PEMERINTAH (LAKIP)
Puji syukur kami panjatkan ke hadapan ”Ida Sang Hyang Widhi Wasa” Tuhan Yang
Maha Esa atas berkat rahmat-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2016 dapat diselesaikan.
LAKIP RSUD Kabupaten Klungkung tahun 2016 ini tidak terlepas dari kekurangan-
kekurangan karena berbagai faktor keterbatasan dan kendala-kendala yang dihadapi.
Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP ini
kami ucapkan terima kasih.
LAMPIRAN
Perjanjian Kinerja
IKU SKPD
Rencana Aksi terhadap pencapaian Kinerja SKPD
Print Screen Publikasi IKU
Print Screen Publikasi Perjanjian Kinerja
Print Screen Publikasi Renstra
DAFTAR TABEL
Tabel .2.9 Perjanjian Kinerja RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2016 ..... 27
Gambar 3.1 Foto Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 ...................... 34
Gambar 3.5 Kunjungan tim Visitasi Ijin Operasional RSU Kelas B Provinsi Bali 43
RINGKASAN EKSEKUTIF
B. Fungsi
DIREKTUR RSUD
DEWAN PENGAWAS
NGAWAS
SMF KKF SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
UMUM & PENYUSUNAN
KEUANGAN
SATUAN PEMERIKSAAN KEPEGAWAIAN PROGRAM
INTERNAL
INSTALASI
1) Ka.Seksi Penunjang
Pelayanan Langsung : Desak Ayu Oka Sriyoni, SKM.,MM
2) Ka.Seksi Penunjang Pelayanan
Tidak Langsung : Ni Putu Setiawati, SKM
d. Kepala Bidang Pengkajian Pengembangan Evaluasi Pelaporan Hukum dan
Sertifikasi RS : dr. I Wayan Swatama, M.Kes
1) Ka.Seksi Pengkajian dan
Pengembangan : I Nyoman Mudia, SKM.,MM
2) Ka.Seksi Evaluasi Pelaporan Hukum
dan Sertifikasi RS : Ngakan Made Okayasa, SKM
Selain dibantu oleh kelompok pejabat struktural, Direktur dibantu pula oleh kelompok
fungsional dan unsur pelaksana pelayanan, yang terdiri dari :
a. Dewan Pengawas;
b. Satuan Pemeriksaan Internal;
c. Komite Medik;
d. Komite Keperawatan;
e. Komite Tenaga Kesehatan Non Medis dan Non Paramedis;
f. Komite PPI;
g. Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien;
h. Komite Farmasi dan Terapi;
i. Kelompok Staf Medis Fungsional; dan
j. Instalasi/Unit.
Kelompok Fungsional, terdiri dari KSMF (Kelompok Staf Medis Fungsional) dan
jumlahnya sesuai dengan jenis/kelompok Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis
yang ada di RSUD Kabupaten Klungkung terdiri dari 9 SMF, yaitu :
a. SMF Penyakit Dalam;
b. SMF Bedah (Bedah dan Orthopaedi);
c. SMF Kebidanan dan Kandungan;
d. SMF Anak;
e. SMF Indera (Mata, THT dan Kulit Kelamin);
f. SMF Neuropsikiatri (Saraf dan Psikiatri);
g. SMF Penunjang (Patologi Klinik, Radiologi dan Anastesi);
h. SMF Dokter Umum; dan
i. SMF Dokter Gigi.
Untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (clinical governance) yang baik agar
mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi maka
Direktur membentuk Komite Medik. Komite Medik mempunyai tugas meningkatkan
profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara :
a. Melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan
pelayanan medis di rumah sakit;
b. Memelihara mutu profesi staf medis; dan
c. Menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
Tabel 1.1
Jumlah Dan Jenis Sumber Daya Manusia Pada RSUD Kab.
