PT SEJAHTERA

REKONSILIASI FISKAL
PER 31 DES 2015

KOREKSI
KETERANGAN KOMERSIAL POSITIF
PENJUALAN 27,500,000,000 -

HPP 14,209,910,000 2,444,203,125

LABA KOTOR 13,290,090,000

BEBAN ADMINISTRASI
GAJI :
GAJI POKOK 1,110,593,400 -
LEMBUR 231,301,100 -
TUNJ LAIINYA 167,241,700 -
THR 39,273,100 -
PPH 21 PEGAWAI 50,254,420 50,254,420
BEBAN KANTOR :
STASIONARY & SUPPLIES 18,143,900 -
TRANSPORTASI /AKOM DLL 250,000,000 35,000,000
PULSA HP PEGAWAI 28,244,530 14,122,265
ENTERTAINMENT 129,476,200 129,476,200
HOTEL 200,000,000 200,000,000
PERIJINAN 87,500,000 -
BEBAN LAIINYA
PEMELIHARAAN&PERBAIKAN 3,785,000,000 -
BIAYA HP DAN PULSA MANAGER DLL 200,000,000 100,000,000
BENSIN 957,000,000 15,000,000
KAP MAJU BERSAMA 157,000,000 -
BIAYA ASRAMA PEGAWAI 100,000,000 -
BIAYA MAKAN PEG (CATERING) 750,000,000 -
DEVIDEN (PENYERTAAN 20%) 500,000,000 500,000,000
DEPRESIASI 1,250,000,000 514,583,333
PENYISIHAN POT PENJUALAN 300,000,000 300,000,000
LAIINYA 100,000,000 25,000,000
PBB 37,500,000 -

PPH 25 200,000,000 200,000,000

JUMLAH BEBAN ADMINISTRASI 10,648,528,350
LABA USAHA 2,641,561,650
PEND DAN (BIAYA) DILUAR USAHA
PENDAPATAN BUNGA BANK 150,000,000 -
PENDAPATAN DEVIDEN (40%) 200,000,000 -
PENDAPATAN DEVIDEN (10%) 50,000,000 -
BIAYA BANK (12,500,000) -
JUMLAH PEND(BIAYA) DILUAR USAHA 387,500,000

LABA BERSIH 3,029,061,650 4,527,639,343

laba fiskal
kompensasi rugi fiskal
laba fiskal setelah kompensasi rugi fiskal

pkp

pkp fasilitas 4,800,000,000 7,206,700,000

27,500,000,000
pkp tdk fasilitas 7,206,700,000 1,257,896,727

pph terutang
fasilitas
tdk fasilitas

kredit pajak
pph 22 import 295,453,125
pph 22 pemda bogor 105,000,000
pph 23 (deviden ) PT B 7,500,000

pph yg harus dibayar sendiri

pph 25
pph KB/pasal 29

angsuran pph 25 tahun berikutnya 1,236,484,784 103,040,399

12
KOREKSI
NEGATIF FISKAL cat
- 27,500,000,000

- 11,765,706,875 5L 3,073,679,325
15,734,293,125

- 1,110,593,400
- 231,301,100
- 167,241,700
- 39,273,100
- - 5C 404,376,685
-
- 18,143,900
- 215,000,000 5A 35,000,000
- 14,122,265 5C
- - 5L
- - 5C
- 87,500,000
-
- 3,785,000,000
- 100,000,000 5C
- 942,000,000 5C
- 157,000,000
- 100,000,000
- 750,000,000
- - 5L
- 735,416,667 5i 514,583,333
- - 5B 300,000,000
 - 75,000,000 5C
- 37,500,000

