EP.5 SOP koordinasi lintas perogram dan llintas sektor.
EP.6 Kerangka acuan program memuat peran lintas program
dan lintas sektor.
EP.7 SOP dan hasil evaluasi,dan tindak lanjut pelaksanan
komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor. KRITERIA
5.1.5
ELEMEN DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN EP.1 Hasil identifikasi resiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan UKM.
EP.2 Hasil analisa resiko.
EP.3 Rencana pencegahan minimalisasi resiko.
EP.4 Rencana pencegahan upaya dan minimalisasi resiko
dengan bukti pelaksanaan. EP.5 Hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi resiko.
EP.6 Bukti pelaporan dan tindak lanjut.
KRITERIA
5.1.6
ELEMEN DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN EP.1 SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksanaan untuk memfasilitasi peran serta masyarakat.
EP.2 Rencana,Kerangka acuan,SOP pemberdayaan
masyarakat.
EP.3 SOP pelaksanaan SMD,dokumentasi pelaksanaan
SMD,dan hasil SMD.
EP.4 SOP komunikasi dengan masyarakat dan sasaran UKM
Puskesmas.
EP.5 Bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas
yang bersumber bersumber dari swadaya masyarakat swasta. KRITERIA
5.2.1
ELEMEN DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN EP.1 RUK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap-tiap UKM.
EP.2 RPK Puskesmas,dengan kejelasan kegiatan tiap-tiap
UKM.
EP.3 RUK dan RPK.
EP.4 Kerangka acuan tiap-tiap UKM.
EP.5 Jadwal kegiatan tiap-tiap UKM.
KRITERIA
5.2.2
ELEMEN DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN EP.1 SOP dan hasil kajian kebutuhan masyarakat.
EP.2 SOP dan hasil kajian kebutuhan sasaran.
EP.3 Hasil analisis.
EP.4 RPK Puskesmas.
EP.5 Jadwal pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan
usulan masyarakat/sasaran. KRITERIA
5.2.3
ELEMEN DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN EP.1 Hasil monitoring.
EP.2 SOP monitoring,jadwal dan pelaksanaan monitoring.
EP.3 SOP pembahasan hasil monitoring,bukti
pembahasan,rekomendasi hasil pembahasan.
EP.4 Hasil penyesuaian rencana.
EP.5 SOP perubahan rencana kegiatan.
EP.6 Dokumentasi hasil monitoring.
EP.7 Dokumentasi proses dan hasil pembahasan.
KRITERIA
5.3.1
ELEMEN DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN EP.1 Dokumen uraian tugas penanggung jawab.
EP.2 Dokumen uraian tugas pelaksana.
EP.3 Isi dokumen uraian tugas (tugas,tanggung jawab dan
kewenangan)
EP.4 Isi dokumen uraian tugas (tugas pokok dan tugas
integrasi).
EP.5 Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas.
EP.6 Bukti pendistribusian uraian tugas.
EP.7 Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas pada lintas
program. KRITERIA
5.3.2
ELEMEN DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN EP.1 Hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas (Kepala Puskesmas terhadap penanggung jawab UKM Puskesmas).
EP.2 Hasil monitoring (Penanggung jawab UKM Puskesmas
terhadap pelaksanaan dalam melaksanakan tugas berdasarkan uraian tugas).
EP.3 Bukti tindak lanjut (terhadap hasil monitoring bila ada
penyimpanganterhadap pelaksanaan uraian tugas oleh penanggung jawab UKM Puskesmas).
EP.4 Bukti tindak lanjut (terhadap hasil monitoring bila ada
penyimpangan terhadap pelaksanaan tugas oleh pelaksana). KRITERIA
5.3.3
ELEMEN DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN EP.1 SK Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas,SOP kajian ulang uraian tugas.
EP.2 Bukti pelaksanaan kajian ulang dan hasil tinjauan ulang.
EP.3 Uraian tugas yang direvisi.
EP.4 Keterangan hasil revisi uraian tugas.
KRITERIA
5.4.1
ELEMEN DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN EP.1 Hasil identifikasi pihak terkait dan peran masing- masing.
EP.2 Uraian peran lintas program untuk tiap program
Puskesmas.
EP.3 Uraian peran lintas sektor untuk tiap program
Puskesmas.
EP.4 Kerangka acuan program memuat peran lintas program
dan lintas sektor.
EP.5 Bukti pelaksanaan pertemuan lintas program dan lintas
sektor. KRITERIA
5.4.2
ELEMEN DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN EP.1 SK Kepala Puskesmas dan SOP tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program.
EP.2 Bukti pelaksanaan komunikasi lintas program dan lintas
sektor.
EP.3 Bukti pelaksanaan koordinasi .
EP.4 Hasil evaluasi,rencana tindak lanjut,dan tindak lanjut
terhadap pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor. KRITERIA
5.5.1
ELEMEN DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN EP.1 Sk Kepala Puskesmas dan SOP pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas.
EP.2 Panduan Pengendalian dokumen Kebijakan dan SOP.
EP.3 SOP Pengendalian dokumen eksternal dan pelaksanaan
pengendalian.
EP.4 SOP dan bukti Penyimpanan dan pengendalian arsip
perencanaan dan penyelenggaran UKM Puskesmas. KRITERIA
5.5.2
ELEMEN DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN EP.1 SK Kepala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. Hasil minitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas.
EP.2 SOP monitoring,jadwal dan pelaksanaan monitoring.
EP.3 (-) Penanggung jawab
UKM Puskesmas sebagai sasaran,dapat memahami kebijakan dan prosedur monitoring. EP.4 Hasil monitoring.
EP.5 Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur Dievaluasi setiap
monitoring. tahun. KRITERIA
5.5.3
ELEMEN DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN EP.1 SK evaluasi kinerja.
EP.2 SOP evaluasi kinerja.
EP.3 (-) Penanggung jawab
UKM Puskesmas sebagai sasaran dapat memahami kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja.
EP.4 SOP evaluasi kinerja,hasil evaluasi.
EP.5 Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi
UKM Puskesmas. KRITERIA
5.6.1
ELEMEN DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN EP.1 SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan.
EP.2 Hasil monitoring,rencana tindak lanjut dan bukti tindak
lanjut hasil monitoring.
EP.3 Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut.
KRITERIA
5.6.2
ELEMEN DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN EP.1 SOP pengarahan kepada pelaksana.
EP.2 Bukti pelaksanaan kajian.
EP.3 Bukti pelaksanaan tindak lanjut.
EP.4 Dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak