INSTRUMEN AUDIT

PUSKESMAS JARAK KULON TAHUN 2018

NAMA UNIT YANG DIAUDIT : Admen Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Jarakkulon
Auditor : 1. , 2. , 3.
Waktu Pelaksanaan : 09 Maret 2018

No Kriteria Daftar pertanyaan Cek Dokumen Observasi Simulasi Fakta Lapangan Temuan Rekomendasi
audit Pelaksanaan (Ada/Tidak)
1 SAP 1. Apakah ada waktu atau Jadwal ada Ada Ada
1.1.5 jadwal tertentu dalam terlampir
satu bulan yang
diagendakan untuk
Lokakarya Mini Bulanan

2. Bagaimana susunan Ada susunan Tercatat pada Ada

acara pada saat proses acara notulen
Lokakarya Mini Bulanan lokakarya mini

3. Bagaimana keterlibatan Semua staff Tercatat

semua staff pada saat hadir dan aktif dalam notulen
berjalannya Lokakarya dalam
Mini Bulanan pelaksanaan
lokakarya mini
4. Dokumen yang harus ada - SOP Lokmin
- Dok. Evaluasi,
Kegiatan, Tindak
Lanjut, Hasil
- Daftar Hadir
 - Undangan
- Notulen
2 SAP 1. Menginventarisir Ada tapi belum Ada tapi masih
1.2.5 kegiatan dari program maksimal belum optimal

2. Penyusunan POA Ada Ada dalam

notulen