Lampiran 2 :

RUANG PENDAFTARAN

UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/KRIT TGL& TGL&

PROSES YANG ERIA YANG WAKTU WAKTU
DIAUDIT MENJADI AUDIT I AUDIT II
ACUAN
1. Ruang 1. Kelengkapan - Petugas lulusan 30-9-2016 7-12-2016
Pendaftaran Ria Aisyah SDM d1 Komputer
Malinda rita - Kompetensi - Tidak memiliki
Petugas sertifikat
1. D3 Rekam pelatihan
Medik rekam medik
2. SI Rekam
Medik.
3. Memiliki
sertifikat
pelatihan
rekam medic

2. Waktu
Waktu penyediaan
penyediaan
rekam medis rekam medis ≥10
≤10 menit menit

3. Informasi di Terdapat media

pendaftaran informasi di ruang
pendaftaran

- 6 informasi di
ruang
pendaftaran:
 Informasi
prosedur
pendaftaran
 Informasi
alur
pelayanan
 Informasi
jenis
pelayanan
 Informasi
waktu
pelayanan
 Informasi
UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/KRIT TGL& TGL&
PROSES YANG ERIA YANG WAKTU WAKTU
DIAUDIT MENJADI AUDIT I AUDIT II
ACUAN
tarif
pelayanan
 Informasi
hak dan
kewajiban
4. SOP pasien.
 SOP
pendaftaran
 SOP untuk - Kelengkapan
menilai dokumen SK
kepuasan dan SOP:
pelanggan,  SOP
form survei pendaftaran
pasien  SOP untuk
 SOP menilai
penyampaian kepuasan
informasi, pelanggan,
ketersediaan form survei
informasi lain pasien
 SOP  SOP
penyampaian penyampaian
hak dan informasi,
kewajiban ketersediaan
pasien kepada informasi
pasien dan lain
petugas,  SOP alur
bukti-bukti pelayanan
pelaksanaan pasien
penyampaian  Visi Misi
informasi dan Tupoksi
 SOP Puskesmas
koordinasi dan
komunikasi Ketidaklengkapan
antara dokumen SK dan
pendaftaran SOP :
dengan unit-
unit  SOP
penunjang penyampaian
terkait (misal hak dan
SOP rapat kewajiban
antar unit pasien
kerja, SOP kepada
transfer pasien dan
pasien) petugas,
 SOP alur bukti-bukti
pelayanan pelaksanaan
UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/KRIT TGL& TGL&
PROSES YANG ERIA YANG WAKTU WAKTU
DIAUDIT MENJADI AUDIT I AUDIT II
ACUAN
pasien penyampaian
 SK dan SOP informasi
tentang akses  SOP
terhadap koordinasi
rekam medis dan
 SK pelayanan komunikasi
rekam medis antara
dan metode pendaftaran
identifikasi dengan unit-
 SK tentang unit
sistem penunjang
pengkodean, terkait (misal
penyimpanan, SOP rapat
dokumentasi antar unit
rekam medis kerja, SOP
 SK dan SOP transfer
penyimpanan pasien)
rekam medis  SK dan SOP
 SK tentang isi tentang akses
rekam medis terhadap
 SOP penilaian rekam medis
kelengkapan  SK
dan ketepatan pelayanan
isi rekam rekam medis
medis, bukti dan metode
pelaksanaan identifikasi
penilaian,  SK tentang
hasil dan sistem
tindak lanjut pengkodean,
penilaian penyimpanan
 SOP ,
kerahasiaan dokumentasi
rekam medis rekam medis
 RUK dan  SK dan SOP
RPK penyimpanan
rekam medis
 SK tentang
isi rekam
medis
 SOP
penilaian
kelengkapan
dan
ketepatan isi
rekam medis,
bukti
 UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/KRIT TGL& TGL&
PROSES YANG ERIA YANG WAKTU WAKTU
DIAUDIT MENJADI AUDIT I AUDIT II
ACUAN
pelaksanaan
penilaian,
hasil
 RUK dan
RPK
Puskesmas
dalam
penyusunan
mempertimb
angkan
informasi
kebutuhan
masyarakat.

