MATRIX PEMBAHASAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERU

RSUD SAYANG RAKYAT PROVINSI SULAWESI SELATA

BERDASARKAN KOMPONEN PENDAPATAN

REALISASI s/d Oktober

NO JENIS PENERIMAAN/PENDAPATAN TARGET POKOK
KEUANGAN

1 2 3 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 9,000,000,000.00 5,586,205,081.00

FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan 8,790,150,000.00 5,439,474,066.00

1) Pasien Umum 799,120,000.00 566,053,151.00

a. Register 42,066,050.00

b. Tindakan/Operasi 329,120,000.00 259,542,968.00

c. Rawat Jalan 60,000,000.00 13,770,250.00

d. Rawat Inap 90,000,000.00 17,290,000.00

e. Obat-obatan 160,000,000.00 100,175,189.00
f. Laboratorium 100,000,000.00 99,084,064.00
g. Ambulance 10,000,000.00 2,535,000.00
h. Radiologi 50,000,000.00 29,100,500.00
i. Instalasi Gizi 2,489,130.00

2) BPJS 4,386,457,500.00 3,289,242,821.00

Klaim Menyeberang
Jasa Sarana 775,905,179.00
Jasa Pelayanan 417,795,097.00

3) Rumah sayang Anak Bangsa (Mayang Asa) 250,000,000.00 92,150,880.00

4) Asuransi 35,000,000.00 41,067,703.35

5) Jasa Konsultasi Medik 3,319,572,500.00 1,450,959,510.65

2 Retribusi Pendapatan Kekayaan Daerah (RPKD) 209,850,000.00 146,731,015.00

a. Lain-lain pendapatan yang sah 29,500,000.00 32,640,719.65

b. Pendapatan Jasa Giro 22,750,000.00 24,230,023.00

c. Sewa Lahan/Bangunan 11,852,500.00 4,095,000.00

d. Diklat 65,000,000.00 34,888,425.00

e. Mobil Operasional 8,250,000.00 8,001,500.00

f. Jasa RPKD 72,497,500.00 42,875,347.35
JUMLAH 9,000,000,000.00 5,586,205,081.00
5561975058
24,230,023.00
 JA DAN ANGGARAN PERUBAHAN (RKAP)
ROVINSI SULAWESI SELATAN
MPONEN PENDAPATAN

ASI s/d Oktober BERTAMBAH /

TARGET PERUBAHAN KETERANGAN
% (BERKURANG)

5 6 7 8
62.07 9,500,000,000.00 500,000,000.00

61.88 9,330,752,500.00 540,602,500.00

70.83 922,120,000.00 123,000,000.00

Retribusi dari pasien yg
60,000,000.00 60,000,000.00 membayar langsung
78.86 379,120,000.00 50,000,000.00

22.95 60,000,000.00 -

19.21 90,000,000.00 -
62.61 168,000,000.00 8,000,000.00
99.08 100,000,000.00 -
25.35 10,000,000.00 -
58.20 50,000,000.00 -
5,000,000.00 5,000,000.00 Retribusi konsul gizi

685,686,722.00 Ret. ketenagakerjaan

BPJS Kesehatan dan
74.99 5,072,144,222.00

775,905,179.00 775,905,179.00 Klaim nov - Des

417,795,097.00 417,795,097.00
Ret. Pelayanan Kesehatan
36.86 250,000,000.00 - Pasien Rehabilitasi
Narkotika
Ret. Kerjasama Pelayanan
117.34 20,000,000.00 (15,000,000.00) kesehatan yg di cover
asuransi
Jasa yg di peroleh dari
43.71 3,066,488,278.00 (253,084,222.00) pel. Medis RS
69.92 169,247,500.00 (40,602,500.00)

Retribusi dari register

110.65 30,000,000.00 500,000.00 Rekam Medik dan Legalisir

2,250,000.00 Retribusi Pendapatan Giro

106.51 25,000,000.00 RS

(6,852,500.00) Sewa Lahan dari Kantin

34.55 5,000,000.00 dan PAUD
 Retribusi Mahasiswa
53.67 65,000,000.00 - magang/praktek
96.99 8,250,000.00 - Retribusi Sewa Mobil
59.14 35,997,500.00 (36,500,000.00) Jasa RPKD RS
62.07 9,500,000,000.00 500,000,000.00

Makassar, November 2018

Direktur,

drg.Hj.Sri Fausyia Nuralim, M.Kes

Pangkat : Pembina Tk.I
Nip: 19610523 198911 2 001
 -

(535,824,526.00)

2095542545
3,289,242,821.00
 MATRIX PEMBAHASAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN (RKAP)
RSUD SAYANG RAKYAT PROVINSI SULAWESI SELATAN
BERDASARKAN KOMPONEN PENDAPATAN

REALISASI s/d Oktober BERTAMBAH /

TARGET POKOK
NO JENIS PENERIMAAN/PENDAPATAN TARGET POKOK 2019
PERUBAHAN 2018
KEUANGAN % (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 7
PENDAPATAN ASLI DAERAH 9,500,000,000.00 5,586,205,081.00 58.80 9,750,000,000.00 250,000,000.00

FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan 9,330,752,500.00 5,439,474,066.00 58.30 9,580,752,500.00 250,000,000.00

