DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.................................................................................................................
DAFTAR TABEL ........................................................................................................
BAB 1 P E N D A H U L U A N .................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang .......................................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ....................................................................................... 1
1.3 Maksud dan Tujuan.................................................................................... 2
1.4 Sistematika Penulisan ................................................................................. 3
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU...
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah ........................................................... 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah........................................ 14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah . 17
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.............................................. 18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.......................... 26
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAHRENJA
PERANGKAT .............................................................................................. 30
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional................................................... 30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah............................................ 30
3.3 Program dan Kegiatan .............................................................................. 32
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DAERAH....................................................................................................... 39
4.1 Prioritas Perangkat Daerah...................................................................... 39
4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah................................... 39
BAB 5 PENUTUP..................................................................................................... 43
5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan..................................................................... 43
5.2 Rencana tindak lanjut. ............................................................................. 43

Rancangan Renja Tahun 2019 RSUD Dr. Soetomo | i

 DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian
Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2018....................................... 6
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur ............ 14
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Provinsi Jawa
Timur .................................................................................................... 19
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2019 Provinsi Jawa Timur .................................................................... 26
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 ......... 31
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020.................................................. 33
Tabel 4.1. Prioritas Perangkat Daerah ................................................................... 40

Rancangan Renja Tahun 2019 RSUD Dr. Soetomo | ii

 BAB I

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) untuk periode jangka pendek satu tahun
ke depan yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerinta Daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat. . Fungsi Renja RSUD Dr. Soetomo adalah sebagai
acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam membangun daerah.
Renja RSUD Dr. Soetomo memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu dan beberapa tahun
sebelumnya, tujuan dan sasaran Renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu
tahun ke depan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra).
Penyusunan Renja OPD mengacu pada rancangan awal RKPD dan surat
edaran dari Kepala Daerah (KDH) perihal penyampaian rancangan awal RKPD
sebagai bahan penyusunan rancangan Renja OPD dengan berdasarkan review hasil
evaluasi Renja tahun lalu yang berdasarkan Restra OPD. Hasil dari rancangan Renja
OPD akan dilakukan sinkronisasi kebijakan Nasional sebagai bahan penyusunan
RKPD.
Rancangan awal Renja RSUD Dr Seotomo ini telah dikaitkan dengan Program
Prioritas RKPD Provinsi Jawa Timur
Adapun penyusunan Renja 2019 di RSUD Dr Soetomo meliputi :
a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan

RSUD Dr. Soetomo memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan
tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintah dalam bidang
pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah
Provinsi Jawa Timur yaitu “ Memajukan kesejahteraan umum dengan misi “Jawa
Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”

1
1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum RSUD Dr. Soetomo dalam menyusun
Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah
8. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2014-2019.
11. Peraturan Gubernur nomor 28 tahun 2017 Jawa Timur Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tetang Standar
Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud
Penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo adalah
sebagai dokumen perencanaan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran

2
 dan mempunyai fungsi sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen
Perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo karena memuat arah
kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit yang merupakan
urusan wajib Pemerintah Daerah.

b. Tujuan
1. Menjabarkan Rencana Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo
2. Menjadi pedoman bagi pengelola (manajemen) Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Soetomo dalam melaksanakan seluruh kegiatan rumah sakit pada Tahun 2019
3. Menjadi acuan bagi unit-unit kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Soetomo dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2019 dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan
publik;
4. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan
pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat
pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan;
5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber
daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan
rumah sakit sebagai unit pelayanan public

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan
Rencana Kerja RSUD Dr.Soetomo Tahun 2019 dijabarkan sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Memuat tentang gambaran umum penyusunan rancangan Renja
RSUD Dr. Soetomo yang meliputi latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
Pada bab ini memuat tentang kajian (review)terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja RSUD Dr. Soetomo tahun lalu dan perkiraan
capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun beralan yang
seharusnya pada waktu penyusunan Renja RSUD Dr. Soetomo sudah
disahkan

3
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pada bab ini membahas tentang tujuan dan sasaran, program dan
kegiatan RSUD Dr. Soetomo dalam penyusunan Renja yang dikaitkan
dengan sasran target kinerja Renstra 2014-2019 RSUD Dr. Soetomo
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa :
a. Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
c. Rencana tindak lanjut

4
 BAB II
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2017

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja
instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi
target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga
atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja

program/kegiatan;

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi

faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja RSUD Dr Soetomo tahun 2017 didasarkan dan merujuk pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Timur Tahun 2014-2019,
Renstra Perubahan RSUD Dr Soetomo Tahun 2014-2019.

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2017 dan pencapaian Renstra RSUD Dr
Soetomo sampai dengan tahun tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

5
 Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

Kode Usulan/Bidang urusan indikator kinerja program Target Realisasi target Target dan realisasi kinerja Target Perkiraan realisai capaian
pemerintahan daerah (outcome)/kegiatan output) capaian kinerja hasil program dan keluaran kegiatan program / target program / kegiatan
dan program dan kinerja program dan SKPD tahun 2017 (tahun lalu n-2) kegiatan renstra SKPD s/d dengan
kegiatan renstra keluaran renja SKPD tahun 2018 (tahun berjalan
SKPD kegiatan s/d Target Realisasi Tingkat tahun Realisasi Tingkat
tahun 2019 tahun 2016 Realisas berjalan capaian capaian
(tahun lalu/ n- i (%) (tahun 2018) (%)
3)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 Urusan Pemerintahan
1 0 Bidang Urusan
2 Kesehatan
1 0 0 Program Pelayanan Indeks Kepuasan 100% 82% 100% 87.40% 87.40% 100% 89.80% 89.80%
2 1 Adminstrasi Masyarakat/Aparatur terhadap
Perkantoran pelayanan administrasi
perkantoran dan kenyamanan
kantor
1 0 0 19 Pelaksanana Persentase pegawai yang puas 85% 85%
2 1 Administrasi terhadap pelayanan perkantoran
Perkantoran

1 0 0 Program Peningkatan Persentase Sarana dan Prasarana 100% 90% 100% 100% 100% 100% 96.67% 96.67%
2 2 Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi
Aparatur
1 0 0 01 Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan dan 3 3 3 100% 3 paket 3 paket 100%
2 2 2 dan Kelengkapan Sarana perlengkapan sarana prasarana paket/unit paket/uni paket/uni

6
Kode Usulan/Bidang urusan indikator kinerja program Target Realisasi target Target dan realisasi kinerja Target Perkiraan realisai capaian
pemerintahan daerah (outcome)/kegiatan output) capaian kinerja hasil program dan keluaran kegiatan program / target program / kegiatan
dan program dan kinerja program dan SKPD tahun 2017 (tahun lalu n-2) kegiatan renstra SKPD s/d dengan
kegiatan renstra keluaran renja SKPD tahun 2018 (tahun berjalan
SKPD kegiatan s/d Target Realisasi Tingkat tahun Realisasi Tingkat
tahun 2019 tahun 2016 Realisas berjalan capaian capaian
(tahun lalu/ n- i (%) (tahun 2018) (%)
3)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

dan Prasarana yang tersedia t t

1 0 0 03 Pemeliharaan Peralatan Jumlah peralatan dan 2 - - - - 2 paket/unit 2 paket/unit 100%

