Estimasi Resiko

PENILAIAN RESIKO POK UNIVERSITAS
unit kerja : Fakultas syariah dan ilmu hukum

No Kode akun Kegiatan Estimasi Resiko
1 525112 Belanja barang resiko pengelolaan keuangan
resiko perubahan harga
resiko dari rekanan
2 525115 belanja perjalanan dinas resiko pengelolaan keuangan
3 525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya resiko kualifikasi pegawai
4 525111 belanja gaji dan tunjangan
5 535115
PENILAIAN RESIKO POK UNIVERSITAS UIN SUSKA
Deskripsi
- resiko manipulasi bukti belanja barang

- resiko bukti kwitansi tidak dapat dipertanggung jawabkan
- pencatatan tidak disertai bukti yang memadai/ tidak lengkap
- resiko belanja barang tidak tercapai keseluruhan
- harga barang yang dibeli diatas standar
- kualitas barang yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi
- resiko manipulasi tarif perjalanan dinas

- resiko manipulasi tarif penginapan
- resiko bukti kwitansi tidak dapat dipertanggung jawabkan
- resiko kendaraan dinas tidak menggunakan bbm pertamax
- resiko pegawai tidak memilki kompetensi sesuai bidang tugas

- resiko pendidikan pegawai tidak linier
skor
Dampak resiko
- kerugian negara
- tuntutan ganti rugi
- tidak tercapainya tujuan organisasi
- tamabahan anggaran
- kerugian negara
- tuntutan ganti rugi
PENILAIAN
unit kerja : Fakultas syariah dan ilmu hukum

Kode
No Kegiatan
akun
1 PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
A. Anggota senat fakultas
525112 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya
B. Tunjangan unsur akademik

525111 belanja gaji dan tunjangan
C. Penerbitan Buku Panduan

525112 belanja barang
D. Pembimbing skripsi
E. Honor pengelola website

F. Belanja operasional Fakultas

525114 belanja pemeliharaan kendaraan
G. Honor pendamping UKM

H. Sosialisasi Fakultas
525115 belanja perjalanan
I. Program kelas regsus

J. Jurnal ilmiah fakultas (honorium pengelola)
K. Pembinaan olahraga
525112 belanja barang (alat olahraga)
L. Pelaksanaan Yudisium & silaturrahmi

525112 belanja barang (cetak buku)
M.penyusunan laporan tahunan

525112 belanja barang (penggandaan lap tahunan)
525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya (honor)
N. Pelaksanaan Kuliah umum

525112 belanja barang (konsumsi )
525115 belanja perjalanan (transport dosen )
525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya (honor dosen)
O. Mendatangkan guru besar

525115 belanja perjalanan (transport guru besar)
525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya (honor guru besar)
P. Seminar proposal
525112 belanja barang (konsumsi)
525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya (honor penguji)
Q. Ujian komprehensif
525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya (honor penguji)
R. Ujian munaqasyah
S. Pkl / magang mahasiswa

525115 belanja perjalanan (pembimbing ,mengantar dan menjemput )
525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya (transpor & lumpsum)
T. Perjalanan dinas Fakultas

525115 perjalanan dinas fakultas
U. Pengawasan kode etik

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya (honor tim)
V. Program dual degree

W. Pengamatan hilal
X. Bantuan Peningkatan kemampuan SDM

Y. Sosialisasi beban kinerja dosen

525113 belanja jasa

Z. Pelayanan perpustakaan
- percetakan kartu
- perawatan buku
- klasifikasi buku
537115 belanja modal fisik lainnya (pengadaan buku)
AA. Pengelolaan penelitian Dosen

AB. Dosen tetap non pns

525111 belanja gaji dan tunjangan (dosen)
AC. Pegawai non pns

525111 belanja gaji dan tunjangan (pegawai)
AD. Percetakan buku panduan PKL

AF. Dosen PA
525111 belanja gaji dan tunjangan ( honor)
AG. Inventarisasi kerja sama fakultas

