Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan).

UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keterangan
(KEGIATAN/ ERIA YANG WAKTU WAKTU
PROSES YANG MENJADI AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT) ACUAN

Ketepatan waktu Pelaporan armia SK Kepala Wawancara Check list Wawancara 11 Juli 2019 10 Agustus
laporan Tahunan Bulanan lintas Puskesmas tentang 2019
TU Puskesmas program Pembagian Tugas Observasi

Pedoman
Penyusunan
laporan tahunan

Indicator Mutu
Kinerja Puskesmas
MENGETAHUI, Simpang jernih Juni 2019
KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit:

Radensyah

UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keterangan
(KEGIATAN/ ERIA YANG WAKTU WAKTU
PROSES YANG MENJADI AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT) ACUAN
pendaftaran Meniali Ketepatan waktu riescha
ketepatan waktu
 UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keterangan
(KEGIATAN/ ERIA YANG WAKTU WAKTU
PROSES YANG MENJADI AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT) ACUAN

Ketepatan waktu Pelaporan armia SK Kepala Wawancara Check list Wawancara 11 Juli 2019 10 Agustus
laporan Tahunan Bulanan lintas Puskesmas tentang 2019
TU Puskesmas program Pembagian Tugas Observasi

Pedoman
Penyusunan
laporan tahunan

Indicator Mutu
Kinerja Puskesmas
jam buka pelayanan

Kelengkapan
pengisian rekam
medis

P. UMUM

UGD Kepuasaan Capaian Target Marwan Rencana Kerja Survey Kepuasan 1.Check list 3 februari 2 Agustus 2019
pelanggan UGD 90% UGD Pelanggan 2. Wawancara 2019 s/d 15 s/d 14 agustus
darmayanti 3. Kotak kepuasan Juli 2019 2019
Sop kepuasan pelanggan
pelanggan
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keterangan
(KEGIATAN/ ERIA YANG WAKTU WAKTU
PROSES YANG MENJADI AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT) ACUAN

Ketepatan waktu Pelaporan armia SK Kepala Wawancara Check list Wawancara 11 Juli 2019 10 Agustus
laporan Tahunan Bulanan lintas Puskesmas tentang 2019
TU Puskesmas program Pembagian Tugas Observasi

Pedoman
Penyusunan
laporan tahunan

Indicator Mutu
Kinerja Puskesmas

MENGETAHUI, Simpang jernih, 2019

KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit:

radensyah RADENSYAH
MARWAN
DARMAYANTI
RIESCHA
INTAN
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keterangan
(KEGIATAN/ ERIA YANG WAKTU WAKTU
PROSES YANG MENJADI AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT) ACUAN

Ketepatan waktu Pelaporan armia SK Kepala Wawancara Check list Wawancara 11 Juli 2019 10 Agustus
laporan Tahunan Bulanan lintas Puskesmas tentang 2019
TU Puskesmas program Pembagian Tugas Observasi

Pedoman
Penyusunan
laporan tahunan

Indicator Mutu
Kinerja Puskesmas