RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RBA-BLUD
RSJ. GRHASIA DIY
TAHUN 2019

Program : 1.02.02.70 - PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSJ. GRHASIA DIY
Kegiatan : 1.02.02.70.001 - PELAYANAN KESEHATAN JIWA, NAPZA, DAN KESEHATAN MASYARAKAT SERTA PELAYANAN
Sub Kegiatan : 02. Pelayanan Sekretariat
Sub Sub Kegiatan : 11 Penyelenggaraan Promosi dan Informasi Rumah Sakit
Waktu Pelaksanaan : 2019
Lokasi Kegiatan : RSJ. GRHASIA DIY

Indikator Tolok Ukur Target Kinerja

Masukan Dana Rp. 2,973,012,660.00

Keluaran 1. Partisipasi Pameran 2. 1. 2 kegiatan

Fasilitasi Media Promosi dan Informasi Rumah Sakit 2. 12 bulan

Hasil Kepuasan Pasien 78%

RINCIAN BIAYA JUMLAH ANGGARAN

NO. REKENING KOMPONEN BIAYA
Jumlah Satuan Harga Satuan Jasa Layanan

I BIAYA OPERASIONAL 2,793,312,660.00

A BIAYA PELAYANAN 8,100,000.00

2 Biaya Barang dan Jasa 8,100,000.00

2.9 Biaya Linen 8,100,000.00

Kaos Pantia Pameran 4000 buah 100,000

Bendera ukuran 120 x 180 400 buah 175,000.00 7,200,000.00

B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI 2,785,212,660.00

1 Biaya Pegawai 10,800,000.00

1.4 Biaya Honorarium Kepanitiaan 10,800,000.00

Hr Penjaga stand pameran 300 OP 800,000.00 2,400,000.00

2 Biaya Barang dan Jasa 453,276,314.00

2.1 Belanja Cinderamata 7,500,000.00

Cinderamata pameran 40000 buah 3,000.00 1,200,000.00

Doorprize pameran 80000 buah 6,000.00 4,800,000.00

Boloint berlogo Rumah Sakit 100 tahun 1,500,000.00 1,500,000.00

Mug berlogo Rumah Sakit 150,651,314.00

Souvenir bagi purnatugas 100 tahun

Biaya Perjalanan Dinas 100 paket 600,000.00 600,000.00

Golonga IV 100 paket 400,000.00 400,000.00

Golongan III 100 paket 150,000.00 150,000.00

JUMLAH TOTAL 2,973,012,660.00

Yogyakarta, 21 Januari 2019

Kepala BLUD RSJ. GRHASIA DIY

dr. Etty Kumolowati, M.Kes

NIP. 19640516 198912 2 002