1) Pasien Umum 922,120,000.00 566,053,151.00 61.39 922,120,000.00 -

a. Register 60,000,000.00 42,066,050.00 60,000,000.00 -

b. Tindakan/Operasi 379,120,000.00 259,542,968.00 68.46 379,120,000.00 -

c. Rawat Jalan 60,000,000.00 13,770,250.00 22.95 60,000,000.00 -

d. Rawat Inap 90,000,000.00 17,290,000.00 19.21 90,000,000.00 -

e. Obat-obatan 168,000,000.00 100,175,189.00 59.63 168,000,000.00 -
f. Laboratorium 100,000,000.00 99,084,064.00 99.08 100,000,000.00 -
g. Ambulance 10,000,000.00 2,535,000.00 25.35 10,000,000.00 -
h. Radiologi 50,000,000.00 29,100,500.00 58.20 50,000,000.00 -
i. Instalasi Gizi 5,000,000.00 2,489,130.00 49.78 5,000,000.00 -

2) BPJS 4,296,239,043.00 3,289,242,821.00 76.56 4,458,739,043.00 162,500,000.00

Klaim Menyeberang
Jasa Sarana 775,905,179.00 775,905,179.00 775,905,179.00 -
Jasa Pelayanan 417,795,097.00 417,795,097.00 417,795,097.00 -
 3) Rumah sayang Anak Bangsa (Mayang Asa) 250,000,000.00 92,150,880.00 36.86 250,000,000.00 -

4) Asuransi 20,000,000.00 41,067,703.35 205.34 20,000,000.00 -

5) Jasa Konsultasi Medik 2,648,693,181.00 1,450,959,510.65 54.78 2,736,193,181.00 87,500,000.00

2 Retribusi Pendapatan Kekayaan Daerah (RPKD) 169,247,500.00 146,731,015.00 86.70 169,247,500.00 -

a. Lain-lain pendapatan yang sah 30,000,000.00 32,640,719.65 108.80 30,000,000.00 -

b. Pendapatan Jasa Giro 25,000,000.00 24,230,023.00 96.92 25,000,000.00 -

c. Sewa Lahan/Bangunan 5,000,000.00 4,095,000.00 81.90 5,000,000.00 -

d. Diklat 65,000,000.00 34,888,425.00 53.67 65,000,000.00 -

e. Mobil Operasional 8,250,000.00 8,001,500.00 96.99 8,250,000.00 -

f. Jasa RPKD 35,997,500.00 42,875,347.35 119.11 35,997,500.00 -
JUMLAH 9,500,000,000.00 5,586,205,081.00 58.80 9,750,000,000.00 250,000,000.00
5561975058
24,230,023.00 Makassar, November
Direktur,

drg.Hj.Sri Fausyia Nura

Pangkat : Pembina Tk.I
Nip: 19610523 198911 2
 GGARAN PERUBAHAN (RKAP)
LAWESI SELATAN
ENDAPATAN

KETERANGAN

(250,000,000.00)

(535,824,526.00)
Retribusi dari pasien yg
membayar langsung

Retribusi konsul gizi 2095542545

Ret. BPJS Kesehatan
dan ketenagakerjaan 3,289,242,821.00

Klaim nov - Des

 Ret. Pelayanan
Kesehatan Pasien
Rehabilitasi Narkotika
Ret. Kerjasama
Pelayanan kesehatan yg
di cover asuransi
Jasa yg di peroleh dari
pel. Medis RS

Retribusi dari register

Rekam Medik dan
Legalisir
Retribusi Pendapatan
Giro RS
Sewa Lahan dari Kantin
dan PAUD
Retribusi Mahasiswa
magang/praktek
Retribusi Sewa Mobil
Jasa RPKD RS

Makassar, November 2018

drg.Hj.Sri Fausyia Nuralim, M.Kes

Pangkat : Pembina Tk.I
Nip: 19610523 198911 2 001
 MATRIX PEMBAHASAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERU
RSUD SAYANG RAKYAT PROVINSI SULAWESI SELATA
BERDASARKAN KOMPONEN PENDAPATAN

REALISASI s/d Oktober

NO JENIS PENERIMAAN/PENDAPATAN TARGET POKOK 2018
KEUANGAN

1 2 3 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 9,808,686,722.00 5,586,205,081.00

FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan 9,598,836,722.00 5,439,474,066.00

1) Pasien Umum 922,120,000.00 566,053,151.00

a. Register 60,000,000.00 42,066,050.00

b. Tindakan/Operasi 379,120,000.00 259,542,968.00

c. Rawat Jalan 60,000,000.00 13,770,250.00

d. Rawat Inap 90,000,000.00 17,290,000.00

e. Obat-obatan 168,000,000.00 100,175,189.00
f. Laboratorium 100,000,000.00 99,084,064.00
g. Ambulance 10,000,000.00 2,535,000.00
h. Radiologi 50,000,000.00 29,100,500.00
i. Instalasi Gizi 5,000,000.00 2,489,130.00

2) BPJS 5,072,144,222.00 3,289,242,821.00

Klaim Menyeberang
Jasa Sarana 775,905,179.00
Jasa Pelayanan 417,795,097.00

3) Rumah sayang Anak Bangsa (Mayang Asa) 250,000,000.00 92,150,880.00

4) Asuransi 35,000,000.00 41,067,703.35

5) Jasa Konsultasi Medik 3,319,572,500.00 1,450,959,510.65

2 Retribusi Pendapatan Kekayaan Daerah (RPKD) 209,850,000.00 146,731,015.00

a. Lain-lain pendapatan yang sah 29,500,000.00 32,640,719.65

b. Pendapatan Jasa Giro 22,750,000.00 24,230,023.00

c. Sewa Lahan/Bangunan 11,852,500.00 4,095,000.00

d. Diklat 65,000,000.00 34,888,425.00

e. Mobil Operasional 8,250,000.00 8,001,500.00

f. Jasa RPKD 72,497,500.00 42,875,347.35
JUMLAH 9,808,686,722.00 5,586,205,081.00
5561975058
24,230,023.00
 JA DAN ANGGARAN PERUBAHAN (RKAP)
ROVINSI SULAWESI SELATAN
MPONEN PENDAPATAN

