LAPORAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS AUR DURI

TAHUN 2018

I. LatarBelakang
Untuk menilai kinerja pelayanan di puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat di identifikasikan kesenjangan kinerja yang
menjadi masukkan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada system
pelayanan maupun system manajemen
Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi factual dan signifikan (dapat
dipertanggungjawabkan) melalui interaksi (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang
berujung pada penarikan kesimpulan) secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi
yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan
antar standar yang telah disepakati bersama dengan apa yang dilaksanakan/diterapkan di
lapangan.

Audit merupakan proses yang sistematis, mandiri, terdokumentasi untuk

memperoleh bukti audit dan menilai secara objekstif untuk menentukkan sejauh mana
kriteria audit telah terpenuhi.

Kriteria audit adalah kriteria yang digunakan untuk melakukan audit berdasarkan standart
yang digunakan dalam penilaian audit.

II. Tujuan Audit

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumberdaya, proses pelayanan, dan

kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu
dan kinerja.
III. Lingkup Audit
Pelayanan UKP (Pendaftaran)
Pelayanan UKM (KIA)
Administrasi Manajemen (Kelengkapan arsip pegawai)

IV. Objek Audit

Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP

Capaian kinerja pelayanan
Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. Jadwal dan Alokasi Waktu (Terlampir)

VI. Metode Audit

Wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada

VII. Kriteria Audit

 Standart sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
 SOP yang prioritas
 Standart kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan
pasien, sasaran keselamatan pasien)
 Standart akreditasi
VIII. Instrument Audit

Kuesioner untuk wawancara (terlampir)

Check list (terlampir)
Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
 Lampiran: Jadwal Audit

JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TANJUNG

TAHUN 2018
Fe Ju Ju Agu Sep Ok No De
Unit Januari Mar Apr Mei
b n l s t t v s
Laboratorium 20 (Tim 1) 20
Apotek 22(Tim 2) 20
Ugd 29 (Tim 1) 14
MutuKlinis 05(Tim 2) 4
Posyandu 04(Tim 1) 4
Kelengkapan dokumen kepegawaian 05(Tim 2) 7

Tim audit: Tim 1(Reni, Winarti, Diana

Tim 2(Rini, Ernawaty, Endi F
 Lampiran: Rencana Audit

RENCANA AUDIT PUSKESMAS AUR DURI TAHUN 2018

Sasaran
Standar/
(Kegiatan/ Instrument Tanggal Tanggal
No Unit/ Sasaran Tujuan Auditor kriteria yang Metode Tempat
proses yang Audit Audit 1 Audit II
digunakan
diaudit)
Mengetahui
kesesuaian
proses pelayanan Ruang
Pelaksanaan Wawancara, Check List, 27
Pendaftaran SOP 11 April Pendaftaran
1 Pendaftaran kepuasaan Tim 3 Pemeriksaan Panduan Oktober
dengan standar Pendaftaran 2018 Puskesmas Aur
pasien dokument Wawancara 2018
operasional Duri
pelayanan
pendaftaran

Pelaksanaan
Menilai capaian Pedoman Wawancara, Check List, 10 Ruang KIA
Kesehatan Ibu posyandu 12 Maret
2 kinerja Mutu Tim 2 Pelaksanaan Pemeriksaan Panduan Septemb Puskesmas Aur
dan Anak purnama/ 2018
Klinis Posyandu dokument Wawancara er 2018 Duri
Mandiri 5 meja

