10-1 | D r a f t L a p o r a n A k h i r

Review Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Batang

BAB 10. ANALISIS EKONOMI DAN

ATAU FINANSIAL PELABUHAN
10.1 Perkiraan Biaya Pengembangan
Perencanan dan perhitungan biaya proyek didasarkan atas analisis harga satuan pekerjaan
yang terdiri dari beberapa biaya diantaranya, biaya upah, biaya material konstruksi, biaya alat,
biaya administrasi dan termasuk di dalamnya pajak pertambahan nilai. Rencana Induk
Pelabuhan merupakan pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna
wilayah daratan dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan
pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan
atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah
Lingkungan Kepentingan adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan
pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. Dalam prospek
pengembangan Pelabuhan perlu ditinjau pula potensi Pelabuhan dan penyesuaian
pertumbuhan ekonomi dengan kebijakankebijakan yang berlaku.

Jangka waktu perencanaan Pelabuhan Batang direncanakan untuk 20 tahun yang meliputi:

● Jangka pendek yaitu 5 (lima) tahun yakni antara tahun 2015-2019.

● Jangka menengah yaitu di atas 10 (sepuluh) tahun yakni antara tahun 2015-2024 ;

● Jangka panjang yaitu 20 (dua puluh) tahun kedepan yakni antara tahun 2015-2034;

Perincian biaya pengembangan Pelabuhan Batang selengkapnya dapat dilihat pada tabel-tabel
berikut ini.
 10-2 | D r a f t L a p o r a n A k h i r
Review Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Batang

Tabel 10. 1 Rekapitulasi Perkiraan Biaya Pengembangan Pelabuhan Batang.

Biaya
No. Pekerjaan Satuan Volume
(Rp.)
1 Dermaga m2 130 x 8 22,041,981,312
2 Tresle m2 216 x 6 25,088,573,491
3 Penambahan Dermaga Barat m2 30 X 6 3,814,958,304
4 Penambahan Dermaga Timur m2 30 X 6 3,814,958,304
5 Breasting Dolphin 8 Unit m2 6x6 18,311,799,859
6 Revetment Pasangan Batu m 300 2,700,779,040
7 Reklamasi m3 80,000 9,600,000,000
8 Breakwater Barat m 556
300,000,000,000
9 Breakwater Timur m 344
10 Pengerukan Kolam Pelabuhan m3 247,758 24,775,800,000
11 Pengerukan Alur Pelayaran m3 859,617 85,961,700,000
12 Jalan Akses Pelabuhan m 6,000 3,326,964,588
13 Lapangan Penumpukan m2 40,000 80,098,992,000
2
14 Lapangan Parkir m 4,000 2,128,543,200
2
15 Pagar Pembatas m 45 127,532,395
16 Poliklinik unit 1 220,426,362
17 Rumah Genset unit 1 57,918,671
18 Pos Jaga unit 1 28,495,588
Penampungan dan Pengolahan
19 Unit 1 5,000,000,000
Limbah
20 Pemadam Kebakaran m2 500 1,885,744,193
21 Gudang B3 m2 700 4,726,363,320
22 Fasilitas Telekomunikasi unit 1 4,000,000,000
23 Instalasi Air Bersih unit 1 3,000,000,000
24 Drainase Kawasan m 2,000 1,500,000,000
25 Fasilitas Perbaikan dan Rambu SBNP unit 10 12,606,000,000
Jumlah Biaya Pengembangan 614,817,530,627
Pajak PPn 10.00% 61,481,753,063
Jumlah Total Biaya Pengembangan 676,299,283,690

Sumber : Hasil Analisis 2015

Tabel 10. 2 Perkiraan Biaya Pengembangan Pelabuhan Batang

 10-3 | D r a f t L a p o r a n A k h i r
Review Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Batang

Jangka Pendek (Tahun 2015-2019).

