PERGESERAN 2018 (Version 1)

LAPORAN REALISASI BELANJA BLUD PUSKESMAS KLATEN SELATAN
BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2018
REALISASI S/D BLN

URAIANUNIT/PROGRAM ANGGARAN
NO LALU
KEGIATAN/OUTPUT/AKUN BELANJA/?DETIL BELANJA Rp Rp
A KEGIATAN PENUNJANG OPERASIONAL PUSKESMAS 1,245,770,000 0
Belanja Pegawai 40,752,000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 7,700,000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan P3K 2,500,000 0
5.2.1.01.03 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 3,000,000 0
5.2.1.01.04 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 700,000 0
5.2.1.01.05 Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa 1,500,000 0
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 33,052,000
5.2.1.02.02 Honorarium Tenaga Kontrak Promkes 15,782,000 0
5.2.1.02.02 Honorarium Tenaga Akuntansi BLUD 17,270,000 0
0
Belanja Barang dan Jasa 1,119,950,000 0

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 80,936,000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 36,625,000 0
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan elektronik 1,824,000 0
5.2.2.01.04 Belanja Benda Pos / Material 1,575,000 0
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan dan Kebersihan dan Bahan Pembersih 7,139,000 0
5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 429,000 0
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 400,000 0
5.2.2.01.12 Belanja BMHP 28,812,000 0
5.2.2.01.04 Belanja Linen 4,132,000
5.2.2.02 Belanja Bahan Material 180,572,000 0
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-obatan 80,000,000 0
5.2.2.02.07 Belanja Bahan Laboratorium 100,572,000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 673,310,000 0
5.2.2.03.01 Belanja Telephone 10,000,000 0
5.2.2.03.02 Belanja Air 2,500,000 0
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 9,850,000 0
5.2.2.03.06 Belanja kawat /faksimili/internet/intranet/TV kabel/TV satelit 3,492,000 0
5.2.2.03.09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 1,000,000 0
5.2.2.03.14 Belanja Jasa Medis 646,468,000 0
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3,700,000
5.2.2.05.01 Belanja Jasa servis 1,500,000 0
5.2.2.05.03 Belanja Penggantian Suku Cadang 1,200,000 0
5.2.2.05.04 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1,000,000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 86,494,000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 78,358,000
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 8,136,000 0
5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 21,443,000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Pendampingan BLUD 1,088,000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat - Prolanis 19,035,000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat -Kegiatan lain - lain 1,320,000 0
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari hari tertentu 4,050,000
5.2.2.14.04 Belanaj Pakaian Olah Raga 4,050,000
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 9,900,000 0
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,600,000
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan dinas luar daerah 6,300,000 0
5.2.2.17 Belanja Kursus Pelatihan, sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS 33,251,000 0
5.2.2.17.01 Belanja Kursus / Pelatihan keuangan 25,000,000 0
5.2.2.17.01 Belanja Kursus / Pelatihan Pelayanan Kesehatan 8,251,000
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 12,594,000 0
5.2.2.20.27 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 750,000 0
5.2.2.20.29 Belanja Pemeliharaan Komputer 2,000,000
5.2.2.20.35 Belanja Pemeliharaan Alat - alat Kesehatan 2,500,000
5.2.2.20.49 Belanja pemeliharaan banguanan Gedung tempat Kerja 6,344,000
5.2.2.20.70 Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Kotor 1,000,000
5.2.2.27 Belanja Jasa Pihak Ketiga Non Konsultasi 13,700,000 0
5.2.2.27.02 Honorarium Narasumber kegiatan pendampingan BLUD 2,000,000 0
5.2.2.27.02 Honorarium Narasumber kegiatan Prolanis 6,000,000
5.2.2.27.03 Honorarium Instruktur 1,200,000
5.2.2.27.05 Jasa Pihak ke 3 Non Konsultasi ( Pemusnahan Limbah B3) 4,500,000
Belanja Modal 85,068,000 0
5.2.23 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat bengkel Tak Bermesin 2,799,000
5.2.23.05 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Perkakas Standart 2,799,000
5.2.26 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 740,000
5.2.26.01 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 740,000
5.2.3.27 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat kantor Lainya 14,600,000
5.2.3.27.05 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat kantor Lainya 14,600,000
5.2.3.28 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Meubelair 3,500,000
5.2.3.28.01 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Meubelair 3,500,000
5.2.3.34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 39,429,000 0
5.2.3.34.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum 33,279,000 0
5.2.3.34.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -pengadaan Alat Kedokteran Gigi 6,150,000 0
5.2.3.49 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -pengadaan Bangunan Tempat kerja 24,000,000
5.2.3.49.27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -pengadaan Bangunan Tempat kerja 24,000,000
Mengetahui
Kepala Puskesmas Klaten Selatan
drg. E Dwi Atmanti Nuswantari
NIP. 19630717 199303 2 002
REALISASI S/D BLN
REALISASI BLN INI
INI
Rp Rp
27,696,747 27,696,747
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
27,696,747 27,696,747
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
971,747 971,747
442,715 442,715
107,650 107,650
396,382 396,382
0 0
25,000 25,000
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
4,725,000 4,725,000
4,725,000 4,725,000
22,000,000 22,000,000
22,000,000 22,000,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Bendahara Pengeluaran BLUD
Sri Maryanti
NIP. 19811214 200501 2 010
LAPORAN REALISASI BELANJA BLUD PUSKESMAS KLA
URAIANUNIT/PROGRAM
NO
KEGIATAN/OUTPUT/AKUN BELANJA/?DETIL BELANJA
A KEGIATAN PENUNJANG OPERASIONAL PUSKESMAS
Belanja Pegawai
5.2.1.01
5.2.1.01.01
5.2.1.01.03
5.2.1.01.04
5.2.1.01.05
5.2.1.02
5.2.1.02.02
5.2.1.02.02
Belanja Barang dan Jasa

5.2.2.01
5.2.2.01.01
5.2.2.01.03
5.2.2.01.04
5.2.2.01.05
5.2.2.01.07
5.2.2.01.08
5.2.2.01.12
5.2.2.01.04
5.2.2.02
5.2.2.02.04
5.2.2.02.07
5.2.2.03
5.2.2.03.01
5.2.2.03.02
5.2.2.03.03
5.2.2.03.06
5.2.2.03.09
5.2.2.03.14
5.2.2.05
5.2.2.05.01
5.2.2.05.03
5.2.2.05.04
5.2.2.06
5.2.2.06.01
5.2.2.06.02
5.2.2.11
5.2.2.11.02
5.2.2.11.02
5.2.2.11.02
5.2.2.14
5.2.2.14.04
5.2.2.15
5.2.2.15.01
5.2.2.15.02
5.2.2.17
5.2.2.17.01
5.2.2.17.01
5.2.2.20
5.2.2.20.27
5.2.2.20.29
5.2.2.20.35
5.2.2.20.49
5.2.2.20.70
5.2.2.27
5.2.2.27.02
5.2.2.27.02
5.2.2.27.03
5.2.2.27.05
Belanja Modal
5.2.23
5.2.23.05
5.2.26
5.2.26.01
5.2.3.27
5.2.3.27.05
5.2.3.28
5.2.3.28.01
5.2.3.34
5.2.3.34.01
5.2.3.34.02
5.2.3.49
5.2.3.49.27
URAIANUNIT/PROGRAM ANGGARAN
KEGIATAN/OUTPUT/AKUN BELANJA/?DETIL BELANJA Rp

TAN PENUNJANG OPERASIONAL PUSKESMAS 1,245,770,000
40,752,000
Honorarium PNS 7,700,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan P3K 2,500,000
Honor Pejabat Pembuat Komitmen 3,000,000
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 700,000
Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa 1,500,000
Honorarium Non PNS 33,052,000
Honorarium Tenaga Kontrak Promkes 15,782,000
Honorarium Tenaga Akuntansi BLUD 17,270,000
a Barang dan Jasa 1,119,950,000