2 2 1 dan Kelengkapan Sarana perlengkapan sarana prasarana paket/unit
dan Prasarana yang terpelihara

1 0 0 Program Peningkatan Prosentase kelembagaan yang 100% 100% 100% 100%

2 7 Kapasitas Kelembagaan tepat fungsi
Perangkat daerah
Pengelolaan BLUD sesuai standar 75% 75%
1 0 0 00 Komsultasi kelembagaan Jumlah konsultasi 15 kali 15 kali 15 kali 100% 150 kali 150 kali 100%
2 7 1 perangkat daerah

1 0 0 00 Pembinaan sumber daya Jumlah pegawai yang mengikuti 20 20 10 50% 20 pegawai 20 pegawai 100%
2 7 2 aparatur perangkat pendidikan / pelatihan formal pegawai, pegawai pegawai
daerah 200
pegawai

1 0 0 Program Penyusunan Persentase Dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 8 Pengendalian dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Evaluasi Dokumen yang disusun tepat waktu
Penyelenggaraan

7
Kode Usulan/Bidang urusan indikator kinerja program Target Realisasi target Target dan realisasi kinerja Target Perkiraan realisai capaian
pemerintahan daerah (outcome)/kegiatan output) capaian kinerja hasil program dan keluaran kegiatan program / target program / kegiatan
dan program dan kinerja program dan SKPD tahun 2017 (tahun lalu n-2) kegiatan renstra SKPD s/d dengan
kegiatan renstra keluaran renja SKPD tahun 2018 (tahun berjalan
SKPD kegiatan s/d Target Realisasi Tingkat tahun Realisasi Tingkat
tahun 2019 tahun 2016 Realisas berjalan capaian capaian
(tahun lalu/ n- i (%) (tahun 2018) (%)
3)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Pemerintaahan

1 0 0 00 Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan 6 dokumen 4 dokumen 6 6 100% 6 dok 6 dok 100%
2 8 1 Perencanaan perangkat daerah yang tersusun dokumen dokumen

1 0 0 00 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen pelaporan yang 7 dokumen 4 dokumen 7 dok 7 dok 100% 7 dok 7 dok 100%
2 8 2 Hasil Pelaksanaan tersusun
Rencana Program dan
Kegiatan
1 0 0 00 Penyusunan, Jumlah update database 4 paket 1 paket 1 paket 100% 0 0%
2 8 3 pengembangan perangkat daerah
pemeliharaan dan
pelaksanaan sistem
informasi data
1 0 0 00 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen laporan 1 dokumen - - - - 1 dok 1 dok 100%
2 8 4 Pengelolaan Keuangan pengelolaan keuangan yang
tersusun

1 0 4 Progam Peningkatan Persentase pemenuhan sarana - 100% 100% 100% 0 100% 100%
2 7 Sarana dan Prasarana dan prasarana dan peralatan
Pelayanan Badan BLUD

8
Kode Usulan/Bidang urusan indikator kinerja program Target Realisasi target Target dan realisasi kinerja Target Perkiraan realisai capaian
pemerintahan daerah (outcome)/kegiatan output) capaian kinerja hasil program dan keluaran kegiatan program / target program / kegiatan
dan program dan kinerja program dan SKPD tahun 2017 (tahun lalu n-2) kegiatan renstra SKPD s/d dengan
kegiatan renstra keluaran renja SKPD tahun 2018 (tahun berjalan
SKPD kegiatan s/d Target Realisasi Tingkat tahun Realisasi Tingkat
tahun 2019 tahun 2016 Realisas berjalan capaian capaian
(tahun lalu/ n- i (%) (tahun 2018) (%)
3)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Layanan Umum Daerah
(BLUD)

1 0 4 01 Pelayanan Kesehatan Jumlah alat kesehatan, jumlah 100% - - - - 100% 100% 100%
2 7 6 (DAK) sarana kesehatan, jumlah
pembangunan, jumlah
rehabilitasi RS Provinsi
1 0 4 02 Pelayanan Kesehatan Jumlah kegiatan promotif 1 paket 1 paket 100%
2 7 0 (Pajak Rokok) preventif dalam dan luar gedung

1 0 4 03 Pelayanan Kesehataan Jumlah pengadaan ambulance, 1 paket 1 paket 100%

2 7 0 jumlah rehabilitasi gedung,
jumlah pengadaan lahan, jumlah
pemngadaan alat kesehatan,
jumlah pembangunan gedung,
jumlah alat yang terpelihara,
jumlah pengadan perlengkapan
rumah tangga

1 0 4 Program Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat 82.26% 3,05 75.72% 100%

2 8 Pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah

9
Kode Usulan/Bidang urusan indikator kinerja program Target Realisasi target Target dan realisasi kinerja Target Perkiraan realisai capaian
pemerintahan daerah (outcome)/kegiatan output) capaian kinerja hasil program dan keluaran kegiatan program / target program / kegiatan
dan program dan kinerja program dan SKPD tahun 2017 (tahun lalu n-2) kegiatan renstra SKPD s/d dengan
kegiatan renstra keluaran renja SKPD tahun 2018 (tahun berjalan
SKPD kegiatan s/d Target Realisasi Tingkat tahun Realisasi Tingkat
tahun 2019 tahun 2016 Realisas berjalan capaian capaian
(tahun lalu/ n- i (%) (tahun 2018) (%)
3)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

(BLUD)

% pencapaian indikator 80% 80% 80% 100%

pelayanan RS
% pegawai RS yang mengikuti 65% 65% 65% 65%
pelatihan
% kelulusan peserta didik yang 80% 80% 80% 80%
menyelesaikan pendidikan tepat
waktu
1 0 4 00 Penguatan Pelayanan Prosentase pemenuhan 100% 100% 100% 100%
2 8 1 RS/RS Khusus kebutuhan operasional

1 0 4 Progam Pembinaan Persentase pemenuhan sarana 100% 100% 100% 100%

2 3 Lingkungan Sosial prasarana, peralatan dan
operasional
1 0 4 00 Penyediaan / Jumlah bangunan gedung, 1 paket, 1 1 paket, 1 1 paket, 1 100%
2 3 1 Pemeliharaan Sarana jumlah alat kesehatan paket paket paket
Pelayanan Kesehatan
bagi Masyarakat yang
terkena Dampak

10
Kode Usulan/Bidang urusan indikator kinerja program Target Realisasi target Target dan realisasi kinerja Target Perkiraan realisai capaian
pemerintahan daerah (outcome)/kegiatan output) capaian kinerja hasil program dan keluaran kegiatan program / target program / kegiatan
dan program dan kinerja program dan SKPD tahun 2017 (tahun lalu n-2) kegiatan renstra SKPD s/d dengan
kegiatan renstra keluaran renja SKPD tahun 2018 (tahun berjalan
SKPD kegiatan s/d Target Realisasi Tingkat tahun Realisasi Tingkat
tahun 2019 tahun 2016 Realisas berjalan capaian capaian
(tahun lalu/ n- i (%) (tahun 2018) (%)
3)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Konsumsi Rokok dan
Penyakit Lainnya