- laporan
- konsumsi
AH. Tauqi' muzzakirat attafahum

AI. Verifikasi dan klasifikasi data alumni
AJ. Pengelolaan pangkalan data FASIH

AK. penunjang kegiatan fakultas

AL. Pengelolaan keuangan fakultas

AM. Pemetaan mazhab di riau

- pelaporan
AN. Pelaksanaan uin suska expo

- spanduk
- konsumsi

- uang harian
AO. Pelatihan ibadah bagi mahasiswa

- spanduk
- konsumsi

- honor
- transportasi
- uang harian
AP. Pelatihan peradilan semu bagi mahasiswa

- spanduk
- konsumsi

- honor
- transportasi
- uang harian
AQ. Pertemuan rapat dosean dam karyawan

- konsumsi
2 PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (BOPTN)

A Pelatihan pembuatan poling dan survey
521211 belanja bahan
521213 honor output kegiatan

- uang saku peserta
522151 belanja jasa proesi

- honor narasumber dan moderator
B pelatihan Kepenghuluan

- uang saku peserta

C. Pelatihan Penetapan fatwa

- uang saku peserta

524119 belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota

- transportasi dan penginapan narasumber
D Pelatihan Penulisan karya Ilmiah


- uang saku peserta

E Pelatihan Kewirausahaan

- uang saku peserta

F Pelatihan Aplikasi Maktabah syamilah


- uang saku peserta
G. Pelatihan Bahtsul masail Mazhabiah


- uang saku peserta


H Partisipasi Forum Ilmiah mahasiswa

I Penyusunan Buku Teks Daras fakultas

521119 belanja barang opersional lainnya
- penerbitan buku
521213 honor outpout kegiatan
J Jurnal ilmiah Fakultas

- cetak jurnal
K Kegiatan Mahasiswa
- unit kegiatan mahasiswa
521211 belanja Bahan
- konsumsi PNDK
- kegiatan mahasiswa

- honor pembina
- honor pementor
L Penalaran Bakat, minatdan kegemaran mahasiswa

- bem fakultas
- bantuan alat olahraga dan seni mahasiswa
- bantuan pembinaan dan pelatihan olahraga,seni
- ekspresi mahasiswa

- honor instruktur pembinaan seni tilawah, hifz,kaligrafi dan nasyid
M alat dan bahan praktikum mahasiswa

- pengadaan alat dan bahan praktikum
N Honor Dosen LB
521219 belanja barang non opersaional lainnya
- honor dosen LB
O Langganan jurnal dan majalah perpus

522119 biaya langganan majalah
P Peningkatan Tahsin dan Tahfiz

521211 Belanja Bahan
- laporan
- konsumsi
521213 Honor out put kegiatan

- honor tutor dan asisten
Q Pelaksanaan penelitian Dosen
- percetakan hasil penelitian dosen

- biaya peneliti individu dan kelompok
R Olimpiade membaca kitab antar sekolah se provinsi riau

521114 belanja pengiriman surat dinas pos pusat
- biaya pengiriman TOR olimpiade
521213 Honor output kegiatan

- honor juri dan tim pembuat naskah
521219 belanja barang non operasional lainnya

- reward pemenang
S seminar nasional tentang Haki

522151 belanja jasa profesi

- honor nara sumber dan moderator

T Pelatihan manajemen Organisasi Politik

521213 honor output Kegiatan

- uang saku peserta

U Islamic bank yurisprudence


- uang saku peserta

V workshop penyatuan awal bulan hijrah



W seminar nasional peran OJK dalam pengaturan dan pengawasan sistem



X review kurikulum fakultas



Y Akreditasi Jurusan
Z training Islamic capital market bagi dosen
Frekuensi kejadian
sangat jarang
kadang - kadang
0
NILAIAN RESIKO POK UNIVERSITAS UIN SUSKA
Deskripsi
- resiko latar pendidikan pegawai tidak linier

