PENGENDALIAN DOKUMEN

No. Dokumen : 440/ /Pusk.Lu/2018

No. Revisi :
SOP Tanggal terbit :
Halaman :

UPTD PUSKESMAS LIU MUHAMMAD RUSLIMIN.L, SKM

NIP. 19681201 198803 1 004
1. Pengertian Dokumen yang dimaksud dalam prosedur ini adalah semua dokumen yang terkait
dengan sistem manajemen mutu yang digunakan sebagai acuan dalam kegiatan
pengendalian mutu.
1. Pengendalian Dokumen
Adalah kegiatan pengelolaan dan pengendalian dokumen-dokumen sistem
manajemen mutu yang mencakup pembuatan, distribusi, penggunaan, perubahan
dengan mengikuti ketentuan/metode yang diatur dalam prosedur ini.
2. Dokumen Dikendalikan
Dokumen dengan status DIKENDALIKAN adalah bahwa dokumen acuan kerja
tersebut di-up-date/diperbarui secara berkala sesuai perubahan-perubahan yang
terjadi selama pemakaiannya.
3. Dokumen Tidak Dikendalikan
Dokumen dengan status TIDAK DIKENDALIKAN adalah bahwa dokumen tersebut
sejak diterbitkan tidak di-up-date/diperbarui dan karenanya tidak diperuntukkan
sebagai acuan kerja.
4. Dokumen Tidak Berlaku
Dokumen dengan status KADALUARSA artinya adalah bahwa dokumen tersebut
sudah tidak berlaku lagi dan selanjutnya diperlakukan sebagai arsip.
5. Pedoman Mutu
Manual Mutu adalah dokumen sistem manajemen mutu yang memuat ketentuan-
ketentuan / persyaratan-persyaratan / kebijakan-kebijakan yang digunakan sebagai
acuan umum dalam menjalankan semua kegiatan operasional organisasi.
6. Prosedur Kerja
Prosedur Kerja adalah dokumen sistem manajemen mutu yang
mengatur/mengkoordinasikan kegiatan/proses secara lintas fungsi agar dicapai
sasaran dan persyaratan yang telah ditetapkan.
7. Program Pendukung

Program pendukung termasuk dokumen sistem mutu dalam bentuk jadwal kegiatan yang
memuat rencana aktivitas untuk mendukung pelaksanaan sistem manajemen mutu.
2. Tujuan Prosedur Pengendalian Dokumen ini dibuat untuk memastikan semua dokumen yang
terkait dengan Sistem Manajemen Mutu ISO-9001:2008 dapat dikelola dan dikendalikan
secara efektif sehingga memenuhi persyaratan standar Internasional ISO-9001:2008.
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Nomor : 800/ /Pusk.Lu/2018 tentang pengendalian dokumen
dan rekaman
4. Referensi Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas

5. Prosedur/Langkah- 1. Petugas yang melaksanakan

langkah
Semua Pokja
2. Langkah-langkah :
a. Petugas melakukan pembuatan rekaman dan mengumpulkan dokumen sesuai
dengan tugasnya masing-masing.
b. Petugas memberikan semua dokumen dan rekaman kepada TU.
c. TU melakukan pengarsipan dokumen dan rekaman seluruh kegiatan
puskesmas yang disetorkan oleh petugas.
Hasil pengarsipan dokumen dan rekaman dianalisis oleh kepala puskesmas dan
ditinjau ulang tentang pengendalian dokumen dan rekaman yang telah ada.

6. Bagan Alir

Petugas melakukan Petugas memberikan semua dokumen dan

pembuatan rekaman dan rekaman kepada TU
mengumpulkan dokumen

TU melakukan pengarsipan dokumen dan

rekaman

Hasil pengarsipan dokumen

dan rekaman dianalisis oleh
kepala puskesmas dan ditinjau
ulang

7. Hal-hal yang perlu di

perhatikan

8. Unit Terkait Arsip dokumen dan rekaman di puskesmas

9. Dokumen Terkait 1. Kepala puskesmas

2. TU
3. Petugas
10. Rekam historis No. Yang Isi Perubahan Tgl Mulai
perubahan Diubah Perubahan