Klungkung per Desember 2016
1 2 3 4 5 6 7 8
1 DOKTER SPESIALIS 28 0 0 0 0 28
Spesialis Dasar 14 0 0 0 0 14
- Sp. Bedah 3 0 0 0 0 3
- Sp. Obgyn 3 0 0 0 0 3
- Sp. Anak 5 0 0 0 0 5
Spesialis Lain 9 0 0 0 0 9
- Sp. Mata 1 0 0 0 0 1
- Sp. THT 2 0 0 0 0 2
- Sp. Syaraf 1 0 0 0 0 1
- Sp. Orthopedi 1 0 0 0 0 1
- Sp. Urologi 0 0 0 0 0 0
SpesialisPenunjang Medik 5 0 0 0 0 5
- Sp. Radiologi 2 0 0 0 0 2
- Sp. Anestesiologi 2 0 0 0 0 2
2 SUB SPESIALIS 1 0 0 0 0 1
DIII Anestesi 3 0 0 0 0 3
Perawat Gigi 7 0 0 0 0 7
SPRG 3 0 0 0 0 3
AKG/DIII Gigi 4 0 0 0 0 4
Bidan 31 0 22 9 0 62
AKBID/DIII Kebidanan 27 0 22 9 0 58
P2B/D I Kebidanan 4 0 0 0 0 4
7 TENAGA FARMASI 16 0 3 13 0 32
Apoteker 6 0 0 3 0 9
S1 Ekonomi Manajemen
0 0 1 0 0 1
Farmasi
SMF. Asisten Apoteker 6 0 1 2 0 9
S1 Farmasi 2 0 0 4 0 6
D III Farmasi 2 0 1 4 0 7
8 TENAGA GIZI 9 1 1 4 0 15
D IV Gizi 2 0 0 0 0 2
Radiografer 7 0 3 1 0 11
S1. Fisika 1 0 0 0 0 1
D III Elektromedis 0 0 0 1 0 1
Analis Kesehatan 9 0 0 1 0 10
Perekam Medik 0 0 0 1 0 1
JUMLAH TENAGA YANG ADA
NO JENIS TENAGA KONTRAK KONTRAK TOTAL
PNS HONDA APBD BLUD
PTT
1 2 3 4 1 2 3 4
10 TENAGA TERAFI FISIK 2 0 0 0 0 2
Fisioterafi 2 0 0 0 0 2
11 SANITARIAN 5 0 0 1 0 6
S1. Biologi 1 0 0 0 0 1
S1. Keperawatan 1 0 0 0 0 1
S1. Kesehatan Masyarakat 3 0 1 0 0 4
S1. Profesi Apoteker 0 0 1 0 0 1
S1. Admin Publik 0 0 1 0 0 1
S1. Sosial 0 0 1 0 0 1
S1. Agama 0 0 1 0 0 1
S1. Teknik Informatika 1 0 2 6 0 9
S1. Teknik Elektro 3 0 0 1 0 4
S1. Ekonomi Manajemen 13 1 17 0 0 31
S1. Ekonomi Akuntasi 1 0 3 0 0 4
S1. Hukum 2 0 5 0 0 7
S1. Arsitektur 0 0 0 1 0 1
S1. Teknik Sipil 0 0 0 1 0 1
D IV STKS 1 0 0 0 0 1
D III Manajemen Informatika 2 0 2 0 0 4
D III Kebidanan 0 0 2 0 0 2
D III Keperawatan 0 0 1 0 0 1
D III Akuntansi 1 0 3 0 0 4
D III Kesehatan Lingkungan 1 1 2 0 0 4
D III Administrasi Niaga 0 0 1 0 0 1
D II Manajemen Administrasi
0 0 1 0 0 1
Rumah Sakit
D I Manajemen Administrasi
0 0 1 0 0 1
Rumah Sakit
SMA/SMK/Sederajat 64 8 86 0 0 158
SMP/Sederajat 5 1 7 0 0 13
SD 0 1 2 0 0 3
Total 373 16 195 101 2 684
Sumber : SubBag Kepegawaian RSUD Kab. Klungkung
Disamping tenaga tersebut diatas dalam pemberian pelayanan RSUD
Kabupaten Klungkung didukung oleh dokter tamu yaitu berkerjasama dengan pihak
RSUP Sanglah yaitu Dokter Rehab Medik, Dokter Paru, Dokter Sub Spesialis Gastro
Entero Hepatologi, dan Dokter Sub Spesialis Ginjal dan Hipertensi.