- resiko kompetensi pegawai tidak sesuai dengan bidang tugas
- resiko belanja gaji dibayar tidak sesuai ketentuan
- harga cetak buku diatas harga pasar

- resiko jumlah unit barang yang dibeli tidak sesuai POK
- resiko bukti tidak kwitansi tidak akurat.
- resiko latar pendidikan pembimbing tidak sesuai dengan bidang tugas

- resiko pembimbing skripsi tidak paham dengan penelitian mahasiswa
- resiko
- resiko pengelola tidak memiliki kompoetensi pada bidang tugas

- resiko pembayaran honor tidak sesuai ketentuan
- resiko manipulasi laporan pembayaran honor
- resiko harga belanja barang diatas harga pasar

- resiko bukti belanja barang tidak akurat
- resiko manipulasi bukti belanja pemeliharaan
- resiko belanja pemeliharaan tidak sesuai spesifikasi
- resiko harga belanja pemeliharaan tidak sesuai riil
- resiko pegawai tidak memilki kompetensi dibidang tugas

- resiko pelatih sepak bola tidak bekerja sesuai ketentuan
- resiko
- resiko manipulasi data kwitansi belanja pencetakan leffet

- resiko belanja barang tidak sesuai spesifikasi
- resiko biaya transportasi tidak sesuai dengan harga real
- resiko biaya penginapan tidak sesuai dengan harga real
- resiko manipulasi bukti kwitansi
- resiko pegawai tidak memiliki kompetensi dibidang tugas

- resiko pegawai tidak bekerja dengan maksimal
- resiko pegawai atau dosen tidak sesuai dengan latar pendidikan

- resiko jumlah honor yang dibayar tidak sesuai dengan POK
- resiko harga belanja barang tidak sesuai riil

- resiko manipulasi bukti belanja
- resiko barang yang dibeli tidak sesuai spesifikasi

- resiko kualitas barang tidak sesuai spesifikasi
- resiko harga pembelian diatas harga pasar

- resiko harga belanja diatas harga pasar
- resiko jumlah volume tidak sesuai dengan POK
- resiko manipulasi bukti kwitansi belanja

- resiko volume belanja tidak sesuai dengan realisasi
- resiko dosen tidak melaksanakan kuliah umum
- resiko manipulasi bukti kwitansi tarif perjalanan
- resiko bahan bakar yang digunakan dalam perjalanan dinas
- resiko honor dosen tidak dibayar sesuai standar
- resiko dosen tidak memiliki kompetensi dibidang tugas
- resiko manipulasi bukti tarif perjalanan

- resiko bahan bakar yang digunakan dalam perjalanan
- resiko tarif perjalanan diatas SBM / tidak sesuai riil
- resiko tarif honor guru besar tidak sesuai dengan SBM
- resiko pembatalan mendatangkan guru besar
- resiko

- resiko harga belanja diatas harga riil
- resiko volume belanja tidak sesuai dengan riil
- resiko penguji tidak memiliki kompetensi dibidang tugas
- resiko penguji tidak memiliki latar pendidikan dibidang tugas
- resiko tarif honor penguji tidak sesuai dengan ketentuan


- resiko manipulasi bukti kwitansi perjalanan & penginapan

- resiko bbm yang digunakan dengan kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan
- resiko pelaporan tarif perjalanan dan penginapan diatas harga riil
- resiko pelaku perjalanan tidak sampai tujuan
- resiko pembayaran uang harian tidak sesuai dengan SBM
- resiko
- tarif transportasi dan penginapan diatas harga riil

- BBM yang digunakan dengan kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan
- manipulasi bukti kwitansi transportasi dan penginapan

- resiko volume belanja di kwitansi tidak sesuai dengan riil
-resiko pembayaran honor tidak sesuai ketentuan
- resiko tim tidak memiliki kompetensi dibidang tugas
- resiko tim tidak bekerja sesuai dengan peraturan
- resiko pembayaran gaji pegawai tidak sesuai ketentuan

