Anda di halaman 1dari 137

PENILAIAN RESIKO POK UNIVERSITAS

unit kerja : Fakultas syariah dan ilmu hukum


No Kode akun Kegiatan Estimasi Resiko

1 525112 Belanja barang resiko pengelolaan keuangan

resiko perubahan harga

resiko dari rekanan

2 525115 belanja perjalanan dinas resiko pengelolaan keuangan

3 525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya resiko kualifikasi pegawai

4 525111 belanja gaji dan tunjangan

5 535115
PENILAIAN RESIKO POK UNIVERSITAS UIN SUSKA

Deskripsi

- resiko manipulasi bukti belanja barang


- resiko bukti kwitansi tidak dapat dipertanggung jawabkan
- pencatatan tidak disertai bukti yang memadai/ tidak lengkap
- resiko belanja barang tidak tercapai keseluruhan
- harga barang yang dibeli diatas standar
- kualitas barang yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi

- resiko manipulasi tarif perjalanan dinas


- resiko manipulasi tarif penginapan
- resiko bukti kwitansi tidak dapat dipertanggung jawabkan
- resiko kendaraan dinas tidak menggunakan bbm pertamax

- resiko pegawai tidak memilki kompetensi sesuai bidang tugas


- resiko pendidikan pegawai tidak linier
skor
Dampak resiko
- kerugian negara
- tuntutan ganti rugi
- tidak tercapainya tujuan organisasi
- tamabahan anggaran

- kerugian negara
- tuntutan ganti rugi
PENILAIAN

unit kerja : Fakultas syariah dan ilmu hukum


Kode
No Kegiatan
akun
1 PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
A. Anggota senat fakultas
525112 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya

B. Tunjangan unsur akademik


525111 belanja gaji dan tunjangan

C. Penerbitan Buku Panduan


525112 belanja barang

D. Pembimbing skripsi
525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya

E. Honor pengelola website


525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya

F. Belanja operasional Fakultas


525112 belanja barang

525114 belanja pemeliharaan kendaraan

G. Honor pendamping UKM


525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya

H. Sosialisasi Fakultas
525112 belanja barang

525115 belanja perjalanan

I. Program kelas regsus


525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya
J. Jurnal ilmiah fakultas (honorium pengelola)
525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya

K. Pembinaan olahraga
525112 belanja barang (alat olahraga)

L. Pelaksanaan Yudisium & silaturrahmi


525112 belanja barang (cetak buku)

M.penyusunan laporan tahunan


525112 belanja barang (penggandaan lap tahunan)

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya (honor)

N. Pelaksanaan Kuliah umum


525112 belanja barang (konsumsi )

525115 belanja perjalanan (transport dosen )

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya (honor dosen)

O. Mendatangkan guru besar


525115 belanja perjalanan (transport guru besar)

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya (honor guru besar)

P. Seminar proposal
525112 belanja barang (konsumsi)

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya (honor penguji)

Q. Ujian komprehensif
525112 belanja barang (konsumsi)
525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya (honor penguji)

R. Ujian munaqasyah
525112 belanja barang (konsumsi)

S. Pkl / magang mahasiswa


525115 belanja perjalanan (pembimbing ,mengantar dan menjemput )

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya (transpor & lumpsum)

T. Perjalanan dinas Fakultas


525115 perjalanan dinas fakultas

U. Pengawasan kode etik


525112 belanja barang (konsumsi)

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya (honor tim)

V. Program dual degree


525111 belanja gaji dan tunjangan

W. Pengamatan hilal
525115 belanja perjalanan

X. Bantuan Peningkatan kemampuan SDM


525115 belanja perjalanan

Y. Sosialisasi beban kinerja dosen


525112 belanja barang

525113 belanja jasa


Z. Pelayanan perpustakaan
525112 belanja barang
- percetakan kartu
- perawatan buku
- klasifikasi buku
537115 belanja modal fisik lainnya (pengadaan buku)

AA. Pengelolaan penelitian Dosen


525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya (honor)

AB. Dosen tetap non pns


525111 belanja gaji dan tunjangan (dosen)

AC. Pegawai non pns


525111 belanja gaji dan tunjangan (pegawai)

AD. Percetakan buku panduan PKL


525112 belanja barang

AF. Dosen PA
525111 belanja gaji dan tunjangan ( honor)

AG. Inventarisasi kerja sama fakultas


525112 belanja barang
- laporan
- konsumsi

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya (honor)

AH. Tauqi' muzzakirat attafahum


525115 belanja perjalanan
AI. Verifikasi dan klasifikasi data alumni
525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya (honor tim)

AJ. Pengelolaan pangkalan data FASIH


525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya (honor tim)

AK. penunjang kegiatan fakultas


525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya (honor tim)

AL. Pengelolaan keuangan fakultas


525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya (honor tim)

AM. Pemetaan mazhab di riau


525112 belanja barang
- pelaporan

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya (honor tim)

525115 belanja perjalanan

AN. Pelaksanaan uin suska expo


525112 belanja barang
- spanduk
- konsumsi

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya


- uang harian

AO. Pelatihan ibadah bagi mahasiswa


525112 belanja barang
- spanduk
- konsumsi

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya


- honor
- transportasi
- uang harian

AP. Pelatihan peradilan semu bagi mahasiswa


525112 belanja barang
- spanduk
- konsumsi

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya


- honor
- transportasi
- uang harian

AQ. Pertemuan rapat dosean dam karyawan


525112 belanja barang
- konsumsi

2 PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (BOPTN)


A Pelatihan pembuatan poling dan survey
521211 belanja bahan

521213 honor output kegiatan


- uang saku peserta

522151 belanja jasa proesi


- honor narasumber dan moderator

B pelatihan Kepenghuluan
521211 belanja bahan

521213 honor output kegiatan


- uang saku peserta

522151 belanja jasa proesi


- honor narasumber dan moderator

C. Pelatihan Penetapan fatwa


521211 belanja bahan
521213 honor output kegiatan
- uang saku peserta

522151 belanja jasa proesi


- honor narasumber dan moderator

524119 belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota


- transportasi dan penginapan narasumber

D Pelatihan Penulisan karya Ilmiah


521211 belanja bahan

521213 honor output kegiatan


- uang saku peserta

522151 belanja jasa proesi


- honor narasumber dan moderator

E Pelatihan Kewirausahaan
521211 belanja bahan

521213 honor output kegiatan


- uang saku peserta

522151 belanja jasa proesi


- honor narasumber dan moderator

F Pelatihan Aplikasi Maktabah syamilah


521211 belanja bahan

521213 honor output kegiatan


- uang saku peserta
522151 belanja jasa proesi
- honor narasumber dan moderator

G. Pelatihan Bahtsul masail Mazhabiah


521211 belanja bahan

521213 honor output kegiatan


- uang saku peserta

522151 belanja jasa proesi


- honor narasumber dan moderator

524119 belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota


- transportasi dan penginapan narasumber

H Partisipasi Forum Ilmiah mahasiswa


524119 belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota
- transportasi dan penginapan narasumber

I Penyusunan Buku Teks Daras fakultas


521119 belanja barang opersional lainnya
- penerbitan buku

521213 honor outpout kegiatan

J Jurnal ilmiah Fakultas


521119 belanja barang opersional lainnya
- cetak jurnal

K Kegiatan Mahasiswa
521119 belanja barang opersional lainnya
- unit kegiatan mahasiswa
521211 belanja Bahan
- konsumsi PNDK
- kegiatan mahasiswa

521213 honor outpout kegiatan


- honor pembina
- honor pementor

L Penalaran Bakat, minatdan kegemaran mahasiswa


521119 belanja barang opersional lainnya
- bem fakultas
- bantuan alat olahraga dan seni mahasiswa
- bantuan pembinaan dan pelatihan olahraga,seni
- ekspresi mahasiswa