Jumlah PNS di RSUD Kabupaten Klungkung menurut golongan serta menurut jenis
kelamin dan pendidikan seperti tabel dibawah ini :
Tabel 1.2
Jumlah PNS di RSUD Kabupaten Klungkung
Menurut Golongan per Oktober 2016
Jumlah
Golongan Persentase
(orang)
IV 28 7,59
III 220 59,62
II 117 31,71
I 4 1,08
Jumlah 369 100,00
Sumber : SubBag Kepegawaian RSUD Kab. Klungkung
Tabel 1.3
Jumlah PNS di RSUD Kabupaten Klungkung
Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan per Oktober 2016
S2 22 9
S1 34 40
DIII/sarjana
muda 43 140
DI 0 5
SMA 27 44
SMP 4 1
Bab I – Pendahuluan
Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan LAKIP, gambaran
umum RSUD Kabupaten Klungkung dan sistematika penyajian.
Bab IV – Penutup
Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD
Kabupaten Klungkung Tahun 2016 ini dan menguraikan rekomendasi yang
diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Tabel 2.1
Penyusunan Penjelasan Visi RSUD Kabupaten Klungkung
Rumah Sakit Pilihan Terbaik Rumah Sakit Pilihan Kabupaten Klungkung saat
Dan Unggul Dalam Terbaik memiliki 3 RS yang terdiri dari 1
Pelayanan Kedaruratan Di buah RS Daerah dan 2 buah
Bali Timur. RS Swasta. Dari ketiga RS
tersebut maka RSUD
Kabupaten Klungkung
diharapkan menjadi RS pilihan
masyarakat karena merupakan
RS terbaik diantara RS yang
ada
POKOK-POKOK
VISI MISI PENJELASAN MISI
VISI
Mengembangkan Mengembangkan
pengelolaan Rumah manajemen dan
Sakit secara profesional pelayanan berbasis IT
sehingga terwujud
manajemen dan
pelayanan yang
transparan, efektif, efisien
dan akuntabel
Sasaran
Berdasarkan visi, misi dan tujuan tersebut diatas, maka Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran sebagai berikut:
1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi, pelayanan medis dan
penunjang medis, pelayanan obat serta perbekalan kesehatan kepada
pelanggan;
2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi manajemen RS;
3. Meningkatnya kelas rumah sakit menjadi Rumah Sakit Kelas B dan Pusat
Rujukan Pelayanan Kedaruratan di Bali Timur.
Tujuan dan sasaran strategis RSUD Kabupaten Klungkung beserta indikator kinerja
secara rinci tercantum dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
RSUD Kabupaten Klungkung
Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-
Indikator
Tujuan Sasaran
Sasaran 2015 2016 2017 2018
2014
1 2 3 4 5 6 7 8
70% 73% 75% 80% ≥80%
Meningkatkan Meningkatnya Persentase
medis dan
penunjang
≥78 ≥79 ≥80 ≥81 ≥82
Indek
medis, Kepuasaan
pelayanan obat Pelanggan
serta perbekalan (IKP)
kesehatan
kepada
pelanggan;
75% 95% 100% 100% 100%
Meningkatkan Meningkatnya Presentase
manajemen RS;
kedaruratan di Pelayanan
Bali Timur.