- resiko pegawai tidak melakukan pekerjaan sesuai ketentuan
- resiko manipulasi bukti kwitansi perjalanan

- resiko tarif perjalanan dan penginapan diatas harga riil
- resiko bbm kendaraan dinas yang digunakan tidak sesuai ketentuan
- resiko biaya perjalanan dinas diatas SBM
- resiko manipulasi bukti kwitansi transportasi

- resiko biaya transportasi dan lumpsup tidak sesuai dengan SBM
- manipulasi bukti belanja

- resiko honor tidak dibayar sesuai ketentuan

- resiko manipulasi tanda tangan untuk pencairan honor
- resiko narasumber tidak memiliki komptensi di bidang tugas
- resiko pekerjaan perawatan buku kurang maksimal
- resiko volume percetakan, perawatan tidak sesuai dengan laporan
- resiko buku tidak sesuai spesifikasi dalam contrak

- resiko harga beli buku diatas harga riil
- resiko buku banyak yang cacat
- resiko juri dan tim pembuat naskah tidak memiliki kompetensi dibidang tugas
- resiko manipulasi laporan pembayaran honor juri
- resiko
- resiko besarnya reward tidak sesuai dengan riil

- resiko pemberian reward tidak sesuai ketentuan

- resiko manipulasi laporan kegaiatan
- resiko pembayaran honor narasumber dan moderator tidak sesuai ketentuan
- resiko nara sumber tidak memiliki kompetensi di bidang tugas
- resiko manipulasi tanda tangan dalam mengambil honor
- resiko manipulasi bukti kwitansi transportasi dan penginapan
- resiko pengakuan tarif transortasi dan hotell diatas harga riil
- resiko BBM yang digunakan dengan kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan

- pembayaran uang saku peserta tidak sesuai ketentuan
- resiko manipulasin tanda tangan peserta untuk mengambil uang saku
- resiko manipulasi laporan jumlah peserta yang hadir


- resiko volume belanja tidak sesuai POK


- resiko manipulasi bukti belanja dan bukti laporan kegiatan

- resiko pengakuan harga belanja diatas harga riil
- resiko pembayaran konsumsi peserta tidak sesuai ketentuan


skor
Dampak resiko
3
PENILAIAN R
unit kerja : Fakultas pertanian dan peternakan

Kode
No Kegiatan
akun
1 PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
A. Tunjangan unsur akademik yang diberi tugas tambahan
B. Gaji dosen dan pegawai tetap non PNS

- gaji dosen tetap non pns
- gaji pegawai tetap non pns
C. Operasional Perkantoran

- honor tenaga harian lepas
D. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

- ppk fakultas
- staf pengelola keuangan
- bendahara pengeluaran pembantu
E. Pengelola Jurnal peternakan

- penerbitan jurnal

- honor tim
F. Pengelola Jurnal agroteknologi

- penerbitan jurnal

- honor tim
G. Ujian Akhir mahasiswa

- honor penguji
- honor pembimbing skripsi
- honor tim penguji
H. Praktek Lapangan
- ATK

- transportasi
- lumpsump
- bbm

- honor dosen pembimbing
- transportasi dalam kota
- lumsump
I. Pencetakan / penerbitan
- penerbitan buku alumni
- penerbitan buku panduan
J. Kerjasama
- partisipasi keanggotaan
- partisipasi keanggoataan
- transportasi partisipasi
K. Pengelolaan Web
- honor admin
L. Senat Fakultas
- honor sidang
M. penyusunan laporan tahunan

- honor tim
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (BOPTN)

FAPERTA
A Buku teks / Daras
521119 belanja barang Operasional lainnya
- biaya cetak buku daras
B Kemahasiswaan
521119 belanja barang Operasional lainnya
- BOP BEM Mahasiswa
- BOP HMJ
- BOP BLM
- BOP FSI
- ISMAPI
- ISMAPETI
- EXPO MAHASISWA
- PEMBINAAN DAN PEMBANGUNAN
52129 Belanja non operasional lainnya

