LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (dalam rupiah) ANGGARAN REALISASI REALISASI NO URAIAN REF % 2015 2015 2014 1 2 3 4 5 6 7 1 PENDAPATAN 5.1.1 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.1.1.1 3 Pendapatan Pajak Daerah 5.1.1.1.1 1.008.440.439.200,00 1.010.655.242.476,00 100,22 904.783.591.014,00 4 Pendapatan Retribusi Daerah 5.1.1.1.2 22.920.317.650,00 24.357.011.304,86 106,27 19.838.517.587,00 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 5.1.1.1.3 123.837.542.676,00 63.229.181.808,00 51,06 55.670.166.607,00 6 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.1.1.1.4 265.272.939.852,00 274.420.131.536,40 103,45 134.768.121.965,45 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) 1.420.471.239.378,00 1.372.661.567.125,26 96,63 1.115.060.397.173,45 8 9 PENDAPATAN TRANSFER 5.1.1.2 10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 5.1.1.2.1 11 Dana Bagi Hasil Pajak 5.1.1.2.1.1 169.690.300.000,00 134.132.451.450,00 79,05 149.750.882.119,00 12 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 5.1.1.2.1.2 19.268.727.000,00 13.671.946.328,00 70,95 27.281.795.022,00 13 Dana Alokasi Umum 5.1.1.2.1.3 1.088.633.717.000,00 1.088.633.717.000,00 100,00 980.390.340.000,00 14 Dana Alokasi Khusus 5.1.1.2.1.4 214.257.150.000,00 214.257.150.000,00 100,00 54.663.430.000,00 15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) 1.491.849.894.000,00 1.450.695.264.778,00 97,24 1.212.086.447.141,00 16 17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 5.1.1.2.2 18 Dana Otonomi Khusus - - - - 19 Dana Penyesuaian 630.827.901.000,00 623.496.301.000,00 98,84 460.280.397.500,00 20 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19) 630.827.901.000,00 623.496.301.000,00 98,84 460.280.397.500,00 21 Total Pendapatan Transfer (15 + 20) 2.122.677.795.000,00 2.074.191.565.778,00 97,72 1.672.366.844.641,00 22 23 LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH 5.1.1.3 24 Pendapatan Hibah 12.588.307.100,00 1.732.499.000,00 13,76 2.000.000.000,00 25 Pendapatan Dana Darurat - - - - 26 Pendapatan Lainnya - - - - 27 Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (24 + 26) 12.588.307.100,00 1.732.499.000,00 13,76 2.000.000.000,00 28 JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 27) 3.555.737.341.478,00 3.448.585.631.903,26 96,99 2.789.427.241.814,45 29 30 BELANJA 5.1.2 31 BELANJA OPERASI 5.1.2.1 32 Belanja Pegawai 5.1.2.1.1 601.187.589.674,80 564.302.754.376,00 93,86 592.012.532.550,00 33 Belanja Barang dan Jasa 5.1.2.1.2 606.610.950.682,00 545.089.419.850,28 89,86 346.887.246.482,00 34 Belanja Subsidi 5.1.2.1.3 - - - 248.496.000,00 35 Belanja Hibah 5.1.2.1.4 982.864.828.452,00 938.665.195.200,50 95,50 728.482.603.979,40 36 Belanja Bantuan Sosial 5.1.2.1.5 37.198.115.000,00 31.818.366.500,00 85,54 30.245.205.890,00 37 Belanja Bantuan Keuangan 5.1.2.1.6 - - - 38.517.985.669,93 38 Jumlah Belanja Operasi (32 s/d 38) 2.227.861.483.808,80 2.079.875.735.926,78 93,36 1.736.394.070.571,33 39 40 BELANJA MODAL 5.1.2.2 41 Belanja Tanah 5.1.2.2.1 - - - 9.936.135.375,00 42 Belanja Peralatan dan Mesin 5.1.2.2.2 91.589.722.782,00 85.838.589.178,00 93,72 55.399.964.888,00 43 Belanja Gedung dan Bangunan 5.1.2.2.3 343.476.243.075,00 319.370.839.896,00 92,98 180.047.388.111,00 44 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.1.2.2.4 433.319.762.700,00 428.158.824.575,00 98,81 175.725.719.816,00 45 Belanja Aset Tetap Lainnya 5.1.2.2.5 1.368.628.500,00 1.215.825.500,00 88,84 1.163.203.900,00 46 Belanja Aset Lainnya 5.1.2.2.6 - - - 525.018.050,00 47 Jumlah Belanja Modal (42 s/d 47) 869.754.357.057,00 834.584.079.149,00 95,96 422.797.430.140,00 48 49 BELANJA TAK TERDUGA 50 Belanja Tak