Belanja Bahan Pakai Habis 80,936,000
Belanja Alat Tulis Kantor 36,625,000
Belanja Alat Listrik dan elektronik 1,824,000
Belanja Benda Pos / Material 1,575,000
Belanja Peralatan dan Kebersihan dan Bahan Pembersih 7,139,000
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 429,000
Belanja Pengisian Tabung Gas 400,000
Belanja BMHP 28,812,000
Belanja Linen 4,132,000
Belanja Bahan Material 180,572,000
Belanja Bahan Obat-obatan 80,000,000
Belanja Bahan Laboratorium 100,572,000
Belanja Jasa Kantor 673,310,000
Belanja Telephone 10,000,000
Belanja Air 2,500,000
Belanja Listrik 9,850,000
Belanja kawat /faksimili/internet/intranet/TV kabel/TV satelit 3,492,000
Belanja Jasa Transaksi Keuangan 1,000,000
Belanja Jasa Medis 646,468,000
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3,700,000
Belanja Jasa servis 1,500,000
Belanja Penggantian Suku Cadang 1,200,000
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1,000,000
Belanja Cetak dan Penggandaan 86,494,000
Belanja Cetak 78,358,000
Belanja Penggandaan 8,136,000
Belanja Makan dan Minum 21,443,000
Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Pendampingan BLUD 1,088,000
Belanja Makan dan Minum Rapat - Prolanis 19,035,000
Belanja Makan dan Minum Rapat -Kegiatan lain - lain 1,320,000
Belanja Pakaian Khusus dan hari hari tertentu 4,050,000
Belanaj Pakaian Olah Raga 4,050,000
Belanja Perjalanan Dinas 9,900,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,600,000
Belanja Perjalanan dinas luar daerah 6,300,000
Belanja Kursus Pelatihan, sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS 33,251,000
Belanja Kursus / Pelatihan keuangan 25,000,000
Belanja Kursus / Pelatihan Pelayanan Kesehatan 8,251,000
Belanja Pemeliharaan 12,594,000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 750,000
Belanja Pemeliharaan Komputer 2,000,000
Belanja Pemeliharaan Alat - alat Kesehatan 2,500,000
Belanja pemeliharaan banguanan Gedung tempat Kerja 6,344,000
Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Kotor 1,000,000
Belanja Jasa Pihak Ketiga Non Konsultasi 13,700,000
Honorarium Narasumber kegiatan pendampingan BLUD 2,000,000
Honorarium Narasumber kegiatan Prolanis 6,000,000
Honorarium Instruktur 1,200,000
Jasa Pihak ke 3 Non Konsultasi ( Pemusnahan Limbah B3) 4,500,000
85,068,000
Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat bengkel Tak Bermesin 2,799,000
Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Perkakas Standart 2,799,000
Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 740,000
Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 740,000
Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat kantor Lainya 14,600,000
Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat kantor Lainya 14,600,000
Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Meubelair 3,500,000
Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Meubelair 3,500,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 39,429,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum 33,279,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -pengadaan Alat Kedokteran Gigi 6,150,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -pengadaan Bangunan Tempat kerja 24,000,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -pengadaan Bangunan Tempat kerja 24,000,000
Mengetahui
Kepala Puskesmas Klaten Selatan
drg. E Dwi Atmanti Nuswantari
NIP. 19630717 199303 2 002
TEN SELATAN
8
REALISASI S/D BLN REALISASI S/D BLN

REALISASI BLN INI
LALU INI
Rp Rp Rp
27,696,747 5,061,794 32,758,541
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
27,696,747 5,061,794 32,758,541

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
971,747 1,303,794 2,275,541
442,715 396,311 839,026
107,650 107,650 215,300
396,382 388,268 784,650
0 391,565 391,565
25,000 20,000 45,000
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 1,320,000 1,320,000
0 1,320,000 1,320,000 1,264,000
0 1,738,000 1,738,000 474000
0 0 0 1,738,000
0 1,738,000 1,738,000
0 0 0
0
4,725,000 0 4,725,000
4,725,000 0 4,725,000
22,000,000 0 22,000,000
22,000,000 0 22,000,000
0 0 0
0 0 0
0 700,000 700,000
0 0 0
0 500,000 500,000
0 200,000 200,000
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Bendahara Pengeluaran BLUD
Sri Maryanti
NIP. 19811214 200501 2 010
BULAN MARET TAHUN ANGGARAN 2018
ANGGARAN
REALISASI S/D 31
URAIANUNIT/PROGRAM ANGGARAN 2018 SETELAH
NO MARET 2018
PERGESERAN
KEGIATAN/OUTPUT/AKUN BELANJA/?DETIL BELANJA Rp Rp Rp
A KEGIATAN PENUNJANG OPERASIONAL PUSKESMAS 1,245,770,000 149,105,718 116,347,177
Belanja Pegawai 40,752,000 0 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 7,700,000 0 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan P3K 2,500,000 0 0
5.2.1.01.03 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 3,000,000 0 0
5.2.1.01.04 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 700,000 0 0
5.2.1.01.05 Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa 1,500,000 0 0
5.2.1.02.02 Honorarium Tenaga Kontrak Promkes 15,782,000 0 0
5.2.1.02.02 Honorarium Tenaga Akuntansi BLUD 17,270,000 0 0
Belanja Barang dan Jasa 1,119,950,000 148,280,718 116,347,177

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 80,936,000 900,000 900,000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 36,625,000 0 0
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan elektronik 1,824,000 0 0
5.2.2.01.04 Belanja Benda Pos / Material 1,575,000 900,000 900,000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan dan Kebersihan dan Bahan Pembersih 7,139,000 0 0
5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 429,000 0 0
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 400,000 0 0
5.2.2.01.12 Belanja BMHP 28,812,000 0 0
5.2.2.01.04 Belanja Linen 4,132,000
5.2.2.02 Belanja Bahan Material 180,572,000 0 0
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-obatan 80,000,000 0 0
5.2.2.02.07 Belanja Bahan Laboratorium 100,572,000 0 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 673,310,000 115,590,718 113,315,177
5.2.2.03.01 Belanja Telephone 10,000,000 1,246,256 407,230
5.2.2.03.02 Belanja Air 2,500,000 310,800 95,500
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 9,850,000 1,180,828 396,178
ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
5.2.2.03.06 Belanja kawat /faksimili/internet/intranet/TV kabel/TV satelit 3,492,000 776,564 384,999

ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
5.2.2.03.09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 1,000,000 55,000 10,000

ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
5.2.2.03.14 Belanja Jasa Medis 646,468,000 112,021,270 112,021,270

ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3,700,000 0 0

ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN

ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN

ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN

ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 86,494,000 1,320,000 0

ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 78,358,000

ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 8,136,000 1,320,000 0

ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 21,443,000 2,695,000 957,000

ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Pendampingan BLUD 1,088,000 0 0
ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat - Prolanis 19,035,000 2,695,000 957,000
ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat -Kegiatan lain - lain 1,320,000 0 0
ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari hari tertentu 4,050,000 0

ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN

ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 9,900,000 4,725,000 0

ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN

ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan dinas luar daerah 6,300,000 4,725,000 0

ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
5.2.2.17 Belanja Kursus Pelatihan, sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS 33,251,000 22,000,000 0
ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
5.2.2.17.01 Belanja Kursus / Pelatihan keuangan 25,000,000 22,000,000 0

ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN

ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 12,594,000 0 825,000

ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
5.2.2.20.27 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 750,000 0 0

ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
5.2.2.20.29 Belanja Pemeliharaan Komputer 2,000,000 825,000

ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN

ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN

ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN

ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
5.2.2.27 Belanja Jasa Pihak Ketiga Non Konsultasi 13,700,000 1,050,000 350,000
ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
5.2.2.27.02 Honorarium Narasumber kegiatan pendampingan BLUD 2,000,000 0 0

ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
5.2.2.27.02 Honorarium Narasumber kegiatan Prolanis 6,000,000 750,000 250,000

ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
5.2.2.27.03 Honorarium Instruktur 1,200,000 300,000 100,000

ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
5.2.2.27.05 Jasa Pihak ke 3 Non Konsultasi ( Pemusnahan Limbah B3) 4,500,000 0

ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
Belanja Modal 85,068,000 0 0

ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
5.2.23 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat bengkel Tak Bermesin 2,799,000 0 0
ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN

ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN

ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
5.2.3.34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 39,429,000 0 0
ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
5.2.3.34.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum 33,279,000 0 0
ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
5.2.3.34.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -pengadaan Alat Kedokteran Gigi 6,150,000 0 0
ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
Mengetahui
ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
Kepala Puskesmas Klaten Selatan Bendahara Pengeluaran BLUD

ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
drg. E Dwi Atmanti Nuswantari Sri Maryanti