2.2 Indikator Kinerja Utama
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait Rencana Strategis RSUD
Kabupaten Klungkung Tahun 2014-2018 ditetapkan indikator kinerja utama yang
akan dipergunakan sebagai tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan pelayanan
RSUD Kabupaten Klungkung sebagaimana tabel 2.5 berikut :
Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama RSUD Kabupaten Klungkung
Index Kepuasan
1 77 ≥78 ≥79 ≥80 ≥81 ≥82 ≥82
Pelanggan
Terpenuhinya jenis
2. pelayanan sesuai standar 70% 72% 85% 95% 100% 100% 100%
RSU Kelas B
Terlaksananya SPM
3. BLUD RSUD Kabupaten 66,67% 70% 73% 75% 80% ≥80% ≥80%
Klungkung
Tabel 2.6
Variabel Penilaian Indeks Kepuasan Pelanggan
Indikator terpenuhinya jenis pelayanan sesuai standar RSU kelas B terdiri atas 29
jenis pelayanan sesuai PERMENKES Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan
Perijinan Rumah Sakit. Jenis pelayanan tersebut tergabung dalam 6 kelompok
pelayanan yaitu Pelayanan Medik, Pelayanan Farmasi, Pelayanan Keperawatan dan
Kebidanan, Pelayanan Penunjang Klinik, Pelayanan Penunjang Non Klinik dan
Pelayanan Rawat Inap. Adapun jenis pelayanan secara rinci seperti tabel berikut:
Tabel 2.7
Jenis Pelayanan Sesuai Standar RSU Kelas B
1 2 3
JENIS
NO. INDIKATOR STANDAR
PELAYANAN
1. Gawat Darurat 1. Kemampuan menangani life saving 1. 100 %
anak dan dewasa
2. Jam buka Pelayanan Gawat Darurat 2. 24 Jam
3. Pemberian pelayanan
kegawatdaruratan yang bersertifikat 3. 100 %
yang masih berlaku
BLS/PPGD/GELS/ALS
4. Ketersediaan tim penanggulangan 4. Satu tim
bencana
5. Waktu tanggap pelayanan Dokter di 5. ≤ lima menit terlayani
Gawat Darurat setelah pasien datang
6. Tidak adanya pasien yang diharuskan 6. 100%
membayar uang muka
7. Kematian pasien ≤ 8 jam 7. ≤ dua per seribu
(pindah ke pelayanan
rawat inap setelah 8
jam )
8. Kepuasan Pelanggan Pasien 8. 77,61 %
10. ≥ 80 %
JENIS
NO. INDIKATOR STANDAR
PELAYANAN
6. Intensif 1. Pemberi pelayanan unit intensif 1. Sesuai kelas Rs
2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan 2. Sesuai kelas Rs
ICU
3. Ketersediaan tempat tidur dengan 3. Sesuai kelas Rs
monitoring dan ventilator
4. Kepatuhan terhadap hand hygiene
5. Kejadian infeksi Nosokomial di ruang 4. 100 %
ICU 5. ≤3%
6. Rata –rata pasien yang kembali ke
perawatan intensif dengan kasus yang 6. ≤3 %
sama < 72 jam
5. ≥ 80 %
10. Farmasi 1. Pemberi pelayanan Farmasi 1. Sesuai kelas Rs
JENIS
NO. INDIKATOR STANDAR
PELAYANAN
2. Ketersediaan Fasilitas dan peralatan 2. Sesuai Kelas Rs
pelayanan Farmasi
3. Ketersediaan Formularium 3. Sesuai kelas Rs
4. Waktu tunggu pelayanan Obat jadi 4. ≤ 30 Mnt
5. Waktu tunggu pelayanan Obat racikan 5. ≤ 60 menit
6. Tidak adanya kejadian kesalahan 6. 100 %
pemberian obat