ASI s/d Oktober BERTAMBAH /

TARGET POKOK 2019 KETERANGAN
% (BERKURANG)

5 6 7 8
56.95 9,500,000,000.00 (308,686,722.00)

56.67 9,330,752,500.00 (268,084,222.00)

61.39 922,120,000.00 -
Retribusi dari pasien yg
60,000,000.00 - membayar langsung
68.46 379,120,000.00 -

22.95 60,000,000.00 -

19.21 90,000,000.00 -
59.63 168,000,000.00 -
99.08 100,000,000.00 -
25.35 10,000,000.00 -
58.20 50,000,000.00 -
49.78 5,000,000.00 - Retribusi konsul gizi

- Ret. ketenagakerjaan
BPJS Kesehatan dan
64.85 5,072,144,222.00

775,905,179.00 775,905,179.00 Klaim nov - Des

417,795,097.00 417,795,097.00
Ret. Pelayanan Kesehatan
36.86 250,000,000.00 - Pasien Rehabilitasi
Narkotika
Ret. Kerjasama Pelayanan
117.34 20,000,000.00 (15,000,000.00) kesehatan yg di cover
asuransi
Jasa yg di peroleh dari
43.71 3,066,488,278.00 (253,084,222.00) pel. Medis RS
69.92 169,247,500.00 (40,602,500.00)

Retribusi dari register

110.65 30,000,000.00 500,000.00 Rekam Medik dan Legalisir

2,250,000.00 Retribusi Pendapatan Giro

106.51 25,000,000.00 RS

(6,852,500.00) Sewa Lahan dari Kantin

34.55 5,000,000.00 dan PAUD
 Retribusi Mahasiswa
53.67 65,000,000.00 - magang/praktek
96.99 8,250,000.00 - Retribusi Sewa Mobil
59.14 35,997,500.00 (36,500,000.00) Jasa RPKD RS
56.95 9,500,000,000.00 (308,686,722.00)

Makassar, November 2018

Direktur,

drg.Hj.Sri Fausyia Nuralim, M.Kes

Pangkat : Pembina Tk.I
Nip: 19610523 198911 2 001
 -

(535,824,526.00)

2095542545
3,289,242,821.00
 DAFTAR PIUTANG BPJS
RSUD SAYANG RAKYAT PROVINSI SULAWESI SELATAN

No Uraian BPJS
1 Tagihan Pending
2 Jan s/d Juni 2018 5,586,205,081
3 Desember 2017 28,872,200
4 Januari 11,389,200
5 Februari 113,797,500
6 Maret 138,185,800
7 April 186,057,600
8 Mei
9 Juni 95,698,500
10 Juli 558,568,100
11 Agustus 508,871,700
12 September 510,000,000
13 Oktober 550,000,000
14 November
15 Desember
16 9,500,000,000 2,127,439,800 574,000,800 5,586,205,081
NG BPJS
NSI SULAWESI SELATAN

% Keterangan
Jumlah
Via Bank
Surat Tagihan yg ke 4 kali
Surat Tagihan yg ke 2 kali
Surat Tagihan yg ke 2 kali
Surat Tagihan yg ke 2 kali

8,287,645,681 87.24
 REALISASI BELANJA BLUD TA 2018
Realisasi
Program/Kegiatan Anggaran TW I TW II TW
Jan Februari Maret April Mei Juni Juli
A Belanja Barang/Jasa 8,625,000,000
1 Jasa Pelayanan Kesehatan 3,737,500,320 533,212,858.50 119,165,797
2 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur
Narasumber Non PNS:
a. Residen 287,000,000 40,000,000 30,000,000
b. Paruh Waktu 136,000,000
c. Dokter WKDS 72,000,000 30,000,000
d. Dokter Tamu dan Omlop (Non PNS) 381,900,000 65,500,000
3 Belanja Jasa Instruktur Senam 12,000,000 4,000,000
4 Belanja Jasa Laboratorium 120,000,000 5,700,000 4,987,500 31,276,000
5 Belanja Bahan Obat-obatan 850,000,000 126,980,936 51,892,272 76,748,409 57,069,508 81,374,601 46,200,603
6 Belanja Bahan Kimia 400,000,000 54,645,404 21,535,690 23,712,837 14,128,840 38,209,366 35,823,742
7 Belanja Bahan Habis Pakai Medik 380,000,000 86,801,202 26,341,383 88,586,343 41,543,177 42,281,329 21,612,350
8 Belanja BBM/Gas dan Pelumas 129,599,680 28,086,000 28,450,000 29,050,000
9 Belanja Bahan Bakar Genset dan Incenerator 30,000,000
10 Tabung Gas Elpiji 40,000,000 1,155,000 825,000
11 Tabung O2 60,000,000 6,567,000 5,214,000 5,302,000 3,608,000 3,498,000 2,277,000
12 Belanja Peralatan Rumah Tangga Rs/Gorden 150,000,000
13 Belanja Makan Minum Pasien 670,000,000 76,163,500 99,131,000
14 Kala Karya BLUD RSUD 250,000,000
15 Jasa Konsultasi Keuangan Publik 100,000,000 100,000,000
16 Pemeliharaan Sapras RS:
a.Pemeliharaan Ruangan Obgyn 44,000,000 44,000,000
b.Pest Control 120,000,000 43,600,000
c.Pemeliharaan Ipal dan Incenerator 50,000,000
17 Diklat
a.Hospital by Law 30,000,000
b.Service Excellent 80,000,000 80,000,000
c.Kegiatan Komite-komite 100,000,000 1,760,000 550,000
d.Diklat Teknik Alkes 35,000,000
e. Diklat peningkatan SDM Tenaga Medis dan 200,000,000 12,494,621 1,200,000
Paramedis, Dan Tenaga Administrasi.
 f.Diklat/PIT di Luar daerah (26 org) 130,000,000
g.Sosialisasi Misi RS 30,000,000
B Belanja Modal 375,000,000
1 Papan Nama Rs 100,000,000 100,000,000
2 Marka Ruangan/jabatan/Petugas jaga 70,000,000
3 Alat Kedokteran gigi/Dental Unit 100,000,000
4 Alat Kedokteran Umum 100,000,000
5 Mesin Pompa Air 5,000,000 4,620,000