Biaya
No. Pekerjaan Satuan Volume
(Rp.)
1 Dermaga m2 130 x 8 22,041,981,312
2 Tresle m2 216 x 6 25,088,573,491
3 Penambahan Dermaga Barat m2 30 X 6 3,814,958,304
4 Penambahan Dermaga Timur m2 30 X 6 3,814,958,304
5 Breasting Dolphin 8 Unit m2 6x6 18,311,799,859
6 Revetment Pasangan Batu m 300 2,700,779,040
7 Reklamasi m3 80,000 9,600,000,000
8 Breakwater Barat m 556
300,000,000,000
9 Breakwater Timur m 344
10 Pengerukan Kolam Pelabuhan m3 247,758 24,775,800,000
11 Pengerukan Alur Pelayaran m3 859,617 85,961,700,000
12 Jalan Akses Pelabuhan m 6,000 3,326,964,588
13 Lapangan Penumpukan m2 40,000
2
14 Lapangan Parkir m 4,000
2
15 Pagar Pembatas m 45
16 Poliklinik unit 1
17 Rumah Genset unit 1
18 Pos Jaga unit 1
Penampungan dan Pengolahan
19 Unit 1
Limbah
20 Pemadam Kebakaran m2 500
21 Gudang B3 m2 700
22 Fasilitas Telekomunikasi unit 1
23 Instalasi Air Bersih unit 1
24 Drainase Kawasan m 2,000
Fasilitas Perbaikan dan Rambu
25 unit 10
SBNP
Jumlah Biaya Pengembangan 499,437,514,898
Pajak PPn 10.00% 49,943,751,490
Jumlah Total Biaya Pengembangan 549,381,266,388

Sumber : Hasil Analisis 2015

Tabel 10. 3 Perkiraan Biaya Pengembangan Pelabuhan Batang

Jangka Menengah (Tahun 2015-2024).

 10-4 | D r a f t L a p o r a n A k h i r
Review Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Batang

Biaya
No. Pekerjaan Satuan Volume
(Rp.)
1 Dermaga m2 130 x 8
2 Tresle m2 216 x 6
3 Penambahan Dermaga Barat m2 30 X 6
4 Penambahan Dermaga Timur m2 30 X 6
5 Breasting Dolphin 8 Unit m2 6x6
6 Revetment Pasangan Batu m 300
7 Reklamasi m3 80,000
8 Breakwater Barat m 556
9 Breakwater Timur m 344
10 Pengerukan Kolam Pelabuhan m3 247,758
11 Pengerukan Alur Pelayaran m3 859,617
12 Jalan Akses Pelabuhan m 6,000
13 Lapangan Penumpukan m2 40,000 80,098,992,000
2
14 Lapangan Parkir m 4,000 2,128,543,200
2
15 Pagar Pembatas m 45 127,532,395
16 Poliklinik unit 1 220,426,362
17 Rumah Genset unit 1 57,918,671
18 Pos Jaga unit 1 28,495,588
Penampungan dan Pengolahan
19 Unit 1 5,000,000,000
Limbah
20 Pemadam Kebakaran m2 500 1,885,744,193
21 Gudang B3 m2 700 4,726,363,320
22 Fasilitas Telekomunikasi unit 1 4,000,000,000
23 Instalasi Air Bersih unit 1 3,000,000,000
24 Drainase Kawasan m 2,000 1,500,000,000
Fasilitas Perbaikan dan Rambu
25 unit 10
SBNP
Jumlah Biaya Pengembangan 102,774,015,729
Pajak PPn 10.00% 10,277,401,573
Jumlah Total Biaya Pengembangan 113,051,417,302

Sumber : Hasil Analisis 2015

Tabel 10. 4 Perkiraan Biaya Pengembangan Pelabuhan Batang

Jangka Panjang (Tahun 2015-2034).

 10-5 | D r a f t L a p o r a n A k h i r
Review Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Batang

Biaya
No. Pekerjaan Satuan Volume
(Rp.)
1 Dermaga m2 130 x 8
2 Tresle m2 216 x 6
3 Penambahan Dermaga Barat m2 30 X 6
4 Penambahan Dermaga Timur m2 30 X 6
5 Breasting Dolphin 8 Unit m2 6x6
6 Revetment Pasangan Batu m 300
7 Reklamasi m3 80,000
8 Breakwater Barat m 556
9 Breakwater Timur m 344
10 Pengerukan Kolam Pelabuhan m3 247,758
11 Pengerukan Alur Pelayaran m3 859,617
12 Jalan Akses Pelabuhan m 6,000
13 Lapangan Penumpukan m2 40,000
2
14 Lapangan Parkir m 4,000
2
15 Pagar Pembatas m 45
16 Poliklinik unit 1
17 Rumah Genset unit 1
18 Pos Jaga unit 1
Penampungan dan Pengolahan
19 Unit 1
Limbah
20 Pemadam Kebakaran m2 500
21 Gudang B3 m2 700
22 Fasilitas Telekomunikasi unit 1
23 Instalasi Air Bersih unit 1
24 Drainase Kawasan m 2,000
Fasilitas Perbaikan dan Rambu
25 unit 10 12,606,000,000
SBNP
Jumlah Biaya Pengembangan 12,606,000,000
Pajak PPn 10.00% 1,260,600,000
Jumlah Total Biaya Pengembangan 13,866,600,000

