PASIEN YANG MEMBUTUHKAN AMBULAN

JUMLAH KEGIATAN
ICD
NO PASIEN 2015 2016
BPJS NON BPJS BPJS NON BPJS
1 RAWAT JALAN 5 85 8 142
2 RAWAT INAP 168 372 201 442
3
4
JUMLAH 173 457 209 584
121% 128%

*/ jika tidak ada data 3 tahun terakhir dapat memakai data 3 bulan terakhir
*/ Jika tidak ada data 3 bulan terakhir dapat memakai data dari profil kesehatan setempat
14 38 17 49

JUMLAH KEGIATAN AMBULAN

JUMLAH KEGIATAN
ICD
NO 2015 2016
BPJS NON BPJS BPJS NON BPJS
1 259.5 686 313.5 876
2
3
4
JUMLAH 260 685.5 313.5 876
121% 128%

ASUMSI
BPJS 92%
NON BPJS 94%
PROYEKSI KEGIATAN TAHUN KE-
NO KEGIATAN ICD
1 2 3 4
1 PASIEN BPJS 178 163 149 137
2 PASIEN NON BPJS 496 467 439 413
JUMLAH 675 630 588 550
3 3 3 3
*/ Untuk bangunan diproyeksikan selama 10 tahun
*/ Untuk alkes diproyeksikan selama 5 tahun
*/ Untuk mesin dan instalasi diproyekskikan selama 8 tahun
asumsi kebutuhan ambulan
1. kebutuhan transfer pasien pada saat yang bersamaan sehingga salah satu pasien harus menunggu
2. komplain pasien menjadi semakin tinggi
3. peningkatan mutu layanan rumah sakit
4. ambulan sering digunakan bagian kesehatan suatu acara
5. jumlah ambulan sebanyak 1
 KEGIATAN
2017
BPJS NON BPJS
54 124
76 228

130 352
62% 60%
92% 94%

hatan setempat
11 29

KEGIATAN
2017
BPJS NON BPJS
195 528

195 528 1.208092 1.277899 0.62201 0.60274

62% 60%
92% 94%

TAHUN KE-
5
125
388
513
3

u pasien harus menunggu atau memakai ambulan yang biasa digunakan untuk ambulan jenasah
 CATATAN PENTING : SEMUA BIAYA DIAKUMULALSIKAN SELAMA SATU TAHUN

1 FIXED COST
MERUPAKAN KOMPONEN BIAYA YANG JUMLAHNYA TETAP TANPA MEMPERHATIKAN PERUBAHAN KEGIATAN

1 BIAYA SDM TERDIRI DARI

BIAYA SDM COST CENTER (RS)
URAIAN RS IGD
BIAYA SDM RS 1 TH 7,834,826,063 391,741,303

2 BIAYA SDM TERDIRI DARI

BIAYA SDM COST CENTER (SUB DIVISI POLIKLINIK)
URAIAN SUBDIV AMBULAN
BIAYA SDM RS 1 TH 999,345,578 249,836,395

3 BIAYA LISTRIK RS
URAIAN RS IGD
BIAYA LISTRIK 1 TH 2,040,000,000

4 BIAYA SEWA

URAIAN RS LUAS
BIAYA SEWA TANAH 1 TH 158,440,735 15,000
BIAYA SEWA BANGUNAN 1 TH 697,913,448 17,865
TOTAL BIAYA SEWA

5 BIAYA MAINTENANCE KENDARAAN

Harga alat (include PPN) : 650,000,000
URAIAN KONS JUMLAH
Biaya Maintenance 2.50% 16,250,000
Biaya Kalibrasi
Total Biaya

6 BIAYA PELATIHAN /PERIJINAN

URAIAN JUMLAH
Biaya Pelatihan / Orang untuk.... tahun
Akomodasi untuk....tahun
Total Biaya -
Biaya/tahun -

7 BIAYA MARKETING 137,504,800

URAIAN KONS JUMLAH
Biaya Marketing 0.5% 687,524

8 BIAYA RUMAH TANGGA

NO URAIAN RS IGD
1 Keperluan Rumah tangga 594,159,935 29,707,997
2 BIAYA VARIABEL