ANGGARAN
REALISASI S/D 31
NO MARET 2018
PERGESERAN
NIP. 19630717 199303 2 002 NIP. 19811214 200501 2 010

BULAN MARET TAHUN ANGGARAN 2018
ANGGARAN
REALISASI S/D 31 REALISASI S/
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
KEGIATAN/OUTPUT/AKUN BELANJA/?DETIL BELANJA Rp Rp Rp Rp
A KEGIATAN PENUNJANG OPERASIONAL PUSKESMAS 1,245,770,000 149,105,718 116,347,177 265,4
Belanja Pegawai 40,752,000 0 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 7,700,000 0 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan P3K 2,500,000 0 0
5.2.1.01.03 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 3,000,000 0 0
5.2.1.01.04 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 700,000 0 0
5.2.1.01.05 Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa 1,500,000 0 0
5.2.1.02.02 Honorarium Tenaga Akuntansi BLUD 17,270,000 0 0
Belanja Barang dan Jasa 1,119,950,000 148,280,718 116,347,177 264,

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 80,936,000 900,000 900,000 1,
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 36,625,000 0 0
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan elektronik 1,824,000 0 0
5.2.2.01.04 Belanja Benda Pos / Material 1,575,000 900,000 900,000 1,
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan dan Kebersihan dan Bahan Pembersih 7,139,000 0 0
5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 429,000 0 0
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 400,000 0 0
5.2.2.01.12 Belanja BMHP 28,812,000 0 0
5.2.2.01.04 Belanja Linen 4,132,000
5.2.2.02 Belanja Bahan Material 180,572,000 0 0
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-obatan 80,000,000 0 0
5.2.2.02.07 Belanja Bahan Laboratorium 100,572,000 0 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 673,310,000 115,590,718 113,315,177 228,
5.2.2.03.01 Belanja Telephone 10,000,000 1,246,256 407,230 1,
5.2.2.03.02 Belanja Air 2,500,000 310,800 95,500
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 9,850,000 1,180,828 396,178 1,
ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
5.2.2.03.06 Belanja kawat /faksimili/internet/intranet/TV kabel/TV satelit 3,492,000 776,564 384,999 1,

ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
5.2.2.03.09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 1,000,000 55,000 10,000

ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
5.2.2.03.14 Belanja Jasa Medis 646,468,000 112,021,270 112,021,270 224,

ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3,700,000 0 0

ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN

ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN

ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN

ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 86,494,000 1,320,000 0 1,

ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 78,358,000

ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 8,136,000 1,320,000 0 1,

ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 21,443,000 2,695,000 957,000 3,

ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Pendampingan BLUD 1,088,000 0 0
ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat - Prolanis 19,035,000 2,695,000 957,000 3,
ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari hari tertentu 4,050,000 0

ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN

ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 9,900,000 4,725,000 0 4,

ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN

ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan dinas luar daerah 6,300,000 4,725,000 0 4,

ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
5.2.2.17 Belanja Kursus Pelatihan, sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS 33,251,000 22,000,000 0 22,
ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
5.2.2.17.01 Belanja Kursus / Pelatihan keuangan 25,000,000 22,000,000 0 22,

ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN

ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 12,594,000 0 825,000

ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
5.2.2.20.27 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 750,000 0 0

ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
5.2.2.20.29 Belanja Pemeliharaan Komputer 2,000,000 825,000

ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN

ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN

ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN

ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
5.2.2.27 Belanja Jasa Pihak Ketiga Non Konsultasi 13,700,000 1,050,000 350,000 1,
ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
5.2.2.27.02 Honorarium Narasumber kegiatan pendampingan BLUD 2,000,000 0 0

ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
5.2.2.27.02 Honorarium Narasumber kegiatan Prolanis 6,000,000 750,000 250,000 1,

ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
5.2.2.27.03 Honorarium Instruktur 1,200,000 300,000 100,000

ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN

ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
Belanja Modal 85,068,000 0 0

ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
5.2.23 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat bengkel Tak Bermesin 2,799,000 0 0
ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN

ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN

ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
5.2.3.34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 39,429,000 0 0
ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
5.2.3.34.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum 33,279,000 0 0
ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
5.2.3.34.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -pengadaan Alat Kedokteran Gigi 6,150,000 0 0
ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
Kepala Puskesmas Klaten Selatan Bendahara Pengeluaran BLUD

ANGGARAN
NO MARET 2018 INI
PERGESERAN
NIP. 19630717 199303 2 002 NIP. 19811214 200501 2 010

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KLATEN SELATAN
RINCIAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
URAIANUNIT/PROGRAM
KODE
KEGIATAN/OUTPUT/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA
1 2
1.02.1.02.02.23.13 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
1.02.1.02.02.23.13 KEGIATAN PENUNJANG OPERASIONAL PUSKESMAS
1.02.1.02.02.23.13 5.2.1 Belanja Pegawai
1.02.1.02.02.23.13 5.2.1.01 Honorarium PNS
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan P3K
5.2.1.01.03 Honor Pejabat Pembuat Komitmen
5.2.1.01.04 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa
5.2.1.01.05 Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa
1.02.1.02.02.23.13 5.2.1.02 Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02 Honorarium Tenaga Kontrak Promkes
5.2.1.02.02 Honorarium Tenaga Akuntansi BLUD
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan elektronik
5.2.2.01.04 Belanja Benda Pos / Material
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan dan Kebersihan dan Bahan Pembersih
5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas
5.2.2.01.12 Belanja BMHP
5.2.2.01.04 Belanja Linen
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.02 Belanja Bahan Material
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-obatan
5.2.2.02.07 Belanja Bahan Laboratorium
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01 Belanja Telephone
5.2.2.03.02 Belanja Air
5.2.2.03.03 Belanja Listrik
5.2.2.03.06 Belanja kawat /faksimili/internet/intranet/TV kabel/TV satelit
5.2.2.03.09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan
URAIANUNIT/PROGRAM
KODE
1 2
5.2.2.03.14 Belanja Jasa Medis
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01 Belanja Jasa servis
5.2.2.05.03 Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.04 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01 Belanja Cetak
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum
5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Pendampingan BLUD
5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat - Prolanis
5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat -Kegiatan lain - lain
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari hari tertentu
5.2.2.14.04 Belanaj Pakaian Olah Raga
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.17 Belanja Kursus Pelatihan, sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.01 Belanja Kursus / Pelatihan keuangan
5.2.2.17.01 Belanja Kursus / Pelatihan Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.27 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor
5.2.2.20.29 Belanja Pemeliharaan Komputer
5.2.2.20.35 Belanja Pemeliharaan Alat - alat Kesehatan
5.2.2.20.49 Belanja pemeliharaan banguanan Gedung tempat Kerja
5.2.2.20.70 Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Kotor
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.27 Belanja Jasa Pihak Ketiga Non Konsultasi
5.2.2.27.02 Honorarium Narasumber kegiatan pendampingan BLUD
5.2.2.27.02 Honorarium Narasumber kegiatan Prolanis
5.2.2.27.03 Honorarium Instruktur
5.2.2.27.05 Jasa Pihak ke 3 Non Konsultasi ( Pemusnahan Limbah B3)
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3 Belanja Modal

1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.23 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat bengkel Tak Bermesin
5.2.2.3.05 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Perkakas Standart
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.26 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman
5.2.3.26.01 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.27 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat kantor Lainya
5.2.3.27.05 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat kantor Lainya
URAIANUNIT/PROGRAM
KODE
1 2
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.28 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Meubelair
5.2.3.28.01 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Meubelair
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
5.2.3.34.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum
5.2.3.34.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -pengadaan Alat Kedokteran Gigi
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.49 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -pengadaan Bangunan Tempat kerja
5.2.3.49.27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -pengadaan Bangunan Tempat kerja
Disetujui
Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Klaten
dr. Cahyono Widodo, M.Kes

NIP.19670210 199603 1 006
DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2018
URAIANUNIT/PROGRAM ANGGA
KODE
1 2
1.02.1.02.02.23.13 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
1.02.1.02.02.23.13 KEGIATAN PENUNJANG OPERASIONAL PUSKESMAS
1.02.1.02.02.23.13 5.2.1 Belanja Pegawai
1.02.1.02.02.23.13 5.2.1.01 Honorarium PNS
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan P3K
5.2.1.01.03 Honor Pejabat Pembuat Komitmen
5.2.1.01.04 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa
5.2.1.01.05 Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa
1.02.1.02.02.23.13 5.2.1.02 Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02 Honorarium Tenaga Kontrak Promkes
5.2.1.02.02 Honorarium Tenaga Akuntansi BLUD
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa

1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan elektronik
5.2.2.01.04 Belanja Benda Pos / Material
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan dan Kebersihan dan Bahan Pembersih
5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas
5.2.2.01.12 Belanja BMHP
5.2.2.01.04 Belanja Linen
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.02 Belanja Bahan Material
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-obatan
5.2.2.02.07 Belanja Bahan Laboratorium
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01 Belanja Telephone
5.2.2.03.02 Belanja Air
5.2.2.03.03 Belanja Listrik
5.2.2.03.06 Belanja kawat /faksimili/internet/intranet/TV kabel/TV satelit
5.2.2.03.09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan
KODE
1 2
5.2.2.03.14 Belanja Jasa Medis
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01 Belanja Jasa servis
5.2.2.05.03 Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.04 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01 Belanja Cetak
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum
5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Pendampingan BLUD
5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat - Prolanis
5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat -Kegiatan lain - lain
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari hari tertentu
5.2.2.14.04 Belanaj Pakaian Olah Raga
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.17 Belanja Kursus Pelatihan, sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.01 Belanja Kursus / Pelatihan keuangan
5.2.2.17.01 Belanja Kursus / Pelatihan Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.27 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor
5.2.2.20.29 Belanja Pemeliharaan Komputer
5.2.2.20.35 Belanja Pemeliharaan Alat - alat Kesehatan
5.2.2.20.49 Belanja pemeliharaan banguanan Gedung tempat Kerja
5.2.2.20.70 Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Kotor
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.27 Belanja Jasa Pihak Ketiga Non Konsultasi
5.2.2.27.02 Honorarium Narasumber kegiatan pendampingan BLUD
5.2.2.27.02 Honorarium Narasumber kegiatan Prolanis
5.2.2.27.03 Honorarium Instruktur
5.2.2.27.05 Jasa Pihak ke 3 Non Konsultasi ( Pemusnahan Limbah B3)
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3 Belanja Modal

1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.23 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat bengkel Tak Bermesin
5.2.2.3.05 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Perkakas Standart
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.26 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman
5.2.3.26.01 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.27 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat kantor Lainya
5.2.3.27.05 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat kantor Lainya
KODE
1 2
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.28 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Meubelair
5.2.3.28.01 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Meubelair
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
5.2.3.34.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum
5.2.3.34.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -pengadaan Alat Kedokteran Gigi
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.49 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -pengadaan Bangunan Tempat kerja
5.2.3.49.27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -pengadaan Bangunan Tempat kerja
Klaten, 2 Novemb
Disetujui Kepala Puskesma
Kabupaten Klaten
dr. Cahyono Widodo, M.Kes drg. E Dwi Atmant

NIP.19670210 199603 1 006 NIP. 19630717 19
DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2018
ANGGARAN SEBELUM REALISASI S/D 31

URAIANUNIT/PROGRAM
KODE PERGESERAN MARET 2018
KEGIATAN/OUTPUT/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA Rp Rp
1 2 3 4
1.02.1.02.02.23.13 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 1,245,770,000 149,105,718
1.02.1.02.02.23.13 KEGIATAN PENUNJANG OPERASIONAL PUSKESMAS 1,245,770,000 149,105,718
1.02.1.02.02.23.13 5.2.1 Belanja Pegawai 40,752,000 0
1.02.1.02.02.23.13 5.2.1.01 Honorarium PNS 7,700,000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan P3K 2,500,000 0
1.02.1.02.02.23.13 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 33,052,000 0
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1,119,950,000 149,105,718

1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 80,936,000 900,000
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan elektronik 1,824,000 0
5.2.2.01.04 Belanja Benda Pos / Material 1,575,000 900,000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan dan Kebersihan dan Bahan Pembersih 7,139,000 0
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 400,000 0
5.2.2.01.12 Belanja BMHP 28,812,000 0
5.2.2.01.04 Belanja Linen 4,132,000 0
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.02 Belanja Bahan Material 180,572,000 0
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-obatan 80,000,000 0
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 673,310,000 115,590,718
5.2.2.03.01 Belanja Telephone 10,000,000 1,246,256
5.2.2.03.02 Belanja Air 2,500,000 310,800
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 9,850,000 1,180,828
5.2.2.03.06 Belanja kawat /faksimili/internet/intranet/TV kabel/TV satelit 3,492,000 776,564
5.2.2.03.09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 1,000,000 55,000
5.2.2.03.14 Belanja Jasa Medis 646,468,000 112,021,270
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3,700,000 0
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 86,494,000 1,320,000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 78,358,000 0
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 8,136,000 1,320,000
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 21,443,000 2,695,000
5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Pendampingan BLUD 1,088,000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat - Prolanis 19,035,000 2,695,000
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari hari tertentu 4,050,000 0
5.2.2.14.04 Belanaj Pakaian Olah Raga 4,050,000 0

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 9,900,000 4,725,000

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,600,000 0

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan dinas luar daerah 6,300,000 4,725,000

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.17 Belanja Kursus Pelatihan, sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS 33,251,000 22,000,000
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
5.2.2.17.01 Belanja Kursus / Pelatihan keuangan 25,000,000 22,000,000

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
5.2.2.17.01 Belanja Kursus / Pelatihan Pelayanan Kesehatan 8,251,000 0

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 12,594,000 825,000

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
5.2.2.20.27 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 750,000 0

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
5.2.2.20.29 Belanja Pemeliharaan Komputer - Perangkat Komputer 2,000,000 825,000

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
5.2.2.20.29 Belanja Pemeliharaan Komputer - Penataan Jaringan 0 0

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
5.2.2.20.30 Belanja Pemelharaan Meja dan Kursi Kerja 0 0

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
5.2.2.20.35 Belanja Pemeliharaan Alat - alat Kesehatan 2,500,000 0

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
5.2.2.20.49 Belanja pemeliharaan banguanan Gedung tempat Kerja 6,344,000 0

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
5.2.2.20.70 Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Kotor 1,000,000 0

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.27 Belanja Jasa Pihak Ketiga Non Konsultasi 13,700,000 1,050,000
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
5.2.2.27.02 Honorarium Narasumber kegiatan pendampingan BLUD 2,000,000

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
5.2.2.27.02 Honorarium Narasumber kegiatan Prolanis 6,000,000 750,000

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
5.2.2.27.03 Honorarium Instruktur 1,200,000 300,000

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
0
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3 Belanja Modal 85,068,000 0

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.23 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat bengkel Tak Bermes 2,799,000 0
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
5.2.2.3.05 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Perkakas Standart 2,799,000 0
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.26 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Pemeliharaan Tana 740,000 0
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
5.2.3.26.01 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Pemeliharaan Tana 740,000 0
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.27 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat kantor Lainya 14,600,000 0
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
5.2.3.27.05 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat kantor Lainya 14,600,000 0
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.28 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Meubelair 3,500,000 0
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
5.2.3.28.01 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Meubelair 3,500,000 0

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 39,429,000 0
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.49 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -pengadaan Bangunan Tempat kerja 24,000,000 0
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
5.2.3.49.27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -pengadaan Bangunan Tempat kerja 24,000,000 0
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
Disetujui
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
Kabupaten Klaten
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4
NIP.19670210 199603 1 006

DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2018
ANGGARAN SEBELUM REALISASI S/D 31 ANGGARAN SETELA

URAIANUNIT/PROGRAM
KODE PERGESERAN MARET 2018 PERGESERAN
KEGIATAN/OUTPUT/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA Rp Rp Rp
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 1,245,770,000 149,105,718 1,245,770,0
1.02.1.02.02.23.13 KEGIATAN PENUNJANG OPERASIONAL PUSKESMAS 1,245,770,000 149,105,718 1,245,770,0
1.02.1.02.02.23.13 5.2.1 Belanja Pegawai 40,752,000 0 40,752,
1.02.1.02.02.23.13 5.2.1.01 Honorarium PNS 7,700,000 0 7,700,
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan P3K 2,500,000 0 2,500,
5.2.1.01.03 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 3,000,000 0 3,000,
5.2.1.01.04 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 700,000 0 700,
5.2.1.01.05 Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa 1,500,000 0 1,500,
1.02.1.02.02.23.13 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 33,052,000 0 33,052,
5.2.1.02.02 Honorarium Tenaga Kontrak Promkes 15,782,000 0 15,782,
5.2.1.02.02 Honorarium Tenaga Akuntansi BLUD 17,270,000 0 17,270,
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1,119,950,000 149,105,718 1,119,950,

