RKPD Prov Kalbar Tahun 2018 PDF

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
Menimbang : a. bahwa setiap tahunnya Pemerintah Daerah wajib

menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) ke dalam pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan;
b. bahwa rencana program dan kegiatan pembangunan

tahunan disusun dalam suatu dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi dasar bagi
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem

Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4275);

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan
Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018.
Pasal 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
adalah merupakan hasil penjaringan aspirasi yang secara formal
diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang).
Pasal 2
RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan umum Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2018.
Pasal 3
RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 memuat program prioritas yang akan dilaksanakan Tahun 2018 dan
menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-
masing Dinas/Badan/Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat.
Pasal 4
(1) RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 terdiri dari 5 (lima) Bab, yaitu :
a. Bab I Pendahuluan;
b. Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
c. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan
Daerah;
d. Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;
e. Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
f. Bab VI Penutup.
(2) Penjabaran RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.
Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 26 Mei 2017
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
CORNELIS
Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 26 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,
M. ZEET HAMDY ASSOVIE
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dari tahun ke tahun dilaksanakan
untuk mencapai kesejahteraan seluruh Masyarakat Kalimantan Barat. Hal ini sejalan
dengan visi Kalimantan Barat yaitu mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat yang
Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya dan Sejahtera. Tujuan ini dapat dicapai
melalui perencanaan yang dilaksanakan secara terukur, spesifik, didukung
ketersediaan sumber daya, serta tepat waktu dan sasaran di dalam pelaksanaannya.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan ke dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan
pembangunan tahunan yang disusun memuat rancangan prioritas pembangunan,
rancangan kerangka makro ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah,
rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan RKPD tersebut mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan
menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD).
RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 merupakan pelaksanaan tahun
ke-lima atau tahun terakhir dari RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-
2018. Sesuai RPJMD tersebut, arah kebijakan pembangunan pada tahun 2018 akan
diarahkan kepada upaya atau tahap pemantapan pembangunan berkelanjutan,
dimana pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMD ini diharapkan ketercapaian Visi
Gubernur Kalimantan Barat yang ditunjukkan oleh ketercapaian dari target
indikator-indikator kinerja pembangunan daerah.
Selain itu, titik berat program dan kegiatan yang harus didorong meliputi
pengembangan industri hilir berbasis sumber daya lokal, pemantapan
pengembangan sumber daya manusia berkualitas, pengembangan pusat inovasi,
pemantapan sistem konektivitas, peningkatan efisiensi, efektivitas dan
responsibilitas pelayanan publik.
BAB I Pendahuluan |RKPD Prov. Kalbar Tahun 2018 1

Dalam rangka mewujudkan sasaran pemantapan pembangunan
berkelanjutan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu dukungan melalui proporsi
pendanaan yang signifikan dengan tetap mempertimbangkan permasalahan utama
pembangunan Kalimantan Barat. Dengan demikian, proporsi belanja daerah
diharapkan dititikberatkan pada program-program terkait dengan upaya-upaya atau
hal-hal yang berkenaan dengan penyiapan landasan pembangunan berkelanjutan
untuk periode berikutnya.
Kebijakan dan rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2018 disusun berdasarkan pendekatan-pendekatan yang
diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Khusus pendekatan partisipatif, penyusunan
dokumen RKPD ini melalui beberapa kegiatan yang melibatkan peran para
pemangku kepentingan dalam pembangunan. Kegiatan-kegiatan dimaksud antara
lain Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan RKPD. Dengan demikian,
diharapkan agar Prioritas Pembangunan Daerah, Program dan Kegiatan, Penanggung
jawab Program, Indikator Hasil serta Pembiayaan yang diperlukan untuk mencapai
sasaran pembangunan di dalam RKPD ini dapat dilaksanakan sesuai rencana dan
mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan. Selanjutnya, perencanaan
yang disusun di dalam RKPD ini akan menjadi acuan dalam penganggaran
pembangunan yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2018.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan
Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2 RKPD Prov. Kalbar Tahun 2018 | BAB I Pendahuluan

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2005-2025; dan
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan penjabaran RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-
2018 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2018 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2005-2025, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2008-2028.
Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional,
provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan. Oleh
karenanya, substansi RKPD Tahun 2018 harus selaras dengan dokumen perencanaan
tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan
dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten/kota di Kalimantan Barat sehingga
terwujud sinergi perencanaan. Hubungan dan keterkaitan antar dokumen
perencanaan serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dapat
diilustrasikan seperti pada gambar 1.2 berikut :

Gambar 1.2.
Hubungan dan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan
VISI, MISI DAN PRIORITAS GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR
RPJM NASIONAL
RPJMD RENSTRA PD
RKP RKPD RENJA PD
APBD RKA PD
KEPUTUSAN GUBERNUR DOKUMEN

RINCIAN APBD PELAKSANAAN ANGGARAN
1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 dibagi
menjadi enam bab dan beberapa sub bab sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses
penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun 2018 dalam RPJMD,
keterkaitan antar dokumen RKPD dengan RPJMD, Renstra PD dan
Renja PD serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan APBD.
1.2. Dasar Hukum
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan
dalam penyusunan RKPD baik yang berskala nasional maupun lokal.
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan
beserta penjelasannya.
1.4. Sistematika Dokumen RKPD
Mengemukakan organisasi penyusunan RKPD terkait dengan
pengaturan Bab serta garis besar isi setiap Bab.

1.5. Maksud dan Tujuan
Mengemukakan maksud dan tujuan penyusunan RKPD serta
menguraikan fungsi RKPD dalam proses implementasi
pembangunan tahun 2018 di daerah.
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis,
gambaran umum kondisi daerah serta indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun
2016 dan Realisasi RPJMD
Memuat uraian dari hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian
kinerja pembangunan daerah, dari hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan tahun lalu menurut urusan wajib dan pilihan.
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
Menjelaskan mengenai isu permasalahan daerah menurut bidang-
bidang pembangunan.
BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Memuat penjelasan tentang rancangan kerangka ekonomi daerah
beserta kerangka pendanaan mencakup kondisi ekonomi tahun lalu dan
perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah,
arah kebijakan ekonomi daerah, analisis dan perkiraan sumber-sumber
pendapatan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan
tahun berjalan yang memuat indikator pertumbuhan ekonomi
daerah. Bab ini ditujukan untuk mengimplementasikan program dan
mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah,
sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan
pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Bab ini membahas proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun
2018 guna mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan
daerah Kalimantan Barat
BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Mengemukakan Prioritas Pembangunan dan sasaran-sasaran yang ingin
dicapai Tahun 2018 yang merupakan dari visi dan misi Gubernur Kalbar
BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan program
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu dan masalah mendesak
pembangunan daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah
beserta kerangka pendanaan dalam rangka menetapkan arah kebijakan
pembangunan daerah tahun 2018.
BAB VI Penutup
1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 adalah
untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah berdasarkan rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD)
dengan kebijakan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, antara
kebijakan makro dan mikro, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam
proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan
penganggaran.
Tujuan penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 adalah
untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan
pembangunan antar wilayah, antar bidang pembangunan, dan antar tingkat
pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam
pembangunan daerah. Dengan demikian, maka RKPD Tahun 2018 menjadi dasar
penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
Kalimantan Barat secara geografis terletak pada posisi 2° 05’ LU – 3° 05’ LS dan
108° 30’ – 114° 10’ BT dengan luas wilayah 147.307 km2 atau 1,13 kali luas Pulau Jawa.
Selain itu dilihat dari luas wilayah, Kalimantan Barat termasuk Provinsi terbesar ketiga
setelah Provinsi Papua (421.891 km2) dan Kalimantan Tengah (152.600 km2),
sedangkan keempat adalah Kalimantan Timur (129.873 km2 setelah dikurangi Provinsi
Kalimantan Utara). Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:
1. Bagian Barat berbatasan dengan Selat Karimata.
2. Bagian Utara berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur) dan Provinsi
Kalimantan Timur.
3. Bagian Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah serta Laut Jawa.
4. Bagian Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan
Timur.
Secara administratif Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 (empat belas)
Kabupaten/Kota yaitu dua belas Kabupaten dan dua Kota. Gambaran mengenai luas,
jumlah Kecamatan dan jumlah Desa/Kelurahan masing-masing Kabupaten/Kota adalah
sebagaimana tabel 2.1 berikut ini :
Tabel 2.1.
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kalbar
Jumlah Jumlah
Kabupaten/Kota Jumlah Desa
Kecamatan**) Kelurahan
1 2 3 4
Kab. Sambas 19 - 193
Kab. Mempawah 9 7 60
Kab. Sanggau 15 6 163
Kab. Ketapang 20 9 253
Kab. Sintang 14 16 390
Kab. Kapuas Hulu 23 4 278
Kab. Bengkayang 17 2 122
Kab. Landak 13 - 156
Kab. Sekadau 7 - 87
Kab. Melawi 11 - 169
Kab. Kayong Utara 6 - 43
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja 9
Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2018
Jumlah Jumlah
Kabupaten/Kota Jumlah Desa
Kecamatan**) Kelurahan
1 2 3 4
Kab. Kubu Raya 9 - 117
Kota Pontianak 6 29 -
Kota Singkawang 5 26 -
Kalimantan Barat 174 99 2.031
Sumber : Kepmendagri Nomor 140-9756 Tahun 2016 tentang nama, kode dan jumlah Desa Tahun 2016
Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan

Barat Tahun 2016, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat Semester I Tahun 2016
berjumlah sekitar 5.333.204 juta jiwa,terdiri atas 51,50 persen atau 2.746.628 juta jiwa
berjenis kelamin laki-laki dan 48,49 persen atau 2.586.576 juta jiwa adalah perempuan.
Dengan luas wilayah 147.307 Km2, maka kepadatan penduduk Kalimantan Barat tahun
2016 adalah 36 jiwa perkilometer persegi.
Tabel 2.2.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kabupaten/Kota Tahun 2016
Luas
Penduduk Jumlah Kepadatan
Wilayah
No Kabupaten/Kota Penduduk
Lk Pr (Jiwa) (Km2) (Jiwa/Km2)
1 2 3 4 5 7 8
1 Sambas 323.556 306.430 629.986 6.716,52 94
2 Bengkayang 147.113 135.813 282.926 2.797,88 101
3 Landak 206.648 188.240 394.888 12.857,8 31
4 Mempawah 154.630 146.182 300.812 31.240,74 10
5 Sanggau 249.779 231.277 481.056 21.638,2 22
6 Ketapang 299.513 277.316 576.829 2.9842 19
7 Sintang 208.453 193.437 401.890 5.075,48 79
8 Kapuas Hulu 122.235 114.653 236.888 8.915,1 27
9 Sekadau 107.584 100.582 208.166 5.444,2 38
10 Melawi 118.037 110.065 228.102 10.640,8 21
11 Kayong Utara 63.015 58.930 121.945 4.568,26 27
12 Kubu Raya 308.455 291.102 599.557 6.958,22 86
13 Kota Pontianak 329.492 324.119 653.611 107,80 6.063
Kota
14 118.767 113.531 232.298 504,00 461
Singkawang
Kalimantan Barat 2.757.277 2.591.677 5.348.954 147.307 36
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. Kalbar (2017), Semester II 2016
10 BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
1) Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Capaian kinerja pembangunan terkait kesejahteraan dan pemerataan ekonomi
di Kalimantan Barat dapat digambarkan melalui indikator Pertumbuhan Ekonomi,
PDRB Per Kapita, Laju Inflasi, Pengeluaran Per Kapita disesuaikan, Indeks
Pembangunan Manusia, Indeks Gini, Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran.
Pertumbuhan ekonomi merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai
macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan
ekonomi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan
pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunan
dimasa yang akan datang. Kesejahteraan secara umum tidak dapat hanya diukur dari
persoalan ekonomi akan tetapi pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator dari
dampak kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan khususnya dalam bidang
ekonomi. Secara umum kondisi tahun 2013-2016 digambarkan dalam tabel berikut.
Tabel 2.3.
Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi
TAHUN
NO INDIKATOR
2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6
1 Pertumbuhan PDRB (%) 6,05 5,03 4,86 5,22
2 PDRB per kapita (Rp. Juta) 25,53 28,06 30,63 33,22
Laju inflasi Ibukota Provinsi
3 9,48 9,38 6,17 3,88
(%)
Angka Pengeluaran per
4 8.127 8.175 8.279 8.348
kapita (Rp.ribu)
Indeks Pembangunan
5 64,3 64,89 65,59 65,58
Manusia (IPM)
6 Indeks Gini 0,37 0,37 0,31 0,34
7 Angka Kemiskinan (%) 8,74 8,07 8,44 8,00
8 Angka Pengangguran (%) 4,03 4,04 5,15 4,23
Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2017
a. Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi

Kondisi kinerja pembangunan terkait dengan kesejahteraan dan pemerataan
ekonomi di Kalimantan Barat khususnya yang digambarkan melalui pertumbuhan
ekonomi dalam kurun waktu tahun 2013 hingga 2016 secara umum menunjukkan
perkembangan yang fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada
tahun 2016 sebesar 5,22 persen tumbuh di atas Pertumbuhan Ekonomi Nasional
sebesar 5,02 persen. Sektor Pengadaan listrik dan Gas merupakan sektor dengan
pertumbuhan terbesar yakni sebesar 21,94 persen disusul oleh sektor
pertambangaan dengan pertumbuhan sebesar 21,56 persen.
Tabel 2.4.
Pertumbuhan Sektoral Ekonomi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2016
TAHUN
NO SEKTOR
2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6
Pertanian, Kehutanan, dan
1 5,14 2,32 2,42 4,46
Perikanan
2 Pertambangan dan Penggalian -0,01 0,10 0,60 21,56
3 Industri Pengolahan 6,43 4,24 3,47 4,45
4 Pengadaan Listrik dan Gas 4,44 22,69 7,06 21,94
Pengadaan Air, Pengelolaan
5 Sampah 0,88 4,26 3,70 4,44
dan Daur Ulang
6 Konstruksi 9,39 10,76 9,35 1,81
Perdagangan Besar dan Eceran,
7 7,14 4,46 6,24 3,83
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8 Transportasi dan Pergudangan 6,59 5,83 4,82 6,52
Penyedian Akomodasi dan Makan
9 4,97 5,81 5,90 4,37
Minum
10 Informasi dan Komunikasi 10,32 12,03 11,19 10,28
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 12,66 7,31 5,33 9,57
12 Real Estate 5,14 6,14 3,53 2,35
13 Jasa Perusahaan 7,47 5,95 7,11 3,13
Administrasi Pemerintahan,
14 Pertahanan dan Jaminan Sosial 0,32 5,79 7,24 7,31
Wajib
15 Jasa Pendidikan 5,88 5,44 3,13 1,55
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,80 4,43 4,31 2,76
17 Jasa Lainnya 1,57 5,44 3,84 4,09
Pertumbuhan 6,05 5,03 4,86 5,22
Sumber BPS Prov Kalbar 2017
Sementara itu, untuk laju inflasi yang diukur dari laju inflasi Kota
Pontianak pada tahun 2016 terjaga pada konsisi 3,88 persen lebih rendah
dibandingkan kondisi pada tahun 2015 sebesar 6,17 persen.
Tabel 2.5.
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi 2013-2016
Indikator 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5
Pertumbuhan Ekonomi
6,05 5,03 4,86 5,22
(%)
Laju Inflasi (%) 9,48 9,38 6,17 3,88
Sumber : BPS Prov Kalbar 2017
b. Struktur Ekonomi
Dilihat dari distribusi setiap sektor terhadap perekonomian Kalimantan
Barat, pada tahun2016 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi
sektor dengan kontribusi terbesar yakni sebesar 20,22 persen, disusul oleh sektor
industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 16,10 persen dan sektor
perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi
sebesar 14,47 persen.
Tabel 2.6.
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (persen)
di Kalimantan Barat Tahun 2013-2016
TAHUN
NO SEKTOR
2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6
Pertanian, Kehutanan, dan
1 22,77 21,56 20,54 20,22
Perikanan
2 Pertambangan dan Penggalian 5,03 4,79 4,91 5,60
3 Industri Pengolahan 16,33 16,48 15,80 16,10
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,06 0,06 0,08 0,09
Pengadaan Air, Pengelolaan
5 Sampah 0,13 0,13 0,12 0,11
dan Daur Ulang
6 Konstruksi 11,45 12,21 13,10 12,44
Perdagangan Besar dan
Eceran,
7 14,52 14,51 14,82 14,47
Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor
TAHUN
NO SEKTOR
2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6
Transportasi dan
8 4,22 4,30 4,39 4,52
Pergudangan
Penyedian Akomodasi dan
9 Makan 2,29 2,31 2,38 2,37
Minum
10 Informasi dan Komunikasi 3,30 3,30 3,36 3,42
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 3,61 3,63 3,56 3,64
12 Real Estate 3,08 3,04 3,01 2,96
13 Jasa Perusahaan 0,45 0,45 0,47 0,46
Administrasi Pemerintahan,
14 Pertahanan dan Jaminan 5,80 6,29 6,66 6,95
Sosial Wajib
15 Jasa Pendidikan 4,44 4,42 4,29 4,21
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
16 1,49 1,49 1,51 1,46
Sosial
17 Jasa Lainnya 1,03 1,03 1,01 0,99
PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00
c. PDRB Per Kapita

Nilai PDRB Per Kapita Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan, pada
tahun 206 nilai PDRB Per Kapita Kalimantan Barat menunjukkan angka 33,32 Juta
Rupiah meningkat 8,78 persen dibandingkan kondisi tahun 2015 sebesar 30,63
Juta Rupiah.
Tabel 2.7.
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kalimantan Barat
Tahun 2013-2016 (Juta Rp)
Tahun
Uraian
2013 2014 2015 2016*)
1 2 3 4 5
PDRB atas dasar harga
118.640.957,95 132.345.300,00 146.702.800,00 161.491.900,00
berlaku (juta Rp)
PDRB per Kapita (juta
25,53 28,06 30,63 33,32
Rp)
Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2017, *) Angka Sementara
d. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan
Pengeluaran per kapita Kalimantan Barat diukur dengan indikator rata-rata
konsumsi riil yang telah disesuaikan. Pada tahun 2016 Pengeluaran Per Kapita
disesuaikan Provinsi Kalimantan Barat meningkat 0,83 persen menjadi 8,35 Juta
Rupiah. Sedangkan Pengeluaran Per Kapita disesuaikan untuk Kabupaten/Kota se
Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.8.
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten-Kota Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2016
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (000 Rp.)
No Kabupaten / Kota (ribu rupiah PPP)
2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6
1 Sambas 9.082,84 9.153,05 9.195,00 9.311,00
2 Bengkayang 8.248,75 8.363,32 8.489,00 8.588,00
3 Landak 6.272,03 6.416,53 6.670,00 6.737,00
4 Pontianak 6.962,19 7.063,30 7.238,00 7.270,00
5 Sanggau 7.368,01 7.410,53 7.622,00 7.729,00
6 Ketapang 8.145,72 8.158,73 8.350,00 8.430,00
7 Sintang 8.020,00 8.098,33 8.224,00 8.302,00
8 Kapuas Hulu 6.360,85 6.440,07 6.640,00 6.691,00
9 Sekadau 6.600,84 6.689,16 6.795,00 6.820,00
10 Melawai 7.630,64 7.727,45 7.841,00 7.858,00
11 Kayong Utara 6.661,38 6.769,23 6.950,00 7.030,00
12 Kubu Raya 7.935,08 7.973,33 7.993,00 8.145,00
13 Kota Pontianak 13.600,69 13.705,89 13.737,00 13.838,00
14 Kota Singkawang 10.885,55 10.950,37 10.982,00 11.006,00
Kalimantan Barat 8.127,01 8.174,98 8.279,00 8.348,00
e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan
pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan
manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu kecepatan
pertumbuhan dan status pencapaian. Pada periode 2015-2016 IPM Kalimantan
Barat tumbuh 0,44 persen dari 65,59 pada tahun 2015 menjadi 65,88 pada tahun
2016. Sedangkan status pencapaian IPM Kalimantan Barat tahun 2016 masih
berstatus sedang.
Tabel 2.9.
IPM Kabupaten/Kota se–Kalimantan Barat Tahun 2010-2015 (Metode Baru)
Tahun
No Kabupaten/Kota
2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6
1 Sambas 62,47 63,28 64,14 64,94
2 Bengkayang 63,99 64,4 64,65 65,45
3 Landak 62,72 63,59 64,12 64,58

4 Pontianak 62,09 62,78 63,37 63,84
5 Sanggau 61,72 62,06 63,05 63,90
6 Ketapang 62,85 63,27 64,03 64,74
7 Sintang 62,64 63,19 64,18 64,78
8 Kapuas Hulu 62,63 62,9 63,73 63,83
9 Sekadau 61,02 61,98 62,34 62,52
10 Melawai 62,27 62,89 63,78 64,25
11 Kayong Utara 57,92 58,52 60,09 60,87

12 Kubu Raya 63,94 64,52 65,02 65,54
13 Kota Pontianak 75,98 76,63 77,52 77,63
14 Kota Singkawang 69,13 69,84 70,03 70,10
KALIMANTAN BARAT 64,30 64,89 65,59 65,88
INDONESIA 68,31 68,90 69,55 70,18

f. Angka Kemiskinan
Periode tahun 2013-2016 angka kemiskinan cenderung menunjukkan pola
turun-naik. angka kemiskinan tahun 2016 mengalami penurunan dari sebelumnya
8,44 persen pada tahun 2015 menjadi 8,00% pada tahun 2016. Berdasarkan data
BPS, selama kurun waktu 2013 hingga 2016 sebagian besar penduduk miskin
berada di kawasan pedesaan.
Tabel 2.10.
Angka Kemiskinan Kota Desa di Kalimantan Barat Tahun 2013-2016
Indikator 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5
Penduduk Miskin(%) (Kota+Desa) 8,74 8,07 8,44 8,00
- Kota 5,68 5,47 6,00 4,97
- Desa 10,07 9,2 9,51 9,38
Garis Kemiskinan
270.305 298.212 340.413 363.027
Rp/kapita/Bulan) Kota+Desa
- Kota 280.423 307.789 347.516 366.477
- Desa 265.898 294.044 337.288 360.940
Jumlah penduduk miskin (ribu)

407.340 381.920 405.510 390.320
( Kota+Desa)
- Kota 80.370 78.530 88.150 75.980
- Desa 326.970 303.380 317.360 314.340

Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2013-2016
Sebagai gambaran kondisi angka kemiskinan di Kabupaten/Kota, pada

tahun 2015 tercatat bahwa angka kemiskinan terendah terjadi di Kabupaten
Sanggau yaitu sebesar 4,57% dan tertinggi di Kabupaten Landak sebesar 13,51%.
Tabel 2.11.
Angka Kemiskinan Berdasarkan Kabupaten/kota
Di Kalimantan Barat Tahun 2012-2015
Angka Kemiskinan
No Lokasi (%)
2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6
1 Sambas 8,87 9,90 9,46 9,42
2 Bengkayang 6,74 8,01 7,2 6,94
3 Landak 12,41 14,18 13,71 13,51
4 Mempawah 5,64 6,30 6 5,52
5 Sanggau 4,40 4,71 4,47 4,57
6 Ketapang 11,91 12,85 11,6 11,72
7 Sintang 8,56 10,09 9,11 9,33
Angka Kemiskinan
No Lokasi (%)
2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6
8 Kapuas Hulu 9,95 11,11 10,03 9,66
9 Sekadau 5,93 6,93 6,31 6,50
10 Melawi 12,09 13,70 12,4 12,57
11 Kayong Utara 10,16 10,87 9,55 9,84
12 Kubu Raya 6,27 6,04 5,45 5,22
13 Kota Pontianak 5,77 5,56 5,15 5,22
14 Kota Singkawang 5,32 6,50 5,88 5,76
INDONESIA 11,66 11,47 10,96 11,13
Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2012-2015
g. Angka Pengangguran
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), kondisi bulan Agustus 2016 sebesar
4,23 persen mengalami penurunan dibandingkan kondisi tahun Agustus 2015
sebesar 5,15 persen. Hal ini dilihat dari jumlah pengangguran pada Agustus 2016
yang mengalami penurunan sekitar 20 ribu orang dibanding kondisi Agustus 2015.
Gambaran mengenai kondisi angka pengangguran di Kalimantan Barat
adalah sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.12.
Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat
Tahun 2013-2016
Angka Pengangguran
No Daerah (%)
2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6
1 Sambas 3,03 3,70 4,85 n/a
2 Bengkayang 2,3 3,74 3,15 n/a
3 Landak 3,24 3,43 5,81 n/a
4 Mempawah 5,66 5,57 7,12 n/a
5 Sanggau 0,78 3,25 5,13 n/a
6 Ketapang 4,7 2,06 4,29 n/a
7 Sintang 2,24 3,06 2,48 n/a
8 Kapuas Hulu 2,09 2,02 3 n/a
Angka Pengangguran
No Daerah (%)
2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6
9 Sekadau 1,44 0,31 2,97 n/a
10 Melawi 3,99 2,46 3,03 n/a
11 Kayong Utara 4,66 4,08 3,76 n/a
12 Kubu Raya 9,26 6,18 6,11 n/a
13 Kota Pontianak 6,12 7,05 9,44 n/a
14 Kota Singkawang 4,59 8,22 6,12 n/a
INDONESIA 6,25 5,94 6,18 5,61
Sumber : BPS Prov Kalbar 2017
2) Fokus Kesejahteraan Sosial

Gambaran kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dapat di lihat
pada tabel berikut:
Tabel 2.13.
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Fokus Kesejahteraan Sosial
TAHUN
NO INDIKATOR
2013 2014 2015 2016
1 2 5 6
1 Angka melek huruf 97,53 97,92 98,05 98,06
2 Angka rata-rata lama sekolah 7,14 7,17 7,24 7,28
3 Angka Partisipasi Kasar (APK) 116,15 116,4 116,76 114,74
SD/MI/Paket A
SMP/MTs/Paket B
SMA/SMK/MA/Paket C
6 Angka Partisipasi Murni (APM) 99,04 99,13 99,18 99,26
SD/MI/Paket A
SMP/MTs/Paket B
SMA/SMK/MA/Paket C
9 Angka usia harapan hidup 69,66 69,76 69,87 n/a
10 Angka kematian Ibu per 240 240 240 240

100.000 kelahiran hidup
11 Angka kematian Bayi per 1000 31 31 31 22,2
kelahiran hidup
12 Prevalensi balita gizi buruk*) 9,5% 9,5% 7,2% 6,7%
13 Prevalensi Stunting (pendek dan 34,3 34,9

n/a n/a
sangat pendek pada anak
TAHUN
NO INDIKATOR
2013 2014 2015 2016
1 2 5 6
baduta (di bawah dua tahun)
(%)
14 Prevalensi HIV pada usia 15-24 0,23 0,23 0,23 0,23
tahun
15 Prevalensi Tuberkolosis (TB) 120/100.000 108/100.000 114/100.000 76/100.000
per 100.000 penduduk
16 Prevalensi Penyakit Malaria per
0,15 0,24 0,12 0,06
1000 penduduk/API (Annual
Parasite Incidence) (%)
17 Rasio Penduduk Bekerja dengan 0,96 0,96 0,95 0,96
Angkatan Kerja
Sumber : 1 s.d 8 Dinas Pendidikan Prov. Kalbar
9 BPS Prov. Kalbar
10 s.d 16 Dinas Kesehatan Prov. Kalbar
17 BPS Prov. Kalbar, diolah
a. Pendidikan
Secara umum, kinerja pembangunan urusan pendidikan pada aspek
kesejahteraan masyarakat pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Angka Melek Huruf pada tahun 2016 mengalami
peningkatan sebesra 0,03 % dibandingkan tahun 2015 menjadi 98,06%. Hal ini
menunjukkan bahwa persentase penduduk yang melek huruf terus mengalami
peningkatan. Komponen lain dari indeks pendidikan adalah rata-rata lama sekolah.
Rata-rata lama sekolah adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya penduduk
bersekolah dari masuk sekolah dasar sampai tingkat pendidikan terakhir. Selama kurun
waktu 2013-2016 Angka rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Barat mengalami
peningkatan sebesar 0,14 tahun dari kondisi 2013 sebesar 7,14 tahun meningkat
menjadi 7,28 tahun pada tahun 2016.
Sedangkan perkembangan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah
kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2.14.
Kondisi Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah
Rata-Rata Lama Sekolah
Angka Melek Huruf (%)
No Daerah (tahun)
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
1 2 5 6 5 6 9 10
1 Sambas 99,12 99,45 98,93 93,63 6,45 6,47 6,54 6,58
2 Bengkayang 94,66 95,12 98,43 89,86 6,62 6,64 6,71 6,83
3 Landak 98,35 98,87 97,56 90,34 7,55 7,57 7,65 7,69
Rata-Rata Lama Sekolah
Angka Melek Huruf (%)
No Daerah (tahun)
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
1 2 5 6 5 6 9 10
4 Pontianak 98,65 98,82 97,23 90,32 6,73 6,75 6,82 6,86
5 Sanggau 97,84 97,91 97,09 92,91 6,63 6,65 6,72 6,76
6 Ketapang 97,25 97,64 98,33 93,58 6,54 6,56 6,63 6,67
7 Sintang 97,69 98,04 97,74 90,52 6,73 6,75 6,82 6,84
8 Kapuas Hulu 96,26 96,31 97,30 91,21 7,64 7,66 7,74 7,75
9 Sekadau 99,43 99,56 97,73 93,46 6,83 6,85 6,92 6,96
10 Melawi 96,47 97,09 97,89 88,93 7,46 7,48 7,56 7,58
11 Kayong Utara 95,03 95,83 98,76 86,52 5,98 6,12 6,18 6,21
12 Kubu Raya 98,01 98,74 97,15 91,86 7,11 7,13 7,20 7,24
13 Kota Pontianak 99,43 99,67 99,64 96,83 9,85 9,88 9,98 9,99
14 Kota Singkawang 97,24 97,78 98,85 92,22 7,78 7,80 7,88 7,92
KALIMANTAN
97,53 97,92 98,05 98,06 7,14 7,17 7,24 7,28
BARAT
Sumber : Dinas Pendidikan/BPS Provinsi Kalbar 2017
Indikator urusan pendidikan yang juga mendukung pencapaian indeks

pendidikan adalah angka partisipasi kasar (APK). APK menunjukkan tingkat partisipasi
penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan dan merupakan indikator yang
paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing
jenjang pendidikan. Semakin tinggi nilai APK berarti semakin banyak anak usia sekolah
yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.
Pada tahun 2016 capaian angka partisipasi kasar untuk jenjang SMP dan SMA
terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015. Untuk jenjang SMP
pada tahun 2016 mengalami peningkatan APK sebesar 2,01 % dari 94,24% tahun 2015
menjadi 96,25% pada tahun 2016. APK jenjang SMA tahun 2016 mengalami
peningkatan sebesar 2,71 % dari kondisi tahun 2015 sebesar 70,14% menjadi 72,31%.
Sedangkan untuk capaian angka partisipasi kasar untuk jenjang SD terjadi penurunan
2,02% dibandingkan tahun 2015. Penurunan ini tidak menyebabkan berkurangnya
penduduk untuk mengakses pendidikan jenjang SD akan tetapi menunjukkan bahwa
penduduk yang menempuh pendidikan jenjang SD adalah penduduk yang memang
berusia untuk menempuh pendidikan SD tersebut (7-12 tahun).
Dari data APK berbagai jenjang diatas menunjukkan bahwa ada keterkaitan
antara capaian APK pendidikan pada jenjang tertentu dengan jenjang di atasnya. Hal
tersebut menunjukkan, bahwa untuk mencapai peningkatan APK pada jenjang yang
lebih tinggi harus dimulai dengan program peningkatan pada jenjang dibawahnya
terlebih dahulu. Salah satu arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2013
– 2018 adalah penuntasan wajib belajar 9 tahun dan wajib belajar 12 tahun, sehingga
diperlukan upaya peningkatan capaian APK SLTP, terutama untuk daerah yang capaian
APKnya rendah.
Indikator pendidikan lainnya yang mempengaruhi tingkat capaian pendidikan
adalah angka partisipasi murni (APM). Angka Partisipasi Murni menunjukkan
partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK,
APM juga indikator daya serap penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan. Semakin
tinggi nilai APM menunjukkan semakin tinggi akses penduduk suatu daerah terhadap
pendidikan, dan semakin tinggi tingkat kemampuan daerah dalam menyelenggarakan
otonomi daerah.
Angka Partisipasi Murni di semua jenjang pendidikan menunjukkan tren
peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Angka partisipasi murni
(APM) SD/MI/Paket A tahun 2016 mencapai 99,26% meningkat 0,08% bila
dibandingkan kondisi tahun 2015 sebesar 99,18%. Angka partisipasi murni (APM)
SMP/MTs/Paket B tahun 2016 mencapai 71,88% meningkat sebesar 0,09% bila
dibandingkan kondisi tahun 2015 sebesar 71,79%. Angka partisipasi murni (APM)
SMA/SMK/MA Paket C tahun 2016 mencapai 55,60% meningkat 0,12% bila
dibandingkan tahun 2015 sebesar 55,48%.
Peningkatan terhadap berbagai indikator pembangunan urusan pendidikan ini
didukung oleh upaya Pemerintah meningkatkan pusat pembelajaran masyarakat
(PKBM) di kabupaten dan kota, khususnya daerah pedesaan serta perbatasan.
Peningkatan di bidang pendidikan ini juga merupakan pengaruh positif dari program
Dana Bantuan Operasional Sekolah. Bagi siswa kurang mampu diberikan bantuan buku
cetak pelajaran secara gratis dan dibebaskan dari semua jenis pumgutan sekolah.
Kondisi ini berimplikasi terhadap dorongan untuk belajar yang semakin tinggi, baik dari
siswa maupun orang tua siswa.
b. Kesehatan
Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam urusan kesehatan terdiri
dari usia harapan hidup, angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, angka
kematian bayi per 1000 kelahiran hidup, pravelensi balita gizi buruk, prevalensi
Stunting pendek dan sangat pendek pada anak baduta, prevalensi HIV pada usia 15-24
tahun, Prevalensi Tuberkolosis (TB) per 100.000 penduduk dan prevalensi penyakit
malaria per 1000 penduduk.
Usia harapan hidup Kalimantan Barat, bila dibandingkan dengan rata – rata
nasional, masih berada dibawah capaian secara nasional. Namun, pergerakan usia
harapan hidup pertahun menunjukkan kinerja yang meningkat. Angka usia harapan
hidup tahun 2015 mencapai 69,87 meningkat 0,11 tahun bila dibandingkan kondisi
tahun 2014 sebesar 69,76. Sementara itu, angka kematian ibu per 1000 kelahiran hidup
berdasarkan hasil riskesdas 2013 menunjukkan angka 240 kasus.
Indikator Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup berdasarkan hasil
SDKI 2012 menunjukkan angka 31 yang berarti per 1000 kelahiran hidup terdapat 31
kasus kematian bayi. Sedangkan pada tahun 2016 menurut data SUPAS 2015 terdapat
22 kasus kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
Sedangkan prevalensi balita gizi buruk menunjukkan penurunan. Angka
Prevalensi Gizi Buruk pada tahun 2013 berdasarkan RISKESDAS menunjukkan angka
9,5%. Sedangkan hasil PSG pada tahun 2015 angka prevalenzi balita gizi buruk
mengalami perbaikan menjadi 7,2%. Pada tahun 2016 berdasarkan hasil PSG 2016,
angka prevalensi balita gizi buruk lebih baik dibandingkan tahun 2015 yakni sebesar
6,7%.
Indikator urusan kesehatan lainnya yakni prevalensi stunting (pendek dan
sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun. Stunting sendiri merupakan istilah
untuk penyebutan anak yang tumbuh tidak sesuai dengan ukuran semestinya. Pada
tahun 2016, prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua
tahun yakni sebesar 34,9% jika dibandingkan dengan angka pada tahun sebelumnya
mengalami peningkatan dari kondisi tahun 2015 yakni 34,3%. Sementara itu, untuk
indikator prevalensi HIV pada usia 15-24 tahun menunjukkan angka sebesar 0,23%.
Indikator urusan kesehatan yang juga menunjukkan perbaikan yakni Prevalensi
Tuberkulosis per 100.000 penduduk dan Prevalensi Penyakit Malaria per 1000
penduduk. Untuk Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk pada tahun 2016
yakni terdapat 76 kasus lebih baik dibandingkan kasus pada tahun 2015 yakni sebanyak
114 kasus per 100.000 penduduk. Sedangkan untuk prevalensi Penyakit Malaria per
1000 penduduk pada tahun 2016 sebesar 0,06% jauh lebih baik dibandingkan kondisi
tahun 2015 yakni sebesar 0,12%.
Inditingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat khususnya
apabila dikaitkan dengan penghasilan per orang per bulan turut menjadi faktor
pendukung untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
c. Ketenagakerjaan
Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan
kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi
dengan lapangan pekerjaan yang dapat mencipatakan lapangan kesempatan kerja.
Sehingga, dapat menyerap angkatan kerja yang terus bertambah. Dalam segi ekonomi,
kesempatan kerja merupakan peluan yang menunjukkan tersedianya lapangan
pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses
produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya
masing-masing.
Kesempatan kerja (demand for labour) adalah suatu keadaan yang
menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh pencari
kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas
tenaga kerja. Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah
penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini
menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan
tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Dari Tabel
2.3 dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 Rasio penduduk yang bekerja sebesar 0,96
hal ini berarti 96 % penduduk angkatan kerja telah memperoleh pekerjaan sedangkan
sisanya masih mencari pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan.
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

1) Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
a. Pendidikan
Beberapa indikator yang dapat mengindikasikan tingkat kemajuan pelayanan
umum di bidang pendidikan adalah sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.15.
Aspek Layanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib
Bidang Pendidikan
TAHUN
NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR
2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6
1 Angka Partisipasi Sekolah 7-12 th 99,04 99,13 99,18 98,35
4 Rasio guru terhadap murid SD/MI 1:17 1:17 1:17 1:15
5 Rasio guru terhadap murid SMP/MTs 1:16 1:19 1:16 1:16
Penduduk yg berusia >10 Th melek
6 huruf (Kemampuan membaca dan 92,75 93,15 91,81 93,28
menulis)
0,83 0,83 0,55
7 Angka Putus Sekolah SD/MI 0,38
0,79 0,79 0,75
8 Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0,63
0,86 0,86 0,96
9 Angka Putus Sekolah SMA/MA 1,01
Jumlah Lembaga PAUD Terakreditasi 676 694 719
10 731
(TK/RA) (Unit)
Jumlah Lembaga Pendidikan dan
11 2 2 4 12
Pelatihan terakreditasi (Unit)
Jumlah Lembaga PKBM Terakreditasi
12 3 3 6 40
(Unit)
13 Jumlah Lembaga Keterampilan (Unit) n/a n/a n/a 272
Sumber: BPS dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar Januari 2017
Indikator kinerja dalam bidang pendidikan terdiri atas angka partisipasi sekolah
(APS), rasio guru terhadap murid SD/MI dan SMP/MTs, penduduk berusia >10th melek
huruf (kemampuan membaca dan menulis), angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA, jumlah lembaga PAUD terakreditasi (TK/RA), jumlah lembaga pendidikan dan
pelatihan terakreditasi, jumlah lembaga PKBM terakreditasi, dan jumlah lembaga
keterampilan. Capaian kinerja pembangunan bidang pendidikan pada tahun 2016
mengalami kondisi yang tidak sama pada masing-masing indikator.
Pada tahun 2016 angka partisipasi sekolah (APS) 7-12 tahun sebesar 98,35
persen. APS 13-15 tahun di tahun 2016 mencapai 92,12 persen, mengalami kenaikan
sebesar 20,33 poin dibanding tahun 2015 (71,79 persen). APS 16-18 tahun di tahun
2016 mencapai 67,16 persen, mengalami kenaikan sebesar 11,68 poin dibanding tahun
2015 (55,48 persen).
Indikator lain dari bidang pendidikan adalah rasio guru terhadap murid. Rasio
guru terhadap murid menunjukkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Rasio
guru terhadap murid tahun 2016 baik pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs
mengalami perkembangan yang positif dan menunjukkan peningkatan kualitas
pendidikan. Tahun 2016 rasio guru terhadap murid SD/MI sebesar 1:15 meningkat bila
dibandingkan tahun 2015 (1:17). Angka realisasi rasio guru terhadap murid SD/MI
tahun 2016 mencapai target yang ditetapkan oleh RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018 yaitu
1:16. Rasio guru terhadap murid SMP/MTs tahun 2016 mencapai 1:16, berada pada
angka yang sama dengan tahun 2015, angka ini mencapai target yang ditetapkan RPJMD
Prov. Kalbar 2013-2018 yaitu 1:16. Sedangkan penduduk yang berusia >10tahun melek
huruf (kemampuan membaca dan menulis) mencapai 93,28 persen, meningkat 1,47
poin dibandingkan tahun 2015 (91,81 persen).
Angka putus sekolah menunjukkan keadaan proporsi kelompok usia sekolah
yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan
tertentu. Angka putus sekolah tahun 2016 mengalami kondisi yang berbeda pada
masing-masing jenjang pendidikan. Angka putus sekolah SD/MI tahun 2016
menunjukkan perkembangan positif dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,38 persen,
turun sebesar 0,17 poin dari tahun 2015 (0,55 persen). Angka putus sekolah SD/MI
tahun 2016 mencapai target yang ditetapkan RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018 yaitu 0,55
persen. Angka putus sekolah SMP/MTs tahun 2016 juga menunjukkan kondisi
perkembangan positif dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,63 persen, menurun 0,12
poin dari tahun 2015 (0,75 persen). Angka putus sekolah SMP/MTs tahun 2016
melampaui target yang ditetapkan RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018 yaitu 0,76. Angka
putus sekolah SMA/MA tahun 2016 belum mencapai target yang ditetapkan oleh RPJMD
2013-3018 Prov. Kalbar, target angka putus sekolah SMA/MA tahun 2016 sebesar 0,98
dengan realisasi 1,01.
Indikator pendidikan lainnya adalah yang berkaitan dengan lembaga
pendidikan. Jumlah lembaga PAUD terakreditasi (TK/RA) tahun 2016 melampaui target
yang ditetapkan RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018, dimana target yang ditetapkan RPJMD
Prov. Kalbar 2013-2018 sebanyak 255 unit dengan realisasi capaian 731 unit. Jumlah
lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi tahun 2016 lebih rendah dari target
yang ditetapkan RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018, dimana target yang ditetapkan
sebanyak 24 unit dengan realisasi sebanyak 12 unit.
Jumlah lembaga PKBM terakreditasi tahun 2016 mencapai 40 unit, mengalami
peningkatan 36 unit dibanding tahun 2015 (6 unit), jumlah ini malampaui target yang
ditetapkan RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018 yaitu sebanyak 21 unit. Jumlah lembaga
keterampilan
Kondisi Angka Partisipasi Sekolah di Kab/Kota di Kalimantan Barat dapat
digambarkan pada tabel sebagai berikut :
Tabel 2.16.
Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2013-2016 Provinsi Kalimantan Barat
APS
No. Kabupaten/Kota
7-12 13-15 16-18
1 2 12 13 14
1 Sambas 98,89 94,36 73,69
2 Bengkayang 96,81 90,53 66,09
3 Landak 97,82 93,12 71,35
4 Mempawah 99,07 94,35 70,75
5 Sanggau 97,95 88,39 63,17
6 Ketapang 96,18 91,75 67,29
7 Sintang 98,92 91,18 60,13
8 Kapuas Hulu 99,36 88,08 70,37
9 Sekadau 98,7 90,18 60,28
10 Melawi 96,51 83,02 54,22
11 Kayong Utara 98,7 93,86 73,69
12 Kubu Raya 99,25 97,27 62,42
13 Kota Pontianak 99,25 94,58 70,53
14 Kota Singkawang 99,06 87,60 75,93
Kalbar 98,35 92,12 67,16
Sumber: BPS Prov. Kalbar Tahun 2017
Angka Partisipasi Sekolah (APS) berdasarkan Kabupaten/Kota pada tahun 2016,

untuk usia 7–12 tertinggi di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu 99,36%, untuk usia 13-15
tahun tertinggi di Kabupaten Kubu Raya yaitu sebesar 97,27%, sedangkan usia 16-18
tahun tertinggi di Kota Singkawang sebesar 75,93%.
Tabel 2.17.
Rasio Guru dan Murid Sekolah Dasar di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2016
SD Tahun 2015 SD Tahun 2016
Rasio Rasio
No. Kabupaten/Kota Jmh Jmh Jml
Jmh Guru Murid / Murid
Guru Guru Murid
Guru / Guru
1 2 6 6 6 6 7 8
1 Sambas 4.699 72.396 15 4.421 72.490 16
2 Bengkayang 2.430 37.054 15 2.544 36.757 14
SD Tahun 2015 SD Tahun 2016
Rasio Rasio
No. Kabupaten/Kota Jmh Jmh Jml
Jmh Guru Murid / Murid
Guru Guru Murid
Guru / Guru
1 2 6 6 6 6 7 8
3 Landak 3.556 50.779 14 3.515 48.834 14
4 Pontianak 1.932 28.923 15 1.958 27.491 14
5 Sanggau 3.699 56.271 15 3.687 55.662 15
6 Ketapang 3.169 64.594 20 4.413 64.501 15
7 Sintang 3.792 60.270 16 3.710 58.822 16
8 Kapuas Hulu 2.136 32.318 15 2.635 31.373 12
9 Sekadau 1.898 26.575 14 1.925 25.917 13
10 Melawi 2.122 26.885 13 2.147 26.084 12
11 Kayong Utara 985 14.961 15 1.052 14.659 14
12 Kubu Raya 2.753 60.794 22 3.678 56.590 15
13 Kota Pontianak 3.186 67.426 21 3.104 66.797 22
14 Kota Singkawang 1.464 26.475 18 1.453 25.741 18
JUMLAH 37.821 625.721 17 40.242 611.718 15
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar, 2017
Pada tahun 2015 rasio murid-guru sekolah dasar sebesar 17, artinya satu orang
guru dibebani mengajar murid sebanyak 17 orang siswa. Tahun 2016, rasio tersebut
mengalami peningkatan positif menjadi satu orang guru dibebani mengajar murid
sebanyak 15 orang siswa (tabel 2.7). Sedangkan rasio murid-guru SMP pada tahun 2015
sebanyak 16, dan pada tahun 2016 masih berada pada angka yang sama yaitu 16 pada
tabel 2.8.
Tabel 2.18.
Rasio Guru dan Murid SLTP di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2016
SMP Tahun 2015 SMP Tahun 2016
Rasio
Kabupaten/ Rasio
No. Jmh Jml Jmh Murid
Kota Murid / Jml Murid
Guru Murid Guru /
Guru
Guru
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Sambas 1.487 23.167 16 1.482 24.749 17
2 Bengkayang 744 11.937 16 827 12.882 16
3 Landak 1.478 21.145 14 1.205 22.220 18
4 Pontianak 581 8.460 15 605 9.080 15
5 Sanggau 1.369 19.300 14 1.191 20.223 17
6 Ketapang 912 20.005 22 1.430 22.656 16
7 Sintang 1.221 18.999 16 1.274 25.560 20
8 Kapuas Hulu 918 11.074 12 930 11.643 13
9 Sekadau 757 9.524 13 672 9.877 15
10 Melawi 709 10.030 14 801 10.111 13
SMP Tahun 2015 SMP Tahun 2016
Rasio
Kabupaten/ Rasio
No. Jmh Jml Jmh Murid
Kota Murid / Jml Murid
Guru Murid Guru /
Guru
Guru
1 2 3 4 5 6 7 8
11 Kayong Utara 368 5.128 14 393 5.464 14
12 Kubu Raya 728 18.155 25 1.403 21.481 15
13 Kota Pontianak 1.717 28.976 17 1.607 28.018 17
14 Kota Singkawang 670 10.100 15 610 9.961 16
JUMLAH 13.659 216.000 16 14.430 233.925 16
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar, 2017
Rasio murid-guru SLTA pada tahun 2015 sebanyak 15 dan tahun 2016 sebanyak
16 seperti terlihat pada tabel berikut :
Tabel 2.19.
Rasio Guru dan Murid SLTA di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2016
SLTA Tahun 2015 SLTA Tahun 2016
No. Kab/Kota Jumlah Jumlah Rasio Jumlah Jumlah Murid/
Murid Guru Murid/Guru Murid Guru Guru
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Sambas 9.024 747 12 9.268 705 13
2 Bengkayang 5.825 392 15 6.485 435 15
3 Landak 10.946 856 13 11.082 581 19
4 Pontianak 4.134 227 18 4.594 245 19
5 Sanggau 7.424 482 15 7.593 366 21
6 Ketapang 8.447 523 16 8.605 559 15
7 Sintang 7.914 531 15 9.296 530 18
8 Kapuas Hulu 5.927 339 17 6.408 411 16
9 Sekadau 6.785 319 21 4.512 305 15
10 Melawi 4.187 226 19 4.120 279 15
11 Kayong Utara 3.042 204 15 3.114 206 15
12 Kubu Raya 8.272 433 19 9.450 664 14
13 Kota Pontianak 17.393 1.115 16 18.385 1.136 16
14 Kota Singkawang 4.438 363 12 4.902 344 14
KALBAR 103.758 6.757 15 107.814 6.766 16
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar, 2017
b. Kesehatan
Pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu pembangunan yang
sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan
kesehatan di Kalimantan Barat telah menunjukkan pencapaian yang cukup positif.
Kondisi aspek pelayanan umum di bidang kesehatan adalah sebagaimana tabel
berikut ini :
Tabel 2.20.
Aspek Layanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib
Bidang Kesehatan
TAHUN
NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR
2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6
Rasio puskesmas per satuan
1 1:21.940 1:19.584 1:19.327 1:19.341
penduduk
Rasio Rumah Sakit per satuan
2 1:11.250 1:123.801 1:115.300 1:104.444
penduduk
a. Jumlah Rumah Sakit 40 42 44 45
b. Jumlah Tempat Tidur Rumah
3.698 4.204 5.295 5.536
Sakit
c. Rasio Tempat Tidur Per Satuan
1:1.255 1:1.237 1:907 1:849
Penduduk
3 Rasio dokter per satuan penduduk
a. Rasio Dokter Umum per satuan
1:8.986 1: 9.696 1: 8.274 1:7.078
penduduk
b. Rasio Dokter Gigi per satuan
1:35.703 1: 43.333 1: 40.309 1: 33.098
penduduk
c. Rasio Dokter Spesialis per
1:5.335 1: 9.269 1: 8.274 1:9.325
satuan penduduk
4 Rasio tenaga medis per satuan penduduk
a. Rasio Perawat per satuan
1:886 1:760 1:677 1:864
penduduk
b. Rasio Bidan per satuan
1:1.667 1:1.644 1:1.565 1:1.739
penduduk
5 Cakupan puskesmas per kecamatan 1.32 1.33 1.36 1.39
Persentase Desa yang mencapai
6 72,2 75,1 70,02
Universal Child Immunization (UCI)
Persentase Ibu Hamil yang mendapat
7 88,93 86 84,68 80,64
pelayanan antenatal ke empat (K4)
Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Kalbar 2017
Pengembangan prasarana dan sarana Puskesmas terus ditingkatkan, hal ini

dapat dilihat dari Rasio puskesmas per satuan penduduk tahun 2016 sebesar 1:19.341
meningkat 14 poin bila dibandingkan tahun 2014 sebesar 1:19.327. hal ini berarti
mengalami perbaikan dibanding tahun sebelumnya.
Pada tahun 2016, Rasio rumah sakit per satuan penduduk sebesar 1:104.444
hal ini berarti 1 rumah sakit dapat melayani penduduk sebanyak 104.444 jiwa hal ini
lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang mana 1 rumah sakit harus melayani
115.300 jiwa.
Jumlah rumah sakit pada tahun 2016 berjumlah 45 bila dibandingkan tahun
2015 berjumlah 44, hal ini berarti telah mengalami peningkatan jumlah rumah sakit dari
tahun 2015 ke tahun 2016.
Jumlah tempat tidur rumah sakit pada tahun 2016 sebesar 5.536 bila
dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 5.295, adapun target yang ditetapkan dalam
RPJMD Prov.Kalbar 2013-2018, dimana pada tahun 2016 targetnya 4,787 dengan
realisasi 5.536 sedangkan untuk tahun 2015 targetnya 4.723 dengan realisasi 5.295.
Rasio tempat tidur persatuan penduduk tahun 2016 sebesar 1:849 bila
dibandingkan tahun 2015 sebesar 1:907 untuk target tahun 2016 sebesar 1:1000 ini
berarti bahwa tahun 2015 dan 2016 melampaui target capaian, RPJMD Prov. Kalbar
2013-2018, sedangkan untuk target tahun 2015 sebesar 1:1000.
Rasio dokter umum per satuan penduduk pada tahun 2016 mengalami
peningkatan positif yaitu sebesar 1:7.078 bila dibandingkan tahun 2015 sebesar
1:8.274, adapun targetnya untuk tahun 2016 adalah sebesar 1:8.005. Rasio Dokter Gigi
per satuan penduduk pada tahun 2016 sebesar 1:33.098 bila dibandingkan tahun 2015
sebesar 1:40.309, hal ini berarti ada peningkatan pelayanan bagi dokter gigi. Rasio
Dokter Spesialis per satuan penduduk pada tahun 2016 berjumlah 1: 9.325 mengalami
penurunan bila dibandingkan tahun 2015 berjumlah 1: 8.274.
Rasio Perawat per satuan penduduk tahun 2016 sebesar 1:864 sedangkan untuk
tahun 2015 sebesar 1:677. Rasio Bidan per satuan penduduk tahun 2016 sebesar
1:1.739 sedangkan untuk tahun 2015 sebesar 1:1.565 ini berarti terjadi pengurangan
pelayan sebanyak 174. Adapun cakupan puskesmas per kecamatan tahun 2016 sebesar
1,39, mencapai target capaian RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018 yaitu 1,39.
Persentase Desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) tahun 2016
sebesar 70,02. Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal ke empat (K4)
tahun 2016 sebesar 80,64, lebih rendah dari target yang ditetapkan RPJMD Prov. Kalbar
2013-2018 yaitu 87.
Bersumber pada capain-capaian tersebut diatas, maka diperlukan peningkatan
akses dan infrastruktur kesehatan, sehingga mempermudah masyarakat untuk
melakukan pengobatan medis. Disamping itu, peranan tenaga medis dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat juga menjadi prasyarat meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat.
Ketersediaan prasarana kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas),
Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas Keliling (Puskesling) dan rasionya
terhadap jumlah penduduk adalah berdasarkan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi
Kalimantan Barat dapat dilihat sebagaimana tabel 2.21 berikut, sedangkan cakupan
puskesmas per kecamatan dapat di lihat pada tabel 2.22.
Tabel 2.21.
Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling
Tahun 2013- 2016
2013 2014
Puskes
No Kabupaten/Kota Puskesmas, mas,
Pustu & Penduduk Rasio Pustu & Penduduk Rasio
Puskeling Puskelin
g
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Sambas 158 515.571 3263 158 519.887 3.290
2 Bengkayang 125 228.771 1830 125 232.873 1.863
3 Landak 105 347.504 3310 105 352.897 3.361
4 Mempawah 55 245.924 4472 55 249.521 4.537
5 Sanggau 135 431.175 3194 135 438.994 3.252
6 Ketapang 191 455.751 2386 191 464.227 2.431
7 Sintang 100 384.692 3847 100 390.796 3.908
8 Kapuas Hulu 141 236.136 1675 141 240.410 1.705
9 Sekadau 83 190.048 2290 83 191.797 2.311
10 Melawi 82 189.061 2306 82 192.301 2.345
11 Kayong Utara 33 101.529 3077 33 103.282 3.130
12 Kubu Raya 105 529.320 5041 105 538.815 5.132
13 Kota Pontianak 49 587.169 11.983 49 598.097 12.206
14 Kota Singkawang 36 198.742 5521 36 202.196 5.617
KALBAR 1.398 4.641.393 3320 1.398 4.716.093 3.373
Lanjutan …
2015 2016
Puskes
No Kabupaten/Kota Puskesmas, mas,
Pustu & Penduduk Rasio Pustu & Penduduk Rasio
Puskeling Puskeli
ng
1 2 9 10 11 12 13 14
1 Sambas 147 523.115 3.559 144 526.367 3.655
2 Bengkayang 125 238.610 1.909 110 242.788 2.207
3 Landak 125 357.608 2.861 126 362.734 2.879
4 Mempawah 49 251.775 5.138 52 255.132 4.906
5 Sanggau 128 444.596 3.473 149 451.211 3.028
6 Ketapang 178 475.985 2.674 178 485.118 2.725
7 Sintang 97 396.392 4.087 97 402.212 4.147
8 Kapuas Hulu 161 245.998 1.528 339 250.400 739
9 Sekadau 80 193.391 2.417 87 195.611 2.248
10 Melawi 78 195.999 2.513 93 199.119 2.141
11 Kayong Utara 46 105.477 2.293 40 107.268 2.628
12 Kubu Raya 91 545.409 5.994 119 554.811 4.662
13 Kota Pontianak 54 607.618 11.252 40 617.459 15.436
14 Kota Singkawang 32 207.601 6.488 39 211.508 5.423
KALBAR 1.391 4.789.574 3.443 1.613 4.861.738 3.014
Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalbar, 2017
Tabel 2.22.
Cakupan Puskesmas Per Kecamatan
Jumlah Kecamatan Jumlah Puskesmas
No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Sambas 19 19 19 19 27 27 27 27
2 Bengkayang 17 17 17 17 17 17 17 17
3 Landak 13 13 13 13 16 16 16 16
4 Mempawah 9 9 9 9 14 14 14 14
5 Sanggau 15 15 15 15 18 18 19 19
6 Ketapang 20 20 20 20 24 24 24 24
7 Sintang 14 14 14 14 20 20 20 20
8 Kapuas Hulu 23 23 23 23 23 23 23 23
9 Sekadau 7 7 7 7 12 12 12 12
10 Melawi 11 11 11 11 11 11 11 11
11 Kayong Utara 6 6 6 6 8 8 8 8
12 Kubu Raya 9 9 9 9 19 19 20 30
13 Kota Pontianak 6 6 6 6 23 23 23 23
14 Kota Singkawang 5 5 5 5 5 5 9 9
JUMLAH 174 174 174 174 237 237 243 253
Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalbar, 2017
Cakupan (%)
No. Uraian
2013 2014 2015 2016
1 2 10 11 12 12
1 Sambas 142,11 142,11 142,11 142,11
2 Bengkayang 100 100 100 100
3 Landak 123,08 123,08 123,1 123,08
4 Pontianak 155,56 155,56 155,6 155,56
5 Sanggau 120 126 126 126,67
6 Ketapang 120 120 120 120
7 Sintang 142,86 142,9 100 100
8 Kapuas Hulu 100 100 100 100
9 Sekadau 171,43 171,4 171,4 171,43
10 Melawi 100 100 100 100
11 Kayong Utara 116,67 133,33 133,33 133,33
12 Kubu Raya 211,11 222,2 222,2 333,33
13 Kota Pontianak 383,33 383,33 383,3 383,33
14 Kota Singkawang 100 100 100 100
JUMLAH 136,21 137,36 132,07 137,50
Mengenai prasarana kesehatan lainnya, dapat dijelaskan bahwa jumlah
prasarana kesehatan yang meliputi puskesmas, pustu, dan pusling pada tahun 2016
meningkat sebanyak 222 unit menjadi 1.613 unit, dibanding tahun 2015 (1.391 unit).
Cakupan puskesmas juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun
2016 cakupan puskesmas mencapai 137,50 persen sedangkan tahun 2015 sebesar
132,07 persen.
c. Sosial
Aspek sosial adalah aspek yang selalu berdampingan dan berjalan lurus
mengikuti pembangunan, karena pembangunan sedikit banyak selalu memiliki dampak
terhadap tingkat kesejahteraan sosial. Aspek sosial merupakan salah satu aspek yang
dapat menjadi tolak ukur dalam pencapaian pembangunan terhadap kesejahteraan
sosial di masyarakat. Beberapa indikator capaian bidang sosial di Kalimantan Barat
dapat dilihat pada tabel 2.23.
Kondisi kemiskinan di Kalimantan Barat tahun 2016 menunjukkan
perkembangan yang positif dibanding tahun sebelumnya. Tingkat persentase penduduk
miskin menurun 0,44 poin dari 8,44 persen tahun 2015 menjadi 8,00 persen pada tahun
2016. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 405.510 jiwa tahun 2015
menjadi 390.320 jiwa pada tahun 2015. Garis kemiskinan pada tahun 2016 meningkat
dari Rp. 340.413 per kapita pertahun tahun 2015 menjadi Rp. 363.320 perkapita
pertahun pada tahun 2016. Keberhasilan pemerintah dalam menurunkan tingkat
kemiskinan di Kalimantan Barat menggambarkan keberhasilan program pembangunan.
Meski demikian, upaya-upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan pemerintah
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tabel 2.23.
Indikator Capaian Bidang Sosial 2013-2016
TAHUN
NO INDIKATOR
2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6
1 Persentase Penduduk Miskin (%) 8,74 8,07 8,44 8,00
2 Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 407,340 381,920 405,510 390,320
3 Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Tahun) 270,305 298,212 340,413 363,027
4 Indeks Kedalaman Kemiskinan % 1,3 1,26 1,087 1,134
5 Indeks Keparahan Kemiskinan % 0,31 0,35 0,240 0,242
Jumlah Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang
6 n/a n/a n/a 1.467
menerima Bantuan pemenuhan
kebutuhan dasar (Jiwa)
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial
(LKS) yang diberdayakan dalam
7 n/a n/a n/a 93
rangka pembangunan Kesejahteraan
Sosial (LKS)
8 Penduduk Rawan Sosial dan Sarana
TAHUN
NO INDIKATOR
2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6
a. Anak Terlantar (Jiwa) 7.715 7.799 7.753 7.928
b. Balita Terlantar (Jiwa) 289 182 110 75
c. Fakir Miskin (KK) 212.010 233.922 232.845 241.834

d. Gelandangan dan Pengemis
373 364 344 325
(Jiwa)
e. Komunitas Adat Terpencil
5.908 5.672 4.827 4.827
(KK)
f. Lanjut Usia Terlantar (Jiwa) 1.267 1.267 1.267 1.272
g. Pengungsi dan Korban
60.486 4.338 3.501 13.211
Bencana (Jiwa)
h. Penyandang Cacat (Jiwa) 20.254 14.589 19.250 18.029
9 Beras untuk Keluarga Miskin

a. Jumlah KK Penerima Raskin
233.922 233.922 233.922 233.922
(KK)
b. Persentase RT Penerima
100 100 102,19 100
Raskin (%)
c. Realisasi Beras Raskin (Kg) 42.105.960 42.105.960 39.441.960 42.105.960
d. Harga Beras Raskin (Rp/Kg) 1.600 1.600 1.600 1.600

Sumber : 1-5BPS Prov. Kalbar, 6-8Dinas Sosial Prov. Kalbar, 9Bulog Kanreg Prov. Kalbar
d. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kondisi perumahan dan permukiman Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-
2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.24.
Kondisi Perumahan Pemukiman Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2016
No Indikator Satuan 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7
Rumah Tangga Pengguna
1 % 53,76 54,55 54,58 54,61
Air Bersih
Rumah Tangga yang
2 % 45.8 46,73 46,82 47,29
Bersanitasi
Berkurangnya Luasan
3 % 27.42 12,07 21,25 23,15
Kawasan Kumuh
4 Rumah yang layak huni % 92,2 89,32 89,83 90,56
Lingkungan Perumahan
5 % 8,15 12,86 15,94 17,03
Sehat
Sumber : Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Prov.Kalbar 2017
Tingkat penggunaan air bersih atau tingkat cakupan pelayanan air bersih
kepada masyarakat yang diukur dengan persentase rumah tangga pengguna air bersih
di Kalimantan Barat pada tahun 2016 menunjukkan trend yang positif yaitu terjadi
kenaikan sebesar 0,03 persen dari tahun sebelumnya, dari 54,58 persen pada tahun
2015 menjadi 54,61 persen pada tahun 2016. Angka capaian rumah tangga air bersih di
Kalimantan Barat tahun 2016 telah mencapai target RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018
yaitu sebesar 54,61. Hal ini didukung oleh usaha-usaha untuk meningkatkan persentase
rumah tangga pengguna air bersih telah diupayakan seperti melalui pengembangan dan
pembangunan lokasi penyediaan air baku di beberapa wilayah di Kalimantan Barat.
Tingkat cakupan pelayanan rumah tangga yang menggunakan sanitasi di
Kalimantan Barat pada tahun 2016 mengalami trend yang positif yaitu ada kenaikan
sebesar 0,03 persen, dari 46,82 persen pada tahun 2015 menjadi 47,29 persen pada
tahun 2016. Hal ini menunjukkan perkembangan yang positif, karena realisasi angka
melampaui target yang ditentukan oleh RPJMD Kalbar 2013-2018 yaitu sebesar 47,12
persen di tahun 2016.
Pengurangan kawasan kumuh dalam mewujudkan lingkungan perumahan sehat
yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) di Kalimantan Barat terus
mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 berkurangnya luasan kawasan kumuh di
Kalimantan Barat mengalami trend yang positif yaitu ada kenaikan sebesar 21,9 persen,
dari 21,25 persen pada tahun 2015 menjadi 23,15 persen pada tahun 2016.
Tingkat rumah layak huni di Kalimantan Barat pada tahun 2016 mengalami
trend yang positif yaitu ada peningkatan sebesar 0,73 persen dari tahun sebelumnya,
dari 89,83% pada tahun 2015 menjadi 90,56 persen pada tahun 2016. Angka realisasi
capaian rumah layak huni tahun 2016 sudah mencapai target RPJMD Kalbar 2013-2018
yaitu sebesar 82,88 persen pada tahun 2016, akan tetapi untuk mendukung tingkat
kesejahteraan masyarakat yang lebih baik perlu peningkatan rumah layak huni bagi
masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Lingkungan perumahan sehat yang didukung Prasarana di Kalimantan Barat
tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 1,09 persen dari tahun sebelumnya. Pada
tahun 2015 lingkungan perumahan sehat sebesar 15,94 persen meningkat menjadi
17,03 persen di tahun 2016. Angka realisasi capaian lingkungan perumahan sehat lebih
rendah dari target yang ditetapkan RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018 yaitu 31,82 persen.
Untuk mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik perlu peningkatan
lingkungan perumahan sehat huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
e. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1) Kondisi Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten
Jalan merupakan salah satu instrumen penunjang dalam proses pembangunan,
peningkatan ekonomi rakyat, dan yang paling utama adalah sebagai jalur transportasi
bagi masyarakat. Kondisi eksisting jalan sangat mempengaruhi semua aspek tersebut.
Dari Tabel 2.25 dapat kita lihat kondisi jalan yang ada di Kalimatan Barat dari
tahun 2013 hingga 2016. Secara umum kondisi jalan di Provinsi Kalimantan Barat
mengalami perkembangan yang positif, dilihat dari panjang jalan yang terus meningkat
dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, baik jalan Negara, jalan provinsi, maupun
jalan kabupaten/kota. Pembangunan jalan terus ditingkatkan guna peningkatan
kualitas infrastruktur di Kalimantan Barat, hal ini dibuktikan dengan pembangunan dan
pelebaran jalan paralel perbatasan dan pembangunan jalan lingkar luar Pontianak.
Tabel 2.25.
Perkembangan Kondisi Jalan (km) di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2016
Tahun
Status Jalan Kondisi
2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6
Mantap 1.542,03 1.552,91 1.940 1.941,39
Baik 1.338,38 1.428,35 1.419,288 1.400,35
Sedang 203,65 124,56 521,200 541,04
Negara Tidak Mantap 122,52 111,64 177,080 176,18
Rusak 75,6 94,63 105,450 121,74
Rusak Berat 46,92 17,01 71,630 54,44
Jumlah 1.664,55 1.664,55 2.117,568 2.117,570
Mantap 1.239,07 1.260,25 1.266.63 1.255,78
Baik 631,68 798,02 791,82 767,95
Sedang 607,39 462,23 474,81 487,83
Provinsi Tidak Mantap 323,23 302,05 295,67 306,52
Rusak 243,28 236,52 248,26 240,58
Rusak Berat 79,95 65,53 63,98 65,94
Jumlah 1.562,30 1.562,30 1.562,30 1,562.30
Mantap 5.857,86 7.546,23 7.546,23 6.927,39

Kab/Kota
Tidak Mantap 4.755,22 4.596,68 4.596,68 5.814,46
Jumlah 10.613,08 12.142,91 12.142,91 12.741,85
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar 2017
Guna peningkatan kualitas infrastruktur, selain perkembangan jalan, indikator
bidang pekerjaan umum dan pentaan ruang lainnya adalah peningkatan jalan,
penggantian jembatan, rehabilitasi jalan dan jembatan serta jaringan irigasi dan rawa.
Indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 2.26.
Peningkatan jalan sepanjang 311,7 km menunjukkan perkembangan positif.
Peningkatan jalan yang ditargetkan sepanjang 311,7 km di Kalimantan Barat pada tahun
2016 terbangun sepanjang 34,16 km. Dari keseluruhan total rencana peningkatan jalan
sepanjang 311,7 km telah terbangun sebesar 86,09 persen atau telah terbangun 268,34
km.
Penggantian jembatan sepanjang 1.177m di Kalimantan Barat tahun 2016
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dari jumlah total penggantian sepanjang
1.177 m, sampai dengan 2016 realisasi mencapai 25,92 persen atau 305,1 m. Capaian
penggantian jembatan sepanjang 1.177m tahun 2016 lebih rendah dari target RPJMD
2016, yaitu sebesar 91m.
Rehabilitasi jalan secara berkala sepanjang 297,59 km tahun 2016 menurun dari
tahun sebelumnya. Tahun 2016 rehabilitasi jalan secara berkala sepanjang 297,59 km
terealisasi 41 km, lebih rendah dari target yang ditetapkan RPJMD Prov. Kalbar
2013-2018 yaitu 48,6 km. Dari total rehabilitasi jalan secara berkala sepanjang
297,59km sampai dengan tahun 2016 sudah tercapai 39,48 persen.
Rehabilitasi jalan secara rutin sepanjang 885,28 km tahun 2016 menurun dari
tahun sebelumnya. Tahun 2016 dari total rehabilitasi jalan secara rutin sepanjang
885,28 km terealisasi 35,33 km.
Rehabilitasi jembatan secara rutin sepanjang 6.199,65m tahun 2016
menunjukkan perkembangan yang positif. Terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya,
tahun 2016 dari total rehabilitasi jembatan secara rutin sepanjang 6.199,65m terealisasi
1.166,5m.
Rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa 597m tahun 2016 menunjukkan
perkembangan yang positif. Terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, tahun 2016
dari total rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa sepanjang 597m terealisasi 667,456m.
Angka capaian rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa 597m tahun 2016 melampaui
target RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018 yaitu 102m.
Tabel 2.26.
Indikator Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar
Tahun 2012-2015
Indikator Satuan 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6
Peningkatan Jalan sepanjang Kilometer 80,56 65,13 88,49 34,16
311,7 KM
Penggantian jembatan
meter 114 118.10 73 0
sepanjang 1.177 m
Rehabilitasi jalan secara Kilometer 41,10 30,74 4,65 41
berkala sepanjang 297,59 km
Rehabilitasi jalan secara Kilometer 485,28 438,4 207,13 35,33
rutin sepanjang 885.28 km
Rehabilitasi jembatan secara meter 636 380 380 1166,5

rutin sepanjang 6199.65 m
Rehabilitasi jaringan irigasi
meter 201.277,11 116,856 280,586 667,456
dan rawa 597 m
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar 2017
f. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Upaya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah juga seharusnya
didukung oleh situasi keamanan dan ketertiban umum yang kondusif. Menjaga situasi
keamanan dan ketertiban suatu daerah agar tertib dan kondusif menjadi tanggung
jawab bersama antar pemerintah, aparat penegak hukum dan juga masyarakat. akan
tetapi upaya untuk menggangu keamanan dan ketertiban masih juga terjadi, antara lain
tindak kriminalitas.
Pada tahun 2016, jumlah perkara hukum yang dilaporkan di Kalimantan Barat
meningkat, dari 3.918 perkara tahun 2015 menjadi 8.786 perkara tahun 2016.
Sedangkan untuk angka kriminalitas di Kalimantan Barat pada tahun 2016 juga
mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, dari 5.851 kasus tahun 2015
menjadi 6.301 kasus tahun 2016. Banyak faktor penyebab meningkatnya tingkat
keriminalitas, salah satunya semakin meningkatnya kebutuhan hidup. Sebagai indikator
kemanan, maka statistik kriminal sangat penting untuk diamati secara real time
mengingat semakin tingginya frekuensi kriminalitas maka akan menjadi ancaman
serius terhadap kemanan dan ketertiban umum.
Semakin bertambahnya frekuensi kriminalitas harus diimbangi salah satunya
dengan peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keamanan. Pada tahun 2016
jumlah aparat kemanan (polisi) di Kalimantan Barat menunjukkan tren peningkatan
yang positif. Jumlah aparat keamanan meningkat 0,2 persen, dari 10.331 aparat pada
tahun 2015 menjadi 10.354 aparat tahun 2016. Jumlah Pos keamanan Polisi juga
meningkat dari tahun sebelumnya, pada tahun 2016 jumlah pos keamanan polisi
berjumlah 274 unit meningkat menjadi 276 unit di tahun 2016.
Jumlah ormas, LSM, dan Lembaga Nirlaba lainnya yang dilakukan pembinaan di
Kalbar juga menunjukkan tren yang positif, ada peningkatan sebanyak 18 ormas, dari
119 ormas pada tahun 2015 menjadi 137 ormas tahun 2016. Capaian jumlah ormas,
LSM, dan lembaga nirlaba lainnya yang dilakukan pembinaan di Kalbar tahun 2016
melampaui target RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018 yaitu 96. Peningkatan jumlah ormas,
LSM, dan Lembaga Nirlaba lainnya yang mengikuti pembinaan di Kalbar menunjukkan
perkembangan yang baik dan merepresentasikan semakin bertambahnya kesadaran
masyarakat akan ketertiban di Kalimantan Barat.
Tabel 2.27.
Kondisi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2016
No Jenis Data 2013 2014 2015 2016 Satuan
1 2 3 4 5 6 7
1 Perkara Hukum - - -
1. Jumlah Perkara Dilaporkan : - - -
1). Pidana 9424 8121 3294 7185 Perkara

2). Lalu Lintas 1.779 1480 624 1601 Perkara
2. Jumlah Perkara Terselesaikan: - - -
1). Pidana - 4465 2251 Perkara
2). Lalu Lintas 789 588 184 268 Perkara

3). Perlindungan perempuan dan
96 73 39 363 Perkara
anak
Jumlah Kasus Tanah yang
2 4858 4264 4150 5451 Kasus
Diselesaikan
3 Jumlah Kasus yang Terdaftar 9030 7694 5851 6301 Kasus
Jumlah Tindak Kriminal yang
4
Ditangani **
1. Jumlah kasus narkoba 176 237 172 416 Kasus
2. Jumlah kasus pembunuhan 20 29 9 19 Kasus
3. Jumlah kasus seksual 100 69 95 29 Kasus
4. Jumlah kasus penganiayaan 1026 892 636 560 Kasus
5. Jumlah kasus pencurian 4263 3666 1279 1091 Kasus
6. Jumlah kasus penipuan 521 466 177 186 Kasus
7. Jumlah kasus pemalsuan uang - 7 3 5 Kasus
8. Jumlah kasus Penggelapan 877 757 289 347 Kasus
1 2 3 4 5 6 7
9. Jumlah kasus Traficking In Person 31 13 21 10 Kasus
10. Jumlah kasus Premanisme 275 255 97 Kasus

Angka Kriminalitas yang
5 9030 7694 5851 6301
Dilaporkan
1. Pembunuhan 19 30 12 18 kasus
2. Penganiayaan 1.061 874 778 712 kasus
3. Penculikan 0 2 kasus
4. Perampokan 315 226 195 307 kasus

5. Pencurian 2.862 2.335 1.637 2.044 kasus
6. Merusak barang 199 194 99 87 kasus
7. Penipuan 540 450 321 282 kasus
8. Kesusilaan 76 75 8 kasus
9. Pembakaran 18 26 24 6 kasus
10. Uang palsu 0 0 6 5 kasus
11. Perjudian 111 145 261 334 kasus
12. Pemerasan 17 13 33 328 kasus
13. Penggelapan 850 778 575 590 kasus
14. Penadahan 0 8 8 8 kasus
15. Pencurian Sepeda Motor 1.089 1.135 821 949 kasus
16. Pengrusakan Tempat Ibadah
17. Narkotika 307 470 kasus
18. Penimbunan BBM 58 18 kasus
19. Jumlah Tindak Kriminal Lainnya 112 45 40 7 kasus
6 Aparat dan Sarana Keamanan

1. Jumlah Aparat Keamanan
10.146 10.142 10.331 10.354 Orang
(Polisi)
2. Jumlah Pos Keamanan (Polisi) 270 274 274 276 Unit
3. Jumlah Aparat Pamong Praja Orang

Jumlah Penyelesaian
Perda/
7 Permasalahan Penegakan 5 5 5 5
Pergub
PERDA/PERKADA
Jumlah Ormas, LSM, dan Lembaga
8 Nirlaba lainnya yang dilakukan 1.055 132 119 137 Ormas
Pembinaan di Kalbar
Sumber : Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, 2017
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar, 2017
Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalbar, 2017
2) Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
a. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan memegang peranan penting
dan strategis seperti bidang parlemen, tenaga manajer, profesi, administrasi, teknis
dan mendapat kesempatan dalam berbagai lapangan pekerjaan.
Rata-rata prosentase keterlibatan perempuan dalam parlemen di Provinsi
Kalimantan barat mencapai 10,77%, sedangkan menurut ketentuan perundang-
undangan keterlibatan perempuan dalam parlemen minimal 30%.
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Prov. Kalbar Jumlah kekerasan terhadap anak pada tahun 2013
mencapai 286 kasus dan meningkat drastis pada tahun 2014 hingga 466 kasus,
namun di tahun berikutnya dari tahun 2015 hingga 2016 terus mengalami
penurunan , ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan
perlindungan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Barat.
Tabel 2.28.
Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di
Indikator Satuan 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6
Keterlibatan Perempuan di
% 5,45 10,77 10,77 10,77
Parlemen
Jumlah Kekerasan Terhadap
Kasus 286 466 181 32
Perempuan dan Anak
Jumlah Kasus Perdagangan
Kasus 25 26 13 N/A
Perempuan dan Anak
Indeks Pembangunan Gender
84,39 84,72 85,61 N/A
(IPG)
Indeks Pemberdayaan Gender
58,78 64,10 64,44 N/A
(IDG)
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Prov.
Kalbar, 2017
b. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun 2016 sebagian besar mengalami
peningkatan yang dapat dilihat pada tabel 2.29.
Tabel 2.29.
Indikator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di

1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat ( 1.986 1.986 1.997 2.076 Buah
LPM)
2 Jumlah Kelompok Binaan 17 17 18 20 Buah
3 Jumlah PKK 2.275 2.161 2.172 2.251 Buah
4 Jumlah PKK Aktif 2.167 2.115 2.029 2.177 Buah
5
Buah
Jumlah LSM
6
Buah
Jumlah LSM Aktif
7 Jumlah lembaga kelompok Lembaga
ekonomi perdesaan dan 0 0 0 68 &
pemanfaatan SDA dan TTG Kelompok
8 Jumlah Kelompok/Lembaga
Masyarakat yang Lembaga
diberdayakan dalam &
partisipasi masyarakat untuk Kelompok
Membangun Desa
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kalbar, 2017
c. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pertumbuhan koperasi dan UKM di Kalimantan Barat dapat terlihat seperti
tabel-tabel berikut.
Tabel 2.30.
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2013 – 2016
Provinsi Kalimantan Barat
TAHUN
NO URAIAN
2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6
1. Jumlah Koperasi aktif 2.765 2.872 2.944 3.024
2. Jumlah koperasi 4.670 4.782 4.616 4.390
3. Persentase koperasi aktif 59,20 60,05 63,77 68,88
4. Jumlah UKM Pelaku Usaha 87.107 107.515 108.010 108.374
5 Pertumbuhan Pelaku Usaha 9,73 20,92 0,46 0,33
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Kalbar Tahun 2017
Berdasarkan dari Tabel 2.30 Jumlah Koperasi Aktif yang ada di Provinsi
kalimantan Barat dari tahun 2013 hingga 2016 terus mengalami peningkatan
berdasarkan data tersebut Tahun 2016 berjumlah 3.024 atau sekitar 68,88 % lebih
tinggi di bandingkan dari tahun 2015 yaitu 2.944 unit atau sebesar 63,77 %. Namun data
ini berbanding terbalik dengan Jumlah Koperasi yang ada, karena Jumlah Koperasi di
Provinsi Kalimantan Barat terus mengalami penurunan dari tahun 2014 hingga 2016
dengan rata-rata penurunan 4,18 %, untuk Jumlah koperasi tahun 2015 terdapat 4.616
dan menurun pada tahun 2016 menjadi 4.390 buah koperasi atau menurun sekitar
4.90%.
Sementara itu, jumlah usaha kecil menengah atau UKM tahun 2016 mencapai
108.374 unit mengalami peningkatan sekitar 0,33 % dibandingkan tahun 2015. Capaian
tersebut, menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang memiliki usaha sendiri terus
mengalami peningkatan dan didorong dengan pertumbuhan ekonomi yang baik,
diharapkan tingkat ekonomi masyarakat Kalbar juga meningkat seiring banyaknya
lapangan usaha kerja baru dari Usaha Kecil Menengah ini. Jiwa enterprener bagi para
pemuda dan remaja, sejak dini perlu ditumbuhkembangkan sehingga ada motivasi
untuk membuat usaha atau berusaha sendiri tanpa perlu menunggu menjadi pegawai
negeri atau bekerja bersama orang lain.
Tabel 2.31.
Koperasi Simpan Pinjam/Credit Union 2013-2016 Kalimantan Barat
UNIT ANGGOTA (ORANG)
NO URAIAN
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 PUSKOPDIT BORNEO 4 4 5 5 258.136 278.766 312.479 319.788
PUSKOPDIT
2 8 8 9 9 248.941 290.831 296.803 313.694
KHATULISTIWA
PUSKOPDIT BKCU
3 17 17 17 17 166.896 147.760 172.051 178.775
KALIMANTAN
4 PUSKOPDIT KAPUAS 5 5 N/A N/A 62,005 63,509
TOTAL 29 29 36 36 673.973 717.357 843.338 875.766
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Kalbar Tahun 2017
Berkembangnya gerakan koperasi di Kalimantan Barat tidak terlepas dari

adanya gerakan Credit Union (CU) sebagai salah satu varian Koperasi. CU sebagai model
pembiayaan ekonomi kerakyatan telah lama berkembang di Kalimantan Barat yang
perlu terus dibina. Sampai saat ini lebih dari 30 CU yang berkembang di Kalbar antara
lain CU Pancur Kasih, CU Keluarga Kudus, CU Lantang Tipo dan CU Keling Kumang yang
bernaung di bawah empat Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit).
Puskopdit BKCU Kalimantan meiliki 17 Unit Jumlah Terbanyak dari 4 Puskopdit
yang ada di Prov. Kalbar, dengan jumlah keanggotaan sebanyak 178.775 orang pada
tahun 2016 dan Pada tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah keanggotaan terbesar
berada pada Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) Borneo yaitu 319.788 anggota. Diikuti
Puskopdit Khatulistiwa sebanyak 313.694 anggota, dan Puskopdit Kapuas 63.509
anggota.
d. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah akseptor aktif dari masing-masing kabupaten menunjukkan kondisi
yang sangat baik dimana realisasi capaian melampaui target yang ditetapkan. Ini berarti
bahwa kesadaran akseptor dalam menggunakan alat kontrasepsi sudah baik. Partisipasi
laki-laki dalam ber KB sudah mulai membaik yang dibuktikan dengan meningkatnya
penggunaan kondom. Begitu juga dengan akseptor baru, masing-masing
kabupaten/kota menunjukkan kondisi yang baik, meskipun capaian yang ditunjukkan
bervariasi.
Periode tahun 2015-2016 jumlah akseptor aktif dan baru dari masing-masing
kabupaten menunjukkan kondisi yang fluktuaktif, cenderung mengalami penurunan
dalam 2 tahun terakhir untuk pengguna akseptor baru, dimana realisasi capaian tidak
mampu memenuhi target yang ditetapkan.
Tabel 2.32.
Target dan Realisasi Akseptor Kalimantan Barat 2015-2016
2015
Kabupaten/Kota Peserta KB Baru Peserta KB Aktif
Target Realisasi % Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7
Kab. Sambas 19.727 16.340 82,83 60.310 77.109 127,85
Kab. Bengkayang 4.315 3.159 73,21 25.904 0
Kab. Landak 16.788 10.441 62,19 46.989 50.208 106,85

Kab. Pontianak 7.367 4.772 64,78 33.360 36.202 108,52
Kab. Sanggau 7.314 4.645 63,51 69.806 72.693 104,14
Kab. Ketapang 15.064 9.376 62,24 61.909 65.767 106,23
Kab. Sintang 15.224 7.976 52,39 54.137 53.547 98,91
Kab. Kapuas Hulu 4.777 2.927 61,27 42.430 34.848 82,131
Kab. Sekadau 7.322 2.523 34,46 24.380 15.767 64,672
Kab. Melawi 11.178 10.332 92,43 36.675 36.330 99,059
Kab.Kayong Utara 2.142 1.748 81,61 20.090 17.098 85,107
Kab. Kubu Raya 22.028 17.299 78,53 54.604 62.213 113,93
Kota Pontianak 17.146 12.549 73,19 57.149 65.709 114,98
Kota Singkawang 6.148 3.360 54,65 24.825 25.918 104,4
Kalimantan Barat 156.540 107.447 68,64 612.568 613.409 100,14
2016
Kabupaten/Kota Peserta KB Baru Peserta KB Aktif
Target Realisasi % Target Realisasi %
1 8 9 10 11 12 13
Kab. Sambas 29.121 19.234 66,05 69.225 80.315 116,02
Kab. Bengkayang 10.136 4.315 42,57 26.684 30.431 114,04
Kab. Landak 18.341 8.295 45,23 49.643 52.966 106,69
Kab. Pontianak 13.286 5.354 40,30 34.760 36.872 106,08
Kab. Sanggau 28.438 8.817 31,00 67.055 79.143 118,03
Kab. Ketapang 25.060 15.639 62,41 65.644 67.020 102,10
Kab. Sintang 16.478 7.110 43,15 56.798 55.868 98,36
Kab. Kapuas Hulu 11.120 2.763 24,85 40.580 39.823 98,13
Kab. Sekadau 8.428 3.739 44,36 24.857 11.896 47,86
Kab. Melawi 5.056 4.085 80,80 37.045 37.002 99,88
Kab.Kayong Utara 4.158 1.229 29,56 16.842 16.905 100,37
Kab. Kubu Raya 19.176 17.891 93,30 58.360 61.761 105,83
Kota Pontianak 22.153 11.621 52,46 62.166 67.171 108,05
Kota Singkawang 5.239 3.801 72,55 26.661 33.001 123,78
Kalimantan Barat 216.190 113.893 52,68 636.320 670.174 105,32
Sumber : BKKBN Perwakilan Prov. Kalbar, 2017
Realisasi akseptor aktif untuk provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 sebanyak
670.174 orang atau 105,32% melampau taregt yang di tetapkan sebesar 636.320 orang,
hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 33.854 orang dari jumlah target,
berdasarkan dari capaian tersebut menunjukan bahwa kesadaran masyarakat untuk
ber-KB semakin tinggi. Namun untuk daerah pedesaan kesadaran ber-KB masih rendah
hal dikarenakan kurangnya tenaga penyuluh KB. Peningkatan kesejahteraan peserta KB
yang berasal dari keluarga perlu mendapat perhatian mendalam, hal ini juga diarahkan
bagaimana peningkatan ketahanan keluarga menjadi prioritas yang sejalan dengan
keberhasilan program Keluarga Berencana.
Untuk jumlah peserta KB baru tahun 2016 realisasi yang di capai sebesar
113.893 orang atau sebesar 52,68 persen, dan belum memenuhi target yang telah di
tetapkan sebelumnya sebesar 216.190 orang, namun di bandingkan dari tahun 2015
terjadi peningkatan untuk realisasi peserta KB baru sebesar 5,99 persen.
e. Penanaman Modal
Melalui penerapan otonomi daerah, diharapkan muncul pusat kekuatan baru di
daerah dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Akan tetapi pemerintah memiliki
keterbatasan, oleh karena itu dibutuhkan peran swasta dimana salah satu aspeknya
adalah dibidang investasi. Pemerintah berusaha mendorong pihak swasta untuk
meningkatkan kegiatan penanaman modal.
Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal baik untuk swasta
domestik (PMDN) maupun asing (PMA), tujuannya adalah untuk menciptakan iklim
usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan untuk mendorong pengembangan
ekonomi potensial, meningkatkan lapangan kerja dan penguatan daya saing
perekonomian.
Penanaman modal dalam kurun 4 (empat) tahun terakhir khususnya yang
terkait dengan investasi PMDN dan PMA di Kalimantan Barat mengalami peningkatan
yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari data BPMPTSP Provinsi Kalimantan
Barat. Data tersebut menunjukkan selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir,
realisasi jumlah proyek dan nilai investasi mengalami peningkatan, baik untuk investasi
PMDN maupun PMA periode 2013-2016 dijelaskan sebagai berikut :
(1) Penanaman Modal Dalam Negeri

Berdasarkan dari Tabel 2.23 jumlah Invesatasi yang berasal dari dalam Negeri
atau PMDN menunjukkan trend yang terus meningkat dari tahun 2013-2016
berdasarkan dari data terakhir tahun 2016, Jumlah Proyek yang di laksanakan sebesar
187 proyek dengan nilai Investasi sebesar 40.383.786,43 Juta rupiah, walaupun belum
memenuhi Rencana yang telah di tetapkan sebesar 249 proyek dengan nilai investasi
68.916.022,81 juta rupiah, namun jumlah proyek yg terelisasi meningkat dari tahun
2015.
Dengan meningkatnya jumlah Investasi penanaman modal dalam negeri juga
berdampak pada serapan tenga kerja yang ada di Provinsi Kalimantan Barat,
berdasarkan dari data yang ada menunjukkan tahun 2016 jumlah tenaga kerja yang
terserap sebesar 170.616 tenaga kerja WNI dan 120 tenaga kerja asing dengan total
170.736 orang.
Tabel 2.33.
Rencana dan Realisasi Kumulatif
Perkembangan Investasi PMDN di Kalimantan Barat Tahun 2013- 2016
PMDN
RENCANA REALISASI TENAGA KERJA
THN
JUMLAH INVESTASI JUMLAH INVESTASI
WNI WNA TOTAL
PROYEK (Rp. Juta) PROYEK (Rp. Juta)
1 2 3 4 5 6 7 8
2013 216 65.483.314,63 144 17.266.076,95 150,410 74 150,484
2014 220 65.483.314,63 158 25.233.622,55 158,252 100 158,352
2015 237 67.210.341,03 175 31.368.252,43 166,485 119 166,604
2016 249 68.916.022,81 187 40.383.786,43 170.616 120 170.736
Sumber : Dinas PMPTSP Prov. Kalbar 2017
(2) Penanaman Modal Asing

Tabel rencana dan realisasi kumulatif perkembangan investasi PMA di
Kalimantan Barat tahun 2003 hingga 2012 sebagai berikut :
Tabel 2.34.
Rencana dan Realisasi Kumulatif Perkembangan Investasi PMA di Kalimantan
Barat Tahun 2013- 2016
PMA
RENCANA REALISASI TENAGA KERJA
THN
JUMLAH INVESTASI JUMLAH INVESTASI
WNI ASING TOTAL
PROYEK (US $ RIBU) PROYEK (US $ RIBU)
1 2 3 4 5 6 7 8
2013 237 5.980.338,25 91 2.697.816,72 81.946 310 82,256
2014 239 6.246.776,77 98 3.663.023,90 86.015 336 86,351
2015 255 7.476.431,28 110 4.998.722,10 104.197 537 104,734
2016 256 7.818.316,90 121 5.629.435,10 104.886 548 105.434
Sumber : Dinas PMPTSP Prov. Kalbar 2017
Secara kumulatif nilai realisasi investasi PMA tahun 2013 hingga 2016 terus
mengalami peningkatan sebesar 108,67 % dengan nilai investasi pada tahun 2016
sebesar 2.067.252,81 ribu US Dolar dengan jumlah proyek sebanyak 121 proyek.
Peningkatan jumlah Investasi penanaman modal asing juga berdampak pada
penyerapan tenga kerja yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan data yang
ada menunjukkan tahun 2016 jumlah tenaga kerja yang terserap investasi PMA sebesar
104.886 tenaga kerja WNI dan 548 tenaga kerja asing dengan total 105.434 orang.
f. Perhubungan
Jumlah angkutan orang/barang yang terangkut angkutan umum pada tahun
2016, jumlah penumpang (orang) mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015
sebanyak 3.421.610 orang dan pada tahun 2016 sebanyak 4.231.181 orang. Sedangkan
pada jumlah barang (ton) mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 jumlah
barang sebanyak 3.768.478 ton dan pada tahun 2016 jumlah barang hanya sebanyak
3.551.895 ton saja.
Tabel 2.35.
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kalimantan Barat
Tahun 2013-2016
Jumlah Penumpang(org) / Barang (Ton)

Uraian
2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5
Penumpang (orang) 3.283.730 3.406.632 3.421.610 4.231.181
- Angkutan umum melalui

254.909 232.615 205.761 190.632
perbatasan (terminal)
- kapal laut pelayaran dalam dan
417.208 345.868 195.883 140.361.0
luar negeri (Dermaga)
- pesawat udara berangkat datang
2.611.613 2.828.149 3.019.966 3.900.188
(Bandara)
Barang (ton) 16.223.956 19.422.694 3.768.478 3.551.895

- Bongkar muat barang di
pelabuhan laut dalam/luar negeri 3.258.159 2.118.080 1.320.370 1.626.669
(Dermaga)
- Arus barang/bagasi/ pos paket
menurut pelabuhan udara 12.965.797 17.304.614 2.448.108 1.925.226
(Bandara)
Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Kalbar, 2017
g. Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan tabel 2.36 indikator bidang pemuda dan olahraga di Kalimantan
Barat dari tahun 2013-2016 yang mengalami peningkatan/penambahan di tahun 2016
yaitu, organisasi kepemudaan 242 organisasi, kegiatan olahraga 62 kegiatan dan
prestasi olahraga 71 prestasi.
Tabel 2.36.
Indikator Bidang Pemuda dan Olahraga di Kalimantan Barat
Tahun 2013-2016
No Jenis Data Satuan 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah Klub Olah Raga Klub 496 496 498 498
2 Jumlah Gedung Olah Raga Gedung 65 67 69 69
3 Organisasi Kepemudaan Organisasi 106 113 130 242
1 2 3 4 5 6 7
4 Kegiatan Kepemudaan Kegiatan 12 13 13 14
5 Organisasi Olahraga Organisasi 44 44 44 46
6 Kegiatan Olahraga Kegiatan 48 35 59 62
7 Jumlah Pemuda Kader, Pemuda Pelopor Orang 39 105 120 100

serta Pemuda/ Wirausaha
8 Prestasi Olahraga Prestasi 38 53 55 71
Jumlah Pameran/Expo yang
9 1 1 1 1
dilaksanakan per tahun Pameran
Penyelenggaraan Festival Seni dan
10 2 2 2 2
Budaya Festival
Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar, 2017
h. Perpustakaan
Data yang diperoleh dari dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi Kalimantan
Barat tabel 2.37., indikator capaian perpustakaan pada tahun 2016 jumlah buku
bantuan perpustakaan desa/umum/rumah ibadah/kecamatan (hibah) mengalami
penurunan. Tahun 2015 sebanyak 86.000 Eks dan tahun 2016 menurun menjadi 53.000
Eks, demikian juga dengan jumlah buku koleksi perpustakaan yang mengalami
penurunan sangat tinggi dari sebanyak 178.773 eks pada tahun 2015 menjadi sebanyak
11,774 eks tahun 2016.
Tabel 2.37.
Indikator Capaian Perpustakaan Tahun 2013-2016
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah buku yang bermutu guna
1 peningkatan akhlak dan
kecerdasan masyarakat
Jumlah buku bantuan
perpustakaan
Eks 53.000 148.000 86.000 53.000
desa/umum/rumah
ibadah/kecamatan (hibah)
Jumlah buku koleksi
Eks 11.774 12.881 178.773 11.774
perpustakaan
Jumlah buku koleksi deposit Eks 595 309 440 595
2 Jumlah pemustaka perpustakaan orang 54.217 75.248 98.483 97.612
3 Jumlah koleksi deposit KCKR judul 1.033/4.410 562/961 800/1.345 2.36/486
Kegiatan promosi gemar
4 kali 11 9 8 6
membaca
5 Jumlah SDM perpustakaan orang 6 7 6 7
6 Jumlah pengolahan KCKR judul 1.033/4.410 562/961 800/1.345 2.36/486
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar, 2017
i. Tenaga Kerja
Tenaga kerja memegang peranan sangat penting dalam roda perekonomian
suatu daerah. Semua roda perekonomian berada dalam kendali tenaga kerja, karena
tenaga kerja berperan sebagai penggerak semua sektor perekonomian di suatu daerah.
Penyerapan tenaga kerja dalam sektor perekonomian berpengaruh terhadap tingkat
partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPK) di suatu
daerah ada beberapa Indikator Capaian Ketenagakerjaan yang mempengaruhi TPAK
dan TPK yang ada di Provinsi Kalimantan Barat seperti pada tabel 2.38. berikut ini :
Tabel 2.38.
Indikator Capaian Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2016
No Indikator Satuan 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah Kelulusan Pelatihan yang
1 memiliki keterampilan atau orang 2.808 1.228 1.000 2.216
kompetensi
2 Jumlah Penempatan Pencari Kerja orang 17.145 8.477 9.265 7.536
Jumlah Basis Data (lowongan kerja)
3 buku N/A N/A 50 50
untuk pasar kerja
Jumlah perusahaan pengguna
4 Perusahaan N/A N/A 50 86
pelayanan bursa kerja online
Jumlah Calon Tenaga Kerja yang
5 orang N/A N/A N/A 45
Dimagangkan
Jumlah Kasus Perselisihan
6 Hubungan Industrial yang kasus 23 215 162 139
terselesaikan
Jumlah Perusahaan yang objek
7 mendapatkan pembinaan dan pengawasan 20 348 2627 2071
pengawasan kecelakaan kerja perusahaan
Jumlah sengketa pengusaha dan
8 kasus 112 98 92 75
pekerja
9 Kasus Pemogokan Kerja kasus 12 7 1 7
10 Balai Latihan Kerja Unit 5 5 5 5
11 Perizinan Ketenagakerjaan Unit 40 11 32 22
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar, 2017
Tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya sangat di

butuhkan demi mendorong produktifitas kerja di berbagai bidang usaha, Pelatihan yang
baik juga dapat memberikan manfaat bagi Perusahan dan Tenaga kerja, berdasarkan
dari Jumlah Kelulusan Pelatihan yang memiliki keterampilan atau kompetensi dari
tahun 2013 hingga 2015 terus mengalamin penurunan namun di tahun 2016 kembali
meningkat sebesar 2.216 orang.
Untuk penempatan pencari kerja di Prov. Kalbar mengalami fluktuatif
berdasarkan dari data diatas dari tahun 2013 – 2015 terus meningkat namun kembali
turun di tahun 2016 sebesar 7.536 orang.
j. Lingkungan Hidup
Standar pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungsn hidup terdiri dari 3 (tiga)
jenis yaitu pelayanan informasi status mutu air, pelayanan informasi status mutu udara
ambien dan pelayanan tidak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Berdasarkan data pada tabel 2.39.
menunjukan bahwa semua pelayanan bidang lingkungan hidup memenuhi pencapaian
target provinsi sebesar 100%.
Tabel 2.39.
Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2013-2016
Jenis Pelayanan SPM Realisasi Pelaksanaan Tahun
No. bidang Lingkungan
2013 2014 2015 2016
Hidup
1 2 3 4 5 6
100%
Pelayanan Informasi
1. (100% - Sesuai 100% 100% 100%
Status Mutu Air
target Prov. Kalbar)
Pelayanan Informasi 100%
2. Status Mutu Udara 100%
(100% - Sesuai 100% 100%
Ambien target Prov. Kalbar)
Pelayanan Tidak Lanjut 100%
Pengaduan Masyarakat
Akibat Adanya Dugaan
3. (100% - Sesuai 100% 100% 100%
Pencemaran dan/atau
target Prov. Kalbar)
Perusakan Lingkungan
Hidup
Sumber : Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Prov. Kalbar, 2017
k. Komunikasi dan Informatika

Pada dasarnya belum semua wilayah di Kalimantan Barat mendapat akses
jaringan komunikasi dan informasi yang baik, terutama untuk wilayah perbatasan dan
pedalaman serta terisolir. Hal ini disebabkan kondisi wilayah geografis Kalimantan
Barat yang sangat luas dan belum semua daerah bisa terkoneksi. Wilayah Kalimantan
Barat yang belum mendapat akses informasi tersebut adalah daerah pedalaman yang
berbatasan dengan Malaysia. Untuk itu diharapkan tahun 2018 daerah tersebut bisa
mendapat akses jaringan informasi yang memadai diseluruh wilayah Kalimantan Barat.
Berikut beberapa indikator dan capain di bidang Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kalimantan barat dalam memenuhi akses
Tabel 2.40.
Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2016
No Jenis Data 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6
Pembangunan menara
1 N/A N/A N/A N/A
telekomunikasi BTS
Lancarnya pelaksanaan fungsi
2 KPID dalam pengawasan dan 13 7 7 10
Pembinaan Isi Siaran (Kegiatan)
Fasilitasi pelayanan perizinan 2 1 1 1
untuk mewujudkan lembaga kegiatan/32 kegiatan/27 kegiatan/21 kegiatan/34
3
penyiaran yang legal di lembaga lembaga lembaga lembaga
Kalimantan Barat (Kegiatan) penyiaran penyiaran penyiaran penyiaran
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar, 2017
l. Kearsipan
Pada tabel 2.41. indikator capaian kearsipan tahun 2013-2016 jumlah pencipta
arsip yang dibina, meningkat sangat tinggi pada tahun 2016 sebanyak 46 PD, sedangkan
pada tahun sebelumnya hanya sebanyak 5 PD saja. hal ini tidak terlepas dari sosialisasi
yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar yang dilakukan
lebih sering dari tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun 2014 dan tahun 2015 hanya
dilakukan sebanyak 4 (empat) dan 7 (tujuh) kali sosialisasi kearsipan, maka pada tahun
2016 meningkat menjadi 8 (delapan) kali sosialisasi kearsipan pada PD pencipta arsip
yang dibina.
Tabel 2.41.
Indikator Capaian Kearsipan Tahun 2013-2016

1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah pencipta arsip yang OPD/ Ormas/
5 OPD 4 OKD 5 OPD 46 OPD
dibina BUMD/ LKD
2 Jumlah arsip yang dilindungi
Meter Linier 33,820 33,820 33,820 33,820
dan diselamatkan
3 Sosialisasi kearsipan Kali 4 4 7 8
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar, 2017
3) Layanan Urusan Pilihan
Penyelenggaraan urusan pilihan meliputi bidang urusan pertanian, kehutanan,
energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan,
industri dan ketransmigrasian sebagaimana berikut.
a. Sektor Pertanian
(1) Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan
Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan sangat dipengaruhi serta didominasi oleh
produksi padi. Berdasarkan angka tetap di tahun 2013, produksi padi tahun 2014
mengalami penurunan sebesar 4,80 persen dari tahun sebelumnya 2013. Dimana tahun
2014 produksi padi sebanyak 1.441.877 ton menjadi 1.372.695 ton, terus menurun
sampai tahun 2015 sebesar 7,07 persen, penurunan ini diakibatkan alih fungsi atau
konversi lahan sawah menjadi perkebunan sawit dan lainnya. Namun di tahun 2016
produksi Padi membaik kembali menjadi 1.467.657 ton naik sebesar 0,80 persen
dibandingkan tahun 2013 atau naik sebesar 15,05 persen dari tahun 2015,
perkembangan produksi padi yang sekaligus menarik minat usaha tani melalui
Teknology HAZTON yang merupakan technology menanam padi dengan jumlah bibit
padat tersebut (20 tanaman per lubang), sehingga produktivitas tanaman padi dapat
ditingkatkan menjadi 2 sampai 3 kali lipat.
Selanjutnya secara total realisasi produksi tanaman pangan dari tahun 2013
sampai dengan tahun 2016 perkembangannya mengalami fluktuasi dari tahun 2013
sampai tahun 2015 perkembanganya terus menurun, namun ditahun 2016 sebesar
1.753.181,00 ton, meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar 1.572.444 atau sebesar
11,49 persen.
Tabel 2.42.
Realisasi Produksi Tanaman Pangan (Ton)
Tahun 2013 – 2016
Tanaman Pangan 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5
Padi 1.441.877 1.372.695 1.275.707 1.467.657
Jagung 159.982 135.461 103.742 109.473
Kedelai 1.677 3.161 2.637 2.146
Kacang Tanah 1.317 1.250 945 978
Kacang Hijau 553 924 1.102 1.445
Ubi Kayu 168.521 192.968 173.448 160.904
Ubi Jalar 15.296 15.393 14.863 10.578
TOTAL 1.789.223 1.721.852 1.572.444 1.753.181
Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar 2017
(2) Sub Sektor Hortikultura dan Florikultura
Sub sektor Hortikultura yang terdiri atas Tanaman Buah sayuran, tanaman sayur
buah semusim dan tanaman biofarmaka, pada tahun 2014 total produksi Hortikultura
mengalami peningkatan 29,99 persen dibandingkan total produksi tahun 2013,
selanjutnya di tahun 2015 total produksinya turun sebesar 21,89 persen dibanding
tahun 2014 dan terus menurun ditahun 2016 sampai 33,72 persen, sehingga rata-rata
pertumbuhan dari total produksi sub sektor hortikultura dari tahun 2013 sampai
dengan 2016 turun sebesar 6,41 persen. Selanjutnya untuk total produksi sub sektor
Florikultura sebagaimana tabel 2.43, untuk produksi Florikultura cenderung
mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai dengan 2016, turun sebesar 17,26
persen.
Tabel 2.43.
Realisasi Produksi Sub Sektor Holtikultura dan Sub Sektor Florikultura
Tahun 2013– 2016
No Tanaman Holtikultura 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6
488.525,62 635.012,82 496.018,00 328.742,00
1 Total Hortikultura (Ton)
Tanaman Buah Sayuran (Ton) 385.881 540.291 415.585 256.253

Tanaman Sayur Buah Semusim
(Ton)
90.607 78.000,40 64.595 61.655
Tanaman Biofarmaka 12.037,62 16.721,42 15.838 10.834
Total Florikultura
2
(Tangkai/Kg/Pohon)
1.227.258 777.874 784.265 523.608
Bunga Potong (Tangkai) 1.132.499 690.146 569.002 339.848
Bunga Tabur (Kg) 1.324 18.611 18.821 10.742
Tanaman Pot (Pohon) 93.435 69.117 196.442 173.018
Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Kalbar 2017
(3) Sub Sektor Perkebunan

Pengelolaan Usaha perkebunan pada umumnya dikelola oleh masyarakat
(kebun rakyat), namun ada beberapa perusahaan swasta dan BUMN yang
mengusahakan perkebunan dalam skala besar. Perkembangan produksi jenis
perkebunan besar dari tahun 2013 sampai dengan 2016 terus menaik adalah dan rata-
rata produksinya sebesar 914.560 ton/tahun atau rata-rata pertumbuhannya
meningkat 23,75 persen setiap tahunnya, perkembangan yang dominan adalah pada
komoditi kelapa sawit ditahun 2015 sebanyak 1.120.562 ton, mengalami kenaikan di
tahun 2016 sebesar 1.270.497 ton atau pertumbuhannya meningkat sebesar 13,38
persen. Peningkatan pertumbuhan kelapa sawit didukung oleh meningkatnya investasi
disektor perkebunan, terutama investasi di perkebunan besar.
Selanjutnya jenis Perkebunan Rakyat, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016
mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan rata-rata produksinya sebesar 953.868
ton/tahun dengan rata-rata pertumbuhan 7,50 persen dan perkembangan produksinya
dominan pada komoditi kelapa sawit. Berdasarkan total produksi perkebunan dari
tahun 2013 produksinya terus mengalami pertumbuhan yang signifikan sampai tahun
2016, dengan rata-rata produksi sebesar 1.868.428 ton pertahun atau dengan rata-rata
pertumbuhannya sebesar 14,81 persen.
Tabel 2.44.
Realisasi Produksi Sub Sektor Perkebunan (Ton)
Tahun 2013 – 2016
JENIS PERKEBUNAN/ KOMODITI 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5
Perkebunan Besar 581.755 682.962 1.122.026 1.271.497
[01] Karet 1.412 1.456 1.464 1.000
[05] Kelapa Sawit 580.343 681.506 1.120.562 1.270.497
Perkebunan Rakyat 828.387 843.390 1.056.026 1.087.669
[01] Karet 260.166 258.728 257.896 259.179
[02] Kelapa Dalam 73.483 74.646 75.973 77.909
[03] Kelapa Hybrida 3.973 3.875 3.870 3.874
[04] Kelapa Deres 1.441 1.505 2.474 2.530
[05] Kelapa Sawit 477.530 492.993 703.770 731.446
[06] Kakao 2.678 2.664 2.685 2.750
[07] Lada 3.470 3.416 3.621 4.244
[08] Kopi 3.841 3.720 3.790 3.774
[09] Cengkeh 230 226 272 275
[10] Kemiri 244 193 185 169
[11] Pinang 667 702 755 815
[12] Tebu 441 415 416 418
[13] Sagu 150 231 241 210
[14] Kapuk 10 10 10 5
[15] Jarak 1 - - -
JENIS PERKEBUNAN/ KOMODITI 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5
[16] Enau/Aren 58 57 52 53
[17] Pala 4 10 16 18
TOTAL 1.410.142 1.526.352 2.178.052 2.359.166

*Angka Sementara
Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Kalbar 2017
Tahun 2013 dan 2014 berdasarkan volume penjualan CPO+PKO Prov Kalbar
Tahun 2015 dan 2016 berdasarkan pada volume produksi tanaman CPO + PKO
(4) Sub Sektor Peternakan

Sub Sektor peternakan di Kalimantan Barat sebagai penyumbang protein yang
cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Beberapa komoditi yang
sudah dikembangkan seperti Ayam (ayam buras, ayam ras pedaging & petelur) Sapi,
Kambing, Babi, itik. Untuk komoditi ternak besar yakni Sapi, Kambing dan Babi.
Komoditi Babi mendominasi dengan jumlah populasi pada tahun 2016 sebesar 560.808
ekor meningkat sebesar 0.04 persen dibandingkan tahun 2015 sejumlah 560.566 ekor,
perkembangan populasi Babi dari tahun 2013 sampai dengan 2016 terus mengalami
peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 8,54 persen setiap tahun.
Peningkatan ini diikuti peningkatan total produksi Daging Babi pada tahun 2016 dari
sebelumnya pada tahun 2015 sebesar 22.425 ton meningkat 3,29 persen menjadi
23.163 ton pada tahun 2016.
Sedangkan untuk ternak kecil yakni Ayam dan Itik, komoditi Ayam mendominasi
dengan jumlah populasi pada tahun 2016 sebesar 52.640.688 ekor meningkat sebesar
22,31 persen dibanding tahun 2015 sebesar 43.040.048 ekor. Dengan peningkatan
jumlah populasi ayam, juga diikuti peningkatan jumlah produksi ayam tahun 2016
sebesar 53.090 ton, naik sebesar 7,63 persen dibandingkan tahun 2015 sebesar 49.327
ton.
Tabel 2.45.
Realisasi Populasi dan Produksi Daging Ternak (Ekor, Ton)
Tahun 2013 – 2016
Nilai / Tahun
Jenis Data Satuan
2013 2014 2015 2016**
1 2 3 4 5 6
1. Sapi Potong
1). Produksi Daging 7.428 7.274 5.532 6.150 Ton

2). Populasi Sapi Potong 140.204 151.376 160.018 166.794 Ekor
Nilai / Tahun
Jenis Data Satuan
2013 2014 2015 2016**
1 2 3 4 5 6
3). Pemotongan 53.221 47.919 40.061 41.036 Ekor
2. Sapi Perah
1). Populasi Sapi Perah 169 49 43 43 Ekor

2). Produksi Susu 36 42 35 37 Ton
3). Produktivitas Susu 5,48 5,48 5,48 5,48 Lt/Ek/hr
3. Kambing
1). Produksi Daging 507 276 264 338 Ton

2). Populasi Kambing 167.471 148.153 152.368 160.230 Ekor
3). Pemotongan 36.328 19.521 22.761 23.850 Ekor
4. Domba
1). Produksi Daging - - - - Ton

2). Populasi Domba 227 109 106 160 Ekor
3). Pemotongan 31 - - 3 Ekor
5. B a b i

2). Populasi Babi 413.508 533.686 560.566 560.808 Ekor
3). Pemotongan 318.984 337.648 324.647 333.849 Ekor
6. Ayam Buras

2). Produksi Telur 3.152 2.816 3.577 3.806 Ton
3). Populasi 6.778.650 4.064.558 5.916.097 5.446.516 Ekor
8. Ayam Ras Pedaging
1). Produksi Daging 43.955 31.690 44.436 47.671 Ton/Tahun

2). Populasi 12.545.991 33.542.658 46.012.056 44.636.605 Ekor
9. Ayam Ras Petelur

2). Populasi 2.475.690 3.383.306 2.525.786 2.557.567 Ekor/thn
10. Total Ayam
1). Produksi 50.635 39.799 49.327 53.090 Ton

2). Populasi 21.800.331 40.990.522 43.040.048 52.640.688 Ekor / Thn
11. Itik/Bebek

2). Produksi Daging 525 459 265 273 Ekor
3). Populasi Itik 617.481 539.879 555.859 576.147 Ekor/ Thn
12. Ternak Ruminansia
Kecil
Nilai / Tahun
Jenis Data Satuan
2013 2014 2015 2016**
1 2 3 4 5 6
1). Produksi Ternak
25.089 28.153 22.689 23.501 Ton
Ruminansia Kecil
13. Terkendalinya
Bebas/
Penyakit Hewan Bebas Bebas Tidak Tidak
Tidak
Menular
Sumber : Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar 2017
(5) Sub Sektor Perikanan

Sub Sektor Perikanan merupakan salah satu potensi dari Provinsi Kalimantan
Barat. Selama empat tahun terakhir sektor perikanan sudah memberikan kontribusi
baik.
Pada tahun 2016, jumlah produksi perikanan didominasi dari perikanan tangkap
sebesar 145.588,90 ton. Untuk jumlah produksi budidaya dari tahun 2013 sampai
dengan 2016 terus mengalami kenaikan pertahunnya sebesar 19,82 persen, begitu juga
nilai produksinya pada perikanan budidaya mengalami kenaikan pertahunnya sebesar
24,72 persen.
Tabel 2.46.
Realisasi Produksi Perikanan
Selama Tahun 2013 – 2016
Jumlah Produksi (Ton) Nilai Produksi (Rp. Juta)
Tahun Perikanan Tangkap Perikanan Tangkap
Budidaya Budidaya
Laut Umum Jumlah Laut Umum Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
2013 120.080,00 43.454,00 163.534,00 30.871,53 2.051.869,21 870.956,83 2.922.826,04 810.852,88
192.919,00 3.531.325,21 1.229.705,7
2014 165.622,00 27.297,00 38.439,58 2.954.437,64 576.887,57
5
158.340,10 2.800.883,72 1.296.707,3
2015 128.455,20 29.884,90 43.722,71 2.242.096,94 558.786,79
1
145.588,90 2.410.591,17 1.838.549,7
2016 113.523,00 32.065,90 61.660,60 1.879.829,18 530.761,99
7
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar 2017
b. Sektor Kehutanan
Sektor kehutanan memiliki empat indikator yang mengukur keberhasilan
program dibidang kehutanan. Indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 2.47.
Lahan kritis di Kalimantan Barat pada tahun 2016 secara umum capaiannya
sama dengan tahun 2015, baik luas potensi lahan kritis, luas lahan kritis, lahan kritis
didalam dan diluar kawasan hutan. Potensi lahan kritis tahun 2016 sebesar 859.578,46
ha, luas lahan kritis sebesar 835.635,23 ha, lahan kritis di dalam kawasan hutan sebesar
23.943,23 ha.
Kerusakan hutan tahun 2016 menunjukkan tren yang positif, terjadi penurunan
jumlah titik api penyebab kebakaran hutan dan luas kebakaran hutan jika dibanding
tahun sebelumnya. Titik api penyebab kejadian kebakaran hutan turun sebesar 42,08
persen, dari jumlah titik api 2.721 titik di tahun 2015 menjadi 1.576 titik tahun 2016.
Luas kebakaran hutan juga menunjukkan perkembangan positif, terjadi penurunan luas
kebakaran hutan sebesar 36,37 persen, dari luas kebakaran 2.894,56 ha tahun 2015
menjadi 1.841,85 ha tahun 2016.
Tabel 2.47.
Indikator Bidang Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2016
No INDIKATOR 2013 2014 2015* 2016
1 2 3 4 5 6
1 Lahan Kritis - - - -
1. Potensi Lahan Kritis 4.109.034,84 859.878,46 859.578,46 859.578,46
2. Luas Lahan Kritis 1.741.001,58 835.635,23 835.635,23 835.635,23

3. Lahan Kritis di dalam
2.368.033,2 23.943,23 23.943,23 23.943,23
Kawasan Hutan
4. Lahan Kritis di luar Kawasan
Hutan
2 Kerusakan Hutan 32.376,00 n/a n/a n/a
1. Luas Kerusakan Hutan n/a n/a n/a n/a

2. Titik Api Penyebab Kejadian
3.198 5.031 2.721 1.576
Kebakaran Hutan
3. Luas Kebakaran Hutan (Ha) 687,19 2.947,95 2.894,56 1.841,85
Rehabilitasi Hutan dan
3 61.928,20 n/a n/a n/a
Lahan
1. Luas Rehabilitasi Hutan dan
n/a n/a n/a n/a
Lahan
2. Penghijauan n/a 22.124,18 n/a n/a
3. Luas Lahan Reboisasi n/a n/a n/a n/a

Jumlah Kelompok Usaha
Masyarakat yang berbasis
4 pemberdayaan dan n/a n/a n/a n/a
pemanfaatan potensi
sumber daya hutan
Sumber : Dinas Kehutanan Prov Kalbar, 2017, BPBD Prov. Kalbar, 2017
c. Sektor Pertambangan
Kontribusi yang diberikan pada sektor Pertambangan dari tahun 2013 sampai
dengan tahun 2016 cenderung meningkat, sebagaimana tabel 2.29 untuk tahun 2016
sebesar 5,60 persen meningkat 0,7 persen dibandingkan tahun 2015 sebesar 4,9 persen.
Selanjutnya untuk pertumbuhannya di tahun 2016 sebesar 21,56 persen jauh lebih
tinggi peningkatannya dibandingkan tahun 2015 dengan peningkatan sebesar 20,96
persen.
Tabel. 2.48.
Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertambangan
Sektor 2013 2014 2015 2016

Pertambangan
1 2 3 4 5
Kontribusi (%) 4,93 4,79 4,91 5,60
Pertumbuhan (%) -2,5 0,10 0,6 21,56
Sumber : BPS Prov.Kalbar
Berdasarkan tabel 2.49 jenis bahan galian untuk komoditas besi, memiliki
potensi yang paling besar yaitu 102.880.224 ton.
Tabel. 2.49.
Potensi Jenis Bahan Galian Sesuai Lokasi di Kalimantan Barat Tahun 2015
JENIS SUMBER DAYA/POTENSI
No. KOMODITAS LOKASI
KOMODITAS (Hipotetik) 2015
1 2 3 4 5
1. RADIO AKTIF Uranium Kabupaten Melawi 24.112,00 Ton
Semua Kabupaten di Provinsi 537.359.118,00
Emas Kg
Kalbar
Timbal/Timah Kabupaten Ketapang dan Kota 444.387,00
Ton
Hitam Singkawang
Kab. Ketapang ,Sanggau, Melawi,

Besi Kapuas Hulu, Bengkayang & Ton
Sambas 102.880.224,00
2.409.735,00
Mangan Kab. Bengkayang dan Sambas Ton
35.064
2. LOGAM Seng Kabupaten. Ketapang Ton
Kab. Pontianak, Bengkayang,

Sanggau, Landak, Ketapang,
Bauksit Ton
Sekadau, Kuburaya & Kayong 4.375.835.205,00
Utara
149.990,00
Antimoni Kabupaten. Kapuas Hulu Ton
5.306.283,00
Cinnabar Kabupaten. Kapuas Hulu Ton
1.932,00
Barit Kabupaten. Ketapang Ton
524,00
Mika Kabupaten. Sanggau dan Sintang Ton
Kabupaten Kapuas Hulu, 30.000.000,00

3. NON LOGAM Batu Gamping Ton
Bengkayang, Sambas, Ketapang
Semua Kabupaten di Provinsi 1.570.210.100,00
Zirkon Ton
Kalbar
JENIS SUMBER DAYA/POTENSI
No. KOMODITAS LOKASI
KOMODITAS (Hipotetik) 2015
1 2 3 4 5
Kabupaten Sanggau, Sintang dan 2.333.667,00
Feldspar Ton
Sambas
Kaolin Ton
Kalbar
10.569.307,00
Ball Clay Kabupaten Bengkayang Ton
Pasir Kuarsa Ton
Kalbar
8.311,25
Intan Kabupaten Landak Karat
Kristal Kuarsa Kabupaten Ketapang, Landak dan

810,06 Ton
(Gemstone) Melawi
Kabupaten Sintang, Melawi, 186.662.875,00
Batubara Ton
Kapuas Hulu
4. BATUBARA
Semua Kabupaten di Provinsi 12.577.145000.00
Gambut Ton
Kalbar
Kabupaten Pontianak, Sintang,
Andesit Melawi, Sanggau, Bengkayang & 1.040.989.262.858,59 Ton
Sambas
Kabupaten Sanggau, Sambas & 6.448.838.134,00
Basal Ton
Bengkayang
5. BATUAN Semua Kabupaten di Provinsi 1.565.404.407.811,21
Granit Ton
Kalbar
Pasir Sungai Ton
Kalbar
Sirtu Ton
Kalbar
Minyak dan Gas Cekungasn Ketungau dan
6. MIGAS 1.073.700.000,00 STBM
Bumi Cekungan Melawi
Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kalimantan Barat, 2017
d. Sektor Perdagangan
Sektor perdagangan Kalimantan Barat pada sisi ekspor banyak menghasilkan
produk primer yang cukup laku dipasaran sehingga kegiatan ekspor masih tetap
berlangsung dari tahun ke tahun. Akan tetapi kinerja nilai ekspor di Kalimantan Barat
dari tahun 2014 dan 2015 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015, total
nilai ekspor sebesar 564.043.454 US$ mengalami penurunan sebesar 13,49 %
dibandingkan tahun 2014 dengan nilai ekspor 651.986.280 US $, namun di tahun 2016
kinerja dalam eksport Kalbar sudah mulai membaik dengan kenaikan nilai eksport
sebesar 623.422.909 US $, kenaikan nilai ekspor sebesar 10,53 persen dibandingkan
tahun 2015, begitu juga volume ekspor meningkat 61,43 persen dibandingkan tahun
2015.
Sedangkan nilai dari kegiatan Impor dari Tahun 2013 sampai tahun 2016,
mengalami perkembangan yang fluktuatif yang cenderung menurun, berdasarkan nilai
impor ditahun 2016 sebesar 351.835.578 US $, mengalami penurunan sebesar 4,40
persen, dibandingkan tahun 2015 sebesar 627.817.186 US $. Diikuti dengan volume
impor mengalami penurunan sebesar 3,02 persen dibandingkan tahun 2015.
Tabel 2.50.
Perkembangan Ekspor dan Impor di Kalbar tahun 2013 s/d 2016
Ekspor Impor
Tahun
Volume (kg) Nilai (US $) Volume (kg) Nilai (US $)
1 2 3 4 5
2013 16.775.583.120 1.348.607.972 611.590.475 498.236.319
2014 1.171.286.892 651.986.280 752.952.826 500.262.690
2015 679.809.314 564.043.454 680.401.373 627.817.186
2016 1.097.403.262 623.422.909 475.098.044 351.835.578
Sumber : BPS Prov. Kalbar, 2017
e. Sektor Perindustrian
Pada tahun 2016, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar
16,10 % terhadap total PDRB Kalimantan Barat dengan laju pertumbuhan sebesar
4,45%. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan kontribusi maupun pertumbuhan
sektor industri pengolahan terhadap nilai Total PDRB Kalimantan Barat dibandingkan
tahun sebelumnya.
Grafik 2.1.
Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan (%) dan Kontribusinya terhadap PDRB
Kalimantan Barat (%) Tahun 2013 – 2016
Sementara itu, untuk industri IKM pada tahun 2016, terjadi peningkatan Jumlah
unit usaha IKM sebesar 4,03% dari kondisi 2015 sebanyak 8.611 unit usaha menjadi
8.958 unit usaha. Peningkatan ini juga menyebabkan peningkatan tenaga kerja yang
terserap yakni sebesar 2,47% dari kondisi 2015 sebanyak 42.229 orang menjadi 43.270
orang pada tahun 2016. Nilai investasi juga mengalami peningkatan sebesar 4,35% dari
sebelumnya Rp. 871.754.111 menjadi Rp. 909.696.175.
Tabel 2.51.
Perkembangan Industri IKM di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013 s/d 2016
2013 2014
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
No Kabupaten/Kota Nilai Nilai
Unit Tenaga Unit Tenaga
Investasi Investasi
Usaha Terserap Usaha Terserap
IKM IKM
IKM IKM IKM IKM
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Sambas 15.374.559 437 2,636 17.073.215 462 2,776
2. Bengkayang 1.970.549 230 742 2.352.604 241 777
3. Landak 3.794.022 272 941 4.173.424 287 1,023
4. Mempawah 188.491.321 780 13,613 63.511.412 817 14,043
5. Sanggau 65.813.833 539 2,406 44.295.141 553 2,634
6. Ketapang 180.176.178 1,050 8,183 70.836.403 1,138 8,746
7. Sintang 8.102.786 64 728 4.460.739 242 1,129
8. Kapuas Hulu 25.036.604 155 1,097 3.840.264 159 1,106
9. Sekadau 2.331.651 30 334 2.797.816 33 348
10. Melawi 27.536.996 630 2,000 29.394.613 655 2,572
11. Kayong Utara 6.376.138 35 247 4.421.301 37 252
12. Kubu Raya 139.985.788 571 1,964 66.805.461 673 2,106
13. Kota Pontianak 79.640.720 892 2,990 87.604.792 1,018 3,087
14. Kota Singkawang 68.224.946 617 2,783 42.005.700 642 2,911
Kalimantan Barat 812.856.091 6.302 40,664 443.572.885 6,957 43.510
Lanjutan ….
2015 2015
Investasi Investasi
IKM IKM
IKM IKM IKM IKM
1 2 9 10 11 12 13 14
1. Sambas 32.813.641 488 3,111 34.440.217 495 2,981
2. Bengkayang 6.201.379 395 1,254 6.773.132 411 1,262
3. Landak 5.711.320 631 1,639 6.923.742 667 1,649
4. Mempawah 203.328.162 857 7,098 210.520.150 878 7,431
5. Sanggau 65.062.463 569 3,584 67.471.290 606 3,606
6. Ketapang 74.152.037 1,183 8,172 85.055.145 1,203 8,222
7. Sintang 10.047.761 245 1,084 10.358.229 262 1,075
2015 2015
Investasi Investasi
IKM IKM
IKM IKM IKM IKM
1 2 9 10 11 12 13 14
8. Kapuas Hulu 13.021.291 213 1,546 13.396.680 219 1,555
9. Sekadau 18.374.247 636 2,003 19.994.573 695 2,115
10. Melawi 30.624.472 677 2,708 32.978.198 730 2,925
11. Kayong Utara 10.249.981 234 969 10.521.895 253 975
12. Kubu Raya 81.579.908 691 2,174 83.554.910 704 2,545
13. Kota Pontianak 205.370.509 1,122 3,656 210.061.367 1,157 3,678
14. Kota Singkawang 115.216.940 670 3,231 117.646.647 678 3,251
Kalimantan Barat 871.754.111 8,611 42,229 909.696.175 8,958 43.270
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalimantan Barat, 2017
f. Sektor Pariwisata
Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu mempengaruhi
kondisi perekonomian suatu masyarakat, karena sektor pariwisata adalah sektor yang
mampu dan bersifat saling terkait dalam mengembangkan usaha dan dapat
memberdayakan masyarakat local sebagai pelaku usaha. Sektor Pariwisata juga mampu
menambah pendapatan asli daerah (PAD). Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh jumlah
objek wisata yang ada dan perkembangan jumlah wisatawan.
Perkembangan jumlah wisatawan di Kalimantan Barat pada tahun 2016
menunujukkan perkembangan positif, terjadi peningkatan sebesar 2,23 persen dari
tahun sebelumnya. Jumlah wisatawan pada tahun 2015 sebesar 35.110 orang
meningkat menjadi 35.894 orang tahun 2016. Capaian jumlah wisatawan di Kalimantan
Barat tahun 2016 melampaui target yang ditentukan RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018.
Peningkatan jumlah wisatawan ini menunjukkan semakin tingginya minat para
wisatawan untuk berkunjung ke Kalimantan Barat. Meskipun angka capaian semakin
meningkat, Pemerintah terus mengupayakan agar Kalimantan Barat semakin diminati
oleh para wisatawan, salah satunya dengan membuat event rutin yaitu Cap Go Meh yang
diadakan setahun sekali dan pada tahun 2016 telah dilaksanakan acara Sail Selat
Karimata yang berlangsung di Kayong Utara.
Tabel 2.52.
Perkembangan Jumlah Wisataman di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013 s/d 2016
Tahun WISMAN WISNUS JUMLAH
1 2 3 4
2013 30.687 2.459.995 2.490.682
2014 31.274 n/a 31.274
2015 35.110 n/a 35.110
2016 35.894 n/a 35.894
Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalimantan Barat, 2017
Selain jumlah wisatawan, jumlah obyek wisata juga mempengaruhi sektor

pariwisata. Pada tahun 2016 jumlah obyek wisata di Kalimantan Barat tidak ada
perubahan dengan jumlah obyek wisata tahun sebelumnya yaitu berjumlah 462 obyek
wisata. Kabupaten yang memiliki obyek wisata terbanyak adalah Kabupaten
Bengkayang dengan jumlah 62 obyek wisata.
Tabel 2.53.
Jumlah Obyek Wisata di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013 s/d 2016
Jumlah
No Kabupaten/Kota
2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6
1 Kota Pontianak 12 12 17 17
2 Kab. Mempawah 23 13 29 29
3 Kota Singkawang 20 6 26 26
4 Kab. Bengkayang 59 145 62 62
5 Kab. Sambas 23 24 28 28
6 Kab. Kubu Raya 10 32 14 14
7 Kab. Landak 32 29 36 36
8 Kab. Sanggau 32 32 36 36
9 Kab. Melawi 7 7 12 12
10 Kab. Sekadau 26 32 29 29
11 Kab. Sintang 31 62 35 35
12 Kab. Kapuas Hulu 48 31 48 48
13 Kab. Ketapang 55 25 59 59
Kab. Kayong
14 Utara 27 27 31 31
15 TOTAL 405 476 462 462
g. Sektor Transmigrasi
Pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki
keterkaitan dengan kawasan sekitarnya sehingga membentuk suatu kesatuan sistem
pengembangan ekonomi wilayah.
Jumlah penempatan transmigrasi di tahun 2016 sebanyak 371 Kepala Keluarga
(KK) dengan total 1.475 jiwa, yang terdiri dari Transmigrasi Penduduk Daerah Asal
(TPA) sebanyak 90 KK dan Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) sebanyak 281 KK.
Jumlah ini meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya, pada tahun 2015 jumlah
penempatan transmigrasi sebanyak 235 Kepala Keluarga (KK) dengan total 867 jiwa,
yang terdiri dari Transmigrasi Penduduk Daerah Asal (TPA) sebanyak 115 KK dan
Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) sebanyak 120 KK.
Adapun lokasi transmigrasi tahun 2016 tersebar di 4 (empat) Kabupaten, yakni
Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten
Sintang. Dilihat dari daerah asal transmigran yang berasal dari luar daerah Kalimantan
Barat, terbanyak berasal dari daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, Lampung dan NTB.
Tabel 2.54.
Realisasi Penempatan Transmigran di Kalimantan Barat
TPA TPS Total

Tahun
KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa
1 2 3 4 5 6 7
2013 210 769 403 1.648 613 2.417
2014 90 300 70 280 160 580
2015 115 387 120 480 235 867
2016 90 375 281 1.100 371 1.475
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Kalbar, 2017
TPA : Tempat Penempatan Akhir , TPS : Tempat Penempatan Sementara
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

a. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur
transportasi, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi serta sarana
dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari
fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan
pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan
wilayah serta pengikat wilayah.
1) Rasio Panjang Jalan per-Jumlah Kendaraan
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat
ketersediaan sarana jalan yang memberikan akses tiap kendaraan. Pada tahun 2013
sampai dengan tahun 2016, rasio panjang jalan per Jumlah Kendaraan berkisar diantara
1:131,89 sampai dengan 1:40,9. Rasio pada tahun 2016 mengalami penurunan
dibandingkan tahun 2015, 2014 dan 2013. Sedangkan Kecepatan Tempuh rata-rata
kendaraan menunjukkan angka 42 km/jam pada tahun 2016 hal ini menunjukkan
peningkatan kecepatan yang dapat ditempuh sebuah kendaraan untuk menempuh satu
jam perjalanan yang melalui jalan di Kalimantan Barat dibandingkan kondisi tahun
2013.
Tabel 2.55.
Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan Tahun 2013-2016
Uraian 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5
Panjang jalan(Negara, Provinsi,
13.841 15.111 15.485 16.421,72
Kabupaten/kota)/km
Jumlah kendaraan 1.825.440 1.825.440 1.245.300 n/a
Ratio 131,89 131,03 80,42 n/a
Kecepatan tempuh rata-rata
38 40 41 42
(Km/Jam)
Sumber: Kalbar Dalam Angka
(Dinas PU Prov. Kalbar dan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalbar)
2) Kondisi Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten

Jalan merupakan salah satu instrumen yang penunjang dalam proses
pembangunan, meningkatkan ekonomi rakyat, dan yang paling utama sebagai Jalur
Transportasi bagi masyarakat, dan kondisi jalan yang ada sangat mempengaruhi itu
semua.
Dari Tabel 2.56 dapat kita lihat kondisi jalan Provinsi tahun 2013 hingga 2016,
dalam kondisi Mantap terus mengalami perbaikan, hingga tahun 2016 tercatat dari
1.562,30 km jalan provinsi sebesar 80,38% atau 1.255,78 km dalam kondisi mantap.
Tabel 2.56.
Kondisi Jalan di Kalimantan Barat
Uraian 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5
Panjang jalan Provinsi dalam
kondisi mantap
1.239,07 1.260,25 1.266,63 1.255,78
Panjang Jalan Provinsi 1.562,30 1.562,30 1.562,30 1.562,30
Persentase Jalan Provinsi
79,31 80,67 81,07 80,38
Dalam Kondisi Mantap (%)
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar, 2017
3) Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik terus mengalami kenaikan,
rata-rata pertumbuhan rumah tangga pengguna listrik dari tahun 2013-2016 adalah
sebesar 8,43 persen. Hingga tahun 2016 dari total 1.131.377 rumah tangga sebesar
78,20% atau 884.700 rumah tangga telah menggunakan listrik, dapat dilihat
sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.57.
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2013-2016
Uraian 2013 2014 2015 2016
1 3 4 5 6
Rumah Tangga Pengguna Listrik 729.940 789.882 832.676 884.700
Jumlah Rumah Tangga 1.054.142 1.097.494 1.114.599 1.131.377
Persentase RT Pengguna Listrik 69,24 71,98 74,71 78,20
Sumber: PLN Wilayah V Prov. Kalbar.
4) Ketersediaan Daya Listrik

Berdasarkan laporan PT. PLN Wil V Kalbar, produksi tenaga listrik yang
dihasilkan PLN pada empat belas lokasi pembangkit dari tahun 2013 (2,105,960,000
KWH) sampai dengan tahun 2016 (2,552,312,000 KWH), terus mengalami peningkatan
selama 4 tahun terakhir ini. Kebutuhan atau pelanggan yang terbanyak dalam
penggunakan listrik adalah untuk kebutuhan rumah tangga dari tahun 2013
(1,115,123,510 KWH) meningkat terus sampai dengan tahun 2016 (1,398,383,252
KWH). Persentase Kebutuhan Listrik Rumah Tangga terhadap Produksi Listrik
menunjukkan angka 54,79% pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari
50% produksi listrik menjadi kebutuhan listrik rumah tangga di Kalimantan Barat.
Tabel 2.58.
Kebutuhan Listrik Rumah Tangga terhadap
Produksi Listrik dan Ketersediaan Daya Listrik Tahun 2013-2016
No. Uraian Satuan 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7
1 Kebutuhan Rumah Tangga kWh 1.115.123.510 1.212.718.374 1.296.556.121 1.398.383.252
2 Produksi Listrik kWh 2.105.960.000 2.225.902.000 2.340.324.000 2.552.312.000

Persentase Kebutuhan RT
3 % 52,95 54,48 55,40 54,79
terhadap Produksi Listrik
4 Sumber Energi Listrik
1. PLTA
1. Pembangkit PLTA Unit 6 6 6 7

2. Produksi Listrik PLTA kWh 7.199.758 4.301.485 4.702.838 688.078.065
3. Kapasitas Terpasang PLTA kW 2.025 2.025 2.025 122.025
4. Daya Mampu PLTA kW 1.945 1.945 1.925 121.925
2. PLTD
1. Pembangkit PLTD Unit 376 470 478 473

2. Produksi Listrik PLTD kWh 2.006.499.291 2.152.497.864 2.201.062.752 1.717.016.316
3. Kapasitas Terpasang PLTD kW 458.150 458.586 462.010 492.797
4. Daya Mampu PLTD kW 380.443 404.312 398.040 417.164
3. PLTG
1. Pembangkit PLTG Unit 1 1 1 5

2. Produksi Listrik PLTG kWh 76.485.424 37.312.500 88.831.376 28.438.788
3. Kapasitas Terpasang PLTG kW 34.000 34.000 34.000 134.000
4. Daya Mampu PLTG kW 32.400 32.800 32.600 134.000
4. PLTS
1. Pembangkit PLTS Unit 3 3 3 3

2. Produksi Listrik PLTS kWh 20.563 28.111 71.415 37.136
3. Kapasitas Terpasang PLTS kW 180 180 180 180
4. Daya Mampu PLTS kW 165 165 573 173
5. PLTU
1. Pembangkit PLTU Unit 2 5 5 6

2. Produksi Listrik PLTU kWh 15.754.582 31.375.331 45.655.853 51.170.109
3. Kapasitas Terpasang PLTU kW 7.600 14.600 14.600 49.100
4. Daya Mampu PLTU kW 3.570 6.680 8.620 32.740
Sumber: PLN Wilayah V Prov. Kalbar
5) Luas Wilayah Produktif
Luas wilayah Kalbar adalah seluas 147.307 km2 atau 14.730.700 Ha, dengan
arahan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.59.
Luas Kawasan Hutan Di Provinsi Kalimanan Barat
Status Lahan Luas (Ha)
1 2
Kawasan Lindung 3.931.919
- Hutan Lindung 2.310.873
- Suaka Alam (daratan + perairan) 1.621.046
Kawasan Budidaya 4.457.681
- Hutan Produksi Terbatas (HPT) 2.132.398
- Hutan Produksi Biasa (HPB) 2.127.365
- Hutan Produksi Konversi (HPK) 197.918
Jumlah 8.389.600
Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Kalbar
Sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor: SK.936/Menhut-II/2013

dan SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 02 September 2014, tentang Kawasan Hutan dan
Konservasi Perairan Provinsi Kalbar ditetapkan, bahwa untuk peruntukan Luas
Kawasan Hutan adalah seluas 8.389.600 Ha, yang terbagi atas Kawasan Lindung seluas
3.931.919 Ha (46,87%) dan Kawasan Budidaya seluas 4.457.681 Ha (53,13%).
Tabel 2.60.
Arahan Pemanfaatan Kawasan Lindung
di Kalimantan Barat (dalam Hektar)
Pemanfaatan Luas Wilayah
Kabupaten/kota Kawasan Budidaya
Lindung
1 2 3
Sambas 25.701 520.142
Kota Singkawang - 57.264
Bengkayang 34.138 469.966
Landak 54.852 715.442
Mempawah 4.300 199.365
Kubu Raya 143.124 703.660
Kota Pontianak - 11.149
Sanggau 99.142 1.170.461
Sekadau 52.834 508.369
Sintang 472.057 1.662.850
Melawi 220.945 739.305
Pemanfaatan Luas Wilayah
Kabupaten/kota Kawasan Budidaya
Lindung
1 2 3
Kapuas Hulu 801.270 1.372.897
Ketapang 327.333 2.512.571
Kayong Utara 75.177 234.908
JUMLAH 2.310.873 10.878.349
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar
Catatan: Kawasan lindung hanyalah hutan lindung (tidak termasuk
kawasan konservasi berupa Taman Nasional, Suaka Alam dan Taman
Wisata Alam). Luas Kawasan Budidaya terdiri dari HPT, HP, HPK
dan APL.
Berdasarkan tabel 2.60 diatas sesuai data terakhir tahun 2016 dari 14
kabupaten/kota, diperoleh pemanfaatan untuk Kawasan Lindung terluas terletak di
kabupaten Kapuas Hulu (801.270 Ha) atau 34,67 persen, diikuti kab Sintang seluas
(472.057 Ha) atau 20,43 persen dan terkecil di kabupaten Mempawah seluas (4.300
Ha) atau 0,19 persen dari total pemanfaatan Kawasan Lindung 2.310.873 Ha.
Berikutnya untuk pemanfaatan Kawasan Budidaya terluas terletak di kabupaten
Ketapang (1.662.850 Ha) atau 23,10 persen, diikuti kabupaten Sintang (91.662.850 Ha)
atau 15,29 persen dan terkecil di kota Pontianak seluas (11.149 Ha) atau 0,10 persen
dari total pemanfaatan Kawasan Budidaya 10.878.349 Ha.
b. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok
ukur, sebagai berikut:
1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita.
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk
mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa besarnya
tingkat pengeluaran rumah tangga. Angka konsumsi rumah tangga perkapita Tahun
2013 sampai dengan 2015, di Provinsi Kalbar sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.61.
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita
Di Kalimantan Barat Tahun 2013-2016
Tahun
URAIAN Satuan
2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6
Makanan/Food Rp. 367.018 418.014 460.476 n/a
Non Makanan/Non Food Rp. 305.193 430.078 499.806 n/a
Total Pengeluaran RT Rp. 672.211 848.092 958.908 n/a
Jumlah Rumah Tangga KK 1.056.090 1.129.138 1.121.623 n/a
Rasio 63,65 75,11 85,49 n/a
Laju pertumbuhan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
selama tiga tahun (2013-2015), mengalami peningkatan tertinggi pada kelompok non
makanan (perumahan, sandang, pajak dan asuransi, sekolah dan keperluan lainnya)
yaitu sebesar 17,58 persen dan untuk kelompok makanan (seluruh jenis makanan
termasuk makanan dan minuman jadi) sebesar 10,30 persen, perkembangan rasio
mengalami peningkatan terus mulai tahun 2013 (63,65), tahun 2014 (75,11) dan tahun
2015 (85,49), hal ini menunjukkan semakin besar rasio pada angka konsumsi rumah
tangga, maka semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.
2) Nilai Tukar Petani

Kondisi nilai tukar petani sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat
kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang
dihasilkan/dijual petani (It), dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani (Ib)
dari proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga, dilihat sebagaimana tabel
berikut:
Tabel 2.62.
Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat 2013-2016
Indeks
Uraian
2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5
Indeks yang diterima Petani (It) 137,53 107,83 114,58 119,18
Indeks yang dibayar Petani (Ib) 140,51 111,60 118,44 124,11
NTP 97,88 96,62 96,74 97,15
Nilai tukar Petani 2016 Provinsi Kalimantan Barat sebesar 97,15 poin naik 0,41
poin dibandingkan tahun 2015. Hal ini disebabkan karena Indeks Harga yang diterima
Petani naik 4,6 poin dan indeks harga yang dibayar petani naik 5,67 poin
3) Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah diperlukan untuk mengetahui tingkat produktivitas
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per sektor dengan produktivitas angkatan
kerja, seberapa besar PDRB dan produktif angkatan kerjanya dalam perekonomian
daerah, sebagaimana tabel berikut.
Tabel 2.63.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010 menurut Lapangan
Usaha dari tahun 2013 sampai dengan 2016 (Miliar Rupiah)
Kate
gori
Uraian 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan 24.480,4 24.967,4 25.572,7 26.712,7
B. Pertambangan dan Penggalian 4.476,1 4.594,9 4.622,4 5.618,9
C. Industri Pengolahan 17.311,1 18.045,7 18.672,2 19.502,8
D. Pengadaan Listrik dan Gas 76,5 93,8 100,4 122,4
E Pengadaan Air 148,3 154,6 160,3 167,4
F. Kontruksi 10.608,0 11.721,9 12.817,7 13.049,7
Perdagangan Besar & Eceran dan
G. 15.462,2 16.153,0 17.161,3 17.819,3
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H. Transportasi dan Pergudangan 4.224,7 4.481,9 4.697,9 5.004,4
I. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum 2.313,4 2.447,7 2.592,1 2.705,5
J. Informasi dan Komunikasi 3.936,7 4.410,2 4.903,9 5.408,2
K. Jasa Keuangan 3.602,0 3.853,3 4.058,6 4.447,1
L. Real Estate 3.049,6 3.236,8 3.350,9 3.429,6
Jasa Perusahaan, Administrasi
M.N. 487,0 515,9 552,6 569,9
Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan
O. Sosial Wajib 4.782,8 5.059,9 5.426,3 5.822,9
P. Jasa Pendidikan 4.423,7 4.664,3 4.810,1 4.884,6
Q,
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.493,8 1.559,9 1.627,2 1.672,1
R,S,T
R,S,T,
U Jasa Lainnya 1.094,4 1.153,9 1.198,2 1.247,3
PRODUK DOMESTIK REGIONAL
101.970,5 107.115.0 112.324,9 118.184,6
BRUTO
Berdasarkan tabel 2.63 di atas, bahwa perkembangan Produktivitas Produk

Domestik Regional Bruto Provinsi Kalbar dari tahun 2013 hingga 2016, rata-rata
mengalami kenaikan dari 17 kategori lapangan usaha seperti pada Informasi dan
Komunikasi tahun 2015 sebesar 4.903,9 milyar rupiah mengalami kenaikan menjadi
5.408,2 milyar rupiah pada tahun 2016 , diikuti Jasa Perusahaan sebesar 552,6 milyar
rupiah tahun 2015 menjadi sebesar 569,9 milyar rupiah tahun 2016.
Dari ke 17 sektor Usaha, dari tahun 2013 hingga tahun 2016 sektor Pertanian,
Kehutanan & Perikanan merupakan sektor penyumbang terbesar, di ikuti Industri
Pengolahan, kemudian Perdagangan Besar & Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor. Berdasarkan produktivitas angkatan kerja sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.64.
Produktivitas Angkatan Kerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2013-2016 (jiwa)
Lapangan Pekerjaan Utama 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan,
1.182.486 1.180.181 1.292.542 1.112.674
Perburuhan & Perikanan
Pertambangan & Penggalian 85.613 93.197 37.312 50.845
Industri 68.587 73.634 86.893 125.090
Listrik, gas, & air minum 3.563 3.879 4.127 5.058
Kontruksi/Bangunan 108.815 245.772 104.753 143.606
Perdagangan, rumah makan & jasa
278.019 278.716 351.887 412.111
Akomodasi
Transportasi, Pergudangan &
54.734 58.120 55.686 67.709
komunikasi
Lmbg Keuangan, real estate, ush
26.703 33.952 34.874 49.808
persewaan & jasa perusahaan
Jasa kemasyarakat, Sosial dan
245.303 259.059 267.813 320.922
Perorangan
TOTAL 2.053.823 2.226.510 2.235.887 2.287.823
Sumber : BPS Provinsi Kalbar, 2017
Berdasarkan Produktifitas Angkatan kerja dari penduduk yang bekerja di usia

15 tahun keatas, atas 9 pekerjaan utama dari tahun 2013 sampai dengan 2016,
diperoleh produktivitas yang terbesar pada Pertanian, Perkebunan, Kehutanan,
Perburuhan, dan Perikanan sebesar 1.112.674 jiwa, kemudian Perdagangan, rumah
makan dan jasa akomodasi sebesar 412.111 jiwa tahun 2016 dan diikuti pada pekerjaan
jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebesar 320.922 jiwa tahun 2016
Produktivitas PDRB terhadap jumlah tenaga kerja sangat berpengaruh terhadap
produktivitas ekonomi daerah, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya bahwa
besarnya pertumbuhan PDRB tertinggi pada konstruksi/bangunan maka diikuti pula
dengan besarnya pertumbuhan angkatan kerjanya.
Besarnya pertumbuhan PDRB lmbg keu, real estate, persewaan & jasa
perusahaan, diikuti bertambahnya jumlah angkatan kerja, untuk pertambangan dan
penggalian dengan PDRB terkecil memperoleh angkatan kerja yang rendah pula atau
mengalami penurunan terus.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2016
dan Realisasi RPJMD
1. Urusan Pendidikan;
Kinerja pembangunan pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun ke
tahun mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari capaian angka partisipasi kasar
maupun angka partisipasi murni setiap jenjang. Untuk angka partisipasi kasar jenjang
SD tahun 2016 telah mencapai angka 114,74 persen meningkat 2,02 persen dari tahun
sebelumnya yang mencapai angka 116,76 persen. Sedangkan capaian angka partisipasi
murni jenjang SD pada tahun 2016 mencapai 99,26, meningkat 0,08 persen dari tahun
2015 yang mencapai angka 99,18 persen. Hal ini menunjukkan kualitas pendidikan
jenjang SD semakin baik karena semakin banyak penduduk yang bersekolah pada
jenjang SD sesuai dengan kelompok usianya. Begitu pula pada jenjang SMP yang
mengalami peningkatan, meskipun angka partisipasi kasar SMP baru mencapai 99,25
persen dan angka partisipasi murni SMP baru mencapai 71,88 persen. Yang perlu
menjadi perhatian khusus adalah pembangunan pendidikan menengah, pada tahun
2016 angka partisipasi kasar jenjang SMA/SMK mencapai angka 72,31 persen dan
angka partisipasi murni SMA/SMK baru mencapai 55,60 persen dan kedua capaian
tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.
Secara rasio guru dan murid pada setiap jenjang pendidikan dasar telah
memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2013-2018, namun demikian masih terkendala dalam hal sebaran. Distribusi guru lebih
banyak di perkotaan jika dibandingkan dengan desa, begitu juga guru yang telah
memiliki sertifikasi profesi lebih banyak di daerah perkotaan sedangkan di daerah
pedesaan lebih banyak tenaga guru honorer.
Seiiring dengan hal tersebut, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan pemerintah Provinsi dalam
urusan pemerintahan bidang pendidikan adalah pendidikan menengah (SMA/SMK)
sehingga diharapkan pemerintah Provinsi dapat memfokuskan pembangunan
pendidikan pada pendidikan menengah. Menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi
untuk memperpendek rentang kendali pengelolaan pendidikan menengah mengingat
kondisi geografis Kalimantan Barat. Begitu pula pada kebijakan pembebasan biaya
pendidikan yang telah diterapkan oleh pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah
Kabupaten Kayong Utara, perlu menjadi pemikiran ke depan dalam rangka peningkatan
partisipasi sekolah jenjang pendidikan menengah selain memperhatikan kondisi
penyelenggaraan pendidikan menengah yang selama ini telah berjalan, baik dari sisi
ketersedian tenaga pengajar maupun ketersediaan ruang kelas, kondisi fisik bangunan
dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan telah diserahkannya kewenangan pendidikan
menengah, maka ke depan perlu dilakukan pendataan ulang kondisi sekolah saat ini dan
memperhitungkan daya serap sekolah untuk menerima lulusan SMP agar dapat
melanjutkan pendidikan di jenjang SMA/SMK.
Untuk beberapa capaian yang masih dibawah standar nasional, Pemerintah
Provinsi bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota akan terus bersinergi dalam
pelaksanaan program yang menjadi prioritas berikut pendanaannya..
2. Urusan Kesehatan;
Adanya perubahan beban penyakit yang awalnya pada tahun 1990 didominasi
oleh penyakit menular seperti ISPA, Tuberculosis dan Diare berubah menjadi
didominasi oleh penyakit tidak menular pada tahun 2015 seperti stroke, kecelakaan lalu
lintas, penyakit jantung iskemik, kanker dan diabetes menuntut adanya perubahan
paradigma kesehatan. Perubahan paradigma kesehatan merupakan salah satu program
dari program Indonesia Sehat selain penguatan pelayanan kesehatan (yankes) dan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) . Perubahan paradigma kesehatan dimaksud adalah
perubahan pola dari kuratif dan rehabilitatif ke arah promotif dan preventif. Penerapan
program 1000 hari pertama kehidupan (HPK), dimana mulai bayi berada di dalam
kandungan ibu sampai bayi berusia 2 tahun (270 hari kehamilan dan 730 hari pertama
setelah lahir) merupakan periode kritis pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh
sehingga memerlukan asupan gizi yang baik. Akibat dari kekurangan asupan gizi pada
periode ini memberikan dampak jangka panjang seperti stunting (tinggi badan anak di
bawah dua tahun) dimana capaian prevalensi stunting tahun 2016 mencapai 34,9
persen, penurunan kemampuan kognitif (kecerdasan) dan risiko menderita penyakit
kronis/tidak menular.
Pada penguatan pelayanan kesehatan dilakukan melalui program Nusantara
Sehat (NS) berbasis tim yang menempatkan tim tenaga kesehatan pada Daerah
Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Pada batch I, telah ditempatkan Tim NS
pada 4 (empat) Puskesmas di 3 (tiga) Kabupaten, yaitu Puskesmas Puring Kencana dan
Puskesmas Badau di Kabupaten Kapuas Hulu; Puskesmas Sajingan Besar di Kabupaten
Sambas; dan Puskesmas Balai Karangan di Kabupaten Sanggau. Sedangkan pada batch
II, ditempatkan pada 8 (delapan) Puskesmas di 5 (lima) Kabupaten, yaitu Puskesmas
Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang; Puskesmas Lanjak dan Puskesmas Nanga
Kantuk di Kabupaten Kapuas Hulu; Puskesmas Paloh dan Puskesmas Temajuk di
Kabupaten Sambas; Puskesmas Entikong di Kabupaten Sanggau; serta Puskesmas
Merakai dan Puskesmas Senaning di Kabupaten Sintang. Penempatan tim NS di
beberapa Kabupaten di Kalimantan Barat diharapkan dapat menambah ketersediaan
tenaga kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat.
Jika dibandingkan dengan tahun 2015, rasio dokter umum, dokter gigi, dan
dokter spesialis pada tahun 2016 mengalami penurunan beban dari tahun sebelumnya
dalam melayani penduduk. Adapun rasio dokter pada tahun 2016 antara lain sebagai
berikut:
 Dokter Umum 1: 7.078 Penduduk
 Dokter Gigi 1: 33.098 Penduduk
 Dokter Spesialis 1: 9.325 Penduduk
Begitu pula untuk rasio tenaga medis, beban perawat dan bidan pada tahun
2016 mengalami peningkatan dalam melayani persatuan penduduk, bahkan dari segi
target tahun 2016 untuk bidan belum terpenuhi. Maka secara makro, peningkatan
kesehatan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH)
pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian AHH pada tahun 2015 mencapai
69,76 per tahun, meningkat 0,1 tahun dari tahun 2014 yang mencapai 69,66 tahun.
Namun, jika capaian ini dibandingkan dengan target nasional, maka angka tersebut
masih rendah dimana target AHH Indonesia tahun 2010-2015 sebesar 70,1 tahun.
3. Urusan Lingkungan Hidup;

RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 memilih peningkatan
kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu prioritas pembangunan, dengan
pembangunan lingkungan hidup sebagai salah satu fokus prioritas. Dalam rangka
melaksanakan fokus prioritas pembangunan lingkungan hidup dan mewujudkan visi
“Terwujudnya Lingkungan Hijau, Air Bersih dan Udara Sehat Melalui Koordinasi dan
Kerjasama Para Pihak”, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat
dalam rencana strategisnya merincikan tujuan strategis sebagai berikut :
1. Mengendalikan laju kerusakan lingkungan
2. Mengendalikan beban pencemaran lingkungan
3. Meningkatkan mutu pelayanan internal Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi
Kalimantan Barat dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja utama :
a. Persentase penurunan emisi GRK;
b. Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian kerusakan ekosistem (danau,
das, pesisir dan laut, hutan dan lahan);
c. Jumlah kasus pelanggaran keanekaragaman hayati (kehati);
d. Jumlah lembaga pengelola lingkungan hidup (20 lembaga);
e. Meningkatnya publikasi pengelolaan lingkungan hidup melalui media cetak dan
elektronik (13 kali);
f. Persentase penanganan kasus/pengaduan lingkungan hidup yang diterima;
g. Terpenuhinya parameter kualitas sumber daya air sesuai baku mutu lingkungan
(TSS, COD, BOD, Hg);
h. Terpenuhinya parameter kualitas udara ambient sesuai baku mutu lingkungan
PM 10 dan CO);
i. Menurunnya jumlah hot spot dalam setahun (spot); dan
j. Terjaganya luasan RTH kabupaten/kota.
4. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

a. Urusan Pekerjaan Umum
Panjang jalan provinsi di Kalimantan Barat pada tahun 2016 sepanjang 1.562,30
km, dengan kondisi mantap 80,38% atau 1.255 km dan kondisi tidak mantap 19,62 &
atau sepanjang 307,30 km. Sedang kondisi mantap pada tahun 2015 sebesar 81,07%
atau 1.342 km, dan tidak mantap sebesar 18,93% atau 220,30 km. Bila melihat data
kondisi jalan tersebut maka tahun 2016 kondisi jalan mantap justru mengalami
penurunan sebesar 0,99%. Hal ini menandakan bahwa tingkat kerusakan jalan belum
bisa sepenuhnya dapat ditangani ataupun diperbaiki secara optimal, karena umur
ekonomis jalan yang sudah terlampaui, struktur tanah yang labil serta alokasi
pembiayaan yang terbatas. Untuk itu perlu ada penanganan yang lebih baik dengan
lebih memfokusnya pada peningkatan alokasi anggaran dengan skala prioritas
penanganan jalan yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masayarakat.
Pembangunan Jalan lingkar Luar Kota Pontianak dan sekitarnya, pada tahun
tahun 2015 telah dilakukan review design oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, hal ini dikarenakan trase yang sudah direncanakan tersebut tidak
sesuai dengan kondisi dilapangan, karena telah mengalami perubahan / perkembangan
kawasan permukiman yang cukup signifikan. Jalan lingkar luar ini diharapkan bisa
mengurai dan mengurangi arus lalu lintas di dalam kota Pontianak, mengingat kondisi
arus lalau lintas di dalam kota Pontianak pada jam sibuk sudah sangat padat. Selain itu
juga pembangunan jalan lingkar luar ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Kota
Pontianak dan sekitarnya.
Pembangunan jalan pararel perbatasan, merupakan upaya strategis pemerintah
dalam upaya untuk membuka keterisolasian daerah perbatasan dan pedalaman. Selain
itu juga pembangunan jalan perbatasan untuk meningkatkan aksesibilitas, serta sistem
logistik nasional. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan, belum semua ruas
jalan dapat dibuka karena ada sebagian ruas jalan yang melewati hutan lindung, dan
sesuai dengan mekanisme yang ada harus memakai sistem pinjam pakai dari
Kementerian terkait, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Progres
Pembangunan jalan pararel perbatasan di Kalimantan Barat yang membentang dari
temajuk sampai perbatasan Kalimantan Timur diperkirakan sudah mencapai 60%,
sedang yang 40% diharapkan selesai pada tahun 2019, hal ini sesuai dengan target dari
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
Kesepakatan pembangunan duplikasi jembatan landak telah ditandai dengan
penandatanganan perjanjian kerjasama oleh Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi
Moerwanto dan Walikota Pontianak Sutarmidji yang disaksikan oleh Menteri PUPR
Basuki Hadimuljono. Pembangunan duplikasi jembatan Landak telah didukung dengan
hasil FS dan Amdal yang dibuat oleh Kota Ponrtianak pada tahun 2015, serta
dilanjutkan pembebasan lahan pada tahun 2016, sedang pembangunan fisik dimulai
pada tahun 2017. Jembatan Landak merupakan satu-satunya jembatan yang
menghubungkan Kecamatan Pontianak Timur dengan Pontianak Utara, dimana lalu
lintas sudah sangat padat, untuk mengurangi kepadatan lalu lintas tersebut maka
diperlukan duplikasi pembangunan Jembatan Landak yang akan berada disamping
jembatan yang ada. Disamping mengurai kepadatan lalu lintas, pembangunan Duplikasi
Jembatan Landak juga akan mendukung percepatan pembangunan di Propinsi
Kalimantan Barat, mendukung pengembangan wilayah perkotaan, serta memperlancar
distribusi barang dan jasa di Kota Pontianak.
Secara keseluruhan Luasan cakupan pelayanan irigasi dan rawa di Kalimantan
Barat mencapai 95.089 ha, dimana luasa daerah irigasi mencapai 6.765 ha, sedang luas
daerah rawa mencapai 88.238 ha. Hingga tahun 2016 daerah irigasi dan rawa tersebut
yang telah terjaga/terpelihara kefungsiannya mencapai 60%, sedang sisa 40%
dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018. Penanganan daerah irigasi dan rawa di
Kalimantan Barat saat ini menggunakan dana APBD, padahal ada daerah irigasi dan
rawa yang masih bersatatus aset pusat, sehingga perlu dikoordinasikan yang lebih
insentif, mengingat penangan daerah irigasi dan rawa memerlukan dana yang relative
besar sedang kemampuan APBD relatif terbatas, sehingga penanganannnya tidak
optimal. Dengan dana APBD yang terbatas tersebut, diharapkan pemerintah pusat dapat
mengambil kebijakan dengan menambah anggaran melalui dana DAK atau dana Tugas
Pembantuan, yang pada dasarnya daerah irigasi dan daerah rawa tersebut diharapkan
bisa meningkatkan produktifitas hasil pertanian serta meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan para petani.
Panjang pantai kritis yang ada di Kalimantan Barat pada tahun 2016 sepanjang
56.930 m, dengan keadaan yang sudah tertangani sepanjang 32.020 m (46,24%).
Sisanya yang belum tertangani sepanjang 24.910 m (43,76%), dan diharapakan akan
dapat tertangani pada tahun 2017 dan tahun 2018. Penanganan pantai kritis di
Kalimantan Barat pada umumnya menggunakan dana APBN dan sebagian menggnakan
dana APBD, hal ini karena belum adanya peraturan yang mengatur tentang kewenangan
penanganan pantai tersebut. Sehingga antara pemerintah pusat dan pemerintrah
daerah harus bersinergi.
Tingkat cakupan pelayanan air bersih di Kalimantan Barat pada tahun 2016
sebesar 54,61%, dimana keadaan tersebut melebihi target yang telah ditetapkan dalam
RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 54,60%. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan
target tingkat pelayana air bersih secara nasional yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 sebesar 100%,
maka cakupan pelayanan air bersih di Kalimantan Barat perlu didorong melalui dana
APBN, mengingat dana dari APBD yang relative terbatas.
Tingkat cakupan pelayanan rumah tangga yang menggunakan sanitasi di
Kalimantan Barat pada tahun 2016 sebesar 47,29%, hal tersebut telah melebihi dari
target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Tahun 2013-2018 sebesar 47,12%. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan tingkat
pelayanan sanitasi secara nasional tahun 2014 sebesar 59,70, maka cakupan pelayanan
sanitasi di Kalimantan Barat perlu didorong baik melalui dana APBD mapaun APBN,
mengingat dana APBD yang relative terbatas. Selain itu juga program sanitasi sudah
masuk dalam RPJMN Tahun 2015-2019.
Pembangunan Pos Lintas Batas Negara di Kalimantan Barat dibangun di
Entikong, Aruk, Badau. Untuk pembangunan PLBN di Entikong telah diresmikan oleh
Presiden Joko Widodo pada Tahun 2016, sedang untuk pembangunan PLBN Aruk di
Kabupaten Sambas dan PLBN Badau di Kabupaten Kapuas Hulu sedang dalam proses
pembangunan. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tersebut merupakan
kewenangan dari Pemerintah Pusat karena merupakan Pusat Kegiatan Strategis
Nasional (PKSN) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat. Pembangunan kawasan perbatasan merupakan program
prioritas dari Visi Misi Presiden, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
Program Kota Tanpa Kumuh di Kalimantan Barat direncanakan akan di
laksanakan di Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten
Bengkayang dan Kabupaten Ketapang yang dimulai pada tahun 2015 sampai tahun
2019 dengan melakukan penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP). Salah satu sasaran pembangunan
kawasan permukiman adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan
menjadi 0 (nol) hektar melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431
Ha diseluruh Indonesia, sedang di Kalimantan Barat seluas 456,44 ha. Untuk itu,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen. PUPR) dalam kurun
waktu 5 tahun ke depan akan difokuskan untuk mewujudkan permukiman yang layak
huni hingga tercapai 0 Ha kumuh tanpa menggusur. Dalam mendukung program Kotaku
tentunya pemerintah pusat tidak dapat berjalan sendiri, akan tetapai perlu mendapat
dukungan dari pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah Daerah dapat memberikan
dukungan berupa : (i) Menerbitan berbagai peraturan daerah dan Surat Keputusan
Walikota/ Bupati yang terkait dengan peningkatan kualitas permukiman, seperti Perda
.Tata Ruang, SK Kumuh, Pokja PKP, (memorandum Program): (ii) Penyusunan SIAP,
RP2KP KP,Master Plan, dan DED tepat waktu sesuai ketentuan, dengan basis Tata
Ruang, Kebijakan Pembangunan Kota dan Perencanaan Permukiman yang disusun
masyarakat.
b. Urusan Penataan Ruang;
Mengacu Surat Keputusan Kemenhut No. 936 / Menhut-II/2013 dalam pola
ruang kehutanan, ternyata dikembalikan kebijakannya melalui perubahan Surat
Keputusan Kemenhut No. 733/Menhut-II/2014. Hal ini berimplikasi kepada perubahan
beberapa kawasan lindung, khususnya dikembalikannya beberapa lokasi menjadi
kawasan lindung (termasuk tidak diakomodirnya permohonan perubahan fungsi lahan
hutan lindung).
Surat Keputusan Menhut No 936/Menhut-II/2013 tentang pola ruang,
menyebabkan adanya perubahan peruntukan. Diantaranya HPT Menjadi APL sekitar
189.460 ha, HP menjadi APL 294.912 ha, HPK menjadi APL seluas 69.765 ha, dengan
total seluas 554.137 ha.
Pelepasan kawasan hutan lindung menjadi APL seluas 460 Ha sudah dilakukan,
dengan SK Menhut No. SK. 2822/MenLHK-PKTL/KUH/2015 tentang Penetapan
Kawasan Hutan Lindung Gunung Menjang (Gunung Benuan) seluas 2.496 ha di Kab.
Sanggau.
5. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman meliputi penyediaan
perumahan, serta air minum dan sanitasi yang layak dan terjangkau dan diprioritaskan
dalam rangka meningkatkan standar hidup . Program pembangunanan Bidang
Permukiman dan Perumahan diprioritaskan pada : (i) Pembangunan perumahan layak
huni; (ii) Pembangunan sarana air bersih ;(iii) Perbaikan lingkungan permukiman tidak
layak.
Kondisi rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Barat masih relative
banyak, terumata di daerah terisolir, pesisir, perbatasan dan pedalaman. Kondisi
tersebut tidak didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai, sehingga
dilihat dari segi kesehatan lingkungan perlu diperhatikan untuk diperbaiki.
Selain menempati rumah yang tidak layak huni masih banyak, Pemerintah
Dearah juga belum bisa menyediaan perumahan bagi masyarakat secara keseluruhan,
mengingat antara penyediaan dengan kebutuhan tidak berjalan secara pararel, karena
masih terbatasnya dana pemerintah daerah, serta belum adanya dukungan secara
maksimal dari dunia usaha. Untuk itu diharapkan peran dari pemerintah pusat maupun
dunia usaha untuk berpartisipasi dan berperan secara aktif dalam penyediaan
perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah sangat diharapkan.
Agar semua kondisi diatas bisa bisa berjalan dengan baik maka perlu didukung
oleh data base bidang perumahan dan kawasan permukiman yang lengkap, baik data
rumah tidak layak huni, data kawasan kumuh, data kebutuhan rumah bagi masyarakat
perpenghasilan rendah, serta data lain yang dianggap urgen di bidang perumahan dan
kawasan permukiman, mengingat data base yang ada saat ini masih relative terbatas
dan kurang lengkap. Untuk itu penyediaan data tersebut perlu segera untuk dilengkapi
dan dan disempurnakan.
6. Urusan Kepemudaan dan Olahraga;

Masih terjadinya masalah-masalah sosial di kalangan pemuda, seperti
kriminalitas, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA),
termasuk penularan HIV dan AIDS; serta tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT)
pemuda khususnya di daerah perkotaan. Jika dilihat dari tingkat keahlian pemuda, maka
tingkat kewirausahaan di kalangan pemuda masih rendah dikarenakan tingkat
keterampilan (skill) yang masih minim serta kurangnya kesempatan untuk berkreasi.
Prestasi olahraga masih rendah dikarenakan terbatasnya prasarana dan sarana
olahraga untuk masyarakat dan pembina keolahragaan; rendahnya apresiasi dan
penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi, serta belum
optimalnya sistem manajemen keolahragaan. Pembinaan olahraga masih belum
maksimal dilaksanakan, hal ini dapat dilihat belum adanya asrama atau mess bagi
olahragawan dan belum terpenuhi pemberiaan uang pembinaan bagi olahragawan
setiap bulannya. Disamping itu juga, pemuda pada umumnya melakukan olahraga hanya
untuk sekedar menjaga kesehatan saja bukan berkeinginan untuk menekuni satu
cabang olahraga.
7. Urusan Penanaman Modal;

Untuk mendorong pertumbuhan investasi diperlukan iklim usaha yang kondusif
dan bisnis yang menguntungkan. Kondisi ini sangat diperlukan, bukan saja untuk
menarik investor dalam dan luar negeri, tetapi juga dalam rangka mempertahankan dan
membesarkan usaha yang sudah ada. Namun, kondusifitas investasi saat ini “terganggu”
terutama sejak terjadinya krisis ekonomi.
Rencana Investasi PMDN tahun 2016 di Kalimantan Barat secara komulatif,
tercatat 68.916.022,81 juta rupiah dengan target 249 proyek, namun realisasinya
hanya mencapai 40.383.786,43 juta rupiah dan 187 proyek. Dengan demikian
realisasinya baru mencapai 58,60 persen dari seluruh rencana. Untuk tahun 2015 nilai
investasi PMDN hanya teralisasi sebesar 46,02 persen sedangkan jumlah proyeknya
mencapai 73,84 persen dari target.
Investasi proyek Penanaman Modal Asing (PMA), selama tahun 2016 rencana
investasi proyek sebesar 7.818.316,90 juta US $ baru terealisasi sebesar 5.629.435,10
juta US $ atau kurang lebih sebesar 72,00 persen dari seluruh investasi yang terealisasi,
sektor ekonomi yang menyerap realisasi tertinggi adalah sub sektor perkebunan.
8. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Jumlah Koperasi rata-rata selama enam tahun terakhir 4.527 unit, demikian juga
dengan jumlah usaha mikro rata-rata 69.204 unit, sedangkan Usaha Kecil dan Menengah
masing-masing 22.539 unit dan 1.541 unit.
Tabel 2.65.
Perkembangan Koperasi Tahun 2011 – 2016 Provinsi Kalimantan Barat
Rata- Petum
No. Jenis Data 2011 2012 2013 2014 2015 2016
rata %
1. Jumlah Koperasi 4.242 4.461 4.670 4.782 4.616 4.390 4.527 21,75
Jumlah Koperasi
a 2.432 2.617 2.765 2.872 2.944 3.024 2.776 23,93
Aktif
Koperasi Tidak
b 1.810 1.844 1.905 1.910 1.672 1.366 1.751 18,56
Aktif
Jumlah Usaha
2. 56.547 60.279 61.290 78.826 78.995 79.286 69.204 27,42
Mikro
Jumlah Usaha
3. 14.865 14.928 24.300 26.847 27.115 27.176 22.539 34,94
Kecil
Jumlah Usaha
4. 705 1.368 1.517 1.842 1.900 1.912 1.541 45,90
Menengah
Sumber Dinas Koperasi & UKM, 2017
Program peningkatan kualitas koperasi dan UKM dimana yang menjadi target
indikatornya adalah jumlah koperasi perlu dilakukan revisi karena dalam
pembangunan pemberdayaan KUKM bukan dilihat dari sisi kuantitas tapi dari sisi
kuantitas koperasi yaitu menjadi Koperasi aktip dan berkualitas.
Jumlah Usaha Kecil dan Menengah merupakan kinerja dari program
peningkatan kualitas koperasi dan UKM. Pengembangan Kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif UKM dan rata-rata kinerjanya sudah mencapai target namun
indikatornya perlu direvisi menjadi jumlah pelaku usaha karena lebih tepat dan lebih
menyederhanakan indikator tapi tetap dibatasi pelaku usaha kecil dan menengah.
9. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, data kependudukan sebagai satu-satunya data yang digunakan untuk
semua keperluan, diantaranya untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan,
alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan
kriminal.
Untuk kepentingan pelayanan publik, seperti pelayanan di perbankan, BPN,
instansi pemerintah dan swasta lainnya sudah memanfaatkan data kependudukan.
Meskipun demikian, mengingat pada KTP Elektronik yang diterbitkan sebelum
berlakunya UU Nomor 24 tahun 2013 masih mencantumkan masa berlaku, kadang-
kadang KTP Elektronik yang diperlihatkan oleh penduduk ketika mengurus
keperluannya masih ditolak instansi dimaksud. Padahal dengan UU nomor 24 Tahun
2013, KTP elektronik otomatis berlaku seumur hidup, meskipun ada batas waktu
pemberlakuannya.
Dalam rangka untuk menyusun perencanaan pembangunan, data
kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum dimanfaatkan
secara optimal, sebagian Kabupaten/Kota masih menggunakan data BPS. Jumlah
penduduk dari BPS cenderung lebih rendah dibandingkan data kependudukan dari
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tentu hal tersebut merugikan
Kabupaten/Kota karena jumlah penduduk mempengaruhi besaran Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota.
Data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi
satu-satunya data yang digunakan untuk pembangunan demokrasi, seperti untuk
pemilihan Kepala Desa, DPRD, DPR-RI, Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
Pemilihan Presiden/Wakil Presiden.
Permasalahan yang masih sering muncul adalah masih adanya data penduduk
yang sudah meninggal, sudah pindah ke daerah lain, sudah menjadi anggota TNI/Polri
yang semestinya tidak dimasukkan DPT daerah yang melakukan pemilihan.
Dalam hal penegakan hukum dan pencegahan kriminalitas, fungsi data
kependudukan memang sangat diharapkan. Dengan data kependudukan pelacakan
pelaku kriminalitas sangat mudah didapatkan.
Data kependudukan juga dimanfaatkan untuk mengetahui identitas penduduk
yang mengalami kecelakaan dan meninggal di laut, udara dan darat yang tidak
ditemukan identitias fisiknya (KTP Elektronik) yang melekat pada yang bersangkutan.
10. Urusan Ketenagakerjaan;

Kondisi ketenagakerjaan Kalimantan Barat Tahun 2016 dapat terlihat bahwa
jumlah angkatan kerja sebesar 2.389 ribu orang. Dari total angkatan kerja tersebut,
sekitar 95,77% (2.288 ribu orang) adalah penduduk yang bekerja, dan sekitar 4,23%
(101 ribu orang) adalah pengangguran.
Dari jumlah penduduk yang bekerja tersebut, sebagian besar pekerja bekerja
pada sektor pertanian, kehutanan, perburuhan dan perikanan sekitar 1.113 ribu orang
(48,6%), sektor Pertambangan dan Pengalian 51 ribu orang (2,2 %), Industri 125 ribu
orang (5,5 %), Listrik, Gas dan Air Minum 5 ribu orang (0,2 %), Konstruksi/bangunan
144 ribu orang (6,3 %), Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi 412 ribu orang
(18,0 %), Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 68 ribu orang (3,0 %), Lembaga
Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan 50 ribu orang (2,2 %)
dan sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan sebanyak 312 ribu orang (14,0
%).
Sedangkan pengangguran didominasi oleh penganggur yang berpendidikan SD
Ke bawah 33 ribu orang (32,7 %), SMP 13 ribu orang (12,9 %), SMA 32 ribu orang (31,7
%), SMK 10 ribu orang (9,9 %), Diploma I/II/III 6 ribu orang (5,9 %) dan Universitas
sebanyak 7 ribu orang (6,9 %) kondisi ketenagakerjaan ini disamping menunjukkan
daya saing yang relatif masih rendah, dimana mutu SDM dipengaruhi oleh rendahnya
tingkat pendidikan dan tidak dimilikinya kompetensi kerja, juga disebabkan oleh
Minimnya informasi yang dapat diakses oleh pencari kerja.
Untuk meningkatkan daya saing dan serapan tenaga kerja maka solusi terbaik
melalui pelatihan kerja (pelatihan berbasis kompetensi) dan sertifikasi kompetensi
yang mengacu pada kebutuhan dunia industri, serta meningkatkan pengembangan
jejaring kerjasama, peningkatan pelatihan dan pemagangan dan mendorong peran serta
dunia usaha pada bidang-bidang yang prospektif dan berorientasi pada pasar kerja.
Untuk capaian indikator bidang ketenagakerjaan Pada tahun 2016 untuk Jumlah
Kelulusan Pelatihan yang memiliki keterampilan atau kompetensi sebanyak 2216
orang, Jumlah Penempatan Pencari Kerja 6419 orang, Jumlah Basis Data (lowongan
kerja) untuk pasar kerja 50 buku, Jumlah perusahaan pengguna pelayanan bursa kerja
online 86 perusahaan, Jumlah Calon Tenaga Kerja yang Dimagangkan 45 orang, Jumlah
Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan 139 kasus, Jumlah
Perusahaan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan kecelakaan kerja 2071
opjek pengawasan perusahaan, Jumlah sengketa pengusaha dan pekerja 75 kasus, Kasus
Pemogokan Kerja 7 kasus, Balai Latihan Kerja sebanyak 5 unit, dan perizinan
ketenagakerjaan sebanyak 22 unit.
Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung program-program
urusan ketenagakerjaan seperti :
a. Menambah Jenis dan volume pelatihan, instruktur, penambahan daya tampung
lembaga pelatihan, memprioritaskan pelatihan yang bisa dikembangkan bagi mereka
yang akan menjadi pekerja / buruh / karyawan maupun yang potensial untuk
berwiraswasta seperti pelatihan otomotif, pelatihan menjahit, pelatihan tata rias,
pelatihan komputer, pelatihan teknisi HP, pelatihan administrasi perkantoran dan
lain-lain. Selain prioritas pelatihan tersebut, pelatihan yang dilakukan berdasarkan
pada jenis pekerjaan yang akan dimasuki pencari kerja, seperti untuk sektor
pertanian/peternakan yakni pelatihan budidaya ikan air tawar dan pelatihan sarana
air bersih.
b. Menyediakan informasi lowongan pekerjaan melalui Bursa Kerja Online (BKOL)
yang memberi kemudahan kepada pengusaha melakukan entry secara online
diupayakan mensosialisasikan keberadaan Bursa Kerja Online ini ke perusahaan
dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi dari pegawai fungsional yakni pengantar
kerja.
c. Mengoptimalkan kinerja bidang yang menangani perlindungan ketenagakerjaan;
meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan melalui pembinaan Serikat
Pekerja/Buruh; sosialisasi peraturan ketenagakerjaan seperti penyuluhan, bimtek
pelaksana dilapangan; meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap
perusahaan dalam rangka penerapan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
menyelesaikan kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan secara tuntas.
d. Melakukan pemeriksaan secara kontinu terhadap perusahaan yang belum
menerapkan norma K3 dan wajib lapor.
11. Urusan Pangan;
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak tergantikan, namun
kebutuhan pangan terus meningkat akibat bertambahnya jumlah penduduk. Kondisi
pangan dihadapi tingginya biaya investasi penyediaan infrastruktur pangan, masih
lemahnya koordinasi antara instansi terkait.
Tabel 2.66.
Surplus/Defisit Komoditas Pangan Total Provinsi
Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016
Kebutuhan Perimbangan
Produksi Ketersediaan
No Komoditi Konsumsi (Ketersediaan- Ratio Ket
(Ton) (Ton)
(Ton) Konsumsi)
Pangan Nabati
A. *)
Padi/Beras
1 ****) 1.553.112 859.125 607.182 251.942 1,41 Surplus
2 Jagung 112.466 99.251 1.410 97.841 70,40 Surplus
3 Kedelai 2.888 2.645 22.996 (20.351) 0,12 Defisit

4 Kacang Tanah 1.000 924 389 535 2,38 Surplus
5 Ubi Kayu 195.224 176.756 23.871 152.885 7,40 Surplus
6 Ubi Jalar 12.141 10.684 2.674 8.010 4,00 Surplus

Pangan Hewani
B. dan Ikan
1 Daging **) 84.934 5.326.964 45.943 5.281.021 115,95 Surplus
2 Telur **) 38.835 35.943 48.715 (12.772) 0,74 Imbang
3 Ikan ***) 251.634 213.889 145.852 68.037 1,47 Surplus

Ket
: *) Produksi Total Kalbar berdasarkan Angka Ramalan II BPS Tahun 2016, per Kab./Kota Olahan
Dinas Pertanaian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar
**) Produksi berdasarkan Angka Sementara tahun 2016 Dinas Peternakan dan Kesehatah Hewan Prov. Kalbar
(Daging Ayam Buras, Ayam Ras, Sapi, Kerbau, Kambing, Babi, dan Itik)
***) Produksi berdasarkan Angka Tetap tahun 2015 Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar
****) Produksi dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG); sedangkan Ketersediaan dalam bentuk beras
Ketahanan Pangan memiliki 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu: (1)

Ketersediaan dan cadangan pangan; (2) Distribusi dan Akses Pangan; (3)
Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan (4) Penanganan Kerawanan Pangan.
Kondisi ketersediaan pangan untuk 9 (sembilan) komoditi pokok di Kalimantan
Barat Tahun 2015 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 perbandingan ketersediaan
dan kebutuhan pagan pokok padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kelompok daging dan telur
berada pada neraca surplus, sedangkan kedelei, kacang tanah dan ikan masih defisit.
12. Sub Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
Populasi ternak rata-rata untuk ternak sapi 156.733 ekor selama lima tahun
terakhir, ayam rata-rata 35.212.376 ekor, Babi 668.387 ekor, ternak lainnya 735.139
ekor. Secara keseluruhan jumlah rata-rata total populasi ternak selama lima tahun
terakhir 36.772.614 ekor.
Tabel 2.67.
Realisasi Polulasi Ternak (Ekor) Tahun 2011 – 2016
Pertumb
Jenis Ternak 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rata-Rata
%
Sapi 156.713 172.875 142.592 151.425 160.061 166.794 156.733 0,782
Ayam 29.481.965 30.847.137 21.800.331 40.990.522 52.941.924 52.640. 688 35.212.376 15,414
Babi 644.121 818.281 785.179 533.686 560.566 560.808 668.367 -0,667
Ternak
644.121 818.281 785.179 691.358 736.755 736.810 735.139 2,935
Lainnya
Total
Populasi
30.926.920 32.656.574 23.513.281 42.366.991 54.399.306 54.105.100 36.772.614 14,363
Ternak
(ekor)
Sumber BPS Kalbar
13. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam kurun waktu 3 tahun
terakhir menurun secara signifikan, yaitu pada tahun 2014 yang berjumlah 466 kasus
turun menjadi 181 kasus pada tahun 2015 dan terakhir menjadi 32 kasus pada tahun
2016. Hal ini merupakan dampak positif dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat untuk menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan
dibangunnya shelter Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) “Bunga Lita” yang diresmikan pada 12 Maret 2015.
Seiiring dengan hal tersebut, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam
pembangunan juga terus dilakukan dengan menerapkan Perencanaan Penganggaran
Responsif Gender (PPRG). Adapun alat yang digunakan dalam PPRG, yaitu Gender
Analysis Pathway (GAP) yang kemudian dituangkan dalam Gender Budget Statement
(GBS). GAP dalam Perencanaan Penganggaran Responsif Gender telah digunakan
terutama oleh para perencana PD dalam melakukan proses perencanaan, sehingga
kebijakan/program/proyek kegiatan pembangunan yang dihasilkan dapat menjadi
responsif gender. Perencanaan yang responsif gender itu sendiri diartikan sebagai suatu
perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman,
aspirasi dan permasalahan yang dihadapi perempuan dan laki-laki sebagai target dan
sasaran dari pembangunan ke dalam proses penyusunan perencanaan, sehingga
kebijakan/program/kegiatan pembangunan tersebut dapat turut menjamin
terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender diberbagai sektor pembangunan.
Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender mencakup semua bidang
pembangunan, seperti hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya
pembangunan daerah, sumbe daya alam dan lingkungan hidup dan pertahanan
keamanan hal ini perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara
operasiona ke dalam kebijakan/program/kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
maupun kelembagaan pembangunan daerah. Sebagai wujud nyata pelaksanaan
pengarusutamaan gender, pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Realisasi akseptor aktif tahun 2016 jika dilihat secara keseluruhan melebihi
target. Dimana target yang ingin dicapai sebayak 363.320 orang dan realisasinya
mencapai 670,174 orang atau 105.32%, mengalami peningkatan sebesar 33.854 orang.
Namun masih terdapat 4 (empat) dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yang
realisasinya tidak mencapai target yaitu di Kabupaten Sintang target 56.798 orang
realisasi 55.868 orang atau 98,36%, Kapuas Hulu target 40.580 orang realisasi 39.823
orang atau 98,13%, Sekadau target 24.857 orang realisasi 11.896 orang atau 47,86%
dan Kabupaten Melawi target 37.045 orang realisasi 37.002 orang atau 99,88%.
Untuk akseptor baru tahun 2016 dari keseluruhan target yang ingin di capai di
14 (empat belas) Kabupaten/Kota secara keseluruhan tidak mencapai target. Dimana
target yang ingin di capai sebanyak 216.190 orang dan realisasi sebanyak 113.893 orang
atau mencapai 52,68%.
15. Urusan Perhubungan;

Pembangunan Pelabuhan Utama Pantai Kijing di Sei Kunyit merupakan
pengembangan pelabuhan Popntianak, karena kondisi pelabuhan Pontianak yang
letaknya di tengah kota sudah tidak mungkin lagai untuk diperluasa mengingat lahan
yang ada sudah sangat terbatas, serta alur pelayarannya mempunyai tingkat
sedimentasai yang relatif tinggi, sehingga perlu pengerukan alur tiap tahun dengan
biaya yang relatif banyak. Progres Pembangunan Pelabuhan Utama di Pantai Kijing
Kecamatan Sei Kunyit sampai akhir tahun 2016 masih belum terealisasi fisiknya, karena
belum semua dokumen dilengkapi , salah satunya adalah dokumen Amdal yang baru
selesai dilaksanakan tahun 2016 oleh Pelindo II, serta proses pembebasahan lahan yang
masih berlangsung, dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Pembangunan
Pelabuhan tersebut merupakan program prioritas hal sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018
serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Dalam
rangka mendorong percepatan pembangunan, diharapkan adanya koordinasi yang
lebih intensif antara Pemerintah Pusat/Kementerian Perhubungan, PELINDO II,
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta Pemerintah Kabupaten Mempawah.
Pengembangan Bandara Supadio pada tahap pertama adalah pembangunan
terminal penumpang, dimana progress pembangunan terminal sampai akhir tahun
2016 telah memasuki tahap penyelesaian dan diharapkan tahun 2017 sudah selesai.Dan
sesuai grand desaign Bandara Supadio, terminal yang baru nanti dapat menampung
penumpang sebanyak 4 juta/tahun, dan hal ini telah menambah kapasitas terminal
bandara menjadi 4 kali lipat dari terminal lama, dan tentunya diharapkan akan
menambah kenyamanan dan keamanan bagi para penumpang, mengingat Bandara
Supadio merupakan Badara Inernasional, yang mempunyai penerbangan langsung ke
Serawak Malaysia maupun Singapura. Dengan selesainya terminal penumpang baru
tersebut tentunya lalu lintas penumpang maupun pesawat menuju Pontianak dan
sebaliknya akan terus bertambah, maka untuk mengantisipasi pertumbuhan pesawat
tersebut, diharapakan PT Angkasa Pura II perlu mempercepat pembuatan run way baru.
Pembangunan Bandar Udara Singkawang merupakan program prioritas Kota
Singkawang maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini sudah masuk dalam
RPJMD Kota Singkawang 2013-2017 maupun RPJMD Kalbar 2013-2018. Selain RPJMD,
dukungan dokumen perencanaan juga sudah dilaksanakan mulai tahun 2005 melalui
dana APBD yaitu meliputi FS tahun 2005-2006, Master Plan tahun 2007-2008, Rencana
Teknik Terinci Sisi Udara tahun 2009, Rencana Teknik Terinci Sisi Darat tahun 2010 dan
Kajian Amdal tahun 2013. Pembangunan Bandara Singkawang sedianya akan dilakukan
pada tahun 2014 melalui dana APBN Kementerian Perhubungan, akan tetapi
pemerintah Singkawang tidak dapat menyelesaikan persoalan relokasi Saluran Udara
Tegangan Tinggi, sehingga pembangunan Fisik terhenti. Agar pembangunan Bandara
cepat terealisasi, maka Kota Singkawang mengambil langkah dengan melakukan
pergeseran lokasi Bandara dari lokasi yang telah ditetapkan dengan pertimbangan
bahwa lokasi tersebut berdasarkan RTRW Kota Singkawang masih dalam kawasan
pengembangan Bandara. Progres sampai pada tahun 2016 Pemerintah Kota
Singkawang akan menyiapkan lahan untuk pembanguan bandara seluas 60 ha atau 30%
dari luas secara keseluruhan yang diperlukan.
Rencana Pembangunan Jalur Kereta Api di Kalimantan Barat masuk dalam
Masterplan Perkeretaapian Pulau Kalimantan yang telah disusun pada tahun 2000 oleh
Ditjen Perhubungan Darat. Dalam rencana tersebut pembangunan jalur kereta api
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pergerakan orang dan barang serta dapat
merangsang pertumbuhan pembangunan dan bisa membuka akses ke sentra produksi
pertambangan, pertanian dan perkebunan menuju outlet terdekat (pelabunan,
angkutan sungai). Rencana Pembangunan Jalur Kereta Api di Kalimantan Barat
merupakan Program Prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tahun 2013-2018, serta Rencana Strategis
Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019. Rencana pembangunan jalur kereta api
di Kalimantan Barat pernah dilakukan kegiatan Review Masterplan Kereta Api
Kalimantan Tahun 2012 dan ditindaklajuti dengan penyusunan Review Pra
Design/Kajian Trase Pembangunan Jalur Kereta Pontianak-Sambas-Batas Negara
Tahun 2015. Progress sampai tahun 2016 adalah pembuatan Detail Engernering Design
(DED) trase Pontianak- Sambas-Batas Negara. Apabila pembangunan kereta api bisa
segera terealisasi maka diharapkan dampaknya bisa dirasakan oleh pemerintah
provinsi, kabupaten, masyarakat maupun swasta. Karena dengan adanya pembangunan
kereta api tersebut diharapkan akan memberikan manfaat, seperti : membuka lapangan
pekerjaan, membukan keterisolasian wilayah, mengurangi kepadatan lalu lintas serta
memperlancar distribusi barang dan jasa.
Wacana pembangunan Terminal Barang Eksport-Import di Entikong, Badau dan
Areuk sudah lama direncanakan yaitu sekitar tahun 2010, akan tetapi dalam
perjalannya masih ada kendala yang perlu diselesaikan seperti peraturan / payung
hukum yang belum terbit, kode pelabuhan yang juga harus ada, mengingat pelabuhan
terminal barang ekposrt-import ini akan melayani antar Negara. Pembangunan
Terminal Barang Eksport-Import tersebut akan dibiaya melalui dana APBN dari
Kementerian Perhubungan, karena sesuai UU nomor 23 Tahun 2014 tetang
Pemerintahan Dearah bahwa Kewenangan di daerah Perbatasan merupakan
kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga proses pembangunan mulai dari FS, Master
Plan, DED, Andal dan Pembebasan Lahan akan ditangani oleh Pemerintah Pusat. Untuk
perkembangan proses pembangunannya sampai tahun 2016, untuk pembangunan
Terminal Barang Ekspor Import di Entikong Kabupaten Sanggau, dokumen yang sudah
disusun adalah FS, DED, Andal dan pembebasan Lahan. Sedang tahun 2017 sudah pada
tahap Lelang. Sedangkan pembangunan Terminal Barang Eksport-Import di Badau
Kabupaten Kapuas Hulu, dokumen perencanaan yang sudah ada adalah Feasibility
Study (FS).
16. Urusan Komunikasi dan Informatika;

Tingkat pelayanan jaringan komunikasi dan informatika di Kalimantan Barat
pada umumnya masih belum optimal, karena belum semua daerah di Kalimantan barat
mendapat pelayanan informasi terutama pada darah perbatasan, pedalaman, terisolir
dan kepulauan. Selain itu juga kondisi geografis kalimantan Barat juga sangat luas yaitu
mencapai 146.807 Km2 serta sebaran penduduk yang tidak merata, sehingga akan
menyulitkan dalam memberikan pelayanan komunikasi dan informasi secara cepat dan
merata. Kondisi tersebut juga tidak didukung dengan data yang lengkap menganai
daerah mana saja yang belum dan yang sudah mendapat akses komunikasi dan
informasi, mengingat data yang ada sangat terbatas karena kewenangan komunikasi
dan informatika untuk daerah perbatasan ada di pemerintah pusat, sehingga koordinasi
dan komunikasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten perlu ditingkatkan.
Hal ini penting untuk dilakukan dalam rangka mensinergiskan dan mensinkronkan
perencanaan kedepan agar lebih komprehensif.
Dalam rangka peningkatan pelayanan jaringan informasi dan komunukasi di
Kalimantan Barat, salah satunya adalah dengan penyediaan menara BTS yang dilakukan
oleh Kementerian Kominfo di daerah blankspot. Hal ini merupakan salah satu program
USO (Universal Service Obligation/Kewajiban Pelayanan Universal) di bidang
telekomunikasi dan informatika yang dibangun dengan menggunakan dana USO yang
dikelola oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan
Informatika (BP3TI) Kementerian Kominfo.
Pembangunan menara BTS merupakan langkah dan upaya pemerintah untuk
dapat menjangkau daerah yang selama ini belum mendapat akses komunikasi dan
informasi (Blank spot), karena pihak swasta belum memberikan kontribusi secara
optimal karena ada pertimbangan bisnis, sehingga pemerintah wajib untuk
memberikan pelayanan tersebut. Dengan dibangunnya menara BTS tersebut
diharapkan dapat mengurangi ketertinggalan dalam informasi, serta mengakselerasi
pemerataan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Perbatasan

Sebagaimana diketahui bahwa masih ada sengketa sebagian tapal batas wilayah
di Kalimantan Barat. Untuk segmen batas antar Provinsi di Kalbar terdapat 9 (Sembilan)
segmen berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan 1 (satu) segmen berbatasan
dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk yang segmen berbatasan dengan Provinsi
Kalimantan Timur dalam status proses penetapan Permendagri yaitu : Kabupaten
Kapuas Hulu-Murung Raya, Melawi-Katigan, Melawi-Lamandau, Sintang-Gunung Mas,
Sintang Katingan, Sintang-Murung Raya. Untuk status dalam proses fasilitasi yaitu :
Kabupaten Ketapang- Lamandau, Ketapang Sukamara dan 1 (satu) segmen diusulkan
untuk di fasilitasi Kemendagri untuk penyelesaian perselisihannya yaitu segmen
Kabupaten Melawi- Kabupaten Seruyan. Sedangkan untuk segmen berbatasan Provinsi
Kalimantan Barat-Provinsi Kalimantan Timur adalah segmen Kabupaten Kapuas Hulu-
Mahakan Ulu dengan status dalam proses penetapan Kemendagri
Untuk sengketa tapal batas dalam provinsi dari beberap segmen batas yang
sudah selesai yaitu : segmen batas Kota Singkawang-Kabupaten Sambas dengan
merujuk Permendagri Nomor 48 tahun 2013 tentang batas Daerah Kabupaten Sambas
dengan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Untuk segmen dengan status
proses penetapan Permendagri yaitu: segmen batas Kabupaten Ketapang-Kubu Raya,
Kayong Utara-Kubu Raya, Kota Pontianak-Mempawah, Mempawah-Bengkayang dan
Sintang-Kapuas Hulu. Sedangkan untuk segmen dalam status sudah difasilitasi
penyelesaiannya dalam artian belum masuk dalam proses pengusulan maupun
penetapan kepada Kemendagri adalah segmen batas Kabupten Ketapang - Kayong
Utara, Ketapang-Sanggau, Ketapang-Sekadau, Ketapang-Sintang, Kubu Raya-
Mempawah, Kubu Raya-Kota Potianak, Kubu Raya-Landak, Mempawah-Landak,
Bengkayang-Sambas, Bengkayang-Sanggau, Bengkayang-Landak, Landak-Sanggau,
Sanggau-Sintang, Sanggau-Sekadau dan Sintang-Melawi. Untuk keseluruhan segmen
batas yang masih dalam proses tersebut, diharapkan dapat diselesaikan dengan baik
tanpa menggganggu aktivitas masyarakat serta tetap mengacu pada Penyelesaian tapal
batas sesuai Permendagri No 76 tahun 2012 dengan pendekatan, penyiapan dokumen,
pelacakan batas, pengukuran dan penentuan posisi batas dan pembuatan peta batas.
18. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
Pelayanan publik belum maksimal dikarenakan beberapa faktor diantaranya
perubahan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai Undang-Undang
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fasilitas kurang memadai, kapasitas
SDM belum merata di semua PD termasuk pengawas dan oditor dalam mendukung
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Undang-undang tentang
Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan Pemerintah belum disikapi secara keseluruhan,
belum optimalnya penataan kelembagaan dan pengembangan sistem ketatalaksanaan
sebagai bagian dari perubahan Nomenklatur. Dokumen RPJMD dapat dilengkapi dengan
ukuran keberhasilan (indikator kinerja), yang menggambarkan tujuan dan sasaran
kinerja sehingga akan memperjelas gambaran dari capaian kinerja yang ingin
dihasilkan, serta memasukan target kinerja tiap tahun sehingga dapat dibandingkan
capaian kinerja pada tiap tahun anggaran, perlu peningkatan sinergitas dan koordinasi
untuk mempercepat peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalbar.
Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang
Standar Pelayanan Minimal serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, kinerja birokrasi sudah mulai berjalan namun masih belum sesuai
dengan harapan. Penegakan hukum dan HAM masih perlu ditingkatkan untuk
menciptakan kondisi Kalbar yang kondusif sehingga minat investor untuk berinvestasi
semakin meningkat antara lain dengan melakukan inventarisasi Perda dan Perkada,
memaksimalkan pelaksanaan tugas dan hubungan kerjasama dengan instansi terkait
untuk meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
serta mengevaluasi program pengembangan kemampuan aparat tramtibmas/linmas
agar sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Masyarakat. Untuk mengurangi panjangnya rentang kendali pelayanan
pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik sehingga perlu ditempuh
dengan pembentukan daerah otonom baru, demikian juga pada aspek luasnya wilayah
Provinsi, untuk itu perlu adanya tindak lanjut dari ide atau wacana penataan wilayah
administrasi pemerintahan.
Akselerasi pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di masa
depan memerlukan lingkungan yang kondusif, pembangunan berwawasan Kesatuan
Bangsa sebagai tolak ukur pembangunan di daerah, serta peningkatan efektivitas
pelaksanaan peran organisasi masyarakat dan partai politik dengan meningkatkan
dialog, sosialiasai penanganan konflik, melakukan kerjasama dengan AMBUDSMAN
dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat serta memperbesar anggaran di bidang
pendidikan dan kesehatan, terlebih di daerah-daerah yang mempunyai potensi ekonomi
masyarakat seperti perkebunan dan pertambangan dimana potensi untuk terjadi
konflik lebih tinggi. Disamping itu diperlukan prioritas peningkatan nilai Indek
Demokrasi Indoneria di Provinsi Kalimantan Barat dengan memperbaiki tata kelola
internal partai politik, meningkatkan peran perempuan dalam politik, memperbaiki
kinerja DPRD dan melakukan koordinasi multi pihak.
19. Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian

Pelayanan kepegawaian saat ini sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku. Akan tetapi, masih menemui kendala pada penerapan sistem
aparatur sipil negara (ASN) sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dikarenakan
aturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah ataupun peraturan pelaksana lainnya
belum sampai dengan saat ini belum diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini
berdampak pada inkonsistensi penerapan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat.
20. Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan (diklat) menjadi salah satu faktor yang menunjang
Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam
menjalankan roda pemerintahan. Tuntutan amanat UU ASN dan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) setiap ASN paling
sedikitnya mengikuti 1 (satu) diklat dalam 1 (satu) tahun guna meningkatkan
kompetensi di bidangnya. Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan anggaran dalam
hal penugasan aparatur untuk mengikuti diklat baik melalui program peningkatan
kapasitas SDM aparatur Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Badan Kepegawaian
Daerah, program pendidikan dan pelatihan aparatur Pemerintah Daerah yang dikelola
oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan (saat ini bernama Badan Pengembangan Sember
Daya Manusia), program pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
aparatur yang dikelola oleh Biro Organisasi maupun program yang dikelola setiap
Perangkat Daerah melalui program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
Namun demikian, hal ini masih terkendala pada teknis pelaksanaan penugasan aparatur
mengikuti diklat satu pintu yang belum mampu diterapkan.
21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Sebagian besar desa masih tergantung kepada layanan pemerintah karena
keterbatasan asset dan akses desa terhadap sumberdaya lokal serta inisiatif dan
kapasitas lokal yang lemah sehingga masih banyak masyarakat desa yang tingkat
kesejahteraan sangat memprihatinkan, oleh karena itu pengembangan usaha
perekonomian masyarakat perlu dioptimalkan. Permasalahan di wilayah perbatasan,
seperti tingginya lahan-lahan kritis dan tingginya resiko kerentanan petani dan pelaku
usaha diperdesaan akibat ketergantungan besar kepada sumber daya alam serta
fultuatifnya harga komoditas hasil pertanian dan perkebunan. Belum memadainya
penggunaan teknologi tepat guna menjadi penyebab belum lancarnya percepatan
pembangunan pedesaan.
Evaluasi atas hasil pelaksanaan program pembangunan tahun 2016
diantaranya: Telah dilaksanakan oleh Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa
sekitar 92% dari seluruh jumlah desa dan Capaian Indikator Kinerja Kunci Keaktifan
PKK tahun 2016 sebesar 97,09%, meningkatnya jumlah kelompok binaan dari 20
kelompok pada tahun 2015 menjadi 45 kelompok pada tahun 2016, meningkatnya
jumlah PKK dari 2251 buah pada tahun 2015 dan 2305 buah pada tahun 2016,
meningkatnya dari 2177 pada tahun 2015 menjadi 2238 pada tahun 2016, serta
meninggkatnya jumlah lembaga kelompok ekonomi pedesaan dan pemamfaatan SDA
dan TTG dari 68 pada tahun 2015 menjadi 303 pada tahun 2016.
22. Urusan Sosial;

Evaluasi hasil pelaksanaan program pembangunan urusan sosial yang telah
dilaksanakan yaitu :
a. Realisasi capaian program pemberdayaan sosial tahun anggaran 2016 sebesar
99.59%. Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan melalui program ini sebanyak 82
KK serta pemberdayaan Organisasi Sosial sebanyak 14 Organisasi Sosial;
b. Realisasi capaian program pelayanan dan Rehabilitasi sosial tahun anggaran 2016
sebesar 99.88%. Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan melalui program ini
sebanyak 1,003 orang serta pembinaan dan penyantunan anak melalui LKS sebanyak
30 LKS;
c. Realisasi capaian program perlindungan dan jaminan sosial tahun anggaran 2016
sebesar 99.39%. Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan melalui program ini
sebanyak 417 orang serta bantuan penanggulangan bencana pasca bencana untuk 14
kab/kota;
d. Realisasi capaian program pengembangan dan keserasian kebijakan pembangunan
kesejahteraan sosial tahun anggaran 2016 sebesar 90.31% antara lain melalui
kegiatan rakornis dan penyusunan program kerja dalam rangka keserasian
kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial antara pemerintah Provinsi da
Kab/Kota;
Evaluasi hasil pelaksanaan program pembangunan dari urusan sosial bidang
pencegahan dan penanggulangan bencana antara lain:
a. Terbentuknya pokmas/relawan peduli bencana di 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten
Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kayong Utara;
b. Terlaksananya Rakor Penanggulangan Bencana Daerah yang diikuti oleh instansi
terkait penanganan bencana dan BPBD Kab/Kota seKalbar;
c. Dilakukannya diklat teknis terhadap anggota Pokmas Peduli Bencana;
d. Aktivasi Posko Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
e. Tersusunnya dokumen Rencana Kontijensi Penanganan Bencana Asap Akibat
Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalbar;
f. Tersusunnya dokumen Rencana Kontijensi Bencana Banjir di Provinsi Kalbar;
g. Dilaksanakannya pelatihan teknis sarana penanggulangan bencana terhadap
anggota TRC sebanyak 40 orang;
h. Pemulangan pengungsi akibat pengikut organisasi GAFATAR di Kalbar;
i. Terdistribusinya logistik pada daerah yang terkena bencana di Kab/Kota;
j. Telah dilakukan mobilisasi terhadap anggota TRC pada daerah kejadian bencana;
k. Monitoring kesiapan peralatan dan logistik penanggulangan bencana di daerah;
l. Melakukan inventarisasi kerusakan/kerugian masyarakat akibat dampak bencana di
Kab/Kota;
m. Mendorong pemulihan pasca bencana melalui upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.
23. Urusan Kebudayaan;

Untuk urusan kebudayaan diperlukan sarana prasarana yang baik, ketersediaan
SDM aparatur yang sesuai kompetisi untuk melakukan pembinaan terhadap sanggar-
sanggar seni dan pemamfaatan tenaga seni di daerah Kabupaten secara maksimal
sehingga bisa diikut sertakan dalam promosi seni dan budaya baik dalam dan luar
negeri antara lain seperti Meningkatnya minat generasi muda dalam berkesenian
dibidang seni rupa, membangun kompetisi yang sehat antar sanggar, meningkakan
wawasan kesenian bagi para seniman lokal untuk membangun kesenian daerah, serta
Mengembangkan ide dan kreatifitas seniman kalbar sehingga musik daerah menjadi
lebih kaya, namun tidak meninggalkan pakem asli dari musik tradisi tersebut.
24. Urusan Statistik;
Data-data di bidang sosial budaya masih banyak yang belum lengkap seperti
jumlah penduduk miskin secara detail, data tenaga kerja, data pelanggaran HAM, data
budaya, pendidikan, kesehatan, disamping itu data-data yang ada di Kabupaten/Kota
dengan Provinsi ada perbedaan hal dikarenakan belum berfungsinya data Sistim data
informasi terpadu dan tenaga operator di Kabupaten/Kota masih kurang.
25. Urusan Perpustakaan;

Jumlah perpustakaan yang ada sangat kurang terutama di daerah Kabupaten hal
ini mengakibatkan kurangnya kesadaran minat baca bagi masyarakat, untuk itu perlu
membudayakan kegemaran membaca pada masyarakat melalui peningkatan
penyediaan sarana perpustakaan di tempat tempat umum yang mudah dijangkau dan
bermutu sarana melalui mobil perpustakaan keliling, perpustakaan keliling terapung,
maupun layanan untuk masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik,
emosional, mental, intelektual dan/atau sosial sebagai penunjang peningkatan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM).
26. Urusan Kearsipan;

Masih banyak arsip pada Instansi pemerintah yang belum dilakukan pemilahan
baik arsip statis maupun arsip dinamis dan arsip sejarah zaman lama atau arsip 10
tahun ke atas masih sulit untuk didapati pada saat diperlukan. Hal dikarenakan jumlah
tenaga arsiparis masih kurang dan belum memenuhi standar seperti jenjang pendidikan
masih ada yang tamatan SMA dan D3 tanpa melewati test komptensi serta pembinaan
SDM kearsipan perlu berkesinambungan dengan melibatkan Kabupaten/Kota se-
Kalbar.
27. Urusan Kelautan dan Perikanan;
Peranan sektor perikanan dalam pembangunan daerah memberikan peran
kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Pada tahun 2016 ada
penurunan produksi tangkap sekitar 9,99 persen atau berkurangnya 16.163,1 ton ,
yaitu dari 161.751 ton (2015) turun menjadi 145.588,90 ton (2016). Kondisi ini
dikarenakan :
a. Dampak terbitnya Permen KP no. 2/Permen KP/2015 tentang pelarangan
penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls), dan Pukat Tarik (Seine Net)
di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
b. Adanya perubahan cuaca terutama tingginya gelombang yang mengakibatakan kapal
tidak melaut.
c. Adanya perubahan ijin kapal dari provinsi ke pusat (KKP) sehingga banyak
kapaltidak melaut.
5,52 persen atau sebanyak 3.605,83 ton dari 65.267 ton (2015) turun menjadi
61.660,60 ton (2016). Hal ini disebabkan :
a. Terjadinya kematian massal pada akhir tahun 2015 di keramba ikan Mempawah,
Kubu Raya, Kota Pontianak karena perubahan kualitas air yang signifikan, perubahan
musim banjir.
b. Terjadinya serangan penyakit white spot (berak putih) mio pada udang Vaname
sehingga mempengaruhi produksi .
Jumlah kelompok Masyarakat Pengawas Kelautan dan Perikanan
(POKWAKMAS) yang dibina pada tahun 2016 ini sebanyak 30 kelompok atau meningkat
sekitar 20% (5 kelompok) dari tahun 2015 hanya 25 kelompok. Hal ini disebabkan
karena dukungan kegiatan di anggaran APBN berupa evaluasi dan penilaian untuk lebih
meningkatkan prestasi Pokwasmas.
Untuk Konsumsi makan ikan pada tahun 2016 mencapai 35,3 kg/kap/tahun
dimana jika dibandingkan dengan tahun 2015 dengan mencapai 35 kg/kapita/tahun ini
belum terjadi peningkatan.
Menurunnya jumlah kapal ikan yang sandar dan melakukan kegiatan bongkar
muat di PPP di Sui Rengas (kapal) yaitu sebesar 27,70 % atau sebanyak 610 kapal dari
2.202 kapal (2015) turun menjadi 1.592 kapal (2016); Menurunnya volume ikan hasil
tangkapan nelayan yang didaratkan di PPP Sui Rengas 38,82% atau 2.594,17 ton yaitu
dari 6.683 Ton (2015) turun menjadi 4.088,83 Ton (2016). Hal ini karena jumlah kapal
perikanan menurun aktivitasnya karena pengaruh kebijakan pusat terkait pengukuran
ulang kapal perikanan yang memerlukan waktu lama dan proses dokumen kapal serta
izinnya khusus bagi kapal diatas 30 GT yang memerlukan waktu 6 bulan sampai 1 tahun.
Untuk itu kedepan sangat diperlukan sinkronisasi secara sinergis antara instansi terkait
dalam kepengurusan dokumen perizinan kapal (pengukuran kapal) dipercepat
prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tabel 2.68.
Perkembangan Produksi Ikan di Kalbar Tahun 2011 – 2016
Produksi (Ton) Nilai Produksi (Rp. Juta )
Tahun
Laut Umum Budidaya Laut Umum Budidaya
1 2 3 4 5 6 7
2011 1.118.958,00
94.062,80 9.838,60 33.878,30 989.276,00 172.584,00
2012 101.991,30 1.316.302,00
10.760,80 40.309,10 959.468,00 221.811,00
2013 120.080,00 3.259.808,46
43.454,00 79.153,96 2.051.869,21 870.956,83
2014 165.622,00 2.242.149,00
27.297,00 57.935,00 2.954.687,00 577.199,00
2015 125.455,20 1.296.707,31
29.884,90 43.722,71 2.242.096,94 558.786,79
2016 113.523,00 1.838.549,77
32.065,90 61.660,60 1.879.829,18 530.761,99
Rata2/thn 120.122,38 1.845.412,42
25.550,20 52.776,61 1.846.204,39 488.683,27
Pertumb
6,07 58,56 21,01 22,91 55,85 26,74
%
Sumber : Dinas Kelautan dan Peikanan Prov Kalbar 2017
28. Urusan Pertanian;

Produksi tanaman pangan secara total rata-rata 2.145.156 ton selama lima
tahun terakhir, terutama padi rata-rata per tahun produksinya 1.371.837 ton dengan
pertumbuhan 3,17 persen, namun jagung terjadi pertumbuhan yang negatif minus 2
persen, penurunannya ini dikarenakan sebagian lahan jagung berubah fungsi menjadi
tanaman perkebunan sawit. Khusus kedele terjadi pertumbuhan produksi selama lima
tahun terakhir sebesar 12,24 persen, demikain juga dengan palawija lainnya tumbuh
4,19 persen. Disamping komoditi pangan, Kalbar juga memiliki potensi tanaman
hortikultura, rata-rata produksi Hortikultura setiap tahunnya 449.188 ton dengan
pertumbuhannya 5,37 persen.
Tabel 2.69.
Realisasi Produksi Pangan dan Hortikultura (Ton/Tangkai) Tahun 2011 – 2016
Pertum
Sektor 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Rata2/Thn
%
Pertanian 2.067.306 2.119.491 2.231.383 2.186.916 2.040.173 2.225.669 2.145.156 2,98
1. Padi (Ton) 1.372.989 1.300.100 1.441.876 1.372.695 1.275.707 1.467.657 1.371.837 3,17
2. Jagung (Ton) 160.826 170.124 159.973 135.461 103.742 109.472 139.933 (2,00)
3. Kedele (Ton) 2.026 1.338 1.677 3.161 2.637 2.145 2.164 12,24
4. Palawija Lainnya 158.847 172.109 186.451 210.535 190.358 173.906 182.034 4,19
5. Hortikultura (Ton) 372.618 475.820 441.406 465.064 467.729 472.489 449.188 5,37
6. Florikultura
- - 94.759 777.874 784.256 523.608 363.416 229,22
(tangkai)
Catatan *) Angka Ramalan II 2016
Sumber: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2017
Kinerja produksi padi tahun 2016 belum bisa memenuhi target disebabkan oleh
beberapa hal diantaranya :
a. Sebagian kegiatan pengembangan padi teknologi hazton di beberapa kabupaten
dilaksanakan pada masa tanam 2016/2017 sehingga areal panen areal tanam
tersebut akan berlangsung pada tahun 2017 (carry over). Mundurnya jadwal tanam
ini disebabkan adanya anomi iklim yaitu terjadi kemarau pada periode Mei – Juli
2016 serta adanya keterlambatan penyaluran benih dan paket saprodi hazton
dibeberapa kabupaten. Keterlambatan penyaluran benih dan paket saprodi
teknologi padi hazton disebabkan sebagian besar benih harus didatangkan dari luar
Kalbar, demikian pula paket saprodi teknologi padi hazton seluruhnya harus
didatangkan dari pulau Jawa. Selain itu, produktivitas padi belum memenuhi target
dikarenakan penyaluran saprodi teknologi padi hazton, dilakukan saat pertanaman
hampir panen, padahal saprodi tersebut (biogreen, monokalsium pospat dan KNO3)
berdasarkan SOP digunakan sebelum tanamdan disaat pertanaman pada fase
vegetatif.
b. Pengembangan padi organik dari alokasi 160 Ha di 8 kabuapetn hanya terealisasi 80
Ha (50%) di emapat kabupaten karena penghematan anggran.
c. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengembangan padi hazton tahun 2016 mencapai
100 persen. Alokasi semula seluas 44.500 Ha di 14 kab/kota hanya terealisasi seluas
31.750 Ha (71,35 %) di 12 kab/kota yang disebabkan oleh ketidak sanggupan 2
kabupaten yaitu kabupaten Kubu Raya dan Kayong Utara untuk merealisasikan
kegiatan tersebut. Ketidaksanggupan dikarenakan kelompok tani belum siap baik
secara administrasi maupun di lapangan.
d. Turunnya produktivitas juga disebabkan karena adanya serangan organisme
pengganggu tanaman yaitu tikus, penggerek batang, siput murbey (keong mas) yang
mengakibatkan gangguan pertumbuhan tanaman, sehingga tidak dapat berproduksi
secara optimal. Selain itu adanya bencana alam kekeringan pada Bulan Mei – Juli
2016 sehingga pertumbuhan dan produksi tidak optimal, serta banjir pada bulan
Nopember 2016 yang berakibat kerusakan bahkan puso dibeberapa kabupaten.
e. Pengembangan padi dengan sistem Jarwo selua 51.500 Ha di 13 kab/kota dapat
terealisasi 100 persen, mengingat paket bantuan hanya berupa benih saja, namun
sebagian besar areal kegiatan merealisasikan penanaman pada MT 2016/2017
sehingga akan menjadi carry over tahun 2017 akibat keterlambatan penyaluran
benih PT. Pertani maupun PT. SHS.
f. Adapun capaian kinerja produksi komoditi tanaman hortikultura pada tahun 2016
rata-rata masih rendah baru mencapai 47,32 persen dari target 2018. Persentase ini
menurun dibandingkan tahun lalu yang mampu mencapai 86,30 persen, capaianan
kinerja produksi tanaman hortikulura dibandingkan dengan target jangka menengah
(tahun 2018) masing-masing komoditi yaitu buah-buhan sebesar 45,65 persen,
sayur-sayuran sebesar 52,50 persen, Biofarmaka sebesar 67,61 persen, dan yang
paling rendah yaitu tanaman hias baru mencapai 456.422 tangkai (25,07 %)
dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 1.820.709 tangkai.
29. Sub Urusan Perkebunan;

Capaian produksi perkebunan rakyata sampai dengan tahun 2016 rata-rata
93%. Dari tiga komoditi unggulan terdapat satu komoditi yang produksinya sudah
melebihi target yang ditetapkan yaitu komoditi kelapa sawit. Hal ini disebabkan
komoditi kelapa sawit sedang digandrungi oleh masyarakat karena prospek saat ini
yang cukup menjanjikan, sehingga masyarakat banyak yang membangun kebun secara
swadaya maupun bermitra dengan perusahaan. Sementara komoditi lainnya masih
perlu dukungan pemerintah baik moril maupun materil untuk menggalakkan minat
masyarakat dalam membangun kebun.
Capaian produksi perekbunan besar sampai dengan tahun 2016 sudah melebihi
target yang ditetapkan dengan rata-rata capaian 125,7 %. Namun demikian yangb
membuat capaian melebihi target adalah komoditi kelapa sawit dengan nilai capaian
175,15 %. Hal ini disebabkan oleh lancarnya pembangunan perkebunan oleh
swasta/BUMN, selain itu juga produktivitas yang mulai meningkat seiring dengan
semakin banyaknya tanaman menghasilkan kurang lebih 72 % yang masuk dalam usia
puncak produksi.
Tabel 2.70.
Realisasi Produksi Komoditi Perkebunan (Ton) Tahun 2011 – 2016
Rata-
Komoditi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pertum %
Rata
Sawit 967.626 1.007.985 1.057.873 1.165.409 1.824.332 2.001.943 1.204.645 12,638
Karet 249.095 258.934 261.578 259.865 259.360 260.179 257.766 0,687
Kelapa 77.873 77.898 78.094 78.568 81.072 82.317 78.701 0,680
Total (ton) 1.294.594 1.344.817 1.397.545 1.503.842 2.164.764 2.344.439 1.541.112 9,893
Sumber: Dinas Pekebunan, 2017
30. Urusan Kehutanan;
Sektor Kehutanan rata-rata selama enam tahun terkhir produksi kayu bulatnya
mencapai 921.935 M³, demikian juga dengan PSDH rata-rata Rp. 29.662 Juta, Dana
Reboisasi mebrikan kontribusi rata-rata Rp. 57.640 Juta dan Iuran HPH rata-rata
menghasilkan Rp. 26.314 juta.
Kawasan Hutan produksi di Kalbar seluas 4.457.682 Ha dan Hutan Lindung
seluas 2.310.873 Ha. Belum seluruh luas kawasan hutan produksi dan hutan lindung di
Kalbar dimanfaatkan secara optimal. Kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang
telah dimanfaatkan secara intensif sekitar 50 %.
Namun secara keseluruhan Kalimantan Barat memiliki kawasan hutan seluas
8.389.600 Ha yang perlu mendapat perlindungan dan pengamanan guna menjaga hak-
hak negara atas hutandan hasil hutan. Eskalasi gangguan keamanan hutan cukup besar
berupa illegal loging, perambahan kawasan hutan dan penyebab faktor alam lainnya.
Tabel 2.71.
Perkembangan Produksi Hutan di Kalbar Tahun 2011 – 2016
Produksi Kehutanan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rata2/Thn
Prod. Kayu Bulat (M³) 1.292.544,13 1.547.562 1.266.722 676.178 747.960 643.283 921.935
PSDH ( Juta Rupiah) 25.789,94 38.579,71 26.220,68 28.569,68 33.934,05 24.876,50 29.662
Dana Reboisasi (Juta
66.826,68 70.731,65 0,00 72.085,63 85.140,05 49.973,43 57.460
Rupiah)
Iuran HPH (Jt Rupiah) 4.810,97 10.928,93 129.274,79 8.631,76 4.058,40 179,78 26.314
Sumber: Dinas Kehutanan, 2017
31. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;
Energi Baru Terbarukan
Berlatar belakang solar cell belum dikembangkan karena batere penyimpan
yang digunakan untuk menyalakan listrik pada malam hari lebih mahal ketimbang
batere penyimpan yang digunakan pada siang hari. Sementara karakteristik
penggunaan listrik di Indonesia kecil di siang hari dan besar di malam hari. Sebagai
tambahan informasi harga Solar Cell 19 Cent/KWh dan PLTU 6 Cent/KWh. Renstra
KESDM menunjukkan Pemerintah Pusat belum menuju pengembangan Solar Cell misal
dengan kebijkan mengurangi pembebanan PPn atas impor barang seperti baterai
penyimpan, Hasil penelitian menyebutkan limbah 30 ton pabrik sawit bisa
menghasilkan listrik 3 MW. Limbah sawit 30 ton dihasilkan dari hasil produksi 30 Ha
tanaman sawit.Saat ini ada 1,6 Juta Ha Kebun Sawit di Kalbar, apabila 30% saja
berproduksi akan menghasilkan 500.000 ton setahun = 2000 ton per hari *0.28 =560
ton per hari untuk durasi 12-14 jam(POME). Prov. Kalimantan Barat mendukung
program BBN Kemiri Sunan bersama negara R 20 lain dan penyederhanaan Pinjam
Pakai < 5 Ha melalui Gubernur.
Pemerintah daerah semakin diberatkan dengan ketentuan melakukan FS/DED
sebagai prasyarat pembangunan fisik. Diusulkan agar prasyarat bagi daerah cukup
dengan pembebasan lahan (keterbatasan pembiayaan). Karena pada realitanya FS/DED
seringkali dianggap tidak cukup akurat. Agar ditentukan indikator evaluasi pencapaian
sasaran pembangunan energi baru dan terbarukan. Indikator rasio elektrifikasi/rasio
desa berlistrik diusulkan sebagai indikator utama hasil evaluasi pencapaian sasaran
pembangunan energi baru dan terbarukan, menambahkan indikator ketenagalistrikan
pada Profil kelurahan/desa.
Kebijakan PLTS Komunal tidak menguntungkan untuk daerah-daerah dengan
kerapatan penduduk rendah seperti Prov. Kalimantan Barat sehingga, pengembangan
EBT hendaknya menyesuaikan dengan keadaan/kondisi sosio dan geografi wilayah.
Menjadikan kantor-kantor pemerintahan sebagai agen perubahan dengan
memanfaatkan EBT dalam penggunaan operasional perkantoran.
Prov. Kalbar tetap mendorong kebijakan PLTN pada skala komersil dan Prov.
Kalbar memerlukan kepastian kuota untuk Kalimantan Barat dari program 25% EBTKE
dari program 35.000 MW, mendesak RUKN memasukan perencanaan PLTN skala
komersil, mendorong keterlibatan pemerintah daerah dalam perencanaan dan review
RUPTL setiap tahunnya, dan memerlukan dukungan perencanaan pengelolaan air untuk
menjaga kontinuitas dan volume air guna mengembangkan PLTA.
Solusi yang dapat dilaksanakan berupa percepatan penyusunan RUKD,
Percepatan penyusunan RUED, Pembentukan Dewan Pertambangan Daerah dan
Penguatan pembiayaan terhadap prerencanaan pertambangan dan energi.
Berlatarbelakang Kalimantan Barat berada pada zona aman bagi PLTN. Daerah
ini tidak memiliki gunung api dan aman dari bencana tektonik, Terdapat potensi
uranium di Kabupaten Melawi yang cukup untuk menghidupkan PLTN hingga 100
tahun ke depan, Penggunaan PLTN akan mengurangi emisi gas rumah kaca,
penambangan batubara, subsidi listrik, dan kerusakan lingkungan, Kebijakan Pusat
(Rencana Umum Energi Nasional) menyatakan bahwa PLTN merupakan opsi terakhir
dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional, dan Masih rendahnya pemahaman
masyarakat akan teknologi Nuklir serta manfaat turunannya.
Mengimplementasikan Perjanjian Kerjasama antara BAPPEDA dengan BATAN
pada Tahun 2017 dan 2018; Mendorong BAPPENAS dan Kementerian terkait untuk
melanjutkan kajian PLTN di Kalimantan Barat;Mendorong direvisinya RUEN dalam
rangka mewujudkan pembangunan PLTN di Kalimantan Barat;Konsisten dalam
mengarusutamakan PLTN dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan yang ada di
tingkat Provinsi Kalimantan Barat; Terus melakukan sosilisasi dan publikasi
perencanaan PLTN kepada masyarakat.
32. Fungsi Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan;

Pada dasarnya pelaksanaan pembangunan harus mengacu pada dokumen
perencanaan daerah baik itu dokumen RKPD untuk perencanaan 1 tahunan, dokumen
RPJMD untuk perencanaan lima tahunan serta dokuen perencanaan PD berupa
dokumen Renja untuk satu tahun dan dokumen Renstra untuk lima tahun. Dokumen
tersbut tentunya akan menjadi pedoman untuk melaksanakan pembangunan untuk 1
samapi 5 tahun, akan tetapi dalam pelaksanaan dan implementasinya kada kala kurang
sejalan dengan dokumen yang telah dibuat karena adanya :
a. Data dan informasi yang digunakan dalam menyusun rencana tidak akurat dan tidak
lengkap;
b. Adanya gangguan dari beberapa faktor yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
c. Adanya kelemahan-kelemahan instutisional dari aparat perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan;
d. Adanya prosedur yang harus dilalui jenjang birokrasi yang tinggi; dan
e. Stabilitas politik pemerintah yang silih berganti dapat mengaibatkan pergantian
kebijakan nahkan rencana tu sendiri.
Realisasi tersedianya dokumen Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan
yang digunakan untuk merumuskan kebijakan, tingkat capaian dari target RPJMD pada
tahun 2013 adalah 118,18 %, sementara itu untuk tahun 2014 mengalami penurunan
yang cukup signifikan yakni hanya mencapai 55,56 %. Sedangkan untuk tahun 2015,
meskipun masih di bawah target capaian tahun 2013 tetapi masih di atas target capaian
tahun 2014 yakni 78,95 %. Beberapa judul kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan
Perekayasaan yang dilakukan tahun 2015 ,yang terbagi dalam dua jenis model riset
yakni riset swakelola dan riset kapasitas. Pelaksanaan riset kapasita bertujuan untuk
meningkatkan kapasitas SDM calon peneliti yg ada dilingkungan Kantor Litbang.
Sedangkan riset swakelola tujuannya lebih luas yakni untuk memberikan
masukan/rekomedasi kepada stakeholder terkait berdasarkan hasil penelitian. Dari 15
judul penelitian, terdapat 12 judul yang masuk pada kategori kegiatan riset swakelola
tahun 2015, diantaranta : 1) Analisis Imlementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah
Tertinggal di Kalimantan Barat; 2) Strategi dan Model Pengembangan Wilayah
Perbatasan di Kalimantan Barat; 3) Model dan Strategi Pengembangan Produk
Perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat; 4) Model dan Strategi Pengembangan Produk
Pangan dalam Rangka mendukung Program Ketahanan Pangan di Provinsi Kalimantan
Barat; 5) Interaksi Masyarakat di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat; 6) Strategi
Kelangsungan Hidup Masyarakat Perbatasan di Kalimantan Barat; 7) Pengembangan
Industri Hilir Jagung untuk Mendukung Ekonomi Rakyat; 8) Pengembangan Industri
Hilir Kakao untuk Mendukung Ekonomi Rakyat; 9) Teknologi Budidaya Tanaman
Bawang Merah pada Media Tanam; 10) Teknologi Budidaya Jamur Kuping pada
Berbagai Media tanam; 11) Desain Model Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan
Berbasis Potensi Lokal; 12) Indetifikasi Sub-Sub SUku Dayak di Kabupaten Landak dan
Bengkayang.
Realisasi terlaksananya koordinasi dan fasilitasi antar kelembagaan Iptek
cukup jauh dari rencana target capaian RPJMD, tahun 2013 dan 2015 tingkat
capaiannya masing-masing hanya 50% sedangkan tahun 2014 hanya mampu mencapai
42,86 %.
Realisasi tersedianya Dokumen Pemasyarakatan IPTEK digunakan untuk
Perencanaan dan Pengembangan IPTEK menunjukkan perkembangan yang positif,
artinya terdapat peningkatan tingkat capaian target RPJM dari tahun ke tahun. Tahun
2013 tingkat capainannya 53,33 %, Tahun 2014 5714, % dan 2015 mencapai 69,23 %.
33. Urusan Pariwisata;

Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan
ekonomi kreatif. Keindahan alam dipadu dengan keanekaragaman budaya serta
kreatifitas bernilai ekonomi masyarakat apabila dikelola secara baik dan professional
membuat Provinsi ini menjadi kawasan yang pantas serta menarik untuk dikunjungi.
Potensi wisata kawasan ini terdiri dari wisata alam, budaya dan agrowisata
(living culture and heritage). Potensi wisata yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan
Barat secara khusus menekankan pada pariwisata alam dan Budaya. Suatu kawasan
wisata alam dan budaya menjadi menarik antara lain karena keunikan, kekhasan dan
keanehan objek-objek atau aktivitas didalamnya.
Tabel 2.72.
Perkembangan Jumlah Wisataman di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013 s/d 2016
Tahun WISMAN WISNUS JUMLAH
1 2 3 4
2013 30.687 2.459.995 2.490.682
2014 31.274 3.274
2015 35.110 35.110
2016 35.894 35.894
Data Wisnus tahun 2014-2016 tidak tercatat
34. Urusan Perdagangan dan Perindustrian;

Perekonomian Kalimantan Barat selama dua tahun terakhir mengalami
perlambatan tahun 2013 terus melambat tahun 2014 setelah diatas 5 % sejak tahun
2011 dan mencapai 6,08 %. Namun demikian diprediksi pada tahun 2016 akan
mencapai diatas 5,5 %. Walaupun belum optimal, secara umum pertumbuhan ekonomi
Kalimantan Barat telah menunjukan trend menjadi lebih baik dari pertumbuhan
ekonomi nasional yang secara berturut-turut sebesar 6,61 % (2012); 5,71 % (2013);
5,20 (2014); 4,98 (2015). Diprediksi pertumbuhan ekonomi Kalbar tahun 2016 akan
sedikit diatas nasional.
Grafik 2.2.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalbar tahun 2011 s/d Sep 2016
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KALBAR
2011 S/D SEP 2016
8.00
Laju Pertumbuhan (%)
6.00
4.00
2.00
0.00
TR.III
2011 2012 2013 2014 2015 2016
(yoy)
PERTANIAN 4.56 3.88 7.34 1.41 3.00 4.74
INDUSTRI 2.61 3.26 4.29 3.76 3.47 6.35
PERDAGANGAN 6.49 6.60 5.42 5.63 6.24 0.90
PDRB 5.98 5.81 6.08 4.71 4.81 5.71
Masih belum optimalnya pertumbuhan ekonomi Kalbar disebabkan belum

maksimalnya sektor-sektor ekonomi akibat berbagai kendala dan keterbatasan
terutama belum berjalan dengan baik upaya-upaya hilirisasi komoditi utama Kalbar dan
permasalahan konektivitas di dalam dan ke luar daerah Kalbar, serta ketersediaan
infrastruktur dan energi yang memadai. Untuk itu saat ini Kalbar sedang gencar-
gencarnya berupaya memenuhi kebutuhan tersebut.
Hal ini ditunjukan sejak lima tahun terakhir pertumbuhan sektor Industri
sebagai sektor utama peningkat nilai tambah di daerah selalu di bawah laju
pertumbuhan PDRB Kalbar secara keseluruhan yang mengakibatkan kontribusi sektor
industri dari tahun ke tahun semakin menurun, demikian pula sektor pertanian.
Grafik 2.3.
Kontribusi PDRB Industri, Perdagangan & Pertanian tahun 2011 s/d 2015
Kontribusi PDRB Industri, Perdagangan & Pertanian
Tahun 2011 - 2015
25
23
21
19
17
15
13
2011 2012 2013 2014 2015
INDUSTRI 17.16 16.92 16.98 16.47 15.73
PERDAGANGAN 15.28 15.01 15.16 14.48 14.70
PERTANIAN 24.55 24.13 24.01 21.60 21.02
Namun demikian, seiring dengan perbaikan upaya-upaya hilirisasi infrastruktur
dan konektivitas tersebut diprediksi pertumbuhan ekonomi Kalbar akan semakin baik
dimana diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Kalbar Tahun 2016 akan lebih tinggi
atau paling tidak sama dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 dan Laju
pertumbuhan PDRB industri.
Tabel 2.73.
Perkembangan Ekspor dan Impor di Kalbar tahun 2011 s/d 2016
Ekspor Impor
Tahun
Volume (kg) Nilai (US $) Volume (kg) Nilai (US $)
1 2 3 4 5
2011 15.732.297.341 1.867.796.771 263.402.871 298.713.918
2012 12.496.608.973 1.300.863.351 436.488.542 539.364.364
2013 16.775.593.120 1.348.607.972 611.590.475 498.236.319
2014 1.171.286.892 651.986.280 752.952.826 500.262.690
2015 682.479.813 565.967.755 680.401.373 627.817.186
2016 1.097.403262 623.422.909 475.098.0444 351.835.578
Rata-rata /thn 14.960.562.105 1.506.450.041 437.043.804 445.399.427
Pertumbuhan/thn 2,88 -14,96 52,33 29,13
Sumber : BPS Prov. Kalbar,2017
35. Urusan Ketransmigrasian

Transmigrasian merupakan program nasional yang bersifat pilihan, akan tetapi
menjadi wajib bagi suatu daerah apabila memilih untuk dijadikan suatu program
daerah. Berbeda dengan saat pemerintahan orba program transmigrasi berpola top
down, sedangkan era reformasi berpola bottom up. Jadi program transmigrasi bisa
terlaksana apabila masyarakat daerah penerima mengusulkan kepada pemerintah
bahwa sebagian wilayahnya dijadikan calon lokasi permukiman transmigrasi baru.
Realisasi penempatan transmigrasi tahun 2016 berjumlah 371 KK dengan
sebaran di Kabupaten Kayong Utara sebanyak 150 KK, Kapuas Hulu 100 KK, Sanggau 71
KK dan Kabupaten Sintang sebanyak 50 KK.
Untuk meningkatkan pengembangkan kawasan dan kemandirian warga
transmigran perlu adanya komitmen dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten. Beberapa hal yang menjadi evaluasi :
a. Meningkatkan pembinaan terhadap petugas UPT dan warga transmigrasi;
b. Melakukan koordinasi/komitmen pihak pemangku kegiatan Kabupaten bersama
lintas sektor terkait di daerah dan pusat;
c. Segera mengusulkan untuk pelepasan kawasan hutan terhadap lokasi transmigrasi
yang sudah dibangun dan ditempatkan warga transmigran;
d. melaksanakan kegiatan pelatihan ke lapangan atau lokasi binaan yang berdekatan
satu sama lain dan;
e. Menambah kuantitas pelatihan agar lebih terakomodir sesuai dengan kebutuhan.
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah
Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018,
permasalahan utama pembangunan daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1) Terbatasnya infrastruktur kebutuhan dasar yang menghambat pengembangan
usaha dan pelayanan publik;
2) Lemahnya Daya saing Kalimantan Barat karena belum berkembangnya hilirisasi
industri terutama akibat terbatasnya energi;
3) Kondisi infrastruktur di daerah perbatasan negara dan daerah tertinggal masih
sangat terbatas;
4) Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada di bawah rata-rata
nasional;
5) Belum optimalnya kompetensi, sistem kinerja dan kesejahteraan aparat birokrasi
dalam memberikan pelayanan publik;
6) Belum optimalnya investasi swasta dalam mendukung perkembangan
perekonomian daerah karena belum terbangunnya infrastruktur bertaraf
internasional sebagai prasyarat utama masuknya investasi;
7) Degradasi lingkungan dan deforestasi sumber daya hutan masih terus terjadi
sebagai akibat dari kegiatan perambahan hutan, pertambangan emas tanpa izin,
serta kebakaran hutan dan lahan;
8) Belum optimalnya akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah
perbatasan, pedalaman, pesisir dan kepulauan;
9) Daya dukung Kota Pontianak dalam menanggung beban sebagai pusat pelayanan,
pemerintahan dan perekonomian semakin berkurang yang ditandai dengan
semakin padatnya lalu lintas kota;
10) Lemahnya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan serta
lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah;
11) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di bidang
kehutanan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan energi, kelautan dan
perikanan;
12) Masih sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan gangguan
terhadap lalu lintas darat, laut dan udara serta kesehatan masyarakat; dan
13) Luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu penyebab
panjangnya rentang kendali pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan, yang berdampak pada keterbatasan infrastruktur di daerah serta
lambannya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

1. Urusan Pendidikan;
Permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Pendidikan di Provinsi Kalimantan
Barat adalah sebagai berikut:
a. Masih terbatas kesempatan atau partisipasi pendidikan;
b. Kurangnya sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan
distribusinya belum merata;
c. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas;
d. Belum efektif manajemen dan tatakelola pendidikan;
e. Mutu pendidikan di Kalimantan Barat masih rendah yang dapat dilihat dari nilai hasil
kelulusan setiap tahunnya mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan SMK; dan
f. Masih terbatasnya dana untuk pembiayaan pendidikan.
2. Urusan Kesehatan;
Permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Kesehatan di Provinsi Kalimantan
a. Masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak yang disebabkan rendahnya
kesadaran untuk memeriksakan kehamilan, minimnya pengetahuan tentang konsep
1000 hari pertama kehidupan, jarak kelahiran yang dekat, tingginya pernikahan di
bawah umur, terlambatnya pengambilan keputusan merujuk ibu hamil, serta belum
semua daerah sulit, terpencil kepulauan dan perbatasan (DTPK) memiliki rumah
tunggu kelahiran;
b. Masih rendahnya status gizi masyarakat yang disebabkan rendahnya peran serta
masyarakat membawa balita ke posyandu untuk memonitoring pertumbuhan dan
perkembangan balita, belum tersedianya klinik gizi bagi pasien gizi buruk di daerah
rawan gizi, produksi dan distribusi pangan yang beragam, ;
c. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku pola hidup bersih dan sehat
serta minimnya sanitasi dan lingkungan yang sehat di masyarakat, akibatnya masih
ditemukannya kematian diakibatkan oleh Infeksi khususnya Pnemonia dan Diare;
d. Kecederungan penyakit tidak menular relatif masih tinggi;
e. Sistem rujukan kesehatan belum optimal yang dipengaruhi kondisi infrastruktur
yang masih kurang memadai sehingga pasien rujukan terlambat sampai di fasilitas
pelayanan kesehatan (Fasyankes);
f. Kualitas SDM di Rumah Sakit belum sesuai dengan Permenkes 56 tahun 2014 dan
distribusi dokter disetiap Rumah Sakit khususnya dokter spesialis masih terpusat di
Ibukota Provinsi, sementara Kab/Kota masih kurang terutama spesialis dasar;
g. Sarana dan prasarana fasilitas kesehatan serta distribusi tenaga kesehatan masih
kurang memadai pada tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan terendah di daerah
sulit, terpencil kepulauan dan perbatasan (DTPK) serta kondisi infrastruktur yang
masih kurang memadai menghambat akses ke fasilitas pelayanan kesehatan
(Fasyankes);
h. Kualitas mutu lulusan tenaga kesehatan masih belum menggembirakan dan
tingginya tenaga medis yang melaksanakan tindakan kuratif yang tidak sesuai
dengan kompetensi ilmu/kaidah profesinya;
i. Masih banyak Puskesmas Rawat Inap dan Non rawat Inap yang belum terakreditasi;
j. Terbatasnya fasilitas perawatan untuk menampung pasien yang menderita sakit jiwa
sehingga berdesakan-desakan jarak tempat tidur, keterbatasan dokter spesialis jiwa
yang ada dan tidak tersebar merata, serta kurangnya minat dokter spesialis jiwa ke
daerah; dan
k. Keterbatasan dana untuk pembiayaan kesehatan.
3. Urusan Lingkungan Hidup;
Permasalahan dalam pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup di Provinsi
Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:
a. Permasalahan pengelolaan lingkungan hidup di Prov. Kalbar adalah masih terdapat
persepsi bahwa itu adalah tugas institusi LH, sheingga instansi terkait belum
memberikan perhatian terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam
program kerja kegiatannya.
b. Belum tersedianya regulasi turunan dari UU 32/2009 yakni RPPLH Provinsi hingga
akhir 2015 sebagai Instrumen dalam menjaga, melestarikan, dan meningkatkan
kualitas Lingkungan Hidup, khususnya Provinsi Kalimantan Barat.
c. Terjadinya beberapa kali perubahan Anggaran sehingga Bappeda absen hadir di
beberapa Pertemuan yang terkait Perencanaan Lingkungan Hidup baik di dalam
maupun luar daerah.
d. Minimnya data kerusakan ekosistem pesisir; dokumen profil tutupan vegetasi; data
dan informasi lingkungan hidup yang akurat, data dan informasi yang ada saat ini
masih bersifat umum dan belum mencerminkan kondisi dan situasi lingkungan
hidup Kalimantan Barat terkini;
e. Terkait kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup
permasalahan yang muncul adalah masih terdapat presepsi bahwa pengelolaan
lingkungan hidup masih dianggap tugas institusi LH, sehingga instansi terkait masih
belum memberikan perhatian terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang
dalam program kerja kegiatannya;
4. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum di Provinsi
a. Umur ekonomi struktur jalan sudah melebihi, kondisi tanah yang labih serta alokasi
dana tidak sebanding dengan tingkat kerusakan jalan.
b. Pembangunan jalan Lingkar Luar dan Jembatan Kapuas III belum dapat
terealisasai sesuai target karena terhambat pembebasan lahan yang belum tuntas.
c. Ruas Pembangunan jalan pararel perbatasan sebagian melewati hutan lindung,

sehingga perlu proses pinjam pakai dengan kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
d. Data dasar tingkat cakupan pelayanan air bersih perpipaan dan non perpipaan
serta data tingkat pelayanan di perkotaan dan perdesaan dari kabupaten/kota,
tidak lengkap, dan dalam penyampaian ke provinsi terlambat.
e. Master Plan Penyehatan Lingkungan belum tersusun.
f. Masih lemahnya koordinasi dan sinkronisasi terntang sanitasi, karena penanganan

sanitasi hanya Dinas PU dan Tata Ruang saja melainkan ada Dinas Kesehatan,
Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup, sehingga sinkronisasi dan
sinergisitas program lebih insentif.
g. Dalam mengusulan program kegiatan kabupaten belum dikoordinasikan dengan

baik, sehingga pada waktu diimplementasikan tidak berjalan sebagaimana
mestinya.
h. Penyusunan dokumen perencanan belum terintegrasi dengan baik, sehingga tujuan

dan sasaran tidak tercapai.
i. Belum adanya peraturan yang jelas tentang kewenangan di bidang Keciptakaryaan

antar Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, hal ini berdampak pada usulan
program kegiatan dan pendanaan.
j. Masalah yang timbul dalam pengelolaan DI/DR adalah adanya masalah sosial
seperti : tidak adanya dukungan dari masyarakat terkait pelebaran saluran irigasi,
tidak adanya dana ganti rugi terkait lahan yang terkena dampak pembuatan
saluran.
k. Masih kurangnya petani penggarap lahan pertanian.
Permasalahan dalam pelaksanaan urusan Penataan Ruang di Provinsi

a. Terdapat 2 Surat Keputusan Menteri LHK tentang Pola Ruang yang harus dibahas
oleh Kementerian terkait;
b. Terdapat program skala kawasan seperti KEK, KTM, WPS, KI yang harus disergiskan
dengan RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota;
c. Belum semua Kawasan Strategis Provinsi (KSP) ada dukumen Rencana Terinci
Ruang (RTR); dan
d. Belum semua Kabupaten menetapkan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten (RTRWP).
5. Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan;
Permasalahan dalam pelaksanaan Penunjang urusan Pemerintahan Bidang
Perencanaan di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:
a. Terbatasnya Kualitas Sumber Daya Manusia Perencana.
b. Masih lemahnya keselarasannya sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan.
c. Masih lemahnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar
waktu, antar urusan pemerintahan, serta antar pusat dan daerah;
d. Terbatasnya sumber daya yang kompeten dan sarana serta prasarana yang
mendukung dalam peningkatan kualitas Penelitian dan Pengembangan di
Kalimantan Barat;
e. Belum optimalnya penerapan sistem, mekanisme serta proses penelitian dan
pengembangan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi
Kalimantan Barat yang tepat dan terarah, sehingga hasil penelitian secara
implementatif akan memberikan kontribusi terhadap perencanaan, pelaksanaan
pembangunan daerah dan kebijakan daerah;
f. Belum optimalnya ketersediaan data serta informasi peneltian dan pengembangan
daerah yang akan mampu memberikan kelengkapan informasi terhadap rencana dan
pelaksanaan penelitian untuk kepentingan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
g. Belum Optimalnya koordinasi penelitian dan pengembangan di Daerah secara tepat
dan terarah dengan Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:
a. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah, karena penghasilan yang
relatif terbatas/rendah.
b. Rendahnya partisipasi dunia usaha dalam memenuhi Perumahan bagi masyarakat
perpenghasilan rendah.
c. Masih besarnya atau banyaknya rumah tidak layak huni, serta masih luasnya
kawasan kumuh yang tersebar di Kalbar seluas 456,44 ha
d. Belum adanya data base tentang perumahan dan permukiman, baik itu data Rencana
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(RP3KP),data kebutuhan atau kekurang perumahan, data kawasan kumuh, serta data
lainya.
e. Rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan di bidang
perumahan dan kawasan permukiman.
f. Belum optimalnya pemanfaatan lahan, mengingat lahan yang tersedia di Kalimanatn
barat cukup luas.
7. Urusan Kepemudaan dan Olahraga;

Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Kepemudaan dan Olahraga di
Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:
a. Belum optimal partisipasi dan peran aktif pemuda;
b. Masih rendahnya prestasi dan budaya olahraga masih rendah;
c. Rendahnya kemampuan kewirausahaan di kalangan pemuda;
d. Kurangnya pembinaan yang terukur terhadap pemuda, kelembagaan kepemudaan
dan olahraga; dan
e. Kurangnya minat dan kesadaran pemuda dalam menekuni suatu cabang olahraga.
8. Urusan Penanaman Modal;

Investasi PMDN pada berbagai lapangan usaha di Kalimantan Barat, selama
kurun waktu Tahun 2016 hanya terealisasi sekitar 58,60persen, demikian juga dengan
PMA hanya terealisasi sekitar 46,80 persen. Hal ini mengindikasikan inkonsistensi
investor dalam mengalokasikan modal usahanya. Pada kondisi yang demikian yaitu
rendahnya realisasi investasi PMDN dan PMA perlu adanya evaluasi tentang
kesungguhan investor terutama di sub sektor perkebunan. Hal ini perlu dicermati,
karena terindikasi investor tidak bersungguh-sungguh, bahkan terdapat
kecenderungan yang perlu dikaji, bahwa mereka mencari keuntungan dalam berbagai
modus terutama dalam hal memanfaatkan material land clearing, kemudian lahan
dibiarkan tidak tergarap sebagaimana mestinya. Kedepan pengawasan dan evaluasi
yang lebih serius harus dilakukan. Dengan demikian diharapkan komitmen pengusaha
dalam berinvestasi lebih pasti. Adapun permasalahan umum di bidang investasi adalah
sebagai berikut:
a. Belum efisiennya proses perijinan usaha, karena ada beberapa kewenangan masih
ditangani oleh PD tertentu, sedangkan kantor PTSP sudah dibentuk, akibatnya
proses perijinan menjadi lebih lama.
b. Rumitnya pembebasan lahan karena belum bebasnya kepentingan bagi masyarakat
setempat terhadap tanah tersebut, sehingga menimbulkan konflik.
c. Regulasi, kurang harmonisnya peraturan pusat dan daerah, antar instansi, dan
seringnya perubahan peraturan telah mengurangi kepastian berusaha bagi investor.
(Kebijakan Kementerian Kehutanan terhadap kawasan hutan).
d. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur dan energi masih menjadi penghambat
investasi.
e. Belum optimalnya mekanisme kerjasama pemerintah swasta (KPS), akibat belum
sinerginya antara peraturan ditingkat pusat dan atau antara pusat dengan daerah
terutama dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.
9. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Permasalahan yang masih dihadapi Urusan Koperasi dan UKM masih bersifat
umum seperti :
a. Belum optimalnya produk KUMKM karena belum memenuhi standart PIRT, halal,
SNI, HAKI, akibatnya tidak mampu berdaya saing dan belum mampu untuk
memanfaatkan peluang usaha secara maksimal, serta mengembangkan usahanya
secara berlanjutan.
b. Masih tingginya persentase jumlah koperasi yang tidak aktif, karena kurangnya
tenaga SDM yang membina di kabupaten/kota.
c. Keterbatasan akses kepada sumber daya produktif seperti permodalan, bahan baku,
teknologi pasar dan informasi.
d. Lemahnya informasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang prinsip dan praktik
berkoperasi, sehingga masyarakat kurang minat untuk memilih koperasi sebagai
bentuk lembaga ekonomi lokal untuk mewadahi dan memfasilitasi usaha ekonomi
produktif.
10. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
adalah sebagai berikut:
a. Persebaran penduduk di kabupaten belum merata, desa yang jauh dari ibu kota
kabupaten dipastikan mengalami kesulitan untuk memperoleh pelayanan
administrasi kependudukan;
b. Beberapa kabupaten/kota ada yang masih belum selesai mengurus batas wilayah
masing-masing, baik antar kabupaten/antar kecamatan dalam kabupaten/kota dan
antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
c. Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Barat cenderung meningkat;
d. Sebagian penduduk masih merasa belum penting untuk memiliki dokumen
kependudukan;
e. Profesionalisme, integritas, disiplin, skill dan kemampuan melaksanakan tugas dan
fungsi jabatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih perlu
ditingkatkan;
f. Belum adanya aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Kalimantan Barat yang dapat diangkat/difungsikan sebagai Administrator Data Base
(ADB);
g. Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat yang
mempunyai kemampuan konseptual masih sangat terbatas;
h. Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum mengetahui fungsi data
kependudukan sebagai satu-satunya data yang dapat digunakan untuk pelayanan
publik, menyusun perencanaan, menyusun alokasi anggaran (DAU), pembangunan
demokrasi, pencegahan kriminalitas dan penegakan supremasi hukum;
i. Jaringan komunikasi data kependudukan sangat rentan terhadap perubahan cuaca,
apabila cuaca tidak baik jaringan komunikasi data kependudukan mengalami
gangguan;
j. Data kependudukan yang dibersihkan dan dikonsolidasikan oleh Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih berisi data penduduk ganda, dan
anomali;
k. Masih ditemui Nomor Induk Kependudukan ganda, padahal NIK adalah indetitas
tunggal penduduk;
l. Peraturan dan kebijakan pelaksanaan urusan administrasi kependudukan masih ada
yang tumpang-tindih dan sulit dilaksanakan;
m. Standar Operasional prosedur penggunaan dan pelaksanaan kegiatan yang
menyangkut tertib administrasi kependudukan yang menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK), masih belum memadai;
n. Penguasaan teknologi informasi aparatur Pengelola SIAK Dinas Kependudukan
Kabupaten/ Kota dan Provinsi masih sangat terbatas.
o. SIAK yang digunakan dalam mendukung penyelenggaraan administrasi
kependudukan belum berjalan dengan baik;
p. Masih adanya aparat di lapangan yang tidak teliti dan tidak mematuhi aturan yang
berlaku dalam melakukan verifikasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
q. Masih belum adanya keseriusan pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi
persoalan rendahnya laporan kematian penduduk oleh pihak keluarganya, sehingga
data penduduk yang sudah meninggal tidak terhapus dalam database kependudukan
Kabupaten/kota;
r. Masih belum optimalnya koordinasi antara PD, instansi terkait terkait yang
menangani bidang kependudukan (seperti pihak Imigrasi yang mempersyaratkan
KK dan KTP dalam pengurusan Paspor bagi TKI yang akan pindah untuk bekerja ke
luar negeri, penempatan transmigrasi yang kurang koordinasi dengan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal dan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil daerah tujuan, sehingga warga tranmigran tidak memiliki dokumen
kependudukan sesuai dengan aturan yang berlaku);
s. Masih adanya penduduk yang sudah menetap di luar daerah domislinya lebih dari 1
tahun (ybs harus pindah dalam pengertian pasal 15 UU No. 23 Tahun 2006), namun
yang bersangkutan tidak mau pindah, sehingga secara de facto terdata di domisili
yang baru, tetapi secara de yure mereka masih terdata di daerah asalnya. Hal ini
menyebabkan permasalahan pada saat Pemilu/Pemilukada, yakni rendahnya
partisipasi pemilih dan kartu pemilih rawan digunakan oleh pihak lain.
t. Masih banyak penduduk yang tidak mau melaporkan kepindahannya, sehingga pada
saat pindah tidak memiliki Surat Keterangan Pindah dari daerah asal, sedangkan KK
(jika pindah se keluarga) dan KTP domisili lama masih tetap dibawa;
u. Masih adanya persepsi yang berbeda antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten/kota dalam pemberlakukan Surat Keterangan Pindah yang sudah
lebih dari 30 hari (dianggap tidak berlaku, dan harus dikembalikan ke
Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal untuk diganti SKP yang baru) yang
menghambat masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan;
v. Masih adanya persepsi yang berbeda antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabpaten/kota untuk melengkapi Surat Keterangan Pindah dengan biodata
penduduk untuk memudahkan bagi petugas/ oparator dalam melakukan registrasi;
11. Urusan Ketenagakerjaan;
Permasalahan yang dihadapai dalam pelaksanaan Urusan Ketenagakerjaan di
a. Belum optimalnya penanggulangan pengangguran
b. Masih belum optimalnya produktivitas tenaga kerja;
c. Terbatasnya pelaksanaan kegiatan pelatihan pola non institusional berpengaruh
dengan terbatasnya volume kegiatan pelatihan, karena pengangguran salah satunya
disebabkan oleh minimnya keterampilan/keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja,
sedangkan perusahaan selain berpendidikan, lebih menyukai pekerja yang sudah
memiliki keterampilan ataupun keahlian tertentu.
d. Minimnya informasi yang diterima oleh pencari kerja, seperti pencari kerja tidak
tahu perusahaan apa saja yang membuka lowongan kerja atau perusahaan seperti
apa yang cocok dengan keterampilan yang dimiliki, menjadi salah satu kendala dalam
mencapai target yang hendak dicapai, begitu pula sebaliknya, bahwa masih terdapat
perusahaan-perusahaan yang belum mengetahui keberadaan Bursa Kerja Online
yang telah disediakan fasilitasnya di Dinas Tenaga Kerja.
e. Kurang tertibnya perusahaan menyampaikan laporan ketenagakerjaan ke
dinas/instansi yakni wajib lapor perusahaan, masih terdapat perusahaan yang
belum mendukung terbentuknya LKS Bipartit di perusahaan karena berpendapat
bahwa LKS Bipartit sebagai organisasi pekerja/buruh yang akan menentang
kebijakan manajemen perusahaan, masih banyak perusahaan yang belum membuat
Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja (PK), Perjanjian Kerja Bersama (PKB),
Serikat Pekerja/Buruh di tingkat provinsi/kabupaten/kota belum berperan secara
optimal baik dalam menghadapi perselisihan hubungan industrial maupun
menyajikan informasi ketenagakerjaan dan sosialisasi kebijakan, selain itu
minimnya pemahaman, kemampuan pekerja/buruh, manajemen perusahaan
tentang teknik bernegosiasi yang baik dan tepat dalam penyelesaian perselisihan
hubungan industrial antara pekerja/buruh dengan pihak manajemen perusahaan
ditempat kerja
f. Masih ditemukannya beberapa perusahaan yang belum melaksanakan kepatuhan
terhadap norma K3 dan terbatasnya jumlah pengawas ketenagakerjaan
dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi.
g. Jumlah penempatan pencari kerja tidak sebanding dengan Jumlah Kelulusan
Pelatihan yang memiliki keterampilan atau kompetensi.
h. Masih adanya kasus pemogokan kerja
i. Tidak bertambahnya unit latihan kerja;
j. Adanya sengketa pengusaha dan pekerja;
k. Berkurangnya Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan
kecelakaan kerja dan;
l. Masih adanya Kasus Perselisihan Hubungan Industrial.
12. Urusan Pangan;

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan Pangan adalah
sebagai berikut :
a. Keragaman komposisi pangan penduduk Kalbar, masih didominasi oleh kelompok
pangan padi-padian terutama beras. Disisi lain konsumsi kelompok sayur dan buah,
pangan hewani, kacang-kacangan dan umbi-umbian masih perlu ditingkatkan;
b. Ketergantungan terhadap beras dan terigu sebagai bahan makanan pokok membuat
makanan pangan lokal kalah bersaing dengan makanan modern;
c. Masih beragamnya nama kelembagaan yang menangani Ketahanan Pangan dan
Penyuluhan di Kab/Kota;
d. Masih sangat kurangnya tenaga penyuluh terutama penyuluh di sub sektor
peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan; dan
e. Belum optimalnya kinerja sistem alih teknologi dan informasi.
13. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:
a. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap
perempuan, terutama keterlibatan laki-laki, mengingat jumlah pelaku kebanyakan
berjenis kelamin pria;
b. Pergantian SDM yang menguasai penyusunan GAP dan GBS PD dalam pelaksanaan
PPRG;
c. Belum optimalnya forum data gender sehingga ketersediaan data gender masih
minim;
d. Minimnya prasarana pendukung program seperti SDM dan sarana serta alokasi
anggaran yang terbatas.
14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
Adapun permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:
a. Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan peserta KB dan upaya
peningkatan ketahanan keluarga;
b. Tingginya UNMEET NEED;
c. Cukup tingginya Drop Out;
d. Rendahnya Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
e. Penggunaan/pemakaian alat kontrasepsi sebagian besar masih didominasi Non
MKJP;
f. Jaminan Pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada Feskes KB dalam SJSN
Kesehatan;
g. Belum semua bidan Praktek Mandiri (BPM) menjadi jejaring Faskes yang
berkerjasama dengan BPJS;
h. Belum Optimalnya laporan hasil hasil pelayanan KB dari faskes;
i. Masih rendahnya Partisipsi pemahaman dan kesadaran keluarga/orang tua/ remaja
mengenai Kespro dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga dan;
j. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan
konseling Kespro serta kekosongan alat/obat kontrasepsi (Implan,Pil, dan Kondom).
15. Urusan Perhubungan;

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan urusan perhubungan di Provinsi
a. Pembangunan Pelabuhan Utama Di Pantai Kijing Kabupaten mempawah yang belum
optimal, karena belum semua dokumen perencanaan tersusun seperti RIP dan belum
semua lahan dapat dibebaskan karena masih dalam proses.
b. Proses pembebasan lahan Pembangunan Bandara Perintis Singkawang masih 30%,
hal dikarenakan adanya pergeseran letak lokasi bandara.
c. Pembangunan Rel Kereta Api masih belum optimal, karena kelengkapan dokumen
perencanaan belum selesai dan masih dalam proses.
d. Pembangunan Terminal Barang Eksport-Impor yang masih belum optimal, karena
masih dalam proses lelang
e. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia dalam Bidang Kesyahbandaran
16. Urusan Komunikasi dan Informatika;
Permasalahan dalam pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika di
Provinsi Kalimantan Barat antara lain:
a. Belum semua daerah di Kalimantan Barat terutama perbatasan mendapat akses
Informasi (blank spot);
b. Kecilnya Kewenangan yang dimiliki KPID terhadap lembaga penyiaran yang
melanggar peraturan penyiaran;
c. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam memilah isi siaran yang sehat dan
mencerdaskan yang sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar
Program Siaran (P3-SPS). Hanl ini perlu dilakukan agar masyarakat bias melakukan
pengawasan dan membentengi dirinya dengan kemampuan mengkritisi isi siaran;
d. Kelompok remaja merupakan pengguna media yang sangat intens seklaigus sangat
rentan terhadap dampak negatif media karena mereka belum memiliki daya kritgis
yang cukup untuk mencerna isi siaran;
e. Rendahnya kualitas SDM di lingkungan KPID yang menguasai teknologi
pemantauan/monitoring pemantauan dan perlunya pengaturan kelembagaan guna
menunjang pelaksanaan tugas KPID Provinsi Kalimantan Barat;
f. Aturan tata cara perizinan secara umum tidak ringkas dan sederhana sehingga untuk
mendapatkan IPP teteap membutuhkan waktu dan tahapan yang panjang;
g. Sistem penanganan proses perizinan di tingkat Kementerian masih belum ditangani
secara optimal;
h. Tidak adanya sistem jaringan informasi yang bias diakses secara online oleh
pemohon di tingkat pusat sehingga pemohon mudah mengetahui status proses
permohonan IPPnya;
i. Masih relatif terbatasnya jangkauan informasi tentang penyiaran terutama
masyarakat di daerah terpencil;
j. Isi siaran yang bermuatan negatif, mengandung unsure seks dan pornografi,
kekerasan, mistik, ketidaksopanan. Padahal tayangan-tayangan seperti ini akan
mempengaruhi perilaku masyarakat, sehingga perlu pelatihan terhadap SDM
lembaga penyiaran agar memahami P3-SPS. Selain itu, kualitas dalam hal teknis
penyiaran masih rendah; dan
k. Masih kurang dikenalnya kelembagaan KPID yang mewakili aspirasi masyarakat
dalam hal penyiaran.
17. Fungsi Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Perbatasan;
Permasalahan dalam pelaksanaan Fungsi Urusan Pemerintahan Bidang
Pengelolaan Perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:
a. Masih adanya konflik tapal batas wilayah baik antar desa, antar kecamatan dan antar
kabupaten/kota;
b. Kurangnya koordinasi antar pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur
yang strategis;
c. Kurang implementasi dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan
dalam pembangunan infrastruktur yang strategis;
d. Masih adanya hambatan terhadap pembebasan lahan.
18. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah
sebagai berikut:
a. Belum optimalnya pelayanan publik, berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM) Pemprov. Kalbar tahun 2015 yang berkategori baik (74,32)
b. Belum optimalnya reformasi birokrasi;
c. Belum optimalnya sistem peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS;
d. Perlunya peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN
yang ditunjukan dengan meningkatnya capaian indikator kinerja sehingga
pembiayaan pembangunan dapat lebih efisien dan efektif.
e. Belum optimalnya penataan kelembagaan dan pengembangan sistem
ketatalaksanaan antara lain disebabkan oleh Format penyusunan usulan formasi
selalu berubah-ubah, Belum semua instansi menyelesaikan penyusunan analisis
jabatan, Belum tersusunnya standar kompetensi jabatan,draft evaluasi jabatan,
Analisis Beban Kerja belum disusun sesuai dengan Nomenklatur ASN yang terbaru,
f. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah, berdasarkan hasil penilaian
Kementerian PAN dan RB, Laporan Kinerja Pemprov Kalbar 60,85 (kategori B), hal
ini berdasarkan hasil penilaian dari Kemenpan dan RB :
 Bahwa dokumen perencanaan jangka menengah khususnya RPJMD perlu
dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) untuk
menggambarkan tujuan dan sasaran kinerja sehingga akan memperjelas
gambaran dari capaian kinerja yang ingin dihasilkan;
 Dokumen perencanaan jangka menengah juga agar dilengkapi dengan target
kinerja tiap tahun sehingga dapat dibandingkan capaian kinerja di tiap tahun
anggaran;
 Meningkatkan kuaaaitas indikator kinerja yang bersifat outcome dan
menambahan indikator kinerja yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan peran
sampai ke semua PD melalui dokumen IKU;
 SDM yang ditingkatkan kompetensi akuntabilitas kinerjanya agar dapat
melakukan sharing knowledge kepada pegawai lainnya agar terciptanya
pemahaman yang merata di seluruh PD;
 Sinergitas dan koordinasi seluruh PD terutama BAPPEDA, Inspektorat dan Biro
Organisasi perlu ditingkatkan untuk mempercepat peningkatan akuntabilitas
kinerja di lingkungan Pemprov. Kalbar;
 Hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Inspektorat agar dapat ditindaklanjuti
dan dimanfaatkan untuk perbaikan dalam perencanaan kinerja;
 Perlu meningkatkan kualitas analisis pada laporan kinerja dan memanfaatknya
untuk perbaikan perencanaan berikutnya baik untuk jangka pendek maupun
jangka menengah;
g. Wilayah Kalbar yang luas dan sarana dan prasarana komunikasi belum memadai
yang dapat mengakses/penyebaran informasi bagi masyarakat
h. Sarana prasarana komunikasi yang belum memadai disertai dengan informasi publik
yang belum seluruhnya memiliki SOP;
i. Kesenjangan antara SDM, sarana prasarana dan tingginya aktifitas peliputan
kegiatan pemerintahan dan pimpinan;
j. Keterlambatan dalam proses pengadaan barang/jasa karena belum konsistennya
perencanaan pada Rancangan Anggaran;
k. Untuk meningkatkan Jumlah Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang profesional
dan berkualitas terbentur dengan adanya kebijakan Moratorium Penerimaan
Pegawai Negeri Sipil Daerah serta Terbatasnya Pelaksanaan dan Pagu anggaran
Diklat Pembentukan Pejabat Fungsional Pengawas;
l. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program penelitian dan
pengembangan seperti : masih belum di dukung dengan dokumen yang secara
administratif merupakan prasyarat sebelum melaksanakan kelitbangan seperti Idea
Concept Paper (ICP); Term of Reference (TOR); Research Design and Finally Report,
Pedoman, data dan Informasi pembangunan daerah masih belum lengkap dan akurat
sebagai pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah, Sistem dana jaringan
kelembagaan Litbang daerah belum tersusun dan diperuat secara regulasi,
Pelaksanaan penelitian di daerah masih belum dikoordinasikan secara tepat dan
terarah dengan Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat,
Masih kurangnyaa kelengkapan data dan informasi daerah sebagai bahan
perencanaan dan pelaksanaan penelian daerah.
m. Masih perlunya peningkatan akuntabilitas pengelolan keuangan daerah
n. Masih Perlunya Pengembangan hukum dan HAM; dan
o. Luasnya wilayah menyebabkan panjangnya rentang kendali pelayanan
pemerintahan dan pembangunan sarana prasarana pelayanan publik.
19. Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian;

Permasalahan yang dihadapi dalam Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang
Kepegawaian adalah sebagai berikut:
a. Penataan PNS masih belum merata dan masih belum sesuai dengan kualifikasi
pendidikan serta masih belum optimal dengan mengacu pada pola karir jabatan;
b. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan pegawai; dan
c. Belum terbitnya peraturan pelaksana dari UU ASN yang berdampak pada
inkonsistensi penerapan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
20. Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan;

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:
a. Belum memadainya jumlah tenaga pengajar (Widyaiswara) dalam menunjang
penyelenggaraan diklat aparatur;
b. Belum optimalnya penerapan prosedur penyelenggaraan diklat sesuai konsep siklus
diklat, yang meliputi analisis kebutuhan, perumusan tujuan, dan pengembangan
desain diklat dan bahan belajar, pelaksanaan diklat, dan evaluasi;
c. Terbatasnya ketersediaan kurikulum dan modul untuk penyelenggaraan diklat
teknis, fungsional, dan manajemen pemerintahan;
d. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung
penyelenggaraan diklat; dan
e. Belum diterapkannya kebijakan satu pintu dalm penugasan aparatur untuk
mengikuti diklat.
21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:
a. Belum Optimalnya dukungan PD Kabupaten, sehingga beberapa kegiatan DPMD
tidak diikuti, misalnya Lomba Desa dan Kelurahan, BBGRM, HKG-PKK dan Lomba
P2WKSS;
b. Pemberdayaan BUMDesa dan Pasar Desa yang belum menyeluruh; dan
c. Tidak terdatanya Jumlah LSM dan Kelompok/Lembaga Masyarakat yang
diberdayakan dalam partisipasi masyarakat untuk Membangun Desa.
22. Urusan Sosial;

Adapun Permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Sosial di Provinsi Kalimantan
a. Masalah sosial yang harus ditangani Pemerintah Daerah dalam rangka Pembangunan
Kessos Provinsi Kalimantan Barat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan,
hal ini sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat dan membaiknya
pertumbuhan ekonomi Kalbar saat ini yang membuat kecenderungan Kalimantan
Barat menjadi tujuan para urban dari daerah lain maupun luar provinsi Kalimantan
Barat yang berdampak bertambahnya populasi penduduk, kompetisi dalam
kesempatan kerja yang relatif terbatas sehingga kondisi ini memicu meningkatnya
penyandang masalah sosial;
b. Permasalahan PMKS yang terus meningkat, baik kualitas maupun kuantitasnya
seiring dengan dampak kemajuan IPTEK dan dinamika kehidupan bermasyarakat;
c. Penangan PMKS yang belum memadai, hal ini dapat dilihat dari alokasi anggaran
yang belum mencukupi untuk penanganan PMKS secara maksimal; dan
d. Sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial belum memadai dan belum mampu
mendukung proses penanganan PMKS secara profesional.
Adapun Permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Sosial bidang bencana di Provinsi
a. Tingginya intensitas curah hujan menyebabkan masih terjadinya banjir dan tanah
longsor di beberapa Kab/Kota;
b. Dampak El Nino menyebabkan di beberapa wilayah Kab/Kota terjadi kekeringan
yang mengakibatkan terjadi Bencana Asap akibat kebakaran hutan dan lahan;
c. Masih kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana di daerah;
d. Masih rendahnya kemampuan dan keterampilan anggota Pokmas terlatih di
Kab/Kota; dan
e. Masih kecilnya anggaran yang tersedia untuk penanganan bencana di daerah.
23. Urusan Kebudayaan;

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Kebudayaan di
a. Kurang tersedianya sarana pertunjukan dan pameran seni budaya;
b. Belum optimalnya pemanfaatan potensi seni budaya;
c. Kurangnya informasi seni budaya daerah yang masih ada;
d. Semakin berkurangnya seniman yang mewarisi seni budaya daerah; dan
e. Minimnya minat dan perhatian generasi muda terhadap pengembangan seni budaya.
24. Urusan Statistik;

Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Statistik di Provinsi Kalimantan
a. Masih belum lengkapnya data perencanaan pembangunan dibidang Sosial dan
Budaya;
b. Belum terintegrasi data-data bidang Sosial dan Budaya antara Kabupaten/Kota
dengan Provinsi; dan
c. Masih adanya perbedaan data antara Statistik dengan PD terkait baik
Kabupaten/Kota dan Provinsi.
25. Urusan Perpustakaan;

Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Perpustakaan adalah sebagai
berikut:
a. Masih kurangnya kesadaran minat baca masyarakat ditandai dengan jumlah
kunjungan masyarakat yang memanfaatkan potensi perpustakaan relatif rendah.;
b. Belum tersedia secara maksimal sarana diversifikasi layanan perpustakaan, melalui
mobil perpustakaan keliling, perpustakaan keliling terapung, maupun layanan untuk
masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental,
intelektual dan/atau sosial; dan
c. Kurangnya penguasaan bahasa asing dan teknologi informasi (TI) bagi SDM
pustakawan.
26. Urusan Kearsipan;

Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Kearsipan adalah sebagai berikut:
a. Kurangnya kepedulian dan perhatian serius terhadap pentingnya kegiatan
pengelolaan arsip dihampir seluruh jajaran organisasi sehingga urusan kearsipan
dipandang sebagai tanggungjawab dan urusan unit kearsipan atau ketatausahaan.
b. Belum adanya sanksi terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan dalam mengelola
arsip, akibatnya tanpa melakukan pengelolaan dan penghapusan arsip yang tidak
memenuhi ketentuan hukum dianggap hal yang biasa;
c. Kualitas dan kuatitas SDM penyelenggara kearsipan masih terbatas; dan
d. Belum tersedianya sumber daya dalam mengelola, menyimpan, melestarikan dan
memanfaatkan arsip digital.
27. Urusan Kelautan dan Perikanan;

Adapun permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan urusan kelautan dan
perikanan adalah sebagai berikut:
a. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, serta
belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-
pulau kecil.
b. Masih rendahnya produktifitas usaha perikanan tangkap.
c. Penerbitan periziznan usaha belum berjalan baik.
d. Masih lemahnya SDM perikanan tangkap, demikian juga kelembagaan dan
mananjemen usaha perikanan tangkap masih lemah, ditambah dengan lemahnya
akses permodalan bagi nelayan.
e. Sapras PPI/Pelabuhan Perikanan belum memadai dan sebagian belum dapat
difungsikan secara baik demikian juga armada perikanan skala kecil masih
didominasi oleh perahu tanpa motor, motor tempel dan perahu mator < 5 GT.
f. Sering terjadinya kematian massal ikan budidaya akibat perubahan kualitas
perairan, hama penyakit ikan dan perubahan musim.
g. Masih lemahnya penanganan pengolahan produksi ikan, disamping bahan baku
industri perikanan semakin berkurang dan jauh dari kapasitas industri pengolahan
industri ikan, sehingga produk nilai tambah perikanan semakin rendah.
h. Belum dimanfaatkannya kawasan industri di UPPP Sei Rengas karena terbatasnya
sarana prasaran yang tidak memadai.
28. Urusan Perindustrian;

Adapun permasalahan internal yang dialami dalam pelaksanaan urusan
Perindustrian adalah sebagai berikut:
a. Rendahnya Populasi usaha industri, baik dalam hal postur maupun jumlahnya.
b. Masih belum berkembanganya Industri hilir sehingga ekspor masih di dominasi oleh
bahan-bahan mentah.
c. Belum kokohnya struktur industri, terutama jika dilihat dari (1) penguasaan usaha;
(2) keterkaitan industri skala besar dan industri kecil dan menegah (IKM); dan (3)
keterkaitan hulu-hilir.
d. Rendahnya produktivitas akibat terbatasnya tenaga kerja terampil dan ahli.
Adapun permasalahan eksternal yang dialami dalam pelaksanaan urusan
Perindustrian adalah sebagai berikut:
a. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur (jaringan jalan, pelabuhan, listrik, air bersih)
yang belum memadai,
b. Hubungan industrial dalam perburuhan belum terbangun dengan baik,
c. Belum adanya kepastian hukum,
d. Suku bunga perbankan yang masih tinggi.
29. Urusan Perdagangan;

Adapun permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan urusan perdagangan
a. Lemahnya Struktur ekspor Kalbar dimana produk ekspor Kalbar di dominasi
komoditi utama (karet, kayu, bahan tambang skrg CPO dan alumina). Oleh sebab itu
turunnya nilai ekspor Kalbar terutama disebabkan oleh produk utama masih
bersifat produk hulu disertai turunnya harga komoditi dunia terutama Karet, CPO
dan lainnya; dan Produk kelapa sawit terutama CPO sbg produk utama Kalbar belum
nyata nilai ekspornya hanya 90,6 ribu ton (5%) dari produksi sebesar 1800 ribu ton
(sisanya masih dalam bentuk perdagangan antar pulau)
b. Sistim Logistik Ekspor-Impor yang belum efisien, terutama Ketersediaan &
keterbatasan Infrastruktur dan outlet ekspor-impor (pelabuhan laut, terminal
ekspor-impor) : keterbatasan Pelabuhan ekspor-impor di Pelabuhan Pontianak ,
yang terutama disebabkan Karakteristik Pelabuhan Ex-Im Pontianak; (Pelabuhan
Dwikora), yaitu : alur Pontianak panjang : 17.8 mil dr muara Sungai Kapuas sampai
dermaga 1 Pelabuhan Pontianak ; alurnya dangkal titik dengan tinggi air pasang
terendah (LWS) hanya 3.8m dg air pasang 2.0 meter; lebar alur kurang lebih 50 - 80
meter ; Untuk draft kapal < 5,2 meter; Kondisi alur & kolam pelabuhan tidak
memungkinkan untuk kapal-kapal generasi terbaru à hanya utk Kapal < 3000DWT
(saat air surut) dan < 5000 DWT (saat air pasang). Akibatnya Biaya peti kemas yang
lebih tinggi dibandingkan ekspor dari Tj. Priok. Namun demikian kelemahan
tersebut diupayakan diminimalisir dengan perbaikan tata kelola pelabuha oleh PT.
Pelindo II; belum tersedianya pintu ekspor-impor resmi dan representatif di daerah
perbatasan yg jauh dari pelabuhan utama Pontianak utk ekspor komoditi daerah
pedalaman dan perbatasan yang didukung dengan fasilitas Good in Transit. Namun
demikian dalam tahun ini diharapkan penataan infrastruktur Pos Lintas Batas
Negara (PLBN) sudah dapat diselesaikan dan diharapkan pembangunan terminal
barang juga dapat segera dilaksanakan. Saat ini Kanwil Bea dan Cukai juga telah
menetapkan Kawasan Kepabean di tiga PLBN yaitu Aruk, Entikong dan Badau.
c. Belum optimalnya Koordinasi antar stakeholder dalam upaya peningkatan kinerja
ekspor dan pengelolaan impor , terutama : a) dalam pemanfaatan dan pelaksanaan
Market Intelijen dalam rangka diversifikasi tujuan pasar & produk/komoditi serta
kerjasama Daerah dengan Atase Perdagangan dalam tukar menukar informasi
perdagangan luar negeri ; b) Percepatan Hilirisasi komoditi utama daerah; c)
Pemetaan potensi komoditi, sentra dan kawasan potensi; dan d) Antisipasi Dinamika
perubahan regulasi ekspor-impor nasional yang cepat berubah
d. Branding daerah dan promosi dagang yang belum optimal, dimana saat ini belum
adanya Branding daerah yang dapat dipromosikan dalam event-event pameran
perdagangan.
e. Peran UKM ekspor daerah masih kecil, akibat dari sulitnya Pembiayaan ekspor bagi
UKM dengan suku bunga yang kompetitif; selain itu UKM daerah juga dihadapkan
pada keterbatasan dalam penerapan Standar, kapasitas produksi dan diversifikasi
produk; dan yang tidak kalah penting saat ini masih lemahnya pemanfaatan E-
commerce dan belum tersedianya trading house yang dapat memfasilitasi UKM
untuk melakukan ekspor.
f. Lesunya Perdagangan Dunia (too long too slow), kondisi ekonomi global saat inii
telah menyebabkan WTO merevisi perkiraan pertumbuhan Perdagangan global dari
2,8 persen menjadi 1,7 persen, dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)
dunia 2,2 persen. Hal ini akan menunjukan laju perdagangan dan pertumbuhan
keluaran paling lambat sejak krisis keuangan 2009. Diperkirakan pertumbuhan
perdagangan untuk 2017 juga telah direvisi menjadi antara 1,8 persen hingga 3,1
persen dari sebelumnya 3,6 persen. IMF dalam Laporan ekonomi dunia IMF, World
Economic Outlook memperkirakan perdagangan dunia akan turun di bawah tiga
persen serta memprediksi pertumbuhan perdagangan dunia akan melambat cukup
lama 'too long to slow' (terlalu lama pertumbuhan melambat). Diperkirakan
pertumbuhan dunia sebesar 3,2% tahun ini dan 3,5% di tahun 2017.
g. Penyebab Lesunya Perdagangan dunia adalah perlambatan pertumbuhan PDB &
perdagangan Negara Pertumbuhan Impor Terkuat seperti di negara-negara
berkembang seperti Tiongkok dan Brasil, serta negara-negara Amerika Utara yang
memiliki pertumbuhan impor terkuat di bandingkan dengan kawasan manapun pada
2014-2015 tetapi sejak itu melambat dan terjadinya sentimen anti globalisasi di
negara-negara tersebut; volatilitas keuangan yang berasal dari perubahan kebijakan
moneter di negara-negara maju; kemungkinan retorika anti-perdagangan bebas
akan semakin tercermin dalam kebijakan perdagangan, serta dampak-dampak
potensial keputusan Brexit di Inggris, yang telah meningkatkan ketidakpastian
tentang pengaturan perdagangan masa depan di Eropa, tempat pertumbuhan
perdagangan relatif kuat.
30. Urusan Pertanian;

Adapun permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan urusan pertanian
a. Pemanfaatan Sumberdaya Lahan; Pemanfaatan potensi lahan sawah masih belum
optimal , terdapat seluas 201.265 Ha (38,04 %) yang belum dimanfaatkan.
Disamping itu adanya ancaman konversi lahan sawah ke komoditi non padi maupun
alih fungsi lahan dari sawah ke non pangan (pemukiman dan lain-lain).
b. Infrastruktur Pengiaran dan Alsintan; Masih kurangnya dukungan infrastruktur
JITUT, JIDES, JUT, Saluran Drainase, Bendungan Air, Tanggul instrusi air asin dan
pintu air sehingga masih menghambat upaya peningkatan produksi tanaman pangan.
c. Penerapan Teknologi Usaha Tani; Sistem pengolahan tanah belum menerapkan
mekanisme, sehingga masih sedikit areal tanam menerapkan sistem tanam legowo
atau sistem tanam hazton. Sebagian besar petani masih belum menerapkan sistem
pemupukan yang berimbang, disamping itu masih banyak petani menggunakan
benih padi lokal atau tidak memanfaatan benih unggul., serta sebagai petani belum
menerapkan sistem pengendalian hama terpadu (PHT).
d. Mentalitas Petani; Sebagaian besar petani padi masih bersifat subsistem,
berorientasi jangka pendek, belum tercipta wawasan bisnis jangka panjang karena
hanya berorientasi untuk pemenuhan bantuan sendiri.
e. Kelembagaan dan pengawasan; Kelembagaan petani pada umumnya lemah, tidak
mampu berperandalam meningkatkan posisi tawar petani. Disamping itu masih
kurangnya pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi sehingga masih ditemukan
kelangkaan pupuk bersubsidi padahal alokasi pupuk sudak ditetapkan berdasarkan
SK Bupati/Walikota. Adanya kebijakan terkait revisi anggran sehingga secara
langsung berdampak pada pelaksanaan program/kegiatan.
f. Penanganan Pasca Panen dan Pengaolahan Hasil; Tingkat kehilangan hasil (losses)
relatif masih tinggi akibat masih kurangnya ketersediaan alsin pasca panen,
disamping itu pemasaran hasil pertanian masih bersifat domestik, hanya cukup
untuyk memenuhi kebutuhan lokal, demikian juga kegiatan pemasaran sebagaian
besar masih dilakukan secara perorangan, tidak melalui kelompok atau suatu badan
usaha. Agroindustri yang ada di Kalbar sebagaian masih bersifat home industri
sehingga sangat diperlukan investor untuk pengembangan dalam skala luas.
31. Urusan Pangan;

Adapun permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan urusan pangan adalah
sebagai berikut:
a. Lemahnya koordinasi antar sektor untuk meningkatkan kemandirian danb
kedaulatan pangan daerah.
b. Lemahnya kelembagaan pangan daerah dan kurangnya partisipasi dan kapasitas
masyarakat mendorong kemandirian dan kedaulatan pangan di wilayahnya.
c. Arah kebijakan nasional dan daerah kurang mendukung percepatan peningkatan
peningkatan kedaulatan dan kemandirian pangan.
d. Belum sinkronya target produksi pangan sesuai dengan kebutuhan pangan
masyarakat.
e. Tidak stabilnya harga pangan ditingkat konsumen karena masih sangat dipengaruhi
oleh mekanisme pasar dan supply demand.
f. Masih kurangnya efisiensi rantai pasokan pangan dari produsen dan konsumen.
g. Rendahnya pemahaman masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam,
bergizi seimbang dan aman.
h. Masih tingginya konsumsi beras masyarakat per kapita.
i. Tingginya pencemaran residu bahan aktif/logam dan mikroba yang berbahaya untuk
dikonsumsi manusia.
32. Sub Urusan Perkebunan;

Adapun permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan sub urusan perkebunan
a. Perkebunan Rakyat; Pada Perkebunan Rakyat, permasalahan utama adalah “hasil
usaha kebun relatif rendah ”, terutama pada usaha kebun karet dan usaha kebun
kelapa. Permasalahan ini saling dipengaruhi oleh : Skala usaha perkebunan rakyat
masih rendah (<2 Ha); Produktivitas dan mutu hasil serta kemasan produk yang
dihasilkan petani masih rendah; Penyediaan bahan tanaman banih berkualitas masih
terbatas; Praktek budidaya yang baik (Good Agricultural Practice/GAP) seperti
pemupukan dan pengendalian OPT belum diterapkan; Harga jual produk yang
fluaktif dan cenderung menurun; dan Sarana pendukung usahatani (kios saprotan,
unit pengolahan hasil, legalitas lahan, akses permodalan, kelembagaan tani,
informasi pasar dan akses pasar) masih terbatas.
b. Perkebunan Besar; Pada Perkebunan Besar, permasalahan utama adalah “realisasi
pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil yang lamban” pada perusaahaan
perkebunan besar yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP). Sampai dengan
bulan Desember 2016, realisasi luas penanaman Perkebunan Besar seluas 1.046.212
Ha (23,26 %) dari 4.498.137 Ha perijinan perkebunan yang diberikan. Adapun
permasalahan ini dipengaruhi oleh: Adanya tumpang tindih dengan kawasan,
tumpang tindih perijinan, konflik lahan dan konflik kemitraan dengan masyarakat;
Pengadaan bahan tanaman (benih) dari luar Kalbar; dan Modal usaha yang tidak
lancar; Alih kepemilikan (take over).
33. Urusan Kehutanan;

Adapun permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan urusan kehutanan
a. Belum terintegrasinya penyelenggaraan pembangunan kehutanan di Kalbarsecra
baik untuk output dan outcome yang diharapkan.
b. Belum adanya pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) skala provinsi seluas 16.400
Ha di Kabupaten Sambas dan Bengkayang.
c. Belum terkelola dengan baik ekosistem lahan basah berupa lahan gambut dan hutan
mangrove.
d. Terjadinya degradasi sumber daya hutan di Klabar mencapai 37.443 Ha/tahun.
e. Belum terjangkaunya pelayanan dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang terdiri
dari hutan produksi 4.457.682 Ha dan Hutan lindung 2.310.873 Ha.
f. Belum adanya media informasi pembangunan kehutanan yang cukup baik untuk
mengedukasi masyarakat luas.
g. Belum adanya visualisasi pembangunan kutanan yang representatif.
34. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Adapun permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan urusan energi adalah
sebagai berikut:
a. Rendahnya Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik
b. Minimnya Infrastruktur Ketenagalistrikan, Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang
laik Operasi, Fasilitasi Pembangunan Gardu Induk (kapasitas terpasang) (APBN dan
Non APBN), Fasilitasi Pembangunan Jaringan Transmisi (panjang terpasang) (APBN
dan Non APBN), Fasilitasi Pembangunan Jaringan Distribusi (APBN dan Non APBN),
Fasilitasi Pembangunan Gardu Distribusi (kapasitas terpasang) (APBN dan Non
APBN), Program Instalasi Listrik Gratis untuk Nelayan dan Rakyat Tidak Mampu
(RTS) dan belum optimalnya fasilitasi Sertifikasi Laik Operasi Instalasi
Penyediaan Tenaga Listrik (Rekomendasi), Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang
Tenaga Listrik (Badan Usaha).
c. Mahalnya investasi pembangkit bersumber energi baru terbarukan.
Permasalahan dalam pelaksanaan urusan Sumber Daya Mineral di Provinsi
a. Belum optimalnya pembinaan, pemantauan dan evaluasi Kegiatan Pertambangan
Mineral dan Batubara yang Melaksanakan Kegiatan Pertambangan Sesuai Kaidah
Kegiatan Pertambangan yang baik.
b. Belum tersedia data-data luas reklamasi lahan bekas tambang (Ha), Tingkat
kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan (frekuensi), penyusunan
Aplikasi Sistem Informasi Geografi (Sistem) Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan,
persentase perusahaan yang memenuhi baku mutu lingkungan (%).
c. Belum optimalnya pembinaan dan fasilitasi Reklamasi Pasca Tambang (Ha).
d. Reklamasi wilayah bekas tambang (Ha).
e. Belum terlaksananya sinkronisasi antara data produksi dengan data PDRB sektor
pertambangan dan penggalian.
35. Urusan Ketransmigrasian;

Yang menjadi Permasalahan dalam pelaksanaan urusan ketransmigrasian
seperti:
a. Banyaknya persyaratan dalam pengusulan Hak Pengelolaan (HPL) sesuai dengan
peraturan pertanahan, sehingga berdampak pada panjangnya birokrasi mulai dari
Kantor Pertanahan Kabupaten, BPN Provinsi sampai dengan ke Kementerian
ATR/BPN.
b. Proses pengadaan barang dan jasa di ULP Kabupaten berpengaruh terhadap
pembangunan fisik RTJK, sarana dan prasarana sehingga penempatan warga
transmigran dilaksanakan pada bulan ke-11 dan ke-12. Hal ini berpengaruh terhadap
pemberian bantuan pembibitan, angkutan trans dan barang bawaan serta
pendistribusian makanan warga transmigai, pemberian bantuan jatah hidup beras
dan non beras.
c. masih ada lokasi transmigrasi masuk dalam kawasan hutan berdasarkan SK
Kementerian Kehutanan Nomor : 733 Tahun 2014 yang sebelumnya sesuai SK
Kementerian Kehutanan Nomor : 936 Tahun 2013 tidak masuk dalam kawasan
hutan.
d. masih adanya Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) binaan yang tidak mempunyai
petugas, sehingga sulit mendapatkan data tentang ketransmigrasian;
e. Partisipasi warga transmigrasi terhadap pelatihan masih rendah karena hasil
produksi belum terserap pasar dan.
f. Jangkauan lokasi dari kabupaten ke lokasi transmigrasi sangat jauh yang
memerlukan biaya tinggi.
36. Urusan Pariwisata;

Adapun permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan urusan pariwisata
a. Masih sangat terbatas dan mahalnya aksesibilitas sampai ke Destinasi Wisata
terutama Wisata Alam.
b. Masih terbatasnya biro-biro perjalanan wisata.
c. Masih terbatasnya kualitas layanan Wisata terutama yang melibatkan masyarakat
pada kawasan wisata.
d. Masih terbatas dan belum optimalnya penyelenggaran event dan Festival Budaya
termasuk atraksi/aktivitas wisata baru.
e. Masih belum optimalnya Promosi dan Pemasaran Kepariwisataan.
37. Sub Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Adapun permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan sub urusan peternakan
dan kesehatan hewan adalah sebagai berikut:
a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia teknis peternakan dan
kesehatan hewan(dokter hewan, sarjana peternakan, tenaga medik dan paramedik
peternakan.
b. Masih lemahnya daya saing produk hasil primer peternakan.
c. Masih kurang berperannya kelompok peternak.
d. Masih tingginya ketergantungan akan bibit ternak, bahan baku/pakan dan sarana
penunjang lainnya (N2 Cair, obat hewan dan lain-lain).
e. Masih belum terkendalinya beberapa jenis penyakit hewan menular strategis/PHMS
seperti Rabies.
f. Usaha peternakan rakyat umumnya masih ekstensif/tradisional dan belum
menerapkan sistem agribisnis, sehingga produksi dan produktifitas ternak masih
tergolong rendah.
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017
Pada tahun 2016 perekonomian Kalimantan Barat tumbuh sebesar 5,22
persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya (2015) yang tumbuh
sebesar 4,86 persen, bahkan jika dibandingkan capaian nasional angka ini masih tinggi
yaitu 5,02 persen. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,22 persen dimaksud adalah
merupakan peningkatan PDRB Kalimantan Barat tahun 2016 berdasarkan harga
konstan tahun 2010 yang mencapai Rp.118,19 triliun, berbanding tahun 2015 sebesar
Rp.112,35 triliun.
Tabel 3.1.
Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2016
(Milyar Rupiah)
Kate
Uraian 2013 2014 2015 2016
gori
1 2 3 4 5 6
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan 24.480,4 24.967,4 25.572,7 26.712.,7
B. Pertambangan dan Penggalian 4.476,1 4.594,9 4.622,4 5.618,9
C. Industri Pengolahan 17.311,1 18.045,7 18.672,2 19.502,8
D. Pengadaan Listrik dan Gas 76,5 93,8 100,4 122,4
E Pengadaan Air 148,3 154,6 160,3 167,4
F. Kontruksi 10.608,0 11.721,9 12.817,7 13.049,7
Perdagangan Besar & Eceran dan Reparasi
G. 15.462,2 16.153,0 17.161,3 17.819,3
Mobil dan Sepeda Motor
H. Transportasi dan Pergudangan 4.224,7 4.481,9 4.697,9 5.004,4
I. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum 2.313,4 2.447,7 2.592,1 2.705,5
J. Informasi dan Komunikasi 3.936,7 4.410,2 4.903,9 5.408,2
K. Jasa Keuangan 3.602,0 3.853,3 4.058,6 4.447,1
L. Real Estate 3.049,6 3.236,8 3.350,9 3.429,6
Jasa Perusahaan, Administrasi
M.N. 487,0 515,9 552,6 569,9
Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan
O. Sosial Wajib 4.782,8 5.059,9 5.426,3 5.822,9
P. Jasa Pendidikan 4.423,7 4.664,3 4.810,1 4.884,6
Q,
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.493,8 1.559,9 1.627,2 1.672,1
R,S,T
R,S,T
Jasa Lainnya 1.094,4 1.153,9 1.198,2 1.247,3
,U
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 101.970,5 107.115.0 112.324,9 118.184,6
Sumber: BPS Prov.Kalbar
BAB III Rancangan Kerangka Ekononi Daerah dan Kebijakan

141
Keuangan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2018
Dari tabel 3.1. diatas menunjukan bahwa semua sektor ekonomi pada tahun
2016 mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan terendah terjadi pada sektor Jasa
Pendidikan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,55 persen. Sedangkan
pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 21,94
persen, berturut turut diikuti sektor pertambangan dan penggalian sebesar 21,56
persen, sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 10,28 persen dan sektor Jasa
Keuangan dan Asuransi sebesar 9,57 persen. Untuk sektor-sektor perekonomian
lainnya tumbuh dibawah 8 persen.
Dari pertumbuhan ekonomi sektoral tersebut, kemudian membentuk struktur
perekonomian Kalimantan Barat yang dicerminkan oleh kontribusi masing-masing
sektor terhadap PDRB diukur dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebagaimana Tabel
berikut.
Tabel 3.2.
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016
Kontribusi
Lapangan Usaha
2016 2016
1 2 3
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan 20,54 20,22
B. Pertambangan dan Penggalian 4,91 5,60
C. Industri Pengolahan 15,80 16,10
D. Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 0,09
E. Pengadaan Air, Pengeloolaan
0,12 0,11
Sampah, Limbah
F. Konstruksi 13,10 12,44
G. Perdag. Besar&Eceran,
14,82 14,47
Reparasi Mobil&Spd.Motor
H. Transportasi dan Pergudangan 4,39 4,52
I.Akomodasi dan Makan Minum 2,38 2,37
J. Informasi dan Komunikasi 3,36 3,42
K.Jasa Keuangan dan Asuransi 3,56 3,64
L. Real Estate 3,01 2,96
M,N. Jasa Perusahaan 0,47 0,46
O. Adm.Pemerintahan, Pertahanan, JaminanSosial 6,66 6,95
P. Jasa Pendidikan 4,29 4,21
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 1,51 1,46
R,S,T,U. JasaLainnya 1,01 0,99
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) 100,00 100,00
Dari tabel 3.2. diatas, sektor pertanian pada tahun 2016 masih memberikan
kontribusi terbesar dengan angka sebesar 20,22 persen. Kemudian diikuti sektor
industri pengolahan sebesar 16,10 persen. Kemudian sektor perdagangan 14,47

142
persen, sampai dengan sektor yang paling kecil sumbangannya adalah sektor
Pengadaan listrik dan gas dengan angka sebesar 0,09 persen.
Dilihat dari sisi pengeluaran, Pertumbuhan Ekonomi tahun 2016 sebesar 5,22
persen terjadi pada seluruh komponen. Komponen ekspor merupakan komponen yang
mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,48 persen, diikuti komponen
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 8,08
persen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 5,02 persen dan
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 0,52 persen.
Tabel 3.3.
Nilai PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2015 - 2016,
Laju Pertumbuhan Dan Distribusi Tahun 2016
Atas Dasar Harga Atas Dasar Harga
Tahun 2016
Berlaku Konstan 2010
Laju
Jenis Pengeluaran Distri
(Juta Rupiah) (Juta Rupiah) Pertum
busi
buhan
2015 2016 2015 2016 (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7
1. Pengeluaran Konsumsi
80.944,2 88.143,9 60.036,1 63.050,2 5,02 54,58
Rumah Tangga
1.640,9 1.742,4 1.192,0 1.288,3 8,08 1,08
LNPRT
19.392,8 19.244,2 14.679,2 13.551,4 -7,68 11,92
Pemerintah
4. Pembentukan Modal
51.347,7 55.149,1 38.205,3 38.402,2 0,52 34,15
tetap Bruto
5. Perubahan Inventori 2.037,7 1.390,7 1.350,8 1.086,9 - -
6. Ekspor Barang dan Jasa 10.405,2 11.142,7 9.473,4 10.656,1 12,48 6,90
7. Dikurangi Impor Barang
19.065,7 15.321,2 12.611,8 9.850,5 -21.89 9,49
dan Jasa
PRODUK DOMESTIK BRUTO
146.702,8 161.491,9 112.324,9 118.184,6 5,22 100,00
(PDRB)
Kemudian dilihat dari kontribusinya, komponen terbesar digunakan untuk

konsumsi rumah tangga sebesar 54,58 persen, diikuti berturut-turut untuk
Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 34,15 persen, Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah sebesar 11,92 persen sampai dengan yang terkecil untuk Pengeluaran
Konsumsi LNPRT sebesar 1,08 persen.
Dari gambaran kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dimaksud, hasilnya
menunjukan PDRB per kapita Kalimantan Barat berdasarkan harga berlaku sebesar
Rp.33,22juta (US$.2,50 ribu) Nilai tersebut meningkat dibandingkan PDRB per kapita
tahun 2015 yang mencapai Rp 30,63 juta.
Gambaran kinerja pembangunan Kalbar selama tahun 2016 dan dua tahun
sebelumnya dapat dilihat dari hasil kinerja indikator makro pada tabel berikut ini.

143
Tabel 3.4.
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kalbar Tahun 2014-2016
TAHUN
NO INDIKATOR
2014 2015 2016
1 2 3 4 5
1. Pertumbuhan Ekonomi (%). Perkiraan th.2017 (RKPD) 5.03 4,86 5,22
2. Kemiskinan (%): Perkiraan Th.2017 (RKPD) 8.07 8,44 8,00
3. TPT (%) Perkiraan Tahun 2017 (RKPD) 4.04 5,15 4,23
4. Indeks Pembangunan Manusia (Poin)
64.89 65,59 65,88
(Angka Revisi Metode Baru) .. Realisasi
Keadaaan perekonomian Kalbar pada tahun 2015 capaiannya dibawah

perolehan tahun 2014, baik dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, penurunan
angka kemiskinan maupun angka pengangguran. Namun pada tahun 2016
perekonomian Kalbar bangkit, pertumbuhan ekonomi melampaui realisasi tahun 2014
dan 2015 bahkan masih diatas nasional (5,02 persen).
Demikian juga dengan perbaikan angka kemiskinan realisasi 2016 mencapai
8,00 persen padahal pada tahun 2014 dan 2015 masih 8,07 persen dan 8,44 persen.
Untuk penurunan angka penggangguran pada tahun 2016 ini berhasil melampaui
penurunan tahun 2015 yaitu dari 5,15 persen menjadi 4,23 persen.
Lebih lanjut, dengan mempertimbangkan karakteristik perekonomian
Kalimantan Barat yang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal maka dalam tahun
2017 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat diperkirakan akan bertumbuh dalam
kisaran 5,79 persen.
Perkiraan Tahun 2017. Pertumbuhan positif perekonomian daerah tahun 2016
meningkatkan ekspektasi pada tahun-tahun berikutnya, dimana harapan dan peluang
masih cukup dominan dibandingkan dengan sejumlah tantangan yang akan dihadapi.
Sebagaimana terlihat pada hasil perhitungan terhadap indikator makro pada tabel
berikut. Dengan pertumbuhan ekonomi Kalbar yang diharapakan dapat tumbuh
sebesar 5,58 persen pada tahun 2017 maka pada saat yang sama diharapkan terjadi
penurunan angka kemiskinan menjadi 7,25 persen dan pengangguran turun menjadi
3,51 persen.

144
Tabel 3.5.
Indikator Makro Ekonomi Kalbar (Perkiraan Tahun 2017 dan 2018)
TAHUN
NO INDIKATOR
2017 2018
1 2 3 4
1. Pertumbuhan Ekonomi (%); Perkiraan th.2017 (RKPD) 5,58 5,94
2. Kemiskinan (%); Perkiraan Th.2017 (RKPD) 7,25 6,72
3. TPT (%); Perkiraan Tahun 2017 (RKPD) 3,51 3,41
4. Indeks Pembangunan Manusia (Poin) 66,22 66,56
(Angka Revisi Metode Baru) .. Realisasi -- --
Sumber: Proyeksi Bappeda Provinsi Kalimantan Barat
Lingkungan eksternal tentu saja diharapkan lebih kondusif sehingga membawa

dampak secara tidak langsung bagi perekonomian daerah. Beberapa kebijakan yang
berpihak pada perekonomian daerah diharapkan mampu menekan pengaruh
perlambatan ekonomi global terhadap Kalimantan Barat.
Sejumlah tantangan di tahun 2016 masih membayangi perekonomian daerah
disebabkan perlambatan ekonomi global dan nasional yang diperkirakan masih
berlanjut.
Pertumbuhan ekonomi dunia diprediksikan melambat pada kisaran 3,0 persen.
Negara- negara maju seperti AS tumbuh hanya 2,8 persen, Eropa 1,6 persen, Tiongkok
yang biasanya melampaui 7 persen diprediksikan masih akan sama di tahun 2015
yaitu sekitar 6,3 persen. Sebagai salah satu negara tujuan ekspor Indonesia, Tiongkok
masih melakukan konsolidasi dan menyesuaikan sumber pertumbuhan
perekonomiannya. Kondisi global saat ini masih terkoreksi, harapan positif terlihat
pada batu bara dan minyak nabati (CPO) yang dalam beberapa bulan terakhir mulai
meningkat. Namun kenaikan harga tersebut lebih dominan dipengaruhi penurunan
produksi ketimbang akibat kenaikan permintaan. Ekonomi global yang belum solid
berdampak pada ketidakpastian (uncertainty) di pasar keuangan global dan geopolitik.
Eskalasi berikutnya yaitu berdampak pada menurunnya capital in-flow ke negara
berkembang dan diikuti volatilitas perpindahan dana global. Kelesuan ekonomi global
dalam dalam 3-4 tahun kedepan diperkirakan masih akan membayangi pertumbuhan
dibawah 4 persen, bahkan berisiko menjalar ke negara-negara berkembang Asia
lainnya.
Sementara ASEAN sendiri diprediksikan tumbuh pada kisaran 4,9 persen.
Dengan kondisi seperti itu, diperkirakan tantangan perlambatan ekonomi dunia masih

145
akan berlanjut. Jika demikian maka tantangannya terhadap harga komoditas unggulan
Kalbar seperti karet dan CPO juga akan tetap rendah.
Walaupun kondisi eksternal sebagaimana diuraikan diatas cukup berat bagi
perekonomian global, namun Kalimantan Barat akan tetap melihat kedepan dengan
sikap optimis dan berharap keadaan pada tahun 2018 menjadi lebih baik. Pandangan
ini didasarkan pada hasil capaian yang diperoleh tahun 2016. Tabel dibawah ini
gambaran perkiraan dan harapan yang ingin dicapai oleh setiap sektor pada tahun
2017 dan 2018.
Tabel 3.6.
Perkiraan Pertumbuhan PDRB Sektoral Kalbar Tahun 2017 – 2018 (dalam %)
NO LAPANGAN USAHA 2017 2018
1 2 3 4
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5.21 6.28
B. Pertambangan dan Penggalian 28.88 39.61
C. Industri Pengolahan 4.47 4.58
D. Pengadaan Listrik dan Gas 16.48 17.66
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang 4.49 4.58
F. Konstruksi 6.26 8.76
G. Perdagangan Besar & Eceran,Reparasi Mobil & Sepeda Motor 4.23 4.54
H. Transportasi dan Pergudangan 6.41 6.76
I. Penyedian Akomodasi & Makan Minum 5.87 7.37
Informasi
J. dan Komunikasi 11.14 12.01
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 9.66 10.79
L. Real Estate 3.57 5.47
M,N. Jasa Perusahaan 7.31 8.48
O. Adm Pemerintahan,Pertahanan & Jamsos Wajib 7.31 8.48
P. Jasa Pendidikan 2.46 4.41
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 4.46 6.13
R,S,T,U. Jasa Lainnya 5.69 7.29
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 5.58 5.94
Sumber: Proyeksi Bappeda Provinsi Kalimantan Barat
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018
Perkembangan ekonomi Kalimantan Barat tidak terlepas dari kondisi baik

secara eksternal maupun internal. Pada sisi eksternal, tentunya tantangan dan
prospek perekonomian Kalimantan Barat banyak dipengaruhi pada tataran global,
nasional maupun lingkungan regional Kalimantan. Sedangkan sisi internal,
memperhatikan tantangan dan prospek perekonomian dalam lingkup Kalimantan
Barat.
3.1.2.1. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2018
Perekonomian Kalimantan Barat masih akan menghadapi berbagai tantangan.

