INTRUMEN AUDIT INTERNAL

Nama unit yang di audit : Loket Pendaftaran

Auditor : dr. Yanto Suwarno

Waktu pelaksanaan : 6 Agustus 2018

No Standar /Kreteri audit Daftar petanyaan Fakta Temuan audit Rekomendasi

1 Standar akreditasi BAB Apakah loket buka kesesuai Sudah sesuai

7 jam pelayanan
Apakah jam pelayanan di Sudah sesuai
tetapkan
Apakah jenis-jenis pelayanan Sudah ada
sudah di tetapkan
Apakah ada SOP pendaftaran Ada
Adakah alur pendaftaran Sudah ada
Adakah informasi persyaratan Belum ada Belum ada papan Memasang papan
pendaftaran informasi syarat informasi syarat
pendaftaran pendaftaran
Bagaimana jika loket rawat Pasien
jalan sudah tutup disarankan ke
UGD
3 Indikator mutu Berapa lama waktu tunggu Ya Masih ada komplain Mengusulkan jumlah
pendaftaran pasien tenaga
 INTRUMEN AUDIT INTERNAL

Nama unit yang di audit : Pengobatan Umum

Auditor : dr. Yanto Suwarno

Waktu pelaksanaan : 6 Agustus 2018

No Standar / kriteria Audit Daftar pertanyaan Fakta Temua Audit Rekomendasi

1 Standar akreditasi BAB 7 Adakah SOP Ada
pengkajian awal klinis
Waktu tunggu pasien Sesuai
Kesesuaian Sesuai
pengobatan
Alur pemeriksaan Belum sesuai Karena jumlah
pasien petugas yang
kurang
2 Indikator mutu Apakah semua semua Belum Karena jumlah
pasien hipetensi di petugas yang
konseling kurang