1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 80,936,000 900,000 97,525,
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 36,625,000 0 36,625,
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan elektronik 1,824,000 0 1,824,
5.2.2.01.04 Belanja Benda Pos / Material 1,575,000 900,000 1,575,
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan dan Kebersihan dan Bahan Pembersih 7,139,000 0 9,239,
5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 429,000 0 429,
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 400,000 0 400,
5.2.2.01.12 Belanja BMHP 28,812,000 0 28,812,
5.2.2.01.04 Belanja Linen 4,132,000 0 18,621,
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.02 Belanja Bahan Material 180,572,000 0 140,572,
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-obatan 80,000,000 0 40,000,
5.2.2.02.07 Belanja Bahan Laboratorium 100,572,000 0 100,572,
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 673,310,000 115,590,718 672,630,
5.2.2.03.01 Belanja Telephone 10,000,000 1,246,256 10,000,
5.2.2.03.02 Belanja Air 2,500,000 310,800 2,500,
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 9,850,000 1,180,828 9,850,
5.2.2.03.06 Belanja kawat /faksimili/internet/intranet/TV kabel/TV satelit 3,492,000 776,564 3,492,
5.2.2.03.09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 1,000,000 55,000 1,000,
5.2.2.03.14 Belanja Jasa Medis 646,468,000 112,021,270 645,788,
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3,700,000 0 3,886,
5.2.2.05.01 Belanja Jasa servis 1,500,000 0 1,500,
5.2.2.05.03 Belanja Penggantian Suku Cadang 1,200,000 0 1,386,
5.2.2.05.04 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1,000,000 0 1,000,
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 86,494,000 1,320,000 87,494,
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 78,358,000 0 78,358,
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 8,136,000 1,320,000 9,136,
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 21,443,000 2,695,000 21,443,
5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Pendampingan BLUD 1,088,000 0 1,088,
5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat - Prolanis 19,035,000 2,695,000 19,035,
5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat -Kegiatan lain - lain 1,320,000 0 1,320,
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari hari tertentu 4,050,000 0 4,050,
5.2.2.14.04 Belanaj Pakaian Olah Raga 4,050,000 0 4,050,

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 9,900,000 4,725,000 9,900,

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,600,000 0 3,600,

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan dinas luar daerah 6,300,000 4,725,000 6,300,

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.17 Belanja Kursus Pelatihan, sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS 33,251,000 22,000,000 33,000,
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
5.2.2.17.01 Belanja Kursus / Pelatihan keuangan 25,000,000 22,000,000 25,000,

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
5.2.2.17.01 Belanja Kursus / Pelatihan Pelayanan Kesehatan 8,251,000 0 8,000,

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 12,594,000 825,000 35,750,

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
5.2.2.20.27 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 750,000 0 750,

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
5.2.2.20.29 Belanja Pemeliharaan Komputer - Perangkat Komputer 2,000,000 825,000 4,000,

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
5.2.2.20.29 Belanja Pemeliharaan Komputer - Penataan Jaringan 0 0 2,000,

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
5.2.2.20.30 Belanja Pemelharaan Meja dan Kursi Kerja 0 0 2,000,

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
5.2.2.20.35 Belanja Pemeliharaan Alat - alat Kesehatan 2,500,000 0 7,000,

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
5.2.2.20.49 Belanja pemeliharaan banguanan Gedung tempat Kerja 6,344,000 0 19,000,

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
5.2.2.20.70 Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Kotor 1,000,000 0 1,000,

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.27 Belanja Jasa Pihak Ketiga Non Konsultasi 13,700,000 1,050,000 13,700,
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
5.2.2.27.02 Honorarium Narasumber kegiatan pendampingan BLUD 2,000,000 2,000,

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
5.2.2.27.02 Honorarium Narasumber kegiatan Prolanis 6,000,000 750,000 6,000,

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
5.2.2.27.03 Honorarium Instruktur 1,200,000 300,000 1,200,

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
5.2.2.27.05 Jasa Pihak ke 3 Non Konsultasi ( Pemusnahan Limbah B3) 4,500,000 0 4,500,
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
0
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3 Belanja Modal 85,068,000 0 85,068,

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.23 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat bengkel Tak Bermes 2,799,000 0 2,799,
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
5.2.2.3.05 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Perkakas Standart 2,799,000 0 2,799,
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.26 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Pemeliharaan Tana 740,000 0 740,
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
5.2.3.26.01 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Pemeliharaan Tana 740,000 0 740,
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.27 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat kantor Lainya 14,600,000 0 14,600,
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
5.2.3.27.05 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat kantor Lainya 14,600,000 0 14,600,
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.28 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Meubelair 3,500,000 0 3,500,
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
5.2.3.28.01 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Meubelair 3,500,000 0 3,500,
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 39,429,000 0 39,429,
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
5.2.3.34.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum 33,279,000 0 33,279,
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
5.2.3.34.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -pengadaan Alat Kedokteran Gigi 6,150,000 0 6,150,
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.49 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -pengadaan Bangunan Tempat kerja 24,000,000 0 24,000,
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
5.2.3.49.27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -pengadaan Bangunan Tempat kerja 24,000,000 0 24,000,
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
Klaten, 24 April 2018

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
Disetujui Kepala Puskesmas Kla

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
dr. Cahyono Widodo, M.Kes drg. E Dwi Atmanti Nus

URAIANUNIT/PROGRAM
1 2 3 4 5
NIP.19670210 199603 1 006 NIP. 19630717 199303

DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2018
ANGGARAN SETELAH REALISASI S/D 30

URAIANUNIT/PROGRAM PERGESERAN I SEPTEMBER 2018
KODE
1 2 3 4
1.02.1.02.02.23.13 5.2.1 Belanja Pegawai 40,752,000 1,375,000
1.02.1.02.02.23.13 5.2.1.01 Honorarium PNS 7,700,000 1,375,000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan P3K 2,500,000 1,375,000
KODE
1 2 3 4

KODE
1 2 3 4
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 97,525,000 30,256,430

KODE
1 2 3 4

KODE
1 2 3 4
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan elektronik 1,824,000 692,000

KODE
1 2 3 4

KODE
1 2 3 4
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan dan Kebersihan dan Bahan Pembersih 9,239,000 8,964,300
KODE
1 2 3 4

KODE
1 2 3 4
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 400,000 225,000

KODE
1 2 3 4
5.2.2.01.12 Belanja BMHP 28,812,000 1,462,380

KODE
1 2 3 4
5.2.2.01.04 Belanja Linen 18,621,000 18,012,750

KODE
1 2 3 4
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.02 Belanja Bahan Material 140,572,000 28,796,459

KODE
1 2 3 4
5.2.2.02.02 Belanja Bahan/bibit tanaman 0 0

KODE
1 2 3 4
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-obatan 40,000,000 28,796,459

KODE
1 2 3 4

KODE
1 2 3 4

KODE
1 2 3 4

KODE
1 2 3 4
5.2.2.03.02 Belanja Air 2,500,000 952,650

KODE
1 2 3 4
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 9,850,000 3,762,227

KODE
1 2 3 4
5.2.2.03.06 Belanja kawat /faksimili/internet/intranet/TV kabel/TV satelit 3,492,000 3,087,956

KODE
1 2 3 4

KODE
1 2 3 4

KODE
1 2 3 4
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3,886,000 1,386,000

KODE
1 2 3 4
5.2.2.05.01 Belanja Jasa servis 1,500,000 391,000

KODE
1 2 3 4
5.2.2.05.03 Belanja Penggantian Suku Cadang 1,386,000 995,000

KODE
1 2 3 4

KODE
1 2 3 4

KODE
1 2 3 4
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 78,358,000 0

KODE
1 2 3 4

KODE
1 2 3 4

KODE
1 2 3 4
5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Pendampingan BLUD 1,088,000 704,000
KODE
1 2 3 4

