INSTRUMEN KAJI BANDING KE PUSKESMAS GALANG

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KAJI BANDING

Nama Puskesmas : Puskesmas Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah

Mitra kaji banding : Puskesmas Galang Kabupaten Deli Serdang
Lingkup kaji banding : Persiapan Akreditasi Puskesmas Tukka dan melengkapi dokumen yang belum ada
Waktu pelaksanaan : 17-18 April 2018
Petugas yang melaksanakan : Pimpinan Puskesmas Tukka
Wakil Manajemen Mutu
Kepala Tata Usaha
Perwakilan dari UKM
Koordinator UKP
N Daftar Standar Capaian/fakta di Capaian/fakta di Kesenjangan Sebab terjadi Rencana tindak
o Pertanyaan/Observasi (yang Puskesmas Tukka Puskesmas Galang kesenjangan lanjut
seharusnya)
1 Bagaimana Perencanaan PTP Puskesmas Tukka PTP Puskesmas Tukka Terjadi Karena Puskesmas Kegiatan PTP
pelaksanaan seharusnya tahun 2018 dilakukan dilakukan pada awal ketidaksesuai Tukka terlambat Puskesmas
Perencanaan Tingkat dilakukan pada bulan Maret 2018. tahun. Perencanaan an pembuatan dalam penyusunan Tukka di tahun
Puskesmas (PTP) di pada awal PTP dimulai dengan Galang dilakukan melalui PTP dengan PTP 2019 akan
Puskesmas Pandan? bulan di awalmenyusun tim PTP, 1. Identifikasi kebutuhan buku direncanakan
tahun dan analisis kebutuhan, data masyarakat pedoman PTP dan
berdasarkan umum dan khusus, 2. Hasil capaian tahun lalu diimplemetasika
buku identifikasi masalah, 3. Capaian dari dinas n sesuai dengan
4. Untuk PKM Galang,
pedoman prioritas masalah, pedoman
awalnya hanya
PTP pemecahan masalah, buat
dilakukan SMD dan
pohon masalah sampai
MMD dari kesling dan
usulan kegiatan. Data
KB
diambil berdasarkan
Survei Mawas Diri dan
Musyawarah Mufakat
Desa pada tahun 2018
2 Apa contoh dokumen Kontrak Di Puskesmas Tukka ada Di Puskesmas Galang Tidak terjadi 1. Belum 1. Akan
kontrak dengan pihak dengan pihak perjanjian kerjasama dilakukan perjanjian kesesuaian mempedomani dilakukan
ketiga? ketiga dapat berupa MoU dengan pihak dengan pihak ketiga kontrak dokumen identifikasi
dilakukan ketiga, namun belum ada terutama dalam mengatasi dengan pihak kontrak pihak perjanjian
berdasarkan monitoring dan evaluasi limbah puskesmas dan ketiga ketiga. yang perlu
kebutuhan kerjasama. Dokumen kalibrasi peralatan 2. Belum ada SOP dilakukan
dan harus kontrak kerja tidak puskesmas pengendalian dengan pihak
bekerjasama terdokumentasi dengan dokumen. ketiga
dengan pihak baik
ketiga yang
sudah
 terakreditasi
3 Bagaimana melakukan Monitoring Monitoring di Puskesmas Monitoring di Puskesmas Tidak Puskesmas Tukka Akan dilakukan
monitoring pada admin? dilakukan Tukka dilakukan oleh Galang dilakukan oleh dilakukan belum mengetahui monitoring
Kapan melakukan secara Koordinator Admin, tetapi Koordinator Admin. monitoring cara monitoring secara berkala
monitoringnya? berkala dan monitoring belum Monitoring dilakukan secara secara
ada dilakukan secara berkala secara berkala dan berkala berkesinambungan
penanggung dievaluasi oleh Tim Mutu
jawab
monitoring
(terutama
Koordinator
Admin)
4 Apa kontribusi UKM UKM UKM di Puskesmas Tukka UKM di Puskesmas Laporan Belum ada jadwal Akan ditetapkan
dalam pembuatan PTP? bertanggung berkontribusi dalam PTP. Galang berkontribusi cakupan penentuan jadwal dan
jawab dalam Hanya saja laporan UKM dalam PTP. Laporan UKM target dan pelaporan setiap tenggang waktu
pembuatan belum berjalan sesuai berjalan sesuai dengan pencapaian kegiatan UKM pada pelaporan setiap
PTP karena dengan waktu yang waktu yang ditetapkan UKM di masing-masing kegiatan UKM
cakupan ditetapkan karena coordinator UKM Puskesmas penanggung jawab pada masing-
kegiatan dan dan manajemen mutu Tukka belum program masing
capaian UKM secara berkala meminta berjalan penanggung
adalah yang laporan UKM kepada secara jawab program
paling setiap penanggung jawab berkelanjutan
banyak program dan belum
dibutuhkan tepat waktu
dalam dasar
PTP tahun
berikutnya
selanjutnya
5 Bagimana melakukan monitoring Masalah di Tukka Di Puskesmas Galang Monitoring Belum ada jadwal Akan dibuat
monitoring di dalam secara kegiatan sudah dilakukan Monitoring di UKM setiap belum monitoring dan jadwal
gedung dan luar gedung berkala oleh tetapi belum dilakukan ada kegiatan, koordinator dilakukan belum ada monitoring oleh
koordinator yang memonitoring
monitoring secara berkala. secara penanggung ketua UKM
UKM langsung tetapi jika tidak
ada dilakukan pelimpahan berkala jawabnya melalui data
 wewenang, misalnya jika RUK
kegiatan gizi maka yang
memoniotirng adalah
kesling, monitoring
indikator-indikator
capaiannya , setiap
program membuat
program 1 bulan sekali dan
evaluasi setiap 3 bulan
sekali, setelah 3 bulan
maka akan dikaji di rapat
kecil, (ada kendala
pelaksanaan atau
program), setelah rapat
ukm rapat dengan mjutu
untuk rapat lebih besar

