RUMAH SAKIT ISLAM PKU MUHAMMADIYAH

MALUKU UTARA
Alamat :Jln. Pemuda No. 131 Kel. Toboleu Ternate Utara Tlp. (0921) 3121623
Email :rs_islam_ternate@yahoo.co.id

RENCANA KERJA & ANGGARAN

RSI PKU MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dapat diartikan keseluruhan upaya dan
kegiatan secara komperhensif dan integrative yang menyangkut struktur, proses, outcome
secara objektif, sistematik yang berlanjut memantau dan menilai mutu serta kewajaran
pelayanan terhadap pasien, menggunakan peluang untuk meningkatkan pelayaanan pasien,
dan memecahkan masalah-masalah yang terungkapkan sehingga pelayanan yang diberikan di
rumah sakit berdaya guna dan berhasil guna.

Pergeseran rumah sakit dari lembaga social menjadi lembaga social ekonomi menuntut
rumah sakit untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisien karena
sebagai lembaga social rumah sakit dituntut untuk dapat melayani semua lapisan masyarakat
tanpa memandang status social ekonomi, sedangkan dari sisi ekonomi rumah sakit tidak
dapat lepas dari tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dapat menjamin kelangsungan
hidupnya dan juga untuk meningkatkan pelayanan pasien.

Mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit perlu didukung oleh sumber daya yang dimiliki
meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, peralatan medis, dan anggaran rumah sakit
yang memadai, berdasarkan visi rumah sakit yaitu “menjadikan rumah sakit rujukan yang
islami dengan kualitas pelayanan terjangkau dan terpercaya”.Oleh karena itu diperlukan suatu
program kerja tahunan guna peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit pada tahun 2017.

1. Rencana Anggaran perunit kerja Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Maluku Utara

Tabel : Estimasi Anggaran per unit kerja tahun 2017

N BAGIAN/ PROGRAM & INVESTASI JUMLA ESTIMASI BIAYA KET

O H
1 Instalasi Farmasi
 Aplikasi/pemograman 1 paket Rp. 10.000.000,-
pelayanan
  Sediaan Farmasi Rp. 5.817.353.004,-

 Sarana Penunjang pelayanan Rp. 53.053.000,-

 Karyawan/asisten apoteker 1 orang
 Ruang apotek 1 unit
Jumlah Rp. 5.880.406.004,- Belumtermasukp
ermintaanruanga
n&penambahant
enaga.
2 Lab
 Pembelian BHP Rp. 41.221.000,-
 Reagen liquid pemeriksaan Rp. 53.232.000,-
hematologi
 Reagen liquid pemeriksaan Rp. 41.996.000,-
kimia darah
 Reagen kering metode Rp. 17.777.000,-
amperometric (STIK)
 Reagen liquid pemeriksaan Rp. 13.488.000,-
imonologi
 Anti HBSAG
2 dos
 Rapit anti Hcv
 Rapit Ns-1 2 dos
 Rapit igg/igm
2 dos
 Stiknarkoba
 Alaturinalisa 2 dos
analyzer 2 dos
 komputer
1 unit
1 unit
Jumlah Rp. 167.714.500,-
3 Rekam Medik
 Pengadaan rak untuk Rp. 4.000.000,-
dokumen non aktif
 Pengadaan rak untuk Rp. 4.000.000,-
dokumen rekam medis aktif
 Pengadaan SIM/Aplikasi Rp. 10.000.000,-
pemograman untuk
pendaftaran dan pelaporan
Jumlah Rp. 18.000.000,-
 4 InstalasiGizi
 Kebutuhan makan 1 tahun Rp. 254.424.500,- Data januari-
pasien/catering oktober 2016
 Kebutuhan lain-lain 1 tahun Rp. 15.000.000,-
(terlampir)
Jumlah Rp. 269.424.500,-
5 Kebidanan
 Sarana Alkes (terlampir pada Rp. 78.700.000,-
laporan kebidanan)
 Penambahan SDM 3 orang Rp. 36.000.000,- @Rp. 1.000.000
(Rp. 3.000.000 x
12 bulan)
Jumlah Rp. 104.700.000,-
6 Keperawatan
Jumlah Rp.

Tabel : Rekapan Estimasi Anggaran per unit kerja 2017

N UNIT KERJA ANGGARAN (Rp) KET

O
Bidang Penunjang Medis
1 Instalasi Farmasi Rp. 5.880.406.004,-
2 Lab Rp. 167.714.500,-
3 Instalasi Gizi Rp. 269.424.500,-
4 Rekam Medik Rp. 18.000.000,-
BidangPelayananMedis
1 Keperawatan Rp. -
2 Kebidanan Rp. 104.700.000,-
Administarsi RS/ Kantor
1 Opearsional Kantor Rp. 5.600.571.172,- Data keuangan
2016
Akreditasi
1 Pelatihan Rp. 12.000.000,-
2 Dll Rp. 100.000.000,-
JUMLAH Rp. 12.152.816.176,-

2. Rencana Program kerja unit kerja Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Maluku Utara
 Bidang Penunjang Medik
 Instalasi Farmasi

Bidang Program Kerja Tujuan Sasaran Waktu

Program Pelaksan
aan
Pelayanan 1. Pengembangan Meningkat 1. Paketaplikasi/pemog
system informasi kan raman pelayanan
farmasi pelayanan
2. Sediaan farmasi
IFM
SDM Karyawan/asistenapotek
er 1 orang
Sarana&Prasa Saranapenunjangpel
rana ayanan
Ruangapotek 1 unit