7. Kepuasan pelanggan 7. ≥ 80 %
11. Gizi 1. Pemberi pelayan Gizi 1. Sesuai Kelas Rs
2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan 2. Sesuai Kelas Rs
pelayanan gizi
3. Ketetapan waktu pemberian makanan 3. ≥ 90 %
kepada pasien
4. Tidak adanya kejadian kesalahan
pemberian diet 4. 100 %
5. Sisa makanan yang tidak termakan
oleh pasien
5. ≤ 20 %
6. Kepuasan pelanggan
6. ≥80 %
12. Transfusi darah 1. Tenaga Penyedia pelayan Bank darah 1. Sesuai kelas Rs
2. Ketersediaan fasilitas peralatan bank 2. Sesuai kelas rs
darah
3. Kejadian Reaksi transfusi 3. ≤ 0.01 %
4. Pemenuhan kebutuhan darah bagi 4. 100 %
setiap pelayanan transfusi
5. Kepuasan pelanggan 5. ≥ 80 %
16. 100 %
17. Ambulance / Kereta 1. Ketersedan pelayanan ambulance dan 1. 24 jam
Jenazah mobil jenazah
2. Penyedia pelayan ambulance dan 2. Tersedia
mobil jenazah
3. Ketersediaan mobil ambulans dan
mobil jenasah 3. Tersedia
4. Kecepatan memberikan pelayanan
ambulance Kereta Jenazah
4. ≤ 30 mnt
5. Waktu tanggap memberikan pelayanan
ambulance / Kereta Jenazahdi RS
5. ≤ 2 jam
6. Tidak terjadinya kecelakaan
6. 100 %
ambulans?mobil Jenazah yang
menyebabkan kecepatan atau
kematian
7. Kepuasaan pelanggan
7. ≥ 80 %
JENIS
NO. INDIKATOR STANDAR
PELAYANAN
18 Pemulasaran Jenazah 1. Ketersediaan pelayanan perawatan 1. Sesuai kelas RS
jenazah
2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan 2. Sesuai kelas RS
kamar jenazah
3. Ketersediaan tenaga di instalasi
perawatan jenazah 3. 100 %
4. Waktu tanggap pelayanan perawatan
jenazah
4. 100 %
5. Perawatan jenazah sesuai universal
precaution
6. Tidak adanya kejadian salah 5. 100 %
identifikasi jenazah
7. Kepuasan pelanggan
6. 100 %
7. ≥ 80 %
19 Pelayan Laundry 1. Ketersediaan pelayan laundry 1. Tersedia
2. Adanya penanggung jawab pelayan 2. SK direktur
laundry
3. Ketersediaan fasilitas dan peralatan 3. Sesuai
pelayanan laundry
4. Ketepatan waktu penyediaan linen
untuk ruang rawat inap dan ruang 4. 100 %
pelayanan
5. Ketepatan pengelolaan linen Infeksius
6. Ketersediaan linen
5. 100 %
7. Ketersediaan linen steril untuk kamar 6. 2.5 – 3 set untuk
operasi tempat tidur
7. 100 %
20. Pelayanan 1. Penanggung jawab pemeliharaan 1. SK direktur
pemeliharaan sarana saranan RS
rumah sakit 2. Ketersediaan bengkel kerja 2. Tersedia
3. Kecepatan waktu menanggapi 3. ≥ 80 %
kerusakan alat
4. Ketepatan waktu pemeliharaan alat 4. 100 %
5. Ketepatan waktu kalibrasi alat 5. 100 %
6. Alat ukur dan alat laboratorium yg 6. 100 %
dikalibrasi tepat waktu
21. Pencegahan dan 1. Tersedia anggota tim PPI yang terlatih 1. ≥ 75 %
Pengendalian Infeksi 2. ketersedianya APD alat pelindung diri) 2. ≥ 75 %
(PPI) di setiap instalasi
3. Rencana program PPI 3. Ada
4. Pelaksanaan Program PPI Sesuai 4. 100 %
Rencana
5. Penggunaan APD saat melaksanakan 5. 100 %