MENGETAHUI, Pauh, Januari 2017

KETUA TIM AUDIT
drg. Mika Fitriana Anggota Tim Audit: dr. Retno wulandari
Ria Aisyah Amkep
Malinda rita, Amkeb
 Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

UNIT : Ruang
Proses 1. Petugas lulusan D1 komputer
Pendaftaran
Kriteria Audit

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
Kompetensi Petugas 1. Petugas lulusan D1 komputer Observasi dan
- D3 Rekam 2. Petugas tidak memiliki sertifikat pelatihan telaah dokumen
Medik rekam medik
- SI Rekam
Medik.
- Memiliki
sertifikat
pelatihan
rekam medik

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
Petugas belum pernah mengikuti pelatihan rekam medic

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

1. Mengajukan pelatihan rekam medic kepada petugas loket

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

1. Mengusulkan untuk mengikuti pelatihan rekam medic

Unit kerja: Ruang Pendaftaran Auditor : drg mika Audit :

dr. Retno Rosmala Shanti
Ria Aisyah
Malinda rita

Tanggal:
Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :
Rencana kegiatan dapat dilaksanakan pada bulan September.

Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas

drg. Mika Fitriana dr. Hj. Nurlia, MM

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

UNIT : Ruang
Proses 2.Waktu penyediaan rekam medis
Pendaftaran
Kriteria Audit

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
1. Waktu penyediaan 1. penyimpanaan belum tertata Observasi
rekam medis ≥10 2. sistem penomoran belum belum bisa mempercepat
menit penyediaan rekam medis

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
1. Penyimpanan belum tertata
2. Sistem penomoran kartu berobat/no.RM belum belum bisa mempercepat penyediaan rekam
medis

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

1. Menata sistem penyimpanan rekam medis
2. Merubah penomoran pada kartu berobat/no.rekam medis

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Melaksanakan sistem yang sudah ditetapkan

Unit kerja: Ruang Pendaftaran Auditor: drg mika Audit:

dr. Retno Rosmala Santi
Ria Aisyah
Malinda Rita

Tanggal: 30-9-2016
Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :
Rencana kegiatan dapat dilaksanakan pada bulan September
Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas

Dr. Hj. Nurlia, MM

drg. Mika Fitriana

Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

UNIT : Ruang
Proses 3. Kelengkapan Informasi
Pendaftaran
Kriteria Audit

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
2. Informasi di ruang 1. Belum adanya informasi persyaratan pendaftaran Observasi
pendaftaran belum 2. Belum adanya informasi sarana rujukan
lengkap 3. Belum adanya Informasi persyaratan pelayanan

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
1. Belum terpasangnya informasi tentang persyaratan pendaftaran
2. Belum adanya informasi rujukan
3. Kekurangan 1 petugas di bagian pendaftaran untuk mendapatkan alur pelayanan maksimal
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
1. Pemasangan informasi persyaratan pendaftaran minggu ke-2 bulan Juni
2. Membuat informasi rujukan minggu ke 2 februari
3. Petugas meminta 1 tambahan petugas baru
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
1. Dipasangnya informasi persyaratan pendaftaran di Ruang pendaftaran
2. Memasang informasi rujukan
3. Petugas baru sudah mulai bisa membantu tugas alur pelayanan di bagian pendaftaran

Unit kerja: Ruang Pendaftaran Auditor: drg mika Audit:

dr. retno Rosmala Shanti
ria Aisyah
Malinda Rita
Elza
Tanggal:
Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :
Rencana kegiatan dapat dilaksanakan pada bulan September
Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas

dr. Hj. Nurlia

drg. Mika Fitriana
Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

UNIT : Ruang
Proses 4. Kelengkapan SOP dan SK
Pendaftaran
Kriteria Audit

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
1. SOP dan SK di 1. Petugas belum memegang SOP diruang pendaftaran Observasi dan
ruang 2. SOP penyampaian hak dan kewajiban pasien telaah dokumen
pendaftaran kepada pasien dan petugas, bukti-bukti pelaksanaan
belum lengkap penyampaian informasi belum lengkap
3. SOP koordinasi dan komunikasi antara pendaftaran
dengan unit-unit penunjang terkait (misal SOP
rapat antar unit kerja, SOP transfer pasien) belum
lengkap
4. SOP alur pelayanan pasien belum lengkap
5. SK dan SOP tentang akses terhadap rekam medis
belum lengkap
6. SK pelayanan rekam medis dan metode identifikasi
belum lengkap
7. SK tentang sistem pengkodean, penyimpanan,
dokumentasi rekam medis belum lengkap
8. SK dan SOP penyimpanan rekam medis belum
lengkap
9. SK tentang isi rekam medis belum lengkap
10. SOP penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam
medis, bukti pelaksanaan penilaian, hasil belum
lengkap
11. Belum dilengkapi RUK dan RPK Puskesmas dalam
penyusunan mempertimbangkan informasi
kebutuhan masyarakat.

