2 Ruang Pelayanan KIA Ruangan sempit Kurang nyaman Rehab ruang KIA
3 Ruang Farmasi Tidak adanya petugas Apoteker/ AA Petugas di ruang adalah perawat Mengajukan permohonan
pagawai dengan kualifikasi
Apoteker/AA.
Mengikutkan OJT
pengelolaan obat untuk
petugas yang ada.
4 Ruang Laboratorium Ruangan Gelap dan sirkulasi udara Kesalahan pembacaan hasil Rehab ruangan
kurang. pemeriksaan laboratorium. Laboratorium dengan
Risiko terjadi infeksi nosokomial. pencahayaan dan sirkulasi
udara yang cukup.
Tidak ada pengatur suhu ruangan Reagen menjadi rusak/ tidak Pemasangan alat pengatur
efektif. suhu/ AC
5 Ruang Pelayanan Umum Pasien kurang memahami alur Pasien bingung dan tidak tau Buat alur pelayanan yang
pelayanan alur yang harus dilalui. mudah dipahami pasien.
Jelaskan alur kepada pasien
untuk alur yang harus dilalui.
6 Ruang Pendaftaran Tidak adanya petugas Rekam Medik Pengelolaan rekam medik yang Merekrut pegawai dengan
tidak sesuai standar. kualifikasi pendidikan Rekam
medik.
Mengikutkan OJT petugas
rekam medis yang sudah ada.
Tidak ada media yang Pasien tidak mengetahui hak dan Memasang media untuk
menginformasikan hak dan kewajiban kewajibanya. menginformasikan hak dan
pasien kewajiban pasien.
Tidak adanya status pasien Ketidaktahuan petugas tentang Membuat status pasien
riwayat pasien sebelumnya
7 Pelayanan terpadu Pasien belum mengetahui adanya Pasien tidak faham di unit mana Sosialisasi pelayanan terpadu
pelayanan terpadu mereka harus mendapatkan
pelayanan
8 Area Parkir Pasien tidak mengetahui tempat parkir Terjadinya tabrakan kendaraan Membuat pemisahan area
datang dan pergi parker
9 Persalinan Status pasien tidak lengkap Kesalahan diagnosis/terapi dan Audit status dan verifikasi
anamnesis, diagnosis dan terapi dan rencana tindakan ulang saat pengisian
rencana tindakan
Perdana, .....................................2017
Kepala UPT Puskesmas Perdana
H. JAJAT MAHROJAT
NIP 1967
DAFTAR RISIKO
Pemda : Kabupaten Pandeglang
SKPD : Dinas Kesehatan
Unit Kerja : UPT Puskesmas Perdana
Bidang
: Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan
Pengamatan
Skala Akibat/ Pengendalian
Skala Status
Kemungki Pemili Penyebab Dampa Pengendalian yang Ada yang masih
Proses Pernyataan Dampak Risiko
No. nan k k dibutuhkan
Kegiatan Risiko
Risiko U/
1 2 3 4 Sumber Uraian 1 2 3 4 Uraian E/KE/TE
C
(11)=(
(7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) 4) x (12) (13) (14)
)
(10)
1 Pelayanan Pasien 1 Petug Tenaga C Pasien Pelaya 3 3 E Pengajuan
Gigi lebih as lelah nan asisten gigi
lama dan menun tidak
dilayani pasien ggu optimal
lama
dan
petuga
s
meras
a lelah
2 Pelayanan Ruanga 1 Petug Ruangan C Risiko Sakit 2 2 E Satu ruangan
KIA, KB n yang as terjadi untuk 3 unit
dan MTBS sempit dan penula pelayanan
pasien ran
penya
kit
3 Pelayanan Kesalah 3 Pasie SPO C Penata Sakit 3 9 Dilakukan E Penataan obat
Farmasi an n Penataan an tidak crosscek dengan
pengam obat obat sembu ulang memperhatika
bilan yang h kesesuaia n LASA.
obat belum terjadi n atara
memp shock resep dan
erhatik anafila fisik obat
an ktik sebelum
LASA. disampaia
kan ke
pasien
4 Pelayanan Kesalah 3 Petug Sarpras C Penca Kesala 3 9 Menamba E Mengganti
laborato- an as hayaa han h lampu ruangan
rium pembac n pemba pencahay yang lebih
aan kurang caan aan dan terang dan
hasil dan hasil. Pengatur pengajuan
dan Suhu Reage suhu pembelian AC
hasil lab ruanga n ruang.
tidak n tidak mengal
akurat stabil ami
kerusa
kan.
5 Pelayanan Pasien 2 Pasie Alur C Alur Pasien 2 4 Membuat E Memasang
Umum salah n pelayanan pelaya tidak alur alur pelayanan
memasuk an memba pelayana yang bisa
i ruang yang ca alur n yang terlihat oleh
pelayana tidak pelaya jelas pasien
n jelas nan
6 Pendaftara Pengisia 2 Pasie Petugas C Dalam Data 2 4 SPO E Evaluasi
n n RM n pendaftaran pengisi pasien Rekam secara berkala
tidak sekaligus an RM tidak Medis. terhadap
komplit sebagai dilakuk tereka Merekrut kelengkapan
petugas RM an m petugas pengisian data
dan Kasir satu dengan rekam rekam medis
orang valid medis pasien.
yang
berper
an
sebag
ai RM
sekalig
us
sebag
ai kair
7 Pelayanan pasien 2 Pasie Unit C Kuran Pasien 1 2 Sosialisas E Lebih
Terpadu salah n pelayanan gnya tidak i unit mensosialisasi
mendaft baru sosiali menget pelayana kan unit
ar unit sasi ahui ke n terpadu pelayanan
pelayan adany unit melalu terpadu
an a unit mana pamphlet,
pelaya untuk banner
nan menda
terpad patkan
u pelaya
nan
8 Persalinan 2 pasien Petugas Petuga Terjadi 3 6 Melengka E Audit
s tidak nya pi status kelengkapan
menge kesala pasien status
tahui han
riwayat diagno
penya se,tera
kit pi dan
pasien rencan
a
tindaka
n
9 Area Terjadin Pasie Area parkir C Tidak Kemun 4 Pemisaha E Usulan
parkir ya 2 n dan adany gkinan 2 n jenis pembuatan
tabrakan petug a kecelak kendaraa pintu keluar
kendara as pemis aan dan masuk
n di
an ahan
masuk pintu tempat
dan masuk parkir.
keluar dan Rencana
keluar pemisaha
n pintu
masuk
dan
keluar
Keterangan:
: Un
E : Efektif U/C Controlled/Controlled
KE : Kurang Efektif
TE : Tidak Efektif
KRITERIA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO
(SKALA KEMUNGKINAN)
Level Frekuensi Kejadian Aktual
1 Jarang a. Sangat kecil kemungkinan terjadi tetapi tidak bisa
sekali diabaikan
b. Tidak pernah terjadi dalam 1 tahun terakhir
2 Jarang a. Kecil kemungkinan terjadi
b. Terjadi kurang dari 3 kali dalam kurun waktu 1 tahun
terakhir
3 Sering a. Besar kemungkinan terjadi
b. Terjadi kurang dari 3 kali dalam kurun waktu 6 bulan
terakhir
4 Sangat a. Sangat besar kemungkinan terjadi
sering b. Terjadi lebih dari 3 kali dalam kurun waktu 6 bulan
terakhir
Catatan :
Kriteria Dampak Risiko terpenuhi bila minimal 2 kriteria Definisi Dampak Risiko terpenuhi