521213 honor outpout kegiatan


- honor instruktur pembinaan seni tilawah, hifz,kaligrafi dan nasyid

M alat dan bahan praktikum mahasiswa


52119 belanja barang opersional lainnya
- pengadaan alat dan bahan praktikum

N Honor Dosen LB
521219 belanja barang non opersaional lainnya
- honor dosen LB

O Langganan jurnal dan majalah perpus


522119 biaya langganan majalah

P Peningkatan Tahsin dan Tahfiz


521211 Belanja Bahan
- laporan
- konsumsi

521213 Honor out put kegiatan


- honor tutor dan asisten
Q Pelaksanaan penelitian Dosen
521119 belanja barang opersional lainnya
- percetakan hasil penelitian dosen

521219 belanja barang non opersaional lainnya


- biaya peneliti individu dan kelompok

R Olimpiade membaca kitab antar sekolah se provinsi riau


521114 belanja pengiriman surat dinas pos pusat
- biaya pengiriman TOR olimpiade

521211 belanja bahan

521213 Honor output kegiatan


- honor juri dan tim pembuat naskah

521219 belanja barang non operasional lainnya


- reward pemenang

S seminar nasional tentang Haki


521211 belanja bahan

522151 belanja jasa profesi


- honor nara sumber dan moderator

524119 belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota


- transportasi dan penginapan narasumber

T Pelatihan manajemen Organisasi Politik


521211 belanja bahan

521213 honor output Kegiatan


- uang saku peserta

522151 belanja jasa profesi


- honor nara sumber dan moderator

U Islamic bank yurisprudence


521211 belanja bahan

521213 honor output Kegiatan


- uang saku peserta

522151 belanja jasa profesi


- honor nara sumber dan moderator

V workshop penyatuan awal bulan hijrah


521211 belanja bahan

522151 belanja jasa profesi


- honor nara sumber dan moderator

524119 belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota


- transportasi dan penginapan narasumber

W seminar nasional peran OJK dalam pengaturan dan pengawasan sistem


521211 belanja bahan

522151 belanja jasa profesi


- honor nara sumber dan moderator

524119 belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota


- transportasi dan penginapan narasumber

X review kurikulum fakultas


521211 belanja bahan

522151 belanja jasa profesi


- honor nara sumber dan moderator

524119 belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota


- transportasi dan penginapan narasumber

Y Akreditasi Jurusan
521211 belanja bahan
Z training Islamic capital market bagi dosen
521211 belanja bahan
PENILAIAN RESIKO POK UNIVERSITAS UIN SUSKA

Frekuensi kejadian

sangat jarang

kadang - kadang

0
NILAIAN RESIKO POK UNIVERSITAS UIN SUSKA

Deskripsi

- resiko latar pendidikan pegawai tidak linier


- resiko kompetensi pegawai tidak sesuai dengan bidang tugas
- resiko belanja gaji dibayar tidak sesuai ketentuan

- harga cetak buku diatas harga pasar


- resiko jumlah unit barang yang dibeli tidak sesuai POK
- resiko bukti tidak kwitansi tidak akurat.

- resiko latar pendidikan pembimbing tidak sesuai dengan bidang tugas


- resiko pembimbing skripsi tidak paham dengan penelitian mahasiswa
- resiko

- resiko pengelola tidak memiliki kompoetensi pada bidang tugas


- resiko pembayaran honor tidak sesuai ketentuan
- resiko manipulasi laporan pembayaran honor

- resiko harga belanja barang diatas harga pasar


- resiko bukti belanja barang tidak akurat
- resiko manipulasi bukti belanja barang
- resiko manipulasi bukti belanja pemeliharaan
- resiko belanja pemeliharaan tidak sesuai spesifikasi
- resiko harga belanja pemeliharaan tidak sesuai riil

- resiko pegawai tidak memilki kompetensi dibidang tugas


- resiko pelatih sepak bola tidak bekerja sesuai ketentuan
- resiko

- resiko manipulasi data kwitansi belanja pencetakan leffet


- resiko harga belanja barang diatas harga pasar
- resiko belanja barang tidak sesuai spesifikasi
- resiko biaya transportasi tidak sesuai dengan harga real
- resiko biaya penginapan tidak sesuai dengan harga real
- resiko manipulasi bukti kwitansi

- resiko pegawai tidak memiliki kompetensi dibidang tugas


- resiko pegawai tidak bekerja dengan maksimal
- resiko pegawai atau dosen tidak sesuai dengan latar pendidikan

- resiko pegawai tidak memiliki kompetensi dibidang tugas


- resiko pegawai tidak bekerja dengan maksimal
- resiko jumlah honor yang dibayar tidak sesuai dengan POK

- resiko harga belanja barang tidak sesuai riil


- resiko manipulasi bukti belanja
- resiko barang yang dibeli tidak sesuai spesifikasi

- resiko manipulasi bukti kwitansi


- resiko kualitas barang tidak sesuai spesifikasi
- resiko harga pembelian diatas harga pasar
- resiko jumlah unit barang yang dibeli tidak sesuai POK

- resiko manipulasi bukti kwitansi


- resiko harga belanja diatas harga pasar
- resiko jumlah volume tidak sesuai dengan POK
- resiko pegawai tidak memiliki kompetensi dibidang tugas
- resiko pegawai tidak bekerja dengan maksimal
- resiko jumlah honor yang dibayar tidak sesuai dengan POK

- resiko manipulasi bukti kwitansi belanja


- resiko volume belanja tidak sesuai dengan realisasi
- resiko harga belanja barang diatas harga pasar
- resiko dosen tidak melaksanakan kuliah umum
- resiko manipulasi bukti kwitansi tarif perjalanan
- resiko bahan bakar yang digunakan dalam perjalanan dinas
- resiko dosen tidak melaksanakan kuliah umum
- resiko honor dosen tidak dibayar sesuai standar
- resiko dosen tidak memiliki kompetensi dibidang tugas

- resiko manipulasi bukti tarif perjalanan


- resiko bahan bakar yang digunakan dalam perjalanan
- resiko tarif perjalanan diatas SBM / tidak sesuai riil
- resiko tarif honor guru besar tidak sesuai dengan SBM
- resiko pembatalan mendatangkan guru besar
- resiko

- resiko manipulasi bukti kwitansi belanja


- resiko harga belanja diatas harga riil
- resiko volume belanja tidak sesuai dengan riil
- resiko penguji tidak memiliki kompetensi dibidang tugas
- resiko penguji tidak memiliki latar pendidikan dibidang tugas
- resiko tarif honor penguji tidak sesuai dengan ketentuan

- resiko manipulasi bukti kwitansi belanja


- resiko harga belanja diatas harga riil
- resiko volume belanja tidak sesuai dengan riil
- resiko penguji tidak memiliki kompetensi dibidang tugas
- resiko penguji tidak memiliki latar pendidikan dibidang tugas
- resiko tarif honor penguji tidak sesuai dengan ketentuan

- resiko manipulasi bukti kwitansi belanja


- resiko harga belanja diatas harga riil
- resiko volume belanja tidak sesuai dengan riil

- resiko manipulasi bukti kwitansi perjalanan & penginapan


- resiko bbm yang digunakan dengan kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan
- resiko pelaporan tarif perjalanan dan penginapan diatas harga riil
- resiko pelaku perjalanan tidak sampai tujuan
- resiko pembayaran uang harian tidak sesuai dengan SBM
- resiko

- tarif transportasi dan penginapan diatas harga riil


- BBM yang digunakan dengan kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan
- manipulasi bukti kwitansi transportasi dan penginapan

- resiko manipulasi bukti kwitansi belanja


- resiko harga belanja diatas harga riil
- resiko volume belanja di kwitansi tidak sesuai dengan riil
-resiko pembayaran honor tidak sesuai ketentuan
- resiko tim tidak memiliki kompetensi dibidang tugas
- resiko tim tidak bekerja sesuai dengan peraturan

- resiko pembayaran gaji pegawai tidak sesuai ketentuan


- resiko pegawai tidak memiliki kompetensi dibidang tugas
- resiko pegawai tidak melakukan pekerjaan sesuai ketentuan

