ANGGARAN DANA PROGRAM KERJA

HIMMA MAKSI UGM

Periode Februari - Desember 2017

JENIS Jumlah ESTIMASI BIAYA Total Per

Departemen NAMA KEGIATAN JENIS PEMBIAYAAN
KEGIATAN Pertemuan Uraian Jumlah Satuan Harga Satuan Total Kegiatan
I Pengembangan Materi Fotokopi Jurnal 20 Pax Rp 5,000 Rp 300,000
Kompetensi Honorarium Honor Pemateri 1 Orang Rp 500,000 Rp 1,500,000
Akademik Accounting
1 RUTIN 3 Snack dan minum
Update Konsumsi 1 Box Rp 20,000
Pemateri Rp 60,000
Sertifikat Sertifikat Pemateri 1 Pcs Rp 15,000 Rp 45,000 Rp 1,905,000

Fotokopi Jurnal/Materi
Materi 30 Pax Rp 5,000 Rp 450,000
Bahasa Inggris

2 Speak UP! RUTIN Honorarium 3 Honor Pemateri 1 Orang Rp 500,000 Rp 1,500,000

Snack dan minum
Konsumsi 1 Box Rp 15,000
Pemateri Rp 45,000
Sertifikat Sertifikat Pemateri 1 Pcs Rp 15,000 Rp 45,000 Rp 2,040,000
TOTAL BIAYA KEGIATAN RUTIN Rp 3,300,000
4 HIMMA NON‐RUTIN Konsumsi 1 Rp 450,000
Pemateri Fee Tentor 1 Orang Rp 750,000 Rp 1,500,000
Materi Handout 40 Pax Rp 5,000 Rp 400,000
Sertifikat Sertifikat Pemateri 1 Pcs Rp 15,000 Rp 30,000
Pelatihan Snack dan minum
5 NON‐RUTIN Konsumsi 2 1 Box Rp 15,000
Pemateri Rp 30,000
TOEFL ITP
Konsumsi
Snack dan minum
Konsumsi 40 Box Rp 10,000
Peserta Rp 800,000
Sertifikat Peserta 40 Pcs Rp 10,000 Rp 400,000 Rp 3,560,000
Pemateri Fee Tentor 1 Orang Rp 750,000 Rp 750,000
Materi Handout 40 Pax Rp 5,000 Rp 200,000
Sertifikat Sertifikat Pemateri 1 Pcs Rp 15,000 Rp 15,000
Snack dan minum
Pelatihan Konsumsi 1 Box Rp 15,000
7 NON‐RUTIN 1 Pemateri Rp 15,000
Pajak
Konsumsi
Snack dan minum Rp 400,000
Konsumsi 40 Box Rp 10,000
Peserta
Sertifikat Sertifikat peserta 40 Pcs Rp 10,000 Rp 400,000 Rp 3,200,000
 JENIS Jumlah ESTIMASI BIAYA Total Per
Departemen NAMA KEGIATAN JENIS PEMBIAYAAN
KEGIATAN Pertemuan Kegiatan
Uraian Jumlah Satuan Harga Satuan Total
Bus, Fee Supir dan
Transportasi 2 unit
Studi Kernet, dan Bensin Rp 1,500,000 Rp 9,000,000
Pengembangan
8 Komparatif NON‐RUTIN Akomodasi 3 Kamar 12 Unit Rp 300,000 Rp 10,800,000
I Kompetensi
(Comvis) Konsumsi Makan dan minum 55 Pax Rp 50,000 Rp 8,250,000
Akademik
Suvenir Perusahaan Plakat 1 Pax Rp 150,000 Rp 450,000 Rp 28,500,000
TOTAL BIAYA KEGIATAN NON‐RUTIN Rp 35,350,000
II Pengembangan 1 Futsal RUTIN Sewa Lapangan 12 Sewa Lapangan 12 Jam Rp 150,000 Rp 1,800,000 Rp 1,800,000
Kompetensi Non‐ Sewa Lapangan Sewa Lapangan 144 Jam Rp 15,000 Rp 2,160,000
2 Badminton RUTIN 36
Akademik Alat Olahraga Suttlecock 18 Slot Rp 55,000 Rp 990,000 Rp 3,150,000
Konsumsi Air Mineral 24 Dus Rp 25,000 Rp 600,000
Percetakan Fotokopi teks lagu 1200 Lembar Rp 150 Rp 180,000
3 Maksikustik RUTIN Conditional
Pemeliharaan Alat Snar Gitar 3 Pax Rp 340,000 Rp 1,020,000
Musik Snar Bass 3 Pax Rp 160,000 Rp 480,000 Rp 2,280,000
Fee Pelatih Fee Pelatih 24 Bulan Rp 70,000 Rp 1,680,000
Konsumsi Air Mineral 24 Dus Rp 25,000 Rp 600,000
4 Maksi Choir RUTIN 18
Percetakan Fotokopi teks lagu 720 Lembar
Rp 150 Rp 108,000 Rp 2,388,000
TOTAL BIAYA KEGIATAN RUTIN Rp 9,618,000
Subsidi Kostum Maksi
Kostum 25 Orang Rp 70,000 Rp 1,750,000
Choir
Singing dan Latihan Penampilan
5 Music NON‐RUTIN Event Tertentu Conditional Rp 2,590,000
Performance (PMB, NAD, AG, Konsumsi, dll 12 Pertemuan Rp 70,000 Rp 840,000
dan Pelepasan
Wisuda)