A. BIAYA SDM LANGSUNG

NO JENIS SDM Jam/hari lembur/jam
Biaya Lembur

B BIAYA BHP
NO JENIS BHP JUMLAH
1
2
3
4
5
6
Total Biaya -

C BIAYA LISTRIK LANGSUNG

NO JENIS ALAT ELEKTRONIK QUANT WATT
1

E BIAYA PIHAK KE-3 (JIKA ADA)

NO URAIAN TARIF/KEGIATAN
BPJS NON BPJS
1

F BIAYA ATK DAN PERCETAKAN

NO URAIAN QUANT TARIF
1

TOTAL BIAYA TAHUN KE-

NO BIAYA
1 2
FIXED COST
BIAYA SDM COST CENTER (RS) - -
BIAYA SDM COST CENTER (SUB DIVI - -
BIAYA LISTRIK 1 TH - -
BIAYA SEWA - -
BIAYA MAINTENANCE KENDARAAN 16,250,000
BIAYA KALIBRASI ALAT -
BIAYA PELATIHAN /PERIJINAN - -
BIAYA MARKETING 687,524 644,801
BIAYA RUMAH TANGGA - -
TOTAL FIXED COST 687,524 16,894,801

VARIABLE COST
Biaya Lembur - -
BIAYA BHP - -
BIAYA LISTRIK LANGSUNG - -
0
BPJS - -
NON BPJS - -
0 - -
TOTAL VARIABLE COST - -

TOTAL BIAYA 687,524 16,894,801

Biaya/kegiatan 1,019 26,811
SATU TAHUN

N PERUBAHAN KEGIATAN

AMBULAN
97,935,326

AMBULAN

SEWA/M
10,563
39,066

dari pendapatan

AMBULAN
1,485,399.84
 lembur/hari Lembur/th
- -

KILOWATT (KW) DURASI (JAM) KWH Biaya Listrik

0 0 per tindakan

JUMLAH/PASIEN

TOTAL BIAYA TAHUN KE-

3 4 5

- - -
- - -
- - -
- - -
16,900,000 17,576,000 18,279,040
- - -
-
659,647 618,863 634,006
 - - -
17,559,647 18,194,863 18,913,046

- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -

17,559,647 18,194,863 18,913,046 72,249,881

29,843 33,111 36,849
A JIKA BANGUNAN/TANAH

NO URAIAN QNT HARGA JUMLAH

1 PEKERJAAN PERSIAPAN
2 PEKERJAAN STRUKTUR
3 PEKERJAAN ARSITEKTUR
4 MECHANICAL ELEKTRICAL
5 KONSULTAN PERENCANA
6 KONSULTAN PENGAWAS
7 BIAYA PEMBONGKARAN (JIKA ADA)
7 PAJAK (10%)