- resiko manipulasi bukti kwitansi perjalanan


- resiko tarif perjalanan dan penginapan diatas harga riil
- resiko bbm kendaraan dinas yang digunakan tidak sesuai ketentuan
- resiko biaya perjalanan dinas diatas SBM

- resiko manipulasi bukti kwitansi transportasi


- resiko biaya transportasi dan lumpsup tidak sesuai dengan SBM
- resiko bbm kendaraan dinas yang digunakan tidak sesuai ketentuan

- manipulasi bukti belanja


- resiko harga belanja diatas harga riil

- resiko honor tidak dibayar sesuai ketentuan


- resiko manipulasi tanda tangan untuk pencairan honor
- resiko narasumber tidak memiliki komptensi di bidang tugas
- resiko manipulasi bukti kwitansi
- resiko pekerjaan perawatan buku kurang maksimal
- resiko volume percetakan, perawatan tidak sesuai dengan laporan

- resiko buku tidak sesuai spesifikasi dalam contrak


- resiko harga beli buku diatas harga riil
- resiko buku banyak yang cacat
- resiko juri dan tim pembuat naskah tidak memiliki kompetensi dibidang tugas
- resiko manipulasi laporan pembayaran honor juri
- resiko

- resiko besarnya reward tidak sesuai dengan riil


- resiko pemberian reward tidak sesuai ketentuan

- resiko manipulasi bukti belanja


- resiko harga belanja diatas harga riil
- resiko manipulasi laporan kegaiatan
- resiko pembayaran honor narasumber dan moderator tidak sesuai ketentuan
- resiko nara sumber tidak memiliki kompetensi di bidang tugas
- resiko manipulasi tanda tangan dalam mengambil honor
- resiko manipulasi bukti kwitansi transportasi dan penginapan
- resiko pengakuan tarif transortasi dan hotell diatas harga riil
- resiko BBM yang digunakan dengan kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan

- resiko manipulasi bukti belanja


- resiko harga belanja diatas harga riil
- resiko manipulasi laporan kegaiatan
- pembayaran uang saku peserta tidak sesuai ketentuan
- resiko manipulasin tanda tangan peserta untuk mengambil uang saku
- resiko manipulasi laporan jumlah peserta yang hadir

- resiko pembayaran honor narasumber dan moderator tidak sesuai ketentuan


- resiko nara sumber tidak memiliki kompetensi di bidang tugas
- resiko manipulasi tanda tangan dalam mengambil honor

- resiko manipulasi bukti belanja


- resiko harga belanja diatas harga riil
- resiko volume belanja tidak sesuai POK
- pembayaran uang saku peserta tidak sesuai ketentuan
- resiko manipulasin tanda tangan peserta untuk mengambil uang saku
- resiko manipulasi laporan jumlah peserta yang hadir
- resiko pembayaran honor narasumber dan moderator tidak sesuai ketentuan
- resiko nara sumber tidak memiliki kompetensi di bidang tugas
- resiko manipulasi tanda tangan dalam mengambil honor

- resiko manipulasi bukti belanja


- resiko harga belanja diatas harga riil
- resiko volume belanja tidak sesuai POK
- resiko pembayaran honor narasumber dan moderator tidak sesuai ketentuan
- resiko nara sumber tidak memiliki kompetensi di bidang tugas
- resiko manipulasi tanda tangan dalam mengambil honor
- resiko manipulasi bukti kwitansi transportasi dan penginapan
- resiko pengakuan tarif transortasi dan hotell diatas harga riil
- resiko BBM yang digunakan dengan kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan

- resiko manipulasi bukti belanja


- resiko harga belanja diatas harga riil
- resiko volume belanja tidak sesuai POK
- resiko pembayaran honor narasumber dan moderator tidak sesuai ketentuan
- resiko nara sumber tidak memiliki kompetensi di bidang tugas
- resiko manipulasi tanda tangan dalam mengambil honor
- resiko manipulasi bukti kwitansi transportasi dan penginapan
- resiko pengakuan tarif transortasi dan hotell diatas harga riil
- resiko BBM yang digunakan dengan kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan

- resiko manipulasi bukti belanja dan bukti laporan kegiatan


- resiko pengakuan harga belanja diatas harga riil
- resiko pembayaran konsumsi peserta tidak sesuai ketentuan
- resiko pembayaran honor narasumber dan moderator tidak sesuai ketentuan
- resiko nara sumber tidak memiliki kompetensi di bidang tugas
- resiko manipulasi tanda tangan dalam mengambil honor
- resiko manipulasi bukti kwitansi transportasi dan penginapan
- resiko pengakuan tarif transortasi dan hotell diatas harga riil
- resiko BBM yang digunakan dengan kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan

- resiko manipulasi bukti belanja dan bukti laporan kegiatan


- resiko pengakuan harga belanja diatas harga riil
- resiko pembayaran konsumsi peserta tidak sesuai ketentuan

- resiko manipulasi bukti belanja dan bukti laporan kegiatan


- resiko pengakuan harga belanja diatas harga riil
- resiko pembayaran konsumsi peserta tidak sesuai ketentuan
skor
Dampak resiko

3
PENILAIAN R

unit kerja : Fakultas pertanian dan peternakan


Kode
No Kegiatan
akun
1 PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
A. Tunjangan unsur akademik yang diberi tugas tambahan
525111 belanja gaji dan tunjangan

B. Gaji dosen dan pegawai tetap non PNS


525111 belanja gaji dan tunjangan
- gaji dosen tetap non pns
- gaji pegawai tetap non pns

C. Operasional Perkantoran
525112 belanja barang

525115 belanja perjalanan

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya


- honor tenaga harian lepas

D. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan


525111 belanja gaji dan tunjangan
- ppk fakultas
- staf pengelola keuangan
- bendahara pengeluaran pembantu

E. Pengelola Jurnal peternakan


525112 belanja barang
- penerbitan jurnal

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya


- honor tim

F. Pengelola Jurnal agroteknologi


525112 belanja barang
- penerbitan jurnal

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya


- honor tim

G. Ujian Akhir mahasiswa


525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya
- honor penguji
- honor pembimbing skripsi
- honor tim penguji

H. Praktek Lapangan
525112 belanja barang
- ATK

525115 belanja perjalanan


- transportasi
- lumpsump
- bbm

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya


- honor dosen pembimbing
- transportasi dalam kota
- lumsump

I. Pencetakan / penerbitan
525112 belanja barang
- penerbitan buku alumni
- penerbitan buku panduan

J. Kerjasama
525115 belanja perjalanan
- partisipasi keanggotaan
- partisipasi keanggoataan
- transportasi partisipasi

K. Pengelolaan Web
525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya
- honor admin

L. Senat Fakultas
525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya
- honor sidang

M. penyusunan laporan tahunan


525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya
- honor tim

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (BOPTN)


FAPERTA
A Buku teks / Daras
521119 belanja barang Operasional lainnya
- biaya cetak buku daras

B Kemahasiswaan
521119 belanja barang Operasional lainnya
- BOP BEM Mahasiswa
- BOP HMJ
- BOP BLM
- BOP FSI
- ISMAPI
- ISMAPETI
- EXPO MAHASISWA
- PEMBINAAN DAN PEMBANGUNAN

52129 Belanja non operasional lainnya


- biaya penyelesaian tugas akhir mahasiswa

C Praktikum
52129 Belanja non operasional lainnya
- cetak buku penuntun pratikum

521211 belanja bahan


- bahan praktikum
- bahan pakan ternak

D Penelitian dan Pengabdian Masyarkat


52129 Belanja non operasional lainnya
- penulisan karya Ilmiah
- Penulisan Teks Daras
- Penelitian Kelompok
- Penelitian individu
- Pelaksanaan pengabdian Masyarkat

E Kuliah Umum Bagi Mahasiswa


521211 belanja bahan
- Perlengkapan dan konsumsi peserta

522151 Belanja Jasa Profesi


- honor narasumber
- hono moderator

F Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah bagi mahasiswa semester akhir


521211 belanja bahan
- Perlengkapan dan konsumsi peserta
- Pelaporan dan dokumentasi

