme untuk memperoleh umpan balik dari pelaksana pelaksana kepada Penanggung jawab
kegiatan kepada Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pimpinan program dan pimpinan Puskesmas
Puskesmas untuk perbaikan kinerja dan tindak lanjut. untuk perbaikan kinerja.

Hasil lokakarya mini lintas program dan

Mengidentifikasi Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Upaya lintas sektor tentang identifikasi pihak-
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas dalam kegiatan lokakarya pihak terkait dalam penyelenggaran
mini lintas program dan lokakarya mini lintas sector program dan kegiatan Puskesmas

17 2:03:10 Menetapkan peran Pihak-pihak yang terkait Uraian tugas dari masing-masing pihak
terkait
Melaksanakan pembinaan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak SOP komunikasi dan koordinasi dg
terkait. pihak-pihak tekait.
SOP evaluasi peran pihak terkait. Hasil
Melakukan evaluasi terhadap peran serta pihak terkait dalam evaluasi peran pihak terkait dan tindak
penyelenggaraan Upaya Puskesmas. lanjut.
 Self Asessment dokumen Akreditasi Puskesmas
UPTD Puskesmas Kahuripan
BAB II
Panduan (manual) mutu Puskesmas,
Menyusun panduan pedoman (manual) mutu dan/atau panduan Pedoman Pelayanan Puskesmas,
mutu/kinerja Puskesmas. Pedoman/Kerangka acuan
Penyelenggaraan Program

Pedoman dan panduan kerja

Menyusun pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan untuk tiap penyelenggaraan untuk masing-masing
Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas. Upaya Puskesmas
18 2:03:11
Menyusun prosedur pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan SOP pelaksanaan kegiatan-kegiatan
pelayanan Puskesmas sesuai kebutuhan. Upaya Puskesmas
SK, Pedoman, dan SOP pengendalian
Menyusun kebijakan, pedoman, dan prosedur yang jelas untuk dokumen dan SOP pengendalian
pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman pelaksanaan kegiata rekaman
Menyusun mekanisme yang jelas untuk menyusun pedoman dan Panduan penyusunan pedoman,
prosedur. panduan, kerangka acuan, dan SOP.
Menyusun ketetapan tentang pelaksanaan komunikasi internal di semua SK Kepala Puskesmas tentang
tingkat manajemen. komunikasi internal.
Menyusun prosedur komunikasi internal. SOP komunikasi internal.
Menerapkan Komunikasi internal untuk koordinasi dan membahas Dokumentasi pelaksanaan komunikasi
pelaksanaan dan permasalahan dalam pelaksanaan Upaya/Kegiatan internal.
19 2:03:12 Puskesmas.

Mendokumentasikan pelaksanaan Komunikasi internal Bukti pendokumentasian pelaksanaan

komunikasi internal.
Menyusun rencana tindak lanjut yang nyata terhadap rekomendasi hasil Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil
komunikasi internal. komunikasi internal.
SOP tentang kajian dampak negatif
Menyusun kajian dampak kegiatan Puskesmas terhadap kegiatan Puskesmas terhadap
gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan. lingkungan.

SK Kepala Puskesmas tentang

Menyusun ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko akibat penerapan manajemen risiko. Panduan
manajemen risiko. Hasil pelaksanaan
20 2:03:13 penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas. manajemen risiko: identifikasi risiko,
analisis risiko pencegahan risiko.

Melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap gangguan/dampak Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap
negatif terhadap lingkungan, untuk mencegah terjadinya dampak ganggung/dampak negatif thd
tersebut. lingkungan dan pencegahannya.
 Self Asessment dokumen Akreditasi Puskesmas
UPTD Puskesmas Kahuripan
BAB II

Notulen, Data jaringan dan jejaring Hasil Identifikasi jaringan dan jejaring
Melakukan identifikasi jaringan dan jejaring faslitas pelayanan kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada fasilitas pelayanan kesehatan yang ada
yang ada di wilayah kerja Puskesmas di wilayah puskesmas di wilayah kerja

Jadual Program & Program pembinaan

Menyusun program pembinaan terhadap jaringan dan jejaring fasilitas jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan
pelayanan kesehatan dengan jadual dan penanggung jawab yang jelas kesehatan, jadual dan penanggung
jawab tiap kegiatan pembinaan
21 2:03:14

Melakukan pembinaan terhadap jaringan dan jejaring fasilitas pelayan Rekam kegiatan pelaksanaan
kesehatan dilaksanakan sesuai rencana. pembinaan jaringan dan jejaring

Melakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan Rekam tindaklanjut kegiatan pembinaan

Melakukan pendokumentasian dan pelaporan terhadap pelaksanaan Rekam pelaksanaan pembinaan jaringan
kegiatan pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dan jejaring dan pelaporannya

Menyusun perencanaan dengan mengikutsertakan Penanggung jawab

Upaya Puskesmas dan pelaksana dalam pengelolaan anggaran Puskesmas Notulen, Presensi
mulai dari perencanaan anggaran, penggunaan anggaran maupun
monitoring penggunaan anggaran.

SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan. SK dan uraian tugas dan tanggung jawab
pengelola keuangan.

Pedoman Pengelolaan Keuangan

22 2:03:15 Menyusun mekanisme penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Upaya (sesuai dengan dana yang tersedia di
Panduan penggunaan anggaran.
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas. Puskesmas, misalnya BOK, Jamkesmas,
dsb).
Menyusun panduan pembukuan Panduan pembukuan anggaran.
Menyusun mekanisme untuk melakukan audit penilaian kinerja pengelola SOP audit penilaian kinerja pengelola
keuangan Puskesmas. keuangan.