- biaya penyelesaian tugas akhir mahasiswa
C Praktikum
- cetak buku penuntun pratikum

- bahan praktikum
- bahan pakan ternak
D Penelitian dan Pengabdian Masyarkat

- penulisan karya Ilmiah
- Penulisan Teks Daras
- Penelitian Kelompok
- Penelitian individu
- Pelaksanaan pengabdian Masyarkat
E Kuliah Umum Bagi Mahasiswa

- Perlengkapan dan konsumsi peserta
522151 Belanja Jasa Profesi

- honor narasumber
- hono moderator
F Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah bagi mahasiswa semester akhir

- Perlengkapan dan konsumsi peserta
- Pelaporan dan dokumentasi
522151 Belanja Jasa Profesi

- honor narasumber
G Honor dosen Non pns

- honor dosen LB
LAYANAN PERKANTORAN
PEMELIHARAAN BOPTN
H FAPERTA
523111 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
- pemeliharaan gedung perkantoran FPP
- pemeliharaan gedung kuliah FPP
523121 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin

- pemeliharaan mesin genset
- pemeliharaan instalasi listrik
- pemeliharaan inventaris
- pemeliharaan laboratorium dan teaching Farm
523129 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

- pemeliharaan buku perpustakaan
PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI

H Fakultas Pertanian dan peternakan
537112 - Pengadaan Printer
- Pengadaan Laptop
- pengadaan Komputer PC
- pengadaan Sound system
PERALATAN DAN PASILITAS PERKANTORAN

I FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- pengadaan AC
- pengadaan Kipas angin ruang kuliah
- pengadaan lemari arsip
- pengadaan gordyn ruang kuliah
- pengadaan sepeda motor
AG. Inventarisasi kerja sama fakultas
- laporan
- konsumsi
AH. Tauqi' muzzakirat attafahum

AI. Verifikasi dan klasifikasi data alumni

AJ. Pengelolaan pangkalan data FASIH

AK. penunjang kegiatan fakultas

AL. Pengelolaan keuangan fakultas

AM. Pemetaan mazhab di riau
- pelaporan

- spanduk
- konsumsi

- uang harian

- spanduk
- konsumsi

- honor
- transportasi
- uang harian

- spanduk
- konsumsi

- honor
- transportasi
- uang harian

- konsumsi

- uang saku peserta


- uang saku peserta



- uang saku peserta



- uang saku peserta


- uang saku peserta



- uang saku peserta



- uang saku peserta



- penerbitan buku

- cetak jurnal

- konsumsi PNDK

- honor pembina
- honor pementor

- bem fakultas

N Honor Dosen LB
- honor dosen LB


- laporan
- konsumsi






- reward pemenang





- uang saku peserta



- uang saku peserta











Frekuensi kejadian Deskripsi
jarang - resiko latar pendidikan pegawai tidak linier


Sering - harga cetak buku diatas harga pasar

kadang - kadang - resiko tenaga kerja harian tidak bekerja dengan maksimal
- resiko ihonor tidak dibayar sesuai ketentuan
- resiko kelalaian pekerjaan tenaga kerja
0 - resiko latar pendidikan pembimbing tidak sesuai dengan bidang tugas

- resiko
0 - resiko pengelola tidak memiliki kompoetensi pada bidang tugas

0 - resiko harga belanja barang diatas harga pasar

0 - resiko manipulasi bukti belanja pemeliharaan
- resiko








- resiko




- resiko








- resiko










skor
Dampak resiko
3
PENILAIAN R
unit kerja : FakultasTasrbiyah Dan Keguruan

Kode
] Kegiatan
akun
1 KUALIFIKASI GURU / DUAL MODE SYSTEM
A. Dual mode system
- peningkatan kualifikasi guru melalui dual system
GURU YANG TERSERTIFIKASI

