Lampiran 4: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses UNIT:

Kriteria Audit

Bagian I : Rincian ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Unit kerja: Auditor Audit

Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan :

Lampiran 5: Instrumen audit internal

a. Instrumen audit: standar akreditasi

Nama Unit yang diaudit : Manajemen Peralatan

Auditor : 1. Siwi, 2. Rofi’, 3. Puji

Waktu pelaksanaan :
Instrumen Audit :

No Kriteria Daftar Fakta Temuan Rekomendasi

audit Pertanyaan lapangan audit audit
1. -PKP 2017 Apakah sudah
- standard mempunyai
akreditasi SK Pengelola
puskesmas Barang ?
BAB II 2.1.5
Apakah sudah
membuat RUK
dan RPK ?
Apakah sudah
membuat SOP
?

Apakah
pengelola sudah
membuat KAK ?

Apakah anda
mempunyai
dokumen
external ?
Lampiran 6: Form Monitoring Tindak Lanjut Audit Internal
FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL
Status tindak lanjut per tanggal:……………………………….

No. Uraian Ketidak- Analisis ketidak- Rencana Target Penanggung Waktu Status
sesuaian/Masalah sesuaian/Masalah tindak waktu jawab Pelaksanaan penyelesaian
lanjut penyelesaian tindak
lanjut

Auditor Auditee

…………………………………. ……………………………