Melakukan audit/penilaian kinerja keuangan. Hasil audit kinerja pengelola keuangan.

 Self Asessment dokumen Akreditasi Puskesmas
UPTD Puskesmas Kahuripan
BAB II

Menetapkan Petugas Pengelola Keuangan SK dan uraian tugas dan tanggung jawab
pengelola keuangan.

Menyusun uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan. SK dan uraian tugas dan tanggung jawab
pengelola keuangan.

Panduan pengelolaan keuangan,

23 2:03:16 Menyusun rencana operasional tentang Pengelolaan keuangan sesuai dokumen rencana anggaran, dokumen
dengan standar, peraturan yang berlaku dan rencana anggaran
proses pengelolaan keuangan.

Menyusun Laporan dan Pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan Dokumen laporan dan

sesuai ketentuan yang berlaku. pertanggungjawaban keuangan.
Melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan dan hasilnya Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut
ditindaklanjuti. audit keuangan.

SK Kepala Puskesmas tenatang

Melakukan identifikasi data dan informasi yang harus tersedia di ketersediaan data dan informasi di
Puskesmas. Puskesmas. SK pengelola informasi
dengan uraian tugas dan tanggung
jawab.

24 2:03:17 Menyusun prosedur pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving SOP pengumpulan, penyimpanan, dan
(pencarian kembali) data. retrieving (pencarian kembali) data.

Menyusun prosedur analisis data untuk diproses menjadi informasi. SOP analisis data.
Menyusun prosedur pelaporan dan distribusi informasi kepada pihak- SOP pelaporan dan distribusi informasi.
pihak yang
Melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pengelolaan data dan Bukti evaluasi dan tindak lanjut
informasi. pengelolaann data dan informasi.

SK Kepala Puskesmas tentang hak dan

kewajiban sasaran program dan pasien
Menetapkan hak dan kewajiban pengguna Puskesmas. Notulen dan presensi pengguna pelayanan Puskesmas.
Brosur, leaflet, poster ttg hak dan
kewajiban sasaran program dan
pasien/pengguna jasa Puskesmas.
25 2:04:01
Brosur, leaflet, poster ttg hak dan
Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait kewajiban sasaran program dan
tentang hak dan kewajiban mereka. pasien/pengguna jasa Puskesmas.

SK Kepala Puskesmas dan SOP untuk

Menyusun kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan Puskesmas memenuhi hak dan kewajiban
mencerminkan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban pengguna. pengguna.
 Self Asessment dokumen Akreditasi Puskesmas
UPTD Puskesmas Kahuripan
BAB II

SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan

Menyusun peraturan internal yang disepakati bersama oleh pimpinan tentang peraturan internal yang berisi
Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana dalam peraturan bagi karyawan dalam
26 2:04:02 melaksanakan Upaya Puskesmas dan kegiatan Pelayanan Puskesmas. pelaksanaan Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan di Puskesmas.

Menyusun Peraturan internal tersebut sesuai dengan visi, misi, tata nilai, Peraturan internal karyawan sesuai
dan tujuan Puskesmas. dengan visi, misi, tata nilai dan tujuan
Puskesmas
SK Kepala Puskesmas tentang
Menetapkan / menunjuk petugas pengelola Kontrak / Perjanjian Kerja penyelenggaraan kontrak/perjanjian
Sama kerja sama dengan pihak ketiga, SK
Penetapan Pengelola Kontrak Kerja
27 2:05:01
Menyusun dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama yang jelas dan sesuai Dokumen kontrak/perjanjian kerja sama
dengan peraturan yang berlaku. dengan pihak ketiga.

Melakukan verifikasi dokumen kontrak Dokumen kontrak/perjanjian kerja sama

dengan pihak ketiga.

Menyusun indikator dan standar kinerja pada pihak ketiga dalam Indikator dan standar kinerja pada
melaksanakan kegiatan. dokumen kontrak.

28 2:05:02 Melakukan monitoring dan evaluasi oleh pengelola pelayanan terhadap SOP monitoring kinerja pihak ketiga.
Instrumen monitoring dan evaluasi, dan
pihak ketiga berdasarkan indikator dan standar kinerja. hasil monitoring kinerja pihak ketiga.

Melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi Bukti tindak lanjut hasil monitoring
 Self Asessment dokumen Akreditasi Puskesmas
UPTD Puskesmas Kahuripan
BAB II

Menetapkan Penanggung jawab barang inventaris Puskesmas. SK dan uraian tugas dan tanggung jawab
pengelola barang.
Menyusun daftar inventaris sarana dan peralatan Puskesmas yang
digunakan untuk pelayanan maupun untuk penyelenggaraan Upaya Daftar inventaris
Puskesmas.

Menyusun program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas. Program pemeliharaan dan bukti
pelaksanaan program pemeliharaan.

Melaksanakan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai program kerja. Bukti pemeliharaan sarana dan
peralatan sesuai program kerja
Menyediakan tempat penyimpanan/ gudang sarana dan peralatan yang
memenuhi persyaratan.
29 2:06:01
SK penanggung jawab kebersihan
Menyusun program kerja kebersihan lingkungan Puskesmas. lingkungan Puskesmas. Program kerja
kebersihan lingkungan.
Melaksanakan kebersihan lingkungan Puskesmas sesuai dengan program Dokumentasi pelaksanaan kebersihan
kerja. lingkungan

Menyusun program kerja perawatan kendaraan, baik roda empat SK Penanggung jawab kendaraan
maupun roda dua. Program kerja perawatan kendaraan.

Melaksanakan pemeliharaan kendaraan sesuai program kerja Dokumentasi pelaksanaan

pemeliharaan kendaraan

Melakukan Pencatatan dan pelaporan barang inventaris. Dokumen pencatatan dan pelaporan
barang inventaris.
ent dokumen Akreditasi Puskesmas
TD Puskesmas Kahuripan

Keterangan Dokumen
-
-
-

Ambil dari 4.1.1

Ambil dari 5.2.1

Sesuai dengan hasil analisa

masalah di puskesmas

Ambil di 5.2.1
Ambil di 5.2.1

PMK 75/2014
ent dokumen Akreditasi Puskesmas
TD Puskesmas Kahuripan

Keterangan Dokumen
ent dokumen Akreditasi Puskesmas
TD Puskesmas Kahuripan

Keterangan Dokumen
ent dokumen Akreditasi Puskesmas
TD Puskesmas Kahuripan

Keterangan Dokumen

Permenkes 75 tahun 2014

ent dokumen Akreditasi Puskesmas
TD Puskesmas Kahuripan

PMK 971/2009 ttg Standar

Kompetensi Pejabat

PMK 75/2014

STR, SIK, SIP, SIPB

ent dokumen Akreditasi Puskesmas
TD Puskesmas Kahuripan

Huruf b dan c diambil dari UKM

ent dokumen Akreditasi Puskesmas
TD Puskesmas Kahuripan
ent dokumen Akreditasi Puskesmas
TD Puskesmas Kahuripan
ent dokumen Akreditasi Puskesmas
TD Puskesmas Kahuripan

Unsur Program diambil dari UKM

ent dokumen Akreditasi Puskesmas
TD Puskesmas Kahuripan
ent dokumen Akreditasi Puskesmas
TD Puskesmas Kahuripan
ent dokumen Akreditasi Puskesmas
TD Puskesmas Kahuripan

Contoh : Pihak ke tiga pengadaan

catering, dll
ent dokumen Akreditasi Puskesmas
TD Puskesmas Kahuripan
No. Kriteria Kegiatan Dokumen Internal Rekaman Keterangan

1:00 1:01:01 1. Menyusun SK Jenis SK Jenis-Jenis Pelayanan Prioritas - -

Pelayanan Prioritas

2. Menyusun jadual pelayanan Jadual pelayanan - -

3. Menjalin komunikasi dengan Notulen, presensi Hasil Rapat -

masyarakat
4. Survey (bila tidak ada kotak Hasil-hasil identifikasi Ambil dari
saran) kebutuhan & harapan 4.1.1
5.Menyusun perencanaan RUK & RPK Puskesmas Ambil dari
puskesmas 5.2.1
6. Penyusunan Visi, misi,
tujuan, tata nilai, fungsi dan Notulen, presensi
tugas pokok

Sesuai
1. Lokmin Tribulanan (lintas dengan hasil
2:00 1:01:02 sector & masy), survey Notulen, presensi, instrument survey Hasil lokmin, hasil survey analisa
kepuasan pelanggan masalah di
puskesmas

2. Rapat internal membahas

hasil lokmin dan/atau hasil Notulen, presensi Hasil rapat
survey

3. Rapat internal membahas Komitmen perbaikan

hasil lokmin dan/atau hasil kinerja
survey

1.Identifikasai dan reSOPn

3:00 1:01:03 Kegiatan pengembangan
/inovasi
2. Hasil indentifikasi kegiatan
inovasi
3.Menyusun mekanisme kerja
penggunaan teknologi untuk
perbaikan mutu
SOP kegiatan inovasi Hasil kegiatan (cakupan)
Bukti-bukti kegiatan inovasi Rencana Pengembangan
SDM
SOP penggunaan tekologi untuk Peningkatan mutu
perbaikan mutu pelayanan

1. Pengumpulan RUK dan RPK RUK & RPK masing-masing Pokja (UKM
4:00 1:01:04 dari UKM dan Yannis untuk
& Yannis) Tahunan
menyusun Kegiatan 5 tahunan

2. Menyusun RPK RPK Tahun berjalan Ambil di

5.2.1

3. Lokmin Tribulanan RUK & RPK / RKA Ambil di

5.2.1
4.Pengecekan dokumen RUK & RUK & RPK / RKA RUK & RPK yang
RPK terintegrasi
RUK & RPK / RKA

5:00 1:01:05 1.Penyusunan SOP Monitoring SOP Monitoring

2.Menyusun Indikator prioritas Indikator Monitoring

-Menyusun jadual SOP -Jadual monitoring -Donkume SOP

monitoring,
-Menganalisis hasil -instrumen Monitoring -Hasil Monitoring
Monitoring

-Pelaksanaan Monitoring -Rencana Tindak Lanjut (RTL)

 4.Membuat SOP Revisi RPK
Perubahan
1.Menyusun SK Jenis Pelayanan
6:00 1:02:01 sesuai dengan perundang-
undangan
SOP Revisi RPK Perubahan Dokumen SOP Revisi RPK
Perubahan
PMK
SK Jenis-Jenis Pelayanan
75/2014

2.Penyediaan media informasi

pelayanan (jenis & alur Banner, Brosur, Leafleat, Poster
pelayanan)
-Lokmin Tribulanan Notulen, presensi
-Musrenbang Des Hasil lokmin, hasil
7:00 1:02:02 -Musrenbang Kec musrenbang des,
-TV Spot Materi Penyuluhan musrenbang kec
-Radio Spot

Pelayanan luar gedung untuk -Jadual pelayanan dacil

8:00 1:02:03 Cakupan pelayanan
dacil -Jadual pusling
-Homecare
Menyediakan bagan alur
pelayanan untuk memudahkan -Bagan alur pelayanan
pelayanan