Total 9,000,000,000 303,080,542 117,063,345 850,813,068.50 486,099,525 453,629,093 266,195,695

TW III TW IV
Sisa Anggaran
Agustus sep okt nov Des

112,966,784 130,378,306 77,825,088 2,763,951,486.50

30,000,000 187,000,000
67,950,000 68,050,000
18,000,000 24,000,000
156,225,000 160,175,000
1,750,000 2,000,000 4,250,000
17,763,500 11,211,500 49,061,500
31,935,983 58,762,329 73,138,354 245,897,005
60,812,525 24,391,843 34,045,335 92,694,418
103,859,067 42,839,333 37,909,718 (111,773,902)
43,890,000 123,680
30,000,000
7,480,000 825,000 29,715,000
7,073,000 5,016,000 2,343,000 19,102,000
149,920,000 . 80,000
117,382,000 377,323,500
250,000,000
-

- -
76,400,000
50,000,000
-
30,000,000
-
97,690,000
35,000,000
7,070,000 5,500,000 173,735,379
 15,336,000 114,664,000
30,000,000

-
70,000,000
100,000,000
100,000,000
380,000

696,249,075 283,503,789 398,021,713 77,825,088 - 5,067,519,066.50

 REALISASI BELANJA BLUD TA 2018
Realisasi
Anggaran
Program/Kegiatan TW I TW II TW III TW
(Revisi)
Jan Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus Sep Okt
A Belanja Barang/Jasa 7,500,000,000
1 Jasa pelayanan Kesehatan 3,300,784,736

a. Jasa Medik 2,494,784,736 533,212,858.50 119,165,797 130,378,306

b. Residen 200,000,000 40,000,000 30,000,000 30,000,000
c. Paruh Waktu 136,000,000 67,950,000
d. Dokter WKDS 72,000,000 30,000,000 18,000,000
e. Dokter Tamu dan Omlop (Non PNS) 381,900,000 65,500,000 156,225,000
f. Gaji Dokter Bedah 16,100,000 9,200,000
2 Gaji Pejabat Pengelola BLUD 233,475,264
a. Pemimpin BLUD 106,125,120 47,166,720
b. Pejabat Teknis dan PPK BLUD 127,350,144 56,600,064
3 Belanja Jasa Instruktur Senam 12,000,000 4,000,000 1,750,000 2,000,000
4 Belanja Jasa operator pengelola TPP (Non P 6,000,000
5 Belanja Jasa Laboratorium 120,000,000 5,700,000 4,987,500 31,276,000 17,763,500 11,211,500 6,163,500
6 Jasa Konsultasi Keuangan Publik 100,000,000 100,000,000
7 Belanja Bahan Obat-obatan 855,000,000 126,980,936 51,892,272 76,748,409 57,069,508 81,374,601 46,200,603 31,935,983 58,762,329 73,138,354
8 Belanja Bahan Kimia 400,000,000 54,645,404 21,535,690 23,712,837 14,128,840 38,209,366 35,823,742 60,812,525 24,391,843 34,045,330
9 Belanja Bahan Habis Pakai Medik 660,000,000 86,801,202 26,341,383 88,586,343 41,543,177 42,281,329 21,612,350 103,859,067 42,839,333 37,909,718
10 Belanja BBM/Gas dan Pelumas 155,600,000 28,086,000 28,450,000 29,050,000 43,890,000
Belanja Bahan Bakar Genset dan
11 4,000,000
Incenerator
12 Belanja Logistik Akreditasi 25,000,000
12 Tabung Gas Elpiji 20,000,000 1,155,000 825,000 7,480,000 825,000
13 Tabung O2 80,000,000 6,567,000 5,214,000 5,302,000 3,608,000 3,498,000 2,277,000 7,073,000 5,016,000 2,343,000
14 Belanja Peralatan Rumah Tangga Rs/Go 150,000,000 149,920,000 .
15 Belanja Makan Minum Pasien 545,000,000 76,163,500 99,131,000 117,832,000

16 Belanja Makan dan Minum Pegawai 30,450,000

petugas Bulan Ramadhan
17 Belanja THR untuk Outsourching 17,400,000
 20 Pemeliharaan Sapras RS: 224,000,000
a.Pemeliharaan Ruangan Obgyn 44,000,000 44,000,000
b.Pest Control 120,000,000 43,600,000
c.Pemeliharaan Ipal dan Incenerator 50,000,000
d. Pemeliharaan Alat kesehatan 10,000,000
21 Diklat 505,000,000
a.Hospital by Law 30,000,000
b.Service Excellent 80,000,000 80,000,000
c.Kegiatan Komite-komite 100,000,000 1,760,000 550,000 14,000,000

d.Diklat Teknik Alkes 35,000,000

e. Diklat peningkatan SDM Tenaga

Medis dan Paramedis, Dan Tenaga 100,000,000 12,494,621 1,200,000 7,070,000 5,500,000 5,474,400
Administrasi.
f.Diklat/PIT di Luar daerah (26 org) 130,000,000 15,336,000
g.Sosialisasi Misi RS 30,000,000
22 Belanja Kegiatan Hari Kesehatan Nasion 17,890,000
a.Makan (45 org*40.000*4 Hari) 7,200,000
b. Snack (45 org*25.000*4 hari) 4,500,000
c. Air Minum (10 Dos*1kali) 190,000
d.Kostum poco-poco full accesoris (6 or 2,500,000
e.Belanja Baju Futsal (12 org) 3,000,000
f.Honor Pelatih Senam Poco-poco 500,000
23 Belanja Perjalanan Dinas (Palu,Sul-Teng) 38,400,000
a. Gol IV (1 org) 2,700,000
b.Gol III (5 org) 10,500,000
c.Gol II (12 org) 25,200,000
B Belanja Modal 1,500,000,000