A. Guru yang tersertifikasi
- guru yang tersertifikasi
LAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIDKAN

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
A. Tunjangan akademik yang diberi tugas tambahan
- tunjangan kajur
- tunjangan sekjur
- tunjangan kepala lab
- tunjangan kepala labor ekonomi
B. Gaji dan tunjangan dosen dan pegawai tetap non PNS

- gaji dosen tetap non PNS
- gaji pegawai tetap non PNS
C. Honorarium Penanggung Jaawab Pengelola Keuangan

- honor staf pengelola
- honor petugas akuntansi
D. Keperluan sehari - hari perkantoran

525112 Belanja barang
- pembinaan kerumah tanggaan
- ATK
- Perbaikan buku perpustakaan yang rusak
- perbaikan skripsi yang rusak

- transportasi
- tiket
- lumpsum
- penginapan
E. Penyusunan dan Pengelolaan Buku daras

525119 belanja penyediaan barang dan jasa BLU lainnya
- honor penyusun
F. Buku kode etik mahasiswa

- biaya cetak buku
G. PPL
- Penyusunan dan penerbitan buku panduan
- penggandaan
- sertifikat

> survey , pembimbing , monitoring PPL
- transportasi
- uang harian
525119 belanja penyediaan barang dan jasa BLU lainnya

- honor tutor pembekalan PPL
- honor pembimbing PPL
- honor pamong
- honor Kepsek
H. Evaluasi Renstra dan Kurikulum FTK

- honor tim evaluasi renstra dan kuriikulum FTK
I. Administrasi Perkantoran
- honor pembimbing skripsi
- honor diskusi ilmiah dosen
- honor penasehat akademik
J. Visitasi Program Study Pendidikan Matematika

- spanduk
- spanduk stiker
- plang nama
- papan nama ruang
- Konsumsi
K. Seminar Proposal
- penguji seminar proposal
L. Workshop integrasi pembelajaran sains dengan islam

- penggandaan
- sertifikat
- full day
525115 Belanja perjalanan

- transsportasi pakar
- penginapan pakar

- honor pakar, narasumber, moderator
- transportasi
- uang harian
M. Ujian Komprehensif
- penggandaan soal ujian
- publikasi dan dokumentasi
N. Jurnal Ilmiah FTK

- Penerbitan jurnal

- honor penanggung jawab
- reduktor
- editor
- desain grafis
- sekretariat
- pembuat artikel
O. Jurnal Ilmiah Bahasa asing

- Penerbitan jurnal

- honor penanggung jawab
- reduktor
- editor
- desain grafis
- sekretariat
- pembuat artikel
P. Senat FTK
- honor rapat senat (ketua, sekretaris, anggota)
Q. Buku Daras
- penerbitan buku
R. Buku alumni
- biaya cetak buku
S. Taaruf
- konsumsi
- sertifkat

- Honor Tim
Z Penyusunan Evaluasi diri Akreditasi prodi PBI

- penggandaan
- konsumsi
525119 Belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya
- honor tim
AA. Penyusunan Evaluasi diri Akreditasi prodi Pendidikan Kimia

- penggandaan
- konsumsi

- honor tim
AB Penyusunan Evaluasi diri Akreditasi prodi PGMI

- penggandaan
- konsumsi

- honor tim
AC Penyusunan Evaluasi diri Akreditasi prodi PGRA

- penggandaan
- konsumsi

- honor tim
AD Penyusunan Borang Fakultas

- penggandaan
- konsumsi

- honor tim
AE Sosialisasi Sistem Administrasi Online bagi dosen

- penggandaan dan seminar kit
- sertifikat
- full day

- transportasi
- uang harian
AF Sosialisasi sistem Administrasi online bagi mahasiswa
- honor pakar, narasumber dan moderator
524111