Sumber : Hasil Analisis 2015

10.2 Analisis Ekonomi

Komponen manfaat ekonomi dapat berupa manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat
langsung dari perencanaan pembangunan Pelabuhan dalam analisis ekonomi yang dapat
diperoleh dari pembanguan Pelabuhan yaitu pendapatan usaha Pelabuhan seperti pendapatan
jasa kapal, pendapatan jasa barang, pengusahaan alat-alat, pelayanan usaha terminal,
 10-6 | D r a f t L a p o r a n A k h i r
Review Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Batang

pelayanan Pelabuhan/Dermaga Khusus, pelayanan rupa-rupa usaha dikurangi biaya usaha

pelabuhan seperti biaya pegawai, biaya bahan, biaya pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya
asuransi, biaya sewa, biaya administrasi kantor, biaya umum, biaya penugasan, dll, dengan
perbandingan asumsi luas wilayah masing-masing pelabuhan.

Terkait Analisis kelayakan ekonomi dan finansial beberapa asumsi yang dipakai mengingat
beberapa prakondisi yang ada untuk saat ini dan dikaitkan pada kondisi pada waktu mendatang
untuk mengetahui pada kondisi tertentu hasil perhitungan yang dihasilkan masih bisa untuk
dipergunakan/dipakai, adalah sebagai berikut :

1. Nilai inflasi mendatang tidak mengalami kenaikan lebih dari skenario yang ditetapkan;

2. Moda yang dioperasikan merupakan “moda tunggal” atau adanya penertiban terhadap moda
liar/pribadi;

3. Adanya kebijakan pendukung lain untuk mendukung pengembangan wilayah terkait yang
dapat berjalan efektif (seperti : pengembangan Pelabuhan Batang bisa berjalan efektif untuk
mendukung peningkatan pergerakan dari wilayah Pelabuhan tersebut).

Analisis kelayakan ekonomi dalam studi ini dilakukan dalam konteks untuk mengetahui
seberapa besar manfaat yang diperoleh jika dalam suatu prasarana akan dibangun dan
dioperasikan. Hasil analisis kelayakan ini akan sangat menentukan dalam pengambilan
keputusan apakah rencara pembangunan pelabuhan ini akan dilaksanakan atau tidak.

10.2.1 Komponen Biaya

A. Biaya Pengembangan

Pengembangan Pelabuhan Batang terdiri dari pembangunan fasilitas dan peralatan pelabuhan
serta penyiapan area pengembangan pelabuhan. Total biaya pengembangan Pelabuhan
Batang sampai dengan tahun 2034 adalah sebesar Rp. 676,299,283,690.

Total biaya pengembangan tersebut dibagi dalam tiga tahap sesuai dengan jangka waktu
tahapan pengembangan yaitu:

- Jangka pendek (2015-2019) sebesar Rp 549,381,266,388

- Jangka menengah (2015-2024) sebesar Rp. 113,051,417,302
- Jangka panjang (2015-2034) sebesar Rp. 13.866.600.000.

B. Biaya Operasional

Penyesuaian biaya operasional berdasarkan luasan bangunan dermaga, bangunan daratan,

lahan terbuka, jumlah tenaga kerja dan ketersediaan fasilitas pelabuhan yang direncanakan.
Mengacu pada besaran biaya operasional tersebut dilakukan penyesuaian terhadap luasan
dermaga dan ketersediaan fasilitasnya, diperoleh besaran biaya operasional pertahun yaitu
sebesar 0,3% dari total pendapatan yakni sebesar Rp13,126,221,845 dengan tingkat kenaikan
disesuaikan dengan nilai pendapatan untuk tahun berikutnya.
 10-7 | D r a f t L a p o r a n A k h i r
Review Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Batang