1 Belanja Alat Kesehatan RS

a. Alat Kedokteran gigi/dental 350,000,000
b.Alat kedokteran umum 357,650,000 11,964,000
c.Belanja Alat kedokteran Orthopedi 354,000,000
2 Belanja Meubelair
a.Belanja Meja Kerja (5 Unit) 17,500,000
 b.Belanja Sofa (1 Set) 12,000,000
c.Belanja Rool Opack 150,000,000
3 Belanja Perlengkapan kantor
a.Papan Nama Rs 100,000,000 100,000,000
b.Marka Ruangan/Jabatan/Petugas jaga 70,000,000
c. Mesin Pompa air 5,000,000 4,620,000
d.Alat Pertukangan IPSRS 10,000,000
e.Printer (6 Unit) 21,000,000
f.Regulator LPG (gizi) 1,000,000
g.Rantang Stainless (10 Bh) 1,800,000
h.Kursi Tunggu Pasien 30,000,000
i.Belanja AC dan Perlengkapannya (2 Unit) 15,000,000
j. kipas Angin 2,550,000
k.Mesin Pemotong Rumput 2,500,000

303,080,542 117,063,345 850,813,068.50 486,099,525 453,629,093 266,195,695 696,249,075 283,503,789 436,073,608

Total 9,000,000,000

420,143,887 1,790,541,686.50 1,245,948,559

 Perse
TW IV
Total Belanja ntase Sisa Anggaran
Nov Des
(%)

782,756,961.50 31 1,712,027,775
100,000,000 50 100,000,000
67,950,000 50 68,050,000
48,000,000 67 24,000,000
221,725,000 58 160,175,000
2,300,000 11,500,000 71 4,600,000

35,375,040 82,541,760 78 23,583,360

42,450,048 99,050,112 78 28,300,032
1,000,000 8,750,000 73 3,250,000
- - 6,000,000
10,728,500 87,830,500 73 32,169,500
100,000,000 100 -
203,653,141 807,756,136 94 47,243,864
42,626,388 349,931,965 87 50,068,035
89,825,094 581,598,996 88 78,401,004
129,476,000 83 26,124,000

- - 4,000,000
25,000,000
10,285,000 51 9,715,000
5,346,000 46,244,000 58 33,756,000
149,920,000 100 80,000
293,126,500 54 251,873,500

- 30,450,000
-
- - 17,400,000
 44,000,000 100 -
43,600,000 87,200,000 73 32,800,000
- - 50,000,000
- - 10,000,000
-
- - 30,000,000
80,000,000 100 -
16,310,000 16 83,690,000

- - 35,000,000

35,650,000 67,389,021 67 32,610,979

35,483,891 50,819,891 39 79,180,109

- - 30,000,000

- - 7,200,000
- - 4,500,000
- - 190,000
- - 2,500,000
- - 3,000,000
- - 500,000

- - 2,700,000
- - 10,500,000
- - 25,200,000

- - 350,000,000
11,964,000 3 345,686,000
- - 354,000,000

- - 17,500,000
 - - 12,000,000
- - 150,000,000

100,000,000 100 -
- - 70,000,000
4,620,000 92 380,000
- - 10,000,000
- - 21,000,000
310,000 310,000 31 690,000
- - 1,800,000
- - 30,000,000
- - 15,000,000
- - 2,550,000
- - 2,500,000

548,348,102 -
### 49 4,558,944,157.50

984,421,710
 MATRRIX PEMBAHASAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PER
RSUD SAYANG RAKYAT PROVINSI SULAWESI SELA
BERDASARKAN KOMPONEN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJ

REALISASI TW III s/d

NO PROGRAM / KEGIATAN JML ANGGARAN September 2018
KEUANGAN
1 2 3 4
BELANJA DAERAH 68,528,091,259.80 23,056,334,761.00
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 25,212,185,094.40 17,466,827,374.00
1 Gaji dan Tunjangan 13,323,886,548.40 9,844,997,715.00
2 Tambahan Penghasilan PNS 11,888,298,546.00 7,621,829,659.00
B BELANJA LANGSUNG 43,315,906,165.40 5,589,507,387.00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
1 3,511,563,165.40 2,169,539,784.00
PERKANTORAN
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,960,000.00 3,438,000.00
2. Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik 791,000,000.00 502,136,919.00
3. Rapat-rapat Koor.dan Kons. Keluar Daerah 280,000,000.00 38,074,915.00

4. Penyediaan Peralatan dan Jasa Kebersihan Kantor 79,760,000.00 41,395,900.00

5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,897,683,275.00 1,373,100,000.00

6. Penyediaan Makanan Dan Minuman 190,000,000.00 56,876,000.00

7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 149,159,890.40 84,531,550.00

8. Peny. Komp.Instalasi Listrik/Penerangan

40,000,000.00 29,990,000.00
Bangunan Kantor

9. Penyediaan Alat Tulis Kantor 80,000,000.00 39,996,500.00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN

2 2,375,200,000.00 617,677,200.00
KINERJA SKPD

1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya 1,025,200,000.00 51,000,000.00