KODE
1 2 3 4
KODE
1 2 3 4
KODE
1 2 3 4

KODE
1 2 3 4

KODE
1 2 3 4

KODE
1 2 3 4

KODE
1 2 3 4
KODE
1 2 3 4

KODE
1 2 3 4

KODE
1 2 3 4
5.2.2.17.01 Belanja Kursus / Pelatihan Akreditasi 0 0

KODE
1 2 3 4
5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis-Peningkatan Capacity Building 0 0

KODE
1 2 3 4
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 35,750,000 25,949,955

KODE
1 2 3 4
5.2.2.20.27 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 750,000 156,500

KODE
1 2 3 4
5.2.2.20.29 Belanja Pemeliharaan Komputer - Perangkat Komputer 4,000,000 3,076,300

KODE
1 2 3 4
5.2.2.20.29 Belanja Pemeliharaan Komputer - Penataan Jaringan 2,000,000 1,951,000

KODE
1 2 3 4
5.2.2.20.30 Belanja Pemeliharaan meja dan Kursi kerja/Rapat pejabat 2,000,000 1,955,000
KODE
1 2 3 4

KODE
1 2 3 4
5.2.2.20.49 Belanja pemeliharaan banguanan Gedung tempat Kerja 19,000,000 18,811,155

KODE
1 2 3 4

KODE
1 2 3 4
KODE
1 2 3 4
5.2.2.27.02 Honorarium Narasumber kegiatan pendampingan BLUD 2,000,000 1,000,000

KODE
1 2 3 4
5.2.2.27.02 Honorarium Narasumber kegiatan Prolanis 6,000,000 2,250,000

KODE
1 2 3 4
5.2.2.27.03 Honorarium Instruktur 1,200,000 900,000

KODE
1 2 3 4

KODE
1 2 3 4
0
KODE
1 2 3 4
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3 Belanja Modal 85,068,000 26,640,050

KODE
1 2 3 4
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.23 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat bengkel Tak Bermesin 2,799,000 2,772,800
KODE
1 2 3 4
5.2.2.3.05 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Perkakas Standart 2,799,000 2,772,800
KODE
1 2 3 4
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.26 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 740,000 0
KODE
1 2 3 4
5.2.3.26.01 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 740,000 0
KODE
1 2 3 4
KODE
1 2 3 4
KODE
1 2 3 4
KODE
1 2 3 4

KODE
1 2 3 4
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.31 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Studio 0 0
KODE
1 2 3 4
5.2.3.31.01 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Studio 0 0

KODE
1 2 3 4
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 0 0
KODE
1 2 3 4
5.2.3.32.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 0 0

KODE
1 2 3 4
KODE
1 2 3 4
KODE
1 2 3 4
KODE
1 2 3 4
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.49 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -pengadaan Bangunan Tempat kerja 24,000,000 23,867,250
KODE
1 2 3 4
5.2.3.49.27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -pengadaan Bangunan Tempat kerja 24,000,000 23,867,250
KODE
1 2 3 4
KODE
1 2 3 4
Disetujui
KODE
1 2 3 4

KODE
1 2 3 4
Kabupaten Klaten
KODE
1 2 3 4

KODE
1 2 3 4
NIP.19670210 199603 1 006

DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2018
ANGGARAN SETELAH REALISASI S/D 30 ANGGARAN SETELAH

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.1 Belanja Pegawai 40,752,000 1,375,000 24,970,000
1.02.1.02.02.23.13 5.2.1.01 Honorarium PNS 7,700,000 1,375,000 7,700,000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan P3K 2,500,000 1,375,000 2,500,000
5.2.1.01.03 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 3,000,000 0 3,000,000
5.2.1.01.04 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 700,000 0 700,000
5.2.1.01.05 Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa 1,500,000 0 1,500,000
1.02.1.02.02.23.13 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 33,052,000 0 17,270,000
5.2.1.02.02 Honorarium Tenaga Akuntansi BLUD 17,270,000 0 17,270,000
KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1,119,950,000 587,222,841 1,176,059,169

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 97,525,000 30,256,430 100,268,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 36,625,000 0 36,625,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan elektronik 1,824,000 692,000 3,685,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.01.04 Belanja Benda Pos / Material 1,575,000 900,000 2,100,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan dan Kebersihan dan Bahan Pembersih 9,239,000 8,964,300 9,239,000
KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 429,000 0 429,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 400,000 225,000 800,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.01.12 Belanja BMHP 28,812,000 1,462,380 28,769,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.01.04 Belanja Linen 18,621,000 18,012,750 18,621,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.02 Belanja Bahan Material 140,572,000 28,796,459 124,783,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.02.02 Belanja Bahan/bibit tanaman 0 0 20,000,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-obatan 40,000,000 28,796,459 40,000,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.02.07 Belanja Bahan Laboratorium 100,572,000 0 64,783,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 672,630,000 456,190,347 686,288,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.03.01 Belanja Telephone 10,000,000 3,512,884 10,000,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.03.02 Belanja Air 2,500,000 952,650 2,500,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 9,850,000 3,762,227 10,000,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.03.06 Belanja kawat /faksimili/internet/intranet/TV kabel/TV satelit 3,492,000 3,087,956 5,000,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.03.09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 1,000,000 140,000 1,000,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3,886,000 1,386,000 5,386,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.05.01 Belanja Jasa servis 1,500,000 391,000 3,000,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.05.03 Belanja Penggantian Suku Cadang 1,386,000 995,000 1,386,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.05.04 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1,000,000 0 1,000,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 87,494,000 5,694,650 87,491,169

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 78,358,000 0 78,358,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 9,136,000 5,694,650 9,133,169

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 21,443,000 8,074,000 21,443,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Pendampingan BLUD 1,088,000 704,000 1,088,000
KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat - Prolanis 19,035,000 7,370,000 19,035,000
KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat -Kegiatan lain - lain 1,320,000 0 1,320,000
KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari hari tertentu 4,050,000 0 4,050,000
KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.14.04 Belanaj Pakaian Olah Raga 4,050,000 0 4,050,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 9,900,000 4,725,000 9,900,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,600,000 0 3,600,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan dinas luar daerah 6,300,000 4,725,000 6,300,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.17 Belanja Kursus Pelatihan, sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS 33,000,000 22,000,000 78,000,000
KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.17.01 Belanja Kursus / Pelatihan keuangan 25,000,000 22,000,000 25,000,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.17.01 Belanja Kursus / Pelatihan Pelayanan Kesehatan 8,000,000 0 8,000,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.17.01 Belanja Kursus / Pelatihan Akreditasi 0 0 30,000,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis-Peningkatan Capacity Building 0 0 15,000,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 35,750,000 25,949,955 43,250,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.20.27 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 750,000 156,500 750,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.20.29 Belanja Pemeliharaan Komputer - Perangkat Komputer 4,000,000 3,076,300 5,000,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.20.29 Belanja Pemeliharaan Komputer - Penataan Jaringan 2,000,000 1,951,000 2,000,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.20.30 Belanja Pemeliharaan meja dan Kursi kerja/Rapat pejabat 2,000,000 1,955,000 2,000,000
KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.20.35 Belanja Pemeliharaan Alat - alat Kesehatan 7,000,000 0 7,000,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.20.49 Belanja pemeliharaan banguanan Gedung tempat Kerja 19,000,000 18,811,155 25,500,000
KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.20.70 Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Kotor 1,000,000 0 1,000,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.27 Belanja Jasa Pihak Ketiga Non Konsultasi 13,700,000 4,150,000 15,200,000
KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.27.02 Honorarium Narasumber kegiatan pendampingan BLUD 2,000,000 1,000,000 2,000,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.27.02 Honorarium Narasumber kegiatan Prolanis 6,000,000 2,250,000 6,000,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.27.03 Honorarium Instruktur 1,200,000 900,000 1,200,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.27.05 Jasa Pihak ke 3 Non Konsultasi ( Pemusnahan Limbah B3) 4,500,000 0 6,000,000
KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
0
KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3 Belanja Modal 85,068,000 26,640,050 171,347,000