C. Pendapatan

Kondisi eksisting saat ini pengelolaan pelabuhan yang diperuntukan sebagai dermaga bongkar
muat masih belum berfungsi dan belum ditetapkan untuk tarif jasa kepelabuhan sehingga tidak
dapat dijadikan acuan pada penetapan tarif pada Pelabuhan Batang. Besaran-besaran yang
menjadi tarif merupakan hasil asumsi yang merupakan komponen biaya khusus untuk dermaga
batu bara:

Perkiraan terhadap pendapatan yang mungkin diperoleh dalam penyelenggaran pelabuhan

yang terdiri dari pendapat utama dan pendapatan lainnya. Pendapatan utama terdiri dari jasa
kepelabuhan yang merupakan pendapatan yang diterima berdasarkan penggunaan fasilitas
pelabuhan termasuk jasa pandu, labu, bongkar muat, penumpukan, dll. Perhitungan terhadap
total pendapatan jasa pelabuhan lainnya ditiadakan karena tidak melayani penumpang dan
barang umum. Total besaran pendapatan dermaga dengan jangka waktu 20 Tahun diuraikan
pada tabel berikut ini:
 10-8 | D r a f t L a p o r a n A k h i r
Review Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Batang
Tabel 10. 5 Estimasi Total Pendapatan Jasa Pelabuhan di Batang selama 20 Tahun.

Pendapatan Biaya Tetap Laba Sblm Laba

Penyusutan
Tahun Jasa Pelabuhan Operasional Penyusutan Kotor
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
0
2016 0 0 5,150,449,372 -5,150,449,372
2017 0 0 10,300,898,745 -10,300,898,745
2018 0 0 0 15,451,348,117 -15,451,348,117
2019 0 0 0 20,601,797,490 -20,601,797,490
2020 43,754,072,816 13,126,221,845 30,627,850,971 20,601,797,490 10,026,053,481
2021 45,704,389,434 13,711,316,830 31,993,072,604 22,014,940,206 9,978,132,398
2022 47,654,706,052 14,296,411,816 33,358,294,236 23,428,082,922 9,930,211,314
2023 49,605,022,670 14,881,506,801 34,723,515,869 24,841,225,638 9,882,290,231
2024 51,555,339,288 15,466,601,786 36,088,737,502 24,841,225,638 11,247,511,863
2025 53,505,655,906 16,051,696,772 37,453,959,134 24,841,225,638 12,612,733,496
2026 55,455,972,524 16,636,791,757 38,819,180,767 25,014,558,138 13,804,622,628
2027 57,406,289,142 17,221,886,743 40,184,402,400 25,187,890,638 14,996,511,761
2028 59,356,605,760 17,806,981,728 41,549,624,032 25,361,223,138 16,188,400,894
2029 61,306,922,378 18,392,076,713 42,914,845,665 25,361,223,138 17,553,622,526
2030 63,257,238,996 18,977,171,699 44,280,067,297 25,361,223,138 18,918,844,159
2031 65,207,555,614 19,562,266,684 45,645,288,930 25,361,223,138 20,284,065,792
2032 67,157,872,233 20,147,361,670 47,010,510,563 25,361,223,138 21,649,287,424
2033 69,108,188,851 20,732,456,655 48,375,732,195 25,361,223,138 23,014,509,057
2034 71,058,505,469 21,317,551,641 49,740,953,828 25,361,223,138 24,379,730,690
2035 73,008,822,087 21,902,646,626 51,106,175,461 25,361,223,138 25,744,952,322
Total 934,103,159,219 280,230,947,766 653,872,211,453 445,165,225,140 208,706,986,313
Sumber : Hasil Analisis 2015
 10-9 | D r a f t L a p o r a n A k h i r
Review Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Batang

Tabel 10. 6 Estimasi Total Pendapatan Jasa Labuh di Pelabuhan Batang.

