Sop Perubahan Email Penyedia PDF
Sop Perubahan Email Penyedia PDF
2/2012
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) Tanggal Pembuatan 30-Nov-12
Tanggal Revisi
Nomor Revisi
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) Tanggal Efektif 2-Jan-13
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) Disahkan Oleh Bima H. Wibisana
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
Penjelasan Singkat :
Prosedur ini mengatur langkah-langkah yang dilakukan oleh penyedia untuk mengganti e-mail
penyedia.
Peralatan/Perlengkapan :
1. Surat Permohonan Ganti E-mail Penyedia
Tujuan : 2. Surat Kuasa Pembawa Berkas
1. Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi pengelola LPSE dan Peyedia yang terdaftar di SPSE 3 Tabel Prioritas Penyelesaian Permasalahan SPSE
dalam melakukan permintaan penggantian alamat e-mail penyedia barang/jasa. 4 Formulir Tanda Terima Berkas
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. Definisi :
Keterkaitan : 1. Helpdesk LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi Unit Layanan
1 SOP Pengarsipan Dokumen Dukungan Pengguna LPSE.
2. Verifikator adalah personil pada pada unit registrasi verifikasi LPSE yang bertugas melakukan
verifikasi kepada penyedia barang/jasa yang akan menjadi pengguna SPSE.
1
SOP PERUBAHAN EMAIL PENYEDIA BARANG/JASA
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Keterangan
Penyedia Front office Helpdesk LPSE Verifikator Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Mempersiapkan berkas permohonan berkas 1. Surat Permohonan dibuat diatas kertas N/A Berkas
Mulai
permohonan ganti e-mail berkop perusahaan, ditandatangani Permohonan
pimpinan perusahaan, dicap dan bermaterai.
2 Datang ke LPSE terkait, melapor ke front office N/A isian data penyedia
dan mengisi buku tamu pada buku tamu
3 Memberikan nomor antrian dan telah mengisi daftar tamu 5 menit Nomor antrian 5 menit terhitung
mempersilahkan penyedia untuk menunggu setelah mengisi buku
giliran menghadap helpdesk diruang tunggu tamu
6 Apabila berkas lengkap maka helpdesk Berkas permohonan lengkap 5 menit permohonan Jangka waktu lamanya
menyerahkan tanda terima berkas kepada ditindakanjuti proses perubahan
penyedia dan meminta penyedia untuk kepada verifikator email mengacu pada
menunggu konfirmasi perubahan email melalui Tabel Prioritas
email penyedia. Kemudian helpdesk Penyelesaian
menyerahkan berkas permohonan kepada Permasalahan SPSE
verifikator untuk diproses lebih lanjut.
7 Apabila berkas tidak lengkap maka helpdesk Berkas permohonan tidak lengkap 5 menit permohonan tidak
mengembalikan berkas kepada penyedia dan ditindaklanjuti
meminta penyedia untuk melengkapi berkas.
8 Menerima dan memeriksa berkas permohonan Berkas permohonan lengkap 5 menit permohonan
ditindaklanjuti
untuk diverifikasi
2
9 Melakukan verifikasi ulang disesuaikan dengan Berkas permohonan lengkap 15 menit hasil verifikasi
berkas yang telah diarsip sebelumnya. Apakah Tidak Ya berkas
berkas benar/valid ? permohonan
10 Apabila tidak sesuai verifikator melalui berkasi tidak lengkap ketika dilakukan 5 menit permohonan
Helpdesk meminta Penyedia untuk melengkapi verifikasi ditolak/tidak
berkas/menunjukan berkas yang sesuai. ditindaklanjuti
11 Melakukan perubahan e-mail penyedia berkas lengkap dan sesuai ketika di 10 menit hasil perubahan Tata cara perubahan e-
barang/jasa pada aplikasi SPSE verifikasi email mail penyedia pada
aplikasi SPSE mengacu
pada panduan
pengguna (user guide)
aplikasi SPSE
12 Memberitahu helpdesk bahwa permohonan hasil perubahan email 5 menit hasil perubahan
perubahan alamat e-mail penyedia telah email diterima oleh
dilaksanakan penyedia
13 Mengarsipkan berkas dengan mengacu pada hasil perubahan email Arsip berkas
SOP pengarsipan berkas permohonan
10 menit
14 Menerima dan meneruskan pemberitahuan hasil perubahan email 5 menit perubahan alamat
melalui e-mail kepada Penyedia barang/jasa Selesai email diterima oleh
bahwa permohonan perubahan alamat e-mail penyedia
penyedia telah dilaksanakan
3
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP)
LAMPIRAN
DIREKTORAT e-PROCUREMENT
4
Template Surat Permohonan Reset Password dan Lupa User ID
Demikian surat permohonan ini dibuat, atas bantuan dan kerjasamanya kami
ucapkan terima kasih
Hormat kami
Pimpinan,
dicap dan bermaterai
(………………………………)
5
Template Surat Kuasa
SURAT KUASA
No :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [nama perusahaan] , memberi kuasa kepada:
Nama :
Jabatan :
Alamat :
No. KTP :
Demikian ini surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.
[tampat] , [tanggal]
Materai Rp.6000,-
[nama] [nama]
[jabatan] [jabatan]
6
Form Tanda Terima Berkas
Tanggal :
Berkas Berupa
Nama Nama
Jabatan Instansi/
Jabatan