tugas
6. Kegiatan pencatatan dan pelaporan
infeksi nosokomial di RS 6. ≥ 75 %
22. Pelayanan Keamanan 1. Petugas keamanan bersetifikat 1. 100 %
keamanan
2. Sistem pengamanan 2. 100 %
3. Petugas keamanan melakukan 3. 100 %
pengawasan keliling RS
4. Evaluasi Terhadap Sistem 4. 100 %
Pengamanan
JENIS
NO. INDIKATOR STANDAR
PELAYANAN
5. Tidak adanya barang milik pasien, 5. 100 %
pengunjung, karyawan hilang
6. Kepuasan psien
6. ≥ 90 %
Tabel 2.9
Perjanjian Kinerja RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2016
Target Kinerja
No. Sasaran Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2016
Persentase
Meningkatnya kualitas
pencapaian Standar 80 93,65 117,06
pelayanan
pelayanan Minimal
administrasi,pelayanan
(SPM)
1 kesehatan, pelayanan
obat dan perbekelan
Indek Kepuasaan 82 79,69 97,18
kesehatan kepada
Pelanggan (IKP)
masyarakat;
Meningkatnya
Presentase
pemanfaatan teknologi 100 83,33 83,33
2 Implementasi
dan sistem informasi
SIMRS Terintegrasi
manajemen RS;
Meningkatnya kelas
rumah sakit menjadi
Persentase
Rumah Sakit Kelas B
terpenuhinya jenis 100 96,12 96,12
3 dan Pusat Rujukan
pelayanan sesuai
Pelayanan
standar RSU kelas B
Kedaruratan di Bali
Timur.
Sasaran Strategis 1 :
Tabel 3.4
Analisis Pencapaian sasaran 1
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi, pelayanan kesehatan,
pelayanan obat dan perbekalan kesehatan kepada masyarakat;
Capaian Capaian
Indikator Kinerja Tahun 2015 Kinerja Tahun 2016 Capaian Kinerja
No Satuan
Sasaran Tahun Tahun Tahun 20156
2014 Target Realisasi 2015
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 5 6 7 9
1 Persentase
pencapaian
Standar % 124,34 73 91,31 125,98 75 93,65 124,87
pelayanan
Minimal (SPM)
2 Indek
Kepuasaan
% 79 79 83 105,06 80 79,69 99,61
Pelanggan
(IKP)
Rata-rata
capaian kinerja
112,35 115,07 112,24
pada sasaran
strategis 1
Tabel 3.5
Hasil Survey Indek Kepuasan Pelanggan RSUD Kab. Klungkung
bulan Oktober- Desember Tahun 2016
IKM
NO. Ruang
(%)
1 UGD 77,61
5 Radiologi 80,48
8 Farmasi 74,26
Rata-rata 79,69
Grafik 3.1
Analisis Pencapaian sasaran 1
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi,pelayanan kesehatan,
pelayanan obat dan perbekalan kesehatan kepada masyarakat
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2014 2015 2016
Target Persentase Pencapaian SPM 70 73 75
Realisasi Persentase Pencapaian
87,04 91,31 93,65
SPM
Target IKP 78 79 80
Realisasi IKP 78,27 83 79,69
Rencana Persentase
Realisasi
Indikator sesuai dengan Capaian
No. Satuan Akumulasi s/d.
Sasaran Renstra Tahun Kinerja
Tahun 2016
2018 (%)
1 2 3 4 5 6
Persentase
pencapaian
1 Standar % 93,65 >80 117,73 %
pelayanan
Minimal
(SPM)
Rencana Persentase
Realisasi
Indikator sesuai dengan Capaian
No. Satuan Akumulasi s/d.