11
 Berdasarkan tabel diatas, program dan kegiatan tahun 2017 telah dilaksanakan sesuai
dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2018 dan perubahan Renstra Tahun
2014-2019 dengan realisasi mendekati rata-rata pencapaian 90,75% dari target yang telah
ditetapkan.
Dari analisa pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa hal :
1. Realisasi program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran
sebanyak 2 program dari yang direncanakan sebanyak 7 program/kegiatan yaitu
Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program Peningkatan
Pelayanan Badan Layanan Umum Daeah (BLUD) adalah indikator Program dari dana
Fungsional (BLUD) yang sangat banyak dipengaruhi faktor eksternal khususnya
terkait biaya dan klaim pelayanan pasien di RSUD Dr Soetomo
2. Dari 14 kegiatan yang direncanakan tahun 2017 semua target kinerjanya
tercapai

RSUD Dr Soetomo adalah OPD yang melaksanakan BLUD sehingga mempunyai

flexiblitas terkait anggaran yang dilaksanakan sehingga terdapat indikator kegiatan yang
mencapai karna terkait output tetapi terdapat indikator program yang tidak tercapai karena
terkait outcome.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja pelaksanaan progam/kegiatan serta untuk
meminimalisir implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat
Daerah, sehingga dilakukan perubahan Rencana Strategis tahun 2014-2019 mengacu pada
perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur dengan tujuan target kinerja Renstra pada akhir
periode rencana dapat tercapai. Perubahan Renstra dimaksud meliputi:

1. Terhadap indikator program yang tidak tercapai karena

2. Penyesuaian nomenklatur program/kegiatan serta indikator dan target kinerja

menyesuaikan tugas pokok dan fungsi RSUD Dr Soetomo sebagai akibat:

a. Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait

pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan

12
b. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
terkait penyesuaian Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK).

13
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan
Kinerja pelayanan yang diukur melalui indikator sasaran RSUD Dr. Soetomo telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun
2017. Analisa kinerja pelayanan RSUD Dr. Soetomo tahun 2017 dan tahun 2018 sampai dengan bulan Januari dapat dilihat dalam tabel dibawah
ini
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
RSUD Dr. Soetomo

Realisasi
Target Target Renstra SKPD Proyeksi
N Target Capaian
Indikator SPM/Standar Catatan Analisa
o IKK
Nasional 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Indeks Kepuasan 80% 80% 80% 80% 74,41% - 80% Berdasarkan indikator sasaran
Masyarakat (IKM) Renstra (2014-2019). Capaian
2018 sebesar 74,41% tidak
memenuhi target Resntra tetapi
masih dalam kategori B
dikarenakan perbedaan metode
dan alat uktu IKM pada tahun
2017
2 Persentase nilai ideal 90% - - - 80% - Berdasarkan Indikator Sasaran
pelayanan RS tersier yang Renstra (2014-2019) tercapai 100
sesuai standar % dengan nilai sebagai berikut :
1. BOR : 85,51 % (standar 60-
14
 Realisasi
Target Target Renstra SKPD Proyeksi
N Target Capaian
Indikator SPM/Standar Catatan Analisa
o IKK
Nasional 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85%)
2. ALOS: 7,68 (standar 6-9 hari)
3. BTO : 34,28 kali (standar 40-
50 kali)
4. TOI: 1,54 hari (standar 1-3
hari)

5. NDR : 21,8 (standar < 25

permil)
Pada tahun 2018, indikator ini
diturunkan menjadi indikator
program
3 Persentase capaian indikator 90% 90% 90% 86% - 91% Berdasarkan indikator sasaran
SPM yang memenuhi target renstra (2014-2019) capaiannya
86%
4 Persentase kesesuaian 80% 90% 90% 86,36% - 90% Berdasarkan indikator sasaran
terhadap standar JCI Renstra (2014-2019), capaian
2017 sudah mencapai 86,36%

15
 Realisasi
Target Target Renstra SKPD Proyeksi
N Target Capaian
Indikator SPM/Standar Catatan Analisa
o IKK
Nasional 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 Persentase tenaga kesehatan 60% 70% 80% 87,46 80% 81% Berdasarkan indikator sasaran
yang difasilitassi di RSUD Renstra (2014-2019), capaian
Dr. Soetomo untuk menjadi 2018 sudah memenuhi target
lebih terampil dari.... tenaga kesehatan eksternal
yang dilatih/total tenaga yang
mengajukan pelatihan
6 Persentase kelulusan peserta 80% 80% 80% 81,70% - 80% Berdasarkan indikator sasaran
didik PPDS I tepat waktu Renstra (2014-2019), capaian
2018 sudah memenuhi target
7 Persentase penelitian klinik 50% 50% 50% 53,30% 54% 55% Berdasarkan indikator sasaran
yang dimuat di jurnal ilmiah Renstra (2014-2019), capaian
2018 sudah memenuhi target
8 Cost Recovery Ratio (CRR) 80% 60% 60% 60% 69% 70% 71% Berdasarkan indikator sasaran
Renstra (2014-2019), capaian
2018 sudah memenuhi target

