NAMA UNIT YANG DIAUDIT : Admen Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Jarakkulon
Auditor : 1. , 2. , 3.
Waktu Pelaksanaan : 09 Maret 2018
No Kriteria Daftar pertanyaan Cek Dokumen Observasi Simulasi Fakta Lapangan Temuan Rekomendasi
audit Pelaksanaan (Ada/Tidak)
1 SAP 1. Apakah ada waktu atau Jadwal ada Ada Ada
1.1.5 jadwal tertentu dalam terlampir
satu bulan yang
diagendakan untuk
Lokakarya Mini Bulanan