HASIL AUDIT INTERNAL I

UPT PUSKESMAS ONAN GANJANG TAHUN 2017

UNIT : PENDAFTARAN
RUANG LINGKUP : DOKUMEN
RENCANA TINDAK
MASALAH YANG
NO ANALISIS RTL TINDAK LANJUT MONITORING EVALUASI LANJUT DARI
DITEMUKAN
EVALUASI
Petugas tidak memberikan Inform consent Akan memberikan Petugas memberikan
Inform consent kepada seharusnya di berikan inform consent inform consent kepada
pasien di ruangan kepada pasien pasien sebelum
pemeriksaan sebelum diberikan diberikan tindakan
1 tindakan di ruangan
pemeriksaan

Buku register pendaftaran Petugas tidak selalu Akan merekap buku Petugas melakukan
belum di rekap setiap hari melakukan rekapan register pasien rekapan buku register
2 buku register setiap hari pendaftaran setiap
pendaftaran puskesmas pelayanan puskesmas
selesai setiap hari
Akan menempelkan Petugas membuat dan
Di ruang pendaftaran tidak
SOP pendaftaran di menempelkan SOP
3 terpasang SOP dengan SOP yang berhubungan
ruangan Pendaftaran
lengkap dan mudah di baca dengan pendaftaran
pendaftaran
oleh petugas belum ada
Di ruang pendaftaran tidak Jadwal pelayanan di Akan menempelkan Petugas membuat dan
terpampang jadwal ruang pendaftaran jadwal pelayanan menempelkan jadwal
pelayanan pasien rawat belum disediakan pasien rawat jalan pasien rawat jalan
4
jalan
UNIT : KEPEGAWAIAN
RUANG LINGKUP : DOKUMEN
RENCANA TINDAK
MASALAH YANG
NO ANALISIS RTL TINDAK LANJUT MONITORING EVALUASI LANJUT DARI
DITEMUKAN
EVALUASI
Dokumen kepegawaian Dokumen kepegawaian Akan menyusun Petugasmenyusun
belum tertata dengan rapi masih belum tertata dokumen dokumen kepegawaian
dan lengkap kepegawaian dengan rapi dan lengkap
1 dengan rapi dan pada lemari kepegawaian
lengkap pada
lemari
kepegawaian
SK Kepala Puskesmas belum SK Kepala Puskesmas SK Kepala Petugas mencatat dan
tercatat dan belum tercatat dan Puskesmas akan mendokumentaskan SK
didokumentasikan dengan terdokumentasi dicatat dan Kepala Puskesmas pada
2
lengkap pada buku register didokumentasikan buku register
dengan lengkap
pada buku register
SOP belum dicatat dan SOP belum tercatat dan SOP akan dicatat Petugas mencatat dan
didokumentasikan dengan terdokumentasikan dan mendokumentasikan SOP
3 lengkap pada buku register didokumentasikan di buku register
dengan lengkap
pada buku register

Notulen kegiatan Notulen kegiatan Akan mencatat Petugas mencatat

4 Puskesmas belum tercatat puskesmas belum notulen untuk notulen kegiatan
semua lengkap semua kegiatan
Belum ada buku penjagaan Buku penjagaan Akan melengkapi Petugas Tata Usaha
pangkat dan berkala yang pangkat tidak ada buku penjagaan membuat buku
tertulis lengkap pangkat dan penjagaan pangkat
5
berkala untuk berkala untuk semua
semua pegawai pegawai
UNIT : PENGURUS BARANG
RUANG LINGKUP : DOKUMEN
RENCANA TINDAK
NO MASALAH YANG ANALISIS RTL TINDAK LANJUT MONITORING EVALUASI LANJUT DARI
DITEMUKAN EVALUASI
Petugas belum mempunyai Akan melengkapi Petugas membuat SOP
SOP terkait dengan SOP pengelolaan pengelolaan barang
1
pengelolaan barang SOP pengelolaan barang
barang belum lengkap
Petugas belum membuat Jadwal kalibrasi belum Akan mengusulkan
Kepala Puskesmas
jadwal kalibrasi ada di Puskesmas pelaksanaan
mengusulkan
2 kalibrasi alat di
pelaksanaan kalibrasi alat
Puskesmas
kepada pihak yang
berwewenang
UNIT : PENGELOLA PROGRAM PROMKES
RUANG LINGKUP : PERENCANAAN
Pengelola program tidak Pengelola program Pengelola program Pengelola program
selalu melaksanakan tidak mengevaluasi akan melaksanakan mengevaluasi dan
evaluasi dan rencana tindak capaian program evaluasi dan membuat RTL dari
1
lanjut untuk perbaikan membuat RTL kinerjanya
program untuk perbaikan
program
UNIT : PENGELOLA PROGRAM KIA
RUANG LINGKUP : PERENCANAAN
MASALAH YANG
NO
DITEMUKAN ANALISIS RTL
Pengelola program tidak Pengelola program Pengelola program Pengelola program
selalu melaksanakan tidak mengevaluasi akan melaksanakan mengevaluasi dan
evaluasi dan rencana tindak capaian program evaluasi dan membuat RTL dari
1
lanjut untuk perbaikan membuat RTL kinerjanya
program untuk perbaikan
program
UNIT : PENGELOLA PROGRAM GIZI
RUANG LINGKUP :
MASALAH YANG
NO RTL
DITEMUKAN
Pengelola program tidak Pengelola program Pengelola program Pengelola program
selalu melaksanakan tidak mengevaluasi akan melaksanakan mengevaluasi dan
evaluasi dan rencana tindak capaian program evaluasi dan membuat RTL dari
lanjut untuk perbaikan membuat RTL kinerjanya
1 program untuk perbaikan
program

