- Format
2 PIKUMBANG salah X √ √
- Rincian
pelaksanaan
3 KB kegiatan X √ √
- biaya
-pengisian
format tidak
sesuai
4 GIZI MASYARAKAT X √ √
-no
formulir
tidak ada
- pengisian
rincian
7 TB pelaksanaan X √ √
-
format tidak
sesuai
RPK 2019 POA DAK LAPTAH KAK 2019
NO PROGRAM 2019 2018
8 ISP - pengisian X √ √
rincian
pelaksanaan
print
9 KUSTA - no form X √ ulang
salah
per
10 ISPA X √ kegiatan
-Rincian
pelaksanaan
11 IMUNISASI √ √ √
12 SURVEILANS -pengisian X √ √
form biaya
dan volume
13 HR -pengisian X √ √
form biaya
dan volume
16 UKGS - tanda X √ √
tangan salah
- pengisian
17 LANSIA rincian X √ √
pelaksanaan
- no form
tidak ada
- pengisian
18 PERKESMAS rincian X √ √
pelaksanaan
- no form
tidak ada
RPK 2019 POA DAK LAPTAH KAK 2019
NO PROGRAM 2019 2018
19 JIWA
- form salah
X √ √
20 KESJAOR
?
X X √
21 KPLDH - form salah
X √ √
LAPORAN PROGRAM 2019
SARAN/
ANALISA IDENTIFIKASI RUK HAMBATAN
PROGRAM 2018 FMEA RISIKO 2020 PROGRAM
MASUKAN
√ √ √ √ √ PIKUMBANG
- no form
√ X √ √ tdk ada √
- nomor form
√ tdk ada √ √ √
- nomor form
√ X tdk ada √ √ √
√ X √ √ √ √
- nomor form
√ √ tdk ada √ √ √
SARAN/
ANALISA IDENTIFIKASI RUK HAMBATAN
PROGRAM 2018 FMEA RISIKO 2020 PROGRAM
MASUKAN
√ X ISP √ √ ISP
- no form
√ X √ √ tdk ada √
di print
ulang,tdk
√ X ISPA √ ada ISPA
anggaran
sosialisasi
ISPA
√ √ √ √ √
√ X SURVEILANS √ √ √
√ √ √ √ √ √
- nomor form
√ √ tdk ada √ √ √
√ X √ √ √ √
- Tahun 2018
√ X √ belum ada
√ √
Tidak ada no
alur tidak sesuai X PERKESMAS PERKESMAS √ form
SARAN/
ANALISA IDENTIFIKASI RUK HAMBATAN
PROGRAM 2018 FMEA RISIKO 2020 PROGRAM
MASUKAN
- Tahun 2018
√ X JIWA belum ada belum
print
√
X X X X √ X
- nomor form
√ X tdk ada √ √ √
DOKUMEN PROGRAM UKM 2019
1 KIA √ √
2 PIKUMBANG √ √ √
3 KB X
4 GIZI MASYARAKAT √ X √
5 PROMOSI KESEHATAN √ X
6 KESEHATAN LINGKUNGAN X
7 TB X √
8 ISP X √
9 KUSTA X
10 ISPA X √
11 IMUNISASI v √
12 SURVEILANS X
13 HR √ X √ √
14 PTM √ X
15 UKS X √
16 UKGS √ X
17 LANSIA √ X √
RPK POA DAK LAPTAH KAK
NO PROGRAM 2019 2019 2018 2019
18 PERKESMAS √ X
19 JIWA X √
20 KESJAOR X X
21 KPLDH √ X √
N PROGRAM UKM 2019
SARAN/
ANALISA IDENTIFIKASI RUK HAMBATAN
PROGRAM 2018 FMEA RISIKO 2020 PROGRAM
MASUKAN
√ √
√ √
X √
√ √
X √
X √
√ √ √
X
X √ √
X √
v
√ X √
√ √ √
X √ √
X √
X √ √
SARAN/
ANALISA IDENTIFIKASI RUK HAMBATAN
PROGRAM 2018 FMEA RISIKO 2020 PROGRAM
MASUKAN
X √
X √
X X X X √ X
X √ √
SARAN
POA LAPTAH KAK ANALISA IDENTIFI
PROGR RPK /
NO DAK 2018 2019 PROGRA FMEA MASUK KASI
AM 2019 M 2018 RISIKO
2019 AN
HAMBA
RUK TAN
2020 PROGR
AM