522151 Belanja Jasa Profesi


- honor narasumber

G Honor dosen Non pns


52129 Belanja non operasional lainnya
- honor dosen LB

LAYANAN PERKANTORAN
PEMELIHARAAN BOPTN
H FAPERTA
523111 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
- pemeliharaan gedung perkantoran FPP
- pemeliharaan gedung kuliah FPP

523121 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin


- pemeliharaan mesin genset
- pemeliharaan instalasi listrik
- pemeliharaan inventaris
- pemeliharaan laboratorium dan teaching Farm

523129 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya


- pemeliharaan buku perpustakaan

PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI


H Fakultas Pertanian dan peternakan
537112 - Pengadaan Printer
- Pengadaan Laptop
- pengadaan Komputer PC
- pengadaan Sound system

PERALATAN DAN PASILITAS PERKANTORAN


I FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- pengadaan AC
- pengadaan Kipas angin ruang kuliah
- pengadaan lemari arsip
- pengadaan gordyn ruang kuliah
- pengadaan sepeda motor
AG. Inventarisasi kerja sama fakultas
525112 belanja barang
- laporan
- konsumsi

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya (honor)

AH. Tauqi' muzzakirat attafahum


525115 belanja perjalanan

AI. Verifikasi dan klasifikasi data alumni


525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya (honor tim)

AJ. Pengelolaan pangkalan data FASIH


525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya (honor tim)

AK. penunjang kegiatan fakultas


525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya (honor tim)

AL. Pengelolaan keuangan fakultas


525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya (honor tim)
AM. Pemetaan mazhab di riau
525112 belanja barang
- pelaporan

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya (honor tim)

525115 belanja perjalanan

AN. Pelaksanaan uin suska expo


525112 belanja barang
- spanduk
- konsumsi

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya


- uang harian

AO. Pelatihan ibadah bagi mahasiswa


525112 belanja barang
- spanduk
- konsumsi

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya


- honor
- transportasi
- uang harian

AP. Pelatihan peradilan semu bagi mahasiswa


525112 belanja barang
- spanduk
- konsumsi

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya


- honor
- transportasi
- uang harian

AQ. Pertemuan rapat dosean dam karyawan


525112 belanja barang
- konsumsi
2 PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (BOPTN)
A Pelatihan pembuatan poling dan survey
521211 belanja bahan

521213 honor output kegiatan


- uang saku peserta

522151 belanja jasa proesi


- honor narasumber dan moderator

B pelatihan Kepenghuluan
521211 belanja bahan

521213 honor output kegiatan


- uang saku peserta

522151 belanja jasa proesi


- honor narasumber dan moderator

C. Pelatihan Penetapan fatwa


521211 belanja bahan

521213 honor output kegiatan


- uang saku peserta

522151 belanja jasa proesi


- honor narasumber dan moderator

524119 belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota


- transportasi dan penginapan narasumber

D Pelatihan Penulisan karya Ilmiah


521211 belanja bahan
521213 honor output kegiatan
- uang saku peserta

522151 belanja jasa proesi


- honor narasumber dan moderator

E Pelatihan Kewirausahaan
521211 belanja bahan

521213 honor output kegiatan


- uang saku peserta

522151 belanja jasa proesi


- honor narasumber dan moderator

F Pelatihan Aplikasi Maktabah syamilah


521211 belanja bahan

521213 honor output kegiatan


- uang saku peserta

522151 belanja jasa proesi


- honor narasumber dan moderator

G. Pelatihan Bahtsul masail Mazhabiah


521211 belanja bahan

521213 honor output kegiatan


- uang saku peserta

522151 belanja jasa proesi


- honor narasumber dan moderator
524119 belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota
- transportasi dan penginapan narasumber

H Partisipasi Forum Ilmiah mahasiswa


524119 belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota
- transportasi dan penginapan narasumber

I Penyusunan Buku Teks Daras fakultas


521119 belanja barang opersional lainnya
- penerbitan buku

521213 honor outpout kegiatan

J Jurnal ilmiah Fakultas


521119 belanja barang opersional lainnya
- cetak jurnal

K Kegiatan Mahasiswa
521119 belanja barang opersional lainnya
- unit kegiatan mahasiswa

521211 belanja Bahan


- konsumsi PNDK
- kegiatan mahasiswa

521213 honor outpout kegiatan


- honor pembina
- honor pementor

L Penalaran Bakat, minatdan kegemaran mahasiswa


521119 belanja barang opersional lainnya
- bem fakultas
- bantuan alat olahraga dan seni mahasiswa
- bantuan pembinaan dan pelatihan olahraga,seni
- ekspresi mahasiswa
521213 honor outpout kegiatan
- honor instruktur pembinaan seni tilawah, hifz,kaligrafi dan nasyid

M alat dan bahan praktikum mahasiswa


52119 belanja barang opersional lainnya
- pengadaan alat dan bahan praktikum

N Honor Dosen LB
521219 belanja barang non opersaional lainnya
- honor dosen LB

O Langganan jurnal dan majalah perpus


522119 biaya langganan majalah

P Peningkatan Tahsin dan Tahfiz


521211 Belanja Bahan
- laporan
- konsumsi

521213 Honor out put kegiatan


- honor tutor dan asisten

Q Pelaksanaan penelitian Dosen


521119 belanja barang opersional lainnya
- percetakan hasil penelitian dosen

521219 belanja barang non opersaional lainnya


- biaya peneliti individu dan kelompok

R Olimpiade membaca kitab antar sekolah se provinsi riau


521114 belanja pengiriman surat dinas pos pusat
- biaya pengiriman TOR olimpiade

521211 belanja bahan


521213 Honor output kegiatan
- honor juri dan tim pembuat naskah

521219 belanja barang non operasional lainnya


- reward pemenang

S seminar nasional tentang Haki


521211 belanja bahan

522151 belanja jasa profesi


- honor nara sumber dan moderator

524119 belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota


- transportasi dan penginapan narasumber

T Pelatihan manajemen Organisasi Politik


521211 belanja bahan

521213 honor output Kegiatan


- uang saku peserta

522151 belanja jasa profesi


- honor nara sumber dan moderator

U Islamic bank yurisprudence


521211 belanja bahan

521213 honor output Kegiatan


- uang saku peserta

522151 belanja jasa profesi


- honor nara sumber dan moderator

V workshop penyatuan awal bulan hijrah


521211 belanja bahan

522151 belanja jasa profesi


- honor nara sumber dan moderator

524119 belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota


- transportasi dan penginapan narasumber

W seminar nasional peran OJK dalam pengaturan dan pengawasan sistem


521211 belanja bahan

522151 belanja jasa profesi


- honor nara sumber dan moderator

524119 belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota


- transportasi dan penginapan narasumber

X review kurikulum fakultas


521211 belanja bahan

522151 belanja jasa profesi


- honor nara sumber dan moderator

524119 belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota


- transportasi dan penginapan narasumber

Y Akreditasi Jurusan
521211 belanja bahan

Z training Islamic capital market bagi dosen


521211 belanja bahan
PENILAIAN RESIKO POK UNIVERSITAS UIN SUSKA

Frekuensi kejadian Deskripsi

jarang - resiko latar pendidikan pegawai tidak linier


- resiko kompetensi pegawai tidak sesuai dengan bidang tugas
- resiko belanja gaji dibayar tidak sesuai ketentuan

jarang - resiko latar pendidikan pegawai tidak linier


- resiko kompetensi pegawai tidak sesuai dengan bidang tugas
- resiko belanja gaji dibayar tidak sesuai ketentuan

Sering - harga cetak buku diatas harga pasar


- resiko jumlah unit barang yang dibeli tidak sesuai POK
- resiko bukti tidak kwitansi tidak akurat.
- resiko biaya transportasi tidak sesuai dengan harga real
- resiko biaya penginapan tidak sesuai dengan harga real
- resiko manipulasi bukti kwitansi
kadang - kadang - resiko tenaga kerja harian tidak bekerja dengan maksimal
- resiko ihonor tidak dibayar sesuai ketentuan
- resiko kelalaian pekerjaan tenaga kerja