Menyusun jadual pelayanan Jadual pelayanan

Menggunakan teknologi -Resep

komputerisasi dalam
penyelenggaraan pelayanan -Rekam medic
(loket,rekam medic, kasir &
obat) -Rincian Adm

Menyediakan pelayanan -Sms gateway

informasi pelanggan -Medsos
-Sms gateway
-Medsos
-Notulen,
9:00 1:02:04 Rapat penyusunan jadual Jadual pelayanan
pelayanan -Presensi
Menunjuk penanggung jawab SK Penanggung jawab kegiatan
pelaksana pelayanan

Melaksanakan kegiatan SPT,

kegiatan sesuai rencana yang
disusun Jadual

10:00 1:02:05 Penyusunan SOP Koordinasi SOP Koordinasi dan integrasi

dan integrasi antar pelayanan penyelenggaraan pelayanan

Melakukan dokumentasi
terhadap mekanisme kerja, Catatan hasil pelayanan LB1, LB2, LB3, LB4, LT1,
prosedur dan pelaksanaan LT2
kegiatan

Mengidentifikasi masalah- Laporan kematian Ibu dan Anak, Hasil identifikasi

masalah spesifik Laporan KIPI
Melakukan kajian terhadap Laporan KLB Hasil kajian
masalah potensial
Membuat kesepakatan tentang SOP AMP, SOP Penanganan KLB Dokumen Kesepakatan
pelaksanaan SOP
Penyusunan SK tentang Hak SK tentang Hak & Kewajiban Pasien
dan Kewajiban Pasien
 Melakukan evaluasi terhadap SOP Dokumen perbaikan SOP
alur kerja
Menyediakan pelayanan Klinik Sanitasi
SOP
konsultasi Klinik Gizi
Penyusunan SOP Koordinasi
pelaksanaan kegiatan SOP Koordinasi pelaksanaan kegiatan
pelayanan pelayanan

Penyusunan SOP, dan SK SOP dan SK penerapan manajemen

penerapan manajemen resiko resiko dalam pelayanan
dalam pelayanan

Penyusunan kebijakan kepala Usulan pendanaan

Puskesmas dalam pelaksanaan RUK & RPK kegiatan
dan pendanaan kegiatan

Penyusunan SOP tentang Kotak saran

1:02:06 tindak lanjut keluhan
masyarakat
Melakukan identifikasi dan
analisa dari keluhan masy
Melakukan tindak lanjut
terhadap keluhan masy
Melakukan evaluasi terhadap
tindak lanjut
SOP tindak lanjut keluhan
SMS gateway masyarakat
Laporan masyarakat Hasil identifikasi dan
analisa
Hasil identifikasi dan analisa Pertemaun dengan
masyarakat
Laporan Hasil Tindak Lanjut
Sk kepala Puskesmas ttg kinerja
SOP tentang penilaian kinerja

1:03:01 Membuat indicator penilaian

kinerja puskesmas

Penilaian kinerja secara Rencana , instrumen, dan hasil penilaian Hasil Penilaian Kerja
periodik kerja

Melaksanakan analisis hasil Hasil analisis

penilaian kinerja
Melaksanakan Perbaikan Tindak lanjut penilaian kinerja untuk
Kinerja perbaikan kinerja
Menyusun RUK
RUK brdasarkan penilaian kerja Usulan kegiatan
berdasarkan penilaian kerja

1:03:02 Mengumpulkan data kinerja SK Kepala Puskesmas tentang data Data Kinerja Puskesmas
puskesmas kinerja

Menganalisa Kinerja Puskesmas Hasil analisa kinerja

Melakukan tindak lanjut hasil Rekam tindak lanjut

penilaian kinerja
Menyusun perencanaan
periode berikutnya dari hasil RUK analisis penilaian kinerja Usulan kegiatan
penilaian Kinerja

Membuat laporan penilaian

kinerja dan tindak lanjut Laporan
kepada dinas kesehatan

BAB II

No Kriteria Kegiatan Dokumen Interal Rekaman Keteranga

n
 Melakukan analisis sebaran Pukesmas,
1:00 2:01:01 bedrasarkan tata ruang, rasio penduduk Bukti analisis Maping
dan ketersediaan pelayanan kesehatan Puskesmas

IMB, sertifikat tanah, Akte

Membuat izin mendirikan hibah, izin IPAL, HO,
Visibilty Study

STM, SOP, Rekomendasi,

Membuat izin operasional SDM, Peralatan, Registrasi Surat izin
Puseksmas, Self Opersional
Assesment Puskesmas

2:00 2:01:02 Melakukan pemeriksaan dokumen IMB, sertifikat tanah, Izin

pendirian bangunan lingkungan.
Data sarana dan prasarana
3:00 2:01:03 Melaksanakan pemeriksaan terhadap (Alkes dan Bangunan
sarana prasarana
PKM)

-Tersedianya
-Membuat pemisahan antrian ruang tunggu yang
Loket Pria, Wanita,dan lansia nyaman

-Tersedianya
Loket Khusus
-Ruang tunggu yang nyaman berdasarkan jenis
pelayanan

Membuat data prasarana Puskesmas Tersusunnya data Laporan

4:00 2:01:04 serta membuat perencanaan kebutuhan prasarana kebutuhan ketersediaan
prasarana Puskesmas Puskesmas prasarana

-
Pelaksan
aan
kalibrasi
Melakukan pembuatan jadual Tersusunnya jadual
pelaksanaan kalibrasi alat (minimal 1 kalibrasi -
Tahun sekali) Hasil
kalibrasi
(sertifkat
dan
stiker)
Melakukan verifikasi secara berkala Bukti hasil
terhadap alat kesehatan verifikasi