Proyeksi Kunjungan Waktu Jasa

Tahun Barge 8000 DWT Labuh Labuh
call GT (hari) (Rp.)
2016 15
2017 15
2018 15
2019 15
2020 1,962 6,508,576 15 3,254,287,923
2021 2,050 6,798,692 15 3,399,346,232
2022 2,137 7,088,809 15 3,544,404,541
2023 2,225 7,378,926 15 3,689,462,850
2024 2,312 7,669,042 15 3,834,521,159
2025 2,400 7,959,159 15 3,979,579,468
2026 2,487 8,249,276 15 4,124,637,777
2027 2,574 8,539,392 15 4,269,696,086
2028 2,662 8,829,509 15 4,414,754,395
2029 2,749 9,119,625 15 4,559,812,704
2030 2,837 9,409,742 15 4,704,871,013
2031 2,924 9,699,859 15 4,849,929,322
2032 3,012 9,989,975 15 4,994,987,631
2033 3,099 10,280,092 15 5,140,045,940
2034 3,187 10,570,208 15 5,285,104,249
2035 3,274 10,860,325 15 5,430,162,559

Sumber : Hasil Analisis 2015

Tabel 10. 7 Estimasi Total Pendapatan Jasa Tambat di Pelabuhan Batang.

 10-10 | D r a f t L a p o r a n A k h i r
Review Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Batang

Proyeksi Kunjungan Kapal

Tahun Barge 8000 DWT Tambat
call GT (Rp.)
2016
2017
2018
2019
2020 1,962 6,508,576 3,254,287,923
2021 2,050 6,798,692 3,399,346,232
2022 2,137 7,088,809 3,544,404,541
2023 2,225 7,378,926 3,689,462,850
2024 2,312 7,669,042 3,834,521,159
2025 2,400 7,959,159 3,979,579,468
2026 2,487 8,249,276 4,124,637,777
2027 2,574 8,539,392 4,269,696,086
2028 2,662 8,829,509 4,414,754,395
2029 2,749 9,119,625 4,559,812,704
2030 2,837 9,409,742 4,704,871,013
2031 2,924 9,699,859 4,849,929,322
2032 3,012 9,989,975 4,994,987,631
2033 3,099 10,280,092 5,140,045,940
2034 3,187 10,570,208 5,285,104,249
2035 3,274 10,860,325 5,430,162,559

Sumber : Hasil Analisis 2015

 10-11 | D r a f t L a p o r a n A k h i r
Review Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Batang

Tabel 10. 8 Estimasi Total Pendapatan Jasa Dermaga di Pelabuhan Batang.

Proyeksi BM Jasa
Tahun Bongkar Muat Total Dermaga
(ton) (ton) (ton) (Rp.)
2016
2017
2018
2019
2020 6,730,303 6,730,303 36,114,806,061
2021 7,030,303 7,030,303 37,724,606,061
2022 7,330,303 7,330,303 39,334,406,061
2023 7,630,303 7,630,303 40,944,206,061
2024 7,930,303 7,930,303 42,554,006,061
2025 8,230,303 8,230,303 44,163,806,061
2026 8,530,303 8,530,303 45,773,606,061
2027 8,830,303 8,830,303 47,383,406,061
2028 9,130,303 9,130,303 48,993,206,061
2029 9,430,303 9,430,303 50,603,006,061
2030 9,730,303 9,730,303 52,212,806,061
2031 10,030,303 10,030,303 53,822,606,061
2032 10,330,303 10,330,303 55,432,406,061
2033 10,630,303 10,630,303 57,042,206,061
2034 10,930,303 10,930,303 58,652,006,061
2035 11,230,303 11,230,303 60,261,806,061

Sumber : Hasil Analisis 2015

 10-12 | D r a f t L a p o r a n A k h i r
Review Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Batang
Tabel 10. 9 Estimasi Total Pendapatan Jasa Penumpukan di Pelabuhan Batang.