16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dari hasil identifikasi permasalahn yang ada di RSUD Dr. Soetomo, maka ada
beberapa yang berpengaruh terhadap kinerja RSUD Dr. Soetomo pada tahun 2017
meliputi :
1. Upaya Pencapaian Standar Pelayanan Minimal melalui evaluasi kepuasan pasien
terkait dengan respon time pelayanan
2. Kurang Optimalnya kinerja Information Technology (IT) di Rumah Sakit
Saat ini RSUD Dr Soetomo sedang mempersiapkan IT Mandiri, dimana saat ini
adanya upaya pengintegrasian sistem IT secara keseluruhan penambahan beberapa
modul terkait dengan sistem inventory, sistem kepegawaian, sehingga diharapkan
dapat lebih efisien dan efektif
3. Adanya pelayanan unggulan yaitu pelayanan Onkologi terpadu, pelayanan jantung
terpadu, pelayanan regenerative medicine, transplantasi organjaringan dan sel
4. Masih adanya piutang BPJS yang belum terbayar
a. Piutang Rumah sakit yang terbanyak dari klaim BPJS Provinsi dan Kab/Kota. Hal
ini terjadi karena masih banyaknya berkas rekam medik yang belum diisi secara
lengkap sesuai dengan persyaratan yang telah tertuang dalam BPJS oleh tenaga
medis yang memberikan pelayananbaik dirawat jalan maupun di rawat inap.
Dengan masih banyaknya piutang akan mempengaruhi pendapatan dan belanja
kebutuhan rumah sakit yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas
pelayanan rumah sakit.
b. piutang BPJS dan klaim Kabupaten/Kota yang masih belum terbayar
menyebabkan pendapatan RS tidak mencapai target. Upaya-upaya yang dilakukan
dalam pencapaian target pendapatan rumah sakit diantaranya adalah Revitalisasi
100 kamar rawat inap Graha Amerta (Presiden Suite, Premium Suite, VVIP A/B,
VIP dan HCU), melakukan marketing Steam Cell melalui kerjasana dengan Pihak
ke-3 serta dapat melakukan efisiensi dan efktifitas belanja operasional
5. Terbatasnya peralatan RS. Dengan adanya gedung-gedung pelayanan yang dibangun
di RSDS terdapat beberapa peralatan yang harus dipenuhi, termasuk juga penggantian
peralatan yang rusak
6. Belum standarnya jumlah SDM Pelayanan RS. Dengan adanya peningkatan gedung-
gedung baru maka perlu adanya penambahan jumlah SDM khususnya di pelayanan
7. Terdapat sistem rujukan yang belum optimal
17
 Sistem rujukan dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
ternyata belum optimal. Hal ini bisa dilihat dari jumlah rujukan pada triwulan I sudah
sebesar 15 persen, idealnya tidak boleh lebih dari 10 persen. Hal ini sangat berdampak
kepada rumah sakit tipe A dalam hal ini RSUD Dr.Soetomo karena masih banyak
kasus-kasus penyakit yang sebetulnya bisa dilayani di FTKP (FasilitasKesehatan
Tingkat Pertama) seperti puskesmas, namun langsung dirujuk ke RSUD Dr.Soetomo
sebagai rumah sakit tipe A harus melayani kasus-kasus yang sebetulnya bisa ditangani
oleh fasilitas kesehatan yang lebih rendah. Diharapkan dari sistem rujukan yang sudah
berjalan secara optimal memberikan dampak positif ke rumah sakit tipe A yaitu
mengurangi antrian di rumah sakit tidak terjadi di Rumah Sakit rujukan tertinggi.
8. Belum optimalnya tugas pokok dan fungsi
Terdapat kurang efisiennya tugas pokok dan fungsi dari RS termasuk penataaan tata
hubungan kinerja, sehingga perlu ada penataan kembali tugas pokok dan fungsi RS
yang saat ini masih menunggu Peraturan Presiden RI terkait Juknis dari PP 19 tahun
2016 tentang Peangkat Daerah, dimana RS nantinya akan menjadi UPT Dinas
Kesehatan Provinsi
9. Melakukan kegiatan program prioritas IPSG (International Patient Safety Goals), Cost
Effectiveness, Peningkatan kompetensi SDM Cost Effectiveness melalui efisiensi
belanja prioitas untuk pelayanan, penetapan harga satuan sesuai harga pasar dan
optimalisasi proses pengadaan barang dan jasa.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas
pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif
Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan RSUD Dr Soetomo Tahun 2019, adalah
sebagaimana tabel berikut:

18
2.4 Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal Renja RSUD Dr. Soetomo Tahun 2019 dapat diihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
RSUD Dr. Soetomo

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

N Program Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif Program Lokas Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana Catatan
o /Kegiatan Capaian /Kegiatan i Capaian Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program : Surabay Indeks Kepuasan 100% 2.560.200.769 Program : Surab Indeks Kepuasan 80% 2.263.800.000
Pelayanan a Masyarakat/Aparat Pelayanan aya Masyarakat/Aparatu 270.000.000
Adminstrasi ur terhadap Adminstrasi r terhadap
Perkantoran pelayanan Perkantoran pelayanan
administrasi administrasi
perkantoran dan perkantoran dan
kenyamanan kantor kenyamanan kantor

Kegiatan : Output : Kegiatan : Output :

Pelaksanaan Persentase pegawai 85% 2.560.200.769 Pelaksanaan Persentase pegawai 80% 2.263.800.000
Administrasi yang puas terhadap Administrasi yang puas terhadap
Perkantoran pelayanan Perkantoran pelayanan
perkantoran perkantoran

Hasil : Hasil :
Predikat evaluasi A Predikat evaluasi A
implementasi implementasi
SAKIP perangkat SAKIP perangkat
daerah daerah
Penamb
2 Program Surabay Persentase Sarana 100% 9.000.000.000 Program Surab Persentase Sarana 100% 35.000.000.000 ahan
Peningkatan a dan Prasarana Peningkatan aya dan Prasarana listrik
Sarana dan Aparatur yang Sarana dan Aparatur yang layak untuk
Prasarana layak fungsi Prasarana fungsi gedung-
Aparatur Aparatur gedung
baru
Kegiatan: Output : Kegiatan: Output :

19
 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
N Program Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif Program Lokas Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana Catatan
o /Kegiatan Capaian /Kegiatan i Capaian Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.Penyediaan 1.Jumlah peralatan 3 6.000.000.000 1. Penyediaan 1, Jumlah peralatan 3
Peralatan dan dan perlengkapan paket/un Peralatan dan dan perlengkapan paket/un 25.000.000.000
Kelengkapan sarana prasarana it Kelengkapan sarana prasarana it
Sarana dan yang tersedia Sarana dan yang tersedia
Prasarana Prasarana

2.Pemeliharaan 2.Jumlah peralatan 2 2. Pemeliharaan 2, Jumlah peralatan 2 10.000.000.000

Peralatan dan dan perlengkapan paket/un 3.000.000.000 Peralatan dan dan perlengkapan paket/un
Kelengkapan sarana prasarana it Kelengkapan sarana prasarana it
Sarana dan yang terpelihara Sarana dan yang terpelihara
Prasarana Prasarana
Hasil : Hasil :
Predikat evaluasi A Predikat evaluasi A
implementasi implementasi
SAKIP perangkat SAKIP perangkat
daerah daerah

3 Program : Surabay Persentase sarana 100% 3.500.000.000 Program Persentase sarana 100% 800.000.000
Peningkatan a dan prasaran Peningkatan dan prasaran
Kapasitas aparatur yang ayak Kapasitas aparatur yang ayak
Kelembagaan fungsi Kelembagaan fungsi
Perangkat daerah Perangkat daerah

Kegiatan : Output : Kegiatan : Output :

1.Konsultasi 1. Jumlah 15 kali 2.000.000.000 1. Konsultasi 1. Jumlah 15 kali 300.000.000
Kelembagaan Konsultasi Kelembagaan Konsultasi
Perangkat Perangkat Daerah
Daerah
2. Jumlah pegawai 20 1.500.000.000 2. Pembinaan 2. Jumlah pegawai 20 500.000.000
2.Pembinaan yang mengikuti pegawai, Sumber Daya yang mengikuti pegawai
Sumber Daya pendidikan/pelatih 200 Perangkat Daerah pendidikan/pelatiha
Perangkat an formal pegawai n formal
Daerah

Hasil : Hasil :
Predikat evaluasi A Predikat evaluasi A
20
 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
N Program Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif Program Lokas Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana Catatan
o /Kegiatan Capaian /Kegiatan i Capaian Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
implementasi implementasi
SAKIP perangkat SAKIP perangkat
daerah daerah

