DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MEPANGA
Jl. Nusantara Sumber Agung 94376puskesmas.mepanga@gmail.com
I. Pendahuluan:
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.
2. Pelayanan UKP:
- Gawat Darurat
- Rawat jalan
- Ruang persalinan
- Laboratorium
- Farmasi
3. Administrasi manajemen:
- administrasi kepegawaian
- administrasi surat menyurat
- pemeliharaan sarana dan prasarana
- pemeliharaan alat
- keuangan
Keterangan
(bisa diisi
Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria
dengan
referensi yang
digunakan)
UKM
UKP
ADMIN
b. Metoda audit:
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah: Observasi,
wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada.
c. Instrumen audit:
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi:
2. Penyusunan
Kerangka Acuan
3. Pemberitahunan
kepada unit yang akan
diaudit
4. Pelaksanaan Audit UKM
UKP
Tim Audit
7. Monitoring
pelaksanaan tindak
lanjut audit
8. Menyusun laporan
audit
Lampiran 2. Rincian Rencana Kegiatan audit.
Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/kriteri Metoda Instrume Tgl& Tgl& Keterang
(Kegiatan/ a yang menjadi n audit Waktu Waktu an
Proses yang acuan Audit i Audit
diaudit) ii