TOTAL

B JIKA ALAT KESEHATAN/MESIN/INSTALASI

NO URAIAN QNT HARGA JUMLAH

1 ALAT.............................
2 BIAYA INSTALASI (JK ADA)
3 BIAYA TRANSPORTASI

4 PAJAK (10%)

TOTAL

C TAMBAHAN INVESTASI (DILUAR PROYEK NAMUN PERLU DITAMBAHKAN UNTUK MENUNJANG PELAYANAN, CONTO

NO URAIAN QNT HARGA JUMLAH

1 ambulan 1 650,000,000 650,000,000
2
3

4 PAJAK (10%)

TOTAL
 NILAI BUKU PENYUSUTAN/TAHUN

NILAI BUKU PENYUSUTAN/TAHUN

NUNJANG PELAYANAN, CONTOH: BED PATIEN DLL

NILAI BUKU PENYUSUTAN/TAHUN

650,000,000 130000000
A. TARIF PELAYANAN

NO URAIAN 1 2 3
1 BPJS 75,000 75,000 75,000
2 NON BPJS 250,000 250,000 275,000

B. PROYEKSI PENDAPATAN (MERUPAKAN PERKALIAN DARI PROYEKSI KEGIATAN DAN TARIF) --> DAPAT DI LINKKAN

PROYEKSI PENDAPATAN TAHUN KE-

NO NAMA PENYAKIT
1 2 3
PENDAPATAN
BPJS 13,382,621 12,245,781 11,205,515
NON BPJS 124,122,179 116,714,509 120,723,826

TOTAL PENDAPATAN 137,504,800 128,960,291 131,929,341

 4 5
75,000 75,000
275,000 302,500

--> DAPAT DI LINKKAN

DAPATAN TAHUN KE-

4 5
-
10,253,618 9,382,584
113,518,972 117,418,518

123,772,590 126,801,101 648,968,123

 STUDY KE
AMBULANS RS

Nilai Investasi Alat KUNJUNGAN SUB DIV KANDUNGAN

650,000,000
Penyusutan selama 5 tahun TH. 2014 SD TH.130,000,000
2017
B O R U
S B I
D V A
K N U
D N G N
A
T H 2
. 0
1 4 D
S T .
H 0
2 1 7

KUNJ UNG AN P O I
L O BS GYN
TH 2014
. S DTH . 2017

ANALISIS KEUANGAN

1 PENDAPATAN, BIAYA DAN LABA RUGI

TAHUN
PENDAPATAN BIAYA PENYUSUTAN LABA KOTOR
KE-
1 137,504,800 687,524 130,000,000 6,817,276
2 128,960,291 16,894,801 130,000,000 (17,934,511)
3 131,929,341 17,559,647 130,000,000 (15,630,306)
4 123,772,590 18,194,863 130,000,000 (24,422,273)
5 126,801,101 18,913,046 130,000,000 (22,111,944)
Jumlah 648,968,123 72,249,881 650,000,000 (73,281,758)
5. HASIL ANALISA KEUANGAN
ARUS KAS MASUK
TAHUN DF
LABA KOTOR KAS MASUK PV
KE- 11%
1 6,817,276 136,817,276 0.901 123,258,807
2 (17,934,511) 112,065,489 0.812 90,954,865
3 (15,630,306) 114,369,694 0.731 83,626,135
4 (24,422,273) 105,577,727 0.659 69,547,319
5 (22,111,944) 107,888,056 0.593 64,026,310
Jumlah (73,281,758) 576,718,242 431,413,436

1). Payback Periode

Total Investasi 650,000,000
Kas masuk s.d. tahun ke 1 136,817,276
513,182,724
Kas masuk s.d. akhir tahun ke 2 112,065,489
Kekurangan diterima selama 55
137
Jadi Payback Periode 5 tahun 9 bulan 17 hari

2). Profitabilitas Index

Present Value Cash In flow = 431,413,436
Present Value Cast Out flow = 650,000,000
PI = PVCI / PVCO 0.66
Dengan PI sebesar 0,66 maka investasi tidak layak karena kurang dari 1

3). NPV
PV dari kas masuk 431,413,436
PV dari Investasi 650,000,000
NPV (218,586,564)

Dengan tingkat bunga 11% NPV positif, maka investasi layak/diterima karena
lebih besar dari 0

4) IRR ( Tingkat Laba Intern )

TAHUN KE- KAS MASUK

(650,000,000) Jadi IRR =

1 136,817,276 Dengan IRR sebesa
 2 112,065,489
3 114,369,694
4 105,577,727
5 107,888,056
Jumlah 576,718,242
 STUDY KELAYAKAN
AMBULANS RS PERKEBUNAN

KUNJUNGAN SUB DIV KANDUNGAN

TH. 2014 SD TH. 2017 per tahun
O
B R S
U B D V
I K N
A D N
U G A N
T
H 2
. 0 4
1 S D
T H 2
. 1
0 7

KUNJ UN GAN PO L I OBS GYN

TH . 2014S D TH . 2017
 Bln
Hari

tasi layak/diterima karena

-4.00%
Dengan IRR sebesar -4.00%
AN
COST CENTER SDM/TH JUMLAH BIAYA
1 MANAJERIAL 1,000,000,000
2 LAUNDRY 300,000,000
3 IPS RS 150,000,000
4 RM 70,000,000
5 OS 50,000,000
1,570,000,000

BIAYA FIXED COST SDM UNIT POLI SPESIALIS 51,855,085

BIAYA LANGSUNG SDM 30,000,000
81,855,085
BIAYA BEBAN UTK KEG. ECHO 2% CONTOH
BIAYA SDM ECHO 1,637,102

KONSTANTA KEGIATAN
1 PEMERIKSAAN FISIK
EKG
RAWAT LUKA
TREADMILL
VISUS