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.23 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat bengkel Tak Bermesin 2,799,000 2,772,800 2,799,000
KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.2.3.05 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Perkakas Standart 2,799,000 2,772,800 2,799,000
KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.26 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 740,000 0 865,000
KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.3.26.01 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 740,000 0 865,000
KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.27 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat kantor Lainya 14,600,000 0 17,295,000
KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.3.27.05 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat kantor Lainya 14,600,000 0 17,295,000
KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.28 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Meubelair 3,500,000 0 22,025,000
KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.3.28.01 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Meubelair 3,500,000 0 22,025,000
KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.31 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Studio 0 0 4,600,000
KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.3.31.01 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Studio 0 0 4,600,000
KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 0 0 8,500,000
KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.3.32.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 0 0 8,500,000
KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 39,429,000 0 91,263,000
KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.3.34.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum 33,279,000 0 74,387,000
KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.3.34.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -pengadaan Alat Kedokteran Gigi 6,150,000 0 16,876,000
KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.49 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -pengadaan Bangunan Tempat kerja 24,000,000 23,867,250 24,000,000
KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
5.2.3.49.27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -pengadaan Bangunan Tempat kerja 24,000,000 23,867,250 24,000,000
KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
Klaten, 8 Oktober 2018

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
Disetujui Kepala Puskesmas Klaten

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
dr. Cahyono Widodo, M.Kes drg. E Dwi Atmanti Nusw

KODE PERUBAHAN
1 2 3 4 5
NIP.19670210 199603 1 006 NIP. 19630717 199303 2 0

DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URAIANUNIT/PROGRAM PERUBAHAN OKTOBER 2018
KODE
1 2 3 4
1.02.1.02.02.23.13 5.2.1 Belanja Pegawai 24,970,000 1,375,000
1.02.1.02.02.23.13 5.2.1.01 Honorarium PNS 7,700,000 1,375,000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan P3K 2,500,000 1,375,000
5.2.1.02.02 Honorarium Tenaga Kontrak Promkes 0 0

1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 100,268,000 64,942,130
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 36,625,000 34,312,700
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan elektronik 3,685,000 692,000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan dan Kebersihan dan Bahan Pembersih 9,239,000 8,964,300
5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 429,000 373,000
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 800,000 225,000
5.2.2.01.12 Belanja BMHP 28,769,000 1,462,380
5.2.2.01.04 Belanja Linen 18,621,000 18,012,750
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.02 Belanja Bahan Material 124,783,000 93,122,459
5.2.2.02.02 Belanja Bahan/bibit tanaman 20,000,000 0
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-obatan 40,000,000 29,706,459
5.2.2.02.07 Belanja Bahan Laboratorium 64,783,000 63,416,000
5.2.2.03.02 Belanja Air 2,500,000 1,068,400
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 10,000,000 4,216,292
5.2.2.03.06 Belanja kawat /faksimili/internet/intranet/TV kabel/TV satelit 5,000,000 3,472,956
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5,386,000 1,386,000
5.2.2.05.01 Belanja Jasa servis 3,000,000 391,000
KODE
1 2 3 4
5.2.2.05.03 Belanja Penggantian Suku Cadang 1,386,000 995,000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 78,358,000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Pendampingan BLUD 1,088,000 704,000
5.2.2.17.01 Belanja Kursus / Pelatihan Akreditasi 30,000,000 0
5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis-Peningkatan Capacity Building 15,000,000 0
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 43,250,000 25,949,955
5.2.2.20.27 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 750,000 156,500
5.2.2.20.29 Belanja Pemeliharaan Komputer - Perangkat Komputer 5,000,000 3,076,300
5.2.2.20.29 Belanja Pemeliharaan Komputer - Penataan Jaringan 2,000,000 1,951,000
5.2.2.20.29 Belanja Pemeliharaan Komputer - Pemeliharaan Simpus - Pcare 0 0
5.2.2.20.30 Belanja Pemeliharaan meja dan Kursi kerja/Rapat pejabat 2,000,000 1,955,000
5.2.2.20.49 Belanja pemeliharaan banguanan Gedung tempat Kerja 25,500,000 18,811,155
5.2.2.27.02 Honorarium Narasumber kegiatan pendampingan BLUD 2,000,000 1,000,000
5.2.2.27.02 Honorarium Narasumber kegiatan Prolanis 6,000,000 2,500,000
5.2.2.27.03 Honorarium Instruktur 1,200,000 1,000,000
0
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3 Belanja Modal 171,347,000 26,640,050
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.23 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat bengkel Tak Bermesin 2,799,000 2,772,800
5.2.2.3.05 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Perkakas Standart 2,799,000 2,772,800
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.26 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 865,000 0
5.2.3.26.01 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 865,000 0
KODE
1 2 3 4
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.31 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Studio 4,600,000 0
5.2.3.31.01 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Studio 4,600,000 0
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 8,500,000 0
5.2.3.32.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 8,500,000 0
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.49 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -pengadaan Bangunan Tempat kerja 24,000,000 23,867,250
5.2.3.49.27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -pengadaan Bangunan Tempat kerja 24,000,000 23,867,250
Disetujui
Kabupaten Klaten

NIP.19670210 199603 1 006
DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE PERGESERAN II
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.1 Belanja Pegawai 24,970,000 1,375,000 24,970,000
1.02.1.02.02.23.13 5.2.1.01 Honorarium PNS 7,700,000 1,375,000 7,700,000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan P3K 2,500,000 1,375,000 2,500,000
5.2.1.01.03 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 3,000,000 0 3,000,000
5.2.1.01.04 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 700,000 0 700,000
5.2.1.01.05 Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa 1,500,000 0 1,500,000
1.02.1.02.02.23.13 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 17,270,000 0 17,270,000
5.2.1.02.02 Honorarium Tenaga Kontrak Promkes 0 0 0
5.2.1.02.02 Honorarium Tenaga Akuntansi BLUD 17,270,000 0 17,270,000
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1,176,059,169 748,641,982 1,176,059,169