4 Program Surabay Persentase 100% Program Persentase dokumen 100% 1.025.000.000 Penyusu
:Penyusunan a dokumen 1.025.000.000 Penyusunan penyelenggaraan nan
Pengendalian dan penyelenggaraan Pengendalian dan pemerintahan yang Renstra
Evaluasi pemerintahan yang Evaluasi disusun tepat waktu 2019-
Dokumen disusun tepat Dokumen 2024
Penyelenggaraan waktu Penyelenggaraan
Pemerintaahan Pemerintaahan

Kegiatan : Output : Kegiatan : Output :

1.Penyusunan 1.Jumlah dokumen 6 500.000.000 1. Penyusunan 1. Jumlah dokumen 6 750.000.000
Dokumen perencanaan dokume Dokumen perencanaan dokume
Perencanaan perangkat daerah n Perencanaan perangkat daerah n
yang tersusun yang tersusun

2.Penyusunan 2.Jumlah dokumen 7dokum 150.000.000 2. Penyusunan 2.Jumlah dokumen 7dokum 200.000.000
Laporan Hasil pelaporan yang en Laporan Hasil pelaporan yang en
Pelaksanaan tersusun Pelaksanaan tersusun
Rencana Rencana
Program dan Program dan
Kegiatan Kegiatan
sudah
3.Penyusunan, 3.Jumlah update 4 paket 225.000.000 3. Penyusunan 3.Jumlah dokumen 1 75.000.000 tidak
Pengembangan, database Laporan laporan laporan ada FO
Pemeliharaan perangkat daerah Pengelolaan pengelolaan didlaam
dan Pelaksanaan Keuangan keuangan yang kegiatan
Sistem tersusun Kegiata
Informasi Data n
penyusu
4.Penyusunan 4.Jumlah dokumen 1 150.000.000 nan
Laporan laporan laporan pengem
Pengelolaan pengelolaan bangan,
Keuangan keuangan yang pemelih

21
 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
N Program Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif Program Lokas Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana Catatan
o /Kegiatan Capaian /Kegiatan i Capaian Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
tersusun araan
dan
Hasil : Hasil : pelaksaa
Predikat evaluasi A Predikat evaluasi A n sistem
implementasi implementasi informa
SAKIP perangkat SAKIP perangkat si data
daerah daerah
Usulan
5 Program Surabay Persentase 100% Program Persentase 100% 138.713.560.000 DAK
Peningkatan a pemenuhan sarana Peningkatan pemenuhan sarana sesuai
Sarana dan prasarana dan Sarana dan prasarana dan apliksi
Prasarana peralatan BLUD Prasarana peralatan BLUD PBE
Pelayanan Badan Pelayanan Badan dan
Layanan Umum Layanan Umum Krisna
Daerah (BLUD) Daerah (BLUD)

Kegiatan : Output : Kegiatan : Output :

1.Pelayanan 1. Jumlah alat 1.Pelayanan 1. Jumlah alat 1 paket 117.113.560.000
Kesehatan kesehatan, Kesehatan kesehatan,
(DAK) jumlah sarana (DAK) jumlah sarana
kesehatan, kesehatan,
jumlah jumlah
pembangunan, pembangunan,
jumlah jumlah
rehabilitasi RS rehabilitasi RS
Provinsi Provinsi
2.Pelayanan
2.Pelayanan 2. Jumlah Kesehatan 2. Jumlah kegiatan 1 paket 6.600.000.000
Kesehatan kegiatan (Pajak Rokok) promotif
(Pajak Rokok) promotif preventif dalam
preventif dan luar gedung
dalam dan luar
gedung 3. Jumlah 1 paket 15.000.000.000
Pelayanan pengadaan
3.Pelayanan 3. Jumlah Kesehatan ambulance,
Kesehatan pengadaan jumlah
ambulance, rehabilitasi
22
 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
N Program Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif Program Lokas Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana Catatan
o /Kegiatan Capaian /Kegiatan i Capaian Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
jumlah gedung, jumlah
rehabilitasi pengadaan
gedung, jumlah lahan, jumlah
pengadaan pemngadaan
lahan, jumlah alat kesehatan,
pemngadaan jumlah
alat kesehatan, pembangunan
jumlah gedung, jumlah
pembangunan alat yang
gedung, jumlah terpelihara,
alat yang jumlah
terpelihara, pengadan
jumlah perlengkapan
pengadan rumah tangga
perlengkapan
rumah tangga
Hasil :
Hasil : Persentase 90%
CRR 100% kesesuaian terhadap
standar akreditasi
RS

6 Program Surabay % pencapaian 80%, 1.200.000.000.000 Program % pencapaian 80 %; 1.100.000.000.000

:Peningkatan a indikator Peningkatan indikator pelayanan
Pelayanan Badan pelayanan RS, Pelayanan Badan RS,
Layanan Umum % pegawai RS 65%, Layanan Umum % pegawai RS yang 65%;
Daerah (BLUD) yang mengikuti Daerah (BLUD) mengikuti pelatihan,
pelatihan, % kelulusan peserta 80%
% kelulusan 80% didik yang
peserta didik yang menyelesaikan
menyelesaikan pendidikan tepat
pendidikan tepat waktu di RS
waktu di RS

Kegiatan : Output ; Kegiatan : Output ; 1.100.000.000.000

Penguatan Prosentase 100% 1.200.000.000.000 Penguatan Prosentase 100%
23
 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
N Program Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif Program Lokas Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana Catatan
o /Kegiatan Capaian /Kegiatan i Capaian Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pelayanan RS?RS pemenuhan Pelayanan RS?RS pemenuhan
Khusus kebutuhan Khusus kebutuhan
operasional operasional

Hasil : Hasil :
1.IKM; 80%; 1. IKM; 80%;
2.Persentase 90%; 2.Persentase 90%;
capaian indikator capaian indikator
SPM yang SPM yang
memenuhi target; memenuhi target;
3.Persentase tenaga 80%; 3.Persentase tenaga 80%;
kesehatan yang kesehatan yang
difasilitasi di difasilitasi di
RSDS; RSDS;
4.Persentase 80%; 4.Persentase 80%;
kelulusan PPDS I kelulusan PPDS I
tepat waktu; tepat waktu;
5.Persentase 50%; 5.Persentase 50%;
penelitian klinik penelitian klinik
yang dimuat di yang dimuat di
jurnal ilmiah; jurnal ilmiah;
6.Persentase 90%; 6.Persentase 90%;
kesesuaian kesesuaian
terhadap standar terhadap standar
akreditasi RS; akreditasi RS;
7.CRR 60% 7.CRR 60%