- - 5F 200,000,000
8,565,092,132
7,169,200,993

150,000,000 - 6D
200,000,000 - 6D
- 50,000,000
- (12,500,000)
37,500,000

7,206,700,993 4,527,639,343

7,206,700,993
-
7,206,700,993

7,206,700,000

1,257,896,727

5,948,803,273

157,237,091
1,487,200,818
1,644,437,909

407,953,125
1,236,484,784
200,000,000
1,036,484,784
 GARIS LURUS
BANGUNAN PERMANEN 20 TH 0.05
TDK PERMANEN 10 TH 0.10

UMUR EKONOMIS GL
BUKAN BANGUNAN KLP 1 4 0.250
KLP 2 8 0.125
KLP 3 16 0.063
KLP 4 20 0.050

PT SEJAHTERA
DAFTAR PERHIT PENYUSUTAN
PER 31 DESEMBER 2015
METODE GARIS LURUS
HARGA PENYUSUTAN
KETERANGAN PEROLEHAN TARIF KOMERSIAL FISKAL SELISIH
tanah 7,500,000,000 - - -
bangunan pabrik 4,000,000,000 5% 266,666,667 200,000,000 66,666,667
bangunan kantor 1,500,000,000 5% 60,000,000 75,000,000 (15,000,000)
mesin pabrik 2,500,000,000 12.50% 625,000,000 312,500,000 312,500,000
kend ang pegawai 240,000,000 25% 60,000,000 60,000,000 -
kend sedan direktur 500,000,000 12.50% 125,000,000 31,250,000 93,750,000
kend pengiriman brg 453,333,333 12.50% 113,333,333 56,666,667 56,666,666
Jumlah 1,250,000,000 735,416,667 514,583,333

DISIMPULKAN :
PENYUSUTAN KOMERSIAL > PENYUSUTAN FISKAL >>>>>> DIKOREKSI +
PENYUSUTAN KOMERSIAL < PENYUSUTAN FISKAL >>>>>>> DIKOREKSI -
RIS LURUS

SM
50%
25%
0
0
 SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK

1771
FORMULIR

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN : SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN 2 0 1 5
KEMENTERIAN KEUANGAN RI ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM SPT PEMBETULAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI KE-

NPWP : 0 1 2 2 4 5 4 6 5 4 3 4 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : PT SE J AHT ERA
IDENTITAS

JENIS USAHA : I ND U S T R I KLU :

NO. TELEPON : 0 2 5 1 - 7 8 9 1 0 1 1 NO. FAKS : -

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 5 s.d. 1 2 1 5

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : X DIAUDIT X OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : M A J U B E R S A M A

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK : 0 1 2 2 4 5 4 6 5 4 3 5 0 0 0

NAMA AKUNTAN PUBLIK : M A J U B E R S A M A

N P W P AKUNTAN PUBLIK : 0 1 2 2 4 5 4 6 5 4 3 6 0 0 0
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

NPWP KONSULTAN PAJAK :

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3) RUPIAH *)
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO FISKAL
1 7,206,700,993
A. PENGHASILAN

(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)

KENA PAJAK

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)
2 0

3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) .....

3 7,206,700,993
4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)

a. Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 .

B. PPh TERUTANG

b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 . 4 1,644,437,909

c. X Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)
(Lihat Buku Petunjuk)

5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU
5 0

6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) ...

6 1,644,437,909

7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri

7 0
8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) .
8a 407,953,125
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8)
8b 0
8c 407,953,125
C. KREDIT PAJAK

c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ......

9. a. X PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT
(6 7 8c). 9 1,236,484,784
10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
a. PPh Ps. 25 BULANAN .....
10a 200,000,000

b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) ....

10b 0

c. JUMLAH (10a + 10b) ....

10c 200,000,000
D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR

11. a. X PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)
(9 10c).. 11 1,036,484,784

12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL 3 0 0 4 2 0 1 6
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : TGL BLN THN

a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

F.1.1.32.14
 Formulir 1771 Halaman 2
RUPIAH
(1) (2) (3)

14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR

PENGHITUNGAN ANGSURAN ..
14a 7,206,700,993
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL:

(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) ....
14b 0

c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a 14b) ..

14c 7,206,700,993
d. PPh YANG TERUTANG
(Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)
14d 1,644,437,909
e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS
PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a
YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ..
14e 407,953,125

f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d 14e)

14f 1,236,484,784

g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ...

14g 103,040,399
PENGHASILAN BUKAN OBJEK

15 a. PPh FINAL :
30,000,000
F. PPh FINAL DAN

15a
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) ....
PAJAK

b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :

PENGHASILAN BRUTO
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) ......
15b 200,000,000

16 a. Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.
HUBUNGAN ISTIMEWA
TRANSAKSI DALAM

(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT )*
G. PERNYATAAN

b. X Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven
Country

17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI

BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :
a. X SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
b. X LAPORAN KEUANGAN
c. X TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6/ 8A-7/ 8A-8)*
d. X DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
e. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
H. LAMPIRAN

g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)
i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
l.
m.
n.
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. atau mengambil di KPP/KP2KP
terdekat.
PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. X WAJIB PAJAK b. KUASA c. BOGOR d. 3 0 0 4 2 0 1 6

(Tempat) tgl bln thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAP
LA
PENGURUS / KUASA : e. L UVI A A MB A R I T A
NPWP : f.

F.1.1.32.14
 LAMPIRAN - I
1771 - I
FORMULIR

TAHUN PAJAK
A A
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

NPWP : 0 1 2 2 4 5 4 6 5 4 3 4 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : P T S E J A H T E R A

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 5 s.d. 1 2 1 5
NO URAIAN RUPIAH
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :

a. PEREDARAN USAHA ........

1a 27,500,000,000

b. HARGA POKOK PENJUALAN ............

1b 14,209,910,000

c. BIAYA USAHA LAINNYA ...............

1c 10,648,528,350

d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) .......

1d 2,641,561,650

e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA ...........

1e 400,000,000

f. BIAYA DARI LUAR USAHA ...............

1f 12,500,000

g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )........

1g 387,500,000

h. JUMLAH ( 1d + 1g ) : ............
1h 3,029,061,650
2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) ............
2 -

3.
3
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) .............

3,029,061,650

4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK .............

4 350,000,000
5. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :
a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN
PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. ..........
5a 35,000,000

b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN .........

5b 300,000,000
c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN .......
5c 404,376,685

d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA

PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
5d
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ............... 0

e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN ......

5e 0

f. PAJAK PENGHASILAN .....................

5f 200,000,000
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA
ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM .......
5g 0

h. SANKSI ADMINISTRASI .....................

5h 0

i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL ..

5i 514,583,333

j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL .....

5j 0

k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..........

5k 0

l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA .............

5l 3,073,679,325

m. JUMLAH 5a s.d. 5l : .........................

5m 4,527,639,343

6. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :

a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL ..
6a 0

b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL ..

6b 0

c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..

6c 0

d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ...........

6d 0
6e
e. JUMLAH 6a s.d. 6d ..................

7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:

7b
TAHUN KE - 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) ...

8. PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) .......... 8 7,206,700,993

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

D.1.1.32.31
 LAMPIRAN - II
1771 - II

TAHUN PAJAK
FORMULIR

A A

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
20
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL
IDENTITAS

NPWP : NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN : s.d.

HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAH
NO. PERINCIAN
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4) + (5)

1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN 14,262,328,125 - - 14,262,328,125

2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI,
HONORARIUM, THR, DSB
1,850,000,000 1,548,409,300 - 3,398,409,300
3. BIAYA TRANSPORTASI - 250,000,000 - 250,000,000
4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI - 1,250,000,000 - 1,250,000,000
5. BIAYA SEWA - - - -
6. BIAYA BUNGA PINJAMAN - - - -
7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA - 157,000,000 - 157,000,000
8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH - 300,000,000 - 300,000,000
9. BIAYA ROYALTI - - - -
10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI - - - -
11. BIAYA LAINNYA - 7,143,119,050 12,500,000 7,155,619,050
12. PERSEDIAAN AWAL 2,750,000,000 - - 2,750,000,000
13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-)
4,652,418,125 - - 4,652,418,125
14 JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13 14,209,910,000 10,648,528,350 12,500,000 24,870,938,350
Catatan :
Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan
awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54
 LAMPIRAN - III
1771 - III

TAHUN PAJAK
FORMULIR

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

0 1 2 2 4 5 4 6 5 4 3 4 0 0 0 P T S E J A H T E R A
IDENTITAS

NPWP : NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 5 s.d. 1 2 1 5

PEMOTONG/ PRMUNGUT PAJAK OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP
NO. JENIS PENGHASILAN / YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
NAMA NPWP (Rupiah) NOMOR TANGGAL
TRANSAKSI (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.
BENDAHARAWAN IMPORT ADA PPH 22 IMPORT 11,818,125,000 295,453,125 01 31 DES 15
2.
PEMDA BOGOR ADA PPH 22 7,000,000,000 105,000,000 02 31 DES 15
3.
PT B ADA PPH 23 50,000,000 7,500,000 03 31 DES 15
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