Mengatahui
Kelengkapan Permenkes Wawancara, Check List, 08 11
Adiministrasi kelengkapan arsip Puskesmas Aur
3 Dokumen Tim 1 no 75 tahun Periksa Panduan Februari Agustus
Manajemen pegawai Duri
Kepegawaian 2014 Dokument Wawancara 2018 2018
puskesmas
 Check List
Pelaksanaan
Menilai capaian Wawancara, indicator dan
program mutu Pedoman 05 Maret 04 Juli Puskesmas
4 Mutu Klinis kinerja Mutu Tim 2 Telusur rekam target kinerja
pelayanan PMKP 2018 2018 Tanjung
Klinis kegiatan, Panduan
klinis
Wawancara
Pelaksanaan Pedoman Periksa rekam Check List,
Menganalisis 05 Maret 04 Juli Puskesmas
kepuasaan Tim 2 Akreditasi document Panduan
keluhan pasien 2018 2018 Tanjung
pasien Bab VII.1 Mengukur Wawancara
Periksa
Check List
Pelaksanaan dokument,
UKM; Menilai capaian Pedoman indicator dan
posyandu Wawancara, 04 Juni Kelurahan
5 Kesehatan Ibu kinerja Mutu Tim1 Pelaksanaan target kinerja 4-Apr-18
purnama/ telusur proses 2018 Tanjung
dan Anak Klinis Posyandu Panduan
Mandiri 5 meja pelaksanaan
Wawancara
kegiatan
Mengatahui
Kelengkapan Permenkes Wawancara, Check List,
Adiministrasi kelengkapan arsip 07 Juni Puskesmas
6 Dokumen Tim 2 no 75 tahun Periksa Panduan 5-Apr-18
Manajemen pegawai 2018 Tanjung
Kepegawaian 2014 Dokument Wawancara
puskesmas
Lampiran: Instrument Audit

Instrument Audit
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit

1 Brosur pelayanan 1. Mengapa belum ada brosur Tidak ditemukan Pelayanan laboratorium Petugas membuat
laboratorium pelayanan laboratorium ? brosur pelayanan masih dalam bentuk brosur pelayanan
2. Selain brosur apakah ada inovasi lain laboratorium lampiran laboratorium dan
dalam pemberian informasi tentang
diletakkan ditempat
pelayanan laboratorium yang tersedia
pada pasien yang mudah dilihat

2 SOP pengelolaan 1. Apakah ada reagen yang sudah exp ? Terdapat reagen 1. Terdapat enam 1. Memisahkan
reagen limbah 2. Berapa banyak jumlah regaen yang exp reagen exp di dalam reagen yang exp
medis dan B3 sudah exp ? lemari dari reagen yang
3. Mengapa reagen exp belum 2. Tidak ada berita lain
dipisahkan dan dimusnahkan ? acara daftar reagen 2. Pemusnahan
yang exp reagen exp
3 SK tentang 1. Berapa lama waktu tunggu penyediaan Reagensia 1. SK tentang 1. Membuat SK
menyatakan kapan reagensia ? esensial belum menyatakan kapan tentang menyatakan
reagensia tidak 2. Apa-apa aja jenis reagensia esensial ? lengkap reagensia tidak kapan reagensia
3. Jika reagen esensial tidak tersedia tersedia (batas buffer tidak tersedia (batas
tersedia (batas
namun diperlukan, apa yang dilakukan stock untuk buffer stock untuk
buffer stock untuk ? melakukan order ) melakukan order )
melakukan order ) belum ditetapkan belum ditetapkan
4 SOP penggunaan 1. Apa saja APD yang diperlukan dalam APD belum 1. Tidak tersedia APD 1. Mengajukan
APD dan SOP pemeriksaaan laboratorium ? lengkap seperti google dan permintaan google
pemantauan APD 2. Coba praktikkan cara penggunaan sepatu boot dan sepatu boot
APD secara benar ?
3. Apakah ada APD yang tidak tersedia
?
5 Formularium Obat 1. Bagaimana ketersediaan obat Tidak terdapat Bukti evaluasi Membuat
Puskesmas dibandingkan dengan formularium? formularium ketersediaan obat formularium obat
Tanjung 2. Apakah pernah dievaluasi? terhadap formularium puskesmas
3. Bagaimana menanggulangi obat jika
tidak ada
 terjadi kekosongan?
6 Penyimpanan Obat 1. Obat psikotropika dan narkotika apa Tidak adanya Penyimpanan obat Mengajukan
Psikotropika dan saja yang tersedia di puskesmas ini? lemari Psikotropika dan pengadaan lemari
Narkotika. 2. Bagaimana cara penyimpanan obat- penyimpanan Narkotika masih Psikotropika dan
obat tersebut?
obat Psikotropika bersamaan dengan Narkotika.
3. Bagaimana penyimpanan obat untuk
menjamin keamanan obat selama ini? dan narkotika obat- obat lainnya.
Lampiran: RingkasanTemuan Audit danRencanaTindakLanjut