0 - resiko latar pendidikan pembimbing tidak sesuai dengan bidang tugas


- resiko pembimbing skripsi tidak paham dengan penelitian mahasiswa
- resiko

0 - resiko pengelola tidak memiliki kompoetensi pada bidang tugas


- resiko pembayaran honor tidak sesuai ketentuan

- resiko manipulasi laporan pembayaran honor

0 - resiko harga belanja barang diatas harga pasar


- resiko bukti belanja barang tidak akurat
- resiko manipulasi bukti belanja barang
0 - resiko manipulasi bukti belanja pemeliharaan
- resiko belanja pemeliharaan tidak sesuai spesifikasi
- resiko harga belanja pemeliharaan tidak sesuai riil
- resiko pegawai tidak memilki kompetensi dibidang tugas
- resiko pelatih sepak bola tidak bekerja sesuai ketentuan
- resiko

- resiko manipulasi data kwitansi belanja pencetakan leffet


- resiko harga belanja barang diatas harga pasar
- resiko belanja barang tidak sesuai spesifikasi
- resiko biaya transportasi tidak sesuai dengan harga real
- resiko biaya penginapan tidak sesuai dengan harga real
- resiko manipulasi bukti kwitansi

- resiko pegawai tidak memiliki kompetensi dibidang tugas


- resiko pegawai tidak bekerja dengan maksimal
- resiko pegawai atau dosen tidak sesuai dengan latar pendidikan

- resiko pegawai tidak memiliki kompetensi dibidang tugas


- resiko pegawai tidak bekerja dengan maksimal
- resiko jumlah honor yang dibayar tidak sesuai dengan POK

- resiko harga belanja barang tidak sesuai riil


- resiko manipulasi bukti belanja
- resiko barang yang dibeli tidak sesuai spesifikasi

- resiko manipulasi bukti kwitansi


- resiko kualitas barang tidak sesuai spesifikasi
- resiko harga pembelian diatas harga pasar
- resiko jumlah unit barang yang dibeli tidak sesuai POK

- resiko manipulasi bukti kwitansi


- resiko harga belanja diatas harga pasar
- resiko jumlah volume tidak sesuai dengan POK
- resiko pegawai tidak memiliki kompetensi dibidang tugas
- resiko pegawai tidak bekerja dengan maksimal
- resiko jumlah honor yang dibayar tidak sesuai dengan POK

- resiko manipulasi bukti kwitansi belanja


- resiko volume belanja tidak sesuai dengan realisasi
- resiko harga belanja barang diatas harga pasar
- resiko dosen tidak melaksanakan kuliah umum
- resiko manipulasi bukti kwitansi tarif perjalanan
- resiko bahan bakar yang digunakan dalam perjalanan dinas
- resiko dosen tidak melaksanakan kuliah umum
- resiko honor dosen tidak dibayar sesuai standar
- resiko dosen tidak memiliki kompetensi dibidang tugas

- resiko manipulasi bukti tarif perjalanan


- resiko bahan bakar yang digunakan dalam perjalanan
- resiko tarif perjalanan diatas SBM / tidak sesuai riil
- resiko tarif honor guru besar tidak sesuai dengan SBM
- resiko pembatalan mendatangkan guru besar
- resiko

- resiko manipulasi bukti kwitansi belanja

- resiko harga belanja diatas harga riil


- resiko volume belanja tidak sesuai dengan riil
- resiko penguji tidak memiliki kompetensi dibidang tugas
- resiko penguji tidak memiliki latar pendidikan dibidang tugas
- resiko tarif honor penguji tidak sesuai dengan ketentuan

- resiko manipulasi bukti kwitansi belanja


- resiko harga belanja diatas harga riil
- resiko volume belanja tidak sesuai dengan riil
- resiko penguji tidak memiliki kompetensi dibidang tugas
- resiko penguji tidak memiliki latar pendidikan dibidang tugas
- resiko tarif honor penguji tidak sesuai dengan ketentuan

- resiko manipulasi bukti kwitansi belanja


- resiko harga belanja diatas harga riil
- resiko volume belanja tidak sesuai dengan riil

- resiko manipulasi bukti kwitansi perjalanan & penginapan


- resiko bbm yang digunakan dengan kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan
- resiko pelaporan tarif perjalanan dan penginapan diatas harga riil
- resiko pelaku perjalanan tidak sampai tujuan
- resiko pembayaran uang harian tidak sesuai dengan SBM
- resiko

- tarif transportasi dan penginapan diatas harga riil


- BBM yang digunakan dengan kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan
- manipulasi bukti kwitansi transportasi dan penginapan
- resiko manipulasi bukti kwitansi belanja
- resiko harga belanja diatas harga riil
- resiko volume belanja di kwitansi tidak sesuai dengan riil
-resiko pembayaran honor tidak sesuai ketentuan
- resiko tim tidak memiliki kompetensi dibidang tugas
- resiko tim tidak bekerja sesuai dengan peraturan

- resiko pembayaran gaji pegawai tidak sesuai ketentuan


- resiko pegawai tidak memiliki kompetensi dibidang tugas
- resiko pegawai tidak melakukan pekerjaan sesuai ketentuan

- resiko manipulasi bukti kwitansi perjalanan


- resiko tarif perjalanan dan penginapan diatas harga riil
- resiko bbm kendaraan dinas yang digunakan tidak sesuai ketentuan
- resiko biaya perjalanan dinas diatas SBM

- resiko manipulasi bukti kwitansi transportasi


- resiko biaya transportasi dan lumpsup tidak sesuai dengan SBM
- resiko bbm kendaraan dinas yang digunakan tidak sesuai ketentuan

- manipulasi bukti belanja


- resiko harga belanja diatas harga riil

- resiko honor tidak dibayar sesuai ketentuan


- resiko manipulasi tanda tangan untuk pencairan honor
- resiko narasumber tidak memiliki komptensi di bidang tugas

- resiko manipulasi bukti kwitansi


- resiko pekerjaan perawatan buku kurang maksimal
- resiko volume percetakan, perawatan tidak sesuai dengan laporan

- resiko buku tidak sesuai spesifikasi dalam contrak


- resiko harga beli buku diatas harga riil
- resiko buku banyak yang cacat
- resiko juri dan tim pembuat naskah tidak memiliki kompetensi dibidang tugas
- resiko manipulasi laporan pembayaran honor juri
- resiko

- resiko besarnya reward tidak sesuai dengan riil


- resiko pemberian reward tidak sesuai ketentuan

- resiko manipulasi bukti belanja


- resiko harga belanja diatas harga riil
- resiko manipulasi laporan kegaiatan
- resiko pembayaran honor narasumber dan moderator tidak sesuai ketentuan
- resiko nara sumber tidak memiliki kompetensi di bidang tugas
- resiko manipulasi tanda tangan dalam mengambil honor
- resiko manipulasi bukti kwitansi transportasi dan penginapan
- resiko pengakuan tarif transortasi dan hotell diatas harga riil
- resiko BBM yang digunakan dengan kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan

- resiko manipulasi bukti belanja


- resiko harga belanja diatas harga riil
- resiko manipulasi laporan kegaiatan
- pembayaran uang saku peserta tidak sesuai ketentuan
- resiko manipulasin tanda tangan peserta untuk mengambil uang saku
- resiko manipulasi laporan jumlah peserta yang hadir

- resiko pembayaran honor narasumber dan moderator tidak sesuai ketentuan


- resiko nara sumber tidak memiliki kompetensi di bidang tugas
- resiko manipulasi tanda tangan dalam mengambil honor

- resiko manipulasi bukti belanja


- resiko harga belanja diatas harga riil
- resiko volume belanja tidak sesuai POK
- pembayaran uang saku peserta tidak sesuai ketentuan
- resiko manipulasin tanda tangan peserta untuk mengambil uang saku
- resiko manipulasi laporan jumlah peserta yang hadir
- resiko pembayaran honor narasumber dan moderator tidak sesuai ketentuan
- resiko nara sumber tidak memiliki kompetensi di bidang tugas
- resiko manipulasi tanda tangan dalam mengambil honor