Gudang Tertutup Lapangan Terbuka Total

Proyeksi Lama Jasa Proyeksi Lama Jasa Jasa
Tahun
Barang Penyimpanan Penumpukan Barang Penyimpanan Penumpukan Penumpukan
(ton) (hari) (Rp.) (ton) (hari) (Rp.) (Rp.)
2016 7 0 0
2017 7 0 0
2018 7 0 0
2019 7 0 0
2020 0 0 0 2,692,121 7 1,130,690,909 1,130,690,909
2021 0 0 0 2,812,121 7 1,181,090,909 1,181,090,909
2022 0 0 0 2,932,121 7 1,231,490,909 1,231,490,909
2023 0 0 0 3,052,121 7 1,281,890,909 1,281,890,909
2024 0 0 0 3,172,121 7 1,332,290,909 1,332,290,909
2025 0 0 0 3,292,121 7 1,382,690,909 1,382,690,909
2026 0 0 0 3,412,121 7 1,433,090,909 1,433,090,909
2027 0 0 0 3,532,121 7 1,483,490,909 1,483,490,909
2028 0 0 0 3,652,121 7 1,533,890,909 1,533,890,909
2029 0 0 0 3,772,121 7 1,584,290,909 1,584,290,909
2030 0 0 0 3,892,121 7 1,634,690,909 1,634,690,909
2031 0 0 0 4,012,121 7 1,685,090,909 1,685,090,909
2032 0 0 0 4,132,121 7 1,735,490,909 1,735,490,909
2033 0 0 0 4,252,121 7 1,785,890,909 1,785,890,909
2034 0 0 0 4,372,121 7 1,836,290,909 1,836,290,909
2035 0 0 0 4,492,121 7 1,886,690,909 1,886,690,909

Sumber : Hasil Analisis 2015

 10-13 | D r a f t L a p o r a n A k h i r
Review Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Batang

10.2.2 Proyeksi Laba Rugi

Perkiraan terhadap laba dan rugi yang mungkin akan terjadi dalam penyelenggaran pelabuhan
yang terdiri dari pendapat utama dan pendapatan lainnya termasuk pendapatan jasa
pelabuhan, biaya tetap operasional, lab sebelum penyusutan, penyusustan dan laba kotor,
dengan jangka waktu 20 Tahun diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 10.10 Total Proyeksi Laba Rugi di Pelabuhan Batang.

Pendapatan Biaya Tetap Laba Sblm Laba

Penyusutan
Tahun Jasa Pelabuhan Operasional Penyusutan Kotor
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
0
2016 0 0 5,150,449,372 -5,150,449,372
2017 0 0 10,300,898,745 -10,300,898,745
2018 0 0 0 15,451,348,117 -15,451,348,117
2019 0 0 0 20,601,797,490 -20,601,797,490
2020 43,754,072,816 13,126,221,845 30,627,850,971 20,601,797,490 10,026,053,481
2021 45,704,389,434 13,711,316,830 31,993,072,604 22,014,940,206 9,978,132,398
2022 47,654,706,052 14,296,411,816 33,358,294,236 23,428,082,922 9,930,211,314
2023 49,605,022,670 14,881,506,801 34,723,515,869 24,841,225,638 9,882,290,231
2024 51,555,339,288 15,466,601,786 36,088,737,502 24,841,225,638 11,247,511,863
2025 53,505,655,906 16,051,696,772 37,453,959,134 24,841,225,638 12,612,733,496
2026 55,455,972,524 16,636,791,757 38,819,180,767 25,014,558,138 13,804,622,628
2027 57,406,289,142 17,221,886,743 40,184,402,400 25,187,890,638 14,996,511,761
2028 59,356,605,760 17,806,981,728 41,549,624,032 25,361,223,138 16,188,400,894
2029 61,306,922,378 18,392,076,713 42,914,845,665 25,361,223,138 17,553,622,526
2030 63,257,238,996 18,977,171,699 44,280,067,297 25,361,223,138 18,918,844,159
2031 65,207,555,614 19,562,266,684 45,645,288,930 25,361,223,138 20,284,065,792
2032 67,157,872,233 20,147,361,670 47,010,510,563 25,361,223,138 21,649,287,424
2033 69,108,188,851 20,732,456,655 48,375,732,195 25,361,223,138 23,014,509,057
2034 71,058,505,469 21,317,551,641 49,740,953,828 25,361,223,138 24,379,730,690
2035 73,008,822,087 21,902,646,626 51,106,175,461 25,361,223,138 25,744,952,322
Total 934,103,159,219 280,230,947,766 653,872,211,453 445,165,225,140 208,706,986,313

Sumber : Hasil Analisis 2015

 10-14 | D r a f t L a p o r a n A k h i r
Review Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Batang
Tabel 10. 11 Perhitungan Penyusutan Aset Pelabuhan Batang

Sumber : Hasil Analisis 2015

 10-15 | D r a f t L a p o r a n A k h i r
Review Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Batang

Tabel 10. 12 Total Saldo Penyusutan di Pelabuhan Batang.