Dilakukan tindak lanjut Rencana Tindak Lanjut Tindak Lanjut

Permenke
5:00 2:01:05 Inventarisasi alkes medis dan non medis Daftar inventaris Aspak s 75
sesuai dengan jenis pelayanan Puskesmas tahun
2014
 -
Pelaksan
aan
pemelih
araan
alkes
medis
dan non
Melakukan pembuatan jadual medis
Tersusunnya jadual
pemeliharaan alat (minimal 1 Tahun pemeliharaan Alkes
sekali)
-
Hasil
alkes
medis
dan non
medis
(sertifkat
dan
stiker)

Melakukan monitoring terhadap

pemeliharaan peralatan medis dan non Jadual monitoring Hasil
medis pemeliharaan monitoring

Melakukan monitoring terhadap fungsi Jadual monitoring fungsi Hasil

peralatan medis dan non medis monitoring

Melakukan tindak lanjut terhadap hasil Rencana Tindak Lanjut Tindak Lanjut
monitoring
Melakukan kalibrasi untuk peralatan Daftar peralatan yang Bukti
medis dan non medis yang memerlukan perlu di kalibrasi pelaksanaan
kalibrasi kalibrasi
Melakukan inventarisasi izin peralatan Daftar peralatan yang Bukti izin
yang memerlukan izin memerlukan izin peralatan

PMK
971/2009
ttg
2:02:01 Verifikasi pendidikan formal Kepala Dokumen ijazah Standar
Puskesmas
Kompete
nsi
Pejabat

Verifikasi persyaratan Kepala Puskesmas Peraturan tentang PMK

sesuai peraturan yang berlaku persyaratan Kepala 75/2014
Puskesmas

Verifikasi tupoksi Kepala Puskesmas Uraian Tugas Kepala

Puskesmas

Pengumpulan bukti persyaratan Dokumen profil

penanggung jawab sesuai dengan yang kepegawaian dan
ditetapkan persyaratan kepala
puskesmas

2:02:02 Membuat analisis kebutuhan tenaga Bukti analisis kebutuhan

dan pelayanan yang disediakan tenaga

Menetapkan persyaratan kompetensi Dokumen persyaratan

untuk tiap-tiap tenaga yang dibutuhkan kompetensi

Mengajukan usulan pemenuhan

kebutuhan tenaga sesuai dengan Dokumen usulan
persyaratan kebutuhan tenaga
 Verifikasi tupoksi masing-masing tenaga Uraian tugas untuk tiap
yang bekerja di Puskesmas tenaga yang ada

Inventarisasi persyaratan perizinan Bukti berupa surat izin

tenaga medis, paramedis dan tenaga sesuai dengan yang STR, SIK,
kesehatan lain dipersyaratkan SIP, SIPB

SK Struktur Organisasi
2:03:01 Verifikasi SK Kepala Daerah tentang Puskesmas yang di
Struktur Organisasi Puskesmas tetapkan oleh Kepala
Daerah

SK Kepala Puskesmas
Membuat SK tentang Penetapan tentang Penetapan
Penanggung jawab program puskesmas Penanggung jawab
program puskesmas

Bagan
Struktur
Menetapkan alur komunikasi & SOP Ko munikasi dan Organisasi,
koordinasi posisi-posisi yang ada pada Koordinasi alur
struktur komunikasi
& koordinasi

-Uraian tugas Kepala

Puskesmas ,
Menginventarisir tugas, tanggung jawab -Uraian tugas
2:03:02 dan kewenangan yang berkaitan dengan penanggung jawab
struktur organisasi puskesmas program dan
-Uraian tugas
pelaksana kegiatan
-Uraian tugas Kepala
Puskesmas ,
Workshop tentang pemahaman tupoksi -Uraian tugas
kepala puskesmas, penanggung jawab penanggung jawab
program dan pelaksana kegiatan program dan
-Uraian tugas
pelaksana kegiatan
-Uraian tugas Kepala
Puskesmas ,
-Uraian tugas
Melakukan evaluasi pelaksanaan uraian penanggung jawab Bukti
tugas program dan evaluasi

-Uraian tugas
pelaksana kegiatan

2:03:03 Melakukan kajian terhadap struktur Hasil kajian struktur

organisasi puskesmas secara periodic organisasi

Melakukan tindak lanjut dari hasil kajian Rencana tindak lanjut Tindak lanjut

1.Verifikasi persyaratan / standar Standar kompetensi

kompetensi : a. kepala puskesmas,

b.penanggung jawab upaya a.kepala

puskesmas puskesmas,
b.penanggung
c. pelaksana kegiatan jawab upaya
puskesmas
Huruf b
2:03:04 dan c
diambil
 2.Menyusun persyaratan c.pelaksana Huruf b
2:03:04 /standar kompetensi kegiatan dan c
diambil
dari UKM

a.Pola ketenagaan,
b.Pemetaan
kompetensi
Menyusun rencana pengembangan
pengelola puskesmas dan karyawan
sesuai dengan standar kompetensi c.Rencana
pengembangan
kompetensi ketenagaan

a.Pola ketenagaan,
Menyusun pola ketenagaan puskesmas
berdasarkan kebutuhan b.Pemetaan
kompetensi

Melakukan pemeliharaan Kelengkapan file

catatan/dokumen sesuai dengan kepegawaian untuk semua
kompetensi pendidikan, pelatihan, pegawai di puskesmas
keterampilan dan pengalaman yang update

Inventarisasi dokumen bukti kompetensi Bukti pengembangan

dan hasil pengembangan pengelola dan kompetensi (STPPL,
pelaksana pelayanan sertifikat pelatihan, dll)

Melakukan evaluasi penerapan hasil Bukti evaluasi dan tindak

pelatihan terhadap pengelola dan lanjut penerapan hasl
pelaksana pelayanan pelatihan

SK Kepala Puskesmas
2:03:05 Verifikasi persyaratan tenaga baru untuk tentang kewajiban untuk
mengikuti orientasi dan pelatihan mengikuti orientasi dan
pelatihan bagi tenaga baru

Melakukan orientasi dan pelatihan bagi Kerangka acuan, bukti

tenaga baru pelaksaaan kegiatan

Menyusun kebijakan tentang SOP untuk mengikuti

kesempatan bagi tenaga baru untuk seminar, pendidikan dan
mengikuti seminar dan pembelajaran pelatihan

Menyusun visi, misi, tujuan dan tata

SK Kepala Puskesmas
2:03:06 nilai puskesmas yang menjadi acuan tentang visi, misi, tujuan
dalam penyelenggaraan pelayanan, dan tata nilai puskesmas
upaya /kegiatan puskesmas

Menyusun mekanisme untuk SOP tentang komunikasi

mengkomunikasikan tata nilai dan visi, misi, tujuan dan tata
tujuan puskesmas nilai puskesmas
 Menyusun mekanisme untuk meninjau
ulang tata nilai dan tujuan relevan
dengan kebutuhan dan harapan
pengguna pelayanan
Menyusun mekanisme untuk menilai
apakah kinerja puskesmas sejalan
dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai
puskesmas
Menyusun mekanisme pengarahan oleh jawab program dalam
2:03:07 kepala puskesmas maupun oleh
penanggung jawab program dalam
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Menyusun mekanisme penelusuran
kinerja pelayanan
Menyusun struktur organisasi
penanggung jawab upaya puskesmas
yang efektif
Menyusun mekanisme pencatatan dan
pelaporan yang dibakukan
Melakukan fasilitasi kegiatan
pembagunan berwawasan kesehatan
2:03:08 dan pemberayaan masyarakat mulai
dari perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi
Menyusun mekanisme fasilitasi kegiatan
pembagunan berwawasan kesehatan
dan pemberayaan masyarakat mulai
dari perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi
SOP tentang peninjauan
ulang tata nilai dan tujuan
relevan dengan kebutuan
dan harapan pengguna
pelayanan
SOP tentang penilaian
kinerja puskesmas yang
mencerminkan kesesuaian
terhadap visi, misi, tujuan
dan tata nilai puskesmas
SOP tentang pengarahan
oleh kepala puskesmas
maupun oleh penanggung
pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab.
Bukti-bukti pelaksanaan
pengarahan.
SOP Penilaian kinerja
Struktur organisasi tiap
program
SOP pencatatan dan
pelaporan, Dokumen
pencatatan dan pelaporan
Uraian tugas kepala
puskesmas, Pj program
dan pelaksana kegiatan
SOP pemberdayaan
masyarakat dalam
perencanaan maupun
pelaksanaan program
Puskesmas.
 SOP komunikasi dengan
Menyusun mekanisme komunikasi yang sasaran program dan
efektif dengan masyarakat dalam masyarakat tentang
penyelenggaraan Upaya Puskesmas. penyelenggaraan program
dan kegiatan Puskesmas.

Melakukan kajian secara periodik

terhadap akuntabilitas Kerangka acuan, SOP,
Penanggungjawab Upaya Puskesmas instrumen tentang
2:03:09 oleh Pimpinan Puskesmas untuk penilaian akuntabilitas
mengetahui apakah tujuan pelayanan Penanggung jawab
tercapai dan tidak menyimpang dari visi, program dan Penanggung
misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, jawab pelayanan.
maupun strategi pelayanan.

Menyusun kriteria yang jelas dalam

pendelagasian wewenang dari Pimpinan SK Kepala Puskesmas dan
dan/atau Penanggung jawab Upaya SOP pendelegasian
Puskesmas kepada Pelaksana Kegiatan wewenang
apabila meninggalkan tugas.

Menyusun mekanisme untuk SOP umpan balik

memperoleh umpan balik dari (pelaporan) dari pelaksana
pelaksana kegiatan kepada Penanggung kepada Penanggung jawab
jawab Upaya Puskesmas dan Pimpinan program dan pimpinan
Puskesmas untuk perbaikan kinerja dan Puskesmas untuk
tindak lanjut. perbaikan kinerja.

Mengidentifikasi Pihak-pihak yang Hasil lokakarya mini lintas

terkait dalam penyelenggaraan Upaya
2:03:10 Puskesmas dan kegiatan pelayanan
Puskesmas dalam kegiatan lokakarya
mini lintas program dan lokakarya mini
lintas sector
program dan lintas sektor
tentang identifikasi pihak-
pihak terkait dalam
penyelenggaran program
dan kegiatan Puskesmas

Menetapkan peran Pihak-pihak yang Uraian tugas dari masing-

terkait masing pihak terkait

Melaksanakan pembinaan, komunikasi SOP komunikasi dan

dan koordinasi dengan pihak-pihak koordinasi dg pihak-pihak
terkait. tekait.