- resiko manipulasi bukti belanja


- resiko harga belanja diatas harga riil
- resiko volume belanja tidak sesuai POK
- resiko pembayaran honor narasumber dan moderator tidak sesuai ketentuan
- resiko nara sumber tidak memiliki kompetensi di bidang tugas
- resiko manipulasi tanda tangan dalam mengambil honor
- resiko manipulasi bukti kwitansi transportasi dan penginapan
- resiko pengakuan tarif transortasi dan hotell diatas harga riil
- resiko BBM yang digunakan dengan kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan

- resiko manipulasi bukti belanja


- resiko harga belanja diatas harga riil
- resiko volume belanja tidak sesuai POK
- resiko pembayaran honor narasumber dan moderator tidak sesuai ketentuan
- resiko nara sumber tidak memiliki kompetensi di bidang tugas
- resiko manipulasi tanda tangan dalam mengambil honor
- resiko manipulasi bukti kwitansi transportasi dan penginapan
- resiko pengakuan tarif transortasi dan hotell diatas harga riil
- resiko BBM yang digunakan dengan kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan

- resiko manipulasi bukti belanja dan bukti laporan kegiatan


- resiko pengakuan harga belanja diatas harga riil
- resiko pembayaran konsumsi peserta tidak sesuai ketentuan
- resiko pembayaran honor narasumber dan moderator tidak sesuai ketentuan
- resiko nara sumber tidak memiliki kompetensi di bidang tugas
- resiko manipulasi tanda tangan dalam mengambil honor
- resiko manipulasi bukti kwitansi transportasi dan penginapan
- resiko pengakuan tarif transortasi dan hotell diatas harga riil
- resiko BBM yang digunakan dengan kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan

- resiko manipulasi bukti belanja dan bukti laporan kegiatan


- resiko pengakuan harga belanja diatas harga riil
- resiko pembayaran konsumsi peserta tidak sesuai ketentuan

- resiko manipulasi bukti belanja dan bukti laporan kegiatan


- resiko pengakuan harga belanja diatas harga riil
- resiko pembayaran konsumsi peserta tidak sesuai ketentuan
skor
Dampak resiko

3
PENILAIAN R

unit kerja : FakultasTasrbiyah Dan Keguruan


Kode
] Kegiatan
akun
1 KUALIFIKASI GURU / DUAL MODE SYSTEM
A. Dual mode system
521219 belanja barang non operasional lainnya
- peningkatan kualifikasi guru melalui dual system

GURU YANG TERSERTIFIKASI


A. Guru yang tersertifikasi
521219 belanja barang non operasional lainnya
- guru yang tersertifikasi

LAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIDKAN


FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
A. Tunjangan akademik yang diberi tugas tambahan
525111 belanja gaji dan tunjangan
- tunjangan kajur
- tunjangan sekjur
- tunjangan kepala lab
- tunjangan kepala labor ekonomi

B. Gaji dan tunjangan dosen dan pegawai tetap non PNS


525111 belanja gaji dan tunjangan
- gaji dosen tetap non PNS
- gaji pegawai tetap non PNS

C. Honorarium Penanggung Jaawab Pengelola Keuangan


525111 belanja gaji dan tunjangan
- honor staf pengelola
- honor petugas akuntansi

D. Keperluan sehari - hari perkantoran


525112 Belanja barang
- pembinaan kerumah tanggaan
- ATK
- Perbaikan buku perpustakaan yang rusak
- perbaikan skripsi yang rusak

525115 belanja perjalanan


- transportasi
- tiket
- lumpsum
- penginapan

E. Penyusunan dan Pengelolaan Buku daras


525119 belanja penyediaan barang dan jasa BLU lainnya
- honor penyusun

F. Buku kode etik mahasiswa


525112 Belanja barang
- biaya cetak buku

G. PPL
525112 Belanja barang
- Penyusunan dan penerbitan buku panduan
- penggandaan
- sertifikat

525115 belanja perjalanan


> survey , pembimbing , monitoring PPL
- transportasi
- uang harian

525119 belanja penyediaan barang dan jasa BLU lainnya


- honor tutor pembekalan PPL
- honor pembimbing PPL
- honor pamong
- honor Kepsek

H. Evaluasi Renstra dan Kurikulum FTK


525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya
- honor tim evaluasi renstra dan kuriikulum FTK

I. Administrasi Perkantoran
525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya
- honor pembimbing skripsi
- honor diskusi ilmiah dosen
- honor penasehat akademik

J. Visitasi Program Study Pendidikan Matematika


525112 Belanja barang
- spanduk
- spanduk stiker
- plang nama
- papan nama ruang
- Konsumsi

K. Seminar Proposal
525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya
- penguji seminar proposal

L. Workshop integrasi pembelajaran sains dengan islam


525112 Belanja barang
- penggandaan
- sertifikat
- full day

525115 Belanja perjalanan


- transsportasi pakar
- penginapan pakar

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya


- honor pakar, narasumber, moderator
- transportasi
- uang harian

M. Ujian Komprehensif
525112 Belanja barang
- penggandaan soal ujian
- publikasi dan dokumentasi

N. Jurnal Ilmiah FTK


525112 Belanja barang
- publikasi dan dokumentasi
- Penerbitan jurnal

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya


- honor penanggung jawab
- reduktor
- editor
- desain grafis
- sekretariat
- pembuat artikel

O. Jurnal Ilmiah Bahasa asing


525112 Belanja barang
- publikasi dan dokumentasi
- Penerbitan jurnal

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya


- honor penanggung jawab
- reduktor
- editor
- desain grafis
- sekretariat
- pembuat artikel
P. Senat FTK
525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya
- honor rapat senat (ketua, sekretaris, anggota)

Q. Buku Daras
525112 Belanja barang
- penerbitan buku

R. Buku alumni
525112 Belanja barang
- biaya cetak buku

S. Taaruf
525112 Belanja barang
- konsumsi
- sertifkat
- publikasi dan dokumentasi

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya


- Honor Tim

Z Penyusunan Evaluasi diri Akreditasi prodi PBI


525112 Belanja barang
- penggandaan
- konsumsi
525119 Belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya
- honor tim

AA. Penyusunan Evaluasi diri Akreditasi prodi Pendidikan Kimia


525112 Belanja barang
- penggandaan
- konsumsi

525119 Belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya


- honor tim

AB Penyusunan Evaluasi diri Akreditasi prodi PGMI


525112 Belanja barang
- penggandaan
- konsumsi

525119 Belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya


- honor tim

AC Penyusunan Evaluasi diri Akreditasi prodi PGRA


525112 Belanja barang
- penggandaan
- konsumsi

525119 Belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya


- honor tim

AD Penyusunan Borang Fakultas


525112 Belanja barang
- penggandaan
- konsumsi

525119 Belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya


- honor tim

AE Sosialisasi Sistem Administrasi Online bagi dosen


525112 Belanja barang
- penggandaan dan seminar kit
- sertifikat
- full day

525119 Belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya


- honor narasumber dan moderator
- transportasi
- uang harian

AF Sosialisasi sistem Administrasi online bagi mahasiswa

- honor pakar, narasumber dan moderator

524111

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya (honor tim)

525115 belanja perjalanan

AN. Pelaksanaan uin suska expo


525112 belanja barang
- spanduk
- konsumsi

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya


- uang harian

AO. Pelatihan ibadah bagi mahasiswa


525112 belanja barang
- spanduk
- konsumsi

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya


- honor
- transportasi
- uang harian

AP. Pelatihan peradilan semu bagi mahasiswa


525112 belanja barang
- spanduk
- konsumsi

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya


- honor
- transportasi
- uang harian

AQ. Pertemuan rapat dosean dam karyawan


525112 belanja barang
- konsumsi

2 PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (BOPTN)


A Pelatihan pembuatan poling dan survey
521211 belanja bahan

521213 honor output kegiatan


- uang saku peserta

522151 belanja jasa proesi


- honor narasumber dan moderator

B pelatihan Kepenghuluan
521211 belanja bahan

521213 honor output kegiatan


- uang saku peserta

522151 belanja jasa proesi


- honor narasumber dan moderator

C. Pelatihan Penetapan fatwa


521211 belanja bahan

521213 honor output kegiatan


- uang saku peserta

522151 belanja jasa proesi


- honor narasumber dan moderator

524119 belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota


- transportasi dan penginapan narasumber
D Pelatihan Penulisan karya Ilmiah
521211 belanja bahan

521213 honor output kegiatan


- uang saku peserta

522151 belanja jasa proesi


- honor narasumber dan moderator

E Pelatihan Kewirausahaan
521211 belanja bahan

521213 honor output kegiatan


- uang saku peserta

522151 belanja jasa proesi


- honor narasumber dan moderator

F Pelatihan Aplikasi Maktabah syamilah


521211 belanja bahan

521213 honor output kegiatan


- uang saku peserta

522151 belanja jasa proesi


- honor narasumber dan moderator

G. Pelatihan Bahtsul masail Mazhabiah


521211 belanja bahan

521213 honor output kegiatan


- uang saku peserta
522151 belanja jasa proesi
- honor narasumber dan moderator

524119 belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota


- transportasi dan penginapan narasumber

H Partisipasi Forum Ilmiah mahasiswa


524119 belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota
- transportasi dan penginapan narasumber

I Penyusunan Buku Teks Daras fakultas


521119 belanja barang opersional lainnya
- penerbitan buku

521213 honor outpout kegiatan

J Jurnal ilmiah Fakultas


521119 belanja barang opersional lainnya
- cetak jurnal

K Kegiatan Mahasiswa
521119 belanja barang opersional lainnya
- unit kegiatan mahasiswa

521211 belanja Bahan


- konsumsi PNDK
- kegiatan mahasiswa

521213 honor outpout kegiatan


- honor pembina
- honor pementor

L Penalaran Bakat, minatdan kegemaran mahasiswa


521119 belanja barang opersional lainnya
- bem fakultas
- bantuan alat olahraga dan seni mahasiswa
- bantuan pembinaan dan pelatihan olahraga,seni
- ekspresi mahasiswa

521213 honor outpout kegiatan


- honor instruktur pembinaan seni tilawah, hifz,kaligrafi dan nasyid

M alat dan bahan praktikum mahasiswa


52119 belanja barang opersional lainnya
- pengadaan alat dan bahan praktikum

N Honor Dosen LB
521219 belanja barang non opersaional lainnya
- honor dosen LB

O Langganan jurnal dan majalah perpus


522119 biaya langganan majalah

P Peningkatan Tahsin dan Tahfiz


521211 Belanja Bahan
- laporan
- konsumsi

521213 Honor out put kegiatan


- honor tutor dan asisten

Q Pelaksanaan penelitian Dosen


521119 belanja barang opersional lainnya
- percetakan hasil penelitian dosen

521219 belanja barang non opersaional lainnya


- biaya peneliti individu dan kelompok

R Olimpiade membaca kitab antar sekolah se provinsi riau


521114 belanja pengiriman surat dinas pos pusat
- biaya pengiriman TOR olimpiade
521211 belanja bahan

521213 Honor output kegiatan


- honor juri dan tim pembuat naskah

521219 belanja barang non operasional lainnya


- reward pemenang

S seminar nasional tentang Haki


521211 belanja bahan

522151 belanja jasa profesi


- honor nara sumber dan moderator

524119 belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota


- transportasi dan penginapan narasumber

T Pelatihan manajemen Organisasi Politik


521211 belanja bahan

521213 honor output Kegiatan


- uang saku peserta

522151 belanja jasa profesi


- honor nara sumber dan moderator

U Islamic bank yurisprudence


521211 belanja bahan

521213 honor output Kegiatan


- uang saku peserta

522151 belanja jasa profesi


- honor nara sumber dan moderator

V workshop penyatuan awal bulan hijrah


521211 belanja bahan

522151 belanja jasa profesi


- honor nara sumber dan moderator

524119 belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota


- transportasi dan penginapan narasumber

W seminar nasional peran OJK dalam pengaturan dan pengawasan sistem


521211 belanja bahan

522151 belanja jasa profesi


- honor nara sumber dan moderator

524119 belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota


- transportasi dan penginapan narasumber

X review kurikulum fakultas


521211 belanja bahan

522151 belanja jasa profesi


- honor nara sumber dan moderator

524119 belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota


- transportasi dan penginapan narasumber

Y Akreditasi Jurusan
521211 belanja bahan

Z training Islamic capital market bagi dosen


521211 belanja bahan
PENILAIAN RESIKO POK UNIVERSITAS UIN SUSKA

Frekuensi kejadian Deskripsi

jarang - resiko latar pendidikan pegawai tidak linier


- resiko kompetensi pegawai tidak sesuai dengan bidang tugas
- resiko belanja gaji dibayar tidak sesuai ketentuan

jarang - resiko latar pendidikan pegawai tidak linier


- resiko kompetensi pegawai tidak sesuai dengan bidang tugas
- resiko belanja gaji dibayar tidak sesuai ketentuan

Sering - harga cetak buku diatas harga pasar


- resiko jumlah unit barang yang dibeli tidak sesuai POK
- resiko bukti tidak kwitansi tidak akurat.
- resiko biaya transportasi tidak sesuai dengan harga real
- resiko biaya penginapan tidak sesuai dengan harga real
- resiko manipulasi bukti kwitansi
kadang - kadang - resiko tenaga kerja harian tidak bekerja dengan maksimal
- resiko ihonor tidak dibayar sesuai ketentuan
- resiko kelalaian pekerjaan tenaga kerja

0 - resiko latar pendidikan pembimbing tidak sesuai dengan bidang tugas


- resiko pembimbing skripsi tidak paham dengan penelitian mahasiswa
- resiko

0 - resiko pengelola tidak memiliki kompoetensi pada bidang tugas


- resiko pembayaran honor tidak sesuai ketentuan

- resiko manipulasi laporan pembayaran honor

0 - resiko harga belanja barang diatas harga pasar


- resiko bukti belanja barang tidak akurat
- resiko manipulasi bukti belanja barang
0 - resiko manipulasi bukti belanja pemeliharaan
- resiko belanja pemeliharaan tidak sesuai spesifikasi
- resiko harga belanja pemeliharaan tidak sesuai riil
- resiko pegawai tidak memilki kompetensi dibidang tugas
- resiko pelatih sepak bola tidak bekerja sesuai ketentuan
- resiko

- resiko manipulasi data kwitansi belanja pencetakan leffet


- resiko harga belanja barang diatas harga pasar
- resiko belanja barang tidak sesuai spesifikasi
- resiko biaya transportasi tidak sesuai dengan harga real
- resiko biaya penginapan tidak sesuai dengan harga real
- resiko manipulasi bukti kwitansi

- resiko pegawai tidak memiliki kompetensi dibidang tugas


- resiko pegawai tidak bekerja dengan maksimal
- resiko pegawai atau dosen tidak sesuai dengan latar pendidikan

- resiko pegawai tidak memiliki kompetensi dibidang tugas


- resiko pegawai tidak bekerja dengan maksimal
- resiko jumlah honor yang dibayar tidak sesuai dengan POK

- resiko harga belanja barang tidak sesuai riil


- resiko manipulasi bukti belanja
- resiko barang yang dibeli tidak sesuai spesifikasi

- resiko manipulasi bukti kwitansi


- resiko kualitas barang tidak sesuai spesifikasi
- resiko harga pembelian diatas harga pasar
- resiko jumlah unit barang yang dibeli tidak sesuai POK