RingkasanTemuan Audit dan RencanaTindak Lanjut

Ketidaksesuai Standar/ Target

Uraian Tindakan Tindakan
No Bukti Objektif an terhadap kriteria yang Analisis waktu
ketidaksesuain perbaikan pencegahan
standar digunakan penyesuaian

Tidak Pelayanan Petugas lab

Tidak sesuai
ditemukan laboratorium Instrumen belum membuat Membuat brosur
dengan standar
1 brosur masih dalam Akreditasi Bab brosur pelayanan 26 Apil 2018
akreditasi Bab
pelayanan bentuk VIII.1 pelayanan laboratorium
VIII.1
laboratorium lampiran laboratorium

Petugas lab
Penyimpanan Memisahkan
belum membuat
reagen yang reagen yang exp
Tidak sesuai laporan daftar
Ditemukan Exp Instrumen dan membuat
dengan standar reagen yang
2 reagen yang bersamaan Akreditasi Bab berita acara 26 Apil 2018
akreditasi Bab kadaluarsa dan
kadaluarsa dengan reagen VIII.1 pemusnahan
VIII.1 memisahkan
yang belum reagen
reagen yang
Exp
exp
SK tentang Petugas lab Membuat SK
menyatakan belum membuat tentang
Ditemukan Tidak sesuai
kapan Instrumen SK tentang menyatakan kapan
reagensia dengan standar
3 reagensia Akreditasi Bab menyatakan reagensia tidak 26 Apil 2018
esensial belum akreditasi Bab
tidak tersedia VIII.1 kapan tersedia (batas
lengkap VIII.1
(batas buffer reagensia tidak buffer stock untuk
stock untuk tersedia (batas melakukan order )
 melakukan buffer stock Petugas lab
order ) belum untuk membuat
ditetapkan melakukan permintaan
order) reagensia esensial
Petugas Lab
membuat
Belum di
membuat
Tidak tersedia Tidak sesuai adakan
Instrumen pengajuan
Ditemukan APD APD seperti dengan standar pengadaan
4 Akreditasi Bab permintaan 26-Apr-18
belum lengkap google dan akreditasi Bab perlengkapan
VIII.1 kembali untuk
sepatu boot VIII.1 APD yang
perlengkapan APD
belum lengkap
yang belum
lengkap

Tidak
Tidak sesuai
tersedianya Belum ada Instrument Petugas farmasi
dengan standar Tidak ada 20 Februari
formularium formularium Akreditasi Bab membuat
5 akreditasi Bab Formularium 2018
obat obat VIII.2 formularium Obat
VIII.2 obat
puskesmas puskesmas

Membuat pengajuan
Penyimpanan Tidak sesuai Obat-obat
6 Penyimpanan Instrument lemari narkotika dan
obat psikotropika
Obat dengan standar psikotropika dan 20 Februari
psikotropika Akreditasi Bab disimpan dalam
Psikotropika akreditasi Bab memisahkanobat- 2018
dengan obat VIII.2 lemari dengan
tidak tepat VIII.2 obat tersebut dari
lain obat lain
obat lain
 Ditemukan alat- Tidak ada alat
Tidak sesuai Membuat
alat medis tidak Alat –alat sterilisasi dan
dengan Permenkes no pengajuan alat 14 Maret
7 pada medis tidak di lemari
Permenkes no 75 tahun 2014 sterilisasi dan 2018
tempatnya dan sterilisasi penyimpanan
75 tahun 2014 lemari
kotor alat-alat