2. Pendidikan dan Pelatihan Formal 1,350,000,000.00 566,677,200.00

3 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 9,000,000,000.00 -

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan RS 9,000,000,000.00 -

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN

4 130,000,000.00 62,914,000.00
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 1. Promosi Rumah Sakit 130,000,000.00 62,914,000.00

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN

5 894,750,000.00 483,525,700.00
KESEHATAN

1. Evaluasi Mutu Pelayanan RS 150,000,000.00 -

2. Akreditasi Rumah Sakit 744,750,000.00 483,525,700.00

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA

6 26,615,393,000.00 1,702,744,422.00
DAN PRASARANA RS
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 419,000,000.00 7,000,000.00
2. Pengadaan Perlengkapan Kantor 526,770,000.00 101,730,000.00
3. Pengadaan Bahan Logistik RS 20,000,000.00 19,998,000.00
4. Penyediaan Peralatan Kesehatan RS 19,731,623,000.00 20,371,000.00
5. Penyediaan Sarana dan Prasarana RS 5,918,000,000.00 1,553,645,422.00
PROG. PEMELIHARAAN SARANA DAN
7 789,000,000.00 553,106,281.00
PRASARANA RS
1. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan
95,000,000.00 26,724,281.00
Dinas/Operasional
2. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan
100,000,000.00 49,995,000.00
Perlengkapan Kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit 415,000,000.00 323,402,000.00

4. Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Kesehatan RS 179,000,000.00 152,985,000.00

T O T A L 68,528,091,259.80 23,056,334,761.00
JA DAN ANGGARAN PERUBAHAN (RKAP)
OVINSI SULAWESI SELATAN
DAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG

LISASI TW III s/d HAL.

BERTAMBAH / ALASAN
ember 2018 DLM
% (BERKURANG) PERUBAHAN DPA

5 8 9 10
33.65 45,471,756,498.80
69.28 7,745,357,720.40
73.89 3,478,888,833.40 4
64.11 4,266,468,887.00 5
12.90 37,726,398,778.40 37726398778
61.78 1,342,023,381.40
0.40
86.82 522,000.00 11
63.48 288,863,081.00 13
13.60 241,925,085.00 15

51.90 38,364,100.00 18

72.36 524,583,275.00 21

29.93 133,124,000.00 23

56.67 64,628,340.40 25

74.98 10,010,000.00 27

50.00 40,003,500.00 32

26.01 1,757,522,800.00

4.97 974,200,000.00 34

41.98 783,322,800.00 37

- 9,000,000,000.00

- 9,000,000,000.00 42

48.40 67,086,000.00
48.40 67,086,000.00 45

54.04 411,224,300.00

- 150,000,000.00 47

64.92 261,224,300.00 49

6.40 24,912,648,578.00

1.67 412,000,000.00 53
19.31 425,040,000.00 56
99.99 2,000.00 59
0.10 19,711,252,000.00 62
26.25 4,364,354,578.00 65

70.10 235,893,719.00

28.13 68,275,719.00 70

50.00 50,005,000.00 73

77.93 91,598,000.00 75

85.47 26,015,000.00 78

33.65 45,471,756,498.80
Bt
 MATRRIX PEMBAHASAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PER
RSUD SAYANG RAKYAT PROVINSI SULAWESI SELA
BERDASARKAN KOMPONEN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJ

REALISASI TW IV 2018
NO PROGRAM / KEGIATAN JML ANGGARAN
KEUANGAN
1 2 3 4
BELANJA DAERAH 67,628,091,259.80 23,056,334,761.00
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 25,212,185,094.40 19,085,707,406.00
1 Gaji dan Tunjangan 13,323,886,548.40 10,762,101,517.00
2 Tambahan Penghasilan PNS 11,888,298,546.00 8,323,605,889.00
B BELANJA LANGSUNG 42,415,906,165.40 5,589,507,387.00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
1 3,371,763,165.40 2,454,431,684.00
PERKANTORAN
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,160,000.00 3,618,000.00
2. Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik 746,000,000.00 554,070,069.00
3. Rapat-rapat Koor.dan Kons. Keluar Daerah 200,000,000.00 38,074,915.00

4. Penyediaan Peralatan dan Jasa Kebersihan Kantor 79,760,000.00 42,195,900.00

5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,897,683,275.00 1,543,100,000.00

6. Penyediaan Makanan Dan Minuman 175,000,000.00 70,691,000.00

7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 149,159,890.40 132,695,300.00

8. Peny. Komp.Instalasi Listrik/Penerangan

40,000,000.00 29,990,000.00
Bangunan Kantor

9. Penyediaan Alat Tulis Kantor 80,000,000.00 39,996,500.00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN

2 1,737,700,000.00 622,422,200.00
KINERJA SKPD

1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya 869,200,000.00 51,000,000.00

2. Pendidikan dan Pelatihan Formal 868,500,000.00 571,422,200.00

3 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 9,000,000,000.00 -

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan RS 9,000,000,000.00 -

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN

4 130,000,000.00 62,914,000.00
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 1. Promosi Rumah Sakit 130,000,000.00 62,914,000.00