SOP evaluasi peran pihak

Melakukan evaluasi terhadap peran terkait. Hasil evaluasi
serta pihak terkait dalam peran pihak terkait dan
penyelenggaraan Upaya Puskesmas. tindak lanjut.
 Panduan (manual) mutu
Menyusun panduan pedoman (manual) Puskesmas, Pedoman
2:03:11 mutu dan/atau panduan mutu/kinerja Pelayanan Puskesmas,
Puskesmas. Pedoman/Kerangka acuan
Penyelenggaraan Program

Menyusun pedoman atau panduan Pedoman dan panduan Unsur

kerja penyelenggaraan untuk tiap Upaya kerja penyelenggaraan Program
Puskesmas dan kegiatan pelayanan untuk masing-masing diambil
Puskesmas. Upaya Puskesmas dari UKM

Menyusun prosedur pelaksanaan Upaya SOP pelaksanaan

Puskesmas dan kegiatan pelayanan kegiatan-kegiatan Upaya
Puskesmas sesuai kebutuhan. Puskesmas

Menyusun kebijakan, pedoman, dan SK, Pedoman, dan SOP

prosedur yang jelas untuk pengendalian pengendalian dokumen
dokumen dan pengendalian rekaman dan SOP pengendalian
pelaksanaan kegiata rekaman

Panduan penyusunan
Menyusun mekanisme yang jelas untuk pedoman, panduan,
menyusun pedoman dan prosedur. kerangka acuan, dan SOP.

Menyusun ketetapan tentang SK Kepala Puskesmas

2:03:12 pelaksanaan komunikasi internal di tentang komunikasi
semua tingkat manajemen. internal.

Menyusun prosedur komunikasi SOP komunikasi internal.

internal.

Menerapkan Komunikasi internal untuk

koordinasi dan membahas pelaksanaan Dokumentasi pelaksanaan
dan permasalahan dalam pelaksanaan komunikasi internal.
Upaya/Kegiatan Puskesmas.

Mendokumentasikan pelaksanaan Bukti pendokumentasian

Komunikasi internal pelaksanaan komunikasi
internal.

Menyusun rencana tindak lanjut yang Bukti tindak lanjut

nyata terhadap rekomendasi hasil rekomendasi hasil
komunikasi internal. komunikasi internal.

SOP tentang kajian

Menyusun kajian dampak kegiatan
2:03:13 Puskesmas terhadap gangguan/dampak dampak negatif kegiatan
Puskesmas terhadap
negatif terhadap lingkungan. lingkungan.
 SK Kepala Puskesmas
tentang penerapan
Menyusun ketentuan tertulis tentang manajemen risiko.
pengelolaan risiko akibat Panduan manajemen
penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan risiko. Hasil pelaksanaan
kegiatan pelayanan Puskesmas. manajemen risiko:
identifikasi risiko, analisis
risiko pencegahan risiko.

Melakukan evaluasi dan tindak lanjut Hasil kajian dan tindak

terhadap gangguan/dampak negatif lanjut terhadap
terhadap lingkungan, untuk mencegah ganggung/dampak negatif
terjadinya dampak tersebut. thd lingkungan dan
pencegahannya.

Hasil
Identifikasi
jaringan dan
Melakukan identifikasi jaringan dan Notulen, Data jaringan jejaring
2:03:14 jejaring faslitas pelayanan kesehatan dan jejaring fasilitas fasilitas
yang ada di wilayah kerja Puskesmas pelayanan kesehatan yang pelayanan
ada di wilayah puskesmas kesehatan
yang ada di
wilayah kerja

Jadual Program &

Program pembinaan
Menyusun program pembinaan jaringan dan jejaring
terhadap jaringan dan jejaring fasilitas fasilitas pelayanan
pelayanan kesehatan dengan jadual dan kesehatan, jadual dan
penanggung jawab yang jelas penanggung jawab tiap
kegiatan pembinaan

Melakukan pembinaan terhadap Rekam kegiatan

jaringan dan jejaring fasilitas pelayan pelaksanaan pembinaan
kesehatan dilaksanakan sesuai rencana. jaringan dan jejaring

Melakukan tindak lanjut terhadap hasil Rekam tindaklanjut

pembinaan kegiatan pembinaan

Melakukan pendokumentasian dan

pelaporan terhadap pelaksanaan Rekam pelaksanaan
kegiatan pembinaan jaringan dan pembinaan jaringan dan
jejaring fasilitas pelayanan kesehatan jejaring dan pelaporannya

Menyusun perencanaan dengan

mengikutsertakan Penanggung jawab
Upaya Puskesmas dan pelaksana dalam
2:03:15 pengelolaan anggaran Puskesmas mulai Notulen, Presensi
dari perencanaan anggaran,
penggunaan anggaran maupun
monitoring penggunaan anggaran.

SK dan uraian tugas dan tanggung jawab SK dan uraian tugas dan
pengelola keuangan. tanggung jawab pengelola
keuangan.
 Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
(sesuai
Menyusun mekanisme penggunaan dengan dana
anggaran dalam pelaksanaan Upaya Panduan penggunaan yang tersedia
Puskesmas dan kegiatan pelayanan anggaran. di
Puskesmas. Puskesmas,
misalnya
BOK,
Jamkesmas,
dsb).

Menyusun panduan pembukuan Panduan pembukuan

anggaran.
Menyusun mekanisme untuk melakukan SOP audit penilaian
audit penilaian kinerja pengelola kinerja pengelola
keuangan Puskesmas. keuangan.
Melakukan audit/penilaian kinerja Hasil audit kinerja
keuangan. pengelola keuangan.
SK dan uraian tugas dan
2:03:16 Menetapkan Petugas Pengelola tanggung jawab pengelola
Keuangan keuangan.

Menyusun uraian tugas dan tanggung SK dan uraian tugas dan

jawab pengelola keuangan. tanggung jawab pengelola
keuangan.

Panduan pengelolaan
Menyusun rencana operasional tentang keuangan, dokumen
Pengelolaan keuangan sesuai dengan rencana anggaran,
standar, peraturan yang berlaku dan dokumen proses
rencana anggaran pengelolaan keuangan.

Menyusun Laporan dan

Pertanggungjawaban keuangan Dokumen laporan dan
pertanggungjawaban
dilaksanakan sesuai ketentuan yang keuangan.
berlaku.

