Anda di halaman 1dari 4

LATIHAN KASUS AUDIT INTERNAL dan RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

Dilakukan kegiatan oleh Tim Audit Internal pada Puskesmas Melati Jingga Kabupaten Anggrek
Merah, sebagaimana yang direncanakan pada awal tahun 2016 bahwa akan melakukan kegiatan
audit sebagai berikut:
Tgl. 05 s/d 09 April 2016 dilakukan di unit Laboratorium oleh Ilyas sebagai Auditor (sesuai Surat
Tugas).
Dengan hasil audit pada masing-masing unit sebagai berikut;
Unit laboratorium tersebut dalam manual mutunya memiliki 6 (enam) sasaran mutu, terdiri
dari:
1. Kecepatan pasien mendapat pelayanan ≤ 5 (lima) menit;
2. Petugas melakukan identifikasi pasien dengan lengkap;
3. SOP Pengambilan Sampel Darah;
4. SOP Pengambilan Sampel Urin;
5. SOP Pengambilan Sputum;
6. SOP penyerahan hasil laboratorium kepada pasien.
Selama dilakukan audit diperoleh hasil audit dengan rincian terhadap temuan audit sebagai
berikut;
Indikator/Sasaran Mutu
No Tanggal Jumlah
Kecepatan pasien mendapat pelayanan ≤ 5 (lima) menit
. Audit Pasien
Sesuai Tidak Sesuai
1. 05/4-2016 35 12 23
2. 06/4-2016 50 15 35
3. 07/4-2016 40 12 18
4. 08/4-2016 48 19 29
5. 09/4-2016 50 18 32

Indikator/Sasaran Mutu
No Tanggal Jumlah
Petugas melakukan identifikasi pasien dengan lengkap
. Audit Pasien
Sesuai Tidak Sesuai
1. 05/4-2016 35 27 8
2. 06/4-2016 50 29 21
3. 07/4-2016 40 17 23

Latihan Form Audit Internal dan RTM Pelatihan Akreditasi Puskesmas UPT Latkesmas Murnajati 1
4. 08/4-2016 48 32 16
5. 09/4-2016 50 25 25

Indikator/Sasaran Mutu
No Tanggal Jumlah
SOP Pengambilan Sampel Darah
. Audit Pasien
Sesuai Tidak Sesuai
1. 05/4-2016 14 11 3
2. 06/4-2016 19 7 12
3. 07/4-2016 17 14 3
4. 08/4-2016 14 12 2
5. 09/4-2016 21 5 9

Indikator/Sasaran Mutu
No Tanggal Jumlah
SOP Pengambilan Sampel Urin
. Audit Pasien
Sesuai Tidak Sesuai
1. 05/4-2016 14 12 2
2. 06/4-2016 10 5 5
3. 07/4-2016 18 5 13
4. 08/4-2016 11 3 8
5. 09/4-2016 16 13 3

Indikator/Sasaran Mutu
No Tanggal Jumlah
SOP Pengambilan Sputum
. Audit Pasien
Sesuai Tidak Sesuai
1. 05/4-2016 4 2 2
2. 06/4-2016 9 2 7
3. 07/4-2016 15 7 8
4. 08/4-2016 11 5 6
5. 09/4-2016 11 3 8

Indikator/Sasaran Mutu
No Tanggal Jumlah
SOP penyerahan hasil laboratorium kepada pasien
. Audit Pasien
Sesuai Tidak Sesuai
1. 05/4-2016 13 7 6
2. 06/4-2016 17 9 8
3. 07/4-2016 13 8 5
4. 08/4-2016 8 3 5
5. 09/4-2016 8 3 5

Selain data tersebut di Unit Laboratorium ditemukan permasalahan:

Latihan Form Audit Internal dan RTM Pelatihan Akreditasi Puskesmas UPT Latkesmas Murnajati 2
A. Hasil RTM sebelumnya yang belum terselesaikan;
1. Pengusulan tenaga apoteker di unit laboratorium.
2. Pengusulan pengadaan sarana pemeriksaan USG.
3. Rehabilitasi dan penataan ruang front office.
B. Hasil kegiatan umpan balik pelanggan dari Tim Survei dan Keluhan Pelanggan;
1. Rerata hasil perhitungan kepuasan pelanggan puskesmas baru mencapai 60%.
2. Keluhan pada kotak saran terdapat 15 keluhan yang seharusnya tidak boleh lebih dari 12
keluhan.
C. Temuan antisipatif/pencegahan dari Manajemen Risiko dan Keselamatan Pasien;
1. Prosedur pembuangan pot sputum masih belum aman dari aspek penularan penyakit.
2. SOP pengambilan sampah setiap minggu sekali dirasakan terlalu lama.
D. Tindakan-tindakan koreksi dan pencegahan yang dilakukan;
1. Dilakukan upaya menimbun pot sputum habis pakai.
2. Mempekerjakan tenaga tambahan pada bagian kebersihan.
E. Kebijakan mutu dan layanan/upaya Puskesmas;
1. Dilakukan revisi terhadap SOP pembuangan pot sputum yaitu sebelumnya……
sesudahnya … dengan hasil …..
2. …
F. Perubahan yang perlu dilakukan terhadap sistem manajemen mutu dan pelayanan/penyelenggaraan
kegiatan.;
1. Sistem yang harus diperbaiki dalam pengelolaan limbah terutama pot sputum adalah …
2. …

Instruksi Pengerjaan:
1. Tentukanlah besar prosentase kesesuaian masing masing sasaran mutu.
2. Tentukan kategori yang disepakati untuk melakukan klasifikasi pelayanan berdasarkan kesepakatan
internal puskesmas dengan melihat sumber daya yang ada. (Misalnya; Kurang-Cukup-Baik)
3. Isilah contoh Form Audit Internal dengan lengkap form tersebut, termasuk form ke 4 yang
merupakan form untuk dibawa ke Rapat Tnjauan Manajemen (RTM).

Latihan Form Audit Internal dan RTM Pelatihan Akreditasi Puskesmas UPT Latkesmas Murnajati 3
4. Isilah data Rapat Tnjauan Manajemen (RTM) dengan juga melakukan pengandaian-pengandaian
masalah, penyebab masalah dan lain-lain.
5. Dalam mengisi form tersebut gunakanlah pengandaian kira-kira masalah yang terjadi, penyebab,
cara penyelesaian dan lain-lain.
6. Buatlah pengandaian daftar Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
7. SELAMAT BEKERJA.

Latihan Form Audit Internal dan RTM Pelatihan Akreditasi Puskesmas UPT Latkesmas Murnajati 4

Anda mungkin juga menyukai