Sasaran Renstra Tahun Kinerja
Tahun 2016
2018 (%)
1 2 3 4 5 6
Indek
2 Kepuasaan % 79,69 >82 97,18
Pelanggan
(IKP)
Rata-rata
capaian
kinerja pada % 87,16 > 80,50 107,12
sasaran
strategis 1
Gambar 3.1
Foto Kegiatan Akreditasi rumah sakit versi 2012
1 2 3 4 5 6 5 6 7 9
1 Presentase
Implementas 88,89
% 95 73,33 77,19% 100 83,33 83,33%
i SIMRS
Terintegrasi
Realisasi
NO. Uraian
(%)
Rata-rata 83,33
Grafik 3.2
Analisis Pencapaian sasaran 2
Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi
manajemen RS
120
100
80
60
40
20
0
2014 2015 2016
Target Persentase SIMRS
75 95 100
Terintergrasi
Realisasi Persentase SIMRS
66,67 73,33 83,33
Terintergrasi
Realisasi akumulasi pencapaian sasaran 2 sampai dengan tahun 2016 di
bandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra dapat dilihat pada
tabel di bawah ini :
Tabel 3.9
Pencapaian Indikator sasaran
Presentase Implementasi SIMRS Terintegrasi tahun 2016
dibandingkan Target Renstra Tahun 2018
Sasaran Strategis 3
Meningkatnya kelas rumah sakit menjadi Rumah Sakit Kelas B dan Pusat
Rujukan Pelayanan Kedaruratan di Bali Timur.
1 2 3 4 5 6 5 6 7 9
1
Persentase
terpenuhinya %
jenis
112,77 85,00 85,78 100,9 96,00 96,12 101,18%
pelayanan 2
sesuai
standar RSU
kelas B
Dalam upaya meningkatkan kelas rumah sakit menjadi Rumah Sakit Kelas B
dan Pusat Rujukan Pelayanan Kedaruratan di Bali Timur ditempuh dengan
memenuhi jenis pelayanan sesuai standar RSU kelas B.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran ini, diperoleh gambaran
bahwa 1 (satu) indikator sasaran indikator sasaran yang ditetapkan tahun 2016
hasil pencapaian indikator Persentase terpenuhinya jenis pelayanan sesuai standar
RSU kelas B sebesar 96,12% dari target yang ditetapkan sebesar 85%, dengan
tingkat capaian kinerjanya sebesar 101,18% atau telah tercapai target yang
ditetapkan. Apabila dibandingkan kondisi capaian kinerja 2015 sebesar 100,92%
maka capaian kinerja tahun 2016 telah terdapat peningkatan dibanding tahun 2015.
Grafik 3.3
Analisis Pencapaian sasaran 3
Meningkatnya kelas rumah sakit menjadi Rumah Sakit Kelas B dan Pusat Rujukan
Pelayanan Kedaruratan di Bali Timur
100
80
60
40
20
0
2014
2015
2016
Tabel 3.11
Pencapaian Indikator sasaran Persentase
terpenuhinya jenis pelayanan sesuai standar RSU kelas B tahun 2016
dibandingkan Target Renstra Tahun 2018
Gambar 3.4
Alat CT-Scan
Gambar 3.5
Gedung CSSD
Gambar 3.5
Kunjungan Tim Visitasi Ijin Operasional RSU Klas B Provinsi Bali
Grafik 3.2
Target dan Realisasi Pendapatan RSUD Kabupaten Klungkung
Tahun 2014-2016
50.000.000.000,00
Pendapatan
40.000.000.000,00
30.000.000.000,00
20.000.000.000,00 Realisasi
10.000.000.000,00
Target
-
2014 2015 2016
Target 29.361.017. 35.000.000. 41.500.000.
Realisasi 37.549.016. 40.630.454. 43.802.729.
3.3.2 Belanja
Anggaran yang ditetapkan untuk membiayai aktivitas RSUD Kabupaten
Klungkung selama tahun 2016 bersumber dari dana APBD II , pendapatan BLUD
tahun 2016 dan penggunaan Silpa BLUD tahun 2015 dengan total anggaran sebesar
Rp. 106.808.978.220,00.
