FRM/4.14.5/1.

2 Rev : 00
LABORATORIUM
KLINIK THAMRIN

TINDAKAN PERBAIKAN AUDIT INTERNAL

Hari/Tanggal Audit : Selasa/12/12/2018

Auditor (Nama/Unit) : dr. Nelly Elfrida Samosir, SpPK(K) / Manager Teknis
Auditee (Nama/Unit) : Dewi Angraini/ Manager Finance
Tidak
No. No. Klausul Uraian Ketidaksesuaian Akar Penyebab Tindakan Koreksi Tindakan Korektif Tanggal Perbaikan Memenuhi
Memenuhi
1 Sertifikat akreditas dan hasil PME belum Mengajukan surat permohonan kembali kepada lab Mencari lab rujukan yang lain Tidak Memenuhi
4.5.1 Evaluasi Lab rujukan belum dilakukan diterima dari laboratorium rujukan rujukan

5.3 Belum dilakukan pengukuran temperatur saat penerimaan Dilakukan pemesanan termometer Menyediakan termometer Tidak Memenuhi
reagensia Alat pengukur temperatur belum tersedia kepada unit logistik