1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 100,268,000 64,942,130 100,268,000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 36,625,000 34,312,700 36,625,000
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan elektronik 3,685,000 692,000 3,685,000
5.2.2.01.04 Belanja Benda Pos / Material 2,100,000 900,000 2,100,000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan dan Kebersihan dan Bahan Pembersih 9,239,000 8,964,300 9,239,000
5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 429,000 373,000 429,000
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 800,000 225,000 800,000
5.2.2.01.12 Belanja BMHP 28,769,000 1,462,380 28,769,000
5.2.2.01.04 Belanja Linen 18,621,000 18,012,750 18,621,000
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.02 Belanja Bahan Material 124,783,000 93,122,459 114,783,000
5.2.2.02.02 Belanja Bahan/bibit tanaman 20,000,000 0 10,000,000
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-obatan 40,000,000 29,706,459 40,000,000
5.2.2.02.07 Belanja Bahan Laboratorium 64,783,000 63,416,000 64,783,000
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 686,288,000 515,766,788 715,100,000
5.2.2.03.01 Belanja Telephone 10,000,000 3,877,240 10,000,000
5.2.2.03.02 Belanja Air 2,500,000 1,068,400 2,500,000
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 10,000,000 4,216,292 10,000,000
5.2.2.03.06 Belanja kawat /faksimili/internet/intranet/TV kabel/TV satelit 5,000,000 3,472,956 5,000,000
5.2.2.03.09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 1,000,000 160,000 1,000,000
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5,386,000 1,386,000 5,386,000
5.2.2.05.01 Belanja Jasa servis 3,000,000 391,000 3,000,000
KODE PERGESERAN II
1 2 3 4 5
5.2.2.05.03 Belanja Penggantian Suku Cadang 1,386,000 995,000 1,386,000
5.2.2.05.04 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1,000,000 0 1,000,000
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 87,491,169 7,559,650 88,299,169
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 78,358,000 0 78,358,000
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 9,133,169 7,559,650 9,941,169
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 21,443,000 8,690,000 20,123,000
5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Pendampingan BLUD 1,088,000 704,000 1,088,000
5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat - Prolanis 19,035,000 7,986,000 19,035,000
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari hari tertentu 4,050,000 0 4,050,000
5.2.2.14.04 Belanaj Pakaian Olah Raga 4,050,000 0 4,050,000
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 9,900,000 4,725,000 9,900,000
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,600,000 0 3,600,000
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan dinas luar daerah 6,300,000 4,725,000 6,300,000
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.17 Belanja Kursus Pelatihan, sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS 78,000,000 22,000,000 58,000,000
5.2.2.17.01 Belanja Kursus / Pelatihan keuangan 25,000,000 22,000,000 25,000,000
5.2.2.17.01 Belanja Kursus / Pelatihan Pelayanan Kesehatan 8,000,000 0 8,000,000
5.2.2.17.01 Belanja Kursus / Pelatihan Akreditasi 30,000,000 0 10,000,000
5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis-Peningkatan Capacity Building 15,000,000 0 15,000,000
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 43,250,000 25,949,955 44,950,000
5.2.2.20.27 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 750,000 156,500 750,000
5.2.2.20.29 Belanja Pemeliharaan Komputer - Perangkat Komputer 5,000,000 3,076,300 5,000,000
5.2.2.20.29 Belanja Pemeliharaan Komputer - Penataan Jaringan 2,000,000 1,951,000 2,000,000
5.2.2.20.29 Belanja Pemeliharaan Komputer - Pemeliharaan Simpus - Pcare 0 0 1,700,000
5.2.2.20.30 Belanja Pemeliharaan meja dan Kursi kerja/Rapat pejabat 2,000,000 1,955,000 2,000,000
5.2.2.20.35 Belanja Pemeliharaan Alat - alat Kesehatan 7,000,000 0 7,000,000
5.2.2.20.49 Belanja pemeliharaan banguanan Gedung tempat Kerja 25,500,000 18,811,155 25,500,000
5.2.2.20.70 Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Kotor 1,000,000 0 1,000,000
1.02.1.02.02.23.13 5.2.2.27 Belanja Jasa Pihak Ketiga Non Konsultasi 15,200,000 4,500,000 15,200,000
5.2.2.27.02 Honorarium Narasumber kegiatan pendampingan BLUD 2,000,000 1,000,000 2,000,000
5.2.2.27.02 Honorarium Narasumber kegiatan Prolanis 6,000,000 2,500,000 6,000,000
5.2.2.27.03 Honorarium Instruktur 1,200,000 1,000,000 1,200,000
5.2.2.27.05 Jasa Pihak ke 3 Non Konsultasi ( Pemusnahan Limbah B3) 6,000,000 0 6,000,000
0
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3 Belanja Modal 171,347,000 26,640,050 171,347,000
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.23 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat bengkel Tak Bermesin 2,799,000 2,772,800 2,799,000
5.2.2.3.05 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Perkakas Standart 2,799,000 2,772,800 2,799,000
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.26 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 865,000 0 865,000
5.2.3.26.01 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 865,000 0 865,000
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.27 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat kantor Lainya 17,295,000 0 17,295,000
5.2.3.27.05 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat kantor Lainya 17,295,000 0 17,295,000
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.28 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Meubelair 22,025,000 0 22,025,000
5.2.3.28.01 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Meubelair 22,025,000 0 22,025,000
KODE PERGESERAN II
1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.31 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Studio 4,600,000 0 4,600,000
5.2.3.31.01 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Studio 4,600,000 0 4,600,000
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 8,500,000 0 8,500,000
5.2.3.32.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 8,500,000 0 8,500,000
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 91,263,000 0 91,263,000
5.2.3.34.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum 74,387,000 0 74,387,000
5.2.3.34.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -pengadaan Alat Kedokteran Gigi 16,876,000 0 16,876,000
1.02.1.02.02.23.13 5.2.3.49 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -pengadaan Bangunan Tempat kerja 24,000,000 23,867,250 24,000,000
5.2.3.49.27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -pengadaan Bangunan Tempat kerja 24,000,000 23,867,250 24,000,000
Klaten, 12 Nopember 201

Disetujui Kepala Puskesmas Klaten
Kabupaten Klaten
dr. Cahyono Widodo, M.Kes drg. E Dwi Atmanti Nusw

NIP.19670210 199603 1 006 NIP. 19630717 199303 2 0

PERGESERAN 2018 (Version 1)

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

PERGESERAN 2018 (Version 1)

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAPORAN REALISASI BELANJA BLUD PUSKESMAS KLATEN SELATAN

BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2018

REALISASI S/D BLN

Belanja Barang dan Jasa 1,119,950,000 0

Belanja Barang dan Jasa

KEGIATAN/OUTPUT/AKUN BELANJA/?DETIL BELANJA Rp

a Barang dan Jasa 1,119,950,000

REALISASI S/D BLN REALISASI S/D BLN

27,696,747 5,061,794 32,758,541

Belanja Barang dan Jasa 1,119,950,000 148,280,718 116,347,177

5.2.2.03.06 Belanja kawat /faksimili/internet/intranet/TV kabel/TV satelit 3,492,000 776,564 384,999

5.2.2.03.09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 1,000,000 55,000 10,000

5.2.2.03.14 Belanja Jasa Medis 646,468,000 112,021,270 112,021,270

5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3,700,000 0 0

5.2.2.05.01 Belanja Jasa servis 1,500,000 0

5.2.2.05.03 Belanja Penggantian Suku Cadang 1,200,000 0

5.2.2.05.04 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1,000,000 0

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 86,494,000 1,320,000 0

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 78,358,000

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 8,136,000 1,320,000 0

5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 21,443,000 2,695,000 957,000

5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari hari tertentu 4,050,000 0

5.2.2.14.04 Belanaj Pakaian Olah Raga 4,050,000

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 9,900,000 4,725,000 0

5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,600,000

5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan dinas luar daerah 6,300,000 4,725,000 0

5.2.2.17.01 Belanja Kursus / Pelatihan keuangan 25,000,000 22,000,000 0

5.2.2.17.01 Belanja Kursus / Pelatihan Pelayanan Kesehatan 8,251,000

5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 12,594,000 0 825,000

5.2.2.20.27 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 750,000 0 0

5.2.2.20.29 Belanja Pemeliharaan Komputer 2,000,000 825,000

5.2.2.20.35 Belanja Pemeliharaan Alat - alat Kesehatan 2,500,000

5.2.2.20.49 Belanja pemeliharaan banguanan Gedung tempat Kerja 6,344,000

5.2.2.20.70 Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Kotor 1,000,000

5.2.2.27.02 Honorarium Narasumber kegiatan pendampingan BLUD 2,000,000 0 0

5.2.2.27.02 Honorarium Narasumber kegiatan Prolanis 6,000,000 750,000 250,000

5.2.2.27.03 Honorarium Instruktur 1,200,000 300,000 100,000

5.2.2.27.05 Jasa Pihak ke 3 Non Konsultasi ( Pemusnahan Limbah B3) 4,500,000 0

Belanja Modal 85,068,000 0 0

5.2.3.28 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Meubelair 3,500,000

5.2.3.28.01 Belanja Modal peralatan dan Mesin -Pengadaan Meubelair 3,500,000

Kepala Puskesmas Klaten Selatan Bendahara Pengeluaran BLUD

drg. E Dwi Atmanti Nuswantari Sri Maryanti

NIP. 19630717 199303 2 002 NIP. 19811214 200501 2 010

Belanja Barang dan Jasa 1,119,950,000 148,280,718 116,347,177 264,

5.2.2.03.06 Belanja kawat /faksimili/internet/intranet/TV kabel/TV satelit 3,492,000 776,564 384,999 1,

5.2.2.03.09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 1,000,000 55,000 10,000

5.2.2.03.14 Belanja Jasa Medis 646,468,000 112,021,270 112,021,270 224,

5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3,700,000 0 0

5.2.2.05.01 Belanja Jasa servis 1,500,000 0

5.2.2.05.03 Belanja Penggantian Suku Cadang 1,200,000 0

5.2.2.05.04 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1,000,000 0

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 86,494,000 1,320,000 0 1,

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 78,358,000

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 8,136,000 1,320,000 0 1,

5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 21,443,000 2,695,000 957,000 3,

5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari hari tertentu 4,050,000 0

5.2.2.14.04 Belanaj Pakaian Olah Raga 4,050,000

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 9,900,000 4,725,000 0 4,

5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,600,000

5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan dinas luar daerah 6,300,000 4,725,000 0 4,

5.2.2.17.01 Belanja Kursus / Pelatihan keuangan 25,000,000 22,000,000 0 22,

5.2.2.17.01 Belanja Kursus / Pelatihan Pelayanan Kesehatan 8,251,000