7 Progam : Surabay Persentase 100% 49.840.000.000 Progam Persentase 100% 106.000.000.000 Untuk
Pembinaan a pemenuhan sarana Pembinaan pemenuhan sarana penamb
Lingkungan Sosial prasarana, Lingkungan prasarana, peralatan ahan
peralatan dan Sosial dan operasional gedung
operasional Ongkolo
gi tahap
Kegiatan : Output : Kegiatan : Output : II dan
Penyediaan / Jumlah bangunan 1 paket, 49.840.000.000 Penyediaan / Jumlah bangunan 1 paket; 106.000.000.000 alat
Pemeliharaan gedung, jumlah 1 paket Pemeliharaan gedung, jumlah alat 1 paket Radiodi
Sarana Pelayanan alat kesehatan Sarana Pelayanan kesehatan agnostik
24
 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
N Program Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif Program Lokas Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana Catatan
o /Kegiatan Capaian /Kegiatan i Capaian Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kesehatan bagi Kesehatan bagi
Masyarakat yang Masyarakat yang
terkena Dampak terkena Dampak
Konsumsi Rokok Konsumsi Rokok
dan Penyakit dan Penyakit
Lainnya Lainnya

Hasil ; Hasil ;
CRR 100% Persentase 90%
kesesuaian terhadap
standar akreditasi
RS

25
 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan
Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian
yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan
menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning)

Kegiatan perencanaan di RSUD Dr Soetomo menggunakan proses usulan per

instalasi masuk ke bidang/bagian dilakukan penelaahan dan diprioritaskan untuk
diusulkan oleh RSUD Dr Soetomo dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai
dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Bahwa dalam proses perencanaan RSUD Dr Soetomo sebagai BLUD yang

menggunakan dana fungsional sudah dilakukan upaya efisiensi dan efektifitas dengan
mengurangi belanja-belanja operasional diantaranya makan minum rapat, honor.
Dengan adanya pembayaran klaim BPJS yang tidak lancar, maka usulan program dan
kegiatan 2019 diusulkan terkait dengan biaya operasional rutin rumah sakit,
pemeliharaan gedung-gedung baru, penambahan peralatan termasuk investasi gedung

Berdasarkan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran dimaksud serta

memperhatikan kesesuaian program/kegiatan yang ada, maka usulan pemangku
kepentingan diakomodir sebagaimana table berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangk7u Kepentingan Tahun 2019
RSUD Dr. Soetomo

N Program/Kegiatan Lokasi Indikator kInerja Besaran/Volume Catatan

o
1 2
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
3 4 5 6
Surabaya Indeks Kepuasan 2.263.800.000
Masyarakat/Aparatur
terhadap pelayanan
administrasi
perkantoran dan
kenyamanan kantor

26
N Program/Kegiatan
o
1 2
Pelaksanaan administrasi
perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Penyediaan peralatan dan
kelengkapan sarana dan
prasarana
Pemeliharaan peralatan dan
kelengkapan sarana dan
prasarana
3 Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Perangkat Daerah
Koordinasi dan konsultasi
kelembagaan pemerintah
daerah
Pembinaan sumber daya
aparatur perangkat daerah
4 Program Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen Penyelenggaraan
Pemerintahan
Penyusunan dokumen
perencanaan
Penyusunan laporan hasil
pelaksanaan rencana program
dan anggaran
Penyusunan laporan
pengelolaan keuangan
Lokasi Indikator kInerja Besaran/Volume Catatan
3 4 5 6
Persentase pegawai yang 2.263.800.000
puas terhadap pelayanan
perkantoran
Surabaya Persentase Sarana dan 25.425.763.000
Prasarana Aparatur
yang layak fungsi
Jumlah peralatan dan 17.907.476.400
perlengkapan sarana
prasarana yang tersedia
Jumlah peralatan dan 7.518.286.600
perlengkapan sarana
prasarana yang
terpelihara
Surabaya Persentase sarana dan 467.500.000
prasaran aparatur
yang ayak fungsi
Jumlah Konsultasi 247.500.00
Jumlah pegawai yang 220.000.000
mengikuti
pendidikan/pelatihan
formal
Surabaya Persentase dokumen 684.200.000
penyelenggaraan
pemerintahan yang
disusun tepat waktu
Jumlah dokumen 464.200.000
perencanaan perangkat
daerah yang tersusun
Jumlah dokumen 165.000.000
pelaporan yang tersusun
Jumlah dokumen laporan 55.000.000
pengelolaan keuangan
yang tersusun
27
N Program/Kegiatan
o
1 2
5 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Pelayanan
Badan Layaann Umum
daerah (BLUD)
Pelayanan Kesehatan (DAK)
Pelayanan Kesehatan (Pajak
Rokok)
Pelayanan Kesehatan
6 Program Pembinaan
Lingkungan Sosial
Penyediaan/pemeliharaan
sarana pelayanan kesehatan
bagi masyarakat yang terkena
penyakit akibat dampak
konsumsi rokok dan penyakit
lainnya
7 Program peningkatan
pelayanan BLUD
Lokasi Indikator kInerja Besaran/Volume Catatan
3 4 5 6
Surabaya Persentase pemenuhan 59.169.007.816
sarana prasarana dan
peralatan BLUD
Jumlah alat kesehatan, 39.864.007.816
jumlah sarana kesehatan,
jumlah pembangunan,
jumlah rehabilitasi RS
Provinsi
Jumlah kegiatan 6.600.000.000
promotif preventif dalam
dan luar gedung
Jumlah pengadaan 12.705.000.000
ambulance, jumlah
rehabilitasi gedung,
jumlah pengadaan lahan,
jumlah pemngadaan alat
kesehatan, jumlah
pembangunan gedung,
jumlah alat yang
terpelihara, jumlah
pengadan perlengkapan
rumah tangga
Surabaya Persentase pemenuhan 24.367.685.980
sarana prasarana,
peralatan dan
operasional
Jumlah bangunan 24.367.685.980
gedung, jumlah alat
kesehatan
Surabaya Indeks Kepuasan 1.100.000.000.000
Masyarakat (IKM), %
pencapaian indikator
pelayanan RS, %
pegawai RS yang
mengikuti pelatihan, %
kelulusan peserta didik
28
N Program/Kegiatan Lokasi Indikator kInerja Besaran/Volume Catatan
o
1 2 3 4 5 6
yang menyelesaikan
pendidikan tepat
waktu di RS

Penguatan pelayanan RS/RS Prosentase pemenuhan 1.100.000.000.000

Khusus kebutuhan operasional

29
 BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap
Kebijakan Nasional.
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) tahun 2019, maka RSUD Dr Soetomo mendukung Prioritas Nasional
1 yaitu Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan
Pelayanan Dasar. Dengan Arah Kebijakan :
a. Mempercepat pengurangan kemiskinan

b. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat

c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak
e. Meningkatkan tata kelola layanan dasar
RSUD Dr Soetomo adalah salah satu fasilitas kesehatan rujukan nasional di Provinsi
Jawa Timur yang menjadi rujukan pasien BPJS dengan kasus rujukan pada penyakit-penyakit
yang saat ini menghabiskan dana terbanyak (kanker, gagal ginjal, jantung) dan penyakit tidak
menular lainnya diantaranya TB dan HIV. RSUD Dr Soetomo juga mendukung indikator
penurunan kematian ibu dan bayi dengan menyediakan sarana prasarana rujukan untuk kasus
maternal neonatal

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2019

A. Tujuan
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sebagai RS Rujukan Nasional dan RS
pendidikan
B. Sasaran
1. Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit
2. Meningkatnya mutu pendidikan / pelatihan di rumah sakit.
3. Meningkatnya mutu penelitian kesehatan yang dilakukan di rumah sakit.