Dengan situasi perekonomian yang terjadi pada tahun 2016, serta proyeksi

146
perekonomian tahun 2017, maka tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2018
sebagai berikut:
a. Lingkungan eksternal
Tantangan utama perekonomian Kalimantan Barat tahun 2018 dalam
lingkungan eksternal diantaranya :
1. Resiko pertumbuhan ekonomi global yang belum kuat. Pertumbuhan ekonomi
global diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 3,6 persen di tahun 2018, naik
sedikit dibanding tahun 2017 yang diproyeksikan hanya tumbuh 3,4 persen
(World Economic Outlook, Oktober 2016). Hal ini disebabkan Karena sebagian
besar perekonomian dunia masih menghadapi banyak kendala, termasuk
mengenai harga komoditas. Harga komoditas yang masih belum pulih
sepenuhnya.
2. Perubahan kebijakan ekonomi di Amerika Serikat (AS) pasca terpilihnya
Donald Trump menjadi Presiden. Pasca terpilihnya Presiden Trump, ekonomi
AS diprediksi bakal banyak mengalami perubahan yang mengarah pada
ekonomi AS yang lebih protektif. Keinginan Presiden Trump yang akan
mendorong pertumbuhan ekonomi AS dinilai akan membuat lebih banyak dana
yang ditarik kembali ke AS, hal ini akan menimbulkan potensi arus modal
keluar yang lebih besar di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
Maka terjadi “Capital outflow” menuju AS. Aksi proteksionis yang digaungkan
Presiden Trump bisa membatasi laju ekspor Indonesia ke AS.
3. Ketidakpastian di Eropa pasca Brexit. Gejolak politik yang terjadi di negara –
negara Eropa juga akan berdampak pada ekonomi nasional. Setelah keluarnya
Inggris dari Uni Eropa dan hasil referendum Itali serta akan ada pemilu di dua
negara (Jerman dan Perancis) yang menjadi mitra dagang Indonesia. Hal ini
juga berpotensi menganggu perdagangan Indonesia. Ada kelompok
nasionalisme baru yang menghendaki masing-masing negara keluar dari Uni
Eropa, akhirnya mempengaruhi ekonomi global termasuk investasi dan
perdangan.
4. Kondisi perekonomian Tiongkok yang belum kuat. Pertumbuhan ekonomi
Tiongkok diprediksi akan kembali mengalami perlambatan. Pertumbuhan
ekonomi Tiongkok diprediksi hanya akan mencapai 6,2 – 6,5 persen.
Pertumbuhan Indonesia sangat bergantung kinerja ekonomi Tiongkok, karena
ekspor cukup besar. Ekonomi Tiongkok sulit kembali tumbuh double digit.
Sebagai gambaran pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun 2007 sebesar
147
10 – 12 persen , namun sekarang di level 6,5 persen. Sehingga agak sulit keluar
dari siklus ekonomi dunia. Tiongkok merupakan mitra dagang utama Indonesia
sehingga jika perekonomiannya melambat, permintaan bahan baku dan produk
dari Indonesia juga akan menurun.
5. Perekonomian Nasional masih dihadapkan pada tantangan struktural terkait
daya saing di bidang industri, maritim, dan pariwisata. Strategi perekonomian
Indonesia tidak dapat terus mengandalkan komoditas ekstraktif, namun harus
lebih bertumpu pada keunggulan daya saing industri yang bernilai tambah
tinggi. Meski demikian, strategi tersebut menghadapi tantangan terutama dari
sisi produktivitas, diversifikasi, muatan teknologi, dan integrasi ekonomi
global. Untuk itu, perlu penguatan daya saing non-upah melalui reformasi
struktural yang berorientasi pada produktivitas. Hal ini penting mengingat
bahwa dalam satu dekade terakhir, produktivitas industri domestik cenderung
stagnan dan belum mengimbangi tekanan kenaikan upah.
6. Total perekonomian kawasan Kalimantan masih memiliki kontribusi yang
rendah terhadap perekonomian nasional.
b. Lingkungan Internal
Tantangan dalam spektrum lingkungan eksternal (global dan nasional) turut
mewarnai tantangan dalam lingkungan internal (Kalimantan Barat) diantaranya :
1. Berdasarkan komponen pembentuknya, perekonomian Kallimantan Barat dari
sisi penggunaan masih didominasi oleh komponen domestik, yaitu konsumsi
rumah tangga dan konsumsi pemerintah.
2. Komposisi produk ekspor masih banyak bergantung pada produk sumber daya
alam. Karet dan kayu masih mendominasi ekspor Kalimantan Barat dengan tiga
tujuan negara utama yaitu Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Jika
permintaan ketiga negara tersebut mengalami penurunan, maka akan
berdampak pada peningkatan ekspor Kalimantan Barat.
3.1.2.2. Prospek Perekonomian Kalimantan Barat Tahun 2018

Di tengah pertumbuhan ekonomi global, nasional, dan regional yang terbatas,
pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat Tahun 2018 diperkirakan tetap berada
dalam trend meningkat sejalan dengan mulai membaiknya kondisi makro
perekonomian global maupun nasional.
Dengan optimistisme ekonomi global dan nasional yang kondusif dan terjaga,
perekonomian Kalimantan Barat 2018 masih memiliki prospek yang menggembirakan

148
dan dapat tumbuh semakin membaik pada beberapa tahun kedepan. Optan imisme
terhadap perekonomian Kalimantan Barat tidak hanya disebabkan oleh tendensi
positif pada perbaikan ekonomi global dan nasional, namun perbaikan permintaan
eksternal terhadap komoditas perkebunan serta semakin optimalnya produksi smelter
alumina akan mendorong tumbuh tinggi kinerja ekspor luar negeri Kalimantan Barat.
Pada saat ini, ekspor Kalimantan Barat didominasi oleh Minyak Nabati (CPO) dan
alumina.
Dalam jangka menengah, perekonomian Kalimantan Barat diyakini dapat
tumbuh semakin baik ditopang oleh struktur ekonomi yang lebih kokoh dan
berkualitas. Termasuk, untuk tingkat inflasi diperkirakan inflasi Kalimantan Barat
berada di level yang stabil pada 4 sampai 5 persen.
Berikut beberapa prospek perkembangan perekonomian Kalimantan Barat
diantaranya :
1. Membaiknya harga komoditas karet dan sawit. Walaupun sempat mengalami
penurunan pada dua komoditi tersebut, kedepan harga karet dan sawit
diperkirakan mampu menyentuh angka minimal Rp. 12 ribu perkilo.
Membaiknya harga komoditas tersebut akan berdampak pada peningkatan
daya beli masyarakat.
2. Ekspor menjadi salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.
Ekspor Kalimantan Barat kedepan ditopang dua komoditi yaitu Minyak Nabati
(CPO) dan Alumina. Walau pun sempat mengalami penurunan beberapa tahun
terakhir, namun seiring mulai membaiknya perekonomian dunia dan ditambah
adanya kebijakan tentang pembatasan ekspor bahan mentah tambang bauksit
secara nasional, kinerja ekspor Kalimantan Barat menunjukkan peningkatan.
Khusus alumina, kondisi ini ternyata tak terlepas dari kinerja pabrik
pengolahan alumina yang ada di Ketapang.
3. Membaiknya peforma produksi manufaktur besar dan sedang (IBS), khususnya
jenis industri karet, barang dari karet dan plastik. Kenaikan harga karet
berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan industri manufaktur dari besar
hingga kecil. Disamping itu, mulai tumbuhnya Produksi Industri Manufaktur
Mikro dan Kecil (IMK), khususnya industri furniture.
4. Mulai terlaksananya beberapa pembangunan program infrastruktur wilayah
yang diharapkan mampu menarik dan mendukung tumbuhnya investasi
khususnya investasi di sektor-sektor industri yang mampu menyerap tenaga
kerja usia muda relatif besar.
149
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Kebijakan keuangan Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 secara umum
ditujukan dalam rangka memecahkan permasalahan penting (important) dan
mendesak (urgent) yang bisa menjadi sektor/bidang pengungkit (leverage sector), dan
mengarah pada sektor/bidang pendorong utama (prime mover) pembangunan guna
tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas, serta
penciptaan lapangan kerja yang memadai.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka arah kebijakan keuangan
berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2018 disusun untuk
mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Propinsi Kalimantan Barat.
Oleh karena itu, agar usulan PD lebih realistis dan terukur, maka penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) perlu adanya penentuan prakiraan maju (estimasi),
sehingga diperlukan tolok ukur dan analisis yang jelas dengan melihat proporsi
terhadap total pembiayaan pembangunan.
Dalam menyusun arah kebijakan keuangan daerah, maka perlu dibagi menjadi
2 (dua) kebijakan, yakni kebijakan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah.
Kebijakan pendapatan daerah dianalisa berdasarkan perkembangan Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAU, DBH, dan DAK), serta Pendapatan Lain-lain.
Sedangkan Kebijakan belanja daerah dianalisis berdasarkan perkembangan Belanja
Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Perkembangan pendapatan daerah Propinsi Kalimantan Barat dari Tahun
2004-2017 yang terdiri dari unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan, dan Pendapatan Lain-lain dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini.
Tabel 3.7.
Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (2004 – 2017)
PENDAPATAN DANA LAIN-LAIN
TA ASLI DAERAH PERIMBANGAN PENDAPATAN APBD (Rp) Sumber Data
(Rp) (Rp) YANG SAH (Rp)
1 2 3 4 5 6
2004 264,592,712,641.89 346,854,224,613.25 8,576,000,000.00 620,019,937,255.14
www.djpk.depkeu.gop.id
2005 295,462,266,446.96 378,683,286,516.52 7,510,000,000.00 681,655,552,963.48
2006 375,153,517,909.95 669,251,793,504.00 2,692,782,804.00 1,044,405,311,413.95
2007 438,737,885,017.96 711,607,636,079.59 2,995,522,693.00 1,150,345,521,097.55 Surat Badan
2008 586,814,657,028.74 865,203,181,839.00 22,179,707,589.13 1,474,197,546,456.87 Pengelolaan Keuangan &
Asset Daerah Provinsi
2009 579,606,084,639.99 970,706,170,952.00 27,608,888,026.00 1,577,921,143,617.99 Kalimantan Barat
2010 777,243,194,827.46 920,636,282,350.00 81,047,836,439.00 1,778,927,313,616.46 tanggal 22 Juni 2012
2011 1,080,421,507,604.31 1,115,660,159,302.00 6,095,293,000.00 2,202,176,959,906.31

150
PENDAPATAN DANA LAIN-LAIN
TA ASLI DAERAH PERIMBANGAN PENDAPATAN APBD (Rp) Sumber Data
(Rp) (Rp) YANG SAH (Rp)
1 2 3 4 5 6
Perda No.12/2011 ttg
2012 1,113,387,576,315.00 1,207,642,847,000.00 516,378,430,000.00 2,837,408,853,315.00
APBD 2012
Perda No.7/2013 ttg
2013 1,376,087,889,228.00 1,391,271,770,000.00 540,573,810,000.00 3,307,933,469,228.00 Perubahan APBD 2013
Perda No.5/2014 ttg
2014 1,664,104,567,995.00 1,536,091,549,831.00 568,019,592,500.00 3,768,215,710,326.00 Perubahan APBD 2014
2015 2,166,920,790,843.00 1,687,980,742,000.00 716,099,400,000.00 4,571,000,932,843.00 APBD TA. 2015
2016 1,923,033,474,000.00 1,690,288,626,000.00 958,161,400,000.00 4,571,483,500,000.00 APBD TA. 2016
2017 1,674,190,144,000.00 3,413,705,136,000.00 7,500,000,000.00 5,095,395,280,000.00 APBD TA. 2017
Dengan melihat dinamika dan rasionalisasi setiap sumber-sumber

pendapatan daerah diatas dan berdasarkan hasil proyeksi Pendapatan Daerah Tahun
2018 oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan
Barat maka proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp.
5,269,291,667,000.00 atau mengalami peningkatan sebesar 3,41% dari APBD Prov.
Kalimantan Barat Tahun 2017.
Tabel 3.8.
Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Daerah
PROYEKSI TERBARU
APBD TAHUN 2017
NO URAIAN TAHUN 2018
(Rp) (Rp)
1 2 3 4
1 PENDAPATAN 5,095,395,280,000 5,308,157,622,087
1.1. Pendapatan Asli Daerah 1,674,190,144,000 1,791,581,091,087
1.1.1. Pajak Daerah 1,445,912,639,000 1,519,724,639,000
1.1.2. Retribusi Daerah 35,942,515,000 43,728,696,500
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

1.1.3. 70,822,377,000 74,923,253,587
Yang Dipisahkan
Lain-lain pendapatan Asli Daerah
1.1.4. 121,512,613,000 153,204,502,000
yang Sah
1.2. Dana Perimbangan 3,413,705,136,000 3,507,095,169,000
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

1.2.1. 229,979,584,000 227,986,682,000
Bukan Pajak
1.2.2. Dana Alokasi Umum 1,667,449,642,000 1,724,402,496,000

151
1.2.3. Dana Alokasi Khusus 1,516,275,910,000 1,554,705,991,000
1.2.3.1. Dana Alokasi Khusus Fisik 423,840,000,000
Reguler 92,841,000,000
Penugasan 308,976,000,000
22,023,000,000
1.2.3.2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1,130,865,991,000
BOS 1,008,732,000,000
Tunjangan Profesi Guru 112,553,086,000
Tambahan Penghasilan Guru 810,000,000
Tunjangan Khusus Guru 562,626,000
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi
2,967,798,000
dan UMKM
Dana Pelayanan Administrasi
3,500,000,000
Kependudukan
1,740,481,000
Lain-lain pendapatan daerah yang
1.3. 7,500,000,000 9,481,362,000
sah
1.3.1. Hibah - 2,231,362,000
1.3.2. Dana Darurat
Bagi hasil Pajak dari Pemerintah
1.3.3.
Daerah Lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi
1.3.4. 7,500,000,000 7,250,000,000
Khusus
1.3.5. Sumbangan Pihak ketiga
Bantuan Keuangan dari Pemerintah
1.3.6.
Daerah Lainnya
2 BELANJA DAERAH 5,065,395,280,000 5,432,287,622,087

2.1. Belanja Tak Langsung 2,701,044,997,342 3,154,668,379,838
2.1.1. Belanja Pegawai 1,142,627,756,157 1,077,494,990,154
2.1.2. Belanja Bunga
2.1.3. Belanja Subsidi
2.1.4. Belanja Hibah 854,992,300,000 1,331,658,918,000
2.1.5. Belanja Bantuan Sosial 720,000,000 1,500,000,000
2.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/kota 695,683,647,300 737,307,247,300
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
2.1.7. 2,021,293,885 1,707,224,384
Kab/kota
2.1.8. Belanja Tidak Terduga 5,000,000,000 5,000,000,000
2.2. Belanja Langsung 2,364,350,282,658 2,277,619,242,249
2.2.1. Belanja Pegawai 133,245,836,972

152
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1,292,472,347,786
2.2.3 Belanja Modal 938,632,097,900
SURPLUS (DEFISIT) 30,000,000,000 124,130,000,000
3 PEMBIAYAAN
3.1. Penerimaan Pembiayaan 85,000,000,000 290,000,000,000
Sisa Lebih Perhitungan Anggara
3.1.1 85,000,000,000 290,000,000,000
Tahun Sebelumnya (SILPA)
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
3.1.3.
Yang Dipisahkan
3.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian
3.1.5.
Pinjaman
3.1.6. Penerimaan Piutang Daerah
3.2. Pengeluaran Pembiayaan 115,000,000,000 165,870,000,000
3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 25,000,000,000
3.2.2. Penyetaraan Modal (investasi) Daerah 90,000,000,000 165,870,000,000
3.2.3. Pembayaran Pokok Utang
3.2.4. Pemberian Pinjaman Daerah
Pembiayaan NETTO (30,000,000,000) (124,130,000,000)
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Alokasi Belanja Daerah yang akan disusun dalam Belanja Tak Langsung dan
Belanja Langsung harus efektif dan efisien dengan mempertimbangkan:
a) Tujuan, sasaran, hasil dan manfaat harus dinyatakan dengan jelas;
b) Indikator kinerja harus jelas; dan
c) Prioritas kegiatan harus jelas termasuk beban kerja dan harga satuan yang
rasional.
Dalam menyusun Belanja Daerah, usulan anggaran belanja oleh PD harus
berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) PD yang berpedoman pada RPJMD Propinsi
Kalimantan Barat Tahun 2013-2018. Usulan anggaran belanja oleh PD harus
memprioritaskan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat
yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing PD,
mempertimbangkan indikator kinerja yang ingin dicapai serta arah pembangunan
daerah Tahun 2018 yaitu akan diarahkan kepada upaya atau tahap pemantapan
pembangunan berkelanjutan, dimana pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMD ini

153
diharapkan ketercapaian Visi Gubernur Kalimantan Barat yang ditunjukkan oleh
ketercapaian dari target indikator-indikator kinerja pembangunan daerah, fokus
pembangunan daerah dititikberatkan pada pengembangan industri hilir berbasis
sumber daya lokal, pemantapan pengembangan sumber daya manusia berkualitas,
pengembangan pusat inovasi, pemantapan sistem konektivitas, peningkatan efisiensi,
efektivitas dan responsibilitas pelayanan publik serta penyiapan landasan
pembangunan berkelanjutan untuk periode berikutnya.
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah pada pasal 20 ayat 1 disebutkan bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang
terdiri dari:
a) Pendapatan daerah;
b) Belanja daerah; dan
c) Pembiayaan daerah.
Untuk tahun 2018, kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan
untuk penyetaraan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

154
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, maka tujuan
dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dapat dijelaskan dalam tabel
4.1. berikut.
Tabel 4.1.
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/ Sasaran Pembangunan
NO MISI TUJUAN SASARAN
1 2 3 4
1 Melaksanakan peningkatan 1. Mengembangkan kapasitas 1. Terlayani dan diberdayakannya
sistem pelayanan dasar kelembagaan dan sistem pelayanan masyarakat miskin, Komunitas Adat
dalam bidang sosial, dasar bidang sosial Terpenci (KAT) dan Penyandang Masalah
kesehatan, pendidikan, Kesejahteraan Sosial (PMKS)
agama, keamanan dan 2. Terwujudnya pelayanan catatan sipil
ketertiban melalui sistem masyarakat
kelembagaan 3. Meningkatnya kualitas hidup
perempuan dan kesetaraan gender
4. Terciptanya penduduk yang tumbuh
seimbang melalui pengaturan kelahiran
dengan laju pertumbuhan penduduk yang
terkendali
2. Mengembangkan kapasitas 1. Meningkatnya derajat kesehatan
kelembagaan dan manajemen sistem masyarakat
pelayanan dasar bidang kesehatan 2. Meningkatnya mutu pelayanan
kesehatan
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan 1. Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi
dan manajemen sistem pelayanan dasar pelaksanaan kebijakan pendidikan
bidang pendidikan 2. Terselenggaranya manajemen
pendidikan yang efektif dan efisien
4. Mengembangkan sistem pelayanan 1. Meningkatnya aktifitas dan kualitas
dasar bidang agama kehidupan beragama masyarakat
5. Mengembangkan sistem pelayanan 1. Diberdayakannya masyarakat dalam

dasar bidang ketentraman dan penciptaan ketentraman dan ketertiban
ketertiban
2. Meningkatnya koordinasi antara
Satuan/Unit Kerja dalam mewujudkan
ketentraman dan ketertiban kehidupan
masyarakat.
2 Meningkatkan kualitas dan 1. Meningkatkan kualitas SDM yang 1. Terwujudnya penyebaran guru yang
kuantitas sumber daya handal sebagai modal dasar merata dan berkualitas
manusia melalui peningkatan pembangunan 2. Tersedianya sarana dan prasarana
kualitas tenaga kependidikan pendidikan dari tingkat PAUD sampai
dan penyediaan prasarana dengan Pendidikan Menengah yang
dan sarana pendidikan serta memadai
pemerataan pendidikan. 3. Meningkatnya Rata - Rata Lama Sekolah
(RLS), APK (Angka Partisipasi Kasar) dan
APM (Angka Partisipasi Murni) melalui
penyelenggaraan pendidikan
4. Meningkatnya peran kepramukaan dan
pemuda dalam pembangunan
5. Meningkatnya apresiasi masyarakat
terhadap budaya dan kearifan lokal
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah |

155
RKPD Prov. Kalbar Tahun 2018
1 2 3 4
6. Meningkatnya wawasan dan
pengetahuan masyarakat yang berakhlak
7. Meningkatnya prestasi olahraga
8. Terselenggaranya pendidikan non
formal dan luar sekolah
3 Melaksanakan pemerataan 1. Mengurangi kesenjangan 1. Terwujudnya kelancaran
dan keseimbangan pembangunan antar wilayah pesisir, telekomunikasi
pembangunan secara kepulauan, pedalaman, kota, desa dan 2. Terjaganya kelestarian sumber daya
berkelanjutan untuk perbatasan alam
mengurangi kesenjangan 2. Melestarikan lingkungan hidup dan 1. Terciptanya lingkungan sehat bagi
antar wilayah dengan tetap sumber daya alam masyarakat
memperhatikan aspek 2. Menurunnya Laju Kerusakan
ekologi dalam pemanfaatan Lingkungan
sumber daya alam. 3. Menurunnya beban pencemaran
lingkungan
3. Mengurangi tingkat resiko Bencana 1. Terwujudnya pencegahan dan
akibat pemanfaatan Sumber Daya Alam kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan
resiko bencana
2. Terwujudnya Penanganan darurat dan
pendistribusian logistik bencana pada
daerah terkena bencana
3. Terwujudnya pemulihan wilayah

baikfisik maupun sosial ekonomi
padadaerah pasca bencana
4 Mengembangkan sumber 1. Memanfaatkan sumber daya lokal 1. Meningkatnya Ketahanan Pangan dan
daya lokal bagi sebagai sumber daya ekonomi Penyelenggaraan penyuluhan pertanian,
pengembangan ekonomi kehutanan, dan perikanan yang dinamis
masyarakat melalui sistem dan berwawasan lingkungan
pengelolaan yang profesional, 2. Meningkatnya produksi pertanian
efektif, dan efisien serta tanaman pangan dan hortikultura
akuntabel, dengan didukung
sistem dan sarana investasi 3. Meningkatnya produksi dan
yang baik melalui Produktivitas perkebunan besar
penyediakan data potensi 4. Meningkatnya populasi, produksi,
investasi guna menarik dan produktivitasternak, pendapatan dan
mendorong masuknya kesejahteraan peternak, konsumsi produk
investasi. peternakan dan terkendalinya penyakit
hewan menular strategis.
5. Meningkatnya produksi hasil perikanan
secara lestari dan berkelanjutan yang
berdampak pada meningkatnya konsumsi
ikan dan pendapatan masyarakat.
6. Meningkatnya Pemanfaatan Sumber
Daya Mineral bagi Peningkatan Ekonomi
Masyarakat
7. Meningkatnya peranan pariwisata dan
ekonomi kreatif untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi lokal.
8. Meningkatnya produksi bidang

kehutanan
2. Menyediakan dan mengelola data 1. Meningkatnya kualitas database potensi

potensi daerah yang berkualitas kehutanan
3. Memanfaatkan sumber daya lokal 1. Meningkatnya pendapatan daerah

sebagai sumber daya ekonomi
4. Meningkatkan daya tarik dan daya 1. Meningkatnya kualitas pelayanan
saing investasi daerah perizinan terpadu
5 Mengembangkan jaringan 1. Mengembangkan kerja sama 1. Terjalinnya Kerja sama pembangunan
kerjasama antara pemerintah pembangunan yang memberikan antar kabupaten/Kota se kalbar

156
1 2 3 4
daerah dengan pihak swasta manfaat optimal bagi daerah 2. Kerja sama pembangunan antar daerah
baik dalam tataran lokal,
regional, nasional, maupun 3. Peraturan yang mendukung iklim
internasional melalui investasi
penyediaan sarana dan 4. Meningkatnya investasi melalui
prasarana infrastruktur serta pengembangan promosi potensi investasi
SDM yang memadai. baik sektor primer, sekunder maupun
tersier
5. Promosi dalam dan luar negeri
2. Perluasan dan pembinaan tenaga 1. Tersedianya tenaga kerja terampil
kerja dalam mendukung kerjasama sesuai pasar kerja
antar daerah dan luar negeri
6 Meningkatkan kemampuan 1. Meningkatkan kualitas perencanaan 1. Terwujudnya Sasaran Pembangunan

kapasitas dan akuntabilitas pembangunan daerah daerah melalui perencanaan
aparatur pemerintah daerah pembangunan yang berkualitas
guna meningkatkan Terwujudnya aparatur yang paham akan
pelayanan publik, serta peraturan perundangan dalam
menempatkan aparatur yang mendukung good governance dan clean
profesional dan berahlak governance
sesuai dengan kapasitas dan 2. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur 1. Meningkatnya kualitas SDM aparatur
kemampuan yang dimiliki Pemerintah
sesuai dengan peraturan 2. Terwujudnya manajemen kepegawaian
jenjang karir kepegawaian yang efektif dan efisien
yang berlaku. 3. Terwujudnya pembinaan dan
perlindungan hukum bagi aparatur
3. Meningkatkan kualitas tata kelola 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan

pemerintahan dan pelayanan publik yang baik
2. Terkomunikasikannya kebijakan
daerah kepada publik
3. Terwujudnya pelayanan publik
4. Melaksanakan pembinaan dan 1. Terwujudnya sistem pengawasan yang
pengawasan kelembagaan dan aparatur efektif dan efisien
pemerintah
2. Terfasilitasinya tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan
3. Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi

birokrasi di daerah
5. Mewujudkan Tertib Manajemen 1. Tercapainya opini pemeriksaan Wajar

Pengelolaan Keuangan dan Asset Tanpa Pengecualian
Daerah
7 Menegakkan supremasi Menegakkan supremasi hukum dan 1. Terhindarnya daerah dari potensi
hukum, meningkatkan perlindungan HAM konflik
keadilan sosial, dan 2. Terciptanya ketentraman dan
perlindungan hak asasi ketertiban lingkungan
manusia guna mendukung
terciptanya kehidupan 3. Meningkatkan kualitas penegakan
masyarakat yang rukun, hukum dan perlindungan HAM
aman dan damai.
8 Memperluas lapangan kerja 1. Memperluas lapangan/kesempatan 1. Meningkatnya pelatihan intrepreneur
dan usaha dengan berbasis kerja
ekonomi kerakyatan, melalui 2. Melestarikan nilai-nilai budaya lokal 1. Meningkatnya nilai-nilai budaya lokal
pemberdayaan potensi dan yang bernilai ekonomis
kekuatan ekonomi lokal,
terutama pengusaha kecil, 3. Memanfaatkan potensi alam sebagai 1. Tersedianya sumberdaya alam sebagai
menengah dan koperasi, daya tarik wisata kawasan wisata.
dengan membuka akses ke

157
1 2 3 4
sumber modal, teknologi dan 4. Memanfaatkan potensi alam sebagai 1. Tersedianya sumberdaya alam sebagai
pasar untuk meningkatkan daya tarik wisata kawasan wisata.
daya saing, serta menggali,
mengembangkan dan 5. Meningkatkan daya saing daerah 1. Meningkatnya produksi dan
melestarikan nilai-nilai seni produktivitas perkebunan rakyat.
tradisional guna
melestarikan sekaligus
2. Meningkatkan ketahanan neraca
mempertahankan ketahanan
perdagangan yang didukung efisiensi
budaya.
perdagangan dalam negeri
6. Memanfaatkan sumberdaya lokal 1. Meningkatkan nilai tambah
sebagai sumberdaya ekonomi sumberdaya lokal
7. Mengembangkan ekonomi 1. Meningkatnya kualitas kelembagaan
kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi dan UMKM termasuk CU yang
Koperasi, UMKM termasuk CU mandiri dan berdaya saing.
2. Meningkatnya omzet KUMKM
9 Melaksanakan peningkatan 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas 1. Tersedianya jaringan infrastruktur jalan
pembangunan infrastruktur infrastruktur dalam rangka ,dan jembatan yang terintegrasi antar
dasar guna memperlancar mengoptimalkan potensi ekonomi moda untuk mendukung pergerakan
mobilitas penduduk dan arus kawasan pedalaman, perbatasan, pesisir orang, barang dan jasa.
barang serta mempercepat dan kepulauan 2. Tersedianya infrastruktur sumber daya
pembangunan di wilayah air, daerah rawa, dan derah irigasi yang
pedalaman, perbatasan, layak untuk mendukung upaya ketahanan
pesisir dan kepulauan air, pengendalian daya rusak air dan
sebagai sumber potensi ketahanan pangan
ekonomi 3. Tersedianya sarana dan prasarana
perumahan dan permukiman yang
mencakup sektor sanitasi dan air bersih.
4. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan
Rumah tidak Layak huni serta
pemenuhan kebutuhan Prasarana Sarana
Umum di Kawasan Perumahan
5. Tersedianya infrastruktur transportasi
darat, laut dan udara yang layak dan
terintegrasi untuk mendukung
pergerakan perhubungan orang, barang
dan jasa
6. Tersedianya sarana,prasarana, dan
layanan komunikasi dan informatika yang
merata di seluruh wilayah Kalimantan
Barat.
7. Meningkatkan penyediaan air bersih
didaerah sulit air serta terpenuhinya
pasokan ketenaglistrikan diwilayah
Kalimantan Barat dengan pengembangan
energi berbasis energi baru dan
terbarukan
10 Melaksanakan pengendalian 1. Mengendalikan pemanfaatan ruang 1. Terkendalinya pembangunan sesuai

dan pemanfaatan tata ruang melalui penerapan tata ruang dan tata dengan RTRW
dan tata guna wilayah sesuai guna wilayah yang konsisten 2. Terwujudnya pola ruang yang mantap
dengan peruntukan dan
regulasi, guna menghindari 2. Memanfaatkan tata ruang untuk 1. Terciptanya Kawasan khusus bagi
kesenjangan wilayah dan pengembangan wilayah dan pengembangan wilayah berkelanjutan
terwujudnya pembangunan pembangunan berkelanjutan
2. Meningkatnya fungsi kawasan lindung
yang berkelanjutan.
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2018

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Barat 2013-2018, prioritas pembangunan daerah dikelompokkan ke

158
dalam tujuh prioritas pembangunan, yakni: (1) Peningkatan Derajat Kesejahteraan
Masyarakat; (2) Peningkatan Kecerdasan Sumberdaya Manusia; (3) Peningkatan
Derajat Kesehatan Masyarakat; (4) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur,
Manajemen Pemerintahan dan Pelayanan Publik; (5) Peningkatan Pembangunan
Infrastruktur Dasar; (6) Peningkatan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan; dan (7)
Peningkatan Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Keamanan, Kedamaian serta
Ketahanan Budaya.
Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai melalui
prioritas pembangunan tersebut, maka ditetapkan fokus-fokus prioritas yang terdiri
dari:
Prioritas 1 : Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat

Untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui
peningkatan pendapatan masyarakat dengan mendorong peningkatan produktivitas
secara lebih efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat 10 (sepuluh) fokus
prioritas yaitu: revitalisasi pertanian, revitalisasi perkebunan, revitalisasi bidang
perikanan dan kelautan, revitalisasi peternakan, revitalisasi kehutanan, revitalisasi
industri, penguatan perdagangan, revitalisasi pembangunan kepariwisataan,
pengembangan koperasi dan UMKM, serta pembangunan energi dan sumberdaya
mineral.
Prioritas 2 : Meningkatnya Kecerdasan Sumberdaya Manusia

Dalam jangka panjang membangun kecerdasan masyarakat secara merata dan menjadi
aset yang sangat menguntungkan bagi pembangunan daerah. Sedangkan jangka
pendek dengan meningkatnya kecerdasan sumberdaya manusia dan meningkatnya
kemampuan produktivitas masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat
dilaksanakan melalui fokus prioritas peningkatan keterampilan masyarakat.
Prioritas 3 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Masyarakat yang sehat jasmani dan rohani merupakan modal utama pembangunan.
Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terdapat 2 (dua) fokus prioritas
yaitu peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan sarana dan prasarana
kesehatan.
Prioritas 4 : Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Pelayanan Publik

Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah memiliki korelasi yang erat dengan
peningkatan pelayanan publik. Untuk mewujudkan aparatur daerah yang handal untuk

159
memberikan kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan dunia
usaha secara cepat dan sederhana, maka terdapat 2 (dua) fokus prioritas yang akan
dilaksanakan yaitu: peningkatan sumberdaya aparatur dan restrukturisasi organisasi
dan perangkatnya.
Prioritas 5 : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar
Tersedianya infrastruktur dasar yang memadai merupakan kebutuhan dasar
masyarakat yang harus dipenuhi secara adil dan bijaksana guna mencegah gejolak
sosial dan kecemburuan sosial. Untuk mewujudkan peningkatan pembangunan
infrastruktur dasar tersebut, maka terdapat 3 (tiga) fokus prioritas yang akan
dilaksanakan yaitu: peningkatan sarana dan prasarana; pemeliharaan sarana dan
prasarana; dan program khusus.
Prioritas 6 : Peningkatan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan

Faktor penting sebagai pendorong percepatan pembangunan adalah masuknya arus
investasi dan meningkatnya pendapatan asli daerah yang digali dari potensi
penerimaan daerah, yang nantinya bermuara pada kemampuan menghimpun sumber
dana pembangunan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan
pembangunan dilakukan dengan 3 (tiga) fokus prioritas pembangunan yaitu:
Penguatan Kelembagaan UMKM dan koperasi, Peningkatan Pengelolaan Pendapatan
Asli Daerah (PAD); dan Peningkatan Sumber Pendanaan Dekonsentrasi.
Prioritas 7 : Meningkatnya Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Aman, Damai

serta Ketahanan Budaya.
Pembangunan yang adil dan merata akan mencegah terjadinya distorisi ekonomi,
disisi lain kondisi yang aman dan damai serta masyarakatnya memiliki ketahanan
budaya merupakan faktor penting pendorong percepatan pertumbuhan
pembangunan. Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang adil, aman, damai
dan memiliki ketahanan budaya, terdapat 3 (tiga) fokus prioritas yang akan
dilaksanakan yaitu: peningkatan iklim dan suasana kondusif; peningkatan kerukunan
beragama; dan peningkatan ketahanan budaya.
Program-program prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan visi dan misi

pembangunan daerah dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan
pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Program-program pembangunan
tersebut dikelompokkan menurut Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana
tercantum dalam tabel 4.2. berikut ini.

160
Tabel 4.2.
Program Prioritas Pembangunan Daerah 2018
Rencana Tahun 2018 PERANGKAT
Prioritas dan Program Target DAERAH
Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program Capaian PENANGGUNG
Kinerja JAWAB
1 2 3 4
MENINGKATNYA DERAJAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya produksi komoditas 1008304 DINAS

PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS unggulan perkebunan rakyat (ton) PERKEBUNAN
PERKEBUNAN RAKYAT
PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya produksi komoditas 726696 DINAS
PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS unggulan perkebunan besar (ton) PERKEBUNAN
PERKEBUNAN BESAR
PROGRAM PENINGKATAN Terwujudnya kelembagaan 14 Kab/Kota DINAS KOPERASI
KUALITAS KOPERASI Koperasi termasuk CUi dan UMKM DAN UKM
yang berkualitas, mandiri dan
berdaya saing
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 1. Meningkatnya Koperasi dan 14 Kab/Kota DINAS KOPERASI

PENGEMBANGAN UKM UMKM DAN UKM
2. Terlindunginya keberadaan dan
pertumbuhan koperasi dan UMKM
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Luas penurunan kerusakan hutan 1000 Ha DINAS KEHUTANAN
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (dari rerata laju degradasi hutan di
DAN EKOSISTEM Kalbar)
Luas Ekosistem Lahan Basah yang 300 Ha
dikelola
Luas Tanaman Hutan Raya 200 Ha
(Tahura) yang dikelola
PROGRAM PENGELOLAAN Luas penurunan lahan kritis 10.000 Ha DINAS KEHUTANAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN didalam dan diluar kawasan hutan
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
PENYULUHAN DAN Jumlah tenaga penyuluh, Kelompok 40 penyuluh DINAS KEHUTANAN
PENGEMBANGAN PERHUTANAN Tani Hutan dan kelompok dan 6
SOSIAL masyarakat adat yang kelompok
diberdayakan
PROGRAM PENINGKATAN jumlah dokumen perencanaan 2 dok DINAS KEHUTANAN
INFORMASI DAN SINERGI pembangunan kehutanan
PEMBANGUNAN KEHUTANAN
jumlah media informasi 2 dok
pembangunan kehutanan
PROGRAM PENATAGUNAAN DAN Jumlah aktivitas perijinan usaha 75 unit DINAS KEHUTANAN
PENGELOLAAN HUTAN dibidang kehutanan manajemen
Jumlah KPH yang beroperasi 17 unit
PROGRAM PENANGGULANGAN Menurunnya jumlah hotspot 1% per DINAS KEHUTANAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN tahun (baseline 2012)
PROGRAM KEADILAN DAN Meningkatnya Indeks 65,3 DINAS
KESETARAAN GENDER Pembangunan Gender/IPG PEMBERDAYAAN
(Gender Development Index/GDI) PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
Jumlah focal point gender di tiap- 69 orang

tiap PD

161
Kinerja JAWAB
1 2 3 4
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Terlaksananya pelayanan, 14 Kab/Kota DINAS
PEMENUHAN HAK ANAK perlindungan, dan rehabilitasi sosial PEMBERDAYAAN
bagi anak terlantar, anak jalanan PEREMPUAN DAN
anak cacat dan anak yang PERLINDUNGAN
berhadapan dengan hukum ANAK
Jumlah kebijakan perlindungan -

anak
Jumlah kebijakan pengembangan 14 Kab/Kota
kab/kota layak anak
Meningkatnya akses dan kualitas 4 Kasus
layanan perlindungan anak Kekerasan
terhadap
Anak
Presentasi advokasi Anak 100%
Berhadapan Hukum (ABH)
PROGRAM PERLINDUNGAN Terciptanya jejaring pekerja 450 orang DINAS
PEREMPUAN perlindungan perempuan dan PEMBERDAYAAN
trafficking, tindak kekerasan dan PEREMPUAN DAN
masalah sosial lainnya PERLINDUNGAN
ANAK
Jumlah kebijakan yang mendukung

perlindungan perempuan dari
masalah-masalah sosial
PROGRAM DATA DAN PARTISIPASI DINAS
MASYARAKAT PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya Produksi Tanaman 2010540 DINAS PERTANIAN,

PRODUKSI TANAMAN PANGAN Pangan (Ton) TANAMAN PANGAN
DAN
HORTIKULTURA
PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya produksi tanaman 297450 DINAS PERTANIAN,

PRODUKSI TANAMAN hias (kg/tangkap/phn) TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN
HORTIKULTURA
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM, Meningkatnya kelas kelompok tani 15137 DINAS PERTANIAN,
KELEMBAGAAN DAN PENDIDIKAN dan kelembagaan (klp, unit) TANAMAN PANGAN
PERTANIAN DAN
HORTIKULTURA
PROGRAM PENINGKATAN NILAI DINAS PERTANIAN,

TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI TANAMAN PANGAN
HILIR, PEMASARAN, EKSPOR DAN
PRODUKSI HASIL PERTANIAN HORTIKULTURA
TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

162
Kinerja JAWAB
1 2 3 4
PROGRAM PENGEMBANGAN Meningkatnya jumlah pelaku usaha 170 DINAS PERTANIAN,
USAHA AGRIBISNIS agribisnis yang produktif (org) TANAMAN PANGAN
DAN
HORTIKULTURA
PROGRAM PENGELOLAAN DAN Meningkatnya produksi ikan 85971 DINAS KELAUTAN

PENGEMBANGAN SUMBERDAYA budidaya (ton) DAN PERIKANAN
PERIKANAN BUDIDAYA
PROGRAM PENGELOLAAN DAN Meningkatnya produksi perikanan 190506.96 DINAS KELAUTAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA tangkap (Ton). DAN PERIKANAN
PERIKANAN TANGKAP
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN Meningkatnya konsumsi makan 36.75 DINAS KELAUTAN
PENINGKATAN MUTU DAN NILAI ikan (kg/kapita/tahun) DAN PERIKANAN
TAMBAH SERTA OPTIMALISASI
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
HASIL PERIKANAN
PROGRAM PENGENDALIAN DAN Meningkatnya jumlah Kelompok 80 DINAS KELAUTAN

PENGAWASAN SUMBERDAYA masyarakat pengawas Kelautan DAN PERIKANAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN dan perikanan yang dibina
PROGRAM PENGELOLAAN DAN Jumlah Wilayah pesisir dan Pulau 4 DINAS KELAUTAN
PEMANFAATAN SUMBER DAYA pulau kecil yang Direhabilita DAN PERIKANAN
PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL meningkat.
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN Jumlah penerbitan Healt Certificate - DINAS KELAUTAN
PENINGKATAN PENGUJIAN MUTU (lembar) DAN PERIKANAN
HASIL PERIKANAN DAN FUNGSI
PENGENDALIAN DAN PENGUJIAN
MUTU HASIL PERIKANAN SUI
RENGAS
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN Jumlah produksi calon induk Ikan - DINAS KELAUTAN
PENINGKATAN PRODUKSI unggul semakin meningkat (ekor) DAN PERIKANAN
PERIKANAN BUDIDAYA DAN
FUNGSI BBIS
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN Meningkatnya produksi perikanan 190506.96 DINAS KELAUTAN
PENINGKATAN PRODUKSI tangkap (Ton). DAN PERIKANAN
PERIKANAN TANGKAP
PROGRAM PENINGKATAN 1. Terwujudnya pengembangan 14 kab/Kota DINAS PANGAN,
KETAHANAN PANGAN ketersediaan pangan dan PETERNAKAN DAN
penanganan rawan pangan. KESEHATAN
2. Terwujudnya pengembangan HEWAN
sistem distribusi dan stabilitas
harga pangan.
3. Terwujudnya
penganekaragaman konsumsi
pangan dan peningkatan
keamanan pangan segar.
4. Tercapainya penguatan
kelembagaan dewan ketahanan
pangan.
PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya populasi ternak, 49201951 DINAS PANGAN,

PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS produksi ternak (ekor), PETERNAKAN DAN
PETERNAKAN Meningkatnya Produksi dan KESEHATAN
Produktivitas Ternak (ton) HEWAN

163
Kinerja JAWAB
1 2 3 4
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM 1. Terdesiminasinya Informasi - DINAS PANGAN,
DAN KELEMBAGAAN PETANI Teknologi Pertanian Kepada Pelaku PETERNAKAN DAN
Utama (Petani) KESEHATAN
HEWAN
2. Tumbuh kembangnya
kelembagaan petani
3. Meningkatnya kapasitas petani
4. Meningkatnya Akses Pelaku
Utama terhadap Informasi pasar,
teknologi, sarana-Prasarana dan
Pembiayaan
5. Meningkatnya produktivitas dan
skala usaha
6. Meningkatnya pendapatan petani
PROGRAM PEMBERDAYAAN Tersalurnya Bantuan 1035 Org DINAS SOSIAL
SOSIAL Pemberdayaan Masyarakat bagi
masyarakat miskin, KAT dan PMKS
Lainnya
Terpenuhinya kebutuhan dasar,
aksesbilitas dan pelayanan sosial
dasar masyarakat Miksin, KAT,
PMKS dan lembaga Orsos
PROGRAM PELAYANAN DAN Jumlah PMKS yang direhabilitasi 770 Org DINAS SOSIAL
REHABILITASI SOSIAL dan dilayani
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Terciptanya Pemberdayaan dan 770 Org DINAS SOSIAL
JAMINAN SOSIAL Bantuan Jaminan Sosial
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN Terlaksananya sinergitas Program 60.000 PMKS DINAS SOSIAL
KESERASIAN KEBIJAKAN Daerah dan Pusat terhadap
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN Penanganan Penyandang Masalah
SOSIAL di Kalimantan Barat
Terpenuhinya penanganan PMKS

Kalbar melalui Pembiayaan
Pemerintah Pusat (APBN dan TP)
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR DINAS SOSIAL
MISKIN
PROGRAM PENELITIAN DAN BADAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN
DAN PEMERINTAHAN PENGEMBANGAN

PENGEMBANGAN BIDANG DAN
EKONOMI DAN PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN

PENGEMBANGAN BIDANG INOVASI DAN
DAN TEKNOLOGI PENGEMBANGAN
PROGRAM PERLUASAN DAN Tersedianya basis data untuk pasar 50 bk DINAS TENAGA
PENEMPATAN TENAGA KERJA kerja KERJA DAN
TRANSMIGRASI
Tersedianya tenaga kerja sesuai 4000 org
pasar kerja

164
Kinerja JAWAB
1 2 3 4
Terlaksananya penempatan tenaga 1000 org
kerja lokal
PROGRAM PEMBINAAN Terlaksananya perlindungan sosial 223.453 org DINAS TENAGA
HUBUNGAN INDUSTRIAL bagi tenaga kerja KERJA DAN
TRANSMIGRASI
Terselesaikannya perselisihan 25 kasus
hubungan industrial secara
cepat,tepat, adil dan murah serta
tercegahnya perselisihan hubungan
industrial melalui musyawarah dan
mufakat
Terlaksananya Upah Minimum dan 14 kab/ kota

Sektor di Perusahaan di Kab/Kota
Terlaksananya Sarana dan 14 kab/ kota
Prasarana hubungan industrial
melalui PP, PKB, SP/SB di
Perusahaan
Terciptanya HI yang harmonis, 14 kab/ kota
dinamis dan berkeadilan di tempat
kerja
PROGRAM PERLINDUNGAN, Terlaksananya pengawasan 14 kab/ kota DINAS TENAGA
PENGAWASAN DAN ketenagakerjaan yang bersifat KERJA DAN
KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA kompehensif, tuntas, independen, TRANSMIGRASI
profesional dan terkendali
terlaksananya penerapan sistem 14 kab/ kota

manajemen keselamatan kerja dan
kesehatan kerja (SMK3) ditempat
kerja
terlaksananya forum komunikasi 14 kab/ kota

dan konsultasi pegawai
ketenagakerjaan
terlaksananya forum koordinasi 14 kab/ kota
fungsional tingkat provinsi
PROGRAM PENGEMBANGAN Meningkatnya kualitas permukiman DINAS TENAGA
WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT dan calon transmigran. KERJA DAN
TUMBUH TRANSMIGRASI
Terbinanya masyarakat transmigran 1749 KK
Jumlah kawasan transmigrasi yang 1 KTM
berkembang dan menjadi pusat
pertumbuhan baru
PROGRAM PENATAAN DAN Prosentase penanganan kasus/ 100 DINAS PERUMAHAN
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN pengaduan lingkungan hidup yang RAKYAT, KAWASAN
diterima (%) PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP

165
Kinerja JAWAB
1 2 3 4
PROGRAM PENGENDALIAN Terpenuhinya parameter kualitas TSS < 50, DINAS PERUMAHAN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN sumber daya air sesuai baku mutu COD< 25, RAKYAT, KAWASAN
LINGKUNGAN lingkungan (TSS, COD, BOD, Hg) BOD< 50, PERMUKIMAN DAN
Hg<0,003 LINGKUNGAN
HIDUP
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN 1. % penurunan emisi GRK 14 Kab/Kota DINAS PERUMAHAN

KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM 2. Jumlah Laporan Pengawasan RAKYAT, KAWASAN
dan Pengendalian Kerusakan PERMUKIMAN DAN
Ekosistem (Danau, Daerah LINGKUNGAN
Aliran Sungai, Pesisir dan Laut, HIDUP
Hutan dan Lahan)
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah lembaga pengelola 33 DINAS PERUMAHAN

KAPASITAS DAN KERJASAMA lingkungan hidup (buah) RAKYAT, KAWASAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DAN
HIDUP LINGKUNGAN
HIDUP
PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya publikasi 24 DINAS PERUMAHAN

KUALITAS DAN AKSES INFORMASI pengelolaan lingkungan hidup RAKYAT, KAWASAN
SUMBERDAYA ALAM DAN melalui media cetak dan elektronik PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP (Kali) LINGKUNGAN
HIDUP
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Perusahaan Pengumpul 2 DINAS PERUMAHAN

PENGELOLAAN SAMPAH DAN Limbah B3 Skala Provinsi yang RAKYAT, KAWASAN
LIMBAH B3 terawasi (perusahaan) PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
PROGRAM PROMOSI DAN Jumlah Bahan Promosi 10000 buah DINAS

PEMASARAN KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
Jumlah Bahan Promosi VCD 1 Paket

Jumlah Event Luar Provinsi/Luar 12 Event
Negeri
Jumlah Event Dalam Daerah 12 Event
Jumlah Kunjungan Wisatawan
Promosi Pariwisata Daerah Kalbar 0
Jumlah Peralatan Kesenian 2

166
Kinerja JAWAB
1 2 3 4
PROGRAM KERJASAMA DAN DINAS
PENGEMBANGAN EKONOMI KEPEMUDAAN,
KREATIF OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA Jumlah objek dan daya tarik wisata 3 Kab/Kota DINAS
TARIK WISATA unggulan KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
Jumlah database daya tarik wisata 1000 CD

dalam bentuk audio visual
Tersedia PERDA RIPPARDA 0
Provinsi
Jumlah fasilitasi umum di ODTW 2 Kab/Kota
unggulan
Terevaluasinya kegiatan 14 Kab/Kota
pengembangan daya tarik wisata
Tersusunnya pola perjalanan wisata 1 Paket
bagi wisatawan
Jumlah event di destinasi pariwisata 3 Event
unggulan
Terselenggaranya rakor destinasi 2 Kali
pariwisata daerah dan pusat
Jumlah liputan obyek wisata 1 Kab/Kota
unggulan melalui media TV
Jumlah pengembangan wawasan 7 Kali
pengelolaan destinasi pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah tenaga kerja usaha 50 orang DINAS
USAHA PARIWISATA pariwisata yang bersertifikasi KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
Jumlah hotel yang sudah di 3 Kab/Kota

klasifikasi
Tersedia data usaha pariwisata 300 buku
yang mutahir di Kab/Kota
Terbentuknya Assosiasi Pariwisata 3 Kab/Kota
Kab/Kota
Terlaksananya Lomba Toilet Bersih 1 Kali
di Usaha Rumah Makan
Tersedianya Buku Profil Hotel di 1000 buku
Kalbar
Tersosialisasinya Standarisasi 40 orang
Usaha Pariwisata
Terlaksananya Lomba Foto Daya 1 kali
Tarik Wisata
PROGRAM PEMBERDAYAAN Jumlah dukungan pemberdayaan 14 Kab/Kota DINAS
MASYARAKAT PARIWISATA kepada kelompok sadar wisata KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
Perlombaan untuk mengenal Sapta 14 Kab/Kota

Pesona di Kab/Kota

167
Kinerja JAWAB
1 2 3 4
Pengawasan pada desa wisata dan 14 Kab/Kota
kelompok sadar wisata
Pembentukan UKM dan Sentra 14 Kab/Kota
Usaha di sekitar objek wisata
Jumlah pemberdayaan kelompok 14 Kab/Kota
sadar wisata
Jumlah pembentukan desa wisata 15 desa
Jumlah desa wisata unggulan 8 desa
Terbentuknya lembaga 14 Kab/Kota
keswadayaan masyarakat yang
potensial
Jumlah buku profil desa wisata 0
PROGRAM DUKUNGAN Operasional pelayanan 12 DINAS
MANAJEMEN PENGEMBANGAN kantor(bulan) PERINDUSTRIAN
INDUSTI DAN PERDAGANGAN DAN
DAERAH PERDAGANGAN
Data spatial bidang indag(kab/kota) 14

Jumlah Forum sinergi 1
Pengembangan Indag
Laju Pertumbuhan industri (%) 5
PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah BPSK (kab/kota) 7 DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PERDAGANGAN
Jumlah aduan konsumen 65

Barang beredar yang diawasi (jenis) 12
Jumlah UTTP yang ditera/tera 28250
ulang (Unit)
PROGRAM PENINGKATAN EKSPOR DINAS
DAN PENGENDALIAN IMPOR PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
PROGRAM PENUMBUHAN DAN DINAS

PENGEMBANGAN INDUSTRI PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
MENINGKATNYA KECERDASAN SUMBERDAYA MANUSIA

PROGRAM SARANA KOMUNIKASI Meningkatnya Peran Lembaga 450 org/ 9 DINAS KOMUNIKASI
DAN DESIMINASI INFORMASI Komunikasi melalui Media kec/kota /Thn DAN INFORMATIKA
Pertunjukan Rakyat dalam
Penyebaran Informasi.
Meningkatnya Pelayanan Informasi 0.94

Publik melalui Pojok Informasi
Meningkatnya Kapasitas 400 org/ 8
Kemasyarakatan Produktif Melalui kec/kota /Thn
Pemberdayaan Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM)/ Kelompok
Informasi Masyarakat
Perbatasan(KIMTAS)

168
Kinerja JAWAB
1 2 3 4
Meningkatnya kemudahan 0.91
masyarakat dalam menjangkau
kelancaran komunikasi dan
informasi publik dengan
penyebarluasan informasi kepada
masyarakat melalui media
Tersedianya sarana dan prasarana 0.9
gedung media center yang
memadai
Tercapainya peran serta aktif 0.91
masyarakat dan lembaga
komunikasi dalam penyediaan,
penyebaran dan pemanfaatan
informasi edukatif, mencerahkan
dan memberdayakan masyarakat
PROGRAM PENGAWASAN DAN Jumlah Pemantauan dan Evaluasi 6 kali DINAS KOMUNIKASI
PEMBINAAN ISI SIARAN Isi Siaran DAN INFORMATIKA
Jumlah Literasi Media 3 kali

Jumlah Sosialisasi P3SPS ke 3 kali
Sekolah dan Lembaga Penyiaran
Jumlah Fasilitasi Penyebaran 6 media
Informasi Penyiaran
Jumlah Pelatihan SDM Lembaga 2 kali
Penyiaran dan Tenaga Pemantau
Jumlah Fasilitasi Penguatan 2 kali
Kelembagaan KPID Kalbar
Jumlah Fasilitasi Seleksi dan 1 kali
Pelantikan Anggota KPID Kalbar
Jumlah Fasilitasi Monitoring dan Se-Kalbar
Evaluasi serta Proses Standarisasi
dan Perizinan
PROGRAM PELAYANAN Jumlah pelatihan kepemimpinan 3 keg DINAS
KEPEMUDAAN dan kepeloporan pemuda KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
Jumlah pelatihan kewirausahaan 4 keg

pemuda
Jumlah anggota organisasi 2 keg
kepemudaan
Jumlah anggota organisasi 4 keg
kepramukaan/ kepanduan
Jumlah pelatihan peningkatan 2 keg
karakter pemuda
jumlah pelatihan peningkatan 3 keg
wawasan pemuda
PROGRAM PEMBINAAN DAN Meningkatnya fasilitasi 26 keg DINAS
PENGEMBANGAN OLAHRAGA penyelenggaraan kejuaraan KEPEMUDAAN,
olahraga OLAHRAGA DAN
PARIWISATA

169
Kinerja JAWAB
1 2 3 4
Meningkatnya jumlah tenaga 5 keg
keolahragaan dan atlet berbakat
PROGRAM PENINGKATAN SARANA Meningkatnya ketersediaan sarana 3 keg DINAS
DAN PRASARANA OLAHRAGA dan prasarana kepemudaan KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
Meningkatnya ketersediaan sarana 129 keg

dan prasarana keolahragaan
Meningkatnya promosi, koordinasi 10 keg
dan sinkronisasi kebijakan
pengelolaan serta penghargaan
keolahragaan
PROGRAM PELESTARIAN KARYA Jumlah Koleksi Karya Cetak dan 325 Judul/eks DINAS
CETAK DAN KARYA REKAM SKALA Karya Rekam (KCKR) yang berasal PERPUSTAKAAN
PROVINSI dari/tentang Kalbar DAN KEARSIPAN
PROGRAM PEMBUDAYAAN Jumlah Perpustakaan dan Taman 400 Perpust DINAS

KEGEMARAN MEMBACA DAN Bacaan Masyarakat Yang (400.000 eks) PERPUSTAKAAN
PEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN Menerima Bantuan DAN KEARSIPAN
Terpenuhinya Standar Layanan 60

Perpustakaan Perpustakaan
Persentase Terpenuhinya Jumlah 0.1
dan Kompetensi SDM
Keperpustakaan
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN Jumlah koleksi pustaka daerah 61.400 eks DINAS
PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA yang dikembangkan PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
Jumlah kegiatan pengembangan 21 kegiatan

minat baca
PROGRAM PENINGKATAN Terlatihnya para interpreneur yang 120 DINAS TENAGA
KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS siap membuka usaha (mandiri) KERJA DAN
TENAGA KERJA TRANSMIGRASI
Terlatihnya Pencari Kerja 40
PROGRAM FASILITASI, Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi 4 BIRO
KOORDINASI, PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN
MONEV DALAM RANGKA RAKYAT SETDA
PENINGKATAN KUALITAS
PENDIDIKAN DI KALBAR
Jumlah Pemantauan Kebijakan 1
Bidang Pendidikan
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK 1. Peningkatan APK TK/RA/PAUD 46% DINAS PENDIDIKAN
USIA DINI (43,01%) /TPA/SPS (25,19%) DAN KEBUDAYAAN
2. Peningkatan APM 40%

TK/RA/TPA/SPS
3. Persentase jumlah layanan 85%
PAUD pada daerah perkotaan,
pesisir dan pedalaman
4. Peningkatan Persentase PAUD 46%
Pedesaan

170
Kinerja JAWAB
1 2 3 4
5. Jumlah perolehan medali di 4
tingkat nasional gebyar Paud
PROGRAM WAJIB BELAJAR 1. Peningkatan APK SD/SDLB/MI 122% DINAS PENDIDIKAN
PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DAN KEBUDAYAAN
2. Peningkatan APK 95%

SMP/SMPLB/MTs
3. Peningkatan APM SD/SDLB/MI 100%
SMP/SMPLB/MTs
5. Peningkatan Angka Kelulusan 100%
SD/SDLB/MI
6. Peningkatan Angka Kelulusan 99.20%
SMP/SMPLB/MTs
7. Persentase Penurunan Angka 0.1
Putus sekolah Pendidikan Dasar
(SD/Mi, SMP/MTs)
tingkat nasional OSN SD
9. Jumlah perolehan medali 2
ditingkat Nasional OSN SMP
tingkat nasional O2SN pendidikan
dasar
tingkat nasional FLS2N Pendidikan
dasar
PROGRAM PENDIDIKAN 1. Peningkatan APK 97% DINAS PENDIDIKAN
MENENGAH SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C DAN KEBUDAYAAN

SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C
3. Peningkatan Angka Kelulusan 99.60%
Sekolah
SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C
4. Persentase penurunan Angka 0.1
Putus sekolah Pendidikan
Menengah (SMA/SMK/MA)
tingkat nasional OSN SMA
ditingkat Nasional OSN SMK
ditingkat nasional LKS SMK
8. Persentase jumlah guru dan 25
siswa SMK yang lulus dan memiliki
sertifikat kompetensi
9. Jumlah perolehan medali tingkat 1
nasional O2SN pada pendidikan
menengah
tingkat nasional FLS2N pada
pendidikan menengah

171
Kinerja JAWAB
1 2 3 4
PROGRAM PENDIDIKAN NON DINAS PENDIDIKAN
FORMAL DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENELITIAN DAN 1. Peningkatan Angka Melek Huruf 98.50% DINAS PENDIDIKAN
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBUDAYAAN
PENDIDIKAN
2. Jumlah layanan pendidikan dasar 100%

pada daerah perkotaan, pesisir dan
pedalaman
3. Jumlah Anak Putus Sekolah 450 Orang
mendapatkan layanan pendidikan
keterampilan berbasis Usaha
Mandiri, Kecakapan Hidup,
Bersertifikat dan Bekerja.
4. Jumlah Instruktur/Pendidik 700 Orang

Lembaga Kursus dan Pelatihan
berkompetensi
5. Jumlah Anak Putus Sekolah 400 Orang
Mengikuti Pembelajaran Desa
Vokasi Merintis Usaha
6. Persentase jumlah anak usia 54%
dini, dan warga putus sekolah yang
mengikuti Paud
PROGRAM PENINGKATAN MUTU Persentase Pengembangan Model 0.95 DINAS PENDIDIKAN
PENDIDIKAN DAN TENAGA PTK PAUDNI DAN KEBUDAYAAN
KEPENDIDIKAN
Meningkatnya Kompetensi Tenaga 1

Pendidik (Berprestasi dan
Berdedikasi)
Persentase Peningkatan Guru 0.7
berkualifikasi S1/D IV
PROGRAM MANAJEMEN Terselenggaranya Koordinasi 1 DINAS PENDIDIKAN
PELAYANAN PENDIDIKAN Pendidikan Kabupaten / Kota DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI Persentase Jumlah Satuan 95 DINAS PENDIDIKAN

Pendidikan Tinggi yang DAN KEBUDAYAAN
terakreditasi baik dan memuaskan
MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM PEMBINAAN UPAYA Jumlah kunjungan gangguan jiwa RSJD SEI

KESEHATAN akut 19000 BANGKONG
Jumlah kunjungan pelayanan
penyalahgunaan NAPZA 11500

kesehatan jiwa anak dan remaja 7000

172
Kinerja JAWAB
1 2 3 4
PROGRAM PELAYANAN Cakupan JPKMM (Jaminan RSJD SEI
KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN Pemeliharaan Kesehatan 37500 BANGKONG
Masyarakat Miskin)
PROGRAM PENINGKATAN SARANA Kuantitas sarana dan prasarana RSJD SEI
DAN PRASARANA PELAYANAN pelayanan kesehatan yang sesuai 100% BANGKONG
KESEHATAN standar
PROGRAM OBAT DAN Ketersediaan obat-obatan dan RSJD SEI
PERBEKALAN KESEHATAN perbekalan farmasi 100% BANGKONG
PROGRAM STANDARISASI Meningkatnya Indeks Kepuasan RSJD SEI
PELAYANAN RUMAH SAKIT Masyarakat terhadap pelayanan RS 65 BANGKONG
PROGRAM OBAT DAN Ketersediaan Obat-obatan dan RSJ PROVINSI
PERBEKALAN KESEHATAN perbekalan farmasi 100% KALBAR
PROGRAM PEMBINAAN UPAYA Jumlah kujungan gangguan jiwa RSJ PROVINSI
KESEHATAN akut 9000 KALBAR
penyalahgunaan napza 500
Jumlah kujungan pelayanan

kesehatan jiwa anak dan remaja 1000
PROGRAM PENGADAAN, Tersedianya sarana dan prasarana RSJ PROVINSI

PENINGKATAN DAN RS yang memadai KALBAR
PEMELIHARAAN SARANA DAN 100%
PRASARANA RUMAH SAKIT
PROGRAM PELAYANAN Cakupan JPKMM (Jaminan RSJ PROVINSI

KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN Pemeliharaan Kesehatan 100% KALBAR
Masyarakat Miskin)
PROGRAM PEMBINAAN UPAYA Tewujudnya Upaya Kesehatan RSUD SOEDARSO
KESEHATAN Perorangan 100%
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN Tewujudnya Pemasaran dan RSUD SOEDARSO

DAN PEMBERDAYAAN Promosi Kesehatan Rumah Sakit 100%
MASYARAKAT
PROGRAM STANDARISASI Meningkatnya Indeks Kepuasan RSUD SOEDARSO
PELAYANAN RUMAH SAKIT Masyarakat terhadap pelayanan RS 100%
PROGRAM PENGADAAN, Tersedianya sarana dan prasarana RSUD SOEDARSO

PENINGKATAN DAN RS yang memadai
PEMELIHARAAN SARANA DAN 100%
PRASARANA RUMAH SAKIT
PROGRAM SUMBER DAYA Meningkatnya pendayagunaan RSUD SOEDARSO

KESEHATAN aparatur kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN DAN Jumlah sistem informasi yang RSUD SOEDARSO
PENGEMBANGAN SISTEM dikembangkan 100%
MANAJEMEN RUMAH SAKIT
PROGRAM PELAYANAN Cakupan JPKMM (Jaminan RSUD SOEDARSO
KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat Miskin)
PROGRAM OBAT DAN Persentase ketersediaan obat- DINAS KESEHATAN
PERBEKALAN KESEHATAN obatan, vaksin dan perbekalan 90%
kesehatan
PROGRAM PEMBINAAN UPAYA 1. Persentase Puskesmas yang DINAS KESEHATAN
KESEHATAN melaksanakan program 90%
pengembangan
2. Jumlah Puskesmas yang
terakreditasi 140

173
Kinerja JAWAB
1 2 3 4
3. Jumlah Puskesmas rawat inap
yang mampu PONED 70
4.% sarana kesehatan dengan

kemampuan pelayanan gawat 80%
darurat sesuai standar
5. Jumlah RS yang
menyelenggarakan 4 pelayanan 24 RS
kesehatan spesialistik dasar.
6. Jumlah RS yang terakreditasi 37
7. Jumlah RS Kab/Kota yang
melaksanakan PONEK 24 RS
8. % Dinkes Kab/Kota yang

melakukan kegiatan siklus 100%
manajemen bencana lengkap
PROGRAM PENGENDALIAN 1. % desa/kelurahan yang DINAS KESEHATAN
PENYAKIT DAN PENYEHATAN mencapai universal child 100%
LINGKUNGAN immunization (UCI)
2. Menurunnya angka kesakitan
dan kematian akibat penyakit
menular dan tidak menular
a. Menurunnya kasus malaria
(API) per 1000 penduduk <1
b. Angka kesakitan DBD per

100.000 penduduk (36,34) 47
c. Prosentase Angka
Kesembuhan TB Paru BTA(+) 95%
d. Jumlah penderita infeksi

menular seksual (IMS) yang 7.000 Kasus
ditemukan dan diobati
e. %Desa/Kelurahan yang
mengalami Kejadian Luar Biasa 100%
(KLB) direspon <24 jam
f. % Kab/kota melaksanakan
pengendalian Penyakit Tidak 90%
Menular
3. Meningkatnya penyehatan dan
pengawasan kualitas lingkungan
a. % penduduk yang memiliki
akses airminum berkualitas 38,3%
b. %Desa yang seluruh

penduduknya Buang Air Besar 6,40%
(BAB) di Jamban
PROGRAM PELAYANAN % Penduduk miskin yang memiliki DINAS KESEHATAN
KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN jaminan kesehatan 100%
PROGRAM SUMBER DAYA 1. Meningkatnya jumlah dan jenis DINAS KESEHATAN

KESEHATAN tenaga kesehatan: 13338
2. Meningkatnya pendayagunaan
aparatur kesehatan (Jumlah
aparatur kesehatan yg tlh
89%
mengikuti pelatihan teknis,
fungsional & pelatihan manajemen
kesehatan).
3. Meningkatnya Kualitas tenaga
kesehatan: 55%

174
Kinerja JAWAB
1 2 3 4
Meningkatnya pendayagunaan
aparatur kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA Kuantitas sarana dan prasarana DINAS KESEHATAN
DAN PRASARANA PELAYANAN pelayanan kesehatan yang sesuai 95%
KESEHATAN standar
PROGRAM UPAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN
MASYARAKAT
PROGRAM UPAYA PELAYANAN DINAS KESEHATAN
KESEHATAN
PROGRAM PENCEGAHAN DAN DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENYAKIT
PROGRAM PENGELOLAAN OBAT, DINAS KESEHATAN
PERBEKALAN KESEHATAN, DAN
PENINGKATAN PELAYANAN
KEFARMASIAN
PROGRAM PEMBINAAN, DINAS KESEHATAN

PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN OBAT, NAPZA,
ALAT KESEHATAN, PERBEKALAN
KESEHATAN RUMAH TANGGA
(PKRT) DAN PANGAN
PROGRAM DUKUNGAN 1. % ketersediaan Profil Kesehatan 100% DINAS KESEHATAN
MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN Provinsi dan 14 Kab/Kota per tahun
TUGAS TEKNIS LAINNYA BIDANG
KESEHATAN
2. Jumlah dokumen perencanaan, 4 Dok
anggaran, kebijakan dan evaluasi
pembangunan Kesehatan yang
tersosialisasikan.
3.% Penduduk yang memiliki 95%

jaminan kesehatan
4. Jumlah data PHA yang tersedia 1 Dok
setiap Tahun
5. Jumlah Data DHA yang tersedia 14 Dok
setiap Tahun
6. % penyelesaian proses 100%
penempatan tenaga kesehatan
PTT
7. % penyelesaian proses selesai 100%
masa bakti tenaga Kesehatan PTT
PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR DAN PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM BINA ADMINISTRASI BIRO ADMINISTRASI

PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
DAN PENGADAAN
BARANG/JASA
SETDA

175
Kinerja JAWAB
1 2 3 4
PROGRAM PENGADAAN BIRO ADMINISTRASI
BARANG/JASA PEMBANGUNAN
DAN PENGADAAN
BARANG/JASA
SETDA
PROGRAM PERBAIKAN SISTEM Terlaksananya Perbaikan Sistem 30 Unit DINAS

ADMINISTRASI KEARSIPAN Administrasi Kearsipan Pemerintah Kearsipan PERPUSTAKAAN
Daerah Provinsi dan DAN KEARSIPAN
Kab/Kota
Persentase Terpenuhinya Jumlah 10%

dan Kompetensi Kearsipan
PROGRAM PENYELAMATAN DAN Jumlah arsip yang dikelola, dirawat 2 Paket/jenis DINAS
PELESTARIAN DOKUMEN ARSIP dan dilestarikan (arsip dinamis PERPUSTAKAAN
DAERAH & arsip statis) DAN KEARSIPAN
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah APIP yang profesional dan 70 APIP INSPEKTORAT

KAPASITAS SUMBER DAYA berkualitas
APARATUR PENGAWAS DAN
MANAJEMEN PEMERINTAHAN
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM INSPEKTORAT

PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KEPALA DAERAH
PROGRAM PERCEPATAN Persentase penyelesaian TLHP 90% INSPEKTORAT

PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
HASIL
PENGAWASAN/PEMERIKSAAN
INTERNAL DAN EKTERNAL
PEMERINTAH
Peningkatan jumlah penyelesaian
TLHP
Intensitas Pelaksanaan Rapat Gelar
Pengawasan
PROGRAM PEMANTAPAN Jumlah Instansi yang tersosialisasi 41 PD INSPEKTORAT
REFORMASI BIROKRASI dan terevaluasi Provinsi dan
14 Pemkab/
Pemkot yang
melaksanakan
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Instansi yang

melaksanakan reformasi birokrasi
Laporan hasil monitoring dan
evaluasi pelaksanaan reformasi
birokrasi
PROGRAM PENDIDIKAN DAN Jumlah alumni Diklat 160 BADAN
PELATIHAN APARATUR Kepemimpinan orang PENGEMBANGAN
PEMERINTAH DAERAH SUMBER DAYA
MANUSIA
Jumlah alumni Diklat Prajabatan 360

orang
Jumlah alumni Diklat Teknis 270
orang

176
Kinerja JAWAB
1 2 3 4
Jumlah alumni Diklat Fungsional 120
orang
Jumlah alumni Diklat Manajemen 160
Pemerintahan orang
PROGRAM PENGEMBANGAN Jenis dokumen rancangan bangun 3 jenis (Dok. BADAN
KEDIKLATAN diklat yang dihasilkan (Pedoman Hasil AKD, 2 PENGEMBANGAN
Diklat, Kurikulum Diklat dan Modul Modul dan 2 SUMBER DAYA
Diklat, Dokumen Hasil AKD) Kuri- MANUSIA
kulum)
Jumlah Widyaiswara yang 20 orang

didayagunakan
Jenis informasi kediklatan yang 4 jenis
dihasilkan (Website, Buletin, Brosur/ (Buletin,
Leaflet, Booklet, Katalog Diklat Booklet,
Aparatur, dan Database Alumni Kalender dan
Diklat Aparatur) Website)
Jumlah Kabupaten/ Kota yang 14 kab/ kota

dibina dalam penyelenggaraan
diklat
PROGRAM MENINGKATKAN Jumlah penyelesaian kasus hukum 21 Orang BADAN
KINERJA FASILITASI DAN anggota KORPRI yang terfasilitasi KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SDM DAN DAERAH
PERLINDUNGAN HUKUM
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Pejabat Struktural yang 6 BADAN
KAPASITAS SDM APARATUR telah mengikuti Pendidikan dan KEPEGAWAIAN
PEMERINTAHAN KALIMANTAN pelatihan struktural DAERAH
BARAT
Jumlah PNS yang telah mengikuti 50
Pendidikan dan pelatihan teknis
tugas dan fungsi
Jumlah Pejabat Fungsional yang 15
telah Mengikuti Pendidikan dan
pelatihan Fungsional
PROGRAM FASILITASI Jumlah Praja IPDN dan Mahasiswa 462 orang BADAN
PENDIDIKAN KADER APARATUR Prodi IP yang difasilitasi dalam Praja IPDN KEPEGAWAIAN
PEMERINTAH DAERAH mengikuti pendidikan kader dan 360 Mhs. DAERAH
aparatur pemerintahan daerah Prodi IP
PROGRAM PEMBINAAN DAN Tertatanya PNS Sesuai dengan 250 BADAN

PENGEMBANGAN APARATUR Kebutuhan Organisasi KEPEGAWAIAN
DAERAH
Penyelenggaraan Rekrutmen 400
CPNS sesuai dengan formasi
Jumlah PNS yang telah mengikuti D4 : 6 orang,
Tugas belajar dan Ijin belajar S2 : 14 orang
Paket B/C : 3
Orang
D.III : 12
Orang
D.IV / S.1 : 45
Orang
S.2 : 45
Orang
Penyelesaian Kasus Pelanggaran 30
Disiplin
Pemberian Penghargaan bagi PNS 350

177
Kinerja JAWAB
1 2 3 4
Tersedianya Data PNS Sebagai 6100
bahan pengambilan keputusan
Penyelesaian layanan 10000
Kepegawaian
PROGRAM MENINGKATKAN Jumlah aparatur yang diberikan 35 Paket BADAN
FASILITASI DAN DUKUNGAN bantuan KEPEGAWAIAN
PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN DAERAH
KESEJAHTERAAN ANGGOTA
KORPRI
PROGRAM PENINGKATAN Persentase Partisipasi Kemitraan 100% BADAN
PARTISIPASI DAN KEMITRAAN Antar Sektor dan Pemerintah PENGHUBUNG
ANTAR SEKTOR DAN PEMDA Daerah
PROGRAM FASILITASI Terlaksananya pelaksanaan tugas 100% BADAN
PELAKSANAAN TUGAS DAN dan kegiatan pemerintah daerah PENGHUBUNG
KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM PENINGKATAN Persentase fasilitasi peningkatan 100% SEKRETARIAT
KAPASITAS LEMBAGA kaspasitas lembaga perwakilan DPRD
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH rakyat daerah
PROGRAM PENINGKATAN Persentase fasilitasi peningkatan 100% SEKRETARIAT
PELAYANAN KELEMBAGAAN DPRD pelayanan kelembagaan DPRD
PROGRAM PENINGKATAN Terlaksananya Pelayanan 1 BIRO UMUM SETDA
PELAYANAN KEDINASAN KEPALA Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH Kepala Daerah secara maksimal
-
PROGRAM PENINGKATAN Tersedianya informasi Publik yang 1 BIRO HUMAS DAN
KUALITAS PELAYANAN INFORMASI berkualitas PROTOKOL SETDA
PUBLIK
PROGRAM PERKUATAN Meningkatnya kapasitas 1 BIRO HUMAS DAN
KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN kelembagaan dan institusi PROTOKOL SETDA
INSTITUSI PEMERINTAH pemerintah
PROGRAM PENINGKATAN Terlaksananya pelayanan 1 BIRO HUMAS DAN
PELAYANAN KEPROTOKOLAN Keprotokolan yang berkualitas PROTOKOL SETDA
PROGRAM PENINGKATAN Penigkatan Kapasitas 90% BADAN

KAPASITAS KELEMBAGAAN Kelembagaan Perencanaan PERENCANAAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN Pembangunan Daerah PEMBANGUNAN
DAERAH DAERAH
PROGRAM PENYUSUNAN Dokumen Perencanaan dengan 90% BADAN

RENCANA PEMBANGUNAN nilai keterkaitan, konsistensi, PERENCANAAN
DAERAH kelengkapan, kedalaman dan PEMBANGUNAN
keterukuran di atas 90% DAERAH
PROGRAM PENGENDALIAN DAN Ketercapaian sasaran 90% BADAN

EVALUASI PEMBANGUNAN pembangunan daerah di atas 50% PERENCANAAN
DAERAH PEMBANGUNAN
DAERAH
PROGRAM PERENCANAAN Tersedianya bahan kebijakan 90% BADAN

PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA pembangunan bidang sosial PERENCANAAN
budaya PEMBANGUNAN
DAERAH
PROGRAM PERENCANAAN Tersedianya bahan kebijakan 90% BADAN

PEMBANGUNAN EKONOMI pembangunan bidang ekonomi PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

178
Kinerja JAWAB
1 2 3 4
PROGRAM PERENCANAAN 1. Tersusunnya perencaan sarana 3 keg BADAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN dan prasarana wilayah PERENCANAAN
PRASARANA WILAYAH 2.Tersedianya kajian PEMBANGUNAN
pengembangan wilayah khusus DAERAH
PROGRAM BINA PEREKONOMIAN BIRO

DAERAH DIBIDANG SUMBERDAYA PEREKONOMIAN
PERTANIAN, KELAUTAN DAN SETDA
PERIKANAN, LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN SERTA ENERGI
DAN SUMBERDAYA MINERAL
PROGRAM BINA SARANA BIRO

PEREKONOMIAN DAERAH PEREKONOMIAN
SETDA
PROGRAM PENATAAN Tertib Administrasi Kependudukan 80% DINAS
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
PROGRAM PENGENDALIAN DAN Menurunnya jumlah kasus penyakit 4610 DINAS PANGAN,
PENANGGULANGAN PENYAKIT hewan menular PETERNAKAN DAN
HEWAN MENULAR KESEHATAN
STRATEGIS/ZOONOSIS HEWAN
PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah aparat tramtibmas / linmas 45 orang SATPOL PP

KEMAMPUAN APARAT yang memiliki ketrampilan
TRANTIBMAS/LINMAS
PROGRAM KERJASAMA Meningkatnya Kualitas Kemitraan 89% DINAS KOMUNIKASI
INFORMASI DENGAN MASS MEDIA Pemerintah dengan Media Cetak DAN INFORMATIKA
Maupun Elektronik
PROGRAM PENINGKATAN, Jumlah Kab/Kota yang telah 2 BIRO

PENGEMBANGAN DAN membentuk Tim Koordinasi PEMERINTAHAN
PENGUATAN KERJASAMA DALAM Kerjasama Daerah (TKKSD) SETDA
NEGERI DAN LUAR NEGERI (Kab/Kota)
Persentase Fasilitasi Kerjasama 80

Dalam Negeri dan Luar Negeri (%)
PROGRAM PENGELOLAAN Jumlah Informasi KDH bagi 3 BIRO
DESENTRALISASI DAN OTONOMI Pemerintah Pusat dan DPRD PEMERINTAHAN
DAERAH (LPPD, LKPJ, EKPOD) SETDA
Jumlah Urusan Pemerintahan yang 2
ditata (Urusan Wajib dan Urusan
Pilihan)
Persentase Fasilitasi keanggotaan 1
Pemprov. Kalbar dan DPRD
Persentase Fasilitasi Administrasi 1
Pejabat Negara dan DPRD
PROGRAM PENINGKATAN Tersedianya Produk Hukum 280 buah BIRO HUKUM
KUALITAS PENGAWASAN, Kab/Kota yang sesuai dengan SETDA
MONITORING, EVALUASI PERDA Peraturan Perundang - undangan
KAB./ KOTA SE KALBAR yang berlaku
PROGRAM PENATAAN KUALITAS Terwujudnya Pelayanan 1000 buah BIRO HUKUM

DOKUMENTASI DAN INFORMASI Dokumentasi dan Informasi Hukum SETDA
HUKUM yang cepat dan akurat

179
Kinerja JAWAB
1 2 3 4
Meningkatnya SDM bidang Hukum 19 kali
dan HAM
PROGRAM PENINGKATAN Tersedianya Produk Hukum dan 864 buah BIRO HUKUM
KUALITAS PRODUK HUKUM Kajian Hukum yang Aspiratif dan SETDA
Responsif
PROGRAM PENINGKATAN Terwujudnya Peningkatan Kualitas 73 kasus BIRO HUKUM
KUALITAS PELAYANAN BANTUAN Bantuan Hukum dan Pemenuhan SETDA
HUKUM DAN HAM HAM
PROGRAM PENATAAN Menigkatnya Penataan 100% BIRO ORGANISASI
KELEMBAGAAN PEMERINTAH Kelembagaan SETDA
DAERAH
PROGRAM PENATAAN Persentase Penyelenggaraan BIRO ORGANISASI
KETATALAKSANAAN PEMERINTAH Pembinaan dan Peningkatan 90% SETDA
DAERAH Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Persentase Peningkatan Penataan
Ketatalaksanaan Pemerintah 95%
Daerah
PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase peningkatan pembinaan BIRO ORGANISASI
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA pengembangan Sumber Daya 80% SETDA
APARATUR Manusia Apartur
Persentase Peningkatan kapasitas
Sumber Daya Manusia Aparatur 85%
Persentase meningkatnya kualitas

administrasi kepegawaian 95%
Persenatase meningkatnya sistem

dan pengendalian perpustakaan 95%
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Peningkatan 100% BIRO ORGANISASI

PENGAWASAN DAN Pengembangan dan Akuntabilitas SETDA
AKUNTABILITAS Penyelenggaraan Pemerintahan
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
PROGRAM FASILITASI Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi 2 BIRO
KOORDINASI PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN
MONEV DALAM RANGKA RAKYAT SETDA
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL
Jumlah Pemantauan dan Evaluasi 2
Kebijakan Penanggulangan
Kemiskinan
PROGRAM PENINGKATAN Tertib Administrasi Pegelolaan 100% BIRO
MANAJEMEN PENGELOLAAN Barang Milik Daerah PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH ASET SETDA
MENINGKATNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR

PROGRAM PENELITIAN DAN Jumlah data penelitian dan 5 DINAS ENERGI DAN
PENGEMBANGAN GEOLOGI pengembangan sumberdaya SUMBER DAYA
geologi (buah) MINERAL
PROGRAM PENELITIAN, Jumlah sumur bor & water 101/18 DINAS ENERGI DAN
PENGEMBANGAN DAN treatment (unit) SUMBER DAYA
PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR MINERAL
TANAH
PROGRAM PEMBINAAN Luas PETI yang ditertibkan 6714.2 DINAS ENERGI DAN
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN (Hektar/Ha) SUMBER DAYA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN MINERAL
BATUBARA

180
Kinerja JAWAB
1 2 3 4
PROGRAM PENGENDALIAN Rasio Elektrifikasi > 75% (2018) 75,56/ 86,47 DINAS ENERGI DAN
KETENAGALISTRIKAN dan Rasio Desa Berlistrik > 85% SUMBER DAYA
(2018) (%) MINERAL
PROGRAM PENELITIAN, Jumlah Infrastruktur Berbasis 3 PLTS, 1 DINAS ENERGI DAN
PENGEMBANGAN DAN Energi Baru & Terbarukan (EBT) Dok SUMBER DAYA
PENGELOLAAN ENERGI terbangun (PLTMH, PLTS) (buah) Perencanaan MINERAL
PLTN
PROGRAM PEMBINAAN DAN Jumlah Penerimaan Iuran Sektor 85 DINAS ENERGI DAN
PENGAWASAN PERTAMBANGAN Pertambangan Wilayah Kalbar SUMBER DAYA
MINERAL DAN BATUBARA (Miliar) MINERAL
PROGRAM PENINGKATAN Tersedianya Dokumen Teknis - DINAS
PELAYANAN ANGKUTAN peningkatan Angkutan Transportasi PERHUBUNGAN
Darat terintergrasi antar moda
Tersedianya Angkutan Transportasi 50.00%
Darat terintergrasi antar moda
PROGRAM PEMBANGUNAN Tersedianya dokumen teknis - DINAS
PRASARANA DAN FASILITAS kegiatan penunjang pembangunan PERHUBUNGAN
PERHUBUNGAN DARAT prasarana dan fasilitas
perhubungan darat
Terbangunnya prasarana dan 23.32%
fasilitas perhubungan darat yang
memadai
PROGRAM PEMBANGUNAN Tersedianya Dokumen Teknis 13.89% DINAS
PRASARANA DAN FASILITAS Penunjang Pembangunan PERHUBUNGAN
PERHUBUNGAN LAUT DAN SDP Prasarana Angkutan Laut
Terbangunnya Pelabuhan Laut di 12.50%
Kalimantan Barat
Tersedianya domumen teknis 12.45%
penunjang pembangunan
prasarana angkutan Sungai, Danau
dan Penyeberangan
Terbangunnya Dermaga Sungai di 7.65%

Kalimantan Barat
Tersedianya Fasilitas Rambu 23.53%
Sungai/Danau yang memadai
PROGRAM PENGAWASAN DAN Peningkatan kinerja pelayanan DINAS
PEMBINAAN PERHUBUNGAN angkutan darat PERHUBUNGAN
Peningkatan kinerja pelayanan
angkutan Laut dan SDP
Monitoring dan Evaluasi 8
Penyelenggaraan Operasional
Bandar Udara dan Angkutan Udara
di Kalimantan Barat
Terkendalinya Penggunaan Ruang 3

Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan Bandar Udara
Supadio Pontianak dan Bandar
Udara Singkawang

181
Kinerja JAWAB
1 2 3 4
PROGRAM PENINGKATAN DAN Rasio Rumah Layak Huni 87.11 DINAS PERUMAHAN
PENGEMBANGAN PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
PROGRAM PENINGKATAN DAN Rasio Lingkungan Perumahan 47.73 DINAS PERUMAHAN

PENATAAN PSU KAWASAN Sehat yang didukung PSU (%) RAKYAT, KAWASAN
PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase rumah tangga yang 47.52 DINAS PERUMAHAN

KINERJA PENGELOLAAN bersanitasi RAKYAT, KAWASAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN tertatanya bangunan dan 40.12 DINAS PERUMAHAN

DAN LINGKUNGAN lingkungan pada kawasan RAKYAT, KAWASAN
strategis, tradisional, bersejarah, PERMUKIMAN DAN
dan ruang terbuka hijau serta LINGKUNGAN
kawasan pemerintahan HIDUP
PROGRAM REHABILITASI DAN Daerah yang dilakukan rehabilitasi 3 kb BADAN

REKONSTRUKSI dan rekonstruksi bidang fisik di PENANGGULANGAN
wilayah pasca bencana BENCANA DAERAH
Daerah yang dilakukan rehabilitasi 2 kb

dan rekonstruksi bidang sosial
ekonomi diwilayah pasca bencana
PROGRAM KELANCARAN ARUS Terselenggaranya Peningkatan 97% DINAS KOMUNIKASI
INFORMASI DI KAWASAN Pengendalian dan Pengamanan DAN INFORMATIKA
PERBATASAN kelancaran Arus Informasi Pada
kawasan Perbatasan
PROGRAM POS DAN Terlaksananya pelayanan yang 96% DINAS KOMUNIKASI

TELEKOMUNIKASI cepat dan mudah di bidang Pos dan DAN INFORMATIKA
Telekomunikasi
Meningkatkan teknologi dan 85%

informatika serta mempermudah
jangkauan akses informasi melalui
bidang telekomunikasi

182
Kinerja JAWAB
1 2 3 4
Terlaksananya Pelayanan M-PLIK 87%
di daerah Kecamatan Kab/Kota
untuk menambah Pengetahuan
maupun wawasan mengenai
teknologi informasi
Terlaksananya layanan pos, 87%

komunikasi dan informatika yang
efektif dan efisien
Terselenggaranya pengelolaan 89%
sumber daya komunikasi dan
informatika yang optimal
Tersedianya kebijakan, regulasi, 58%
perijinan untuk meningkatkan
kuantitas dan kualitas layanan
telekomunikasi
Meningkatnya kesadaran 89%
penerapan standard alat teknis dan
standard mutu layanan serta
mekanisme pengawasan yang
akuntabel pada layanan Pos,
komunikasi informatika dan
Telekomunikasi
Tersedianya sarana dan prasarana 65%
layanan telekomunikasi di daerah
kawasan perbatasan maupun
terpencil
Terlaksananya penertiban, 100%

pengendalian dan pengawasan
terhadap layanan Pos, teknologi
informasi, dan telekomunikasi
Meningkatnya kualitas SDM penyiar 450 org/ 9

radio komunitas yang berwawasan, kec/kota /Thn
profesional dan berdaya saing
tinggi
PROGRAM TEKNOLOGI Meningkatnya Aksesibilitas 50 org /Thn DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA Perencanaan Strategis Penerapan DAN INFORMATIKA
Teknologi Informatika
Terwujudnya Penerapan 93%

Pemanfaatan Teknologi Informatika
maupun Informasi yang edukatif
Terwujudnya Peningkatan SDM 450 org/ 9
yang menguasai Wawasan dan kec/kota /Thn
Ilmu Pengetahuan berbasis
Teknologi, Informasi, dan
Komunikasi (TIK) di lingkungan
aparatur Pemerintahan maupun
masyarakat di Kawasan
Perbatasan maupun terpencil
Meningkatnya keberagaman 2 Aplikasi
aplikasi / sistem informasi dan /Thn
konten sehat bagi masyarakat
Meningkatnya keteraturan, 2 Aplikasi
ketertiban dan keamanan /Thn
aplikasi/sistem informasi dan
pemutakhiran konten layanan
informasi publik

183
Kinerja JAWAB
1 2 3 4
Meningkatnya produktifitas 3 Aplikasi
pemanfaatan sarana dan prasarana /Thn
aplikasi telematika pada kegiatan
ekonomi dan peradaban.
Meningkatnya perluasan penerapan

dan peningkatan kualitas layanan
dan keberagaman layanan aplikasi
e-business terutama bagi pelaku
usaha kecil menengah / UKM / KIM
dan lain-lain.
PROGRAM PENGAWASAN Monitoring dan evaluasi 1 Keg DINAS PEKERJAAN

PENATAAN RUANG Penyelenggaraan Tata Ruang UMUM DAN
PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase rumah tangga 54.69 DINAS PEKERJAAN

KINERJA PENGELOLAAN AIR pengguna air bersih UMUM DAN
MINUM PENATAAN RUANG
PROGRAM PERENCANAAN TATA Tersusunya Perda RTR Prov 3 Perda (KSP) DINAS PEKERJAAN
RUANG (RTRW dan RTR KSP) UMUM DAN
PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Pengurangan Wilayah 25.1 DINAS PEKERJAAN

SUMBER DAYA AIR Banjir UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Luas cakupan layanan irigasi dan 62.636 Ha

rawa kewenangan Pemprov. Yang
di jaga dan dipelihara
Tingkat ketersediaan data dan 3 Dokumen
informasi sumber daya air
luas cakupan layanan jaringan 78200 Ha
reklamasi rawa kewenangan pusat
yang ditingkatkan/dijaga/dipelihara
Persentase berkurangnya pantai 54.74
kritis
Jumlah produk perumusan strategi 1 Dokumen
pengelolaan sumber daya air dan
penyebaran informasi aktifitas
Dewan sumber Daya Air Provinsi
Kapasitas ketersediaan air baku 2 ltr/detik

untuk memenuhi kebutuhan pokok
PROGRAM PENYELENGGARAAN % Kondisi Jalan Provinsi dalam 84.58% DINAS PEKERJAAN
JALAN kondisi Mantap (baik + sedang) UMUM DAN
PENATAAN RUANG

184
Kinerja JAWAB
1 2 3 4
PROGRAM PENGEMBANGAN DINAS PEKERJAAN
KAWASAN PEMUKIMAN, UMUM DAN
PERKOTAAN DAN PEDESAAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PEMBINAAN JASA Terselenggaranya Pembinaan Jasa 90% DINAS PEKERJAAN

KONSTRUKSI Konstruksi di Provinsi Kalimantan UMUM DAN
Barat PENATAAN RUANG
PROGRAM PENINGKATAN Pendapatan Restribusi Pelayanan 100 DINAS PEKERJAAN

PELAYANAN JASA PENGUJIAN Pengujian untuk PAD Kalbar (Rp) UMUM DAN
PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGENDALIAN DAN Terlaksananya Program DINAS PEKERJAAN

PENGAWASAN PENATAAN RUANG Pengendalian dan Pengawasan UMUM DAN
Penataan Ruang PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGATURAN DAN Terlaksananya Program DINAS PEKERJAAN

PEMBINAAN TATA RUANG Pengaturan dan Pembinaan Tata UMUM DAN
Ruang PENATAAN RUANG
PROGRAM PELAKSANAAN Terlaksananya Program DINAS PEKERJAAN

PENATAAN RUANG Pelaksanaan Penataan Ruang UMUM DAN
PENATAAN RUANG
PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM PENINGKATAN Tersusunnya Laporan keuangan 100% BADAN PENGELOLA

KAPASITAS PENGELOLAAN sesuai SAP KEUANGAN DAN
KEUANGAN DAERAH (BPKAD) PENDAPATAN
DAERAH
PROGRAM PEMBINAAN DAN Terselesainya Penyusunan Perda 100% BADAN PENGELOLA

FASILITASI PENGELOLAAN APBD Kab / Kota Se Kalbar Tepat KEUANGAN DAN
KEUANGAN KABUPATEN/KOTA Waktu dan Sinergis dengan Prov. PENDAPATAN
(BPKAD) DAERAH
PROGRAM PENINGKATAN Tercapainya target penerimaan 100% BADAN PENGELOLA

KESADARAN MASYARAKAT Pajak Daerah KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH

185
Kinerja JAWAB
1 2 3 4
PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Samsat yang melakukan 15 samsat, 4 BADAN PENGELOLA
KUALITAS PELAYANAN pelayanan kepada wajib pajak samsat KEUANGAN DAN
pembantu dan PENDAPATAN
samsat corner DAERAH

KOORDINASI PEMUNGUTAN Retribusi Daerah KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH

PENGELOLAAN PAD daerah dalam APBD KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
PROGRAM PENINGKATAN DAN Terbitnya Perda dan Pergub APBD 100% BADAN PENGELOLA
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
KEUANGAN DAERAH PENDAPATAN
DAERAH
PROGRAM PENINGKATAN SARANA Terpenuhinya Kebutuhan Sarana 90% BADAN PENGELOLA

DAN PRASARANA PEMERINTAH dan Prasarana Pemerintah Provinsi KEUANGAN DAN
PROVINSI KALBAR Kalbar PENDAPATAN
DAERAH
PROGRAM FASILITASI DAN Tersalurnya Bansos dan Hibah 100% BADAN PENGELOLA
PEMBINAAN BANSOS DAN HIBAH Tepat Sasaran Sesuai Ketentuan KEUANGAN DAN
Yang Berlaku PENDAPATAN
DAERAH
MENINGKATNYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN, KEADILAN, AMAN, DAMAI SERTA KETAHANAN BUDAYA
PROGRAM PENGELOLAAN 1. Persentase data pendidikan, seni 0.85 DINAS PENDIDIKAN

KERAGAMAN BUDAYA dan budaya DAN KEBUDAYAAN
2. Persentase Tingkat Partisipasi 0.9

Guru Seni
3. Volume Daerah Inventarisasi 14
Seni (kab/kota)
4. Jumlah Aset Seni Budaya 80
Daerah (Ragam)
5. Persentase Apresiasi Masyarakat 95
Terhadap Pergelaran Seni Budaya
Tradisional

186
Kinerja JAWAB
1 2 3 4
PROGRAM PENGELOLAAN 1. Pagelaran seni dan budaya 25 DINAS PENDIDIKAN
KEKAYAAN BUDAYA DAN KEBUDAYAAN
2. Jumlah Koleksi Museum 56

Bertambah
3. Jumlah Perawatan Koleksi 8400
4. Inventarisasi Koleksi Museum 2310
PROGRAM PENGEMBANGAN 1. Jumlah Film dokumentasi bernilai 5 DINAS PENDIDIKAN
KERJASAMA PENGELOLAAN edukasi DAN KEBUDAYAAN
KEKAYAAN BUDAYA
2. Volume Festival Seni Tingkat 12

Nasional (kegiatan)
3. Volume Festival Seni Tingkat 20
Daerah (kegiatan)
4. Indeks Prestasi Seni di Tingkat 1
Nasional (peringkat)
5. Volume Pertukaran Seni dan 12
Budaya (kegiatan)
PROGRAM PENGEMBANGAN 1. Jumlah satuan pendidikan yang 1 DINAS PENDIDIKAN
NILAI-NILAI BUDAYA mengajarkan pendidikan karakter DAN KEBUDAYAAN
dan nilai budaya
2. Jumlah Sanggar Seni 250

3. Jumlah Partisipasi Pelajar Pada 81000
Pertunjukan Seni
4. Persentase Tingkat Partisipasi 95
Masyarakat terhadap pertunjukan
Seni
5. Jumlah Pengunjung pada 10000
Pameran Seni Rupa
PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah pengunjung pameran 180000 DINAS PENDIDIKAN
KEKAYAAN BUDAYA museum (orang) DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK Jumlah Kegiatan Sosialisasi 9 kegiatan BADAN KESATUAN

MASYARAKAT Budaya dan Partisipasi Politik BANGSA DAN
POLITIK
Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik 8 kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah kegiatan Wawasan 11 kegiatan BADAN KESATUAN
WAWASAN KEBANGSAAN Kebangsaan BANGSA DAN
POLITIK
prosentase hubungan komunikasi 8 kegiatan

yang semakin intens antar Ormas
dan LSM
PROGRAM PEMELIHARAAN Jumlah kegiatan fasilitasi 5 kegiatan BADAN KESATUAN
KANTRAMTIBMAS DAN kewaspadaan daerah BANGSA DAN
PENCEGAHAN AGHT POLITIK

187
Kinerja JAWAB
1 2 3 4
Jumlah kegiatan pencegahan 8 kegiatan
konflik sosial
Jumlah Kegiatan Fasilitasi 4 kegiatan
Kerukunan Umat Beragama
PROGRAM PENINGKATAN Rasio Linmas terlatih per jumlah 100% SATPOL PP
KEAMANAN DAN KENYAMANAN penduduk
LINGKUNGAN
PROGRAM PEMELIHARAAN Angka kriminalitas 8 penegakkan SATPOL PP
KANTRANTIBMAS DAN perda
PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
Jumlah PPNS 126 org
PROGRAM KERJASAMA Rasio Satpol PP terlatih per jumlah 100% SATPOL PP
PENGEMBANGAN KEMAMPUAN penduduk
POLPP
PROGRAM PENGEMBANGAN DINAS
PEMBANGUNAN KAWASAN PEMBERDAYAAN
PERDESAAN MASYARAKAT DAN
DESA
PROGRAM PENINGKATAN DINAS

PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MASYARAKAT DAN
DESA DESA
PROGRAM PENINGKATAN DINAS

KAPASITAS, PENATAAN WILAYAH PEMBERDAYAAN
DAN KERJASAMA DESA. MASYARAKAT DAN
DESA
PROGRAM PENGELOLAAN DINAS PENANAMAN

INVESTASI MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN DINAS PENANAMAN

MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
PROGRAM PENINGKATAN SOSIAL Terlaksananya kegiatan SOSEK 4 pertemuan BIRO

EKONOMI WILAYAH PERBATASAN MALINDO PEMERINTAHAN
DAN DAERAH TERTINGGAL SETDA
Terlaksananya kegiatan kerjasama 9 pertemuan
antar daerah
PROGRAM PENATAAN DAN BIRO
PEMBINAAN KEWILAYAHAN PEMERINTAHAN
SETDA
PROGRAM PEMBINAAN DAN Jumlah Kegiatan Besar Keagamaan 3 BIRO
PENINGKATAN PELESTARIAN Yang Difasilitasi KESEJAHTERAAN
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI RAKYAT SETDA
KALBAR

188
Kinerja JAWAB
1 2 3 4
Persentase Kenaikan Infaq, Zakat 65%
dan Shodaqoh
Jumlah Forum Keagamaan Yang 6
Difasilitasi
PROGRAM PERKUATAN Meningkatnya kapasitas 1 BIRO
KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN kelembagaan dan institusi PENGELOLAAN
INSTITUSI PEMERINTAH pemerintah ASET SETDA
PROGRAM PENINGKATAN Tersedianya informasi Publik yang 1 BIRO
KUALITAS PELAYANAN INFORMASI berkualitas PENGELOLAAN
PUBLIK ASET SETDA
PROGRAM PENINGKATAN DAN BIRO
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH ASET SETDA
PROGRAM PENINGKATAN BIRO
KAPASITAS PENGELOLAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH ASET SETDA
PROGRAM PENINGKATAN SARANA Terpenuhinya Kebutuhan Sarana 90% BIRO
DAN PRASARANA PEMERINTAH dan Prasarana Pemerintah Provinsi PENGELOLAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT Kalbar ASET SETDA
PROGRAM PENCEGAHAN DAN Terbentuknya Pokmas Peduli 3 kb BADAN
KESIAPSIAGAAN TERHADAP Bencana di Kab/kota PENANGGULANGAN
BENCANA BENCANA DAERAH
bertambahnya tenaga terlatih dan 70 or

trampil dalam penanganan bencana
Jumlah daerah terkena dampak 14 kb
bencana yang ditindaklanjuti
Terpantaunya jumlah daerah 14 kb
kejadian bencana
PROGRAM KEDARURATAN DAN Terdistribusinya bantuan logistik 95% BADAN
LOGISTIK DALAM KEBENCANAAN dalam rangka penanganan darurat PENANGGULANGAN
bencana BENCANA DAERAH
4.3. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dengan Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2018
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran visi dan misi
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dimana Visi Pemerintah untuk
tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang akan diwujudkan melalui 7 misi
pembangunan yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim,
dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

189
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan
negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai
negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 merupakan tahun keempat dari
pelaksanaan RPJMN Tahun 2015-2019, dimana pada RKP Tahun 2018, Pemerintah
menetapkan tema pembangunan nasional adalah “Memacu Investasi dan Infrastruktur
untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Adapun yang menjadi sasaran dalam
pencapaian pembangunan nasional tahun 2018 adalah dengan upaya menjaga
pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017 dan mendorong pertumbuhan ekonomi tahun
2018 melaui : (1). Memperbaiki Kualitas Belanja; (2). Peningkatan Iklim Usaha dan
Iklim Investasi yang lebih Kondusif ; (3). Peningkatan Daya Saing dan Nilai Tambah
Industri; (4). Peningkatan Peran Swasta dalam Pembiayaan dan Pembangunan
Infrastruktur.
Dalam mencapai sasaran pembangunan nasional tahun 2018, RKP Tahun 2018
berfokus pada peningkatan kualitas money follow program dengan pendekatan
holistik, tematik, integratif dan spasial melalui 10 prioritas pembangunan nasional
sebagai berikut :
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Perumahan dan Permukiman
4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
5. Ketahanan Energi
6. Ketahanan Pangan
7. Penanggulangan Kemiskinan
8. Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman
9. Pembangunan Wilayah
10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
Secara keseluruhan Program Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 telah
190
mendukung dari prioritas pembangunan nasional tahun 2018 sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun
program prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang mendukung prioritas
pembangunan nasional Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut.
Tabel 4.3.
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dengan Program Prioritas
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
PERANGKAT
PRIORITAS DAERAH
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
NASIONAL PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3
DINAS PENDIDIKAN
PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN
9 TAHUN DAN KEBUDAYAAN
DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
DAN KEBUDAYAAN
DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DINAS PENDIDIKAN
TEKNOLOGI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI
DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN DINAS PENDIDIKAN
BUDAYA DAN KEBUDAYAAN
DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA DINAS PENDIDIKAN
PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI-NILAI DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KEKAYAAN DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI,
BIRO
PEMBINAAN DAN MONEV DALAM RANGKA
KESEJAHTERAAN
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI
RAKYAT SETDA
KALBAR
RSJD SEI BANGKONG,

RSUD SOEDARSO,
KESEHATAN PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN RSJ PROVINSI
KALBAR, DINAS
KESEHATAN
RSJD SEI BANGKONG,
RSJ PROVINSI
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
KALBAR, RSUD
MASYARAKAT MISKIN
SOEDARSO, DINAS
KESEHATAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN RSJD SEI BANGKONG,
PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN

191
PERANGKAT
PRIORITAS DAERAH
NASIONAL PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3
RSJD SEI BANGKONG,
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN RSJ PROVINSI
KESEHATAN KALBAR, DINAS
KESEHATAN
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN RUMAH RSJD SEI BANGKONG,
SAKIT RSUD SOEDARSO
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN RSJ PROVINSI
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KALBAR, RSUD
RUMAH SAKIT SOEDARSO
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN
RSUD SOEDARSO
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
RSUD SOEDARSO,
PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN RUMAH RSUD SOEDARSO
SAKIT
PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN
DINAS KESEHATAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN
PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
DINAS KESEHATAN
PENYAKIT
PROGRAM PENGELOLAAN OBAT, PERBEKALAN
KESEHATAN, DAN PENINGKATAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
KEFARMASIAN
PROGRAM PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN

PENGAWASAN OBAT, NAPZA, ALAT
DINAS KESEHATAN
KESEHATAN, PERBEKALAN KESEHATAN
RUMAH TANGGA (PKRT) DAN PANGAN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DINAS KESEHATAN
BIDANG KESEHATAN
DINAS PERUMAHAN
PERUMAHAN DAN PROGRAM PENINGKATAN DAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
DINAS PERUMAHAN
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENATAAN PSU RAKYAT, KAWASAN
KAWASAN PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
DINAS PERUMAHAN
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN RAKYAT, KAWASAN
LINGKUNGAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
DINAS PEKERJAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
UMUM DAN
PENGELOLAAN AIR MINUM
PENATAAN RUANG
DINAS PEKERJAAN
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR UMUM DAN
PENATAAN RUANG
DINAS PEKERJAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN
UMUM DAN
PEMUKIMAN, PERKOTAAN DAN PEDESAAN
PENATAAN RUANG

192
PERANGKAT
PRIORITAS DAERAH
NASIONAL PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3
PENGEMBANGAN DINAS TENAGA

PROGRAM PERLUASAN DAN PENEMPATAN
DUNIA USAHA DAN KERJA DAN
TENAGA KERJA
PARIWISATA TRANSMIGRASI
DINAS TENAGA
PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN
KERJA DAN
INDUSTRIAL
TRANSMIGRASI
DINAS TENAGA
PROGRAM PERLINDUNGAN, PENGAWASAN
KERJA DAN
DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA
TRANSMIGRASI
DINAS TENAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH
KERJA DAN
STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
TRANSMIGRASI
DINAS TENAGA
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN
KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
TRANSMIGRASI
DINAS KEPEMUDAAN,
PROGRAM PROMOSI DAN PEMASARAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
DINAS KEPEMUDAAN,
PROGRAM KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN
OLAHRAGA DAN
EKONOMI KREATIF
PARIWISATA
DINAS KEPEMUDAAN,
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA TARIK
OLAHRAGA DAN
WISATA
PARIWISATA
DINAS KEPEMUDAAN,
PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA
OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
PARIWISATA
DINAS KEPEMUDAAN,
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
PARIWISATA
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DINAS
PENGEMBANGAN INDUSTI DAN PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN
DAERAH PERDAGANGAN
DINAS
PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN
PERINDUSTRIAN DAN
DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
PERDAGANGAN
DINAS
PROGRAM PENINGKATAN EKSPOR DAN
PERINDUSTRIAN DAN
PENGENDALIAN IMPOR
PERDAGANGAN
DINAS
PROGRAM PENUMBUHAN DAN
PERINDUSTRIAN DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI
PERDAGANGAN
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PROGRAM PENGELOLAAN INVESTASI PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
DINAS ENERGI DAN

KETAHANAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
ENERGI GEOLOGI
MINERAL
DINAS ENERGI DAN
PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN
SUMBER DAYA
PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR TANAH
MINERAL

193
PERANGKAT
PRIORITAS DAERAH
NASIONAL PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3
PROGRAM PEMBINAAN PERLINDUNGAN DINAS ENERGI DAN
LINGKUNGAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN SUMBER DAYA
BATUBARA MINERAL
DINAS ENERGI DAN
PROGRAM PENGENDALIAN
SUMBER DAYA
KETENAGALISTRIKAN
MINERAL
DINAS ENERGI DAN
PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN
SUMBER DAYA
PENGELOLAAN ENERGI
MINERAL
DINAS ENERGI DAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
SUMBER DAYA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
MINERAL
KETAHANAN PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN

DINAS PERKEBUNAN
PANGAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN RAKYAT
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN
DINAS PERKEBUNAN
PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN BESAR
DINAS PERTANIAN,
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN
TANAMAN PANGAN
PANGAN
DAN HORTIKULTURA
DINAS PERTANIAN,
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN
TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA
DAN HORTIKULTURA
DINAS PERTANIAN,
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM,
TANAMAN PANGAN
KELEMBAGAAN DAN PENDIDIKAN PERTANIAN
DAN HORTIKULTURA
PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA
DINAS PERTANIAN,
SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN, EKSPOR
TANAMAN PANGAN
PRODUKSI HASIL PERTANIAN TANAMAN
DAN HORTIKULTURA
PANGAN DAN HORTIKULTURA
DINAS PERTANIAN,
PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA
TANAMAN PANGAN
AGRIBISNIS
DAN HORTIKULTURA
DINAS PANGAN,
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN
PETERNAKAN DAN
PANGAN
KESEHATAN HEWAN
DINAS PANGAN,
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN
PETERNAKAN DAN
PRODUKTIFITAS PETERNAKAN
KESEHATAN HEWAN
DINAS PANGAN,
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM DAN
PETERNAKAN DAN
KELEMBAGAAN PETANI
KESEHATAN HEWAN
PROGRAM PENGENDALIAN DAN DINAS PANGAN,
PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN PETERNAKAN DAN
MENULAR STRATEGIS/ZOONOSIS KESEHATAN HEWAN
DINAS PEKERJAAN
PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
DINAS KELAUTAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PERIKANAN
DAN PERIKANAN
BUDIDAYA
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
DINAS KELAUTAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PERIKANAN
DAN PERIKANAN
TANGKAP
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PENINGKATAN MUTU DAN NILAI TAMBAH DINAS KELAUTAN
SERTA OPTIMALISASI PENGOLAHAN DAN DAN PERIKANAN
PEMASARAN HASIL PERIKANAN

194
PERANGKAT
PRIORITAS DAERAH
NASIONAL PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DINAS KELAUTAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN PERIKANAN
PENINGKATAN PENGUJIAN MUTU HASIL
DINAS KELAUTAN
PERIKANAN DAN FUNGSI PENGENDALIAN DAN
DAN PERIKANAN
PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN SUI
RENGAS
DINAS KELAUTAN
PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN
DAN PERIKANAN
BUDIDAYA DAN FUNGSI BBIS
DINAS KELAUTAN
PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN
DAN PERIKANAN
TANGKAP
PENANGGULANGAN DINAS KOPERASI DAN

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI
KEMISKINAN UKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN DINAS KOPERASI DAN

PENGEMBANGAN UKM UKM
DINAS
PEMBERDAYAAN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN
PEREMPUAN DAN
HAK ANAK
PERLINDUNGAN
ANAK
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DINAS SOSIAL
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI
DINAS SOSIAL
SOSIAL
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
DINAS SOSIAL
SOSIAL
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DINAS SOSIAL
SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN DINAS SOSIAL
DINAS
PROGRAM KELUARGA BERENCANA KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROGRAM FASILITASI KOORDINASI BIRO
PEMBINAAN DAN MONEV DALAM RANGKA KESEJAHTERAAN
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL RAKYAT SETDA
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN BIRO
PELESTARIAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KESEJAHTERAAN
DI KALBAR RAKYAT SETDA
INFRASTRUKTUR, PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

DINAS KELAUTAN
KONEKTIVITAS DAN SUMBER DAYA PESISIR DAN PULAU PULAU
DAN PERIKANAN
KEMARITIMAN KECIL
PROGRAM SARANA KOMUNIKASI DAN DINAS KOMUNIKASI

DESIMINASI INFORMASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN ISI DINAS KOMUNIKASI
SIARAN DAN INFORMATIKA
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN DINAS KOMUNIKASI
MASS MEDIA DAN INFORMATIKA
PROGRAM KELANCARAN ARUS INFORMASI DI DINAS KOMUNIKASI
KAWASAN PERBATASAN DAN INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI
PROGRAM POS DAN TELEKOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

195
PERANGKAT
PRIORITAS DAERAH
NASIONAL PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3
DINAS KOMUNIKASI
PROGRAM TEKNOLOGI INFORMATIKA
DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DINAS
ANGKUTAN PERHUBUNGAN
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN DINAS
FASILITAS PERHUBUNGAN DARAT PERHUBUNGAN
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN DINAS
FASILITAS PERHUBUNGAN LAUT DAN SDP PERHUBUNGAN
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN DINAS
PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN
DINAS PEKERJAAN
PENATAAN RUANG
DINAS PEKERJAAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
PEMBANGUNAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI

DINAS KEHUTANAN
WILAYAH SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN
DINAS KEHUTANAN
SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
DINAS KEHUTANAN
PERHUTANAN SOSIAL
PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI DAN
DINAS KEHUTANAN
SINERGI PEMBANGUNAN KEHUTANAN
PROGRAM PENATAGUNAAN DAN
DINAS KEHUTANAN
PENGELOLAAN HUTAN
PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DINAS KEHUTANAN
HUTAN DAN LAHAN
DINAS PERUMAHAN
PROGRAM PENATAAN DAN PENEGAKAN RAKYAT, KAWASAN
HUKUM LINGKUNGAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
DINAS PERUMAHAN
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN RAKYAT, KAWASAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
DINAS PERUMAHAN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI RAKYAT, KAWASAN
SUMBERDAYA ALAM PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
DINAS PERUMAHAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN
RAKYAT, KAWASAN
KERJASAMA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
PERMUKIMAN DAN
HIDUP
LINGKUNGAN HIDUP
DINAS PERUMAHAN
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN
RAKYAT, KAWASAN
AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
LINGKUNGAN HIDUP
DINAS PERUMAHAN
PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN RAKYAT, KAWASAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3 PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP

196
PERANGKAT
PRIORITAS DAERAH
NASIONAL PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3
DINAS PERUMAHAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA RAKYAT, KAWASAN
PENGELOLAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
BADAN
PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
BADAN
PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
PENANGGULANGAN
TERHADAP BENCANA
BENCANA DAERAH
BADAN
PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK
PENANGGULANGAN
DALAM KEBENCANAAN
BENCANA DAERAH
DINAS PEKERJAAN
PROGRAM PENGAWASAN PENATAAN RUANG UMUM DAN
PENATAAN RUANG
DINAS PEKERJAAN
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG UMUM DAN
PENATAAN RUANG
DINAS PEKERJAAN
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
PENATAAN RUANG
DINAS PEKERJAAN
PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN
UMUM DAN
TATA RUANG
PENATAAN RUANG
DINAS PEKERJAAN
PROGRAM PELAKSANAAN PENATAAN RUANG UMUM DAN
PENATAAN RUANG
DINAS
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN
KAWASAN PERDESAAN MASYARAKAT DAN
DESA
DINAS
PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MASYARAKAT DAN
DESA
DINAS
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS, PEMBERDAYAAN
PENATAAN WILAYAH DAN KERJASAMA DESA. MASYARAKAT DAN
DESA
PROGRAM PENINGKATAN, PENGEMBANGAN
BIRO PEMERINTAHAN
DAN PENGUATAN KERJASAMA DALAM NEGERI
SETDA
DAN LUAR NEGERI
PROGRAM PENINGKATAN SOSIAL EKONOMI
BIRO PEMERINTAHAN
WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH
SETDA
TERTINGGAL
PROGRAM PENATAAN DAN PEMBINAAN BIRO PEMERINTAHAN
KEWILAYAHAN SETDA
POLITIK, HUKUM, PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN BIRO

PERTAHANAN DAN PELESTARIAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KESEJAHTERAAN
KEAMANAN DI KALBAR RAKYAT SETDA
PROGRAM PEMANTAPAN REFORMASI

INSPEKTORAT
BIROKRASI
PROGRAM MENINGKATKAN KINERJA BADAN
FASILITASI DAN PENGEMBANGAN SDM DAN KEPEGAWAIAN
PERLINDUNGAN HUKUM DAERAH

197
PERANGKAT
PRIORITAS DAERAH
NASIONAL PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3
BADAN PENGELOLA
PROGRAM PENINGKATAN DAN
KEUANGAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN
DAERAH
DAERAH
BADAN PENGELOLA
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKAD) PENDAPATAN
DAERAH
BADAN PENGELOLA
PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN KEUANGAN DAN
MASYARAKAT PENDAPATAN
DAERAH
BADAN PENGELOLA
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KEUANGAN DAN
PELAYANAN PENDAPATAN
DAERAH
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN
SATPOL PP
APARAT TRANTIBMAS/LINMAS
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN
SATPOL PP
KENYAMANAN LINGKUNGAN
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS
SATPOL PP
DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
PROGRAM KERJASAMA PENGEMBANGAN
SATPOL PP
KEMAMPUAN POLPP
BADAN KESATUAN
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN BADAN KESATUAN
KEBANGSAAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRAMTIBMAS BADAN KESATUAN
DAN PENCEGAHAN AGHT BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI PERDA BIRO HUKUM SETDA
KAB./ KOTA SE KALBAR
PROGRAM PENATAAN KUALITAS
BIRO HUKUM SETDA
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK
BIRO HUKUM SETDA
HUKUM
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
BIRO HUKUM SETDA
PELAYANAN BANTUAN HUKUM DAN HAM
PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN BIRO ORGANISASI
PEMERINTAH DAERAH SETDA
PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN BIRO ORGANISASI
PEMERINTAH DAERAH SETDA
PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN
BIRO ORGANISASI
DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN
SETDA
PEMERINTAHAN
DINAS TENAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH
KERJA DAN
TRANSMIGRASI

198
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan visi

dan misi pembangunan daerah dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan
pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Berdasarkan rumusan prioritas
pembangunan daerah maka disusun rencana program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2018 sebagaimana tabel 5.1. berikut.
BAB V | Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah |

199
TABEL 5.1.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Kode Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Lokasi Prakiraan Maju
Program/Kegiatan Indikator Program
Indikator Target Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 WAJIB 1,336,148,217,569.91 1,024,484,073,651.00
1.01 PENDIDIKAN 85,794,999,999.91 241,591,844,600.00
1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 85,794,999,999.91 241,591,844,600.00
1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 76,794,999,999.91 236,619,511,600.00
1.01.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Terlaksananya pelayanan 3,538,749,226.91 9,200,000.00

PERKANTORAN administrasi perkantoran
1.01.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 1 jenis Terpenuhinya pengiriman surat melalui media pos dan 99% 15,000,000.00 Pontianak 9,200,000.00
elektronik
1.01.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya layanan komunikasi, air, dan listrik di kantor 4 jenis Tercapainya kelancaran pelayanan pendidikan 85% 810,000,000.00 Pontianak 0.00
Listrik SKPD
1.01.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terjaminnya Barang Milik Daerah 1 Paket Terjaminnya aset-aset Dinas Pendidikan dan 90% 135,550,000.00 Pontianak 0.00
Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
1.01.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Tersedianya perizinan kendaran dinas / operasional 1 Paket Berfungsinya kendaraan Dinas/operasional untuk 85% 12,000,000.00 Pontianak 0.00
Operasional meningkatkan pelayanan pendidikan
1.01.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlayaninya administrasi keuangan 2 Kegiatan Meningkatnya pelaksanaan pengelolaan administrasi 85% 6,750,000.00 Pontianak 0.00
keuangan
1.01.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terjaganya kebersihan kantor 3 gedung Terpelihara lingkungan kantor yang bersih dan sehat 85% 452,660,000.00 Pontianak 0.00
1.01.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor yang memadai 1 Tahun Kelancaran pengelolaan Administrasi Perkantoran 99,245,000.00 Pontianak 0.00
1.01.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya layanan pencetakan dan penggandaan yang 4 Kegiatan Terciptanya kelancaran tugas administarasi 85% 44,420,000.00 Pontianak 0.00
memadai
1.01.01.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan 2 Kegiatan Berfungsinya penerangan kantor dalam memperlancar 90% 77,500,000.00 Pontianak 0.00
Bangunan Kantor bangunan kantor yang memadai pekerjaan
1.01.01.01.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang 1 tahun Terpenuhinya perlengkapan kantor yang memadai 90% 216,350,000.00 Pontianak 0.00
memadai
1.01.01.01.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga 1 Paket Terpenuhinya perlengkapan dan peralatan rumah 90% 12,825,000.00 Pontianak 0.00
Tangga yang memadai tangga kegiatan kantor
1.01.01.01.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- 3 jenis Peraturan perundang-undangan 90% 27,000,000.00 Pontianak 0.00
Undangan undangan
1.01.01.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman yang memadai 12 Bulan 77,500,000.00 0.00
1.01.01.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan 12 Bulan Terwujudnya implementasi kebijakan di bidang 85% 328,333,586.91 Pontianak 0.00
luar daerah pendidikan
1.01.01.01.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Terjaganya keamanan lingkungan kantor / rumah jabatan 2 jenis Terciptanya rasa tanggung jawab untuk tetap 90% 565,214,640.00 Pontianak 0.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran dan pendukung perkantoran lainnya melaksanakan tugas
Lainnya
1.01.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya penatausahaan keuangan dan barang 10 Orang Meningkatnya pelaksanaan pengelolaan administrasi 90% 129,000,000.00 Pontianak 0.00
Barang yang memadai keuangan
1.01.01.01.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Tersedianya layanan publikasi / iklan dan dokumentasi 1 tahun Meluasnya informasi penyelenggaraan pendidikan di 90% 507,600,000.00 Pontianak 0.00
masyarakat
1.01.01.01.01.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Tertata dan terpeliharanya arsip 1 jenis Bertambahnya pengetahuan pegawai tentang peraturan 90% 21,801,000.00 Pontianak 0.00
perundang-undangan
1.01.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Terlaksananya peningkatan 952,380,250.00 443,460,000.00

PRASARANA sarana dan prasarana
1.01.01.01.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Tersedianya AC/Kipas angin yang memadai 5 unit Meningkatnya aktivitas pelayanan dalam gedung kantor 90% 50,243,750.00 Pontianak 0.00
1.01.01.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Tersedianya perlengkapan/peralatan kantor 1 tahun Meningkatnya akurasi data pendidikan Kalbar 90% 0.00 Pontianak 0.00
1.01.01.01.02.09 Pengadaan Mebelair Tersedianya mebelair kantor yang memadai Paket Terpenuhinya mebelair kantor yang memadai 90% 0.00 Pontianak 0.00
1.01.01.01.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi Meningkatnya aktivitas pelayanan dalam gedung kantor 0.00 Pontianak 0.00
Komunikasi
1.01.01.01.02.12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Terpeliharanya sarana dan prasarana sistem informasi 2 jenis Terpenuhinya sarana dan prasarana Sistem Informasi 90% 73,900,000.00 Pontianak 220,810,000.00
1.01.01.01.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun Kelancaran Pelaksanaan Tugas Administrasi 95% 150,000,000.00 Pontianak 0.00
perkantoran
1.01.01.01.02.17 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Terpeliharanya taman / lahan kantor / halaman rumah 3 jenis Terciptanya taman/lahan kantor/halaman yang aman 90% 316,200,000.00 Pontianak 0.00
Jabatan jabatan dan nyaman
1.01.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terpeliharanya kendaraan jabatan, kendaraan dinas / 4 unit mobil, 4 unit Berfungsinya kendaraan dinas/operasional dalam 85% 99,000,000.00 Pontianak 0.00
Kendaraan Dinas / Operasional operasional motor meningkatkan pelayanan pendidikan
1.01.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terpeliharanya AC / kipas angin 34 unit Terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam bekerja 85% 20,400,000.00 Pontianak 0.00
1.01.01.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terpeliharanya perlengkapan / peralatan kantor 106 unit Terciptanya kenyamanan dan kelancaran dalam bekerja 85% 189,900,000.00 Pontianak 0.00
Kantor
1.01.01.01.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Terpeliharanya sarana dan prasarana studio dan 1 Paket Berfungsinya peralatan Sarana dan Prasarana Alat 90% 7,000,000.00 Pontianak 0.00
Komunikasi komunikasi Studio dan Komunikasi
1.01.01.01.02.41 Pengadaan Bak Air / Menara air Terbangunnya Bak dan Menara Air Terpenuhinya kebutuhan air bersih pada rumah radakng 0.00 Pontianak 0.00
1.01.01.01.02.61 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Terpeliharanya instalasi listrik / telepon 1 Kegiatan Terciptanya kenyamanan dan kelancaran dalam bekerj 95% 10,750,000.00 Pontianak 0.00
1.01.01.01.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Terpeliharanya generator 1 unit Terciptanya kenyamanan dan kelancaran dalam bekerja 85% 24,986,500.00 Pontianak 0.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.01.01.02.66 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Terlaksananya pemeliharaan Pompa Air 2 Kegiatan Terciptanya kenyamanan dan kelancaran dalam bekerja 85% 10,000,000.00 Pontianak 0.00
1.01.01.01.02.72 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula Tersedianya gedung pertemuan/aula yang memadai Terciptanya gedung pertemuan yang baik 0.00 Kalbar 222,650,000.00
1.01.01.01.02.75 Rehabilitasi / Peningkatan Sarana / Prasarana Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga Terciptanya lapangan olah raga yang baik 0.00 Kalbar 0.00
Olahraga
1.01.01.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Terlaksananya peningkatan 0.00 84,650,000.00

disiplin aparatur
1.01.01.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Tersedianya pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya Tingkat disiplin pegawai dalam melaksanakan tugas 0.00 Pontianak 84,650,000.00
Perlengkapannya meningkat
1.01.01.01.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Tersedianya pakaian khusus dan perlengkapannya Tingkat disiplin pegawai dalam melaksanakan tugas 0.00 Pontianak 0.00
meningkat
1.01.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Terlaksananya peningkatan 203,518,000.00 0.00

DAYA APARATUR kapasitas sumber daya
aparatur
1.01.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mendapatkan pendidikan dan pelatihan 8 Orang Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SDM 80% 107,568,000.00 Pontianak 0.00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan
Barat
1.01.01.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis, dan workshop 2 Kegiatan Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SDM 80% 15,000,000.00 Pontianak 0.00
bagi aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan
Barat
1.01.01.01.05.03 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional Meningkatnya Kinerja Jabatan Fungsional 0.00 Pontianak 0.00
1.01.01.01.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Terlaksananya pembinaan jasmani dan rohani aparatur 2 Kegiatan Meningkatnya aktivitas pegawai dalam mengikuti 80,950,000.00 Pontianak 0.00
kegiatan kesegaran jasmani dan rohani
1.01.01.01.05.05 Analisis Jabatan Tersusunnya analisis jabatan aparatur Meningkatnya kinerja PNS 0.00 Pontianak 0.00
1.01.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Terlaksananya peningkatan 316,287,000.00 24,394,000.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN pengembangan sistem
KEUANGAN pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
1.01.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan keuangan 4 dokumen Meningkatnya kualitas laporan keuangan SKPD 90% 24,817,000.00 Pontianak 0.00
1.01.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP SKPD 1 laporan Meningkatnya kualitas laporan keuangan pendidikan 90% 20,575,000.00 Pontianak 0.00
Kalimantan Barat
1.01.01.01.06.03 Penyusunan RENSTRA Tersusunnya RENSTRA 1 dokumen Meningkatnya kualitas perencanaan Pendidikan 90% 26,498,000.00 Pontianak 24,394,000.00
Kalimantan Barat
1.01.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya RENJA SKPD 1 dokumen Meningkatnya kualitas perencanaan Pendidikan 1 Dokumen 24,980,000.00 Pontianak 0.00
Kalimantan Barat
1.01.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersusunnya LPPD dan LKPJ SKPD 2 laporan Meningkatnya kualitas laporan pendidikan Kalimantan 2 Dokumen 45,110,000.00 Pontianak 0.00
Barat
1.01.01.01.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya pengawasan pelaksanaan program SKPD 1 tahun Meningkatnya monitoring, evaluasi dan pelaporan 90% 131,867,000.00 Pontianak 0.00
1.01.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD 2 dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen 42,440,000.00 Pontianak 0.00
1.01.01.01.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET Terlaksananya peningkatan 73,093,000.00 0.00

DAERAH pengelolaan aset daerah
1.01.01.01.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Asset 1 dokumen Terlaksananya penyusunan/pelaporan Inventarisasi 80% 73,093,000.00 Pontianak 0.00
Asset
1.01.01.01.15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Terlaksananya program 368,851,000.00 357,617,000.00
Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.01.01.15.01 Lomba Festival Kreativitas PAUD Provinsi Kalimantan Terlaksananya Lomba Festival Kreativitas PAUD Provinsi Meningkatnya Kreativitas Anak Usia Dini 0.00 Pontianak 0.00
Barat Kalimantan Barat
1.01.01.01.15.02 Lomba Festival Kreativitas TK Terlaksananya Lomba Festival Kreativitas TK Meningkatnya kreativitas anak TK 0.00 Pontianak 0.00
1.01.01.01.15.03 Penanaman Nilai Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Terlaksananya Kegiatan Penanaman Nilai Pendidikan Menanamkan nilai pendidikan karakter anak usia dini 0.00 Pontianak 0.00
Karakter Bersama Anak Usia Dini
1.01.01.01.15.04 Penilaian Gugus PAUD dan Bunda PAUD Berprestasi Terlaksananya Penilaian Gugus PAUD dan Bunda PAUD 1 kegiatan Terpilihnya Gugus PAUD dan Bunda PAUD terbaik 100% 221,288,000.00 Pontianak 247,940,000.00
Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Barat tingkat provinsi Kalimantan Barat
1.01.01.01.15.05 Rapat Koordinasi Bunda PAUD Terlaksananya Rapat Koordinasi Bunda PAUD 1 Kegiatan Terakomodasinya berbagai upaya dalam meningkatkan 90% 147,563,000.00 Pontianak 109,677,000.00
pendidikan Anak Usia Dini di Kalimantan Barat
1.01.01.01.16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 Terlaksananya program 8,146,121,800.00 10,346,175,600.00
TAHUN wajib belajar pendidikan
dasar 9 tahun
1.01.01.01.16.01 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional 1 kegiatan Terpilihnya siswa SMP di bidang seni 90% 555,829,000.00 Pontianak 564,527,000.00
(FLS2N) SMP
1.01.01.01.16.02 Lomba Motivasi Belajar Mandiri Terlaksananya Lomba Motivasi Belajar Mandiri Terpilihnya siswa SMP terbuka 0.00 Pontianak 150,000,000.00
1.01.01.01.16.03 Lomba Penelitian Ilmiah Remaja Terlaksananya Lomba Penelitian Ilmiah Remaja Terpilihnya siswa SMP Tingkat Provinsi untuk ke tingkat 0.00 Pontianak 150,000,000.00
Nasional
1.01.01.01.16.04 Pelaksanaan Gebyar PKPLK Tingkat Provinsi Kalbar Terseleksinya Siswa, Guru dan Sekolah PKPLK yang 140 orang Terpilihnya siswa, guru dan sekolah PKPLK tingkat 90% 477,764,000.00 Pontianak 564,527,000.00
mengikuti Gebyar Tingkat Nasional nasional
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.01.01.16.05 Pelaksanaan Program Afirmasi Pendidikan Menengah Terlaksananya program afirmasi pendidikan menengah Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah di daerah 3T 0.00 Pontianak 100,000,000.00
Daerah 3T daerah 3T
1.01.01.01.16.06 Pelaksanaan Ujian Akhir SD/MI, SDLB dan Sederajat Terlaksananya Ujian Akhir SD/MI, SDLB dan Sederajat 103.303 siswa Terwujudnya hasil evaluasi belajar akhir SD/MI dan 80% 3,157,932,800.00 Kalimantan Barat 3,356,537,600.00
SDLB
1.01.01.01.16.07 Seleksi Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Terlaksananya Seleksi Festival dan Lomba Seni Siswa 182 orang Terpilihnya siswa SD Tingkat Provinsi untuk ke tingkat 90% 489,908,000.00 Pontianak 428,285,000.00
(FLS2N) SD Nasional (FLS2N) SD nasional
1.01.01.01.16.08 Seleksi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Terlaksananya Seleksi Festival Lomba Seni Siswa Nasional 170 orang Terpilihnya siswa PKPLK DIkdas tingkat provinsi untuk 90% 554,579,000.00 Pontianak 590,590,000.00
PKPLK Se-Kalbar (FLS2N) PKPLK Se-Kalbar ke tingkat Nasional
1.01.01.01.16.09 Seleksi Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (Piala Terlaksananya Seleksi Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional Terpilihnya siswa SD dan SMP tingkat provinsi untuk ke 0.00 Pontianak 230,000,000.00
Presiden RI) (Piala Presiden RI) tingkat Nasional
1.01.01.01.16.10 Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasioanal (O2SN) Terlaksananya Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa 1 Kegiatan Terpilihnya siswa SMP tingkat provinsi untuk ke tingkat 90% 847,888,000.00 Pontianak 873,460,000.00
SMP Nasioanal (O2SN) SMP nasional
1.01.01.01.16.11 Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Terlaksananya Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 1 Kegiatan Terpilihnya siswa PKPLK Dikdas tingkat provinsi untuk 90% 602,124,000.00 Pontianak 569,145,000.00
PKPLK Se-Kalbar (O2SN) PKPLK Se-Kalbar ke tingkat Nasional
1.01.01.01.16.12 Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Terlaksananya Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 1 Kegiatan Meningkatnya kompetensi di bidang olahraga 90% 679,099,000.00 Pontianak 2,000,000,000.00
(O2SN) SN
1.01.01.01.16.13 Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) PKLK Dikdas Terlaksananya Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) terpilihnya siswa SMP tingkat provinsi untuk ke tingkat 0.00 0.00
se Kalbar PKLK Dikdas se Kalbar nasional
1.01.01.01.16.14 Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Tingkat Terlaksananya Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) 126 orang terpilihnya siswa SD tingkat provinsi untuk ke tingkat 90% 389,245,000.00 372,580,000.00
Provinsi SD Tingkat Provinsi nasional
1.01.01.01.16.15 Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP se Terlaksananya Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) 1 kegiatan terpilihnya siswa SMP tingkat provinsi untuk ke tingkat 90% 391,753,000.00 396,524,000.00
Kalbar SMP se Kalbar nasional
1.01.01.01.17 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Terlaksananya program 34,742,512,150.00 3,185,925,500.00

pendidikan menengah
1.01.01.01.17.01 Lomba Cerdas Cermat UUD 1945 SLTA Terlaksananya Lomba Cerdas Cermat UUD 1945 SLTA 1 Kegiatan Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan siswa 90% 461,740,750.00 0.00
dalam lomba
1.01.01.01.17.02 Diklat Guru Pembina Pramuka Tingkat SLTA se Kalbar Terlaksananya Diklat Guru Pembina Pramuka Tingkat Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan guru 0.00 Pontianak 0.00
SLTA se Kalbar dalam dasar kepemimpinan
1.01.01.01.17.03 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA dan SMALB Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA dan 1 Kegiatan Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan siswa 90% 692,508,750.00 Pontianak 0.00
SMALB dalam olimpiade
1.01.01.01.17.04 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA dan Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional 1 Kegiatan Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan siswa 90% 734,390,000.00 Pontianak 0.00
SMALB Tingkat Provinsi (FLS2N) SMA dan SMALB Tingkat Provinsi dalam lomba seni
1.01.01.01.17.05 Latihan Dasar Kepemimpinan Tingkat SLTA se Kalbar Terlaksananya Latihan Dasar Kepemimpinan Tingkat SLTA 140 orang Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan siswa 90% 252,641,250.00 Pontianak 0.00
se Kalbar dalam dasar kepemimpinan
1.01.01.01.17.06 Lomba Keterampilan Siswa SMK Terlaksananya Lomba Keterampilan Siswa SMK 140 orang Bertambahnya kemampuan pengetahuan dan 90% 706,455,000.00 Pontianak 0.00
keterampilan siswa SMK
1.01.01.01.17.07 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 1 Kegiatan Bertambahnya pengetahan dan keterampilan siswa 90% 588,248,000.00 Pontianak 0.00
(O2SN) SMK dalam olimpiade olahraga
1.01.01.01.17.08 Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN) SMK Terlaksananya Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN) Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan siswa 0.00 Pontianak 0.00
SMK dalam bidang sains
1.01.01.01.17.09 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional 1 Kegiatan Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan siswa di 90% 538,390,000.00 Pontianak 0.00
(FLS2N) SMK bidang seni
1.01.01.01.17.10 Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Terlaksananya Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan siswa 0.00 Pontianak 0.00
dalam olimpiade penelitian
1.01.01.01.17.11 Lomba Debat Bahasa Siswa SMK Terlaksananya Lomba Debat Bahasa Siswa SMK Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan siswa 0.00 Pontianak 0.00
dalam berbahasa
1.01.01.01.17.12 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA dan Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 1 kegiatan Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan siswa 90% 915,285,750.00 Pontianak 900,000,000.00
SMALB Tingkat Provinsi (O2SN) SMA dan SMALB Tingkat Provinsi dalam olimpiade
1.01.01.01.17.13 Bantuan Siswa Miskin SMA,SMK, dan SLB Meningkatnya akses pendidikan menengah dan Meningkatnya APK dan APM pendidikan menengah dan 0.00 Pontianak 0.00
pendidikan khusus khusus
1.01.01.01.17.14 Festival Marching Band Tingkat SLTA Prov. Kalimantan Terlaksananya Festival Marching Band Tingkat SLTA Prov. 1 Kegiatan Terpilihnya Marching Band tingkat SLTA Provinsi 90% 904,512,000.00 Pontianak 466,507,750.00
Barat* Kalimantan Barat Kalimantan Barat
1.01.01.01.17.15 Parade Cinta Tanah Air (PCTA) Sekolah Menengah Terlaksananya Parade Cinta Tanah Air (PCTA) Sekolah 1 kegiatan bertambahnya pengetahuan dan keterampilan siswa 90% 306,291,750.00 Pontianak 290,875,000.00
Menengah
1.01.01.01.17.16 Pengembangan Sekolah Unggulan Daerah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan terciptanya sekolah unggulan di daerah 0.00 Kalbar 0.00
1.01.01.01.17.17 Pengembangan Standar Proses Manajemen Sekolah Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Standar Proses Terciptanya standar proses manajemen sekolah 0.00 Kalbar 0.00
(ISO 9001-2008) Manajemen Sekolah (ISO 9001-2008)
1.01.01.01.17.18 Peningkatan Keterampilan Siswa Terlaksananya Peningkatan Keterampilan Siswa meningkatnya keterampilan siswa SMK 0.00 Kalimantan Barat 0.00
1.01.01.01.17.19 Peningkatan Kompetensi Guru Inti Pendidikan Vokasi Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru Inti meningkatnya kompetensi guru inti pendidikan vokasi 0.00 Pontianak 0.00
pada SMK Kalimantan Barat Pendidikan Vokasi pada SMK Kalimantan Barat pada SMK
1.01.01.01.17.20 Peningkatan Kompetensi Siswa SMA Debat Bahasa Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Siswa SMA Debat 1 kegiatan meningkatkan keterampilan siswa SMA dalam berbahasa 90% 198,435,750.00 Pontianak 178,736,750.00
Indonesia Bahasa Indonesia Indonesia
1.01.01.01.17.21 Peningkatan Kompetensi Siswa SMA Debat Bahasa Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Siswa SMA Debat 1 kegiatan bertambahnya pengetahuan dan keterampilan siswa 90% 197,085,750.00 Pontianak 194,860,000.00
Inggris Bahasa Inggris dalam berbahasa inggris
1.01.01.01.17.22 Program Afirmasi Pendidikan Menengah Bagi Daerah Terlaksananya Program Afirmasi Pendidikan Menengah 50 orang meningkatnya angka rata-rata lama sekolah 90% 1,392,270,000.00 Pontianak 450,000,000.00
3T Bagi Daerah 3T
1.01.01.01.17.23 Rapat Koordinasi Pendidikan Menengah Se Kalbar Terlaksananya Rapat Koordinasi Pendidikan Menengah Se Meningkatkan mutu pendidikan menengah di Kalimantan 0.00 0.00
Kalbar Barat
1.01.01.01.17.24 Renovasi SMA Negeri 2 Pontianak Terlaksananya Renovasi SMA Negeri 2 Pontianak meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan 0.00 0.00
1.01.01.01.17.25 Sertifikasi Tempat Uji Kompetensi Tersedianya tempat uji kompetensi (TUK) Meningkatnya mutu pendidikan 0.00 0.00
1.01.01.01.17.26 Teaching Factory terlaksananya program teaching factory Meningkatnya jiwa kewirausahaan siswa SMK 0.00 0.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.01.01.17.27 Ujian Nasional Produktif SMK Terlaksananya Ujian Nasional Produktif SMK 484 keahlian terciptanya kualitas pendidikan SMK di Provinsi 90% 859,257,400.00 Pontianak 704,946,000.00
Kalimantan Barat
1.01.01.01.17.28 Pengadaan Komputer SMKN 1 Marau Kabupaten Tersedianya Komputer di SMKN 1 Marau Kabupaten 1 Paket 100% 150,000,000.00 SMKN 1 Marau 0.00
Ketapang Ketapang
1.01.01.01.17.29 Pengadaan Komputer SMA Santo Petrus Ketapang Tersedianya Komputer di SMA Santo Petrus Ketapang 1 Paket 100% 150,000,000.00 SMA Santo Petrus 0.00
Ketapang
1.01.01.01.17.30 Pembangunan Pagar SMAN 1 Sungai Melayu Rayak Tersedianya Pagar di SMAN 1 Sungai Melayu Rayak 1 Paket 90% 200,000,000.00 SMAN 1 SUngai 0.00
Kabupaten Ketapang Kabupaten Ketapang Melayu Rayak Kab.
Ketapang
1.01.01.01.17.31 Pengadaan Peralatan Drum Band SMAN 1 Singkup Tersedianya Peralatan Drum Band SMAN 1 Singkup 1 Paket 90% 100,000,000.00 SMAN 1 Singkup 0.00
Kabupaten Ketapang Kabupaten Ketapang Kab. Ketapang
1.01.01.01.17.32 Pembangunan Gedung Pertemuan SMAN 2 Tersedianya Gedung Pertemuan SMAN 2 Putussibau 1 Paket 90% 200,000,000.00 SMAN 2 Putussibau 0.00
Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Hulu
1.01.01.01.17.33 Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 2 Putussibau Tersedianya Ruang Kelas yang memadai 1 paket 90% 200,000,000.00 SMAN 2 Putussibau 0.00
1.01.01.01.17.34 Pembangunan Pagar Sekolah SMA N 3 Pontianak Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sekolah 1 paket Tersedianya Pagar 90% 0.00 SMA N 3 Pontianak 0.00
1.01.01.01.17.35 Pengadaan Alat Praktek (SImulator) SMK N 9 Meningkatnya Kemampuan Siswa 1 paket tersedianya peralatan praktek 100% 0.00 SMK N 9 Pontianak 0.00
Pontianak
1.01.01.01.17.36 Pembangunan Barau / Turab SMK Negeri 1 Nanga Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana 1 paket Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana pendukung 90% 0.00 SMKN 1 nangan 0.00
Tayap sekolah Tayap
1.01.01.01.17.37 Pembangunan Pagar* Tersedianya pagar sekolah yang memadai 1 paket Meningkatnya keamanan sekolah 90% 0.00 0.00
1.01.01.01.17.38 Pembangunan Aula Serbaguna SMAN 1 Kecamatan Tersedianya Aula Serbaguna SMAN 1 Kecamatan 1 paket Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana 90% 200,000,000.00 SMAN 1 Kecamatan 0.00
Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Simpang Hilir
Kabupaten Kayong
Utara
1.01.01.01.17.39 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA* Tersedianya ruang kelas baru 1 paket meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana 90% 0.00 0.00
pendidikan
1.01.01.01.17.40 Tambahan Ruang Kelas SMA Kemboja Kecamatan Bertambahnya Ruang Kelas SMA Kemboja Kecamatan 1 paket Meningkatnya kapasitas sarana prasarana pendidikan 90% 195,000,000.00 MA Kemboja 0.00
Pulau Maya Pulau Maya Kecamatan Pulau
Maya
1.01.01.01.17.41 Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Tik Multi Funsi 2,000,000,000.00 0.00
Media SMK*
1.01.01.01.17.42 Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Tik Multi Fungsi 2,000,000,000.00 0.00
Media SMA*
1.01.01.01.17.43 Pengadaan Buku Enseklopedia SMA* 2,000,000,000.00 0.00
1.01.01.01.17.44 Pengadaan Buku Enseklopedia SMK* 2,000,000,000.00 0.00
1.01.01.01.17.45 Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah SMA Buku Perpustakaan Sekolah SMA 2,000,000,000.00 0.00
1.01.01.01.17.46 Pengadaan Buku Persiapan Ujian SMA* 2,000,000,000.00 0.00
1.01.01.01.17.47 Pengadaan Buku Persiapan Ujian SMK* 2,000,000,000.00 0.00
1.01.01.01.17.48 Pengadaan Buku Kamus Mata Pelajaran SMK* 2,000,000,000.00 0.00
1.01.01.01.17.49 Pengadaan Buku Pendamping Pelajaran Peminatan 2,000,000,000.00 0.00
SMA*
1.01.01.01.17.50 Pengadaan Buku Pendalaman Materi Pelajaran SMA Buku Pendalaman Materi Pelajaran SMA 2,000,000,000.00 0.00
1.01.01.01.17.51 Kajian Standar Pelayanan Minimal (SAM) Sarana dan Standar Pelayanan Minimal (SAM) Sarana dan Prasarana 1 paket 90% 1,000,000,000.00 0.00
Prasarana Pendidikan Menengah Daerah Khusus Pendidikan Menengah Daerah Khusus
1.01.01.01.17.52 Pengadaan Buku Panduan Pratikum IPA SMA* Tersedianya buku panduan praktikum IPA SMA 1 paket 90% 0.00 Kalimantan Barat 0.00
1.01.01.01.17.53 Pemetaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Terpetakannya kebutuhan sarana dan prasaranan 1 paket 90% 1,400,000,000.00 Kalimantan Barat 0.00
Pendidikan Menengah Prov. Kalbar* pendidikan menengah di kalbar
1.01.01.01.17.54 Pembangunan Rumah Dinas / Mess Guru Tersedianya Rumah Dinas / Mess Guru 1 paket 90% 200,000,000.00 Kabupaten Sintang 0.00
1.01.01.01.17.55 Analisa Kebutuhan Ruang Kelas Baru (RKB) di Terpetakannya kebutuhan RKB di Kalbar 1 paket 90% 1,500,000,000.00 Kalimantan Barat 0.00
Kalimantan Barat
1.01.01.01.17.56 Pengadaan Buku Pendamping Mata Pelajaran SMA* 500,000,000.00 0.00
1.01.01.01.18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Terlaksananya program 1,594,116,000.00 1,693,089,500.00

pendidikan non formal
1.01.01.01.18.01 Akreditasi Lembaga PAUDNI Terlaksananya Akreditasi Lembaga PAUDNI 1 Kegiatan Terakreditasinya Lembaga PAUDNI Kalbar 100% 132,892,000.00 14 Kabupaten / Kota 114,262,500.00
1.01.01.01.18.02 Gebyar Warga Belajar Keaksaraan Fungsional Terlaksananya Gebyar Warga Belajar Keaksaraan 2 kegiatan Meningkatnya Motivasi masyarakat untuk minat baca 90% 1,126,210,000.00 Pontianak 412,292,000.00
Fungsional
1.01.01.01.18.03 Implementasi Kurikulum PAUD 2013 Terlaksananya Implementasi Kurikulum PAUD 2013 Meningkatnya Mutu Pendidikan PAUD Non Formal 0.00 14 Kabupaten/Kota 440,000,000.00
1.01.01.01.18.04 Pembinaan Desa Model Terlaksananya Pembinaan Desa Model Terciptanya desa model 0.00 Kalimantan Barat 150,000,000.00
1.01.01.01.18.05 Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A dan Paket B Terlaksananya Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A 2 Kegiatan Meningkatnya jumlah kelulusan SD dan SMP yang 100% 229,912,000.00 Kalimantan Barat 154,655,000.00
dan Paket B sederajat
1.01.01.01.18.06 Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C Terlaksananya Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C 1 Kegiatan Meningkatnya jumlah kelulusan SMA 100% 105,102,000.00 Kalimantan Barat 151,880,000.00
1.01.01.01.18.07 Seleksi Lomba Peserta Didik Kursus dan Instruktur Terlaksananya Seleksi Lomba Peserta Didik Kursus dan Meningkatnya kualitas peserta didik dan instruktur 0.00 Kalimantan Barat 270,000,000.00
Kursus Se Kalimantan Barat Instruktur Kursus Se Kalimantan Barat kursus
1.01.01.01.20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN Terlaksananya peningkatan 7,024,625,073.00 7,820,000,000.00
TENAGA KEPENDIDIKAN mutu pendidik dan tenaga
kependidikan
1.01.01.01.20.01 Monitoring Pelaksanaan Uji Komptensi Guru Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Uji Komptensi 14 kab/kota Meningkatnya kualitas pelaksanaan UKG 90% 73,299,000.00 Kalimantan Barat 90,000,000.00
Guru
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.01.01.20.02 Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Guru (PKG) se PKG yang dinilai minimal BAIK untuk kenaikan Pangkat 1 Kegiatan Peningkatan Kualitas kinerja Guru 90% 154,302,000.00 Pontianak 0.00
Kalimantan Barat Guru, pemberian tunjangan dll.
1.01.01.01.20.03 Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional Guru Terselenggaranya Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN- 1 Kegiatan Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga 90% 1,085,270,000.00 Pontianak 1,200,000,000.00
(OSN-Guru) Guru) kependidikan se Kalimantan Barat
1.01.01.01.20.04 Bimbingan Teknis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Terlaksananya Bimbingan Teknis Penelitian Tindakan 14 kab/kota Peningkatan Kualitas Guru 90% 185,329,000.00 Pontianak 160,000,000.00
Jenjang Dikmen Kelas (PTK) Jenjang Dikmen
1.01.01.01.20.05 Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlaksananya Pemilihan Pendidik dan Tenaga 14 kab/kota Meningkatnya kompetensi TPK berprestasi dan 90% 1,375,425,000.00 Pontianak 1,650,000,000.00
Berprestasi dan Berdedikasi Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi berdedikasi
1.01.01.01.20.06 Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Terlaksananya Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan 2 kegiatan Terpilihnya Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas yang 90% 2,337,987,573.00 900,000,000.00
Dikmas Berprestasi Prov. Kalimantan Barat Tahun PAUD dan Dikmas Berprestasi berprestasi
2017*
1.01.01.01.20.07 Bimbingan Teknis Karya Ilmiah Guru Kab/Kota se Terlaksananya Bimbingan Teknis Karya Ilmiah Guru 1 kegiatan Meningkatnya kemampuan penulisan karya ilmiah guru 90% 231,597,000.00 Pontianak 280,000,000.00
Kalbar Kab/Kota se Kalbar
1.01.01.01.20.08 Bimbingan Teknis Pengembangan Keprofesian Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengembangan 14 kab/kota Meningkatnya kualitas guru 90% 188,791,000.00 Pontianak 200,000,000.00
Berkelanjutan (PKB) Hasil UKG/PKG Se Kalbar Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Hasil UKG/PKG Se
Kalbar
1.01.01.01.20.09 Forum Ilmiah Guru Se Kalbar Terlaksananya Forum Ilmiah Guru Se Kalbar Meningkatnya kualitas guru 0.00 Pontianak 200,000,000.00
1.01.01.01.20.10 Pekan Olahraga dan Seni Guru se-Kalimantan Barat Terlaksananya pekan olahraga dan seni guru se- 1 kegiatan Meningkatnya kemampuan guru dalam olahraga dan 90% 1,087,540,000.00 Kalimantan Barat 1,300,000,000.00
Kalimantan Barat seni
1.01.01.01.20.11 Peningkatan Kinerja Pengawas Sekolah Semua Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengawas Meningkatnya kinerja pengawas sekolah 0.00 Kalimantan Barat 120,000,000.00
Jenjang Pendidikan Sekolah Semua Jenjang Pendidikan
1.01.01.01.20.12 Peningkatan Kompetensi PTK melalui Terlaksananya Peningkatan Kompetensi PTK melalui Meningkatnya kompetensi PTK 0.00 Kalimantan Barat 120,000,000.00
MGMP/KKG/MKKS MGMP/KKG/MKKS
1.01.01.01.20.13 Peningkatan Kualifikasi Akademik Setara S1/D4 Semua Terlaksananya Peningkatan Kualifikasi Akademik Setara Meningkatnya jumlah guru berkualifikasi S1/D4 0.00 Kalimantan Barat 200,000,000.00
Jenjang Pendidikan S1/D4 Semua Jenjang Pendidikan
1.01.01.01.20.14 Sertifikasi Guru Program Keahlian Terlaksananya sertifikasi guru program keahlian Meningkatnya jumlah guru bersertifikasi di Kalimantan 0.00 Kalimantan Barat 1,000,000,000.00
Barat
1.01.01.01.20.15 Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Dikmen Terlaksananya Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Meningkatnya kompetensi guru dikmen penerima 0.00 Pontianak 250,000,000.00
Penerima Tunjangan Profesi Kalbar Dikmen Penerima Tunjangan Profesi Kalbar tunjangan profesi
1.01.01.01.20.16 Workshop Peningkatan Kompetensi Guru PKLK Terlaksananya Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Meningkatnya kompetensi guru PKLK 0.00 Pontianak 150,000,000.00
Jenjang Dikdas/Dikmen PKLK Jenjang Dikdas/Dikmen
1.01.01.01.20.17 Perlindungan Hukum Pendidik dan Tenaga Meningkatnya Pelayanan Pendidik dan Tenaga 1 kegiatan Tersedianya perlindungan hukum bagi PTK 90% 305,084,500.00 0.00
Kependidikan Kependidikan
1.01.01.01.21 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN Terlaksananya program 13,581,032,500.00 206,780,000,000.00

manajemen pelayanan
pendidikan
1.01.01.01.21.01 Fasilitasi Pameran Pendidikan* Terlaksananya Pameran Pendidikan Kalimantan Barat 3 kegiatan meningkatnya akses Informasi pendidikan kalbar 90% 403,700,000.00 150,000,000.00
1.01.01.01.21.02 Informasi Pendidikan dan Kebudayaan Melalui Media Tersedianya Informasi Pendidikan dan Kebudayaan meningkatnya akses informasi pendidikan dan 0.00 100,000,000.00
Cetak Melalui Media Cetak kebudayaan kalbar
1.01.01.01.21.03 Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru* Terlaksananya monitoring penerimaan peserta didik baru 14 kab/kota Meningkatnya akses pelayanan pendidikan 90% 111,673,000.00 Kalimantan Barat 150,000,000.00
1.01.01.01.21.04 Musrenbang Forum SKPD Bidang Pendidikan Terlaksananya Musrenbang Forum SKPD Bidang 1 kegiatan Tersusunnya RKP Tahun 2019 90% 320,344,000.00 Pontianak 315,000,000.00
Pendidikan
1.01.01.01.21.05 Pelaksanaan Dana BOS Terlaksananya penyaluran dana BOS Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan 0.00 Kalimantan Barat 190,000,000,000.00
1.01.01.01.21.06 Pelaksanaan Program Tim Manajemen BOS Terlaksananya Program Tim Manajemen BOS Meningkatnya kualitas pelayanan manajemen BOS 0.00 Kalimantan Barat 300,000,000.00
1.01.01.01.21.07 Pelaksanaan Program TIM Pembina UKS Provinsi Terlaksananya program Tim UKS Prov. Kalbar 14 kab/kota Meningkatnya kualitas UKS di Kalbar 90% 860,036,000.00 Kalimantan Barat 750,000,000.00
Kalimantan Barat
1.01.01.01.21.08 Pelaksanaan Program Tim Pengembangan Kurikulum Terlaksananya program Tim Pengembang Kurikulum 3 kegiatan Meningkatknya kualitas pelayanan pendidikan 90% 870,783,000.00 Kalimantan Barat 1,000,000,000.00
Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalbar
1.01.01.01.21.09 Pelaksanaan UN Terlaksananya UN 2 kegiatan Terukurnya hasil belajar siswa 90% 1,238,735,000.00 Kalimantan Barat 2,100,000,000.00
1.01.01.01.21.10 Pelatihan Calon Kepala SMA dan SMK Terlaksananya pelatihan calon kepala SMA dan SMK Meningkatnya kompetensi calon kepala SMA dan SMK 0.00 Pontianak 150,000,000.00
1.01.01.01.21.11 Pelatihan Calon Pengawas Terlaksananya pelatihan calon Pengawas Meningkatnya kompetensi calon Pengawas 0.00 Pontianak 150,000,000.00
1.01.01.01.21.12 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kebudayaan* Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas tenaga 1 kegiatan Meningkatnya kapasitas tenaga kebudayaan 90% 193,318,000.00 Pontianak 200,000,000.00
kebudayaan
1.01.01.01.21.13 Pelatihan Penjaga Situs (Juru Pelihara) CB dan WBTB* Terlaksananya pelatihan peningkatan pelathan penjaga 1 kegiatan Meningkatnya kapasitas penjaga CB dan WBTB 90% 181,046,000.00 Pontianak 175,000,000.00
situs (juru pelihara) CB dan WBTB
1.01.01.01.21.14 Pendidikan Bela Negara Terlaksananya Pendidikan Bela Negara Meningkatnya jiwa patriotisme siswa 0.00 Pontianak 120,000,000.00
1.01.01.01.21.15 Pengelolaan dan pemeliharaan Web Terlaksananya Pengelolaan dan pemeliharaan Web 1 tahun Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kebudayaan 90% 70,250,000.00 80,000,000.00
melalui web
1.01.01.01.21.16 Penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Terlaksananya Pemberian Penghargaan Pendidik dan Meningkatnya kualitas layanan pendidikan 0.00 Pontianak 220,000,000.00
Siswa Berprestasi Tenaga Kependidikan dan Siswa Berprestasi
1.01.01.01.21.17 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional * Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional 80 orang Meningkatnya pelayanan pendidikan 90% 329,886,500.00 Kalimantan Barat 335,000,000.00
1.01.01.01.21.18 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah* Terlaksananya penilaian kinerja Kepala SMA/SMK/SLB 14 kab/kota Meningkatnya kinerja Kepala Kepala SMA/SMK/SLB 90% 300,513,000.00 Kalimantan Barat 650,000,000.00
1.01.01.01.21.19 Peningkatan Badan Akreditasi Provinsi Kalimantan Terlaksananya peningkatan Badan Akreditasi Provinsi 3 kegiatan Meningkatnya Layanan Pendidikan Melalui Badan 90% 715,532,000.00 700,000,000.00
Barat kalimantan Barat Akreditasi Provinsi kalimantan Barat
1.01.01.01.21.20 Penyediaan Jasa Tenaga Guru Kontrak SMA/SMK Tersedianya Jasa Tenaga Guru Kontrak SMA/SMK Negeri Meningkatnya pelayanan pendidikan 0.00 Kalimantan Barat 5,700,000,000.00
Negeri dan Swasta dan Swasta
1.01.01.01.21.21 Penyusunan Perda Tentang Pengelolaan Pendidikan Terlaksananya Penyusunan Perda tentang Pengelolaan 1 kegiatan Perda tentang Pengelolaan SMA, SMK, dan SLB Prov. 100% 81,135,000.00 Pontianak 300,000,000.00
SMA, SMK, dan SLB Provinsi Kalimantan Barat* SMA, SMK, dan SLB Prov. Kalbar Kalbar
1.01.01.01.21.22 Penyusunan Profil Pendidikan Kalbar Tersusunnya profil pendidikan kalbar 14 dokumen Dokumen profil pendidikan kalbar 90% 377,088,000.00 Pontianak 450,000,000.00
1.01.01.01.21.23 Rapat Koordinasi Dewan Pendidikan Tingkat Provinsi* Terlaksananya Singkronisasi Program Dewan Pendidikan 1 kegiatan Sinkronnya program dewan pendidikan antara tingkat 90% 188,063,000.00 200,000,000.00
Tingkat Provinsi provinsi dengan kabupaten/kota
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.01.01.21.24 Rapat Koordinasi Pengawas* Terlaksananya rapat koordinasi pengawas Dikmen/SLB 80 orang Meningkatnya pengawasan terhadap mutu pendidikan 90% 274,908,000.00 Pontianak 300,000,000.00
1.01.01.01.21.25 Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil Terlaksananya Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil Meningkatnya kualitas pelayanan PNS 0.00 Pontianak 35,000,000.00
1.01.01.01.21.26 Sosialisasi Pengelolaan Dana BOS dan DAK Tersosialisasikannya Pengelolaan Dana BOS dan DAK Terkelolanya dana BOS dan DAK dengan baik 0.00 Kalimantan Barat 650,000,000.00
1.01.01.01.21.27 Supervisi Pembelajaran Ke Sekolah* Terlaksananya Supervisi Pembelajaran ke Sekolah 14 kab/kota Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan 90% 664,022,000.00 Kalimantan Barat 800,000,000.00
1.01.01.01.21.28 Digitalisasi Data PNS Pendidik dan Tenaga Terlaksananya Digitalisasi Data PNS Pendidik dan Tenaga Terinventarisirnya data PNS Pendidik dan Tenaga 0.00 350,000,000.00
Kependidikan Kependidikan Kependidikan secara digital
1.01.01.01.21.29 Digitalisasi Ijazah Pendidikan Dasar dan Menengah Terlaksananya Digitalisasi Ijazah Pendidikan Dasar dan Terinventarisirnya Ijazah Pendidikan Dasar dan 0.00 350,000,000.00
Menengah Menengah secara digital
1.01.01.01.21.30 Studi Standar Mutu Pendidikan pada Daerah Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Daerah Perbatasan, 1 Paket 90% 0.00 Provinsi Kalimantan 0.00
Perbatasan, Tertinggal, Terpencil dan Terisolasi di Tertinggal, Terpencil dan Terisolasi di Provinsi Kalimantan Barat
Provinsi Kalimantan Barat Barat
1.01.01.01.21.31 Studi Aksesibilitas Pendidikan di Daerah Khusus di Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan di Daerah Khusus 1 Paket 90% 1,000,000,000.00 Provinsi Kalimantan 0.00
Provinsi Kalimantan Barat di Provinsi Kalimantan Barat Barat
1.01.01.01.21.32 Pemetaan Distribusi Sebaran Sekolah di Provinsi Meningkatnya Distribusi Sebaran Sekolah di Provinsi 1 paket 90% 1,500,000,000.00 Provinsi Kalimantan 0.00
Kalimantan Barat Kalimantan Barat Barat
1.01.01.01.21.33 Pengadaan Buku Panduan Praktikum Tersedianya Buku Panduan Praktikum 1 paket 90% 500,000,000.00 Provinsi Kalimantan 0.00
Barat
1.01.01.01.21.34 Pengadaan Buku K 13 Tersedianya Buku K 13 1 paket 90% 500,000,000.00 Provinsi Kalimantan 0.00
Barat
1.01.01.01.21.35 Pengadaan Buku Peminatan Tersedianya Buku Peminatan 1 paket 90% 500,000,000.00 Provinsi Kalimantan 0.00
Barat
1.01.01.01.21.36 Master Plan Unit Sekolah Baru Berasrama Pada Tersedianya masterplan sekolah baru berasrama pada 1 paket 90% 1,000,000,000.00 Kalimantan Barat 0.00
Daerah Khusus di Provinsi Kalbar* daerah khusus di kalbar
1.01.01.01.21.37 Studi Peningkatan Infrastruktur Pendidikan di Kalbar Meningkatnya kualitas infrastruktur pendidikan di kalbar 1 paket 90% 1,000,000,000.00 Kalimantan Barat 0.00
1.01.01.01.21.38 Raperda Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Terpeliharanya Warisan Budaya Kalimantan Barat 1 kegiatan Lahirnya Perda Pelestarian dan Pengelolaan Cagar 100% 200,000,000.00 0.00
Budaya
1.01.01.01.21.39 Sosialisasi Raperda tentang Pengelolaan Pendidikan Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Perda 1 kegiatan 200,000,000.00 0.00
Menengah dan Khusus di Provinsi Kalimantan Barat Pendidikan Menengah dan Khusus
1.01.01.01.22 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA Terlaksananya program 488,670,000.00 475,000,000.00

pengelolaan keragaman
budaya
1.01.01.01.22.01 Pagelaran Budaya Seni Tradisional Multi Etnis Terlaksananya Pagelaran Budaya Seni Tradisional Multi 15 kelompok seni Terpeliharanya seni budaya tradisional kalbar 90% 256,000,000.00 Kalimantan Barat 250,000,000.00
Kalimantan Barat Etnis Kalimantan Barat
1.01.01.01.22.02 Pekan Budaya Dayak Nasional Terlaksananya Pekan Budaya Dayak Nasional 0.00 0.00
1.01.01.01.22.03 Pagelaran Tari Kolosal Pembukaan Gawai Dayak Terlaksananya Pagelaran Tari Kolosal Pembukaan Gawai 62 pelaku seni Terpeliharanya seni budaya kalbar 90% 232,670,000.00 Pontianak 225,000,000.00
Prov.Kalbar Dayak Prov.Kalbar
1.01.01.01.22.04 Jejak Tradisi Daerah dan Nasional Terlaksananya Jejak Tradisi Daerah dan Nasional Tercapainya pelestarian nilai-nilai budaya daerah Kalbar 0.00 Kalbar 0.00
1.01.01.01.22.05 Workshop Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Terlaksananya Workshop Warisan Budaya Tak Benda Tercapainya pelestarian nilai-nilai budaya daerah Kalbar 0.00 Kalbar 0.00
(WBTB)
1.01.01.01.22.06 Revitalisasi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Terlaksananya Revitalisasi Warisan Budaya Tak Benda Tercapainya Pelestarian nilai-nilai budaya daerah Kalbar 0.00 Kalbar 0.00
(WBTB)
1.01.01.01.22.07 Festival Keraton Nusantara Terlaksananya Festival Keraton Nusantara Tercapainya Pelestarian nilai-nilai budaya daerah Kalbar 0.00 Pontianak 0.00
1.01.01.01.22.08 Festival Maulid Nusantara Terlaksananya Festival Maulid Nusantara Tercapainya Pelestarian nilai-nilai budaya daerah Kalbar 0.00 Pontianak 0.00
1.01.01.01.22.09 Lomba Penulisan Cerita Rakyat Kalbar Terlaksananya Lomba Penulisan Cerita Rakyat Kalbar Tercapainya Pelestarian nilai-nilai budaya daerah Kalbar 0.00 Pontianak 0.00
1.01.01.01.22.10 Lawatan Sejarah Daerah dan Nasional Terlaksananya Lawatan Sejarah Daerah dan Nasional Tercapainya Pelestarian nilai-nilai budaya daerah Kalbar 0.00 Kalbar 0.00
1.01.01.01.22.11 Lomba Menulis Sejarah dan Budaya Tingkat Terlaksananya Lomba Menulis Sejarah dan Budaya Lestarinya Budaya Daerah 0.00 Pontianak 0.00
Mahasiswa Tingkat Mahasiswa
1.01.01.01.22.12 Gita Bahana Kalimantan Barat Terlaksananya Gita Bahana Kalimantan Barat Tercapainya Pelestarian nilai-nilai budaya daerah Kalbar 0.00 Pontianak 0.00
1.01.01.01.22.13 Pagelaran Seni Budaya Daerah Kalimantan Barat di Terlaksananya Pagelaran Seni Budaya Daerah Kalimantan Tercapainya Pelestarian nilai-nilai budaya daerah Kalbar 0.00 Yogyakarta 0.00
Yogyakarta Barat di Yogyakarta
1.01.01.01.23 PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI Terlaksananya program 2,012,754,000.00 2,000,000,000.00

pendidikan tinggi
1.01.01.01.23.01 Affirmasi Pendidikan Tinggi Daerah 3T Kalbar Terlaksananya Affirmasi Pendidikan Tinggi Daerah 3T 1 kegiatan Meningkatnya rata-rata lama sekolah di daerah 3T 90% 588,356,000.00 luar daerah 500,000,000.00
Kalbar
1.01.01.01.23.02 Beasiswa Kelas Khusus Siswa Siswi Berprestasi se- Terlaksananya Beasiswa Kelas Khusus Siswa Siswi 1 kegiatan Meningkatnya rata-rata lama sekolah kalbar 90% 1,424,398,000.00 Luar daerah 1,500,000,000.00
Kalbar Berprestasi se-Kalbar
1.01.01.01.24 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA Terlaksananya program 1,786,229,000.00 2,075,000,000.00

pengelolaan kekayaan
budaya
1.01.01.01.24.01 Gita Bahana Kalimantan Barat Terlaksananya Gita Bahana Kalimantan Barat 80 orang Partisipasi kalbar dalam gita bahana nasional 90% 586,950,000.00 Pontianak dan 400,000,000.00
Jakarta
1.01.01.01.24.02 Jejak Tradisi Daerah - Jetranas Terlaksananya Jejak Tradisi Daerah dan Nasional Tercapaianya pelestarian nilai-nilai budaya 0.00 Pontianak dan luar 150,000,000.00
daerah
1.01.01.01.24.03 Kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya 15 kelompok seni Terpeliharanya seni dan budaya kalbar 90% 465,600,000.00 Pontianak 600,000,000.00
Kalbar Daerah Kalbar
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.01.01.24.04 Pendokumentasian WBTB Kalbar Terlaksananya Pendokumentasian WBTB Kalbar 5 kab/kota Terdokumentasinya wbtb kalbar 90% 239,773,000.00 150,000,000.00
1.01.01.01.24.05 Pengkajian Warisan Budaya Tak Benda Terlaksananya Pengkajian Warisan Budaya Tak Benda 3 wbtb Informasi wbtb yang dikaji 90% 295,550,000.00 Kalimantan Barat 150,000,000.00
1.01.01.01.24.06 Rakor Kebudayaan Kalimantan Barat Terlaksananya Rakor Kebudayaan Kalimantan Barat Terkelolanya kekayaan budaya kalbar dengan baik 0.00 120,000,000.00
1.01.01.01.24.07 Revitalisasi Cagar Budaya Kalimantan Barat Terlaksananya Revitalisasi Cagar Budaya Kalimantan Terpeliharanya cagar budaya kalbar 0.00 Kalimantan Barat 400,000,000.00
Barat
1.01.01.01.24.08 Revitalisasi Sastra Lisan Daerah Kalbar Terlaksananya Revitalisasi Sastra Lisan Daerah Kalbar 25 orang terpeliharanya sastra lisan kalbar 90% 198,356,000.00 Kalimantan Barat 105,000,000.00
1.01.01.01.24.09 Inventarisasi Cagar Budaya di Kab/Kota Se-Kalbar Terinventarisirnya Cagar Budaya di Kab/Kota se-Kalbar Terdatanya cagar budaya se Kalbar 0.00 Kab/Kota se Kalbar 0.00
1.01.01.01.24.10 Kajian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi di Terlaksananya Kajian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Adanya cagar budaya Kab/Kota ditetapkan menjadi 0.00 0.00
Kab/Kota se Kalbar Provinsi di Kab/Kota se Kalbar cagar budaya peringkat provinsi
1.01.01.01.24.11 Pengadaan Barang Bercorak Budaya di Rumah Terlaksananya Pengadaan Barang Bercorak Budaya di Melestarikan benda peninggalan sejarah dan budaya 0.00 Kalbar 0.00
Radakng Rumah Radakng
1.01.01.01.24.12 Lomba Foto Koleksi Benda Cagar Budaya Terlaksananya Lomba Foto Koleksi Benda Cagar Budaya Lestarinya benda cagar budaya 0.00 0.00
1.01.01.01.24.13 Inventarisasi Kesenian Daerah Terlaksananya Inventarisasi Kesenian Daerah Meningkatnya jumlah inventarisasi / Dokumen Kesenian 0.00 0.00
Tradisi
1.01.01.01.24.14 Inventarisasi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Terlaksananya Inventarisasi Warisan Budaya Tak Benda Melestarikan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) 0.00 0.00
(WBTB)
1.01.01.01.24.15 Pengkajian Suku UT SIAU (Suku yang Hampir Punah) Terlaksananya Pengkajian Suku UT SIAU (Suku yang Tercapainya pelestarian nilai-nilai budaya daerah Kalbar 0.00 0.00
Hampir Punah)
1.01.01.01.24.16 Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi Terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Kalimantan 1 kegiatan AdanyaPenetapan Status CagarBudaya Di Kab/Kota 100% 0.00 Jakarta 0.00
Barat Menjadi Cagar Budaya Peringkat Provinsi atau Menjadi
Peringkat Nasional
1.01.01.01.25 PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA Terlaksananya program 540,585,000.00 775,000,000.00

PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA pengembangan kerjasama
pengelolaan kekayaan
budaya
1.01.01.01.25.01 Festival Keraton Nusantara Terlaksananya Festival Keraton Nusantara Partisipasinya kalbar dalam festival keraton tingkat 0.00 175,000,000.00
nasional
1.01.01.01.25.02 Festival Nasional Musik Tradisi Terlaksananya Festival Nasional Musik Tradisi 26 orang Terpeliharanya musik tradisi kalbar di tingkat nasional 90% 259,955,000.00 Luar Daerah 0.00
1.01.01.01.25.03 Festival Maulid Nusantara Terlaksananya Festival Maulid Nusantara Partisipasinya kalbar dalam festival maulid tingkat 0.00 Luar daerah 150,000,000.00
nasional
1.01.01.01.25.04 Festival Seni Budaya Melayu Kalimantan Barat Terlaksananya Festival Seni Budaya Melayu Kalimantan Terpeliharanya seni budaya melayu kalbar di tingkat 0.00 Luar Daerah 200,000,000.00
Barat nasional
1.01.01.01.25.05 Pekan Seni Budaya Kalimantan Barat Terlaksananya Pekan Seni Budaya Kalimantan Barat 26 orang Terpeliharanya seni budaya kalbar 90% 280,630,000.00 luar daerah 250,000,000.00
1.01.01.01.26 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI-NILAI BUDAYA Terlaksananya program 1,425,476,000.00 550,000,000.00

pengembangan nilai-nilai
budaya
1.01.01.01.26.01 Inventarisasi Cagar Budaya Kalbar Terlaksananya Inventarisasi Cagar Budaya Kalbar 1 kegiatan Terdatanya CB Kalbar 90% 273,035,000.00 Kalimantan Barat 0.00
1.01.01.01.26.02 Inventarisasi Warisan Budaya Tak Benda Kalbar Terlaksananya Inventarisasi Warisan Budaya Tak Benda Terdatanta WBTB di kalbar 0.00 Kalimantan Barat 0.00
Kalbar
1.01.01.01.26.03 Kegiatan Seni dan Budaya di Kalimantan Barat Terlaksananya Kegiatan Seni dan Budaya di Kalimantan 10 kelompok Lestarinya seni dan budaya kalbar 100% 225,350,000.00 Pontianak 200,000,000.00
Barat
1.01.01.01.26.04 Lawatan Sejarah Daerah dan Nasional Terlaksananya Lawatan Sejarah Daerah dan Nasional 1 kegiatan Tercapainya pelestarian nilai-nilai budaya 100% 314,870,000.00 Kalimantan Barat 200,000,000.00
dan luar daerah
1.01.01.01.26.05 Lomba Penulisan Sejarah dan Budaya Tingkat Terlaksananya Lomba Penulisan Sejarah dan Budaya Terpeliharanya sejarah dan budaya kalbar 0.00 Pontianak 150,000,000.00
Mahasiswa Tingkat Mahasiswa
1.01.01.01.26.06 Pengadaan Barang Bercorak Seni Budaya Terlaksananya Pengadaan Barang Bercorak Seni Budaya Terkoleksinya benda budaya di rumah radakng 0.00 Pontianak 0.00
1.01.01.01.26.07 Pentas Seni Pertunjukan Tari Terlaksananya Pentas Seni Pertunjukan Tari 28 orang Terpeliharanya seni tari kalbar 100% 277,596,000.00 Pontianak 0.00
1.01.01.01.26.08 Registrasi Cagar Budaya Kalbar Terlaksananya registrasi cagar budaya Kalbar teregistrasinya cagar budaya kalbar 0.00 Kalimantan Barat 0.00
1.01.01.01.26.09 Registrasi Warisan Budaya Tak Benda Kalbar Terlaksananya Registrasi Warisan Budaya Tak Benda teregistrasinya wbtb kalbar 0.00 0.00
Kalbar
1.01.01.01.26.10 Sosialisasi Adat Istiadat Kalimantan Barat Terlaksananya Sosialisasi Adat Istiadat Kalimantan Barat Lestarinya adat istiadat kalbar 0.00 Kalimantan Barat 0.00
1.01.01.01.26.11 Semiloka Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa Terlaksananya Semiloka Pendidikan Karakter dan Budaya Terciptanya generasi yang berkarakter dan berbudaya 0.00 Pontianak 0.00
Bangsa kebangsaan
1.01.01.01.26.12 Rakor Kebudayaan Kalimantan Barat Persentasae SDM, Pelaku Pelatih Seni dan Budaya Adanya Komitmen dan Kesepahaman Tentang Seni dan 0.00 Kota Pontianak 0.00
Budaya Kalbar
1.01.01.01.26.13 Fasilitasi Registrasi Cagar Budaya Terlaksananya Fasilitasi Registrasi Cagar Budaya Adanya peningkatan pengetahuan dan profesionalisme 0.00 0.00
dalam hal pencatatan Cagar Budaya, Institusi Budaya
dan Juru Pelihara
1.01.01.01.26.14 Pagelaran Seni Tradisional Multi Etnis Kalimantan Terlaksananya Pagelaran Seni Tradisional Multi Etnis Meningkatnya Partisipasi Komunikasi Kesenian 0.00 0.00
1.01.01.01.26.15 Kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Seni dan Meningkatnya Persentase Pelatih seni daerah 0.00 0.00
Kalimantan Barat Budaya Daerah Kalimantan Barat
1.01.01.01.26.16 Duta Kesenian Kalbar Terlaksananya Duta Kesenian Kalbar Meningkatnya Persentase SDM Pelatih seni budaya 0.00 0.00
daerah
1.01.01.01.26.17 Pagelaran Seni Budaya di Kalimantan Barat Terlaksananya Pagelaran Seni Budaya di Kalimantan Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap pegelaran 0.00 0.00
Barat seni budaya tradisional
1.01.01.01.26.18 Pagelaran Kesenian Dayak Tingkat Nasional Terlaksananya Pagelaran Kesenian Dayak Tingkat 1 kegiatan Meningkatnya Partisipasi komunitas kesenian 90% 334,625,000.00 0.00
Nasional
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.01.01.26.19 Parade Kesenian Bumi Enggang Terlaksananya Parade Kesenian Bumi Enggang Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni 0.00 0.00
budaya daerah
1.01.01.03 UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 4,000,000,000.00 0.00

PENDIDIKAN
1.01.01.03.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Terpenuhinya Pelayanan 469,465,100.00 0.00

PERKANTORAN Administrasi Perkantoran
1.01.01.03.01.00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Terlaksananya kebutuhan peralatan dan perlengkapan 12 Bulan Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan 12 Bulan 4,920,000.00 0.00
Tangga kantor administrasi perkantoran
1.01.01.03.01.00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Terlaksananya Penyediaan Tahap Bacaan dan Peraturan 12 Bulan Meningkatnya wawasan dan kinerja serta semangat kerja 12 Bulan 4,620,000.00 Pontianak 0.00
Undangan Perundang-undangan pegawai
1.01.01.03.01.00 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan Tersedianya makan minuman rapat dan tamu 12 Bulan 14,000,000.00 Pontianak 0.00
Pegawai dan Tamu
1.01.01.03.01.00 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya Kegiatan Konsultasi Teknis UPPTP ke 12 Bulan Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan 12 Bulan 91,774,117.00 Pontianak 0.00
Tingkat Pusat dan Daerah administrasi perkantoran
1.01.01.03.01.00 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Terlaksananya Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Jasa 12 Bulan Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan 12 Bulan 98,006,823.00 Pontianak 0.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Penunjang Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran
Lainnya
1.01.01.03.01.00 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya Jasa Penatausahaan Keuangan dan 12 Bulan Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan 12 Bulan 75,600,000.00 Pontianak 0.00
Barang Barang administrasi perkantoran
1.01.01.03.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya Penyediaan Jasa Sumber Daya 12 Bulan Tersedianya Penyediaan Jasa Sumber Daya 12 Bulan 121,200,000.00 Pontianak 0.00
Listrik Air,Kominikasi,Listrik dan Internet Air,Kominikasi,Listrik dan Internet
- Belanja telepon 12 Bulan 12,000,000.00 Pontianak
- Belanja Air 12 Bulan 6,000,000.00 Pontianak
- Belanja Listrik 12 Bulan 96,000,000.00 Pontianak
- Belanja Internet 12 Bulan 7,200,000.00 Pontianak
1.01.01.03.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terlaksananya Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan 12 Bulan Lancarnya penyelenggaraan kegiatan dan tugas tugas 12 Bulan 1,800,000.00 Pontianak 0.00
Operasional Dinas/Operasional kantor
1.01.01.03.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Pembelian Buku Cek, Materai dan Benda Pos 12 Bulan Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan 12 Bulan 4,800,000.00 Pontianak 0.00
Lainnya administrasi perkantoran
1.01.01.03.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan 12 Bulan 19,464,160.00 Pontianak 0.00
administrasi perkantoran
1.01.01.03.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan 12 Bulan 11,520,000.00 Pontianak 0.00
1.01.01.03.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya Komponen Listrik Penerangan Bangunan 12 Bulan Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan 12 Bulan 2,360,000.00 0.00
Bangunan Kantor Kantor administrasi perkantoran
1.01.01.03.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bulan Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan 12 Bulan 19,400,000.00 Pontianak 0.00
1.01.01.03.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Meningkatnya Sarana dan 399,120,000.00 0.00
PRASARANA Prasana Kantor
1.01.01.03.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Bertambahnya Umur Ekonomis AC 12 Bulan Bertambahnya Umur Ekonomis AC 12 Bulan 3,000,000.00 Pontianak 0.00
1.01.01.03.02.00 Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Tersedianya Sarana/Prasarana Pendukung Gedung 1 Paket Tersedianya Gorden 1 Paket 20,000,000.00 Pontianak 0.00
Kantor Kantor
1.01.01.03.02.00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Tersedianya Pusat Data Pendidikan kalbar Berbasis Web* 100% Tersedianya aplikasi Pendidikan 2 Bh 200,650,000.00 Pontianak 0.00
1.01.01.03.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Meningkatnya sarana dan prasarana kantor 1 WC Terpeliharanya WC 1 bh 30,000,000.00 Pontianak 0.00
1.01.01.03.02.00 Pembangunan Gudang Tersedinya Gudang 1 bh Tersedianya Gudang 1 bh 35,000,000.00 Pontianak 0.00
1.01.01.03.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terpeliharanya komputer dan laptop dan printer 32 unit Terpeliharanya komputer dan laptop dan printer 32 unit 10,800,000.00 Pontianak 0.00
Kantor
1.01.01.03.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Bertambahnya Umur Ekonomis Kendaraan 12 Bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor 12 Bulan 21,120,000.00 Pontianak 0.00
Kendaraan Dinas / Operasional Dinas/Operasional/Kantor
1.01.01.03.02.00 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Tersedianya Perlengkapan/Peralatan Kantor 7 Unit Perlengkapan Tersedianya Perlengkapan/Peralatan Kantor 7 Unit Perlengkapan 33,000,000.00 Pontianak 0.00
Kantor Kantor
1.01.01.03.02.00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sistem Inpformasi 12 Bulan Lancarnya sistem informasi pendidikan Kalbar 12 Bulan 45,550,000.00 Pontianak 0.00
Komunikasi UPPTP
1.01.01.03.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Meningkatnya Disiplin 13,500,000.00 0.00

Aparatur
1.01.01.03.03.00 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Tersedianya Pakaian dinas/ Kerja dan Perlengkapannya 18 Stel Tersedianya pakaian dinas sehari hari 18 stel 13,500,000.00 Pontianak 0.00
Perlengkapannya
1.01.01.03.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Meningkatnya kapasitas 25,000,000.00 0.00

DAYA APARATUR Sumberdaya Aparatur
1.01.01.03.05.00 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Tersedianya Sosialisasi, Bimbingan Teknis Workshop 12 Bulan Meningkatnya kinerja pegawai UPPTP 12 Bulan 25,000,000.00 Dalam dan luar 0.00
daerah
1.01.01.03.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Terpenuhinya Peningkatan 54,376,500.00 0.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Pengembangan Sistem
KEUANGAN Pelaporan Capaian Kinerja
1.01.01.03.06.00 Penyusunan Laporan Keuangan Terlaksananya Jasa Penatausahaan Keuangan Barang 12 Bulan Tersedianya Laporan Keuangan 12 Bulan 15,781,400.00 Pontianak 0.00
1.01.01.03.06.00 Penyusunan LAKIP Tersedianya LAKIP SKPD 1 Laporan Tersedianya LAKIP 1 laporan 9,416,350.00 Pontianak 0.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.01.03.06.00 Penyusunan RENJA SKPD Tersedianya RENJA SKPD 1 Laporan Tersedianya RENJA SKPD 1 Laporan 11,385,800.00 Pontianak 0.00
1.01.01.03.06.00 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersedianya laporan LPPD dan LKPJ 12 Bulan Tersedianya laporan LPPD dan LKPJ 12 Bulan 9,049,700.00 Pontianak 0.00
1.01.01.03.06.00 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya RKA SKPD dan DPA SKPD 1 Laporan Tersedianya RKA SKPD dan DPA SKPD 1 Laporan 8,743,250.00 Pontianak 0.00
1.01.01.03.16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 Terpenuhinya wajib belajar 80,477,400.00 0.00
TAHUN pendidikan 9 Tahun
1.01.01.03.16.01 Pembuatan Buletin Semestreran UPPTP Terpenuhinya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 2 terbitan Tersedianya Bulletin UPPTP 2 terbitan 80,477,400.00 Pontianak 0.00
1.01.01.03.17 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Terpenuhinya Pendidikan 1,578,352,300.00 0.00

Menengah
1.01.01.03.17.01 Pelatihan Prokor / Teknisi Implementasi Ujian Nasional Tersedianya proktor dan teknisi penyelenggara UNBK 286 orang Berhasilnya pelaksanaan UNBK di sekolah 100% 740,547,200.00 14 Kab/Kota 0.00
Berbasis Komputer* penyelenggara
1.01.01.03.17.02 Pelatihan Pelaksanaan PPDB Online* Tersedianya SDM Penyelenggaraan PPDB Online di 19 Sekolah Berhasilnya pelaksanaan PPDB Online di sekolah 19 Sekolah 173,138,400.00 14 Kab/Kota 0.00
Sekolah
1.01.01.03.17.03 Kajian Hasil Belajar Tahap Akhir Terpenuhinya Laporan Hasil Penelitian Hasil Belajar Tahap 95% Terpenuhinya kajian hasil belajar tahap akhir 95% 149,032,000.00 14 Kab/Kota 0.00
Akhir
1.01.01.03.17.04 Bedah Buku hasil Penulisan Buku MULOK Kalbar Tersedianya Buku Layak Cetak 2 Judul Tersedianya Buku Layak Cetak 2 Judul 95,552,300.00 Pontianak 0.00
1.01.01.03.17.05 Pencetakkan Buku MULOK Kalbar Tersedianya Buku MULOK Kalbar 2 Judul Tersedianya Buku MULOK Kalbar 2 Judul 363,709,400.00 Pontianak 0.00
1.01.01.03.17.06 Penulisan Buku MULOK Kalbar Tersedianya Buku MULOK Kalbar 2 Judul Tersedianya Buku MULOK Kalbar 2 Judul 56,373,000.00 Pontianak 0.00
1.01.01.03.19 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 166,051,200.00 0.00

TEKNOLOGI PENDIDIKAN
1.01.01.03.19.01 Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi/WEB Tersedianya sistem Informasi (WEB Pendidikan) Dinas 12 Bulan Meningkatnya akses pendidikan di Kalbar 12 Bulan 166,051,200.00 Pontianak 0.00
UPPTP* Pendidikan Kalimantan Barat
1.01.01.03.20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN 1,213,657,500.00 0.00

TENAGA KEPENDIDIKAN
1.01.01.03.20.01 Pelatihan TIK untuk Guru Terpenuhinya Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga 7 Kab/Kota Meningkatnya SDM TIK di sekolah sekolah 7 Kab/Kota 559,999,500.00 7 Kab/Kota 0.00
Kependidikan
1.01.01.03.20.02 Pengembangan Wawasan Sumber Daya Manusia Terpenuhinya Penyerapan Informasi dan Nilai Positif dari 80% Bertambahnya wawasan dan skill SDM TIK UPPTP 85% 161,312,000.00 Luar daerah 0.00
Teknologi Informasi dan Komunikasi UPT Sejenis Kalbar
1.01.01.03.20.03 Seminar dan Lomba KiHajar Tersedianya Pemenang Lomba Kihajar Tk Prov. Kalbar 3 Orang Tersedianya Pemenang Lomba Kihajar Tk Prov. Kalbar 3 Orang 269,195,600.00 Pontiank 0.00
1.01.01.03.20.04 Kursus Komputer Bidang TIK Meningkaya SDM TIK di Sekolah 120 Orang Meningkaya SDM TIK di Sekolah 120 Orang 75,000,000.00 Pontianak 0.00
1.01.01.03.20.05 Rakor TIK Provinsi Kalimantan Barat Meningkatnya Koordinas {rogram/Kegiatan UPPTP di 14 Kab/Kota Meningkatnya Koordinas {rogram/Kegiatan UPPTP di 14 Kab/Kota 148,150,400.00 Pontianak 0.00
Kab/Kota Provinsi Kalimantan Barat Kab/Kota Provinsi Kalimantan Barat
1.01.01.04 UNIT TAMAN BUDAYA 2,500,000,000.00 2,208,830,000.00
1.01.01.04.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 531,745,372.00 584,330,000.00

PERKANTORAN
1.01.01.04.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kelancaran Pelayanan Administrasi dan Publik 1 Tahun Anggaran Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber 100% 80,000,000.00 Pontianak 85,000,000.00
Listrik daya air dan listrik
1.01.01.04.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Kelancaran kegiatan operasional 1 Tahun Anggaran Terlaksananya perizinan kendaraan dinas 100% 2,600,000.00 Pontianak 3,000,000.00
Operasional
1.01.01.04.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kelancaran administrasi Perkantoran 1 Tahun Anggaran Persuratan dapat berjalan dengan baik 100% 5,180,000.00 Pontianak 5,180,000.00
1.01.01.04.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelancaran Administrasi Perkantoran 1 Tahun Anggaran Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor 100% 18,000,000.00 Pontianak 18,500,000.00
1.01.01.04.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelancaran Administrasi Perkantoran 1 Tahun Anggaran Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan tersedianya barang 17,500,000.00 Pontianak 18,000,000.00
penggandaan cetak dan
penggandaan
1.01.01.04.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Penerangan kantor dan lingkungan 1 Tahun Anggaran Terlaksananya penyediaan komponen instalasi 100% 8,500,000.00 Pontianak 10,000,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.01.04.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya kelengkapan komputer 1 Tahun Anggaran Terlaksananya penyediaan kelengkapan komputer 100% 9,000,000.00 Pontianak 10,000,000.00
1.01.01.04.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Kebersihan lingkungan kantor 1 Tahun Anggaran Terlaksananya penyediaan alat kebersihan kantor Tersedianya alat dan 6,000,000.00 Pontianak 8,000,000.00
Tangga perlengkapan rumah
tangga
1.01.01.04.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Tahun Anggaran Bertambahnya wawasan pegawai 100% 1,650,000.00 Pontianak 1,650,000.00
Undangan undangan
1.01.01.04.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman rapat dan tamu 1 Tahun Anggaran Tersedianya penyediaan makanan dan minuman 100% 9,000,000.00 Pontianak 10,000,000.00
1.01.01.04.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Singkronisasi yang berhubungan dengan kantor 1 Tahun Anggaran Koordinasi dengan instansi terkait 100% 45,000,000.00 Kab/Kota 50,000,000.00
1.01.01.04.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Honorarium Jasa Keamanan lingkungan dan administrasi 1 Tahun Anggaran Terwujudnya kelancaran administrasi kantor 100% 220,515,372.00 Pontianak 250,000,000.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran
Lainnya
1.01.01.04.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Honorarium Tenaga Keuangan dan barang 1 Tahun Anggaran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100% 73,800,000.00 Pontianak 75,000,000.00
Barang
1.01.01.04.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Promosi Kegiatan Taman Budaya 1 Tahun Anggaran Promosi kegiatan Taman Budaya 100% 35,000,000.00 Pontianak 40,000,000.00
1.01.01.04.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 224,500,000.00 26,500,000.00

PRASARANA
1.01.01.04.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Keindahan dan keawetan masa pakai Gedung kantor Gedung Kantor Terjaga keindahan gedung kantor 100% 200,000,000.00 Pontianak 0.00
1.01.01.04.02.00 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pemeliharaan peralatan kerja Komputer, laptop dan Kelancaran kerja administrasi 23 Unit 6,500,000.00 Pontianak 6,500,000.00
printer
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.01.04.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kelancaran kendaraan operasional dan dinas 2 Mobil Kelancaran kegiatan operasional dan dinas 100% 10,000,000.00 Pontianak 10,000,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional
1.01.01.04.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Keawetan masa pakai AC dan Kipas Angin Ac dan Kipas angin PNS dapat bekerja dengan baik 20 Unit 8,000,000.00 Pontianak 10,000,000.00
1.01.01.04.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 17,000,000.00 8,000,000.00

DAYA APARATUR
1.01.01.04.05.00 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Bimbingan Teknis dan sosialisasi PNS 80 X BIMTEK Peningkatan wawasan PNS 100% 8,000,000.00 Pontianak 8,000,000.00
1.01.01.04.05.05 Analisis Jabatan Analisa Jabatan Fungsional 10 Buku Analisis Kebutuhan Jabatan PNS 100% 9,000,000.00 Pontianak 0.00
1.01.01.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 40,000,000.00 41,000,000.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
1.01.01.04.06.00 Penyusunan Laporan Keuangan Aktualisasi Laporan Keuangan 16 Buku laporan yang sistematik dan teratur 100% 16,000,000.00 Pontianak 16,000,000.00
1.01.01.04.06.00 Penyusunan LAKIP Aktualisasi dan keakuratan laporan akuntabilitas kinerja 5 Buku Pelaporan yang sistematika dan akurat 100% 11,000,000.00 Pontianak 11,000,000.00
Taman Budaya
1.01.01.04.06.00 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Pedoman kerja Tahun yang akan datang 10 Buku Rencana Kerja yang sistematik 100% 7,500,000.00 Pontianak 8,000,000.00
1.01.01.04.06.00 Penyusunan RENJA SKPD Keakuratan dan kedisiplin dalam menjalankan rencana 5 Buku Perencana Kegiatan yang terperinci dan akurat 100% 5,500,000.00 Pontianak 6,000,000.00
kerja
1.01.01.04.22 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 195,000,000.00 230,000,000.00
1.01.01.04.22.01 Seni Naik Dango Pengembangan Kesenian Daerah 25 Seniman Seni Naik Dango 100% 75,000,000.00 Kabupaten/Kota 80,000,000.00
1.01.01.04.22.02 Pagelaran Seni Budaya Dayak Terlaksananya Pagelaran Seni Budaya Dayak 1 Sanggar Terwujudnya Promosi Seni Budaya Dayak 100% 120,000,000.00 Yogyakarta 150,000,000.00
1.01.01.04.25 PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA 475,000,000.00 580,000,000.00

PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
1.01.01.04.25.01 Temu Karya Seniman se Kalimantan Meningkatkan Kreativitas Seniman Teater se Kalimantan Promosi Kesenian Daerah dan Kerjasama antar seniman 150,000,000.00 Banjarmasin 160,000,000.00
1.01.01.04.25.02 Temu Karya Taman Budaya Se- Indonesia Peningkatan Kerjasama Kesenian 20 Seniman Kerjasama antar Taman Budaya dan Seniman se 100% 180,000,000.00 Palangkaraya 200,000,000.00
Indonesia
1.01.01.04.25.03 Festival Seni Tingkat Nasional Terlaksananya Festival Seni Tingkat Nasional 1 Sanggar Seni Promosi Festival Seni Tingkat Nasional 100% 75,000,000.00 Jakarta 120,000,000.00
1.01.01.04.25.04 Fasilitasi Lomba Tari dan Lagu dalam Rangka Pekan Terwujudnya Pekan Gawai Dayak 5 Tangkai Terlaksananya Pekan Gawai Dayak 100% 70,000,000.00 Pontianak 100,000,000.00
Gawai Dayak Perlombaan
1.01.01.04.26 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI-NILAI BUDAYA 1,016,754,628.00 739,000,000.00
1.01.01.04.26.01 Festival Seni Senandung Melayu Meningkatkan Apresiasi Masyarakat 18 Pemenang Promosi Lagu-lagu Melayu 100% 80,700,000.00 Pontianak 85,000,000.00
1.01.01.04.26.02 Inventarisasi Ragam Gerak Tari Tradisi Pendataan Ragam Gerak Tari Tradisi Secara Akurat 2 Tarian Pelestarian Kesenian Daerah 100% 80,700,000.00 Putusibau 84,000,000.00
1.01.01.04.26.03 Pameran Seni Rupa Apresiasi dan Kreativitas Pelaku Seni Rupa 5 Pelukis Peningkatan Kreativitas Seniman 100% 88,664,628.00 90,000,000.00
1.01.01.04.26.04 Parade Karya Sanggar-sanggar Meningkatkan Kualitas Karya Komunitas Seni 10 sanggar Peningkatan kualitas seniman 100% 180,000,000.00 Pontianak 185,000,000.00
1.01.01.04.26.05 Pentas Seni Gema Sang Enggang Hiburan Segar Bagi Masyarakat Kalbar Masyarakat Umum Masyarakat Terhibur 100% 200,000,000.00 Pontianak 200,000,000.00
1.01.01.04.26.06 Workshop Seni Musik Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan Pelaku Seni 40 Orang Peningkatan Wawasan Seniman Musik 100% 111,690,000.00 Pontianak 0.00
Musik
1.01.01.04.26.07 Workshop Seni Tari Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Ketrampilan 40 Orang Peningkatan wawasan Sneiman Tari 100% 85,000,000.00 Pontianak 95,000,000.00
Seniman Tari
1.01.01.04.26.08 Festival Seni Budaya Melayu Apresiasi Seni Budaya Melayu 5 Tangkai Terlaksananya Seni Budaya Melayu 100% 95,000,000.00 Kab.Sekadau 0.00
Perlombaan
1.01.01.04.26.09 Eksperimentasi Kesenian Terwujudnya Kegiatan Eksperimentasi Kesenian Bidang 1 Dokumen Terciptanya Karya Baru sebagai Tambahan 100% 95,000,000.00 Kab/Kota 0.00
Sastra. Perbendaharaan Materi Seni.
1.01.01.05 UNIT MUSEUM 2,500,000,000.00 2,763,503,000.00
1.01.01.05.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 1,092,906,700.00 1,159,000,000.00

PERKANTORAN
1.01.01.05.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terbayarnya jasa komunikasi, air dan listrik 1 TA Terbayarnya rekening telpon, air, listrik, dan internet 100% 294,776,147.00 Pontianak 330,000,000.00
Listrik
1.01.01.05.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas/Operasional 1 Tahun Penyediaan jasa administrasi perizinan kendaraan 100% 1,500,000.00 Pontianak 2,000,000.00
Operasional dinas/operasional
1.01.01.05.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya perlayanan administrasi untuk aparatur 1 TA Tersedianya materai dan buku cek 100% 1,140,000.00 Pontianak 1,300,000.00
1.01.01.05.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tercapainya kebersihan kantor 1 TA Pemeliharan Gedung dan Lingkungan Museum 100% 183,650,000.00 Pontianak 195,000,000.00
1.01.01.05.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 TA Kelancaran Aparatur dalam Melaksanakan Tugas 100% 25,000,000.00 Pontianak 27,500,000.00
1.01.01.05.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 TA Barang cetak dan penggandaan 100% 18,173,500.00 Pontianak 2,000,000.00
1.01.01.05.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya penerangan kantor 1 TA tersedianya alat listrik dan penerangan kantor 100% 15,000,000.00 Pontianak 16,500,000.00
Bangunan Kantor
1.01.01.05.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya perlatanan dan perlengkapan komputer 1 TA Kelancaran Aparatur museum dalam melakasanakan 100% 16,000,000.00 Pontianak 17,500,000.00
tugas
1.01.01.05.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga 1 TA Terisinya tabung pemadam kebakaran 100% 5,000,000.00 Pontianak 10,000,000.00
Tangga
1.01.01.05.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 TA Tersedianya bahan bacaan 100% 6,600,000.00 Pontianak 7,200,000.00
Undangan undangan
1.01.01.05.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman 1 TA Tersedianya konsumsi makan dan minum 100% 33,625,000.00 Pontianak 37,000,000.00
1.01.01.05.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Tercapainya keselarasan program pusat dan daerah 1 TA Terlaksananya Perjalanan Dinas 100% 84,519,880.00 Dalam, Luar Daerah 95,000,000.00
dan Luar Negeri
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.01.05.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Tercapainya keamanan dan kelancaran administrasi 13 Orang Amannya Lingkungan Kantor dan Lancarnya 100% 318,522,173.00 Pontianak 323,000,000.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran administrasi perkantoran
Lainnya
1.01.01.05.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Tercapainya laporan keuangan dan barang milik daerah 1 TA Terkelolanya administrasi dan laporan Asset dan 100% 89,400,000.00 Pontianak 95,000,000.00
Barang Keuangan

PRASARANA
1.01.01.05.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Tersedianya sarana dan prasarana kantor untuk aparatur 4 Unit Tersedianya pendingin ruangan Gudang Koleksi 100% 24,503,000.00 Pontianak 24,503,000.00
dan pelayanan publik Museum
1.01.01.05.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor untuk aparatur 50 Unit, 2 Unit, dan 1 Tersedianya peralatan perlengkapan kantor dan 100% 160,000,000.00 Pontianak 25,000,000.00
dan pelayanan publik Unit perlengkapan keamanan kantor dan lingkungan
Museum
1.01.01.05.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Tersedianya Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi 1 LS Tersedianya peralatan studio 100% 15,000,000.00 Pontianak 16,500,000.00
Komunikasi
1.01.01.05.02.13 Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor 1 Paket Tersedianya peralatan perlengkapan penangkal petir 100% 20,000,000.00 Pontianak 25,000,000.00
Kantor
1.01.01.05.02.16 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / TErpeliharanya Gedung Khusus/Bangunan 1 Paket Terpasangnya lantai Gedung Perpustakaan yang baik 100% 50,000,000.00 Pontianak 100,000,000.00
Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Khusus/Konstruksi Khusus dan Tata Pamer di Plaza Museum
1.01.01.05.02.17 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Pemeliharaan Taman, Halaman dan Lingkungan Museum 1 LS Terawatnya Taman, Halaman dan Lingkungan Museum 100% 183,000,000.00 Pontianak 183,000,000.00
Jabatan Yang Nyaman
1.01.01.05.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, TErpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 2 Unit Terpeliharanya KEndaraan Bermotor Roda Empat dan 100% 14,553,300.00 Pontianak 16,500,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional Roda Dua
1.01.01.05.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terpeliharanya Pendingin Ruangan (AC) dan Kipas Angin 20 Unit Terpeliharanya Pendingin Ruangan (AC) dan Kipas 100% 16,500,000.00 Pontianak 20,000,000.00
Angin
1.01.01.05.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan TErpeliharanya Perlengkapan Peralatan KAntor 25 Unit TErpeliharanya Perlengkapan Komputer, Laptop, Printer 100% 7,500,000.00 Pontianak 12,500,000.00
Kantor dan sejenisnya
1.01.01.05.02.23 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sistem Informasi 1 LS Terpeliharanya Perangkat Server Database Koleksi 100% 18,000,000.00 Pontianak 20,000,000.00
Museum dan Aplikasinya
1.01.01.05.02.42 Pengadaan Mebelair Tersedianya perlengkapan Mebelair 2 Buah Tersedianya meja kerja pegawai negeri sipil 100% 3,000,000.00 Pontianak 5,000,000.00
1.01.01.05.02.59 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Terpeliharanya Jaringan Air 1 TA Tetap terlayaninya pengunjung museum 100% 2,400,000.00 Potianak 3,000,000.00
1.01.01.05.02.61 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Terpeliharanya Jaringan Instalasi Listrik, JAringan Telepon Terpelihara Tetap menyalanya Listrik, Telepon dan Komunikasi Data 100% 10,800,000.00 Pontianak 12,500,000.00
dan Jaringan Data di Lingkungan Museum
1.01.01.05.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator TErpeliharanya GEnerator Museum 1 TA Tetap beroperasinya Generator Museum dengan baik 100% 12,776,500.00 Pontianak 15,000,000.00
1.01.01.05.02.77 Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung 16 Unit Tetap BEroperasinya Sarana dan Prasarana PEndukung 100% 42,000,000.00 Pontianak 25,000,000.00
Pendukung Gedung Kantor Gedung Kantor Gedung Kantor
1.01.01.05.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 18,000,000.00 19,500,000.00

1.01.01.05.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Khusus dan Perlengkapannya 12 Stel Tersedianya Pakaian Seragam SATPAM/Sekuriti di 100% 18,000,000.00 Pontianak 19,500,000.00
Lingkungan Museum

DAYA APARATUR
1.01.01.05.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan 1 TA Meningkanya SDM yang berkualitas di Museum 100% 5,000,000.00 Pontianak 6,500,000.00
1.01.01.05.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terlaksananya Bimbingan Teknis 1 TA Meningkatnya SDM yang berkualitas di Museum 100% 15,000,000.00 Pontianak 17,500,000.00
1.01.01.05.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Pembinaan Jasmani dan Rohani 1 TA Sehat dan bugarnya aparatur di Museum 100% 8,800,000.00 Pontianak 10,000,000.00
1.01.01.05.05.05 Analisis Jabatan TErsusunnya Analisis Jabatan yang baik dan benar 1 LS Tersusunnya Evaluasi Jabatan dengan baik dan benar 100% 6,000,000.00 Pontianak 0.00
1.01.01.05.05.07 Penyusunan SOP Badan / Dinas Tersusunnya SOP Museum 1 LS Terlaksanya program dan kegiatan museum dengan baik 100% 6,000,000.00 6,000,000.00
dan teratur

KEUANGAN
1.01.01.05.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Pelaporan dan Menjadi Pedoman dalam pelaksanaan 10 Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan 100% 13,300,000.00 Pontianak 15,000,000.00
Tugas yang akan datang
1.01.01.05.06.02 Penyusunan LAKIP Penyusunan LAKIP Laporan Tersajinya LAKIP 100% 5,805,000.00 Pontianak 6,500,000.00
1.01.01.05.06.03 Penyusunan RENSTRA Terencananya Anggaran dan Program Kerja yang baik 10 Buku Tersusunnya RENSTRA Museum 100% 6,000,000.00 Pontianak 0.00
1.01.01.05.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Terencananya Anggaran dan Program Kerja yang baik 10 Buku Penyusunan RENJA SKPD 100% 5,605,000.00 6,000,000.00
1.01.01.05.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD DPA SKPD UPT. Museum Prov Kalbar 10 Buku Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD 100% 7,150,000.00 Pontianak 8,000,000.00
1.01.01.05.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET 10,000,000.00 0.00

DAERAH
1.01.01.05.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset TErsusunnya Inventarisasi Asse yang baik dan benar 1 Kali Ternilainya Asset Tanah Museum dengan benar 100% 10,000,000.00 Pontianak 0.00
1.01.01.05.24 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 320,000,000.00 372,500,000.00

1.01.01.05.24.01 Pemeliharaan Barang-barang Bercorak Terawatnya koleksi museum 1200 Koleksi Terpeliharanya barang-barang bercorak 100% 115,000,000.00 Pontianak 120,000,000.00
Kebudayaan/Kesenian kebudayaan/kesenian
1.01.01.05.24.02 Pengadaan Benda koleksi Budaya Pengadaan Benda koleksi Budaya Koleksi Museum Bertambahnya koleksi museum 100% 50,000,000.00 Pontianak 100,000,000.00
1.01.01.05.24.03 Survey dan Penelitian Koleksi Budaya Koleksi yang terindenfikasi 1 Kali Bertambahnya target Koleksi Museum 100% 25,000,000.00 Kab/Kota 27,500,000.00
1.01.01.05.24.04 Reinventarisasi Koleksi Museum Terdatanya Jumlah Koleksi Museum dengan Baik dan Data Jumlah Koleksi Terdatanya Jumlah Koleksi Museum secara digital 100% 60,000,000.00 25,000,000.00
Benar Museum
1.01.01.05.24.05 Peningkatan Tata Pamer Koleksi Museum Tersedianya Tata Pamer Koleksi Museum yang Baik dan 2 PAket Tata Pamer Koleksi Museum yang modern dan baik 100% 70,000,000.00 Pontianak 100,000,000.00
Modern
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01.01.05.26 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI-NILAI BUDAYA 332,400,500.00 533,500,000.00
1.01.01.05.26.01 Lomba Cerdas Cermat Permuseuman Lomba Cerdas cermat Permuseuman Tingkat Nasional Kali Terpilihnya Pemenang untuk mewakili ke tingkat 100% 98,243,000.00 Pontianak dan 145,000,000.00
SMP/MTs se Kalbar Nasional Jakarta
1.01.01.05.26.02 Lomba Lukis Media Koleksi Museum Lomba Lukis Media Koleksi Museum Tingakt SLTP Se Kota 1 KAli Terpilihnya Pemenang 100% 30,000,000.00 Pontianak 38,000,000.00
Pontianak
1.01.01.05.26.03 Museum Masuk Sekolah Tersebarnya ilmu permuseuman kepada Siswa tingkat SD 1 Sekolah Tersampaianya informasi permuseum 100% 19,157,500.00 Luar Daerah 25,000,000.00
1.01.01.05.26.04 Penerbitan Leaflet Museum Tercetaknya Leaflet Museum 10.000 Lembar Tersampainya informasi permuseuman kepada 100% 40,000,000.00 Pontianak 50,000,000.00
pengunjung
1.01.01.05.26.05 Peraga Kerajinan Tradisional Peragaan Kerajinan Tradisional 1 TA Peragaan Kerajinan Tradisional 100% 10,000,000.00 Pontianak 20,000,000.00
1.01.01.05.26.06 Peningkatan Pelayanan Permuseuman Meningkatnya Pelayanan Permuseuman 1 TA Terlaksanannya pelayanan permuseuman kalbar 100% 75,000,000.00 Pontianak 78,000,000.00
1.01.01.05.26.07 Lomba Karya Tulis Koleksi Museum Penyampaian Informasi Permuseuman Kepada Siswa 1 Kali Terpilihnya Pemenang 100% 25,000,000.00 Pontianak 27,500,000.00
Tingkat SLTA
1.01.01.05.26.08 Pembuatan Video/Fil Dokumenter Budaya Penyampaian Informasi Permuseuman 1 Kali Tersedianya Video/film dokumenter budaya 100% 35,000,000.00 Pontianak 150,000,000.00
1.01.01.05.27 PROGRAM PENGEMBANGAN KEKAYAAN BUDAYA 68,000,000.00 100,000,000.00
1.01.01.05.27.01 Pameran Temporer Jumlah Pengunjung Pameran Museum 1 Kali Terkunjunginya Pameran Temporer Museum 100% 68,000,000.00 Pontianak 100,000,000.00
1.02 KESEHATAN 358,546,303,000.00 116,060,932,630.00
1.02.01 DINAS KESEHATAN 40,745,903,000.00 34,901,313,320.00
1.02.01.01 DINAS KESEHATAN 20,098,565,000.00 19,063,483,700.00
1.02.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Meningkatnya Pelayanan 2,496,819,600.00 2,746,501,060.00

PERKANTORAN Administrasi Kantor Secara
Cepat dan Tepat sesuai
dengan Ketentuan yang
Berlaku
1.02.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat/dokumen/laporan yang di kirim 10 Paket Semua surat/dokumen/laporan tepat sampai pada tujuan 100% 2,000,000.00 Dinas Kesehatan 2,200,000.00
Provinsi Kalbar
1.02.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa komunikasi, daya listrik dan sumber air 12 Bulan Pelaksanaan tugas pokok menjadi lancar 100% 726,480,000.00 799,128,000.00
Listrik secara penuh
1.02.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah yang 3 Paket dan 5 Unit Adanya jaminan terhadap kebakaran dan pengrusakan 100% 57,940,000.00 Dinas Kesehatan 63,734,000.00
diasuransikan dari pihak lain Provinsi Kalbar
1.02.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Tersedianya jasa administrasi perizinan kendaraan 14 Unit Tertibnya administrasi perizinan kendaraan bermotor 100% 23,565,000.00 25,921,000.00
Operasional bermotor
1.02.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya kelengkapan penunjang administrasi 350 Lembar Tertibnya administrasi keuangan 100% 2,440,000.00 Dinas Kesehatan 2,684,000.00
keuangan Provinsi Kalbar
1.02.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya halaman gedung kantor serta taman yang 12 Bulan Terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman serta 12 Bulan 188,450,000.00 Dinas Kesehatan 207,295,000.00
bersih dan indah di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi tertata rapi Provinsi Kalbar
Kalbar
1.02.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor dengan berbagai jenis sesuai 52 Macam Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi 100% 78,534,600.00 Dinas Kesehatan 86,388,060.00
kebutuhan Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar Provinsi Kalbar
1.02.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah penyediaan berbagai jenis barang cetakan 20 Macam Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi 100% 74,122,500.00 Dinas Kesehatan 81,534,750.00
Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar Provinsi Kalbar
1.02.01.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Jumlah penyediaan suku cadang alat-alat listrik berbagai 20 Macam Pemenuhan kebutuhan suku cadang listrik 100% 22,856,600.00 Dinas Kesehatan 25,142,260.00
Bangunan Kantor jenis Provinsi Kalbar
1.02.01.01.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 20 Macam Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi 100% 74,112,200.00 Dinas Kesehatan 81,523,420.00
kantor Provinsi Kalbar
1.02.01.01.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah Pemenuhan bahan bacaan dan perundang- 15 Macam Surat Peningkatan pengetahuan, wawasan dan informasi 100% 20,610,000.00 Dinas Kesehatan 22,671,000.00
Undangan undangan Kabar terkini Provinsi Kalbar
1.02.01.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pemenuhan makanan dan minuman sesuai 1 Paket Extra Peningkatan kebutuhan sebagian makanan dan 100% 63,225,000.00 Dinas Kesehatan 69,547,500.00
kebutuhan Fooding, 985 Snack minuman pegawai dan tamu Provinsi Kalbar
dan Minum dan 485
Makan dan Minum
1.02.01.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Tingkat pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan 1 Tahun Peningkatan koordinasi kegiatan dan program dengan 14 Kab/Kota dan 488,798,700.00 Dalam dan Luar 537,678,570.00
kunjungan dalam dan keluar daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalbar dan Luar Provinsi Luar Provinsi Kalbar Provinsi Kalbar
Kalbar
1.02.01.01.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Jumlah ketersediaan tenaga satpam, administrasi, penjaga 19 Orang Peningkatan pelayanan adminitrasi, kelancaran 100% 465,546,000.00 Dinas Kesehatan 512,100,600.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran gudang obat, operator komputer, pengelola keuangan dan operasional dan keamanan di lingkungan Dinas Provinsi Kalbar
Lainnya sopir di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar Kesehatan Provinsi Kalbar
1.02.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Jumlah tenaga penyedia jasa penatausahaan keuangan 19 Orang Peningkatan kelancaran penyelenggaraan 100% 162,600,000.00 Dinas Kesehatan 178,860,000.00
Barang dan barang penatausahaan keuangan Provinsi Kalbar
1.02.01.01.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Terlaksananya publikasi/iklan/ucapan belasungkawa/ 667 Meter Tersebarnya informasi melalui media 667 Meter 20,010,000.00 Dinas Kesehatan 22,011,000.00
Ucapan selamat, dll Provinsi Kalbar
1.02.01.01.01.22 Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Tersedianya Buletin Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar 1 Paket Tersedianya informasi kesehatan yang cepat, tepat dan 1 Tahun 25,529,000.00 Dinas Kesehatan 28,081,900.00
Elektronik aktual Provinsi Kalbar
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Terciptanya Kondisi Sarana 2,101,458,000.00 2,303,288,800.00
PRASARANA dan Prasarana yang
Memadai
1.02.01.01.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin *) Jumlah AC 18 Unit Tingkat pemenuhan AC yang memadai 100% 208,150,000.00 Dinas Kesehatan 228,965,000.00
Provinsi Kalbar
1.02.01.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor *) Jumlah perlengkapan/peralatan kantor 10 Paket dan 59 Unit Tingkat pemenuhan perlengkapan/peralatan kantor 100% 284,738,000.00 Dinas Kesehatan 313,211,800.00
Provinsi Kalbar
1.02.01.01.02.09 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Jumlah perlengkapan/peralatan rumah tangga 3 Paket dan 2 Unit Persentase sarana dan prasarana 100% 70,000,000.00 Dinas Kesehatan 77,000,000.00
perlengkapan/peralatan rumah tangga Provinsi Kalbar
1.02.01.01.02.10 Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon Jumlah Peningkatan Instalasi Listrik/Telepon 1 Paket Persentase sarana dan prasarana gedung yang 100% 190,650,000.00 Dinas Kesehatan 209,650,000.00
berfungsi Provinsi Kalbar
1.02.01.01.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi 1 Set dan 10 Unit Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Studio dan 100% 234,163,000.00 Dinas Kesehatan 257,579,300.00
Komunikasi Komunikasi Provinsi Kalbar
1.02.01.01.02.12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi *) Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi (Apilikasi 3 Paket Meningkatnya Pengetahuan Informasi Kesehatan 100% 235,200,000.00 Dinas Kesehatan 250,470,000.00
Program Billing Sistem dan Media Informasi Berbasis Provinsi Kalbar
Touch Screen)
1.02.01.01.02.17 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jumlah/luas halaman kantor yang dipelihara 1 Paket Tingkat pemeliharaan taman/lahan kantor/halaman 100% 141,717,500.00 Dinas Kesehatan 155,889,250.00
Jabatan rumah jabatan yang dipelihara Provinsi Kalbar
1.02.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Jumlah kendaraan jabatan/operasional yang dipelihara 6 Unit Peningkatan umur, manfaat dan kualitas kendaraan 100% 147,600,000.00 Dinas Kesehatan 162,360,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional jabatan kendaraan dinas/operasional Provinsi Kalbar
1.02.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Jumlah AC/Kipas Angin yang dipelihara 39 Unit Tingkat pemeliharaan AC yang memadai 100% 28,904,000.00 Dinas Kesehatan 31,794,400.00
Provinsi Kalbar
1.02.01.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Jumlah Perlengkapan Peralatan kantor 70 Unit Peningkatan umur, manfaat dan kualitas 100% 20,125,000.00 Dinas Kesehatan 22,137,500.00
Kantor perlengkapan/peralatan kantor Provinsi Kalbar
1.02.01.01.02.23 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sistem Informasi 1 Tahun Peningkatan umur, manfaat dan kualitas sarana dan 100% 37,600,000.00 Dinas Kesehatan 41,360,000.00
untuk mendukung kinerja yang berbasis IT prasarana sistem informasi Provinsi Kalbar
1.02.01.01.02.24 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 20 Unit Peningkatan umur, manfaat dan kualitas sarana dan 100% 4,400,000.00 Dinas Kesehatan 4,840,000.00
Gedung Kantor yang dipelihara pendukung gedung kantor Provinsi Kalbar
1.02.01.01.02.42 Pengadaan Mebelair Jumlah mebelair yang tersedia 186 Unit dan 1 Paket Tingkat pemenuhan mebelair yang memadai 100% 130,860,500.00 Dinas Kesehatan 143,946,550.00
Provinsi Kalbar
1.02.01.01.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Jumlah generator yang dipelihara 4 Unit Peningkatan umur, manfaat dan kualitas generator 100% 67,500,000.00 Dinas Kesehatan 74,250,000.00
Provinsi Kalbar
1.02.01.01.02.72 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Jumlah/Luas Aula yang dipelihara 1 Unit Tersedianya ruang aula yang direhab 100% 199,850,000.00 Dinas Kesehatan 219,835,000.00
Aula Provinsi Kalbar
1.02.01.01.02.74 Rehabilitasi / Peningkatan Gudang Jumlah Gudang yang direhab 1 Unit Tingkat Rehabilitasi Gudang yang memadai 100% 100,000,000.00 Dinas Kesehatan 110,000,000.00
Provinsi Kalbar
1.02.01.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Terwujudnya Disiplin dan 102,050,000.00 112,255,000.00
Wibawa PNS di Dinas
Kesehatan Provinsi Kalbar
1.02.01.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Tersedianya pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya 169 PDH Pemenuhan kebutuhan pakaian dinas/kerja dan 100% 102,050,000.00 Dinas Kesehatan 112,255,000.00
Perlengkapannya sesuai ketentuan perlengkapan sesuai standar Provinsi Kalbar
1.02.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Peningkatan Pengetahuan, 176,437,400.00 194,081,140.00

DAYA APARATUR Keterampilan dan
Profesionalisme Sumber
Daya Kesehatan
1.02.01.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Jumlah aparatur yang meningkat pengetahuan kebiajakan 1 Tahun Peningkatan pengetahuan kebijakan kesehatan, 100% 130,000,000.00 Dalam dan Luar 143,000,000.00
kesehatan, pengelolaan keuangan, kepemerintahan, pengelolaan keuangan, kepemerintahan, barang dan Provinsi Kalbar
barang dan jasa, teknis fungsional serta peraturan jasa, teknis fungsional serta peraturan perundang-
perundang-undangan undangan
1.02.01.01.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani PNS lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar 1 Tahun Peningkatan kesehatan jasmani dan rohani 100% 22,850,000.00 Dalam dan Luar 25,135,000.00
mendapatkan pembinaan jasmani dan rohani Provinsi Kalbar
1.02.01.01.05.05 Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Analisis jabatan 1 Dokumen Peningkatan kapasitas SDM aparatur 100% 23,587,400.00 Dinas Kesehatan 25,946,140.00
Provinsi Kalbar
1.02.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Tingkat Kesesuaian 483,678,600.00 532,046,460.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Penyusunan Perencanaan
KEUANGAN hingga Laporan Capaian
Keuangan Setiap Tahun
Anggaran sesuai SAP
1.02.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah dokumen neraca awal dan penyusunan laporan 1 Dokumen Tersusunnya dokumen laporan triwulanan, laporan 1 Dokumen 30,925,600.00 Dinas Kesehatan 34,018,160.00
keuangan setiap tahun anggaran sesuai SAP semesteran dan penyusunan laporan keuangan hingga Provinsi Kalbar
akhir tahun
1.02.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Tersusunnya Dokumen LAKIP 1 Dokumen Persentase dokumen laporan kinerja yang disusun 100% 13,994,000.00 Dinas Kesehatan 15,393,400.00
Provinsi Kalbar
1.02.01.01.06.03 Penyusunan RENSTRA Jumlah dokumen RENSTRA Dinas Kesehatan Provinsi 1 Dokumen Tercapainya visi dan misi Dinas Kesehatan Provinsi 100% 21,266,600.00 23,393,260.00
Kalbar Kalbar
1.02.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya dokumen Renja SKPD 1 Dokumen Terarahnya perencanaan program dan kegiatan SKPD 100% 13,268,600.00 Dinas Kesehatan 14,595,460.00
selama 1 tahun Provinsi Kalbar
1.02.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ 2 Dokumen Tersusunnya dokumen LPPD dan LKPJ 100% 16,035,400.00 Dinas Kesehatan 17,638,940.00
Provinsi Kalbar
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.01.01.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Tahun Program kesehatan berjalan sesuai dengan yang 85% 147,906,100.00 Dalam Daerah 162,696,710.00
direncanakan
1.02.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Jumlah dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Tersusunnya dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD 100% 20,256,800.00 Dinas Kesehatan 22,282,480.00
Provinsi Kalbar
1.02.01.01.06.08 Penyusunan Rencana Teknis SKPD Tingkat Provinsi Jumlah dokumen kesepakatan dan Laporan 2 Dokumen Sinkronisasi rencana kerja bidang kesehatan untuk 14 Kabupaten/Kota 220,025,500.00 Pontianak 242,028,050.00
tahun mendatang
1.02.01.01.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET Tingkat Kesesuaian 23,970,000.00 26,367,000.00

DAERAH Penyusunan Perencanaan
Hingga Laporan Pengelolaan
Aset di SKPD dengan
Ketentuan yang Berlaku
1.02.01.01.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Jumlah dokumen laporan inventarisasi aset periodesitas 1 Dokumen Tersusunnya Laporan Inventarisasi Aset 100% 23,970,000.00 Dinas Kesehatan 26,367,000.00
pelaporan/triwulanan, laporan semesteran dan tahunan Provinsi Kalbar
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
1.02.01.01.15 PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN Peningkatan Persentase 1,126,357,000.00 1,238,992,700.00

PELAYANAN KEFARMASIAN Ketersediaan Obat, Vaksin
dan Perbekalan Kesehatan
1.02.01.01.15.01 Belanja Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan *) Tersedianya Obat, BHP Kesehatan Haji, BPHP Medis dan 3 LS dajn 71 Unit Meningkatnya ketersediaan Obat, BHP Kesehatan Haji, 85% 1,126,357,000.00 Dinas Kesehatan 1,238,992,700.00
Pengadaan Alat Farmasi BPHP Medis dan Pengadaan Alat Farmasi Provinsi Kalbar
1.02.01.01.17 PROGRAM BIMDAL SARANA PRODUKSI Peningkatan Persentase 37,455,000.00 41,200,500.00

DISTRIBUSI KEFARMASIAN DAN KEAMANAN Sarana Distribusi
PANGAN Kefarmasian yang
Melakukan Produksi dan
Distribusi Obat, Obat
Tradisioanal, Kosmetika,
Alat Kesehatan, PKRT dan
Pangan yang Baik
1.02.01.01.17.01 Sosialisasi Cara Distribusi Obat yang Baik terhadap Jumlah SDM di distribusi obat (Pedagang Besar farmasi) 72 Orang Meningkatnya Persentase Sarana Distribusi Kefarmasian 67% 37,455,000.00 Pontianak 41,200,500.00
Sarana Distribusi Obat (Pedagang Besar Farmasi) yang memahami CDOB yang melakukan Produksi dan Distribusi Obat, Obat
Tradisional, Kosmetika, Alkes, PKRT dan Pangan yang
Baik
1.02.01.01.24 PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN Meningkatnya Sumber Daya 513,013,400.00 564,314,740.00
Kesehatan
1.02.01.01.24.01 Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Jumlah peserta pertemuan 42 Orang Data SDM Kesehatan Provinsi Kalbar 1 Dokumen 75,983,400.00 Pontianak 83,581,740.00
Manusia Profesional dan Berkompeten
1.02.01.01.24.02 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Terlaksananya Penilaian Tenaga Kesehatan Puskesmas 100% Jumlah tenaga kesehatan puskesmas teladan 12 Orang 281,494,000.00 Provinsi Kalbar 309,643,400.00
Teladan Tingkat Provinsi
Tingkat Provinsi
1.02.01.01.24.03 Monitoring dan Evaluasi Terpadu Bidang Sumber Daya Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terpadu Bidang 1 Tahun Meningkatnya Cakupan Program Bidang Sumber Daya 80% 155,536,000.00 Kabupaten/Kota 171,089,600.00
Manusia Sumber Daya Manusia Manusia
1.02.01.01.25 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN Meningkatnya Sumber Daya, 1,563,524,000.00 874,330,400.00
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BIDANG Informasi dan Pembiayaan
KESEHATAN Kesehatan untuk
Mendukung Kebijakan dan
Manajemen Pembangunan
1.02.01.01.25.01 Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Kalbar Jumlah Profil Kesehatan Provinsi Kalbar 1 Dokumen Tersedianya Data Kesehatan yang akurat 100% 70,710,000.00 Dinas Kesehatan 77,781,000.00
Provinsi Kalbar
1.02.01.01.25.02 Evaluasi Tahunan Program Sistem Informasi Jumlah Peserta Evaluasi Tahunan Program SIK 28 Orang Meningkatnya Pengetahuan Peserta Pertemuan dalam 28 Orang 93,210,000.00 Pontianak 102,531,000.00
Kesehatan (SIK) menyediakan data yang akurat dan tepat waktu
1.02.01.01.25.03 Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kesehatan Daerah Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Sikda Generik 30 Orang Peningkatan Pengetahuan Peserta tentang Aplikasi 100% 129,053,000.00 Provinsi Kalbar 141,958,300.00
(SIKDA) Generik Sikda Generik
1.02.01.01.25.04 Pertemuan Evaluasi Tingkat Provinsi Jumlah Laporan Evaluasi Tingkat Provinsi 1 Dokumen Pelaksanaan program pembangunan kesehatan 95% 160,736,000.00 Dalam dan Luar 176,809,600.00
dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan Daerah
1.02.01.01.25.05 Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA) Jumlah dokumen kesepakatan Rakerkesda laporan 2 Dokumen Adanya kesepahaman program pembangunan 14 Kabupaten/Kota 322,195,000.00 Dalam dan Luar 354,414,500.00
kegiatan kesehatan pada tahun mendatang Daerah
1.02.01.01.25.06 Koordinasi Program Pembiayaan Kesehatan/Jaminan Jumlah peserta kegiatan Program Pembiayaan 50 Orang Sinkronisasi sistem Jaminan Kesehatan Nasional dengan 85% 189,420,000.00 Provinsi Kalbar 20,836,000.00
Kesehatan Nasional Kesehatan/Jaminan Kesehatan Nasional Lintas Sektor
1.02.01.01.25.07 Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) *) Jumlah peserta Manajemen BOK 42 Orang Terpantaunya BOK 100% 400,600,000.00 Pontianak 0.00
1.02.01.01.25.08 Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Daerah Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang 40 % Peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan 90 % 197,600,000.00 Provinsi Kalimantan 0.00
(SIKDA) Generik di Puskesmas *) diperuntukkan pelaksanaan e-kesehatan di Puskesmas Barat
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.01.01.31 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatnya Upaya 6,161,520,000.00 5,147,845,400.00
Program Kesehatan
Masyarakat yang Efektif dan
Efisien
1.02.01.01.31.01 Focus Group Discussion (FGD) dalam Rangka Jumlah Kabupaten/Kota yang Mendapat FGD dalam 14 Kabupaten/Kota Peningkatan Cakupan Program Gizi 65% 108,662,000.00 14 Kabupaten/Kota 129,969,400.00
Mendukung Cakupan Program Gizi Rangka Mendukung Cakupan Program Gizi
1.02.01.01.31.02 Pemberian Makanan Tambahan pada Balita Gizi Jumlah PMT Balita Gizi Kurang Keluarga Miskin di Daerah 390 Paket Peningkatan Gizi (Kualitas Makanan) pada Balita Gizi 85 % 323,000,000.00 14 Kabupaten/Kota 355,300,000.00
Kurang Keluarga Miskin di Daerah Rawan Pangan dan Rawan Pangan dan Gizi di 14 Kabupaten/Kota Kurang Keluarga Miskin di Daerah Rawan Pangan dan
Gizi Gizi
1.02.01.01.31.03 Pemberian Makanan Tambahan pada Ibu Hamil di Jumlah PMT Ibu Hamil di Daerah Rawan Pangan dan Gizi 124 Paket Peningkatan Gizi (Kualitas Makanan) pada Ibu Hamil di 70 247,626,000.00 14 Kabupaten/Kota 272,388,600.00
Daerah Rawan Pangan dan Gizi di 14 Kabupaten/Kota Daerah Rawan Pangan dan Gizi
1.02.01.01.31.04 Pencetakan Buku Pemantauan Kesehatan Lanjut Usia Tersedianya Buku Pemantauan Kesehatan Lanjut Usia 4000 Buku Terpantauanya Kesehatan Lanjut Usia di 14 40 % 203,694,000.00 Pontianak 224,063,400.00
Kabupaten/Kota
1.02.01.01.31.05 Pencetakan Lembar Balik Kesehatan Reproduksi dan Tersedianya Lembar Balik Kesehatan Reproduksi Calon 1300 Lembar Tersosialisasinya Program Kesehatan Reproduksi Calon 100 % 96,519,000.00 Pontianak 106,170,900.00
Calon Pengantin Pengantin, Tersedianya Lembar Balik Perencanaan Pengantin dan Program Calon Pengantin dengan HIV
Kehamilan Bagi Pasangan Orang Dengan HIV AIDS AIDS
1.02.01.01.31.06 Pencetakan Buku Kesehatan Ibu dan Anak Tersedianya Buku KIA di Puskesmas, Polindes dan Pustu 6000 Buku dan 378 Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak serta 100 % 603,981,000.00 Pontianak 664,379,100.00
(KIA)/Kohort di Kabupaten/Kota Paket Status Gizi Masyarakat
1.02.01.01.31.07 Fasilitasi Lomba Toga dan Posyandu Tingkat Provinsi Diperolehnya Pemenang Lomba Toga dan Posyandu 3 Toga dan 3 Meningkatnya Cakupan Posyandu dan Cakupan 14 Kabupaten/Kota 103,126,000.00 Provinsi Kalbar 113,438,600.00
Tingkat Provinsi Posyandu Pemanfaatan Toga
1.02.01.01.31.08 Jambore Posyandu Tingkat Provinsi Menambah Wawasan Kader dan Pemegang Program 70 Orang Peningkatan SDM Kader Posyandu serta Cakupan 80 % 239,278,000.00 Provinsi Kalbar 239,278,000.00
Posyandu Posyandu
1.02.01.01.31.09 Fasilitasi Lomba/Pembinaan UKS Tingkat Provinsi Pemenang Lomba UKS Tingkat Provinsi 4 Sekolah Peningkatan Program UKS di Sekolah 56 Sekolah 138,141,000.00 Provinsi Kalbar 151,955,100.00
1.02.01.01.31.10 Jambore Nasional Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Peningkatan Kapasitas SDM Pemegang Program UKS 6 orang Terkoordinasinya Kegiatan UKS antar Pusat, Provinsi 50% 57,414,000.00 Provinsi Kalbar 63,155,400.00
serta Kabupaten
1.02.01.01.31.11 Lomba Pembinaan Kesatuan Gerak PKK KB-Kes Diperolehnya Pemenang Lomba Kesatuan Gerak PKK-KB- 3 Pemenang Peningkatan program perilaku hidup bersih dan sehat 60% 138,233,000.00 Provinsi Kalbar 152,056,300.00
Kes
1.02.01.01.31.12 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Tersedianya Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup 14 Kabupaten/Kota Penyebarluasan Informasi Kesehatan ke Masyarakat 60% 1,754,320,000.00 Dalam dan Luar 1,049,752,000.00
Hidup Sehat Sehat Provinsi Kalbar
1.02.01.01.31.13 Monitoring dan Evaluasi Terpadu Bidang Kesehatan Terlaksananya Monev Terpadu Bidang Kesehatan 1 Laporan Meningkatnya Cakupan Program Bidang Kesehatan 80% 155,914,000.00 Kabupaten/Kota 171,505,400.00
Masyarakat Masyarakat Masyarakat
1.02.01.01.31.14 Revitalisasi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam Jumlah Peserta Revitalisasi Desa dan Kelurahan Siaga 28 Orang Peningkatan Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga 80% 97,813,000.00 Pontianak 107,594,300.00
Pemberdayaan Masyarakat Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat Aktif
1.02.01.01.31.15 Orientasi Partisipatif Participatory Hygiene and Jumlah Peserta yang Mampu Memfasilitasi Kegiatan 42 Orang Ketercapaian Persentase TFU (Sekolah) yang Memenuhi 56% 211,715,000.00 Provinsi Kalbar 232,886,500.00
Sanitation Transformation (PHAST) Sekolah Sanitasi Sekolah Secara Partisipatif Syarat Kesehatan
1.02.01.01.31.16 Orientasi Teknis Verifikasi Desa Open Defecation Free Jumlah Peserta Orientasi Desa Stop Buang Air Besar 42 Orang Ketercapaian Jumlah Desa yang dilakukan Verifikasi 244 Desa 202,827,000.00 Provinsi Kalbar 223,109,700.00
(ODF) Sembarangan Open Defecation Free (ODF)
1.02.01.01.31.17 Orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Menurunnya Angka Kematian Ibu/Angka Kematian Bayi 65 Orang Bidan Mampu Melakukan Perencanaan, Pertolongan 80% 172,083,000.00 Provinsi Kalbar 189,291,300.00
Pencegahan Komplikasi (P4K) dan Tertanganinya Kasus Komplikasi Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
1.02.01.01.31.18 Kampanye Aktivitas Fisik untuk Gerakan Masyarakat Terlaksananya kegiatan Kampanye Aktivitas Fisik 100 % Meningkatnya Aktifitas Fisisk Masyarakat 50 % 637,774,000.00 Provinsi Kalbar 701,551,400.00
Hidup Sehat Gerakana Masyarakat
1.02.01.01.31.19 Bimbingan Teknis Supervisi dan Pendampingan Jumlah peserta bimbingan teknis supervisi dan 70 Orang Meningkatnya cakupan program kesehatan Ibu, anak 80% 272,200,000.00 14 Kabupaten/Kota 0.00
Program Jaminan Persalinan *) pendampingan jampersal dan Gizi
1.02.01.01.31.20 Orientasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) *) Jumlah Tim Pemicu STBM Kecamatan yang melaksanakan 24 Tim Ketercapaian jumlah desa yang melaksanakan STBM 714 Desa 249,300,000.00 kabupaten/Kota 0.00
Pemicuan STBM di Desa
1.02.01.01.31.21 Monitoring Pasca Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM 14 Kab/ Kota Jumlah desa yang dilakukan penilaian pelaksanaan 712 Desa/Kelurahan 147,900,000.00 Provinsi Kalimantan 0.00
Masyarakat (STBM) *) program STBM Barat
1.02.01.01.32 PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN Meningkatnya Program 2,389,657,000.00 2,378,042,700.00

Upaya Pelayanan Kesehatan
yang Efektif dan Efisien
1.02.01.01.32.01 Pelayanan Sunatan Massal Jumlah Anak-anak Masyarakat Miskin yang Mendapat 200 Anak Aksessibilitas Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat 80% 163,748,000.00 Kabupaten/Kota 180,122,800.00
Pelayanan Sunatan Massal Miskin
1.02.01.01.32.02 Kemitraan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapat Pelayanan 100 Orang Pemerataan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat 100 Orang 93,964,000.00 103,360,400.00
Miskin (Bakti Sosial Operasi Bibir Kesehatan Kurang Mampu
Sumbing/Katarak/Gigi)
1.02.01.01.32.03 Pelayanan Kesehatan Tim Krisis pada Pra Bencana, Terlaksananya Fasilitasi Tim Kesehatan Provinsi dalam 7 Kabupaten/Kota Jumlah/Persentase Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 7 Kabupaten/Kota 101,890,000.00 Luar Provinsi 112,079,000.00
Bencana dan Pasca Bencana Kesiapsiagaan yang Mampu Menangani Manajemen Krisis (Pra
Bencana, Saat Tanggap Darurat, Pasca Bencana)
1.02.01.01.32.04 Workshop Penanganan Risiko Krisis Kesehatan Jumlah Peserta yang mampu menangani Manajemen 35 Orang Peningkatan Kapasitas Peserta dalam melaksanakan 35 Orang 87,870,000.00 Pontianak 96,657,000.00
Krisis (Pra Bencana, Saat Tanggap Darurat, Pasca Pelayanan Kesehatan pada Pra Bencana, Bencana,
Bencana) Pasca Bencana.
1.02.01.01.32.05 Fasilitasi Tim Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Terlaksananya Fasilitasi Tim Badan Pengawas Rumah 2 Rumah Sakit Persentase Tim Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi 4.3 % 37,537,000.00 Kabupaten/Kota 41,290,700.00
Provinsi ke Rumah Sakit Kabupaten/Kota Sakit (BPRS) Provinsi ke Kabupaten/Kota Kalbar
1.02.01.01.32.06 Fasilitasi Tim Kesehatan Provinsi dalam Kesiapan pada Jumlah Fasilitasi Tim Kesehatan Provinsi Dalam 3 Kegiatan Kemampuan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam 3 kegiatan 69,450,000.00 Kabupaten/Kota 76,395,000.00
Situasi Khusus Kesiapsiagaan pada Situasi Khusus melaksanakan pelayanan kesehatan pada situasi khusus
1.02.01.01.32.07 Jejaring Informasi dan Dokumentasi Pelayanan Jumlah peserta kegiatan 56 Orang Data/informasi yankestrad yang update dan akurat 80% 135,296,000.00 Pontianak 148,825,600.00
Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional
1.02.01.01.32.08 Peningkatan Kapasitas Pendamping Fasilitas Peningkatan Jumlah Tenaga Pendamping Akreditasi FKTP 42 Orang Meningkatnya Kapasitas Tim Pendamping FKTP 42 Orang 322,134,000.00 Pontianak 354,347,400.00
Pelayanan Tingkat Pertama (FKTP) di Kalbar
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.01.01.32.09 Pelatihan Peningkatan Mutu Laboratorium Pra Jumlah Tenaga Laboratorium Kesehatan yang dilatih 30 Orang Meningkatnya Kemampuan Tenaga laboratorium dalam 50% 123,668,000.00 Pontianak 136,034,800.00
Akreditasi untuk Kesiapan pada Pra Akreditasi Persiapan Akreditasi Laboratorium
1.02.01.01.32.10 Monitoring dan Evaluasi Terpadu Bidang Pelayanan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terpadu Bidang 1 Tahun Meningkatnya Cakupan Program Bidang Pelayanan 80% 155,536,000.00 Kabupaten/Kota 171,089,600.00
Kesehatan Pelayanan Kesehatan Kesehatan
1.02.01.01.32.11 Bimbingan Teknis Basic Package Oral Care di Jumlah peserta Bimbingan Teknis Basic Package Oral 50 Orang Peningkatan kapasitas pelaksanaan program kesehatan 50 Orang 265,103,000.00 Kabupaten/Kota 291,613,300.00
Kabupaten/Kota Care gigi dan mulut
1.02.01.01.32.12 Evaluasi Pelaksanaan Program Indonesia Sehat Jumlah puskesmas yang telah melaksnakan PIS-PK 72 Puskesmas Terlaksananya PIS-PK di tiap kabupaten/kota 100% 109,315,000.00 Kabupaten/Kota 120,246,500.00
dengan Pendekatan Keluarga
1.02.01.01.32.13 Pembinaan Peningkatan Mutu dan Akreditasi Terselenggaranya kegiatan rapat peningkatan mutu dan 5 Kabupaten Failitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi 50% 161,337,000.00 Dalam Daerah 177,470,700.00
Puskesmas akreditasi di fasilitasi pelayanan kesehatan
1.02.01.01.32.14 Peningkatan Teknis bagi SDM Rumah Sakit dalam Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan 5 RS Peningkatan kapasitas SDM Rumah Sakit dalam 100% 185,724,000.00 Provinsi Kalbar 204,296,400.00
Pengelolaan Laporan Sistem Informasi Rumah Sakit Regional yang menerapkan Integrasi dan Rekam Medis pengelolaan SIRS Online
(SIRS) Online
1.02.01.01.32.15 Peningkatan SDM dalam Program Mutu dan Akreditasi Terselenggaranya kegiatan rapat peningkatan mutu dan 100% Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi 100% 152,085,000.00 Provinsi Kalbar 164,213,500.00
Puskesmas akreditasi
1.02.01.01.32.16 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan PIS-PK 72 Puskesmas Termonitoringnya pelaksanaan PIS-PK di 100% 225,000,000.00 Dalam Daerah 0.00
Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga *) Kabupaten/Kota
1.02.01.01.33 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN Meningkatnya Upaya 2,922,625,000.00 2,904,217,800.00

PENYAKIT Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Efektif dan Efisien
1.02.01.01.33.01 Aksi Deteksi Dini POSBINDU Terlaksananya Aksi deteksi dini PTM 5 Kabupaten/Kota Menurunnya PTM 80% 766,460,000.00 Dinas Kesehatan 843,106,000.00
Kalbar
1.02.01.01.33.02 Advokasi Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten/Kota Jumlah peserta kegiatan advokasi Kawasan Tanpa Rokok 30 Orang Meningkatnya pengetahuan tentang pentingnya 30 Orang 45,260,000.00 Kab. ketapang 49,786,000.00
mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Fasyankes dan
tempat - tempat umum lainnya.
1.02.01.01.33.03 Integrasi Program dalam Akselerasi Cakupan Deteksi Jumlah Peserta Integrasi Program Akselerasi Cakuipan 52 Orang Meningkatnya Cakupan Deteksi Dini Kanker Payudara 52 Orang 119,444,000.00 Pontianak 131,388,400.00
Dini Kanker Payudara dan Kanker Serviks Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Serviks dan Kanker Seviks
1.02.01.01.33.04 Peningkatan Kapasitas Kader Posbindu Jumlah peserta pembekalan kader posbindu PTM 30 Orang Meningkatnya Kapasitas Kader Kesehatan Posbindu 30 Orang 103,411,500.00 Pontianak 113,752,650.00
1.02.01.01.33.05 Bimbingan Teknis Alat Deteksi Dini Gangguan Indera Jumlah peserta bimbingan teknis alat pemeriksaan deteksi 28 Orang Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan pada 28 Orang 143,426,500.00 Pontianak 157,769,150.00
Penglihatan dan Pendengaran dini gangguan indera penglihatan dan Pendengaran pemeriksaan deteksi dini gangguan indera penglihatan
dan pendengaran
1.02.01.01.33.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Dukungan Jumlah pengadaan sarana dan prasarana dukungan 7 Macam Penurunan angka kesakitan dan kematian kasus DBD 80% 561,310,000.00 Dinas Kesehatan 617,441,000.00
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk penyemprotan untuk fogging serta peningkatan peran serta masyarakat dalam Provinsi Kalbar
kegiatan PSN-DBD
1.02.01.01.33.07 Pemberantasan Filariasis (Penyakit Kaki Gajah) Terlaksananya tingkat pengawasan dan pengendalian 3 Kabupaten/Kota Meningkatnya cakupan pengabatan massal Filariasis 75% 63,242,000.00 Kabupaten/Kota 69,566,200.00
Filariasis
1.02.01.01.33.08 Bimbingan Penanggulangan Kasus Rabies dan Koordinasi Penatalaksanaan Rabies dan DBD di 2 Kabupaten Kalbar Bebas dari Penyakit Rabies serta Menurunnya 90% 13,524,000.00 Kabupaten/Kota 14,876,400.00
Demam Berdarah Dengue (DBD) Kabupaten/Kota berjalan dengan baik Angka Kesakitan (IR) dan Angka Kematian (CFR) DBD di
Kalimantan Barat
1.02.01.01.33.09 Dukungan Pengelolaan Spesimen Acute Flaccid Meningkatnya pengelola Spesimen PD3I sesuai SOP 80% Meningkatnya Deteksi Dini Kasus PD3I 80% 72,100,000.00 Provinsi Kalbar 79,310,000.00
Paralysis (AFP), Diptheri dan Campak
1.02.01.01.33.10 Pencegahan Imunisasi Measles Rubella (MR) Bayi dan Balita Terlindungi dari Penyakit Measles Rubella 1.058.920 Orang Terselenggaranya pencegahan Measles Rubella (MR) 80% 239,267,000.00 Provinsi Kalbar 263,193,700.00
Tingkat Provinsi
1.02.01.01.33.11 Workshop Strategi Peningkatan Capaian Imunisasi Jumlah Peserta Workshop Strategi Peningkatan Capaian 38 Orang Meningkatnya Cakupan Imunisasi 80% 93,093,000.00 Provinsi Kalbar 102,402,300.00
Berbasis Surveilans Imunisasi Berbasis Surveilans
1.02.01.01.33.12 Pertemuan Petugas dan Pemeriksa Kesehatan Haji Jumlah peserta Pertemuan Petugas dan Pemeriksa 45 Orang Operasional Penyelenggaraan Kesehatan Haji Tahun 100% 106,100,000.00 Pontianak 116,710,000.00
Kesehatan Haji 2018 berjalan dengan baik dan lancar
1.02.01.01.33.13 Pelayanan Kesehatan Haji Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji 2 Kegiatan Meningkatnya status kesehatan jemaah haji Provinsi 100% 68,060,000.00 Provinsi Kalbar dan 74,866,000.00
sebelum dan sesudah keberangkatan Kalbar Batam
1.02.01.01.33.14 Monitoring dan Evaluasi Terpadu Bidang Pencegahan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terpadu Bidang 1 Tahun Meningkatnya cakupan Program Bidang Pencegahan 80% 155,536,000.00 Kabupaten/Kota 171,089,600.00
dan Pengendalian Penyakit Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Pengendalian Penyakit
1.02.01.01.33.15 Dukungan Pemberantasan dan Penyemprotan/Fogging Dilaksanakannya Penyemprotan/Pemberantasan Sarang 1 Kota (5 Lokasi) Penurunan angka kesakitan dan kematian kasus DBD 80% 6,969,000.00 Pontianak 7,665,900.00
Sarang Nyamuk Nyamuk serta peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan
PSN-DBD
1.02.01.01.33.16 Pembinaan Program Penyakit Tidak Menular Terlaksananya program pembinaan penyakit tidak menular 100% Menurunnya angka penyakit tidak menular 80% 82,995,000.00 91,294,500.00
1.02.01.01.33.17 Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Program Imunisasi Persentase/kelurahan yang Universal Child Immunization 40 % Meningkatnya desa/kelurahan yang UCI 80 % 72,200,000.00 Provinsi Kalimantan 0.00
*) (UCI) Barat
1.02.01.01.33.18 Pertemuan Koordinasi dalam Penyelidikan Persentase Kab/Kota dengan IR DBD 40% Tertanggulanginya KLB 80% 175,727,000.00 Provinsi Kalimantan 0.00
Epidemiologi Kejadian Luar Biasa (KLB) *) Barat
1.02.01.01.33.19 Pertemuan Advokasi Kawasan Tanpa Rokok di Provinsi Jumlah peserta kegiatan advokasi Kawasan Tanpa Rokok 60 Orang Meningkatnya pengetahuan tentang pentingnya 100% 34,500,000.00 Pontianak 0.00
Kalbar di Provinsi Kalbar mewujudkan Kawasan
Tanpa Rokok di Fasyankes dan tempat - tempat umum
lainnya
1.02.01.02 AKADEMI KEPERAWATAN SINTANG 6,000,000,000.00 6,248,740,000.00

PERKANTORAN
1.02.01.02.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat terkirim dalam satu tahun 1200 Surat Tercapainya Prosentase Rata-rata surat tersampaikan 85% 1,800,000.00 akper sintang 1,800,000.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.01.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 80% 120,000,000.00 Akper sintang 120,000,000.00
Listrik Listrik yang memadai
1.02.01.02.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Tersedianya jasa perizinan kendaraaan dinas/operasional 5 unit Tersedianya jasa perizinan kendaraaan 100% 10,000,000.00 akper sintang 10,000,000.00
Operasional dinas/operasional yang memadai
1.02.01.02.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlayaninya pelayanan administrasi keuangan secara 12 bulan Terlaksananya administrasi keuangan sesuai dengan 60% 1,650,000.00 akper sintang 1,650,000.00
cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. program dan kegiatan yang memadai
1.02.01.02.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan. 1 paket Tersedianya alat tulis yang mendukung kelancaran 100% 133,000,000.00 akper sintang 133,000,000.00
tugas
1.02.01.02.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai 2 paket Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100% 15,000,000.00 akper sintang 15,000,000.00
kebutuhan. memperlancar administrasi
1.02.01.02.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 1 paket Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 100% 6,000,000.00 akper sintang 6,000,000.00
Bangunan Kantor bangunan kantor bangunan kantor yang dapat memperlancar tugas
1.02.01.02.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang 2 paket Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang 100% 10,000,000.00 akper sintang 10,000,000.00
memadai dapat memperlacar tugas
1.02.01.02.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga 2 paket Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga 100% 50,000,000.00 akper sintang 50,000,000.00
Tangga yang dapat memperlancar tugas
1.02.01.02.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersediannya bahan bacaan seperti surat khabar/majalah 1000 exsampler Meningkatkan pengetahuan dan informasi kantor 80% 6,000,000.00 akper sintang 6,000,000.00
Undangan
1.02.01.02.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya kordinasi yang sinergis 63 orang Meningkatkan Sikronisasi,koordinasi yang sinergis 90% 24,255,000.00 akper sintang 24,255,000.00
1.02.01.02.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah PNS yang mengikuti kegiatan koordinasi dan konsultasi ke 66 orang Meningkatkan Etos Kerja dan dan Profesionalisme PNS 80% 200,000,000.00 akper sintang 200,000,000.00
dalam dan luar daerah
1.02.01.02.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Tersedianya tenaga honorer/tenaga kontrak keamanan 25 orang Meningkatkan Etos Kerja 90% 556,000,000.00 akper sintang 556,000,000.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran lingkungan kantor, rumah jabatan dan pendukung
Lainnya perkantoran lainnya.
1.02.01.02.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya pengadministrasian keuangan dan barang 9 orang Meningkatkan Profesionalisme PNS 90% 74,000,000.00 akper sintang 74,000,000.00
Barang yang baik

PRASARANA
1.02.01.02.02.00 Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kantor 1 paket Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kantor 90% 20,000,000.00 akper sintang 0.00
yang dapat memperlancar tugas
1.02.01.02.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kondisi kendaraan dinas/operasional yang layak pakai. 4 unit Transportasi menjadi lancar 100% 100,000,000.00 akper sintang 100,000,000.00
1.02.01.02.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terciptanya kenyamanan pada ruangan kantor 10 unit Tersedianya pelengkap kantor yang dapat mempelancar 80% 3,000,000.00 akper sintang 3,000,000.00
tugas
1.02.01.02.02.67 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Kondisi perlengkapan/peralatan rumah tangga yang layak 10 unit Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga 90% 12,000,000.00 akper sintang 12,000,000.00
Rumah Tangga pakai. yang dapat memperlancar tugas
1.02.01.02.02.68 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 paket Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang 90% 12,000,000.00 akper sintang 12,000,000.00
Kantor dapat memperlancar tugas
1.02.01.02.02.70 Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama Terciptanya sarana dan prasarana gedung toilet 1 paket Tersedianya sarana dan prasarana gedung, toilet 90% 152,442,000.00 akper sintang 152,442,000.00
mahasiswa yang layak pakai mahasiswa yang dapat memadai

DAYA APARATUR
1.02.01.02.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan wawasan/kompetensi bagi Sumber Daya 15 orang Terlaksananya sumber daya manuasia akper dan kinerja 100% 220,000,000.00 akper sintang 220,000,000.00
Manusia Akper Sintang dan kinerja organisasi. organisasi yang memadai
1.02.01.02.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia dan 8 0rang Meningkatkan kualitas staff dan dosen yang terlatih 100% 30,000,000.00 akper sintang 30,000,000.00
kelembagaan perkantoran.

KEUANGAN
1.02.01.02.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel. 4 Dokumen Terwujudnya laporan keuangan yang akuntabel dan 100% 16,205,000.00 akper sintang 16,205,000.00
tepat waktu.
1.02.01.02.06.02 Penyusunan LAKIP Tersedianya laporan kinerja yang akuntable 1 Dokumen Terwujudnya laporan kinerja yang akuntable dan tepat 100% 7,279,000.00 akper sintang 7,279,000.00
waktu.
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.01.02.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Tersedianya renja,RKA,DPA yang lebih baik dan tepat 4 Dokumen Terlaksananya program dan kegiatan yang dapat 100% 10,566,000.00 akper sintang 10,566,000.00
sasaran. mengwujudkan visi misi akper
1.02.01.02.24 PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN 4,208,803,000.00 4,477,543,000.00

1.02.01.02.24.01 Pelaksanaan Penelitian Bidang Pendidikan Kesehatan Terlaksananya penelitian bidang pendidikan kesehatan 4 kegiatan Terwujudnya sumber daya manusia di bidang 100% 100,000,000.00 akper sintang 68,750,000.00
yang berkualitas pendidikan kesehatan yang bermutu
1.02.01.02.24.02 Penyediaan Makanan dan Minuman Mahasiswa Tersedianya makanan dan minuman yang dapat 1 paket Tersedianya makanan dan minuman yang dapat 80% 1,228,500,000.00 akper sintang 1,228,500,000.00
memenuhi kebutuhan mahasiswa di asrama. memenuhi kebutuhan mahasiswa di asrama yang
memadai
1.02.01.02.24.03 Pelaksanaan Yudisium dan Wisuda Lulusan Tersedianya lulusan/wisudawan yang memiliki kompetensi 1 kegiatan Meningkatkan mutu pendidikan 100% 150,000,000.00 akper sintang 150,000,000.00
Mahasiswa Tingkat III dan profesional di bidang keperawatan .
1.02.01.02.24.04 Pelaksanaan Seminar Bidang Keperawatan Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia di bidang 2 kegiatan meningkatkan mutu pendidikan 100% 150,000,000.00 akper sintang 150,000,000.00
keperawatan.
1.02.01.02.24.05 Pelaksanaan Praktek Simulasi Bidang Keperawatan Mahasiswa yang mengikuti Kompetensi dalam bidang 100 Mhs Meningkatkan ketrampilan mahasiswa dalam bidang 100% 95,000,000.00 akper sintang 95,000,000.00
keperawatan. keperawata
1.02.01.02.24.06 Peningkatan Mutu Pembelajaran Jumlah Dosen/pembing dibandingkan dgn jumlah 1:20 Meningkatkan mutu pembelajaran untuk tercapaianya 100% 633,725,000.00 akper sintang 633,725,000.00
mahasiswa kompetensi mahasiswa di bidang
kesehatan/keperawatan.
1.02.01.02.24.07 Pelaksanaan Ujian Akhir Program (UAP) bagi Terlaksananya ujian akhir program bagi mahasiswa tingkat 1 kegiatan Meningkatkan Mutu pendidikan 100% 300,000,000.00 akper sintang 300,000,000.00
Mahasiswa Tingkat III III yang memiliki kompetensi di bidang
kesehatan/keperawatan.
1.02.01.02.24.08 Pelaksanaan Praktik Pengalaman Belajar Klinik (PBK) Terlaksananya Kegiatan Praktek Klinik. 3 kegiatan Meningkatkan ketrampilan mahasiswa dalam bidang 100% 1,000,000,000.00 akper sintang 1,000,000,000.00
Keperawatan keperawatan.
1.02.01.02.24.09 Pelaksanaan Praktek Belajar Lapangan (PBL) Terlaksananya kegiatan Praktek Belajar lapangan 1 kegiatan Meningkatkan Keterampilan Mahasiswa dalam bidang 100% 110,000,000.00 akper sintang 110,000,000.00
Keperawatan keperawatan
1.02.01.02.24.10 Pelaksanaan KTI Terlaksananya Ujian Program Bagi Mahasiswa TK III yang 1 kegiatan Meningkatkan Kompetensi di Bidang Kesehatan 100% 300,000,000.00 akper sintang 300,000,000.00
memiliki Kompetensi di Bidang Kesehatan Keperawatan Keperawatan
1.02.01.02.24.11 Pengadaan Alat-Alat Laboratorium/alat-alat peraga Tersedianya alat-alat laboratorium/alat praktek simulasi 1 Paket Memperlacar mahasiswa dalam praktek simulasi 100% 141,578,000.00 441,568,000.00
praktek simulasi keperawatan keperawatan yang memadai. keperawatan
1.02.01.03 UNIT PELATIHAN KESEHATAN 7,980,067,000.00 3,813,147,990.00
1.02.01.03.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Persentase pelayanan 1,065,304,300.00 1,135,353,920.00

PERKANTORAN administrasi kantor secara
cepat dan tepat sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku
1.02.01.03.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jasa surat menyurat 12 Bulan Terlaksannya kegiatan penyediaan jasa surat menyurat 100% 900,000.00 PONTIANAK 990,000.00
secara cepat dan tepat sesuai ketentuan berlaku
1.02.01.03.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 7 Rekening Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, 100% 349,240,000.00 PONTIANAK 384,174,000.00
Listrik sumber daya air dan listrik secara cepat dan tepat sesuai
ketentuan
1.02.01.03.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Jumlah jasa perizinan kendaraan bermotor 1 MOBIL 5 MOTOR Pembayaran pajak kendaraan tepat waktu 100% 2,700,000.00 PONTIANAK 2,800,000.00
Operasional
1.02.01.03.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah kelengkapan penunjang admistrasi keuangan 1 Tahun Terlaksananya kegiatan penyediaan administrasi 100% 1,737,000.00 PONTIANAK 1,910,700.00
keuangan
1.02.01.03.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jasa kebersihan kantor dan laundry 12 Bulan Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa kebersihan 100% 323,040,000.00 PONTIANAK 344,344,000.00
kantor secara cepat dan tepat sesuai ketentuan berlaku
1.02.01.03.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 tahun Terlaksananya kegiatan penyediaan alat tulis kantor 100% 12,303,200.00 PONTIANAK 13,533,520.00
alat tulis kantor berbagai jenis sesuai kebutuhan secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
1.02.01.03.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Jenis barang cetakan sesuai kebutuhan 15 jenis Tersedianya berbagai barang jenis cetakan dan 100% 18,050,000.00 Pontianak 17,000,000.00
penggandaan
1.02.01.03.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Jumlah Suku cadang alat-alat listrik sesuai kebutuhan 7 jenis Tersedianya suku cadang listrik berbagai jenis 100% 22,925,000.00 PONTIANAK 19,910,000.00
Bangunan Kantor
1.02.01.03.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan dan 100% 12,935,000.00 PONTIANAK 14,228,500.00
perlengkapan kantor secara cepat dan tepat sesuai
dengan ketentuan berlaku
1.02.01.03.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga 5 jenis terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan dan 100% 25,390,000.00 PONTIANAK 22,000,000.00
Tangga perlengkapan rumah tangga secara cepat dan tepat
sesuai dengan ketentuan berlaku
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.01.03.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bacaan 2 jenis Terlaksananya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan 1,780,000.00 PONTIANAK 0.00
Undangan peraturan perundang-undangan secara cepat dan tepat
sesuai ketentuan berlaku
1.02.01.03.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pemenuhan makanan dan minuman sesuai 2 kegiatan Tersedianya makanan dan minuman secara cepat dan 100% 7,800,000.00 PONTIANAK 8,580,000.00
kebutuhan tepat sesuai ketentuan yang berlaku
1.02.01.03.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Tingkat pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan 1 tahun Adanya kesinambungan program pusat dan daerah 100% 51,992,100.00 dalam dan luar 44,000,000.00
kunjungan dalam dan luar daerah daerah
1.02.01.03.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Jumlah tenaga administrasi dan tenaga keamanan 7 orang Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa keamanan 100% 171,512,000.00 PONTIANAK 188,883,200.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran lingkungan kantor/ rumah jabatan dan pedukung
Lainnya perkantoran lainnya
1.02.01.03.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Jumlah tenaga penyedia jasa penatausahaan keuangan 12 BULAN Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penatausahaan 100% 63,000,000.00 PONTIANAK 73,000,000.00
Barang dan barang keuangan dan barang secara cepat dan tepat sesuai
dengan ketentuan berlaku
1.02.01.03.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Persentase sarana dan 5,297,199,900.00 1,107,209,000.00
PRASARANA prasarana gedung yang
berfungsi
Persentase sarana dan
prasarana mobilitas yang
berfungsi
Persentase tingkat
pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana
mobilitas
Persentase sarana dan
prasarana alat kantor dan
rumah tangga yang berfungs
1.02.01.03.02.05 Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Tersedianya kendaraan dinas/operasional 1 Unit Terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengan 100% 719,822,000.00 UPELKES 400,000,000.00
Dinas/Operasional *) tersedianya kendaraan operasional yang memadai
1.02.01.03.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Jumlah AC/Kipas Angin 2 unit Terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengan 100% 11,795,300.00 UPELKES 47,200,000.00
tersedianya AC yang memadai
1.02.01.03.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor *) tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor 5 jenis terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengan 100% 678,330,000.00 UPELKES 55,000,000.00
tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor yang
memadai
1.02.01.03.02.09 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Jumlah perlengkapan / peralatan rumah tangga 2 jenis terciptanya kondisi sarana dan prasarana rumah tangga 100% 3,940,000.00 UPELKES 4,334,000.00
yang memadai
1.02.01.03.02.10 Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon *) Tersedianya instalasi listrik 1 paket Terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengan 100% 200,000,000.00 UPELKES 200,000,000.00
tersedianya instalasi listrik/telpon yang memadai
1.02.01.03.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan tersedianya perlengkapan dan peralatan studio komunikasi 7 jenis Terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengan 100% 256,075,000.00 UPELKES 35,400,000.00
Komunikasi *) tersedianya sarana/prasarana studio dan komunikasi
yang memadai
1.02.01.03.02.12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi sarana dan prasarana sistem informasi 1 paket Jaringan sistem imformasi yang memadai 100% 101,150,000.00 UPELKES 3,300,000.00
1.02.01.03.02.13 Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Jumlah sarana dan prasarana 1 paket meningkatnya sarana dan prasarana pendukung gedung 100% 60,300,000.00 UPELKES 55,000,000.00
Kantor kantor
1.02.01.03.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Jumlah kendaraan jabatan /operasional yang dipelihara 1 mobil, 2 motor dan terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengan 100% 58,053,600.00 UPELKES 33,000,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional 1 Bis terpeliharanya kendaraan operasional yang memadai
1.02.01.03.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Jumlah AC/Kipas Angin yang dipelihara 61 UNIT Terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengan 100% 28,194,000.00 UPELKES 33,000,000.00
terpeliharanya AC yang memadai
1.02.01.03.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Perlengkapan / Peralatan Kantor yang dipelihara 1 tahun Terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengan 100% 17,280,000.00 UPELKES 18,750,000.00
Kantor terpeliharanya perlengkapan/peralatan kantor yang
memadai
1.02.01.03.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan sarana dan prasarana studio dan komunikasi yang 1 tahun Terciptanya kondisi sarana dan prasarana studio dan 100% 8,800,000.00 UPELKES 9,780,000.00
Komunikasi dilakukan pemeliharaan komunikasi yang memadai
1.02.01.03.02.23 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Terpeliharanya sarana dan prasarana sistem informasi 1 tahun Terciptanya kondisi sarana dan prasarana informasi 100% 19,000,000.00 UPELKES 4,400,000.00
yang memadai
1.02.01.03.02.24 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung 1 tahun Terciptanya kondisi sarana dan prasarana pendukung 100% 4,000,000.00 UPELKES 4,400,000.00
Gedung Kantor kantor gedung kantor yang memadai
1.02.01.03.02.38 Pengadaan Jaringan Air jaringan air yang memadai 1 paket jaringan air Terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengan 25% 50,300,000.00 UPELKES 100,000,000.00
tersedianya jaringan air yang memadai
1.02.01.03.02.40 Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga *) Sarana/Prasarana Olahraga 1 paket Tercipta kondisi sarana dan prasarana dengan 100% 104,794,000.00 UPELKES 0.00
sarana/prasarana olahraga yang memadai
1.02.01.03.02.42 Pengadaan Mebelair *) sarana dan prasarana mebelair 5 jenis terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengan 100% 541,046,000.00 UPELKES 90,000,000.00
tersedianya mebelair yang memadai
1.02.01.03.02.47 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama terpeliharanya mess/asrama 1 tahun terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengan 100% 9,300,000.00 UPELKES 10,345,000.00
terpeliharanya mess/asrama yang memadai
1.02.01.03.02.51 Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga terpeliharanya sarana prasarana olahraga 1 tahun Terciptanya kondisi sarana prasarana dengan 100% 3,000,000.00 UPELKES 3,300,000.00
terpeliharanya alat-alat olah raga
1.02.01.03.02.58 Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air Terpeliharanya bak air/menara air 1 tahun Terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengan 100% 14,000,000.00 UPELKES 0.00
terpeliharanya bak air/menara air yang memadai
1.02.01.03.02.59 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air jaringan air yang memadai 1 tahun Terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengann 100% 12,000,000.00 UPELKES 0.00
terpeliharnya jaringan air yang memadai
1.02.01.03.02.61 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Instalasi listrik/telepon yang memadai 1 tahun Terciptanya kondisi sarana prasarana dengan 100% 10,000,000.00 UPELKES 0.00
terpeliharanya instalasi listrik/telpon yang memadai
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.01.03.02.64 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair mebelair yang memadai 1 Tahun Terciptanya kondisi sarana dan prasarana yang 100% 10,000,000.00 UPELKES 0.00
memadai dengan terpeliharanya mebelair yang memadai
1.02.01.03.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator generator yang dilakukan pemeliharaan 1 tahun Terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengan 100% 37,000,000.00 UPELKES 0.00
terpeliharanya generator yang memadai
1.02.01.03.02.66 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Mesin pompa air yang memadai 1 Tahun Terciptanya kondisi sarana prasarana dengan 100% 5,000,000.00 UPELKES 0.00
terpeliharanya mesin pompa air yang memadai
1.02.01.03.02.67 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Terpeliharanya perlengkapan/peralatan rumah tangga 1 tahun terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengan 100% 4,020,000.00 UPELKES 0.00
Rumah Tangga terpeliharanya perlengkapan dan peralatan rumah
tangga
1.02.01.03.02.70 Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama *) Mess/Asrama yang direhabilitasi 1 Paket terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengan 100% 1,400,000,000.00 UPELKES 0.00
tersedianya mess/asrama yang memadai
1.02.01.03.02.71 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor *) Gedung Kantor yang direhabilitasi 1 paket Tersedianya kondisi sarana dan prasarana dengan 100% 185,000,000.00 0.00
tersedianya gedung kantor yang memadai
1.02.01.03.02.72 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula *) sarana aula yang direhabilitasi 1 paket Terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengan aula 100% 195,000,000.00 UPELKES 0.00
yang memadai
1.02.01.03.02.75 Rehabilitasi / Peningkatan Sarana / Prasarana sarana Olahraga yang direhabilitasi 1 paket Terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengan 100% 190,000,000.00 Pontianak 0.00
Olahraga *) tersedianya sarana olahraga yang memadai
1.02.01.03.02.77 Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang 1 paket Terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengan 100% 50,000,000.00 UPELKES 0.00
Pendukung Gedung Kantor *) direhabilitasi tersedianya pendukung gedung kantor yang memadai
1.02.01.03.02.78 Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Sarana Studio Sarana dan prasarana studio dan komunikasi yang 1 gedung terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengan 100% 200,000,000.00 0.00
dan Komunikasi *) memadai tersedianya sarana studio komunikasi yang memadai
1.02.01.03.02.81 Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor *) Pagar kantor yang direhabilitasi 1 paket Terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengan 100% 110,000,000.00 UPELKES 0.00
tersedianya pagar kantor yang memadai
1.02.01.03.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase tingkat ketertiban 67,440,000.00 74,184,000.00
dan kedisiplinan PNS
1.02.01.03.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Jumlah pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya sesuai 30 stell Peningkatan disiplin aparatur dengan tersedianya 100% 20,670,000.00 PONTIANAK 22,737,000.00
Perlengkapannya ketentuan pakaian dinas/kerja yang sesuai ketentuan berlaku
1.02.01.03.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah pakaian khusus dan perlengkapannya sesuai 2 jenis Meningkatnya disiplin aparatur dengan tersedianya 100% 46,770,000.00 PONTIANAK 51,447,000.00
ketentuan pakaian khusus dan perlengkapannya sesuai ketentuan
berlaku
1.02.01.03.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Persentase peningkatan 306,200,000.00 346,820,000.00

aparatur dengan rincian
indikator sebagai berikut:
persentase fasilitasi
pelatihan peningkatan
keterampilan dan
kemampuan PNS
1.02.01.03.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS mengikuti Peningkatan pengetahuan, 1 tahun Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan 100% 150,000,000.00 dalam dan Luar 175,000,000.00
ketrampilan dan profesionalisme sumber daya kesehatan profesionalisme SDM kesehatan melalui latihan, kursus Daerah
singkat dll
1.02.01.03.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Jumlah PNS mengikuti Bimtek dan sosialisasi 1 tahun peningkatankuti Peningkatan pengetahuan, ketrampilan 100% 25,000,000.00 Dalam dan Luar 27,500,000.00
dan profesionalisme sumber daya kesehatan daerah
1.02.01.03.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Jumlah pembinaan jasmani dan rohani 3 kegiatan Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur melalui 100% 131,200,000.00 Pontinak dan luar 144,320,000.00
kegiatan pembinaan jasmani dan rohani kota pontianak
1.02.01.03.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Persentase dokumen 51,752,800.00 57,928,070.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN perencanaan dan anggaran
KEUANGAN yang disusun
Persentase dokumen laporan
kinerja yang disusun
Persentase laporan
keuangan sesuai standar
akuntansi pemerintah (SAP)
1.02.01.03.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan 1 dokumen tersusunnya laporan keuangan meliputi, LRA, Neraca 100% 14,372,000.00 UPELKES 15,809,200.00
dan CALK sesuai standar akuntansi Pemerintah
1.02.01.03.06.02 Penyusunan LAKIP Tersusunnya Dokumen LAKIP 1 Dokumen Tersusunnya LAKIP sesuai ketentuan dan tepat waktu 100% 5,959,000.00 UPELKES 7,554,900.00
1.02.01.03.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Dokumen RENJA SKPD 1 Dokumen Lancarnya penyusunan Renja SKPD sesuai ketentuan 100% 13,883,700.00 UPELKES 15,051,970.00
dan tepat waktu
1.02.01.03.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Lancarnya penyusunan RKA dan DPA SKPD UPELKES 100% 17,538,100.00 UPELKES 19,512,000.00
Prov KalBar sesuai ketentuan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.01.03.24 PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN Persentase lembaga 1,192,170,000.00 1,091,653,000.00
pelatihan kesehatan yang
terakreditasi
Persentase SDM Kesehatan
yang dilatih dan
dimanfaatkan
Persentase Pelatihan
Kesehatan yang terakreditasi
1.02.01.03.24.01 Akreditasi Institusi Tersusunnya Dokumen akreditasi institusi 48 Parameter Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan 100% 224,000,000.00 UPELKES 245,400,000.00
Profesionalisme Sumber daya Manusia Kesehatan
melalui Akreditasi Institusi yang bermutu
1.02.01.03.24.02 Akreditasi Pelatihan Pelatihan yang terakreditasi 4 triwulan meningkatnya mutu penyelenggaraan pelatihan di 100% 19,250,000.00 UPELKES 21,175,000.00
bidang kesehatan melalui akreditasi pelatihan
1.02.01.03.24.03 Kurikulum Modul Tersusunnya kurikulum modul untuk pelatihan 1 kurmod meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan 100% 50,000,000.00 UPELKES 55,000,000.00
profesionalisme Sumber Daya Manusia Kesehatan
melalui penyusunan Kurmod Pelatihan yang bermutu
1.02.01.03.24.04 Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Pasca Pelatihan 1 laporan Meningkatnya mutu penyelenggaraan pelatihan melalui 100% 75,915,000.00 UPELKES 83,505,000.00
Evaluasi Pasca Pelatihan
1.02.01.03.24.05 laboratorium Lapangan daerah/desa binaan Jumlah laboratorium lapangan daerah / desa binaan 1 wilayah Meningkatnya mutu penyelenggaraan pelatihan melalui 100% 40,000,000.00 UPELKES 44,000,000.00
pembentukan laboratorium lapangan/ desa binaan
1.02.01.03.24.06 Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja SDM Kesehatan yang dilatih 30 orang Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan 100% 174,000,000.00 UPELKES 174,000,000.00
profesionalisme SDM Kesehatan Melalui pelatihan
Posbindu PTM bagi petugas kesehatan
1.02.01.03.24.08 Pelatihan Posbindu PTM Bagi Petugas Kesehatan Jumlah SDM Kesehatan yang dilatih 30 orang meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan 100% 172,000,000.00 UPELKES 172,000,000.00
profesionalisme SDM kesehatan melalui pelatihan
Posbindu PTM bagi petugas kesehatan
1.02.01.03.24.10 Pelatihan Tim Penilai Jabatan Fungsional Jumlah SDM kesehatan yang dilatih 30 orang Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan 100% 121,345,000.00 UPELKES 191,345,000.00
profesionalisme SDM Kesehatan Melalui pelatihan Tim
Penilai Jabatann Fungsional
1.02.01.03.24.11 Pengendalian Mutu Pelatihan Pelatihan yang dilakukan Quality Control (QC) 4 Triwulan Meningkatnya mutu peyelenggaraan diklat 100% 15,770,000.00 UPELKES 17,228,000.00
1.02.01.03.24.12 Sosialisasi Akreditasi Pelatihan Tersosialisasinya akreditasi pelatihan di bidang kesehatan 30 orang Meningkatnya mutu penyelenggaraan pelatihan di 100% 79,890,000.00 UPELKES 88,000,000.00
bidang kesehatan
1.02.01.03.24.14 Traininng Need Assesment ( Pengkajian Kebutuhan Terlaksananya kegiatan pengkajian Kebutuhan Pelatihan 1 Laporan Meningkatnya mutu penyelenggaraan pelatihan di 100 % 70,000,000.00 0.00
Pelatihan ) bidang kesehatan
1.02.01.03.24.15 Workshop Program Indonesia Sehat dengan SDM Kesehatan yang mengikuti workshop PIS-PK 81 org Meningkatnya Pengetahuan tentang manajemen 100% 150,000,000.00 UPELKES 0.00
Pendekatan Keluarga (PIS-PK) *) keluarga sehat
1.02.01.04 UNIT LABORATORIUM KESEHATAN 2,817,271,000.00 1,509,337,310.00
1.02.01.04.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Meningkatnya pelayanan 733,698,000.00 792,157,410.00

PERKANTORAN administrasi kantor secara
cepat dan tepat sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku
1.02.01.04.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0.00 0.00
1.02.01.04.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik, air dan 12 Bulan Jasa komunikasi, sumber daya listrik, air dan internet di 100 % 218,400,000.00 Pontianak 240,240,000.00
Listrik internet secara penuh kantor terpenuhi
1.02.01.04.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya asuransi kendaraan roda empat dan gedung 1 Tahun Kendaraan roda empat dan gedung kantor telah 100 % 6,974,000.00 Pontianak 7,671,400.00
kantor diasuransikan secara penuh
1.02.01.04.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Tersedianya pengurusan pembayaran pajak/ STNK 1 Tahun Pembayaran pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional 100 % 2,300,000.00 Pontianak 2,530,000.00
Operasional kendaraan dinas/ operasional kantor kantor tepat waktu
1.02.01.04.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya materai dan benda pos lainnya secara penuh 12 Bulan Pelaksanaan tugas administrasi/ manajemen kantor 90 % 2,880,000.00 Pontianak 3,168,000.00
menjadi lancar
1.02.01.04.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa pelayanan cleaning service 12 Bulan Kantor yang bersih, indah dan nyaman 100 % 90,650,000.00 Pontianak 99,715,000.00
1.02.01.04.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor dengan berbagai jenis secara 12 Bulan Pelaksanaan tugas administrasi/ manajemen kantor 80 % 53,196,100.00 Pontianak 58,515,710.00
penuh sesuai kebutuhan menjadi lancar
1.02.01.04.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan berbagai jenis dan 12 Bulan Pelaksanaan tugas administrasi/ manajemen kantor 80 % 36,274,000.00 Pontianak 39,901,400.00
penggandaan secara penuh sesuai kebutuhan menjadi lancar
1.02.01.04.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya berbagai jenis suku cadang alat-alat listrik 12 Bulan Adanya penerangan kantor secara penuh 80 % 5,182,500.00 Pontianak 5,700,750.00
Bangunan Kantor penerangan bangunan kantor secara penuh sesuai
kebutuhan
1.02.01.04.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya kebutuhan perlengkapan komputer secara 12 Bulan Pelaksanaan tugas administrasi/ manajemen kantor 80 % 19,950,000.00 Pontianak 21,945,000.00
penuh sesuai kebutuhan secara penuh
1.02.01.04.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya peralatan kebersihan dan perlengkapan 12 Bulan Lingkungan kantor yang bersih, sehat, dan nyaman 80 % 6,214,500.00 Pontianak 6,835,950.00
Tangga rumah tangga secara penuh sesuai kebutuhan
1.02.01.04.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya bahan bacaan, buku perpustakaan/ rujukan 12 Bulan Bertambahnya informasi referensi buku pegangan 100 % 2,400,000.00 Pontianak 2,640,000.00
Undangan dan peraturan perundang-undangan secara penuh pemeriksaan laboratorium kesehatan untuk pegawai
1.02.01.04.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya bahan makanan dan minuman daya tahan 12 Bulan Kesejahteraan pegawai dan tamu kantor terpelihara dan 80 % 82,110,000.00 Pontianak 90,321,000.00
tubuh, makan minum rapat dan makan minum tamu bisa melaksanakan tugas dengan baik
secara penuh sesuai kebutuhan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.01.04.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Tersedianya perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi 12 Bulan Terwujudnya keselarasan pelaksanaan tugas kantor baik 80 % 58,061,700.00 Pontianak 63,868,000.00
dalam dan luar daerah secara penuh di tingkat daerah, provinsi terhadap kebijakan nasional
1.02.01.04.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Jumlah ketersediaan tenaga kontrak administrasi 3 Orang Pelaksanann tugas pokok administrasi keuangan 100 % 73,505,200.00 Pontianak 73,505,200.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran keuangan dan pengamanan kantor menjadi lancar dan lingkungan kantor yang aman
Lainnya
1.02.01.04.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Jumlah tenaga penyedia jasa pengelola keuangan dan 11 Orang Penatausahaan keuangan dan barang kantor terlaksana 100 % 75,600,000.00 Pontianak 75,600,000.00
Barang pengelola barang kantor dengan baik dan benar
1.02.01.04.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi 0.00 0.00
1.02.01.04.01.22 Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan 0.00 0.00
Elektronik
1.02.01.04.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Terciptanya kondisi sarana 239,022,000.00 264,110,000.00
PRASARANA dan prasarana yang
memadai
1.02.01.04.02.03 Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / 0.00 0.00
Konstruksi Khusus
1.02.01.04.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Jumlah adanya AC sesuai kebutuhan 2 Unit Terciptanya kenyamanan ruang kerja kantor 100 % 19,000,000.00 Pontianak 20,900,000.00
1.02.01.04.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Adanya pengadaan berbagai jenis perlengkapan/ 5 Jenis Terciptanya kelancaran tugas - tugas pokok administrasi 80 % 72,750,000.00 Pontianak 80,100,000.00
peralatan kantor sesuai kebutuhan
1.02.01.04.02.09 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Adanya pengadaan berbagai jenis perlengkapan/ 2 Jenis Terciptanya kelancaraan pelaksanaan tugas-tugas pokok 80 % 5,200,000.00 Pontianak 6,000,000.00
peralatan rumah tangga kantor sesuai kebutuhan administrasi
1.02.01.04.02.10 Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon 0.00 0.00
1.02.01.04.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan 0.00 0.00
Komunikasi
1.02.01.04.02.12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi 0.00 0.00
1.02.01.04.02.13 Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung 0.00 0.00
Kantor
1.02.01.04.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya ruang kerja teknis dan gedung kantor 1 Paket Kondisi ruang kerja dan gedung kantor yang baik 90 % 60,000,000.00 Pontianak 66,000,000.00
1.02.01.04.02.16 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / 0.00 0.00
Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus
1.02.01.04.02.17 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Terpeliharanya taman/ halaman lingkungan kantor dengan 1 Paket Kondisi taman/ halaman lingkungan kantor yang indah 80 % 5,000,000.00 Pontianak 5,500,000.00
Jabatan baik dan asri
1.02.01.04.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional kantor 12 Bulan Tersedianya kendaraan dinas/ operasional yang layak 80 % 19,372,000.00 Pontianak 21,310,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional pakai
1.02.01.04.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terpeliharanya AC/ Kipas angin dengan baik 12 Bulan AC/ Kipas angin yang berfungsi dengan baik 80 % 13,400,000.00 Pontianak 14,800,000.00
1.02.01.04.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terpeliharanya mesin tik, komputer dan printer kantor 12 Bulan Mesin tik, komputer dan printer yang selalu siap pakai 80 % 4,500,000.00 Pontianak 5,000,000.00
Kantor
1.02.01.04.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan 0.00 0.00
Komunikasi
1.02.01.04.02.23 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Terpeliharanya sarana dan prasarana jaringan informasi 1 Tahun Kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas - tugas 80 % 2,500,000.00 Pontianak 3,000,000.00
pokok
1.02.01.04.02.24 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung 0.00 0.00
Gedung Kantor
1.02.01.04.02.25 Pengembangan Sistem Informasi 0.00 0.00
1.02.01.04.02.30 Pembangunan Gudang 0.00 0.00
1.02.01.04.02.31 Pembangunan Pos Penjaga Keamanan Kantor / 0.00 0.00
Rumah Jabatan
1.02.01.04.02.39 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus 0.00 0.00
/ Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus
1.02.01.04.02.41 Pengadaan Bak Air / Menara air 0.00 0.00
1.02.01.04.02.42 Pengadaan Mebelair Adanya pengadaan berbagai jenis mebelair sesuai 3 Jenis Terciptanya kondisi kenyamanan dalam bekerja 80 % 31,000,000.00 Pontianak 34,500,000.00
kebutuhan
1.02.01.04.02.43 Pengadaan Mesin Pompa Air 0.00 0.00
1.02.01.04.02.45 Pengadaan Taman 0.00 0.00
1.02.01.04.02.53 Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir 0.00 0.00
Kendaraan
1.02.01.04.02.54 Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar 0.00 0.00
1.02.01.04.02.57 Pemeliharaan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / 0.00 0.00
Rumah Jabatan
1.02.01.04.02.58 Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air 0.00 0.00
1.02.01.04.02.59 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air 0.00 0.00
1.02.01.04.02.61 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Tersedianya upah kerja perbaikan instalasi listrik/ telepon 1 Tahun Kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas pokok 80 % 1,000,000.00 Pontianak 1,500,000.00
1.02.01.04.02.64 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair 0.00 0.00

1.02.01.04.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Terpeliharanya generator dengan baik 1 Paket Tersedianya generator yang berfungsi dengan baik dan 80 % 5,000,000.00 Pontianak 5,000,000.00
siap pakai
1.02.01.04.02.66 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Terpeliharanya mesin pompa air dengan baik 1 Paket Tersedianya mesin pompa air yang berfungsi dengan 80 % 300,000.00 Pontianak 500,000.00
baik dan siap pakai
1.02.01.04.02.67 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan 0.00 0.00
Rumah Tangga
1.02.01.04.02.71 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor 0.00 0.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.01.04.02.76 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan 0.00 0.00
Khusus / Konstruksi Khusus
1.02.01.04.02.81 Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor 0.00 0.00
1.02.01.04.02.82 Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor 0.00 0.00
1.02.01.04.02.86 Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / 0.00 0.00
Rumah Jabatan
1.02.01.04.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Terwujudnya disiplin dan 25,000,000.00 27,500,000.00
wibawa PNS
1.02.01.04.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Jumlah adanya pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya 45 Orang Disiplin dan wibawa PNS terwujud 100 % 25,000,000.00 Pontianak 27,500,000.00
Perlengkapannya sesuai ketentuan
1.02.01.04.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya 0.00 0.00
1.02.01.04.03.03 Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai 0.00 0.00
1.02.01.04.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Peningkatan pengetahuan 136,321,000.00 149,953,100.00

DAYA APARATUR keterampilan dan
personalisme sumber daya
aparatur kesehatan
1.02.01.04.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Adanya pendidikan/ pelatihan untuk pegawai yang sesuai 1 Tahun Ilmu pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme 80 % 65,000,000.00 Pontianak 71,500,000.00
kebutuhan pegawai bertambah dan dapat bekerja dengan baik
1.02.01.04.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Adanya sosialisasi dan bimtek untuk seluruh pegawai 1 Tahun Ilmu pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme 90 % 65,500,000.00 Pontianak 72,050,000.00
sesuai ketentuan pegawai bertambah dan dapat bekerja dengan baik
1.02.01.04.05.03 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 0.00 0.00
1.02.01.04.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani 0.00 0.00
1.02.01.04.05.05 Analisis Jabatan Adanya dokumen analisis jabatan 6 Dokumen Tersusunnya anÃ¡lisis jabatan 100 % 5,821,000.00 Pontianak 6,403,100.00
1.02.01.04.05.07 Penyusunan SOP Badan / Dinas 0.00 0.00
1.02.01.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Peningkatan kesesuaian 55,445,700.00 60,992,800.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN penyusunan perencanaan
KEUANGAN hingga laporan capaian
keuangan asset dan kinerja
SKPD dengan ketentuan
yang berlaku
1.02.01.04.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Adanya laporan keuangan 6 Dokumen Tersusunnya dokumen laporan keuangan sesuai 100 % 19,738,000.00 Pontianak 21,711,800.00
ketentuan
1.02.01.04.06.02 Penyusunan LAKIP Adanya dokumen lakip 6 Dokumen Tersusunnya dokumen lakip sesuai ketentuan 100 % 7,575,700.00 Pontianak 8,334,000.00
1.02.01.04.06.03 Penyusunan RENSTRA 0.00 0.00
1.02.01.04.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Adanya rencana kerja 6 Dokumen Tersusunnya dokumen rencana kerja (Renja) sesuai 100 % 11,641,000.00 Pontianak 12,806,000.00
Adanya rencana kerja (Renja) ketentuan
1.02.01.04.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Adanya dokumen LPPD dan LKPJ 6 Dokumen Tersusunnya dokumen LPPD dan LKPJ sesuai 100 % 7,456,000.00 Pontianak 8,202,000.00
ketentuan
1.02.01.04.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0.00 0.00
1.02.01.04.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Adanya dokumen RKA dan DPA SKPD 6 Dokumen Tersusunnya dokumen RKA dan DPA sesuai ketentuan 100 % 9,035,000.00 Pontianak 9,939,000.00
1.02.01.04.06.09 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan 0.00 0.00

Penyerapan Anggaran
1.02.01.04.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET Peningkatan pemenuhan 9,118,000.00 10,030,000.00

DAERAH kebutuhan barang
1.02.01.04.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Adanya dokumen inventarisasi asset 6 Dokumen Tersusunnya dokumen inventarisasi asset sesuai 100 % 9,118,000.00 Pontianak 10,030,000.00
ketentuan
1.02.01.04.15 PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN 1,052,319,500.00 0.00

PELAYANAN KEFARMASIAN
1.02.01.04.15.01 Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya reagen/ bahan kimia dan glasswhere untuk 1 Tahun Persentase permintaan yang dapat dilayani di Unit 90% 1,052,319,500.00 0.00
pemeriksaan laboratorium Laboratorium Kesehatan
1.02.01.04.24 PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN Peningkatan mutu sumber 107,797,100.00 173,577,000.00
daya kesehatan
1.02.01.04.24.01 Penerapan Dokumen Sistem Manajemen dan Adanya ruang lingkup parameter pemeriksaan yang 1 Tahun Persentase parameter terakreditasi 90 % 107,797,100.00 Pontianak 173,577,000.00
Pelaksanaan Tugas Teknis terakreditasi
1.02.01.04.25 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN Peningkatan manajemen 15,924,000.00 6,517,000.00

PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BIDANG pelaksanaan tugas teknis
KESEHATAN lainnya
1.02.01.04.25.01 Penyusunan Profil Unit Labkes Adanya dokumen profil labkes 6 Dokumen Tersusunnya dokumen profil labkes sesuai ketentuan 100 % 5,924,000.00 Pontianak 6,517,000.00
1.02.01.04.25.02 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 10,000,000.00 0.00
1.02.01.04.27 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Peningkatan mutu sarana da 22,120,000.00 24,500,000.00
PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN prasarana yang dimiliki Unit
Labkes
1.02.01.04.27.01 Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kesehatan Adanya alat-alat laboratorium kesehatan untuk pelayanan 1 Paket Tersedianya alat laboratorium sesuai kebutuhan 100 % 10,000,000.00 Pontianak 11,000,000.00
pemeriksaan laboratorium
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.01.04.27.02 Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kesehatan* Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan laboratorium 12 Bulan Perlengkapan dan peralatan laboratorium yang layak 90 % 12,120,000.00 Pontianak 13,500,000.00
kesehatan pakai sesuai dengan ketentuan
1.02.01.04.32 PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN 367,271,000.00 0.00

1.02.01.04.32.01 Akreditasi Institusi 50,000,000.00 0.00
1.02.01.04.32.02 Monitoring/Supervisi Laboratorium Kabupaten/Kota *) Terlaksananya monitoring/supervisi laboratorium 1 Tahun Terwujudnya keseragaman kegiatan laboratorium 80% 150,000,000.00 Provinsi Kalbar 0.00
kabupaten/kota kabupaten/kota
1.02.01.04.32.03 Akreditasi UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinas Adanya akreditasi Labkes pada Dinkes Prov. Kalbar oleh 167,271,000.00 0.00
Kesehatan Provinsi Kalbar *) Komite Akreditasi Labkes (KALK)
1.02.01.04.33 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN 53,234,700.00 0.00

PENYAKIT
1.02.01.04.33.01 Pemeriksaan Sampel Khusus Sistem Kewaspadaan Adanya pemeriksaan sampel khusus penyakit-penyakit 1 Tahun Diketahuinya penyebab penyakit yang temasuk dalam 80% 53,234,700.00 0.00
Dini dan Respon dalam sistem kewaspadaan dini dan respon sistem kewaspadaan dini dan respon secara
laboratorium
1.02.01.05 UNIT PELAYANAN KESEHATAN PARU 2,000,000,000.00 2,246,750,000.00
1.02.01.05.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Kegiatan Rutin UP4 Prov. 738,041,300.00 811,845,430.00
PERKANTORAN Kalbar sesuai aturan yang
berlaku
1.02.01.05.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1 Tahun Diketahuinya informasi kinerja UP4 oleh stakeholder 90% 1,500,000.00 UP4 Pontianak 1,650,000.00
1.02.01.05.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, air dan speedy 90% 111,000,000.00 UP4 Pontianak 122,100,000.00
Listrik up4
1.02.01.05.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 0.00 0.00
1.02.01.05.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terlaksananya Pembayaran Jasa perizinan Kendaraan 5 Unit Terlaksananya wajib pajak 100% 2,630,000.00 UP4 Pontianak 2,893,000.00
Operasional Dinas / Operasional
1.02.01.05.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan 500 lbr, 500 lbr dan 2 Terpenuhinya legalisasi dalam administrasi keuangan 100% 4,700,000.00 5,170,000.00
Bk
1.02.01.05.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Sesuai Dengan Kebutuhan 12 Bulan Terpenuhinya ATK Kantor 90% 39,779,900.00 UP4 Pontianak 43,757,890.00
1.02.01.05.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetekan dan Penggandaan 1 Tahun Terciptanya kelancaran tugas dan penyampaian 90% 98,230,000.00 UP4 Pontianak 108,053,000.00
informasi
1.02.01.05.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan 1 Tahun Terpenuhinya suku cadang alat-alat listrik 90% 29,281,000.00 UP4 Pontianak 32,209,100.00
Bangunan Kantor Kantor
1.02.01.05.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya kelengkapan komputer sesuai dengan 1 Tahun Terpenuhinya Kelengkapan Komputer 90% 27,360,000.00 UP4 Pontianak 30,096,000.00
kebutuhan
1.02.01.05.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan 90% 41,090,000.00 UP4 Pontianak 45,199,000.00
Tangga rumah tangga
1.02.01.05.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- 12 Bulan, 24 Buah, 1 Terpenuhinya kebutuhan informasi terbaru 90% 6,580,000.00 UP4 Pontianak 7,238,000.00
Undangan undangan Tahun
1.02.01.05.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianyan Makanan dan Minuman Sesuai Dengan 12 Bulan Terpenuhinya makanan dan minuman untuk pegawai 80% 94,080,000.00 UP4 Pontianak 103,488,000.00
Ketentuan UP4 dan rapat
1.02.01.05.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1 Tahun Terlaksananya Pelacakan mangkir, koordinasi dan 80% 42,000,000.00 Didalam dan Luar 46,200,000.00
Keluar Daerah Dan Dalam Daerah konsultasi kegiatan up4 Prov. Kalimantan
Barat
1.02.01.05.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Tersedianya Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah 6 Orang Terciptanya keamanan, kebersihan dan tertib 80% 147,010,400.00 UP4 Pontianak 161,711,440.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya administrasi di lingkungan kantor up4
Lainnya
1.02.01.05.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terpenuhinya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 12 Bulan Terlaksananya tugas pengelolaan keuangan dan barang 90% 82,800,000.00 UP4 Pontianak 91,080,000.00
Barang dengan baik dan benar
1.02.01.05.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Tersedianya Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi 1 Tahun Terciptanya kelancaran tugas dan informasi bertambah 80% 7,000,000.00 UP4 Pontianak 7,700,000.00
1.02.01.05.01.22 Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Tersedianya Informasi UP4 Melalui Media Cetak dan 1 Tahun Masyarakat Mengetahui Informasi tentang UP4 Prov. 80% 3,000,000.00 UP4 Pontianak 3,300,000.00
Elektronik Elektronik Kalbar
1.02.01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Sarana dan prasarana yang 214,998,000.00 236,497,800.00
PRASARANA memadai
1.02.01.05.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Ls Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor 80% 25,000,000.00 UP4 Pontianak 27,500,000.00
1.02.01.05.02.17 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala taman 240 Ltr, 6 Klg dan 1 Terciptanya lingkungan yang asri 80% 14,250,000.00 15,675,000.00
Jabatan Tahun
1.02.01.05.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan 5 Unit Tersedianya kendaraan operasional yang siap pakai 90% 47,132,000.00 UP4 Pontianak 51,845,200.00
Kendaraan Dinas / Operasional Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional
1.02.01.05.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas 70 Kali 1 Tahun Terciptanya suasana nyaman dalam ruang kerja 80% 26,000,000.00 UP4 Pontianak 28,600,000.00
Angin
1.02.01.05.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / 1 Pkt, 30 Kali, 30 kali, Terlaksananya pelaksanaan tugas dengan baik 70% 69,200,000.00 UP4 Pontianak 76,120,000.00
Kantor Tempat Parkir Kendaraan 6 kali, 1 Paket, 1
Paket, 1 paket, 6 Unit
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.01.05.02.23 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 1 Tahun Meningkatnya kwalitas sistem informasi 70 % 3,000,000.00 UP4 Pontianak 3,300,000.00
Sistem Informasi
1.02.01.05.02.24 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana 1 Tahun Terciptanya suasana yang kondusif 70 % 6,200,000.00 UP4 Pontianak 6,820,000.00
Gedung Kantor Pendukung gedung kantor
1.02.01.05.02.53 Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / 1 Ls Tersedianya garasi yang memadai 75% 12,754,000.00 UP4 Pontianak 14,029,400.00
Kendaraan Tempat Parkir Kendaraan
1.02.01.05.02.54 Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Pagar 1 Ls Tersedianya pagar yang memadai 80% 4,000,000.00 UP4 Pontianak 4,400,000.00
1.02.01.05.02.60 Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air 1 Ls Tersedianya drainase yang baik 80% 3,500,000.00 UP4 Pontianak 3,850,000.00
1.02.01.05.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator 1 Tahun Tersedianya generator yang siap pakai 80% 3,962,000.00 UP4 Pontianak 4,358,200.00
1.02.01.05.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0.00 0.00

1.02.01.05.03.03 Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Terlaksananya Pengadaan kartu tanda pengenal pegawai 65 Name Tag dan 65 Tersedianya kartu tanda pengenal pegawai 95% 0.00 UP4 Pontianak 0.00
Plat Nama Dada
1.02.01.05.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Sumber Daya Aparatur 21,000,000.00 23,100,000.00
DAYA APARATUR Meningkat
1.02.01.05.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan Pendidikan dan Tersedianya SDM yang memiliki Pengetahuan, 75% 13,000,000.00 14,300,000.00
dan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur Kesehatan Pelatihan Keterampilan dan Profesionalisme.
1.02.01.05.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terlaksanananya Sosialisasi Bimbingan Teknis Workshop 1 Ls Tersedianya SDM yang Berpengetahuan dan 75% 8,000,000.00 8,800,000.00
Profesionalisme
1.02.01.05.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Terlaksananya Pembinanaan Jasmani dan Rohani Senam Pagi 1 Jasmani dan Rohani Pegawai UP4 yang Sehat 80% 0.00 UP4 Pontianak 0.00
Tahun, Family
Gathering 1 Kali
1.02.01.05.05.05 Penyusunan Analisis Jabatan Terlaksananya Penyusunan Analisis Jabatan 1 Dokumen Tersedianya Analisis Jabatan 80% 0.00 UP4 Pontianak 0.00
1.02.01.05.05.07 Penyusunan SOP Badan / Dinas Terlaksananya Penyusunan Standar Operasional Prosedur 1 Dokumen Tersedianya tandar Operasional Prosedur 80% 0.00 UP4 Pontianak 0.00

KEUANGAN
1.02.01.05.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan 5 Dokumen Tersedianya Laporan Keuangan 1 Tahun 22,188,000.00 UP4 Pontianak 24,406,800.00
1.02.01.05.06.02 Penyusunan LAKIP Terlaksananya Penyusunan LAKIP 1 Dokumen Tersedianya Dokumen LAKIP 1 Tahun 16,068,000.00 UP4 Pontianak 17,674,800.00
1.02.01.05.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Terlaksananya Penyusunan RENJA SKPD 1 Dokumen Tersedianya Dokumen RENJA SKPD 2 Bulan 9,516,000.00 UP4 Pontianak 10,467,600.00
1.02.01.05.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Terlaksananya Penyusunan LPPD dan LKPJ 2 Dokumen Tersedianya Dokumen LPPD dan LKPJ 1 Tahun 10,069,000.00 UP4 Pontianak 11,075,900.00
1.02.01.05.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD 1 Tahun 15,124,000.00 UP4 Pontianak 16,636,400.00
1.02.01.05.15 PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN 536,159,200.00 589,775,120.00

PELAYANAN KEFARMASIAN
1.02.01.05.15.01 Pengadaan Obat - Obatan Terlaksananya Pengadaan Obat - Obatan 5 Paket Tersedianya Obat - Obatan 80% 536,159,200.00 UP4 Pontianak 589,775,120.00
1.02.01.05.25 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN 23,846,500.00 26,231,150.00

PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BIDANG
KESEHATAN
1.02.01.05.25.01 Penyusunan Profil Unit Pengobatan Penyakit Paru - Terlaksananya Penyusunan Profil Unit Pengobatan 1 Dokumen Tersedianya Profil Unit Pengobatan Penyakit Paru - Paru 1 Tahun 10,254,000.00 UP4 Pontianak 11,279,400.00
Paru Penyakit Paru - Paru
1.02.01.05.25.02 Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terlaksananya Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat 1 Dokumen Tersedianya Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat 1 Tahun 5,592,500.00 6,151,750.00
1.02.01.05.25.03 Monitoring Dokumen Pelaksana Penyehatan Terlaksananya Monitoring Dokumen Pelaksana 2 Kali Monitoring Lingkungan yang memadai untuk pelayanan kesehatan 80% 8,000,000.00 UP4 Pontianak 8,800,000.00
Lingkungan Penyehatan Lingkungan

PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN
1.02.01.05.27.01 Pemeliharaan IPAL Unit Layanan Kesehatan Terlaksananya Pemeliharaan IPAL Unit Layanan 1 Tahun Tersedianya IPAL Unit Layanan Kesehatan yang 80% 5,000,000.00 5,500,000.00
Kesehatan memadai
1.02.01.05.32 PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN 356,000,000.00 438,350,000.00

1.02.01.05.32.01 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang optimal 100 Pend, 24 OB, Tersedianya Jasa Case Holding, Jasa Dokter Spesialis 80% 106,000,000.00 UP4 Pontianak 116,600,000.00
200 Pkt. dan Umum, Paket Gizi, Pelacakan Mangkir.
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.01.05.32.02 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan 12 Bulan Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan 85% 250,000,000.00 UP4 Pontianak 321,750,000.00
Rumah Sakit Rumah Sakit
1.02.01.05.33 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN 31,990,000.00 35,189,000.00

PENYAKIT
1.02.01.05.33.01 Peningkatan Pengetahuan Kader Penyakit Paru Terlaksananya Forum Diskusi Kader Penyakit Paru 40 Orang Meningkatnya Pengetahuan kader tentang penyakit paru 60% 14,451,000.00 UP4 Pontianak 15,896,100.00
1.02.01.05.33.02 Penyuluhan Kesehatan Paru Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Luar Gedung 4 Kali Penyuluhan Pengetahuan Masyarakat Akan Penyakit Paru Meningkat 60% 17,539,000.00 UP4 Pontianak 19,292,900.00
1.02.01.06 UNIT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 1,850,000,000.00 2,019,854,320.00

MASYARAKAT
1.02.01.06.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Persentase Tingkat 361,521,000.00 397,673,100.00

PERKANTORAN Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.01.06.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Pembayaran pajak kendaraan tepat waktu 3 Unit Kendaraan Siap Operasional 70% 2,520,000.00 Pontianak 2,772,000.00
Operasional
1.02.01.06.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya kegiatan penyediaan administrasi 1 Tahun Tertib Administrasi Pengadaan Peralatan dan 70% 800,000.00 Pontianak 880,000.00
keuangan Perlengkapan Kantor
1.02.01.06.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor dengan berbagai jenis sesuai 1 Tahun Terwujudnya Kelancaran Tugas 70% 19,382,200.00 Pontianak 21,320,420.00
kebutuhan
1.02.01.06.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya berbagai jenis barang cetakan dan 1 Tahun Terwujudnya Kelancaran Tugas 70% 27,408,800.00 Pontianak 30,149,680.00
penggandaan
1.02.01.06.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya suku cadang alat-alat listrik berbagai jenis 1 Tahun Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas 70% 1,812,000.00 Pontianak 1,993,200.00
Bangunan Kantor
1.02.01.06.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 1 Tahun Terwujudnya Kelancaran Tugas 70% 6,025,000.00 Pontianak 6,627,500.00
Kantor
1.02.01.06.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 1 Tahun Terwujudnya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 70% 5,668,000.00 Pontianak 6,234,800.00
Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga
1.02.01.06.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya bahan bacaan sumber informasi 1 Tahun Terpenuhinya informasi dari media cetak 70% 3,040,000.00 Pontianak 3,344,000.00
Undangan
1.02.01.06.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Tahun Memenuhi Kebutuhan Daya Tahan Tubuh 70% 12,500,000.00 Pontianak 13,750,000.00
1.02.01.06.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Adanya kesinambungan program pusat dan daerah Luar Prov Bertambahnya Mutu Pelayanan Kesehatan Poliklinik 70% 71,150,000.00 Dalam/Luar Provinsi 78,265,000.00
Pemprov Kalbar
1.02.01.06.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Terlaksananya Penyediaan Tenaga Pendukung 6 Orang Bertambahnya Mutu Pelayanan Kesehatan Poliklinik 70% 147,165,000.00 Pontianak 161,881,500.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Perkantoran Pemprov Kalbar
Lainnya
1.02.01.06.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Lancarnya pengelolaan keuangan dan barang serta 1 Tahun Tertib Administrasi Keuangan, Pengadaan Barang 70% 61,800,000.00 Pontianak 67,980,000.00
Barang kegiatan lain Maupun Asset Lainnya
1.02.01.06.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Tersedianya Banner 5 Buah Terwujudnya Kelancaran Tugas Melalui Media Informasi 70% 2,250,000.00 POLIKLINIK 2,475,000.00
dan Promosi PEMERINTAH
PROVINSI KALBAR
1.02.01.06.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Persentase Sarana dan 36,930,000.00 40,623,000.00
PRASARANA Prasarana yang Memadai
1.02.01.06.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 1 Unit Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas 70% 10,000,000.00 Pontianak 11,000,000.00
Perkantoran
1.02.01.06.02.18 Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Terlaksananya Peliharaan Kendaraan Dinas / Operasional 2 Unit Terwujudnya Kelancaran Tugas / Pelayanan 70% 17,330,000.00 Pontianak 19,063,000.00
Dinas/Operasional
1.02.01.06.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana 12 Unit Terwujudnya Kenyamanan Pelaksanaan Tugas dan 70% 4,800,000.00 Pontianak 5,280,000.00
AC/kipas angin yang memadai. Mutu Pelayanan
1.02.01.06.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terlaksananya pemeliharaan komputer, laptop, printer dan 19 Unit Terwujudnya kenyamanan pelaksanaan tugas dan mutu 70% 4,800,000.00 Pontianak 5,280,000.00
Kantor alat-alat kesehatan pelayanan
1.02.01.06.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Tingkat Disiplin dan Wibawa 29,000,000.00 31,900,000.00
PNSD
1.02.01.06.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas 29 Stel Terwujudnya Disiplin Pegawai 70% 17,400,000.00 Pontianak 19,140,000.00
Perlengkapannya
1.02.01.06.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian khusus 29 Helai Terwujudnya disiplin pegawai 80% 11,600,000.00 Pontianak 12,760,000.00
1.02.01.06.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Persentase Kapasitas 83,034,000.00 91,337,400.00

DAYA APARATUR Sumber Daya Aparatur
1.02.01.06.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan 1 Tahun Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 70% 10,101,000.00 Dalam/Luar Prov. 11,111,100.00
Kalbar
1.02.01.06.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terlaksananya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop 1 Tahun Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 70% 72,933,000.00 Dalam/Luar Prov. 80,226,300.00
Kalbar
1.02.01.06.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Tertib Administrasi 25,761,000.00 28,337,100.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Pengelolaan Keuangan
KEUANGAN
1.02.01.06.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan keuangan meliputi, LRA, Neraca dan 1 Dokumen Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan 70% 13,438,000.00 Pontianak 14,781,800.00
CALK sesuai Standar Akutansi Pemerintah ( SAP )
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.01.06.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Lancarnya penyusunan RENJA SKPD sesuai ketentuan 1 Dokumen Tersusunnya Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan 70% 6,448,000.00 Pontianak 7,092,800.00
dan tepat waktu
1.02.01.06.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD RKA SKPD - DPA SKPD POLIKLINIK PEMROV KALBAR 2 Dokumen Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Kerja 70% 5,875,000.00 Pontianak 6,462,500.00
1.02.01.06.15 PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN Persentase Ketersediaan 624,148,000.00 686,562,800.00

PELAYANAN KEFARMASIAN Obat, Perbekelan dan Sarana
Pelayanan Kesehatan
1.02.01.06.15.01 Pengadaan Obat dan Perlengkapan Kesehatan Terlaksananya Pengadaan Obat dan Perlengkapan Medis 80% Tercapainya Pemulihan Kesehatan Pasien 60% 522,699,000.00 POLIKLINIK 574,968,900.00
Poliklinik Pemprov Kalbar PEMERINTAH
PROVINSI KALBAR
1.02.01.06.15.02 Pengadaan Alat/Bahan Reagent Laboratorium Terlaksananya Pengadaan Reagensia Laboratorium 1 Tahun Terbantunya Penegakan Diagnosa Penyakit 60% 101,449,000.00 POLIKLINIK 111,593,900.00
PEMERINTAH
PROVINSI KALBAR
1.02.01.06.25 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN Persentase Kepuasan 27,447,000.00 30,191,700.00

PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BIDANG Pelayanan Kesehatan di
KESEHATAN Poliklinik Pemprov Kalbar
1.02.01.06.25.01 Survey Kepuasan Masyarakat Data Kesehatan Kerja ASN di Lingkungan Pemprov. 300 Orang Diketahui Status Kesehatan Kerja ASN di Lingkungan 60% 27,447,000.00 PONTIANAK 30,191,700.00
Kalbar Pemprov. Kalbar
1.02.01.06.27 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Tersedianya Alat Penunjang 16,435,000.00 18,078,500.00
PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN Pelayanan Kesehatan
1.02.01.06.27.01 Pemeliharaan Alat Kesehatan Terlaksanya Pemeliharaan Alat Kesehatan 1 Tahun Terwujudnya Kenyamanan Pelaksanaan Tugas dan 60% 10,000,000.00 Pontianak 11,000,000.00
Mutu Pelayanan
1.02.01.06.27.02 Pengadaan Alat Kesehatan Alat Kesehatan Poliklinik Pemprov. Kalbar 3 Unit Tersedianya Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan 60% 6,435,000.00 Pontianak 7,078,500.00
1.02.01.06.31 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase ASN, Keluarga, 370,724,000.00 407,796,400.00
Pensiunan Yang Mendapat
Pelayanan Kesehatan
1.02.01.06.31.01 Pelayanan Kesehatan Kerja Mobile di Luar Gedung Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Kerja Mobile di Luar 14 Kali Aparatur Sipil Negara dan Keluarga Terlayani 60% 53,590,000.00 Dalam Provinsi 58,949,000.00
Gedung
1.02.01.06.31.02 Pelayanan Kesehatan Kerja Lansia dan ASN Layanan Kesehatan Kerja Lansia dan ASN 4 Kali Meningkatnya Derajat Kesehatan Kerja Lansia dan ASN 70% 26,760,000.00 PONTIANAK 29,436,000.00
1.02.01.06.31.03 Pelayanan Emergency Kesehatan di Lingkungan Pelayanan Emergency Kesehatan 16 Kali Terjaganya Peserta Apel Hari-Hari Besar / Tertentu dan 70% 84,320,000.00 PONTIANAK 92,752,000.00
Pemprov. Kalbar. Kelompok Sasaran Kegiatan
1.02.01.06.31.04 Pengukuran Kebugaran Jasmani ASN Pemprov Kalbar Terlaksananya Pelayanan Kebugaran Jasmani ASN 2 Kali Terdapatnya Status Kebugaran 60% 24,891,000.00 PONTIANAK 27,380,100.00
dengan Metode Rockport
1.02.01.06.31.05 Peningkatan KIE Bagi Lansia dan ASN Terlaksananya Peningkatan Pengetahuan Lansia dan ASN 4 Kali Terwujudnya Pengetahuan Lansia dan ASN di 60% 36,964,000.00 PONTIANAK 40,660,400.00
di Lingkungan Pemprov. Kalbar Lingkungan Pemprov Kalbar
1.02.01.06.31.06 Deteksi Dini Kanker Payudara Kanker Leher Rahim Terlaksananya Pemeriksaan IVA 50 Orang Terwujudnya Peningkatan Kesehatan Pada Reproduksi 70% 23,829,000.00 PONTIANAK 26,211,900.00
Melalui Pemeriksaan SADARI Wanita
1.02.01.06.31.07 Pelayanan Kesehatan Olah Raga Mobile di Luar Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Olah Raga Mobile di 14 Kali Aparatur Sipil Negara dan Keluarga Terlayani 60% 45,370,000.00 Dalam Provinsi 49,907,000.00
Gedung Luar Gedung
1.02.01.06.31.08 Workshop Penatalaksanaan Cidera Olahraga *) Terlaksananya workshop penatalaksanaan cidera olahraga 1 Kali Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Penggiat Olah 40% 37,500,000.00 Pontianak 41,250,000.00
Raga, Atlet, Pengurus Cabang Olah Raga
1.02.01.06.31.09 Seminar Bahaya Doping bagi Prestasi Atlet *) Terlaksananya seminar bahaya doping bagi prestasi atlet 1 Kali Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Penggiat Olah 40% 37,500,000.00 Pontianak 41,250,000.00
Raga, Atlet, Pengurus Cabang Olah Raga
1.02.01.06.33 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN Persentase Masyarakat, 275,000,000.00 287,354,320.00

