Halaman : 1 dari

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJAA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 3.06. PERDAGANGAN
Organisasi : x.xx.xx. - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Program : 3.07.3.04.01.16. - Program Pengembangan Industri Kecil dan Mengengah
Kegiatan : 3.07.3.04.01.16.13. - Pelatihan Peningkatan Ketrampilan dan Wawasan Perajin
Lokasi kegiatan : -
Jumlah Tahun n - 1 : Rp.196.840.000,00 (Rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp. 475.000.000,00 (Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp. 0,00 (Rupiah)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Keberhasilan Kinerja Target Kinerja
Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah 3,1 %
Capaian Program
Masukan Dana yang tersedia Rp. 475.000.00

Jumlah Perajin dan anggota PKK yang dilatih 240 perajin

Keluaran
Hasil Jumlah IKM yang tumbuh 2481 IKM
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perajin Usaha Industri Kecil Anggota PKK

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Unit Kerja
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING U R A I A N SATUAN
VOLUME SATUAN
HARGA
1 2 3 4 5
5 Belanja
5 2 Belanja Langsung
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 02 Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
- Honor PPTK (1 Org x12 Bln) 12 ob 330,000
- Honor Staff Administrasi (1 Org x 12 Bln) 12 ob 300,000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 08 Belanja Dokumentasi
- Belanja Dokumentasi Foto-Foto Kegiatan (20 Keg ) 1 Ls 4,000,000
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk & Publikasi
Belanja Spanduk & Publikasi (17 keg) 1 Ls 8,500,000
5 2 2 02 Belanja Bahan Material
5 2 2 02 07 Belanja Peralatan & Perlengkapan Keg
- Belanja Seminar Kit Pelatihan (16 Keg) 1 Ls 21,500,000
5 2 2 02 08 Belanja Bahan Praktek
- Pelatihan Design Kemasan Aneka Produk 2 Keg 4,000,000
- Pelatihan Menjahit 1 Keg 5,000,000

- Pelatihan Pembuatan Aneka Kue Basah (Keg. Kampung Baiman) 10 Keg 6,250,000
- Pelatihan Pembuatan Kue Kering (keg P2WKSS) 2 Keg 5,000,000
- Magang IKM Perajin Sasirangan 1 Keg 2,600,000
- Magang IKM Perajin Makanan Ringan 1 Keg 4,000,000
- Magang Perajin Industri Aluminium 1 Keg 6,000,000
5 2 2 06 Belanja Cetak & Penggandaan
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
- Belanja Penggandaan 1 Ls 4,940,000
5 2 2 07 Belanja Sewa Tempat/Gedung/Rumah
5 2 2 07 02 Belanja Sewa Tempat Untuk Keg Pelatihan 1 Ls 20,000,000
5 2 2 11 Belanja Makanan & Minuman
5 2 2 11 04 Belanja Makanan & Minuman Kegiatan
* Belanja Makanan & Minuman Utk Pelatihan Design Kemasan :
- Nasi Kotak (33 Org x 4 Hari x 2 Keg) 264 Oh 30,000
- Snack (33 x 2 Kali x 4 Hari x 2 Keg) 528 Oh 10,000
* Belanja Makanan & Minuman Utk Pelatihan Menjahit :
- Nasi Kotak (28 Org x 4 Hari x 1 Keg) 112 Oh 30,000
- Snack (28 x 2 Kali x 4 Hari x 1 Keg) 224 Oh 10,000
* Belanja Makanan & Minuman Utk Pelatihan Pembuatan Aneka
Kue Kering (Keg. P2WKSS) :
- Nasi Kotak (33 Org x 4 Hari x 2 Keg) 264 Oh 30,000
- Snack (33 x 2 Kali x 4 Hari x 2 Keg) 528 Oh 10,000
 Halaman : 2 dari
1 2 3 4 5