 Lab

Bidang Program Kerja Tujuan Sasaran Waktu

Program Pelaksanaan
Pelayanan 1. Pembelian BHP Pemakaian 1 tahun
2. Reagen liquid
pemeriksaan
hematologi
3. Reagen liquid
pemeriksaan
kimia darah
4. Reagen kering
metode
amperometric
(STIK)
TK,SD,SMP,SMA
5. reagen liquid
pemeriksaan PTS,PTN di
imonologi Ternate
6. pemeriksaan Karyawan/I RSI
golongan darah Ternate
7. pemeriksaan Instansi diluar
goldar & HbsAg jalur kesehatan
8. pemeriksaan
HbsAg
 9. Skiring
pemeriksaan
kimia darah
menggunakan
stikglukosa,
asamurat dan
kolestrol
Kebutuhan 1. Anti HbsAg
2. Rapit anti hcv
Lab yang
3. Rapit Ns-1
belumtersd 4. Rapit igg/igm
5. Stiknarkoba
ia
6. Alat urine
analizer
Sarana&Pr 1. Computer 1 unit
asarana

 RekamMedik

Bidang Program Kerja Tujuan Sasaran Waktu

Progra Pelaksana
m an
Pelayan 1. Pengadaan  Untuk pelayanan RM Ruang Juli 2017
an rak untuk yang optimal kerja bag.
 Terciptanya kualitas
dokumen filling
mutu pelayanan yang
non aktif
berkesinambungan

2. Pengadaan
 rak untuk
dokumen
rekam
medis aktif
3. Pengadaan
SIM/aplikasi
pemograma
n untuk
pendaftaran
dan
pelaporan
SDM 1. Penambaha  Meningkatkan mutu Kepegawai Setiap
n SDM Bag. efisiensi pelayanan RM an Inst.RM awal
 Menyesuaikanjumlahten
Filling tahun
aga RM sesuai dengan
Inst.RM. berdasark
2. Pendidikan beban kerja
an pola
dan
ketenagaa
pelatihan
n RS.
RM
Sarana& Pengadaan 1 unit AC Kelembapan udara yang stabil
Prasara diruangan aktif dapat menjaga dokumen RM dari
na kerusakan.

 InstalasiGizi

Bidang Program Kerja Tujuan Sasaran Waktu

Program Pelaksanaan
Pelayana 1. Membuat siklus  Sebagai
n menu pasien panduan untuk
membuat
makan pasien
 Sebagai sampel
 2. Studi kasus NCP kasus pada
2 pasien instalasi gizi
3. Seminar kasus  Sebagai bahan
evaluasi kasus
di instalasi gizi
 Untuk
mengetahui titik
4. HACCP
kritis pada
bahan
makanan.
SDM 1. Evaluasi kinerja Pertriwulan
petugas gizi sda
2. Roling jabatan
3. Melakukan
penelitian
kepuasan
pasien
Sarana & Melakukan rekapan Perbulan
Prasaran alat-alat masak dan
a makan pasien

 Kesekretariatan

Bidang Program Kerja Tujuan Sasaran WaktuPelak

Program sanaan
Pelayanan 1. Penilaian kinerja Untuk mengukur Seluruh April 2017
kemampuan & pegawai
kedisiplinan para
pegawai

1. Magfirsy
ahAmd.
2. Pengangkatan G
2. Nifsyani
calon pegawai
Amd. Oktober
BPH RSI/SK 100%
 (pengangkatan Keb 2017
Sda
pada april 2016)

3. Pengangkatanpeg
awai BPH RSI
4. Pengangkatan
calon pegawai
BPH RSI/SK 100%
(pengangkatan
pada oktober
2016)
SDM
Sarana & 1. Meja kerja 1 buah
Prasarana

 Bidang Pelayanan Medik

 Keperawatan

Bidang Program Kerja Tujuan Sasaran Waktu

Program Pelaksanaan
Pelayanan 1. System  Memudahkan Januari-
penugasan kontroling dan desember
dirawat inap bimbingan 2017
dengan
menggunakan
metode
manajemen
asuhan
keperawatan
professional
(MAKP) dengan
penerapan model
penugasan tim
alam
 memberikan
asuhan
keperawatan
2. Pembentukan
penanggung
jawab pada
setiap shift jaga
3. Melaksanakan
pertemuan
berkala staf
ruangan
keperawatan
4. Melaksanakan
program
pengembangan
manajemen
kinerja (PMK)
5. Melaksanakan
program PI
SDM 1. Peningkatan Januari –
pendidikan bagi desember
tenaga 2017
keperawatan baik
formal maupun
informal
2. Mengirim tenaga
keperawatan
untuk mengikuti
pelatihan bidang
keperawatan.
3. Melaksanakan
pelatihan KPRS
(keselamatan
pasien rumah
 sakit untuk
tenaga
keperawatan)
4. Melaksanakan
bimbingan
terhadap
mahasiswa/I yang
melakukan
praktek di RS
bersama diklat RS
Sarana & 1. Penambahan Januari-
Prasarana fasilitas desember
pendukung 2017
layanan

 Kebidanan

Bidang Program Kerja Tujuan Sasaran Waktu

Program Pelaksanaan
Pelayana 1. Pelayanan
n berbasis clinical
pathway
2. Optimalisasi
pelayanan BPJS
3. Penambahan
poliklinik
SDM
Sarana &
Prasarana

Penutup
Demikian anggaran pengembangan pelayanan ini di buat diharapkan dapat meningkatkan
mutu pelayanan rawat jalan dan rawat inap RS .
 Dibuat Oleh,
Kepala Bagian Keuangan