JUMLAH JML 18,868,125,000 407,953,125

Catatan :
Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-III

D.1.1.32.32
 LAMPIRAN - IV
1771 - IV
FORMULIR

TAHUN PAJAK
A A
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
2 0
NPWP : 0 1 2 2 4 5 4 6 5 4 3 4 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : P T S E J A H T E R A

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 5 s.d. 1 2 1 5

BAGIAN A : PPh FINAL

DASAR PENGENAAN PAJAK TARIF PPh TERUTANG
NO. JENIS PENGHASILAN
(Rupiah) (%) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5)

1. BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, 150,000,000 20% 30,000,000

DAN DISKONTO SBI / SBN

2. BUNGA / DISKONTO OBLIGASI

-

3. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM -

YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

4. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM

MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA

5. PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER /

AGEN PRODUK BBM

6. PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS

TANAH / BANGUNAN

7. PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS

TANAH / BANGUNAN
IMBALAN JASA KONSTRUKSI :
a. PELAKSANA KONSTRUKSI

8. b. PERENCANA KONSTRUKSI

c. PENGAWAS KONSTRUKSI

9. PERWAKILAN DAGANG ASING

10. PELAYARAN / PENERBANGAN ASING

11. PELAYARAN DALAM NEGERI

12. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP

13. TRANSAKSI DERIVATIF YANG

DIPERDAGANGKAN DI BURSA

14.

JUMLAH BAGIAN A JBA 30,000,000

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

PENGHASILAN BRUTO
NO JENIS PENGHASILAN
(Rupiah)
(1) (2) (3)

1. BANTUAN / SUMBANGAN 0
2. HIBAH 0
3. DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL
PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)
200,000,000
4. IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN -
BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA
5.
DARI BADAN PASANGAN USAHA

SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA

NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR
6.
PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI -
DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/
ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)

7.
.

JUMLAH BAGIAN B JBB 200,000,000

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-IV
D.1.1.32.34
 LAMPIRAN - V
FORMULIR

1771 - V

TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN A A
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN 2 0
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NPWP : 0 1 2 2 4 5 4 6 5 4 3 4 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : P T S E J A H T E R A

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 5 s.d. 1 2 1 5
BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
JUMLAH MODAL DISETOR DIVIDEN
NO NAMA ALAMAT NPWP
(Rupiah) % (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.
ABDUL HAFID JL. JAMBU N0. 12 BEKASI 06.222.333.4.407.000 5,000,000,000 19 -

2.
LUVIA AMBARITA JL. KERIKIL NO. 54 DEPOK 07.333.222.5.404.000 8.000.000.000 31 -

3.
YAYAN SOFIAN JL. LALAP NO. 100 BOGOR 08.555.666.7.434.000 6.000.000.000 23 -

4.
ARIS BAGIO JL. ASEM NO. 82 BOGOR 07.444.777.8.072.000 7.000.000.000 27 -

5.

6.

7.

8.

9.

10.

JUMLAH BAGIAN A JBA 26,000,000,000 100 -

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO NAMA ALAMAT NPWP JABATAN

(1) (2) (3) (4) (5)

1. ARIS BAGIO JL. ASEM NO. 82 BOGOR 07.444.777.8.072.000 KOMISARIS UTAMA

2. YAYAN SOFIAN JL. LALAP NO. 100 BOGOR 08.555.666.7.434.000 KOMISARIS

3. ABDUL HAFID JL. JAMBU N0. 12 BEKASI 06.222.333.4.407.000 DIREKTUR OPERASIONAL

4. LUVIA AMBARITA JL. KERIKIL NO. 54 DEPOK 07.333.222.5.404.000 DIREKTUR KEUANGAN

5.

6.

7.

8.

9.

10.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-V
D.1.1.32.35
 LAMPIRAN - VI
1771 - VI

TAHUN PAJAK
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 1 555

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI 2 0 A
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NPWP : 0 1 2 2 4 5 4 6 5 4 3 4 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : P T S E J A H T E R A

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 5 s.d. 1 2 1 5
BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
JUMLAH PENYERTAAN MODAL
NO NAMA ALAMAT NPWP
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.

2.

3.

4.

5.

JUMLAH BAGIAN A JBA NIHIL

BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA NPWP TAHUN
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA NPWP TAHUN
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-VI

D.1.1.32.36