* Belanja Makanan & Minuman Utk Pelatihan Pembuatan Kue

Basah (P2WKSS/Kampung Baiman) :
- Nasi Kotak (33 Org x 4 Hari x 10 kegiatan) 1320 Oh 30,000
- Snack (33 x 2 Kali x 4 Hari x 10 kegiatan) 2640 Oh 10,000
* Belanja Makanan & Minuman Untuk Pembinaan UP2K PKK:
- Nasi Kotak (100 Org x 2 Hari) 200 Oh 30,000
- Snack (100 Org x 2 Kali x 2 Hari) 400 Oh 10,000
* Belanja Makan Minum Untuk Lomba UP2K PKK :
- Nasi Kotak (100 orang x 1 hari) 100 Oh 30,000
- Snack (100 orang x 2 kali x 1 hari) 200 Oh 10,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS

- Transportasi & Akomodasi Peserta Utk 14 Kali Pelatihan (25 Org x
4 Hari x 14 Keg) 1400 Oh 50,000
- Transportasi & Akomodasi Peserta Utk Pelatihan Menjahit (20 Org
x 4 Hari x 1 Keg) 80 Oh 50,000
- Transportasi & Akomodasi Untuk Lomba UP2K PKK (10 org x 5
Kecamatan) 50 Oh 50,000
5 2 2 20 Belanja Barang yang diserahkan pada masyarakat
Hadiah tropi untuk lomba UP2K untuk diberikan
5 2 2 20 01 ke masyarakat 1 Paket 1,500,000
5 2 2 24 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
5 2 2 24 02 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat 1 Ls 9,000,000
5 2 2 28 Belanja Jasa Pelayanan Publik/Aparatur
5 2 2 28 07 Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan
- Jasa Pelayanan Kebersihan Utk 15 Keg Pelatihan (2 Org x 4 hari x
15 Keg) 120 Oh 50,000

- Jasa Pelayanan Kebersihan untuk Pembinaan UP2K (2org x 2 Hari) 4 Oh 50,000

- Jasa Pelayanan Kebersihan untuk lomba UP2K (2org x 1 Hari) 2 Oh 50,000

5 2 2 30 Jasa Narasumber/ Instruktur
5 2 2 30 01 Jasa PNS
- Honorarium Narasumber Pembinaan UP2K PKK (2 Org x 2,5 Jam x
2 Hari) 10 Oj 300,000
- Honorarium Tim Juri Lomba UP2K PKK (2 Org x 1 Keg) 2 Ok 600,000
5 2 2 30 02 Jasa Non PNS
- Honorarium Instruktur 15 Pelatihan (1 Org x 6 Jam x 4 Hari x 15
Kegiatan) 360 Oj 150,000
- Honorarium Asisten Instruktur 15 Pelatihan (1 Org x 6 Jam x 4 Hari
x 15 Kegiatan) 360 Ok 75,000
- Honorarium Narasumber Pembinaan UP2K PKK (1 Org x 2,5 Jam x
2 Hari) 5 Oj 300,000
- Honorarium Tim Juri Lomba UP2K PKK (1 Org x 1 Keg) 1 Ok 600,000

- Honorarium Instruktur 3 Magang (2 Org x 3,5 Jam x 4 Hari x 3

Kegiatan) 84 Oj 200,000
JUMLAH

Banjarmasin, 2017
Kepala Dinas,

Drs. H. Khairil Anwar, M.SI

Pembina Utama Muda
NIP. 19590304 198011 1 003
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
 Halaman : 1 dari
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJAA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 2.06. PERDAGANGAN
Organisasi : 2.06.01. - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Program : 2.07.2.06.01.16. - Program Pengembangan Industri Kecil dan Mengengah
Kegiatan : 2.07.2.06.01.16.13. - Pelatihan Peningkatan Ketrampilan dan Wawasan Perajin
Lokasi kegiatan : -
Jumlah Tahun n - 1 : Rp. 0,00 (Rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp. 233.970.000,00 (Dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp. 0,00 (Rupiah)
 Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Keberhasilan Kinerja Target Kinerj
Capaian Program Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah 3,1 %
Masukan Dana yang tersedia Rp. 233.970.00
Keluaran Jumlah Perajin dan anggota PKK yang dilatih 150 Perajin, 200 Angg
Hasil Jumlah IKM yang tumbuh 2481 IKM
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perajin Usaha Industri Kecil Anggota PKK