- spanduk
- konsumsi

- uang harian

- spanduk
- konsumsi

- honor
- transportasi
- uang harian

- spanduk
- konsumsi

- honor
- transportasi
- uang harian

- konsumsi


- uang saku peserta


- uang saku peserta



- uang saku peserta



- uang saku peserta


- uang saku peserta



- uang saku peserta



- uang saku peserta



- penerbitan buku

- cetak jurnal

- konsumsi PNDK

- honor pembina
- honor pementor

- bem fakultas


N Honor Dosen LB
- honor dosen LB


- laporan
- konsumsi






- reward pemenang





- uang saku peserta



- uang saku peserta











Frekuensi kejadian Deskripsi


Sering - harga cetak buku diatas harga pasar

kadang - kadang - resiko tenaga kerja harian tidak bekerja dengan maksimal
- resiko ihonor tidak dibayar sesuai ketentuan
- resiko kelalaian pekerjaan tenaga kerja
0 - resiko latar pendidikan pembimbing tidak sesuai dengan bidang tugas

- resiko
0 - resiko pengelola tidak memiliki kompoetensi pada bidang tugas

0 - resiko harga belanja barang diatas harga pasar

0 - resiko manipulasi bukti belanja pemeliharaan
- resiko








- resiko





- resiko







- resiko










skor
Dampak resiko

Estimasi Resiko

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Estimasi Resiko

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PENILAIAN RESIKO POK UNIVERSITAS

unit kerja : Fakultas syariah dan ilmu hukum

1 525112 Belanja barang resiko pengelolaan keuangan

resiko perubahan harga

resiko dari rekanan

2 525115 belanja perjalanan dinas resiko pengelolaan keuangan

4 525111 belanja gaji dan tunjangan

- resiko manipulasi bukti belanja barang

- resiko manipulasi tarif perjalanan dinas

- resiko pegawai tidak memilki kompetensi sesuai bidang tugas

unit kerja : Fakultas syariah dan ilmu hukum

B. Tunjangan unsur akademik

C. Penerbitan Buku Panduan

E. Honor pengelola website

F. Belanja operasional Fakultas

525114 belanja pemeliharaan kendaraan

G. Honor pendamping UKM

525115 belanja perjalanan

I. Program kelas regsus

L. Pelaksanaan Yudisium & silaturrahmi

M.penyusunan laporan tahunan

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya (honor)

N. Pelaksanaan Kuliah umum

525115 belanja perjalanan (transport dosen )

O. Mendatangkan guru besar

S. Pkl / magang mahasiswa

T. Perjalanan dinas Fakultas

U. Pengawasan kode etik

V. Program dual degree

X. Bantuan Peningkatan kemampuan SDM

Y. Sosialisasi beban kinerja dosen

525113 belanja jasa

AA. Pengelolaan penelitian Dosen

AB. Dosen tetap non pns

AC. Pegawai non pns

AD. Percetakan buku panduan PKL

AG. Inventarisasi kerja sama fakultas

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya (honor)

AH. Tauqi' muzzakirat attafahum

AJ. Pengelolaan pangkalan data FASIH

AK. penunjang kegiatan fakultas

AL. Pengelolaan keuangan fakultas

AM. Pemetaan mazhab di riau

525115 belanja perjalanan

AN. Pelaksanaan uin suska expo

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya

AO. Pelatihan ibadah bagi mahasiswa

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya

AP. Pelatihan peradilan semu bagi mahasiswa

525119 belanja penyedia barang dan jasa BLU lainnya

AQ. Pertemuan rapat dosean dam karyawan

2 PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (BOPTN)

521213 honor output kegiatan

522151 belanja jasa proesi

521213 honor output kegiatan

522151 belanja jasa proesi

C. Pelatihan Penetapan fatwa

522151 belanja jasa proesi

524119 belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota

D Pelatihan Penulisan karya Ilmiah

521213 honor output kegiatan

522151 belanja jasa proesi

521213 honor output kegiatan