- resiko manipulasi bukti kwitansi


- resiko harga belanja diatas harga pasar
- resiko jumlah volume tidak sesuai dengan POK
- resiko pegawai tidak memiliki kompetensi dibidang tugas
- resiko pegawai tidak bekerja dengan maksimal
- resiko jumlah honor yang dibayar tidak sesuai dengan POK

- resiko manipulasi bukti kwitansi belanja


- resiko volume belanja tidak sesuai dengan realisasi
- resiko harga belanja barang diatas harga pasar
- resiko dosen tidak melaksanakan kuliah umum
- resiko manipulasi bukti kwitansi tarif perjalanan
- resiko bahan bakar yang digunakan dalam perjalanan dinas
- resiko dosen tidak melaksanakan kuliah umum
- resiko honor dosen tidak dibayar sesuai standar
- resiko dosen tidak memiliki kompetensi dibidang tugas

- resiko manipulasi bukti tarif perjalanan


- resiko bahan bakar yang digunakan dalam perjalanan
- resiko tarif perjalanan diatas SBM / tidak sesuai riil
- resiko tarif honor guru besar tidak sesuai dengan SBM
- resiko pembatalan mendatangkan guru besar
- resiko

- resiko manipulasi bukti kwitansi belanja

- resiko harga belanja diatas harga riil


- resiko volume belanja tidak sesuai dengan riil
- resiko penguji tidak memiliki kompetensi dibidang tugas
- resiko penguji tidak memiliki latar pendidikan dibidang tugas
- resiko tarif honor penguji tidak sesuai dengan ketentuan

- resiko manipulasi bukti kwitansi belanja


- resiko harga belanja diatas harga riil
- resiko volume belanja tidak sesuai dengan riil

- resiko penguji tidak memiliki kompetensi dibidang tugas


- resiko penguji tidak memiliki latar pendidikan dibidang tugas
- resiko tarif honor penguji tidak sesuai dengan ketentuan

- resiko manipulasi bukti kwitansi belanja


- resiko harga belanja diatas harga riil
- resiko volume belanja tidak sesuai dengan riil

- resiko manipulasi bukti kwitansi perjalanan & penginapan


- resiko bbm yang digunakan dengan kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan
- resiko pelaporan tarif perjalanan dan penginapan diatas harga riil
- resiko pelaku perjalanan tidak sampai tujuan
- resiko pembayaran uang harian tidak sesuai dengan SBM
- resiko
- tarif transportasi dan penginapan diatas harga riil
- BBM yang digunakan dengan kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan
- manipulasi bukti kwitansi transportasi dan penginapan
- resiko manipulasi bukti kwitansi belanja
- resiko harga belanja diatas harga riil
- resiko volume belanja di kwitansi tidak sesuai dengan riil
-resiko pembayaran honor tidak sesuai ketentuan
- resiko tim tidak memiliki kompetensi dibidang tugas
- resiko tim tidak bekerja sesuai dengan peraturan

- resiko pembayaran gaji pegawai tidak sesuai ketentuan


- resiko pegawai tidak memiliki kompetensi dibidang tugas
- resiko pegawai tidak melakukan pekerjaan sesuai ketentuan

- resiko manipulasi bukti kwitansi perjalanan


- resiko tarif perjalanan dan penginapan diatas harga riil
- resiko bbm kendaraan dinas yang digunakan tidak sesuai ketentuan
- resiko biaya perjalanan dinas diatas SBM

- resiko manipulasi bukti kwitansi transportasi


- resiko biaya transportasi dan lumpsup tidak sesuai dengan SBM
- resiko bbm kendaraan dinas yang digunakan tidak sesuai ketentuan

- manipulasi bukti belanja


- resiko harga belanja diatas harga riil

- resiko honor tidak dibayar sesuai ketentuan


- resiko manipulasi tanda tangan untuk pencairan honor
- resiko narasumber tidak memiliki komptensi di bidang tugas

- resiko manipulasi bukti kwitansi


- resiko pekerjaan perawatan buku kurang maksimal
- resiko volume percetakan, perawatan tidak sesuai dengan laporan

- resiko buku tidak sesuai spesifikasi dalam contrak


- resiko harga beli buku diatas harga riil
- resiko buku banyak yang cacat
- resiko juri dan tim pembuat naskah tidak memiliki kompetensi dibidang tugas
- resiko manipulasi laporan pembayaran honor juri
- resiko

- resiko besarnya reward tidak sesuai dengan riil


- resiko pemberian reward tidak sesuai ketentuan

- resiko manipulasi bukti belanja


- resiko harga belanja diatas harga riil
- resiko manipulasi laporan kegaiatan
- resiko pembayaran honor narasumber dan moderator tidak sesuai ketentuan
- resiko nara sumber tidak memiliki kompetensi di bidang tugas
- resiko manipulasi tanda tangan dalam mengambil honor
- resiko manipulasi bukti kwitansi transportasi dan penginapan
- resiko pengakuan tarif transortasi dan hotell diatas harga riil
- resiko BBM yang digunakan dengan kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan

- resiko manipulasi bukti belanja


- resiko harga belanja diatas harga riil
- resiko manipulasi laporan kegaiatan
- pembayaran uang saku peserta tidak sesuai ketentuan
- resiko manipulasin tanda tangan peserta untuk mengambil uang saku
- resiko manipulasi laporan jumlah peserta yang hadir

- resiko pembayaran honor narasumber dan moderator tidak sesuai ketentuan


- resiko nara sumber tidak memiliki kompetensi di bidang tugas
- resiko manipulasi tanda tangan dalam mengambil honor

- resiko manipulasi bukti belanja


- resiko harga belanja diatas harga riil
- resiko volume belanja tidak sesuai POK
- pembayaran uang saku peserta tidak sesuai ketentuan
- resiko manipulasin tanda tangan peserta untuk mengambil uang saku
- resiko manipulasi laporan jumlah peserta yang hadir
- resiko pembayaran honor narasumber dan moderator tidak sesuai ketentuan
- resiko nara sumber tidak memiliki kompetensi di bidang tugas
- resiko manipulasi tanda tangan dalam mengambil honor

- resiko manipulasi bukti belanja


- resiko harga belanja diatas harga riil
- resiko volume belanja tidak sesuai POK
- resiko pembayaran honor narasumber dan moderator tidak sesuai ketentuan
- resiko nara sumber tidak memiliki kompetensi di bidang tugas
- resiko manipulasi tanda tangan dalam mengambil honor
- resiko manipulasi bukti kwitansi transportasi dan penginapan
- resiko pengakuan tarif transortasi dan hotell diatas harga riil
- resiko BBM yang digunakan dengan kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan

- resiko manipulasi bukti belanja


- resiko harga belanja diatas harga riil
- resiko volume belanja tidak sesuai POK
- resiko pembayaran honor narasumber dan moderator tidak sesuai ketentuan
- resiko nara sumber tidak memiliki kompetensi di bidang tugas
- resiko manipulasi tanda tangan dalam mengambil honor
- resiko manipulasi bukti kwitansi transportasi dan penginapan
- resiko pengakuan tarif transortasi dan hotell diatas harga riil
- resiko BBM yang digunakan dengan kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan

- resiko manipulasi bukti belanja dan bukti laporan kegiatan


- resiko pengakuan harga belanja diatas harga riil
- resiko pembayaran konsumsi peserta tidak sesuai ketentuan
- resiko pembayaran honor narasumber dan moderator tidak sesuai ketentuan
- resiko nara sumber tidak memiliki kompetensi di bidang tugas
- resiko manipulasi tanda tangan dalam mengambil honor
- resiko manipulasi bukti kwitansi transportasi dan penginapan
- resiko pengakuan tarif transortasi dan hotell diatas harga riil
- resiko BBM yang digunakan dengan kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan

- resiko manipulasi bukti belanja dan bukti laporan kegiatan


- resiko pengakuan harga belanja diatas harga riil
- resiko pembayaran konsumsi peserta tidak sesuai ketentuan

- resiko manipulasi bukti belanja dan bukti laporan kegiatan


- resiko pengakuan harga belanja diatas harga riil
- resiko pembayaran konsumsi peserta tidak sesuai ketentuan
skor
Dampak resiko