2.Tujuan Sebagai acuan dalam pelaksanaan program sehingga system pendokumentasian terarah
5.Prosedur a. Pelaksana Program membuat pertanyaan untuk instrument SMD dan menyampaikan
kepada kordinator UKM
b. Pelaksana Program mengidentifikasi hasil SMD dan melakukan analisis sederhana
terkait programnya
c. Pelaksana Program membuat matrik rencana kegiatan sesuai hasil smd dan data
program serta menyerahkan kepada koordinator UKM
d. Pelaksana Program menerima uraian tugas dari kepala Puskesmas
e. Pelaksana Program menentukan sasaran program dan menyaipkan data terkait
program
f. Pelaksana Program membuat KAK pada stiap kegiatan program dengan
mencantumkan tata nilai dan peran kedudukan/ organisasi serta mempunyai SPO
g. Pelaksana Program menyiapkan pedoman eksternal program
h. Pelaksana Program melaksanakan kegiatan sesuai dngan jadwal
i. Pelaksana Program menganalisa capaian program dan hambatan dalam pelaksanaan
kegiatan setiap 6 bulan sekali
j. Pelaksana Program melaksanakan koordinasi dan komunikasi lintas sektoral dan
kedinasan serta mendokumentasikannya
k. Pelaksana Program membuat maping dan grafik pemantauan
l. Pelaksana Program mednokumentasikan semua terkait progam kedlam gobi program
m. Pelaksana Program menjaga kebersihan kerapihan ruangan
TIDAK
KEGIATAN YA TIDAK
BERLAKU
a. Apakah Pelaksana Program membuat pertanyaan untuk
instrument SMD dan menyampaikan kepada kordinator
UKM ?
b. Apakah Pelaksana Program mengidentifikasi hasil SMD
dan melakukan analisis sederhana terkait programnya ?
c. Apakah Pelaksana Program membuat matrik rencana
kegiatan sesuai hasil smd dan data program serta
menyerahkan kepada koordinator UKM ?
d. Apakah Pelaksana Program menerima uraian tugas dari
kepala Puskesmas ?
e. Apakah Pelaksana Program menentukan sasaran program
dan menyaipkan data terkait program ?
f. Apakah Pelaksana Program membuat KAK pada stiap
kegiatan program dengan mencantumkan tata nilai dan
peran kedudukan/ organisasi serta mempunyai SPO ?
g. Apakah Pelaksana Program menyiapkan pedoman
eksternal program?
h. Apakah Pelaksana Program melaksanakan kegiatan sesuai
dngan jadwal?
i. Apakah Pelaksana Program menganalisa capaian program
dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan setiap 6 bulan
sekali ?
j. Apakah Pelaksana Program melaksanakan koordinasi dan
komunikasi lintas sektoral dan kedinasan serta
mendokumentasikannya ?
k. Apakah Pelaksana Program membuat maping dan grafik
pemantauan ?
l. Apakah Pelaksana Program mednokumentasikan semua
terkait progam kedlam gobi program ?
m. Apakah Pelaksana Program menjaga kebersihan kerapihan
ruangan?
CR: …………………………………………%
Pelaksana/ Auditor