CONTOH

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS TM TAHUN 2017.

I. Latar Belakang:
Pelayanan Kesehatan perlu dikelola dengan baik berdasarkan konsep manajemen. Dalam perkembangan
manajemen pelayanan kesehatan, berkembang penerapan konsep manajemen mutu yang bertujuan untuk
memastikan institusi pelayanan kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.
Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan,
yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-
rata penduduk, serta dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi
yang telah ditetapkan.
Beberapa fakta menunjukkan adanya masalah yang perlu ditindaklanjuti dalam upaya peningkatan mutu
pelayanan kesehatan di Indonesia. Untuk itu perlu adanya upaya pengendalian mutu yang diterapkan,
diwujudkan dalam kegiatan monitoring dan penilaian kinerja.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim
audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, maka disusunlah rencana program audit internal (audit plan) tahun
2017.
II. Tujuan audit:
a. Tujuan umum :
Audit internal bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu dengan
memantau kesesuaian antara kondisi aktual dengan regulasi maupun standar yang telah ditetapkan, agar
manajemen dapat melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas.

b. Tujuan khusus :
Audit internal bertujuan untuk :
1. Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya yang ada dengan standar
2. Melakukan penilaian proses pelayanan UKM dan UKP serta manajerial
3. Melakukan penilaian kinerja/hasil pelayanan UKM dan UKP serta manajerial
4. Melakukan penilaian terhadap perbaikan mutu dan kinerja
5. Dst

III. Lingkup audit:

1. Pelayanan UKM: UKM esensial (KIA-KB, Promkes, Kesling, Gizi, P2) dan UKM pengembangan
2. Pelayanan UKP: layanan pengobatan umum, layanan pengobatan gigi, ruang tindakan dan gawat
darurat, ruang bersalin, laboratorium, layanan farmasi, layanan pendaftaran & rekam medis, dll
3. Administrasi manajemen: kepegawaian, sumber daya (sarana prasarana dan alkes), keuangan, dll
IV. Objek audit:
- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya, Kesesuaian terhadap standar akreditasi
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian kinerja pelayanan
- Kepuasan pelanggan

V. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)

VI. Metoda audit

1. Observasi; dengan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan layanan
2. Wawancara; dengan memberikan pertanyaan seputar pelaksanaan layanan
3. Telusur /melihat dokumen dan rekaman yang ada
4. Peragaan (simulasi/praktek melakukan pelayanan)
VII. Kriteria audit:
- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
- SOP yang prioritas unit layanan
- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran keselamatan
pasien)
- Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pemberdayaan sasaran pada
pelayanan UKM, perencanaan kegiatan UKM dsb)

VIII. Instrumen audit:

a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
 Lampiran:
Lampiran 1: Jadwal audit internal

JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TM TAHUN 2017

UNIT
KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG
DIAUDIT
UKM KIA-KB Promkes Kesling Gizi P2 Mutu UKM, KIA-KB Promkes Kesling Gizi P2 Mutu UKM,
Jejaring kerja Jejaring kerja

UKP layanan layanan ruang laboratoriu layanan Mutu klinis layanan layanan ruang laboratoriu layanan Mutu klinis
pendaftaran pengobata tindakan dan m farmasi (UKP) dan pendaftara pengobatan tindakan dan m farmasi (UKP) dan
& rekam n umum, gawat kesela- n & rekam umum, gawat kesela-matan
medis, layanan darurat, matan medis, layanan darurat, Pasien
pengobata ruang Pasien pengobatan ruang
n gigi, bersalin gigi, bersalin

Admin Kepega- Keuangan BMN - Pengem- Pemelihara Mutu Kepega- Keuangan BMN - Pengem- Pemelihara Mutu Admen,
waian Sarpras bangan an Gedung Admen, waian Sarpras bangan an Gedung Jaringan Pkm
SDM & Alkes Jaringan SDM & Alkes
Pkm
Tim Audit Tim 1 (AN, Tim 2 (DK, dst
BD, CK) FT, HK)

Rapat/Per Rapat/Per
temuan temuan
Tinjauan Tinjauan
Manajemen Manajemen
Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan).
 Unit Sasaran audit
kerja (kegiatan/ Standar/ Tgl& Tgl&
yang Tujuan Proses yang Auditor kriteria yang Metoda Instrumen audit Waktu Waktu Keterangan
diaudit diaudit) menjadi acuan Audit i Audit ii
Pely. GIGI Menilai Kajian Kajian Awal dr. Wina R Standar Akreditasi Observasi Rekam medis Standar akreditasi, 12 Sep 2017 18 Sep 2017
Awal sesuai dengan H. Esep TM elem Bab 7.1….. Rekam medis
kelengkapan SOAP H. Ruhaman
rekam medis Lina Marlina,
Yayah R
Hj. Nunung E
Yayat

Pely. 1).Menilai 1). kelengkapan dr. Wina R Standar Akreditasi 1)Observasi Rekam 1). Data sekunder: 1)Kelengkapa 12 Sep 2017 18 Sep 2017
UMUM kepatuhan rekam medis H. Esep TM elem Bab 7.1….. medis; example,mulai dr rekam medis n data
pelaksanaan H. Ruhaman 24 rekam medis dulu, SOP Kajian awal; identitas min
SOAP pada Lina Marlina, kemudian audit ke 2 jadi Rekam medis ada 2
Kajian Awal Yayah R 12 ( nama,umur);
pasien rawat Hj. Nunung E SOAP
jalan Yayat
2).Kajian Awal
2) Menilai sesuai dengan 2)Observasi 2). Daftar
prosedur SOAP SOAP pelaksanaan SOP Tilik SOP
pada kajian awal

MENGETAHUI, ……….., 3 Januari 2017

KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit:

Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

 Proses Perencanaan program KIA UNIT: UKM KIA
Kriteria Audit Standar akreditasi perencanaan (Bab IV.1 sd IV.3) dan pencapaian kinerja KIA
Bagian I : Detail Ketidaksesuaian
Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
Wawancara
(jelaskan bukti/fakta-fakta yang mendukung) Periksa dokumen/rekaman

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

(lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya……)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

(sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan kapan akan diselesaikan)

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

(jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)

Unit kerja: Auditor Audit

Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :