PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KECAMATAN INGIN JAYA
Jln.Banda Aceh – Medan Km 8,5 Telp.( 0651 ) 27920 Lambaro 23371
Mail.http.www.PKM-InginJaya@co.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS INGIN JAYA

Nomor : / / / 2018

TENTANG

TIM PENANGGUNG JAWAB UNTUK MEMANTAU PELAKSANAAN

KEGIATAN PERBAIKAN (AUDIT INTERNAL)
PADA PUSKESMAS INGIN JAYA
TAHUN 2018

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas

dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di
Kecamatan Ingin Jaya di pandang perlu menetapkan Tim
Penanggung Jawab untuk Memantau Pelaksanaan
Kegiatan Perbaikan (Audit Internal) pada Puskesmas
Ingin Jaya.

b. bahwa untuk tertib dan kejelasan kegiatan Pelayanan

Kesehatan dimaksud point a, dipandang perlu
menetapkannya dalam surat keputusan Kepala
Puskesmas Ingin Jaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Permenkes Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas

 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KECAMATAN INGIN JAYA
Jln.Banda Aceh – Medan Km 8,5 Telp.( 0651 ) 27920 Lambaro 23371
Mail.http.www.PKM-InginJaya@co.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Tim Penanggung Jawab untuk Memantau

Pelaksanaan Kegiatan Perbaikan (Audit Internal) pada
Puskesmas Ingin Jaya;

KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini

dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diperbaiki sebagai mana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Ingin jaya

Pada Tanggal : 14 Maret 2018
Kepala Puskesmas Ingin Jaya

Hastuti
Nip. 19680314 200003 2 005

Tembusan : Disampaikan kepada yth.;

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar.
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KECAMATAN INGIN JAYA
Jln.Banda Aceh – Medan Km 8,5 Telp.( 0651 ) 27920 Lambaro 23371
Mail.http.www.PKM-InginJaya@co.id

2. Arsip
Lampiran:

A. TIM PENANGGUNG JAWAB UNTUK MEMANTAU PELAKSANAAN

KEGIATAN PERBAIKAN (AUDIT INTERNAL)
PADA PUSKESMAS INGIN JAYA TAHUN 2019

Ketua : Sumiati, SKM

Anggota : dr.Erlinda
Wahdini,SST
Murziawati
Mariana, SST
Anizar,SKM
Tashsya faradilla
Rahmi rahil
Miliana dwike putri
Murizal

B. TUGAS POKOK DAN TUGAS INTEGRASI

TUGAS POKOK DAN TUGAS INTEGRASI

TIM AUDIT INTERNAL DAN MANAJEMEN MUTU
NO TUGAS POKOK TUGAS INTEGRASI
1. Melakukan audit internal Melakukan Rapat
kinerja pelayanan Tinjauan Manajemen
Puskesmas Ingin jaya yang dipimpin oleh
wakil Manajemen
2.. Mutu
Kegiatan Audit dilakukan
3. sekali pertriwulan atau
setiap ada kebutuhan
untuk diaudit.
Menyusun laporan hasil
Menyusun Laporan audit rapat Tinjauan
internal sesuai format Manajemen Mutu.
yang ada pada pedoman
audit internal.
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KECAMATAN INGIN JAYA
Jln.Banda Aceh – Medan Km 8,5 Telp.( 0651 ) 27920 Lambaro 23371
Mail.http.www.PKM-InginJaya@co.id

C. BUKU NOTULENSI
1. AGENDA RAPAT :

NO KEGIATAN PJ KETERANGAN
1 Pembukaan Moderator
2 Arahan kepala Ka./Ketua Tim
Puskesmas Ingin jaya Audit
atau Ketua Tim. Internal dan
Wakil
Manajemen
Mutu
3 Penyampaian Fokus Ketua Tim Untuk fokus
Pembahasan : Audit pembahasan
a. Audit Internal Internal dan bisa dipilih
- Penyusunan Wakil salah satu
Rencana Audit Manajemen atau
- Pengumpulan Data Mutu beberapa
(instrument audit) agenda
- Analisis data, tergantung
perumusan masalah, alokasi
prioritas masalah & waktu yang
RTL tersedia.
- Pelaporan dan
Desiminasi Hasil
Audit
b. Tinjauan Manajemen
- Hasil Laporan Audit
Internal
- Umpan
balik/keluhan
pelanggan
- Kepuasan
pelanggan/pasien
- Hasil tinjauan
manajemen yang lalu
- Dll (lihat pedoman
Tinjauan Manajemen
4. Pembahasan (sesuai Ketua TIM
Fokus pembahasan
diatas)
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KECAMATAN INGIN JAYA
Jln.Banda Aceh – Medan Km 8,5 Telp.( 0651 ) 27920 Lambaro 23371
Mail.http.www.PKM-InginJaya@co.id

5. Rencana Tindak Lanjut Moderator

dan Kesepakatan
6, Penutup Moderator

2. Segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pelaksanaan

Audit Internal dan Tinjauan Manajemen tercatat dalam Buku
Notulensi.

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

TIM AUDIT INTERNAL DAN MANAJEMEN MUTU
PUSKESMAS INGIN JAYA

URAIAN TUGAS
1. Melakukan Audit Internal kinerja pelayanan Puskesmas Ingin jaya
2. Menyusun Laporan Audit Internal sesuai format yang ada pada Pedoman
Audit Internal
3. Melakukan Rapat Tinjauan Manajemen yang dipimpin oleh Wakil
Manajemen Mutu (Ketua Tim Audit Internal dan Manajemen Mutu)
4. Menyusun Laporan Hasil Rapat Tinjauan Manajemen Mutu.
5. Menyebarkan informasi tentang peningkatan mutu dan keselamatan
pasien secara regular melalui papan pengumuman, bulletin atau rapat
staf.
6. Kegiatan Audit Internal dan rapat Tinjauan Manjemen dilakukan
sekali/triwulan atau setiap ada kebutuhan untuk dilakukan audit.

WEWENANG
1. Menyusun pedoman Manual Mutu Puskesmas Ingin jaya
2. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan
Manajemen Mutu

TANGGUNG JAWAB
1. Ketua Tim Audit Internal bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas
Ingin jaya
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KECAMATAN INGIN JAYA
Jln.Banda Aceh – Medan Km 8,5 Telp.( 0651 ) 27920 Lambaro 23371
Mail.http.www.PKM-InginJaya@co.id

2. Tim Secara administratif dan fungsional bertanggung jawab seluruhnya

terhadap pelaksanaan Audit Internal dan Manajemen Mutu Puskesmas
Ingin jaya

Ditetapkan Di : Ingin jaya

Pada Tanggal : 14 Maret 2018
Kepala Puskesmas Ingin Jaya

Hastuti
Nip. 19680314 200003 2 005