6 Apa contoh identifikasi Faktor resiko Di Puskesmas Tukka UKM Puskesmas Galang Belum ada Belum adanya Akan dibuat
faktor resiko di UKM UKM belum dibuat instrument sudah memiliki instrument identifikasi instrument mutu instrument mutu
didapatkan mutu mutu, kemudian diberikan faktor resiko
kepada penanggung jawab
melalui UKM
program, setiap petugas
instrument menganalisis, dilakukan Puskesmas
mutu yang daftar tilik, kemudian Tukka
telah dibuat muncul analisis factor
resiko

7 Kapan dilakukan audit Dilakukan Di Puskesmas Tukka Di Puskesmas Galang Audit internal Belum ada jadwal Akan dilakukan
internal? secara belum ada jadwal audit dilakukan seminggu sekali belum audit internal jadwal audit
berkala dan internal terutama jika ada masalah, dilakukan internal secara
berkelanjutan jika tidak maka dilakukan 1 maksimal berkala
sebaiknya bulan sekali
sesering
mungkin
8 Apa inovasi yang Inovasi Di Puskesmas Tukka Di Puskesmas Galang Belum Hal ini disebabkan Akan segera
 ditemukan? dibuat belum dibuat inovasi sudah menyelenggarakan ditemukan karena Puskesmas dibuat inovasi di
berdasarkan beberapa inovasi yaitu inovasi yang Tukka belum Puskesmas yang
identifikasi Adanya Penggunaan Toga, cocok dengan mengadakan sesuai dengan
kebutuhan Pelayanan PCT dan kebutuhan survey kebutuhan kebutuhan
masyarakat relaksasi dengan masyarakat masyarakat masyarakat
menggunakan batu-batuan
9 Bagaimana tata graha Disusun Di Puskesmas Tukka tata Di Puskesmas Galang, Tata graha Hal ini karena Akan dilakukan
Puskesmas berdasarkan graha sesuai dengan tata graha sudah baik dan belum tercipta ruangan yang pembagian
Permenkes Permenkes 75 Tahun teratur dan ada pembagian dengan baik masih kurang ruangan
75 Tahun 2014 tentang Pusat ruangan yang sesuai semaksimal
2014 tentang Kesehatan Masyarkat mungkin.
Pusat
Kesehatan
Masyarkat