Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan laboratorium Puskesmas ABCD

Auditor : 1. Ridwan, 2. Andre, 3. Joni
Waktu pelaksanaan : 12 – 14 Mei 2015
Instrumen Audit : (JIKA MENGGUNAKAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS BAB VIII)

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 RKA dan DPA Puskesmas Apakah Kepala Puskesmas:
Memimpin, merencanakan,
mengatur, mengawasi,
mengendalikan dan
mengkoordinasikan yang meliputi
perencanaan, keuangan,
kepegawaian, rumah tangga dan
perlengkapan serta pelaporan
berdasarkan petunjuk dan ketentuan
yang berlaku agar program kegiatan
Puskesmas dapat berjalan lancar
Menyiapkan dan mengkoordinasikan
rencana anggaran belanja Puskesmas
Melaksakan pembinaan dan
pengelolaana dministrasi
kepegawaian, keuangan, rumah
tangga dan perlengkapan lingkup
Puskesmas
2 Pedoman pelaksanaan Apakah di semua posyandu
posyandu 5 meja menerapkan sistem 5 meja
Apakah petugas puskesmas datang
tepat waktu di posyandu
Apakah jumlah kader posyandu
tercukupi
Apakah sistem pencatatan dan
pelaporan di posyandu sudah benar
Apakah register penimbngan di
masing-masing posyandu sudah ada

3 Standar Triase
Bagaimana proses pelaporan dari
posyandu ke puskesmas
Bagaimana sistem pengerahaan
sasaran ke posyandu
Adakah ada prosedur triase ?
Bagaimana pelaksanaan triase gawat
darurat (lakukan pengamatan
terhadap penanganan pasien gawat
darurat)
Jika tidak dilakukan sesuai prosedur,
mengapa ?
Adakah upaya yang dilakukan untuk
mengupayakan pelaksanaan triase
sesuai dengan prosedur ?

Contoh lain instrumen audit adalah : check list untuk menghitung compliance rate suatu prosedur

No Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP) Ya Tidak Tidak berlaku

Total
Tingkat Kepatuhan (compliance rate) Jumlah Ya dibagi dengan jumlah (Ya+Tidak) x 100 %
CONTOH LAIN INSTRUMEN AUDIT UKM KIA

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rekam Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi
kegiatan audit
1 Capaian indikator Bagaimana cakupan K1, Lihat rekamhasil
UKM KIA K4, Pertolongan Nakes, evaluasi kinerja
Kunjungan Neonatal
Indikator kinerja yang
tidak tercapai yang mana
Mengapa indikator tersebut Lihat kalau ada
tidak tercapai upaya perbaikan
melalui proses
PDCA
Adakah upaya yang
dilakukan untuk
mengupayakan pencapaian
indikator kinerja tersebut
2 Prosedur pelaksanaan Berapa compliance rate Amati 12
ANC ibu hamil ANC ibu hamil (gunakan pasien yang
check list) diperiksa
ANC
Tahapan prosedur yang
mana yang sering tidak
dikerjakan ?
Mengapa tahapan tersebut
tidak dikerjakan?
CONTOH LAIN INSTRUMEN AUDIT GAWAT DARURAT:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Pelaksanaan triase gawat Adakah ada prosedur triase ?
darurat
Bagaimana pelaksanaan triase gawat
darurat (lakukan pengamatan
terhadap penanganan pasien gawat
darurat)
Jika tidak dilakukan sesuai prosedur,
mengapa ?
Adakah upaya yang dilakukan untuk
mengupayakan pelaksanaan triase
sesuai dengan prosedur ?
2 Response time gawat darurat Bagaimana capaian response time
gawat darurat
Jika tidak tercapai mengapa ?
Adakah upaya yang sudah dilakukan
untuk mengupayakan response time
</= 5 menit ?
CONTOH LAIN INSTRUMEN untuk audit sasaran keselamatan pasien
No Kriteria audit
1 Capaian SASARAN
KESELAMATAN PASIEN:
Kepatuhan cuci tangan
2 Capaian sasaran keselamatan
pasien: identifikasi pasien
Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
Bagaimana capaian kepatuhan cuci
tangan di ruang rawat
Mengapa indikator tersebut tidak
tercapai
Adakah upaya yang dilakukan untuk
mengupayakan pencapaian indikator
tersebut
Bagaimana capaian kepatuhan
identifikasi pasien pada pelayanan
obat rawat jalan
Jika tidak tercapai, mengapa
Upaya apa yang sudah dilakukan