PENYAKIT Guru, Tenaga Kependidikan,
Peserta Didik Di Jenjang
SMA / SMK (Dikmen)Yang
Mendapat Pelayanan
Kesehatan
1.02.01.06.33.01 Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Pada Masyarakat Terlaksananya Deteksi Penyakit Tidak Menular Pada 10 Kali Terwujudya Derajat Kesehatan Pada Masyarakat 40% 75,000,000.00 Pontianak 82,500,000.00
*) Masyarakat
1.02.01.06.33.02 Advokasi Bahaya Rokok di Lingkungan Sekolah *) Terlaksananya Advokasi Bahaya Rokok Di Lingkungan 4 Kabupaten Meningkatnya Layanan Kesehatan Yang Bekerjasama 35% 200,000,000.00 Dalam Provinsi 204,854,320.00
Sekolah Melalui Dinas Kesehatan Dengan Fasilitas Kesehatan
Lainnya
1.02.02 RSUD DR. SUDARSO 287,800,400,000.00 39,380,000,000.00
1.02.02.01 RSUD DR. SUDARSO 287,800,400,000.00 39,380,000,000.00
1.02.02.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Tersedianya Pelayanan 16,134,800,000.00 775,680,000.00

1.02.02.01.01.00 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya Jasa Asuransi Bangunan Barang Milik Daerah 100,000,000.00 0.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.02.01.01.00 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terlaksananya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / 9,000,000.00 0.00
Operasional Operasional
1.02.02.01.01.00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Tertib Administrasi perkantoran 16,500,000.00 0.00
1.02.02.01.01.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Tertib Administrasi Perkantoran 800,000,000.00 0.00
1.02.02.01.01.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Kelancaran Administrasi dan Rekam Medik 2,000,000,000.00 0.00
1.02.02.01.01.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Terpenuhinya Penerangan Gedung Kantor 150,000,000.00 0.00
Bangunan Kantor
1.02.02.01.01.00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Rumah Sakit 700,000,000.00 0.00
Tangga
1.02.02.01.01.00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya Informasi dan Bahan Bacaan untuk 17,400,000.00 0.00
Undangan Peningkatan Wawasan
1.02.02.01.01.00 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Kebutuhan Makan Minum Rapat, Tamu dan 43,000,000.00 0.00
Petugas Jaga
1.02.02.01.01.00 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 3,000,000,000.00 0.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Perkantoran
Lainnya
1.02.02.01.01.00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tertatanya Lingkungan Bersih dan Sehat 3,850,000,000.00 0.00
1.02.02.01.01.01 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Dokumen rekam medis aktif,in aktif dan dokumen 1 Tahun Terlaksananya Penataan dan Pemeliharaan Arsip di 1 Tahun 32,000,000.00 RSUD Dr. Soedarso 38,400,000.00
kepegawaian Rumah Sakit
1.02.02.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Pelayanan Jasa Surat Menyurat 2,500,000.00 0.00
1.02.02.01.01.02 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Honorraium Penatausahaan keuaangan dan Barang 21 orang Terlaksananya Sistem Administrasi Keuangan 21 orang 164,400,000.00 RSUD Dr. Soedarso 197,280,000.00
Barang Pontianak
1.02.02.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terlaksananya Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber 4,500,000,000.00 0.00
Listrik Daya Air dan Listrik
1.02.02.01.01.03 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Rapat / Pertemuan, Tim Pendamping 122 Orang Terlaksananya Koordinasi / Konsultasi kedalam dan 122 Orang 750,000,000.00 540,000,000.00
luardaerah
1.02.02.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Tersedianya Sarana dan 4,400,000,000.00 1,980,000,000.00
PRASARANA Prasarana Rumah Sakit
sesuai Standar RS kelas A
dan Rujukan nasional
1.02.02.01.02.00 Pengadaan AC/Kipas Angin Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 800,000,000.00 0.00
1.02.02.01.02.00 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Rumah Sakit 500,000,000.00 0.00
1.02.02.01.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 50,000,000.00 0.00
1.02.02.01.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Tersedianya Pendingin Ruangan yang Memadai 250,000,000.00 0.00
1.02.02.01.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan TErlaksananya Pemeliharaan Komputer, Alat Kantor dan 140,000,000.00 0.00
Kantor Mesin Kantor
1.02.02.01.02.00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi TErsedianya Sarana Pendukung SIM RS dan Terjaga 50,000,000.00 0.00
Kontinuitas dan Stabilitas Pengoperasian SIM RS
1.02.02.01.02.00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 80,000,000.00 0.00
Gedung Kantor Pendukung Gedung Kantor
1.02.02.01.02.00 Pengadaan Mebelair Tersedianya Mebelair yang Memadai 250,000,000.00 0.00
1.02.02.01.02.00 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Tersedianya Jaringan Listrik dan telepon yang Memadai 320,000,000.00 0.00
1.02.02.01.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Tersedianya Mesin Pompa Air yang layak Pakai 20,000,000.00 0.00
1.02.02.01.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Terpenuhinya Pemeliharaan perlengkapan / Peralatan 70,000,000.00 0.00
Rumah Tangga Rumah Tangga
1.02.02.01.02.00 Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Tersedianya Sarana Pendukung yang Memadai 200,000,000.00 0.00
Kantor
1.02.02.01.02.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Sound System, Televisi 2 Unit Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit 2 Unit 400,000,000.00 RSUD Dr. Soedarso 480,000,000.00
Komunikasi Pontianak
1.02.02.01.02.02 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Service, Penggantian Suku Cadang, Bensin 4 Unit Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang 4 Unit 100,000,000.00 RSUD Dr. Soedarso 120,000,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional memadai Pontianak
1.02.02.01.02.03 Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon Jaringan PABX dan Jaringan Listrik 2 Unit Tersedianyan Jaringan Telepon dan Jaringan Listrik 2 Unit 1,150,000,000.00 RSUD Dr. Soedarso 1,380,000,000.00
yang memadai Pontianak
1.02.02.01.02.04 Pembangunan Mess / Asrama 10,000,000.00 0.00
1.02.02.01.02.05 Pengadaan Bak Air / Menara air 10,000,000.00 0.00
1.02.02.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Terlaksananya Disiplin 534,000,000.00 640,800,000.00

Aparatur
1.02.02.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Pakaian dinas 950 Stel Terpenuhinya pakaian dinas harian dan kelengkapannya 950 Stel 523,000,000.00 RSUD Dr. Soedarso 627,600,000.00
Perlengkapannya Pontianak
1.02.02.01.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Pakaian Olahraga 40 Stel Terpenuhinya seragam olah raga 40 Stel 11,000,000.00 RSUD Dr. Soedarso 13,200,000.00
Pontianak
1.02.02.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Tersedianya sumber daya 700,000,000.00 840,000,000.00
DAYA APARATUR aparatur yang kompeten
1.02.02.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Diklat, pelatihan / kursus luar dan dalam daerah 1 Tahun Anggaran Tersedianya SDM yang Potensial dan Profesional 1 Taahun Anggaran 350,000,000.00 RSUD Dr. Soedarso 420,000,000.00
1.02.02.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Bimbingan Tekhnis dan Workshop 1 Tahun Anggaran Tersedianya SDM yang Potensial dan Profesional 1 Tahun Anggaran 200,000,000.00 RSUD Dr. Soedarso 240,000,000.00
Pontianak
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.02.01.05.03 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dokumen Angka Kredit Jabatan Fungsional 1 Tahun Anggaran Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan 1 Tahun Anggaran 50,000,000.00 RSUD Dr. Soedarso 60,000,000.00
fungsional Pontianak
1.02.02.01.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Training Motivasi 40 Orang Terpenuhinya Peningkatan Disiplin, Kekompakan dan 40 Orang 100,000,000.00 RSUD Dr. Soedarso 120,000,000.00
Motivasi Kerja Pontianak

KEUANGAN
1.02.02.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Dokumen Laporan Keuangan 40 Eks Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan RSUD 40 Eks 22,500,000.00 RSUD Dr. Soedarso 27,000,000.00
Dr. Soedarso Pontianak
1.02.02.01.06.02 Penyusunan LAKIP LAKIP RSUD Dr. Soedarso 20 Eksemplar Terlaksananya Penyusunan LAKIP 20 Eksemplar 12,000,000.00 RSUD Dr. Soedarso 14,400,000.00
Pontianak
1.02.02.01.06.03 Penyusunan RENJA SKPD RENJA SKPD 20 Eksemplar Terlaksananya Penyusunan RENJA SKPD 20 Eksemplar 16,000,000.00 RSUD Dr. Soedarso 19,200,000.00
Pontianak
1.02.02.01.06.04 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ LPPD dan LKPJ RSUD Dr. Soedarso 20 Eksemplar Terlaksananya Penyusunan LPPD dan LKPJ Rumah 20 Eksemplar 12,000,000.00 RSUD Dr. Soedarso 14,400,000.00
Sakit Pontianak
1.02.02.01.06.05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaporan TLHP 20 Dokumen Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan TLHP 20 Dokumen 8,000,000.00 RSUD Dr. Soedarso 9,600,000.00
Pontianak
1.02.02.01.06.06 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD RKS SKPD dan DPA SKPD 20 Dokumen Terlaksananya Penyusunan Program dan kegiatan 20 Dokumen 14,000,000.00 RSUD Dr. Soedarso 28,800,000.00
Rumah Sakit Pontianak
1.02.02.01.06.07 Penyusunan RENSTRA 10,000,000.00 0.00
1.02.02.01.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET 24,000,000.00 28,800,000.00

DAERAH
1.02.02.01.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Inventarisasi Aset dan Penghapusan Barang Milik Daerah 30 Eksemplar Terlaksananya Penyusunan Inventarisasi Rumah Sakit 30 Eksemplar 24,000,000.00 RSUD Dr. Soedarso 28,800,000.00
Pontianak
1.02.02.01.15 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN Tersedianya Obat dan 40,960,000,000.00 0.00
Perbekalan Kesehatan
1.02.02.01.15.01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan 30,000,000,000.00 0.00
1.02.02.01.15.02 Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien Rumah Tersedianya Kebutuhan Gizi Makanan dan Minuman 5,660,000,000.00 0.00
Sakit Pasien Rumah Sakit
1.02.02.01.15.03 Pengadaan Alat / Bahan Reagent Laboratorium Tersedianya alat/bahan reagent laboratorium 2,500,000,000.00 0.00
1.02.02.01.15.04 Pengadaan Pengisian Tabung Gas Medik Tersedianya Kebutuhan Gas Medik Rumah Sakit 2,800,000,000.00 0.00
1.02.02.01.16 PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN 43,838,260,000.00 1,116,000,000.00

1.02.02.01.16.01 Peningkatan Pelayanan Kesehatan TKI Bermasalah Perawatan dan Pengobatan Pasien terlantar / TKI 1 Tahun Anggaran Tersedianya Pelayanan TKI Bermasalah / Pasien 1 Tahun Anggaran 70,000,000.00 RSUD Dr. Soedarso 96,000,000.00
Terlantar Pontianak
1.02.02.01.16.02 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Spesialistik / Sub Tenaga Residens, Spesialistik / Sub Spesialistik 5 Orang / Bulan Terwujudnya pelayanan kesehatan residen, spesialistik / 5 Orang / Bulan 900,000,000.00 RSUD Dr. Soedarso 1,020,000,000.00
Spesialistik sub spesialistik Pontianak
1.02.02.01.16.03 Penyediaan Jasa Pelayanan Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 42,841,260,000.00 0.00
Rumah Sakit
1.02.02.01.16.04 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kepuasan Masayarakat Terhadap Pelayanan 17,000,000.00 0.00
Kesehatan di RSUD Dr. Soedarso
1.02.02.01.16.05 Pengampunan RS (Sister Hospital) 10,000,000.00 0.00
1.02.02.01.17 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN Terlaksananya Pemasaran 561,800,000.00 227,100,000.00

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan Promosi Kesehatan RS
1.02.02.01.17.01 Pameran Promosi Kesehatan Rumah Sakit Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Akan Hidup Sehat 2 Pameran Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat 2 Pameran 130,000,000.00 Kalimantan Barat 156,000,000.00
1.02.02.01.17.02 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 180 Kali Penyuluhan Terwujudnya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Hidup 180 Kali Penyuluhan 59,250,000.00 RSUD Dr. Soedarso 71,100,000.00
Sehat Pontianak
1.02.02.01.17.03 Publikasi dan Kehumasan Rumah Sakit Terlaksananya informasi/publikasi rumah sakit 130,050,000.00 0.00
1.02.02.01.17.04 Media Promosi Kesehatan Rumah Sakit 242,500,000.00 0.00
1.02.02.01.18 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN RUMAH Terlaksananya Standarisasi 4,554,530,000.00 4,191,288,000.00

SAKIT Yankes RS
1.02.02.01.18.01 Akreditasi Join Commision International (JCI) Akreditasi Internasional KARS / Join Commite International 1 Tahun Terlaksananya Akreditasi JCI 1 Tahun 3,492,740,000.00 RSUD Dr. Soedarso 4,191,288,000.00
(JCI) Pontianak
1.02.02.01.18.02 Pengujian Kalibrasi Standarisasi Alat-alat Kesehatan Terpenuhinya Standarisasi Pelayanan Kesehatan 151,000,000.00 0.00
Rumah Sakit
1.02.02.01.18.03 Sertifikasi Pengesahan Pemakaian Sarana Penunjang Terlaksananya standarisasi pelayanan kesehatan 168,000,000.00 0.00
Rumah Sakit
1.02.02.01.18.04 Pendampingan Pelaksanaan Badan Layanan Umum Terlaksananya BLU Rumah Sakit 250,000,000.00 0.00
Daerah (BLUD)
1.02.02.01.18.05 Penyediaan Jasa Perizinan Rumah Sakit Terpenuhinya perpanjangan izin operasional pelayanan 131,700,000.00 0.00
rumah sakit (5 tahun)
1.02.02.01.18.06 Survey Akreditasi RSUD Dr. Soedarso* 361,090,000.00 0.00
1.02.02.01.19 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN 171,766,520,000.00 27,360,944,000.00

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
RUMAH SAKIT
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.02.01.19.01 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit *) Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan 20 Unit Tersedianya alat-alat kedokteran sesuai standar rumah 20 Unit 42,867,600,000.00 RSUD Dr. Soedarso 960,000,000.00
sakit Pontianak
1.02.02.01.19.02 Pengadaan Alat-Alat Laboratorium *) Tersedianya Alat-alat Laboratorium, Patologi Anatomi 3 Unit Tersedianya Peralatan Laboratorium, Patologi Anatomi 3 Unit 8,206,920,000.00 RSUD Dr. Soedarso 1,456,944,000.00
UTDRS dan UTDRS Pontianak
1.02.02.01.19.03 Peningkatan Bangunan Rumah Sakit Ruang Jamsostek 1 Gedung Tersedianya Ruang Perawatan yang memadai 1 Gedung 600,000,000.00 RSUD Dr. Soedarso 720,000,000.00
Pontianak
1.02.02.01.19.04 Pengadaan Incenerator *) Incenerator 1 Unit Tersedianya Incenerator yang sesuai Standar 1 Unit 5,740,000,000.00 RSUD Dr. Soedarso 0.00
Pontianak
1.02.02.01.19.05 Pengadaan Gedung Radioterapi *) Gedung Radioterapi 1 Gedung Tersedianya Gedung Radioterapi 1 Gedung 20,000,000,000.00 RSUD Dr. Soedarso 0.00
Pontianak
1.02.02.01.19.06 Pengadaan Gedung Kelas III Terpadu Gedung Kelas III Terpadu 1 Gedung Tersedianya Gedung Kelas III Terpadu 1 Gedung 29,000,000,000.00 20,000,000,000.00
*)
1.02.02.01.19.07 Pengadaan Gedung Instalasi Gizi *) Gedung Instalasi Gizi yang sesuai standar 1 Gedung Tersedianya Gedung Instalasi Gizi yang sesuai standar 1 Gedung 8,000,000,000.00 RSUD Dr. Soedarso 0.00
Pontianak
1.02.02.01.19.08 Pengadaan Lift Penggantian Lift dan Kontrol Panel 2 Unit Tersedianya Sarana Instalasi Penunjang RS 2 Unit 1,200,000,000.00 RSUD Dr. Soedarso 1,440,000,000.00
Pontianak
1.02.02.01.19.09 Pengadaan Peralatan Uji Alat-alat Kesehatan RS Alat Uji Alat Kesehatan 1 Unit Tersedianya Alat Uji Alat Kesehatan yang Standar 1 Unit 310,000,000.00 RSUD Dr. Soedarso 384,000,000.00
Pontianak
1.02.02.01.19.10 Pengembangan Gedung Kamar Jenazah Penambahan luas dan perbaikan ruangan 1 Gedung Tersedianya Gedung Kamar Jenazah yang memadai 1 Gedung 800,000,000.00 RSUD Dr. Soedarso 960,000,000.00
Pontianak
1.02.02.01.19.11 Rehab Peningkatan Gedung Kantor Gedung Administrasi 1 Gedung Tersedianya Gedung Administrasi yang memadai 1 Gedung 400,000,000.00 RSUD Dr. Soedarso 480,000,000.00
Pontianak
1.02.02.01.19.12 Rehab Pengembangan Gedung RS Rehab Gedung Kamar Zenazah 2 Gedung Tersedianya gedung Rumah Sakit yang memadai 2 Gedung 800,000,000.00 RSUD Dr. Soedarso 960,000,000.00
Pontianak
1.02.02.01.19.13 Pengadaan Alat Radioterapi *) Alat Radioterapi/ Synergy Digital Sccelerator (Kobal) 1 Unit Tersedianya Alat Radioterapi/ Synergy Digital Sccelerator 1 Unit 49,000,000,000.00 RSUD Dr. Soedarso 0.00
(Kobal) Pontianak
1.02.02.01.19.14 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Tenun Tersedianya kebutuhan tenun rumah sakit 265,000,000.00 0.00
Rumah Sakit
1.02.02.01.19.15 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya kebutuhan rumah tangga rumah sakit 717,000,000.00 0.00
Tangga Rumah Sakit
1.02.02.01.19.16 Pengadaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Terlaksananya pemenuhan kebutuhan bahan bakar 800,000,000.00 0.00
Kebutuhan RS minyak/gas rumah sakit
1.02.02.01.19.17 Pengadaan perlengkapan dan bahan pembersih Tersedianya kebutuhan alat dan bahan pembersih rumah 280,000,000.00 0.00
sakit
1.02.02.01.19.18 Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Instalasi Tersedianya Alat Bengkel dan Pertukangan 100,000,000.00 0.00
penunjang Rumah Sakit
1.02.02.01.19.19 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan air Tersedianya saluran pembuangan air limbah dan jaringan 270,000,000.00 0.00
limbah rumah sakit air bersih yang memadai
1.02.02.01.19.20 Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat kesehatan rumah Tersedianya alat-alat kesehatan dan alat kedokteran yang 500,000,000.00 0.00
sakit layak pakai
1.02.02.01.19.21 Pemeliharaan rutin berkala instalasi penunjang rumah Tersedianya pemeliharaan instalasi penunjang 1,500,000,000.00 0.00
sakit
1.02.02.01.19.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala bangunan Rumah Sakit Pengecatan Bangunan Rumah Sakit 400,000,000.00 0.00
1.02.02.01.19.23 Review Master Plan Rumah Sakit 10,000,000.00 0.00
1.02.02.01.21 PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN 721,180,000.00 865,416,000.00

1.02.02.01.21.01 Pengembangan Keprofesian Tenaga Kesehatan Pelatihan / Workshop, Kursus/Magang Keprofesian 1 Tahun Anggaran Terpenuhinya tenaga perawat dan dokter profesional 1 Tahun Anggaran 251,594,000.00 RSUD Dr. Soedarso 361,912,800.00
Tenaga Kesehatan sesuai standar Pontianak
1.02.02.01.21.02 Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) Pelatihan BHD 30 Orang Tersedianya tenaga terampil dalam BHD 30 Orang 26,940,000.00 RSUD Dr. Soedarso 32,328,000.00
Pontianak
1.02.02.01.21.03 Pelatihan Disaster Plan Pelatihan Disaster Plan 30 Orang Terpenuhinya SDM yang handal dalam menimalisir efek 30 Orang 44,086,000.00 RSUD Dr. Soedarso 52,903,200.00
kejadian bencana Pontianak
1.02.02.01.21.04 Pelatihan Komunikasi Efektif Pelatihan Komunikasi Efektif 30 Orang Dapat berkomunikasi efektif bagi petugas Rumah Sakit 30 Orang 37,923,000.00 RSUD Dr. Soedarso 45,507,600.00
Pontianak
1.02.02.01.21.05 Pelatihan Audit Mutu Klinik RS Pelatihan Audit Mutu Pelayanan Keperawatan 30 Orang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 30 Orang 39,183,000.00 RSUD Dr. Soedarso 47,019,600.00
Pontianak
1.02.02.01.21.06 Pelatihan Mind Moving Pelatihan Mind Moving / Motivasi Kerja 30 Orang Mampu mengembangkan inovasi dan daya kreativitas 30 Orang 44,099,000.00 RSUD Dr. Soedarso 52,918,800.00
karyawan Pontianak
1.02.02.01.21.07 Pelatihan PONEK Pelatihan PONEK / Pelayanan Obstetrik Neonatal 30 Orang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 30 Orang 39,030,000.00 RSUD Dr. Soedarso 46,836,000.00
Emergency Kompherensif Pontianak
1.02.02.01.21.08 Pelatihan Patient Safety Pelatihan Patient Safety 30 Orang Terciptanya budaya keselamatan pasien di Rumah Sakit 30 Orang 38,828,000.00 RSUD Dr. Soedarso 46,593,600.00
Pontianak
1.02.02.01.21.09 Pelatihan Nursing Standar Language / Manajemen Pelatihan Nursing Standar Language / manajemen 30 Orang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 30 Orang 38,198,000.00 RSUD Dr. Soedarso 45,837,600.00
Standar Askep Standar Askep Pontianak
1.02.02.01.21.10 Pelatihan Manajemen Mutu Pelayanan Rumah Sakit Pelatihan Manajemen Mutu Pelayanan Rumah Sakit 30 Orang Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan 30 Orang 38,198,000.00 RSUD Dr. Soedarso 45,837,600.00
Pontianak
1.02.02.01.21.11 Customer Exelent Pelatihan Customer Exelent 30 Orang Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan 30 Orang 36,238,000.00 RSUD Dr. Soedarso 43,485,600.00
Pontianak
1.02.02.01.21.12 Pelatihan dan Bimtek Audit Mutu Yankep Pelatihan dan Bimtek Audit Mutu Yan Kep 30 Orang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 30 Orang 36,863,000.00 RSUD Dr. Soedarso 44,235,600.00
Pontianak
1.02.02.01.21.13 Pelatihan Alat Pemadaman Api Ringan (APAR) 10,000,000.00 0.00
1.02.02.01.21.14 Pelatihan Elektro Kardio Gram* 10,000,000.00 0.00
1.02.02.01.21.15 Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) 10,000,000.00 0.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.02.01.21.16 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Rumah Sakit 10,000,000.00 0.00
1.02.02.01.21.17 Pelatihan Code Blue 10,000,000.00 0.00
1.02.02.01.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN Terlaksananya sistem 2,477,000,000.00 0.00

SISTEM MANAJEMEN RUMAH SAKIT Manajemen Rumah Sakit
yang Terintegrasi
1.02.02.01.22.01 Pengadaan Aplikasi Sistem Aset Manajemen Rumah Tersedianya Prasarana Kerja Manajemen Ase 1 Paket Tersedianya Prasarana Kerja Manajemen Aset 1 Paket 800,000,000.00 0.00
Sakit ( SIAMRS )
1.02.02.01.22.02 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen RSUD Terlaksananya Peningkatan Pengembangan SIM RS 400,000,000.00 0.00
Dr. Soedarso Terintegrasi
1.02.02.01.22.03 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Sarana Pendukung SIM RS dapat menjaga kontinuitas 1,227,000,000.00 0.00
Rumah Sakit dan stabilitas Pengoperasian Sim RS
1.02.02.01.22.04 Pengadaan Peralatan Kerja IT SIM RS Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja IT SIM RS 50,000,000.00 0.00
1.02.02.01.23 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN 1,033,810,000.00 1,240,572,000.00

MASYARAKAT MISKIN
1.02.02.01.23.01 Peningkatan Pelayanan JAMKESPROV Obat, BHP, AMHP dan Pelayanan Darah 1 Tahun Tersedianya Operasional Pelayanan Pasien 1 Tahun 1,013,810,000.00 RSUD Dr. Soedarso 1,216,572,000.00
JAMKESPROV Pontianak
1.02.02.01.23.02 Pemulangan / penguburan pasien kurang / tidak Penguburan Pasien Kurang Mampu 1 Tahun Terpenuhinya pelayanan pemulangan / penguburan 1Tahun 20,000,000.00 RSUD Dr. Soedarso 24,000,000.00
mampu pasien tidak mampu Pontianak
1.02.03 RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI DI SINGKAWANG 21,000,000,000.00 27,672,619,310.00
1.02.03.01 RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI DI SINGKAWANG 21,000,000,000.00 27,672,619,310.00
1.02.03.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Terlaksananya Pelayanan 4,527,502,100.00 4,977,575,310.00

1.02.03.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya pelayanan administrasi rs jiwa prov.kalbar 600 Surat Dokumen surat menyurat dikirim dan sampai ketujuan 90% 3,600,000.00 Singkawang 3,960,000.00
serta tersedianya benda pos lainnya
1.02.03.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9 rekening Pelaksanaan tugas perkantoran lancar 90% 671,100,000.00 Singkawang 738,210,000.00
Listrik
1.02.03.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Pembuatan STNK mobil dan Motor 90 % Terciptanya STNK mobil dan motor aktif 35 buah 19,400,000.00 Singkawang 19,400,000.00
Operasional
1.02.03.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya buku cek dan materai 90 % Terlaksananya kelancaran proses transaksi keuangan 3 Jenis 10,100,000.00 Singkawang 11,110,000.00
1.02.03.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan 4 Jenis Kondisi lingkungan bersih dan sehat dan asri 90% 519,150,000.00 Singkawang 571,065,000.00
1.02.03.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 90 % Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi 1 paket 210,650,000.00 Singkawang 231,000,000.00
1.02.03.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya berbagai jenis barang cetakan 90 % Terciptanya kelancaran tugas administrasi perkantoran 10 Jenis 122,070,000.00 Singkawang 134,255,000.00
1.02.03.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik / 9 jenis Terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik serta 90% 90,000,000.00 Singkawang 99,000,000.00
Bangunan Kantor penerangan bangunan kantor penerangan bangunan kantor
1.02.03.01.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan 90 % Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Tercapai 30,850,000.00 Singkawang 33,935,000.00
kantor
1.02.03.01.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi 90 % Terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan Tercapai 620,247,000.00 Singkawang 682,271,700.00
Tangga perkantoran rumah tangga
1.02.03.01.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan 90 % Terpenuhinya kebutuhan akan Bahan Bacaan dan Tercapai 23,500,000.00 Singkawang 25,850,000.00
Undangan perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan
1.02.03.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman rapat 90 % Terpenuhinya kebutuhan akan komsumsi rapat dan Tercapai 65,000,000.00 Singkawang 71,500,000.00
dan tamu tamu
1.02.03.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke 90 % Terwujudnya perjalanan dinas dalam dan luar Tercapai 450,000,000.00 Dalam dan luar 495,000,000.00
Dalam dan Luar Daerah daerah,serta meningkatnya SDM Pegawai RSJ daerah
1.02.03.01.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Terciptanya SDM untuk pengamanan gedung dan kantor 90 % Terwujudnya keamanan lingkungan RSJ Tercapai 1,497,035,100.00 Singkawang 1,646,738,610.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran RSJ provinsi
Lainnya
1.02.03.01.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan 90 % Terwujudnya penatausahaan keuangan dan barang Tercapai 133,800,000.00 Singkawang 147,180,000.00
Barang Keuangan dan Barang tertib dan aman
1.02.03.01.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Terciptanya informasi tentang pelayanan kesehatan jiwa di 90 % Masyarakat dapat menerima informasi tentang Tercapai 61,000,000.00 Singkawang 67,100,000.00
RSJ Provinsi pelayanan di RSJ Provinsi
1.02.03.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Terlaksananya Peningkatan 1,570,820,000.00 1,787,317,000.00

PRASARANA Sarana dan Prasarana
1.02.03.01.02.00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan studio 0.00 10,000,000.00
Komunikasi
1.02.03.01.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Terlaksananya kegiatan pengadaan ac dan kipas angin 90 % Pelayanan di rumah sakit terlaksana dengan aman, Tercapai 90,650,000.00 Singkang 99,000,000.00
untuk menunjang pelayanan di rumah sakit nyaman dan cepat.
1.02.03.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit 90 % Pelayanan di rumah sakit terlaksana dengan aman, Tercapai 127,800,000.00 Singkawang 140,580,000.00
nyaman dan cepat.
1.02.03.01.02.09 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit 90 % Pelayanan di rumah sakit terlaksana dengan aman, Tercaai 124,150,000.00 Singkawang 136,565,000.00
nyaman dan cepat.
1.02.03.01.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Terlaksananya pengadaan alat studio 90 % Sarana dan prasarana studio komunikasi untuk Tercapai 75,150,000.00 Singkawang 82,500,000.00
Komunikasi kebutuhan rumah sakit dapat terpenuhi.
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.03.01.02.13 Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana 90 % Gedung kantor semakin rapi, indah dan asri Tercapai 99,650,000.00 Singkawang 110,000,000.00
Kantor
1.02.03.01.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala 90 % Gedung kantor terpelihara dan tetap dapat digunakan Tercapai 130,650,000.00 Singkawang 143,715,000.00
Gedung Kantor
1.02.03.01.02.17 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Taman / Lahan 90 % Terciptanya lingkungan yang bersih dan asri Tercapai 353,020,000.00 Singkawang 388,322,000.00
Jabatan Kantor / Halaman Rumah Jabatan
1.02.03.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala 90 % Kendaraan dinas / operasional selalu siap untuk Tercapai 86,000,000.00 Singkawang 82,500,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional digunakan
1.02.03.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / 90 % Alat dan peralatan pendingin ruangan selalu siap Tercapai 50,000,000.00 Singkawang 55,000,000.00
Kipas Angin gunakan dan pelayanan terhadap pasien dapat
ditingkatkan
1.02.03.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala 90 % Perlengkapan dan peralatan kantor selau terpelihara dan Tercapai 30,000,000.00 Singkawang 33,000,000.00
Kantor Perlengkapan Peralatan Kantor siap untuk digunakan
1.02.03.01.02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Terciptanya peningkatan pemeliharaan sarana rumah sakit 0.00 10,000,000.00
Rumah Tangga
1.02.03.01.02.35 Pembangunan Pintu Gerbang Terlaksananya kegiatan pembangunan pintu gerbang 90 % Lingkungan rumah sakit sakit semakin indah. Tercapai 50,300,000.00 Singkawang 55,000,000.00
rumah sakit
1.02.03.01.02.36 Pengadaan Bak Air / Menara air Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Menara Air 90% Terpenuhinya kebutuhan air bersih 80% 60,300,000.00 66,000,000.00
1.02.03.01.02.38 Pengadaan Jaringan Air Terlaksananya kegiatan Pengadaan Jaringan Air 90 % Kuantitas dan kualitas air bersih rumah sakit terpenuhi Tercapai 45,300,000.00 Singkawang 49,500,000.00
1.02.03.01.02.40 Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga Terlaksananya kegiatan Pengadaan Sarana / Prasarana 90 % Kondisi jasmani dan rohani pegawai, pasien dan Tercapai 12,000,000.00 Singkawang 46,200,000.00
Olahraga masyarakat semakin baik
1.02.03.01.02.42 Pengadaan Mebelair Tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam 90 % Pelayanan di rumah sakit terlaksana dengan aman, Tercapai 180,850,000.00 Singkawang 198,935,000.00
melaksanakan pekerjaan nyaman dan cepat.
1.02.03.01.02.43 Pengadaan Mesin Pompa Air Terlaksananya kegiatan Pengadaan Mesin Pompa Air 90 % Kebutuhan akan air bersih tercukupi Tercapai 30,000,000.00 Singkawang 33,000,000.00
1.02.03.01.02.58 Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air terpeliharanya bak air 0.00 10,000,000.00
1.02.03.01.02.59 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Terwujudnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air 90 % Kebutuhan akan air bersih tetap terpenuhi Tercapai 25,000,000.00 Singkawang 27,500,000.00
1.02.03.01.02.60 Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air Terpeliharanya saluran air 0.00 10,000,000.00
1.02.03.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Terlaksananya Program 337,500,000.00 371,250,000.00

Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.02.03.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Terlaksananya kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja 90 % Kerapian, keseragaman dan displin pegawai meningkat Tercapai 206,250,000.00 Singkawang 226,875,000.00
Perlengkapannya dan Perlengkapannya
1.02.03.01.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Terlaksananya kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus dan 90 % Kerapian, keseragaman dan disiplin pegawai meningkat Tercapai 131,250,000.00 Singkawang 144,375,000.00
Perlengkapannya
1.02.03.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Terlaksananya Progran 1,012,185,000.00 1,113,433,500.00

DAYA APARATUR Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.03.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan 90 % SDM Pegawai meningkat dan pelayanan semakin baik Tercapai 175,000,000.00 Dalam dan Luar 192,500,000.00
Daerah
1.02.03.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terciptanya peningkatan kapasitas SDM 90 % SDM meningkat dan mampu melaksanakan tugas Tercapai 240,000,000.00 Dalam dan Luar 264,000,000.00
dengan baik Daerah
1.02.03.01.05.03 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Terwujudnya kegiatan Penilai Angka Kredit Jabatan 90 % Hak dan kewajiban pegawai terpenuhi Tercapai 134,200,000.00 Singkawang 147,650,000.00
Fungsional
1.02.03.01.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Terlaksananya kegiatan Pembinaan Jasmani dan Rohani 90 % Kesehatan jasmani dan rohani pegawai serta pasien Tercapai 275,750,000.00 Singkawang 303,325,000.00
meningkat
1.02.03.01.05.06 Penetapan Kinerja Terlaksananya kegiatan Penyusunan Penetapan Kinerja 90 % Terciptanya sebuah dokumen yang baik, benar dan Tercapai 10,845,000.00 Singkawang 11,929,500.00
tepat sasaran
1.02.03.01.05.08 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Terlaksananya kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas 90 % SDM Pegawai meningkat dan pelayanan semakin baik Tercapai 176,390,000.00 Singkawang 194,029,000.00
Aparatur Sumber Daya Aparatur
1.02.03.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Terlaksananya pembuatan 120,965,000.00 140,475,500.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN laporan rumah sakit yang
KEUANGAN memadai
1.02.03.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan 90 % Terciptanya dokumen laporan keuangan yang baik dan Tercapai 23,565,000.00 Singkawang 25,492,500.00
benar
1.02.03.01.06.02 Penyusunan LAKIP Terlaksananya Penyusunan LAKIP 90 % Terciptanya dokumen LAKIP yang aik dan benar Tercapai 12,060,000.00 Singkawang 12,182,500.00
1.02.03.01.06.03 Penyusunan RENSTRA Diperolehnya Kegiatan Penyusunan Renstra 90% Terlaksananya Penyusunan Renstra 90% 14,295,000.00 13,000,000.00
1.02.03.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Terlaksananya Kegiatan Penyusunan RENJA SKPD 90 % Terciptanya dokumen persencanaan yang baik, benar Tercapai 17,820,000.00 Singkawang 20,262,000.00
dan terarah
1.02.03.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Terlaksananya Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan 90 % Terciptanya dokumen Pelaporan LPPD dan LKPJ yang Tercapai 17,880,000.00 Singkawang 21,270,500.00
LKPJ baik dan benar
1.02.03.01.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya kegiatan Monitoring, Evaluasi dan 90 % Terciptanya dokumen laporan kegiatan Monitoring, Tercapai 15,255,000.00 Singkawang 16,791,500.00
Pelaporan Evaluasi dan Pelaporan yang baik, benar dan tepat
1.02.03.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Terlaksananya kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan DPA 90 % Terciptanya dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD yang Tercapai 20,090,000.00 Singkawang 31,476,500.00
SKPD baik, benar dan terarah
1.02.03.01.15 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN Terlaksananya Program Obat 2,000,000,000.00 2,200,000,000.00
dan Perbekalan Kesehatan
1.02.03.01.15.01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu 90 % Kondisi pelayanan meningkat dan pasien sembuh Tercapai 2,000,000,000.00 Singkawang 2,200,000,000.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.03.01.16 PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Terlaksananya Program 414,400,000.00 455,840,000.00

Pembinaan Upaya Kesehatan
1.02.03.01.16.01 Pembinaan Keterampilan Pasien Jiwa Terlaksananya kegiatan Pembinaan Keterampilan Pasien 90 % Pasien pandai, terampil dan mendapat bekal / modal 54,400,000.00 Singkawang 59,840,000.00
Jiwa kerja terjun ke masyarakat
1.02.03.01.16.02 Pelatihan Tekhnis pasien safety Terlaksananya kegiatan Pelatihan Tekhnis pasien safety 90 % Terciptanya peningkatan sumber daya manusia Tercapai 180,000,000.00 Singkawang 198,000,000.00
kesehatan yang cepat, tepat dan aman
1.02.03.01.16.03 Pelatihan Tekhnis Asuhan Keperawatan Terlaksananya kegiatan Pelatihan Tekhnis Asuhan 90 % Tenaga perawat terampil, tanggap, cepat dan tepat Tercapai 180,000,000.00 Singkawang 198,000,000.00
Keperawatan
1.02.03.01.18 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN Terlaksananya Program 7,467,480,000.00 8,266,728,000.00

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan, Peingkatan dan
RUMAH SAKIT Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah sakit
1.02.03.01.18.01 Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien Rumah Terwujudnya Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien 90 % Pasien sehat dan mendapat gizi yang seimbang Tercapai 6,351,000,000.00 Singkawang 6,986,100,000.00
Sakit Rumah Sakit
1.02.03.01.18.02 Pemeliharaan Instalasi Pemeliharaan Air Limbah Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Instalasi 90 % Instalasi pemeliharaan air limbah terpelihara dan siap Tercapai 25,000,000.00 Singkawang 27,500,000.00
Pemeliharaan Air Limbah untuk digunakan
1.02.03.01.18.03 Pemeliharaan Generator Set Rumah Sakit Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Generator Set Generator rumah sakit terpelihara dan siap untuk 61,800,000.00 Singkawang 67,980,000.00
Rumah Sakit digunakan
1.02.03.01.18.04 Pengadaan Bahan-bahan logistik rumah sakit Tersedianya bahan logistik rumah sakit 90 % Kondisi pasien semakin baik, sehat dan pelaksana Tercapai 214,680,000.00 Singkawang 236,148,000.00
pekerjaan semakin cepat dan tepat
1.02.03.01.18.05 Pengadaan Peralatan Perbengkelan Tersedianya peralatan perbengkelan dan Workshop 90 % Pasien terampil dalam mengolah lahan pertanian Tercapai 40,000,000.00 Singkawang 44,000,000.00
1.02.03.01.18.06 Pengadaan Alat Kedokteran / kesehatan Tersedianya peralatan kesehatan/kedokteran 90 % Meningkatnya pelayanan kesehatan yang semakin baik Tercapai 100,000,000.00 Singkawang 110,000,000.00
dan cepat
1.02.03.01.18.07 Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Sakit Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Peralatan Rumah 90 % Alat dan peralatan rumah tangga rumah sakit terpelihara Tercapai 50,000,000.00 Singkawang 55,000,000.00
Tangga Rumah Sakit dan siap pakai
1.02.03.01.18.08 Pemeliharaan Peralatan Kesehatan Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Peralatan 90 % Alat dan peralatan kesehatan terpelihara dan siap pakai Tercapai 50,000,000.00 Singkawang 55,000,000.00
Kesehatan
1.02.03.01.18.09 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Terlaksananya kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah 90 % Perlengkapan rumah tangga tercukupi dan pelayanan Tercapai 350,000,000.00 Singkawang 385,000,000.00
Sakit Tangga Rumah Sakit rumah sakit meningkat
1.02.03.01.18.10 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Terpeliharanya sarana rumah sakit 90% Terpeliharanya gedung khusus yang layak pakai 80% 225,000,000.00 Singkawang 300,000,000.00
1.02.03.01.19 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN Terlaksananya Program 3,549,147,900.00 8,360,000,000.00

MASYARAKAT MISKIN Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Miskin
1.02.03.01.19.01 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Terlaksananya pelayanan Kesehatan yang memadai 90 % pasien mendapatkan pelayanan yang memuaskan Tercapai 3,194,147,900.00 Singkawang 8,000,000,000.00
dirumah sakit
1.02.03.01.19.02 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Terlaksananya penyusunan Rencana Strategis untuk lima 90% Terciptanya pelayanan kesehatan yang semakin baik 90% 355,000,000.00 Singkawang 360,000,000.00
Kesehatan tahun kedepan
1.02.04 RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG 9,000,000,000.00 14,107,000,000.00
1.02.04.01 RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG 9,000,000,000.00 14,107,000,000.00
1.02.04.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PENINGKATAN 3,130,025,000.00 3,663,000,000.00

PERKANTORAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.02.04.01.01.00 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya premi asuransi 1 tahun Meningkatnya rasa aman dalam pendayagunaan barang 70% 45,000,000.00 Pontianak 55,000,000.00
milik daerah
1.02.04.01.01.00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya materai dan buku cek 550 lembar dan 15 meningkatnya tertib administrasi keuangan 70% 4,200,000.00 Pontianak 4,500,000.00
Buku
1.02.04.01.01.00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya jasa kebersihan kantor 22.000 M2 Meningkatanya kebersihan dan kenyamanan di 70% 201,125,000.00 RSJD Sungai 350,000,000.00
lingkungan RSJD Bangkong
1.02.04.01.01.00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 tahun Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 70% 70,000,000.00 Pontianak 80,000,000.00
1.02.04.01.01.00 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya makanan dan minuman peserta rapat 1 tahun Meningkatnya kebutuhan asupan gizi peserta rapat 70% 28,000,000.00 30,000,000.00
1.02.04.01.01.00 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Terpenuhinya penataaan arsip inaktif 265 MLinier Meningkatnya Penataan Arsip Inaktif RSJD Sungai 70% 4,000,000.00 Pontianak 4,500,000.00
Bangkong Prov. Kalbar
1.02.04.01.01.00 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional 1 Tahun Meningkatnya pelayanan kendaraan dinas/ operasional 13 Unit 8,500,000.00 Pontianak 10,000,000.00
Operasional
1.02.04.01.01.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya alat tulis kantor 1 tahun Meningkatnya kepuasan customer terhadap kelancaran 70% 80,000,000.00 Pontianak 160,000,000.00
pelayanan administrasi perkantoran
1.02.04.01.01.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun Meningkatkan kepuasan customer terhadap kelancaran 70% 160,000,000.00 Pontianak 250,000,000.00
pelayanan administrasi perkantoran
1.02.04.01.01.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan 1 tahun Meningkatnya kepuasan customer terhadap kelayakan 70% 50,000,000.00 Pontianak 60,000,000.00
Bangunan Kantor bangunan kantor penerangan di lingkungan rumah sakit
1.02.04.01.01.00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang- 780 eksemplar Meningkatnya pengetahuan pegawai rumah sakit 70% 4,500,000.00 Pontianak 5,000,000.00
Undangan undangan terhadap informasi dari media
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.04.01.01.00 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar 1 tahun Meningkatnya kerjasama lintas sektoral dan kapasitas 70% 150,000,000.00 Dalam dan Luar 180,000,000.00
daerah pengambil kebijakan Daerah
1.02.04.01.01.00 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Tersedianya tenaga kontrak 60 orang Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM sebagai daya 70% 1,746,000,000.00 Pontianak 1,850,000,000.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran dukung pelayanan
Lainnya
1.02.04.01.01.00 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Tersedianya jasa penatausahaan keuangan dan barang 13 orang Meningkatnya kualitas kerja penyelenggara administrasi 70% 121,200,000.00 Pontianak 125,000,000.00
Barang keuangan
1.02.04.01.01.00 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Tersedianya informasi layanan rumah sakit 2040 lembar Meningkatnya informasi layanan RSJD Sungai 70% 25,000,000.00 30,000,000.00
1.02.04.01.01.00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 1 tahun Meningkatnya kepuasan customer terhadap kelayakan 70% 10,000,000.00 Pontianak 15,000,000.00
Tangga Rumah Tangga sarana dan prasarana pelayanan RS
1.02.04.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya tertib administrasi perkantoran 1 Tahun Meningkatnya tertib administrasi perkantoran 70% 2,500,000.00 Luar daerah 4,000,000.00
1.02.04.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik 12 bulan Meningkatnya daya dukung pelayanan terhadap pasien 70% 420,000,000.00 Pontianak 450,000,000.00
Listrik sebagai dayadukung pelayanan terhadap klien
1.02.04.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 728,025,000.00 1,280,000,000.00

PRASARANA
1.02.04.01.02.00 Pengadaan AC/Kipas Angin Terpenuhinya kebutuhan kenyamanan kerja 5 unit Meningkatnya kenyamanan kerja dan pelayanan pasien 70% 50,000,000.00 Pontianak 70,000,000.00
1.02.04.01.02.00 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terpenuhinya perlengkapan / peralatan kantor 5 unit Meningkatnya kuantitas dan kulaitas 70% 40,000,000.00 50,000,000.00
hasil kerja
1.02.04.01.02.00 Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Terpenuhinya pengadaan sarana/prasarana pendukung 15 unit Meningkatnya keamanan gedung 70% 35,000,000.00 50,000,000.00
Kantor gedung kantor kantor dan keselamatan kerja
1.02.04.01.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terdianya gedung kantor yang layak pakai 1 tahun Meningkatnya kenyamanan kerja sebagai daya dukung 70% 51,525,000.00 Pontianak 60,000,000.00
terhadap peningkatan produktivitas
1.02.04.01.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Tersedianya AC / kipas angin berfungsi dengan baik 64 unit Meningkatnya Produktivitas Kerja Pegawai dan PS RSJD 70% 18,000,000.00 Pontianak 20,000,000.00
Sungai Bangkong Prov. Kalbar
1.02.04.01.02.00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi 1 tahun Meningkatnya pelayanan sistem informasi RSJD Sungai 70% 40,000,000.00 Pontianak 45,000,000.00
Bangkong
Prov. Kalbar
1.02.04.01.02.00 Pengadaan Mebelair Tersedianya mebelair 20 unit Meningkatnya produktivitas kerja dengan daya dukung 70% 60,000,000.00 Pontianak 65,000,000.00
penggunaan sarana yang layak
1.02.04.01.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Terpenuhinya kebutuhan air bagi pasien dan pegawai 1 tahun Meningkatnya pelayanan terhadap pasien 70% 15,000,000.00 Pontianak 20,000,000.00
1.02.04.01.02.00 Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon Terpenuhinya instalasi listrik/telepon 1 tahun Meningkatnya kualitas pelayanan dengan daya dukung 70% 50,000,000.00 Pontianak 0.00
sarana jaringan listrik yang layak pakai
1.02.04.01.02.00 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Terpenuhinya kebutuhan listrik/telepon rumah sakit 1 tahun Meningkatnya pelayanan masyarakat yang didukung 70% 30,000,000.00 Pontianak 45,000,000.00
sarana listrik/telepon
1.02.04.01.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Terpenuhinya pelaksanaan tugas 1 tahun Meningkatnya rasa nyaman klien dengan daya dukung 70% 34,000,000.00 Pontianak 35,000,000.00
sarana cadangan listrik yang layak
1.02.04.01.02.00 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor Tersedianya gedung terapi rohani 1 paket Meningkatnya produktifitas kerja dengan daya dukung 70% 200,000,000.00 700,000,000.00
sarana dan prasarana yang layak pakai
1.02.04.01.02.00 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Meningkatnya kepuasan customer terhadap kelayakan 0.00 0.00
prasarana dan prasarana pelayanan RS
1.02.04.01.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan jabatan, dinas / 7 unit Meningkatnya kecepatan alur pelayanan dengan daya 70% 60,000,000.00 Pontianak 65,000,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional operasional dukung kendaraan yang siap operasional
1.02.04.01.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor yanvg 79 unit Meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil kerja dengan 70% 32,000,000.00 Pontianak 40,000,000.00
Kantor layak pakai daya dukung perlengkapan kantor yang layak pakai
1.02.04.01.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Terpenuhinya perlengkapan Rumah Tangga yang layak 1 tahun Meningkatnya kepuasan klien dengan daya dukung 70% 12,500,000.00 Pontianak 15,000,000.00
Rumah Tangga pakai peralatan rumah tangga yang layak
1.02.04.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PENINGKATAN DISIPLIN 126,525,000.00 300,000,000.00

APARATUR
1.02.04.01.03.00 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Meningkatnya disiplin pegawai 200 stell Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas 70% 126,525,000.00 Pontianak 300,000,000.00
Perlengkapannya
1.02.04.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER PENINGKATAN KAPASITAS 144,000,000.00 200,000,000.00

DAYA APARATUR SUMBER DAYA APARATUR
1.02.04.01.05.00 Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dalam 1 tahun Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan PNS RSJD 70% 50,000,000.00 Pontianak 70,000,000.00
memberikan layanan Sungai Bangkong Prov. Kalbar
1.02.04.01.05.00 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur 1 tahun Terpenuhinya Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan 70% 50,000,000.00 Dalam dan Luar 70,000,000.00
Workshop PNS RSJD Sungai Bangkong Prov. Kalbar Daerah
1.02.04.01.05.00 Pembinaan Jasmani dan Rohani Meningkatnya produktivitas kerja dengan daya dukung 1 tahun Terpenuhinya Pembinaan Jasmani dan Rohani pegawai 80% 44,000,000.00 Pontianak 60,000,000.00
pembinaan jasmani dan rohani RSJD Sungai Bangkong Prov. Kalbar
1.02.04.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENINGKATAN 112,289,000.00 105,000,000.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PENGEMBANGAN SISTEM
KEUANGAN PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
1.02.04.01.06.00 Penyusunan Laporan Keuangan Terpenuhinya akuntabilitas keuangan 5 dokumen Terpenuhinya laporan keuangan RSJD Sungai 70% 23,289,000.00 Pontianak 25,000,000.00
1.02.04.01.06.00 Penyusunan LAKIP Meningkatnya kepuasan customer dengan terpenuhinya 1 Dokumen Terpenuhinya Dokumen LAKIP 70% 15,000,000.00 Pontianak 20,000,000.00
dokumen LAKIP
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.04.01.06.00 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan 2 Dokumen Terpenuhinya Dokumen LPPD dan LKPJ RSJD Sungai 70% 15,000,000.00 Pontianak 20,000,000.00
1.02.04.01.06.00 Penyusunan RENJA SKPD Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan manajemen 1 Dokumen Terpenuhinya Dokumen RENJA RSJD Sungai Bangkong 70% 17,000,000.00 Pontianak 20,000,000.00
SKPD dengan daya dukung tersedianya dokumen RENJA Prov. Kalbar
1.02.04.01.06.00 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Meningkatnya kapasitas manajemen SKPD 4 Dokumen Terpenuhinya Dokumen RKA dan DPA RSJD Sungai 70% 17,000,000.00 Pontianak 20,000,000.00
1.02.04.01.06.00 Penyusunan RENSTRA Meningkat pengembangan program strategis kepala 1 Dokumen Terpenuhinya Dokumen RENSTRA RSJD Sungai 70% 25,000,000.00 Pontianak 0.00
daerah Bangkong Prov. Kalbar
1.02.04.01.15 PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN 61,136,000.00 290,000,000.00

1.02.04.01.15.01 Penjangkauan Resti Narkoba/HIV-AIDS Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelompok Resti 3 Kab Terpenuhinya penyuluhan terhadap kelompok Resti 60 orang 61,136,000.00 Kalimantan Barat 290,000,000.00
Narkoba/HIV-AIDS Narkoba/HIV-AIDS
1.02.04.01.16 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MENINGKATNYA 1,935,000,000.00 4,000,000,000.00

MASYARAKAT MISKIN PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT MISKIN
1.02.04.01.16.01 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap klien di rumah 260 orang Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan RSJD Sungai 50% 1,935,000,000.00 Pontianak 4,000,000,000.00
sakit Bangkong Prov. Kalbar
1.02.04.01.17 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN MENINGKATNYA SARANA 320,000,000.00 394,000,000.00

PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN DAN PRASARANA
PELAYANAN KESEHATAN
1.02.04.01.17.01 Pengawasan Standar Baku IPAL Terukurnya Standar Mutu Baku IPAL Rumah Sakit 4 Dokumen Terkendalinya lingkungan RSJD Sungai Bangkong Prov. 100% 2,000,000.00 Pontianak 4,000,000.00
Kalbar yang bersih
1.02.04.01.17.02 Pemeliharaan IPAL Meningkatnya Kualitas Pengolahan Air Limbah Rumah 1 tahun Terpenuhinya lingkungan RSJD Sungai Bangkong Prov. 70% 28,000,000.00 Pontianak 40,000,000.00
Sakit Kalbar yang bersih
1.02.04.01.17.03 Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit Meningkatnya kualitas RS dengan daya dukung 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan bahan-bahan logistik SJD 70% 290,000,000.00 Pontianak 350,000,000.00
persediaan bahan logistik Sungai Bangkong Prov. Kalbar
1.02.04.01.17.04 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan rumah 0.00 0.00
sakit
1.02.04.01.17.05 Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan 0.00 0.00
1.02.04.01.17.06 Kalibrasi Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 0.00 0.00
1.02.04.01.17.07 Pembangunan Instalasi Pembuangan Limbah Padat 0.00 0.00
Rumah Sakit
1.02.04.01.18 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1,820,000,000.00 3,850,000,000.00
1.02.04.01.18.01 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit Meningkatnya kesembuhan pasien 6 bulan Terpenuhinya kebutuhan obat dan bhp 50% 600,000,000.00 Pontianak 1,200,000,000.00
1.02.04.01.18.02 Pengadaan Bahan Kimia Rumah Sakit Meningkatnya pelayanan kesehatan terhadap pasien 6 bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan-bahan kimia 50% 500,000,000.00 Pontianak 1,000,000,000.00
1.02.04.01.18.03 Pengadaan Bahan Makanan dan Minuman Harian Terlaksananya pengadaan bahan makanan dan minuman 24.000 HP Terpenuhinya bahan makanan dan minuman harian 50% 720,000,000.00 Pontianak 1,650,000,000.00
Pasien* harian
1.02.04.01.19 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN RUMAH 623,000,000.00 25,000,000.00

SAKIT
1.02.04.01.19.01 Akreditasi Rumah Sakit Meningkatnya kualitas rumah sakit dengan ditetapkannya 1 Dokumen Terpenuhinya Akreditasi Rumah Sakit 70% 600,000,000.00 0.00
kelas rumah sakit
1.02.04.01.19.02 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terukurnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan 4 kali Meningkatnya kepuasan pelayanan terhadap pasien 70% 23,000,000.00 Pontianak 25,000,000.00
Rumah Sakit
1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 727,722,410,000.00 507,713,138,534.00
1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 727,722,410,000.00 507,713,138,534.00

RUANG
1.03.01.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 695,966,410,000.00 465,518,288,430.00

RUANG
1.03.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI tingkat pelayanan adm. 4,957,173,558.00 5,829,584,150.00

PERKANTORAN ketatausahaan
1.03.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Pembayaran rekening Listrik, tel dan Air 12 Bulan tingkat pelayanan administrasi ketatausahaan 12 Bulan 1,170,000,000.00 DINAS PEKERJAAN 1,532,000,000.00
Listrik UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 100% tingkat pelayanan administrasi ketatausahaan 100% 210,000,000.00 DINAS PEKERJAAN 435,490,000.00
Operasional UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.03.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor 12 bulan terpeliharanya kebersihan kantor tahun 12 bulan 484,000,000.00 DINAS PEKERJAAN 484,000,000.00
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Dinas 52 Jenis meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 52 Jenis 123,292,900.00 DINAS PEKERJAAN 185,893,950.00
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan Amplop Dinas, Kop Surat 17 Jenis meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 17 Jenis 134,397,000.00 DINAS PEKERJAAN 179,148,000.00
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Jumlah Komponen Instalasi Listrik Jenis meningkatnya pelayanan administrasi ketatausahaan jenis 35,000,000.00 DINAS PEKERJAAN 38,500,000.00
Bangunan Kantor UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Penyediaan Sewa Tanaman Hias dan Umbul-umbul 1 tahun keindahan kantor serta pendukung di hari besar nasional 1 Tahun 57,000,000.00 DINAS PEKERJAAN 62,700,000.00
Tangga UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya Surat Kabar, Majalah, Buku, Pengetahuan 9 Jenis tingkat pelayanan administrasi ketatausahaan 9 Jenis 36,600,000.00 DINAS PEKERJAAN 45,078,000.00
Undangan Umum, Buletin dll UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Peserta Rapat dan Tamu 1` tahun tingkat pelayanan administrasi terkiat dan masyarakat 1 Tahun 62,500,000.00 DINAS PEKERJAAN 75,000,000.00
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kali Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan Kali 1,169,287,000.00 DINAS PEKERJAAN 1,270,854,200.00
dan dalam daerah se Kalbar UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Tersedianya tenaga pendukung kantor 1 Tahun Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan 1 Tahun 1,147,496,658.00 DINAS PEKERJAAN 1,150,000,000.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran UMUM DAN
Lainnya PENATAAN RUANG
1.03.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Tersedianya tenaga penatausahaan keuangan 1 Tahun tingkat pelayanan administrasi ketatausahaan 1 tahun 282,600,000.00 DINAS PEKERJAAN 321,420,000.00
Barang UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Tersedia Jasa Publikasi/Dokumentasi Kali Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan Kali 45,000,000.00 DINAS PEKERJAAN 49,500,000.00
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.01.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Jumlah Arsip yang ditata dan dipelihara 0.00 0.00
1.03.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN peningkatan sarana dan 5,339,114,000.00 6,533,963,100.00
PRASARANA prasarana
1.03.01.01.02.04 Pengadaan Tanah / Lahan Luas Tanah yang dibebaskan luas pembebasan tersedianya dan berfungsi tanah milik pemerintah luas pembebasan 3,518,581,000.00 DINAS PEKERJAAN 3,603,600,000.00
provinsi kalbar lahan UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Jumlah AC/Kipas Angin Unit tercapainya kenyamanan lingkungan kerja unit 20,500,000.00 DINAS PEKERJAAN 12,000,000.00
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.03.01.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor Unit meningkatnya sarana. prasarana fungsi alat kantor unit 140,000,000.00 DINAS PEKERJAAN 257,664,000.00
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.02.09 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Jumlah Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga 100% meningkatnya sarana, prasarana fungsi peralatan alat 100% 24,100,000.00 DINAS PEKERJAAN 250,000,000.00
rumah kantor UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Unit berfungsinya sarana dan prasarana unit 188,600,000.00 DINAS PEKERJAAN 68,200,000.00
Komunikasi UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.02.13 Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 222,000,000.00 222,000,000.00
Kantor
1.03.01.01.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Luas Kantor yang dipelihara 12 Bulan berfungsinya sarana dan prasarana 1 tahun 99,500,000.00 DINAS PEKERJAAN 186,175,000.00
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Jumlah Kendaraan yang dipelihara 1 Tahun berfungsinya sarana dan prasarana 1 Tahun 199,094,500.00 DINAS PEKERJAAN 181,885,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara 1 Tahun tercapainya kenyamanan lingkungan kerja 1 Tahun 61,338,500.00 DINAS PEKERJAAN 61,338,500.00
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara 1 Tahun berfungsinya sarana dan prasarana 1 Tahun 30,900,000.00 DINAS PEKERJAAN 30,900,000.00
Kantor UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.02.33 Pembangunan Pagar Tersedianya penunjang peralatan kantor 200,000,000.00 200,000,000.00

1.03.01.01.02.39 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus Jumlah Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / 0.00 0.00
/ Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Konstruksi Khusus yang dibeli
1.03.01.01.02.41 Pengadaan Bak Air / Menara air Tersedianya Konstruksi Bak Air 0.00 0.00
1.03.01.01.02.61 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon 26,000,000.00 0.00
1.03.01.01.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Jumlah Genset yang dipelihara 1 Unit berfungsinya sarana dan prasarana 1 tahun 36,000,000.00 DINAS PEKERJAAN 36,000,000.00
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.02.71 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor luas kantor yang dipelihara 90% luas kantor yang dipelihara 90% 0.00 DINAS PEKERJAAN 551,372,800.00
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.02.72 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula Luas Gedung yang direhab 222,500,000.00 230,000,000.00
1.03.01.01.02.81 Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor tersedianya peningkatan bagian bangunan kantor 100% meningkatnya bagian bangunan kantor 100% 160,000,000.00 DINAS PEKERJAAN 450,000,000.00
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.02.86 Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / 0.00 0.00

Rumah Jabatan
1.03.01.01.02.87 Pengadaan Sertifikat Tanah Tersedianya sertifikat tanah aset Jumlah sertifikat berfungsinya sarana dan prasarana jumlah sertifikat 190,000,000.00 DINAS PEKERJAAN 192,827,800.00
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR indeks kepuasan pegawai 200,000,000.00 250,000,000.00
terhadap pemenuhan
kebutuhan barang dan jasa
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.03.01.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan tersedianya pakaian dinas / kerja dan perlengkapan 3200 steel tingkat kelayakan sarana dan prasarana 100% 200,000,000.00 DINAS PEKERJAAN 250,000,000.00
Perlengkapannya UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER indeks kepuasan pegawai 998,316,000.00 991,200,000.00
DAYA APARATUR terhadap pemenuhan
kebutuhan barang dan jasa
1.03.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Peserta yang mengikuti diklat 1 Tahun terlaksana pendidikan dan pelatihan bgi PNS aktif dan 15 Org 675,000,000.00 DINAS PEKERJAAN 550,000,000.00
PNS purna Tugas Dinas PUPR UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi, bimtek dan 15 OK tingkat ketepatan penempatan pegawai sesuai keahlian 1 Tahun 116,900,000.00 DINAS PEKERJAAN 180,000,000.00
workshop UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Jumlah Peserta Jasmani dan Rohani 100 OK terbinanya jasmani dan rohani 1 Tahun 102,700,000.00 DINAS PEKERJAAN 137,500,000.00
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.05.05 Analisis Jabatan Buku Analisa Jabatan Dinas 1 Dokumen tingkat ketapatan penempatan pegawai sesuai keahlian 1 Tahun 22,716,000.00 DINAS PEKERJAAN 23,100,000.00
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.05.06 Penetapan Kinerja Laporan Tapkin 1 Dokumen Presentase tingkat Ketepatan penempatan pegawai 80 % 24,000,000.00 DINAS PEKERJAAN 26,400,000.00
sesuai keahliannya UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.05.07 Penyusunan SOP Badan / Dinas Buku SOP Dinas 1 Dokumen tingkat ketepatan penempatan pegawai 1 tahun 23,000,000.00 DINAS PEKERJAAN 24,200,000.00
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.05.08 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 300 Pegawai tingkat ketepatan penempatan pegawai 1 Tahun 34,000,000.00 DINAS PEKERJAAN 50,000,000.00
Aparatur UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN laporan bulanan, semesteran 840,890,000.00 859,000,000.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN dan tahunan
KEUANGAN
1.03.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Semesteran Keuangan 100% laporan keangan bulanan, semester dan Tahunan 3 Laporan 34,900,000.00 DINAS PEKERJAAN 35,000,000.00
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Dokumen LAKIP 1 Dokumen presentase ketersediaan dokumen pendukung untuk 100% 35,000,000.00 DINAS PEKERJAAN 35,000,000.00
penyusunan laporan keuangan dan monev UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.06.03 Penyusunan RENSTRA Dokumen Renstra 1 Dokumen Presentase ketersediaan dokumen pendukung 100% 35,000,000.00 DINAS PEKERJAAN 35,000,000.00
untukpenyusunan keuangan dan monev UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Dokumen Renja SKPD 1 Dokumen Presentase ketersediaan dokumen pendukung 100% 35,000,000.00 Dinas PUPR 35,000,000.00
untukpenyusunan keuangan dan monev
1.03.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Dokumen LPPD dan LKPJ 2 Dokumen Presentase ketersediaan dokumen pendukung 100% 35,000,000.00 Dinas PUPR 35,000,000.00
1.03.01.01.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Laporan Monev 24 laporan Presentase ketersediaan dokumen pendukung 100% 450,000,000.00 Dinas PUPR 450,000,000.00
1.03.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Dokumen RKA , DPA 2 Dokumen Presentase ketersediaan dokumen pendukung 100% 34,000,000.00 Dinas PUPR 34,000,000.00
1.03.01.01.06.08 Penyusunan Rencana Teknis SKPD Tingkat Provinsi tersedianya dokumen teknis 1 dokumen tingkat ketersedian data dan informasi 100% 181,990,000.00 Dinas PUPR 200,000,000.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.03.01.01.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET penentuan kebutuhan 297,956,000.00 440,000,000.00

DAERAH barang dan jasa
1.03.01.01.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Laporan Investarisasi Aset 90 % tersedianya dokumen pendukung inventaris asset 90% 297,956,000.00 Dinas PUPR 440,000,000.00
1.03.01.01.17 PROGRAM PENGAWASAN PENATAAN RUANG. monitoring dan evaluasi 0.00 0.00
1.03.01.01.17.01 Monitoring dan Evaluasi Penataan Ruang Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Penataan 1 Laporan Presentase Provinsi kabupaten dan kota yang RPJMD, 90% 0.00 Kabupaten dan Kota 0.00
Ruang Renstra dan program tahunan sesuai RTRWP dan Kalimantan Barat
RTRW kab/kota
1.03.01.01.17.02 Pengawasan Teknis dan Pemenuhan Standar 1 laporan 0.00 0.00
Pelayanan Minimal Bidang Pentaan Ruang *
1.03.01.01.17.03 Koordinasi dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri 1 laporan 0.00 0.00
Sipil Penataan Ruang *
1.03.01.01.17.04 Penyusunan Sistem Informasi Pengendalian 0.00 0.00
Pemanfaatan Ruang Berbasis Web - GIS *
1.03.01.01.17.05 Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur 0.00 0.00
Pegendalian dan Pengawasan Penataan Ruang *
1.03.01.01.18 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA Presentase Rumah Tangga 9,556,688,000.00 9,692,688,000.00

PENGELOLAAN AIR MINUM Pengguna Air Bersih
1.03.01.01.18.01 Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Tersedianya Jumlah Laporan Dokumen DED 1`Laporan Tersedianya Deail Enginering Desaing (DED) 1 Laporan 0.00 14 Kab/kota 0.00
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Pengembangan SPAM pengembangan sistem penyediaan air minum ibu kota
Kecamatan (IKK) kecamatan (IKK)
1.03.01.01.18.02 Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Panjang Sistem Penyediaan Air Minum Dan Unit Kawasan penguna air bersih yang ditingkatkan fasilitas SPAM- nya 14 Kabupaten Kota 9,176,688,000.00 14 kabupaten kota 9,176,688,000.00
pada Kawasan Permukiman Pendukung SPAM
- - Penyediaan Sistem Air Minum (SPAM) Pada 140,000,000.00 Kab. Landak
Kawasan Permukiman Desa Songga Kec. Menyuke
- - Pembangunan PAH Kab. Mempawah 1 Kws 50,000,000.00 Kab. Mempawah

- Pembangunan PAH Kabupaten Kubu Raya 150,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Optimaslisasi sistem penyediaan air minum Kec. Bika 150,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Kab. Kapuas Hulu
- - Pengadaan dan Pemasangan Sistem Penyediaan 180,000,000.00 Kab. Ketapang

Air Minum Desa Tanggerang Kec. Jelai Hulu kabupaten
Ketapang
- - Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih 1 paket 180,000,000.00 Kab. Ketapang
Desa Menyumbung Kecamatan Hulu Sungai
Kabupaten Ketapang
- Pembangunan sarana air bersih Desa Penjawaan 112,500,000.00 Kab. Ketapang

- - Sumor Bor Air Bersih Desa Pelang Kec. Matan Hilir 180,000,000.00 Kab. Ketapang
Selatan Kab. Ketapang
- - SUMUR BOR AIR BERSIH Desa Pesaguan Kiri Kec. 90,000,000.00 Kab. Ketapang
Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang
- - Bantuan Penampunngan Air Hujan (PAH) Desa 180,000,000.00 Kab. Ketapang

Sungai Pelang Kecamatan Matan Hilir Selatan
Kabupaten Ketapang
- - Bantuan Penampunngan Air Hujan (PAH) Desa 180,000,000.00 Kabupaten Ketapang

Sungai Bakau Kecamatan Matan Hilir Selatan
Kabupaten Ketapang
- - Bantuan Penampunngan Air Hujan (PAH) Desa 180,000,000.00 Kab. Ketapang

Sungai Besar Kecamatan Matan Hilir Selatan
Kabupaten Ketapang
- - Air Bersih Desa Riam Bunut 180,000,000.00 Kab. Ketapang

- - Air Bersih Desa Bayun Sari 180,000,000.00 Kab. Ketapang
- - Pengadaan dan pemasangan Jaringan Pipa Air 90,000,000.00 Kab. Kayong Utara
Bersih Dusun Sebadal Desa Gunung Sembilan, Kec.
Sukadana Kab. Kayong Utara
- - Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Labay Kec. 180,000,000.00 Kab. Melawi
Nanga Pinoh
- - Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Tanjung 180,000,000.00 Kab. Melawi

Pauh Kec. Nanga Pinoh
- - Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Tekaban 180,000,000.00 Kab. Melawi
Kec. Belimbing
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- - Pembangunan Sarana Air Bersih (PAH) Desa 180,000,000.00 Kab. Melawi
Penyengkuang Kec. Sokan
- - Pembanguna PAH Dsn Tapang Birah Rt. 02 Desa 180,000,000.00 Kab. Melawi
Tanjung Raya Kec. Serawai Kab. Melawi
- - Rehabilitasi Jaringan Air Bersih Desa mandau Baru 180,000,000.00 Kab. Melawi
kec. Pinoh Selatan Kab. Melawi
- - Pengadaan PAH Kelurahan Dalam Bugis Kec. 175,500,000.00 Pontianak

Pontianak Timur Kota Pontianak
- - Pengadaan PAH Kelurahan Sei Jawi Luar Kec 175,500,000.00 Pontianak

Pontianak Barat Kota Pontianak
- - Pengadaan PAH Kelurahan Siantan Hilir Kec 175,500,000.00 Pontianak

Pontianak Utara Kota Pontianak
- - Pengadaan PAH Kelurahan Siantan Hulu Kec. 175,500,000.00 Potianak
Pontianak Utara Kota Pontianak
- Pengadaan PAH Kelurahan Parit Mayor Kec. 175,500,000.00 POntianak
- Pengadaan PAH Kelurahan Parit Mayor Kec. 175,500,000.00 Pontianak

Pontianak Timur Kota Pontianak *
- - Optimalisasi Jaringan Pipa Kel. Bansir Darat Kec. 180,000,000.00 Pontianak
Pontianak Tenggara Kota Tenggara
- - Optimalisasi Jaringan Pipa Kel. Bangka Belitung 180,000,000.00 Pontianak

Darat kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak
- - Optimalisasi Jaringan Pipa Kel. Parit Tokaya Kec. 180,000,000.00 Pontianak

Pontianak Seltan Kota Pontianak
- - Pemasangan jaringan pipa Air Bersih jalan selat 135,000,000.00 Pontianak

panjang permata golf residen blok B rt 001 rw 039
kel.siantan hulu kec.pontianak utara
- - Air Bersih Dusun Dange Aji, Desa Dange Aji, Kec. 157,500,000.00 Landak
Air Besar
- - Air Bersih Dusun Ibul, Desa Sebangki, Kec. 180,000,000.00 Landak
Sebangki
- PAH Rt 01 Rw 01 Kel Mempawah 90,000,000.00 Kab. Mempawah

- PAH Jl.Ogol Rt 16 Rw 03 Desa Kepayang Kec 90,000,000.00 Kab. Mempawah
Anjungan
- - PAH Desa Korek Sui Ambawang 90,000,000.00 Kab. mempawah

- Pembangunan Sumor Bor Parit Kurus Pinyuh 90,000,000.00 Kab. Mempawah
- - PAH Dusun Sungai Dayak Desa Peniraman Kec. 135,000,000.00 Kab. Mempawah
Sungai Pinyuh Kab. Mempawah
- PAH Desa Kuala Secapah Kec. Mempawah Hilir Kab. 180,000,000.00 Kab. Mempawah
Mempawah
- PAH Desa Sungai Rasau Kec. Sungai Pinyuh Kab. 135,000,000.00 Kab. Mempawah
Mempawah
- Optimalisasi Spam Dusun Sarikan Kec. Mempawah 190,000,000.00 Kab. Landak

Hulu Kab. Landak *
- - Air Bersih Desa Benua Baru Kec. Tempunak Sepauk 135,000,000.00 Kab. Sintang
Kab. Sintang
- Pengadaan PAH Desa Sui Jawi , Kec. Batu Ampar 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kab. Kubu Raya
- Pengadaan PAH Desa Medan Mas Kec. Batu Ampar 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kab. Kubu Raya
- - Pengadaan PAH Desa Teluk Nibung Kec. Batu 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Ampar Kab. Kubu Raya
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pengadaan PAH Desa Punggur Kapuas , Kec. Kakap 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kab. Kubu Raya
- PAH Dusun Rembah Desa Tanjung Saleh Kab. Kubu 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Raya
- - Pembangunan Sumur Bor Dsn Semanggak Ds Setia 90,000,000.00 Kab. Bengkayang

Budi Kec Bengkayang
- - Pipanisasi Air Bersih Kecamatan Bengkayang 40,500,000.00 Bengkayang

- - Pipanisasi Air Bersih Desa Perongkan, Kec. 180,000,000.00 Kab. Sekadau
Sekadau Hulu, Kab. Sekadau
- Pipanisasi Air Bersih Kec. Sekadau Hilir, Kab. 180,000,000.00 Kab. Sekadau
Sekadau
- - Pipanisasi (Air Bersih) Dusun Tapang Birah Desa 180,000,000.00 Kab. Sekadau
Boti Kec. Sekadau Hulu Kab Sekadau
- - Air Bersih Dusun Ng. Arong Desa Ng. Raun Kec. 180,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Kalis Kab. Kapuas Hulu
- - Optimalisasi SPAM IKK Kec. Serawai 190,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu

- BELANJA PEGAWAI 160,105,000.00
- Belanja Bahan Pakai Habi 4,426,400.00
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 308,900,000.00
- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 223,275,600.00
- Belanja Perjalanan Dinas 121,852,000.00
- Belanja Makan dan Minum 3,000,000.00
- Belanja barang material 1,228,900.00
- Belanja cetak dan pengadaan 400,100.00
1.03.01.01.18.03 Monitoring Program Pengembangan Kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Program 1 Set Laporan Pelaksanaan Monitoring Program Pengembangan Se-Kalbar 150,000,000.00 14 Kabupaten/Kota 165,000,000.00
Pengelolaan Air Minum Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kinerja Pengelolaan Air Minum
1.03.01.01.18.04 Rapat Koordinasi Kinerja Pengembangan Pengelolaan laporan dokumen rapat koordinasi kinerja pengembangan 1 Laporan laporan dokumen rapat koordinasi kinerja 1 Laporan 0.00 Kalimantan Barat 121,000,000.00
Air Minum Kalbar pengolaaan air minum Kalbar
1.03.01.01.18.05 Inventarisasi dan Penyusunan Database Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Program 1 Set Laporan Pelaksanaan Inventarisasi dan Penyusunan Database 1 Set Laporan 230,000,000.00 14 Kabupaten / Kota 230,000,000.00
Pengembangan Kinerka Pengelolaan Air Minum Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
1.03.01.01.20 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA Presentase rumah tangga 27,903,312,000.00 9,350,800,100.00

PENGELOLAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN yang bersanitasi
1.03.01.01.20.01 Pengembangan Saluran Drainase Perkotaan PJumlah Panjang Saluran Drainase dan Pengembangan 9360 M Se Kalbar 6,239,800,100.00 14 kabupaten.kota 6,239,800,100.00
Pengelolaan Air Limbah dikawasan Permukiman Yang Peningkatan Presentase Rumah tangga yang bersanitasi
Terbangun
- Belanja Bahan Pakai Habis 3,072,300.00
- Belanja Bahan/Material 1,298,500.00
- Belanja Cetak dan Penggandaan 170,300.00
- Belanja Makanan dan Minuman 750,000.00
- Belanja Jasa Konsultansi 465,400,000.00
- Pembagunan Saluran Drainase Kel. Akcaya Kec. 150,000,000.00 Pontianak
Pontianak Selatan 6 , Jl. Kakatau Rt.04 Rw. 09
- Pembangunan Saluran Drainase Kel. Akcaya Kec. 150,000,000.00 Pontianak

Pontianak Selatan 7 Jl. Seram Rt. 01 Rw.09
- Pembangunan Saluran Drainase Kel . Akcaya Kec. 150,000,000.00 Pontianak

Pontianak Selatan Jl. Timur Rt.03 Rw.09
- - Pembangunan Saluran Drainase Kel. Akcaya Kec. 150,000,000.00 Pontianak
Pontianak Selatan 9 Jl. Flores Rt.03 Rw.09
- Pembangunan Saluran Drainase Kel. Akcaya Kec. 150,000,000.00 Pontianak

Pontianak Selatan
- - Pembangunan Drainase Kec. Pontianak Barat 150,000,000.00 Pontianak

- Pembangunan Drainase Gg. Pimpinan Pontianak 100,000,000.00 Pontianak
Barat ***
- Pembangunan Drainase Padat Karya Pontianak 150,000,000.00 Pontianak

Timur ***
- Pembangunan Drainase Kota Mempawah 150,000,000.00 Kab. Mempawah

- - Pembangunan Drainase Kab. Mempawah 200,000,000.00 Kab. Mempawah
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pembangunan Drainase Kota Sanggau 100,000,000.00 Kab. Sanggau
- Pembangunan Drainase Sui Raya 150,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- - Pembbangunan Drainase Sungai Raya Dalam 150,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Pembangunan Drainase Kab. Sintang 200,000,000.00 Kab. Sintang
- Pembangunan Drainase Kab. Sekadau 100,000,000.00 Kab. Sekadau
- - Pembangunan Drainase Kota Singkawang 100,000,000.00 Kota Singkawang
- Pembangunan Drainase Gg. Mahoni Kelurahan 90,000,000.00 Kota Singkawang
Naram Kota Singkawang
- - Pembangunan Drainase Kota Pinoh Kab. Melawi 100,000,000.00 Kab. Melawi

- - Pembangunan Drainase Jalan Karet Gg. Muslim 1 100,000,000.00 Pontianak
Kecamatan Pontianak Barat *
- Pembangunan Drainase Jl Gusti Situt Mahmud Gg 90,000,000.00 Pontianak

Garuda Sakti Kel.Siantan Hulu Kec.Pontianak Utara
Kota Pontianak
- -Pembangunan drainase Gg. Teluk Intan RT 3 RW 35 90,000,000.00 Pontianak
Kel Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara
- -pembangunan Drainase Gang Karya Usaha RT 3 90,000,000.00 Pontianak

RW 15 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara
- Pembangunan Drainase Jl. Kom Yos Sudarso Gg. 135,000,000.00 Pontianak
Lilin RT. 01 RW. 23 Pontianak
- Pembangunan DRAINASE GG. MESJID / BATU 180,000,000.00 Pontianak

LAYANG KEC. PONTIANAK UTARA . KOTA
PONTIANAK
- - Pembangunan Drainase Jl. Parit H. Husin I, Gg. 90,000,000.00 Pontianak

Muslimin Tengah
- Pembangunan Drainase Jl. Sulawesi, Gg. H. Sarah 135,000,000.00 Pontianak
- Pembangunan Drainase Jl. Karna Sosial Gg. Widodo 90,000,000.00 Pontianak
- -Pembangunan Drainase Gg Darma Putra RT 180,000,000.00 Pontianak

001,002,004 dan 005 RW 026
- - Pembangunan Drainase Komplek Surya Kencana 180,000,000.00 Pontianak

RT 01,02 dan 03 RW 32
- - Pembangunan Drainase Darma putra Dalam Gg 180,000,000.00 Pontianak

Kenanga 1
- Pembangunan Drainase Gg Selat Sumba Dalam RW 180,000,000.00 Pontianak

23
- Pembangunan Drainase Jalan Selat Sumba Gg 180,000,000.00 Pontianak

Bersama 1
- - Pembangunan Drainase Jl. Flamboyan 1 dan 2 RT 180,000,000.00 Pontianak

02 / RW 002
- Pembangunan Drainase Gg Teluk betung lll RT 002 180,000,000.00 Pontianak

RW 022
- - Pembangunan Drainase Rt. 2/ 5 Parit Sengkong 90,000,000.00 Pontianak

Desa Sungai Nipah Kec. Siantan
- - Drainase Jalan Nirbaya Gang Nirbaya 2 Rt. 03 / 180,000,000.00 Pontianak

Rw.13 Kelurahan Kota Baru Kec. Pontianak Selatan
Kota Pontianak
- - PEMBANGUNAN DRAINASE JL. H. RAIS A. 90,000,000.00 Pontianak

RAHMAN GG. KODRAT RT.004/RW.015 KEC.
PONTIANAK KOTA
- PEMBANGUNAN DRAINASE HM. SUWIGNYO GG. 67,500,000.00 Pontianak

TEGAL REJO 4 RT.021 /03 KEC. PTK KOTA
- PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN KHATULISTIWA 180,000,000.00 Pontianak
MAKAM SUNGAI PUTAT
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- PEMBANGUNAN DRAINASE JL. KHATULISTIWA GG. 157,500,000.00 Pontianak
TELUK NILAM RT.01 RW.35
1.03.01.01.20.02 Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Jumlah Panjang Saluan Drainase dan Pengembangan 5346.71 M Peningkatan Persentase Rumah Tangga Yang se - kalbar 20,976,166,900.00 14 Kabupaten / Kota 2,508,000,000.00
Permukiman Pengelolaan Air Limbah dikawasan Bersanitasi
- Belanja Alat Tulis Kantor 6,902,500.00
- Belanja Bahan/Material 1,097,800.00
- Belanja Cetak dan Penggandaan 104,400.00
- Belanja Makanan dan Minuman 500,000.00
- Belanja Jasa Konsultansi 1,230,377,200.00
- Pembangunan Drainase Sadaniang 200,000,000.00 Kab. Mempawah
- Pembangunan Drainase Kab. Landak 140,000,000.00 Landak
- Pembangunan Drainase Gg. Drainase Gg. Merdeka 2 150,000,000.00 Kab. Landak
Desa Hilir Kantor Dusun Binjai Desa Amboyo Inti
- Pembangunan Drainase Desa Hilir Kantor Kec. 100,000,000.00 Kab. Landak

Ngabang Kab. Landak
- Pembangunan Drainase Jl. Betang Bali Gundi Desa 200,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Sibau Hulu Kec. Putusibau Utara Kab. Kapuas Hulu
- Pembangunan Drainase Jl. Betang Bua sen , Desa 200,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Sibau Hulu Kec. Putusibau Utara Kab. Kapuas Hulu
- - Pembangunan Drainase Jl. Iban Desa Sibau Hulu 200,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Putusibau Utara Kab. Kapuas Hulu
- Pembangunan Drainase Jalan Surai Desa Sibau 200,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Hulu Kec. Putusibau Utara Kec. Kapuas Hulu
- Pembangunan Drainase Jl. Betang Bali Bulang Desa 200,000,000.00 Kab.Kapuas Hulu
Sibau Hulu Kec. Putusibau Kab. Kapuas Hulu
- - Pembangunan Drainase Dusun Skip Rt.002 Desa 100,000,000.00 Kab. Kayong Utara
Sutera Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara
- - Pembangunan Drainase Di Jerora 1 Kota Sintang 150,000,000.00 Kab. Sintang

- Pembangunan Drainase Di Jerora 2 Kota Sintang 150,000,000.00 Kab. Sintang
- Pembangunan Drainase Di Gg. Binjai 2 Kab. Sintang 100,000,000.00 Kab. Sintang
- - Pembangunan Drainase Kabupaten Kubu Raya 150,000,000.00 Kab. Kubu Raya

- - Pembangunan Drainase Desa Durian Kec. 130,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Ambawang Kab. Kubu Raya
- - Pembangunan Drainase Desa Korek Kecamatan 130,000,000.00 Kab. Kubu Raya

- Pembangunan Drainase Desa Tanjung Lay Kec. 150,000,000.00 Kab. Melawi

Nanga Pinoh Kab. Melawi
- Pembangunan Drainase Kab. Sambas 100,000,000.00 Kab. Sambas

- - Pembangunan Saluran Drainase Dusun Durian 180,000,000.00 Kab. Melawi
Tanjung Desa Tanjung Lay Kec. Nanga Pinoh
- - Pembangunan Drainase Dusun Panura Desa Batu 180,000,000.00 Kab. Melawi

Begigi Kec. Tanah Pinoh
- - Pembangunan Drainase Dusun Laja Permai Desa 180,000,000.00 Kab. Melawi

Paal Kec. Ng. Pinoh
- - Pembangunan Drainase Desa Tekelak Kec. Pinoh 135,000,000.00 Kab. Melawi
Utara
- Pembangunan Drainase Jalan Provinsi Dusun Muara 180,000,000.00 Kab. Melawi

Segilik Desa nanga Saya Kec. Sayan Kab. Melawi
- - Pembangunan Drainase Lingkungan Desa 180,000,000.00 Kab. Melawi

Manggala Kec. Pinoh Selatan Kab. Melawi
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- - Pembangunan Drainase Jalan menuju Desa Nusa 180,000,000.00 Kab. Melawi
Pandau dr Simpang Jalan Kab. Desa Nusa Pandau
Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi
- Pembangunan Saluran Drainase Kota Sekadau, Desa 180,000,000.00 Kab. Sekadau

Sei Ringin Kec. Sekadau Hilir
- Pembangunan Saluran Drainase Jalan Rawak Desa 180,000,000.00 Kab. Sekadau

Sei Ringin Kec. Sekadau Hilir
- Pembangunan Saluran Drainase Jalan Sanggau 180,000,000.00 Kab. Sekadau

Desa Sei Ringin Kec. Sekadau Hilir
- Pembangunan Saluran Drainase Desa Ensalang 180,000,000.00 Kab. Sekadau

Kec. Sekadau Hilir
- - Box Calvet Dusun Tanjung Melati Desa Lembah 180,000,000.00 Kab. Melawi
Beringin Kec. Nanga Mahap
- - Pembangunan Drainase Kota Jalan Gembira 135,000,000.00 Kab. Sekadau
Rt.03/Rw.03 Rawk Hulu Desa Rawak Hulu Kec,
Sekadau Hulu Kab. Sekadau
- Pembangunan Drainase Rumah Adat Dusun Segori/ 22,500,000.00 Kab. Sekadau

Mera Air Desa Peniti Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau
- Pembangunan Drainase Rt. 001 Rt. 002 Dusun 135,000,000.00 Kab. Sekadau
Beringin
- Pembangunan Drainase Dusun Sebenua Desa 180,000,000.00 Kab. Sambas

Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas
- - Pembangunan Drainase Dusun Perigi Maram Desa 180,000,000.00 Kab. Sambas

Saing Rambi Kec. Sambas Kab. Sambas
- - Pembangunan Drainase Desa Lorong Kec. Sambas 180,000,000.00 Kab.Sambas

Kab. Smbas
- Pembangunan Drainase Ds Sei Duri Kec Sungai 135,000,000.00 Kab, Bengkayang

Raya
- - Pembangunan Drainase Ds Siaga Kec Monterado 108,000,000.00 Kab. Bengkayang

- - Pembangunan Drainase Ds Pasti Jaya Kec 135,000,000.00 Kab. Bengkayang
Samalantan
- Pembangunan Drainase Ds Bukit Serayan Kec 90,000,000.00 Kab. Bengkayang

Samalantan
- Pembangunan Drainase Kelurahan Roban, Kec. 180,000,000.00 Singkawang

Singkawang Tengah
- Drainase Jalan Sebalo- Suti Semarang, Kab. 180,000,000.00 Kab. Bengkayang

Bengkayang
- Pembangunan Drainase Desa Monterado Kec. 90,000,000.00 Kab. Bengkayang

Monterado Kab. Bengkayang
- - Box Culvert Desa Kinande Kec. Lebah Bawang Kab. 90,000,000.00 Kab. Bengkayang
Bengkayang
- -Pembangunan Drainase Parit Kongsi Desa Sungai 180,000,000.00 Kab. Bengkayang

Duri Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang
- - Pembangunan Drainase Jalan Rantau-sibaju kec. 180,000,000.00 Kab. Bengkayang

Monterado
- - Pembangunan Drainase Jalan Rumah Panjang Kec. 180,000,000.00 Kab. Bengkayang

Monterado
- Pembangunan Drainase Ruas Jalan Nyongseng Kec. 180,000,000.00 Bengkayang

Monterado
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pembangunan Drainase Jl. Sei.Petai-Sagatani Kec. 180,000,000.00 Kab. Bengkayang
Monterado
- - Pembangunan Drainase Jalan Samalatan-Kubu 180,000,000.00 Kab. Bengkayang

Kilawit Kec. Samalantan
- Pembangunan Drainase Jalan Sidu Lipam Kec. 180,000,000.00 Kab. Bengkayang

Samalantan
- Pembangunan Drainase Ruas Jalan Dusun Pakucing 180,000,000.00 Kab. Bengkayang

II Kec. Monterado
- - Pembangunan Drainase Jalan Mekar Baru 180,000,000.00 Kab. Bengkayang

- - Pembangunan Drainase Jalan Monterado Pongliban 180,000,000.00 Kab. Bengkayang

Kab. Bengkayang
- Pembangunan Drainase Jalan Monterado Nyempen 180,000,000.00 Kab.Bengkayang

Kab. Bengkayang
- Pembangunan Drainase Jalan Bong Litung 180,000,000.00 Kab. Bengkayang

- Pembangunan Drainase Monterado Sungai Muisan 180,000,000.00 Kab. Bengkayang

Kab. Bengkayang
- - Pembangunan Drainase Desa Tengah Jl.DR.Rubini 90,000,000.00 Kab. Mempawah
Gang Daeng Rt 20 Rw 07 Kab.Mempawah
- - Pembangunan Drainase Jl. Gang Masjid Rt.03 Rw. 1 90,000,000.00 Kab. Mempawah
Desa Sungai Limau Kec. Sungai Kunyit Kab.
Mempawah
- Pembangunan Drainase Rt.02/Rw.02 Desa Sungai 135,000,000.00 Kab. Mempawah

Burung Kab. Mempawah
- Pembangunan Drainase Pasar Desa Desa Parit 135,000,000.00 Kab, Mempawah

Banjar Kab. Mempawah
- Pembangunan Drainase Penepat Kiri(Kanan-Kiri) 90,000,000.00 Kab. MEmpawah
Desa Peniti Besar Kec. Segedong Kab. Mempawah
- - Pembangunan Drainase Gg. Usaha Bersama Rt.004 90,000,000.00 Kab. MEmpawah

Rw.001 Kel. Sui. Pinyuh Kec. Sui. Pinyuh Kab.
Mempawah
- - Pembangunan Drainase Rt.21 Rw.10 Desa 135,000,000.00 Kab. MEmpawah

Peniraman Kec. Sui. Pinyuh Kab. Mempawah
- Pembangunan Drainase Jl. Candramidi IV Rt. 14/Rw. 90,000,000.00 Kab. MEmpawah
5 BTN Nusa Permai Kec. Mempawah Hilir Kab.
Mempawah
- - Pembangunan Drainase Rt.10 /05 Dusun Sejahterah 135,000,000.00 Kab. Mempawah

Desa Semudun kec. Sui. Kunyit kab. Mempawah
- - Pembangunan Drainase Jalan Gusti M. Saleh 135,000,000.00 Kab. Mempawah

Aliudin Batas Rt. 21/16 Kel, terusan Kec. Mempawah
Hilir Kab. Mempawah
- Pembangunan Drainase Rt.001 dan rt.002 Dusun 135,000,000.00 Kab. Mempawah

Beringin Desa Sungai Dungun Kec. Sungai Kunyit Kab.
Mempawah
- Pembangunan Drainase Rt. 08 Dusun Sekip I Desa 135,000,000.00 Kab. Mempawah

Sungai Kunyit Hulu Kec. Sui. Kunyit kab. Mempawah
- Pembangunan Drainase Jl. Jabar Rt.01 / 01 Kel. 90,000,000.00 Kab. Mempawah

Tengah Kab. Mempawah
- Pembangunan Drainase Gg. Swadaya 1 Rt.02 Rw. 180,000,000.00 Kab. Mempawah

04 Desa Nudapati kec. Sui. Pinyuh Kab. Mempawah
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pembangunan Drainase Gg. Swadaya 2 Rt.02 Rw. 180,000,000.00 Kab. MEmpawah
04 Desa Nudapati kec. Sui. Pinyuh Kab. Mempawah
- Pembangunan Drainase Gg. Swadaya 3 Rt. 03 Rw. 180,000,000.00 Kab. MEmpawah

04 Desa Nusapati Kec. Sui. Pinyuh Kab. Mempawah
- Pembangunan Drainase Jl. Penghulu Husin Rt. 12 180,000,000.00 Kab. Mempawah

Rw. 08 Peniraman Kab. Mempawah
- - Pembangunan Drainase Gg. Usaha 2 Rt.08 rw. 05 180,000,000.00 Kab. Mempawah

Sui. Pinyuh kab. Mempawah
- Pembangunan Drainase Gg. Usaha 2 Rt.02 Rw. 05 180,000,000.00 Kab. Mempawah

Sungai Pinyuh kab. Mempawah
- Pembangunan Drainase Gg. H. zaidan Rt.03 Rw.02 180,000,000.00 Kab. Mempaah

Desa Nusapati kab. Mempawah
- Pembangunan Drainase Rt. 03 Rw. 03 Kel. Sungai 180,000,000.00 Kab. Mempawah

Pinyuh kab. Mempawah
- - Pembangunan Drainase Jalan Penghubung Dsn 180,000,000.00 Kab. Mempawah

Pinyuh Kersik - Hulu Ngarak Desa Desa Kab.
Mempawah
- Pembangunan Drainase Jalan Penghubung Dsn 180,000,000.00 Kab. Mempawah

Pinyuh Kersik - Dsn Dema Desa Desa Kab. Mempawah
- Pembangunan Drainase Jalan penghubung SD 11 180,000,000.00 Kab. Mempawah

Rt.06 Rw.03 Dsn Pinyuh Kersik - Rt.11 Rw.02 Dsn
Baguruh Desa Dema Kab. Mempawah
- - Pembangunan Drainase Jln. Rt. 06/07 Desa Parit 135,000,000.00 Kab. Mempaah
- - Pembangunan Drainase Gg. Utin Hanifah Rt.08 90,000,000.00 Kab. Mempawah
Desa Penibung Kab. Mempawah
- Pembangunan Drainase Rt. 004 Rw.002 Jalan Sinar 90,000,000.00 Kab. Mempawah
Tani Dusun Barat Desa Sui. Batang
- PEMBANGUNAN DRAINASE BTN GRIYA 90,000,000.00 Kab. Mempawah

PRIMADAYA JALAN GUSTI M. SALEH ALIUDIN RT.013
RW. 016 KEL. TERUSAN KEC. MEMPAWAH HILIR
- - PEMBANGUNAN DRAINASE GANG SWADAYA 90,000,000.00 Kab. Mempawah

DESA NUSAPATI KEC. SUI. PINYUH KAB.
MEMPAWAH
- - PEMBANGUNAN DRAINASE RT.07/04 DESA 67,500,000.00 Kab. Mempawah

PENIRAMAN KEC. SUNGAI PINYUH KAB.
MEMPAWAH
- PEMBANGUNAN DRAINASE BELIAN PURUN KECIL 67,500,000.00 Kab. Mempawah

DEPAN MASJID RT.19/RW.10 KAB. MEMPAWAH
- PEMBANGUNAN DRAINASE RT. 04 DESA KUALA 90,000,000.00 Kab. Mempawah

SECAPAH KEC. MEMPAWAH HILIR KAB. MEMPAWAH
- PEMBANGUNAN DRAINASE RT.02/01 GANG. 90,000,000.00 Kab. Mempawah

KELUARGA 2 DUSUN PEMBANGUNAN DESA SUI.
LIMAU KEC. SUI. KUNYIT KAB. MEMPAWAH
- PEMBANGUNAN DRAINASE JL. A. ZAILANI GG. 90,000,000.00 Kab. Mempawah

SINAR RT.34/07 KEL. TERUSAN 300 METER VOLUME
1 METER KAB. MEMPAWAH
- - PEMBANGUNAN DRAINASE JL. R. KUSNO GG. 67,500,000.00 Kab. Mempawah

KEMBAR KEL. TERUSAN KAB. MEMPAWAH
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- - Pembangunan Drainase Desa Mangat Baru Kec. 180,000,000.00 Kab. Sintang
Dedai Kab. Sintang
- - Pembangunan Drainase Desa Menaong Kec. Dedai 135,000,000.00 Kab. Sintang

Kab. Sintang
- Pembangunan Drainase Desa Emparu Kec. Dedai 135,000,000.00 Kab. Sintang

Kab. Sintang
- Pembangunan Drainase Desa Baning Panjang Kec. 135,000,000.00 Kab. Sintang

Kelam Permai Kab. Sintang
- - Pembangunan Drainase Desa Gemba Raya Kec. 135,000,000.00 Kab. Sintang

- - Pembangunan Drainase Desa Merempik Kec. Dedai 135,000,000.00 Kab. Sintang

Kab. Sintang
- - Pembangunan Drainase Desa Bancoh Dusun 180,000,000.00 Kab. Sintang

Tebalang Kec. Sui Tebelian Kab. Sintang
- Pembangunan Drainase Jl. Sengkuang Rt.09 Rw. 02 180,000,000.00 Kab. Sintang

Kel. Sengkuang Kec. Sintang Kab. Sintang
- - Pembangunan Drainase Gg. Tengkawang Rt.12 180,000,000.00 Kab. Sintang

Desa Baning Kota Kab. Sintang
- Pembangunan Drainase Gg. Gamajaya Rt.13 Desa 180,000,000.00 Kab. Sintang

Baning Kota Kab. Sintang
- Pembangunan Drainase Rt.5 Rt.6 Rw. 2 Kel. Ulak 180,000,000.00 Kab. Sintang
Jaya Kab. Sintang
- Pembangunan Drainase Kel. Akcaya Kec. Sintang 180,000,000.00 Kab. Sintang

Kab. Sintang
- Pembangunan Drainase Kel. Rawa Mambo Kec. 180,000,000.00 Kab. Sintang

Sintang Kab. Sintang
- - Pembangunan Drainase Desa Empaci Kec. Dedai 180,000,000.00 Kab. Sintang

Kab. Sintang
- - Pembangunan Drainase Desa Taok Kec. Dedai Kab. 180,000,000.00 Kab. Sintang
Sintang
- - Pembangunan Drainase Desa Merpak Kec. Kelam 180,000,000.00 Kab. Sintang

Permai Kab. Sintang
- - Pembangunan Drainase Desa Sungai Maram Kec. 180,000,000.00 Kab. Sintang

- Pembangunan Drainase Desa terusan Kec. Dedai 180,000,000.00 Kab. Sintang

Kab. Sintang
- Pembangunan Drainase Gg. Raidah Ceng Jl. Ovang 180,000,000.00 Kab. Sintang
Uray Kel. Akcaya Kec. Sintang Kab. Sintang
- Pembangunan Drainase Gang Pekau Desa Jerora 1 180,000,000.00 Kab. Sintang

Sintang
- Pembangunan Drainase Gang sampah Desa Jerora 1 180,000,000.00 Kab. Sintang

Sintang
- Box Culvert Gg. Sampah Rt 08/011 Pasar Turi Skw 135,000,000.00 Singkawang
Barat
- - Pembangunan Drainase Tanjung Bajau Singkawang 90,000,000.00 Singkawang

selatan
- Pembangunan Drainase Semitau - Suhaid Kab. 540,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu

Kapuas Hulu
- Pembangunan Drainase Desa Sukadana,Kec. 180,000,000.00 Kab. Kayong Utara

Sukadana
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- - Pembangunan Drainase Dusun Sungai gali Desa 180,000,000.00 Kab. KAyong Utara
Pangkalan Buton,Kec. Sukadana
- Pembangunan Drainase Dusun Payak Itam , Desa 90,000,000.00 Kab. KAyong Utara
Sutera Kc. Sukadana Kab. Kayong Utara
- - Pembangunan Drainase Jln.Sepadu Kel.Mulia Kerta 180,000,000.00 Kab. KAyong Utara

Kec. Benua Kayong
- Pembangunan Drainase Jl. Sisingamaharaja Gg. 90,000,000.00 Kab. Ketapang

Amal Dalam Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab.
Ketapang
- Pembangunan Drainase RT.4 Dusun II Desa Kuala 180,000,000.00 Kab. Ketapang

Satong Kec. Matan Hilir Utara
- Pembangunan Drainase Pertanian Kalap Cempedak 180,000,000.00 Kab. Ketapang
RT.2 Desa Kuala Satong Kec. Matan Hilir Utara
- - Pembangunan Drainase Jalan Usaha Bersama Gg. 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Padma Rt.004/0.13 Kec. Sui. Kakap Kab. Kubu Raya
- Pembangunan Drainase Gg. Mustika 5 RT. RW 08 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya

Desa Arang Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kuburaya
- Pembangunan Drainase Gg. Bersama Rt. 06 / 02 Sui. 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Nipah Kec. Siantan Kab. Kubu Raya
- PEMBANGUNAN DRAINASE RT.005/RW.020 KOMP. 67,500,000.00 Kab. Kubu Raya

KOPRI GG. BERINGIN SUNGAI RAYA
1.03.01.01.20.03 Monitoring Program Pengembangan Kinerja Laporan Monitoring Program Pengembangan Kinerja 1 set Laporan pelaksanaan monitoring kegiatan pengembangan kinerja 1 set laporan 160,000,000.00 14 Kabupaten / Kota 198,000,000.00
Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Kalbar Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Kalbar dan pengelolaan penyehatan lingkungan
1.03.01.01.20.04 Pembangunan Fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) Plus Jumlah Fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) yang terbangun 417,345,000.00 275,000,000.00
- Pembangunan MCK Desa Laja Kec. Tanah Pinoh 180,000,000.00 Kabupaten Melawi
Barat
- Pembangunan MCK Desa Loka Jaya Kec. Tanah 180,000,000.00 Kabupaten Melawi
Pinoh
- Belanja pegawai 21,345,000.00

- Belanja Konsultansi 36,000,000.00
1.03.01.01.20.05 Pendataan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Jumlah Laporan Data Pengembangan Pengelolaan 1 Laporan Dokumen Pendataan Pengembangan Pengelolaan Se-Kalbar 110,000,000.00 14 Kabupaten / Kota 130,000,000.00
Penyehatan Lingkungan Penyehatan Lingkungan Penyehatan Lingkungan
1.03.01.01.20.06 Penyusunan Masterplan dan Detail Engineering Design Dokumen Masterplan dan DED Air Limbah 1 Laporan tersedianya Dokumen Masterplan dan DED Air Limbah 1 Laporan 0.00 kalimantan Barat 0.00
(DED) Air Limbah
1.03.01.01.20.07 Penyusunan Detail Engineering Design (DED) IPAL Dokumen Masterpan dan DED Air Limbah 1 Laporan tersedianya Dokumen Masterpan dan DED Air Limbah 1 Laporan 0.00 kalimantan barat 0.00
Komunal
1.03.01.01.20.08 Penyusunan Masterplan Persampahan dan DED Dokumen Masterplan dan DED Air Limbah 1 laporan Tersedianya Dokumen Masterplan dan DED Air Limbah 1 laporan 0.00 Kalimantan Barat 0.00
Pengembangan Sistem Tempat Pembuangan Akhir
(TPA) Sampah Sistem Sanitari Landfill
1.03.01.01.21 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG tersedianya program 0.00 0.00

pelaksanaan program tata
ruang
1.03.01.01.21.01 Persetujuan Substansi RTR Kawasan Industri Matan Tersedianya Persetujuan Substansi RTR Kawasan Industri 1 Persub Adanya Pedoman Pemanfaatan Ruang dan 1 Persub 0.00 Kab. Ketapang 0.00
Hilir Selatan dan Kendawangan Matan Hilir Selatan dan Kendawangan Pengendalian Pemanfaatan ruang Kawasan Industri
Matan Hilir Selatan dan Kendawangan
1.03.01.01.21.02 Persetujuan Substansi RTR Kawasan Pelabuhan Tersedianya Peretujuan Substansi RTR Kawasan 1 Persub Adanya Pedoman Pemanfaatan Ruang dan 1 Persub 0.00 kab. Mempawah 0.00
Kecamatan Sungai Kunyit dan Sekitarnya Pelabuhan Kecamatan Sungai Kunyit dan Sekitarnya Pengendalian Pemanfaatan ruang Kawasan sungai
Kunyit dan sekitarnya
1.03.01.01.21.03 Review Penyusunan RTR Kawasan Industri Tayan Tersusunnya Review Penyusunan RTR Kawasan Industri 1 laporan Adanya Pedoman Pemanfaatan Ruang dan 90 % 0.00 Kab. Sanggau 0.00
Tayan Pengendalian Pemanfaatan ruang Kawasan Industri
Tayan
1.03.01.01.21.04 Sosialisasi NSPK (Norma, Standar, Pedoman dan 1 laporan 0.00 0.00
Kriteria) Bidang Penataan Ruang *
1.03.01.01.21.05 Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Pelaksanaan 0.00 0.00
Penataan Ruang Kabupaten / Kota *
1.03.01.01.21.06 Penyelenggaraan Hari Tata Ruang di Kalimantan Barat 0.00 0.00
*
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.03.01.01.21.07 Koordinasi Persetujuan Substansi Rencana Tata 0.00 0.00
Ruang Kawasan Strategis Provinsi *
1.03.01.01.21.08 Review Penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi* 0.00 0.00
1.03.01.01.21.09 Penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi * 0.00 0.00
1.03.01.01.23 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN tersedianya Laporan 18,436,000,000.00 11,067,586,000.00

LINGKUNGAN penataan bangunan dan
lingkungan
1.03.01.01.23.01 Rekapitulasi Harga Satuan Bangunan Negara Laporan HSBGN Prov. Kalbar 1 Set laporan Laporan HSBGN Prov. Kalbar 1 Buah Laporan 168,000,000.00 DINAS PEKERJAAN 135,009,000.00
(HSBGN) Provinsi Kalimantan Barat UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.23.02 Rapat Teknis Bangunan Gedung dan Rumah Negara Laporan Pelaksanaan Rapat Teknis 1 Set Laporan Laporan Pelaksanaan Rapat Teknis 1 Set Laporan 210,000,000.00 DINAS PEKERJAAN 210,000,000.00
Bidang Cipta Karya UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.23.03 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur kawasan Luasan bangunan bersejarah yang ditata 1 aset laporan Luasan bangunan bersejarah yang ditata 1 buah laporan 10,947,000,000.00 DINAS PEKERJAAN 1,472,000,000.00
Bersejarah dan Lingkungannya UMUM DAN
PENATAAN RUANG
- - Pembangunan Balarung Pertemuan Masyarakat 500,000,000.00 Landak

Adat Desa Senakin Kecamatan Tengah Temilak
Kabupaten Landak
- - Pembangunan Rumah Betang Desa Dano 622,000,000.00 Landak
Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak
- - Penataan Halaman Betang Yout Centre Sekadau 350,000,000.00 Kab.Sintang
(Lanjutan)
- *** Rehab Steling Balai Pertemuan Dusun Seransa 25,000,000.00 Kabupaten Sekadau
Desa Tokam Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau
- *** Rehab Steling Balai Pertemuan Dusun Engsalang, 25,000,000.00 Kabupaten Sanggau
Desa Engsalang Kec. Sekadau Hilir Kab. Sanggau
- *** Pembuatan Gedung PKK Desa Sandai Kiri 175,000,000.00 Ketapang

Kec.Sandai Tahap I
- *** Pembangunan Balai Pertemuan Desa Kumpang 200,000,000.00 Kabupaten Melawi
Elong Kec. Belitang Hulu Balai Sepuak
- *** Perbaikan Gedung Pertemuan Desa Peniti Desa 400,000,000.00 Kabupaten Sekadau
Peniti Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau
- *** Pembangunan Aula Kantor Desa Sei Ringin Desa 400,000,000.00 Kabupaten Sekadau
Sei Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau
- *** Pembangunan Tempat Parkir Umum Ds Tj Arak 100,000,000.00 Kabupaten Melawi
Kec Pinoh Utara
- *** Pembangunan Pagar SMK I Kec. Kelam Permai 150,000,000.00 Kabupaten Sintang
Kab. Sintang
- * Penataan Pagar Rumah Radang 4,000,000,000.00 Pontianak
- * Pembangunan Rumah Dinas kantor Kejaksaan 2,000,000,000.00 Kabupaten Landak
Negeri Landak
- * Pembangunan Rumah Dinas Kantor Pengadilan 2,000,000,000.00 Kabupaten Landak
Negeri Landak
1.03.01.01.23.04 Inventarisasi/Pendaftaran Gedung dan Rumah Negara Laporan Inventarisasi Gedung dan Rumah Negara 1 buah laporan Laporan Inventarisasi Gedung dan Rumah Negara 1 buah laporan 200,000,000.00 DINAS PEKERJAAN 200,000,000.00
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.23.05 Perencanaan Lingkungan Kawasan Bersejarah Dokumen Perencanaan 1 set laporan Dokumen Perencanaan 1 buah laporan 0.00 DINAS PEKERJAAN 0.00
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.23.06 Monitoring Pelaksanaan Program Penataan Bangunan Laporan Monitoring 1 buah laporan Laporan Monitoring 1 set laporan 150,000,000.00 DINAS PEKERJAAN 200,000,000.00
dan Lingkungan UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.01.23.07 Pembangunan Gedung pemerintahan dan Penataan Luas bangunan dan kawasan yang dibangun dan ditata 1 buah laporan Luas bangunan dan kawasan yang dibangun dan ditata 1 set laporan 6,761,000,000.00 DINAS PEKERJAAN 8,650,577,000.00
Kawasan Lingkungan Kawasan Pemerintahan dan UMUM DAN
Rumah Negara PENATAAN RUANG
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- - Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perkebunan 2,761,000,000.00
(lanjutan)
- - Pembangunan Rumah Melayu (Gedung Guest 1,000,000,000.00
House)
- - Pembangunan Pagar Kampus IPDN Provinsi 3,000,000,000.00
Kalimantan Barat
1.03.01.01.23.08 Promosi/Pameran/Publikasi/ dan Dokumentasi ke- tersedianya promosi publikasi dan dokumentsi 1 set Laporan tersedianya promosi publikasi dan dokumentsi 1 buah laporan 0.00 200,000,000.00
PUan*
1.03.01.01.27 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Luas Cakupan Layanan 134,116,308,918.00 36,725,908,000.00
Irigasi dan rawa
Kewenangan Pemprov. yang
dijaga dan dipelihara
1.03.01.01.27.01 Peningkatan Jaringan Irigasi dan Rawa *) Panjang jaringan irigasi dan rawa yang 320 m Luas cakupan layanan irigasi dan rawa kewenangan 95.089 ha 9,526,280,000.00 1,739,000,000.00
direhabilitasi/dipelihara Provinsi Yang di jaga dan dipelihara
- Peningkatan jaringan Irigasi DI. Penjantangan 349,000,000.00 Kab. Landak
- Peningkatan jaringan Irigasi DI. Peladis Betung 350,000,000.00 Kab. Landak
- Peningkatan jaringan Irigasi DI. Muun 350,000,000.00 Kab. Landak
- Peningkatan jaringan Irigasi DI. Senakin Komplek 350,000,000.00 Kab. Landak
- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Dema Sualam (DAK) 319,000,000.00 Kab. Landak
*)
- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Benuang (DAK) *) 752,840,000.00 Kab. Landak

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Pak Bulu (DAK) *) 918,720,000.00 Kab. Landak
- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Ngarak (DAK) *) 1,161,160,000.00 Kab. Landak
- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sembora (DAK) *) 1,175,560,000.00 Kab. Landak
- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Rawak Hulu (DAK) 500,000,000.00 Kab. Sekadau
*)
- Peningkatan Jaringan Rawa DIR. Jungkat Komplek *) 400,000,000.00 Kab. Mempawah
- Peningkatan Jaringan Rawa DIR. Penepat Komplek 400,000,000.00 Kab. Landak

*)
- Peningkatan Jaringan Rawa DIR. Jawai (DAK) *) 500,000,000.00 Kab. Sambas
- Peningkatan Jaringan Rawa DIR. Segarau (DAK) *) 500,000,000.00 Kab. Sambas
- Peningkatan Jaringan Rawa DIR. Mata - Mata (DAK) 500,000,000.00 Kab. Sambas
*)
- Peningkatan Jaringan Rawa DIR. Padu Banjar (DAK) 500,000,000.00 Kab. Sambas
*)
- Peningkatan Jaringan Rawa DIR. Siduk (DAK) *) 500,000,000.00 Kab. Sambas

- Peningkatan Jaringan Rawa DIR. Teluk Batang I/3 0.00 Kab. Sambas
(DAK)
- Peningkatan Jaringan Rawa DIR. Bagan Lari (DAK) 0.00 Kab. Kubu Raya
- Peningkatan Jaringan Rawa DIR. Kapuas Kecil II 0.00 Kab. Kubu Raya
(DAK)
- Peningkatan Jaringan Rawa DIR. Tebang Kacang 0.00 Kab. Kubu Raya
(DAK)
- Peningkatan Jaringan Rawa DIR. Tebang Kacang 0.00 Kab. Kubu Raya
(DAK)
- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Merowi 0.00 Kab. Sanggau
1.03.01.01.27.02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Panjang Jaringan Irigasi dan Rawa yang 17.600 m Luas cakupan layanan irigasi dan rawa kewenangan 95.089 ha 30,047,507,700.00 4,421,000,000.00
yang sudah terbangun dan Jaringan Pengairan direhabilitasi/dipelihara Provinsi Yang di jaga dan dipelihara
Lainnya *)
- Rehabilitasi Jaringan Rawa DIR. Kamboja (DAK) 900,000,000.00 Kab. Kayong Utara
- Rehabilitasi Jaringan Rawa DIR. Seranggam Komplek 900,000,000.00 Kab. Sambas
(DAK)
*)
- "Rehabilitasi Jaringan Rawa DIR. Malek Nibung 900,000,000.00 Malek Nibung
(DAK)"
*)
- "Rehabilitasi Jaringan Rawa DIR. Tekarang 3,000,000,000.00 Tekarang Komplek
Komplek (DAK)"
*)
- Rehabilitasi Jaringan Rawa DIR. Lela (DAK) 900,000,000.00 lela
*)
- "Rehabilitasi Jaringan Rawa DIR. Simpang Empat 923,130,000.00 Simpang Empat
(DAK)"
*)
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- "Rehabilitasi Jaringan Rawa DIR. Kuala Tolak 900,000,000.00 kab. Ketapang
(DAK)"
*)
- "Rehabilitasi Jaringan Rawa DIR. Tempurukan 900,000,000.00 kab. Ketapang
(DAK)"
*)
- Rehabilitasi Jaringan Rawa DIR. Sei. Awan 500,000,000.00 Kab. Ketapang
- Rehabilitasi Jaringan Rawa DIR. Suka Baru (DAK) 1,500,000,000.00 Kab. Ketapang
*)
- "Rehabilitasi Jaringan Rawa DIR. Penepat Komplek 900,000,000.00 Kab. Mempawah
(DAK)"
*)
- "Rehabilitasi Jaringan Rawa DIR. Jungkat Komplek 900,000,000.00 Kab. Mempawah
(DAK)"
*)
- "Rehabilitasi Jaringan Rawa DIR. Sungai Pinyuh 900,000,000.00 Kab. Mempawah
(DAK)"
*)
- "Rehabilitasi Jaringan Rawa DIR. Pinang Komplek 900,000,000.00 Kab. Kubu Raya
(DAK)"
*)
- "Rehabilitasi Jaringan Rawa DIR. Olak - Olak Kubu 900,000,000.00 Kab. Kubu raya
(DAK)"
*)
- Rehabilitasi Jaringan Rawa DIR. Jawi - Kalimas - 900,000,000.00 Kab. Kubu raya
Betutu (DAK)
*)
- Rehabilitasi Jaringan Rawa DIR. Kapuas Kecil I 900,000,000.00 Kab. Kubu raya
(DAK)
*)
- "Rehabilitasi Jaringan Rawa DIR. Punggur Selat 3,600,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kering (DAK)"
*)
- "Rehabilitasi Jaringan Rawa DIR. Teluk Nibung 900,000,000.00 Kab. Kubu raya
(DAK)"
*)
- Rehabilitasi Jaringan Rawa DIR. Rasau Jaya I, II, III, 3,769,000,000.00 Kab. Kubu raya
IV (DAK)
*)
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Singkut Buluh 2,230,000,000.00 Kab. landak
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 48,510,000.00 DPUPR
- "Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 29,550,000.00 DPUPR

Barang dan Jasa"
- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 5,600,000.00 DPUPR
- "Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 4,800,000.00 DPUPR

Barang dan Jasa"
- Belanja Alat Tulis Kantor 11,732,300.00 DPUPR
- Belanja dokumen/ administrasi tender 17,200,000.00 DPUPR
- Belanja Bahan/Material 11,028,200.00 dpupr
- Belanja Cetak dan Penggandaan 9,497,200.00 DPUPR
- Belanja Makanan dan Minuman 9,000,000.00 DPUPR
- Belanja Perjalanan Dinas 483,460,000.00 DPUPR
- Belanja Jasa Konsultansi 1,295,000,000.00 DPUPR
- Belanja Hibah Barang Yang Akan DiSerahkan Kepada 0.00 DPUPR

Masyarakat /Pihak Ketiga / Pemerintah / Pemerintah
Daerah
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.03.01.01.27.03 Perencanaan Teknis irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku Dokumen Pembinaan dan Bantuan Teknis Kegiatan Irigasi, 1 Dokumen Terpeliharanya Luas cakupan layanan irigasi; 95089 Ha; 78200 Ha; 863,365,100.00 DINAS PEKERJAAN 1,640,000,000.00
Rawa, Tambak Air Baku dan Air Tanah Terpeliharanya Luas cakupan layanan irigasi dan rawa 2 Ltr/dtk; 41,10%; UMUM DAN
kewenangan pusat yang ditingkatkan/dijaga/dipeihara; 55,83% PENATAAN RUANG
Tersedianya Kapasitas air baku untuk memenuhi
kebutuhan pokok; Berkurangnya persentase wilayah
banjir; B
- DED DIR Kapuas Kecil I Kabupaten Kubu Raya 1 Dokumen 300,000,000.00 Kabupaten Kubu
Raya
- DED DIR Seranggam Kompleks Kabupaten Sambas 1 Dokumen 300,000,000.00 Kabupaten Sambas
- Review Design DIR Sungai Awan Kabupaten 1 Dokumen 300,000,000.00 Kabupaten Ketapang
Ketapang
- Review Design DIR Mata-Mata Kabupaten Kayong 1 Dokumen 300,000,000.00 Kabupaten Kayong
Utara Utara
- Ap (administrasi Proyek) 240,000,000.00
1.03.01.01.27.04 Perencanaan Teknis Sungai, Danau, Waduk dan Dokumen Pembinaan dan Bantuan Teknis Kegiatan 8 Dokumen Terpeliharanya Luas cakupan layanan irigasi; 95089 Ha; 78200 Ha; 3,349,244,850.00 DINAS PEKERJAAN 3,675,000,000.00
Pantai Sungai, Danau, Waduk dan Pantai Terpeliharanya Luas cakupan layanan irigasi dan rawa 2 Ltr/dtk; 41,10%; UMUM DAN
banjir; B
- Rancangan Pola Pengelolaan WS Sambas Tahap II 1 Dokumen 1,000,000,000.00 Kabupaten Sambas
- Rancangan Pola Pengelolaan WS Mempawah Tahap 1 Dokumen 800,000,000.00 Kabupaten
II Mempawah
- Penyusunan Rancang Pola Pengelolaan WS Pawan 1 dokumen 1,500,000,000.00 Kabupaten Ketapang
- AP 225,000,000.00
1.03.01.01.27.05 Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Sumber Dokumen Penyelenggaraan dan Pembinaan Penyusunan 15 dokumen Terpeliharanya Luas cakupan layanan irigasi; 95089 Ha; 78200 Ha; 1,287,390,050.00 DINAS PEKERJAAN 800,000,000.00
Daya Air Program Kegiatan, Penyiapan Data dan Informasi SDA Terpeliharanya Luas cakupan layanan irigasi dan rawa 2 Ltr/dtk; 41,10%; UMUM DAN
banjir; B
- Kompilasi Data Base DI. di Prov. Kalbar 1 Dokumen 200,000,000.00 Kalimantan Barat
- Kompilasi Data Base DIR Di Prov Kalbar 1 Dokumen 200,000,000.00 Kalimantan Barat
- Pengukuran Luasan DI Di Prov. Kalbar 1 Dokumen 200,000,000.00 Kalimantan Barat
- Pengukuran Luasan DIR DI Prov. Kalimantan Barat 1 Dokumen 200,000,000.00 Kalimantan Barat
1.03.01.01.27.06 Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Panjang jaringan irigasi dan rawa yang 29.111 m' Luas cakupan layanan irigasi dan rawa kewenangan 69.600 Ha 64,374,600,000.00 Tersebar di 4,488,908,000.00
diPemeliharaan/dipelihara Provinsi Yang di jaga dan dipelihara Kalimantan Barat
Kapasitas ketersediaan air baku untuk memenuhi 2 Liter/Detik
kebutuhan pokok
Luas cakupan layanan jaringan reklamasi rawa 78.200 Ha
kewenangan pusat yang ditingkatkan/dijaga /dipelihara
Persen 46,10 %
56,17 %
- Normalisasi sungai / saluran Kec. Segedong Kab. 1.600 m 0.00 Kab. Mempawah
Mempawah
- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Toho ilir Kec. 1.600 m 0.00 Kab. Mempawah
Toho Kab. Mempawah
- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Desa Bunbun 1.600 m 0.00 Kab. mempawah
Kec. Sadaniang Kab. Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Ds. Sungai Purun 3.680 m 0.00 Kab. Mempawah
Kecil Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah
- Normalisasi Sungai / Saluran Mempawah 7.176 M 0.00 Kab. Mempawah
Kompleks (Sungai Bakau Besar Laut - Sungai
Bakau Besar Darat - Sungai Moton) Kabupaten
Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Parit Karya 2560 M 0.00 Kab. Mempawah
Bersama Desa Peniti Luar Kec. Siantan
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Parit Syarif 2560 M 0.00 Kab. Mempawah
Abu Bakar Desa Peniti Dalam I Kec. Segedong
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Wak Pait 2560 M 0.00 Kab. Mempawah
Desa Peniti Dalam I Kec. Segedong
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Pak Daga 2560 M 0.00 Kab. Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Benteng 2560 M 0.00 Kab. Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Perintis Desa 2560 M 128,000,000.00 Kab. Mempawah
Peniti Dalam I Kec. Segedong
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Jumbo Desa 2560 M 128,000,000.00 Kab. Mempawah
Peniti Dalam I Kec. Segedong
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Matoa Abas 2560 M 128,000,000.00 Kab. Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Kopoh Desa 2560 M 128,000,000.00 Kab. Mempawah
Peniti Dalam I Kec. Segedong Kab. Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Wak 2560 M 128,000,000.00 Kab. Mempawah
Sumping Desa Sungai Burung Kec. Segedong
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Tengah Desa 2560 M 128,000,000.00 Kab. mempawah
Sungai Burung Kec. Segedong
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Dsn Timur 2560 M 128,000,000.00 Kab. Mempawah
Desa Sungai Batang Kec. Sui Pinyuh
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Dsn Barat 2560 M 128,000,000.00 Kab. Mempawah
Desa Sungai Batang Kec. Sui Pinyuh
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Dsn Barat 2560 M 128,000,000.00 Kab. Mempawah
Desa Sungai Bakau Besar Laut Kec. Sui Pinyuh
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Dsn Timur 2560 M 128,000,000.00 Kab. Mempawah
Desa Sungai Bakau Besar Laut Kec. Sui Pinyuh
- Pemeliharaan Sungai / Saluran parit Bintang Desa 2560 M 128,000,000.00 Kab. Mempawah
Peniti Luar Kec. Siantan Kab. Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Sui Bakau 2560 M 128,000,000.00 Kab. Mempawah
Besar Darat Kec. Sui Pinyuh Kab. Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Parit Banjar 2560 M 128,000,000.00 Kab. Mempawah
Kec. Mempawah Timur Kab. Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Dusun Pasir 2560 M 128,000,000.00 Kab. Mempawah

Panjang Tengah Desa Pasir Panjang Kec.
Mempawah Timur Kab. Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Dusun Teraju 2560 M 128,000,000.00 Kab. Mempawah
Masa Kec. Mempawah Timur Kab. Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran RT. 16 RW. 4 - 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah

RT.02 RW.01 - RT.13 RW.04 Kel. Anjungan
Melancar Kec. Anjungan Kab. Mempawah
- Normalisasi Sungai / Saluran Parit Rt. 05 s/d Rt. 1168 M 146,000,000.00 Kab. Mempawah
03 Desa Sungai Bakau Besar Laut Kec. Sungai
Pinyuh Kab. Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Persawahan Rt. 1920 M 96,000,000.00 Kab. Mempawah
10-11 Rw. 04 Dusun Penyuuak Desa Pentek Kec.
Sadaniang Kab. Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Rt.08 09 10 11 1920 M 96,000,000.00 Kab. Mempawah
Dusun Telaga Putih Desa Mendalok Kab.
Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Dusun Mawar 1920 M 96,000,000.00 Kab. Mempawah
Desa Sungai Kunyit Dalam Kab. Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Dusun Melati Desa 1920 M 96,000,000.00 Kab. Mempawah
Sungai Kunyit Dalam Kab. Mempawah1920
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Dusun Karya 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Utama Ds. Peniti Daloam II Kec. Segedong kab.
Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Dusun Cahaya 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Intan Desa peniti Dalam II Kec. Segedong Kab.
Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Dusun Lembah 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Hijau- Tunas Baru Desa Peniti Dalam II Kec.
Segedong Kab. Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Dusun Suka Damai 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
- Karya Bakti Desa Peniti Besar kec. Segedong
Kab.Mempawah
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Nangkui 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Parit Bugis Ujung Kec. Segedong Kab. Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Dusun Suka Maju - 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Karya Bersama Desa Peniti Besar Kec. Segedong
Kab. Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Dusun Tani 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah

Makmur - Karya Utama Desa Peniti Besar Ke.
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sei. Belangak - Sei 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Burung Darat Kec. Segedong Kab. Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Peniti Luar Darat 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Parit Pa` Nagah Batas Peniti Dalam I Kec.
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Bilal - Parut 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Hj. Amin Desa Jungkat Kec. Segedong Kab.
Mempawah
- Pemeliharaan Sungai/ Saluran Parit Tayan Desa 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Peniti Luar Kec. Siantan
- Pemeliharaan Sungai/ Saluran Parit Juragan Desa 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Peniti Luar Kec. Siantan
- Pemeliharaan sungai / saluran Parit Swadaya 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah

Desa Sungai Nipah Kec. Siantan
- Pemeliharaan Sungai/ Saluran Parit Parateh Desa 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Sungai Nipah Kec. Siantan
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sungai / Saluran 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah

Sungai / Saluran jalan pangsuma desa antibar
kab. mempawah

Sungai / Saluran jl. dr. rubini kelurahan tengah
terusan kab. mempawah

Sungai / Saluran paret mak elot desa antibar kab.
mempawah

Sungai / Saluran jl. paret banjar darat desa paret
banjat kab. mempawah

Sungai / Saluran jl. karya usaha kec. sungai
pinyuh kab. mempawah

Sungai / Saluran jl. teraju mas desa pasir
palembang kab. mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Jalan Tani 2920 M 146,000,000.00 Kab. Mempawah

Nusapati RT.02 RW. 04 Berbatasan Jalan Tani
Peniraman RT.06 RW.01 Kab. Mempawah
- Normalisasi Sungai / Saluran Jl. Penghubung Desa 1568 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Peniti Luar Rw.01/RT.4, Rw.03/RT.1 RT.2 RT.3
RT.4 (Rw.04/RT.1 RT.2), Rw.05/RT.1 RT.2 Kec.
Siantan Mempawah
- Normalisasi Sungai / Saluran Parit Sempurna 1568 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
RT.61/RW.18 Desa Punggur Kecil Kec. Kakap
- Normalisasi Sungai / Saluran Parit Lintang 1568 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah

RT.61/RW.18 Desa Punggur Kecil Kec. Kakap
- Normalisasi Sungai / Saluran Dusun Pelaik RT.01 1568 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
RT.002 RT.003/RW.01 dan RT.004/RW.02 Desa
Pasir Palembang Kec. Mempawah Timur
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Normalisasi Sungai / Saluran Saluran Dusun 1568 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Sebukit Rama Desa Pasir Kec. Mempawah Hilir
Kab. Mempawah
- Normalisasi Sungai / Saluran Saluran Dusun Parit 1568 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Ananku Desa Pasir Kec. Mempawah Kab.
Mempawah
- Normalisasi Sungai / Saluran Saluran Dusun Suap 1568 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Desa Pasir Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah
- Normalisasi Sungai / Saluran Saluran Parit Kanal 1568 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Dusun Suap Desa Pasir Kec. Mempawah Hilir
Kab. Mempawah
- Normalisasi Sungai / Saluran Saluran Dusun Parit 1568 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Seribu Desa Pasir Kec. Mempawah Hilir Kab.
Mempawah
- Normalisasi Sungai / Saluran Saluran Alit Desa 1568 M 196,000,000.00 Kab. mempawah
Pasir Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah
- Normalisasi Sungai / Saluran Saluran Cengkodok 1568 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah

Desa Pasir Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah
- Normalisasi Sungai / Saluran Saluran Kec. 1568 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah

- Normalisasi Sungai / Saluran Saluran Parit Kasim 1568 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Desa Sungai Purun Kec. Segedong Kab.
Mempawah
- Normalisasi Sungai / Saluran Parit Jalan Jeruk 1568 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Desa Sungai Purun Kec. Segedong Kab.
Mempawah
- Normalisasi Sungai / Saluran Parit Kopoh Rt.06 1168 M 146,000,000.00 Kab. Mempawah
Kec. Segedong Kab. Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Jalan Matos 2920 M 146,000,000.00 Kab. Mempawah

Rt.01/02 Desa Peniti Luar Kec. Siantan Kab.
Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Jalan Parit H. 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Hasan Rt. 2 Rw. 8 Desa Jungkat Kec. Siantan Kab.
Mempawah

Sungai / Saluran Parit Timur Desa Peniti Dalam I
Kec. Segedong kab. Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Rt. 7 Rt. 9 Rw. 3 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Dusun Satria Desa Sui. Dungun Kab. Mempawah
- emeliharaan Sungai / Saluran Rt 1 - 2 Rw. 1 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah

Dusun Beringin Desa Sui. Dungun Kab.
Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Rt. 5 -4 Rw. 2 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah

Dusun Duta Desa Sungai Dungun Kab.
Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Rt. 6 - Rt. Rw. 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Duusn Durian Kab. Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Rt.1 - Rt.5 Sui. 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Limau Kab. Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Rt. 5- Rt.7 Sui 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Dungun Kab. Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / SaluranParit Dusun 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Tenang Kec. Sungai Kunyit Laut Kab. Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Jalan Raya Desa 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Sungai Duri 2 Kec. Sungai Kunyit Sepanjang 3 km
Kab. Mempawah
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Rt. 01 Rw. 01 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Jalan Poros Dusun Karya Utama Kab. Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Rt.4 Rw.1 Jalan 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Poros Dusun Karya utama Kab. Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sei. Batang Sei. 2920 M 146,000,000.00 Kab. Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Pa` Utan 2920 M 146,000,000.00 Kab. Mempawah

Sadaniang Kab. Mempawah

Sungai / Saluran Dusun Pematang Sukun Kel.
Tengah Kab. Mempawah

Sungai / Saluran Dusun Secapah Desa Pasir
Palembang Kel. Tengah KedaungKab. Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sungai / Saluran 2920 M 146,000,000.00 Kab. mempawah

Sungai / Saluran Dusun Antibar Moton Desa
Terusan Kab. Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sungai / Saluran 2920 M 146,000,000.00 Kab. mempawah

Sungai / Saluran Dusun Benteng Kel. Terusan
Kab. Mempawah

Sungai / Saluran Dusun mengakacak Kel. Terusan
kab. Mempawah

Sungai / Saluran Dusun Tanjung Kel. Tanjung
Kab. Mempawah

Sungai / Saluran Rt.20 Rw. 04 Dusun Mentari Ds.
Malikian Kec. Mempawah

Sungai / Saluran Desa Mendalok Kab. Mempawah

Sungai / Saluran Gang. Beringin Rt.006 Rw.002
Desa Peniti Besar Kec. Segedong kab. Mempawah

Sungai / Saluran Jl. Lingkungan Desa Tenang
Rt.05 Rw.03 Desa Sui. Kunyit Kab. mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Sri Medan - 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Desa Peniti Dalam 2 Kec. Segedong Kab.
Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Gedung 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah

Intan - Desa Peniti Dalam 2 Kec. Segedong Kab.
Mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran penepat kananpuarek 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah

desa peniti dalam ii kec. segedong
- Pemeliharaan Sungai / Saluran rw.07/09 desa 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah

peniraman kec. pinyuh kab. mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran kuala serok - 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
ngarak desa peniti besar kec. segedong
- Pemeliharaan Sungai / Saluran rt.05 rw.03 dusun 2920 M 146,000,000.00 Kab. Mempawah
tenang desa sungai kunyit kec. sungai kunyit kab.
mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran parit raden rt.8 2920 M 146,000,000.00 Kab. Mempawah
rw.4 desa semudun kec. sui. kunyit kab.
mempawah
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Normalisasi Sungai / Saluran dsn satak desa 1168 M 146,000,000.00 Kab. Mempawah
bumbun rt.05 rw.04 dan rt.13
- Pemeliharaan Sungai / Saluran teluk lerang rt. 05 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
/ 04 dusun karya bersama desa mandor a
- Pemeliharaan Sungai / Saluran kelapa tinggi desa 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
peniti besar kab. mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran penepat kanan 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
desa peniti kec. segedong kab. mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran sri medan desa 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
peniti dalam ii kab. mempawah
- Pemeliharaan Sungai / Saluran penepat kanan 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
desa peniti dalam II
Sungai / Saluran ruan desa peniti dalam ii
- Pemeliharaan Sungai / Saluran ambok pinang 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
desa peniti dalam 1
- Pemeliharaan Sungai / Saluran usak paik desa 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
peniti dalam i
- Pemeliharaan Sungai / Saluran cahaya desa peniti 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
dalam i
- Pemeliharaan Sungai / Saluran terus desa peniti 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
dalam i
Sungai / Saluran rentes kecil desa peniti dalam I
Sungai / Saluran peniti kecil desa peniti dalam i
- Pemeliharaan Sungai/saluran Desa Peniraman 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Kec. Sungai Pinyuh
- Pemeliharaan Sungai/saluran desa nusapati kec. 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Sungai Pinyuh
- Pemeliharaan Sungai/ Saluran Desa Purun Kecil 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Kec. Sungai Pinyuh
- Pemeliharaan Sungai/ Saluran Kelurahan Sungai 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Pinyuh Kec. Sungai Pinyuh
- Pemeliharaan Sungai/ Saluran Parit Pasir Tengah 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Ds. Pasir Mempawah
- Pemeliharaan Sungai/ Saluran Parit H. Ali Desa 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Jungkat Kec. Siantan
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Latong Desa 3920 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Jungkat Kec. Siantan
- Normalisasi Parit Karya Kita RT. 04/RW.05 Kel. 1568 M 196,000,000.00 Kab. Mempawah
Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara
- Normalisasi Sungai / Saluran Awan Kec. Muara 1600 M 200,000,000.00 Kab. Ketapang
Pawan Kab. Ketapang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Nanjung Kec. 3100 M 155,000,000.00 Kab. Ketapang
Matan Hilir Utara Kab. Ketapang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sungai / Saluran 3100 M 155,000,000.00 Kab. Ketapang
Sungai / Saluran Putri Kec. Matan Hilir Selatan
Kab. Ketapang
Sungai / Saluran Tanjung Baik Budi Kec. Hilir
Selatan Pawan Kab. Ketapang
Sungai / Saluran Tolak Kec. Matan Hilir Selatan
Kab. Ketapang
Kali Buntu Kec. Muara Pawan Kab. Ketapang
Sungai / Saluran Awan Kec. Muara Pawan Kab.
Ketapang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Sungai 3900 M 195,000,000.00 Kab. Ketapang
Nanjong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Muara Bagan 3900 M 195,000,000.00 Kab. Ketapang
Dusun II Desa Sei Putri Kec. Matan Hilir Utara
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Lintang 3900 M 195,000,000.00 Kab. Ketapang
Perepat Luar Desa Sungai Putri Kecamatan Matan
Hilir Utara
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Lubok Leban 3900 M 195,000,000.00 Kab. Ketapang
Dalam Desa Pematang Gadong Kec. Matan Hilir
Selatan
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Terusan Bayur 3900 M 195,000,000.00 Kab. Ketapang
Desa Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Dusun 3900 M 195,000,000.00 Kab. Ketapang
Tempurukan Kecamatan Muara Pawan Kab.
Ketapang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Dusun Sungai 3900 M 195,000,000.00 Kab. Ketapang
Awan Kec. Muara Pawan Kab. Ketapang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Simpang Kanal 3900 M 195,000,000.00 Kab. Ketapang
Dalam Desa Pematang Gadong Kec. Matan Hilir
Selatan
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Penabing Jaya 3900 M 195,000,000.00 Kab. Ketapang
Desa Sungai Bakau Kec. Matan Hilir Selatan Kab.
Ketapang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Kanalisasi 3900 M 195,000,000.00 Kab. Ketapang
Transmigrasi Sungai Sirih Desa Sungai Besar Kec.
Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang (Mekanisasi
Alat Berat)
Sungai / Saluran Tolak Kec. Matan Hilir Utara
Kab. Ketapang
Sungai / Saluran Pawan Kelurahan Kauman Kec.
Benua Kayong
Sungai / Saluran Sungai Sirih Desa Sungai Besar
Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang
- Normalisasi Sungai / Saluran Saluran Dusun 2, 1560 M 195,000,000.00 Kab. Ketapang
Desa Tanjung Baik Budi Kec. Matan Hilir Utara
Kab. Ketapang
- Normalisasi Sungai / Saluran Saluran Dusun 3, 1560 M 195,000,000.00 Kab. Ketapang
Mekar Desa Sui. Putri Kec. Matan Hilir Utara
Kab. Ketapang
- Normalisasi Sungai / Saluran Saluran Dusun 4 1560 M 195,000,000.00 Kab. Ketapang
Permai, Desa Sui. Putri Kec. Matan Hilir Utara
Kab. Ketapang
- Normalisasi Sungai / Saluran parit manual / 1560 M 195,000,000.00 Kab. Ketapang
Pemeliharaan Sungai / Saluran Dusun Keramat IX
Desa Negri Baru Rt.10/Rw.04 Kec. Benua Kayong
Kab. Ketapang
- Normalisasi Sungai / Saluran Saluran Kebun 1560 M 195,000,000.00 Kab. Ketapang
Lestari RT.9 Dusun Kali Baru Desa Sui. Awan Kiri
Kec. Muara Pawan
- Pembersihan sungai dan saluran rendam lalang 3900 M 195,000,000.00 Kab. Ketapang
Dusun III Desa Sei Putri Kecamatan Matan Hilir
Utara
- Normalisasi Sungai / Saluran Kelurahan Mulia 768 M 96,000,000.00 Kab. Ketapang
Baru Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang
- Pembersihan Saluran Pertaniaan Dusun Bujang 768 M 96,000,000.00 Kab. Ketapang
Barang Desa Sukamaju Kec. Muara Pawan Kab.
Ketapang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran jalan raya desa 2900 M 145,000,000.00 Kab. Ketapang
sungai duri 2 kec. sungai kunyit kab. mempawah
- Normalisasi sungai/saluran Desa Sungai Raya 1600 M 200,000,000.00 Kab. Bengkayang
Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang
- Normalisasi sungai/saluran Desa Sui Pangkalan II 1600 M 200,000,000.00 Kab. Bengkayang
Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang
- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Jehandung 1600 M 200,000,000.00 Kab. Bengkayang
Pasar Kec. Monterado Kab. Bengkayang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sungai / Saluran 3000 M 150,000,000.00 Kab. Bengkayang
Sungai / Saluran Baung Kec. Sei Raya Kepulauan
Kab. Bengkayang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Bakau Ds. 3000 M 150,000,000.00 Kab. Bengkayang
Sui Keran Kec. Sei Raya Kepulauan Kab.
Bengkayang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Jl. Seluas Ds. 3000 M 150,000,000.00 Kab. Bengkayang
Sui Pangkalan II Kec. Sei Raya Kab. Bengkayang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Jl. Sarana 3000 M 150,000,000.00 Kab. Bengkayang
Hikmah Ds. Sui Pangkalan Kec. Sei Raya Kab.
Bengkayang
- Pemeliharaan sungai / saluran sawah sebau 3900 M 195,000,000.00 Kab. Bengkayang
polongan Kec. Samalantan
- Pemeliharaan sungai / saluran sawah Poktan adi 3900 M 195,000,000.00 Kab. Bengkayang
sucipto Kec. Monterado
- Normalisasi Sungai/Saluran Desa Bukit Sigoler 1600 M 200,000,000.00 Kab. Sambas
Kec. Tebas Kab.Sambas
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Normalisasi sungai / saluran Ds. Sari Laba B Kec. 1600 M 200,000,000.00 Kab. Sambas
Jawai Selatan Kab. Sambas
- Normalisasi sungai / saluran desa serumpu buluh 1600 M 200,000,000.00 Kab. Sambas
Kec. Tebas Kab.Sambas
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Dusun Selindung 2920 M 146,000,000.00 Kab. Sambas
Desa Tuik Mentibar Kecamatan Selakau
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Dusun Pangkalan 2920 M 146,000,000.00 Kab. Sambas
Tuik Desa Tuik Mentibar Kecamatan Selakau
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Dusun Parit Kolo 3920 M 196,000,000.00 Kab. Sambas
Desa Pengkalan Bamban Kecamatan Selakau
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Dusun Kanal Desa 2920 M 146,000,000.00 Kab. Sambas
Pengkalan Bamban Kecamatan Selakau
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Singa Raya 3920 M 196,000,000.00 Kab. Sambas
Kecamatan Semparuk
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Perapakan 3920 M 196,000,000.00 Kab. Sambas
Kec. Pemangkat
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Pusaka Kec. 3920 M 196,000,000.00 Kab. Sambas
Tebas
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Matang 2920 M 146,000,000.00 Kab. Sambas
Segarau Kec. Tekarang Kab. Sambas
- Pembangunan Barau Desa Merubang Kec. 1920 M 96,000,000.00 Kab. Sambas
Tekarang Kab. Sambas
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Sari Makmur 3920 M 196,000,000.00 Kab. Sambas
Kec. Tekarang Kab. Sambas
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Mutus 3920 M 196,000,000.00 Kab. Sambas
Darussalam Kec. Jawai Kab. Sambas
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Jelu Air Kec. 3920 M 196,000,000.00 Kab. Sambas
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Lambau Kec. 3920 M 196,000,000.00 Kab. Sambas
Jawai Kab. Sambas
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Sungai 3920 M 196,000,000.00 Kab. Sambas
Nyirih Kec. Jawai Kab. Sambas
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Sabaran Kec. 3920 M 196,000,000.00 Kab. Sambas
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Jeruk Air 3920 M 196,000,000.00 Kab. Sambas
Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Sendoyan 3920 M 196,000,000.00 Kab. Sambas
Kec. Sejangkung Kab. Sambas
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Sungai Baru 3920 M 196,000,000.00 Kab. Sambas
Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas
- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Sekura Kec. 1568 M 196,000,000.00 Kab. Sambas
Teluk Keramat Kab. Sambas
- Normalisasi Sungai / Saluran Penjajab Kec. 1568 M 196,000,000.00 Kab. Sambas
Pemangkat Kab. Sambas
- Normalisasi Sungai / Saluran Desa parit Baru kec. 1568 M 196,000,000.00 Kab. Sambas
Selakau
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Dusun Sepinggan 2920 M 146,000,000.00 Kab. Sambas
Kecil
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Dusun Sepinggan 2920 M 146,000,000.00 Kab. Sambas
Suka Mantri
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Tebas Kuala, 2920 M 146,000,000.00 Kab. Sambas
Kec. Tebas
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Dusun Gelamak 2920 M 146,000,000.00 Kab. Sambas
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Dusun Pal Tunjuk 2920 M 146,000,000.00 Kab. Sambas
Desa Dungun Perapakan Kec. Tebas
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Semperiuk 2920 M 146,000,000.00 Kab. Sambas
A. Kec. Jawai Selatan
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Parit Setia 2920 M 146,000,000.00 Kab. Sambas
Kec. Jawai Kab. sAmbas
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Matang 3920 M 196,000,000.00 Kab. Sambas
Labong Dusun Labong Ayu Kec. Tebas
Kab.Sambas
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Ds. Teluk Pandan 3920 M 196,000,000.00 Kab. Sambas
Kec. Galing
- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Pipit Teja 1568 M 196,000,000.00 Kab. Sambas
Kec.teluk Keramat
- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Sayang Sedayu 1568 M 196,000,000.00 Kab. Sambas
Kec.Teluk Keramat
- Normalisasi Sungai / Saluran Saluran Dusun 1568 M 196,000,000.00 Kab. Sambas
Simpang Desa Kartiasa Kec. Sambas
- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Tanjung 1568 M 196,000,000.00 Kab. Sambas
Keracut Kec. Teluk keramat
- Normalisasi Sungai / Saluran Dusun Gerombang 1568 M 196,000,000.00 Kab. Sambas
Desa Gugah Sejahtera Kec. Pemangkat
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Normalisasi Sungai / Saluran desa sebubus 768 M 96,000,000.00 Kab. Sambas
kec.paloh kab.sambas
- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Gayung 768 M 96,000,000.00 Kab. Sambas
Bersambut Kec. Selakau Kab. Sambas
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sungai / Saluran 3920 M 196,000,000.00 Kab. Sambas
Parit / Manual Pemeliharaan Sungai / Saluran
Desa Sebagu Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Samustida 3920 M 196,000,000.00 Kab. Sambas
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Sari Laba 3900 M 195,000,000.00 Kab. Sambas
Kec. Jawai Selatan
- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Sebayan Kec. 768 M 96,000,000.00 Kab. Sambas
Sambas
- Normalisasi Sungai / Saluran Saluran Dsn. Siapat 1560 M 195,000,000.00 Kab. Sambas
Desa Lorong Kec. Sambas Kab. Sambas
- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Sungai Baru 1560 M 195,000,000.00 Kab. Sambas
Kec. Teluk Keramat Sambas
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Negeri Baru 3900 M 195,000,000.00 Kab. Ketapang
Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa teluk 3900 M 195,000,000.00 Kab. Sambas
Keramat Kabupaten Sambas
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa sungai Baru 2440 M 122,000,000.00 Kab. Sambas
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Dusun Ramin 3920 M 196,000,000.00 Kab. Sambas
Cundung Desa Matang Labong Kec. Tebas Kab.
Sambas
- Pemeliharaan Saluran/ Sungai Dusun Tumpak 2920 M 146,000,000.00 Kab. Sambas
Jawai
- Normalisasi sungai/saluran parit harapan Ds. 1600 M 200,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Sungai ambangan Kab. Kubu Raya
- Normalisasi sungai / saluran parit wono sari Ds. 1600 M 200,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Tebang Kacang Kab. Kubu Raya
- Normalisasi Sungai / Saluran Parit Proyeksi 1576 M 197,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Dusun Cempaka Kab. Kubu Raya
- Normalisasi Sungai / Saluran Parit Sarim Desa 1576 M 197,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Punggur Kecil Kab. Kubu Raya
- Normalisasi Sungai / Saluran Parit Jawi Punggur 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Besar Kab. Kubu Raya
- Normalisasi Sungai / Saluran Parit Nyamuk 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Sungai Belidak Kab. Kubu Raya
- Normalisasi Sungai / Saluran Parit Haji Jelai 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Sungai Belidak Kab. Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Dusun Pelita Jaya 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Rt. 1 / Rw. 2 Kuala Mandor B Kab. Kubu Raya
Rt. 6 / Rw. 5 Kuala Mandor B Kab. Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Dusun Selamat 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Jaya Rt. 1 /Rw. 2 Kec. Kuala Mandor Kab. Kubu
Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Dusun Maju Jaya 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Rt. 5/ Rw.6 Kec. Kuala Mandor B Kab. Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Selamat Jaya Rt. 5 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kec. Kuala Mandor B Kab. Kubu Raya
Rt. 9/ Rw. 10 Kec. Kuala Mandor B Kab. Kubu
Raya
Rt. 7 Kec. Kuala Mandor B Kab. Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / SaluranDusun Pelita Jaya 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Kali Mas 1940 M 97,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kec. Sungai Kakap
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Petani Dusun 1940 M 97,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Seniman Rt.01 Desa Pakedai Hulu Kec. Teluk
Pakedai Kab. Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Jeruju Laut Desa 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Jeruju Besar Kec. Sungai Kakap
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sub Sekunder 2920 M 146,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Lintang Parit Berkat Desa Jeruju Besar Kec.
Sungai Kakap Kab. Kuburaya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sekunder Sungai 2340 M 117,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kupah Desa Sungai Kupah Kec. Sungai Kakap
Kab. Kuburaya
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Normalisasi Sungai / Saluran Parit Sungai 3940 M 197,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Selamat Dalam
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Transmigrasi 1940 M 97,000,000.00 Kab. Kubu Raya
RT.01/02 Dusun Sido Mulyo Desa Limbung Kec.
Sungai Raya KKR
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Lokasi Parit 1940 M 97,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Tersier 14 Alamat Dusun Sido Mulyo RT.01 RW.20
Desa Limbung Kec. Sui. Raya KKR
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Kuala Dua 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Jalan Sukun Desa 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Sungai Rengas Kec. Sungai Kakap Kab. Kuburaya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sungai / Saluran 2920 M 146,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Sungai / Saluran Lemak Desa Punggur Besar Kec.
Sui. Kakap Kab. Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Penepat Rt,2 Rw. 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
4 Desa Kuala Mandor A Kec. Kuala Mandor B
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Telureng Rt. 7 Rw 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
4 Desa Kuala Mandor A
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Baru Dusun 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Karya Usaha Rt. 1 Rw 1 Desa Kual Mandor A
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sub Tersier Parit 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Sawah Desa Sui. Itik Kec. Sui Kakap Kab Kubu
Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Rt. 01/ 03 Dusun 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Karya Usaha Desa Kuala Mandor A. Kec. Kuala
Mandor B Kab, Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Dusun Limau Desa 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten
Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Dusun Melati dan 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Dusun Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap
Kabupaten Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Dusun Beringin 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Desa Punggur Besar Kecamaan Sungai Kakap
Kabupaten Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Dusun Maju 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Sejahtera, Dusun Maju Bersama dan Dusun Maju
Usaha Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang
Kabupaten Kubu Raya
- Normalisasi Sungai / Saluran Dusun Parit Masjid 776 M 97,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Desa Tanjung Bunga Kec.Teluk Pakedai Kab.KKR
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Kasan Desa 3520 M 176,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Punggur
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Kampung 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Baru Desa Sungai Rengas Kec. Sungai Kakap
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Punggur 3440 M 172,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kecil Kec. Sungai Kakap
- Normalisasi Sungai / Saluran Sungai Raya Dalam 776 M 97,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Korpri ke Punggur Kecil
- Normalisasi Sungai / Saluran RT 01, 02, 03 Dusun 1168 M 146,000,000.00 Kab. Kubu Raya
1 Tanjung Rezeki Desa Sepok Laut, Kec. Sungai
Kakap Kab. Kuburaya
- Normalisasi Sungai / Saluran Parit Bugis Dalam 1168 M 146,000,000.00 Kab. Kubu Raya
RT 04 Rw 05 Dusun Tanjung Puri Desa Arang
Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya
- Normalisasi Sungai / Saluran TR 1 - 8 Sebelah Kiri 1168 M 146,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Dusun Wonodadi Desa Sungai Bulan Kec. Sungai
Raya Kab. Kubu Raya
- Normalisasi Sungai / Saluran Parit Sembin Desa 776 M 97,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya
- Normalisasi Sungai / Saluran Parit Pakreweng 776 M 97,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Hulu RT 03 / RW 06 Desa Mekar Baru Kec. Sungai
Raya Kab. Kubu Raya
- Normalisasi Sungai / Saluran TR 1 - 8 Sebelah 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kanan Dusun Wonorejo Desa Sungai Bulan Kec.
Sungai Raya Kab. Kubu Raya
- Normalisasi Sungai / Saluran Jalan Parit Sarim 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Desa Punggur Besar RT.46, RT.47 dan RT.58
RW.14 Kecamatan Kakap Kubu Raya
- Normalisasi Sungai / Saluran Parit Sedepung 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Desa Teluk Pakedai Dua Kec. Teluk Pakedai Kab.
Kubu Raya
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Normalisasi Sungai / Saluran Parit Sungai Gorah 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
menuju Kampung Hulu Kec. Teluk Pakedai Kab.
Kubu Raya.
- Normalisasi Sungai / Saluran Parit Toman Desa 1168 M 146,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Selat Remis Kec. Teluk Pakedai Kab. Kubu Raya.
- Normalisasi Sungai / Saluran Parit Serong Desa 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Sungai Nipah Kec. Teluk Pakedai Kab. Kubu Raya.
- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Madura Kec. 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Teluk Pakedai Kab. Kubu Raya.
- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Rasau Jaya 1 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kec. Rasau Jaya Kab. Kubu Raya.
- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Rasau Jaya 2 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kec. Rasau Jaya Kab. Kubu Raya.
- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Rasau Jaya 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Umum Kec. Rasau Jaya Kab. Kubu Raya.
- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Sungai Bulan 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
- Normalisasi Sungai / Saluran Tebang Kacang Kec. 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Sungai Belidak 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya.
- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Sungai Kupah 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Normalisasi Sungai / Saluran Parit Timur Dsn, 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Berkah Desa Mengkalang Kec. Kubu Kab. Kubu
Raya
- Normalisasi Sungai / Saluran Parit Rambang Dsn. 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Berkah Desa Mengkalang Kec. Kubu Kab. Kubu
Raya.
- Normalisasi Sungai / Saluran Parit Selatan Dsn. 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Harapan Raya Desa Mengkalang Kec. Kubu Kab.
Kubu Raya.
- Normalisasi Sungai / Saluran Parit Mengkalang 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Dsn. Harapan Raya Desa Mengkalang Kec. Kubu
Kab. Kubu Raya.
- Normalisasi Sungai / Saluran Parit Seruat Kanan 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Dsn. Harapan Raya Desa Mengkalang Kec. Kubu
Kab. Kubu Raya.
- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Kalimas Kec. 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Sungai Kakap Kab. Kubu Raya.
- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Sungai Rengas 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Normalisasi Sungai / Saluran Tersiar 18 Sekunder 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
C, Desa rasau Jaya Umum, Kec Rasau Jaya, Kab.
Kubu Raya
- Normalisasi Sungai / Saluran Tersiar 1 Sekunder 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
C, Desa Rasau Jaya Umum, Kec. Rasau Jaya, Kab.
Kubu Raya
- Normalisasi Sungai / Saluran Parit Selatan Dusun 776 M 97,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Suka Maju Desa Kuala Karang Kec Teluk Pakedai
Kab Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Mega Timur 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
, Kec Sui Ambawang, Kab Kubu Raya
- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Dabong TR 10 1168 M 146,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kec Kubu, Kab Kubu Raya
- Normalisasi Sungai / Saluran dusun karya indah 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
desa tanjung harapan kec.batu ampar kab.kubu
raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Sungai Asam 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kec.Sungai Raya Kab.Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Dusun Sempurna 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
ke Dusun P.Naim Kec Sui Ambawang, Kab Kubu
Raya
- Normalisasi Sungai / Saluran Tanjung Manggis 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Desa sungai Asam Kab.Kubu Raya
- Normalisasi Sungai / Saluran parit terosan teluk 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
bayur kec.terentang kab.kubu raya
- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Bengkarek 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kab. Kubu Raya
- Normalisasi Sungai / Saluran Ambawang Kec. 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya
- Normalisasi Sungai / Saluran RT 1 RW 1 Desa 776 M 97,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kuala Karang Kec. Teluk Pakedai Kab Kubu Raya
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Dusun Beringin 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Desa Sui. Rengas Kec. Kakap Kab. Kubu Raya
Sungai / Saluran Simpang Banjar Desa Sui.
Rengas kec. Sui. Kakap Kab. Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sub Tersier 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Bangka Desa Sei Rengas Kec. Sui. Kakap Kab.
Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Timur Desa 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Teluk Pakedai Hulu Kec. Teluk Pakedai Kab. Kubu
Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Remis Desa Teluk 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Pakedai Kab. Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Wale 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
SiokPemeliharaan Sungai / Saluran Hulu Desa
Teluk Pakedai II Kec. Teluk Pakedai Kab. Kubu
Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Sedepang 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Hulu Desa Teluk Pakedai II Kec. Teluk Pakedai
Kab. Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Kampung 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Tengah Dusun Nylur Desa Teluk Pakedai Kab.
Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran TR Desa Sei Nipah 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kec. Teluk Pakedai Kab. Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sungai Pinang 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Besar RT dan Dusun Cempaka Desa Kalimas Kec.
Sungai Kakap Kab. Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Lumbong I 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Dusun Harapan Jaya Desa Teluk Pakedai Hulu
Kec. Teluk Pakedai Kab. Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Dusun Mawar RT. 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
5 RT 7 RT. 8 Kalimas Tengah Desa Kalimas Kec.
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sub. Sekunder Itik 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
D I, D II, D III Desa Sei. Itik Kec. Sei. Kakap Kab.
Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Lintang Jeruju 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Darat Desa Jeruju Besar Kec. Sui. Kakap Kubu
Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Jl. Parit Kasam 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Dusun 2 Rt. 32 / 10 Desa punggur Besar Kab.
Kubu raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Jl. Sungai Lemak 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Dusun 2 rt. 29 / 15 Desa punggur Besar Kab.
Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Syabas Desa 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Pasir Putih Kec. Teluk Pakedai Kab. Kubu Raya
Parit Kuaka (DR KAPUAS KECIL I ) Desa Pal
sembilan Kec. Sei Kakap Kab. Kubu Raya
Parit Solo (DR KAPUAS KECIL II ) Desa Sungai
Kakap Kec. Sei Kakap Kab. Kubu Raya
Parit Jambu dan Parit Kendek (DR KAPUAS KECIL
II ) Desa Sungai Itik Kec. Sei Kakap Kab. Kubu
Raya
Kalimas (DR KALIMAS C ) Desa Kalimas Kec. Sei
Kakap Kab. Kubu Raya
Mungguk Mas (DR KALIMAS D ) Desa Punggur
Kecil Kec. Sei Kakap Kab. Kubu Raya
Sungai Belidak (DR JAWI B ) Desa Sungai Belidak
Kec. Sei Kakap Kab. Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Tersier Parit RT 1940 M 97,000,000.00 Kab. Kubu Raya
18, RT 05, RT 06 Dusun Beringin Desa Sungai
Deras Kec. Teluk Pakedai Kab Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Tuan Tuan 1940 M 97,000,000.00 Kab. Kubu Raya
RT 01 s/d RT 03 RW 04 Desa Teluk Pakedai Hulu
Kec. Telik Pakedai Kab. Kubu Raya
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Tersier TR 3B, TR 1940 M 97,000,000.00 Kab. Kubu Raya
4A, TR 4B, TR 5A, TR 5B, TR 8A, TR 8B, dan TR 7
A Desa Sumber Agung Kec. Batu Ampar Kab.
Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Tersier TR 3 A, Tr 1940 M 97,000,000.00 Kab. Kubu Raya
3 B, dan TR 2 B unit D desa Muara Tiga Kec. Batu
Ampar Kab Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran tersier TR 8A, 8B, 1940 M 97,000,000.00 Kab. Kubu Raya
TR 7A 7B, TR 6A 6B, TR 4A 4B, dan TR 3A 3B
Desa Sei Kerawang Kec. Batu Ampar Kab. Kubu
Raya
Desa Rasau Jaya Dua Kec. Rasau Jaya Kab. Kubu
Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Tersier Dusun 1940 M 97,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Sidomukti RT 04 - 07 RW 03 Desa Radak Satu
Kecamatan Terentang Kab. Kubu Raya
Maju Sari RT 1 - 3 RW08 Desa Radak Baru
Mutiara Jaya RT 01 - 03 RW 03 Desa Permata
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Setia Desa 1940 M 97,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Sungai Asam Kec Sei Raya Kab Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran optimalisasi Parit 1940 M 97,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Pak Jawi RT 01 RW 01 Dusun Sungai Enau Desa
Sungai Enau Kec. Kuala Mandor Kab Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Dusun 1940 M 97,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kampung Baru Dua RT 03-04 RW 05 Desa
Simpang Kanan Kec. Sungai Ambawang Kab Kubu
Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran optimalisasi 2920 M 146,000,000.00 Kab. Kubu Raya
saluran Dusun Pinang Baru Desa Kampung Baru
Kec. Kubu Kab. Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Rt. 18 Rw. 7 2920 M 146,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Sungai Pinang Besar Teluk pakedai Kab. Kubu
Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Rt. 5 Rw. 6 Dusun 2920 M 146,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Mawar Teluk Pakedai Kab. Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / SaluranRt.40 Dusun 2920 M 146,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Cempaka Kec. Teluk Pakedai Kab. Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Rt.7 Rw.8 Kalimas 2920 M 146,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Tengah Desa kalimas Kab. Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Bintang Mas 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
1 Kec. Rasau Jaya Kab. KKR
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Gg. Telaga Biru 2920 M 146,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Desa Peniti Besar
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Jl. Kardio Dusun 2920 M 146,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Sungai Pelaik Desa Simpang kanan Kec. Sungai
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Parit Baru Dusun 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Karya Usaha Rt.1 Rw. 1
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Mengkalang 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Seruat 2 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Permata Kec. 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Terentang Kab. Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran tanggu laut desa 1940 M 97,000,000.00 Kab. Kubu Raya
sui rengas kec. sei kakap kab. kubu raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran dsn mawar desa 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
kalimas kec. sungai kakap kab. kubu raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran dusun anggrek 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
desa kalimas kec. sungai kakap kab. kubu raya
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pemeliharaan Sungai / Saluran desa punggur 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
kapuas kec. sungai kakap kab. kubu raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran dusun melati desa 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
kalimas kec. sui. kakap kab. kubu raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran punggur selat 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
kering kec. sui. kakap kab. kubu raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran dusun cempaka 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
desa kalimas kec. sungai kakap kab. kubu raya
desa punggur besar kec. sungai kakap kab. kubu
raya
- Normalisasi Sungai / Saluran jaringan rawa dir 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
kapuas kecil 2
- Pemeliharaan Sungai / Saluran rt.04 rw.02 dusun 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
1 kampung tengah sepok laut kec. sui kakap kab.
kubu raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran jl. parit husein 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
punggur kecil rt.39 rw.13 kec. sui kakap 2 km
- Pemeliharaan Sungai / Saluran rt.01 w.01 dan 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
rt.02 rw.01 desa punggur besar pjg 5 km kab.
kubu raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran rt.25 rw.26 desa 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
tanjung saleh kec. sui kakap 2 km kab. kubu raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran rt.26 rw.26 desa 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
tanjung saleh kec. sui kakap 2 km kab. kubu raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran parit rt.1 rw.10 2920 M 146,000,000.00 Kab. Kubu Raya
dusun sdomulyo desa kab. kubu raya
- Normalisasi Sungai / Saluran rt.10 / rw.03 desa 1568 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
arang limbung kampung sui durian gg. kurnia 2
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Terentang 3900 M 195,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Hulu Kec. Terentang Kab. Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Teluk 3900 M 195,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Pakedai Kec. Teluk Pakedai Kab. Kubu Raya
- Normalisasi Sungai / Saluran Jaringan Rawa Desa 1560 M 195,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Seruat 3 Kec.Kubu Kab.KKR
Desa Rasau Jaya Umum Kec. Rasau Jaya Kab.
Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Mengkalang 3900 M 0.00 Kab. Kubu Raya
Jambu Kec. Kubu Kab. Kubu Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Seruat 3 3900 M 195,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Normalisasi Sungai / Saluran Ds. Nbintang Mas 3900 M 195,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kec. Rasau Jaya Kab. Kubu Raya
- Pemeliharaan Saluran Sekunder Sungai Rengas 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Desa Sungai Rengas Kec. Sungai Kakap Kab Kubu
Raya
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Tanjung Pasir RT. 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
05 / RW. 05 Desa Kuala Mandor A
- Pemeliharaan Sungai / SaluranParit Mahidin Ds. 3920 M 196,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kuala Mandor A
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Meruwo Dsn. 4000 M 200,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Nanga Arong Ds. Nanga Raun Kec. Kalis Kab.
Kapuas Hulu
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Tambang/ Sirik 4000 M 200,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Dsn. Nanga Arong Ds. Nanga Raun Kec. Kalis
Kab. Kapuas Hulu
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sungai Lumpung 3900 M 195,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Desa Martadana Kec. Pengkadan Kab. Kapuas
Hulu
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Menuak Desa Sira 3900 M 195,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Jaya Kec. Pengkadan Kab. Kapuas Hulu
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Mensipang Desa 3900 M 195,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Ujung Jambu Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Jl. Kampung 3900 M 195,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Dalam Desa Sira Jaya Kec. Pengkadan Kab.
Kapuas Hulu
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Menuak Desa Sira 3900 M 195,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Jaya Kec. Pengkadan Kab. Kapuas Hulu
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Mensipang Desa 3900 M 195,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Ujung Jambu Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Jl. Kampung 3900 M 195,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Dalam Desa Sira Jaya Kec. Pengkadan Kab.
Kapuas Hulu
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Menendang Desa 3900 M 195,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Sira Jaya Kec. Pengkadan Kab. Kapuas Hulu
- Normalisasi Sungai / Saluran Temuyuk Desa 1560 M 195,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Temuyuk Kec. Bunut Kab. Kapuas Hulu
- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Riam Mengelai 1560 M 195,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu
- Normalisasi Sungai / Saluran Sedak Desa 1560 M 195,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Mentawit Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu
- Normalisasi Sungai / Saluran Lidi Desa Mentawit 1560 M 0.00 Kab. Kapuas Hulu
Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu
- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Permata Kec. 1560 M 0.00 Kab. Kapuas Hulu
Pengkadan Kab. Kapuas Hulu
- Normalisasi Sungai / Saluran Letang Desa Danau 1560 M 0.00 Kab. Kapuas Hulu
Kandung Suli Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu
- Normalisasi Sungai / Saluran penyuduk Desa 1560 M 0.00 Kab. Kapuas Hulu
Jongkong Hilir Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu
- Normalisasi Sungai / Saluran delitung desa 1560 M 0.00 Kab. Kapuas Hulu
jongkong hilir kec. Jongkong kab. Kapuas hulu
- Normalisasi Sungai / Saluran Senjaya Desa Nanga 1560 M 0.00 Kab. Kapuas Hulu
Tepuai Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu
- Normalisasi Sungai / Saluran agan desa nanga 1560 M 0.00 Kab. Kapuas Hulu
semangut Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu
- Normalisasi Sungai / Saluran Tipak Desa Mawan 1560 M 0.00 Kab. Kapuas Hulu
Kec. Pengkadan Kab. Kapuas Hulu
- Normalisasi Sungai / Saluran Menuak Besar Desa 1560 M 0.00 Kab. Kapuas Hulu
Riam Panjang Kec. Pengkadan Kab. Kapuas Hulu
- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Sira Jaya Kec. 1560 M 0.00 Kab. Kapuas Hulu
Pengkadan
- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Martadana 1560 M 0.00 Kab. Kapuas Hulu
Kec. Pengkadan Kab. Kapuas Hulu
- Pemeliharaan Sungai / Saluran uncak dusun desa 3900 M 0.00 Kab. Kapuas Hulu
langan baru kec. Embaloh huluk kab. Kapuas hulu
- Pemeliharaan Sungai / Saluran tebelian dusun 3900 M 0.00 Kab. Kapuas Hulu
sungai tebelian desa langan kec. Embaloh huluk
kab. Kapuas hulu
- Pemeliharaan Sungai / Saluran luar dusun sungai 3900 M 0.00 Kab. Kapuas Hulu
luar desa sungai abau kec. Batang lupar kab.
Kapuas hulu
- Pemeliharaan Sungai / Saluran encadik desa 2900 M 0.00 Kab. Kapuas Hulu
piasak kec. selimbau
- Pemeliharaan Sungai / Saluran lubang angin desa 2900 M 0.00 Kab. Kapuas Hulu
jongkong kiri hilir kec. jongkong
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Dusun Parit 3900 M 0.00 Kab. Sekadau
Kongsi Desa Parit Kongsi Kecamatan Sekadau
- Normalisasi Sungai / Saluran Merangai Dusun 1560 M 0.00 Kab. Sekadau
Enturah Desa Landau Apin Kec. Nanga Mahap
Kab. Sekadau
- Normalisasi Sungai / Saluran Kemurau Dusun 1560 M 0.00 Kab. Sekadau
Kesimvi Desa Lembah Beringin Kec. Nanga
Mahap Kab. Sekadau
- Normalisasi Sungai / Saluran Semaki Dusun 1560 M 0.00 Kab. Sekadau
Kebau Desa Teluk Kebau Kec. Nanga Mahap Kab.
Sekadau
- Normalisasi Sungai / Saluran Koman Dusun Ba, 1560 M 0.00 Kab. Sekadau
Desa Tamang Kec. Nanga Mahap Kab. Sekadau
- Pemeliharaan Sungai / Saluran serobong Ds. 3129 M 0.00 Kab. Sekadau
Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Laku Dsn. 3120 M 0.00 Kab. Sekadau
Manjang Ds. Cupang Kec. Sekadau Hulu Kab.
Sekadau
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Cukak Ds, 3120 M 0.00 Kab. Sekadau
Sekonau Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Seruat Ds. 3120 M 0.00 Kab. Sekadau
Terinting Boyok Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Ensarik Dsn 3120 M 0.00 Kab. Sekadau
Penepah Ds. Perongkang Kec. Sekadau Hulu Kab.
Sekadau
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sejirak Ds. 3120 M 0.00 Kab. Sekadau
Perongkang Kec.Sekadau Hulu Kab. Sekadau
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Normalisasi Sungai / Saluran Munung di Dusun 3120 M 0.00 Kab. Sekadau
Sungai Munung Desa Batuk Kec. Belitang Hulu
- Normalisasi Sungai / Saluran PERING DI DUSUN 1560 M 0.00 Kab. Sekadau
SUNGAI PERING Desa Sungai Tapah Kecamatan
Belitang Hulu Kab . Sekadau
- Normalisasi Sungai / Saluran TAPAH DI DESA 1560 M 0.00 Kab. Sekadau
SUNGAI TAPAH Kecamatan Belitang Hulu Kab .
Sekadau
- Normalisasi Sungai / Saluran EMPANG Desa 1560 M 0.00 Kab . Sekadau
Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu Kab .
Sekadau
- Normalisasi Sungai / Saluran DUSUN MERTAWAI 1560 M 0.00 Kab . Sekadau
Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu Kab
. Sekadau
- Normalisasi Sungai / Saluran DUSUN RENGAT 1560 M 0.00 Kab . Sekadau
Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu Kab
. Sekadau
- Normalisasi Sungai / Saluran DUSUN GUYAU 1560 M 0.00 Kab . Sekadau
Desa Semadu Kecamatan Belitang Hilir Kab .
Sekadau
- Normalisasi Sungai / Saluran DUSUN SUNGAI 1560 M 0.00 Kab . Sekadau
TAPANG Desa Semadu Kecamatan Belitang Hilir
Kabupaten Sekadau
- Normalisasi Sungai / Saluran Dusun engkudu 1560 M 0.00 Kab . Sekadau
Desa Dampak Kec. Belitang Hulu Kab. Sekadau
- Normalisasi Sungai / Saluran DUSUN 1560 M 0.00 Kab . Sekadau
GELOMBANG Kec Belitang Hulu Kab Sekadau
- Normalisasi Sungai / Saluran DUSUN KEDANG 1560 M 0.00 Kab . Sekadau
BUNGKANG Desa Pakit Kec Belitang Hulu Kab
Sekadau
- Normalisasi Sungai / Saluran DUSUN BELITANG 1560 M 0.00 Kab . Sekadau
UBAH Desa Sebetung Kec Belitang Hulu
- Normalisasi Sungai / Saluran DUSUN SEBETUNG 1560 M 0.00 Kab . Sekadau
Desa Sebetung Kec Belitang Hulu Kab Sekadau
- Normalisasi Sungai / Saluran DUSUN RANSA 1560 M 0.00 Kab . Sekadau
Desa Pakit Kec. Belitang Hulu Kabupaten
Sekadau
- Normalisasi Sungai / Saluran Dusun Sediuk Desa 1560 M 0.00 Kab . Sekadau
Balai Sepuak Kec Belitang Hilir Kabupaten
Sekadau
- Normalisasi Sungai / Saluran Semada di dusun 1560 M 0.00 Kab . Sekadau
sengkabang kiarak desa ijuk kec belitang hulu kab
sekadau
- Normalisasi Sungai / Saluran Dusun Keliat Desa 1560 M 0.00 Kab . Sekadau
Sungai Tapah Kec. Belitang Hulu
- Normalisasi Sungai / Saluran kelekak di dusun 1560 M 0.00 Kab . Sekadau
rangah desa dampak kec belitang hulu kab
sekadau
- Normalisasi Sungai / Saluran Merian di Dusun 1560 M 0.00 Kab . Sekadau
Kumpang Danau Desa Kumpang Ilong Kec.
Belitang Hulu
- Normalisasi Sungai / Saluran Nyawang Di Dusun 1560 M 0.00 Kab . Sekadau
Balau Nyawang Desa Sungai Tapah Kec. Belitang
Hulu Kab. Sekadau
- Normalisasi Sungai / Saluran Sungai Lalau di SP 1560 M 0.00 Kab . Sekadau
10 Desa Kumpang Bis Kec. Belitang Hilir Kab.
Sekadau
- Normalisasi Sungai / Saluran Sungai Rusak di 1560 M 0.00 Kab . Sekadau
Dusun Menawai Lingkau Desa Menawai Kec.
Belitang Hilir Kab. Sekadau
- Normalisasi Sungai / Saluran Sungai Nyanggah di 1560 M 0.00 Kab . Sekadau
Dusun Nyanggah Desa Semadu Kec. Belitang Hilir
- Normalisasi Sungai / Saluran Sungai Lalau di 1560 M 0.00 Kab . Sekadau
Dusun Sungai Merah di Desa Kumpang Bis Kec.
Belitang Hilir
- Normalisasi Sungai / Saluran Sungai Sempali di 1560 M 0.00 Kab . Sekadau
Dusun Sungkap Desa Semadu Kec. Belitang Hilir
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sui Lubuk Landas 3900 M 0.00 Kab . Sekadau
Dusun Natal Ubah Desa Tinting Boyok Kec.
Sekadau Hulu
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sui Jetok Dsn 3900 M 0.00 Kab . Sekadau
Empaong Desa Tinting Boyok Kec. Sekadau Hulu
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sui ensalik Dsn 3900 M 0.00 Kab . Sekadau
Penepah Desa Perongkan Kec. Sekadau Hulu
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sungai / Saluran 3900 M 0.00 Kab . Sekadau
Sungai / Saluran Seruat Desa Tinting Boyok Kec.
Sekadau Hulu
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sungai / Saluran 3900 M 0.00 Kab . Sekadau
Sungai / Saluran cukak Desa Sekonau Kec.
Sekadau Hulu Kab. Sekadau
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Seponti Kec. 3100 M 0.00 Kab. Kayong Utara
Seponti Kab. Kayong Utara
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Paduan Bajar Kec. 3100 M 0.00 Kab. Kayong Utara
Simpang Hilir Kab. Kayong Utara
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sungai Paduan 3100 M 0.00 Kab. Kayong Utara
Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Pemangkat Kec. 3100 M 0.00 Kab. Kayong Utara
Simpang Hilir Kab. Kayong Utara
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Kamboja Kec. 3100 M 0.00 Kab. Kayong Utara
Tanjung Satai Kab. Kayong Utara
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Kamboja Kec. 3100 M 0.00 Kab. Kayong Utara
Tanjung Satai Kab. Kayong Utara
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Medan Jaya Dalam 3900 M 0.00 Kab. Kayong Utara
Desa Medan Jaya Kecamatan Simpang Hilir Kab.
Kayong Utara
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Pematang 2900 M 0.00 Kab. Kayong Utara
Pengantin Kec. Benua Kayong
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Irigasi Desa 2900 M 0.00 Kab. Kayong Utara
Pelang Benua Kayong
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Irigasi Desa sei 2900 M 0.00 Kab. Kayong Utara
Besar, kec.Matan Hilir Selatan
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Irigasi Desa 2900 M 0.00 Kab. Kayong Utara
Pematang Gadung
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Irigasi Desa telaga 2900 M 0.00 Kab. Kayong Utara
Arum,Kec. Seponti jaya
- Normalisasi Sungai / Saluran Pembuangan Air 3900 M 0.00 Kab. Kayong Utara
rawa Desa Sungai Paduan Kec. Teluk Batang Kab.
Kayong Utara
- Normalisasi Sungai / Saluran Pembuangan Air 3900 M 0.00 Kab. Kayong Utara
rawa Desa Alur Bandung Kec. Teluk Batang Kab.
Kayong Utara
- Normalisasi Sungai / Saluran Dusun Penyekam 2900 M 0.00 Kab. Kayong Utara
Raya Desa Pemangkat, Kec. Simpang Hilir kab.
Kayong Utara
- Pemeliharaan Sungai / Saluran baru lombak / 3060 M 0.00 Kab. Sanggau
ketanjak kec. Meliau kab. Sanggau
- Pemeliharaan Sungai / Saluran sedua Kec. 3060 M 0.00 Kab. Sanggau
Jangkang Kab. Sanggau
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Bajugan Kec. 3060 M 0.00 Kab. Sanggau
Beduai Kab. Sanggau
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Merowi / Pemodis 3060 M 0.00 Kab. Sanggau
Kec. Kembayan Kab. Sanggau
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Danau Telu Kec. 3060 M 0.00 Kab. Sanggau
Tayan Hilir Kab. Sanggau
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Semedang Kec. 3060 M 0.00 Kab. Sanggau
Tayan Hulu Kab. Sanggau
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Towok Ds. 3120 M 0.00 Kab. Sintang
Engkarangan Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Bunyau Baru Dsn 3120 M 0.00 Kab. Sintang
Natal Bunyau Ds. Engkarangan Kec. Kayan Hilir
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Merimpit Raya Ds. 3120 M 0.00 Kab. Sintang
Sungai Labi Kec. Dedai Kab. Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Lumut Ds. Lumut 3120 M 0.00 Kab. Sintang
Kec. Dedai Kab. Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran jelutung Ds. 3120 M 0.00 Kab. Sintang
Sungai Maram Kec. Kelam Permai Kab. Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Merpak Raya Desa 3120 M 0.00 Kab. Sintang
Ransi Kc. Kelam Permai Kab. Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Tomoluse Dsn 3120 M 0.00 Kab. Sintang
Sungai Runuk Ds. Nanga Sakal Kec. Ambalau
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Langsai Telantang 3120 M 0.00 Kab. Sintang
Ds. Jengkarang Kec. Ambalau Kab. Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Penyarus Desa 3920 M 0.00 Kab. Sintang
Menaong Baru Kec. Dedai Kab. Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Mangat Desa 3920 M 0.00 Kab. Sintang
Mangat Bara Kec. Dedai Kab. Sintang
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Empiruh Desa 3920 M 0.00 Kab. Sintang
Emparu Kec. Dedai Kab. Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sungai Raya 3920 M 0.00 Kab. Sintang
Dusun Medang Desa Mangat Baru Kec. Dedai
Kab. Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sungai Endap 3920 M 0.00 Kab. Sintang
Desa Merempit Kec. Dedai Kab. Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sungai Air Nyuruk 3920 M 0.00 Kab. Sintang
Desa Air Nyuruk Kec. Ketunggu Hilir Kab. Sintang
- Pemeliharaan Sungai / SaluranSungai 3920 M 0.00 Kab. Sintang
Engkeruyung Desa Bukit Sidin Kec. Ketunggu
Hilir Kab. Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sungai Empalak 3920 M 0.00 Kab. Sintang
Desa Baning Panjang Kec. Kelam Permai Kab.
Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sungai Sokek 3920 M 0.00 Kab. Sintang
Desa Solam Raya Kec. Sungai Tebelian Kab.
Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sungai Belar Desa 3920 M 0.00 Kab. Sintang
Sungai Pukat Kec. Kelam Permai Kab. Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sungai Saguk 3920 M 0.00 Kab. Sintang
Dusun Beririk Desa Sepan Leba Kec. Kelam
Permai kab. Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sungai Lalang Gua 3920 M 0.00 Kab. Sintang
Desa Merpak Kec. Kelam permai kab. Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sungai Batu 1920 M 0.00 Kab. Sintang
Belidah Desa Kelam Sejahterah Kec. Kelam
permai kab. Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sungai Lenggang 3920 M 0.00 Kab. Sintang
Dusun Sejanji Desa Sungai Maram Kec. Kelam
Permai Kab. Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sungai Sijuk Desa 3920 M 0.00 Kab. Sintang
Sungai Maram Kec. Kelam Permai Kab. Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sungai Kebaung 3920 M 0.00 Kab. Sintang
Desa Ipoh Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sungai Nuak Desa 3920 M 0.00 Kab. Sintang
Ipoh kec. Kayan hilir kab. Sintang
- Normalisasi Sungai / Saluran Parit Gg Darma 1568 M 0.00 Kab. Sintang
Putra RW 026
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Menyala Desa 3920 M 0.00 Kab. Sintang
Empaci Kec. Dedai Kab. Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Tebrumah Desa 3920 M 0.00 Kab. Sintang
Tanjung Putar Kec. Kayan Hilir kab. Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Genik Kumpang 3920 M 0.00 Kab. Sintang
Desa Lalang Ingar Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Ran Desa Lalang 3920 M 0.00 Kab. Sintang
Ingar Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Puah Desa Empaci 3920 M 0.00 Kab. Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran sungai singkalang 3920 M 0.00 Kab. Sintang
desa sei. maram kel. kelam permai kab. sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran murat dusun obak 3920 M 0.00 Kab. Sintang
desa nyangkong kec. kayan hilir kab. sintang
- Pemeliharaan Sungai / Salura semuda dusun 3920 M 0.00 Kab. Sintang
kerapa laut desa tanjung keliling kec. kayan hilir
kab. sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sungai / Saluran 3920 m 0.00 Kab. Sintang
engkitan kec. ketungau tengah kab. sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran periok desa 3920 M 0.00 Kab. Sintang
penyak lalang kec. dedai kab. sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran menarai dusun 3920 M 0.00 Kab. Sintang
sungai kapar desa sinar harapan kec. sepauk kab.
sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran kenyali dusun 2 3920 M 0.00 Kab. Sintang
desa lalang inggar kec. kayan hilir kab. sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran batang medang 3920 M 0.00 Kab. Sintang
desa bukit segaloh kec. kayan hilir kab. sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran keban desa bukit 3920 M 0.00 Kab. Sintang
segalo kec. kayan hilir kab. sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran beririk desa sepan 3920 M 0.00 Kab. Sintang
lebang kec. kelam permai kab. sintang
- ormalisasi Sungai / Saluran Sungai Entaban 1168 M 0.00 Kab. Sintang
Desa Kelam Sejahtera Kec. Kelam Permai
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Normalisasi Sungai / Saluran Sungai Empatak, 1168 M 0.00 Kab. Sintang
Desa Kebong Kec. Kelam Permai
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sui. Tikan 3920 M 0.00 Kab. Sintang
Bungkong Desa Paoh Desa, Kec. Kayan Hilir Kab.
Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Engkunik Dusun 3920 M 0.00 Kab. Sintang
Buluk pendek Desa Menkirat Kec. Kayan Hilir
Kab. Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Nyematang Dusun 3920 M 0.00 Kab. Sintang
Entaling Panjang Desa Se-Maram Kec. Kelam
Permai Kab. Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Telingan Sepan 3920 M 0.00 Kab. Sintang
Desa Kerapa Sepan Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang
- Normalisasi Sungai / Saluran Empurang Desa 1568 M 0.00 Kab. Sintang
Mengkirai Kec. Kayan Hilir kab. Sintang
- Normalisasi Sungai / Saluran Telingan Desa 1568 M 0.00 Kab. Sintang
Tanjung Keliling Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang
- Normalisasi Sungai / Saluran Telingan Karangan 1568 M 0.00 Kab. Sintang
Desa Kerapa Sepan Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang
- Normalisasi Sungai / Saluran Kebiau Desa Ensaid 1568 M 0.00 Kab. Sintang
panjang Kec. Kelam Permai Kab. Sintang
- Normalisasi Sungai / Saluran Iring Desa Ubin Jaya 1568 M 0.00 Kab. Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Langsai Telantang 3920 M 0.00 Kab. Sintang
Desa Jengkarang Kec. Ambalau Kab. Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Tomuluse Dsn 3920 M 0.00 Kab. Sintang
Sungai Runuk Desa Nanga Sangkai Kec. Ambalau
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Merpak Raya Desa 3920 M 0.00 Kab. Sintang
Ransi Kec. Kelam Permai Kab. Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Jelutung Desa Sui 3920 M 0.00 Kab. Sintang
Mabam Kec. Kelam Permai Kab. Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran bukit luid desa 3920 M 0.00 Kab. Sintang
sabang laja kec. Kelam permai kab. Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran kunto sarai desa 3920 M 0.00 Kab. Sintang
bonet lama kec. sungai tebelian kab sintang
- Pemeliharaan Sungai / nyematang dusun entalang 3920 M 0.00 Kab. Sintang
panjang desa sungai maram kec. kelam permai
kab. sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran betung desa baya 3920 M 0.00 Kab. Sintang
betung kec. sungai tebelian kab. sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran dusun kerap laut 3920 M 0.00 Kab. Sintang
desa tanjung keliling kec. kayan hilir kab. sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran bheda mangat 3920 M 0.00 Kab. Sintang
baru kec. dedai kab. sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran seliau besar desa 3920 M 0.00 Kab. Sintang
merempit baru kec. dedai kab. sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran burung dusun 3920 M 0.00 Kab. Sintang
kalianyap desa sungai maram kec. kelam permai
kab. sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran linuh dusun umin 3920 M 0.00 Kab. Sintang
desa umin jaya kec. dedai kab. Sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran ngkabang tanjung 3920 M 0.00 Kab. Sintang
desa bonet lama kec. sungai tebelian kab. sintang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran senuah desa 3920 M 0.00 Kab. Sintang
menaung kec. dedai kab. sintang
- Pemeliharaan Sungai/ Saluran Desa (JIDES) Desa 3920 M 0.00 Kab. Sintang
Merimpit Baru Kec. Dedai
- Normalisasi Sungai / Saluran Jl. Tri Sula Kel. 720 M 0.00 Kota Singkawang
Naram Singkawang Utara Kota Singkawang
- Normalisasi Sungai / Saluran Jl. Kacang Kel. Bukit 720 M 0.00 Kota Singkawang
Batu Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang
- Normalisasi Sungai / Saluran Lirang Kel Sedau 840 M 0.00 Kota Singkawang
Kec Singkawang Selatan
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa/Kel. 2100 M 0.00 Kota Singkawang
Semelagi Kecil Kec. Singkawang Utara Kota
Singkawang
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Ae Muun 3900 M 0.00 Kab. Landak
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Merasa Selaba 3900 M 0.00 Kab. Landak
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Bengawan Ampar 3900 M 0.00 Kab. Landak
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Pawis Hilir 3900 M 0.00 Kab. Landak
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sehe Lusur 3900 M 0.00 Kab. Landak
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Taras 3900 M 0.00 Kab. Landak
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sengkeruh 3900 M 0.00 Kab. Landak
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sejowet 3900 M 0.00 Kab. Landak
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Angkabang 3500 M 0.00 Kab. Landak
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Sampas Pahauman 3900 M 0.00 Kab. Landak
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Kelawit Kec. 3100 M 0.00 Kab. Landak
Ngabang Kab. Landak
- Pemeliharaan Sungai / Saluran S Tenggarong 3100 M 0.00 Kab. Landak
Kec. Ngabang Kab. Landak
- Normalisasi Sungai / SaluranDusun Tunas 1552 M 0.00 Kab. Landak
Harapan Desa Kubu Padi Kec. Sungai Ambawang
- Normalisasi Sungai / SaluranDesa Sungai Segak, 1552 M 0.00 Kab. Landak
Kec. Subangke
- Normalisasi Sungai / SaluranDesa Rantau 1552 M 0.00 Kab. Landak
Panjang, Kec. Subangke
- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Telaga Raya 1560 M 0.00 Kab. Melawi
Kec. Sokan Kabupaten melawi
- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Libas Kec. 1560 M 0.00 Kab. Melawi
Sokan Kabupaten Melawi
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Perapakan 3920 M 0.00 Kab. Sambas*
Kc. Pemangkat Kab. Sambas
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Sejiram Kec. 3920 M 0.00 Kab. Sambas*
Tebas Kab.Sambas
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Bentunai 3920 M 0.00 Kab. Sambas*
Kec. Selakau Kab. Sambas
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Tri Kembang 3920 M 0.00 Kab. Sambas*
Kec. Galing Kab.Sambas
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Sui Nyirih 3920 M 0.00 Kab. Sambas*
Kec. Selakau Kab.Sambas
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa SB Kolam 1920 M 0.00 Kab. Sambas*
Kec. Jawai Kab.Sambas
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Semelagi 3920 M 0.00 Kab. Sambas*
Besar Kec. Selakau Kab.Sambas
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Sui Rusa 3920 M 0.00 Kab. Sambas*
- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Sui Daun 3920 M 0.00 Kab. Sambas*
1.03.01.01.27.07 Pelaksanaan Perkuatan Tebing Panjang Tebing Sungai yang di Rekonstruksi/ di 93,54 m' Panjang Tebing Sungai yang di Rekonstruksi/ di 1 laporan 6,073,920,000.00 1,734,000,000.00
Rehabilitasi (m') Rehabilitasi (m')
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing (Turap Beton) Kec. 397,000,000.00 Kab. Melawi
Sokan Kab. Melawi
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing (Turap Beton) Kec. 397,000,000.00 Kab. Melawi

Tanah Pinoh Barat Kab. Melawi
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing (Turap Beton) Sungai 1,397,000,000.00 Kab. Mempawah

Bakau Besar Laut Kab. Mempawah
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing (Turap Beton) Ds. 728,710,000.00 Kab. Ketapang

Suka Baru Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing (Bronjong) Tepi 1,447,210,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Sungai Mendalam, Desa padua Mendalam Kab.
Kapuas Hulu
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing ( Barau Batu Kali ) 197,000,000.00 Kab. Melawi

Desa Suka Maju Kec. Tanah Pinoh
- Pembangunan barau depan MTS Darull Ulum Kec. 147,000,000.00 Kab, Melawi
Soyan
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing ( Bronjong) Kelurahan 197,000,000.00 Kab.Bengkayang

Bumi Emas Kecamatan Bengkayang
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing ( Bronjong) 197,000,000.00 Kab. Bengkayang

Kecamatan Bengkayang , Kab. Bengkayang
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing ( Bronjong) Desa 97,000,000.00 Kab. Bengkayang

Sakaratu Kec. Lembah Bawang
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing (Turap Beton) Dsn 167,000,000.00 Kab. Bengkayang

Pembanguna Ds Sungai Raya Kec Sungai Raya
Kepulauan
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing (Turap Beton) Desa 117,000,000.00 Kab. Bengkayang

Lulang Kec Teriak
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing ( Bronjong) SLB Negri 197,000,000.00 Kab. Bengkayang
Adil Katalino Kab. Bengkayang
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing ( Pasangan Batu ) 97,000,000.00 Kab. Bengkayang

Sungai Kecamatan Bengkayang
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing ( Bronjong) Desa 97,000,000.00 Kab. Bengkayang

Papan Tembawang Kec. Lebah Bawang Kab.
Bengkayang
- Perkuatan Tebing (Turap Beton) Pak Kucing II Kec. 197,000,000.00 Kab. Bengkayang
- Perkuatan Tebing (Turap Beton) ruas jalan sei petai - 0.00 Kab. Bengkayang
sagatani (Kongpol sendoreng) Kec. Monterado
- Perkuatan Tebing (Turap Beton) ruas jalan sei petai - 0.00 Kab. Bengkayang
sagatani (Kongpol sendoreng) Kec. Monterado
- Perkuatan Tebing Ruas Jalan Monterado Capkala 0.00 Kab. Bengkayang

Kec. Monterado
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing ( Barau Batu Kali ) 0.00 Kab. Kayong Utara
Jalan Lingkungan Desa baru Kec. Benua Kayong
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing ( Patit Saluran ) laut 0.00 Kab. Kayong Utara
Tekuk Batur desa teluk batang selatan Kab. Kayong
Utara
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing ( Barau Batu Kali ) Jl. 0.00 Kab. Kayong Utara
Kay Madsyaharun Desa Sei. Mata-mata Kec. Simpang
Hilir
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing ( Parit Saluran ) Gg. 0.00 Kab. Kayong Utara
Putri Junjung Buih Desa Sukaharja Kec. Delta Pawan
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing ( Parit Saluran ) Jalan 0.00 Kab. Kayong Utara
KH M Mansyur-Jl.Beringin Kec.Delta Pawan
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing ( Parit Saluran ) Jalan 0.00 Kab. Kayong Utara
Karya Bersama Kelurahan Sukarja
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing ( Pasangan Batu ) 0.00 Kab. Mempawah

Desa Sungai Purun Kecil Kec. Sui Pinyuh

Desa pasir Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah

Desa Sungai bakau besar darat kec. Sui pinyuh
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing ( Barau Batu Kali ) 0.00 Kab. Mempawah

jalan Parit H Amin, Desa Jungkat, Kec. Segedong,
Kab. Mempawah
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing ( Pasangan Batu ) 0.00 Kab. Sambas

Desa Jelutung Kec. Pemangkat Kab. Sambas
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing ( Pasangan Batu ) 0.00 Kab.Sambas

Desa Lonam Kec. Pemangkat Kab.Sambas

Desa Mensere Kec. Tebas Kab. Sambas
Desa Sungai Daun Kec. Selakau Kab. Sambas
Desa Seradi Kec. Salatiga Kab. Sambas
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Saluran ) Desa 0.00 Kab. Sambas

Tanjung Mekar Kec. Sambas Kab. Sambas
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Saluran ) Desa 0.00 Kab. Sambas

Mekar Sekuntum Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing ( Parit Saluran ) Desa 0.00 Kab. Sambas
Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas

Parit Baru Kec. Selakau Kab. Sambas
Sui Nyirih Kec. Selakau Kab. Sambas

Desa Mensere Kec. Tebas Kab.Sambas
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing ( Pasangan Batu ) Ds. 0.00 Kab. Sambas

Sayang Sedatyu Dsn. Sayang Kab. Sambas
Sayang Sedatyu Dsn. Sedayu Kab. Sambas

Tanah Hitam Danau Perada Kab. Sambas
Sepadu Dsn. Durian Kab. Sambas

Tanjung Keracut Dsn. Selumar

Desa Sepadu Dsn. Tj. Harapan Kab. Sambas
Ds. Pipit Teja Dsn. Tebing Jaya Kab. Sambas

Ds. Sungai Serabek Dsn. Teluk Kerabat Kab. Sambas
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing ( Pasangan Batu ) 0.00 Kab. sambas

Ds. Sekura Dsn. Sekura Selatan Kab. Sambas

Ds. Tanah Hitam Kab. Sambas
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing ( Pasangan Batu ) Ds 0.00 Kab. Sambas

Sungai Serabek Dsn. Telok Kalong Kab. Sambas

Desa Piupit Teja Dsn. Pimpinan Kab. Sambas

Desa Matang Segantar Dsn. Manggis Kab. Sambas
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing ( Pasangan Batu ) 0.00 Kab. Ketapang

Pawan Dusun Kuala Laur Kec. Sandai Kab. Ketapang
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing ( Parit Saluran ) Jalan 0.00 Kab. Ketapang

Surya Dalong Kab. Ketapang
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing ( Parit Saluran ) Jalan 0.00 Kab. Ketapang

Karya Permata Kel. Sukaharja Kab. Ketapang

Jalan Provinsi Ruas Siduk - Tl Batang Kab. Ketapang

Bukit Mantas desa Sandai Kiri Kab. Ketapang
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing ( Barau Batu Kali ) Jl. 0.00 kab. Ketapang
Pertanian Gg. Siti RT.24 RW.008 Dusun Kedondong
Desa Kali Nilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- "Pelaksanaan Perkuatan Tebing ( Barau Batu Kali ) 0.00 Kab. Ketapang
Jl. Tamat Pematang Naning Gg. Pesantren RT.021
RW.008 Kel. Mulia Kerta Kec. Benua Kayong"
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing ( Parit Saluran ) 0.00 Kab. Ketapang

Dusun 1 Desa Suka Baru Kec. Benua Kayong
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing ( Barau Batu Kali ) 0.00 Kab. Ketapang

RT.1 dan RT.2 Dusun I Desa Tempurukan Kec.
Muara Pawan

Ds. Matang Segantar Dsn. Beringin Kab. Sambas
- "Pelaksanaan Perkuatan Tebing ( Pasangan Batu 0.00 Kab. Kubu Raya"

)Gg. Nasional Mega Jaya Desa Mega Timur
Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya"
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing ( Pasangan Batu ) 0.00 Kab. Kubu Raya

Dusun Teluk Indah Desa Teluk Kapuas Kec. Sungai
Raya Kab. Kubu Raya

Desa Rasau Jaya I Kec. Rasau Jaya Kab. Kubu Raya
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing ( Barau Batu Kali ) 0.00 Kab. Kubu Raya
Sungai Selamat Dalam Gg. Tani RT 02

Teluk Permai Ds. Teluk Kapuas Kec. Sungai Raya Kab.
Kubu Raya

Ds. Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab.
Kubu Raya
- Pelaksanaan Perkuatan Tebing ( Pasangan Batu ) 0.00 Kab. Sekadau

Dusun Pateh Kecamatan Belitang Hulu Kab. Sekadau

Dusun Nanga Kedang Kecamatan Belitang Hulu Kab.
Sekadau

Dusun Amoh Kecamatan Belitang Hulu Kab. Sekadau

Dusun Sadus Kecamatan Belitang Hulu Kab.
Sekadau

Dusun Sungai Kura Kecamatan Belitang Hulu Kab.
Sekadau

Dusun Seburuk Kecamatan Belitang Hulu Kab.
Sekadau

Dusun Randau Kecamatan Belitang Hulu Kabupatan
Sekadau

Dusun Mijau Kec. Belitang Hulu Kab. Sekadau

Dusun Mengaret Kec. Belitang Hulu Kab. Sekadau
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dusun Lungan Kec. Belitang Hulu Kab. Sekadau

Dusun Kedang Lengkam Kec. Belitang Hulu Kab.
Sekadau

Dusun Balau Kec. Belitang Hulu Kab. Sekadau

Dusun Renjang Kec. Belitang Hulu Kab. Sekadau

Dusun Sungai Antu Kec. Belitang Hulu Kab. Sekadau

Dusun Rasak Kec. Belitang Hulu Kab. Sekadau
- "Pelaksanaan Perkuatan Tebing ( Barau Batu Kali ) 0.00 Kab. Kapuas Hulu"
Kepala Jembatan Desa Nanga Lidi, Desa
Mentawit, Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu"
1.03.01.01.27.08 Rehab/Rekons Sarana/Prasarana Panjang Garis Pantai yang di Rekonstruksi /di Rehabilitasi 1 dokumen Panjang Garis Pantai yang di Rekonstruksi /di 1 laporan 2,449,306,350.00 DINAS PEKERJAAN 2,425,000,000.00
Rehabilitasi UMUM DAN
PENATAAN RUANG
- Pengamanan Abrasi Pantai Desa Sungai Pangkalan II 126,39 m 2,275,000,000.00 Kabupaten

Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang Bengkayang
- AP (Adminstrasi Proyek) 74,306,350.00
- Perencanaan Pengamanan Abrasi Pantai Sungai 1 Dokumen 50,000,000.00 Kab. Bengkayang
Pangkalan II Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang
(Lanjutan)
- Pengawasan Pengamanan Abrasi Pantai Sungai 1 Dokumen 50,000,000.00 Kab. Bengkayang
Pangkalan II Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang
(Lanjutan)
1.03.01.01.27.09 Penyediaaan dan Pengelolaan Air Baku Kapasitas ketersediaan air baku untuk memenuhi 1 dokumen Kapasitas ketersediaan air baku untuk memenuhi 1 laporan 784,505,600.00 DINAS PEKERJAAN 803,000,000.00
kebutuhan pokok kebutuhan pokok UMUM DAN
PENATAAN RUANG
- Pembangunan sarana air baku kecamatan 2.000 m 703,000,000.00 kabupaten

samalantan kab. bengkayang bengkayang
- AP (Administrasi Proyek) 31,505,600.00

- Pengawasan Pembangunan Sarana Air Baku Kec. 1 Dokumen 50,000,000.00 Kab. Bengkayang
Samalantan Kab. Bengkayang
1.03.01.01.27.10 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Panjang Jaringan Irigasi dan Rawa yang di Operasikan 30.000 m Luas cakupan layanan irigasi dan rawa kewenangan 95.089 ha 15,360,189,268.00 15,000,000,000.00
dan di Pelihara provinsi yang di jaga dan dipelihara
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa DIT. 150,000,000.00 Kabupaten Sambas
Seranggam Komplek
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa DIR. 150,000,000.00 Kabupaten Sambas

Malek Nibung

Jawai

Tekarang Komplek

Simpang Empat

Segarau
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa DIR. Lela 191,000,000.00 Kabupaten Sambas
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Operasi dan Pemeliharaan Saluran Irigasi DIT. 191,000,000.00 Kabupaten Sambas
Sambas (Sebangkau, Sei. Batang, Sarang Burung
Nilam dan Sarang Burung Danau)

Sarang Burung Komplek
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa DIR. 94,000,000.00 Kabuapten sambas

Trigadu

Pimpinan Komplek

Kubangga

Teluk Kembang

Puringan
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa DIR. Ratu 191,000,000.00 Kabupaten Sambas
Sepudak
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa DIR. Jirak 191,000,000.00 Kabupaten Sambas

Sebubus Komplek

Beringin

Sungai Serabe

Sepinggan

Segedong
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa DIR. 150,000,000.00 Kabupaten Kayong

Padu Banjar Utara

Teluk Batang I/3 Utara

Kamboja Utara
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa DIR. Mata 150,000,000.00 Kabupaten Kayong
- Mata Utara

Siduk Utara
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Rawak 191,000,000.00 Kabupaten Sekadau
Hulu
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Nanga 94,000,000.00 Kabupaten Sekadau
Koman
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. 94,000,000.00 Kabupaten Sekadau

Sungai Lawak
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. 94,000,000.00 Kabupaten Sekadau

Sepoya (Nanga Suri)
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Ensali 94,000,000.00 Kabupaten Sekadau
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Merowi 191,000,000.00 Kabupaten Sanggau
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa DIR. 140,000,000.00 Kabupaten Ketapang

Bagan Lari

Tempurukan

Kuala Tolak

Suka Baru

Sungai Awan

Pematang Gadung I

Tanjung Baik Budi
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa DIR. 145,000,000.00 Kabupaten Kubu

Pinang Komplek Raya

Tebang Kacang Raya

Teluk Nibung Raya
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa DIR. Jawi - 191,000,000.00 Kabupaten Kubu
Kalimas - Betutu Raya
- Operasi dan Pemeliharaan Jarin 191,000,000.00 Kabupaten Kubu

gan Rawa DIR. Kapuas Kecil I Raya

Kapuas Kecil II Raya

Kapuas Kecil III Raya

Punggur Selat Kering Raya
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa DIR. Olak 191,000,000.00 Kabupaten Kubu
- Olak Kubu Raya

Rasau Jaya I, II, III, IV Raya

Sungai Selamat - Seruat Raya
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terentang Raya

Sungai Ambawang Kuala Raya

Sungai Bulan Raya

Sungai Bemban Raya

Mengkalang Raya

Kubu Padi Raya

Retok Raya

Radak I II Raya

Kubu Komplek Raya

Kerawang Komplek Raya

Sungai Enau Raya

Lingga Raya

Durian Raya

Teluk Gelam Raya

Selat Remis Raya
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kuala Dua Raya

Dabung Raya
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa DIR. Arus 191,000,000.00 Kabupaten Kubu
Deras Raya
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa DIR. 150,000,000.00 Kabupaten

Jungkat Komplek Mempawah

Penepat Komplek Mempawah

Sungai Pinyuh Mempawah
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Toho 191,000,000.00 Kabupaten

Hilir VI Mempawah
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. 191,000,000.00 Kabupaten

Sekabuk X Mempawah
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Pinyuh 191,000,000.00 Kabupaten

Kersi Mempawah

Kumpang V Mempawah
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Toho 191,000,000.00 Kabupaten

Hilir XI Mempawah
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Pentek 191,000,000.00 Kabupaten

Mempawah

Bumbun Mempawah

Benuang Hilir II Mempawah

Sungai Kunyit Komplek Mempawah
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. 150,000,000.00 Kabupaten Landak
Benuang
- "Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Pak 150,000,000.00 Kabupaten Landak
Bulu"
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Dema 150,000,000.00 Kabupaten Landak
Sualam

Ngarak

Sembora

Gutok

Takong

Peninsung Sintang

Madi Bengkayang
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Tirta 142,500,000.00 Kabupaten

Kencana Bengkayang
- Belanja Jasa Konsultansi 264,740,000.00 DPUPR
- BELANJA PEGAWAI 113,510,000.00 DPUPR
- Belanja Bahan Pakai Habis 52,318,100.00 DPUPR
- Belanja Bahan/Material 7,339,000.00 DPUPR
- Belanja Cetak dan Penggandaan 8,925,000.00 DPUPR
- Belanja Makanan dan Minuman 9,000,000.00 DPUPR
- Belanja Perjalanan Dinas 359,857,168.00 DPUPR
1.03.01.01.35 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Panjang Jaringan 210,188,931,224.00 367,050,000,000.00

Jalan Provinsi
1.03.01.01.35.01 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Pengendalian dan pembinaan dan pengendalian Ke-Bina-Margaan, 3 Laporan Terbina dan terkendalinya program-program 3 dokumen 341,050,000.00 DINAS PEKERJAAN 480,000,000.00
Pembinaan Bidang Bina Marga monitoring, evaluasi pelaksanaan pembangunan dan kebinamargaan dan personil bidang binamarga UMUM DAN
pemeliharaan jalan dan jembatan PENATAAN RUANG
1.03.01.01.35.02 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Perencanaan teknis jalan dan jembatan 4 dokumen tersedianya data program dan perencanaan teknis 4 dokumen 4,823,880,000.00 DINAS PEKERJAAN 150,000,000.00
Jembatan Provinsi Kalbar bidang jalan dan jembatan UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Perencanaan teknis pengawasan jalan dan jembatan 123,880,000.00 prov kalbar
prov kalbar
- *** Perencanaan jembatan 1,000,000,000.00
- *** Perencanaan Teknis Jembatan Provinsi KalBar 1,700,000,000.00 Provinsi Kalimantan
Barat
- *** Perencanaan Teknis Jembatan di Ruas Jalan ( 1,000,000,000.00 Kabupaten Ketapang
Pesaguan - Kendawangan)
- *** Perencanaan Teknis Jembatan di Ruas Jalan 1,000,000,000.00 Kabupaten Ketapang
(Nanga Tayap - Tumbang Titi - Tanjung)
1.03.01.01.35.03 Peningkatan Jalan Pontianak - Sei. Durian persentase panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi Eff = 4,770 km, Kec tempuh rata2 meningkat Eff = 4,770 km, 0.00 Kubu Raya 0.00
mantap (baik dan sedang) Fungs = 13,560 Fungs = 13,560
1.03.01.01.35.04 Peningkatan Jalan Ngabang - Serimbu persentase panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi kecepatan tempuh Eff = 23,28 km Eff = 23,28 km 7,100,000,000.00 Landak 17,500,000,000.00
mantap rata-rata
- peningkatan jalan ngabang - serimbu 7,100,000,000.00
1.03.01.01.35.05 Pembangunan Jalan Balai Sebut - Balai Sepuak persentase panjang jaringan jln dalam kondisi mantap Eff = 4,500 km, kecptn tempuh rata-rata meningkat Eff = 4,500 km, 614,680,000.00 Kabupaten Sanggau 7,770,000,000.00
Fungs = 38,100 km Fungs = 38,100 km
1.03.01.01.35.06 Pembangunan Jalan Simpang Tanjung Harapan - persentase jalan dlm kondisi mantap Eff = 1,600 km, kecptn tempuh rata-rata meningkat Eff = 1,600 km, 0.00 Kabupaten Sambas 650,000,000.00
Merbau (Simpang Bantanan I - Simpang Bantanan II) Fungs = 1,330 km Fungs = 1,330 km
1.03.01.01.35.07 Peningkatan Jalan Sambas - Subah - Ledo persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Eff = 28,500 km, Kecepatan tempuh rata-rata meningkat Eff = 28,500 km, 0.00 Kab. Sambas dan 0.00
(baik dan sedang) Fungs = 24,700 km Fungs = 24,700 km Kab Bengkayang
1.03.01.01.35.08 Peningkatan Jalan Rawak - Nanga Taman - Nanga persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Eff = 4,500 km, Kecepatan tempuh rata-rata meningkat Eff = 4,500 km, 9,538,610,000.00 Kab. Sekadau 12,000,000,000.00
Mahap (baik dan sedang) Fungs = 16,500 km Fungs = 16,500 km
1.03.01.01.35.09 Peningkatan Jalan Nanga Pinoh - Sayan I ( Simpang persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Eff = 18,859 km, Kecepatan tempuh rata-rata meningkat Eff = 18,859 km, 12,000,000,000.00 Kab. Melawi 15,000,000,000.00
Pintas - Sayan ) (baik dan sedang) Fungs = 28,941 km Fungs = 28,941 km
1.03.01.01.35.10 Peningkatan Jalan dan Jembatan Simpang Medang - persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Eff = 23,164 km, Kecepatan tempuh rata-rata meningkat Eff = 23,164 km, 11,000,000,000.00 Kab. Sintang 12,000,000,000.00
Na. Mau (baik dan sedang) Fungs = 13,405 km Fungs = 13,405 km
1.03.01.01.35.11 Peningkatan Jalan Simpang Sejiram - Semitau *) persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Eff = 4,289 km, Kecepatan tempuh rata-rata meningkat Eff = 4,289 km, 14,489,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu 12,000,000,000.00
(baik dan sedang) Fungs = 20,508 km Fungs = 20,508 km
1.03.01.01.35.12 Peningkatan Jalan Nanga Tayap - Tumbang Titi persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Eff = 4,200 km, Kecepatan tempuh rata-rata meningkat Eff = 4,200 km, 0.00 Kab. Ketapang 0.00
(baik dan sedang) Fungs = 10.000 km Fungs = 10.000 km
1.03.01.01.35.13 Peningkatan Jalan Pesaguan - Kendawangan persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Eff = 14,950 km, Kecepatan tempuh rata-rata meningkat Eff = 14,950 km, 7,500,000,000.00 Kab. Ketapang 17,500,000,000.00
(baik dan sedang) Funga = 38,500 km Funga = 38,500 km
1.03.01.01.35.14 Pemeliharaan Berkala Jembatan Provinsi Kalimantan persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Kecepatan tempuh rata-rata meningkat 1,200,000,000.00 Tersebar 8,500,000,000.00
Barat (baik dan sedang)
1.03.01.01.35.15 Pembangunan/Penggantian Jembatan di Kabupaten persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Kecepatan tempuh rata-rata meningkat 0.00 Kab. Sanggau 0.00
Sanggau (baik dan sedang)
1.03.01.01.35.16 Pembangunan/Peningkatan Jalan di Kabupaten persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Kecepatan tempuh rata-rata meningkat 10,000,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu 0.00
Kapuas Hulu (baik dan sedang)
- * Jalan Mupa - Mendalam Kapuas Hulu 10,000,000,000.00 Kabupaten Kapuas
Hulu
1.03.01.01.35.17 Peningkatan Jalan Pontianak-Sei. Kakap *) Meningkatan kualitas jalan provinsi Eff = 3,600 km, Kecepatan tempuh rata-rata meningkat Eff = 3,600 km, 19,885,000,000.00 Kab. Kubu Raya 17,000,000,000.00
1.03.01.01.35.18 Peningkatan Jalan Bodok-Meliau Meningkatnya jalan provinsi Eff = 3,600 km, Kecepatan tempuh rata-rata meningkat Eff = 3,600 km, 3,500,000,000.00 Kab. Sanggau 17,000,000,000.00
1.03.01.01.35.19 Peningkatan Jalan DI Panjaitan Meningkatnya jalan provinsi Eff = 1,200 km Kecepatan tempuh rata-rata meningkat Eff = 1,200 km 0.00 Kab. Ketapang 0.00
1.03.01.01.35.20 Pembangunan Jalan dan Jembatan Serimbu - Suti 15,400,000,000.00 0.00
Semarang*
- Pembangunan jalan dan Jembatan serimbu - suti 400,000,000.00
semarang
- * Pembangunan Jalan dan Jembatan Parek - Suti 15,000,000,000.00 Bengkayang
Semarang
1.03.01.01.35.21 Pembangunan Jalan Simpang Tanjung Harapan - 14,554,000,000.00 0.00
Tanah Hitam (Simpang Batanan I - Simpang Batanan
II)* *)
1.03.01.01.35.22 Pemeliharaan Berkala Jalan Balai Sepuak - Balai 0.00 0.00
Sebut*
1.03.01.01.35.23 Peningkatan Jalan dan Jembatan Pak Mayam 1,500,000,000.00 17,500,000,000.00
(moncong Putih) - Nahaya*
1.03.01.01.35.24 Peningkatan Jalan dan Jembatan Sayan - Kotabaru* 1,800,000,000.00 17,500,000,000.00
1.03.01.01.35.25 Pembangunan Jalan Simpang Bantanan I - Simpang 1,200,000,000.00 7,500,000,000.00
Bantanan (Sange Mange)*
1.03.01.01.35.26 Pembangunan Jalan dan Jembatan Batas Kabupaten Meningkatnya jalan provinsi 5,500,000,000.00 20,000,000,000.00
Bengkayang / Landak - Suti - Semarang - Serimbu *
- Pembangunan Jalan dan Jembatan batas Kabupaten 1,500,000,000.00
Bengkayang
- * Jalan Provinsi di Kota Bengkayang 4,000,000,000.00 Bengkayang
1.03.01.01.35.27 Peningkatan Jalan Singkawang - Bengkayang * 2,300,000,000.00 20,000,000,000.00
1.03.01.01.35.28 Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Tanjung 1,800,000,000.00 14,000,000,000.00
Harapan (Tj. Ketat) - Tanah Hitam - Merbau *
1.03.01.01.35.29 Peningkatan Jalan dan Jembatan Tumbang Titi - 4,356,610,000.00 17,000,000,000.00
Tanjung *
1.03.01.01.35.30 Peningkatan Jalan Siduk - Sukadana - Teluk Batang* *) 18,500,000,000.00 17,500,000,000.00
1.03.01.01.35.31 Pemeliharaan Berkala Na.Mau - Tebidah * 1,000,000,000.00 14,000,000,000.00

Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.03.01.01.35.32 Penggantian Jembatan Ruas Jalan Simp. Batanan I - 1,000,000,000.00 6,500,000,000.00
Simp. Bantanan II (Sabing Cs)*
1.03.01.01.35.33 Penggantian Jembatan Ruas Jalan Rawak - Na. Taman 1,500,000,000.00 9,000,000,000.00
(Rawak Kecil)
1.03.01.01.35.34 Peningkatan Jalan Kembayan - Balai Sebut 1,500,000,000.00 17,500,000,000.00
1.03.01.01.35.35 Peningkatan Jalan Sintang - Semubuk * 1,000,000,000.00 20,000,000,000.00
1.03.01.01.35.36 Peningkatan Jalan Sidas - Simpang Tiga * 1,000,000,000.00 14,000,000,000.00
1.03.01.01.35.37 Penggantian Jembatan Sei Raya CS* 1,500,000,000.00 17,500,000,000.00
1.03.01.01.35.38 Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan Panjang Jalan yang dipelihara secara berkala 0.00 0.00
Provinsi
- *pemeliharaan jalan dan jembatan (iv) 1,100,000,000.00 Melawi
1.03.01.01.35.39 Pembangunan / peningkatan jalan dan jembatan 32,786,101,224.00 0.00
Provinsi Kalbar **
- Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan 200,000,000.00 Prov Kalbar
provinsi kalimantan barat
- * Pembangunan dan Peningkatan Jalan Ngabang 30,000,000,000.00 Kabupaten Landak
(Amboyo Selatan) - Nahaya - Pak mayam - Trans
Kalimantan
1.03.01.01.36 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN 277,739,000,000.00 11,074,900,550.00

PEMUKIMAN, PERKOTAAN DAN PEDESAAN
1.03.01.01.36.01 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Panjang Infrastruktur Jalan Lingkungan 210.006 Meter Terbangunnya Infrastruktur Jalan Lingkungan Pada sekalbar 249,590,000,000.00 14 Kabupaten/Kota 5,725,312,800.00
pada kawasan pedesaan potensial, perbatasan, desa Kawasan pedesaan potensial, Desa Tertinggal dan
tertinggal dan pulau kecil Pulau Terkecil
- Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Danumdoro 180,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Desa Urang Unsa Kec. Putussibau Selatan
- Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Danau Entaba 90,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Desa Nanga Kalis Kec. Kalis
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Paoh Desa 200,000,000.00 Kab. Sintang
- Peningkatan Jalan Gg. Tobias RT 05 RW 02 Kel. 125,000,000.00 Kab. Sintang
Sengkuang Kec. Sintang
- Pembangunan Jalan Desa Tanjung Keliling 125,000,000.00 Kab. Sintang
- Peningkatan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Gg. 150,000,000.00 Kab. Sintang
Tembesuk 2 RT 008 / RW 003 Kel. Alai
- Peningkatan Jalan Gst. M. Saleh Aliudin Komplek 170,000,000.00 Kab. MEmpawah

BTN Primadaya. Kelurahan Terusan Mempawah Hilir
- Pembangunan Jalan Desa Semparong Parit Raden 100,000,000.00 Kab. Mempawah

- Peningkatan Jalan Kampung Polongan Samalantan 180,000,000.00 Kab. Bengkayang
Kab. Bengkayang
- Peningkatan Jalan Simpang Sawa - Kantor Camat 4,000,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Desa Sejiram Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu
- Peningkatan Jalan Pemukiman Bisma Desa Raja 180,000,000.00 Kab. Landak

Ngabang
- Peningkatan Jalan BTN Bali Permai Ngabang 90,000,000.00 Kab. Landak

- Rabat beton Gg. Astra Surya Jl. Arteri Supadio Rt.09 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
RW.02 Desa Arang Limbung Kec. Sei Raya Kab. Kubu
Raya (Depan Diklat Keuangan)
- Rabat beton Jl. Ampera Raya Komp. Ampera Permata 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Sejahtera Desa Durian Rt.007 / Rw.001 Kec. Sei
- Peningkatan Jalan Dusun Ribang Rabing Desa Bina 195,641,166.00 Kab. Melawi
Jaya Kec. Tanah Pinoh
- Pembangunan Jalan Parit Derabak (Lanjutan) 1,800,000,000.00 Kab. Kubu Raya

- Pembangunan jalan LIM Tek Sua RT.003 / Rw 900,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Tebang kacang
- Rabat Beton Gg. Pendidikan RT 04 RW 06 Kuala 2 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya

- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sui Radak II 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Peningkatan Jalan Desa Sungai Durian 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya

- Peningkatan Jalan Desa Sungai Malaya 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Peningkatan Jalan Desa Korek 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Peningkatan Jalan Desa Panca Roba 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Peningkatan Jalan Desa Kuala Dua 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Peningkatan Jalan Desa Mekar Sari 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Peningkatan Jalan Desa Sungai Rengas Gg. Usaha 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Baru
- Jalan Rabat Beton Dusun Timur/ Parit Selati Desa 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Teluk Pakedai Hulu Kec. Teluk Pakedai
- Aspal Shenset Dsn Parit Kasan Desa Punggur Besar 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kab. Kubu Raya
- Rabat Beton Dsn Parit Pati Desa Punggur Besar kab. 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kubu Raya
- Aspal Shenset Jalan Perdana Desa Punggur Besar 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
kab. Kubu Raya
- Rabat Beton Dsn Parit Jawi Desa Punggur Besar Kab. 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kubu Raya
- Rabat Beton Gg. Alun Kapuas Desa Punggur Besar 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
kab. Kubu Raya
- Rabat Beton Parit maksum Desa Punggur Kecil Kab. 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kubu Raya
- Rabat Beton parit Rahmat Desa Punggur Kecil Kab. 180,000,000.00 Kab. Mempawah
Mempawah
- Rabat Beton Parit Leban Kuala Desa Punggur Kecil 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kab. Kubu Raya
- Aspal Shenset Sungai Bemban Kab. Kubu Raya 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Rabat Beton Desa Seruak III Kec. Kubu Kab. Kubu 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Raya
- Rabat Beton Desa Sui. Deras Teluk Pakedai Kab. 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kubu Raya
- Rabat Beton Desa Sui itik Kab. Kubu Raya 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Rabat Beton Desa Sui. Kakap Kab. Kubu Raya 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Rabat Beton Rt.005/ Rw. 14 Dusun Cendrawasih Kec. 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Pengaspalan / Shandsheet Lanjutan Jalan Soekarno 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya

Hatta Komplek Duta Bandara Permai RT.05/RW.14
Desa Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya
- Pembangunan Jalan Jln. Sapta Jaya Dusun 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Cempaka Desa Kalimas Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu
raya
- Pembangunan Jalan RT 19 Sungai Pinang Desa 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya

Kalimas Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya
- Sand Sheet Gang Raya V, Kec. Sungai Raya Kab. 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kuburaya
- Aspal Shand Sheet Podo Rukun BaruRt 07 Rw 08 Jl 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Wonodadi Desa Arang Limbung Kec. Sungai Raya
Kab. KKR
- Aspal Shand Sheet Gg Andalas Rt 08 Rw 20 Desa 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya

Arang Limbung Kec. Sungai Raya Kab. KKR
- Aspal Shand Sheet Lanjutan Gg Keramat 1 Rt 27 Rw 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya

01 Desa Kuala Dua Kec. Sungai Raya Kab. KKR
- Aspal Shand Sheet Keramat 1 Rt 02 Rw 01 Desa 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya

Kuala Dua Kec.Sui Raya Kab.KKR
- Aspal Shand Sheet Parit Meliau 1 Kec.Sui Ambawang 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Aspal Shand Sheet Parit Masegi 1 Kec.Ambawang 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kab.KKR
- Rabat Beton Desa Seruat 3 Rt 09 Rw 04 Kec.Kubu 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya

Kab.KKR
- Aspal Shand Sheet Desa Kampung Jawa Tengah Rt 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
03 Rw 02 Kec.Sungai Ambawang Kab.KKR
- Peningkatan Jalan Karya Desa Pal 9 Kec. Sui Kakap 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Sand Sheet / Aspal Goreng Gg Asaka Dalam RT. 01 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
RW 08 Desa Arang Limbung Kec. Sungai Raya Kab.
Kuburaya
- Jalan Lingkungan Gertak Belian Gg. Besar Tepian 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Sungai Kapuas Desa Arang Limbung Kec. Sungai
Raya Kab. Kuburaya
- Pengaspalan Kompleks Alex Griya 3 Kec. Sungai 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Raya. Kab. Kuburaya
- Rabat Beton Prt Latong Kec Jungkat Kuala Mandor B 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
KKR
- Rabat Beton Prt Pangeran Tjg Saleh 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Rabat Beton Mekar Sari 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Rabat Beton Jl.Pramuka Gg.Ekonomi Sui Renggas 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
KKR
- Rabat Beton Jl.H.Saleh Puguk Sui Ambawang 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Penimbunan Tanah Merah Prt Kongsi Kuala Mandor 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
B KKR
- Peningkatan Jalan Gg.Tunas Baru Pal IX 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya

- Peningkatan Jalan Jl.Madu Sari 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Pembangunan / Peningkatan Jalan Komplek 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Perumahan Kencana Legian Permai Jalan Parit Bugis
Kab. Kubu Raya
- Pemb. Rabat Beton Jln. Melapis Parit Lado Dsn 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Sungai Pandan Desa Nipah Panjang Kec. Batu Ampar
Kab. Kubu Raya
- Pemb. Rabat Beton Jl. Karya Gg. Karya Usaha Desa 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Pal IX Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya
- Peningkatan Jalan RT 28/RW 09 Sekunder C, Desa 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya

Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya, Kab Kubu
Raya
- Shanshet Jl. Dadap 2 Pondok Indah Lestari Kec. Sui. 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Raya Kab. Kubu Raya
- Shanshet Jl. Lingkungan Komp. Pondok Indah Lestari 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kec. Sui. Raya Kab. Kubu Raya
- Peningkatan Jalan Dusun Melati Desa Sui. Itik Kec. 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Rabat Beton Dusun cendrawasih Desa Sungai Kakap 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kec. Suingai Kakap Kab. Kubu Raya
- Peningkatan Jalan Duta Bandara Rt.10/Rw.14 Desa 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Parit Baru kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya
- Timbunan Tanah Gang Arsyad H. Achmad Desa 180,000,000.00 Kab. Bengkayang

Sungai Duri Kec. Sui Raya Kab. Bengkayang
- Peningkatan Jalan Jl. Parit Bugis Purun Dalam Rt.10 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Rw. 04 Dusun Asam Desa Pait Bugis
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Rabat Beton Gg. Samudra Desa Padang Tikar Dua 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kec. Batu Ampar Kab. Kubu Raya
- Jalan Ranat Beton Cabang Kiri RT 14 RW 01 Desa 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Teluk Kapuas Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya
- Sand Sheet / Pengaspalan Star Adis Residence Jl. 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Adi Sucipto Kec. Sei Raya Kab. Kubu Raya
- Rabat beton Jalan Perdamaian Kompleks Ari Karya 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Indah 4 Rt. 11 Rw. 16 Desa Pal IX Kec. Sungai kakap
Kab. Kubu Raya
- Rabat Beton Jalan Swadaya Rt. 30 Rw. 08 Desa Pal 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
IX Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya
- Rabat Beton Jalan Swadaya Gg Tunas Harapan RT 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
97 RW 30 Desa Pal IX Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu
Raya
- Rabat Beton Jalan Pesantren RT 32 RW 16 Desa Pal 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
IX Kec. Sungai Kakap Kab. Kuburaya
- Rabat Beton Dusun Cempaka RT 26 RW 05 Desa 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya

Sungai Itik Kec. Sungai Itik Kab. Kuburaya
- Rabat Beton P = 160 m, L 4,5 m Jalan wonodadi 2 RT 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
5/ RW 11 Desa Arang Limbung Kec. Sungai Raya Kab.
Kubu Raya
- Sand Sheet / Pengaspalan Jalan Karya Gg. Karya 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Maju Rt 31 Rw Desa Pal IX Kec. Sungai Kakap Kab.
Kubu Raya
- Peningkatan Jalan Jl. Bujang Taro Gg. Parit Timur 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Desa Sui Rengas Kec. Sui Kakap
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sungai Teluk 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Bakung
- Pembangunan jalan Lingkungan Desa Nipah panjang 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Punggur 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya

Kapuas
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Radak baru 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sui Radak I 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Pembangunan jalan Lingkungan Desa Sumber 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Agung
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sungai Durian 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Pembangunan jalan Lingkungan Desa Sungai Jawi 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Pembangunan jalan Lingkungan Desa Sungai 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kerawang
- Pembangunan jalan Lingkungan Desa Tanjung 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya

Harapan
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Teluk Bayu 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Teluk 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Empening
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Terentang 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya

Hilir
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Terentang 135,000,000.00 Kab. Kubu raya

Hulu
- Pembangunan Jalan Lingkungan jl. Teluk Dalam 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Desa Korek
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pembangunan Jalan Lingkungan Parit Pak Nisek 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Desa Pasak Piang
- Pembangunan Jalan Lingkungan Parit Suka Maju 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Desa Sungai Malaya
- Pembangunan Jalan Lingkungan Parit Tengah Baru 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Desa Sungai Malaya
- Pembangunan Jalan Lingkungan RT 15 Dusun 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya

Lingga Selatan Desa Lingga Kec Sungai Ambawang
Kab Kubu Raya
- Pengaspalan Dusun Karya Usaha Rt. 1 Rw. 2 Desa 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kuala Mandor A
- Pengaspalan Gg. Bersama Desa Parit Baru Kec. 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Pengaspalan Gg. Teratai Putih Desa Parit baru Kec. 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Pengaspalan Mekar Sari 3b Komplek Desa Kapur 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kec. Sui. Raya
- Pengaspalan Rt. 01 Rw. 03 Desa Kula Mandor A Kec. 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kuala Mandor B
- Peningkatan Jalan dan Jembatan Komplek Ari Karya 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Indah II Pal IX
- Peningkatan Jalan Jl. Serdam, Komplek Srikandi 2 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kab Kubu Raya
- Rabat Beton Desa Sepakat Kec Kubu KKR 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Rabat Beton Dusun Karya Desa , Desa Sungai 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Ambangah Kec Sungai Raya Kab. Kuburaya
- Rabat Beton Jalan Parit Sui Baru Rt.48 / 15 Dusun 5 135,000,000.00 Kab. Kubu raya
Perintis Desa Punggur Besar Kab. Kubu Raya
- Rabat Beton Jl. Parit H. Muksin Perumahan Villa 135,000,000.00 Kab. Kubu raya
Tanah Mas KKR
- Rabat Beton Jl.Intarke IPA Arang Limbung KKR 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Rabat beton Komp. Graha Indah Alam TPI Desa 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Sungai Rengas Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya
- Rabat Beton Rt.01 / 03 Desa Gunung Tamang Kab. 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kubu Raya
- Rabat Beton RW 04 RW 10 Dusun Pajar Karya Kec. 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kubu Kab. Kuburaya
- Rabat Beton Sungai Berembang Tengah Rt.02 Rw. 03 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Dusun 02 Kec. Kakap Kab. Kubu Raya
- Pengaspalan Jl. Raya Sui Kakap Dusun Garuda Gg. 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Ilahi Rt.02 Rw.10 Kec. Sui Kakap Kab. Kubu Raya
- Pengaspalan Jl. Raya Sui Kakap Dusun Garuda Gg. 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya
M. Taris Rt.02 Rw. 10 Kec. Sui Kakap Kab. Kubu Raya
- Rabat Beton Jl. Sui Belidak Rt.07 Rw.02 Kec. Sui 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kakap Kab. Kubu Raya
- Rabat Beton Jl. Parit Husin Punggur Kecil Rt.48 135,000,000.00 Kab. KUbu Raya
Rw.13 Kec. Sui Belidak Kab. Kubu Raya
- Pembangunan Jalan Lingkungan jl. Parit Haji Dollah 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Desa Sungai Rengas
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pembangunan Jalan Lingkungan Markaban Darat 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Desa Sungai Rengas
- Pembangunan Jalan Lingkungan jl. Mustika desa 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
sungai rengas
- Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Sehat RT 8 RW 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya

4 Desa Pal Sembilan
- Pembangunan jalan Lingkungan Desa Seroat Tiga 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Pembangunan Jalan Lingkunagn RT 02 RW 01 Desa 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Mengkalang
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Seroat Dua 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Rabat Beton Tepi Kapuas Desa Punggur Besar Kab. 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kubu Raya
- Rabat Beton Gg. Mandiri Desa Sungai Malaya Kec. 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Sui Ambawang Kab. Kubu Raya
- Rabat Beton Dusun Selamat Jaya RT 3 RW 4 Desa 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kuala Mandor B
- Rabat Beton Lanjutan Desa Mekar Baru Dusun Bunut 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Jaya Rt 001 Rw 001 Gang Bambu Kuning Kec.Sui
Raya Kab.KKR
- Rabat Beton Gg. Barokah Rt. 07 RW 04 Dusun Mega 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Jaya Desa Mega Timur
- Parit Wan Lui Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Raya
- Peningkatan Jalan Gg. Masjid RT.05 RW.04 Desa 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Arang Limbung Kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya
- Peningkatan Jalan Gg Rembulan Desa Arang 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya

Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kuburaya
- Peningkatan Jalan Adi Sucipto Gg. Durian Desa 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten
Kubu Raya
- Rabat Beton Gg. Masjid RT.5 RW.6 Komsasi Karya 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Sari Desa Sungai Ambangah Kec. Sungai Raya
- Rabat Beton Parit Tengkawang Mekarsari 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya

- Rabat Beton Tunas Harapan Pal IX Kakap 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Rabat Beton Parit Timur/Parit Berkat Punggur Kecil 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Rabat Beton ( Simpang Baru ) Korek 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya

- Rabat Beton Jl.Poros Korek Menuju Parit Bugis Pasak 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Sei Ambawang
- Rabat Beton Prt Timur Desa Kubu Padi KKR 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Rabat Beton Gg.Langsat 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Rabat Beton Gg.Cahaya Harapan Sui Kakap 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Rabat Beton Sui Palaik Ambawang 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Rabat Beton jl.Pertanian Madani 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Rabat Beton Parit Tj. Manggis Sui Asam 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Penimbunan Tanah Merah Prt Akop Ds Durian 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Penimbunan Tanah Merah Sui Selamat Ds Durian 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Peningkatan Jalan Prt Banjar Kalimas KKR 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Jl Lingkungan Ds Pasak Piang Sui Ambawang 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Gg. Mawar Dusun 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Pinang Baru Desa Kampung Baru Kec. Kubu Kab.
Kubu Raya
- Pembangunan Jalan Rabat Beton TR. 17 dan TR 18 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Desa Pinang Luar Kec. Kubu Kab. Kubu Raya
- Penimbunan Tanah Merah Jalan Munggu Mas Desa 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Sei Enou Kec. Kuala Mandor Kab. Kubu Raya
(Lanjutan)
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Jalan Lingkungan Desa Kubu Padi Kec Kuala andor 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kab Kubu Raya
- Jalan Lingkungan Parit Sriwijaya Desa Sungai Enau 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kec Kuala andor Kab Kubu Raya
- Rabat Beton Jalan Pondok Nadieska Permai 2, Desa 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Sui Rengas, Kec Kakap, Kab Kubu Raya
- Peningkatan Jalan Lingkungan Sungai Ambawang 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya

Kec.Sungai Ambawang Kab.Kubu Raya
- Rabat Beton RT 02 RW 02 Dusun Sempurna Sungai 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya

Ambawang Kab.kubu Raya
- Peningkatan Jl. Usaha Bersama Gg. Kota Bumi Desa 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Sungai rengas Kec. Sui. Kakap kab. KKR
- Peningkatan Jalan Lingkungan RT.03 RW 01 Dusun 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya

Parit Naim Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya
- Pekerjaan Shandsheet Jalan Lingkungan Simpang 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya

Banjar Hulu Desa Sungai Rengas
- Pengaspalan Jalan Waspada Dusun Merpati Desa 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Sui Kakap Kec. Kakap Kab. Kubu Raya
- Rabat Beton Dusun Mawar Desa Pasir Putih Kec. 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Teluk Pakedai Kab. Kubu Raya
- Pengaspalan Jalan Tanjung Pasir Dusun Sepakat 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Desa Sungai Kupah Kec. Kakap Kab Kubu Raya
- Rabat Beton Jalan Parit Pangeran Desa Sui Malaya 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Mega Timur Kec 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Sui Ambawang Kab Kubu Raya
- Rabat Beton Jl.Pak Sakyan 45,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Peningkatan Jalan Ulu Sungai Desa Bakau Kab 1,350,000,000.00 Kab. Mempawah
Mempawah
- Rabat beton Jl. Karya Bhakti Rt.03 Rw.01 Seliung 180,000,000.00 Kab. Mempawah
Dalam Kec. Sui. Pinyuh kab. Mempawah
- Rabat beton Gg. Garuda Rt.08 rw. 03 Desa Balong 180,000,000.00 Kab. Mempawah
kab. Mempawah
- Shenset Aspal Jl. Panca usaha Rt.14 rw. 07 180,000,000.00 Kab. Mempawah
Peniraman Kab. Mempawah
- Rabat Beton Jalan Sinar Tani Desa Sungai Batang 180,000,000.00 Kab. Mempawah
Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah
- Rabat Beton Jalan Reformasi Rt.03 Rw. 03 Sungai 180,000,000.00 Kab. Mempaah
- Rabat Beton Rt 01 Rw 01 Desa Pasir Panjang 180,000,000.00 Kab. MEmpawah

Kec.Mempawah Timur Kab.Mempawah
- Rabat Beton Jl.Pangsuma Antibar 180,000,000.00 Kab. Mempawah

- Peningkatan Jalan Jl.Raya Sui Kunyit Hulu 180,000,000.00 Kab. Mempawah
- Peningkatan Jalan Sekip Sali Sui Kunyit 180,000,000.00 Kab. Mempawah
- Rabat Beton Parit Bilal Gg. Pangkalan Emas Desa 180,000,000.00 Kab. Mempawah
Jungkat, Kec. Sianatan, Kab. Mempawah
- Rabat Beton Gang Karya Usaha RT 1/RW 14 Dusun 180,000,000.00 Kab. Mempawah
Urai Bawadi, Jungkat, Kec. Siantan, Mempawah
- Rabat Beton jalan Nelayan Desa Purun Besar, Kec. 180,000,000.00 Kab. Mempawah
Segedong, Kab. Mempawah
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pengaspalan Jalan Sungai Kasim Desa Purun Besar, 180,000,000.00 Kab. Mempawah
Kec. Segedong, Kab. Mempawah
- Desa Pasir Dusun Parit Amangku Kec. Mempawah 180,000,000.00 Kab. Mempawah
Hilir
- Rabat Beton Jalan Parit H. Tambong Desa Jungkat 153,000,000.00 Kab. Mempawah
Kecamatan Siatan Kabupaten Mempawah
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Antibar 135,000,000.00 Kab. Mempawah

- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa bakau Kecil 135,000,000.00 Kab. Mempawah
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Pasir 135,000,000.00 Kab. Mempawah
Palembang
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sungai 135,000,000.00 Kab. Mempawah

Pinyuh
- Rabat Beton Jalan Dusun Konsasi Desa Bakau Kecil 135,000,000.00 Kab. Mempawah
Kab. Mempawah
- Rabat Beton Jalan Ampara Rt.008/002 Desa Sungai 135,000,000.00 Kab. Mempawah
Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah
- Rabat Beton Gg. Hayati Rt.10 Rw. 05 Dusun Mufakat 135,000,000.00 Kab. Mempawah
Desa Sui. Kunyit Laut Kab. Mempawah
- Rabat Beton Rt.11 Dusun Simpati Desa Sengkubang 135,000,000.00 Kab. Mempawah
Kab. Mempawah
- Rabat Beton Jl. Adinata Desa Sejegi Kec. Mempawah 135,000,000.00 Kab. Mempawah
Hilir Kab. Mempawah
- Rabat beton Gg. Pancong Rt.003/rw. 001 Dusun 135,000,000.00 Kab. Mempawah
Berangan Desa Suak Barangan Kec. Sadaniang kab.
Mempawah
- Rabat Beton Rt.04 s/d Desa Sui. Duri 1 Kec. 135,000,000.00 Kab. Mempaah
Sui.Kunyit Kab. Mempawah (pemukiman)
- Rabat Beton Rt. 16/04 Dusun 4 Desa Kepayang Kab. 135,000,000.00 Kab. Mempawah
Mempawah
- Aspal Desa Kuala Secapah RT.11 RW.02 Kec. 135,000,000.00 Kab. Mempawah
Mempawah Hilir
- Rabat Beton Jl.Terusan Sui Raya Dalam KKR 135,000,000.00 Kab. Mempawah
- Pengaspalan Gang Abadi, Parit Bilal Kec. Jungkat, 135,000,000.00 Kab. Mempawah
Kab. Mempawah
- Rabat Beton Jalan Lingkungan Rt.06 / 05 Desa Parit 135,000,000.00 Kab. Mempawah
- Rabat Beton Rt.11 Rw. 03 Dusun Telaga Putih Desa 135,000,000.00 Kab. Mempawah
Mendalok
- Rabat Beton Gg. Jemaàh Rt.04 Desa Penibung Kab. 135,000,000.00 Kab. Mempawah
Mempawah
- Pengaspalan Rt.008 dan Rt.009 Dusun Strya Desa 135,000,000.00 Kab. Mempawah
Sungai Dungun Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah
- Rabat Beton Jalan A. Djelani Gang Rt.028/007 dan 135,000,000.00 Kab. Mempawah
Rt.018/007 Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah
- Pembangunan Jalan Gang Marì Rt.007 Dusun Ulu 135,000,000.00 Kab. Mempawah
Sungai Desa Sungai Bakau Besar Darat Kec. Sungai
- Rabat Beton jalan Sepakat Tengah (Ampulor) Desa 135,000,000.00 Kab. Mempawah
Bakau Kecil Kab. Mempawah
- Rabat Beton Gg. Mandiri Desa Pasir Panjang Kec. 135,000,000.00 Kab. Mempawah
Mempawah Timur Kab. Mempawah
- Rabat beton Gg. Amin II Rt.1/08 Parit H. Hasan Ds. 135,000,000.00 Kab. Mempawah
Jungkat Kec. Siantan Kab. Mempawah
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Rabat beton Gang Usaha Rt.002/Rw.005 Kel. Sui. 135,000,000.00 Kab. Mempawah
Pinyuh Kec. Sui. Pinyuh Kab. Mempawah
- Pengaspalan Jalan Jalan Amirudin Khatab Rt.03 135,000,000.00 Kab. Mempawah

Rw.01 Desa Nusapati Kec. Sungai Pinyuh Kab.
Mempawah
- Peningkatan Jalan Gg. Bestari Rt.01/05 Kec. Sui. 135,000,000.00 Kab. MEmpawah
- Rabat Beton Gg. Lestari Rt.05/05 Kec. Sui. Pinyuh 135,000,000.00 Kab, Mempawah
Kab. Mempawah
- Rabat beton Rt. 15 /04 Dusun 4 Desa Kepayang Kab. 135,000,000.00 Kab. Mempawah
Mempawah
- Pengaspalan Jl. Moch Yasin Desa Mendalok kec. 135,000,000.00 Kab. Mempawah
Sungai Kunyit kab. Mempawah
- Pengaspalan Rt.09 / 03 Dusun Sekip I Desa Suingai 135,000,000.00 Kab. Mempawah
Kunyit Hulu Kab. Mempawah
- Rabat Beton Jl. Arya Guna Rt. 13 / 07 Pasir Wan 135,000,000.00 Kab. Mempawah
Salim Kec. Mempawah Timur Kab. Mempawah
- Rabat Beton Gg. Toha Jl. Pangsuma Rt. 32 / 09 Desa 135,000,000.00 Kab. Mempawah
Antibar Kec. Mempawah Timur Kab. Mempawah
- Rabat Beton Gg. Joko Rt.11 Rw. 2 Dusun Subur Desa 135,000,000.00 Kab. MEmpawah
Sungai Duri I Kab. Mempawah
- Pengaspalan Jl. Panca Bakti Rt. 03 / 02 Desa Pasir 135,000,000.00 Kab. Mempawah
Panjang Kuala Mempawah Kab. Mempawah
- Peningkatan Jalan Parit Maâ€™Elot 135,000,000.00 Kab. MEmpawah

- Shendsheet Parit Cahaya Desa Peniti Dalam I Kab. 135,000,000.00 Kab. Mempawah
Mempawah
- Rabat Beton Parit Maidin Rt.3 Rw.1 Desa Kuala 112,500,000.00 Kab. Mempawah
Mandor A
- Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Pematang 90,000,000.00 Kab. MEmpawah

Sukun Kelurahan Tengah
- Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Melati Desa 90,000,000.00 Kab. Mempawah

Kuala
- Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Toho 90,000,000.00 Kab. MEmpawah

- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sungai Limau 90,000,000.00 Kab. Mempawah
- Rabat Beton Gg.Menuju Madrasah Al-Baihaqi Rt 12 90,000,000.00 Kab. Mempawah

Rw 04 Jl.Sepakat Ds Sui Bakau Kecil Mempawah Timur
- Peningkatan jalan Gg. Reformasi Rt. 5 Rw. 01 Kec. 90,000,000.00 Kab. Mempawah
Sui. Pinyuh Kab. Mempawah
- Peningkatan Jalan Jalan Lingkar Tani Rt.08/04 90,000,000.00 Kab. Mempawah

Peniraman Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah
- Rabat Beton Purun Kecil Jalan Bahagia Rt.19/Rw.10 90,000,000.00 Kab. MEmpawah
Kab. Mempawah
- Rabat Beton Purun Kecil Rt.20 / Rw.10 Kab. 90,000,000.00 Kab. Mempawah
Mempawah
- Rabat Beton Jalan Pagung Desa Kecurit Desa Toha 90,000,000.00 Kab. Mempawah
Kab. Mempawah
- Rabat Beton Jl. Rumah Ayah Desa Terap Mempawah 90,000,000.00 Kab. MEmpawah
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Rabat Beton Gg. Gang Mandiri Desa Pasir Panjang 90,000,000.00 Kab. Mempawah
Kec. Mempawah Timur Kab. Mempawah
- Rabat Beton Desa Semudun Dusun Lestari Rt.16/08 90,000,000.00 Kab. Mempawah
Kab. Mempawah
- Rabat Beton Dusun Pembangunan Rt.01/01 Desa 90,000,000.00 Kab. Mempawah

Sui. Limau Kec. Sui. Kunyit Kab. Mempawah
- Shand Sheet Jalan Terusan Gg. Wan Hasan Rt.19/ 90,000,000.00 Kab. Mempawah
06 Kel. Terusan Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah
- Rabat Beton Jalan Usaha Bersama Rt.12/6 90,000,000.00 Kab. Mempawah

Peniraman Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah
- Rabat Beton Gang Swadaya Purun Besar 90,000,000.00 Kab. MEmpawah

Rt.04/Rw.02 Kab. Mempawah
- Rabat Beton Jalan Sejati Rt.12 Desa Kuala Secapah 90,000,000.00 Kab. Mempawah
Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah
- Penataan Halaman Pasar Ikan Desa Sungai Bakau 90,000,000.00 Kab. Mempawah
Laut Kab. Mempawah
- Peningkatan Jalan Jl. Beringin Gg. Karya Rt.06 Rw.03 153,000,000.00 Kab. Mempawah
Kel. Pasir Wan Salim Kec. Mempawah Timur
- Pembangunan Badan Jalan Desa Sebagu Sekuduk 1,800,000,000.00 Kab. Sambas

- Peningkatan / Pembangunan Jalan Lingkungan Desa 180,000,000.00 Kab.Sambas

Parit Baru Kec. Salatiga Kab. Sambas
- Peningkatan / Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. 180,000,000.00 Kab. Sambas

Bahagia Desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas
- Pengaspalan Jalan Desa Bakau Kec. Jawai Kab. 180,000,000.00 Kab. Sambas
Sambas
- Pembangunan Jalan Aspal (Sandsheet) Desa 180,000,000.00 Kab.Sambas

Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas
- Pembangunan Rabat Beton Jln. Pasar Selakau Desa 180,000,000.00 Kab. Sambas
Parit Baru Kec. Selakau
- Pengaspalan Jalan Desa Jawai Laut Kec. Jawai 180,000,000.00 Kab. Sambas
Selatan Kab. Sambas
- Pengaspalan Jalan Pemukiman Jembatan Enam dan 180,000,000.00 Kab.Sambas

Tujuh Desa PMKT Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Sengawang 180,000,000.00 Kab. Sambas

- Jalan Permukiman Desa Bentunai Kec.Selakau 90,000,000.00 Kab. Sambas

Kab.Sambas
- Jalan Permukiman Desa Singaraya Dusun Gersik 180,000,000.00 Kab. Sambas

Kec.Semparuk Kab.Sambas
- Jalan Permukimandesa Pangkalan Bemban 180,000,000.00 Kab. Sambas

Kec.Selakau Kab.Sambas
- Jalan Permukiman Dusun Sekunang Desa Sui Nyirih 180,000,000.00 Kab. Sambas
Kec.Selakau Kab Sambas
- Jalan Permukiman Desa Sarilaba A Kec Jawai Selatan 180,000,000.00 Kab. Sambas
Kab.Sambas
- Jalan Permukiman Desa Sb.Kolam Kec Jawai 90,000,000.00 Kab. Sambas
Kab.Sambas
- Jalan Permukiman Desa Lonam Kec. Pemangkat 180,000,000.00 Kab. Sambas

Kab.Sambas
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Jalan Permukiman Desa Kartiasa Kec.Sambas 180,000,000.00 Kab. Sambas
Kab.Sambas
- Jalan Permukiman Desa Kuala Kec. Selakau 180,000,000.00 Kab. Sambas

Kab.Sambas
- Jalan Permukiman Desa Sui Rusa Kec.Selakau 180,000,000.00 Kab. Sambas

Kab.Sambas
- Rabat Beton Jalan. Kubus Desa Lorong Kec. Sambas 180,000,000.00 Kab. Sambas
Kab. Sambas
- Rabat Beton Dusun Batangan Desa Lorong Kec. 180,000,000.00 Kab. Sambas
Sambas Kab. Sambas
- Jalan Rabat Beton Desa Sebubus Kec. Paloh Kab. 180,000,000.00 Kab. Sambas
Sambas
- Peningkatan / Pembangunan Jalan Lingkungan 180,000,000.00 Kab. Sambas

Dusun Semayong Desa Sungai Kumpai Kec. Teluk
Keramat
- Jalan Rabat Beton Dusun Mt. Tangkit Desa Sarang 180,000,000.00 Kab. Sambas
Burung Kolam Kec. Jawai Kab. Sambas
- Jalan Rabat Beton Desa Penakalan Kec. Sejangkung 180,000,000.00 Kab. Sambas
Kab. Sambas
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Gapura Kec. 180,000,000.00 Kab. Sambas
Sambas Kab. Sambas
- Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Semayang 180,000,000.00 Kab. Sambas

Desa Sepadu Kec. Semparuk Kab. Sambas
- Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Salwa Desa 180,000,000.00 Kab. Sambas
Beringin Kec. Sajad Kab. Sambas
- Jalan Rabat Beton Desa Sumber Harapan Kec. 180,000,000.00 Kab. Sambas
Sambas Kab. Sambas
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kuala 180,000,000.00 Kab. Sambas

Pangkalan Keramat Kec. Tel Keramat Kab. Sambas
- Jalan rabat Beton Desa Trimandayan Kec. Teluk 180,000,000.00 Kab. Sambas
Keramat Kab. Sambas
- Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Parit Cegat 180,000,000.00 Kab. Sambas

Desa Piantus Kec. Sejangkung Kab. Sambas
- Peningkatan / Pembangunan Jalan Lingkungan Desa 180,000,000.00 Kab. Sambas

Sepadu Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas
- Jalan Rabat Beton Desa Sungai Daun Kec. Selakau 180,000,000.00 Kab. Sambas
Kab. Sambas
- Timbunan Batu Kong Dusun Bukit Raya Desa Jawai 180,000,000.00 Kab. Sambas
Laut Kec. Jawai Selatan
- Rabat Beton Keramat Desa Tekarang Kec. Tekarang 180,000,000.00 Kab. Sambas
Kab. Sambas
- Jalan Rabat Beton Desa Jirak Kec. Sajad Kab 180,000,000.00 Kab. Sambas
Sambas
- Jalan Rabat Beton Desa Berlimang Kec. Teluk 180,000,000.00 Kab. Sambas
Keramat Kab Sambas
- Rabat Beton Desa Parit Setia Kec. Jawai Kab. 180,000,000.00 Kab. Sambas
Sambas
- Jalan Rabat Beton Desa Arung Parak Kec.Tangaran 180,000,000.00 Kab. Sambas
Kab Sambas
- Jalan Rabat Beton Dusun P. Maram Desa Saing 180,000,000.00 Kab. Sambas
Rambi Kec. Sambas Kab Sambas
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Jalan Rabat Beton Dusun Tabaran Desa Samustida 180,000,000.00 Kab. Sambas
- Jalan Rabat Beton Sungai Baru Kec. Keramat Kab. 180,000,000.00 Kab. Sambas
Sambas
- Jalan Rabat Beton Dusun Ceremai Desa Sungai Baru 180,000,000.00 Kab. Sambas
Kec. Teluk Keramat Kab Sambas
- Penimbunan Batu Kong Desa Semparuk Kec. 180,000,000.00 Kab. Sambas

Semparuk Kab Sambas
- Jalan Rabat Beton Dusun Penagaman Desa Sakura 180,000,000.00 Kab. Sambas
- Timbunan Batu Kong Desa Merpati Kec. Tangaran 180,000,000.00 Kab. Sambas
Kab. Sambas
- Pembangunan jalan lingkungan Dusun Sebuluh Desa 180,000,000.00 Kab. Sambas

Sebubus Kecamatan Paloh
- peningkatan jalan lingkungan Dusun Seburuan Desa 180,000,000.00 Kab. Sambas

Galing Kecamatan Galing Kabupaten Sambas
- peningkatan jalan lingkungan Desa Arung Parak 180,000,000.00 Kab. Sambas
Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas
- peningkatan jalan lingkungan Dusun Beringin Sakti 180,000,000.00 Kab. Sambas
Desa Perigi Limus Kecamaatan Sejangkung Kabupaten
Sambas
- peningkatan jalan lingkungan Desa Dalam Kaum 180,000,000.00 Kab. Sambas

Kecamatan Sambas
- peningkatan jalan lingkungan Desa Jelu Air 180,000,000.00 Kab. Sambas

Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas
- peningkatan jalan lingkungan Dusun Rindang Desa 180,000,000.00 Kab. Sambas
Serindang Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas
- peningkatan jalan lingkungan Dusun Semparuk Kuala 180,000,000.00 Kab. Sambas

Desa Semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten
Sambas
- peningkatan jalan lingkungan Perum Mutiara Indah 180,000,000.00 Kab. Sambas

Dusun Keramat Mutiara Indah Desa Lumbang Kec.
Sambas Kab. Sambas
- Peingkatan Jalan Dusun Gg. Jasmin Dusun Cempaka 180,000,000.00 Kab. Sambas
Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten
Sambas
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Merpati 180,000,000.00 Kab. Sambas

Kecamatan Tangaran Kab. Sambas
- Peningkatan Lingkungan Jalan Gg. Keluarga Dusun 180,000,000.00 Kab. Sambas
Suka Mantri Desa Dalam Kaum Kec. Selakau Kab.
Sambas
- peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Kolam Desa 180,000,000.00 Kab.Sambas

Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas
- Pengaspalan Jalan Permukiman Jembatan Sebelas 180,000,000.00 Kab. Sambas

Desa PMKT Kota Kec. Pemangkat
- Peningkatan / Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn 180,000,000.00 Kab. Sambas

Manggi Desa Tumuk Manggis Kec. Sambas Kab.
Sambas
- Jalan Rabat Beton Desa Tangaran Kec. Tangaran 180,000,000.00 Kab. Sambas
Kabupaten Sambas
- Peningkatan / Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn 180,000,000.00 Kab. Sambas
Bogam Menuju Dusun Semayong Desa Sungai Kumpai
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Peningkatan / Pembangunan Jalan Lingkungan 180,000,000.00 Kab. Sambas
Dusun Cempaka Desa Nibung Kec. Paloh Kab.
Sambas
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Bakau Kec. 135,000,000.00 Kab. Sambas
Jawai Kab. Sambas
- Pembangunan Badan Jalan Desa Sarang Burung 135,000,000.00 Kab. Sambas

Danau Kec. Jawai Kab. Sambas
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Matang Terap 135,000,000.00 Kab. Sambas
Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas
- Pembangunan Jalan Aspal (Sandsheet) Desa 135,000,000.00 Kab. Sambas

Salatiga Kec. Salatiga kab Sambas
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Sempadian 135,000,000.00 Kab.Sambas

Kec. Tekarang Kab. Sambas
- Peningkatan Badan Jalan/ Sand Sheet Gg. Usaha 135,000,000.00 Kab. Sambas
Mandiri Desa Tebas Sungai kec. Tebas
- Penimbunan Badan Jalan dengan Batu Kong Jalan 180,000,000.00 Kab. Sambas
Veteran Desa Tebas Kuala Kec. Tebas
- Shandsheet Gg. Amanah Desa Tebas Sungai Kec. 135,000,000.00 Kab. Sambas
Tebas
- Penimbunan Badan Jalan dengan Batu Kong Gg Asri 135,000,000.00 Kab. Sambas
Desa Harapan Kec. Pemangkat
- Penimbunan Badan Jalan dengan Batu Kong Desa 135,000,000.00 Kab. Sambas
Jelutung, Kec. Pemangkat
- Penimbunan Badan Jalan dengan Batu Kong Desa 135,000,000.00 Kab. Sambas
Seradi Kec. Salatiga
- Jalan Rabat Beton Desa Galing Kec. Galing Kab. 135,000,000.00 Kab. Sambas
Sambas
- Rabat Beton Dsn Sebelitak Ds. Berlimang Kec. Teluk 135,000,000.00 Kab. Sambas
Keramat
- Rabat Beton Dsn Lorong Kec. Sambas 135,000,000.00 Kab. Sambas

- Rabat Beton Aspal Jl. Pemukiman Dusun Limau 135,000,000.00 Kab. Sambas
Manis Desa Segedong Kec. Sambas Kab. Sambas
- Pembangunan jalan Rabat Beton Desa Parit Setia 90,000,000.00 Kab. Sambas
Kec, Jawai Kab. Sambas
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Sarang 90,000,000.00 Kab. Sambas

Burung Kuala Kec. Jawai Kab. Sambas
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Lela Kec. 90,000,000.00 Kab. Sambas
Teluk Keramat Kab. Sambas
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Teluk Kasih 90,000,000.00 Kab. Sambas
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Kuala Kec. 90,000,000.00 Kab. Sambas
Selakau Kab. Sambas
- Rabat Beton Dusun Bina Warsa Desa Sagu Kec. 90,000,000.00 Kab. Sambas
Galing Kab. Sambas
- Rabat Beton Desa Sekura Gang Permai 90,000,000.00 Kab. Sambas

- Rabat Beton Desa Kartiasa Sambas 90,000,000.00 Kab. Sambas
- Peningkatan/ Pembangunan jalan lingkungan Jl. 180,000,000.00 Kab. Sambas
Terigas Desa Sumbe Harapan Kec. Sambas
Kabupaten Sambas
- Rabat Beton Kec.Monterado Kab. Bengkayang 90,000,000.00 Kab. Bengkayang

- Rabat Beton Rumah Panjang Sumpin Ds Lembang 90,000,000.00 Kab. Bengkayang
Kec Sanggau Ledo
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Jalan Usaha Tani Ds Sumber Karyua Kec Teriak 108,000,000.00 Kab. Bengkayang
- Penataan Jalan Pemakaman Ds Tirta Kencana Kec 108,000,000.00 Kab. Bengkayang
Bengkayang
- Jalan Usaha Tani Dusun Peresak Ds Sungai Raya 135,000,000.00 Kab. Bengkayang
Kec Sungai Raya Kepulauan
- Jalan Usaha Tani Kec Bengkayang 135,000,000.00 Kab. Bengkayang

- Jalan Usaha Tani Ds Tumiang Kec Samalantan 135,000,000.00 Kab. Bengkayang
- Jalan Usaha Tani Kec Sanggau Ledo 135,000,000.00 Kab. Bengkayang
- Rabat Beton Ds Sungai Keran Kec Seiraya Kepulauan 135,000,000.00 Kab. Bengkayang
- Rabat Beton Dsn Saparan Kec Jagoibaban 135,000,000.00 Kab. Bengkayang

- Telpot Jalan Dsn Sebaho Ds Sukaramai Kec Ledo 135,000,000.00 Kab. Bengkayang
- Telpot Jalan Dsn Sentalang Ds Lesabela Kec Ledo 135,000,000.00 Kab. Bengkayang
- Pengerasan Badan Jalan Tekalong-Sinto Ds Setia 153,000,000.00 Kab. Bengkayang
Jaya Kec Teriak
- Penataan Jalan Pemakaman dan Bangunan Katolik 157,500,000.00 Kab. Bengkayang

Kec Bengkayang
- Pembuatan Jalan Usaha Tani Ds Marunsu Kec 157,500,000.00 KAb. Bengkayang

Samalantan
- Peningkatan jalan segedong desa sei duri Kab. 180,000,000.00 Kab. Bengkayang
Bengkayang
- Peningkatan jalan Lambau kec. Sei Raya Kab. 180,000,000.00 Kab. Bengkayang
Bengkayang
- Peningkatan jalan Teluk Suak kec. Sei Raya 180,000,000.00 Kab. Bengkayang
Kepulauan kab. Bengkayang
- Peningkatan Jalan Malosa- Melabo, Kec .Bengkayang 180,000,000.00 Kab. Bengkayang
Kab. Bengkayang
- Peningkatan Jalan Silap, Desa Belimbing Kec. Lumar 180,000,000.00 Kab. Bengkayang
- Peningkatan Jalan Desa Menyala Kec. Teriak 180,000,000.00 Kab. Bengkayang

- Rabat Beton Desa Dayung Kec. Ledo Kab. 180,000,000.00 Kab. Bengkayang
Bengkayang
- Peningkatan Jalan Kelawit - Samalantan 1,800,000,000.00 Kab. Bengkayang

- Peningkatan Jalan Sadaniang ( Kab. Mempawah) 7,200,000,000.00 Kab. Bengkayang
Monterado (Kab. Bengkayang)
- Pembangunan Jalan Sebangki - Kuala Mandor B 7,200,000,000.00 Kab. Bengkayang

- Pembangunan Jalan Tunang (Sp. Ansolok) Ansolok - 7,200,000,000.00 Kab. Bengkayang
Batas Rancang (Kab. Bengkayang)
- Rabat Beton Desa Sebujit Kec. Siding 180,000,000.00 Kab. Bengkayang

- Rabat Beton Dsn. Serukam Desa Pasti Jaya Kec. 180,000,000.00 Kab. Bengkayang
Samalantan
- Rabat Beton Desa Belimbing Kec. Lumar Kab. 180,000,000.00 Kab. Bengkayang
Bengkayang
- Peningkatan Jalan Semangak â€“Separoh, Kec. 180,000,000.00 Kab. Bengkayang

Bengkayang
- Rabat Beton Kelurahan Sebalo Kec. Bengkayang 180,000,000.00 Kab. Bengkayang

- Rabat Beton Dsn Paku Banah Desa Bhakti Mulya 180,000,000.00 Kab. Bengkayang
Kec. Bengkayang
- Pembangunan Rabat Beton Jl. Rumah Panjang Kec. 180,000,000.00 Kab. Bengkayang
Monterado
- Peningkatan Ruas Jalan Nyongsen - Goa Boma 180,000,000.00 Kab. Bengkayang

(Telpord Lapen) Kec. Monterado
- Pembangunan Rabat Beton Gg. Lapangan Bola 180,000,000.00 Kab. Bengkayang
Kampung Baru II Mekar Baru Kec. Monterado
- Pembangunan Rabat Beton Gg. Ketam Kampung 180,000,000.00 Kab. Bengkayang

Baru II Mekar Baru Kec. Monterado
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pembangunan rabat beton dsn pakucing II Kec. 180,000,000.00 Kab. Bengkayang
Monterado
- Peningkatan ruas jalan (Telpord Lapen) Dsn 180,000,000.00 Kab. Bengkayang

Pakucing II Kec. Monterado
- Pembuatan Jalan Setapak Beton Air Paoh Kec. 67,500,000.00 Kab. Kayong Utara
Sukadana
- Pemb Jalan Beton Desa Dusun Kecil Kec.Pulau maya 112,500,000.00 Kab. KAyong Utara
- Pemb Jalan Beton Desa Dusun Besar Kec.Pulau 112,500,000.00 Kab. Kayong Utara
maya
- Aspal Jl. Tanjung Pura Desa Telaga Arum Kec. 135,000,000.00 Kab. Kayong Utara
Seponti Jaya Kab. Kayong Utara
- Rabat Beton Jl. Wono Rejo Dermaga Desa Seponti 135,000,000.00 Kab. Kayong Utara
Jaya Kec. Seponti
- Sandsheet Jalan Zainudin Benua Kayong 180,000,000.00 Kab. Kayong Utara
- Sandsheet Gang Karya Desa Kanjil Benua Kayong 135,000,000.00 Kab. Kayong Utara
- Peningkatan Jalan Usaha Tani Dusun Bagasing, 225,000,000.00 Kab. Kayong Utara
Desa Sedahan Jaya Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara
- Sandsheet Jalan tarap Desa Suka baru 180,000,000.00 Kab. Kayong Utara
- Sandsheet Gang Saman Hudi 135,000,000.00 Kab. Kayong Utara
- Pemb Jalan Beton Gang Mardiken Kelurahan 67,500,000.00 Kab. Ketapang
Sukaharja Kec.Delta Pawan
- Pemb Jalan Beton Gang Mohsana Kelurahan 67,500,000.00 Kab. Ketapang
Sukaharja Kec.Delta Pawan
- Pemb.Jalan rabat beton desa Sikih Dusun Tempurau 72,000,000.00 Kab. Ketapang
Desa balai Pinang hulu
- Rabat Beton Desa Paoh Concong Kec. Simpang Hulu 90,000,000.00 Kab. Ketapang
Kab. Ketapang
- Pekerjaan Jalan Setapak Beton Desa Bayun Sari 90,000,000.00 Kab. Ketapang
Sungai Laur
- Peningkatan Jalan Gua Maria Sikih Dusun Tempurau 90,000,000.00 Kab. Ketapang
Desa balai Pinang Hulu
- Pekerjaan jalan Rabat beton Desa Istana Kec Sandai 90,000,000.00 Kab. Ketapang
- Pemb Jalan Lingkungan Balai Pinang Dusun Kayu 90,000,000.00 Kab. Ketapang
Bunga Kec.Simpang Hulu
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sepotong 90,000,000.00 Kab. KEtapang

Kec. Sungai Laur
- Rabat Beton Jl. Mat Yasin Gg. Arahman 4. Desa Kali 90,000,000.00 Kab. Ketapang
Nilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang
- Rabat Beton Jl. Karya Tani RT.04 RW.02 Dusun 2 90,000,000.00 Kab. Ketapang
Desa Kuala Satong Kec. Matan Hilir Utara Kab.
Ketapang
- Penimbun Tanah SMA Muhammadiyah Jl. KH. M. 90,000,000.00 Kab. Ketapang

Mansyur no. 119 Kec. Delta Pawan
- Pekerjaan Jalan Beton Desa Sandai Kiri Kec. Sandai 90,000,000.00 Kab. Ketapang
- Pemb Jalan Beton Desa Pangkalan Telok Kec. Nanga 103,500,000.00 Kab. Ketapang
Tayap
- Shand Sheet Jl. Karya Permata Kelurahan Sukaharja 90,000,000.00 Kab. Ketapang
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Rabat beton Jalan Lingkungan Gang Dalong RT 35/ 112,500,000.00 Kab. Ketapang
RW 04 Desa Sukaharja Kecamatan Delta Pawan
Kabupaten Ketapang
- Pekerjaan Jalan Beton Riam Bunut Kec. Sungai Laur 112,500,000.00 Kab. Ketapang
- Rabat Beton Jalan Lingkungan Desa Pangkalan Batu 135,000,000.00 Kab. Ketapang
Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang
- Rabat Beton Desa Selangkut Raya Kec. Sei Laor Kab. 135,000,000.00 Kab. Ketapang
Ketapang
- Rabat Beton Desa Teluk Runjai Kec. Jelai Hulu Kab. 135,000,000.00 Kab. Ketapang
Ketapang
- Pemb.Jalan rabat beton Desa sembelangaan Kec. 135,000,000.00 Kab. Ketapang

Nanga Tayap
- Pemb Jalan Lingkungan Desa batu Mas Dusun Batu 135,000,000.00 Kab. Ketapang
Monang Kec.Na. Tayap
- Rabat Beton Dusun Abut Bekake Desa Karya Mukti 135,000,000.00 Kab. Ketapang
Kec. Sui. Melayu Raya Kab. Ketapang
- Rabat Beton Jl. Teratai RT.10 RW.04 Kel. Tuan Tuan 135,000,000.00 Kab. Ketapang
Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang
- Rabat Beton Jl. Kayu Ara RT.03 RW.02 Dusun 1 Desa 135,000,000.00 Kab. Ketapang
Sui. Awan Kanan Kec. Muara Pawan Kab. Ketapang
- Aspal Gg. Jam - Jam Kel. Mulia Kerta Kec. Benua 135,000,000.00 Kab. Ketapang
Kayong Kab. Ketapang
- Aspal Jl. Sisingamaharaja Gg. Amal Dalam Kel. 135,000,000.00 Kab. Ketapang
Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang
- Rabat Beton Jl. Sei. Sirih Desa Sei. Besar Kec. Matan 135,000,000.00 Kab. Ketapang
Hilir Selatan
- Rabat Beton Jl. Karya Permata Kel. Sukaharja Kec. 135,000,000.00 Kab. Ketapang
Delta Pawan
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sempurna Kec. 135,000,000.00 Kab. Ketapang
Sei. Laur Ketapang
- Rabat Beton Peningkatan Jalan Pemukiman 135,000,000.00 Kab. Ketapang

Kelurahan Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang
- Shanset Jl. Lintas Dusun 1 Desa Bakau Kec. Matan 135,000,000.00 Kab. Ketapang
Hilir Selatan
- Pekerjaan Jalan Beton Gg. Putri Junjung Buih Desa 157,500,000.00 Kab. KEtapang
Sukaharja Kec. Delta Pawan
- Pekerjaan Sand Sheet Jalan Lingkungan Jalan Karya 166,500,000.00 KAb. Ketapang
Bersama Kelurahan Sukarja
- Rabat Beton Desa Laman Satong Kec. Matan Hilir 180,000,000.00 Kab. Ketapang
Utara Kab. Ketapang
- Pemb. Jalan Rabat Beton Desa Penjawaan 180,000,000.00 Kab. Ketapang

Kec.Sandai
- Pekerjaan Sand Sheet Jalan Lingkungan Gang Tiong 180,000,000.00 Kab. Ketapang
Kelurahan Sampit
- Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Sekucing Baru 180,000,000.00 Kab. Ketapang

Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua
Kab. Ketapang
- Sands Sheet Jalan Sepakat Kelurahan Sampit Matan 180,000,000.00 Kab. Ketapang
Hilir Utara
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pembangunan Jalan Nyeri - Sempatung Lawek 1 Pkt 18,000,000.00 Kab. Landak
- SAND SHEET Jalan Karya Bhakti Kelurahan Sampit 180,000,000.00 Kab. Ketapang
Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang
- Pembangunan/ Peningkatan Jalan Beton Gg. 180,000,000.00 Kab. Ketapang

Juragan Saleh Desa Sungai Besar Kec. Matan hilir
Selatan Kab. Ketapang
- Peningkatan jalan dan Drainase Pasar Laut Dusun 1 Pkt 9,000,000,000.00 Kab. Landak
Pasar Jati - Jalan Sungai Buluh Dusun Sungai
Buluh - Jalan Tungkul Dusun Tungkul Desa Hilir
Kantor Kec. Ngabang
- Rabat Beton Jl. Dusun Kenyauk Desa Teluk Mutiara 180,000,000.00 Kab. Ketapang
Kec. Sui. Laur
- Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Karangan - 1 Pkt 5,400,000,000.00 Kab. Landak

Salumang (Pejantan)
- Rabat Beton Jl. Brigjen Katamso Gg. Karim Kel. 180,000,000.00 Kab. Ketapang
Sukaharja Kec. Delta Pawan
- Rabat Beton Jl. Pertanian Dusun Tambang Kayong 180,000,000.00 Kab. Ketapang
RT. 18 Payak Sejurai Desa Nanga Tayap Kec. Nanga
Tayap
- Peningkatan Jalan Keranji Paidang - Banakng 1 Pkt 5,400,000,000.00 Kab. Landak

- Rabat Beton jalan menuju pemakaman Umum Desa 180,000,000.00 KAb. Ketapang
Sukaraja Kec. Singkup
- Peningkatan Jalan Banakng - Lenggot 3,150,000,000.00 Kab. Landak

- Rabat Beton Jl. Lapangan Bola RT. 2 Dusun 1 Desa 180,000,000.00 Kab.Ketapang
Randau Jungkal Kec. Sandai
- Shanset Jl. Sui. Beliung RT.05/RW.02 Desa Sepakat 180,000,000.00 Kab. Ketapang
Jaya Kec. Nanga Tayan
- Peningkatan jalan belangiran - kumpang tengah 2,700,000,000.00 Kab. Landak

kec. Sebangki
- Rabat Beton Jalan masuk lapangan bola Dusun I RT. 180,000,000.00 Kab. Ketapang
2 Desa Ulak Medang Kec. Muara Pawan Kab.
Ketapang
- Pembangunan jalan lingkungan Dusun Poòk Des 2,250,000,000.00 Kab. Landak

Saham Kec. Sengah Temila
- Rabat Beton Jl. Lingkungan RT.1/RW.1 Dusun 180,000,000.00 Kab. Ketapang
Sembelangaan Desa Simpang Tiga Kec. Nanga Tayap
- Pembangunan Badan Jalan RT.8 Dusun Kali Baru 180,000,000.00 Kab. Ketapang
Desa Sui. Awan Kiri Kec. Muara Pawan
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Gg. Abdul Jabar 180,000,000.00 Kab. Ketapang
Desa Sui. Putri Kab. Ketapang
- Pembangunan jalan lingkungan dusun keranji 2,250,000,000.00 Kab. Landak

paidang - Dusun Oto Banyiur - Dusun Oto Basa
Desa Keranji Paidang Kec. Sengah Temila
- Rabat Beton Jl. H. Remik RT.01/RW.05 Dusun Bina 180,000,000.00 Kab. Ketapang
Usaha Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan
Kab. Ketapang
- Peningkatan Desa Belaringan - Kumpang Tengah 1,800,000,000.00 Kab. Landak

Kec. Sebangki
- Rabat Beton Gg. H. Surya Indah RT.5 Dusun 180,000,000.00 Kab. Ketapang
Pentokol Desa Petai Patah Kec. Sandai Kab. Ketapang
- Pembangunan Jalan Lingkungan Sidik - Tajur - 1,800,000,000.00 Kab. Landak

Marpò Dusun Sidik Sinyong Desa Gombang Kec.
Sengah Temila
- Rabat Beton Gg. H. Imran RT.6 Dusun Pentokol Desa 180,000,000.00 Kab. Ketapang
Petai Patah Kec. Sandai
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Peningkatan Jl. Saring Kuyang - Dsn Santulanga 1,800,000,000.00 Kab. Landak
Desa Lamoanak Kec. Menjalin
- Rabat Beton Kampung Pematang RT.06/RW.02 Desa 180,000,000.00 Kab. Ketapang
Tanjung Baik Budi Kec. Matan Hilir Selatan
- Pembangunan jalan lingkungan dusun Abuan - 1,800,000,000.00 Kab. Landak

Dusun Mianas Desa Sumsun Kec. Mandor
- Rabat Beton Jalan Lingkungan kec.Kendawangan 180,000,000.00 Kab. Ketapang
- Peningkatan jalan dusun sidas - dusun pak garek - 1,800,000,000.00 Kab. Landak
dusun sumiak
- Rabat Beton Rt 2 Dusun Stabun Desa Baru Kec. 180,000,000.00 Kab. Ketapang
Benua Kayong Utara Kab. Ketapang
- Pembangunan jalan lingkungan kunyit - sinyong - 1,350,000,000.00 Kab. Landak

pabalantn Dusun Sidik Sinyong Desa gombang
Kec. Sengah Temila
- Rabat Beton Jl Lingkungan Gg Terap Desa Baru Kec. 180,000,000.00 Kab. Ketapang
Benua Kayong kab. Ketapang
- Peningkatan Jalan ( Lapen ) Dusun Nahaya Ke 990,000,000.00 Kab. Landak

Dusun Tareng Dan Damar Desa Amboyo Selatan
Kec. Ngabang Kab. Ladak
- Rabat Beton Gg Flexi Rt 3 Kelurahan Tuan Tuan Kec. 180,000,000.00 Kab. Ketapang
Benua Kayong kab. Ketapang
- Peningkatan Jalan ( Telpord ) Dusun Semuhud 990,000,000.00 Kab. Landak

Menuju Dusun Tareng Pulaik Desa Amboyo Utara
Kec. Ngabang Kab. Landak
- Rabat Beton Gg Wan Salim Kelurahan Tuan- Tuan 180,000,000.00 Kab. Ketapang
Kec. Benua Kayong kab. Ketapang
- Peningkatan jalan Oto Ledang - Keranji Pak Idang 900,000,000.00 Kab. Landak
Kec. Sengah Temila
- Sandsheet Jalan Lingkungan Desa Padang 180,000,000.00 KAb. Ketapang
- Pembangunan jalan lingkungan Dusun Agak Hulu 900,000,000.00 Kab. Landak
Desa Sebatung Kec. Mandor
- Pembangunan jalan lingkungan sidik sinyong - 900,000,000.00 Kab. Landak
sidik kayuga dusun sidik sinyong desa gombang
kec. Sengah temila
- Peningkatan Jalan ( Timbunan ) Dusun Tareng 720,000,000.00 Kab. Landak
Desa Amboyo Selatan Menuju Dusun Sebirang
Desa Sebirang Kec. Ngabang kab. Landak
- Pembangunan Jalan ( Rabat Beton ) Dusun Gasing 495,000,000.00 Kab. Landak
Desa Amboyo Inti Kec. Ngabang Kab. Landak
- Peningkatan Jalan ( Lapen ) Dusun Talaet Desa 495,000,000.00 Kab. Landak
Kayu Ara Kec. Manyuke Kab. Landak
- Pembangunan jalan lingkungan jalan korodinasi 450,000,000.00 Kab. Landak
dusun maniamas desa hilir kantor kec. Ngabang
- Pembangunan jalan lingkungan Jalan Karya 450,000,000.00 Kab. Landak
Dusun maniamas desa hilir kantor kec. Ngabang
- Pembangunan jalan lingkungan Jalan Barage 450,000,000.00 Kab. Landak
Dusun maniamas desa hilir kantor kec. Ngabang
- Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Pemuda I 450,000,000.00 Kab. Landak
Dusun Maniamas Desa Hilir Kantor Kec. Ngabang
- Pembangunan Jalan Lingkungan Ria Sinir Dusun 450,000,000.00 Kab. Landak
Ria Sinir Desa Hilir Kantor Kec. Ngabang
- Pembangunan Jalan Lingkungan jalan abdul aziz 450,000,000.00 Kab. Landak
Dusun Tungkul I Desa Hilir Kantor Kec. Ngabang
- Pembangunan Jalan ( Telpord ) Dusun Magon 315,000,000.00 Kab. Landak
Sabah Desa Sidan Kec Menyuke kab. Landak
- Rabat Beton Jalan Lingkungan Penyugu Dara Itam 180,000,000.00 Kab. Landak
Dusun Kurnia Desa Semedang Kec, Kuala behe
- Rabat Beton Desa Sabaka Kec. Mempawah Hulu 180,000,000.00 Kab. Landak
Kabupaten Landak
- Rabat Beton Desa Salaas Kec. Mempawah Hulu 180,000,000.00 Kab. Landak
Kabupaten Landak
- Rabat Beton Dusun Pampang Desa Selaas Kec. 180,000,000.00 Kab. Landak
Mempawah Hulu Kabupaten Landak
- Rabat Beton Desa Bilayu Kec. Mempawah Hulu 180,000,000.00 Kab. Landak
Kabupaten Landak
- Rabat Beton Desa Sompak Kec. Sompak 180,000,000.00 Kab. Landak
Kabupaten Landak
- Rabat Beton Dusun Sebadak Kec. Sompak 180,000,000.00 Kab. Landak
Kabupaten Landak
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Rabat Beton Dusun Ero Kec. Sompak Kabupaten 180,000,000.00 Kab. Landak
Landak
- Rabat Beton Desa Sepatah Kec. Sengah Temila 180,000,000.00 Kab. Landak
Kabupaten Landak
- Rabat Beton Dusun Matalaya Desa Raja Kec. 180,000,000.00 Kab. Landak
Ngabang Kabupaten Landak
- Rabat Beton Desa Pawis Hilir Kec. Jelimpo 180,000,000.00 Kab. Landak
Kabupaten Landak
- Rabat Beton Desa Dara Itam Kec. Jelimpo 180,000,000.00 Kab. Landak
Kabupaten Landak
- Rabat Beton Desa Balai Peluntan Kec. Jelimpo 180,000,000.00 Kab. Landak
Kabupaten Landak
- Rabat Beton Desa Tembawang Bale Kec. Benyuke 180,000,000.00 Kab. Landak
Hulu Kab. Landak
- Rabat Beton Desa Semade Kec. Banyuke Hulu 180,000,000.00 Kab. Landak
Kabupaten Landak
- Rabat Beton Desa Kampet Kec. Banyuke Hulu 180,000,000.00 Kab. Landak
Kab. Landak
- Rabat Beton Desa Padang Pio Kec. Banyuke Hulu 180,000,000.00 Kab. Landak
Kab. Landak
- Rabat Beton Desa Raba Kec. Menjalin Kabupaten 180,000,000.00 Kab. Landak
Landak
- Rabat Beton Dusun Duling Desa nangka Kec. 180,000,000.00 Kab. Landak
Menjalin Kab. Landak
- Rabat Beton Desa Pahong Kec. Mempawah Hulu 144,000,000.00 Kab. Landak
Kabupaten Landak
- Rabat Beton Dusun Atema Desa Pahong Kec. 144,000,000.00 Kab. Landak
Mempawah Hulu Kab. Landak
- Rabat beton Dusun Bawat Desa Pahong Kec. 144,000,000.00 Kab. Landak
- Rabat Beton Dusun Pakat Desa Pahong Kec. 144,000,000.00 Kab. Landak
- Rabat Beton Dusun Tiang Aping Desa Tunang 144,000,000.00 Kab. Landak
Kec. Mempawah Hulu Kabupaten Landak
- Rabat Beton Dusun Tunang Hulu Desa Tunang 144,000,000.00 Kab. Landak
Kec. Mempawah Hulu Kabupaten Landak
- Rabat Beton Dusun Binakarya Desa Tunang Kec. 144,000,000.00 Kab. Landak
Mempawah Hulu Kabupaten landak
- Rabat Beton Desa Bilayu Kec. Mempawah Hulu 144,000,000.00 Kab. Landak
Kabupaten Landak
- Rabat Beton Desa Sei Antu, Desa Sungai Antu 180,000,000.00 Kab. Sekadau
Hulu Kec. Belitang Hulu Kab. Sekadau
- Rabat Beton Dusun Danau Desa Kumpang Ilong 180,000,000.00 Kab. Sekadau
Kec. Belitang Hulu Kab. Sekadau
- Rabat Beton Dusun Sebetung Desa Sebetung Kec. 180,000,000.00 Kab. Sekadau
Belitang Hulu Kab. Sekadau
- Peningkatan Jalan Bengajo Tabat Kec. Tayan Hulu 180,000,000.00 Kab. Sanggau
Kab. Sanggau
- Peningkatan Jalan Mani Jaya Ds. Nanga Taman 180,000,000.00 Kab. Sekadau
Mentukak Kab. Sekadau
- Peningkatan Jalan RT Pak Gersang P. Dangku Kec. 180,000,000.00 KAb. Sanggau
- Peningkatan Jalan PNPM Paroki Desa Nanga 180,000,000.00 Kab. Sekadau

Taman
- Peningkatan Jalan TPA Kebiuk Desa Nanga Taman 180,000,000.00 Kab. Sekadau
- Peningkatan Jalan Lingkar Lapangan Bola Sosok 180,000,000.00 Kab. Sanggau
Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Gang Gusti 180,000,000.00 Kab. Sekadau

Kolen I, Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir
- Peningkatan Jalan Pak Deni Dangku Kec. Tayan Hulu 180,000,000.00 Kab. Sangggau
Kab. Sanggau
- Peningkatan Jalan Rabat Beton Ensali Trans Desa 180,000,000.00 Kab. Sekadau
Ensalang Kec. Sekadau Hilir
- Peningkatan Jalan Jelimo Tabat Kec. Tayan Hulu 180,000,000.00 Kab. Sanggau
Kab. Sanggau
- Rabat Beton Rebayu Desa Senangak, Kec. Nanga 180,000,000.00 Kab. Sekadau
Taman
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Peningkatan Jalan Simpang Semedang Moling Kec. 180,000,000.00 Kab. Sanggau
- Rabat Beton Lubuk Tajau , Dusun Lubuk Tajau, 180,000,000.00 Kab. Sekadau
Kec. Nanga Taman
- Peningkatan Jalan Simpang Empirit Kec. Tayan Hulu 180,000,000.00 Kab. Sanggau
Kab. Sanggau
- Rabat Beton Nuak- Taman, Dusun Nuak, Desa 180,000,000.00 Kab. Sekadau
Rirang Jari Kec. Nanga Taman
- Peningkatan Jalan Tenggalek Moling Kec. Tayan 180,000,000.00 Kab. Sanggau
Hulu Kab. Sanggau
- Rabat Beton Seladan, Dusun Nanga Mongko, Kec. 180,000,000.00 Kab. Sekadau
Nanga Taman
- Peningkatan Jalan Hosana Barage Kec. Tayan Hulu 180,000,000.00 Kab. Sanggau
Kab. Sanggau
- Rabat Beton Taman- Nuak, Dusun Kelampai, Desa 180,000,000.00 Kab. Sekadau
Nanga Taman Kec. Nanga Taman
- Peningkatan Jalan Gg Jeruk Dsn. Tahan Ds. Sosok 180,000,000.00 Kab. Sanggau
Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau
- Rabat Beton Taman Mentukak, Dusun Nanga 180,000,000.00 Kab. Sekadau

Taman Kec. Nanga Taman
- Rabat Beton Desa Baru Lombak Kec. Meliau 180,000,000.00 Kab. Sanggau
- Rabat Beton Jl. Syahlan Dusun Kalak, Desa Nanga 180,000,000.00 Kab. Sekadau
Mentukak Kec. Nanga Taman
- Rabat Beton Jalan SMA 01 Nanga Taman, Desa 180,000,000.00 Kab. Sekadau
Mentukak , Kec. Nanga Taman
- Peningkatan Jalan Paoh Desa - Desa Ipoh - Desa 3,600,000,000.00 Kab. Sintang
Linggam Permai Kab Sintang
- Rabat Beton Mentukak- Taman, dusun Kalak, 180,000,000.00 Kab. Sekadau

Desa Nanga Mentukak Kec. Nanga Taman
- Peningkatan Jalan Jalan Simpang Nyapuk Kec. 180,000,000.00 Kab. Sintang
Kayan Hilir Kab. Sintang
- Rabat Beton Desa Taok Kec. Dedai Kab. Sintang 180,000,000.00 Kab. Sintang
- Rabat Beton M. Bakri Dusun Mungguk Sekadau 180,000,000.00 Kab. Sekadau
Hilir
- Rabat Beton Jalan Suhada Desa Mungguk 180,000,000.00 Kab. Sekadau
Sekadau Hilir
- Rabat Beton Desa Baning Panjang Kec. Kelam 180,000,000.00 Kab. Sintang
Permai Kab. Sintang
- Rabat Beton jalan Imam Dahlan Desa Mungguk 180,000,000.00 Kab. Sekadau
Sekadau Hilir
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Kerapuk Jaya 180,000,000.00 Kab. Sintang
Kecamatan Kayan Hulu
- Rabat Beton Penyadap Desa Mungguk Sekadau 180,000,000.00 Kab. Sekadau

Hilir
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Merah Air 180,000,000.00 Kab. Sintang
Desa Temiang Kapuas Kecamatan Sepauk
- Peningkatan Jln. Handayani Desa Mungguk 180,000,000.00 Kab. Sekadau

Sekadau Hilir
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Mail Jampong 180,000,000.00 Kab. Sintang
Kec. Sintang
- Rabat Beton Ganis Desa Tp Tingang Kab. Sekadau 180,000,000.00 Kab. Sekadau
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Menuju SMP 180,000,000.00 Kab. Sintang
Negeri 7 Nanga Oran Desa Nanga Oran Kec. Kayan
Hulu
- Rabat Beton Sei Lawak Desa Sei Lawak Kab. 180,000,000.00 Kab. Sekadau
Sekadau
- Rabat Beton Dusun Semirah Desa Sekujam Timbai 180,000,000.00 Kab. Sintang
- Rabat Beton Sebabas Desa Sebabas Kab. Sekadau 180,000,000.00 Kab. Sekadau
- Rabat Beton Jalan Nyani Anta Desa Naga Taman 180,000,000.00 Kab. Sekadau
Kab. Sekadau
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Rabat Beton Jalan Tani Desa Naga Mentukak Kab. 180,000,000.00 Kab. Sekadau
Sekadau
- Rabat Beton Jalan Arwana Desa Naga Mentukak 180,000,000.00 Kab. Sekadau
Kab. Sekadau
- Rabat Beton Jalan RT 1 Desa Nanga mahap Kab. 180,000,000.00 Kab. Sekadau
Sekadau
- Rabat Beton Tp Merubik Desa Tp Tingang Kab. 180,000,000.00 Kab. Sekadau
Sekadau
- Rabat Beton Sangke Hilir Desa Merangun Kab. 180,000,000.00 Kab. Sekadau
Sekadau
- Rabat Beton Desa Mengkurat Baru Kec. Tempunak 180,000,000.00 Kab. Sintang
- Rabat Beton Desa Landau Panjang Dusun Entajak Rt 180,000,000.00 Kab. Sintang
06 Kec. Sepauk Kab. Sintang
- Rabat Beton Desa Rirang Jati Kab. Sekadau 180,000,000.00 Kab. Sekadau
- Rabat Beton Menuju Kemantan Desa Tempunak 180,000,000.00 Kab. Sintang
Kapuas Kec. Tempunak Kab. Sintang
- Jalan Rabat Beton Jalan Datok Bardan Desa 180,000,000.00 Kab. Sekadau
Tanjung Kec. Sekadau Hilir
- Rabat Beton Dusun Merambang Desa Entebi Kec. 180,000,000.00 Kab. Sintang
Silat Hulu Kab. Sintang
- Rabat Beton Jalan Tanjung Gansa Desa Tanjung 90,000,000.00 Kab. Sekadau
Kec. Sekadau Hilir
- Rabat Beton Dusun Kempas Desa Pulau Jaya Kec. 180,000,000.00 Kab. Sintang
Tempunak Kab. Sintang
- Rabat Beton Gang Syukur Desa Sungai Ringin 135,000,000.00 Kab. Sekadau
Kec. Sekadau
- Rabat Beton Desa Ratu Damai Dusun Penyauk 180,000,000.00 Kab. Sintang
Lestari Kec. Ket Hilir Kab. Sintang
- Rabat Beton Dusun Pateh Kec. Bitang Hulu Balai 180,000,000.00 Kab. Sekadau
Sepuak
- Rabat Beton Desa Empaka Kebiyau Raya Kec. Binjai 180,000,000.00 Kab. Sintang
Hulu
- Rabat Beton Jl. Pulau Mandung Seranjuk Desa Pulau 180,000,000.00 Kab. Sintang
Jaya Kec. Tempunak
- Peningkatan Jalan Jl. Suparman 300M Kel.Sungai 180,000,000.00 Kab. SIntang

Ana Kec. Sintang Kab. Sintang
- Rabat Beton Desa Air Nyuruk Kec. Ketungau Hilir. 180,000,000.00 Kab. Sintang
Kab. Sintang
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun 1 Desa 180,000,000.00 Kab. Melawi

Tanjung Sari Kec. Nanga Pinoh
- Rabat Beton Desa Emparu Kec. Dedai Kab. Sintang 180,000,000.00 Kab. Sintang
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Tanjung 180,000,000.00 Kab. Melawi

Arak Gg. Sepakat Kec. Pinoh Utara
- Rabat Beton Desa Mangat Kec Dedai Kab. Sintang 180,000,000.00 Kab. Sintang
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Jln. Pantai 180,000,000.00 Kab. Melawi
Dusun Tembawang Panjang Desa Tembawang
Panjang Kec. Nanga Pinoh
- Rabat Beton Desa Menaong Kec. Dedai Kab. Sintang 180,000,000.00 Kab. Sintang
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Batu 180,000,000.00 Kab. Melawi

Ampar
- Rabat Beton Desa Merempik Kec. Dedai Kab. Sintang 180,000,000.00 Kab. Sintang
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa bata Kec. 180,000,000.00 Kab. Melawi
Tanah Pinoh
- Rabat Beton Gg. Sukun Dusun Pari Jatah Desa 180,000,000.00 Kab. Sintang
Lundang Baru Kec. Dedai
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Tanjung 180,000,000.00 Kab. Melawi
Gunung Kec. Tanah Pinoh
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Tubung 180,000,000.00 Kab. Melawi
Desa Labang Kec. Belimbing
- Rabat Beton Gg. Rambutan Dusun Lundang Desa 180,000,000.00 Kab. Sintang
- Rabat Beton Gg. Mangga Dusun Nyakam Desa 180,000,000.00 Kab. Sintang
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Kelampuk 180,000,000.00 Kab. Melawi

Desa Pelita Jaya Kec. Tanah Pinoh Barat
- Rabat Beton Gang Polindes Dusun Nyangkom Desa 180,000,000.00 Kab. Sintang
Nyangkom Kayan Hilir
- Penimbunan SIRTU Dusun Paladaak Desa Teluk 180,000,000.00 Kab. Melawi

Pongkal Kec. Sokan
- Rabat Beton Gang Sampah Desa Jeroja 1 Sintang 180,000,000.00 Kab. Sintang
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sawah 180,000,000.00 Kab. Melawi
Kas Desa Bina Karya Kec. Tanah Pinoh
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Emang 180,000,000.00 Kab. Melawi
Desa Manggala Kec. Tanah Pinoh Selatan
- Rabat Beton Desa Kabong Kelam Permai 180,000,000.00 Kab. Sintang
- Rabat Beton Desa Kelawai Kec. Tanah Pinoh 180,000,000.00 Kab. Melawi
Selatan
- Rabat Beton Gang Dokter Wahyu Kelurahan Kapuas 180,000,000.00 Kab. sintang
Kanan Hulu Sintang
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Nanga 180,000,000.00 Kab. Melawi

Kasni Kec. Sayan Kab. Melawi
- Rabat Beton Gang Keladan Kelurahan Kapuas Kanan 180,000,000.00 Kab. Sintang
Hulu Sintang
- Peningkatan Jalan Desa Durian Jaya Kec. Tanah 180,000,000.00 Kab. Melawi
Pinoh Barat Kab. Melawi
- Rabat beton Gang Wiyata I Sintang 180,000,000.00 Kab. Sintang
- Rabat Beton Gang Serdadu Kelurahan kapuas Kanan 180,000,000.00 Kab. Sintang
Hulu
- Peningkatan Jalan Desa Madong Raya Kec. Tanah 180,000,000.00 Kab. Melawi
Pinoh Kab. Melawi
- Rabat Beton Dusun kebong Desa Kebon Kelam 180,000,000.00 Kab. Sintang
Permai Sintang
- Peningkatan Jalan Desa Batu Begigi Kec. Tanah 180,000,000.00 Kab. Melawi
Pinoh Kab. Melawi
- Peningkatan Jalan Desa Suka Maju Kec. Tanah 180,000,000.00 Kab. Melawi
Pinoh Kab. Melawi
- Rabat Beton Dusun Kenukut Desa Kebong kelam 180,000,000.00 Kab. Sintang
Permai
- Peningkatan Jalan Desa Tanjung Gunung Kec. 180,000,000.00 Kab. Melawi

Tanah Pinoh Kab. Melawi
- Rabat Beton Gg. Datok Palis Rt.22 Rw. 03 Desa 180,000,000.00 Kab. Sintang
Baning Kota Kab. Sintang
- Peningkatan Jalan Dusun Sawah Kas Desa Bina 180,000,000.00 Kab. Melawi
Karya Kec. Tanah Pinoh Kab. Melawi
- Rabat Beton Gg. Gandaria Rt. 04 Rw. 1 Kel. Ladang 180,000,000.00 Kab. Sintang
Kab. Sintang
- Rabat Beton lanjutan Teuku Umar 2 Rt.02 Rw. 01 Kel. 180,000,000.00 Kab. Sintang
Ladang Kab. Sintang
- Peningkatan Jalan Jalan Kanan Mudik Kancong 180,000,000.00 Kab. Melawi

Desa Bukit Raya Kec. Tanah Pinoh Barat Kab.
Melawi
- Rabat Beton Gg. Aneka 2 Rt.30 Desa Baning Kota 180,000,000.00 Kab. Sintang
Kab. Sintang
- Peningkatan Jalan Jalan Kiri Mudik Kancong Desa 180,000,000.00 Kab. Melawi
Bukit Raya Kec. Tanah Pinoh Barat Kab. Melawi
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Peningkatan Jalan Desa Mengkirai Kec. Kayan Hilir 180,000,000.00 Kab. Sintang
Kab. Sintang
- Peningkatan Jalan Jalan M. Idris Desa Batu Begigi 180,000,000.00 Kab. Melawi
Kec. Tanah Pinoh Kab. Melawi
- Pembangunan Jalan Produksi Dusun Ubai Desa 180,000,000.00 Kab. SIntang
Mumbai Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang
- Peningkatan Jalan Desa Laja Kec. Tanah Pinoh 180,000,000.00 Kab. Melawi
Barat Kab. Melawi
- Pembangunan Jalan Produksi Dusun Ubai Desa 180,000,000.00 Kab. Sintang
Mumbai Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang
- Rabat Beton Desa Merpak Kec. Kelam Permai Kab. 135,000,000.00 Kab. Sintang
Sintang
- Rabat Beton Dusun Nanga Raya Dusun Sejuga 135,000,000.00 Kab. Melawi
Desa Nanga Raya Kec. Belimbing Hulu Kab
Melawi
- Rabat Beton Rt 01 Dusun Tikan 1 Desa Nanga 180,000,000.00 Kab. Melawi
Tikan Kec. Belimbing
- Rabat Beton Gg. Kapuk Dusun Banyuwangi Desa 135,000,000.00 Kab. Sintang
- Rabat Beton Desa Beloyang Kab. Melawi 180,000,000.00 Kab. Melawi

- Rabat Beton Rt.01 Dusun Nanga Man Desa Nanga 180,000,000.00 Kab. Melawi
Man Kab. Melawi
- Rabat Beton Desa Sijau Kec. Sokan Kab. Melawi 180,000,000.00 Kab. Melawi
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Batu Begigi 180,000,000.00 Kab. Melawi
- Rabat Beton Desa Bukit Raya Dusun Tanjung 180,000,000.00 Kab. Melawi
Pasir Kec. Tanah Pinoh Barat (Kancong) Kab.
Melawi
- Peningkatan Jalan Gg. Tobat Dalam Desa Kenual, 180,000,000.00 Kab. Melawi
Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi
- Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Boyu Desa 180,000,000.00 Kab. Melawi
Senempak Kec. Pinoh Selatan Kab. Melawi
- Peningkatan Jalan Desa Tanjung Tengang Kec. 180,000,000.00 Kab. Melawi
Nanga Pinoh Kab. Melawi
- Peningkatan Jalan Jl. Melawi Hilir Kec. Pinoh 126,000,000.00 Kab. Melawi
Utara Kab. Melawi
- Peningkatan Jalan Desa Bora Kec. Pinoh Selatan 135,000,000.00 Kab. Melawi
Kab. Melawi
- Peningkatan Jalan Wanagraha i Desa Kebebu Kec. 180,000,000.00 Kab. Melawi
Nanga Pinoh Kab. Melawi.
- Peningkatan Jalan H. Awang Suwito Dusun Mekar 162,000,000.00 Kab. Melawi
Sari Desa Paal Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi
- Jalan Usaha Tani Kelompok tani Kelawan Desa 135,000,000.00 Kab. Sintang
Nanga Abai Kec. Kayan Hulu
- Peningkatan Jalan Desa Senempak Kec. Pinoh 180,000,000.00 Kab. Melawi

Selatan Kab. Melawi
- Rabat Beton Desa Penyengkuang Kec. Sokan 180,000,000.00 Kab. Melawi
- Rabat beton Gang Suparman sunga Ana Serawai 135,000,000.00 Kab. Sintang
Sintang
- Penimbunan Sirtu Desa Keluing Taja Kec. Sokan 180,000,000.00 Kab. Melawi
- Peningkatan Jalan Lingkungan desa Sinar Pekayau 135,000,000.00 Kab. Sintang
Kec Sepauk Kab. Sintang
- Penimbunan Sirtu Desa Tanjung Mahung Kec. 180,000,000.00 Kab. Melawi

Sokan
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sumber Sari 135,000,000.00 Kab. Sintang
Kec. Ketungau Tengah Kab. Sintang
- Penimbunan Sirtu Dsn. Kelampuk Ds. Pelita Jaya 180,000,000.00 Kab. Melawi
Kec. Tanah Pinoh Barat
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Senangan Jaya 135,000,000.00 Kab. Sintang
Kec. Ketungau Tengah Kab. Sintang
- Penimbunan Sirtu Desa Pelita Jaya Kec. Tanah 180,000,000.00 Kab. Melawi
Pinoh Barat
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kupan Jaya 135,000,000.00 Kab. Sintang
Kec. Tempunak Kab. Sintang
- Penimbunan Sirtu Desa Ulak Muid Kec. Tanah 180,000,000.00 Kab. Melawi
Pinoh Barat
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Temiang 135,000,000.00 Kab. Sintang
Kapuas Kec. Sepauk Kab. Sintang
- Penimbunan Sirtu Dusun Sulub Desa Ulak Muid 180,000,000.00 Kab. Melawi
Kec. Tanah Pinoh Barat
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Mensiap Baru 90,000,000.00 Kab. Sintang
Kec. Tempunak Kab. Sintang
- Rabat Beton Lingkungan Masjid jami Al-Wathan 180,000,000.00 Kab. Melawi

Desa Sepakat Kec. Sokan Kab. Melawi
- Rabat Beton Desa Kebong Kec. Kelam Kab. Sintang 90,000,000.00 Kab. Sintang
- Rabat Beton Desa Sungai Emang Kec. Kayan Hilir 90,000,000.00 Kab. Sintang
Kab. Sintang
- Rabat Beton Dalam Lingkungan Desa Nanga 180,000,000.00 Kab. Melawi

Sokan dan Desa Nanga Sepakat Kec. Sokan Kab.
Melawi
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sebawang Kec. 90,000,000.00 Kab. Sintang
Ketangau Hulu Kab. Sintang
- Rabat Beton Gg. Sawit Dusun Perigi Indah Desa 180,000,000.00 Kab. Melawi
Muara Tanjung Kec. Sokan Kab. Melawi
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Temawang 90,000,000.00 Kab. Sintang
Muntai Kec. Sepauk Kab. Sintang
- Peningkatan Jalan Desa Lingkar Indah Kec. Soyan 180,000,000.00 Kab. Melawi
- Peningkatan Jalan Lingkungan desa Manis Raya Kec. 90,000,000.00 Kab. Sintang
Sepauk Kab. Sintang
- Peningkatan Jalan Zainudin Desa Loka Jaya Kec. 180,000,000.00 Kab. Melawi
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sungai Jaung 90,000,000.00 Kab. Sintang
Kec. Sepauk Kab. Sintang
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Keranjik Kec. 180,000,000.00 Kab. Melawi
Tanah Pinoh Kab Melawi
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tapang 9 Kec. 90,000,000.00 Kab. Sintang
Sepauk Kab. Sintang
- Peningkatan Jalan Desa Batu Begigi Kec. Tanah 180,000,000.00 Kab. Melawi
Pinoh Kab. Melawi
- Pembangunan Jalan Desa Batu Netak Menuju Desa 450,000,000.00 Kab. Sintang
Sungai Buaya 1 8 Km Kec. Kayan Hilir
- Peningkatan Jalan Lingkungan Nusa Desa Batu 180,000,000.00 Kab. Melawi
Begigi Kec. Tanah Pinoh Kab. Melawi
- Rabat Beton Tempunak Kapuas Lempah Restu Desa 180,000,000.00 Kab. Sintang
Tempunak Kapuas Kec. Tempunak Kab.Sintang
- Peningkatan Jalan Desa Pelita Kenaya Kec. Tanah 180,000,000.00 Kab. Melawi
Pinoh Kab. Melawi
- Pembangunan Jalan Landau Badai - Na. Lungu 4,500,000,000.00 Kab. kapuas Hulu
Dusun Suang Kec. Silat Hulu Kab. Kapuas Hulu
- Peningkatan Jalan Dusun Berauh Desa Madong 180,000,000.00 Kab. Melawi

Raya Kec. Tanah Pinoh Kab. Melawi
- Peningkatan Jalan M Idris Desa Batu Begigi Kec. 180,000,000.00 Kab. Melawi
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Jl Fadilah Gg. 180,000,000.00 Kab. kapuas Hulu
Belihusna Kelurahan Kedamin Hilir Kec. Putussibau
Selatan Kab. Kapuas Hulu
- Peningkatan Jalan Dusun Madong Rt.4 Desa 180,000,000.00 Kab. Melawi

Madong Raya Kec. Tanah Pinoh Kab. Melawi
- Pembangunan jalan rabat beton Jl. Fadilah Gg. H. 180,000,000.00 Kab. Kapuas HUlu
Majid Kelurahan Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan
- Peningkatan Jalan Dusun Keranjik Tengah Desa 180,000,000.00 Kab. Melawi

Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Peningkatan Jalan Dusun Pekawai Desa Loka Jaya 180,000,000.00 Kab. Melawi
- Pembangunan jalan rabat beton Jl. Fadilah Gg. Padi 180,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Kelurahan Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab.
Kapuas Hulu
- Pembangunan jalan rabat beton Jl. Fadilah Gg. Pulut 180,000,000.00 Kab. Kapuas HUlu
Kelurahan Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab.
Kapuas Hulu
- Rabat Beton Desa Lebak Najah Kec. Silat Hulu Kab. 180,000,000.00 Kab. Kapuas HUlu
Kapuas Hulu
- Rabat Beton Desa Nanga Entebi Kec. Silat Hulu 180,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
- Rabat Beton Dusun Beringin Desa Landau Rantau 180,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Kec. Silat Hulu
- Rabat Beton Dusun Bukit Puluh Desa Landau Rantau 180,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Kec. Silat Hulu
- Rabat Beton Dusun Suka Makmur Desa Belimbing 180,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Kec. Silat Hulu Kab. Kapuas Hulu
- Rabat Beton Jl. Menuju Gereja Dusun Lebak Tapang 180,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Desa Lebak Najah Kec. Silat Hulu
- Rabat Beton Nanga Suang Desa Landau Rantau Kec. 180,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Silat Hulu
- Perbaikan Badan Jalan Desa Badau Kec. Badau Kab. 180,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Kapuas Hulu
- Jalan Rabat Beton Desa Jelmuk Kec. Bika Kab. 180,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Kapuas Hulu
- Jalan Rabat Beton Desa Beringin Jaya Kec. PTS 180,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Selatan Kab. Kapuas Hulu
- Jalan Rabat Beton Kedamen Darat Hilir Kec. 180,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu
- Peningkatan / pembangunan jalan lingkungan jl 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya

terigas desa sumber harapan
- Rabat Beton Desa sarang burung kolam kec. jawai 90,000,000.00 Kab. Sambas
- Pengaspalan Dusun Perasak Desa Tunang Kab. 180,000,000.00 Kab. Mempawah
mempawah Hulu kab. mempawah
- Jembatan *** 0.00

- Jembatan 0.00
- Jembatan Penghubung Parit H Usman Dengan Parit 135,000,000.00 Kab. Mempawah
kebaya, Desa Jungkat, Kec. Siantan, Kab. Mempawah
- Jembatan Semi Beton Tepi Kapuas Desa Punggur 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Besar Kab. Kubu Raya
- Jembatan Parit Cahaya Rt.024 Rw.006 Desa Peniti 135,000,000.00 Kab. Mempawah
Dalam I Kec. Segedong Kab. Mempawah
- Jembatan Gang H.Halim Rt 02 Rw 01 Dusun 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya

Bunut Jaya Kec.Sui Raya Kab.KKR
- Pembangunan Jembatan Desa Matang Labong 180,000,000.00 Kab. Sambas
Dusun Sidang Kec. Tebas
- Pembangunan Gorong Gorong Jembatan Dusun 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya

Kemantan Desa Kampung Baru Kec. Kubu Kab
Kubu Raya
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Sarang 135,000,000.00 Kab. Sambas
Burung Danau Dusun Kuala Baru Kec. Jawai Kab.
Sambas
- Pemb. Jembatan Gg. Bersama RT.27/ RW. 01 Dsn 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Rasau Kapuas Jl. Bintang Mas Desa Rasau Jaya
Umum Kec. Rasau Jaya, KKR.
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pembangunan Gertak Parit Ganduk Laut Desa 90,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Mega Timur Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu
Raya
- Pembangunan Jembatan Sepuk Laut Desa Sepuk 180,000,000.00 Kab. Sambas
Kec. Sebawi Kab. Sambas
- Jembatan Dusun Karya Muda Sui. Belidak Kec. 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Rehab jembatan gertak Desa Tengguli Kecamatan 180,000,000.00 Kab. Sambas
Sajad Kabupaten Sambas
- Jembatan Rt. 03 Dusun 1 Desa Sepok laut Kab. 135,000,000.00 Kab. Kubu Raya
Kubu Raya
- Pembangunan Jembatan Desa Sempriuk A Jawai 90,000,000.00 Kab. Sambas
Selatan Kab.Sambas
- Pembangunan jembatan Parit Buntar Desa Pasak 180,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Pembangunan Jembatan Gantung Kec. Suti 180,000,000.00 Kab. Bengkayang
Semarang Desa Suka Maju Kab. Bengkayang
- Pembangunan Jembatan /BOX/Gorong-gorong Jalan 180,000,000.00 Kab. Bengkayang

Semangak-Sejarah, Desa Setia Budi Kec. Bengkayang
- Rehab Berat Jembatan Sumber Karya Kec. Teriak 180,000,000.00 Kab. Bengkayang
Kab. Bengkayang
- Pembangunan Jembatan Tani Ds Bangun Sari Kec 90,000,000.00 Kab. Bengkayang

Teriak
- Rehabilitasi Jembatan Bagan Lari Dusun Panca Karya 900,000,000.00 Kab. Ketapang
RT.16 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan
- Rehab Jembatan gantung Desa Sempurna Kec.Sei 112,500,000.00 Kab. Ketapang

laur
- Rehab jembatan Gantung Desa Kenyaok Kec. Sungai 112,500,000.00 Kab. Ketapang
Laur
- Pembangunan Jembatan Lenggot Jering Kecamatan 5,400,000,000.00 Kab. Landak

Sengah Temila
- Jembatan Sungai Borek Dusun Bangkup, Desa 180,000,000.00 Kab. landak

Semedang Kec, Kuala behe
- Pembangunan Jembatan Sungai Romau Desa 135,000,000.00 Kab. Sintang

Riam Kecamatan Tayan Hulu
- Pembangunan Jembatan Cabu Batu Monang Desa 180,000,000.00 Kab. Sekadau
Nanga Taman
- Pembangunan Jembatan Desa Mensulung Bio 180,000,000.00 Kab. Sintang
Serawai
- Pembangunan Jembatan Gantung Nanga Kelampai 180,000,000.00 Kab. Sekadau
Desa Nanga Taman
- Pembangunan jembatan Sungai Keremue Desa 135,000,000.00 Kab. Sintang

nanga laar, Kecamatan Kayan Hulu
- Jembatan Komposit Desa Sebabas Kecamatan Nanga 180,000,000.00 Kab. Sekadau
Mahap
- Pembangunan Jembatan sungai Ungar Desa 135,000,000.00 Kab. Sintang

nanga laar, Kecamatan Kayan Hulu
- Pembangunan Jembatan Sungai Lubang Desa 180,000,000.00 Kab. Sintang
Riam Muntik Kecamatan Kayan Hulu
- Pembangunan Jembatan Sungai Abau Desa 180,000,000.00 Kab. Sintang
Tanjung Miru Kecamatan Kayan Hulu
- Pembangunan Jembatan Gantung Kec. Sokan Kab. 540,000,000.00 Kab. Melawi
Melawi
- Pembangunan Jembatan Sungai Kelampai Desa 180,000,000.00 Kab. Sintang

Nangkak Lestari Kec. Kayan Hulu
- Pembangunan Jembatan Gantung Dusun Gihing 540,000,000.00 KAb. Melawi
Raya Desa Harapan Jaya Kec. Tanah Pinoh Barat.
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pemeliharaan Jembatan Gantung Desa Benua 135,000,000.00 Kab. Sintang
Baru Kec. Tempunak Sepauk Kab. Sintang
- Pembuatan Jembatan Gantung Sungai Mangat 450,000,000.00 Kab. Melawi
Dusun Gala Desa Landau Tubun Kec. Pinoh Selatan,
Kab. Melawi
- Pembangunan Jembatan Gantung Desa Telaga Raya 360,000,000.00 Kab. Melawi

Kec. Sokan
- Lanjutan Pembangunan Jembatan Gantung Desa 360,000,000.00 Kab.Melawi

Madong Kec. Tanah Pinoh
- Lanjutan Pembangunan Jembatan Desa Talai Desa 360,000,000.00 Kab. Melawi
Togam Baru kec. Tanah Pinoh Barat Kab. Melawi
- Lanjutan Pembangunan Jembatan Gantung Desa 360,000,000.00 Kab. Melawi

Bukit Raya Kec. Tanah Pinoh Barat
- Pembangunan Gertak Kayu Desa Sekulat Kec. 180,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
Selimau
- Lanjutan Pembangunan Jembatan Gantung Desa 360,000,000.00 Kab. Melawi
Tanjung Sayan Kec. Sayan
- Pembangunan Jembatan Kayu Kombosit Desa Labay 270,000,000.00 Kab. Melawi
Kec. Nanga Pinoh
- Pembangunan jembatan Kec. tanah Pinoh Barat 180,000,000.00 Kab. Melawi

- Rehabilitasi Jembatan Desa Meta Bersatu Kec. 180,000,000.00 Kab. Melawi
Sayan Kab. Melawi
- Rehab Jembatan Gantung Desa Tekaban Kec. 180,000,000.00 Kab. Melawi
Belimbing
- Pembangunan Jembatan Kayu Desa Sungai Bakah 180,000,000.00 Kab. Melawi

Kec. Pinoh Selatan Kab. Melawi
- Rehabilitasi Jembatan Sei Jombu Jl Istana Pantai 180,000,000.00 Kab. Melawi
Desa Baru Kec. Nanga Pinoh
- Pembangunan Jembatan Jembatan Kadoma Desa 180,000,000.00 Kab. Melawi

Tanjung Gunung Kec. Tanah Pinoh Kab. Melawi
- Pembangunan Jembatan Desa Maris Kec. Tanah 180,000,000.00 Kab. Melawi
Pinoh Kab. Melawi
- Pembangunan Jembatan Sungai Bulung Desa 180,000,000.00 Kab. Melawi

Keranjik Utama Kec. Tanah Pinoh Kab. Melawi
- Pembangunan Jembatan Desa Sijau Kec. Sokan Kab. 180,000,000.00 Kab. Melawi
Melawi
- Pembangunan Jembatan Sungai Manyam Desa 180,000,000.00 Kab. Melawi

Keranjik Utama Kec. Tanah Pinoh Kab. Melawi
- Pembangunan Jembatan Sungai Melabu Desa 180,000,000.00 Kab. Melawi
mandau Baru kec. Pinoh Selatan Kab. Melawi
- Peningkatan Jalan Jembatan Kadoma Desa 180,000,000.00 Kab. Melawi

Tanjung Gunung Kec. Tanah Pinoh Kab. Melawi
- Rehabilitasi Jembatan Gantung Dusun Tebing Tinggi 90,000,000.00 Kab. Melawi
Desa Batu Begigi Kec. Tanah Pinoh Kab. Melawi
- Pembangunan Jembatan Sungai Langkit Desa 180,000,000.00 Kab. Melawi

Bukit Raya Kec. Tanah Pinoh Kab. Melawi
- Pembangunan Jembatan Sungai Kenaya Desa 180,000,000.00 Kab. Melawi
Pelita Kec. Tanah Pinoh Kab. Melawi
- Rehabilitasi Jembatan Gantung Dusun Sepakat Desa 90,000,000.00 Kab. Melawi
Batu Begigi Kec. Tanah Pinoh Kab. Melawi
- Pembangunan Jembatan Anak Kenaya Desa Batu 180,000,000.00 Kab. Melawi

- Pembangunan Jembatan Sungai Engkobang Desa 180,000,000.00 Kab. Melawi
Batu Begigi Kec. Tanah Pinoh Kab. Melawi
- Pembangunan Jembatan Desa Tanjung Beringin 180,000,000.00 Kab. Melawi
- Pembangunan Jembatan Sungai Bonar Desa Batu 180,000,000.00 Kab. Melawi
- Pembangunan Jembatan Kedomba Desa Kerapuk 180,000,000.00 Kab. Melawi
Jaya Kec. Kayan Hulu
- Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Libas Kec. 180,000,000.00 Kab. Melawi
Sokan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pembangunan Jembatan Sungai Bunyau Kec. 180,000,000.00 Kab. Melawi
- Pembangunan jembatan Dusun Hilir Kota Desa 180,000,000.00 Kab. Melawi
Suka Maju Kec. Tanah Pinoh
- Pembuatan Jembatan Sungai Kelopuk Desa 180,000,000.00 Kab. Melawi
Pelinggang Kec. Pinoh Selatan Kab. Melawi
- Belanja konsultansi 22,652,564,110.00
- Belanja pegawai dan ATK 16,199,294,724.00
1.03.01.01.36.02 Penyusunan Database Infrastruktur Kawasan Pembuatan Sistem Database Infrastruktur Terbangun 1 Sistem Database Tersedianya Laporan Data Panjang Jalan yang 1 Laporan 180,000,000.00 Provinsi Kalimantan 206,128,000.00
Permukiman Kumuh Perkotaan Pada Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Dibangun Serta Luasan Kawasan Kumuh yang Barat
Tertangani Infastruktur Jalannya Pada Kawasan Kumuh
Perkotaan di Kab/Kota
1.03.01.01.36.03 Pengembangan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Terbangunnya infrastruktur jalan lingkungan pada 158.817 Meter Terbangunnya Infrastruktur Jalan Lingkungan pada Sekalbar 27,609,000,000.00 Kota Pontianak 4,725,026,900.00
Permukman Kumuh Perkotaan kawasan kumuh perkotaan Kawasan Kumuh Perkotaan
- Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Dr. Wahidin Komp. 150,000,000.00 Kota Pontianak
Batara Indah I Blok N - O RT 002/ RW 029
- Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Danau Sentarum 150,000,000.00 Kota Pontianak

Gg. Pak Majid III
- Pengaspalan Jalan Gg. Anugrah II RR 004 / RW 032 100,000,000.00 Kota Pontianak
Jalan Tebu Kec. Sui. Beliung
- Peningkatan Jalan Ujung Pandang Gg. Aspal 125,000,000.00 Kota Pontianak

RT.001/RW.032 Kel. Sui Jawi Kec. Pontianak Kota
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Komp. Sejahtera 135,000,000.00 Kota Pontianak
Asri Blok F-G dan J-K RT 03/033 Kel. Beliung Kec.
Pontianak Barat
- Peningkatan Jalan Komp. Pinangsia Jalan Purnama 150,000,000.00 Kota Pontianak

Kota Pontianak
- Peningkatan Jalan Gg. Keluarga Perumnas Roban 200,000,000.00 Kota Singkawang

Kel. Roban
- Peningkatan Jalan Gg. Bersama Suiwie 160,000,000.00 Kota Singkawang
- Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Prov. M. Yamin Gg. 180,000,000.00 Kota Pontianak
Widodo
- Peningkatan Jalan Husein Hamzah Komp. Mitra Mas 180,000,000.00 Kota Pontianak
Mitra Garden
- Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Parit Demang 1 180,000,000.00 Kota Pontianak

- Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Petani Gg. Ridho 180,000,000.00 Kota Pontianak
Rt. 02 Rw.03 Pontianak Kota
- Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Purnama Komp. 180,000,000.00 Kota Pontianak
Dinasti
- Peningkatan Jalan Moh. Sohor Komplek Puri Indah 180,000,000.00 Kota Pontianak
- Sand Sheet / Pengaspalan Komplek Mitra Utama IV 180,000,000.00 Kota Pontianak

Jalan Dr. Wahidin Pontianak
- Rabat Beton Jl. Padat Karya Gang Usaha 157,500,000.00 Kota Pontianak
Kec.Pontianak Tenggara Kota Pontianak
- Rabat Beton Jalan Tanjung Raya 2 Komplek Grand 180,000,000.00 Kota Pontianak
Parma Residence
- Pengaspalan Gg. Siwidari RT.003 Rw.032 180,000,000.00 Kota Pontianak

- Rabat Beton Gg. Bentasan 3 RT.001 RW.025 Kel. 180,000,000.00 Kota Pontianak
Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara
- Peningkatan Jalan Surya Gg. Surya Kencana Kel. 135,000,000.00 Kota Pontianak
Akcaya Pontianak Selatan
- Shand Sheet Jl. Hra. Rahman Rt.002/Rw.002 Gg. 90,000,000.00 Kota Pontianak
Bukit Rangga Kec. Pontianak Kota
- Rabat Beton Jl. Prof M. Yamin Gg. Kurnia Rt.003 135,000,000.00 Kota Pontianak
Rw.014 Kel. Kota Baru Kota Pontianak
- Rabat Beton Jl. Tanjung Harapan Gg. Berkat Rt.002 135,000,000.00 Kota Pontianak
Rw.002 Kel. Banjar Serasan Kota Pontianak
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Beton Gg. Sinar Khatulistiwa Kec. Pontianak Utara . 135,000,000.00 Kota Pontianak
Kota Pontianak
- Rabat Beton Jl. Husein Hamzah Gg. Fatanah 2 Rt. 01 90,000,000.00 Kota Pontianak
Rw.023 Pontianak Barat
- Shand Sheet Jl. Danau Sentarum Kompleks 126,000,000.00 Kota Pontianak

Sentarum Sejahtera 2 (lanjutan)
- Rabat Beton Gg. Mawar 2 RT 002 RW 024 Siantan 90,000,000.00 Kota Pontianak
Tengah Kec. Pontianak Utara
- Sand Sheet Gg. Tri Sakti RT 004 RW 022 Siantan 90,000,000.00 Kota Pontianak
Hulu Kec. Pontianak Utara
- Rabat Beton Jln Kebangkitan Nasional RT 001 RW 90,000,000.00 Kota Pontianak

004 Kel. Batu Layang Kec. Pontianak Utara
- Aspal Jl. Parit H. Husin 1 Gg. Mulia Kel. Bangka 90,000,000.00 Kota Pontianak
Belitung Laut Kec. Pontianak Tenggara
- Sandsheet Jl. Komyos Soerdarso, Kompleks UKA Gg. 90,000,000.00 Kota Pontianak
Alpokat
- Sandsheet Jl. M.Yamin Gg. Widodo 90,000,000.00 Kota Pontianak

- Pengaspalan Jl. Wono Baru Gg. Wonodadi 2 90,000,000.00 Kota Pontianak
- Pengaspalan Jl. Kom Yos Sudarso Jalur 5 UKA 90,000,000.00 Kota Pontianak
- Pengaspalan Komp. Artha Land 90,000,000.00 Kota Pontianak
- Rabat Beton Jl. Komyos Sudarso Gg. Sukapadi 90,000,000.00 Kota Pontianak
Dalam
- Rabat BetonGg. Bersama 1 a. 90,000,000.00 Kota Pontianak

- Rabat Beton Jl. Sumatera Gg. Mekar 90,000,000.00 Kota Pontianak
- Rabat Beton Jl. Nirbaya Gg. Rindang Papan 90,000,000.00 Kota Pontianak
- Beton/ Aspal Gang Keluarga Jalan Parwasal Siantan 90,000,000.00 Kota Pontianak
Tengah
- Beton/ Aspal Gang Amalillah Jalan Parwasal Siantan 90,000,000.00 Kota Pontianak
Tengah
- Beton/ Aspal Gang Zainuddin, Jalan Parwasal 90,000,000.00 Kota Pontianak

Siantan Tengah
- Aspal Gang Cahaya, Jalan Parwasal Siantan Tengah 90,000,000.00 Kota Pontianak
- Beton/ Aspal Gang Mawar Jalan Parwasal Siantan 90,000,000.00 Kota Pontianak
Tengah
- Beton/ Aspal Gang Melati Jalan Parwasal Siantan 90,000,000.00 Kota Pontianak
Tengah
- Beton/ Aspal Gang Melati II Jalan Parwasal Siantan 90,000,000.00 Kota Pontianak
Tengah
- Beton/ Aspal Gang Harapan Setia Jalan Parwasal 90,000,000.00 Kota Pontianak
Siantan Tengah
- Beton/ Aspal Gang Ananda, Jalan Parwasal Siantan 90,000,000.00 Kota Pontianak
Tengah
- Beton/ Aspal Gang Famili,Jalan Parwasal Siantan 90,000,000.00 Kota Pontianak

Tengah
- Aspal Gang H. Mursid I Jalan Parwasal Siantan 90,000,000.00 Kota Pontianak

Tengah
- Pengerasan/ Batu Gang H. Mursid II Jalan Parwasal 90,000,000.00 Kota Pontianak

Siantan Tengah
- Beton/ Aspal Gang Holiwood, Jalan Parwasal Siantan 90,000,000.00 Kota Pontianak
Tengah
- Beton Gang Setuju Dalam , Siantan Tengah 90,000,000.00 Kota Pontianak

- Aspal Gang Dharma Bakti, Jl Situt Mahmud, Siantan 90,000,000.00 Kota Pontianak
Tengah
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Beton/ Aspal Gang Keluarga Jl Parit Pangeran 90,000,000.00 Kota Pontianak
Siantan Hulu
- Beton/ Aspal Gg Delima , Jlan Pangeran Siantan Hulu 90,000,000.00 Kota Pontianak
- Aspal Gg Melati III/ IV, Jln Parit Pangeran, Siantan 90,000,000.00 Kota Pontianak
Hulu
- Beton/ Aspal Gg Delima I , Jlan Pangeran Siantan 90,000,000.00 Kota Pontianak

Hulu
- Aspal Gang Teluk Mutiara, Jl Khatulistiwa , siantan 90,000,000.00 Kota Pontianak

Hilir
- Beton/ Aspal Gg. Sungai Selamat VII, Siantan Hilir 90,000,000.00 Kota Pontianak
- Beton Gg Hidayah Jln Flora Batulayang 90,000,000.00 Kota Pontianak

- Beton/ Aspal Gg Harapan , Perum IV Jalan Tani 90,000,000.00 Kota Pontianak
Pontianak Timur
- Pekerjaan Jalan / Sand Sheet Komplek Bali Agung 3 99,000,000.00 Kota Pontianak
- Pengaspalan Komplek Pemda Jalur 2 135,000,000.00 Kota Pontianak

- Peningkatan Jalan Aspal Sand Sheet Jln. Tanjung 135,000,000.00 Kota Pontianak
Raya 1 Kampung arab Rt 04
- Peningkatan Jalan Aspal Sand Sheet Jln. Pemda Gg 135,000,000.00 Kota Pontianak
Cendana Kelurahan Saigon Kec. Pontianak Timur Kota
Pontianak
- Peningkatan Jalan Aspal Sand Sheet Jln Tanjung 135,000,000.00 Kota Pontianak
Raya 2 Gg 3 Kelurahan Tambelan Sampit Kec.
- Peningkatan Jalan Rabat Beton Jln Tanjung Raya 1 135,000,000.00 Kota Pontianak
Gg Bersama Kelurahan Dalam Bugis Kec. Pontianak
Timur Kota Pontianak
- Peningkatan Jalan Aspal Sand Sheet Jln Karet Gg 135,000,000.00 Kota Pontianak
Karet Mandiri Rt 03 Rw 30 Kel Sei Beliung Kec
Pontianak Barat Kota Pontianak
- Peningkatan Jalan Aspal Sand Sheet Jln Apel Gg 135,000,000.00 Kota Pontianak
Apel Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak
- Peningkatan Jalan Aspal Sand Sheet Jln Karet Kel 135,000,000.00 Kota Pontianak
Sei Beliung Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak
- Peningkatan Jalan Aspal Sand Sheet Jl. KH. Wahid 135,000,000.00 Kota Pontianak
Hasyim Gg Ambotin Rt 01/ Rw 07 Kel Sei Jawi kec.
Pontianak Kota Kota Pontianak
- Peningkatan Jalan Aspal Sand Sheet Jln Tanjung 135,000,000.00 Kota Pontianak
Raya 2 Gg Bersatu Dalam Kelurahan Dalam Bugis kec
- Peningkatan Jalan Aspal Sand Sheet Jln Imam Bonjol 135,000,000.00 Kota Pontianak
Gg Bansir 1 Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak
- Peningkatan Jalan Aspal Sand Sheet Jln 28 Oktober 135,000,000.00 Kota Pontianak
Gg Bima Sakti Kel Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara
Kota Pontianak
- Peningkatan Jalan Aspal Sand Sheet Jln Gusti Situt 135,000,000.00 Kota Pontianak
Machmod Gg Selat Maluku Kec. Pontianak Kel Siantan
Hulu Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak
- Aspal Jl. Parit H. Husin 1 Gg. Muslimin Kel. Bangka 135,000,000.00 Kota Pontianak
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Rabat Beton Jl. Adi Sucipto Gg. Nusa Indah Kel. 135,000,000.00 Kota Pontianak
Bangka Belitung Laut Pontianak Tenggara
- Aspal Jl. Parit H. Husin I Gg. Ilham Kel. Bangka 135,000,000.00 Kota Pontianak
- Shanset Jl. Nurali dalam Gg. Tantina 2 Kel. Mariana 135,000,000.00 Kota Pontianak
Kota Pontianak
- Pengaspalan Gg Gajahmada 20 Kec. Pontianak 135,000,000.00 Kota Pontianak

Selatan. Kota Pontianak
- Pengaspalan Jl. Ketapang Gg 5 Kec. Pontianak 135,000,000.00 Kota Pontianak

- Pengaspalan Jl. Setia Budi Gg 4 Kec. Pontianak 135,000,000.00 Kota Pontianak

- Jl Serdam. Pondok Agung Utama Kec. Pontianak 135,000,000.00 Kota Pontianak

Tenggara. Kota Pontianak
- Pengaspalan Jl Serdam Gg Amali Kec. Pontianak 135,000,000.00 Kota Pontianak

Tenggara. Kota Pontianak
- Pengaspalan Jl. Purnama II gg. Purnama Indah 3 RT 135,000,000.00 Kota Pontianak

2 RT 14
- Sand Sheet ( Pengaspalan )Gg H. A. Razak Kel 135,000,000.00 Kota Pontianak

Saigon Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak
- Beton/ Aspal Gang karomah/ Gang Duit Jl. Parwasal, 135,000,000.00 Kota Pontianak
Siantan Tengah
- Aspal Gang Mukhlis/ Gg Keluarga, Jl. Parwasal, 135,000,000.00 Kota Pontianak

Siantan Tengah
- Beton Gang Amanah, Jalan Parwasal Siantan Tengah 135,000,000.00 Kota Pontianak
- Beton/ Aspal Gang Cempaka, Jalan Parwasal Siantan 135,000,000.00 Kota Pontianak
Tengah
- Aspal Gang Ikhlas Jalan Parwasal Siantan Tengah 135,000,000.00 Kota Pontianak
- Beton/ Aspal Gang Tri Jaya I Jalan Parwasal Siantan 135,000,000.00 Kota Pontianak
Tengah
- Beton Gang Tri Jaya III Jalan Parwasal Siantan 135,000,000.00 Kota Pontianak
Tengah
- Aspal Gang makam Muslim Jalan Parwasal Siantan 135,000,000.00 Kota Pontianak
Tengah
- Beton/ Aspal Gang Tekad Bersama Jalan Parwasal 135,000,000.00 Kota Pontianak
Siantan Tengah
- Beton/ Aspal Gang Baru II, Jalan Selat Sumba 135,000,000.00 Kota Pontianak
Siantan Tengah
- Aspal Gang Bima Sakti I Jalan 28 Oktober Siantan 135,000,000.00 Kota Pontianak
Hulu
- Beton/ Aspal Gang Delima II, Jln Parit Pangeran, 135,000,000.00 Kota Pontianak
Siantan Hulu
- Beton/ Aspal Gg. Teluk Berlian Jln Khatulistiwa 135,000,000.00 Kota Pontianak
Siantan Hilir
- Beton Gg Sungai Selamat V, Siantan Hilir 135,000,000.00 Kota Pontianak

- Shensit Jl. Kesehatan Gg. Sumber Agung 1 Rt. 04 135,000,000.00 Kota Pontianak
Rw. 07 Kota Pontianak
- Rabat Beton Jl. Parit Jamal Rt. 02 / 05 Desa Peniti 135,000,000.00 Kota Pontianak
Luar Kec. Siantan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Peningkatan Jalan Jl. HRA. Rahman Gg. Harisma 135,000,000.00 Kota Pontianak
Sui. Jawi Dalam Pontianak
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Tanjung 179,100,000.00 Kota Pontianak

Raya 2 Gg Saigon Utama 1 Kota Pontianak
- Sand Sheet Jl. Tj. Raya 2 Komplek Garden Mas 2 180,000,000.00 Kota Pontianak
Kel. Saigon Pontianak Timur
- Barau Jalan Apel Komplek Pemda Jalur 1 180,000,000.00 Kota Pontianak
- Pengaspalan Jl.Prof Dr. Hamka Gg. Nilam 8 Ptk 180,000,000.00 Kota Pontianak
- Pengaspalan Jl. H. Rais A Rahman Gg. Bukit 180,000,000.00 Kota Pontianak
Siguntang
- Rabat Beton Jl. Petani Gg. Hidayah. Rt 02 Rw 038 180,000,000.00 Kota Pontianak
- Pengaspalan Gg. Cahaya Baru, Kelurahan Sui. 180,000,000.00 Kota Pontianak
Bangkong
- Rabat Beton Jl. Danau Sentarum Gg. Abidin 180,000,000.00 Kota Pontianak
- Peningkatan Jalan Ampera Gg. Amelia 180,000,000.00 Kota Pontianak
- Peningkatan Jalan Danau Sentarum Komp. Bank 180,000,000.00 Kota Pontianak
Duta
- Peningkatan Jalan Amanah Kota Pontianak 180,000,000.00 Kota Pontianak

- Rabat Beton Jalan Ampera Gg Sampololo Kota 180,000,000.00 Kota Pontianak
Pontianak
- Peningkatan Jalan Lingkungan Jln. Sepakat 6 Jalur 5 180,000,000.00 Kota Pontianak

Kota Pontianak
- Peningkatan Jalan Lingkungan Jln. Putri Candramidi 180,000,000.00 Kota Pontianak

Gg. Sukaramai Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak
- Rabat Beton Gg. Wonosobo Komp. Anugerah Indah 180,000,000.00 Kota Pontianak
III Pontianak Kota
- Pengaspalan Jalan Gg. Bali Lestari 1, Jl. Tanjung 180,000,000.00 Kota Pontianak
Raya 2, Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur
- Pengaspalan Jalan Gg. Bali Lestari 2, Jl. Tanjung 180,000,000.00 Kota Pontianak
Raya 2, Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Jl.Danau Sentarum 180,000,000.00 Kota Pontianak

Gg. Wonosobo Dalam Kec. Pontianak Kota
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Gg. Saigon Utama 180,000,000.00 Kota Pontianak
1 Dalam, Jl. Tanjung Raya 2, Kel. Saigon Kec.
Pontianak Timur
- Aspal Jalan Purnama Gg. Pinangsia Kota Pontianak 180,000,000.00 Kota Pontianak
- SEND SHEET JL. H. RAIS ARRAHMAN Gg. TUNAS 180,000,000.00 Kota Pontianak
JAYA - Gg ERA BARU DALAM
- Peningkatan / Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan 180,000,000.00 Kota Pontianak

P.H. Husin 2 Komplek Asri Pontianak
- Sand Sheet /Pengaspalan Jalan Silat Baru Komplek 180,000,000.00 Kota Pontianak
Untan Kota Pontianak
- Rabat Beton Gg. Teluk Sahang 2 Kel. Siantan Hilir 180,000,000.00 Kota Pontianak
Kec. Pontianak Utara
- Peningkatan Kualitas JalanKomplek Puri Akcaya 1 B1 180,000,000.00 Kota Pontianak

Kel. Bangka Belitung Darat Kec. Pontianak Tenggara
- Shand Sheet/Aspal Goreng Komplek Dinasty Indah 180,000,000.00 Kota Pontianak

Blok C-D RT 03 / RW 44 Kel. Parit Tokaya Jl. Purnama
Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Rehabilitasi Gang di Jalan-jalan dan Normalisasi parit 180,000,000.00 Kota Pontianak
Kota Pontianak
- Pengaspalan Gg. Kayu Manis 2 Kec. Pontianak Barat 180,000,000.00 Kota Pontianak
Kota Pontianak
- Pengaspalan Jl. S Parman Gg Swadaya Kec. 180,000,000.00 Kota Pontianak

Pontianak Selatan. Kota Pontianak



- Pengaspalan Jl Serdam Gg Sejahtera 3 Kec. 180,000,000.00 Kota Pontianak

Pontianak Tenggara. Kota Pontianak
- Pengaspalan Jl Serdam Gg Mitra Utama 8 Kec. 180,000,000.00 Kota Pontianak

- Pengaspalan Jl Serdam Gg Mitra Utama 2kec. 180,000,000.00 Kota Pontianak

- PENGASPALAN Gg. Merapi Jl. H. Agus Salim Kec. 180,000,000.00 Kota Pontianak
Pontianak Selatan Kota Pontianak
- Beton. Jl Purnama. Purnama Agung 1 Kec. Pontianak 180,000,000.00 Kota Pontianak

Timur. Kota Pontianak
- Beton Jl Prof Hamka Gg Padi 7 Kec. Pontianak Utara 180,000,000.00 Kota Pontianak
. Kota Pontianak
- Pengaspalan Jalan Kompleks T. Anggrek Kec. 180,000,000.00 Kota Pontianak
Pontianak Selatan. Kota Pontianak
- Pengaspalan Gg. Usmania / Batu Layang Kec. 180,000,000.00 Kota Pontianak

Pontianak Utara . Kota Pontianak
- Rabat Beton Jalan Lingkungan SDN 01 Imam Bonjol 180,000,000.00 Kota Pontianak
- Pengaspalan Jl. Tabrani Ahmad, Komp. Permata Asri 180,000,000.00 Kota Pontianak
- Pengaspalan Jl. Karet, Komp Surya Kencana V 180,000,000.00 Kota Pontianak

- Pengaspalan Jl. Ampera, Komp. Permata Ampera 180,000,000.00 Kota Pontianak
- Pengaspalan Jl. Danau Sentarum Gg. Waris 180,000,000.00 Kota Pontianak
- Pengaspalan Jl. Parit H, Husin 1, Gg Tsafiudin 180,000,000.00 Kota Pontianak
- Pengaspalan Jl. Wonobaru Gg. Wonodadi 1 180,000,000.00 Kota Pontianak
- Pengaspalan Jl. Purnama Gg. Purnama Dalam 180,000,000.00 Kota Pontianak
- Pengaspalan Jl. Danau Sentarum Komp. Ari Karya 180,000,000.00 Kota Pontianak
Indah 3
- Pengaspalan Gg. AL Qadar, Jalan Parit H Husin I 180,000,000.00 Kota Pontianak

Kota Pontianak
- Pengaspalan Gg. Nur Salim Rt.01/Rw 10 Jalan Gusti 180,000,000.00 Kota Pontianak
Hamzah Kelurahan Sui Bangkong Pontianak Kota
- Pengaspalan Gg. Pancasila Rt.10 / Rw.10 Jalan Gusti 180,000,000.00 Kota Pontianak
Hamzah Kelurahan Sui bangkong Pontianak Kota
- Beton/ Aspal Jl. KH. Moc Khotib, Siantan Tengah 180,000,000.00 Kota Pontianak
- Beton Gang Garden Mas IV, Jalan Parwasal Siantan 180,000,000.00 Kota Pontianak
Tengah
- Beton Gg Sungai Selamat IVb1 - b2, Siantan Hilir 180,000,000.00 Kota Pontianak
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- JALAN PERMUKIMAN KELURAHAN BANSER DARAT 180,000,000.00 Kota Pontianak
RT 004/ RW 005 KEC.PONTIANAK TENGGARA KOTA
PONTIANAK
- Lanjutan Rabat Beton Jl. Pak Benceng, Gang 180,000,000.00 Kota Pontianak
Morodadi III A, Kota Pontianak
- ASPAL GG. EKADAYA JL. PROF M. YAMIN KOTA 180,000,000.00 Kota Pontianak
PONTIANAK
- Peningkatan Jalan Jl. Suwignyo Gg. Nur 2 Dalam, 180,000,000.00 Kota Pontianak
Kelurahan Sei. Jawi Kec. Pontianak Kota
- Pengaspalan Jl. Husein Hamzah Komp. Mitra Mas / 180,000,000.00 Kota Pontianak
Mitra garden Pal. V Kota Pontianak
- Pengaspalan Jalan Parit Pangeran Pondok Pangeran 180,000,000.00 Kota Pontianak

3 Kota Pontianak
- Pengaspalan Jalan Parit Pangeran Pondok Pangeran 180,000,000.00 Kota Pontianak

4 Kota Pontianak
- Pengaspalan Jalan Parit Pangeran BLOK AC KOTA 180,000,000.00 Kota Pontianak

PONTIANAK
- Rabat Beton Jalan 28 Oktober Gg. Bima Sakti 5 Kota 180,000,000.00 Kota Pontianak
Pontianak
- Pengaspalan Jalan 28 Okt Gg. Swidari Kota 180,000,000.00 Kota Pontianak

Pontianak
- Rabat Beton Jalan Selat Panjang Gg. Keluarga Kota 180,000,000.00 Kota Pontianak
Pontianak
- Rabat Beton Jalan Gst Situt Mahmud Gg. Dino 180,000,000.00 Kota Pontianak
Kembar Kota Pontianak
- Rabat Beton Jalan Budi Utomo Gg. Purnama 1 Kota 180,000,000.00 Kota Pontianak
Pontianak
- Pengaspalan Jalan parit Pangeran Blok AB Kota 180,000,000.00 Kota Pontianak

Pontianak
- Beton Gg. Buntu Jln. Tanjungpura Kec. Pontianak 180,000,000.00 Kota Pontianak
Selatan Kota Pontianak
- Aspal Jalan Lingkungan Jl. Purnama Gg. Swakarya 3 180,000,000.00 Kota Pontianak
Kec. Ptk Selatan Kota Pontianak
- Sand Sheet / Pengaspalan Gang Palasari Jalan Parit 180,000,000.00 Kota Pontianak
H. Husin 1 Pontianak
- Aspal Sandsheet Gg Madu Jln Hos Cokroaminoto 90,000,000.00 Kota Pontianak
Kota Pontianak
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Jl. Sepakat 2 Blok 90,000,000.00 Kota Pontianak
T(ujung) Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara
- Aspal Jl. Abdurrahman Saleh Gg. Panorama Kel. 135,000,000.00 Kota Pontianak
Bangka Belitung
- Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Padat Karya Komp. 153,000,000.00 Kota Pontianak
Grandview Blok B
- Shand Sheet Jl. Komyos Soedarso Gg. Tebu 2 Dan 135,000,000.00 Kota Pontianak
Gang Aren Pontianak Barat
- Rabat Beton Jalan Tabrani Ahmad Gg. Merdeka 135,000,000.00 Kota Pontianak
- Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Kesehatan Gg. 29,400,000.00 Kota Pontianak
Sumber Harapan Rt.02 Rw. 34
- Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Nirbaya Gg. 0.00 Kota Pontianak

Rindang Papan
- Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Tebu Gg. 0.00 Kota Pontianak

Permatasari Rt.04 Rw. 01
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Tebu Gg. Mekar 0.00 Kota Pontianak
Kurnia Rt.08 Rw.29 Kota Pontianak
- Shendsheet Jl. Tanjung Raya 2 Komp. Garden Mas 2 0.00 Kota Pontianak
Rt. 4/2 Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur
- Shendsheet Jl Tanjung Raya 2 Komp Garden Mas 2 0.00 Kota Pontianak

Rt. 4/2 Kel. Saigon Kec. Pontianak
- Peningkatan jalan lingkungan jl Kesehatan Gg. 0.00 Kota Pontianak

Sumber Agung 1
- Peningkatan jalan lingkungan jl. tabrani ahmad komp. 0.00 Kota Pontianak
doraniska indah pal V
- Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Purnama Pinang 0.00 Kota Pontianak

sia
- Peningkatan Jalan lingkungan Jl. Tanjung Raya 2 0.00 Kota Pontianak

Gg. Walidin
- Peningkatan jalan (lapen/sand sheet) jl. Pemadam 0.00 Kota Singkawang

Pasar Turi skw Barat
- Peningkatan Jalan gg. Enam pasar Turi Singkawang 0.00 Kota Singkawang
Barat Rt.12/04
- Peningkatan jalan Yos. Sudarso gg. Pak Murah kel. 0.00 Kota Singkawang
Melayu skw Barat
- Peningkatan jalan Tani gg. Nuri kel. Kuala 0.00 Kota Singkawang
Singkawang Barat
- Peningkatan jalan Bata kel. Sedau Singkawang 0.00 Kota Singkawang

Selatan
- Peningkatan jalan Sepudak gg. Mandiri kel. Sei 0.00 Kota Singkawang
Garam skw Utara
- Peningkatan jalan Lirang Proyek rt 53/08 Kel. Sedau 0.00 Kota Singkawang
skw Selatan
- Peningkatan jalan Sejahtera Lirang kel. Sedau skw 0.00 Kota Singkawang
Selatan
- Peningkatan jalan Kacang gg. Almond rt 27 Skw. 180,000,000.00 Kota Singkawang

Tengah
1
- Peningkatan jalan jalan pelangi gg.cahaya kel. Kuala 180,000,000.00 Kota Pontianak
skw Barat
- Peningkatan jalan jl Sinka Zoo skw selatan Kota 180,000,000.00 Kota Pontianak
Singkawang
- Peningkatan jalan Tanjung Bajau singkawang Selatan 180,000,000.00 Kota Pontianak

1
- Peningkatan jalan jln. Saksi Kaliasin Kel. Sedau 180,000,000.00 Kota Pontianak
singkawan Selatan
- Rabat Beton Lirang Kel Sedau Kec Singkawang 135,000,000.00 Kota Singkawang
Selatan
- Rabat Beton Kel Pasiran Kota Singkawang 0.00 Kota Singkawang

- Rabat Beton Jl. Sagatani Gg. Pasi Kampung Lama 0.00 Kota Singkawang
Kelurahan Saga Tani Kec. Singkawang Selatan
- Pemeliharaan / peningkatan jalan tanjung batu 0.00 Kota Singkawang

dalam, panjang jalan kira-kira 1000 m dan sebuah
jembatan Rt.015 Rw 003 Kelurahan Sedau Kec.
Singkawang Selatan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pembangunan Jalan Jalan Koramil Tanjung Batu 0.00 Kota Singkawang
Dalam Rt 015 / Rw.003 kelurahan Sedau Kec.
Singkawang Selatan
- Pengajuan perbaikan jalan Hangmui/Sanggau Kulor 0.00 Kota Singkawang

Kelurahan Panjitan Kec. Singkawang Timur Kota
Singkawang
- Program Penataan Kawasan dan Permukiman di 0.00 Kota Singkawang

Pasir Panjang Kota Singkawang
- Jembatan Gg. Pak Long Hendrik Jl. Perdana 0.00 Kota Pontianak
Samping Bali Agung 3 Rt.03 Parit Tokaya Pontianak
Selatan
- Jembatan Gg. Takari RT.001 RW.017 Kel. Siantan 0.00 Kota Pontianak
Hulu Kec. Pontianak Utara
- Pembangunan jembatan jl. Impian singkawang 0.00 Kota Singkawang

selatan
1
1.03.01.01.36.04 Desiminasi dan Penyebarluasan Informasi Norma Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi dan 1 Laporan Terlaksananya Pertemuan Diseminasi NSPK Bidang 1 Kali Pelaksanaan 100,000,000.00 Provinsi Kalimantan 105,389,350.00
Standar Pedoman dan Manual (NSPM) Bidang Penyebarluasan NSPM Informasi Bidang Permukiman Permukiman Barat
Permukiman
1.03.01.01.36.05 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Laporan Monitoring 1 Laoran Terlaksananya Kegiatan Monitoring Untuk 4 Kegiatan 14 Kabupaten/Kota 260,000,000.00 Provinsi Kalimantan 313,043,500.00
Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan pada Lokasi Lokasi di Kabupaten/Kota se Kalbar Barat
Pedesaan dan PPIP
1.03.01.01.37 PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI terselengaranya pembinaan 1,592,720,300.00 1,752,658,530.00

jasa kontruksi di Prov.
Kalbar
1.03.01.01.37.01 Penyusunan Model Pembinaan Bidang Jasa Konstruksi Tercapainya Penyediaan Jaringan Informasi Pembinaan 1 paket portal pusat informasi pembinaan jasa kontruksi di Prov. 100% 557,809,600.00 Prov. Kalbar 613,590,560.00
di Kalimantan Barat* Jasa Konstruksi di Provinsi Kalimantan Barat kalbar
1.03.01.01.37.02 Pembinaan Badan Usaha Jasa Konstruksi Terbinanya Badan Usaha Jasa Konstruksi se Kalbar 1 Laporan tersedianya SDM Badan Usaha yang berkualitas 100% 91,662,700.00 Prov. Kalbar 100,828,970.00
1.03.01.01.37.03 Forum Jasa Konstruksi Daerah Kalimantan Barat Jumlah Peserta Forum 1 Laporan tersedianya informasi forum jasa kontruksi 1 Laporan 276,287,500.00 Prov. Kalbar 303,916,250.00
1.03.01.01.37.04 Pelatihan di Bidang Pekerjaan Umum Jumlah Peserta Pelatihan 90% peningkatan kualitas pelaksanaan teknis 90% 135,648,500.00 Dinas PUPR 149,213,350.00
1.03.01.01.37.05 Bimtek di Bidang Jasa Konstruksi Jumlah Peserta Bimtek Jumlah Peserta 1 Laporan 1 Laporan 142,201,900.00 Dinas PUPR 156,422,090.00
Bimtek
1.03.01.01.37.06 Fasilitasi Dukungan Pelatihan Mobile Training Unit* Terlaksananya Fasilitasi Dukungan Pelatihan Mobile 1 Laporan Julah fasilitasi dukungan pelatihan mobile terining unit 90% 135,758,000.00 Dinas PUPR 150,000,000.00
Training Unit
1.03.01.01.37.07 Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Jasa Tersosialisasinya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 1 Laporan Peningkatan Kualitas Penyedia Jasa Kontruksi 90% 68,965,100.00 Dinas PUPR 75,861,610.00
Konstruksi* Jasa Konstruksi
1.03.01.01.37.08 Monitoring dan Evaluasi Izin Usaha Jasa Konstruksi* Terlaksananya Pekerjaan Jasa Konstruksi 1 Laporan tersedianya jasa SPM IUJK 90% 90% 184,387,000.00 Prov. Kalbar 202,825,700.00
1.03.01.01.37.09 Penyusunan Profil Kinerja Kelembagaan dan Material Tersedianya Profil Kinerja Kelembagaan dan Material Jasa 1 Laporan Peningkatan kualitas pelaksanaan jasa kontruksi 90% 0.00 Prov. Kalbar 0.00
Jasa Konstruksi* Konstruksi
1.03.01.01.37.10 Penyusunan Profil Kinerja Peningkatan Produktivitas Tersedianya Profil Kinerja Kinerja Peningkatan 1 Laporan Peningkatan kualitas pelaksanaan jasa kontruksi 90% 0.00 Prov. Kalbar 0.00
Konstruksi* Produktivitas Konstruksi
1.03.01.01.37.11 Penyusunan Profil Fasilitator / Instruktur / Asesor / Tersedianya Profil Fasilitator / Instruktur / Asesor / 1 Laporan Peningkatan kualitas pelaksanaan jasa kontruksi 90% 0.00 Prov. Kalbar 0.00
Manager Pemberdayaan* Manager Pemberdayaan
1.03.01.01.37.12 Penyusunan Profil Pendataan Investasi Infrastruktur* Tersusunnya Profil Pendataan Investasi Infrastruktur 1 Laporan Peningkatan kualitas pelaksanaan jasa kontruksi 90% 0.00 Prov.kalbar 0.00
1.03.01.01.39 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Meningkatnya Program 1,400,000,000.00 750,000,000.00

PENATAAN RUANG Pengwasan, Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah
1.03.01.01.39.01 Pengawasan Teknis dan Pemenuhan Standar Terlaksananya pengawasan teknis dan pemenuhan SPM 1 Kegiatan pengawasan teknis dan pemenuhan SPM Bidang 1 Kegiatan 400,000,000.00 Prov. Kalbar 500,000,000.00
Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang * Bidang Penataan Ruang Penataan Ruang
1.03.01.01.39.02 Koordinasi dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan PPNS 1 Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan PPNS Penataan Ruang 1 Kegiatan 250,000,000.00 Prov. Kalbar 250,000,000.00
Sipil Penataan Ruang * Penataan Ruang
1.03.01.01.39.03 Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Tersusunnya SOP Pengendalian dan Pengawasan 1 Kegiatan SOP Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang 1 Kegiatan 0.00 Prov. Kalbar 0.00
Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang * Penataan Ruang
1.03.01.01.39.04 Penyusunan Sistem Informasi Pengendalian Tersusunnya Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan 1 Kegiatan Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Kegiatan 0.00 Prov. Kalbar 0.00
Pemanfaatan Ruang Berbasis Web - GIS Ruang berbasis Websis berbasis Websis
1.03.01.01.39.05 Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dan Tersedianya Rancangan Peraturan Gubernur dan Naskah 1 Kegiatan Rancangan Peraturan Gubernur dan Naskah Akademis 1 Kegiatan 250,000,000.00 Prov. Kalbar 0.00
Naskah Akademis tentang Standar Operasional Akademis tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan
Prosedur Perizinan Pemanfaatan Ruang Provinsi Pemanfaatan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Pemanfaatan Ruang Provinsi Kalimantan Barat
Kalimantan Barat
1.03.01.01.39.06 Kajian dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Tersedianya Kajian dan Evaluasi Peraturan Daerah 1 Kegiatan Kajian dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi 1 Kegiatan 500,000,000.00 Prov. Kalbar 0.00
Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
Barat
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.03.01.01.40 PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA Meningkatnya Program 1,000,000,000.00 1,350,000,000.00
RUANG Pengaturan dan Pembinaan
Tata Ruang
1.03.01.01.40.01 Sosialisasi NSPK ( Norma, Standar, Pedoman dan Terlaksananya Sosialisasi NSPK (Norma, Standar, 1 Kegiatan Sosialisasi NSPK (Norma, Standar, Pedoman, dan 1 Kegiatan 169,760,000.00 Prov. Kalbar 250,000,000.00
Kriteria) Bidang Tata Ruang * Pedoman, dan Kriteria) Bidang Tata Ruang Kriteria) Bidang Tata Ruang
1.03.01.01.40.02 Penyelenggaraan Hari Tata Ruang di Kalimantan Barat Terselenggaranya Hari Tata Ruang di Kalimantan Barat 1 Kegiatan Penyelenggaraan Hari Tata Ruang di Kalimantan Barat 1 Kegiatan 175,000,000.00 Prov. Kalbar 250,000,000.00
*
1.03.01.01.40.03 Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Pelaksanaan Terlaksananya Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi 1 Kegiatan Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan 1 Kegiatan 350,500,000.00 Prov. Kalbar 450,000,000.00
Penataan Ruang Kabupaten / Kota. * Pelaksanaan Penataan Ruang Kabupaten / Kota Penataan Ruang Kabupaten / Kota
1.03.01.01.40.04 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Penataan 1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah 1 Kegiatan 304,740,000.00 Prov. Kalbar 400,000,000.00
Kabupaten/Kota Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
1.03.01.01.41 PROGRAM PELAKSANAAN PENATAAN RUANG Meningkatnya Program 1,400,000,000.00 1,800,000,000.00

Pelaksanaan Penataan
Ruang
1.03.01.01.41.01 Koordinasi Persetujuan Rencana Tata Ruang Kawasan Terlaksananya Koordinasi Persetujuan Substansi RTR 1 Persub Persetujuan Substansi RTR KSP 1 Persub 500,000,000.00 Prov. Kalbar 600,000,000.00
Srategis Provinsi * KSP
1.03.01.01.41.02 Review Penyusunan RTR Kawasan Startegis Provinsi * Terlaksananya Review RTR KSP 1 RTR Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi 1 RTR 450,000,000.00 Prov. Kalbar 600,000,000.00
1.03.01.01.41.03 Penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi * Tersedianya RTR KSP 1 RTR Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi 1 RTR 450,000,000.00 Prov. Kalbar 600,000,000.00
1.03.01.02 UPJJ WILAYAH 1 5,888,000,000.00 6,281,266,000.00
1.03.01.02.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Tingkat Pelayanan 405,640,772.00 453,350,000.00

PERKANTORAN administrasi ketatausahaan
1.03.01.02.01.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk UPJJ 1 1 tahun Terlaksananya Administrasi Perkantoran 1 tahun 37,190,524.00 Kabupaten 44,000,000.00
Mempawah
1.03.01.02.01.00 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 7 unit Kelancaran Operasional Kendaraan Dinas 1 tahun 7,500,000.00 Kabupaten 9,900,000.00
Operasional Mempawah
1.03.01.02.01.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya komponen penerangan kantor 1 tahun Penerangan Gedung Kantor 1 tahun 1,500,000.00 Kabupaten 2,100,000.00
Bangunan Kantor Mempawah
1.03.01.02.01.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan amplop dinas kop 1 tahun Terlaksananya Administrasi Perkantoran 1 tahun 9,190,000.00 Kabupaten 9,600,000.00
surat,notulen Mempawah
1.03.01.02.01.00 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Peserta rapat dan tamu 200 kotak Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat 1 tahun 9,450,000.00 Kabupaten 10,450,000.00
Mempawah
1.03.01.02.01.00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- tersedianya surat kabar majalah buku 12 bulan Tersedianya Informasi 12 bulan 2,400,000.00 Kabupaten 3,300,000.00
Undangan Mempawah
1.03.01.02.01.00 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah 1 tahun Terlaksananya Perjalanan Dinas 1 tahun 100,000,000.00 Tersebar disetiap 110,000,000.00
daerah
1.03.01.02.01.00 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Tersedianya tenaga pendukung kantor 6 orang Tersedianya Jasa Pendukung Perkantoran 6 orang 147,010,248.00 Kabupaten 160,000,000.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Mempawah
Lainnya
1.03.01.02.01.00 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Tersedianya tenaga penatausahaan keuangan 8 orang Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang 8 orang 73,200,000.00 Kabupaten 82,500,000.00
Barang Mempawah
1.03.01.02.01.00 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Tersedianya Jasa Publikasi dan dokumentasi 1 tahun Tersedianya Dokumentasi Kegiatan 1 tahun 8,000,000.00 Kabupaten 9,500,000.00
Mempawah
1.03.01.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Pembayaran rekening listrik telpon, dan air 1 tahun Tersedianya Sarana Penerangan dan Sarana 1 tahun 10,200,000.00 Kabupaten 12,000,000.00
Listrik Komunikasi Mempawah
1.03.01.02.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN berfungsi sarana dan 92,400,000.00 81,640,000.00
PRASARANA prasarana
1.03.01.02.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Jumlah Kipas angin/ac yang dipelihara 4 unit Berfungsinya Sarana dan Prasarana 1 tahun 2,400,000.00 Kabupaten 2,640,000.00
Mempawah
1.03.01.02.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Tersedianya pemeliharaan secara rutin garasi kantor 1 tahun Berfungsinya Sarana dan Prasarana 1 tahun 20,000,000.00 Kabupaten 5,500,000.00
Kendaraan Mempawah
1.03.01.02.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Adanya kelancaran dalam melaksanakan kegiatan 1 tahun Terpeliharanya Kendaraan Operasional Kantor 1 tahun 58,200,000.00 Kabupaten 60,000,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional Mempawah
1.03.01.02.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tersedianya pemeliharaan secara rutin Gedung Kantor 1 tahun Berfungsinya Sarana dan Prasarana 1 tahun 0.00 Kabupaten 0.00
Mempawah
1.03.01.02.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar Tersedianya pemeliharaan secara rutin Pagar Kantor 1 tahun Berfungsinya Sarana dan Prasarana 1 tahun 0.00 Kabupwtwn 0.00
mempawah
1.03.01.02.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor 1 tahun Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas 1 tahun 1,800,000.00 Kabupaten 2,000,000.00
Kantor Mempawah
1.03.01.02.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air Tersedianya pemeliharaan secara rutin Saluran Air 1 tahun Berfungsinya Sarana dan Prasarana 1 tahun 10,000,000.00 Kabupaten 11,500,000.00
Mempawah
1.03.01.02.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Tingkat ketepatan 84,220,000.00 94,000,000.00

DAYA APARATUR penempatan
pegawai sesuai dengan
keahlian
1.03.01.02.05.00 Pendidikan dan Pelatihan ketepatan penempatan pegawai 5 orang bertambahnya ilmu dan informasi 5 orang 20,000,000.00 Tersebar disetiap 22,000,000.00
sesuai keahlian dalam mengikuti yang ada pada pegawai setelah daerah
pelatihan mengikuti pelatihan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.03.01.02.05.00 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi, bimbingan 10 orang bertambahnya ilmu dan informasi 10 orang 60,000,000.00 Tersebar disetiap 66,000,000.00
teknis, workshop yang ada pada pegawai setelah daerah
mengikuti bimbingan teknis
1.03.01.02.05.00 Penyusunan SOP Badan / Dinas Tersedianya Ketepatan Penempatan Pegawai sesuai 1 dokumen Adanya dokumen Standar 1 dokumen 2,110,000.00 Kabupaten 3,000,000.00
dengan SOP Operasional Prosedur yang mempawah
diperlukan
1.03.01.02.05.05 Analisis Jabatan Tersedianya tingkat ketepatan penempatan pegawai 1 dokumen Tersedianya dokumen pendukung 1 dokumen 2,110,000.00 Kabupaten 3,000,000.00
sesuai dengan ANJAB untuk penyusunan analisis Jabatan Mempawah
1.03.01.02.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Tertib administrasi rencana 25,320,000.00 30,000,000.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN kerja, monitoring dan
KEUANGAN evaluasiTertib administrasi
keuangan dan laporan aset
1.03.01.02.06.00 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersedianya Laporan LPPD dan LKPJ 2 laporan Tercapainya Laporan LPPD dan LKPJ 2 laporan 4,540,000.00 Kabupaten 5,500,000.00
mempawah
1.03.01.02.06.00 Penyusunan LAKIP Dokumen Lakip 1 laporan Laporan Kelancaran Tugas Kegiatan 1 laporan 4,300,000.00 Kabupaten 5,500,000.00
mempawah
1.03.01.02.06.00 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya Laporan Semesteran Keuangan 2 laporan Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan 2 laporan 11,385,000.00 Kabupaten 13,000,000.00
Mempawah
1.03.01.02.06.00 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Dokumen RKA dan DPA SKPD 2 dokumen Terlaksananya Dokumen RKA dan DPA SKPD 2 dokumen 5,095,000.00 Kabupaten 6,000,000.00
Mempawah
1.03.01.02.06.00 Penyusunan RENJA SKPD Tersedianya laporan Renja UPJJ WIlayah I 1 laporan Terlaksananya laporan Renja UPJJ WIlayah I 1 laporan 0.00 Kabupaten 0.00
Mempawah
1.03.01.02.06.00 Penyusunan RENSTRA Tersedianya Laporan Renstra UPJJ Wilayah I 1 laporan Terlaksananya laporan Renstra UPJJ WIlayah I 1 laporan 0.00 Kabupaten 0.00
Mempawah
1.03.01.02.35 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Kondisi Jalan Mantap 84,58% 5,280,419,228.00 5,622,276,000.00
1.03.01.02.35.01 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPJJ Wilayah Terpeliharanya Jalan dan Jembatan UPJJ I Panjang Fungsional Keepatan tempuh rata-rata 48 km/jam 5,087,429,228.00 Kabupaten Kubu 5,437,476,000.00
I :144,96 Raya,Kota
Km'/fungsional,Panja Pontianak,
ng Jalan efektif : 3 Kabupaten Landak
km'eq/ef
1.03.01.02.35.02 Monitoring Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jumlah Laporan Monev 1 laporan Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 1 tahun 16,214,000.00 Kabupaten kubu 19,800,000.00
Jembatan UPJJ Wilayah I Raya, Kota
Pontianak,
Kabupaten Landak
1.03.01.02.35.03 Pemeliharaan Rutin Alat-Alat Berat UPJJ Wilayah I Jumlah Alat-alat Berat yang dipelihara 6 unit Terpeliharanya Alat -Alat Berat UPJJ WIlayah I 1 tahun 176,776,000.00 Kabupaten 165,000,000.00
Mempawah
1.03.01.03 UPJJ WILAYAH 2 5,888,000,000.00 5,548,183,960.00
1.03.01.03.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 580,117,400.00 0.00

PERKANTORAN
1.03.01.03.01.00 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2, roda 4 dan 15 Unit Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 % 22,725,000.00 0.00
Operasional roda 6
1.03.01.03.01.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK UPJJ Wilayah II 12 Bulan Terpenuhinya pelayanan admnistrasi perkantoran 100 % 12,910,800.00 Kota Singkawang 0.00
1.03.01.03.01.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan amplop dinas, kop surat dan 4 Jenis Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 3,711,100.00 0.00
penggandaan
1.03.01.03.01.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Jumlah komponen instalasi listrik 1 Tahun Meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran 100 % 1,492,500.00 0.00
Bangunan Kantor
1.03.01.03.01.00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya Surat Kabar, Majalah, Buku Pengetahuan 1 Tahun Bertambahnya wawasan dan pengetahuan 100 % 2,880,000.00 Kota Singkawang 0.00
Undangan Umum, Buletin dan lain-lain
1.03.01.03.01.00 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah peserta rapat dan tamu 1 Tahun Terpenuhinya makan dan minum 100 % 7,775,000.00 0.00
1.03.01.03.01.00 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Tersedianya jasa tenaga pendukung kantor 12 Bulan Lingkungan kantor aman dan kondusif 100 % 202,959,000.00 0.00
Lainnya
1.03.01.03.01.00 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Tersedianya jasa tenaga penatausahaan keuangan dan 1 Tahun Terselenggaranya Pelayanan administrasi perkantoran 100 % 72,000,000.00 0.00
Barang barang
1.03.01.03.01.00 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Tersedianya jasa publikasi dan dokumentasi 1 Tahun Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran 100 % 4,500,000.00 Kota Singkawang 0.00
1.03.01.03.01.00 Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Jumlah bangunan yang disewa 3 Unit Terpenuhinya pelayanan administrasi ketatausahaan 100 % 30,000,000.00 0.00
Bangunan Khusus
1.03.01.03.01.00 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan 12 Bulan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan 100 % 201,564,000.00 wilayah kerja UPJJ II 0.00
luar daerah di Kabupaten / Kota se-Kalimantan Barat luar daerah di Kabupaten / Kota se-Kalimantan Barat
1.03.01.03.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Pembayaran rekening listrik, telepon dan air 12 Bulan Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 % 17,600,000.00 Kota Singkawang 0.00
Listrik
1.03.01.03.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Berfungsinya sarana dan 127,992,000.00 75,000,000.00
PRASARANA prasarana
1.03.01.03.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir 0.00 0.00
Kendaraan
1.03.01.03.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar 0.00 0.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.03.01.03.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air 0.00 0.00
1.03.01.03.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung dan kantor 237 M2 Berfungsinya Sarana dan Prasarana 100 % 50,000,000.00 Kota Singkawang 75,000,000.00
1.03.01.03.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas / operasional 1 Tahun 77,992,000.00 0.00
1.03.01.03.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Tingkat ketepatan 73,986,000.00 0.00

DAYA APARATUR penempatan pegawai sesuai
dengan keahliannya
1.03.01.03.05.00 Penetapan Kinerja Laporan Tapkin 100 % Kinerja SKPD Meningkat 1 Laporan 3,986,000.00 Kota Singkawang 0.00
1.03.01.03.05.00 Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai 0.00 0.00
1.03.01.03.05.00 Penyusunan SOP Badan / Dinas 0.00 0.00
1.03.01.03.05.00 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop 0.00 0.00
1.03.01.03.05.00 Penyusunan Analisis Jabatan Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan di UPJJ Wil. II 3 Bulan Analisis Jabatan UPJJ WIL. II 1 Laporan 10,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
1.03.01.03.05.00 Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Ketepatan penempatan pegawai sesuai dengan 14 Pegawai Ketepatan Penempatan Pegawai sesuai keahlian dalam 100 % 60,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
keahliannya mengikuti pelatihan
1.03.01.03.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 80,135,800.00 0.00

KEUANGAN
1.03.01.03.06.00 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan semesteran keuangan 5 Laporan Akuntabilitas Laporan Keuangan Meningkat 100 % 18,779,000.00 Kota Singkawang 0.00
1.03.01.03.06.00 Penyusunan LAKIP Dokumen LAKIP 1 Tahun Akuntabilitas Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100 % 7,148,600.00 Kota Singkawang 0.00
1.03.01.03.06.00 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Laporan Program dan Kegiatan SKPD menjadi terarah 100 % 8,046,000.00 0.00
1.03.01.03.06.00 Penyusunan RENJA SKPD 0.00 0.00
1.03.01.03.06.00 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ 0.00 0.00
1.03.01.03.06.00 Penyusunan RENSTRA 0.00 0.00
1.03.01.03.06.06 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 46,162,200.00 0.00
1.03.01.03.35 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 5,025,768,800.00 5,473,183,960.00

1.03.01.03.35.01 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPJJ Wilayah Panjang jalan yang dipelihara secara rutin 175,31 KM/140,00 M Persentasi Panjang Jaringan Prov. Dalam Kondisi Baik 90 % 4,745,744,200.00 Kota Singkawang, 5,473,183,960.00
II Rp. 4.759.290.400,00 Kabupaten Sambas
dan Kabupaten
Bengkayang
1.03.01.03.35.02 Pemeliharaan Alat-Alat Berat Jumlah alat-alat berat yang dipelihara 5 Unit Berfungsinya Sarana dan Prasarana Ke Bina Margaan 100 % 150,474,400.00 Kota Singkawang, 0.00
Kabupaten Sambas
dan Kabupaten
Bengkayang
1.03.01.03.35.03 Monitoring Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Laporan monev 175,31 KM/140.00M Terlaksananya Kegiatan Monitoring 100 % 129,550,200.00 Kota Singkawang, 0.00
Jembatan Wilayah II Kabupaten Sambas
dan Kabupaten
Bengkayang
1.03.01.04 UPJJ WILAYAH 3 5,632,000,000.00 15,632,000,000.00
1.03.01.04.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Tingkat Pelayanan 673,151,567.00 673,151,567.00

PERKANTORAN Administrasi Ketatausahaan
1.03.01.04.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Pembayaran rekening listrik, telepon dan air 12 Bulan Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan 1 Tahun 10,800,000.00 Kab. Sanggau dan 10,800,000.00
Listrik Kab. Sekadau
1.03.01.04.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 6, roda 4 dan 13 unit Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan 1 Tahun 44,850,000.00 44,850,000.00
Operasional roda 2
1.03.01.04.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan 1 Tahun 20,607,500.00 Kab. Sanggau dan 20,607,500.00
Kab. Sekadau
1.03.01.04.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan amplop dinas, kop surat dan 2 jenis Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan 1 Tahun 3,425,000.00 Kab. Sanggau dan 3,425,000.00
penggandaan Kab. Sekadau
1.03.01.04.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Jumlah komponen instalasi listrik 12 Bulan Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan 1 Tahun 3,641,400.00 Kab. Sanggau dan 3,641,400.00
Bangunan Kantor Kab. Sekadau
1.03.01.04.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Surat Kabar, Majalah, Buku Pengetahuan Umum dll 2 Redaksi Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan 1 Tahun 1,320,000.00 Kab. Sanggau dan 1,320,000.00
Undangan Kab. Sekadau
1.03.01.04.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Peserta Rapat 264 Kotak Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan 1 Tahun 13,200,000.00 Kab. Sanggau dan 13,200,000.00
Kab. Sekadau
1.03.01.04.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan 12 Bulan Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan 1 Tahun 154,153,600.00 Kab. Sanggau dan 154,153,600.00
Dalam Daerah Kab. Sekadau
1.03.01.04.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Tersedianya Tenaga Pendukung Kantor 12 Orang Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan 1 Tahun 295,554,067.00 Kab. Sanggau dan 295,554,067.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Kab. Sekadau
Lainnya
1.03.01.04.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Tersediannya tenaga penatausahaan keuangan dan 8 Orang Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan 1 Tahun 73,200,000.00 Kab. Sanggau dan 73,200,000.00
Barang barang Kab. Sekadau
1.03.01.04.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Tersedianya Jasa Publikasi / Dokumentasi 12 Bulan Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan 1 Tahun 2,400,000.00 Kab. Sanggau dan 2,400,000.00
Kab. Sekadau
1.03.01.04.01.20 Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Jumah bangunan yang disewa 3 Unit Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan 1 Tahun 50,000,000.00 Kab. Sanggau dan 50,000,000.00
Bangunan Khusus Kab. Sekadau
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.03.01.04.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Berfungsinya Sarana dan 296,050,000.00 296,050,000.00
PRASARANA Prasarana
1.03.01.04.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terealisasinya Perlengkapan /Peralatan Kantor 9 Jenis Berfungsinya Sarana dan Prasarana 1 Tahun 124,650,000.00 Kab. Sanggau dan 124,650,000.00
Kab. Sekadau
1.03.01.04.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional 9 Unit Berfungsinya Sarana dan Prasarana 1 Tahun 169,000,000.00 Kab. Sanggau dan 169,000,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara Kab. Sekadau
1.03.01.04.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Jumlah AC / Kipas Angin yang dipelihara 4 Unit Berfungsinya Sarana dan Prasarana 1 Tahun 2,400,000.00 Kab. Sanggau dan 2,400,000.00
Kab. Sekadau
1.03.01.04.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Terlaksananya Program 39,895,000.00 39,895,000.00

1.03.01.04.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber 1 Tahun Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan 1 Tahun 34,000,000.00 Kab. Sanggau dan 34,000,000.00
Daya Aparatur Kab. Sekadau
1.03.01.04.05.02 Penyusunan Analisis Jabatan Data Analisis Jabatan 1 Dokumen Terpenuhinya data analisis jabatan 1 Tahun 5,895,000.00 Kab. Sanggau dan 5,895,000.00
kab. Sekadau
1.03.01.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Tersedianya dokumen 28,503,000.00 28,503,000.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN pendukung untuk
KEUANGAN penyusunan laporan
keuangan dan monev
1.03.01.04.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Triwulan dan Semester 5 laporan Tersedianya dokumen pendukung untuk penyusunan 1 Tahun 15,916,000.00 Kab. Sanggau dan 15,916,000.00
laporan keuangan dan monev kab. Sekadau
1.03.01.04.06.02 Penyusunan LAKIP Dokumen LAKIP 1 Dokumen Tersedianya dokumen pendukung untuk penyusunan 1 Tahun 6,211,000.00 Kab. Sanggau dan 6,211,000.00
laporan keuangan dan monev Kab. Sekadau
1.03.01.04.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Dokumen RKA dan DPA 2 Dokumen Tersedianya dokumen pendukung untuk penyusunan 1 Tahun 6,376,000.00 Kab. Sanggau dan 6,376,000.00
laporan keuangan dan monev kab. Sekadau
1.03.01.04.35 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Presentase Proporsi panjang 4,594,400,433.00 14,594,400,433.00

jaringan jalan dalam kondisi
baik ,
Kecepatan Tempuh Rata -
rata
1.03.01.04.35.01 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Unit Pemeliharaan Panjang jalan dan jembatan yang dipelihara secara rutin 67 Km Presentase Proporsi panjang jaringan jalan dalam 84,58% 4,159,714,433.00 Kab. Sanggau dan 14,159,714,433.00
Jalan dan Jembatan Wilayah III kondisi baik , 47 Km / Jam Kab. Sekadau
Kecepatan Tempuh Rata -rata
1.03.01.04.35.02 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Laporan Monitoring dan Evaluasi 1 laporan Presentase Proporsi panjang jaringan jalan dalam 84,58 % 155,886,000.00 Kab. Sanggau dan 155,886,000.00
dan Jembatan UPJJ Wilayah III kondisi baik , 45 Km/ Jam Kab. Sekadau
Kecepatan Tempuh Rata -rata
1.03.01.04.35.03 Pemeliharaan Alat - alat Berat Jumlah Alat yang dipelihara 14 Unit Berfungsinya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1 Tahun 278,800,000.00 Kab. Sanggau dan 278,800,000.00
Kab. Sekadau
1.03.01.05 UPJJ WILAYAH 4 6,732,000,000.00 8,115,800,144.00

PERKANTORAN
1.03.01.05.01.00 Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / tersedianya jasa sewa rumah 2 unit Tingkat Pelayanan administrasi ketatausahaan 100% 30,000,000.00 Kab. Sintang, Kab 33,000,000.00
Bangunan Khusus Melawi dan Kab
Kapuas Hulu
1.03.01.05.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Tahun Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan 100% 11,900,000.00 Kab. Sintang, Kab 13,090,000.00
Listrik Melawi dan Kab
Kapuas Hulu
1.03.01.05.01.02 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Tersedianya Jasa Perizinan kendaraan Dinas/Operasional 22 Unit Tingkat Pelayanan administrasi ketatausahaan 100% 25,400,000.00 Kab. Sintang, Kab 27,940,000.00
Operasional Melawi dan Kab
Kapuas Hulu
1.03.01.05.01.03 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya kebersihan Kantor 1 Tahun Tingkat Pelayanan administrasi ketatausahaan 100% 3,054,000.00 Kab. Sintang, Kab 3,359,400.00
Melawi dan Kab
Kapuas Hulu
1.03.01.05.01.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun Tingkat Pelayanan administrasi ketatausahaan 100% 16,916,000.00 Kab. Sintang, Kab 18,607,600.00
Melawi dan Kab
Kapuas Hulu
1.03.01.05.01.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun Tingkat Pelayanan administrasi ketatausahaan 90 % 6,140,100.00 Kab. Sintang, Kab 6,754,110.00
Melawi dan Kab
Kapuas Hulu
1.03.01.05.01.06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan tersedianya Kompenen Instalasi Listrik / penerangan 1 tahun Tingkat Pelayanan administrasi ketatausahaan 100% 2,462,500.00 Kab. Sintang, Kab 2,708,750.00
Bangunan Kantor bangunan Kantor Melawi dan Kab
Kapuas Hulu
1.03.01.05.01.07 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah tersedia peralatan rumah tangga 1 Tahun Tingkat Pelayanan administrasi ketatausahaan 90% 784,700.00 Kab. Sintang, Kab 863,170.00
Tangga Melawi dan Kab
Kapuas Hulu
1.03.01.05.01.08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- tersedianya bahan bacaan 1 Tahun Tingkat Pelayanan administrasi ketatausahaan 100% 1,320,000.00 Kab. Sintang, Kab 1,452,000.00
Undangan Melawi dan Kab
Kapuas Hulu
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.03.01.05.01.09 Penyediaan Makanan dan Minuman tersedianya makanan dan minuman 1 Tahun Tingkat Pelayanan administrasi ketatausahaan 85% 7,290,000.00 Kab. Sintang, Kab 8,019,000.00
Melawi dan Kab
Kapuas Hulu
1.03.01.05.01.10 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah 1 Tahun Tingkat Pelayanan administrasi ketatausahaan 95% 104,206,256.00 Kab. Sintang, Kab 131,516,000.00
dan dalam daerah se kabupaten/kota se-kalimantan barat Melawi dan Kab
dan antar provinsi Kapuas Hulu
1.03.01.05.01.11 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan terpeliharanya keamanan kantor 14 Orang Tingkat Pelayanan administrasi ketatausahaan 100% 343,023,912.00 Kab. Sintang, Kab 347,285,584.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Melawi dan Kab
Lainnya Kapuas Hulu
1.03.01.05.01.12 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan tercapainya ketatausahaan keuangan dan barang 1 tahun Tingkat Pelayanan administrasi ketatausahaan 95 % 73,200,000.00 Kab. Sintang, Kab 80,520,000.00
Barang Melawi dan Kab
Kapuas Hulu
1.03.01.05.01.13 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi tersedianya publikasi dan dokumentasi 1 Tahun Tingkat Pelayanan administrasi ketatausahaan 85 % 440,000.00 Kab. Sintang, Kab 484,000.00
Melawi dan Kab
Kapuas Hulu

PRASARANA
1.03.01.05.02.01 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, terpeliharanya kendaraan dinas 6 Unit Berfungsinya sarana dan prasarana 100% 17,190,800.00 Kab. Sintang, Kab 18,909,880.00
Kendaraan Dinas / Operasional Melawi dan Kab
Kapuas Hulu
1.03.01.05.02.02 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin terpeliharanya AC/kipas angin 6 Unit Berfungsinya sarana dan prasarana 100% 3,600,000.00 Kab. Sintang, Kab 3,960,000.00
Melawi dan Kab
Kapuas Hulu
1.03.01.05.02.03 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan terpeliharanya perlengkapan kantor 13 Unit Berfungsinya sarana dan prasarana 100% 9,710,000.00 Kab. Sintang, Kab 10,681,000.00
Kantor Melawi dan Kab
Kapuas Hulu

DAYA APARATUR
1.03.01.05.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Terlaksanya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 12 Orang Tersedianya SDM 100% 15,000,000.00 Kab. Sintang, Kab 16,500,000.00
Melawi dan Kab
Kapuas Hulu
1.03.01.05.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terlaksananya Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan 12 Orang Tersedianya SDM 100% 20,000,000.00 Kab. Sintang, Kab 22,000,000.00
Workshop Melawi dan Kab
Kapuas Hulu

KEUANGAN
1.03.01.05.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan tersusunnya laporan keuangan 1 Tahun Laporan semester keuangan dan stimulasi 100% 8,092,500.00 Kab. Sintang, Kab 8,901,750.00
Melawi dan Kab
Kapuas Hulu
1.03.01.05.06.02 Penyusunan LAKIP tersedianya LAKIP 1 tahun Laporan semester keuangan dan stimulasi 100% 6,914,500.00 Kab. Sintang, Kab 7,605,950.00
Melawi dan Kab
Kapuas Hulu
1.03.01.05.06.03 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD tersedianya RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Kegiatan Laporan semester keuangan dan stimulasi 100% 8,224,500.00 Kab. Sintang, Kab 9,046,950.00
Melawi dan Kab
Kapuas Hulu

1.03.01.05.35.01 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara secara 297.51 KM Persentase panjang jaringan jalan dan Jembatan Kecepatan rata-rata 5,390,525,932.00 Kab. Sintang, Kab 6,542,595,000.00
berkala Provinsi dalam kondisi mantap 35 km/jam Melawi dan Kab
Kapuas Hulu
- *Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV 1,100,000,000.00
- Pemeliharaan jalan dan jembatan 4,290,525,932.00
1.03.01.05.35.02 Pemeliharaan Alat-Alat Berat Tersedianya Perlengkapan Operasional 13 Unit Peningkatan Kelancaran Transportasi 90% 500,000,000.00 Kab. Sintang, Kab 650,000,000.00
Melawi dan Kab
Kapuas Hulu
1.03.01.05.35.03 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan 1 tahun Peningkatan jalan Transportasi 100% 126,604,300.00 Kab. Sintang, Kab 150,000,000.00
dan Jembatan Provinsi Melawi dan Kab
Kapuas Hulu
1.03.01.06 UPJJ WILAYAH 5 6,016,000,000.00 6,617,600,000.00

PERKANTORAN
1.03.01.06.01.00 Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Jumlah Bangunan Yang Disewa Unit Peningkatan Kelancaraan Pelaksanaan Tugas 1 Tahun 33,000,000.00 Kabupaten Ketapang 36,300,000.00
Bangunan Khusus dan Kabupaten
Kayong Utara
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.03.01.06.01.00 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan dan Barang SK Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang 1 Tahun 80,520,000.00 Kabupaten Ketapang 88,572,000.00
Barang dan Kabupaten
Kayong Utara
1.03.01.06.01.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 tahun Terlaksananya Administrasi Perkantoran 1 Tahun 27,036,654.00 Kabupaten Ketapang 29,740,319.00
dan Kabupaten
Kayong Utara
1.03.01.06.01.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan balngko Terlaksananya Administrasi Perkantoran 1 Tahun 4,440,700.00 Kabupaten Ketapang 4,884,770.00
dan Kabupaten
Kayong Utara
1.03.01.06.01.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya Komponen Alat Listrik Lampu Penerangan Gedung Kantor 1 Tahun 4,356,880.00 Kabupaten Ketapang 4,792,568.00
Bangunan Kantor dan Kabupaten
Kayong Utara
1.03.01.06.01.00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya Surat kabar,Majalah, Buku dan Bulettin Buku, Redaksi Tersedianya Informasi 1 Tahun 2,310,000.00 Kabupaten Ketapang 2,541,000.00
Undangan dan Kabupaten
Kayong Utara
1.03.01.06.01.00 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Nasi Kotak dan Snack Kotak Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat 1 Tahun 8,464,500.00 Kabupaten Ketapang 9,310,950.00
dan Kabupaten
Kayong Utara
1.03.01.06.01.00 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan SPPD Terlaksananya Perjalanan Dinas 1 Tahun 134,502,170.00 Kabupaten Ketapang 147,952,387.00
Luar Daerah dan Kabupaten
Kayong Utara
1.03.01.06.01.00 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Tersedianya Bahan Dokumentasi Unit Tersedianya Dokumentasi Kegiatan 1 Tahun 1,182,412.00 Kabupaten Ketapang 1,300,653.00
dan Kabupaten
Kayong Utara
1.03.01.06.01.00 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 6, Roda 4 dan Unit Kelancaran Operasional Kendaraan Dinas 1 Tahun 33,000,000.00 Kabupaten Ketapang 36,300,000.00
Operasional Roda 2 dan Kabupaten
Kayong Utara
1.03.01.06.01.00 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Tersedianya Jasa Pendukung Perkantoran 3 Orang Tersedianya Jasa Pendukung Perkantoran 1 Tahun 80,855,636.00 Kabupaten Ketapang 88,941,200.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran dan Kabupaten
Lainnya Kayong Utara
1.03.01.06.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya Sarana Penerangan dan Sarana Komunikasi 1 Tahun Tersedianya Sarana Penerangan dan Sarana 1 Tahun 19,800,000.00 Kabupaten Ketapang 21,780,000.00
Listrik Komunikasi dan Kabupaten
Kayong Utara

PRASARANA
1.03.01.06.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Jasa Perbaikan Komputer dan Printer Unit Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas 1 Tahun 7,260,000.00 Kabupaten Ketapang 7,986,000.00
Kantor dan Kabupaten
Kayong Utara
1.03.01.06.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional 1 Tahun Terpeliharanya Kendaraan Operasional Kantor 1 Tahun 52,379,250.00 Kabupaten Ketapang 57,617,175.00
Kendaraan Dinas / Operasional dan Kabupaten
Kayong Utara

DAYA APARATUR
1.03.01.06.05.00 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang Tersedianya SDM Orang 16,500,000.00 Kabupaten Ketapang 18,150,000.00
dan Kabupaten
Kayong Utara
1.03.01.06.05.00 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Orang Tersedianya SDM Orang 47,300,000.00 Kabupaten Ketapang 52,030,000.00
Teknis dan Workshop dan Kabupaten
Kayong Utara

KEUANGAN
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.03.01.06.06.00 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya Laporan Keuangan Laporan Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan 1 Tahun 25,763,210.00 Kabupaten Ketapang 28,339,531.00
dan Kabupaten
Kayong Utara
1.03.01.06.06.00 Penyusunan LAKIP Tersedianya Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Laporan Kelancaran Tugas Kegiatan 1 Tahun 24,613,050.00 Kabupaten Ketapang 27,074,355.00
(LAKIP) dan Kabupaten
Kayong Utara
1.03.01.06.06.00 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya Dokumen RKA dan DPA Dokumen Terlaksananya Capaian Kinerja Keuangan 1 Tahun 25,282,840.00 Kabupaten Ketapang 27,811,124.00
dan Kabupaten
Kayong Utara

1.03.01.06.35.01 Pemeliharaan Alat-Alat Berat Jumlah Alat-alat Berat yang dipelihara Unit Terpeliharanya Alat Berat 1 Tahun 165,000,000.00 Kabupaten Ketapang 181,500,000.00
dan Kabupaten
Kayong Utara
1.03.01.06.35.02 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Laporan Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 1 Tahun 74,387,610.00 Kabupaten Ketapang 81,826,371.00
Jalan dan Jembatan UPJJ Wilayah V dan Kabupaten
Kayong Utara
1.03.01.06.35.03 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPJJ Wilayah Terpeliharanya Jalan dan Jembatan Kabupaten Ketapang 6 Ruas Kecepatan Rata-rata Kendaraan 1 Tahun 5,148,045,088.00 Kabupaten Ketapang 5,662,849,597.00
V dan Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten
Kayong Utara
1.03.01.07 UNIT LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI 1,600,000,000.00 0.00

PERKANTORAN
1.03.01.07.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen yang dikirim. 6 Dokumen Tersedianya Jasa Surat Menyurat 100 % 1,980,000.00 Pontianak 0.00
1.03.01.07.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Pembayaran Rekening Listrik, Telpon dan Air. 12 Bulan Tersedianya Pembayaran Rekening Listrik, Telpon, Air 90 % 68,400,000.00 Pontianak 0.00
Listrik dan Internet
1.03.01.07.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4 . 1 Unit Tersedianya Pembayaran Pajak dan Kir Kendaraan 100 % 2,500,000.00 Pontianak 0.00
Operasional Operasional Roda 4
1.03.01.07.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Benda - Benda Pos yang dibeli. 270 Lembar dan 3 Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan 90 % 1,440,000.00 Pontianak 0.00
Buku Cek
1.03.01.07.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK. 1 Tahun Tersedianya ATK Kantor dan Kelengkapan Komputer 100 % 16,871,500.00 Pontianak 0.00
1.03.01.07.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan Amplop Dinas, Kop Surat 12 Bulan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 100 % 2,500,000.00 Pontianak 0.00
dan Penggandaan.
1.03.01.07.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jumlah Peralatan Rumah Tangga. 12 Bulan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah 100 % 3,997,000.00 Pontianak 0.00
Tangga Tangga
1.03.01.07.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya Surat Kabar, Majalah, Buku Pengetahuan 12 Bulan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - 100 % 1,800,000.00 Pontianak 0.00
Undangan Umum, Buletin. Undangan
1.03.01.07.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Bagi Pegawai, Tamu 12 Bulan Tersedianya Makan dan Minuman Rapat 100 % 6,000,000.00 Pontianak 0.00
Serta Makanan dan Minuman Rapat.
1.03.01.07.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1 Tahun Diperolehnya Informasi, Wawasan dan Masukan Untuk 100 % 40,467,250.00 Pontianak 0.00
dan Dalam Daerah se Kabupaten Kota se Kalimantan Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jasa Pengujian
Barat. Laboratorium
1.03.01.07.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Tersedianya Tenaga Pendukung Kantor. 16 Orang Tenaga Pendukung Kantor 100 % 391,796,600.00 Pontianak 0.00
Lainnya
1.03.01.07.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Tersedianya Tenaga Petatausahaan Keuangan. 13 Orang Tersedianya Tenaga Penatausahaan Keuangan dan 100 % 87,000,000.00 Pontianak 0.00
Barang Barang
1.03.01.07.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jasa Publikasi Iklan. 12 Bulan Tersedianya Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi 100 % 4,000,000.00 Pontianak 0.00
1.03.01.07.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 362,696,800.00 0.00

PRASARANA
1.03.01.07.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Jumlah AC / Kipas Angin. 1 Unit Tersedianya AC 100 % 5,650,000.00 Pontianak 0.00
1.03.01.07.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor. 2 Unit Tersedianya Laptop dan Lemari Besi 100 % 17,650,000.00 Pontianak 0.00
1.03.01.07.02.17 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Luas Taman yang dipelihara. 12 Bulan Terpeliharanya Taman / Halaman Kantor 100 % 10,900,000.00 Pontianak 0.00
Jabatan
1.03.01.07.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Roda 1 Unit Terpeliharanya Kendaraan Roda 4 85 % 7,075,000.00 Pontianak 0.00
Kendaraan Dinas / Operasional 4
1.03.01.07.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terlaksananya Pemeliharaan Ac dan Kipas Angin 37 Kali / 15 Unit Terpeliharanya Ac dan Kipas Angin 100 % 7,000,000.00 Pontianak 0.00
1.03.01.07.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terlaksannya Pemeliharaan Komputer dan Printer 26 Kali Terpeliharanya Komputer dan Printer 100 % 6,450,000.00 Pontianak 0.00
Kantor
1.03.01.07.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 4 Kali Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Studio dan 85 % 800,000.00 Pontinak 0.00
Komunikasi Studio dan Komunikasi Komunikasi
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.03.01.07.02.39 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan 54 Jenis Tersedianya Peralatan Laboratorium Pengujian 100 % 295,000,000.00 Pontianak 0.00
/ Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus
1.03.01.07.02.42 Pengadaan Mebelair Meja dan Kursi 2 Unit Tersedianya Perlengkapan Mebelair Kantor 100 % 5,906,800.00 Pontianak 0.00
1.03.01.07.02.58 Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air Jumlah Bak / Menara Air. 1 Unit Terpeliharanya Menara Air 100 % 750,000.00 Pontianak 0.00
1.03.01.07.02.60 Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air Panjang Saluran Air yang dipelihara. 633 Meter Terpeliharanya Saluran air dan Parit 80 % 775,000.00 Pontianak 0.00
1.03.01.07.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Jumlah Generator yang dipelihara. 2 Unit Terpeliharanya Generator 85 % 700,000.00 Pontianak 0.00
1.03.01.07.02.66 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Jumlah Mesin Pompa Air yang dipelihara. 2 Unit Terpeliharanya Mesin Pompa Air 85 % 700,000.00 Pontianak 0.00
1.03.01.07.02.67 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Jumlah Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga yang 2 Unit Terpeliharanya Mesin Tebas Rumput 100 % 3,340,000.00 Pontianak 0.00
Rumah Tangga dipelihara.
1.03.01.07.02.81 Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor 0.00 0.00
Pada UPMPJK
1.03.01.07.02.82 Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor 0.00 0.00
1.03.01.07.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0.00 0.00

1.03.01.07.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya 0.00 0.00
1.03.01.07.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 70,398,300.00 0.00

DAYA APARATUR
1.03.01.07.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Peserta Diklat. 3 Orang Tersedianya Kapasitas Sumber Daya Manusian 80 % 36,000,000.00 Pontianak 0.00
Pengujian
1.03.01.07.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Jumlah Peserta Mengikuti Sosialisasi, Bimtek dan 10 Orang Tersedianya Kapasitas sumber Daya Manusian 80 % 20,000,000.00 Pontianak 0.00
Workshop. Pengujian
1.03.01.07.05.05 Analisis Jabatan Dokumen Analisa Jabatan. 1 Buku Tingkat Ketetapan Penempatan Pegawai Sesuai dengan 100 % 7,564,000.00 Pontianak 0.00
keahliannya
1.03.01.07.05.06 Penetapan Kinerja Laporan Tapkin. 1 Laporan Presentase Tingkat Ketetapan Penempatan Pegawai 100 % 6,834,300.00 Pontianak 0.00
sesuai dengan Keahliannya

KEUANGAN
1.03.01.07.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Semester Per Triwulan, Semester dan Tahunan 5 Laporan Terlaksananya Capaian Kinerja dan Keuangan UPMPJK 85 % 20,319,300.00 Pontianak 0.00
1.03.01.07.06.02 Penyusunan LAKIP Laporan Lakip 1 Laporan Kelancaran Tugas Kegiatan 100 % 6,877,400.00 Pontianak 0.00
1.03.01.07.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Dokumen Renja 1 Laporan Ketersediaan Dokumen Pendukung untuk menyusun 100 % 5,074,250.00 Pontianak 0.00
Rencana Kegiatan dan anggan
1.03.01.07.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Dokumen Laporan LPPD dan LKPJ 2 Laporan Tersedianya Laporan Pendukung Dokumen Untuk 100 % 9,048,000.00 Pontianak 0.00
Penyusunan Laporan Keuangan dan Monev
1.03.01.07.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Terlaksannya Capaian Kinerja Keuangan 100 % 9,357,100.00 Pontianak 0.00
1.03.01.07.38 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN JASA 487,476,500.00 0.00

PENGUJIAN
1.03.01.07.38.01 Pemeliharaan Rutin / Berkala dan Kalibrasi Alat - Alat Perlengkapan / Peralatan Laboratorium Pengujian 12 Alat 1 Kali Service Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Laboratorium Terpeliharanya 12 62,050,000.00 Pontianak 0.00
Laboratorium Pengujian. dan Kalibrasi 27 Unit Pengujian Alat 1 Kali Service
alat dan TerKalibrasi 27
Unit alat
1.03.01.07.38.02 Penyediaan Perlengkapan / Peralatan Laboratorium Pembelian Perlengkapan / Peralatan Laboratorium. 12 Kali Pengisian Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Laboratorium Tersedianya 12 Kali 10,682,000.00 Pontianak 0.00
Pengujian. Tabung Gas 12 Kg, 3 Pengujian Pengisian Tabung
Kg,1 Kotak Kertas Gas 12 Kg, 3 Kg,1
Aspal dan Labu Kotak Kertas Aspal
Takar 250 Ml dan Labu Takar 250
Ml
1.03.01.07.38.03 Penyediaan Bahan / Material Laboratorium Pengujian. Bahan / Material Laboratorium Pengujian 5 Botol,9 Pack,3 Kit Tersedianya Bahan / Material Laboratorium Pengujian Tersedianya 5 Botol,9 55,000,000.00 Pontianak 0.00
dan 1 Kg Bahan Pack,3 Kit dan 1 Kg
Kimia Bahan Kimia
1.03.01.07.38.04 Pengujian Kualitas Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi. Kualitas Pelaksanaan Pekerjaan dan Kualitas Struktur 1 Laporan Diperolehnya Kualitas Terukur Pelaksanaan Pekerjaan 100 % 101,530,000.00 Pontianak 0.00
dan Kualitas Struktur Sebagai Penerimaan Retribusi
Untuk PAD
1.03.01.07.38.05 Pengembangan Sistem Informasi dan Sertifikasi Sertifikasi Laboratorium Pengujian dan Komite Akreditasi 1 Laporan Diperolehnya Sertifikasi Laboratorium Pengujian dan 1 Laporan 84,057,000.00 Pontianak 0.00
Laboratorium Pengujian. Nasional ( KAN ) Meningkatnya Kualitas Pengujian Sebagai Penerimaan
Retribusi Untuk PAD
1.03.01.07.38.06 Penyusunan Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)* Tersedianya Laporan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 1 Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat 1 Laporan 5,468,900.00 Pontianak 0.00
1.03.01.07.38.07 Kajian Kualitas Air Permukaan Terlaksananya Kegiatan Kajian Kualitas Air Permukaan di 1 Laporan Tersedianya Laporan Hasil Analisa Pemantauan Kualitas 1 Laporan 58,688,600.00 Pontianak 0.00
Beberapa wilayah Kalimantan Barat Air Permukaan
1.03.01.07.38.08 Penyediaan Tenaga Konsultan Individu Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian 3 Orang Tersedianya SDM Teknisi Pelaksana Pengujian 100 % 110,000,000.00 Pontianak 0.00
1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 8,210,000,000.00 11,000,000,000.00

PEMUKIMAN
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.04.01 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN 8,210,000,000.00 11,000,000,000.00
PERMUKINAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.04.01.01 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN 8,210,000,000.00 11,000,000,000.00

PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.04.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Meningkatnya pelayanan 1,317,197,200.00 1,457,916,900.00

1.04.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelancaran proses surat menyurat 1200 surat Terlaksananya Pengiriman Surat Menyurat 1200 surat 4,000,000.00 DPRKPLH Prov. 5,000,000.00
Kalbar
1.04.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tercukupinya pembayaran jasa telephon, jasa air dan jasa 1 Tahun Tercapainya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 170,520,000.00 DPRKPLH Prov. 190,000,000.00
Listrik listrik Kalbar
1.04.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Jumlah mobil yang diasuransi Asuransi 3 mobil Tercapainya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 8,500,000.00 DPRKPLH Prov. 24,000,000.00
dinas Kalbar
1.04.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terlaksananya penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas Jasa administrasi 6 Tercapainya kelancaran Tugas-tugas Kantor Jasa administrasi 6 7,000,000.00 DPRKPLH Prov. 5,000,000.00
Operasional / operasional mobil dan 2 motor mobil dan 2 motor Kalbar
dinas dinas
1.04.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya jasa administrasi keuangan 600 Materai dan 5 Tercapainya pelaksanaan pengelolaan administrasi 600 Materai dan 5 3,400,000.00 DPRKPLH Prov. 5,000,000.00
buku cetak keuangan buku cetak Kalbar
1.04.01.01.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor ATK 1 Tahun Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor ATK 1 Tahun 115,871,200.00 DPRKPLH Prov. 125,916,900.00
Kalbar
1.04.01.01.01.07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan Barang cetakan 1 Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan Barang cetakan 1 75,700,000.00 DPRKPLH Prov. 70,000,000.00
penggandaan Tahun penggandaan kebutuhan kantor tahun Kalbar
1.04.01.01.01.08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Terlaksananya penyediaan komponen instalasi Alat listrik 1 Tahun Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan Alat listrik 1 Tahun 11,574,000.00 DPRKPLH Prov. 15,000,000.00
Bangunan Kantor listrik/penerangan Kalbar
1.04.01.01.01.09 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan Peralatan dan Tersedianya peratalan dan perlengkapan rumah tangga Peralatan dan 8,000,000.00 DPRKPLH Prov. 15,000,000.00
Tangga rumah tangga perlengkapan rumah kantor perlengkapan rumah Kalbar
tangga kantor tangga kantor
DPRKPLH 1 tahun DPRKPLH 1 tahun
1.04.01.01.01.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan koran 2 majalah, 2 koran Tersedianya bahan bacaan dan koran 1 Tahun 15,000,000.00 DPRKPLH Prov. 15,000,000.00
Undangan daerah dan 1 koran Kalbar
nasional untuk 4
orang pejabat
1.04.01.01.01.11 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman Makan dan minum Tersedianya makan dan minum rapat dan makan minum Makan dan minum 55,000,000.00 DPRKPLH Prov. 80,000,000.00
rapat dan makan tamu rapat dan makan Kalbar
minum tamu 1 Tahun minum tamu 1 Tahun
1.04.01.01.01.12 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terwujudnya sinkronisasi program kerja dan kegiatan 1 Tahun Terwujudnya sinkronisasi program kerja dan kegiatan 1 Tahun 460,000,000.00 DPRKPLH Prov. 500,000,000.00
DPRKPLH DPRKPLH Kalbar
1.04.01.01.01.13 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Honorarium tenaga kontrak 8 Orang, 12 Bulan Terlaksananya rasa tanggung jawab untuk 8 Orang, 12 Bulan 196,032,000.00 DPRKPLH Prov. 230,000,000.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran melaksanakan tugas dengan baik Kalbar
Lainnya
1.04.01.01.01.14 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Tersedianya administrasi penatausahaan keuangan dan 14 orang, 12 bulan Terlaksananya tugas-tugas penatausahaan keuangan 14 orang, 12 bulan 109,200,000.00 DPRKPLH Prov. 120,000,000.00
Barang barang dan barang dalam melaksanakan tugas inventarisasi Kalbar
1.04.01.01.01.15 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Terlaksananya penyediaan jasa publikasi/ iklan dan 4 buah spanduk dan Terselenggaranya informasi dan publikasi 4 buah spanduk dan 14,400,000.00 DPRKPLH Prov. 30,000,000.00
dokumentasi 5 iklan 5 iklan Kalbar
1.04.01.01.01.16 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Terlaksananya penataan dan pemeliharaan arsip Dokumen 1 Tahun Terlaksanaanya penataan dan pemeliharaan arsip Dokumen 1 Tahun 23,000,000.00 DPRKPLH Prov. 28,000,000.00
Kalbar
1.04.01.01.01.17 Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan 20,000,000.00 0.00
Elektronik
1.04.01.01.01.18 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20,000,000.00 0.00
1.04.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Meningkatnya sarana dan 536,599,300.00 630,500,000.00
PRASARANA prasarana
1.04.01.01.02.01 Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Tersedianya Gedung Laboratorium Lingkungan 1 Gedung Tersedianya Gedung Laboratorium Lingkungan 1 Gedung 0.00 Kota Pontianak 0.00
Konstruksi Khusus
1.04.01.01.02.02 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan/peralatan kantor 10 Unit PC, 5 Unit Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 10 Unit PC, 5 Unit 151,100,000.00 DPRKPLH Prov. 250,000,000.00
Printer dan 5 Unit AC Printer dan 5 Unit AC Kalbar
1.04.01.01.02.03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Tersedianya Website DPRKPLH 1 Paket Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Paket 0.00 DPRKPLH Prov. 0.00
Kalbar
1.04.01.01.02.04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Paket Meningkatkan kelancaran tugas-tugas kantor 1 Paket 0.00 DPRKPLH Prov. 0.00
Komunikasi Kalbar
1.04.01.01.02.05 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya pengadaan perlengkapan/peralatan kantor 50 Meter Gordin Meningkatnya keindahan dan keserasian ruangan rumah 50 Meter Gordin 0.00 DPRKPLH Prov. 10,000,000.00
tangga Kalbar
1.04.01.01.02.06 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan Terciptanya kondisi lingkungan kantor yang nyaman Pemeliharaan 9,449,300.00 DPRKPLH Prov. 13,000,000.00
gedung kantor 1 gedung kantor 1 Kalbar
Tahun Tahun
1.04.01.01.02.07 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 4 Unit roda empat Meningkatnya kelancaran pelaksanaan operasional pemeliharaan 48,000,000.00 DPRKPLH Prov. 100,000,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional jabatan, kendaraan dinas/operasional dan 2 unit roda dua kantor kendaraan dinas 1 Kalbar
Tahun
1.04.01.01.02.08 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas Angin 14 Unit AC Meningkatnya kenyamanan dalam melaksanakan tugas Pemeliharaan AC 1 28,800,000.00 DPRKPLH Prov. 15,000,000.00
kerja Tahun Kalbar
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.04.01.01.02.09 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terpeliharanya peralatatan komputer, printer, mesin tik, 32 PC/Laptop, 15 Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor Pemeliharaan 25,800,000.00 DPRKPLH Prov. 25,000,000.00
Kantor mesin absensi dan mesin vacum cleaner Printer, 3 Mesin tik, 1 peralatan kantor 1 Kalbar
mesin absen, 1vacum Tahun
cleaner
1.04.01.01.02.10 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Terpeliharanya alat-alat studio dan komunikasi dengan 12 Unit Telephone, 2 Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor Pemeliharaan alat 10,700,000.00 DPRKPLH Prov. 25,000,000.00
Komunikasi baik Proyektor dan 1 studio 1 Tahun Kalbar
Handycam
1.04.01.01.02.11 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pemeliharaan meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 website 37,800,000.00 DPRKPLH Prov. 20,000,000.00
Website Dinas 1 Kalbar
Tahun
1.04.01.01.02.12 Pengadaan Mebelair Terlaksananya pengadaan mebelair 20 Buah meja kerja, Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor 20 Buah meja kerja, 129,950,000.00 DPRKPLH Prov. 150,000,000.00
20 buah kursi kerja 20 buah kursi kerja Kalbar
staf staf
1.04.01.01.02.13 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Terlaksananya pemeliharaan generator dengan baik 1 Unit Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Unit 0.00 DPRKPLH Prov. 17,500,000.00
Kalbar
1.04.01.01.02.14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan/ 2 sofa 1 set gorden meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor pemeliharaan 5,000,000.00 DPRKPLH Prov. 5,000,000.00
Rumah Tangga peralatan rumah tangga peralatan sofa, 1 set Kalbar
gorden
1.04.01.01.02.15 Pengembangan Sistem Informasi 10,000,000.00 0.00
1.04.01.01.02.16 Pengadaan Mesin Pompa Air 10,000,000.00 0.00
1.04.01.01.02.17 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah 10,000,000.00 0.00
Jabatan
1.04.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar 10,000,000.00 0.00
1.04.01.01.02.19 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air 10,000,000.00 0.00
1.04.01.01.02.20 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon 10,000,000.00 0.00
1.04.01.01.02.21 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor 10,000,000.00 0.00
1.04.01.01.02.22 Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir 10,000,000.00 0.00
Kendaraan
1.04.01.01.02.23 Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / 10,000,000.00 0.00
Rumah Jabatan
1.04.01.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Terwujudnya Peningkatan 49,500,000.00 107,000,000.00

Disiplin Aparatur
1.04.01.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Terlaksananya pengadaan pakaian dinas/ kerja dan 75 Pakaian Dinas Terwujudnya disiplin aparatur 75 Pakaian Dinas 35,000,000.00 DPRKPLH Prov. 52,000,000.00
Perlengkapannya perlengkapannya Kalbar
1.04.01.01.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian khusus dan 75 Pakaian Meningkatnya disiplin aparatur 75 Pakaian 10,000,000.00 DPRKPLH Prov. 50,000,000.00
perlengkapnnya Kalbar
1.04.01.01.03.03 Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Terlaksananya pengadaan kartu tanda pengenal pegawai 75 Kartu Pegawai Terlaksananya pengadaan kartu tanda pengenal 75 Kartu Pegawai 4,500,000.00 DPRKPLH Prov. 5,000,000.00
pegawai Kalbar
1.04.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Meningkatnya kinerja 327,600,000.00 448,000,000.00

DAYA APARATUR aparatur
1.04.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 75 Orang Meningkatnya pendidikan dan pelatihan 75 orang 50,000,000.00 DPRKPLH Prov. 65,000,000.00
Kalbar
1.04.01.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis dan work shop 75 orang Meningkatnya profesionalisme aparatur 75 orang 17,500,000.00 DPRKPLH Prov 20,000,000.00
DPRKPLH Prov. Kalbar Kalbar
1.04.01.01.05.03 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional 8 orang Meningkatnya kinerja pejabat fungsional 8 orang 50,000,000.00 DPRKPLH Prov 70,000,000.00
Kalbar
1.04.01.01.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1 Kegiatan Terwujudnya rasa kebersamaan dan peningkatan 1 Kegiatan 136,600,000.00 DPRKPLH Prov. 200,000,000.00
motivasi kerja PNS Kalbar
1.04.01.01.05.05 Penyusunan Analisis Jabatan Tersedianya Analisis Jabatan Pegawai DPRKPLH 75 Orang Meningkatnya Kinerja Pegawai DPRKPLH 75 Orang 26,000,000.00 DPRKPLH Prov. 38,500,000.00
Kalbar
1.04.01.01.05.06 Penyusunan SOP Badan / Dinas Tersedianya SOP DPRKPLH 1 Kegiatan Meningkatnya Kinerja Pegawai DPRKPLH 1 Kegiatan 32,500,000.00 DPRKPLH Prov. 34,500,000.00
Kalbar
1.04.01.01.05.07 Penyusunan DUK Dinas/Badan Tersusunnya DUK DPRKPLH 1 Dokumen, 20 Buku DUK DPRKPLH 1 Dokumen, 20 Buku 15,000,000.00 DPRKPLH Prov. 20,000,000.00
Kalbar
1.04.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Tersusunnya laporan sesuai 374,123,500.00 447,500,000.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN aturan yang berlaku
KEUANGAN
1.04.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan 3 Laporan Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan Keuangan LRA, Neraca dan 26,103,500.00 DPRKPLH Prov. 34,500,000.00
CALK Kalbar
1.04.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Tersedianya Dokumen LAKIP 1 Laporan Meningkatnya Akuntabilitas melalui penyampaian LAKIP 1 Laporan 23,668,200.00 DPRKPLH Prov. 32,500,000.00
Tahun 2017 Kalbar
1.04.01.01.06.03 Penyusunan RENJA SKPD Tersedianya RENJA DPRKPLH 1 Dokumen Meningkatnya kualitas penyusunan RENJA DPRKPLH 1 Dokumen 24,498,900.00 DPRKPLH Prov. 34,000,000.00
Kalbar
1.04.01.01.06.04 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersedianya Dokumen LPPD dan LKPJ 2 Dokumen Meningkatnya Kualitas Penyusunan LPPD dan LKPJ 2 Dokumen 22,463,550.00 DPRKPLH Prov. 33,000,000.00
Kalbar
1.04.01.01.06.05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya laporan evaluasi triwulan dan tahunan Laporan Bulanan, Meningkatnya kualitas Monitoring dan Evaluasi Program Laporan Bulanan, 168,474,450.00 Prov. Kalbar 185,000,000.00
Triwulan, Semester dan Kegiatan Triwulan, Semester
dan Tahunan dan Tahunan
1.04.01.01.06.06 Penyusunan RENSTRA Tersedianya RENSTRA DPRKPLH 1 Dokumen Terlaksananya penyusunan RENSTRA DPRKPLH 1 Dokumen 34,500,000.00 DPRKPLH Prov. 34,500,000.00
Kalbar
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.04.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya RKA SKPD dan DPA SKPD DPRKPLH Prov. 2 Dokumen Terlaksananya penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen 30,714,100.00 DPRKPLH Prov. 33,500,000.00
Kalbar DPRKPLH Prov. Kalbar Kalbar
1.04.01.01.06.08 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Pengawasan Triwulan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Triwulan 24,929,600.00 DPRKPLH Prov. 40,000,000.00
Penyerapan Anggaran Penyerapan Anggaran Anggaran Kalbar
1.04.01.01.06.09 Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tersusunnya Penetapan Kinerja Pegawai DPRKPLH 1 Dokumen Perjanjian Kinerja Pegawai DPRKPLH 1 Dokumen 18,771,200.00 DPRKPLH Prov. 20,500,000.00
Kalbar
1.04.01.01.15 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN Porsentase Rumah Layak 971,600,000.00 1,577,000,000.00
PERUMAHAN Huni (%)
1.04.01.01.15.01 Penyusunan Rencana Pembangunan dan Tersedianya dokumen RP3KP Prov. Kalimantan Barat 1 Dokumen Terwujudnya tatanan perumahan dan kawasan Kab/Kota se Kalbar 335,000,000.00 14 Kab/Kota se 375,000,000.00
Pengembangan Perumahan dan Kawasan permukian yang terencana dan terkendali Kalimantan Barat
Permukiman (RP3KP)
1.04.01.01.15.02 Koordinasi Bidang Perumahan dan kawasan Tersedianya data, informasi serta kebijakan di Bidang 1 Laporan Terbangunannya sinergisitas penyelenggaraan bidang Kab/Kota se Kalbar 219,600,000.00 14 Kab/Kota se 175,000,000.00
Permukiman Perumahan dan Kawasan Permukiman perumahan dan kawasan permukiman Kalbar
1.04.01.01.15.03 Sertifikasi, Kualifikasi dan Registrasi Pengembangan Tersedianya data pengembang bidang perumahan dan 1 Laporan Meningkatnya kualitas pembangunan perumahan dan Kab/Kota se Kalbar 0.00 14 Kab/Kota se 40,000,000.00
Perumahan kawasan permukiman kawasan permukiman Kalimantan Barat
1.04.01.01.15.04 Fasilitasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Terfasilitasinya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Tertanganinya Cepat dan tepatnya penanganan masalah dalam Permasalahan 95,000,000.00 14 Kab/Kota se 104,500,000.00
Permukiman (POKJA-PKP) Permukiman (POKJA-PKP) permasalahan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perumahan dan Kalimantan Barat
strategi kawasan permukiman
penyelenggaraan
bidang perumahan
dan kawasan
permukiman
1.04.01.01.15.05 Penyusunan Data Base Perumahan dan Kawasan Tersedianya data base perumahan dan kawasan 1 Dokumen Tersedianya parameter perencanaan penyelenggaraan Kab/Kota se Kalbar 82,000,000.00 14 Kab/Kota se 137,500,000.00
Permukiman permukiman perumahan Kalimantan Barat
1.04.01.01.15.06 Fasilitasi Bantuan Stimulan Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Bantuan Stimulan 1 Kegiatan Terlaksananya kegiatan stimulan RTLH-MBR sesuai 1 Kegiatan 0.00 14 Kab/Kota se 70,000,000.00
Pembangunan/Peningkatan Kualitas RTLH-MBR Pembangunan/Peningkatan Kualitas RTLH-MBR sesuai rencana Kalimantan Barat
rencana
1.04.01.01.15.07 Pengendalian dan Pengawasan Peningkatan Rumah Terlaksananya kegiatan pengendalian, pelaporan 1 Kegiatan Terlaksananya kegiatan stimulan RTLH-MBR sesuai 1 Kegiatan 0.00 14 Kab/Kota se 85,000,000.00
pelaksanaan stimulan RTLH-MBR rencana Kalimantan Barat
1.04.01.01.15.08 Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah unit rumah layak huni di Kab. Kayong Utara dan 1 Laporan Terbangunya rumah layak huni bagi masyarakat 100% 200,000,000.00 Kab. Kayong Utara 590,000,000.00
Kab. Sambas berpenghasilan rendah dan Kab. Sambas
1.04.01.01.15.09 Identifikasi Perumahan dan Kawasan Permukiman di 20,000,000.00 0.00
Kalbar
1.04.01.01.15.10 Pembinaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 20,000,000.00 0.00
(BSPS) dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
1.04.01.01.16 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENATAAN PSU Porsentase Perumahan 578,400,000.00 830,000,000.00
KAWASAN PERUMAHAN Sehat (%)
1.04.01.01.16.01 Fasilitasi Bantuan Pembangunan/Peningkatan Kualitas Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Bantuan 1 Kegiatan erlaksananya kegiatan Fasilitasi Bantuan 1 Kegiatan 0.00 14 Kab/Kota se 70,000,000.00
PSU Kawasan Permukiman Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Kalimantan Barat
Permukiman Permukiman
1.04.01.01.16.02 Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU di Kawasan Terlaksananya Kegiatan Pembangunan/Peningkatan 1 Kegiatan Terlaksananya kegiatan pembangunan 3 Kawasan 528,400,000.00 Kota Singkawang, 675,000,000.00
Permukiman Kualitas PSU di Kawasan Permukiman baru/peningkatan kualitas PSU Kab. Sambas, Kab.
Bengkayang, dan
Kab. Landak
1.04.01.01.16.03 Pengendalian dan Pengawasan PSU di Kawasan Terlaksananya kegiatan pengendalian, pelaporan 1 Kegiatan Terlaksananya kegiatan pengendalian, pelaporan 1 Kegiatan 0.00 14 Kab/Kota se 85,000,000.00
Permukiman pelaksanaan pembangunan PSU Kawasan Permukiman pelaksanaan pembangunan PSU Kawasan Permukiman Kalimantan Barat
1.04.01.01.16.04 Pembinaan/Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan 50,000,000.00 0.00

Permukiman
1.04.01.01.17 PROGRAM PENATAAN DAN PENEGAKAN HUKUM Prosentase penanganan 1,110,000,000.00 1,475,000,000.00
LINGKUNGAN kasus/ pengaduan
lingkungan hidup yang
diterima (%)
1.04.01.01.17.01 Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Meningkatnya kerjasama pengelolaan lingkungan hidup 1 Kegiatan Kesatuan data pengelolaan Lingkungan Hidup 1 Kegiatan 253,000,000.00 14 Kab/Kota se- 120,000,000.00
(RPPLH) Kalimantan Barat
1.04.01.01.17.02 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tersedianya dokumen KLHS Prov. Kalbar 1 Dokumen Tersusunnya Dokumen KLHS Prov. Kalbar 1 Dokumen 0.00 14 Kab/Kota se- 200,000,000.00
(KLHS) Kalimantan Barat
1.04.01.01.17.03 Pemantauan/ Pengawasan Rencana Pengelolaan Tersedianya Hasil Pengawasan dan Pemantauan 1 Laporan Jumlah Perusahaan yang Dipantau sesuai Format 1 Laporan 200,000,000.00 14 Kab/Kota se- 250,000,000.00
Lingkungan (RKL)/ Rencana Pemantauan Lingkungan Kategori Kalimantan Barat
(RPL)
1.04.01.01.17.04 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemberian Terlaksananya koordinasi, pembinaan dan pengawasan 1 Kegiatan Meningkatnya kualitas pemberian rekomendasi UKL/UPL 1 Kegiatan 0.00 14 Kab/Kota se- 0.00
Rekomendasi UKL/UPL di Kabupaten/Kota pemberian rekomendasi UKL/UPL di Kab/Kota di Kab/Kota Kalimantan Barat
1.04.01.01.17.05 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Komisi Tersedianya hasil pelaksanaan koordinasi pembinaan dan 5 Buah Laporan Meningkatnya jumlah Komisi Penilai AMDAL yang sudah 11 Komisi Penilai 100,000,000.00 14 Kab/Kota se- 135,000,000.00
Penilai AMDAL Kabupaten/ Kota pengawasan komisi penilai Amdal terbina AMDAL Kab/Kota Kalimantan Barat
1.04.01.01.17.06 Penyusunan dan Updating Data Base Spasial AMDAL Tersedianya Database spasial AMDAL 1 Dokumen Tersusunnya Dokumen Database spasial AMDAL 1 Dokumen 0.00 14 Kab/Kota se- 0.00
Kalimantan Barat
1.04.01.01.17.07 Penyusunan dan Updating Database spasial UKL/UPL Tersedianya Database spasial UKL/UPL 1 Dokumen Tersusunnya Dokumen Database UKL/UPL 1 Dokumen 0.00 14 Kab/Kota se- 0.00
Kalimantan Barat
1.04.01.01.17.08 Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya penyusunan peraturan perundang- 1 Kegiatan Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan 1 Kegiatan 0.00 DPRKPLH Prov. 0.00
undangan bidang lingkungan hidup Kalbar
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.04.01.01.17.09 Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Pengaduan LH Tercapainya penanganan pengaduan dan sengketa 10 Kasus Aduan Jumlah Kasus dan Pengaduan Sengketa Lingkungan Tersedianya Laporan 150,000,000.00 14 Kab/Kota se 170,000,000.00
dalam Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa lingkungan dan penyelesaian pengaduan Lingkungan yang Terselesaikan hasil Penanganan Kalbar
Lingkungan Hidup Hidup
1.04.01.01.17.10 Koordinasi Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelidikan dan 1 Kegiatan Meningkatnya kualitas penyelidikan dan penyidikan 1 Kegiatan 0.00 14 Kab/Kota se 0.00
Pencemaran Lingkungan penyidikan kasus pencemaran lingkungan kasus pencemaran lingkungan Kalbar
1.04.01.01.17.11 Sosialisasi Ijin Lingkungan Laporan hasil sosialisasi izin lingkungan 5 buah laporan izin Terlaksananya sosialisasi izin lingkungan 1 Kegiatan 100,000,000.00 14 Kab/Kota se 300,000,000.00
lingkungan Kalimantan Barat
1.04.01.01.17.12 Pembangunan dan Pengembangan DADU serta Izin Tersedianya Sistem DADU Izin Lingkungan 1 System Aplikasi DADU dan Izin Lingkungan Tingkat Provinsi Data AMDAL dan 225,000,000.00 150,000,000.00
Lingkungan Berbasis Spasial Berbasis Spasial UKL/UPL serta Izin
lingkungan se
Kalimantan Barat
1.04.01.01.17.13 Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Standar Tersedianya Aturan Standar Operasional Prosedur (SOP) 1 SOP Pergub SOP Pengumpul Limbah B3 Skala Provinsi 1 SOP 82,000,000.00 Dinas Perumahan 150,000,000.00
Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Limbah B3 Pengumpul Limbah B3 Rakyat, Kawasan
Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Prov. Kalbar
1.04.01.01.18 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN 1. Terpenuhinya parameter 458,314,000.00 601,898,000.00

PERUSAKAN LINGKUNGAN kualitas sumber daya air
sesuai baku mutu (TSS,
BOD, COD, Hg) /
2. Terpenuhinya parameter
kualitas udara ambient
sesuai baku mutu
lingkungan (padat lalu lintas
= PM10/TSP, CO dan O3;
pemukiman = PM10 dan O3;
in
1.04.01.01.18.01 Pemantauan Kualitas Air Sungai Tersedianya data status mutu air 4 sungai di Prov. Meningkatnya data status mutu kualitas air Data status mutu 248,446,000.00 Sungai Kapuas, 273,000,000.00
Kalbar kualitas air Sungai Landak,
Sungai Madi dan
Sungai Sambas
1.04.01.01.18.02 Inventarisasi Sumber Pencemar dan Kerusakan Terinventarisasinya sumber pencemar dan kerusakan 14 Kab/Kota Tersedianya data sumber pencemar dan kerusakan 1 Laporan 0.00 14 Kab/Kota se 0.00
Lingkungan lingkungan di Kab/Kota se Kalimantan Barat lingkungan Kalimantan Barat
1.04.01.01.18.03 Pemantauan Kualitas Udara Ambient di Lokasi Tersedianya data kualitas udara ambient Non AQMS di 6 Kab/Kota di Prov. Meningkatnya data kuaitas udara ambient non AQMS di Data kualitas udara 42,688,000.00 Kota Pontianak, Kota 145,000,000.00
Pemukiman, Transportasi dan Industri Pemukiman, transportasi dan industri Kalbar pemukiman, transportasi dan industri ambient non AQMS Singkawang, Kab.
di 6 Kab/Kota di Prov. Sintang, Kab.
Kalbar Sanggau, Kab. Kubu
Raya dan Kab.
Ketapang
1.04.01.01.18.04 Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Daerah Terselenggaranya kegiatan penilaian peringkat kinerja 1 Kegiatan Meningkatkan kinerja perusahaan daerah di kalimantan 14 Kab/Kota 167,180,000.00 14 Kab/Kota se 183,898,000.00
(Properda) perusahaan daerah di Kalimantan Barat Barat Kalimantan Barat
1.04.01.01.18.05 Pemantauan Kualitas Udara Ambient di Stasiun Air 0.00 0.00
Quality Monitoring System (AQMS)
1.04.01.01.18.06 Pembinaan pada masyarakat dalam upaya Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melakukan 1 laporan Meningkatnya upaya pencegahan dan antisipasi karhutla 1 Kabupaten 0.00 Kab. Kubu Raya 0.00
pencegahan dan antisipasi dampak asap akibat upaya pencegahan dan antisipasi dampak asap akibat
kebakaran hutan dan lahan kebakaran hutan dan lahan
1.04.01.01.18.07 Koordinasi Pengendalian dan antisipasi kebakaran Laporan koordinasi dan pengendalian serta 1 Laporan Berkurangnya kasus karhutla di 4 Kab/Kota (Kubu Raya, 4 Kab/Kota 0.00 Kab. Kubu Raya, 0.00
hutan dan lahan penanggulangan KARHUTLA Mempawah, Sanggau dan Ketapang) Kab. Mempawah,
Kab. Sanggau dam
Kab. Ketapang)
1.04.01.01.19 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI Jumlah Kab/Kota yang 916,666,000.00 1,040,000,000.00
SUMBERDAYA ALAM diawasi dalam pengendalian
kerusakan ekosistem
1.04.01.01.19.01 Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Tersedianya data kerusakan lingkungan pesisir 7 Wilayah pesisir Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kerusakan 7 Wilayah pesisir 267,441,000.00 Kab. Mempawah, 275,000,000.00
Ekosistem Danau, Sungai, Sumber-sumber Air, Pesisir ekosistem pesisir Kota Singkawang,
Laut serta Hutan dan Lahan Kab. Sambas, Kab.
Bengkayang, Kab.
Kubu Raya, Kab.
Ketapang dan Kab.
Kayong Utara
1.04.01.01.19.02 Pengembangan model pengelolaan Sumber Daya Terlaksananya pengembangan model pengelolaan sumber 1 Kegiatan Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan 1 Kegiatan 0.00 14 Kab/Kota se 0.00
Alam dan Lingkungan daya alam dan lingkungan lingkungan Kalimantan Barat
1.04.01.01.19.03 Sosialisasi Keanekaragaman Hayati Terlaksananya sosialisasi keanekaragaman hayati 1 Kegiatan Meningkatnya pemahaman akan keanekaragaman hayati 1 Kegiatan 0.00 14 Kab/Kota se 0.00
Kalimantan Barat
1.04.01.01.19.04 Penerapan Standarisasi dalam Pelaksanaan Sistem Terlaksananya sistem MRV untuk kegiatan REDD di 1 Kegiatan Terlaksananya sistem MRV untuk kegiatan REDD di 1 Kegiatan 0.00 14 Kab/Kota se 0.00
MRV untuk Kegiatan SRAP REDD di Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat
1.04.01.01.19.05 Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi pengelolaan 1 Kegiatan Meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati 1 Kegiatan 0.00 14 Kab/Kota se 0.00
Keanekaragaman Hayati Kalimantan Barat keanekaragaman hayati Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.04.01.01.19.06 Inventarisasi upaya lokal dalam menghadapi Terinventarisasinya desa yang diusulkan mengikuti proklim 1 Kegiatan Data upaya lokal dalam menghadapi perubahan iklim 1 Kegiatan 0.00 14 Kab/Kota se 0.00
perubahan iklim Kalimantan Barat
1.04.01.01.19.07 Sosialisasi Pegendalian Bahan Perusak Ozon (BPO) Terbinanya pengendalian peredaran bahan perusak ozon SKPD dan pemilik Terkendalinya peredaran bahan perusak ozon (BPO) di SKPD dan pemilik 190,892,000.00 14 Kab/Kota se 265,000,000.00
(BPO) Bengkel Refrigerasi Kalimantan Barat Bengkel Refrigerasi Kalimantan Barat
di 14 Kab/Kota di 14 Kab/Kota
1.04.01.01.19.08 Fasilitasi Program Kampung Iklim Penghargaan Terhadap Daerah Proklim Jumlah Daerah Terbinanya Daerah Proklim Kab/Kota se Kalbar 156,083,000.00 170,000,000.00
Proklim
1.04.01.01.19.09 Pembinaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kab/Kota Tersedianya laporan pelaksanaan RTH di Kab/Kota 1 Laporan Terbinanya Pengelolaan RTH di Kab/Kota 1 Tahun 4 Lokasi 81,150,000.00 100,000,000.00
1.04.01.01.19.10 Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) di Provinsi Terinventarisasinya data sumber emisi gas rumah kaca di 1 Laporan Angka emisi gas rumah kaca di 4 Kab/Kota se- Kab/Kota Se 221,100,000.00 Kab/Kota se 230,000,000.00
kalimantan Barat beberapa Kab/Kota Prov. Kalbar Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat
1.04.01.01.19.11 Pengendalian Pengawasan Peredaran Bahan Perusak Termonitornya peredaran bahan perusak ozon di 14 Bengkel service AC Data pengguna bahan perusak ozon di 14 Kab/Kota se Bengkel service AC 0.00 14 Kab/Kota se 0.00
Ozon (BPO) Kab/Kota dan refrigasi (bahan Kalimantan Barat dan refrigasi (bahan Kalimantan Barat
pendingin) di 14 pendingin) di 14
kab/Kota kab/Kota
1.04.01.01.19.12 Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) Tersedianya data kerusakan lahan akses terbuka di 9 9 Kab/Kota Meningkatnya pengawasan pengendalian kerusakan 9 Kab/Kota 0.00 Kab. Ketapang, Kota 0.00
Kab/Kota se Kalimantan Barat lahan akses terbuka 9 Kab/Kota se Kalimantan Barat Pontianak, kab.
Kubu Raya, Kab.
Kayong Utara, Kab.
Sanggau, Kab.
Sekadau, Kab.
Melawai, Kab.
Sintang dan Kab.
Kapuas Hulu
1.04.01.01.20 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN 1. Jumlah Lembaga 600,000,000.00 763,000,000.00

KERJASAMA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Pengelola Lingkungan
Hidup (lembaga) /
2. Jumlah Sekolah Adiwiyata
(sekolah)
1.04.01.01.20.01 Inventarisasi pemangku kepentingan (stakeholder) Terlaksananya pendataan lembaga pengelola lingkungan 1 Kegiatan Data lembaga pengelola lingkungan hidup se Pengelola ingkungan 0.00 3 Kab/Kota 40,000,000.00
dalam pengelolaan lingkungan hidup hidup (LSM) Kab/Kota se Kalimantan Barat Kalimantan Barat Hidup Kab/Kota se
Kalimantan Barat
1.04.01.01.20.02 Pengembangan Generasi Lingkungan melalui Saka Terlaksananya program saka kalpataru di Kalimantan 1 Kegiatan Meningkatnya pemahaman Saka Kalpataru bagi Pamong Pamong dan 170,000,000.00 14 Kab/Kota se 170,000,000.00
Kalpataru Barat dan Instruktur Saka Kalpataru Kab/Kota Instruktur Saka Kalimantan Barat
Kalpataru
1.04.01.01.20.03 Pendidikan Lingkungan Hidup (Green And Clean Tersedianya Laporan Pembinaan dan Penilaian Sekolah 1 Kegiatan Terselengaranya Pembinaan dan Penilaian Sekolah Sekolah peduli dan 200,000,000.00 14 Kab/Kota se 253,000,000.00
School) dan Adiwiyata Adiwiyata kerjasama dengan Lembaga Pengelola LH Adiwiyata kerjasama dengan Lembaga Pengelola LH berbudaya Kalimantan Barat
lingkungan Provinsi,
Nasional dan Mandiri
1.04.01.01.20.04 Rapat Koordinasi Teknis Terlaksananya rakornis bidang Perumahan Rakyat, 1 Kegiatan Sinkronisasi Program/Kegiatan 14 Kab/Kota 1 Kegiatan 200,000,000.00 Kota Pontianak 300,000,000.00
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup se
Kalimantan Barat
1.04.01.01.20.05 Penyusunan Profil DPRKPLH Prov. Kalbar 30,000,000.00 0.00
1.04.01.01.21 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES Jumlah Publikasi/Kampanye 570,000,000.00 962,185,100.00
INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN Pengelolaan Lingkungan
LINGKUNGAN HIDUP Hidup (Kali)
1.04.01.01.21.01 Publikasi/Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Terselenggaranya publikasi pengelolaan lingkungan hidup 10 kali Jumlah Informasi Pemahaman Pengelolaan Lingkungan Masyarakat Provinsi 73,468,100.00 14 Kab/Kota se 81,000,000.00
melalui media elektronik dan media cetak Hidup Kalimantan Barat Kalimantan Barat
1.04.01.01.21.02 Peningkatan Wawasan Stakeholders/Komunikasi Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kampanye 14 Kab/Kota, 33 Terpilihnya Pemenang Kampanye Lingkungan Masyarakat dan 176,165,900.00 14 Kab/Kota se 193,782,500.00
Lingkungan (Kampanye Lingkungan) Lingkungan SKPD dan Seluruh Perangkat Daerah Kalimantan Barat
Masyarakat
Kalimantan Barat
1.04.01.01.21.03 Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Tersedianya Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 1 Tahun Meningkatnya informasi pengelolaan Lingkungan Hidup 1 Kegiatan 67,500,000.00 Provinsi Kalimantan 74,250,000.00
Barat
1.04.01.01.21.04 Peningkatan Kapasitas Generasi Muda Dalam Upaya Terselenggaranya pemilihan Duta Lingkungan Hidup 1 Kegiatan Meningkatnya kapasitas generasi muda dalam upaya 1 Kegiatan 0.00 Kota Pontianak 335,000,000.00
Pengelolaan LH Melalui Duta Lingkungan Hidup pengelolaan lingkungan hidup
1.04.01.01.21.05 Penyusunan Buletin Tersedianya Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 9600 eksemplar Jumlah Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 9600 pembaca 150,366,000.00 Provinsi Kalimantan 165,402,600.00
Barat
1.04.01.01.21.06 Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Tersedianya Dokumen IKPLHD Kalbar 1 Dokumen Jumlah Tabel Isian Informasi Kinerja Pengelolaan LH 1 Dokumen 102,500,000.00 Dinas Perumahan 112,750,000.00
Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Rakyat, Kawasan
Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Prov. Kalbar
1.04.01.01.22 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN Jumlah Perusahaan 400,000,000.00 660,000,000.00

SAMPAH DAN LIMBAH B3 Pengumpul Limbah B3 Skala
Provinsi yang Terawasi
(perusahaan)
1.04.01.01.22.01 Penilaian Kota Bersih dan Teduh (Adipura) Tersedianya laporan hasil penilaian kota bersih dan teduh 1 Laporan, 14 Penilaian Kota terbersih dan teduh se Kalimantan Barat 14 Kab/Kota se 260,000,000.00 14 Kab/Kota se 320,000,000.00
Kab/Kota Kalimantan Barat Kalimantan Barat
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.04.01.01.22.02 Bimtek Pengelolaan Limbah B3 Terselenggaranya Bimtek Pengelolaan Limbah B3 1 Kegiatan Meningkatnya kinerja pengelolaan limbah B3 1 Kegiatan 0.00 14 Kab/Kota se 0.00
Kalimantan Barat
1.04.01.01.22.03 Pemantauan dan Pengawasan Perusahaan Pengelola Terlaksananya kegiatan pemantauan dan pengawasan 1 Kegiatan Meningkatnya kinerja perusahaan pengelola limbah B3 1 Kegiatan 0.00 14 Kab/Kota se 0.00
Limbah B3 perusahaan pengelola limbah B3 Kalimantan Barat
1.04.01.01.22.04 Bimtek Pengelolaan Sampah Terselenggaranya Bimtek Pengelolaan Sampah 1 Kegiatan Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah 1 Kegiatan 0.00 14 Kab/Kota se 0.00
Kalimantan Barat
1.04.01.01.22.05 Pembinaan Pengelolaan Sampah Perkotaan melalui Tersedianya Laporan Pelaksanaan Workshop 1 Laporan Terlaksananya Workshop pada Hari Peduli Sampah Provinsi Kalimantan 70,000,000.00 160,000,000.00
Sistem 3R Nasional Barat
1.04.01.01.22.06 Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Tersedianya Data/Laporan Pengelolaan Limbah B3 1 Laporan Jumlah Kab/Kota yang terbina 8 Kab/Kota se 70,000,000.00 14 Kab/Kota se 180,000,000.00
Pengelolaan Limbah B3 Kalimantan Barat Kalimantan Barat
1.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN 12,123,000,000.00 12,746,687,900.00

PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6,000,000,000.00 6,193,787,400.00
1.05.01.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6,000,000,000.00 6,193,787,400.00
1.05.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Meningkatnya Palayanan 1,444,990,500.00 1,575,535,000.00

PERKANTORAN Administrasi perkantoran
1.05.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran 1 Tahun Persentase Jumlah Aktivitas Surat-Surat Keluar dengan 1 Tahun 600,000.00 Badan Kesatuan 660,000.00
Dukungan Dana Bangsa dan Politik
1.05.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran 1 Tahun Tercapainya kegiatan kantor yang tertib dan lancar 100% 160,000,000.00 Badan Kesatuan 181,500,000.00
Listrik Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pelayana Administrasi Perkantoran 2 mobil, 2 motor, Asuransi untuk asset daer4ah yang berada dikesbangpol 100% 18,500,000.00 Badan Kesatuan 18,500,000.00
gedung kantor dan Bangsa dan Politik
perabot Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terbayarnya Pajak Kendaraan Operasional Kantor 2 kendaraan STNK 2 STNK 4,000,000.00 Badan Kesatuan 4,000,000.00
Operasional Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan materai 300 buah, tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya 100% 1,725,000.00 Badan Kesatuan 2,000,000.00
buku cek 3 buah dalam menunjang kegiatan jasa administrasi Bangsa dan Politik
perkantoran Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tercapainya Tingkat Kebersihan, Keindahan dan 1 Tahun Terpenuhinya kebersihan kantor 1 Tahun 124,470,000.00 Badan Kesatuan 130,000,000.00
Kenyamanan Lingkungan Kantor Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK untuk Kebutuhan selam 1 Tahun persentase Terpenuhinya kebutuhan ATK dalam menunjang 1 Tahun 40,000,000.00 Badan Kesatuan 44,000,000.00
kegiatan administrasi perkantoran Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen Persentase Tercapainya kegiatan administrasi perkantoran yang baik 1 Tahun 27,800,000.00 Badan Kesatuan 30,000,000.00
Dinas dan benar Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Terlaksananya Kegiatan Penerangan Bangunan Kantor lampu pijar, bateray Tersedianya ruangan dan tempat kerja yang nyaman 1 Tahun 5,000,000.00 Badan Kesatuan 5,500,000.00
Bangunan Kantor kring, saklar Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Tercapainya kegiatan administrasi perkantoran yang baik 1 Tahun 30,000,000.00 33,000,000.00
dan benar
1.05.01.01.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya Peralatan Rumah Tangga dan Penghias Persentase Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga dan 1 Tahun 9,820,000.00 Badan Kesatuan 9,820,000.00
Tangga Ruangan Rumah Tangga penghias ruangan rumah tangga Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Terpenuhinya Pegawai akan Pengetahuan dan Informasi 3 media dan majalah Terpenuhinya pengetahuan dan wawasan pegawai akan 1 Tahun 9,360,000.00 Badan Kesatuan 9,360,000.00
Undangan informasi dan peraturan perundang-undangan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Konsumsi untuk Kegiatan Kantor 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan konsumsi dalam menunjang 1 Tahun 50,000,000.00 Badan Kesatuan 55,000,000.00
kegiatan perkantoran Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi de dalam dan 1 Tahun Persentase konsultasi dan koordinasi dengan hasil yang 1 Tahun 375,000,000.00 Badan Kesatuan 450,000,000.00
luar Saerah diperoleh/input terhadap kelembagaan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan
Barat
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.05.01.01.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Pemberian Honorarium kepada Tenaga Honor/Tidak Tetap 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi 1 Tahun 294,020,500.00 Badan Kesatuan 300,000,000.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran perkantoran Bangsa dan Politik
Lainnya Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Laporan 1 Tahun Tercapainya kegiatan administrasi keuangan yang tertib 1 Tahun 110,400,000.00 Badan Kesatuan 110,400,000.00
Barang dengan Bik dan lancar Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Tersedianya Spanduk untuk Jasa Publikasi/Iklan dan 15 buah spanduk, 27 terpenuhinya kebutuhan publikasi/iklan dan dokumetasi 1 Tahun 33,000,000.00 Badan Kesatuan 33,000,000.00
Dokumentasi kali jasa iklan dan Bangsa dan Politik
publikasi Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.01.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Terlaksananya Penyusunan Arsip secara Baik dan Benar Arsip-arsip Badan Tersusunnya arsip secara sistematis dan rapi 1 Tahun 76,295,000.00 Badan Kesatuan 76,295,000.00
Kesbangpol Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.01.22 Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Tersusunnya laporan ILPPD Provinsi Kalimantan Barat 1 Kali Publikasi program kegiatan yang sudah terlaksana di Buku ILPPD` 75,000,000.00 Badan Kesatuan 82,500,000.00
Elektronik Provinsi Kalimantan Barat Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Meningkatnya Sarana dan 334,400,000.00 413,000,000.00
PRASARANA Prasarana
1.05.01.01.02.01 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor yang Baik 1 Kali Terpeliharanya Gedung Kantor dengan baik 1 Tahun 85,000,000.00 Badan Kesatuan 220,000,000.00
Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.02.08 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terpeliharanya Mobil Jabatan dengan Baik 2 unit mobil Kondisi Kendaraan yang baik 1 Tahun 79,900,000.00 Badan Kesatuan 80,000,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.02.18 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 1 kali Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor yang 5 unit laptop 51,500,000.00 Badan Kesatuan 55,000,000.00
Memamdai memadai Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terpeliharanya Peralatan /Perlengkapan Kantor 40 unit AC Terpeliharanya AC/Kipas Angin 1 Tahun 16,000,000.00 Badan Kesatuan 18,000,000.00
Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan Kantor 37 unit Perlengkapan/peralatan kantor yang terpelihara 1 Tahun 37,000,000.00 Badan Kesatuan 40,000,000.00
Kantor komputer/laptop Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.02.22 Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon Tercukupinya Kebutuhan Daya Listrik/Telepon dan Air 65,000,000.00 0.00
1.05.01.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Meningkatnya Disiplin 42,000,000.00 45,000,000.00

Kantor
1.05.01.01.03.00 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Tersedianya Kebutuhan Pakaian Dinas/Kerja Pegawai dan 100 % Terpenuhinya kebutuhan kerja Pegawai 66 stell 42,000,000.00 Badan Kesatuan 45,000,000.00
Perlengkapannya Tenaga Kontrak Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Meningkatnya Kapasitas 241,000,000.00 260,000,000.00

1.05.01.01.05.00 Penyusunan SOP Badan / Dinas Tersusunnya Laporan SOP Badan Kesbangpol 1 kali Tersusunnya Laporan Badan Kesatuan Bangsa dan Laporan SOP 21,000,000.00 23,000,000.00
Politik Provinsi Kalimantan Barat
1.05.01.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terlaksananya Keikutsertaan Mengikuti Pendidikan dan 100 % Meningkatnya Pengetahuan PNS tentang Peraturan Laporan 60,000,000.00 Dalam dan Luar 65,000,000.00
Pelatihan Perundang-undanagn dan pengetahuan yang Provinsi Kalimantan
menunjang Tupoksi yang perlu diimplementasikan di Barat
SKPD
1.05.01.01.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Terlaksananya Kegiatan Senam Pagi dan Kegiatan 2 kegiatan Meningkatnya Kesegaran Jasmani para Pegawai Badan 2 Kegiatan 150,000,000.00 Pontianak dan 160,000,000.00
Outbound Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Singkawang
1.05.01.01.05.06 Penetapan Kinerja Tersusunnya Penetapan Kinerja 1 kali Laporan Tapkin 1 kali 10,000,000.00 Badan Kesatuan 12,000,000.00
Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Meningkatnya 431,000,000.00 300,000,000.00

dan Keuangan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.05.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan-laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP 1 tahun Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabilitas Buku Laporan 32,000,000.00 Badan Kesatuan 35,000,000.00
Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Badan 100 % Tersusunnya LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Buku LAKIP 14,000,000.00 Badan Kesatuan 15,000,000.00
Provinsi Kalimantan Barat Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Badan 1 kagiatan Tersusunnya RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Buku RENJA 22,000,000.00 Badan Kesatuan 25,000,000.00
Politik Provinsi Kalimantan Barat Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Termonitornya Kegiatan SKPD Laporan Pelaksanaan Termonitonya Kegiatan SKPD Buku Laporan 135,000,000.00 Badan Kesatuan 170,000,000.00
Kegiatan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan
Barat dan Kab./Kota
1.05.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya Dokumen RKA dan DPA SKPD 40 buku Tersusunnya RKA/DPA SKPD/Unit Kerja Buku RKA/DPA 23,000,000.00 Badan Kesatuan 25,000,000.00
Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.06.08 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Peningkatan Pengembangan sistem capaian kinerja dan 1 kegiatan Tersusunnya Pelaporan LPPD dan LKPJ SKPD Bukuk LPPD dan 25,000,000.00 Badan Kesatuan 30,000,000.00
Keuangan LKPJ Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.06.09 Penyusunan Rencana Teknis SKPD Tingkat Provinsi Komunikasi yang semakin Intens Antar Kesbangpol 1 Kegiatan Terjalinnya Hubungan Kerja yang Harmonis dan Sinergis 14 Kab.Kota 180,000,000.00 Kab. Kayong Utara 0.00
Kab./Kota se Kalimantan Barat antara Kesbangpol Provinsi dan Kabbupaten/Kota
1.05.01.01.15 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT Meningkatnya Ketentraman 1,403,993,300.00 1,683,982,400.00

dan Ketertiban Masyarakat
1.05.01.01.15.01 Posko dan Pemantauan/Supervisi Pemilu Termonitornya Tahapan Program dan Jadwal Pemilu Laporan Terlaksananya pemilukada tahun 2018 aman dan lancar Laporan 133,757,000.00 Badan Kesatuan 133,757,000.00
Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.15.02 Pemutakhiran Data Partai Politik se kalimantan Barat Tersusunnya Rekapitulasi Data Partai Politik 1 Tahun Buku direktori parpol se Kalimantan Barat 1 Tahun 60,047,000.00 Badan Kesatuan 82,967,000.00
Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.15.03 Pembinaan Kepada Partai Politik Terlaksananya Pembinaan kepada Partai Politik 10 Parpol terwujudnya peningkatan kapasitas parpol 100 % 83,695,700.00 Badan Kesatuan 90,000,000.00
Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.15.04 Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Bantuan Terfasilitasinya Penyaluran Bantuan Partai Politik sesuai 1 Tahun Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan parpol yang meningkat 58,173,000.00 Badan Kesatuan 58,173,000.00
Partai Politik dengan ketentuan yang berlaku tertib Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.15.05 Sosialisasi Budaya Politik Santun Terlaksananya Sosialisasi Budaya Politik Santun 2 kali Terwujudnya pengembangan budaya politik santun 300 orang 335,000,000.00 Kabupaten Sintang 336,040,500.00
dan Kabupaten
Sekadau
1.05.01.01.15.06 Bimtek Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula di Terlaksananya Bimtek Pendidikan Politik bagi Pemilih 2 kali Terwujudnya pemahaman politik bagi calon pemilih 400 orang 357,795,000.00 Kabupaten Sambas 390,000,000.00
Provinsi Kalimantan Barat Pemula di Provinsi Kalimantan Barat pemula dan Kabupaten
Melawi
1.05.01.01.15.07 Rapat Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilu Terlaksananya Rapat Koordinasi dalam Rangka 1 kali terkoordinasinya kesiapan dan pemahaman yang baik 1 kali 150,525,600.00 Kota Pontianak 200,000,000.00
Kada di Provinsi Kalimantan Barat Pelaksanaan Pemilu Kada di Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan pilkada serentak
1.05.01.01.15.08 Dialog Demokrasi Tersosialisasikannya tentang Peran Masyarakat dalam 150 orang Terwujudnya pertemuan unsur partai politik, tokoh 2 Kab 125,000,000.00 Kabupaten Kayong 265,032,000.00
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara masyarakat, mahasiswa dan instansi pemerintah di Utara dan kabupaten
kabupaten/kota Prov. Kalbar Sintang
1.05.01.01.15.09 Rakor Indeks Demokrasi Indonesia Prov. Kalbar Terwujudnya Kualitas Data IDI yang Valid dan Akuntabel di 1 Kegiatan Meningkatnya Partisipasi Politik Perempuan 1 tahun 100,000,000.00 Pontianak 128,012,900.00
Prov. Kalbar
1.05.01.01.16 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN Meningkatnya 960,615,700.00 1,071,269,500.00

KEBANGSAAN Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
1.05.01.01.16.01 Peningkatan Kapasitas Wawasan SDM dalam Menyerap Informasi dan Nilai Positif dari Instansi sejenis 1 Kali Diperolehnya Pengetahuan yang luas tentang TUPOKSI 1 Kali 165,000,000.00 Jawa Tengah 180,000,000.00
Perencanaan Program Kegiatan dan Kelembagaan Kesbangpol Prov. Kalbar
1.05.01.01.16.02 Peningkatan Kesadaran Bela Negara Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Bela Negara bagi 1 Kegiatan Penambahan pengetahuan peserta tentang pentingnya 120 orang 127,900,100.00 Kab. Sintang 130,000,000.00
Peserta kesadaran Bela Negara
1.05.01.01.16.03 Temu Wawasan Kebangsaan dalam Rangka Terlaksananya Kegiatan Temu Wawasan Kebangsaan 1 Kegiatan Penambahan pengetahuan dan implementasi peserta 100 orang 218,000,000.00 Kota Singkawang 275,000,000.00
Pembauran Anak Bangsa dalam Rangka Pembauran Anak Bangsa tentang pembauran anak bangsa dan wawasan
kebangsaan
1.05.01.01.16.04 Penguatan Ketahanan Ekonomi Terwujudnya Kemampuan Deteksi Identifikasi dan Cegah 1 Kegiatan Penambahan pengetahuan tentang ketahanan ekonomi 60 orang 97,340,000.00 Kab. Sanggau 100,000,000.00
Dini Kondisi Ekonomi di daerah dan ketahanan nasional
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.05.01.01.16.05 Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Terlaksananya Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai- 1 Kagiatan Penambahan pengetahuan tentang revitalisasi dan 120 orang 128,000,000.00 Kab. Ketapang 130,000,500.00
nilai Pancasila aktualisasi nilai-nilai pancasila
1.05.01.01.16.06 Pembinaan Ormas, LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya Terfasilitasinya Pembinaan Pemerintah Daerah kepada 60 Orang Terciptanya tali silaturahmi dan kerjasama Pemerintah 1 Kali 80,455,600.00 Badan Kesatuan 120,000,000.00
di Prov. Kalbar Ormas, LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya Daerah dengan Ormas dan LSM Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.16.07 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Sosialisasi Wawasan Kebangsaan terhadap 120 orang Penambahan Pengetahuan Peserta tentang Wawasan 100 % 110,935,000.00 Kab. Melawi 136,269,000.00
Pelajar, Pramuka dan Pemuda Kebangsaan
1.05.01.01.16.08 Rapat Kerja Teknis Pengembangan Wawasan 32,985,000.00 0.00
Kebangsaan
1.05.01.01.17 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRAMTIBMAS Terdeteksinya pemeliharaan 1,142,000,500.00 845,000,500.00

DAN PENCEGAHAN AGHT kantramtibmas dan
Pencegahan AGHT
1.05.01.01.17.01 Pengembangan Multikulturalisme pada Pelajar SMU Terlaksananya Pengembangan Faham Multikultural bagi 2 Kabupaten Adanya pemahaman tentang ke Bhinekaan dalam 2 buku laporan 227,000,000.00 Kota Singkawang 250,000,000.00
Pelajar SMU di KAbupaten/Kota kerangka NKRI di kalangan Pelajar SMU dan Kab. Sintang
1.05.01.01.17.02 fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Terwujudnya Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 2 Kabupaten Terwujudnya kerukunan umat beragama di prov. kalbar 100 % 202,500,000.00 Kab. Ketapang dan 245,000,500.00
Prov. Kalbar Prov. Kalbar Kab. Sintang
1.05.01.01.17.03 Pemantauan Kegiatan Kerukunanan Umat Beragama di Laporan Hasil Pemantauan Kegiatan Kerukunanan Umat Laporan/Dokumen Laporan hasil pemantauan kegiatan kerukunan umat 1 Tahun 78,000,500.00 Badan Kesatuan 100,000,000.00
Prov. Kalbar Beragama di Prov. Kalbar beragama Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan
Barat
1.05.01.01.17.04 Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Provinsi Terimplementasikannya Peraturan menterdi Dalam Negeri 14 Kab./Kota Terjaganya Situasi Keamanan dan Ketertiban yang Laporan 200,000,000.00 14 Kab/Kota 250,000,000.00
Kalimantan Barat No. 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi kondusif di Prov. Kalbar
Penanganan Konflik Sosial
1.05.01.01.17.05 Pemantauan Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di 214,500,000.00 0.00
Daerah
1.05.01.01.17.06 Pemantauan Penanganan Masalah Kebangsaan 220,000,000.00 0.00
Bangsa dan Politik
1.05.02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 6,123,000,000.00 6,552,900,500.00
1.05.02.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 6,123,000,000.00 6,552,900,500.00
1.05.02.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Terlaksananya Program 1,906,433,150.00 2,157,929,500.00

Perkantoran
1.05.02.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Tahun Terfasilitasinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1 Tahun 162,600,000.00 Pontianak 178,860,000.00
Listrik Listrik
1.05.02.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya Jaminan/Asuransi Kendaraan Roda Empat 1 unit Terfasilitasinya Jaminan Kendaraan Roda Empat 1 unit 5,000,000.00 Pontianak 5,500,000.00
1.05.02.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 15 unit Adanya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 1 tahun 13,000,000.00 Pontianak 8,690,000.00
Operasional untuk jasa KIR dan Pajak Kendaraan
1.05.02.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 500lbr, 5buku cek Kelancaran administrasi keuangan di Satpol PP 1 Tahun 2,750,000.00 Pontianak 3,025,000.00
1.05.02.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kertas, Map, Stabilo, Terfasilitasinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 1 Tahun 27,440,500.00 Pontianak 30,000,000.00
Ballpoint, dll
1.05.02.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Amplop, Map, Terfasilitasinya Kebutuhan Barang Cetakan dan 1 Tahun 23,005,000.00 Pontianak 25,300,000.00
Blanko, Stiker Penggandaan
Inventaris Barang
dan Penggandaan
1.05.02.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Lampu, Saklar, Stop Terfasilitasinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1 Tahun 2,935,000.00 3,228,500.00
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Kontak, Kabel, dll Bangunan Kantor
1.05.02.01.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tinta, Cartridge, Terfasilitasinya peralatan dan perlengkapan kantor 1 Tahun 10,570,000.00 Pontianak 16,500,000.00
Flashdisk, dll
1.05.02.01.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Sabun Permbersih, Terciptanya ruang kerja dan pos jaga yang bersih dan 1 Tahun 17,190,000.00 Pontianak 18,909,000.00
Tangga Kantor dan Pos Jaga Sapu, Pel, Serbet, dll higienis
1.05.02.01.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya Bahan Bacaan Media Cetak 5.402 Eksemplar Tersampaikannya Informasi/Berita yang Aktual dan 1 Tahun 13,870,000.00 Pontianak 15,257,000.00
Undangan Pengetahuan Bagi Aparatur
1.05.02.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk Penambah Gula, Susu, Kopi, Terfasilitasinya Makan dan Minum Penambah Daya 1 Tahun 252,136,000.00 Pontianak 275,000,000.00
Daya Tahan Tubuh, Rapat dan Tamu Teh, Kacang Hijau Tahan Tubuh, Rapat dan Tamu
1.05.02.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan 1 Tahun Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 1 Tahun 172,825,248.00 dalam dan luar 202,000,000.00
Luar Daerah daerah
1.05.02.01.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Tersedianya Jasa Pemeliharaan Keamanan Lingkungan 34 orang Terpenuhinya Jumlah Pendukung Tenaga Pengamanan 34 orang 1,040,461,402.00 Pontianak 1,200,000,000.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Kantor/Rumah Jabatan Rumah Dinas Jabatan Untuk Melaksanakan Tupoksi
Lainnya
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.05.02.01.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Tersedianya Personil Penatausahaan Keuangan dan 1 Tahun Terlaksananya Penatausahaan Keuangan dan Barang 1 Tahun 111,600,000.00 Pontianak 116,160,000.00
Barang Barang Untuk Melaksanakan Program dan Kegiatan
1.05.02.01.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Tersedianya Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi Spanduk, Jasa Iklan, Terpenuhinya Jasa Publikasi/Iklan, Spanduk dan 1 Tahun 14,900,000.00 Pontianak 16,500,000.00
Kertas Foto dan CD Dokumentasi Aktivitas Kegiatan Unit Kerja
RW
1.05.02.01.01.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Menata dan Memelihara Arsip Satpol PP 1 Tahun Tertatanya Arsip Yang Memenuhi Standard Kearsipan 1 Tahun 36,150,000.00 Pontianak 43,000,000.00
Untuk Peningkatan Pelayanan Kearsipan
1.05.02.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Terlaksananya program 618,644,000.00 697,687,000.00

PRASARANA peningkatan sarana dan
prasarana
1.05.02.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Penyediaan Motor Pengawalan Gubernur dan Wakil 4 Unit Terpenuhinya Kendaraan Motor Untuk Pengawalan 4 Unit 352,000,000.00 Pontianak 387,200,000.00
Dinas/Operasional Gubernur Gubernur dan Wakil Gubernur
1.05.02.01.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Tersedianya AC Pada Setiap Ruang Kerja 3 Unit Terlaksananya Pengadaan AC 3 Unit 10,000,000.00 Pontianak 27,000,000.00
1.05.02.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Penyediaan Perlengkapan/Peralatan Kantor 5 Unit Tersedianya Perlengkapan/Peralatan Kantor Untuk 5 Unit 23,270,000.00 Pontianak 25,580,000.00
Mendukung Tupoksi
1.05.02.01.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Penyediaan Perlengkapan Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Tahun Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Tahun 3,370,000.00 Pontianak 3,707,000.00
1.05.02.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Tersedianya Pemeliharaan dan Bahan Bakar Kendaraan 9 Unit Berfungsinya Kendaraan Dinas untuk Operasional 9 Unit 199,404,000.00 Pontianak 220,000,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional Dinas untuk Operasional Kantor Kantor
1.05.02.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Tersedianya Jasa Untuk Pemeliharaan Alat Pendingin 15 unit Terciptanya Kenyamanan dalam Ruang Kerja 15 unit 9,000,000.00 Pontianak 9,900,000.00
Ruangan Kerja
1.05.02.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan/ Peralatan 40 unit Terfasilitasinya Pemeliharaan Perlengkapan/ Peralatan 40 unit 9,000,000.00 Pontianak 9,900,000.00
Kantor Kantor Kantor
1.05.02.01.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Tersedianya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio 10 unit Berfungsinya Handy Talkie Secara Maksimal 10 unit 4,000,000.00 Pontianak 4,400,000.00
Komunikasi dan Komunikasi
1.05.02.01.02.23 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Terlaksananya Pemeliharaan Sistem Informasi Aplikasi 1 Tahun Terfasilitasinya Pemeliharaan Sistem Informasi Aplikasi 1 Tahun 3,600,000.00 Pontianak 4,500,000.00
Surat Surat
1.05.02.01.02.61 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon 1 Tahun Terfasilitasinya Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon 1 Tahun 5,000,000.00 Pontianak 5,500,000.00
1.05.02.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Terlaksananya Program 246,335,000.00 275,000,000.00

Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.05.02.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Tersedianya PDH dan PDL 51 stel PDH, 60 stel Meningkatnya Performance Satpol PP 51 stel PDH, 60 stel 195,919,250.00 Pontianak 215,000,000.00
Perlengkapannya PDL PDL
1.05.02.01.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Tenaga Pengamanan 34 pakaian tenaga Meningkatnya Performance Tenaga Pengamanan 34 pakaian tenaga 50,415,750.00 Pontianak 60,000,000.00
keamanan keamanan
1.05.02.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Terlaksananya Program 151,000,000.00 261,250,000.00

DAYA APARATUR Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.05.02.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Terfasilitasinya PNS Yang Mengikuti Pendidikan dan 1 Tahun Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Personil 1 Tahun 50,000,000.00 Dalam dan luar 120,000,000.00
Pelatihan Satpol PP daerah
1.05.02.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terfasilitasinya PNS Yang Mengikuti Sosialisasi, 1 Tahun Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Personil 1 Tahun 50,000,000.00 Pontianak 85,000,000.00
Bimbingan Teknis, Workshop Satpol PP
1.05.02.01.05.03 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 2 Kali Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Satpol PP 80% 10,000,000.00 Pontianak 12,000,000.00
1.05.02.01.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Terlaksananya Senam 1 Tahun Terwujudnya Kesehatan Jasmani dan Rohani 1 Tahun 27,500,000.00 Pontianak 29,000,000.00
1.05.02.01.05.05 Analisis Jabatan Tersusunnya Data analisis jabatan 1 Dokumen Tersedianya Data analisis jabatan 1 Dokumen 7,000,000.00 Pontianak 8,000,000.00
1.05.02.01.05.06 Penetapan Kinerja Tersusunnya Penetapan Kinerja 1 Dokumen Tersedianya Dokumen Penetapan Kinerja 1 Dokumen 6,500,000.00 Pontianak 7,250,000.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Terlaksananya
KEUANGAN pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
1.05.02.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan 5 Dokumen Tersedianya Laporan Keuangan 5 Dokumen 25,000,000.00 Pontianak 25,000,000.00
1.05.02.01.06.02 Penyusunan LAKIP Terlaksananya Penyusunan LAKIP 1 Laporan Tersedianya LAKIP 1 Laporan 24,388,000.00 Pontianak 25,000,000.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.05.02.01.06.03 Penyusunan RENSTRA Terlaksananya Penyusunan Rancangan RENSTRA Satpol 1 Dokumen Tersedianya Rancangan RENSTRA Satpol PP 1 Dokumen 17,500,000.00 Pontianak 25,000,000.00
PP yang jelas dan terstruktur Rancangan Rancangan
RENSTRA RENSTRA
1.05.02.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Terlaksananya Rencana Kerja Satpol PP yang jelas dan 1 Dokumen Tersedianya RENJA Satpol PP 1 Dokumen 25,000,000.00 Pontianak 16,500,000.00
terstruktur
1.05.02.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Terlaksananya penyusunan laporan penyelenggaraan dan 2 Dokumen Tersedianya Laporan LPPD dan LKPJ 2 Dokumen 10,000,000.00 Pontianak 11,500,000.00
pertanggungjawaban Pemerintah Daerah
1.05.02.01.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4 Laporan Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Satpol PP 4 Laporan 53,650,000.00 Pontianak 140,000,000.00
1.05.02.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Terlaksananya Penyusunan RKA, DPA dan DPPA Satpol 3 Dokumen Tersedianya Dokumen RKA, DPA dan DPPA Satpol PP 3 Dokumen 11,000,000.00 Pontianak 12,500,000.00
PP
1.05.02.01.06.09 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi Fisik 3 Laporan Tersedianya Laporan Realisasi Fisik Keuangan, Evaluasi 3 Laporan 25,730,000.00 Pontianak 28,534,000.00
Penyerapan Anggaran Keuangan, Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Anggaran
Anggaran
1.05.02.01.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET Terlaksananya pengelolaan 15,993,000.00 17,000,000.00