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Unit Kerja
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING U R A I A N SATUAN
VOLUME SATUAN
HARGA
1 2 3 4 5
5 Belanja
5 2 Belanja Langsung
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 02 Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
- Honor PPTK (1 Org x12 Bl) 12 ob 330,000
- Honor Staff Administrasi (2 Org x 12 Bl) 24 ob 300,000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 08 Belanja Dokumentasi
- Belanja Dokumentasi Foto-Foto Kegiatan (8 Keg ) 1 Ls 2,400,000
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk & Publikasi
Belanja Spanduk & Publikasi 1 Ls
5 2 2 02 Belanja Bahan Material
5 2 2 02 07 Belanja Peralatan & Perlengkapan Keg
- Pelatihan Design Kemasan Aneka Produk 1 Keg 3,000,000
- Pelatihan Design Motif Sasirangan 1 Keg 4,000,000
- Pelatihan Deversifikasi Meubel Kayu 1 Keg 4,500,000
- Pelatihan Aneka Kerajinan/Souvenir 1 Keg 3,000,000
- Pelatihan pembuatan kue kering (keg P2WKSS) 1 Keg 4,000,000
- Belanja Seminar Kit Pelatihan 8 Keg 4,800,000
5 2 2 06 Belanja Cetak & Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
- Belanja Cetak Materi Pelatihan & Laporan Keg 1 Ls 4,000,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
- Belanja Penggandaan 1 Ls 1,200,000
5 2 2 07 Belanja Sewa Tempat/Gedung/Rumah
5 2 2 07 02 Belanja Sewa Tempat Untuk Keg Pelatihan 1 Ls 39,445,000
5 2 2 11 Belanja Makanan & Minuman
5 2 2 11 04 Belanja Makanan & Minuman Keg
- Belanja Makanan & Minuman Utk Pelatihan Design
Design Kemasan, Diversifikasi Kue Kering, Design Motif Sasirangan,
Diversifikasi Mebel
- Nasi Kotak (33 OrgKayu, Aneka
x 4 Hari Kerajinan, Kerajinan Tekstil WAVE
x 6 Keg) 792 Oh 25,000
- Snack (33 x 2 Kali x 4 Hari x 6 Keg) 1,584 Oh 10,000
- Belanja Makan Minum Untuk UP2K PKK
- Nasi Kotak (38 x 1 x 2 keg) 400 Oh 25,000
- Snack (38 x 1 x 2 kali x 2 Keg) 800 Oh 10,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Noin PNS
- Transportasi & Akomodasi Utk 6 Kali Pelatihan (25 600 Oh 50,000
Org x 4 Hari x&6 Akomodasi
- Transportasi Keg) Untuk Lomba UP2K PKK 20 Oh 50,000
(4org x 5 Kecamatan)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Non PNS
5 2 2 15 04
Transportas & Akomodasi Instruktur Dari Luar Daerah 1 Ls 24,000,000
5 2 2 20 Belanja Barang yang diserahkan pada masyarakat
5 2 2 20 01 - Hadiah tropi untuk lomba UP2k 1 Paket 1,200,000
5 2 2 24 untuk diberikan ke masyarakat
5 2 2 24 02 untuk diberikan ke masyarakat hadiah untuk lomba UP2K PKK 1 Ls 7,750,000
5 2 2 28 Belanja Jasa Pelayanan Publik/Aparatur
5 2 2 28 07 Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan
- Jasa Pelayanan Kebersihan Utk 6 Keg Pelatihan (2 48 Oh 50,000
Org x 4 Pembinaan
- untuk x 6 Keg) UP2K (3org x 2 Hari) 6 Oh 50,000
 - untuk lomba UP2K (3 org x 1 Hari) 3 Oh 50,000
5 2 2 30 Jasa Narasumber/ Instruktur
5 2 2 30 01 Jasa PNS
- Honorarium Narasumber Pembinaan UP2K PKK (2 O 10 Oj 300,000
- Honorarium Tim Lomba UP2k PKK (2 Org x 1 Keg) 2 Ok 600000