Terduga 5.1.2.3 18.314.046.560,49 2.240.532.500,00 12,23 105.278.000,00 51 Jumlah Belanja Tak Terduga (51 s/d 51) 18.314.046.560,49 2.240.532.500,00 12,23 105.278.000,00 52 JUMLAH BELANJA (39 + 48 + 52) 3.115.929.887.426,29 2.916.700.347.575,78 93,61 2.159.296.778.711,33 53 (dalam rupiah) ANGGARAN REALISASI REALISASI NO URAIAN REF % 2015 2015 2014 1 2 3 4 5 6 7 54 TRANSFER 5.1.3 55 TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA 5.1.3.1 56 479.498.131.760,00 435.441.045.994,50 90,81 454.803.322.649,59 57 Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota - - - - 58 Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota 18.666.667,00 - - - 59 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota 479.516.798.427,00 435.441.045.994,50 90,81 454.803.322.649,59 60 Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota (57 s/d 59) 61 5.1.3.2 62 22.850.000.000,00 11.400.000.000,00 49,89 - 63 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN - - - - 64 Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 1.771.050.919,04 1.362.277.857,92 76,92 - 65 Bantuan Keuangan ke Desa 24.621.050.919,04 12.762.277.857,92 51,83 - 66 Bantuan Keuangan Lainnya 504.137.849.346,04 448.203.323.852,42 88,90 454.803.322.649,59 67 3.620.067.736.772,33 3.364.903.671.428,20 92,95 2.614.100.101.360,92 Jumlah Transfer Bantuan Keuangan (63 s/d 65) 68 69 JUMLAH TRANSFER (60 + 66) (64.330.395.294,33) 83.681.960.475,06 (130,08) 175.327.140.453,53 70 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (53 + 67) 71 5.1.4 72 5.1.4.1 SURPLUS/DEFISIT (28 - 68) 73 149.355.598.294,33 198.114.243.213,69 132,65 13.156.212.010,80 74 - - - - 75 PEMBIAYAAN - - - - 76 PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - - - 77 Penggunaaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) - - - - 78 - - - - Pencairan Dana Cadangan 79 - - - - 80 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - 81 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat - - - - 82 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya - - - - 83 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank - - - - 84 - - - - Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 85 - - - - 86 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 650.000.000,00 633.591.755,00 97,48 672.245.830,00 87 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 150.005.598.294,33 198.747.834.968,69 132,49 13.828.457.840,80 88 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara 89 5.1.4.2 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 90 - - - - 91 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 85.675.203.000,00 85.675.203.000,00 100,00 39.800.000.000,00 92 Penerimaan Kembali Piutang Lainnya - - - - 93 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya - - - - 94 Jumlah Penerimaan Pembiayaan (74 s/d 87) - - - - 95 - - - - 96 - - - - 97 PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - - - 98 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 99 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah - - - - 100 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat - - - - 101 85.675.203.000,00 85.675.203.000,00 100,00 39.800.000.000,00 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 102 64.330.395.294,33 113.072.631.968,69 175,77 (25.971.542.159,20) 103 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 104 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 5.1.4.3 (0,00) 196.754.592.443,75 0,00 149.355.598.294,33 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (91 s/d 101) PEMBIAYAAN NETTO (88 - 102)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (70 + 103)
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.