Anda di halaman 1dari 3

STANDARD OPERATING

LEMBAGA PROCEDURE
SERTIFIKASI PROFESINO : 16/SOP/II/2013
Rev : 0
DUTA
TINDAKAN BANGSA
PENCEGAHAN
PERBAIKAN
& Hal : 1 dari 1
Berlaku sejak tgl:

STANDARD OPERATING
PROCEDURE

TINDAKAN PENCEGAHAN &


PERBAIKAN

Nomor Dokumen : 16 / SOP / II / 2013.


Nomor Salinan : 1
Edisi / Revisi : II / 0
Status Distribusi : V TERKENDALI

Tidak Terkendali.

Perhatian : Dokumen ini tidak boleh disalin atau digunakan untuk keperluan komersial
atau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagaian tanpa ijin sebelumnya dari kepala
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Manajer Sertifikasi Disetujui oleh: Manajer Mutu
LSP Duta Bangsa
STANDARD OPERATING PROCEDURE NO : 16/SOP/II/2013
Rev : 0
TINDAKAN PENCEGAHAN & Hal : 1 dari 1
PERBAIKAN Berlaku sejak tgl:

1. Tujuan : Memastikan Kegiatan Pelaksanaan Asesmen oleh LSP Duta


Bangsa yang kredibel dan terpercaya serta terhindar dari
pertentangan kepentingan (conflict of interest) dan mampu telusur
sesuai (confirmed to) terhadap ISO 17024 dan Regulasi Teknis
terkait

2. Ruang lingkup : Prosedur ini melingkupi upaya pencegahan konflik dan


perbaikannya jika terjadi terhadap pelaksanaan asesmen oleh LSP
Duta Bangsa dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan,
mencakup kegiatan penugasan asesor, penelaahan (skrining)
asesor, rekomendasi perbaikan.

3. Koordinator : Manajer Sertifikasi LSP Duta Bangsa

4. Acuan : ISO 17024

5. Proses Prosedur :

PENANGGUNG
LANGKAH-LANGKAH HASIL / MEDIA
JAWAB
1 PENUGASAN ASESOR  Daftar Asesor dengan  Manajer Sertifikasi
Instruksi Kerja: Ruang Lingkup Asesmen
1.1 Identifikasi ruang lingkup asesmen  Surat Keterangan
1.2 Identifikasi ketersediaan asesor Evaluasi Kinerja Asesor
 Surat Tugas Asesor
sesuai ruang lingkup asesmen
1.3 Identifikasi kinerja asesor sesuai
ruang lingkup asesmen
1.4 Usulan penugasan asesor sesuai
ruang lingkup asesmen

2 PENELAAHAN (SKRINING)  Laporan Hasil Skrining  Manajer Sertifikasi


ASESOR Asesor
Instruksi Kerja:
2.1 Identifikasi kegiatan kepelatihan
asesor yang ditugaskan terkait
dengan hubungannya dengan
calon asesi
2.2 Identifikasi daftar riwayat hidup
asesor yang ditugaskan terkait
dengan hubungannya dengan
calon asesi
2.3 Laporkan hasil penelaahan
(skrining)

Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Manajer Sertifikasi Disetujui oleh: Manajer Mutu
STANDARD OPERATING PROCEDURE NO : 16/SOP/II/2013
Rev : 0
TINDAKAN PENCEGAHAN & Hal : 1 dari 1
PERBAIKAN Berlaku sejak tgl:

3 MEMBUAT REKOMENDASI  Berita Acara  Manajer Sertifikasi


PERBAIKAN Kejadian
Instruksi Kerja:  Rekaman Langkah-
3.1 Jika didapatkan konflik langkah Perbaikan
kepentingan, maka buatkan berita
acara kejadian
3.2 Mintakan 2 orang saksi, yaitu 1
orang dari pihak asesi dan 1 orang
dari pihak TUK
3.3 Tanda tangani surat pernyataan
penilaian secara objektif dari
asesor yang disertai tanda tangan
2 orang saksi terkait
3.4 Rekam semua langkah perbaikan

Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Manajer Sertifikasi Disetujui oleh: Manajer Mutu