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
 1. Kurangnya pengetahuan petugas pendaftaran tentang pentingnya SOP di ruang pendaftaran
2. Belum lengkapnya SOP ruang pendaftaran
3. Belum lengkapnya SK di ruang pendaftaran
4. Belum lengkapnya SOP penyampaian hak dan kewajiban pasien kepada pasien dan petugas,
bukti-bukti pelaksanaan penyampaian informasi
5. Belum lengkapnya SOP koordinasi dan komunikasi antara pendaftaran dengan unit-unit
penunjang terkait (misal SOP rapat antar unit kerja, SOP transfer pasien)
6. Belum lengkapnya SOP alur pelayanan pasien
7. Belum lengkpanya SK dan SOP tentang akses terhadap rekam medis
8. Belum lengkpanya SK pelayanan rekam medis dan metode identifikasi
9. Belum lengkapnya SK tentang sistem pengkodean, penyimpanan, dokumentasi rekam medis
10. Belum lengkapnya SK dan SOP penyimpanan rekam medis
11. Belum lengkapnya SK tentang isi rekam medis
12. Belum lengkapnya SOP penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis, bukti
pelaksanaan penilaian, hasil
13. Belum dilengkapi RUK dan RPK Puskesmas dalam penyusunan mempertimbangkan informasi
kebutuhan masyarakat.

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

1. Memberikan pengetahuan tentang pentingnya SOP di ruang pendaftaran
2. Pembuatan SOP diruang pendaftaran
3. Melengkapi SK petugas pendaftaran
4. Pembuatan SOP penyampaian hak dan kewajiban pasien kepada pasien dan petugas, bukti-bukti
pelaksanaan penyampaian informasi
5. Pembuatan SOP koordinasi dan komunikasi antara pendaftaran dengan unit-unit penunjang
terkait (misal SOP rapat antar unit kerja, SOP transfer pasien)
6. Pembuatan SOP alur pelayanan pasien
7. Pembuatan SK dan SOP tentang akses terhadap rekam medis
8. Pembuatan SK pelayanan rekam medis dan metode identifikasi
9. Pembuatan SK tentang sistem pengkodean, penyimpanan, dokumentasi rekam medis
10. Pembuatan SK dan SOP penyimpanan rekam medis
11. Pembuatan SK tentang isi rekam medis
12. Pembuatan SOP penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis, bukti pelaksanaan
penilaian, hasil
13. Belum dilengkapi RUK dan RPK Puskesmas dalam penyusunan mempertimbangkan informasi
kebutuhan masyarakat.

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

1. Memberikan pengetahuan tentang pentingnya SOP di ruang pendaftaran
2. Pembuatan SOP diruang pendaftaran
3. Melengkapi SK petugas pendaftaran masing masing
4. Pembuatan SOP penyampaian hak dan kewajiban pasien kepada pasien dan petugas, bukti-bukti
pelaksanaan penyampaian informasi
5. Pembuatan SOP koordinasi dan komunikasi antara pendaftaran dengan unit-unit penunjang
terkait (misal SOP rapat antar unit kerja, SOP transfer pasien)
6. Pembuatan SOP alur pelayanan pasien
7. Pembuatan SK dan SOP tentang akses terhadap rekam medis
8. Pembuatan SK pelayanan rekam medis dan metode identifikasi
9. Pembuatan SK tentang sistem pengkodean, penyimpanan, dokumentasi rekam medis
 10. Pembuatan SK dan SOP penyimpanan rekam medis
11. Pembuatan SK tentang isi rekam medis
12. Pembuatan SOP penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis, bukti pelaksanaan
penilaian, hasil
13. Belum dilengkapi RUK dan RPK Puskesmas dalam penyusunan mempertimbangkan informasi
kebutuhan masyarakat.

Unit kerja: Auditor: drg mika Audit :

Ruang pendaftaran dr. retno Rosmala Shanti
ria Aisyah
Malinda Rita
Elza
Tanggal: 30-9-2016

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Rencana kegiatan dapat dilaksanakan pada bulan September
Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas

dr. Hj Nurlia, MM
drg. Mika Fitriana