Total Saldo
Tahun Penyusutan
(Rp.)
2015 5,150,449,372
2016 10,300,898,745
2017 15,451,348,117
2018 20,601,797,490
2019 20,601,797,490
2020 22,014,940,206
2021 23,428,082,922
2022 24,841,225,638
2023 24,841,225,638
2024 24,841,225,638
2025 25,014,558,138
2026 25,187,890,638
2027 25,361,223,138
2028 25,361,223,138
2029 25,361,223,138
2030 25,361,223,138
2031 25,361,223,138
2032 25,361,223,138
2033 25,361,223,138
2034 25,361,223,138

Sumber : Hasil Analisis 2015

 10-16 | D r a f t L a p o r a n A k h i r
Review Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Batang

10.2.3 Arus Kas Pelabuhan

Perhitungan arus kas Pelabuhan Batang dilakukan untuk melakukan analisa estimasi biaya
yang harus dikeluarkan untuk pembangunan dan pengembangan pelabuhan. Berdasarkan
arus kas pelabuhan maka pendapatan dan pengeluran maka perkiraan cashflow
penyelenggaraan Pelabuhan Batang untuk 20 tahun kedepan seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 10.13 Arus Kas Bersih di Pelabuhan Batang.

Laba Arus Kas Arus Kas Bersih

Penyusutan
Tahun Kotor Bersih Kumulatif
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
-676,299,283,690 -676,299,283,690
2016 -5,150,449,372 5,150,449,372 0 0
2017 -10,300,898,745 10,300,898,745 0 0
2018 -15,451,348,117 15,451,348,117 0 0
2019 -20,601,797,490 20,601,797,490 0 30,627,850,971
2020 10,026,053,481 20,601,797,490 30,627,850,971 62,620,923,575
2021 9,978,132,398 22,014,940,206 31,993,072,604 95,979,217,811
2022 9,930,211,314 23,428,082,922 33,358,294,236 130,702,733,680
2023 9,882,290,231 24,841,225,638 34,723,515,869 166,791,471,181
2024 11,247,511,863 24,841,225,638 36,088,737,502 204,245,430,315
2025 12,612,733,496 24,841,225,638 37,453,959,134 243,064,611,082
2026 13,804,622,628 25,014,558,138 38,819,180,767 283,249,013,482
2027 14,996,511,761 25,187,890,638 40,184,402,400 324,798,637,514
2028 16,188,400,894 25,361,223,138 41,549,624,032 367,713,483,179
2029 17,553,622,526 25,361,223,138 42,914,845,665 411,993,550,476
2030 18,918,844,159 25,361,223,138 44,280,067,297 457,638,839,406
2031 20,284,065,792 25,361,223,138 45,645,288,930 504,649,349,969
2032 21,649,287,424 25,361,223,138 47,010,510,563 553,025,082,165
2033 23,014,509,057 25,361,223,138 48,375,732,195 602,766,035,993
2034 24,379,730,690 25,361,223,138 49,740,953,828 653,872,211,453
2035 25,744,952,322 25,361,223,138 51,106,175,461 1,307,744,422,907
Total 208,706,986,313 445,165,225,140 653,872,211,453 6,401,482,865,158

Sumber : Hasil Analisis 2015

 10-17 | D r a f t L a p o r a n A k h i r
Review Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Batang

10.2.4 Penilaian Kelayakan

Perhitungan kelayakan ekonomi menggunakan Parameter-parameter dalam analisis yaitu Net
Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), Internal Rate of Return (IRR) dan Pay Back
Period. Untuk melakukan analisa ekonomi dengan parameter-parameter tersebut maka harus
dilakukan estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk pembangunan dan pemeliharaan
sehingga diperoleh perbandingan nilai manfaat yang diterima dengan biaya yang telah
dikeluarkan.

Penentuan kelayakan pengembangan pelabuhan dapat dilihat dari 3 (tiga) syarat yang harus
dipenuhi agar suatu kegiatan usaha, dalam hal ini adalah penyelenggaraan pelabuhan
dikatakan layak secara finansial. Syarat-syarat batas tersebut adalah:

a. Net Benefit Cost Ratio (Net B/C) harus lebih besar dari 1 (satu);

b. Net Present Value (NPV) harus lebih besar dari 0 (nol); dan

c. Financial Internal Rate of Return (FIRR) harus lebih besar dari bunga bank yang berlaku.

