RUANG LINGKUP DAN SASARAN

KORSUP PENCEGAHAN KORUPSI DI PEMDA

Pemetaan Area Potensi Korupsi di Usulan Proses Penerapan

Pemda Best Practices Best Practices

APBD-Proses
Penyusunan dan Verifikasi Dokumentasi
Alokasi Perencanaan APBD kunjungan Detail
pengamatan

Pengadaan Barang
dan Jasa (PBJ)
Pelayanan Publik -
Perijinan
Pengadaan Barang/Jasa
Diseminasi Bersama Kompilasi Best
Pelayanan Terpadu Satu Mitra Practices
Pintu (BPKP, Kemendagri, (APBD, PBJ, PTSP,
LKPP, dll) TPP)
Tambahan Penghasilan
Pegawai
Sasaran Program :
2018 :
2018 : Pemprov Kabupaten Kota )
 Metode Pelaksanaan 2018

Replikasi Best
Penyusunan Rakor Practices & Monitoring
Pemetaan
Rencana Aksi (Komitmen) Implementasi dan Evaluasi
Renaksi
 9 PROGRAM
KORSUPGAH

1 E-Planning
E-Budgeting
2 Pengadaan
Barang & Jasa 3 PTSP

4 Penguatan
APIP
5 Manajemen
ASN 6 Pendapatan

7 Dana Desa
8 Barang Milik
Daerah
9 Sektor
Strategis

3
 1 Perencanaan
APBD

Pembobotan
PERSIAPAN (15%) IMPLEMENTASI (75%) MONEV (10%)

E-PLANNING (50%)
INTEGRASI
RENAKSI & Digunakannya SSH DENGAN 3 KALI MONEV
PEMETAAN Terdokumentasinya Program dan Kegiatan Tersedianya Aplikasi
RAKOR (Standar Satuan Harga) E-BUDGETTING (LANGSUNG/VIA TELP)
Musrenbang, Pokir RKPD, Renja SKPD intranet, internet (25%)
dan ASB (Analisa
DPRD, & Forum SKPD mengacu pada RPJMD (aplikasi online)
Standar Biaya)

10.0% 5.0% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 25.0% 3.3% 3.3% 3.4%
Target Renaksi Perencanaan APBD
• Dokumentasi Musrembang, Pokok-pokok
pikiran anggota DPRD, Forum SKPD
• Program dan Kegiatan RKPD, Renja SKPD,
telah mengacu pada RPJMD
• Digunakan Standar Satuan Harga (SSH) dan
Analisis Standar Biaya (ASB)
Target Renaksi Perencanaan APBD
• Perencanaan sudah menggunakan aplikasi
perencanaan
• Aplikasi intranet, atau internet (berbasis
web/apliasi online)
• Terintegrasi perencanaan (e-planning) dan
Penganggaran (e-budgeting)
 2 Pengadaan
Barang/Jasa

Pembobotan
PERSIAPAN (15%) IMPLEMENTASI (75%) MONEV (10%)

Proses PBJ (100% Pembelian

RENAKSI & Organisasi Pokja 3 KALI MONEV
PEMETAAN belanja modal via Via
RAKOR (Mandiri) (Tetap/Permanen) (LANGSUNG/VIA TELP)
ULP) e-Katalog

10.0% 5.0% 20.0% 25.0% 15.0% 15.0% 3.3% 3.3% 3.4%

Target Renansi PBJ PBJ
• Terbentuk Organisasi ULP Mandiri
• Kelompok kerja (Pokja) yang permanen
• Proses Belanja Modal 100% di ULP
• Pembelian via E-Katalog
Target Renaksi PBJ
• Membentuk kode etik pegawai ULP
• Membangun ManajemenResiko ULP
• Memenuhi standar layanan LPSE
• Sertifikasi Seluruh Layanan LPSE
Target Renaksi PBJ
• Seluruh Pengadaan sudah masuk ke
SIRUP
• Pengamanan server dan backup
 3 Perizinan
Berbasis IT

Pembobotan
PERSIAPAN (15%) IMPLEMENTASI (75%) MONEV (10%)

Pelimpahan
Lokasi Layanan Aplikasi Perizinan
Kewenangan
Rekomendasi
RENAKSI & Ketersediaan 3 KALI MONEV
PEME TAAN Perizinan berbasis Teknis dari OPD
RAKOR (100% Aturan (LANGSUNG/VIA TELP)
(Fisik & layanan elektronik (Kriteria: Tracking ada di DPMPTSP
dilimpahkan ke
pada 1 lokasi) 1.Jenis; 2.Lama; 3.Biaya; System
DPMPTSP)
4.Syarat; 5.Pengaduan)