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN

5 894,750,000.00 653,030,200.00
KESEHATAN

1. Evaluasi Mutu Pelayanan RS 150,000,000.00 149,710,000.00

2. Akreditasi Rumah Sakit 744,750,000.00 503,320,200.00

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA

6 26,511,393,000.00 2,650,475,022.00
DAN PRASARANA RS
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 269,000,000.00 7,000,000.00
2. Pengadaan Perlengkapan Kantor 691,770,000.00 101,730,000.00
3. Pengadaan Bahan Logistik RS 20,000,000.00 19,998,000.00
4. Penyediaan Peralatan Kesehatan RS 19,731,623,000.00 220,321,600.00
5. Penyediaan Sarana dan Prasarana RS 5,799,000,000.00 2,301,425,422.00
PROG. PEMELIHARAAN SARANA DAN
7 770,300,000.00 584,529,752.00
PRASARANA RS
1. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan
89,800,000.00 34,627,752.00
Dinas/Operasional
2. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan
86,500,000.00 49,995,000.00
Perlengkapan Kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit 415,000,000.00 323,402,000.00

4. Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Kesehatan RS 179,000,000.00 176,505,000.00

T O T A L 67,628,091,259.80 23,056,334,761.00

-
JA DAN ANGGARAN PERUBAHAN (RKAP)
OVINSI SULAWESI SELATAN
DAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG

ASI TW IV 2018 BERTAMBAH / ALASAN HAL.

DLM
% (BERKURANG) PERUBAHAN DPA

5 8 9 10
34.09 41,514,580,995.80
75.70 6,126,477,688.40
80.77 2,561,785,031.40 4
70.02 3,564,692,657.00 5
13.18 35,388,103,307.40 37726398778
72.79 917,331,481.40
(2,338,295,470.60)
86.97 542,000.00 11
74.27 191,929,931.00 13
19.04 161,925,085.00 15

52.90 37,564,100.00 18

81.31 354,583,275.00 21

40.39 104,309,000.00 23

88.96 16,464,590.40 25

74.98 10,010,000.00 27

50.00 40,003,500.00 32

35.82 1,115,277,800.00

5.87 818,200,000.00 34

65.79 297,077,800.00 37

- 9,000,000,000.00

- 9,000,000,000.00 42

48.40 67,086,000.00
48.40 67,086,000.00 45

72.98 241,719,800.00

99.81 290,000.00 47

67.58 241,429,800.00 49

10.00 23,860,917,978.00

2.60 262,000,000.00 53
14.71 590,040,000.00 56
99.99 2,000.00 59
1.12 19,511,301,400.00 62
39.69 3,497,574,578.00 65

75.88 185,770,248.00

38.56 55,172,248.00 70

57.80 36,505,000.00 73

77.93 91,598,000.00 75

98.61 2,495,000.00 78

34.09 41,514,580,995.80
Bt
 MATRIX PEMBAHASAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN (R
RSUD SAYANG RAKYAT PROVINSI SULAWESI SELATAN
BERDASARKAN KOMPONEN PENDAPATAN

REALISASI s/d AGUSTUS

NO JENIS PENERIMAAN/PENDAPATAN TARGET POKOK
KEUANGAN %

1 2 3 4 5
PENDAPATAN ASLI DAERAH 9,000,000,000.00 5,052,380,555.00 56.14

FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan 8,790,150,000.00 4,926,901,101.00 56.05

1) Pasien Umum 799,120,000.00 451,724,255.00 56.53

a. Register 33,807,800.00

b. Tindakan/Operasi 329,120,000.00 231,392,118.00 70.31

c. Rawat Jalan 60,000,000.00 12,294,750.00 20.49

d. Rawat Inap 90,000,000.00 16,068,000.00 17.85

e. Obat-obatan 160,000,000.00 91,587,643.00 57.24
f. Laboratorium 100,000,000.00 44,266,314.00 44.27
g. Ambulance 10,000,000.00 2,275,000.00 22.75
h. Radiologi 50,000,000.00 17,842,500.00 35.69
i. Instalasi Gizi 2,190,130.00

2) BPJS 4,386,457,500.00 3,115,677,936.00 71.03

Klaim Menyeberang
Jasa Sarana 775,905,179.00
Jasa Pelayanan 230,000,000.00

3) Rumah sayang Anak Bangsa (Mayang Asa) 250,000,000.00 69,799,187.00 27.92

4) Asuransi 35,000,000.00 15,135,109.00 43.24

5) Jasa Konsultasi Medik 3,319,572,500.00 1,274,564,614.00 38.40

2 Retribusi Pendapatan Kekayaan Daerah (RPKD) 209,850,000.00 125,479,454.00 59.79

a. Lain-lain pendapatan yang sah 29,500,000.00 21,792,258.00 73.87

b. Pendapatan Jasa Giro 22,750,000.00 20,918,403.00 91.95

c. Sewa Lahan/Bangunan 11,852,500.00 4,095,000.00 34.55

d. Diklat 65,000,000.00 34,725,925.00 53.42

e. Mobil Operasional 8,250,000.00 7,351,500.00 89.11

f. Jasa RPKD 72,497,500.00 36,596,368.00 50.48
JUMLAH 9,000,000,000.00 5,052,380,555.00 56.14
NGGARAN PERUBAHAN (RKAP)
ULAWESI SELATAN
ENDAPATAN

BERTAMBAH /
TARGET PERUBAHAN KETERANGAN
(BERKURANG)

6 7 8
9,500,000,000.00 500,000,000.00

9,330,752,500.00 540,602,500.00

922,120,000.00 123,000,000.00 (2,000,000.00)

Retribusi dari pasien yg
60,000,000.00 60,000,000.00 membayar langsung
379,120,000.00 50,000,000.00

60,000,000.00 -

90,000,000.00 -
168,000,000.00 8,000,000.00
100,000,000.00 -
10,000,000.00 -
50,000,000.00 -
5,000,000.00 5,000,000.00 Retribusi konsul gizi