Bus, Fee Supir dan

6 Charity Event NON‐RUTIN Transportasi Conditional 2 Unit
Kernet, dan Bensin Rp 800,000 Rp 1,600,000 Rp 1,600,000
TOTAL BIAYA KEGIATAN NON‐RUTIN Rp 4,190,000
 JENIS Jumlah ESTIMASI BIAYA Total Per
Departemen NAMA KEGIATAN JENIS PEMBIAYAAN
KEGIATAN Pertemuan Uraian Jumlah Satuan Harga Satuan Total Kegiatan
III Sistem informasi, Alat Tulis Kertas Folio 1 Rim Rp 45,000 Rp 45,000
kemahasiswaan Alat Tulis 8 (kali Penjepit Kertas Warna‐ 1 Kotak
2 Mading RUTIN Rp 10,000 Rp 10,000
dan alumni Posting ) Paku Warna‐warni
Alat Tulis 5 Kotak Rp 5,000 Rp 25,000
Percetakan Cetak Bahan Mading 20 Lembar Rp 2,500 Rp 400,000 Rp 480,000
Website Dokumentasi dan Tripod Kamera 1 Unit Rp 180,000 Rp 180,000
3 RUTIN Conditional
HIMMA dan Uploading Kuota Internet 4 Paket Rp 50,000 Rp 200,000 Rp 380,000
TOTAL BIAYA KEGIATAN RUTIN Rp 860,000
Penginapan Sewa Vila 1 per Malam Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
Konsumsi Makan Pagi 100 Orang Rp 13,000 Rp 1,300,000
Konsumsi Makan Siang 100 Orang Rp 13,000 Rp 1,300,000
Konsumsi Makan Malam 100 Orang Rp 13,000 Rp 1,300,000
Konsumsi Air Mineral 20 Dus Rp 23,000 Rp 460,000
Malam Snack Snack 100 Orang Rp 5,000 Rp 500,000
5 NON‐RUTIN 1
Keakraban P3K Paket P3K 1 Paket Rp 100,000 Rp 100,000
Bus, Fee Supir dan
Transportasi 2 Unit
Kernet, dan Bensin Rp 800,000 Rp 1,600,000
Cetak Hasil
Publikasi 5 Lembar
Dokumentasi Rp 3,000 Rp 200,000
Doorpize Hadiah Games 1 Paket Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 9,260,000
TOTAL BIAYA KEGIATAN NON‐RUTIN Rp 9,260,000
1 Rapat Kerja RUTIN Percetakan Conditional Cetak dan Dokumentasi 1 tahunan Rp 700,000 Rp 700,000
Seragam
IV Kesekretariatan 2 ‐ Seragam HIMMA ‐ Subsidi Seragam 18 Orang Rp 50,000 Rp 900,000 Rp 900,000
HIMMA
Seragam Batik
3 ‐ Batik HIMMA ‐ Subsidi Kain Batik 18 Orang Rp 50,000 Rp 900,000 Rp 900,000
HIMMA
4 Anggaran DPK RUTIN DPK Conditional Anggaran Tahunan DPK 1 tahunan Rp 4,085,000 Rp 4,085,000 Rp 4,085,000
GRAND TOTAL Rp 67,578,000

Versi 2. Anggaran Tanpa Big Event