UNIT : PENGELOLA PROGRAM

KESLING
RUANG LINGKUP : PERENCANAAN DAN CAPAIAN PROGRAM
MASALAH YANG
NO
DITEMUKAN RTL
Tidak ada SOP yang SOP belum dilengkapi Pengelola program
terdokumentasikan dengan oleh pengelola program melengkapi SOP
rapi dan mudah di baca pengelola program
1 Pengelola program
akan melengkapi
SOP pengelola
program
Pengelola program tidak Pengelola program Pengelola program Pengelola program
selalu melaksanakan tidak mengevaluasi akan melaksanakan mengevaluasi dan
evaluasi dan rencana tindak capaian program evaluasi dan membuat RTL dari
lanjut untuk perbaikan membuat RTL kinerjanya
2
program untuk perbaikan
program
UNIT : PENGELOLA PROGRAM IMMUNISASI
RUANG LINGKUP : PERENCANAAN DAN CAPAIAN PROGRAM
MASALAH YANG
NO
DITEMUKAN RTL
Pengelola program tidak Pengelola program Pengelola program Pengelola program
selalu melaksanakan tidak mengevaluasi akan melaksanakan mengevaluasi dan
evaluasi dan rencana tindak capaian program evaluasi dan membuat RTL dari
1
lanjut untuk perbaikan membuat RTL kinerjanya
program untuk perbaikan
program
UNIT : PEMERIKSAAN UMUM
RUANG LINGKUP : DOKUMEN DAN PELAYANAN
MASALAH YANG
NO RTL
DITEMUKAN ANALISIS TL MONITORING EVALUASI RTL DARI EVALUASI
Petugas tidak menuliskan Data pasien rawat jalan Petugas akan Petugas menuliskan data
data pasien yang datang tidak lengkap pada melengkapi data setiap pasien rawat jalan
pada register rawat jalan buku register pasien rawat jalan pada buku register
1 dengan lengkap: pada buku register dengan lengkap

Tidak ada SOP yang SOP masih dalam SOP pemeriksaan Petugas melengkapi SOP
terdokumentasikan dengan keadaan tidak tertata umum akan pada ruang pemeriksaan
2 rapi dan mudah di baca dilenngkapi dan umum
disusun dengan
rapi
Di ruangan tidak terdapat Struktur organisasi Akan Petugas membuat
struktur organisasi yang belum tersedia memampangkan struktur organisasi
3 terpampang dengan rapi struktur organisasi pemeriksaan umum
di ruangan
pemeriksaan
 Di ruangan tidak terdapat Daftar barang Petugas akan Petugas melengkapi
daftar inventaris barang inventaris tidak daftar daftar daftar inventaris barang
4 tersedia inventaris barang di
ruangan

5 Di ruangan tidak terdapat Jadwal petugas jaga Akan menyusun Jadwal petugas jaga
jadwal petugas jaga tdiak ada jadwal petugas jaga disusun
UNIT : UGD

RUANG LINGKUP : DOKUMEN DAN PELAYANAN

MASALAH YANG
NO RTL
DITEMUKAN ANALISIS TL MONITORING EVALUASI RTL DARI EVALUASI
Jadwal piket petugas di Jadwal piket petugas Akan menyusun Penyusunan jadwal piket Jadwal petugas jaga dalam
UGD belum terpampang belum ada jadwal piket petugas UGD penyusunan Jadwal petugas jaga
1
dan belum petugas di UGD UGD sudah di
didokumentasikan tempel di ruangan
Laporan UGD belum Petugas akan Laporan UGD
lengkap membuat laporan lengkap
lengkap
2
Petugas menuliskan Petugas telah menyusun
Laporan petugas laporan UGD setiap laporan UGD setiap
tentang pelayanan UGD bulan bulannya
Pasien belum semua Masih ada pasien UGD Setiap pasien UGD Petugas menuliskan data Data pasien di UGD
tercatat di buku register yng belum teratat akan dicatat di lengkap setiap kalia ada sudah lengkap
pasien dalam buku register buku register pasien UGD pad buku Petugas sudah menuliskan dituliskan pada
3 data pasien rawat jalan
pasien register buku register
yang datang pada buku
register

Diketahui,
KEPALA UPT PUSKESMAS ONAN GANJANG,

dr. SISCA LORENTA

PENATA TK.I
NIP. 19780329 200804 2 001