30
 4. Meningkatnya tingkat kemandirian keuangan di rumah sakit.
Target tujuan dan sasaran RSUD Dr Soetomo tahun 2019, adalah sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran RSUD Dr Soetomo Tahun 2019
Indikat Indikator Target
No Tujuan or Target Tujuan Sasaran
Sasaran Sasaran
Tujuan
1 Meningkatnya RS Akreditasi Meningkatny IKM 90%
mutu Terakr JCI dan a mutu Persentase 90%
pelayanan RS editasi Akreditasi pelayanan RS Capaian
sebagai RS Paripurna Indikator
Rujukan SPM yang
Nasional dan memenuhi
RS pendidikan target
Persentae 90%
kesesuaian
terhadap
Standar
Akreditasi
RS
Meningkatny Persentase 80%
a mutu kelulusan
pendidikan/pe peserta didik
latihan di PPDS 1
rumah sakit tepat waktu
Persentase 60%
tenaga
kesehatan
yang
tersertifikasi
klinis dari
RSDS
Meningkatny Persentase 50%
a mutu penelitian
penelitian klinik yang
kesehatan dimuat di
yang jurnal ilmiah
dilakukan di
rumah sakit
Meningkatny CRR 60%
a tingkat
kemandirian
keuangan
(Sumber: Perubahan Renstra RSUD Dr SoetomoTahun 2014 - 2019)

31
3.3 Program dan Kegiatan
Rancangan Renja tahun 2019 RSUD Dr. Soetomo tahun 2019 akan direncanakan 6
progrqam dan 10 kegiatan.dengan total belanja sebesar Rp. 1.265.925.200.769 dengan
rincian yang berdasarkan sumber dana sesuai rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun
2019 seperti tabel dibawah ini :

32
 Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
RSUD Dr. Seotomo

Kode Usulan/Bidang Rencana Tahun 2019 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
urusan Indikator Kinerja Lokasi Target Kebutuhan Dana Sumber Penting Target Kebutuhan Dana /Pagu
pemerintahan Capaian /Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif
daerah dan
program dan
kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Indeks Kepuasan Surabaya 100% 2.560.200.769 APBD 100% 2.263.800.000
Pelayanan Masyarakat/Aparatur
Adminstrasi terhadap pelayanan
Perkantoran administrasi perkantoran dan
kenyamanan kantor
Pelaksanaan Persentase pegawai yang puas 85% 2.560.200.769 85% 2.263.800.000
Administrasi terhadap pelayanan perkantoran
Perkantoran
Program Persentase Sarana dan Surabaya 100% 9.000.000.000 APBD 100% 35.000.000.000
Peningkatan Prasarana Aparatur yang
Sarana dan layak fungsi
Prasarana
Aparatur

33
Kode Usulan/Bidang Rencana Tahun 2019 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
urusan Indikator Kinerja Lokasi Target Kebutuhan Dana Sumber Penting Target Kebutuhan Dana /Pagu
pemerintahan Capaian /Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif
daerah dan
program dan
kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan Jumlah peralatan dan 3 paket/unit 6.000.000.000 3 25.000.000.000
Peralatan dan perlengkapan sarana prasarana paket/unit
Kelengkapan yang tersedia
Sarana dan
Prasarana
Pemeliharaan Jumlah peralatan dan 2 paket/unit 3.000.000.000 2 10.000.000.000
Peralatan dan perlengkapan sarana prasarana paket/unit
Kelengkapan yang terpelihara
Sarana dan
Prasarana
Program Persentase sarana dan Surabaya 100% 3.500.000.000 APBD 100% 800.000.000
Peningkatan prasaran aparatur yang layak
Kapasitas fungsi
Kelembagaan
Perangkat daerah
1. Jumlah Konsultasi 15 kali 2.000.000.000 15 kali 300.000.000
Konsultasi
Kelembagaan
Perangkat Daerah

34
Kode Usulan/Bidang Rencana Tahun 2019 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
urusan Indikator Kinerja Lokasi Target Kebutuhan Dana Sumber Penting Target Kebutuhan Dana /Pagu
pemerintahan Capaian /Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif
daerah dan
program dan
kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Jumlah pegawai yang 20 pegawai, 1.500.000.000 20 500.000.000
Pembinaan Sumber mengikuti pendidikan/pelatihan 200 pegawai pegawai,
Daya Perangkat formal 200
Daerah pegawai
Program Persentase dokumen Surabaya 100% 1.025.000.000 APBD 100% 1.025.000.000
Penyusunan penyelenggaraan pemerintahan
Pengendalian dan yang disusun tepat waktu
Evaluasi
Dokumen
Penyelenggaraan
Pemerintaahan
Penyusunan Jumlah dokumen perencanaan 6 dokumen 500.000.000 6 750.000.000
Dokumen perangkat daerah yang tersusun dokumen
Perencanaan
Penyusunan Jumlah dokumen pelaporan yang 7 dokumen 150.000.000 7 200.000.000
Laporan Hasil tersusun dokumen
Pelaksanaan
Rencana Program
dan Kegiatan

35
Kode Usulan/Bidang Rencana Tahun 2019 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
urusan Indikator Kinerja Lokasi Target Kebutuhan Dana Sumber Penting Target Kebutuhan Dana /Pagu
pemerintahan Capaian /Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif
daerah dan
program dan
kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyusunan, Jumlah update database 4 paket 225.000.000 4 paket 0
Pengembangan, perangkat daerah
Pemeliharaan, dan
Pelaksanaan Sistem
Informasi Data
Penyusunan Jumlah dokumen laporan 1 dokumen 150.000.000 1 75.000.000
Laporan pengelolaan keuangan yang dokumen
Pengelolaan tersusun
Keuangan
Program Persentase pemenuhan sarana Surabaya 100% 100% 138.713.560.000
-
Peningkatan prasarana dan peralatan -
Sarana dan BLUD
Prasarana
Pelayanan Badan
Layanan Umum
Daerah (BLUD)
Pelayanan Jumlah alat kesehatan, jumlah 100% DAK 100% 117.113.560.000
Kesehatan (DAK) sarana kesehatan, jumlah
pembangunan, jumlah
rehabilitasi RS Provinsi

36
Kode Usulan/Bidang Rencana Tahun 2019 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
urusan Indikator Kinerja Lokasi Target Kebutuhan Dana Sumber Penting Target Kebutuhan Dana /Pagu
pemerintahan Capaian /Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif
daerah dan
program dan
kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pelayanan Jumlah kegiatan promotif 0 Pajak 0 6.600.000.000
Kesehatan (Pajak preventif dalam dan luar gedung Rokok
Rokok)
Pelayanan Jumlah pengadaan ambulance, 0 APBD 0 15.000.000.000
Kesehatan jumlah rehabilitasi gedung,
jumlah pengadaan lahan, jumlah
pemngadaan alat kesehatan,
jumlah pembangunan gedung,
jumlah alat yang terpelihara,
jumlah pengadan perlengkapan
rumah tangga
Program % pencapaian indikator Surabaya 80%, 65%, 1.200.000.000.000 Fungsional -, 80%, 1.100.000.000.000
Peningkatan pelayanan RS, % pegawai RS 80% 65%,
Pelayanan Badan yang mengikuti pelatihan, % 80%
Layanan Umum kelulusan peserta didik yang
Daerah (BLUD) menyelesaikan pendidikan
tepat waktu di RS

37
Kode Usulan/Bidang Rencana Tahun 2019 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
urusan Indikator Kinerja Lokasi Target Kebutuhan Dana Sumber Penting Target Kebutuhan Dana /Pagu
pemerintahan Capaian /Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif
daerah dan
program dan
kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penguatan Prosentase pemenuhan 100% 1.200.000.000.000 100% 1.100.000.000.000
Pelayanan RS/RS kebutuhan operasional
Khusus
Progam Persentase pemenuhan sarana Surabaya 100% 49.840.000.000 DBHCHT 100% 106.000.000.000
Pembinaan prasarana, peralatan dan
Lingkungan Sosial operasional

Penyediaan / Jumlah bangunan gedung, jumlah 1 paket, 1 49.840.000.000 1 paket, 1 106.000.000.000

Pemeliharaan alat kesehatan paket paket
Sarana Pelayanan
Kesehatan bagi
Masyarakat yang
terkena Dampak
Konsumsi Rokok
dan Penyakit
Lainnya

38
 BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2019 berisi program dan kegiatan serta pagu
indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan
RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 dan untuk mendukung prioritas pembangunan
daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun
untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah
daerah.

RSUD Dr Soetomo dalam mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan
RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 yaitu mendukung terwujudnya capaian pada Misi 1:
“MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN
khususnya mendukung capaian pada Sasaran ke 6 (enam) yaitu Menurunnya angka kematian
bayi dan angka kematian ibu melahirkan dan Sasaran ke 7 (tujuh) yaitu Meningkatnya
pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Kesehatan di Provinsi Jawa Timur

dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 adalah mendukung pada sisi pelayanan kepada
masyarakat

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioirtas Provinsi

Prioritas -1 : Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan,
kesehatan, ketenaga kerjaan dna penanggulangan kemiskinan
Program Prioiritasnya :
1. Peningkatan kualitas pendidikan menengah, kompetensi guru dan sarana prasarana
2. Peningkatan kualitas kesehatan dalam penurunan AKI, stunting, pemberantasan
penyakit menular dan tidak menular serta penyediaan sarana sanitasi dan air bersih
3. Peningkatan kualitas produktifitas ketenagakerjaan serta “link and Match” antara
kebutuhan pasar kerja dengan rendahnya kompetensi angkatan kerja
4. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan luasan kawasan kumuh
4.2 Prioritas Perangkat Daerah
Rencana kerja dan kegiatan dan pendanaan perangkata daerah dapat dilihat tabel dibawah ini

39
 Tabel 4.1
Prioritas Perangkar Daerah

Prioritas
Kode Program/Kegiatan Pagu
Perangkat Target Lokasi Keterangan
Prog/Keg Nomenklatur Dana
Daerah
Surabaya 1.02.01 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.02.01.019 Pelaksanaan
administrasi
perkantoran

Surabaya 1.02.02 Program

Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
1.02.02.012 Penyediaan
peralatan dan
kelengkapan
1.02.02.031 sarana dan
prasarana
Pemeliharaan
peralatan dan
kelengkapan
sarana dan
prasarana

Surabaya 1.02.07 Program

Oeningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Perangkat
Daerah
1.02.07.01 Konsultasi
kelembagaan
perangkat daerah
1.02.07.02 Pembinaan
sumber daya
aparatur
perangkat daerah

Surabaya 1.02.08 Program

Penyusunan,
Pengendalian
dan Evaluasi
Dokumen
Penyelenggaraan
Pemerintahan
1.02.08.01 Penyusunan
40
 Prioritas
Kode Program/Kegiatan Pagu
Perangkat Target Lokasi Keterangan
Prog/Keg Nomenklatur Dana
Daerah
dokumen
perencanaan
1.02.08.02 Penyusunan
dokumen laporan
hasil pelaksanaan
rencana program
dan anggaran
1.02.08.03 Penyusunan,
pengembangan,
pemeliharaan
sistem informasi
data
1.02.08.04 Penyusunan
laporan keuangan

Surabaya 1.02.47 Program

Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Pelayanan Badan
Layanan Umum
Daerah (BLUD)
1.02.47.016 Pelayanan
kesehatan (DAK)
1.02.47.020 Pelayanan
kesehatan (pajak
1.02.47.030 rokok)
Pelayanan
kesehatan

Surabaya 1.02.48 Program

Peningkatan
Pelayanan Badan
Layanan Umum
Daerah (BLUD)
1.02.48.001 Penguatan
pelayanan RS/RS
Khusus

Surabaya 1.06.43 Program

Pembinaan
Lingkungan
Sosial
1.06.43.001 Penyediaan /
pemeliharaan
sarana pelayanan
kesehatan bagi
masyarakat yang
terkena penyakit
akibat dampak
41
 Prioritas
Kode Program/Kegiatan Pagu
Perangkat Target Lokasi Keterangan
Prog/Keg Nomenklatur Dana
Daerah
konsumsi rokok
dan penyakir
lainnya.

42
 BAB V
PENUTUP
Rancangan Renja RSUD Dr. Soetomo Tahun 2019 merupakan hasil usaha para
pemangku kepentingan dalam hal ini Unit kerja Bidang dan Bagian. Rancangan Renja
inipun tidak luput dengan memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.
Penyusunan rancangan Renja dapat tersusun hasil dari monitoring dan evaluasi program
dan kegiatan dari unit kerja di lingkungan RSUD Dr. Soetomo.

Demikian Renja Tahun 2019 disusun, dengan harapan dapat lebih meningkatkan
mutu pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dibidang pelayanan
kesehatan. Peningkatan pendapatan bukan semata karena mencari keuntungan (jus for
profit), namun lebih menekankan bagaimana perbedaan mutu pelayanan sebelum dan
sesudah BLUD diterapkan.

5.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

5.2 Rencana Tindak Lanjut
Dengan disusunnya dan ditetapkannya Renja Tahun 2019 RSUD Dr. Soetomo,
selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Bisnis dan
Anggaran (RBA) yang kemudian dikonversi kedalam Rencana Kerja Anggaran (RKA),
dengan melihat KUAPPAS.

Surabaya,
Direktur RSUD Dr. Soetomo

dr. H A R S O N O

43