PKM-KS/FM/MM-03

RINGKASAN TEMUAN & RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS KECAMATAN SENEN

SATPEL : UKM
TANGGAL AUDIT : 14 September 2018
No. URAIAN BUKTI-BUKTI KETIDAKSESUAIAN THD STANDAR/ ANALISIS TINDAKAN TINDAKAN TARGET
KETIDAKSESUAIAN OBJEKTIF STANDAR/ INSTRUMEN KRITERIA PERBAIKAN PENCEGAHAN WAKTU
YANG PENYELESAIAN
DIGUNAKAN
1 KB Saat melihat Panduan KB belum 5.6.1 Petugas kurang Akan membuat - 31 Juli 2018
Panduan KB belum panduan belum lengkap berkoordinasi permintaan papan
lengkap update dengan bagian pengumuman
pengadaan kepada bagian
barang barang
2 Bukti kerjasama Beberapa kegiatan Bukti kerjasama lintas 5.6.1 Petugas belum SOP identifikasi - 31 Juli 2018
lintas program dan belum dibuat bukti program dan lintas sektor membuat SOP pasien akan segera
lintas sektor belum kerjasama dengan belum lengkap identifikasi dibuat
lengkap lintas program dan
Pasien
lintas sektor
3 Analisis kegiatan Saat melihat Analisis kegiatan KB 5.6.1 Respon pasien Segera menulis - 31 Juli 2018
KB belum lengkap dokumen analisis belum lengkap di rekap dibuku respon pasien di
kegiatan belum tulis terpisah rekam medis
lengkap
dari Rekam
Medis
 PKM-KS/FM/MM-03
RINGKASAN TEMUAN & RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS KECAMATAN SENEN

SATPEL : UKP
TANGGAL AUDIT : 8 JUNI 2018
No. URAIAN BUKTI-BUKTI KETIDAKSESUAIAN THD STANDAR/ ANALISIS TINDAKAN TINDAKAN TARGET
KETIDAKSESUAIAN OBJEKTIF STANDAR/ INSTRUMEN KRITERIA PERBAIKAN PENCEGAHAN WAKTU
YANG PENYELESAIAN
DIGUNAKAN
1 GIZI Tidak ditemukan Belum ada papan 7.1.4 Petugas kurang Akan membuat - 31 Juli 2018
Belum ada papan papan jenis pengumuman tentang jenis berkoordinasi permintaan papan
pengumuman pelayanan gizi pelayanan UP Gizi dengan bagian pengumuman
tentang jenis pengadaan kepada bagian
pelayanan UP Gizi
barang barang
2 Belum ada SOP Tidak ditemukan Belum ada SOP 7.9.3 Petugas belum SOP identifikasi - 31 Juli 2018
identifikasi pasien SOP identifikasi identifikasi pasien membuat SOP pasien akan segera
pasien identifikasi dibuat
Pasien
3 Respon pasien Saat melihat Rekam Pengisian respon dari 7.9.3 Respon pasien Segera menulis - 31 Juli 2018
belum di rekap ke medis, kolom pasien di buat di buku di rekap dibuku respon pasien di
Rekam Medis, respon dari pasien terpisah tulis terpisah rekam medis
tidak di isi
namun sudah dari Rekam
tertulis di buku Medis
secara terpisah
 PKM-KS/FM/MM-03

SATPEL : UKM
TANGGAL AUDIT : 28 JULI 2017
No. URAIAN BUKTI- KETIDAKSESUAIANTHD STANDAR / ANALISIS TINDAKAN TINDAKAN TARG
KETIDAKSESUAIAN BUKTI STANDAR / INSTRUMEN KRITERIA YANG PERBAIKAN PENCEGAHAN WAK
OBJEKTIF DIGUNAKAN PENYELE
1 KB StandarAkreditasi Kesibukanpetugasmemenuhitugas&tanggungjawab Petugasmengganti Up Septe
Format BAB V yang format baru SOP datedokumenrutin 201
SOPmasihmemakai bersamaansehinggabelumadawaktumengganti.
model lama
 PKM-KS/FM/MM-03

SATPEL : UKP
TANGGAL AUDIT : 29 AGUSTUS 2017
No. URAIAN KETIDAKSESUAIAN BUKTI- KETIDAKSESUAIANTHD STANDAR / ANALISIS TINDAKAN TINDAKAN TARGET
BUKTI STANDAR / INSTRUMEN KRITERIA YANG PERBAIKAN PENCEGAHAN WAKTU
OBJEKTIF DIGUNAKAN PENYELESAIAN
1 R TINDAKAN Semua item
Tidakditemukanketidaksesuaian audit
terpenuhi

Jakarta , 5 Agustus 2017

Mengetahui
KepalaPuskesmasKecamatanSenen Wakil ManajemenMutu Lead Auditor

Drg. Kristy Wathini Pretty Damaria, SE IrminaEndah.S, S Kep

NIP : 196311221993032003 NIP : 197011241993032004