10.0% 5.0% 20.0% 10.0% 15.0% 10.0% 10.0% 10.0% 3.3% 3.3% 3.4%
Target Renaksi DPMPTSP
• 100 % perizinan sudah dilimpahkan ke
DPMPTSP
• Pelayanan sudah dilakukan pada satu lokasi
yaitu di DPMPTSP
• Pemohon hanya berurusan dengan
DPMPTSP
Target Renaksi DPMPTSP
SOP Perizinan memenuhi kaidah tata kelola yaitu transparansi
dan kepastian pelayanan. Pembuatan SOP Perizinan harus
memasukan poin-poin
• Transparansi Informasi
• Penerimaan dokumen dan pemberian nomor proses
• Rekomendasi dari dinas terkait
• Ruang Konsultasi
• Tracking atau penelusuran status pemohon
Target Rencana Aksi DPMPTSP
• Pencetakan surat izin
• Pengaduan dari pemohon
• Pembayaran Retribusi
• Nilai Retribusi
Target Rencana Aksi DPMPTSP
• Kelengkapan Peraturan-peraturan yang
mengatur tiap jenis jenis perizinan
• Kelompok kerja dari dinas/ Instansi terkait
di Perizinan
• Perizinan sudah berbasis elektronik,
berbasis web/online
Target Rencana Aksi DPMPTSP
• Terbangun Kode Etik DPMPTSP
 4 Penguatan
APIP

Pembobotan
PERSIAPAN (15%) IMPLEMENTASI (75%) MONEV (10%)

JUMLAH AUDITOR
RENAKSI & KECUKUPAN JUMLAH KECUKUPAN JUMLAH 3 KALI MONEV
PEME TAAN YANG
RAKOR AUDITOR ANGGARAN PELATIHAN (LANGSUNG/VIA TELP)
BERSERTIFIKAT

10.0% 5.0% 15.0% 15.0% 30.0% 15.0% 3.3% 3.3% 3.4%

Target Rencana Aksi Penguatan APIP
• Jumlah auditor sesuai kebutuhan
• Jumlah anggaran sesuai kebutuhan
• Jumlah Pelatihan sesuai kebutuhan
Target Rencana Penguatan APIP
• Jumlah auditor bersertifikat
• Level Kapasitas APIP di Level 3
• Level Maturitas SPIP di Level 3
• Opini WTP atas Laporan Keuangan
 5 e-Samsat
[Provinsi]

Pembobotan
PERSIAPAN (15%) IMPLEMENTASI (75%) MONEV (10%)

PENGGUNAAN APLIKASI
TERINTEGRASI
RENAKSI & KETERSEDIAAN 3 KALI MONEV
PEME TAAN (PEMDA, POLRI, JASA
RAKOR PERSONIL & SARANA (LANGSUNG/VIA TELP)
LAYANAN RAHARJA, BANK)
INTERNAL
KONSUMEN

10.0% 5.0% 20.0% 20.0% 15.0% 20.0% 3.3% 3.3% 3.4%

Target Renaksi Pendapatan Daerah
• Optimalisasi Pendapatan daerah
• Jumlah PAD yang Optimal
• Penggalian Potensi PAD
Hasil Pemetaan Pendapatan Daerah
• Untuk Provinsi apakah sudah
menerapkan E-Samsat?
• Aplikasi yang digunakan internal di
Samsat
• Aplikasi Layanan Masyarakat di Samsat
Hasil Pemetaan Pendapatan Daerah
• Pelayanan Online di Samsat dan
pembayaran melalui Perbankan, bahkan
bisa melalui ATM
 6 Manajemen
SDM

Bobot Penilaian MCP

PERSIAPAN (15%) IMPLEMENTASI (75%) MONEV (10%)

RENAKSI & DISTRIBUSI PENERAPAN 3 KALI MONEV

PEME TAAN REGULASI / ATURAN ANALISA JABATAN
RAKOR BERBASIS KINERJA APLIKASI (LANGSUNG/VIA TELP)

10.0% 5.0% 15.0% 15.0% 30.0% 15.0% 3.3% 3.3% 3.4%

Target Rencana Manajemen SDM

• Tersedia Analisis Jabatan (ANJAB) dan

Analisis Beban Kerja
• Distribusi TPP berbasis kinerja
Target Rencana Aksi Manajemen SDM
• Keputusan tekait Tambahan Pendapatan
Pegawai (TPP)
• Distribusi TPP sudah berbasis kinerja
• Berbasis aplikasi
TAMBAHAN PROGRAM
• DANA DESA
• BARANG MILIK DAERAH
• SEKTOR STRATEGIS