685,686,722.00 Ret. ketenagakerjaan

BPJS Kesehatan dan
5,072,144,222.00

775,905,179.00 775,905,179.00 Klaim nov - Des

417,795,097.00 417,795,097.00
Ret. Pelayanan Kesehatan
250,000,000.00 - Pasien Rehabilitasi
Narkotika
Ret. Kerjasama Pelayanan
20,000,000.00 (15,000,000.00) kesehatan yg di cover
asuransi
Jasa yg di peroleh dari
3,066,488,278.00 (253,084,222.00) pel. Medis RS
169,247,500.00 (40,602,500.00)

Retribusi dari register

30,000,000.00 500,000.00 Rekam Medik dan Legalisir

2,250,000.00 Retribusi Pendapatan Giro

25,000,000.00 RS

(6,852,500.00) Sewa Lahan dari Kantin

5,000,000.00 dan PAUD
 Retribusi Mahasiswa
65,000,000.00 - magang/praktek
8,250,000.00 - Retribusi Sewa Mobil
35,997,500.00 (36,500,000.00) Jasa RPKD RS
9,500,000,000.00 500,000,000.00

Makassar, Oktober 2018

Direktur,

drg.Hj.Sri Fausyia Nuralim, M.Kes

Pangkat : Pembina Tk.I
Nip: 19610523 198911 2 001
 E
A
L
I
S
RINCIAN ANGGARAN BIAYA PERUBAHAN BLUD RSUD SAYAN
A
PROVINSI SULAWESI SELATAN
S
TA.2018
I

K
T
E
W RENCANA
JML ANGGARAN U
NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
POKOK A
I PERUBAHAN
N
I
G
3 PROG. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 9,000,000,000.00
###A 9,000,000,000.00
N
1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan RS

A Belanja Barang/Jasa 8,625,000,000.00

### 8,609,000,000.00

1 - Jasa Pelayanan Kesehatan 3,737,500,320.00

### 3,737,500,320

- Jasa Pejabat Pengelola BLUD ###

- 156,750,000
- Belanja Jasa tenaga ahli/instruktur/ narasumber
2
non PNS :

- Residen 287,000,000.00
### 151,000,000

- Paruh Waktu 136,000,000.00

### 136,000,000

- Dokter WKDS 72,000,000.00

### 72,000,000

- Dokter Tamu dan omplop 381,900,000.00

### 381,900,000

3 - Belanja jasa instuktur senam 12,000,000.00

### 12,000,000

4 - Belanja jasa laboratorium 120,000,000.00

### 120,000,000

5 - Belanja bahan obat-obatan 850,000,000.00

### 850,000,000

6 - Belanja bahan kimia 400,000,000.00

### 400,000,000

7 - Bahan habis pakai medik 380,000,000.00

### 593,250,000

8 - Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 129,599,680.00

### 129,599,680

9 - Belanja bahan bakar genset dan incenerator 30,000,000.00

### 30,000,000

10 - Tabung gas elpiji 40,000,000.00

### 20,000,000

11 - Tabung O2 60,000,000.00
### 80,000,000
12 - Belanja peralatan rumah tangga RS/ Gorden 150,000,000.00
### 150,000,000

13 - Belanja makan dan minum pasien 670,000,000.00

### 670,000,000

14 - Kala Karya BLUD RS 250,000,000.00

### -

15 - Jasa konsultasi keuangan publik RS 100,000,000.00

### 100,000,000

16 - Pemeliharaan sapras RS :

- Pemeliharaan ruang obgyn 44,000,000.00

### 44,000,000

- Pest control 120,000,000.00

### 120,000,000
- Pemeliharaan IPAL dan Icenerator 50,000,000.00
### 50,000,000
17 - Diklat

* Hospital By Law 30,000,000.00

### 30,000,000

* Service Excellent 80,000,000.00

### 80,000,000

* Kegiatan komite-komite 100,000,000.00

### 100,000,000

* Diklat teknis Alkes 35,000,000.00

### 35,000,000

* Diklat peningkatan SDM tenaga medis

200,000,000.00
### 200,000,000
dan paramedis
* Diklat/PIT diluar daerah (26 Orang) 130,000,000.00
### 130,000,000

* Sosialisasi misi RS 30,000,000.00

### 30,000,000

B Belanja Modal 375,000,000.00

### 391,000,000

- Papan Nama RS 100,000,000.00

### 100,000,000

- Marka ruangan/jabatan/petugas jaga 70,000,000.00

### 70,000,000

- Alat kedokteran gigi/Dental unit 100,000,000.00

### 100,000,000

- Alat Kedokteran Umum 100,000,000.00

### 100,000,000

- Mesin Pompa Air 5,000,000.00

### 5,000,000
- Printer (4 Unit) ###
- 14,000,000
- Regulator LPG (gizi) ###
- 1,000,000
- Rantang Stainless (10 Bh) ###
- 1,000,000
T O T A L 9,000,000,000.00
### 9,000,000,000
BLUD RSUD SAYANG RAKYAT
ELATAN

BERTAMBAH /
HALAMAN 34,000,000.00
ALASAN PERUBAHAN
DLM DPA
(BERKURANG)
5,666,666.67

- BLUD
Pelayanan

(16,000,000.00) Pelayanan

156,750,000

Pelayanan
Kerjasama FKUH tinggal 1
(136,000,000)
bagian

-
1927461724
- 1,140,023,769

-
TU
-
Pelayanan
-
255257521
-
101048931
213,250,000
206060434
-
TU

-
(216,944,791)
Rasionalisasi anggaran di
(20,000,000) alihkan ke belanja tabung
O2 Penunjang
Rasionalisasi anggaran
20,000,000
berdasarkan kebutuhan
 -

(250,000,000) efisiensi anggaran

-
TU
-
Pengembaan
-

-
-
-
Pengembngan
-

16,000,000

-
pengembangan
-

-
14,000,000
1,000,000
1,000,000