MONOTORING & EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL

Nama unit yang diaudit :

Auditor : dr Muhammad Nico Dariyanto, Winda Agustina, AMK ,Ns Leli Ervina Harahap, Skep, Muhammad Ridwan

Waktu pelaksanaan :

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan audit Rekomendasi Tindak Lanjut Keterangan
lapangan audit
Terlaksana Tidak
Terlaksana
1 Standar Apakah Puskesmas
akreditasi memiliki visi, misi dan
Puskesmas motto yang dijalankan
di puskesmas ?
Bagaimana denga data
profil puskesmas
apakah tersedia ?

Apakah petugas
Membuat data
pencapaian / cakupan
kegiatan pokok tahun
2018 ?
Bagaimana cara
Menyusun RUK dan
perumusan masalah
berdasarkan prioritas
?
Bagaiaman cara dan
alur Menyusun
RPK secara terinci dan
lengkap ?

Apakah Lokakarya
Mini Lokakarya
dilaksanakan perbulan
?

Bagaimana
pelaksanaan Mini
Lokakarya tribulanan
(lintas sektor) ?

Apakah petugas
Membuat dan
mengirimkan laporan
bulanan ke
kabupaten/kota tepat
waktu ?

Apakah petugas sudah

Membuat data 10
penyakit terbanyak
setiap bulannya ?
Apakah Petugas
Membuat penilaian
SKP tepat waktu ?

Apakah Puskesmas
mempunyai arsip
kepegawaian petugas
?

Apakah Puskesmas
membuat Struktur
Organisasi beserta
uraian tugas dan
tanggung jawab setiap
petugas ?

Apakah Puskesmas
mempunyai data
sarana pelayanan
kesehatan yang ada di
wilayah kerjanya?