Ketiga syarat batas tersebut harus semuanya dipenuhi, salah satu saja yang tidak terpenuhi,
maka suatu kegiatan usaha dapat dikategorikan sebagai tidak layak. Berdasarkan proyeksi
dari total pendapatan dan pengeluran maka dapat dilakukan perkiraan cashflow
penyelenggaraan Pelabuhan Batang untuk 20 tahun kedepan dengan asumsi dilakukan
penyelesaian pembangunan selama dua tahun dan mulai beroperasi pada tahun 2016.

Tabel 10.14 Kriteria Kelayakan Proyek di Pelabuhan Batang.

Sumber : Hasil Analisis 2015

Tabel 10.15 Peniaian Kelayakan Proyek di Pelabuhan Batang .

Average Rate of Return (ARR) : 3.09%

Payback Period (PP) : 25 Tahun > 20 Tahun Proyek Tidak Layak
Net Present Value (NPV) : -362,505,209,303.7870 < 1 Proyek Tidak Layak
Internal Rate of Return (IRR) : -45.45% < 6% Proyek Tidak Layak
Profitability Index (PI) : 0.46 < 1 Proyek Tidak Layak

Sumber : Hasil Analisis 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kelayakan finansial tidak terpenuhi
dengan payback period tidak tercapai sampai tahun ke-20. Oleh sebab itu, dapat dikatakan
bahwa penyelenggaraan Pelabuhan Batang untuk perencananaan selama 20 tahun Tidak
Layak Secara Finansial.
 10-18 | D r a f t L a p o r a n A k h i r
Review Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Batang

Contents
10................................................................................................................................................. 1

10.1 Perkiraan Biaya Pengembangan..................................................................................1

10.2 Analisis Ekonomi.......................................................................................................... 4

10.2.1 Komponen Biaya.................................................................................................. 5

10.2.2 Proyeksi Laba Rugi............................................................................................ 13

10.2.3 Arus Kas Pelabuhan........................................................................................... 17

10.2.4 Penilaian Kelayakan........................................................................................... 17

Tabel 10. 1 Rekapitulasi Perkiraan Biaya Pengembangan Pelabuhan Batang............................2

Tabel 10. 2 Perkiraan Biaya Pengembangan Pelabuhan Batang.................................................3
Tabel 10. 3 Perkiraan Biaya Pengembangan Pelabuhan Batang.................................................3
Tabel 10. 4 Perkiraan Biaya Pengembangan Pelabuhan Batang.................................................4
Tabel 10. 5 Tarif Jasa Pelabuhan................................................................................................. 6
Tabel 10. 6 Estimasi Total Pendapatan Jasa Pelabuhan di Batang selama 20 Tahun................7
Tabel 10. 7 Estimasi Total Pendapatan Jasa Labuh di Pelabuhan Batang..................................8
Tabel 10. 8 Estimasi Total Pendapatan Jasa Tambat di Pelabuhan Batang................................8
Tabel 10. 9 Estimasi Total Pendapatan Jasa Dermaga di Pelabuhan Batang.............................9
Tabel 10. 10 Estimasi Total Pendapatan Jasa Penumpukan di Pelabuhan Batang...................10
Tabel 10. 11 Estimasi Total Pendapatan Jasa Pelayanan Alat di Pelabuhan Batang................11
Tabel 10. 12 Estimasi Total Pendapatan Sewa Ruang (kantin/toko) di Pelabuhan Batang.......12
Tabel 10.13 Estimasi Total Pendapatan Pelayanan Terminal Penumpang di Pelabuhan Batang
................................................................................................................................................... 12
Tabel 10.14 Estimasi Total Pendapatan Pelayanan Terminal Penumpang di Pelabuhan Batang
................................................................................................................................................... 13
Tabel 10.15 Total Proyeksi Laba Rugi di Pelabuhan Batang.....................................................14
Tabel 10. 16 Perhitungan Penyusutan Aset Pelabuhan Batang................................................15
Tabel 10. 17 Total Saldo Penyusutan di Pelabuhan Batang......................................................16
Tabel 10.18 Arus Kas Bersih di Pelabuhan Batang...................................................................17
Tabel 10.19 Kriteria Kelayakan Proyek di Pelabuhan Batang...................................................18
Tabel 10.20 Peniaian Kelayakan Proyek di Pelabuhan Batang.................................................18