PETA DOKUMEN BAB III

Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)

1. PEDOMAN YANG DIPERSYARATKAN

NO PEDOMAN KETERANGAN
1 Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas. 3.1.1.EP3
2 Pedoman Audit Internal 3.1.4.EP2

NO DOKUMEN EKSTERNAL KETERANGAN

1 SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang 3.1.6.EP1
indikator mutu dan kinerja puskesmas, SK Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang SPM.

2. KEBIJAKAN YANG DIPERSYARATKAN

NO KEBIJAKAN KETERANGAN
1 SK penanggung jawab manajemen mutu, Uraian 3.1.1.EP1,EP2
tugas,wewenang dan tanggung jawab penanggung 3.1.3.EP1
jawab manajemen mutu.

2 SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan mutu. 3.1.1.EP4

3 SK Tim Audit Internal 3.1.4.EP2
4 SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator 3.1.6.EP1
mutu dan kinerja Puskesmas, data hasil pengumpulan
indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara
periodik.

3. RENCANA YANG DIPERSYARATKAN

NO RENCANA KETERANGAN
1 Rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja 3.1.2.EP1
puskesmas
2 Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan 3.1.2.EP4
manajemen, bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut.
3 Rencana kajibanding (kerangka acuan kaji banding). 3.1.7.EP1
4 Rencana tindak lanjut kaji banding. 3.1.7.EP5
5 SK Indikator mutu dan kinerja Puskesmas Kwanyar 3.1.6.EP1

4. KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) YANG DIPERSYARATKAN

NO KERANGKA ACUAN KEGIATAN KETERANGAN
1 KAK Manajemen Mutu 3.1.6EP3

5. SOP YANG DIPERSYARATKAN

NO SPO KETERANGAN
1 SOP pertemuan tinjauan manajemen. Hasil-hasil 3.1.2.EP3
pertemuan dan rekomendasi.
2 SOP audit internal. Pembentukan tim audit internal. 3.1.4.EP2
Pelatihan tim audit internal. Program kerja audit

1
 internal.
3 SOP rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah 3.1.4.EP5
hasil rekomendasi audit internal.
4 SOP untuk mendapatkan asupan pengguna tentang 3.1.5.EP1
kinerja Puskesmas.
5 SOP tindakan korektif. 3.1.6.EP3
6 SOP tindakan preventif. 3.1.6.EP4

6. BUKTI, ARSIP, DAN REKAMAN YANG DIPERSYARATKAN

NO BUKTI, ARSIP, DAN REKAMAN KETERANGAN
1 Bukti yang menunjukkan adanya Komitmen bersama 3.1.1.EP5
seluruh jajaran puskesmas untuk meningkatkan mutu
dan kinerja (pernyataan tertulis, foto).
2 Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja, 3.1.2.EP2
notulen tinjauan manajemen.
3 SOP pertemuan tinjauan manajemen. Hasil-hasil 3.1.2.EP3
pertemuan dan rekomendasi.
4 Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan 3.1.2.EP4
manajemen, bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut.
5 Identifikasi pihak-pihak terkait dan peran masing- 3.1.3.EP2
masing.
6 Notulen rapat atau catatan yang menunjukkan adanya 3.1.3.EP3
penjaringan aspirasi atau inovasi dari pihak terkait.
Rencana program perbaikan mutu, dan bukti
pelaksanaan.
7 Laporan kinerja, Analisis data kinerja. 3.1.4.EP1
8 SOP audit internal. Pembentukan tim audit internal. 3.1.4.EP2
Pelatihan tim audit internal. Program kerja audit
internal.
9 Laporan hasil audit internal. 3.1.4.EP3
10 Laporan tindak lanjut temuan audit internal. 3.1.4.EP4
11 Bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum 3.1.5.EP2
pemberdayaan masyarakat.
12 Analisis dan tindak lanjut terhadap asupan. 3.1.5.EP3
13 data hasil pengumpulan indikator mutu dan kinerja 3.1.6.EP1
yang dikumpulkan secara periodik.
14 Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang 3.1.6.EP5
tidak sesuai.
15 Instrumen kaji banding. 3.1.7.EP2
16 Dokumen pelaksanaan kaji banding. 3.1.7.EP3
17 Analisis hasil kaji banding. 3.1.7.EP4
18 Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap 3.1.7.EP7
penyelenggaraan kegiatan kaji banding.