Grafik 3.3
Anggaran Belanja RSUD Kab. Klungkung Tahun 2016
menurut sumber biaya
16.323.863.633,50
48.985.114.586,50
APBD II
Pendapatan BLUD 2016
SILPA BLUD 2015
41.500.000.000,00
Realisasi belanja tahun 2016 sebesar Rp. 99.552.130.085,00 dari total Anggaran
Belanja RSUD Kabupaten Klungkung atau sebesar Rp. 93,21%. Anggaran belanja
dan realisasi menurut jenis belanja sebagai berikut :
Tabel 3.12
Anggaran RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2016
Menurut Jenis Belanja
REALISASI
No URAIAN ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
BELANJA TIDAK
1 29.260.962.393,00 28.787.488.901,00 98,38
LANGSUNG
Grafik 3. 4
Anggaran dan realisasi belanja langsung RSUD Kabupaten Klungkung
tahun 2016 menurut sumber dana
60.000.000.000,00
50.000.000.000,00
40.000.000.000,00
30.000.000.000,00
20.000.000.000,00
10.000.000.000,00
-
APBD BLUD
Anggaran 48.985.114.587,00 57.823.863.633,00
Realisasi 47.291.561.674,60 52.260.568.411,00
78.000.000.000,000
76.000.000.000,000
74.000.000.000,000
72.000.000.000,000
70.000.000.000,000
68.000.000.000,000
66.000.000.000,000
Belanja langsung Belanja langsung untuk
sasaran strategis
Anggaran 77.548.015.827,000 76.963.404.327,00
Realisasi 70.764.641.184,600 70.136.195.705,60
Sasaran Program
No Anggaran Realisasi % Ket.
Strategis Kegiatan
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatn Program 57.823.863.633,0 52.260.568.411,0 90,38
ya kualitas Peningkatan 0 0
pelayanan Mutu
administrasi Pelayanan
,pelayanan Kesehatan
kesehatan, Badan
pelayanan Layanan
obat dan Umum
perbekelan Daerah
kesehatan
Pelayanan dan 57.823.863.633,0 52.260.568.411,0 90,38
kepada
Pendudukung 0 0
masyarakat;
Pelayanan
Kesehatan
Badan
Layanan
Umum Daerah
57.823.863.633,0 52.260.568.411,0 90,38
Total (1)
0 0
2 Meningkatn Program 3.233.940.566,00 3.091.786.640,00 95,60
ya Upaya
pemanfaata Kesehatan
n teknologi Masyarakat
dan sistem
Peningkatan 3.133.940.566,00 3.046.051.640,00 97,20
informasi
Kesehatan
manajemen
Masyarakat
RS;
Peningkatan 100.000.000,00 45.735.000,00 45,74
pelayanan dan
penanggulang
an masalah
kesehatan
Program 259.778.000,00 225.113.560,00 86,66
Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan
Pembangunan 259.778.000,00 225113560,00 86,66
Dan
Pemuktahiran
Data Dasar
Standar
Pelayanan
Kesehatan
Total (2) 3.493.718.566,0 94,94
0 3.316.900.200,00
Sasaran Program
No Anggaran Realisasi % Ket.
Strategis Kegiatan
1 2 3 4 5 6
3 Meningkatn Program 15.545.822.128,0 14.459.627.094,6 93,01
ya kelas pengadaan, 0 0
rumah sakit peningkatan
menjadi sarana dan
Rumah Sakit prasarana
Kelas B dan rumah
Pusat sakit/rumah
Rujukan sakit
Pelayanan jiwa/rumah
Kedaruratan sakit paru-
di Bali paru/rumah
Timur. sakit mata
Pembangunan 2.310.000.000,00 2.294.515.000,00 99,33
Instalasi
Pengolahan
Limbah
Rumah Sakit
Rehabilitasi/ 5.820.704.000,00 5.820.704.000,00 100,0
Pembangunan 0
Gedung rumah
sakit
Pengadaan 7.415.118.128,00 6.344.408.094,60 85,56
alat-alat
kesehatan
rumah sakit
Program 100.000.000,00 99.100.000,00 99,10
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
rumah
sakit/rumah
sakit
jiwa/rumah
sakit paru-
paru/rumah
sakit mata
Pemeliharaan 100.000.000,00 99.100.000,00 99,10
rutin/ berkala
rumah sakit
15.645.822.128, 14.558.727.095, 93,05
Total (3)
00 00