Melakukan audit terhadap pengelolaan Bukti pelaksanaan dan

keuangan dan hasilnya ditindaklanjuti. tindak lanjut audit
keuangan.

Melakukan identifikasi data dan
2:03:17 informasi yang harus tersedia di
Puskesmas.
SK Kepala Puskesmas
tenatang ketersediaan
data dan informasi di
Puskesmas. SK pengelola
informasi dengan uraian
tugas dan tanggung
jawab.

Menyusun prosedur pengumpulan, SOP pengumpulan,

penyimpanan, dan retrieving (pencarian penyimpanan, dan
kembali) data. retrieving (pencarian
kembali) data.

Menyusun prosedur analisis data untuk SOP analisis data.

diproses menjadi informasi.

Menyusun prosedur pelaporan dan SOP pelaporan dan

distribusi informasi kepada pihak-pihak distribusi informasi.
yang
 Melakukan evaluasi dan tindak lanjut Bukti evaluasi dan tindak
terhadap pengelolaan data dan lanjut pengelolaann data
informasi. dan informasi.

SK Kepala
Puskesmas
tentang hak
dan
kewajiban
sasaran
program dan
pasien
pengguna
pelayanan
2:04:01 Menetapkan hak dan kewajiban Notulen dan presensi Puskesmas.
pengguna Puskesmas. Brosur,
leaflet,
poster ttg
hak dan
kewajiban
sasaran
program dan
pasien/peng
guna jasa
Puskesmas.

Melakukan sosialisasi kepada Brosur, leaflet, poster ttg

masyarakat dan pihak-pihak yang hak dan kewajiban sasaran
terkait tentang hak dan kewajiban program dan
mereka. pasien/pengguna jasa
Puskesmas.

Menyusun kebijakan dan prosedur SK Kepala Puskesmas dan

pemyelenggaraan Puskesmas SOP untuk memenuhi hak
mencerminkan pemenuhan terhadap dan kewajiban pengguna.
hak dan kewajiban pengguna.

SK Kepala Puskesmas dan

Menyusun peraturan internal yang kesepakatan tentang
disepakati bersama oleh pimpinan peraturan internal yang
2:04:02 Puskesmas, Penanggung jawab Upaya berisi peraturan bagi
Puskesmas dan Pelaksana dalam karyawan dalam
melaksanakan Upaya Puskesmas dan pelaksanaan Upaya
kegiatan Pelayanan Puskesmas. Puskesmas dan kegiatan
pelayanan di Puskesmas.

Peraturan internal
Menyusun Peraturan internal tersebut karyawan sesuai dengan
sesuai dengan visi, misi, tata nilai, dan visi, misi, tata nilai dan
tujuan Puskesmas. tujuan Puskesmas

SK Kepala Puskesmas Contoh :

tentang penyelenggaraan Pihak ke
Menetapkan / menunjuk petugas kontrak/perjanjian kerja tiga
2:05:01 pengelola Kontrak / Perjanjian Kerja pengadaa
sama dengan pihak
Sama ketiga, SK Penetapan n
Pengelola Kontrak Kerja catering,
dll
 Menyusun dokumen Kontrak/Perjanjian Dokumen
Kerja Sama yang jelas dan sesuai kontrak/perjanjian kerja
dengan peraturan yang berlaku. sama dengan pihak ketiga.

Dokumen
Melakukan verifikasi dokumen kontrak kontrak/perjanjian kerja
sama dengan pihak ketiga.

Menyusun indikator dan standar kinerja Indikator dan standar

2:05:02 pada pihak ketiga dalam melaksanakan kinerja pada dokumen
kegiatan. kontrak.

SOP monitoring kinerja

Melakukan monitoring dan evaluasi pihak ketiga. Instrumen
oleh pengelola pelayanan terhadap monitoring dan evaluasi,
pihak ketiga berdasarkan indikator dan dan hasil monitoring
standar kinerja. kinerja pihak ketiga.

Melakukan tindak lanjut terhadap hasil Bukti tindak lanjut hasil

monitoring dan evaluasi monitoring
SK dan uraian tugas dan
2:06:01 Menetapkan Penanggung jawab barang tanggung jawab pengelola
inventaris Puskesmas. barang.

Menyusun daftar inventaris sarana dan

peralatan Puskesmas yang digunakan Daftar inventaris
untuk pelayanan maupun untuk
penyelenggaraan Upaya Puskesmas.

Program pemeliharaan
Menyusun program kerja pemeliharaan dan bukti pelaksanaan
sarana dan peralatan Puskesmas. program pemeliharaan.

Melaksanakan pemeliharaan sarana dan Bukti pemeliharaan sarana

peralatan sesuai program kerja. dan peralatan sesuai
program kerja

Menyediakan tempat penyimpanan/

gudang sarana dan peralatan yang
memenuhi persyaratan.

SK penanggung jawab
Menyusun program kerja kebersihan kebersihan lingkungan
lingkungan Puskesmas. Puskesmas. Program kerja
kebersihan lingkungan.

Melaksanakan kebersihan lingkungan Dokumentasi pelaksanaan

Puskesmas sesuai dengan program kebersihan lingkungan
kerja.

Menyusun program kerja perawatan SK Penanggung jawab

kendaraan, baik roda empat maupun kendaraan Program kerja
roda dua. perawatan kendaraan.

Melaksanakan pemeliharaan kendaraan Dokumentasi pelaksanaan

sesuai program kerja pemeliharaan kendaraan
Melakukan Pencatatan dan pelaporan Dokumen pencatatan dan
barang inventaris. pelaporan barang
inventaris.