Halaman : 2 dari
1 2 3 4 5
5 2 2 30 02 Jasa Non PNS
- Instruktur Pelatihan K Kerja (1 Org x 6 Jam x 4 Hari 48 Oj 150,000
x- Asisten
2 Keg )Instruktur Pelatihan K Kerja (1 org x 6 jam x 48 Oj 75,000
4- Instruktur
hari x 2 keg)
Desain Kemasan, Desain Motif Sasirangan, 96 Oj 200,000
Div Meubel
- Asisten Kayu, Souvenir
Instruktur (1(1
4 kegiatan org x 6x jam
org x 4x hari
6 jam x 4x
4 hari 96 Oj 75,000
4- Honorarium
keg) Narasumber Pembinaan UP2K (1 org x 5 Oj 300,000
2,5 jam x 2 hari)
- Honorarium Tim Lomba UP2K (1 org x 1 keg) 1 OK 600,000
Jumlah

Banjarmasin, 2016

Kepala Dinas,

Drs. H. Khairil Anwar, M.SI

Pembina Utama Muda
NIP. 19590304 198011 1 003
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Halaman : 1 dari 2
FORMULIR
RKA - UNIT
KERJA 2.21

Target Kinerja
3,1 %
Rp. 475.000.000

240 perajin

2481 IKM

JUMLAH

6=(3x5)
475,000,000
475,000,000
7,560,000
7,560,000
7,560,000
3,960,000
3,600,000
467,440,000
12,500,000
4,000,000
4,000,000
8,500,000
8,500,000
119,600,000
21,500,000
21,500,000
98,100,000
8,000,000
5,000,000

62,500,000
10,000,000
2,600,000
4,000,000
6,000,000
4,940,000
4,940,000
4,940,000
20,000,000
20,000,000
113,000,000
113,000,000
13,200,000
7,920,000
5,280,000
5,600,000
3,360,000
2,240,000
13,200,000
7,920,000
5,280,000
Halaman : 2 dari 2
6=(3x5)

66,000,000
39,600,000
26,400,000
10,000,000
6,000,000
4,000,000
5,000,000
3,000,000
2,000,000
76,500,000

76,500,000

70,000,000

4,000,000

2,500,000
1,500,000

1,500,000
9,000,000
9,000,000
6,300,000
6,300,000

6,000,000

200,000

100,000
104,100,000
4,200,000

3,000,000
1,200,000
99,900,000

54,000,000

27,000,000

1,500,000
600,000

16,800,000
475,000,000

2017

r, M.SI

11 1 003
Halaman : 1 dari 2
FORMULIR
RKA - UNIT
KERJA 2.21
Target Kinerja
3,1 %
Rp. 233.970.000
ajin, 200 Anggota PKK
2481 IKM

JUMLAH

6=(3x5)
233,970,000
233,970,000
11,160,000
11,160,000
11,160,000
3,960,000
7,200,000

6,400,000
2,400,000
2,400,000
4,000,000
4,000,000
26,100,000
26,600,000
3,000,000
4,000,000
4,500,000
3,000,000
4,000,000
4,800,000
5,200,000

4,000,000
1,200,000
1,200,000
21,170,000
21,170,000
53,640,000
53,640,000

19,800,000
15,840,000

10,000,000
8,000,000
55,000,000
31,000,000
30,000,000
1,000,000

24,000,000
1,200,000
1,200,000

7,750,000
2,850,000

2,400,000
300,000
 150,000

4,200,000
3,000,000
1200000

Halaman : 2 dari 2
6=(3x5)
39,300,000
7,200,000
3,600,000
19,200,000
7,200,000
1,500,000
600,000
233970000

2016

, M.SI

1 003