DAERAH aset daerah
1.05.02.01.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Tersedianya Laporan Inventarisasi Aset 5 Laporan Terlaksananya Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Aset 5 Laporan 15,993,000.00 Pontianak 17,000,000.00
1.05.02.01.15 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN Terlaksananya keamanan 654,156,000.00 730,000,000.00

KENYAMANAN LINGKUNGAN dan kenyamanan di
Lingkungan Provinsi
Kalimantan Barat
1.05.02.01.15.01 Operasionalisasi dan Pengendalian Ketenteraman dan Terlaksanannya operasionalisasi dan pengendalian 113 kali Terkendalinya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Kalimantan Barat 654,156,000.00 Kalimantan Barat 730,000,000.00
Ketertiban Umum di Kalimantan Barat* penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kantor, Rumah Jabatan dan VIP Bandara
Kalbar
1.05.02.01.16 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS 1.Jumlah penegakkan 1,745,103,100.00 1,555,000,000.00

DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL Perda2. Jumlah partisipasi
masyarakat dalam menjaga
kamtrantibmas3. Jumlah
PPNS
1.05.02.01.16.01 Monitoring Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Koordinasi 4 laporan/ per Tersediannya data monev dan koordinasi produk hukum 12 dokumen kab/kota 89,599,500.00 Kalimantan Barat 95,000,000.00
Penegakan Produk Hukum Provinsi di Kab/Kota Pelaksanaan Penegakan Produk Hukum Provinsi di triwulan daerah monev dan
Kab/Kota koordinasi produk
hukum daerah
1.05.02.01.16.02 Operasi Penegakan PERDA dan PERKADA Terlaksananya Operasi Penegakan PERDA dan PERKADA 5 Perda/Perkada Menurunnya tingkat pelanggaran Perda dan Perkada 80% 147,602,400.00 155,000,000.00
1.05.02.01.16.03 Penertiban dan Penegakan Disiplin Jam Kerja PNS di Terlaksanannya Disiplin Jam Kerja PNS di Lingkungan 25 SKPD Provinsi Terwujudnya Disiplin Jam Kerja PNS 25 SKPD Provinsi 78,490,000.00 Pontianak 95,000,000.00
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat
1.05.02.01.16.04 Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Terlaksananya koordinasi terhadap pelanggaran produk 2 kasus Menurunnya Tingkat Pelanggaran Peraturan Daerah 2 kasus 51,629,500.00 Kalimantan Barat 55,000,000.00
Produk Hukum Daerah hukum daerah
1.05.02.01.16.05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6 kab/kota Tersedianya Bahan Evaluasi Peningkatan Program 6 kab/kota 62,120,000.00 70,000,000.00
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Kab/Kota se Kalimantan Barat Masyarakat Kab/Kota se Kalimantan Barat (laporan)
1.05.02.01.16.06 Rapat Koordinasi Anggota PPNS Provinsi se-Kalbar Terlaksanannya rakor anggota PPNS se-Kalbar 40 orang Terwujudnya Pemahaman Bidang Tugas dan Fungsi 40 orang 77,731,000.00 Kalimantan Barat 80,000,000.00
anggota PPNS Se-Kalbar
1.05.02.01.16.07 Pengamanan/Pengawalan Kepala Daerah, Wakil Tersediannya keamanan Kepala Daerah, Wakil Kepala 35 kali Terwujudnya Keamanan Kepala Daerah dan Wakil 35 kali 560,471,000.00 Dalam dan ke luar 575,000,000.00
Kepala Daerah dan Pimpinan Daerah* Daerah dan Pimpinan Daerah di kab/kota Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas daerah
1.05.02.01.16.08 Pembinaan Penyelenggara Ketertiban Umum dan Terbinanya hubungan kerjasama dan koordinasi antara 9 kab/kota Terbinanya Hubungan Kerjasama dan Koordinasi antara 9 kab/kota 100,217,500.00 Kalimantan Barat 110,000,000.00
Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten/Kota* para penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum Para Penyelenggara Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat
1.05.02.01.16.09 Pengumpulan dan Pengolahan Data Kewaspadaan Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data 14 kab/kota Data kewaspadaan dini di kabupaten/kota 14 dokumen 55,883,500.00 Kalimantan Barat 70,000,000.00
Dini ke Kabupaten/Kota se-Kalbar* Kewaspadaan Dini ke Kabupaten/Kota se-Kalbar kewaspadaan dini
kab/kota provinsi
Kalbar
1.05.02.01.16.10 Pengendalian dan Pengawasan Kewaspadaan Dini* Terlaksananya patroli, pemantauan /pengintaian dan 1 tahun ( 4 laporan) Terjaringnya informasi dini di kawasan rawan konflik 4 dokumen 60,316,500.00 Kalimantan Barat 80,000,000.00
deteksi dini pada kawasan rawan konfilk di Kalbar kewaspadaan dini
1.05.02.01.16.11 Bimbingan dan Penyuluhan Produk Hukum Daerah Terselenggaranya Bimbingan dan Penyuluhan Produk 1 Perda Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap produk 1 Perda 54,322,000.00 Kalimantan Barat 65,000,000.00
Provinsi di Kabupaten/Kota se-Kalbar* Hukum Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota se-Kalbar hukum daerah
1.05.02.01.16.12 Pembinaan Masyarakat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Terlaksananya bimbingan dan penyuluhan kepada 40 orang Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 40 orang 92,858,000.00 Kalimantan Barat 105,000,000.00
Barat* masyarakat dalam menghadapi bencana dan konflik sosial menghadapi bencana dan konflik sosial
1.05.02.01.16.13 Pengelolaan Administrasi Anggota PPNS Provinsi Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Anggota PPNS 30 orang anggota Tersedianya Administrasi Anggota PPNS se-Kalimantan 30 orang anggota 79,305,000.00 0.00
Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat PPNS Barat PPNS
1.05.02.01.16.14 Koordinasi Kewaspadaan Dini Kabupaten/Kota se Terlaksananya koordinasi dan rapat kewaspadaan dini ke 40 orang / 4 Meningkatkan kemampuan aparatur dalam tindak 40 orang / 4 234,557,200.00 0.00
Kalbar Kabupaten/Kota se-Kalbar Kabupaten/Kota` kewaspadaan dini di kabupaten/kota Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.05.02.01.17 PROGRAM KERJASAMA PENGEMBANGAN Rasio Satpol PP terlatih per 91,087,000.00 109,000,000.00
KEMAMPUAN POLPP jumlah penduduk
1.05.02.01.17.01 Rapat Koordinasi Pemeliharaan Trantibum dan Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemeliharaan Trantibum 2 kegiatan Peningkatan Kemampuan SDM Satuan Polisi Pamong 2 kegiatan 91,087,000.00 Kalimantan Barat 109,000,000.00
Trantibnas Lintas Kabupaten/Kota dan Apel Gabungan dan Trantibnas Lintas Kabupaten/Kota dan Apel Praja
SATPOL.PP se Kalbar Gabungan SATPOL.PP se Kalbar
1.05.02.01.18 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN Jumlah aparat trantibmas / 501,980,750.00 466,000,000.00

APARAT TRANTIBMAS/LINMAS linmas yang memiliki
ketrampilan
1.05.02.01.18.01 Peningkatan Kesiapsiagaan Satuan Perlindungan Jumlah orang/anggota peserta 50 orang 90% peserta meningkat pengetahuannya tentang 50 orang 54,000,000.00 Kalimantan Barat 76,000,000.00
Masyarakat perlidungan masyarakat
1.05.02.01.18.02 Penanganan Tanggap Darurat Satuan Perlindungan Terlaksananya pemetaan tanggap darurat kabupaten/kota 14 kab/kota Tersedianya data monitoring pelaksanaan penanganan 14 kab/kota 157,000,000.00 Kalimantan Barat 145,000,000.00
Masyarakat tanggap darurat
1.05.02.01.18.03 Pembekalan Satuan Perlindungan Masyarakat Jumlah Aparatur Satuan Perlindungan Masyarakat 30 orang Terdidiknya Para Anggota Satlinmas dan Unsur 30 orang 42,000,000.00 Kalimantan Barat 65,000,000.00
(Satlinmas) yang mengikuti pembekalan tentang Satlinmas tentang perlindungan masyarakat
perlindungan masyarakat
1.05.02.01.18.04 Bimbingan teknis penanganan Pemilu dan Pilkada bagi Jumlah aparatur Satlinmas terdidik tentang Pemilu dan 50 orang Meningkatnya kemampuan Satlinmas dalam 50 orang 65,000,000.00 Kalimantan Barat 75,000,000.00
aparatur linmas Pilkada melaksanakan Pemilu dan Pilkada
1.05.02.01.18.05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan Terealisasinya monitoring, evaluasi, dan pelaporan 14 dokumen Tersediannya data monitoring perlindungan masyarakat 14 dokumen 93,980,750.00 Kalimantan Barat 105,000,000.00
Satuan Perlindungan Mayarakat Provinsi Kalimantan pemberdayaan satuan permberdayaan satuan kab/Kota tentang kab/Kota tentang
Barat perlindungan masyarakat pemberdayaan pemberdayaan
Satuan Perlindungan Satuan Perlindungan
Masyarakat Masyarakat
1.05.02.01.18.06 Penyusunan Data Base Linmas se-Kalimantan Barat Jumlah dokumen aparatur linmas se-Kalimantan Barat 14 dokumen aparatur Tersedianya data dokumen aparatur linmas se- 14 dokumen aparatur 90,000,000.00 0.00
linmas kab/kota Kalimantan Barat linmas kab/kota
1.06 SOSIAL 9,700,000,000.00 8,757,490,360.00
1.06.01 DINAS SOSIAL 9,700,000,000.00 8,757,490,360.00
1.06.01.01 DINAS SOSIAL 7,700,000,000.00 6,557,490,360.00

1.06.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya Surat Selama 12 Bulan 1 Tahun Tercapainya Layanan Surat Menyurat Ke Tempat Tujuan 100 % 5,000,000.00 Prov.Kalbar 5,750,000.00
1.06.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terpenuhinya Penyediaan Jasa Listrik,Telp,Internet dan Air 1 Tahun Terlaksananya Layanan Sumber Energi 100% 560,576,000.00 Prov. Kalbar 644,662,400.00
Listrik Kantor Listrik,Telp,Internet dan Air Kantor
1.06.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terpenuhinya pembiayaan Adm.Mobil dan Kendaraan 5 Unit Kend R4,15 Terlaksananya Pembiayaan Administrasi Mobil dan kend. 100% 17,000,000.00 19,550,000.00
Operasional Operasiona Kantor Unit Kend. R2 Operasional
1.06.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Keuangan 1 Tahun Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan kantor 100% 7,010,000.00 Prov.Kalbar 8,061,500.00
Kantor
1.06.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Suasana Lingkungan Kerja Yang Bersih dan 1 Tahun Terciptanya Kondisi Lingkungan Kantor yang Memadai 100 % 140,600,000.00 Prov.Kalbar 161,690,000.00
Sehat
1.06.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 1 Tahun Terlaksananya kelancaran Pekerjaan Perkantoran 100% 140,942,400.00 Prov. Kalbar 162,083,760.00
1.06.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan 1 Tahun Lancarnya Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran 100 % 24,341,000.00 Prov.Kalbar 27,992,150.00
Penggandaan
1.06.01.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 1 Laporan Terpeliharanya Instalasi Listrik Bangunan Kantor 100 % 3,987,500.00 Prov. Kalbar 4,585,625.00
Bangunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor
1.06.01.01.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 1 Laporan Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan Pegawai 100 % 40,000,000.00 Prov. Kalbar 46,000,000.00
Undangan Perundang-Undangan Bagi Pegawai
1.06.01.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Rapat dan 1 Tahun Lancarnya Pelaksanaan dan Pelayanan Terhadap Rapat 100% 40,800,000.00 Prov. Kalbar 46,920,000.00
Tamu Kantor dan Tamu Kantor
1.06.01.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan 12 Bulan Sinergitas dan Koordinasi dalam Kelancaran 100% 328,683,493.00 Prov. Kalbar 377,986,017.00
Keluar Daerah Pelaksanaan Tugas
1.06.01.01.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Terpenuhinya Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah 12 Bulan Terpelihara dan Terjaganya Lingkungan Kantor 1 Tahun 1,604,917,007.00 Prov. Kalbar 1,845,654,558.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Jabatan dan Pendukung Lainnya
Lainnya
1.06.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 1 Tahun Tertatanya Administrasi dan Penatausahaan Keuangan 100 % 100,800,000.00 Prov. Kalbar 115,920,000.00
Barang dan Brang Dinas
1.06.01.01.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Terpenuhinya Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi 1 Tahun Terfasilitasinya Pemasangan Spanduk pada peringatan 100% 28,500,000.00 Prov. Kalbar 32,775,000.00
hari besar,ucapan selamat,jasa publikasi dan
dokumentasi dalam menunjang pelayanan perkantoran
PRASARANA Prasarana Aparatur Yang
Menunjang Kinerja Aparatur
Dinas
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.06.01.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1 PC, 2 Printer Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Administrasi 100 % 20,600,000.00 Prov. Kalbar 23,690,000.00
Perkantoran
1.06.01.01.02.09 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga 1 Mesin pompa Meningkatnya Perlengkapan dan Peralatan Rumah 100% 48,500,000.00 Prov.Kalbar 55,775,000.00
Kantor air,cinderamata Tangga Kantor
tamu,1 Buah Tabung
APAR,Umbul-umbul,
1 HT
1.06.01.01.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 1 Tahun Meningkatnya Kenyamanan Pelaksanaan Tugas di 100 % 90,600,000.00 Prov. Kalbar 104,190,000.00
Lingkungan Kantor
1.06.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terpeliharanya Aset Kendaraan Dinas Dengan Baik 2 Kendaraan Roda 4 Lancarnya Tugas-Tugas Dinas di Lingkungan SKPD 100% 40,680,000.00 Prov. Kalbar 46,782,000.00
1.06.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terciptanya Lingkungan Ruangan Kantor yang Nyaman 8 Buah AC Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur Terhadap 100% 4,800,000.00 Prov. Kalbar 5,520,000.00
Tugas Rutin
1.06.01.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan Kantor 8 Bh PC,6 Bh Terpenuhinya Kelancaraan Tugas-Tugas Kedinasan 100% 6,640,000.00 Prov. Kalbar 7,636,000.00
Kantor Notebook/Laptop,8
Bh Printer,2 Bh
Monitor/Display dan 2
Bh UPS
1.06.01.01.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Kantor Proyektor,Kamera Tersedianya Peralatan Studio dan Komunikasi Yang Baik 100 % 5,850,000.00 Prov. Kalbar 6,727,500.00
Komunikasi dan Radio SSB
1.06.01.01.02.46 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Terpeliharanya Rumah Dinas di Lingkungan Dinas Sosial 1 Tahun Meningkatnya Kenyamanan dan Kondisi Rumah Dinas di 100 % 60,600,000.00 Prov. Kalbar 69,690,000.00
Prov. Kalbar Lingkungan Dinas Sosial Prov. Kalbar
1.06.01.01.02.64 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair Terpeliharanya Mebelair Dinas 20 Unit Meja/ Kursi Meningkatnya Kenyamanan Pelaksanaan Tugas 100% 9,600,000.00 Prov. Kalbar 11,040,000.00
rapat, 10 Unit Meja Perkantoran
kerja dan 5 Rak
buku/filling Cabinnet
1.06.01.01.02.87 Pengadaan Sertifikat Tanah Terlaksananya Sertifikasi Status Aset TMP Patria Jaya 1 Serttifikat Terwujudnya Kepastian Hak dan Status Kepemilikan 100 % 62,000,000.00 Kabupaten Kubu 71,300,000.00
Pontianak Lokasi TMP Patria Jaya Pontianak Raya
1.06.01.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Meningkatnya Kualitas 76,000,000.00 87,000,000.00

1.06.01.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Terpenuhinya Penyediaan Pakaian Dinas Bagi Pegawai 112 Orang Meningkatnya Disiplin Kelengkapan Pakaian Dinas Bagi 100 % 76,000,000.00 Prov. Kalbar 87,000,000.00
Perlengkapannya Pegawai
1.06.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Meningkatnya Kualitas 64,233,600.00 73,945,000.00

DAYA APARATUR Sumber Daya Manusia
Aparatur Dinas
1.06.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Berkembangnya Kemampuan dan Potensi Aparatur 1 Tahun Meningkatnya Profesionalisme Kinerja SDM Pegawai 100 % 26,700,000.00 Lembaga Pendidikan 30,705,000.00
dan Pelatihan
1.06.01.01.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Terbinanya Peningkatan Jasmani dan Rohani Pegawai 1 Tahun Terpenuhinya Pelayanan Jasmani dan Rohani Pegawai 100 % 17,000,000.00 Pontianak 19,550,000.00
Dinas Sosial Prov.Kalbar
1.06.01.01.05.05 Penyusunan Analisis Jabatan Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan 1 Dokumen Diperolehnya informasi yang akurat untuk menyusun 100 % 10,300,000.00 Prov. Kalbar 11,845,000.00
program dan penataan manajemen sumber daya
aparatur serta perencanaan pendidikan dan pelatihan
1.06.01.01.05.08 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Terlaksananya kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas 1 Kegiatan Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 10,233,600.00 Pontinak 11,845,000.00
Aparatur Sumber Daya Aparatur
1.06.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Meningkatnya Laporan 130,909,300.00 168,045,695.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Pertanggungjawaban
KEUANGAN Laporan Keuangan dan
Kegiatan Dinas
1.06.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunya Laporan Semesterran dan Tahunan Keuangan Laporan Semesteran Tersedianya Laporan Keuangan Yang Akuntabel dan 100% 18,500,000.00 Prov. Kalbar 21,275,000.00
Dinas dan Tahunan Tepat Waktu
1.06.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Tersusunnya Laporan AKuntabilitas Kinerja SKPD Dalam 20 Buku Tersedianya LAKIP SKPD yang Akuntabel dan Tepat 100 % 24,344,000.00 Prov. Kalbar 27,995,600.00
Satu Tahun Waktu
1.06.01.01.06.03 Penyusunan RENSTRA Tersusunnya RENSTRA Dinas Sosial Prov.Kalbar 1 Dokumen Tersedianya perencanaan selama lima tahun bagi SKPD 1 Dokumen 17,500,000.00 17,500,000.00
1.06.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunya RENJA SKPD 15 Buku Tersedianya Dokumen RENJA SKPD 100 % 14,082,400.00 Prov. Kalbar 16,194,760.00
1.06.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersusunnya Laporan Program Kegiatan SKPD kedalam 22 Buku Memberikan Hasil Capaian Konerja Yang Sesuai dengan 100 % 8,815,900.00 Prov. Kalbar 10,138,285.00
LPPD dan LKPJ Provinsi Tupoksi SKPD
1.06.01.01.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 14 Kab/Kota Termonitornya, Terevaluasinya dan Tersedianya Laporan 100 % 33,835,000.00 Prov. Kalbar 59,035,250.00
Pelaksanaan Pembangunan Kessos di Kab/Kota Prov. Pembangunan Kessos di Kabupaten/Kota di Prov.Kalbar
Kalbar
1.06.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya Anggaran kegiatan SKPD Tahun 2019 RKA dan DPA SKPD Pelaksanaan Tupoksi SKPD Berjalan Sesuai RKPD 100% 13,832,000.00 Prov. Kalbar 15,906,800.00
Provinsi
1.06.01.01.15 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Terlaksananya Program 507,530,900.00 583,660,535.00

Pemberdayaan Sosial
Lembaga/Orsos dan
Pembinaan Warga KAT
1.06.01.01.15.01 Bantuan Ketahanan Sosial Keluarga Pahlawan Terlaksananya Bantuan Ketahanan Sosial Bagi Keluarga 15 KK Meningkatnya Ketahanan Sosial Bagi Keluarga 100 % 38,910,500.00 Kota Pontianak 44,747,075.00
Pahlawan Pahlawan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.06.01.01.15.02 Pelaksanaan Kegiatan HKSN Terlaksananya Kegiatan HKSN 300 Orang Meningkatnya Kesetiakawanan Sosial di Masyarakat 100 % 43,092,200.00 Kota Pontianak 49,556,030.00
1.06.01.01.15.03 Pemeliharaan TMP Dharma Patria Pontianak dan Terpeliharanya TMP Dharma Patria Jaya Pontianak dan TMP Dharma Patria Meningkatnya Kenyamanan,Keasrian dan Kondisi TMP 100 % 71,450,000.00 Kabupaten Kubu 82,167,500.00
Makam Juang Mandor Landak Makam Juang Mandor Jaya Pontianak dan Raya dan Kabupaten
Makam Juang Landak
Mandor
1.06.01.01.15.04 Pelestarian Hari-Hari Bersejarah Terlaksananya Pelestarian dan Peringatan Hari-hari 1 Kegiatan Meningkatnya Nilai-Nilai Kepahlawanan,Keperintisan dan 100 % 65,800,000.00 Kota Pontianak 75,670,000.00
Bersejarah Kejuangan di Masyarakat
1.06.01.01.15.05 Pemberdayaan Bantuan Orsos/LSM Terlaksananya Pemberdayaan dan Bantuan Terhadap 14 Paket Meningkatnya Peran Orsos/LSM sebagai Mitra Kerja 100 % 82,776,200.00 14 Kabupaten/Kota 95,192,630.00
Osos/LSM Pemerintah di Dalam Pembangunan Kessos
1.06.01.01.15.06 Pelaksanaan Hari Berkabung Daerah Terlaksananya Hari Berkabung Daerah di Prov. Kalbar 1 Kegiatan Meningkatnya Nilai-Nilai Kepahlawanan,Keperintisan, 100 % 89,728,000.00 Kabupaten Landak 103,187,200.00
dan Kejuangan Masyarakat Terhadap Peristiwa Mandor
1.06.01.01.15.07 Pengusulan Calon Pahlawan Nasional Prov. Kalbar Terusulkannya Calon Pahlawan Nasional dari Prov. Kalbar 1 Orang Meningkatnya Jumlah Pejuang /Pahlawan yang 100 % 17,192,000.00 Kota Pontianak 19,770,800.00
Memperoleh Gelar Pahlawan dari Prov. Kalbar
1.06.01.01.15.08 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Terlaksananya Pembinaan Terhadap Komunitas Adat 20 Orang Meningkatnya Taraf Hidup dan Kesejahteraan 100 % 61,350,000.00 Kabupaten 70,552,500.00
Terpencil (KAT) Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Bengkayang
1.06.01.01.15.09 Rakornis Penertiban Sumbangan dan Undian Terlaksananya rakornis penertiban sumbangan dan undian 1 Kegiatan Meningkatnya Sinergitas dalam Rangka Penertiban 100 % 37,232,000.00 Kota Pontianak 42,816,800.00
Sumbangan dan Undian di Prov. Kalbar
1.06.01.01.16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI Penyandang Masalah 2,394,603,000.00 706,792,950.00

SOSIAL Kesejahteraan Sosial Yang
Terlayani
1.06.01.01.16.01 Pelaksanaan Kegiatan Hari Lanjut Usia dan Monev Terselanggaranya Hari Lanjut Usia dan Monev Aslut 300 Orang Meningkatnya Penghargaan Terhadap Lanjut Usia dan 100% 67,120,000.00 Kota Pontianak 77,188,000.00
Lanjut Usia Terlantar Termonitornya Lansia Terlantar
1.06.01.01.16.02 Pelaksanaan Kegiatan Anak Berkonflik Dengan Hukum Terselanggaranya Bantuan Terhadap Anak Yang 30 Orang Meningkatnya Bantuan Terhadap Anak Yang Berkonflik 100 % 37,610,000.00 Kota Pontianak 43,251,500.00
Berkonflik Dengan Hukum Dengan Hukum
1.06.01.01.16.03 Bimbingan dan Pembinaan Eks NAPI Terselenggaranya Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan 20 Orang Meningkatnya Jumlah Eks NAPI yang Dapat Kembali 100 % 23,950,000.00 Kota Singkawang 27,542,500.00
Bagi Eks NAPI di Prov.Kalbar Hidup Normal di Masyarakat
1.06.01.01.16.04 Penyuluhan/Pencegahan/Rujukan Narkoba Terselenggaranya Kegiatan Rehabilitasi Sosial Bagi 2 Kegiatan Terhidarnya Generasi Muda dan Masyarakat dari 100 % 56,800,000.00 Kota Singkawang 65,320,000.00
Korban NAPZA melalui Fasilitasi Penyuluhan dan penyalahgunaan Narkoba
Pencegahan Rujukan Narkoba
1.06.01.01.16.05 Pembinaan dan Penyantunan Anak Melalui LKS Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan dan Penyantunan 1 Kegiatan Terwujudnya Pembinaan dan Penyantunan Anak Melalui 100 % 21,750,000.00 Kota Singkawang 25,012,500.00
Anak Melalui LKS/Panti Asuhan LKSA/panti Asuhan
1.06.01.01.16.06 Pembinaan,Bimbingan dan Rehabilitasi Eks Kusta di Terselenggaranya Bantuan yang Memadai Bagi Eks Kusta 1 Kegiatan Meningkatnya Kemampuan Eks Kusta Dalam Menjalani 100% 26,650,000.00 Kota Singkawang 30,647,000.00
Dalam Pemukiman dan Di Luar Pemukiman di Dalam dan Di Luar Pemukiman Hidup Sehari-hari
1.06.01.01.16.07 Pemulangan Korban Trafficking Terselanggaranya Pemulangan dan Intervensi Sosial Bagi 1 Tahun Korban Trafficking Dapat Kembali Hidup Normal di 100 % 22,900,000.00 14 Kab/Kota 26,335,000.00
Korban Trafficking ke Daerah Asal Daerah Asal
1.06.01.01.16.08 Rehabilitasi Sosial Gepeng Terakomodasinya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi 1 Kegiatan Terbinanya Gelandangan dan Pengemis Agar Bisa 100 % 22,000,000.00 Kota Pontianak 25,300,000.00
Gelandangan dan Pengemis Menjalai Hidup Normal Seperti Masyarkat Biasa
1.06.01.01.16.09 Bimbingan dan Motivasi Bagi LU Penerima Bantuan Tersalurkannya Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia dengan 1 Kegiatan Terciptanya Kondisi yang Semakin Baik bagi Lanjut Usia 100 % 25,300,000.00 Kota Pontianak 29,095,000.00
tepat Waktu Penerima Bantuan
1.06.01.01.16.10 Bimbingan Teknis Bagi LKS dan Keluarga ODK Terciptanya Kerjasama Antara LKS dan Keluarga ODK 1 Kegiatan Terlaksananya Penyaluran Subsidi bagi Keluarga ODK 100 % 21,390,000.00 Kota Pontianak 24,598,500.00
Penerima Subsidi dengan Pemerintah Dalam Penyaluran Subsidi dan LKS ODK
1.06.01.01.16.11 Bimbingan dan Seleksi Panti Penerima Subsidi LKSA/Panti Asuhan Dapat Memberikan Pelayanan Sosial 1 Kegiatan Meningkatnya Kemampuan dan Kapasitas LKSA/Panti 100 % 22,300,000.00 Kota Pontianak 25,645,000.00
Kepada Masyarakat ASuhan Dalam Pengasuhan Anak
1.06.01.01.16.12 Pembinaan dan Rehabilitasi Penyandang Pelayanan, Pembinaan dan Rehablitasi Sosial bagi 1 Kegiatan Terbinanya Penyandang Disabilitas Agar dapat Hidup 100 % 23,183,000.00 Kota Pontianak 26,660,450.00
Cacat/Disabilitas Penyandang Disabilitas Mandiri
1.06.01.01.16.13 Pelaksanaan HIPENCA Nasional/Internasional Terselenggaranya Pembinaan,Rehabilitasi,Bimbingan 150 Orang Meningkatnya Pembinaan bagi Penyandang Disabilitas 100 % 60,150,000.00 Kota Pontianak 69,172,500.00
Penyandang Disabilitas dan Perayaan HIPENCA dan Suksesnya Penyelenggaraan HIPENCA
1.06.01.01.16.14 Pemulangan,Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Terlaksananya pemulangan,pendampingan korban tindak 1 Tahun Terbantunya KTK-PM Internal untuk Kembali Ke Daerah 100 % 43,500,000.00 14 Kabupaten/Kota 50,025,000.00
Pekerja Migran Internal kekerasan pekerja migran internal Asal
1.06.01.01.16.15 Pelayanan Kesehatan Panti Jompo Tresna Werdha Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Panti Jompo 1 Tahun Tercapainya Pelayanan Kesehatan Panti Jompo Werdha 100 % 70,000,000.00 Kabupaten Kubu 80,500,000.00
Mulia Dharma Tresna Werdha Mulia Dharma Mulia Dharma Raya
1.06.01.01.16.16 Pelayanan Kesehatan Panti Jompo Tresna Werdha Tersedianya Pelayanan Kesehatan Panti Jompo Tresna 1 Tahun Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Panti Jompo 100 % 70,000,000.00 Kabupaten Ketapang 80,500,000.00
Mustika Dharma Werdha Mustika Dharma Tresna Werdha Mustika Dharma
1.06.01.01.16.17 Logistik dan Penanganan Panti Jompo Tresna Werdha Terselenggaranya Bahan Makanan dan Minuman Panti 1 Tahun Tercapainya kebutuhan Makanan dan Minuman Panti 100 % 900,000,000.00 0.00
Mulia Dharma jompo Tresna Werdha Mulia Dharma Jompo Tresna Werdha Mulia Dharma
1.06.01.01.16.18 Logistik dan Penanganan Panti Jompo Tresna Werdha Tersedianya Bahan Makanan dan Minuman Panti Jompo 1 Tahun Tercapainya Kebutuhan Makanan dan Minuman Panti 100% 880,000,000.00 0.00
Mustika Dharma Tresna Werdha Mustika Dharma Jompo Tresna Werdha Mustika Dharma
1.06.01.01.17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Terciptanya Pemberdayaan 519,852,400.00 330,144,760.00
dan Bantuan Jaminan Sosial
1.06.01.01.17.01 Pemulangan Orang Terlantar Tertanganinya Pemulangan Orang Terlantar Ke Daerah 12 Bulan Terbantunya Orang Terlantar Untuk Pulang Ke Daerah 100 % 56,215,000.00 Kabupaten/Kota 64,647,250.00
Asal Asalnya
1.06.01.01.17.02 Pembinaan dan Pengendalian Program Keluarga Terkendalinya Mekanisme bantuan Bersyaray Melalui 6 Kabupaten Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Keluarga Miskin di 100 % 46,822,400.00 Kabupaten 53,845,760.00
Harapan (PKH) Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi RTSM di Kalbar Prov. Kalbar Sambas,Singkwang,
Mempawah,
Landak,Sanggau,Se
kadau)
1.06.01.01.17.03 Penyaluran Bantuan Logistik dan Shelter Terlindunginya Korban Bencana Melalui Bantuan Logistik 14 Kabupaten /Kota Terpenuhinya Kebutuhan dasar Korban Bencana di 100 % 86,150,000.00 14 Kabupaten/Kota 99,072,500.00
Lokasi Bencana
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.06.01.01.17.04 Keserasian Sosial Daerah Rawan Konflik Harmonisasi Masyarakat Daerah Rawan Konflik 4 Kabupaten Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman dan 100 % 36,370,000.00 Kabupaten 41,825,500.00
Terkendali Sambas,Kayong
Utar, Kota Pontianak
dan Sekadau
1.06.01.01.17.05 Penyuluhan Sosial Terlaksananya kegiatan penyuluhan sosial 2 Kabupaten Terwujudnya Informasi Program-program Pembangunan 100 % 61,525,000.00 Kabupaten Sekadau 70,753,750.00
Kesejahteraan Sosial dan Melawi
1.06.01.01.17.06 Pendataan Korban Bencana dan Pasca Bencana Terselenggaranya pendataan korban bencana dan pasca 2 Paket Tertanganinya Permasalahan Korban bencana yang 100 % 232,770,000.00 0.00
bencana Terjadi di Prov. Kalbar
1.06.01.01.18 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN Terlaksananya Sinergitas 316,480,000.00 363,952,000.00

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN Program Provinsi Kab/Kota
SOSIAL Terhadap Penanganan
Penyandang PMKS di
Prov.Kalbar
1.06.01.01.18.01 Rakornis Dalam Rangka Pembangunan Kesejahteraan Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Pembangunan 58 Orang Meningkatnya SinergitasPembangunan Kesejahteraan 100 % 147,425,000.00 Kota Pontianak 169,538,750.00
Sosial Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi dan Kab/Kota Sosial Guna Percepatan PMKS Kalbar
1.06.01.01.18.02 Penyusunan Program Kerja dan Rangkaian Kebijakan Terprogramnya Pembangunan Kesejahteraan Sosial 210 Orang Terciptanya kebijakan Pembangunan Bidang 100 % 99,055,000.00 14 Kabupaten/Kota 113,913,250.00
Kesejahteraan Sosial Kab/Kota Kesejahteraan Sosial Yang Terintegrasi pada Seluruh
Kab/Kota di Prov. Kalbar
1.06.01.01.18.03 Pelaksanaan Kesetiakawanan Sosial Nasional Expo Terlaksananya Pelaksanaan EXPO dan Karnaval di Kalbar Expo dan Pameran Meningkatnya Pelaksanaan dan Pemberdayaan PMKS 100 % 70,000,000.00 Prov. Kalbar dan 80,500,000.00
dan Kalbar Expo Lainnya dan PSKS melalui Expo dan Karnaval Luar Prov. Kalbar
1.06.01.01.19 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN Meningkatnya 297,363,400.00 341,967,910.00

Pemberdayaan Fakir Miskin
Melalui Penyaluran Bantuan
Sosial
1.06.01.01.19.01 Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat 15 KK Tersedianya bantuan peralatan kerja bagi masyarakat 100 % 86,500,000.00 Kabupaten Landak 99,475,000.00
Miskin Perdesaan miskin perdesaan
1.06.01.01.19.02 Pemberdayaan Fakir Miskin Perkotaan Terselenggaranya pemberian bantuan pada fakir miskin di 10 KK Meningkatnya Taraf Hidup dan Kesejahteraan 100 % 83,053,400.00 Kabupaten 95,511,410.00
perkotaan Masyarakat Miskin di Perkotaan Bengkayang
1.06.01.01.19.03 Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Terlaksananya Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Miskin di 10 KK Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakt Miskin di 100 % 70,380,000.00 Kabupaten Landak 80,937,000.00
Daerah Kumuh Daerah Kumuh
1.06.01.01.19.04 Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Pesisir Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan 20 KK Tersedianya Bantuan Sembako bagi masyarakat 100 % 57,430,000.00 Kabupaten Kayong 66,044,500.00
Pesisir dikawasan pesisir Utara
1.06.01.02 UNIT PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL 2,000,000,000.00 2,200,000,000.00
1.06.01.02.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Meningkatnya Pelayanan 642,699,080.00 706,968,988.00

1.06.01.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik 1 tahun Meningkatnya komunikasi dan sumber daya 1 tahun 81,800,000.00 Kota Pontianak 89,980,000.00
Listrik
1.06.01.02.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terpenuhinya Jasa Perizinan Kendaraan 1 tahun Mobilitas kendaraan lancar 1 tahun 5,550,000.00 Kota Pontianak 6,105,000.00
Operasional Dinas/Operasional
1.06.01.02.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan 1 tahun Administrasi keuangan lancar 1 tahun 3,320,000.00 Kota Pontianak 3,652,000.00
1.06.01.02.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 tahun Efektifitas kerja meningkat 1 tahun 30,740,000.00 Kota Pontianak 33,814,000.00
1.06.01.02.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 1 tahun Efektifitas kerja meningkat 1 tahun 16,300,000.00 Kota Pontianak 17,930,000.00
1.06.01.02.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya Komponen Instalasi listrik/Penerangan 1 tahun Efektifitas kerja meningkat 1 tahun 10,745,000.00 Kota Pontianak 11,819,500.00
Bangunan Kantor Bangunan Kantor
1.06.01.02.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Terlaksananya Pelayanan Kebersihan Kantor dan Asrama 1 tahun Terjaganya kebersihan gedung dan kantor 1 tahun 65,187,000.00 Kota Pontianak 71,705,700.00
Tangga
1.06.01.02.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang 1 tahun Wawasan dan pengetahuan bertambah 1 tahun 3,240,000.00 Kota Pontianak 3,564,000.00
Undangan Undangan
1.06.01.02.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat 1 tahun 10,800,000.00 Kota Pontianak 11,880,000.00
1.06.01.02.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksannya koordinasi dan singkronisasi 1 tahun Meningkatnya koordinasi dan singkronisasi 1 tahun 98,000,000.00 Kota Pontiank 107,800,000.00
1.06.01.02.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Kantor 1 tahun Lingkungan kantor aman dan kondusip 1 tahun 245,017,080.00 Kota Pontianak 269,518,788.00
Lainnya
1.06.01.02.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 1 tahun Terselenggaranya penatausahaan keuangan dan barang 1 tahun 72,000,000.00 Kota Pontianak 79,200,000.00
Barang
PRASARANA Prasarana Aparatur Yang
Menunjang Kinerja Aparatur
Dinas
1.06.01.02.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 tahun Gedung kantor yang refrentif 1 tahun 20,000,000.00 Kota Pontianak 22,000,000.00
1.06.01.02.02.17 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Terlaksananya pemeliharaan taman/halaman 1 tahun Hasil taman/halaman kantor terawat 1 tahun 2,000,000.00 Kota Pontianak 2,200,000.00
Jabatan kantor/halaman rumah jabatan
1.06.01.02.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional 9 unit Mobilitas kendaraan dinas/operasional lancar 9 unit 90,254,920.00 Kota Pontianak 99,280,412.00
1.06.01.02.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terlaksananya pemeliharaan AC/kipas angin 37 unit Terpeliharanya sarana dan prasana kantor 37 unit 7,850,000.00 Kota Pontianak 8,635,000.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.06.01.02.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terlaksananya pemeliharaan/perlengkapan peralatan 1 tahun Terpeliharanya perlengkapan/peralatan kantor 1 tahun 11,200,000.00 Kota Pontianak 12,320,000.00
Kantor kantor
1.06.01.02.02.40 Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga Tersedianya Sarana/Prasarana Olahraga 4 paket 4 paket 20,000,000.00 Kota Pontianak 22,000,000.00
1.06.01.02.02.47 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama Terlaksananya Pemeliharaan Mess/Asrama 2 unit Terpeliharanya mess/asrama 2 unit 30,000,000.00 Kota Pontianak 33,000,000.00
1.06.01.02.02.59 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Terpeliharanya Jaringan Air 1 Tahun Jaringan air siap digunakan 1 Tahun 3,000,000.00 Kota Pontianak 3,300,000.00
1.06.01.02.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor(generator) 4 unit Generator siap digunakan 4 unit 1,800,000.00 Kota Pontianak 1,980,000.00
1.06.01.02.02.67 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Terpeliharanya perlengkapan/peralatan rumah tangga 1 Tahun Peralatan/perlengkapan rumah tangga siap digunakan 1 Tahun 2,000,000.00 Kota Pontianak 2,200,000.00
Rumah Tangga
1.06.01.02.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Meningkatnya Kualitas SDM 17,600,000.00 19,360,000.00
Aparatur
1.06.01.02.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Tersedianya Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya 22 Stel Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai 22 Stel 17,600,000.00 Kota Pontianak 19,360,000.00
Perlengkapannya
1.06.01.02.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas /Kerja dan Perlengkapannya 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai 22 Stel 0.00 Kota Pontianak 0.00
1.06.01.02.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Meningkatnya Kualitas SDM 14,842,000.00 16,326,200.00
DAYA APARATUR Aparatur Dinas
1.06.01.02.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan PNS 1 Tahun Kwalitas sumber daya aparatur meningkat 1 Tahun 5,000,000.00 Kota Pontianak 5,500,000.00
1.06.01.02.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Aparatur 1 Tahun Meningkatnya kinerja aparatur 1 Tahun 5,000,000.00 Kota Pontianak 5,500,000.00
1.06.01.02.05.06 Penetapan Kinerja Tersusunnya Penetapan Kinerja 1 Dokumen Kinerja SKPD meningkat 1 Dokumen 4,842,000.00 Kota Pontianak 5,326,200.00
1.06.01.02.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Meningkatnya Laporan 88,754,000.00 97,629,400.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Pertanggungjawaban
KEUANGAN Laporan Keuangan dan
Kegiatan Dinas
1.06.01.02.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan 1 Dokumen Akuntabilitas laporan keuangan meningkat 1 Dokumen 24,287,000.00 Kota Pontianak 26,715,700.00
1.06.01.02.06.02 Penyusunan LAKIP Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Dokumen Akuntabilitas laporan capaian kinerja dan keuangan 1 Dokumen 8,128,000.00 Kota Pontianak 8,940,800.00
meningkat
1.06.01.02.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Tersedianya Renja SKPD tahun 2016 1 Dokumen Program dan kegiatan SKPD menjadi terarah 1 Dokumen 7,087,000.00 Kota Pontianak 7,795,700.00
1.06.01.02.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersedianya Dokumen Laporan LPPD dan LKPJ 1 Dokumen Kinerja SKPD meningkat 1 Dokumen 10,215,000.00 Kota Pontianak 11,236,500.00
1.06.01.02.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Terlaksananya penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen 16,348,000.00 Kota Pontianak 17,982,800.00
1.06.01.02.06.09 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Tersedianya laporan evaluasi pengawasan dan 6 Dokumen Akuntabilitas laporan penyerapan anggaran meningkat 6 Dokumen 22,689,000.00 Kota Pontianak 24,957,900.00
Penyerapan Anggaran penyerapan anggaran
1.06.01.02.16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI Penyandang Masalah 1,048,000,000.00 1,152,800,000.00

SOSIAL Kesejahteraan Sosial Yang
Terlayani
1.06.01.02.16.01 Pengadaan Makanan dan Minuman Anak Asuh UPRS Tersedianya makanan dan minuman anak asuh UPRS 40 Anak Terakomodasinya permakanan dan minuman anak asuh 40 Anak 486,000,000.00 Kota Pontianak 534,600,000.00
dalam panti
1.06.01.02.16.02 Pengadaan Perlengkapan Anak Asuh UPRS Tersedianya Perlengkapan Anak Asuh UPRS 40 Anak Terpenuhinya perlengkaan anak dalam panti 40 Anak 60,000,000.00 Kota Pontianak 66,000,000.00
1.06.01.02.16.03 Pendidikan Anak Asuh UPRS Terpenuhinya Kebutuhan Pendidikan Anak Asuh UPRS 40 Anak Kwaliats pendidikan anak meningkat 40 Anak 192,000,000.00 Kota Pontianak 211,200,000.00
1.06.01.02.16.04 Pembinaan dan Pelayanan Anak Asuh UPRS Terlaksananya Pelayanan dan Pembinaan Kepada Anak 40 Anak Terkoordinirnya pembinaan dan pelayanan anak asuh 40 Anak 60,000,000.00 Kota Pontianak 66,000,000.00
Asuh UPRS dalam panti
1.06.01.02.16.05 Pembinaan dan Pelayanan Anak Berhadapan Dengan Terlaksananya pembinaan dan pelayanan anak asuh 10 Anak Terkoordinirnya pembinaan dan pelayanan anak ABH 10 Anak 90,000,000.00 Kota Pontianak 99,000,000.00
Hukum (ABH) UPRS
1.06.01.02.16.06 Peningkatan Keterampilan Penyandang Cacat Tubuh Terlaksananya Bimbingan Keterampilan Penyandang 10 Orang Terampilnya penyandang cacat tubuh 10 Orang 65,000,000.00 Kota Pontianak 71,500,000.00
Cacat Tubuh
1.06.01.02.16.07 Pemantapan Bimbingan Keterampilan Bagi Eks Korban Terlaksananya Bimbingan Keterampilan Bagi Eks Korban 10 Orang Tercapainya keterampilan Bagi Eks Korban NAPZA 10 Orang 65,000,000.00 Kota Pontianak 71,500,000.00
NAPZA NAPZA
1.06.01.02.16.08 Penyuluhan Sosial NAPZA Bagi Anak Asuh UPRS Terlaksananya Penyuluhan Sosial NAPZA Bagi Anak Asuh 40 anak Tercaoainya keperdulian diri akan bahaya NAPZA 40 anak 30,000,000.00 Kota Pontianak 33,000,000.00
UPRS
1.07 TENAGA KERJA 16,043,655,000.00 18,162,894,730.00
1.07.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 16,043,655,000.00 18,162,894,730.00
1.07.01.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 6,210,000,000.00 7,123,144,200.00
1.07.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Surat lancar 1,711,332,100.00 1,901,963,700.00

PERKANTORAN
1.07.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 1 Tahun Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan 100% 6,000,000.00 Kota Pontianak 6,600,000.00
dan tugas perkantoran
1.07.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa telpon, internet, air dan listrik 5 jenis / tahun Peningkatan pelayanan dan produktivitas 100% 240,996,000.00 kota pontianak 278,295,600.00
Listrik
1.07.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terjaminnya asset barang inventaris kantor Mobil 4 unit dan Terjaminnya aset barang inventaris milik daerah 100% 26,525,000.00 kota pontianaki 29,177,500.00
bangunan 2
1.07.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional 20 unit Meningkatnya kualitas dan produktivitas kendaraan 100% 15,000,000.00 kota pontianak 16,500,000.00
Operasional dinas / operasional
1.07.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 1250 lembar Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran 100% 5,550,000.00 kota pontianak 6,105,000.00
1.07.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 tahun Peningkatan pelayanan dan produktivitas 100% 199,964,000.00 kota pontianak 193,215,000.00
1.07.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedia Alat Tulis Kantor 43 Jenis Peningkatan pelayanan dan produktivitas 100% 118,160,000.00 kota pontianak 129,976,000.00
1.07.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 13 jenis Peningkatan pelayanan dan produktivitas 100% 49,680,000.00 kota pontianak 54,648,000.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.07.01.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan 1 tahun Peningkatan pelayanan dan produktivitas 100% 6,400,000.00 kota pontianak 7,040,000.00
1.07.01.01.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 13 jenis Meningkatnya kualitas kebersihan kantor 100% 5,000,000.00 kota pontianak 5,500,000.00
Tangga
1.07.01.01.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - 2 jenis Meningkatnya pemahaman peraturan dan perundang- 100% 5,000,000.00 kota pontianak 5,500,000.00
Undangan undangan undangan
1.07.01.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan 1 tahun Peningkatan pelayanan dan produktivitas 100% 52,000,000.00 kota pontianak 46,200,000.00
Kegiatan
1.07.01.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Mendapat Informasi dan Data dari Daerah 14 Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 14 Kabupaten/Kota 591,956,100.00 14 Kabupaten/Kota 620,260,300.00
dan Pusat Luar Daerah dan Pusat dan Pusat
1.07.01.01.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Terlaksananya penyediaan jasa tenaga pendukung 12 orang Peningkatan pelayanan kantor 100% 246,720,000.00 kota pontianak 350,407,200.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran perkantoran
Lainnya
1.07.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Peningkatan kualitas penatausahaan keuangan dan 15 orang Kualitas penatausahaan dan barang lebih tertib 100% 112,800,000.00 kota pontianak 120,000,000.00
Barang barang
1.07.01.01.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Tersedianya Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi 4 jenis Peningkatan pelayanan dan produktivitas 100% 19,900,000.00 kota pontianak 21,890,000.00
1.07.01.01.01.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Terlaksananya penataan dan pemeliharaan arsip 1 paket Tersedianya tempat dokumen arsip dengan baik 1 tahun 9,681,000.00 kota pontianak 10,649,100.00
PRASARANA Prasarana Perkantoran
1.07.01.01.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Tersedianya peralatan kantor 4 unit Peningkatan produktivitas kerja 100% 16,581,000.00 kota pontianak 20,449,000.00
1.07.01.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Tersedianya perlengkapan / peralatan gedung kantor 47 unit Meningkatnya fasilitas kantor yang menunjang 100% 224,005,000.00 kota pontianak 249,452,500.00
pelaksanaan kegiatan
1.07.01.01.02.09 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Tersedia Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga 2 unit Meningkatnya fasilitas perlengkapan / peralatan rumah 100% 1,320,000.00 kota pontianak 1,452,000.00
tangga
1.07.01.01.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Tersedianya alat komunikasi 1 set Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Sarana dan 100% 0.00 kota pontianak 31,900,000.00
Komunikasi Prasarana Studio dan Komunikasi
1.07.01.01.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 tahun Meningkatnya kualitas dan produktivitas kerja 100% 240,000,000.00 kota pontianak 132,000,000.00
1.07.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terpeliharanya Kendaraan Jabatan, Dinas / Operasional 4 unit mobil dan 1 Meningkatnya mobilitas kendaraan dinas / operasional 100% 60,000,000.00 kota pontianak 66,000,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional unit motor
1.07.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terpeliharanya AC / Kipas Angin 2 jenis Meningaktnya kualitas dan produktivitas kerja 100% 6,400,000.00 kota pontianak 7,040,000.00
1.07.01.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terpeliharanya Perlengkapan / Peralatan Kantor 1 tahun Meningkatnya kualitas dan produktivitas kerja 100% 8,500,000.00 kota pontianak 9,350,000.00
Kantor
1.07.01.01.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Tersedianya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio Telpon, TV, faksimile, Meningkatnya kualitas dan produktivitas kerja 100% 4,000,000.00 kota pontianak 4,400,000.00
Komunikasi dan Komunikasi infocus
1.07.01.01.02.42 Pengadaan Mebelair Tersedinya Sarana / Prasarana Mebelair 10 buah Meningkatnya sarana dan prasarana kantor 100% 5,000,000.00 kota pontianak 5,500,000.00
1.07.01.01.02.61 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Terpeliharanya Instalasi Listrik dan Telepon 1 tahun Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor 100% 30,000,000.00 kota pontianak 16,500,000.00
1.07.01.01.02.64 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Mebelair 23 buah kursi Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana meibelair 100% 0.00 kota pontianak 5,500,000.00
1.07.01.01.02.87 Pengadaan Sertifikat Tanah Fasilitasi Pengadaan Sertifikat Tanah 2 sertifikat tanah Tersedianya data kepemilikan aset tetap tanah kantor 100% 0.00 kota pontianak 5,500,000.00
yang tertib dan akuntabel
1.07.01.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Tercapainya Peningkatan 81,900,000.00 84,370,000.00

Disiplin Aparatur
1.07.01.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Tersedianya pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya 125 stel Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas dan 100% 81,900,000.00 kota pontianak 84,370,000.00
Perlengkapannya perlengkapannya

DAYA APARATUR
1.07.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 1 tahun Meningkatnya wawasan dan pengetahuan ASN 100% 50,000,000.00 kota pontianak 55,000,000.00
1.07.01.01.05.03 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengembangan karier jabatan fungsional 1 paket Meningkatnya kualitas kerja tenaga fungsional 100% 69,405,000.00 kota pontianak 76,345,500.00
1.07.01.01.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Terlaksanya Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai 1 tahun Meningkatnya kinerja PNS 100% 35,200,000.00 kota pontianak 38,720,000.00
Negeri Sipil

dan Keuangan
1.07.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan 154 buku Diperolehnya laporan keuangan dinas 100% 30,780,000.00 kota pontianak 33,000,000.00
Transmigrasi Prov. Kalbar
1.07.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Terlaksananya penyusunan LAKIP 30 buku Tersusunya LAKIP yang akuntabel 100% 16,458,000.00 kota pontianak 18,103,800.00
1.07.01.01.06.03 Penyusunan RENSTRA Tersusunnya Revisi RENSTRA 15 Buku Terakomodirnya Program dan Kegiatan sesuai Target 100 % 31,888,000.00 Kota Pontianak 0.00
VISI - MISI Gubernur Terpilih 2019 - 2023
1.07.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Renja SKPD 1 dokumen Terakomodirnya usulan program dan kegiatan 100% 14,109,000.00 kota pontianak 17,209,500.00
1.07.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersusunnya LPPD dan LKPJ 2 dokumen Tersedianya LPPD dan LKPJ lingkup dinas 100% 19,169,000.00 kota pontianak 21,113,400.00
1.07.01.01.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksana Program Penyusunan Laporan 1 dokumen Diperolehnya data dan informasi kondisi 150 buku 100,094,000.00 kab./kota 175,113,400.00
ketenagakerjaan dan keransmigrasian kab./kota
1.07.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya RKA dan DPA SKPD 2 dokumen Tersedianya RKA SKPD dan DPA SKPD sebagai dasar 60 buku 20,320,000.00 kota pontianak 22,352,000.00
pelaksanaan program dan kegiatan dinas
1.07.01.01.06.08 Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD TIngkat Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Teknis Program 1 kegiatan Terwujudnya koordinasi rancangan teknis SKPD 100% 183,109,000.00 kota pontianak 202,255,900.00
Provinsi dan Kegiatan Kabupaten/Kota
1.07.01.01.06.10 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Pengawasan 1 kegiatan Tersedianya laporam evaluasi dan pengawasan 100% 13,000,000.00 kota pontianak 14,300,000.00
Penyerapan Anggaran Anggaran anggaran
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.07.01.01.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET Data Pengelolaan Aset 24,988,900.00 25,000,000.00
DAERAH Daerah
1.07.01.01.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Terlaksananya Pendataan Aset Barang Inventarisasi 2 Kabupaten dan 1 Tersusunnya laporan data aset barang inventaris dinas 100% 24,988,900.00 kota pontianak, 25,000,000.00
Daerah kota yang tertib dan akuntabel entikong,
kab.sanggau dan
luar kalbar
1.07.01.01.15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN Jumlah tenaga kerja terampil 339,382,000.00 390,500,000.00
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA untuk keperluan pasar kerja
baik dalam maupun luar
negeri
1.07.01.01.15.01 Pembinaan dan Pendampingan LPK se-Kalimantan Terlaksananya Pembinaan dan Pendampingan LPK 177 orang Meningkatnya kualitas LPK 100% 240,810,000.00 14 Kabupaten/Kota 264,891,000.00
Barat
1.07.01.01.15.02 Pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terselenggaranya Tempat Uji Kompetensi (TUK) 2 TUK dan 2 Jurusan Meningkatnya kompetensi pencari kerja 100% 98,572,000.00 kota pontianak dan 125,609,000.00
entikong
1.07.01.01.16 PROGRAM PERLUASAN DAN PENEMPATAN Jumlah pengangguran 466,718,000.00 607,200,000.00

TENAGA KERJA berkurang secara teratur di
Prov. Kalbar
1.07.01.01.16.01 Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan TKI Bekerja ke Luar Negeri Secara Prosedural 10 Bulan Meningkatnya Jumlah TKI yang Bekerja di Luar Negeri 100% 92,932,000.00 Kalimantan Barat 168,225,200.00
Perlindungan TKI Prov. Kalbar* Secara Prosedural
1.07.01.01.16.02 Penyusunan PTKD (Perencanaan Tenaga Kerja Dokumen Perencanaan PTKD Kabupaten/Kota Dokumen Terfasilitasi Penyusunan RTK Kabupaten/Kota Se-Kalbar 106,405,000.00 Kalimantan Barat 128,794,600.00
Daerah)*
1.07.01.01.16.03 Monitoring dan Evaluasi Ketenagakerjaan se Termonitornya sistem pelaporan dan data ketenagakerjaan 3 dokumen Meningkatnya kinerja pelaporan dan data 100% 120,772,000.00 14 kab./kota 221,445,400.00
Kalimantan Barat di 14 Kab/Kota ketenagakerjaan
1.07.01.01.16.04 Penyusunan Laporan Informasi Pasar Kerja Provinsi Laporan Informasi Pasar Kerja Provinsi Kalbar 2018 1 berkas laporan Tersusunnya laporan informasi pasar kerja 100% 80,668,000.00 kalbar 88,734,800.00
Kalimantan Barat Tahun 2018
1.07.01.01.16.05 Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Meningkatnya kesadaran Calon TKI untuk bekerja ke luar 60 orang Diperolehnya informasi mengenai penempatan dan 100% 65,941,000.00 Kab. Sambas dan 0.00
Kerja Luar Negeri negeri secara prosedural perlindungan TKI Kab. Sintang
1.07.01.01.20 PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Jumlah kasus perselisihan 1,004,517,000.00 769,053,500.00
hubungan industrial yang
terselesaikan
1.07.01.01.20.01 Sosialisasi Kebijakan Pembuatan Peraturan Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pembuatan Peraturan Perusahaan di 14 Peningkatan Pemahaman Kebijakan Pembuatan Perusahaan di 14 72,000,000.00 Perusahaan di 79,200,000.00
Perusahaan ( PP ) di Tempat Kerja Perusahaan ( PP ) di Tempat Kerja Kabupaten/Kota Peraturan Perusahaan di Tempat Kerja Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
1.07.01.01.20.02 Peningkatan Kapasitas Dewan Pengupahan Provinsi Dilaksanakan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) SK Gubernur Kalbar Terjadinya Situasi dan Kondisi yang Aman dan Kondusif SK Gubernur Kalbar 139,500,000.00 Kalimantan Barat 153,450,000.00
tentang UMP tentang UMP dan Luar Kalbar
1.07.01.01.20.03 Forum Group Discution (FGD) Perlindungan Jaminan Terlaksananya Rekomendasi / Kesepakatan tentang 14 kab./kota Meningkatnya Kepesertaan dan Perlindungan Jaminan 100% 105,500,000.00 kalbar 121,500,000.00
Sosial Tenaga Kerja Perlindungan Tenaga Kerja Sosial bagi Pekerja Sektor Formal dan Informal
1.07.01.01.20.04 Pencegahan dan Penanganan Kasus Perselisihan Terselesainya Perselisihan Hubungan Industrial di 9 kab./kota Terciptanya kondisi yang aman dan kondusif 100% 111,155,000.00 14 kab./kota 133,386,000.00
Hubungan Industrial Kab/Kota
1.07.01.01.20.05 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/PHK di Penyelesaian perselisiahan HI yang dimediasi oleh 15 kasus Terciptanya Perjanjian Bersama (PB) yang Dihasilkan 100% 52,500,000.00 14 kab./kota 105,000,000.00
Luar Pengadilan Mediator HI oleh Mediator HI dalam Penyelesaian Perselisihan
1.07.01.01.20.06 Penanganan Kasus Unjuk Rasa / Mogok Kerja Tertanganinya kasus unjuk rasa / mogok kerja pada saat 3 Kabupaten/Kota Tercapainya situasi dan kondisi yang aman, kondusif 100% 44,345,000.00 3 Kabupaten/Kota 66,517,500.00
peringatan May Day dan kekeluargaan
1.07.01.01.20.07 Pembinaan Pelaksana Syarat Kerja di Tempat Kerja Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Syarat Kerja di 14 Perusahaan di Peningkatan Pelaksanaan Syarat Kerja di Tempat Kerja 14 Perusahaan di 100,000,000.00 14 Kabupaten/Kota 110,000,000.00
Tempat Kerja Kab/Kota Kab/Kota
1.07.01.01.20.08 Penyusunan Perda Ketenagakerjaan Tersusunnya Perda Ketenagakerjaan 379,517,000.00 0.00
1.07.01.01.21 PROGRAM PERLINDUNGAN, PENGAWASAN DAN Jumlah perusahaan yang 936,824,000.00 1,605,000,000.00
KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA mendapatkan pembinaan
dan pengawasan kecelakaan
kerja
1.07.01.01.21.01 Pencegahan/Penanganan Traficking Tercegahnya/ tertanganinya traficking 14 Kabupaten/Kota Terlaksananya koordinasi pencegahan trafcking di 14 Kabupaten/Kota 105,000,000.00 14 Kabupaten/Kota 120,000,000.00
Perusahaan
1.07.01.01.21.02 Monitoring dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Termonitornya Keberadaan Tenaga Kerja Asing di 14 Kabupaten/Kota Pendataan TKA di perusahaan yang dimonitor dan 14 Kabupaten/Kota 90,000,000.00 14 Kabupaten/Kota 115,000,000.00
Perusahaan diawasi keberadaannya
1.07.01.01.21.03 Pengawasan dan Pembinaan Penyelesaian Klaim Terlaksananya Pengawasan Klaim Kecelakaan Kerja 14 kab./kota Terawasinya proses mekanisme klam kecelakaan kerja 100% 70,000,000.00 14 kab./kota 90,000,000.00
Kecelakaan Kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku
1.07.01.01.21.04 Sosialisasi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terlaksananya pemahaman terhadap norma K3 oleh 1 kali Terwujudnya penerapan norma keselamatan dan 100% 35,000,000.00 pontianak 50,000,000.00
(K3) perusahaan kesehatan kerja (K3)
1.07.01.01.21.05 Monitoring dan Evaluasi Penerapan K3 di Perusahaan Termonitornya Penerapan K3 di Perusahaan 14 kab./kota Meningkatnya pengawasan penerapan K3 terhadap 100% 110,000,000.00 14 kab./kota 125,000,000.00
perusahaan
1.07.01.01.21.06 Pendampingan Kasus-Kasus Penyidikan Norma Tercapainya Pendampingan Kasus-Kasus Penyidikan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pendampingan Kasus-Kasus Penyidikan Kabupaten/Kota 95,000,000.00 Kabupaten/Kota 115,000,000.00
Ketenagakerjaan Tindak Pidana Norma Ketenagakerjaan Tindak Pidana Norma Ketenagakerjaan
1.07.01.01.21.07 Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Penegakan Termonitornya dan Terhimpunnya Data Pelanggaran 14 kab./kota Tersusunya laporan pengawasan penegakan hukum 100% 132,000,000.00 `kab./kota 145,000,000.00
Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan Hukum dan Pengawasan Ketenagakerjaan di Perusahaan ketenagakerjaan yang transparan dan akuntabel
1.07.01.01.21.08 Focus Group Discussion (FGD) Pengawasan Norma Terlaksananya FGD Pengawasan Norma Kerja, 2 Buku Laporan Meningkatnya Pemahaman dan Wawasan Perusahaan 30 Pengawas 80,000,000.00 pontianak 225,000,000.00
Kerja, K3,TKA,Jamsos,Perlindungan Perempuan dan K3,TKA,Jamsos,Perlindungan Perempuan dan Anak serta tentang Peraturan Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan
Anak serta Kerjasama Tripartit Kerjasama Tripartit
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.07.01.01.21.09 Pemeriksaan, Pembinaan dan Pelayanan Pengawasan Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pengawasan Perusahaan di 14 Meningkatnya Wawasan dan Pemahaman Perusahaan Perusahaan di 14 119,824,000.00 14 Kabupaten/Kot 500,000,000.00
Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan di Perusahaan secara Terus Menerus Kabupaten/Kota terkait Wajib Lapor Ketenagakerjaan Secara Terus Kabupaten/Kota
dan Berkesinambungan Menerus dan Berkesinambungan
1.07.01.01.21.10 Sosialisasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Terlaksananya Tertib Wajib Lapor di Perusahaan Pontianak Meningkatnya wawasan dan pemahaman perusahaan Pontianak 100,000,000.00 pontianak 120,000,000.00
Perusahaan terkait wajib lapor ketenagakerjaan
1.07.01.01.22 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH Jumlah penempatan 465,000,000.00 511,500,000.00

STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH transmigrasi secara teratur
dengan prinsip layak huni,
layak usaha, layak
berkembang dan layak
lingkungan
1.07.01.01.22.01 Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah Penempatan Terlaksananya program kegiatan Fasilitasi Kerjasama 3 Kabupaten/ 4 Tersedianya Perjanjian KSAD antar Kabupaten Kab/Kota Pengirim 45,198,500.00 Kab. Kapuas Hulu, 49,718,350.00
Transmigrasi Antar Daerah Penempatan Transmigrasi Provinsi Penempatan Trans dan Penerima Kayong Utara,
Penempatan Ketapang dan Luar
Transmigrasi Daerah Prov. Kalbar
1.07.01.01.22.02 Monitoring dan Konsultasi Pendaftaran dan Seleksi Termonitornya Pendaftaran dan Seleksi Calon 3 Kabupaten Daerah Pendataan Transmigran Terlaksana Baik 100% 54,801,500.00 Kalimantan Barat 60,281,650.00
Calon Transmigran Transmigran Penerima Trans, 1
Pusat 3 Prov. Daerah
Pengirim Trans
1.07.01.01.22.03 Monitoring dan Inventarisasi Permasalahan Lahan Terlaksananya monitoring dan inventarisasi permasalahan 9 Kabupaten Terbitnya Sertifikat Warga Transmigrasi 9 Kabupaten 155,000,000.00 Kota Singkawang, 170,500,000.00
Transmigrasi lahan transmigrasi Kab. Kapuas Hulu,
Kab. Sambas, Kab.
Kayong Utara, Kab.
Kapuas Sintang, dan
Kab. Bengkayang
1.07.01.01.22.04 Monitoring dan Evaluasi Penempatan Transmigrasi Terlaksananya monitoring dan evaluasi penempatan 5 kabupaten / 5 Penempatan Transmigrasi Terlaksana dengan Baik Transmigran betah 55,000,000.00 Kab : Bengkayang, 60,500,000.00
transmigrasi lokasi tinggal dan berusaha Sambas,Kapuas
di lokasi pemukiman Hulu, Sintang, dan
transmigrasi Sanggau
1.07.01.01.22.05 Penilaian/Pemilihan Transmigrasi dan Pembina Terlaksananya pemilihan transmigrasi teladan dan 1 Kegiatan Terpilihnya trans teladan dan pembina permukiman 100% 44,200,000.00 Kabupaten / Kota 48,620,000.00
Permukiman Transmigrasi Teladan pembina permukiman trans teladan trans teladan dan Pusat
1.07.01.01.22.06 Pengendalian Distribusi Bantuan Pangan Beras Tersedianya data pendistribusian dan rekonsiliasi beras 3 Kabupaten / 1 Tersalurnya Distribusi Beras Kepada Warga Transmigran 100% 47,550,000.00 Kalimantan Barat 52,305,000.00
Transmigran Pusat Tepat Waktu dan Tepat Mutu
1.07.01.01.22.07 Pembinaan Sosial Budaya dan Sosialisasi Pugar pada Peningkatan Kesejahteraan Warga tentang Kesehatan, 4 Kabupaten / 5 UPT Terbinanya Sosial Budaya dan Tersosialisasinya Pugar 100% 63,250,000.00 Kalimantan Barat 69,575,000.00
Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Pendidikan dan Keagamaan pada Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
1.07.01.02 UNIT PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH 1,500,000,000.00 1,191,141,490.00
1.07.01.02.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Meningkatnya Pelayanan 502,787,000.00 569,223,215.00

1.07.01.02.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa Pengiriman/ Paket 1 Tahun Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Surat- 1 Tahun 960,000.00 Kota Pontianak 1,056,000.00
Menyurat
1.07.01.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Telepon, Air, Listrik dan Internet 1 Tahun Lancarnya Pelaksanaan Tugas Pegawai 1 Tahun 83,520,000.00 Kota Pontianak 81,312,000.00
Listrik
1.07.01.02.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Pembayaran Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Tahun Terpeliharanya Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / 1 Tahun 2,025,000.00 Kota Pontianak 1,732,500.00
1.07.01.02.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Benda - Benda Pos/ Materai dan Buku Cek 1 Tahun Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi dan Surat 1 Tahun 3,820,000.00 Kota Pontianak 3,872,000.00
- Menyurat
1.07.01.02.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor dan Kebutuhan Kegiatan Sehari - hari 1 Tahun Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan/ Pekerjaan Sehari - 1 Tahun 45,621,000.00 Kota Pontianak 50,069,800.00
Hari
1.07.01.02.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Tahun Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan / Pekerjaan Sehari- 1 Tahun 19,870,000.00 21,864,700.00
hari
1.07.01.02.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Alat - alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun Tercapainnya Penerangan Ruang Kerja dan 1 Tahun 2,000,000.00 Kota Pontianak 3,025,000.00
Bangunan Kantor Kenyamanan Kerja Pegawai
1.07.01.02.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih 1 Tahun Terciptanya Kenyamanan Kinerja Pegawai 1 Tahun 2,875,000.00 Kota Pontianak 6,655,000.00
1.07.01.02.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Surat Kabar/ Majalah/ Buku Bacaan 1 Tahun Terciptannya Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan 1 Tahun 2,664,000.00 Kota Pontianak 3,223,440.00
Undangan Pegawai
1.07.01.02.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman 1 Tahun Terciptannya Peningkatan Kinerja Pegawai 1 Tahun 11,500,000.00 Kota Pontianak 13,915,000.00
1.07.01.02.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 1 Tahun Terciptannya Jejaring dan Informasi Dalam Rangka 1 Tahun 113,703,000.00 14 Kabupaten/ Kota 123,303,400.00
Pencapaian Visi dan Misi dan Luar Daerah
1.07.01.02.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Petugas Keamanan dan Petugas Administrasi 1 Tahun Terciptannya Keamanan Barang di Lingkungan Kantor 1 Tahun 147,029,000.00 Kota Pontianak 177,882,375.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran dan Pelayanan yang Prima
Lainnya
1.07.01.02.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Honorarium Pejabat Penata Keuangan Pembantu (PPKP), 1 Tahun Tercapainnya Penatausahaan Keuangan dan Barang 1 Tahun 67,200,000.00 Kota Pontianak 81,312,000.00
Barang Pembantu PPKP, Bendahara Pengeluaran
Pembantu,Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu,
Pengelola Barang Milik Negara
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRASARANA Prasarana
1.07.01.02.02.03 Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Terciptannya Kerapian dan Kenyamanan di Lingkungan 1 Paket Terwujudnya Kerapian dan Kenyamanan di Lingkungan 1 Paket 65,000,000.00 Kota Pontianak 71,500,000.00
Konstruksi Khusus Gedung Kantor Gedung Kantor
1.07.01.02.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Terpenuhinnya Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai 1 Unit Tersediannya Sarana dan Prasarana Kinerja Pegawai 1 Unit 6,900,000.00 Kota Pontianak 0.00
Komunikasi
1.07.01.02.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Jas Servis, Pengadaan Suku Cadang, BBM, Pelumas 1 Tahun Terpeliharannya Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/ 1 Tahun 17,000,000.00 Kota Pontianak 17,908,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional Operasional
1.07.01.02.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terlaksananya Pemeliharaan Jasa Servis AC dan Kipas 1 Tahun Terwujudnya Pemeliharan Barang Perlengkapan/ 1 Tahun 9,900,000.00 Kota Pontianak 11,979,000.00
Angin Peralatan Kantor
1.07.01.02.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terlaksannya Pemeliharaan Barang Perlengkapan/ 1 Tahun Terwujudnya Pemeliharaan Barang Perlengkapan/ 1 Tahun 13,500,000.00 Kota Pontianak 15,609,000.00
Kantor Peralatan Kantor Peralatan Kantor
1.07.01.02.02.42 Pengadaan Mebelair Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan/ Pekerjaan Sehari - 4 Unit Tersediannya Sarana dan Prasarana Kineraj Pegawai 4 Unit 22,000,000.00 Kota Pontianak 0.00
hari
1.07.01.02.02.80 Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan Terciptannya Kerapian dan Kenyamanan di Lingkungan 1 Paket Terwujudnya Kerapian dan Kenyamanan di Lingkungan 1 Paket 188,720,000.00 Kota Pontianak 215,600,000.00
Gedung Kantor Gedung Kantor

Aparatur
1.07.01.02.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Pakaian Dinas/ Kerja dan Atribut PDH 26 Stel Tercapainya Pengadaan Pakaian Dinas/ Kerja 26 Stel 15,600,000.00 Kota Pontianak 17,160,000.00
Perlengkapannya
1.07.01.02.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Tercapainya Pengadaan Pakaian Dinas/ Kerja 26 Stel Belanja Pakaian Batik Tradisional 26 Stel 11,700,000.00 0.00

1.07.01.02.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terlaksananya kegiatan Sosialisasi, bimbingan Teknis dan 1 Tahun Terwujudnya Profesional Pegawai Dalam Melaksanakan 1 Tahun 4,200,000.00 Kota Pontianak 4,719,000.00
Workshop Tugas

dan Keuangan
1.07.01.02.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunya Laporan Keuangan Satuan Kerja Instansi 1 tahun Tersedinnya Laporan Keuangan Serta Terwujudnya 1 tahun 17,854,500.00 Kota Pontianak 25,321,670.00
Pemerintah Daerah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Good
Govenrment)
1.07.01.02.06.02 Penyusunan LAKIP Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 1 Tahun Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 1 Tahun 5,913,500.00 Kota Pontianak 7,085,760.00
Pemerintah Pemerintah
1.07.01.02.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 1 Tahun Tersediannya Rencana Kerja (RENJA) serta 1 Tahun 6,346,500.00 Kota Pontianak 7,833,540.00
Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Good Goverment)
1.07.01.02.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA SKPD 1 Tahun Tersedianya RKA dan DPA SKPD serta Terwujudnya 1 tahun 16,336,500.00 Kota Pontianak 18,519,050.00
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Good
Goverment)
1.07.01.02.15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN Meningkatnya Kualitas dan 596,242,000.00 208,683,255.00
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Produktivitas Tenaga Kerja
1.07.01.02.15.01 Monitoring, Evaluasi Peningkatan Kualitas dan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Peningkatan Kualitas 8 Kabupaten/ Kota Tersedianya Data Peningkatan Kualitas dan 8 Kabupaten/ Kota 63,268,000.00 8 Kabupaten/ Kota 71,909,695.00
Produktivitas Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Mantan Peserta Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja, Mantan Peserta Pelatihan
dan Bimbingan TeknisPeserta Pelatihan dan Bimbingan dan Bimbingan Teknis
Teknis
1.07.01.02.15.02 Bimbingan Teknis Pengukuran Nilai Tambah Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengukura Nilai Tambah 2 Angkatan/ 40 Terlatihnya Karyawan di Perusahaan di Bidang 2 Angkatan/ 40 100,833,000.00 Kabupaten Kapuas 100,755,490.00
Orang Peserta Pengukuran Produktivitas dan Nilai Tambah Orang Peserta Hulu dan Melawi
1.07.01.02.15.03 Pengukuran Produktivitas Regional dan Sektoral Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Regional dan 20 Buku Terwujudnya Perbaikan Produktivitas Regional dan 20 Buku 32,227,000.00 Kota Pontianak 36,018,070.00
Sektoral Sektoral
1.07.01.02.15.04 Workshop Kewirausahaan Dalam Rangka Terlaksananya Pelatihan Motivasi Kewirausahaan Dalam 2 Angkatan/ 40 Terwujudnya Budaya Produktif dan Peningkatan 2 Angkatan/ 40 129,176,000.00 0.00
Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja rangka Pengembangan Produktivitas Orang Peserta Produktivitas Usaha - usaha Baru Orang Peserta
1.07.01.02.15.05 Bimbingan Teknis Manajemen Kewirausahaan Dalam Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kewirausahaan 1 Angkatan/ 20 Terciptannya Pengusaha - Pengusaha yang 1 Angkatan/ 20 62,829,000.00 0.00
Rangka Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Orang Peserta Melaksanakan Prinsif - Prinsif Manajemen Orang Peserta
1.07.01.02.15.06 Bimbingan Teknis Penerapan 5S - KAIZEN Dalam Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Integrated Productivity 2 Angkatan/ 40 Terciptannya Ketatalaksanaan Kerumahtanggaan 2 Angkatan/ 40 121,409,000.00 0.00
Rangka Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Improvement (IPI) 5S - KAIZEN Orang Perusahaan/ Organisasi Orang
1.07.01.02.15.07 Bimbingan Teknis Desain Packaging Dalam Rangka Terlaksananya Bimbingan Teknis Desain Packaging Dalam 2 Angkatan/ 40 Meningkatnya Nilai Jual Suatu Produk 2 Angkatan/ 40 86,500,000.00 0.00
Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Rangka Peningkatan Produktivitas Orang Peserta Orang Peserta
1.07.01.03 UNIT PELAYANAN HIPERKES DAN KESELAMATAN 1,700,000,000.00 1,682,825,640.00

KERJA

PERKANTORAN
1.07.01.03.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tercapai Lancarnya kegiatan surat-menyurat dan administrasi 100% 1,000,000.00 UPHKK 1,150,000.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.07.01.03.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya Jasa Komunikasi, air dan listrik Tercapai Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas pegawai 100% 96,000,000.00 UPHKK 110,400,000.00
Listrik
1.07.01.03.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya Jasa Jaminan Kendaraan Tercapai Terproteksinya kendaraan dinas UPHKK 100% 7,000,000.00 UPHKK 8,050,000.00
1.07.01.03.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Operasional Tercapai Terproteksinya Kendaraan Dinas UPHKK 100% 7,250,000.00 UPHKK 8,377,500.00
Operasional
1.07.01.03.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tercapai Terlaksananya penyediaan bahan administrasi keuangan 100% 5,000,000.00 UPHKK 5,750,000.00
1.07.01.03.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK dan Keperluan sehari-hari Tercapai Tercapainya pelaksanaan kegiatan/pekerjaan sehari-hari 100% 85,000,000.00 UPHKK 97,750,000.00
1.07.01.03.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan Tercapai Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan Sehari-hari 100% 40,000,000.00 UPHKK 46,000,000.00
1.07.01.03.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya Instalasi Listrik / penerangan Tercapai Terjaminnya Penerangan di Lingkungan Kantor 100% 7,500,000.00 UPHKK 8,625,000.00
Bangunan Kantor
1.07.01.03.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya Kelengkapan Rumah Tangga Tercapai Terjaminnya kebersihan di Lingkungan kantor 100% 18,000,000.00 UPHKK 20,700,000.00
Tangga
1.07.01.03.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya Bahan Bacaan Tercapai Tersedianya Informasi bagi Pegawai UPHKK 100% 7,500,000.00 UPHKK 8,625,000.00
Undangan
1.07.01.03.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan dan Minum Tercapai Tercapainya Peningkatan Kinerja Pegawai 100% 35,000,000.00 UPHKK 40,250,000.00
1.07.01.03.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Tercapai Tercapainya Pelaksanaan Koordinasi/Konsultasi ke 100% 165,000,000.00 Dalam/Luar Daerah 189,750,000.00
Dalam dan Luar Daerah
1.07.01.03.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Tersedianya Jasa Pendukung Kantor Tercapai Tercapainya Peningkatan Kinerja Pegawai 100% 134,500,000.00 UPHKK 154,675,000.00
Lainnya
1.07.01.03.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Tercapai Pembayaran Honorarium 100% 65,400,000.00 UPHKK 75,210,000.00
Barang

PRASARANA
1.07.01.03.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin AC/Kipas Angin Tercapai Bertambahnya Barang Inventaris Kantor 100 % 10,000,000.00 UPHKK 0.00
1.07.01.03.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Tersedianya kelengkapan/alat kantor Tercapai Komputer, Printer, UPS 100 % 49,000,000.00 UPHKK 0.00
1.07.01.03.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor secara rutin Tercapai Tercapainya Pemeliharaan Gedung Kantor 100% 20,000,000.00 UPHKK 23,000,000.00
1.07.01.03.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terpeliharanya kendaraan operasional kantor Tercapai Terpeliharanya Kendaraan Dinas 100% 35,000,000.00 UPHKK 16,168,000.00
1.07.01.03.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terpeliharanya rutin / berkala AC / kipas angin Tercapai Terpeliharanya Peralatan Kantor UPHKK 100% 20,000,000.00 UPHKK 23,000,000.00
1.07.01.03.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terpeliharanya kelengkapan / alat kantor Tercapai Terpeliharanya Inventaris Kantor UPHKK 100% 30,000,000.00 UPHKK 34,500,000.00
Kantor
1.07.01.03.02.38 Pengadaan Jaringan Air Tersedianya Dana Peningkatan PDAM Tercapai Pemeliharaan Jaringan Air 100% 9,766,000.00 UPHKK 0.00

DAYA APARATUR
1.07.01.03.05.00 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop tercapainya sasaran kegiatan Tercapai Tercapainya Pelaksanaan Mengikuti Sosialisasi, Bimtek 100% 12,000,000.00 UPHKK 13,800,000.00
dll
1.07.01.03.05.00 Penyusunan Analisis Jabatan Tersusunnya Analisis Jabatan UPHKK Dokumen Anjab Dokumen Analisis Jabatan UPHKK 100% 15,000,000.00 UPHKK 0.00

KEUANGAN
1.07.01.03.06.00 Penyusunan RENSTRA Tersusunnya RENSTRA UPHKK Dokumen Renstra Dokumen Renstra UPHKK 100% 12,000,000.00 UPHKK 0.00
1.07.01.03.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan keuangan Tercapai Laporan Triwulan,Laporan Semester, Laporan Tahunan 100% 25,000,000.00 UPHKK 28,750,000.00
1.07.01.03.06.02 Penyusunan LAKIP Tersusunnya laporan LAKIP Tercapai Dokumen Lakip 100% 9,713,000.00 UPHKK 11,169,950.00
1.07.01.03.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya RENJA SKPD Tercapai Dokumen RENJA UPHKK 100% 12,331,600.00 UPHKK 14,181,340.00
1.07.01.03.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD Tercapai Dokumen RKA dan DPA 100% 12,219,000.00 UPHKK 14,051,850.00
1.07.01.03.21 PROGRAM PERLINDUNGAN, PENGAWASAN DAN 753,820,400.00 728,892,000.00

KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA
1.07.01.03.21.01 Kalibrasi Peralatan Laboratorium Kalibrasi Alat Laboratorium Tercapai Terkalibrasinya Peralatan Laboratorium UPHKK 100% 15,000,000.00 Pusat K3 17,250,000.00
1.07.01.03.21.02 Pengujian Lingkungan Perusahaan Terlaksanannya pengujian iklim kerja, kebisingan, Perusahaan di Tersedianya Data Hasil Pengujian Lingkungan 100% 94,910,000.00 Kabupaten/Kota 109,146,000.00
pencahayaan, debu total, PM1, dan getaran KalBar Perusahaan
1.07.01.03.21.03 Pemeriksaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Perusahaan Kab/Kota yang mendapatkan pemeriksaan Perusahaan di Hasil Pemeriksaan Tenaga Kerja Perusahaan 100% 94,910,400.00 Kabupaten/Kota 109,146,000.00
Perusahaan KalBar
1.07.01.03.21.04 Penyuluhan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Kab. Jumlah perusahaan yang mendapatkan penyuluhan 30 Orang Penambahan Ilmu Hiperkes dan KK 100% 60,000,000.00 Kabupaten 69,000,000.00
Bengkayang Bengkayang
1.07.01.03.21.05 Penyuluhan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Kab. Jumlah perusahaan yang mendapatkan penyuluhan 30 Orang Penambahan Ilmu Hiperkes dan KK 100% 60,000,000.00 Kabupatan Landak 69,000,000.00
Landak
1.07.01.03.21.06 Penyuluhan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Kab. Jumlah perusahaan yang mendapatkan penyuluhan 30 Orang Penambahan Ilmu Hiperkes dan KK 100% 63,000,000.00 Kabupaten Melawi 72,450,000.00
Melawi
1.07.01.03.21.07 Penyuluhan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Kab. Jumlah perusahaan yang mendapat kan penyuluhan 30 Orang Penambahan Ilmu Hiperkes dan KK 100% 60,000,000.00 Kabupaten Sambas 69,000,000.00
Sambas
1.07.01.03.21.08 Penyuluhan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Kab. Jumlah perusahaan yang mendapatkan penyuluhan 30 Orang Penambahan Ilmu Hiperkes dan KK 100% 60,000,000.00 Kabupatan Sanggau 69,000,000.00
Sanggau
1.07.01.03.21.09 Penyuluhan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Kab. Jumlah perusahaan yang mendapat kan penyuluhan 30 Orang Penambahan Ilmu Hiperkes dan KK 100% 63,000,000.00 Kabupaten Sekadau 72,450,000.00
Sekadau
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.07.01.03.21.10 Penyuluhan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Kab. Jumlah perusahaan yang mendapatkan penyuluhan 30 Orang Penambahan Ilmu Hiperkes dan KK 100% 63,000,000.00 Kabupaten Sintang 72,450,000.00
Sintang
1.07.01.03.21.11 Penilaian Akreditasi ISO 17025 oleh Komisi Akreditasi Terimplementasinya ISO 17025 20 Orang Terlaksananya Pelatihan Implementasi ISO 17025 100% 60,000,000.00 UPHKK 0.00
Nasional (KAN)
1.07.01.03.21.12 Pengadaan Peralatan Laboratorium Pengujian Terimplementasi ISO 17025 20 Orang Terlaksananya Pelatihan Implementasi ISO 17025 100% 60,000,000.00 UPHKK 0.00
1.07.01.04 UNIT LATIHAN KERJA INDUSTRI 2,500,000,000.00 2,870,200,000.00

PERKANTORAN
1.07.01.04.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 20 Surat Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas 20 Surat 500,000.00 575,000.00
Perkantoran
1.07.01.04.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya Jasa Komunikasi, Daya Air, dan Listrik 1 Tahun Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas 1 Tahun 100,000,000.00 115,000,000.00
Listrik Perkantoran
1.07.01.04.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya Jasa Asuransi Pengamanan Bangunan Kantor, Workshop Meningkatnya Pengamanan Bangunan Gedung dan 1 Tahun 7,870,000.00 Pontianak 9,050,500.00
Kantor, Workshop, Kendaraan dll dan Kendaraan Kendaraan Dinas
1.07.01.04.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Tersedianya Jasa Perizinan STNK Kendaraan Dinas 5 Kendaraan Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas 5 Kendaraan 4,000,000.00 Pontianak 4,600,000.00
Operasional Perkantoran
1.07.01.04.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Pelayanan Administrasi Keuangan Materai, Buku Cek Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas 1 Tahun 4,363,000.00 Pontianak 5,017,450.00
Perkantoran
1.07.01.04.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Ruang Kantor dan Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas 1 Tahun 47,606,400.00 Pontianak 54,747,360.00
Gedung Perkantoran
1.07.01.04.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan Kegiatan dan 1 Tahun Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas 1 Tahun 36,500,000.00 Pontianak 41,975,000.00
Tugas Kantor Perkantoran
1.07.01.04.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Tahun Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas 1 Tahun 28,500,000.00 Pontianak 32,775,000.00
Kantor
1.07.01.04.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya Jasa Alat-Alat Listrik dan Elektronik Komponen Listrik Meningkatnya Penerangan Ruang Kerja dan 1 Tahun 12,500,000.00 Pontianak 14,375,000.00
Bangunan Kantor Kenyamanan Bekerja Pegawai
1.07.01.04.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya Surat Kabar/Majalah 1 Tahun Meningkatnya Pengetahuan Dalam Penyelenggaraan 1 Tahun 5,400,000.00 Pontianak 6,210,000.00
Undangan Kegaiatan dan Tugas Kantor
1.07.01.04.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya Jasa Makan dan Minum 1 Tahun Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas 1 Tahun 28,500,000.00 Pontianak 32,775,000.00
kantor
1.07.01.04.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Perjalanan Dinas 1 Tahun Terciptanya Jejaring dan Informasi dalam Rangka 95 % 140,000,000.00 Pontianak 161,000,000.00
Pencapaian Visi dan Misi ULKI
1.07.01.04.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Tersedianya Jasa Keamanan Lingkungan Kantor Rumah 8 Orang Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas 8 Orang 201,600,000.00 231,840,000.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Kantor
Lainnya
1.07.01.04.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 1 Tahun Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas 1 Tahun 87,000,000.00 Pontianak 100,050,000.00
Barang kantor

PRASARANA
1.07.01.04.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Tahun Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas 1 Tahun 18,000,000.00 Pontianak 20,700,000.00
Kantor
1.07.01.04.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Tersedianya Jasa Pengadaan Perlengkapan / Peralatan 1 Tahun Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas 1 Tahun 75,000,000.00 Pontianak 86,250,000.00
Kantor Kantor
1.07.01.04.02.09 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Tahun Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas 1 Tahun 0.00 Pontianak 0.00
Kantor
1.07.01.04.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Tahun Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas 1 Tahun 70,000,000.00 Pontianak 80,500,000.00
Komunikasi Kantor
1.07.01.04.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tersedianya Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Tahun Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana 1 Tahun 100,000,000.00 Pontianak 115,000,000.00
1.07.01.04.02.17 Pemeliharaan Tanaman/Halaman Rumah Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan Taman / Halaman Kantor 1 Tahun Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana 1 Tahun 11,520,000.00 Pontianak 13,248,000.00
1.07.01.04.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas 5 Unit Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas 1 Tahun 20,400,000.00 Pontianak 23,460,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional kantor
1.07.01.04.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Tersedianya Jasa Pemeliharaan AC dan Kipas Angin 31 Kali Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas 1 Tahun 9,000,000.00 Pontianak 10,350,000.00
kantor
1.07.01.04.02.42 Pengadaan Mebelair Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Tahun 0.00 0.00
1.07.01.04.02.62 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Workshop atau 1 Tahun Meningkatnya Sarana dan Prasarana Workshop/Bengkel 1 Tahun 40,000,000.00 Pontianak 46,000,000.00
Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Bengkel
Khusus/Konstruksi Khusus
1.07.01.04.02.76 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Tahun Meningkatnya Sarana Pelatihan 1 Tahun 195,000,000.00 Pontianak 224,250,000.00

1.07.01.04.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Tersedianya Jasa Pembuatan Pakaian Dinas 41 Stel Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas 41 Stel 32,250,000.00 Pontianak 37,087,500.00
Perlengkapannya Kantor

DAYA APARATUR
1.07.01.04.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Tersedianya Jasa Kualitas SDM Pegawai 1 Tahun Meningkatnya Penyelenggaraan dan Tugas Kantor 1 Tahun 10,000,000.00 Pontianak 11,500,000.00
1.07.01.04.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Tersedianya Jasa Sosialisasi, Bimtek, dan workshop 1 Tahun Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas 1 Tahun 10,000,000.00 Pontianak 11,500,000.00
Kantor
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.07.01.04.05.03 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tersedianya Jasa Penilaian Angka Kredit Jabatan 1 Tahun Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas 1 Tahun 70,500,000.00 Pontianak 81,075,000.00
Fungsional Kantor
1.07.01.04.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan Kegiatan 1 Tahun Meningkatnya Kesehatan Jasmani Pegawai 1 Tahun 28,500,000.00 Pontianak 32,775,000.00
Jasmani
1.07.01.04.05.05 Analisis Jabatan Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan Kegiatan dan 1 Tahun Tersedianya Analisis Jabatan Aparatur 1 Tahun 12,000,000.00 Pontianak 13,800,000.00
Tugas kantor
1.07.01.04.05.08 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Tersedianya Jasa Pelatihan Peningkatan SDM Pegawai 1 Tahun Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas 1 Tahun 0.00 Pontianak 0.00
Aparatur Kantor

KEUANGAN
1.07.01.04.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya Jasa Penyusunan Laporan Keuangan 1 Tahun Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas 1 Tahun 16,961,000.00 Pontianak 19,505,150.00
Kantor
1.07.01.04.06.02 Penyusunan LAKIP Tersedianya Jasa Penyusunan LAKIP 1 Tahun Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas 1 Tahun 7,272,000.00 Pontianak 8,362,800.00
Kantor
1.07.01.04.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Tersedianya Jasa Penyusunan RENJA 1 Tahun Meningkatnya Penyelenggaraan dan Tugas Kantor 1 Tahun 3,588,500.00 Pontianak 4,126,775.00
1.07.01.04.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Jasa Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 Tahun Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas 1 Tahun 27,000,000.00 Pontianak 31,050,000.00
Kantor
1.07.01.04.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya Jasa Penyusunan RKA SKPD dan DPA 1 Tahun Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas 1 Tahun 10,817,000.00 Pontianak 12,439,550.00
Kantor
1.07.01.04.15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN 1,027,852,100.00 1,177,229,915.00

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
1.07.01.04.15.01 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Terlaksananya Pelatihan Keterampilan 11 Paket Terwujudnya Pencari Kerja Yang Memiliki Ketrampilan 11 Paket 785,000,000.00 Pontianak 902,750,000.00
Kerja
1.07.01.04.15.02 Identifikasi Kebutuhan Latihan Terpenuhinya Akan Kebutuhan Latihan 48 Orang Terlaksananya Kebutuhan Akan Latihan 48 Orang 83,700,000.00 Pontianak 96,255,000.00
1.07.01.04.15.03 Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan Peningkatan Keterampilan Pasca Lulusan Pelatihan 1 Tahun Lulusan Pelatihan ULKI Kabupaten / Kota 1 Tahun 41,500,000.00 Pontianak 47,725,000.00
1.07.01.04.15.04 Pemagangan Terlaksananya Pemagangan Lulusan Pelatihan Penempatan Lulusan Peserta Pelatihan Lulusan Pelatihan 32,000,000.00 Pontianak 32,000,000.00
Yang Dimagangkan Yang Dimagangkan
1.07.01.04.15.05 Pemasaran Lulusan Terserapnya Di Lapangan Kerja 30 Orang Pemagangan Peserta Pelatihan 30 Orang 16,165,000.00 Pontianak 18,589,750.00
1.07.01.04.15.06 Jejaring Kerjasama Komunikasi Industri Terlaksananya Jejaringan Kerjasama Komunikasi Industri Peserta Lulusan Terlaksananya Jejaringan Kerjasama Komunikasi 120 Orang 54,487,100.00 Pontianak 62,660,165.00
Pelatihan Industri
1.07.01.04.15.07 Penyusunan Profil Terlaksananya Informasi Program ULKI Prov. Kalbar 1 Tahun Tersedianya Informasi Program dan Kegiatan Pelatihan 1 Tahun 15,000,000.00 Pontianak 17,250,000.00
ULKI Prov. Kalbar
1.07.01.05 UNIT LATIHAN KERJA INDUSTRI ENTIKONG 2,500,000,000.00 3,653,884,000.00
1.07.01.05.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Pelayanan Administrasi 852,397,000.00 909,604,000.00

PERKANTORAN Perkantoran
1.07.01.05.01.00 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksana Perjalanan Dinas Terakomudirnya Terakomudirnya Koordinasi dan Konsultasi dalam dan 12 Bulan 75,207,680.00 ULKI ENTIKONG 95,310,000.00
Koordinasi dan Luar Daerah.
Konsultasi dalam dan
Luar Daerah.
1.07.01.05.01.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksana Administrasi Perkantoran Terakomudirnya Terakomudirnya Kebutuhan ATK dan Bahan Material 12 Bulan 16,169,000.00 ULKI - ENTIKONG 28,169,000.00
Kebutuhan ATK dan Komputer.
Bahan Material
Komputer.
1.07.01.05.01.00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Terakomudirnya Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan Terakomudirnya Terakomudirnya Peningkatan Pengetahuan dan 12 Bulan 2,100,000.00 ULKI -ENTIKONG 2,100,000.00
Undangan Pegawai Kebutuhan Bahan Wawasan Pegawai
Bacaan serta
Informasi Pegawai
1.07.01.05.01.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terakomudirnya Terakomudirnya Kebnutuhan Bahan 12 Bulan 9,790,000.00 ULKI - ENTIKONG 12,790,000.00
Kebnutuhan Bahan Cetakan/Penggandaan Dokumen Kantor
Cetakan/Penggandaa
n Dokumen Kantor
1.07.01.05.01.00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terakomudirnya Pelayanan Administrasi Keuangan. Terakomudirnya Terakomudirnya Kebutuhan Materai, Benda Pos lainnya 12 Bulan 3,000,000.00 3,600,000.00
Kebutuhan Materai, serta Paket Pengiriman Barang.
Benda Pos lainnya
serta Paket
Pengiriman Barang.
1.07.01.05.01.00 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Terpeliharanya Keamanan Lingkungan Kantor Terakomudirnya Terakomudirnya Keamanan Lingkungan Kantor dan 12 Bulan 147,010,320.00 ULKI - ENTIKONG 147,718,000.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Keamanan Rumah Dinas serta Pendukung Kantor Lainnya.
Lainnya Lingkungan Kantor
dan Rumah Dinas
serta Pendukung
Kantor Lainnya.
1.07.01.05.01.00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksana Kebersihan Lingkungan Kantor Terakomudirnya Terakomudirnya Kebersihan Kantor beserta 12 Bulan 198,100,000.00 ULKI - ENTIKONG 198,100,000.00
Kebersihan Kantor Lingkungannya.
beserta
Lingkungannya.
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.07.01.05.01.00 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Tercapainya Penataan Administrasi Keuangan dan Asset, Terakomudirnya Terakomudirnya Pelaksanaan Administrasi Keuangan 12 Bulan 58,800,000.00 ULKI - ENTIKONG 58,800,000.00
Barang Barang. Pelaksanaan Asset dan Barang.
Administrasi
Keuangan Asset dan
Barang.
1.07.01.05.01.00 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terlaksana Pembiyaan Perijinan/Pajak Kendaraan Terakomudirnya erakomudirnya Pemyaran Pajak Kendaraan Dinas 1 Tahun 6,600,000.00 ULKI - ENTIKONG 6,600,000.00
Operasional Pemyaran Pajak
Kendaraan Dinas
1.07.01.05.01.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Terlaksana Penerangan Ruang Kerja / Kantor Terakomudirnya Terakomudirnya Kebutuhan Bahan Instalasi Listrik Untuk 12 Bulan 10,948,000.00 ULKI - ENTIKONG 16,249,000.00
Bangunan Kantor Kebutuhan Bahan Penerangan Kantor
Instalasi Listrik Untuk
Penerangan Kantor
1.07.01.05.01.00 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksana Penyediaan Makanan dan Minuman Terakomudirnya Terakomudirnya Makan dan Minum Rapat/Tamu 12 Bulan 12,500,000.00 ULKI - ENTIKONG 17,500,000.00
Makan dan Minum
Rapat/Tamu
1.07.01.05.01.01 Terlaksananya Aktivitas Perkantoran Terakomudirnya erakomudirnya Pelayanan Pengiriman Surat/Barang 12 Bulan 2,500,000.00 3,000,000.00
Pelayanan
Pengiriman
Surat/Barang
1.07.01.05.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terlaksana Aktivitas Perkantoran Terakomudirnya Terakomudirnya Kebutuhan Listri/TV. Kabel/Internet. 12 Bulan 309,672,000.00 ULKI - ENTIKONG 319,668,000.00
Listrik Kebutuhan Listri/TV.
Kabel/Internet.
1.07.01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Terakomudirnya Sarana dan 361,794,000.00 1,028,575,000.00
PRASARANA Prasarana Kantor dan
Lingkungan nya.
1.07.01.05.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terlaksananya Pemeliharaan AC/Kipas Angin Terakomudirnya Terakomudirnya Pemeliharaan AC/Kipas Angin 15 Unit 9,000,000.00 ULKI - ENTIKONG 12,500,000.00
Pemeliharaan
AC/Kipas Angin
1.07.01.05.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terpeliharanya Kendaraan Jabatan, Kendaraan Terakomudirnya Terakomudirnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas 5 Unit 47,500,000.00 ULKI - ENTIKONG 56,175,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional Dinas/Operasional Pemeliharaan Operasional
Kendaraan Dinas
Operasional
1.07.01.05.02.00 Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Terakomudirnya Terakomudirnya Pemasangan Turap untuk Pengamanan 1 Kegiatan 0.00 420,000,000.00
Konstruksi Khusus Pengamanan Bangunan serta Gedung Kantor.
Bangunan serta
Gedung Kantor.
1.07.01.05.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Terakomudirnya Terakomudirnya Pemeliharaan Mesin 73 Unit 14,700,000.00 15,000,000.00
Kantor Pemeliharaan Mesin Jahit/Obras/Pelobang Kancing serta Komputer
Jahit/Obras/Pelobang
Kancing serta
Komputer
1.07.01.05.02.00 Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon Terlaksana Peningkatan Sarana dan Prasarana Terakomudirnya Terakomudirnya Pemasangan Jaringan Internet 1 Kegiatan 25,000,000.00 ULKI - ENTIKONG 0.00
Pemasangan
Jaringan Internet
1.07.01.05.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Terpeliiharanya / peningkatan Sarana dan Prasarana Terakomudirnya Terakomudirnya Operasional Mesin Generator/Gensset 12 Bulan 9,150,000.00 ULKI - ENTIKONG 9,150,000.00
Operasional Mesin Listrik
Generator/Gensset
Listrik
1.07.01.05.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Terlaksana Pemeliharaan Mesin Pompa Air Terakomudirnya Terakomudirnya Pemeliharaan Mesin Pompa Air 7 Unit 10,000,000.00 ULKI - ENTIKONG 15,000,000.00
Pemeliharaan Mesin
Pompa Air
1.07.01.05.02.00 Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama Terlaksana Rehabilitas / peningkatan Mess dan Asrama Terakomudirnya Terakomudirnya Terakomudirnya Pemeliharaan Mesin 0.00 ULKI - ENTIKONG 225,750,000.00
Rehabilitas / Pompa Air
Peningkatan Mess
dan Asrama
1.07.01.05.02.00 Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Terlaksana Pengadaan Sarana / Prasana Pendukung Terakomudir Terakomudir Pengadaan Sarana / Prasana Pendukung 204,444,000.00 0.00
Kantor Gedung Kantor Pengadaan Sarana / Gedung Kantor
Prasana Pendukung
Gedung Kantor
1.07.01.05.02.00 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor Terlaksana Rehabilitas / Peningkatan Gedung Kantor Terakomudir Terakomudir Rehabilitas / Peningkatan Gedung Kantor 42,000,000.00 ULKI - ENTIKONG 0.00
Rehabilitas /
Peningkatan Gedung
Kantor
1.07.01.05.02.00 Pembangunan Pagar Terlaksana Pembangunan Pagar Pengaman Keliling Terakomudir Terakomudir Pembangunan Pagar Pengaman Keliling 1 Kegiatan 0.00 ULKI - ENTIKONG 275,000,000.00
Kantor Pembangunan Pagar Kantor
Pengaman Keliling
Kantor
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.07.01.05.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Terakomudirnya 41,000,000.00 45,000,000.00
DAYA APARATUR Pelaksanaan Sosialisasi
serta Bimbingan Teknis bagi
PNS dilingkungan Unit
Latihan Kerja Industri
Entikong ( LS )
1.07.01.05.05.00 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terlaksana Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop Terakomodirnya Terakomodirnya Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan 41,000,000.00 ULKI - ENTIKONG 45,000,000.00
Sosialisasi, Workshop
Bimbingan Teknis
dan Workshop
1.07.01.05.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Terakomudirnya 49,500,000.00 50,000,000.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Pelaksanaan Kegiatan,
KEUANGAN Penyusunan Laporan
Keuangan (4 Dokumen),
Penyusunan LAKIP ( 1
Dokumen), Penyusunan
RENJA SKPD (1 Dokumen)
dan Penyusunan RKA-SKPD
dan DPA-SKPD (2 Dokumen).
1.07.01.05.06.00 Penyusunan Laporan Keuangan Terlaksananya Pelaporan Keuangan Terakomodirnya Terakomodirnya Pelaporan Keuangan 21,000,000.00 ULKI - ENTIKONG 21,500,000.00
Pelaporan Keuangan
1.07.01.05.06.00 Penyusunan LAKIP Terlaksananya Penyusunan LAKIP Terakomudirnya Terakomudirnya Penyusunan LAKIP 9,000,000.00 ULKI - ENTIKONG 9,000,000.00
Penyusunan LAKIP
1.07.01.05.06.00 Penyusunan RENJA SKPD Terlaksananya Penyusunan Renja Terakomudirnya Terakomudirnya Penyusunan Renja 7,500,000.00 ULKI - ENTIKONG 7,500,000.00
Penyusunan Renja
1.07.01.05.06.00 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Terlaksananya Penyusunan RKA-SKP dan DPA-SKPD Terakomudirnya Terakomdirnya Penyusunan RKA-SKP dan DPA-SKPD 12,000,000.00 ULKI - ENTIKONG 12,000,000.00
Penyusunan RKA-
SKP dan DPA-SKPD
1.07.01.05.15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN Terakomudirnya 1,195,309,000.00 1,620,705,000.00

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA pelaksanaan Kegiatan
Rakornis Tingkat Kecamatan
( 3 Lokasi ) dan Pelatihan
Keterampilan Bagi Pencari
Kerja. ( 19 Angkatan )
1.07.01.05.15.01 Rapat Koordinasi Teknis dan Kecamatan / Kelurahan 1 Kegiatan 31,725,000.00 ULKI - ENTIKONG 52,875,000.00
1.07.01.05.15.02 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja Terlaksana Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Terakomudir Terakomudir Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan 1,163,584,000.00 ULKI - ENTIKONG 1,567,830,000.00
Pencari Kerja Pendidikan dan Bagi Pencari Kerja
Pelatihan
Keterampilan Bagi
Pencari Kerja
1.07.01.06 UNIT PELATIHAN TRANSMIGRASI 1,633,655,000.00 1,641,699,400.00

PERKANTORAN
1.07.01.06.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Presentase ketersedian listrik, air dan komunikasi dengan 1 tahun Lancarnya pelaksanaan tugas pegawai 1 tahun 82,500,000.00 Pontianak 90,750,000.00
Listrik total kebutuhan
1.07.01.06.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memiliki STNK 4 unit Terpeliharanya kendaraan jabatan, kendaraan 4 unit 3,500,000.00 Pontianak 3,850,000.00
Operasional aktif operasional
1.07.01.06.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah transaksi keuangan 450 lembar Lancarnya pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan 450 lembar 2,430,000.00 Pontianak 2,673,000.00
1.07.01.06.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Presentase ruangan kantor yang dilayani kebersihan 1 tahun Terciptanya kenyamanan kerja bagi pegawai 1 tahun 50,100,000.00 Pontianak 55,110,000.00
1.07.01.06.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Presentase ATK yang dapat disediakan dengan total 1 tahun Tercapainya pelaksanaan pekerjaan sehari-hari 1 tahun 12,778,000.00 Pontianak 14,055,800.00
kebutuhan
1.07.01.06.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan lembar / buku Tercapainya pelaksanaan kegiatan / pekerjaab sehari- Lembar / buku 6,808,000.00 Pontianak 7,488,800.00
hari
1.07.01.06.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Presentase penyediaan komponen instalasi listrik 1 tahun Tercapainya penerangan ruang kerja dan kenyamanan 1 tahun 5,836,000.00 Pontianak 6,419,600.00
Bangunan Kantor kerja pegawai
1.07.01.06.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Presentse bahan bacaan/peraturan perundang-undangan 1 tahun Terciptanya peningkatan pengetahuan dan wawasan 1 tahun 1,800,000.00 Pontianak 1,980,000.00
Undangan yang dibaca/dimanfaatkan pegawai
1.07.01.06.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman sesuai dengan 1 tahjun Terciptanya peningkatan kinerja pegawai 1 tahun 10,500,000.00 Pontianak 11,550,000.00
pemanfaatannya
1.07.01.06.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Presentase perjalanan dinas sesuai dengan tujuan dan 1 tahun Terlaksananya perjalanan dinas 1 tahun 129,859,500.00 Kabupaten / kota 142,845,450.00
laporannya
1.07.01.06.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Jumlah tenaga keamanan dan tenaga pendukung kantor 7 orang Terciptanya keamanan di lingkungan kantor 7 orang 171,115,000.00 Pontianak 179,925,900.00
Lainnya
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.07.01.06.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Jumlah tenaga penatausahaan keuangan dan barang 9 orang Tercaoainya penataan administrasi keuangan 9 orang 63,600,000.00 Pontianak 69,960,000.00
Barang

PRASARANA
1.07.01.06.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang diadakan 1 tahun Tercapaianya pelaksanaan kegiatan / pekerjaan sehari- 1 trahun 4,800,000.00 Pontianak 5,280,000.00
hari
1.07.01.06.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Luas gedung kantor yang dipelihara 1 tahun Terlaksana pemeliharaan gedung kantor 1 tahun 45,742,500.00 Pontianak 50,316,750.00
1.07.01.06.02.17 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Luas taman / halaman yang dipelihara 1 tahun Terpeliharaan keindahan lingkungan kantor 1 tahun 50,100,000.00 Pontianak 55,110,000.00
Jabatan
1.07.01.06.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihaea 1140 liter (4 unit ) Terwujudnya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan 1140 liter (4 unit ) 11,127,000.00 Pontianak 12,239,700.00
Kendaraan Dinas / Operasional jabatan dinas / operasional
1.07.01.06.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin 5 unit Terwujudnya pemeliharaan rutin berkala AC/kipas angin 5 unit 5,600,000.00 Pontianak 6,160,000.00
1.07.01.06.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Jumlah perlengkapan / peralatan kantor yang dipelihara 26 unit Terwujudnya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan 26 unit 5,750,000.00 Pontianak 6,325,000.00
Kantor / peralatan kantor
1.07.01.06.02.71 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor Terlaksananya rehab berat / pembongkaran gedung kantor 1 Paket Terlaksananya pencatatan dan penggunaan aset 100% 133,655,000.00 0.00
UPT Pelatihan Transmigrasi gedung kantor UPT Pelatihan Transmigrasi sesuai
Legalitasnya

DAYA APARATUR
1.07.01.06.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS peserta diklat 1 tahun Terwujud profesionalitas pegawai dalam melaksanakan 1 tahun 10,000,000.00 Kab/kota dan luar 11,000,000.00
tugas daerah
1.07.01.06.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Jumlah peserta sosialisasi dan bimtek 1 tahun Peningkatan profesionalitas pegawai dalam 1 trahun 14,500,000.00 Kab / kota dan luar 15,950,000.00
melaksanakan tugas daerah
1.07.01.06.05.03 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Jumlah periode PAK 2 periode Terwujudnya sistem kerja yang efektif dan efesien 2 periode 11,735,500.00 Pontianak 12,909,050.00
1.07.01.06.05.05 Analisis Jabatan Jumlah dokumen laporan Anjab 1 dokumen Terwujudnya sistem kerja yang efektif dan efesien 1 dokumen 5,918,000.00 Pontianak 6,509,800.00
1.07.01.06.05.07 Penyusunan SOP Badan / Dinas Meningkatanya Efesiensi, profesionalisme sumber daya 1 dokuemen Terwujudnya sistem kerja yang efektif dan efesien 1 dokumen 5,396,000.00 Pontianak 5,935,600.00
aparatur

KEUANGAN
1.07.01.06.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Meningkatnya sistim laporan keuangan 1 Dokumen Terwujudnya laporan keuangan 1 Dokumen 14,665,000.00 Pontianak 16,131,500.00
1.07.01.06.06.02 Penyusunan LAKIP Jumlah dokumen laporan LAKIP 1 Dokumen Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 1 Dokumen 9,119,000.00 Pontianak 10,030,900.00
Pemerintahan
1.07.01.06.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Jumlah dokumen laporan Renja 1 Dokumen Terwujudnya Rencana Anggaran Tahunan 1 Dokumen 9,074,000.00 Pontianak 9,981,400.00
1.07.01.06.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Jumlah dokumen anggaran 2 Dokuemen Terwujudnya rencana anggaran dan Dokumen anggaran 2 Dokuemen 9,304,000.00 Pontianak 10,234,400.00

DAERAH
1.07.01.06.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Penyusuna RKBU dan RTBU SKPD 1 tahun Terwujudnya penyusunan pelaporan invebtarisasi asset 1 tahun 4,784,000.00 Pontianak 5,262,400.00
1.07.01.06.22 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH 741,558,500.00 815,714,350.00

1.07.01.06.22.01 Pelatihan Kelompok Usaha Bersama ( KUB ) Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap 30 orang Meningkatnya penegtahuan ketrampilan dan sikap 30 orang 182,489,000.00 Pontianak 200,737,900.00
Warga Trans. di Bidang Perekonomian Kelompok warga dibidang prekonomi kelompok
1.07.01.06.22.02 Pelatihan Intensifikasi Lahan Pekarangan ( ILP ) Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan sikap 30 orang Meningkatkan pengetahuan ketrampilan dan sikap 30 orang 216,064,000.00 237,670,400.00
warga Trans. di Bidang Pengolahan Lahan. warga dibidang pengelolaan lahan
1.07.01.06.22.03 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pelatihan Penilaian terhadap pelatihan ketransmigrasian 30 orang Penilaian terhadap pelatihan ketransmigrasian 30 orang 53,655,000.00 Kalimantan barat 59,020,500.00
1.07.01.06.22.04 Pelatihan Kewirausahaan Menigkatkan pengetahuan warga trans dibidang 30 orang Menigkatkan pengetahuan warga trans dibidang 30 orang 85,120,000.00 UPT. radak kab. 93,632,000.00
kewirausahan yang mandiri kewirausahan yang mandiri kubu raya
1.07.01.06.22.05 Pelatihan Pengelolaan Hasil Pertanian (PHP) 1 meningkatnya sikap, pengetahuan dan keterampilan 25 orang Terlatihnya warga transmigrasi 25 orang 95,030,000.00 104,533,000.00
Angkatan warga transmigrasi
1.07.01.06.22.06 Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap warga 109,200,500.00 120,120,550.00
trans terhadap penangkaran ikan air tawar
1.08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 4,200,000,000.00 6,498,605,320.00

PERLINDUNGAN ANAK
1.08.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 4,200,000,000.00 6,498,605,320.00

PERLINDUNGAN ANAK
1.08.01.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 4,200,000,000.00 6,498,605,320.00

PERLINDUNGAN ANAK
1.08.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Terlaksananya pelayanan 944,525,720.00 1,224,105,320.00

1.08.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun 600 Surat-surat Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 85 % 300,000.00 Pontianak 900,000.00
masuk dan keluar
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.08.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun 1 buah telepon, Meningkatnya pelayanan komunikasi dan sumber daya 90 % 137,400,000.00 Pontianak 140,000,000.00
sumber daya air dan
listrik
1.08.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya jasa jaminan/asuransi untuk kendaraan 3 (tiga) unit Terciptanya keamanan untuk penggunaan barang milik 100 % 34,000,000.00 Pontianak 34,000,000.00
dinas/operasional dan gedung kantor kendaraan dinas daerah
/operasional roda 4
dan 1 (satu) unit
bangunan kantor
1.08.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Tersedianya izin alat-alat angkutan 3 (tiga) Berfungsinya sarana angkutan yang lebih tertib 90 % 6,000,000.00 Pontianak 7,500,000.00
Operasional unitkendaraan
dinas/operasional
roda 4 (empat) dan 3
(tiga) kendaraan roda
dua
1.08.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Pembelian materai Tercapainya optimalisasi dalam pelaksanaan 90 % 3,153,000.00 Pontianak 3,678,000.00
3000 sebanyak 450 administrasi keuangan
lembar,maretai 6000
sebanyak 650 lembar
dan buku cek
sebanyak 4 buku
1.08.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 1 paket ATK Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan 25,000,000.00 Pontianak 40,000,000.00
1.08.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan administrasi 1 paket barang Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran 100 % 29,421,400.00 Pontianak 40,000,000.00
cetakan dan foto
copy
1.08.01.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Terwujudnya komponen instalasi listrik Lampu-lampu untuk Fasilitas penerangan lingkungan 100 % 2,040,000.00 Pontianak 6,000,000.00
Bangunan Kantor kantor
1.08.01.01.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya kebutuhan kelengkapan komputer Dinas PP 1 paket peralatan Terlaksanakannya peningkatan pelayanan administrasi 12 Bulan 4,404,000.00 Pontianak 16,000,000.00
dan PA Prov. Kalbar dan perlengkapan
kantor
1.08.01.01.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan rumah tangga 1 paket alat dan Terpeliharanya kebersihan gedung kantor 100 % 11,795,000.00 Pontianak 23,000,000.00
Tangga bahan kebersihan
1.08.01.01.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Terpenuhinya bahan bacaan Harian Nasional, Tersedianya bahan bacaan di Dinas PP dan PA Prov. 90 % 5,485,000.00 Pontianak 12,000,000.00
Undangan buku-buku bacaan Kalbar
dan perundang-
undangan
1.08.01.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman bagi peserta rapat 1 paket makanan Tercapainya hasil rapat dan pelayanan tamu yang 90 % 14,000,000.00 Pontianak 65,000,000.00
dan tamu berat dan ringan diharapkan
1.08.01.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terpenuhinya koordinasi ke dalam dan luar daerah Perjalanan ke luar Tercapainya koordinasi dan konsultasi yang baik 90 % 150,000,000.00 Pontianak 300,000,000.00
daerah dan dalam
daerah
1.08.01.01.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Terpelihara dan terpenuhinya keamanan lingkungan 16 Orang Terciptanya lingkungan kantor yang aman dan nyaman 100 % 392,027,320.00 Pontianak 392,027,320.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran kantor
Lainnya
1.08.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terselenggaranya administrasi keuangan dan barang yang Terbayarnya honor Tertibnya administrasi keuangan dan barang 90 % 114,000,000.00 Pontianak 114,000,000.00
Barang memadai penatausahaan
keuangan
(bendahara
pengeluaran, PPTK,
pengadministrasi
barang dan
pemelihara barang)
selama 1 TA
sebanyak 15 orang
1.08.01.01.01.18 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Tersedianya jasa publikasi/iklan dan dokumentasi Terbayarnya biaya Terciptanya pelayanan informasi yang benar 90 % 15,500,000.00 Pontianak 30,000,000.00
untuk pembuatan 20
umbul-
umbul/bendera, 10
buah spanduk dan 2
paket publikasi
melalui media cetak
dan elektronik
1.08.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Meningkatnya sarana dan 103,150,000.00 226,500,000.00
PRASARANA prasarana
1.08.01.01.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Terpenuhinya kebutuhan AC dan kipas angin Pembelian AC Tercapainya kondisi kerja yang lebih baik AC 1 PK sebanyak 3 0.00 Pontianak 0.00
sebanyak 3 (tiga) unit (satu) unit dan kipas
dan kipas angin 2 angin 2 (dua) unit
(dua) unit
1.08.01.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan/perlengkapan kantor Pembelian lemari Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan 90 % 24,650,000.00 Pontianak 80,000,000.00
arsip, filling cabinet, kantor
komputer PC/Laptop,
Printer dan UPS
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.08.01.01.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan untuk gedung dan ruangan Terciptanya Kondisi gedung kantor yang baik 90 % 3,000,000.00 45,000,000.00
rapat keamanan dan
kenyaman bekerja
1.08.01.01.02.17 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Kondisi taman dan halaman yang terawat dengan baik Terpeliharanya Terciptanya kenyamanan dalam bekerja 90 % 1,500,000.00 Pontianak 500,000.00
Jabatan taman dan halaman
kantor
1.08.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terpeliharanya kendaraan jabatan/kendaraan 3 (unit) kendaraan Terciptanya sarana angkutan yang lebih baik 90 % 55,000,000.00 60,000,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional dinas/operasional secara rutin roda empat
1.08.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Tersedianya perlengkapan/peralatan gedung kantor yang AC 24 (dua puluh Berfungsinya AC/Kipas angin untuk kenyamanan kerja 90 % 8,000,000.00 Pontianak 15,000,000.00
terawat empat) unit dan kipas
angin 9 (sembilan)
unit
1.08.01.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Tersedianya peralatan/perlengkapan kantor yang terawat Komputer/PC 18 unit, Tercapainya kondisi kerja yang lebih baik 90 % 8,000,000.00 Pontianak 20,000,000.00
Kantor laptop 19 unit dan
printer 27 unit
1.08.01.01.02.61 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Terpeliharanya perlengkapan/peralatan gedung kantor Instalasi listrik dan Terciptanya kenyamanan dalam bekerja 90 % 1,500,000.00 Pontianak 5,000,000.00
yang memadai telepon kantor
1.08.01.01.02.67 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Terpeliharanya peralatan/perlengkapan kantor yang Kulkas, Dispenser, Terciptanya kenyamanan dalam bekerja 90 % 1,500,000.00 Pontianak 1,000,000.00
Rumah Tangga memadai Kompor gas dan
tabung gas
1.08.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Meningkatnya kemampuan 27,600,000.00 103,000,000.00

DAYA APARATUR dan pengetahuan aparatur
1.08.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan PNS yang berkualitas Pengiriman PNS Meningkatnya kualitas SDM Dinas PP dan PA Prov. 12 Bulan 4,500,000.00 Pontianak 25,000,000.00
untuk mengikuti Kalbar
pendidikan dan
pelatihan
1.08.01.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop PNS yang berkualitas Pengiriman PNS Meningkatnya kualitas SDM Dinas PP dan PA Prov. 12 Bulan 3,000,000.00 Pontianak 10,000,000.00
untuk mengikuti Kalbar
Sosialisasi,
bimbingan teknis dan
Workshop
1.08.01.01.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani PNS yang sehat jasmani dan rohani Terbayarnya honor Meningkatnya kinerja Dinas PP dan PA Prov. Kalbar 90 % 5,100,000.00 Pontianak 3,000,000.00
untuk melatih senam
sebanyak 47 ASN
1.08.01.01.05.06 Penyusunan Penetapan Kinerja Terlaksananya penyusunan penetapan kinerja (Tapkin) 1 Buah dokumen Tersedianya dokumen penetapan kinerja 15 Dokumen 15,000,000.00 Pontianak 35,000,000.00
TAPKIN
1.08.01.01.05.08 Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Terlekasananya Sasaran Kinerja Pegawai DPPPA Prov. Tersusunya dokumen Terlaksananya sasaran kinerja PNS di Lingkungan Dinas 90 % 0.00 Pontianak 30,000,000.00
Kalbar sasaran kinerja PNS PP dan PA Prov. Kalbar
dilingkungan Dinas
PP dan PA Prov.
Kalbar
1.08.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Meningkatnya kualitas 133,774,280.00 375,000,000.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN sistem pelaporan kinerja dan
KEUANGAN keuangan
1.08.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Terlaksananya penyusunan laporan keuangan triwulan, 1 buah dokumen Tersusunnya laporan keuangan DPPPA Prov. Kalbar Dokumen laporan 25,250,000.00 Pontianak 35,000,000.00
semesteran dan akhir tahun laporan keuangan keuangan sebanyak
10 buku
1.08.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Tersususunnya LAKIP 2017 1 buah dokumen Dokumen LAKIP 2017 Dokumen LAKIP 30,000,000.00 Pontianak 35,000,000.00
LAKIP 2017 2017 sebanyak 10
buku
1.08.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Terlaksanya Penyususunan Renja SKPD 1 buah dokumen Renja SKPD Dokumen Renja 17,500,000.00 Pontianak 35,000,000.00
Renja DPPPA Prov. DPPPA Prov. Kalbar
Kalbar tahun 2019 Tahun 2019
sebanyak 10 buku
1.08.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Terlaksananya penyusunan LPPD dan LKPJ DPPPA Prov. 1 buah dokumen Dokumen LPPD dan LKPJ DPPPA Prov. Kalbar Tahun Dokumen LPPD dan 20,000,000.00 Pontianak 35,000,000.00
Kalbar Tahun 2017 LPPD dan 1 buah 2017 LKPJ DPPPA Prov.
dokumen LKPJ Kalbar Tahun 2017
DPPPA Prov. Kalbar sebanyak 20 buku
Tahun 2017
1.08.01.01.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpantaunya hasil kegiatan dan kendala yang muncul Perjalanan dinas Penyusunan rencana dan pelaksanaan program yang Terlaksananya 21,024,280.00 Pontianak 200,000,000.00
dalam rangka lebih baik monitoring dan
monitoring dan evaluasi
evaluasi
1.08.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Terlaksananya penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 1 buah dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD Dokumen RKA dan 20,000,000.00 Pontianak 35,000,000.00
RKA dan 1 buah DPA Tahun 2019
dokumen DPA DPPPA Prov. Kalbar
DPPPA Prov. Kalbar
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.08.01.01.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET Meningkatnya ketertiban 15,850,000.00 15,000,000.00
DAERAH pengelolaan asset daerah
1.08.01.01.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Terlaksananya penyusunan laporan inventarisasi asset 1 buah dokumen Tersusunnya laporan inventarisasi asset tepat waktu Dokumen laporan 15,850,000.00 Pontianak 15,000,000.00
DPPPA Prov. Kalbar laporan asset DPPPA inventarisasi asset
Prov. Kalbar sebanyak 10 buku
1.08.01.01.15 PROGRAM KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER Meningkatnya keadilan dan 814,000,000.00 1,995,000,000.00
kesetaraan gender serta
meningkatnya partisipasi
aktif perempuan dalam
pembangunan
1.08.01.01.15.01 Pelaksanaan Evaluasi Pengarustamaan Gender Terlaksananya Evaluasi Pengarusutamaan Gender Dinas/Badan/Kantor Peningkatan komitmen pengambil kebijakan dalam Tersedia 125,000,000.00 Pontianak 145,000,000.00
Pemberdayaan pengarusutamaan gender
Perempuan dan
Perlindungan Anak di
14 Kab/Kota se-
Kalbar
1.08.01.01.15.02 Seminar Peningkatan Keterlibatan Laki-laki dalam Menurunnya angka kematian ibu 2 Kabupaten/Kota Meningkatnya pemahaman mengenai oercepatan dan Tersedia 80,935,000.00 Pontianak 200,000,000.00
Menurunkan Angka Kematian Ibu (Sambas 50 orang penurunan angka kematian ibu
peserta dan Sanggau
50 orang peserta)
1.08.01.01.15.03 Partisipasi Organisasi Perempuan Meningkatnya partisipasi organisasi wanita Tk. Provinsi,200 orang anggota Meningkatnya kualitas SDM Tersedia 50,000,000.00 Pontianak 200,000,000.00
TP. PKK Provinsi, DWP UP SKPD, PNS, LSM dalam organisasi wanita Tk.
memperingati Hari Ibu Provinsi, Tim
Penggerak PKK
Provinsi, DWP
Provinsi, DWP UP
SKPD, PNS, LSM
1.08.01.01.15.04 Peningkatan Kapasitas Politik Kebangsaan Peningkatan Kapasitas Politik Kebangsaan Berperspektif 50 orang peserta Dengan meningkatnya Kapasitas Politik Kebangsaan Tersedia 85,000,000.00 Pontianak 200,000,000.00
Berperspektif Gender Gender Berperspektif Gender juga meningkatkan keterwakilan
perempuan pada lembaga legislatif khususnya pada
pemilu tahun 2019
1.08.01.01.15.05 Pengembangan Usaha Produktif Perempuan Berkembangnya usaha produktif perempuan perbatasan 50 orang peserta Meningkatnya kualitas SDM 100 % 94,650,000.00 Pontianak 150,000,000.00
Perbatasan Pelaku Industri Rumahan pelatihan
pengembangan
usaha produktif
perempuan
perbatasan
1.08.01.01.15.06 Sosialisasi Kesetaraan Gender di Bidang Hukum Meningkatnya pemahaman dan informasi kesetaraan 50 Orang Peserta Meningkatnya kualitas SDM Tersedia 0.00 Pontianak 200,000,000.00
gender bidang hukum. Peserta dapat menjadi 2 P (Pelopor Sosialisasi
dan Pelapor) Kesetaraan Gender
di Bidang Hukum
1.08.01.01.15.07 Pelatihan Pertanian Organik yang Ramah Lingkungan Peserta dapat memanfaatkan lahan sempit untuk 10 Kelompok Meningkatnya pengetahuan peserta dalam hal pertanian 100% 0.00 Pontianak 100,000,000.00
bertanam sayuran organik perempuan peserta organik
pelatihan pertanian
organik yang ramah
lingkungan
1.08.01.01.15.08 Seminar Parenting Education Terbangunnya karakter anak yang berkualitas 100 orang peserta Terbangunnya karakter orang tua/pendidik yang 100 % 79,115,000.00 Pontianak 200,000,000.00
(orang tua dan berkualitas
pendidik)
1.08.01.01.15.09 Kampanye Budaya Hidup Sehat Melalui Pengelolaan Meningkatnya budaya hidup sehat masyarakat 70 orang Pemahaman masyarakat tentang budaya hidup sehat Terlaksana 69,600,000.00 Pontianak 200,000,000.00
Sampah Untuk Meningkatkan Produktivitas Perempuan melalui pengelolaan sampah untuk meningkatkan
produktivitas perempuan
1.08.01.01.15.10 Seminar Potret Sukses Kepemimpinan Perempuan Bertambahnya pengetahuan perempuan dalam 25 organisasi wanita Pemahaman peserta tentang peningkatan kualitas 100 % 85,000,000.00 Pontianak 150,000,000.00
Kalimantan Barat peningkatan kualitas keluarga (50 orang) keluarga
1.08.01.01.15.11 Lomba Lagu Three Ends Akustik Dewasa Putri dalam Meningkatkan kreatifitas perempuan dewasa melalui 50 Organisasi Wanita Terwujudnya peningkatan kreatifitas perempuan dewasa 100 % 144,700,000.00 Pontianak 250,000,000.00
Peningkatan Kualitas Keluarga talenta menyanyi dalam peningkatan kualitas keluarga (50 orang) melalui talenta menyanyi dalam peningkatan kualitas
keluarga
1.08.01.01.16 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN Meningkatnya perlindungan 846,700,000.00 1,010,000,000.00

HAK ANAK terhadap hak-hak dan
pemenuhan kebutuhan anak
1.08.01.01.16.01 Advokasi Pengembangan Kabubaten/Kota Layak Anak Terlaksananya kegiatan advokasi pengembangan kab/kota 140 orang peserta Pemenuhan 31 Hak Anak Terlaksana 0.00 Pontianak 200,000,000.00
layak anak (KLA)
1.08.01.01.16.02 Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Terlaksananya kegiatan fasilitasi penanganan ABH 30 Orang Terpenuhinya hak-hak anak Terlaksana 100,500,000.00 Pontianak 125,000,000.00
1.08.01.01.16.03 Pelaksanaan Forum Anak Daerah (FAD) Tk. Provinsi Terselenggaranya kegiatan fasilitasi pelaksanaan FAD 70 orang anak FAD Terpenuhinya hak partisipasi anak Terlaksana 0.00 Pontianak 200,000,000.00
Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten/Kota
1.08.01.01.16.04 Pelaksanaan Kegiatan Forum Anak Nasional Tingkat Terlaksananya Forum Anak Tk. Nasional dan Kongres 14 Perwakilan FAD Kesejahteraan dan pemenuhan hak anak Meningkat 121,000,000.00 Pontianak 175,000,000.00
Nasional Anak Indonesia Provinsi dan 4 orang
pendamping
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.08.01.01.16.05 Pelatihan Kepemimpinan Bagi Pengurus Forum Anak Meningkatnya kemampuan Forum Anak sebagai pelopor 50 Orang anak FAD Anak FAD yang terlatih sebagai pelopor dan Terlaksana 120,500,000.00 Pontianak 135,000,000.00
Kalimantan Barat dan manajemen organisasi Kabupaten/Kota manajemen organisasi
1.08.01.01.16.06 Partisipasi Anak Dalam Pembangunan Terlaksananya fasilitasi partisipasi anak dalam 500 orang anak Terpenuhinya hak partisipasi anak dalam pembangunan Terlaksana 150,000,000.00 Pontianak 175,000,000.00
pembangunan
1.08.01.01.16.07 Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Pengurus Meningkatnya kualitas anggota FAD sebagai pelapor dan 70 anak FAD Terselenggaranya kegiatan fasilitasi pelaksanaan Forum Meningkat 213,935,000.00 Pontianak 0.00
Forum Anak Daerah (FAD) pelopor isu kekerasan dan kejahatan seksual terhadap Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat
anak di Kalimantan Barat
1.08.01.01.16.08 Penguatan Kapasitas Gugus Tugas Kota Layak Anak Terciptanya kualitas hidup dan perlindungan serta 60 orang Terlaksananya kegiatan advokasi pengembangan kota Meningkat 140,765,000.00 Pontianak 0.00
(KLA) kesejahteraan anak layak anak (KLA)
1.08.01.01.17 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Meningkatnya perlindungan 690,460,000.00 820,000,000.00

terhadap hak-hak dan
pemenuhan kebutuhan
perempuan
1.08.01.01.17.01 Fasilitasi P2TP2A Provinsi Kalbar Tersedianya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 35 orang perempuan Korban Trafficking dan Kekerasan terhadap Perempuan Tersedia 269,960,500.00 Pontianak 300,000,000.00
Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang berfungsi dengan dan anak korban dan Anak yang ditangani sesuai dengan SPM/Ktp/A
baik KDRT dan TPPO
1.08.01.01.17.02 Rapat Koordinasi Gugus Tugas Penanganan Tindak Terselenggaranya Rapat Koordinasi Gugus Tugas 60 orang peserta Penanganan kasus TPPO yang sinergis dan berjejaring Terlaksana 105,182,000.00 Pontianak 120,000,000.00
Pidana Perdagangan Orang Provinsi Kalimantan Barat Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi
Kalimantan Barat
1.08.01.01.17.03 Penguatan Jejaring Perlindungan Perempuan Meningkatnya koordinasi dalam upaya perlindungan 10 orang peserta Koordinasi pelaksanaan program perlindungan Terlaksana 74,405,000.00 100,000,000.00
perempuan lintas daerah perempuan lintas wilayah yang terpadu
1.08.01.01.17.04 Kampanye Three Ends Tersosialisasinya program Three Ends (akhiri tiga hal) : 300 orang peserta Penyebaran informasi secara viral tentang Three Ends Terselenggara 168,352,500.00 Pontianak 200,000,000.00
kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan sebagai upaya pencegahan dan perlindungan terhadap
orang dan kesenjangan ekonomi bagi perempuan dampak bahaya kekerasan, trafficking dan masalah
sosial serta ketidaksetaraan gender lainnya
1.08.01.01.17.05 Seminar Perlindungan Perempuan Tersosialisasinya kebijakan dan implementasi 75 orang peserta Peningkatan pengetahuan dan pemahaman perempuan Terselenggara 72,560,000.00 Pontianak 100,000,000.00
perlindungan bagi perempuan yang rentan terhadap mengenai kebijakan dan implementasi perlindungan
dampak permasalahan sosial bagi perempuan yang rentan terhadap dampak
permasalahan sosial
1.08.01.01.18 PROGRAM DATA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT Meningkatnya ketersediaan 623,940,000.00 730,000,000.00
data gender dan anak serta
meningkatnya partisipasi
aktif masyarakat dalam
upaya peningkatan
kesejahteraan perempuan
dan anak
1.08.01.01.18.01 Pengolahan Data Partisipasi Masyarakat Terkumpulnya data partisipasi masyarakat Kab/Kota se- Data Partisipasi Tersedianya data partisipasi masyarakat Kab/Kota se- 100% 131,939,000.00 Pontianak 170,000,000.00
Kabupaten/Kota se- Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat
1.08.01.01.18.02 Pengelolaan Data Anak Di Kalbar Terselenggaranya pengelolaan data anak di Kalimantan 14 Kabupaten/Kota Tersajinya data anak 6 Poster dan 20 buah 128,582,000.00 Pontianak 175,000,000.00
Barat dan di Provinsi cetak buku data anak
Kalimantan Barat di Bidang pendidikan,
tentang data anak di ekonomi, kesehatan,
bidang pendidikan, ketenagakerjaan,
ekonomi, kesehatan, hukum dan sosial
ketenagakerjaan, Provinsi Kalbar
hukum dan sosial
1.08.01.01.18.03 Pengelolaan Data Gender Terselenggaranya pengelolaan data gender di Kalimantan 14 Kabupaten/Kota Tersajinya data gender 7 buah poster dan 20 138,419,000.00 Pontianak 185,000,000.00
Barat dan di Provinsi buah cetak buku data
Kalimantan Barat gender di Bidang
tentang data gender Pendidikan, Ekonomi,
di Bidang Kesehatan,
Pendidikan, Ekonomi, Ketenagakerjaan,
Kesehatan, Hukum dan Sosial
Ketenagakerjaan,
Hukum dan Sosial
1.08.01.01.18.04 Rapat Koordinasi Kelembagaan Dinas PP-PA Provinsi Meningkatnya koordinasi antara SKPD DPPPA Dinas/Badan/Kantor Meningkatnya koordinasi antara SKPD DPPPA 100% 125,000,000.00 Pontianak 200,000,000.00
Kalimantan Barat Kabupaten/Kota Se-Kalbar Pemberdayaan Kabupaten/Kota Se-Kalbar
Perempuan dan
Perlindungan Anak di
Kab/Kota Se-Kalbar
dan SKPD Provinsi
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.08.01.01.18.05 Rekonsiliasi Data Gender Di Kalbar Terlaksananya rekonsiliasi data gender di Kalimantan 20 orang terdiri dari Tersedianya rekonsiliasi data gender data Gender di 50,000,000.00 Pontianak 0.00
Barat 14 Bidang Pendidikan,
Dinas/Badan/Kantor Ekonomi,
PP dan PA Kab/Kota Kesehatan,
serta 6 SKPD Ketenagakerjaan ,
Provinsi terkait Hukum dan Sosial di
Lingkungan Provinsi
Kalbar
1.08.01.01.18.06 Rekonsiliasi Data Anak Di Kalimantan Barat Terlaksananya rekonsiliasi data anak di Kaimantan Barat 20 orang terdiri dari Tersedianya rekonsiliasi data anak Data anak di Bidang 50,000,000.00 0.00
14 Dinas/Badan Pendidikan,
/Kantor PP dan PA Ekonomi,
Kab/Kota serta 6 Kesehatan,
SKPD Provinsi terkait Ketenagakerjaan,
Hukum, dan Sosial di
lingkungan Provinsi
Kalbar
1.09 PANGAN 29,513,506,000.00 18,295,107,783.00
1.09.01 DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN 29,513,506,000.00 18,295,107,783.00

HEWAN
1.09.01.01 DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN 16,860,000,000.00 10,101,290,580.00

HEWAN
1.09.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Terpenuhinya Pelayanan 1,696,089,050.00 2,008,697,955.00

1.09.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1 Tahun Meningkatnya Jasa Surat Menyurat 1 tahun 5,000,000.00 Provinsi 5,500,000.00
1.09.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik 1 Tahun Meningkatnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan 1 Tahun 200,500,000.00 Provinsi 220,550,000.00
Listrik Listrik
1.09.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1 Tahun Meningkatnya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1 Tahun 35,000,000.00 Provinsi 38,500,000.00
1.09.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / 1 Tahun Meningkatnya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / 1 Tahun 22,000,000.00 Provinsi 24,200,000.00
Operasional Operasional Operasional
1.09.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 1 Tahun Meningkatnya jasa administrasi keuangan 1 Tahun 2,000,000.00 Provinsi 2,200,000.00
1.09.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun Meningkatnya Jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun 160,000,000.00 Provinsi 176,000,000.00
1.09.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 1 Tahun Meningkatnya Tata Administrasi Perkantoran 1 Tahun 68,789,400.00 Provinsi 75,668,340.00
1.09.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Tahun Meningkatnya Tata Laksana Administrasi Perkantoran 1 Tahun 32,914,000.00 Provinsi 36,205,400.00
1.09.01.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan 1 Tahun Terpeliharanya Penerangan Bangunan Kantor 1 Tahun 4,000,000.00 Provinsi 4,400,000.00
1.09.01.01.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 1 Tahun Meningkatnya Dukungan Peralatan dan Perlengkapan 1 Tahun 6,630,000.00 Provinsi 7,293,000.00
Tangga Rumah Tangga
1.09.01.01.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 1 Tahun Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur 1 Tahun 13,500,000.00 Provinsi 14,850,000.00
Undangan undangan
1.09.01.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 1 Tahun Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kegiatan 1 Tahun 57,000,000.00 Provinsi 62,700,000.00
1.09.01.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan 1 Tahun Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan 1 Tahun 279,316,350.00 Provinsi 450,247,985.00
Luar Daerah Luar Daerah
1.09.01.01.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Tersedianya Jassa Keamanan Lingkungan Kantor/rumah 26 org Meningkatnya Keamanan Lingkungan Kantor 1 tahun 635,575,100.00 Provinsi 699,132,610.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Jabtan dan Pendukung Perkantoran Lainnya
Lainnya
1.09.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 1 Tahun Meningkatnya Tata Laksana Administrasi Perkantoran 1 Tahun 139,200,000.00 Provinsi 153,120,000.00
Barang
1.09.01.01.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Tersedianya Jasa Publikasi /Iklan dan Dokumentasi 1 Tahun Terpenuhinya Publikasi / Iklan dan Dokumentasi 1 Tahun 27,200,000.00 Provinsi 29,920,000.00
1.09.01.01.01.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Tertata dan terpeliharanya arsip 1 Tahun Meningkatnya Penataan Arsip 1 Tahun 7,464,200.00 Provinsi 8,210,620.00
1.09.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Peningkatan Sarana dan 391,500,000.00 308,650,000.00
PRASARANA Prasarana
1.09.01.01.02.10 Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon Tersedianya Peningkatan Instalasi Listrik 30,000,000.00 Provinsi 0.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.09.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terpeliharanya Kendaraan Jabatan, Kendaraan 1 Tahun Meningkatnya Kondisi Kendaraan Jabatan, Kendaraan 1 Tahun 200,000,000.00 Provinsi 220,000,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional Dinas/Operasional Dinas/Operasional
1.09.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terpeliharanya AC / Kipas Angin 1 Tahun Meningkatnya Kondisi AC 1 Tahun 10,000,000.00 Provinsi 11,000,000.00
1.09.01.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terpeliharanya Perlengkapan Peralatan Kantor 1 Tahun Meningkatnya Pemeliharaan Perlengkapan dan 1 Tahun 10,650,000.00 Provinsi 11,715,000.00
Kantor Peralatan Kantor
1.09.01.01.02.25 Pengembangan Sistem Informasi Tersedianya Sistem Informasi 1 Tahun Meningkatnya Sistem Informasi 1 Tahun 25,000,000.00 Provinsi 27,500,000.00
1.09.01.01.02.33 Pembangunan Pagar Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana Tersedianya Pagar Kantor 30,000,000.00 Provinsi 0.00
1.09.01.01.02.59 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Terpeliharanya Jaringan Air 1 Tahun Meningkatnya Pemeliharaan Jaringan Air 1 Tahun 5,000,000.00 Provinsi 5,500,000.00
1.09.01.01.02.61 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Terpeliharanya instalasi listrik/telepon 1 Tahun Meningkatnya Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon 1 Tahun 5,000,000.00 Provinsi 5,500,000.00
1.09.01.01.02.64 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair Terpeliharanya Meja dan Kursi Kerja 1 Tahun Meningkatnya Pemeliharaan Mebelair 1 Tahun 7,250,000.00 Provinsi 7,975,000.00
1.09.01.01.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Terpeliharanya generator 2 unit Meningkatnya Pemeliharaan Generator 1 Tahun 5,000,000.00 Provinsi 5,500,000.00
1.09.01.01.02.66 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Terpeliharanya Mesin Pompa Air 2 unit Meningkatnya Pemeliharaan Mesin Pompa Air 1 tahun 500,000.00 Provinsi 550,000.00
1.09.01.01.02.67 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Terpeliharanya perlengkapan/peralatan rumah tangga 1 Tahun Meningkatnya Pemeliharaan perlengkapan/peralatan 1 Tahun 3,100,000.00 Provinsi 3,410,000.00
Rumah Tangga rumah tangga
1.09.01.01.02.71 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor Tersedianya Peningkatan Gedung Kantor 50,000,000.00 Provinsi 0.00
1.09.01.01.02.87 Pengadaan Sertifikat Tanah Tersedianya Sertifikat Tanah Milik Daerah yang Dikelola 1 Unit Keamanan Aset Daerah 1 Unit 10,000,000.00 Kabupaten Sintang 10,000,000.00
Pemerintah Daerah

Aparatur
1.09.01.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Tersedianya Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya 130 set Meningkatnya Dukungan Aparatur 130 set 93,160,000.00 Provinsi 93,160,000.00
Perlengkapannya
1.09.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Terpenuhinya Peningkatan 146,950,000.00 161,645,000.00

DAYA APARATUR Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.09.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Diikutinya Pendidikan dan Pelatihan 1 Tahun Meningkatnya Kemampuan dan Kapasitas Aparatur 1 Tahun 25,000,000.00 Provinsi 27,500,000.00
1.09.01.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Dikutinya Sosialisasi /Bimtek atau Workshop Bagi Aparatur 1 Tahun Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Tahun 25,000,000.00 Provinsi 27,500,000.00
1.09.01.01.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Terlaksananya Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur 1 paket Kesehatan Jasmani dan Rohani Karyawan Laboratorium 1 paket 96,950,000.00 Provinsi 106,645,000.00
1.09.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Terpenuhinya Peningkatan 261,275,400.00 287,402,940.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Pengembangan sistem
dan keuangan
1.09.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya Laporan Keuangan 1 Tahun Tersusunnya Laporan Keuangan 1 Tahun 25,149,200.00 Provinsi 27,664,120.00
1.09.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Tersusunnya Laporan LAKIP 1 Dokumen Meningkatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja 1 Dokumen 20,579,200.00 Provinsi 22,637,120.00
1.09.01.01.06.03 Penyusunan RENSTRA Tersedianya RENSTRA SKPD 1 Dokumen Tersusunnya RENSTRA SKPD 1 Dokumen 20,829,200.00 Provinsi 22,912,120.00
1.09.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Renja SKPD 1 Dokumen Meningkatnya Sistem Penyusunan Perencanaan SKPD 1 Dokumen 20,829,200.00 Provinsi 22,912,120.00
1.09.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersusunnya LPPD dan LKPJ 2 Dokumen Meningkatnya Kualitas LPPD dan LKPJ 2 Dokumen 20,408,200.00 Provinsi 22,449,020.00
1.09.01.01.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monev 2 semester Meningkatnya Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1 tahun 127,681,200.00 Provinsi 140,449,320.00
1.09.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Meningkatnya Kualitas Penyusunan RKA dan DPA 2 Dokumen 25,799,200.00 Provinsi 28,379,120.00
SKPD

DAERAH
1.09.01.01.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Tersusunnya Laporan Inventarisasi Asset 1 Tahun Meningkatnya Laporan Inventarisasi Aset 1 Tahun 14,710,600.00 Provinsi 16,181,660.00
1.09.01.01.15 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN Tercapainya Skor Pola 5,591,436,850.00 3,058,474,725.00
Pangan Harapan (PPH)
Konsumsi
1.09.01.01.15.01 Pengembangan Usaha Lembaga Distribusi Pangan Terlaksananya Pembinaan Usaha Lembaga Distribusi 32 Gapoktan Meningkatnya Pembinaan Usaha Lembaga Distribusi 32 Gapoktan 94,501,500.00 Kalimantan Barat 103,951,650.00
Pedesaan Pangan Pedesaan Pangan Pedesaan
1.09.01.01.15.02 Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan Terlaksananya Uji Residu pada Pangan Segar 2 paket uji Meningkatnya Hasil Uji Residu pada Pangan Segar 2 paket uji 197,291,500.00 Kalimantan Barat 217,020,650.00
1.09.01.01.15.03 Apresiasi Penganekaragaman Pangan Berbasis Terlaksananya Apresiasi Penganekaragaman Pangan 30 org Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Peserta 30 org 60,006,000.00 Provinsi 66,006,600.00
Sumber Daya Lokal Berbasis Sumber Daya Lokal dalam Mengembangkan Penganekaragaman Pangan
Berbasis Sumber Daya Lokal
1.09.01.01.15.04 Pembinaan Peningkatan Koordinasi Kelancaran Terlaksananya Koordinasi Kelancaran Distribusi dan Akses 1 laporan Meningkatnya Koordinasi Kelancaran Distribusi dan 1 laporan 79,696,800.00 Kalimantan Barat 87,666,480.00
Distribusi dan Akses Pangan Pangan Masyarakat Akses Pangan Masyaraka
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.09.01.01.15.05 Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Pangan 14 Kelompok Peserta Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat 100% 158,900,900.00 Kalimantan Barat, 174,790,900.00
Lokal Berbasis 3 B Lokal Melalui Lomba Cipta Menu B2SA pada Tingkat Tingkat Provinsi dan Melalui Menu yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Kabupaten Kubu
Provinsi dan Nasional 1 Tingkat Nasional Aman Raya, Provinsi
Sumatera Selatan
1.09.01.01.15.06 Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Terlaksananya pengembangan SKPG Provinsi dan 1 Demplot Meningkatnya pengembangan SKPG Provinsi dan 100% 92,535,000.00 Provinsi 101,788,500.00
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
1.09.01.01.15.07 Pengembangan Desa Mandiri Pangan Terlaksananya Pengembangan Desa Mandiri Pangan 78 DMP dan 9 KMP Meningkatnya Sistem Pengelolaan Desa Mandiri Pangan 100% 151,494,000.00 Kalimantan Barat 166,643,400.00
1.09.01.01.15.08 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Terkelolanya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 1 tahun Meningkatnya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 100% 108,078,000.00 Kota Pontianak 118,885,800.00
1.09.01.01.15.09 Pembinaan Lumbung Pangan Desa Terbinanya Tata Kelola Lumbung Pangan Desa 160 Kelompok Meningkatnya Lumbung Pangan Desa 100% 100,611,500.00 Kalimantan Barat 110,672,650.00
1.09.01.01.15.10 Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan Tersusunnya Hasil Analisis Ketersediaan Pangan Daerah 30 org Meningkatnya Hasil Analisis Ketersediaan Pangan 30 0rg 62,025,000.00 Provinsi 68,227,500.00
Daerah
1.09.01.01.15.11 Pembinaan dan Pemantauan Situasi Ketersediaan Terpantaunya Situasi Ketersediaan Pangan 14 Kabupaten/Kota Meningkatnya Pembinaan dan Pemantauan Situasi 14 Kabupaten/Kota 90,426,500.00 Kalimantan Barat 99,469,150.00
Pangan Ketersediaan Pangan
1.09.01.01.15.12 Rapat Koordinasi rapat Teknis Ketahanan Pangan, Terkoordinasinya Program dan Kegiatan Ketahanan 100 peserta (2 Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Program dan 100 peserta (2 165,400,000.00 Provinsi 181,940,000.00
Peternakan dan Kesehatan Hewan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan pertemuan) kegiatan pertemuan)
1.09.01.01.15.13 Pekan Promosi / Pameran / Visualisasi Pembangunan Terlaksananya Pekan Promosi / Pameran / Visualisasi 3 paket promosi tk Meningkatnya Promosi Pangan, Peternakan dan 100% 245,030,000.00 Provinsi 269,533,000.00
Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Pembangunan Pangan, Peternakan dan Kesehatan daerah dan 1 paket Kesehatan Hewan
Hewan promosi tk nasional
1.09.01.01.15.14 Kampanye Gerakan Percepatan Diversifikasi Konsumsi Terlaksananya Kampanye Gerakan Percepatan 4 Lokasi Meningkatnya Kampanye Gerakan Percepatan 4 Lokasi 342,429,000.00 Kalimantan Barat 211,671,900.00
dan Keamanan Pangan Diversifikasi Konsumsi dan Keamanan Pangan Diversifikasi Konsumsi dan Keamanan Pangan
1.09.01.01.15.15 Penyusunan Peta Distribusi Pangan Tersusunnya Peta Distribusi Pangan 1 Dokumen Meningkatnya Sistem Pemantauan Distribusi Pangan 1 Dokumen 60,006,000.00 Provinsi 66,006,600.00
1.09.01.01.15.16 Penyusunan Analisis Situasi Pola Konsumsi Pangan Tersusunnya Analisis Situasi Pola Konsumsi Pangan 30 org peserta Meningkatnya Hasil Analisis Situasi Pola Konsumsi 1 Dokumen 75,066,000.00 Provinsi 82,572,600.00
Pangan
1.09.01.01.15.17 Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Tersusunnya Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan 1 Dokumen Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan 1 Dokumen 62,025,000.00 Provinsi 68,227,500.00
Pangan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi dan Kabupaten/Kota
1.09.01.01.15.18 Apresiasi Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Terfasilitasinya Penyelenggaraan OKKPD 1 unit Meningkatnya Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan 1 unit 115,684,400.00 Provinsi 127,252,840.00
Daerah Daerah
1.09.01.01.15.19 Pengembangan Lembaga Ekonomi Pangan Terkoordinasinya Pola Pengembangan Lembaga Ekonomi 14 Kabupetn/Kota Meningkatnya Pengembangan Lembaga Ekonomi 14 Kabupaten/Kota 62,025,000.00 Kalimantan Barat 68,227,500.00
Pangan Pangan
1.09.01.01.15.20 Forum SKPD Terselenggaranya Forum SKPD dalam Perencanaan 1 Dokumen Meningkatnya Perencanaan Program dan Kegiatan 1 Dokumen 88,250,000.00 Provinsi 97,075,000.00
Program dan Kegiatan Pangan, Peternakan dan
Kesehatan Hewan Daerah
1.09.01.01.15.21 Validasi Dan Updating Data Pangan, Peternakan dan Tersedianya Data Pangan, Peternakan dan Kesehatan 1 Dokumen Meningkatnya Validasi dan Updating Data 1 Dokumen 281,947,250.00 Provinsi 310,141,975.00
Kesehatan Hewan Hewan Terkini
1.09.01.01.15.22 Pembinaan dan Pengawasan Pemotongan Terbina dan Terawasinya Pemotongan Hewan 1 Laporan Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan 1 Laporan 65,273,500.00 Kalimantan Barat 71,800,850.00
Pemotongan
1.09.01.01.15.23 Pembinaan dan Pengawasan Produk Hewan Terbina dan Terawasinya Produk Hewan 1 Laporan Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Produk 1 Laporan 21,273,000.00 4 Kabupaten/Kota 23,400,300.00
Hewan
1.09.01.01.15.24 Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Unit Usaha Terbitnya Standarisasi dan Sertifikat Unit Usaha Produk 1 Laporan Meningkatnya Pembinaan Standarisasi dan Sertifikat 1 Laporan 44,849,000.00 Kalimantan Barat 49,333,900.00
Produk Hewan Hewan Unit Usaha Produk Hewan
1.09.01.01.15.25 Pengendalian dan Pengawasan Ternak dan Produk Terkendali dan Terawasinya Ternak dan Produk 1 Laporan Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Ternak 1 Laporan 30,718,000.00 Sambas, 33,789,800.00
Peternakan Ilegal Peternakan Ilegal dan Produk Peternakan Ilegal Bengkayang,
Sanggau dan
Kapuas Hulu
1.09.01.01.15.26 Sosialisasi dan Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Tersosialisasinya dan Terbinanya Penerapan 1 Laporan Meningkatnya Sosialisasi dan Pembinaan penerapan 1 Laporan 30,731,800.00 4 kabupaten/kota 33,804,980.00
Hewan Kesejahteraan Hewan Kesejahteraan Hewan
1.09.01.01.15.27 Pengawasan Kesmavet Terawasinya Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 Laporan Meningkatnya Pengawasan Kesehatan Masyarakat 1 Laporan 44,157,000.00 Provinsi 48,572,700.00
Veteriner
1.09.01.01.15.28 Optimalisasi Pengelolaan Lumbung Pangan Tersedianya Sarana Pendukung Pengelolaan Lumbung 150,000,000.00 0.00
Masyarakat Pangan Masyarakat
1.09.01.01.15.29 Pemberdayaan Pekarangan Tersedianya Sarana dan Bahan Optimalisasi Pemanfaatan 1,700,000,000.00 0.00
Pekarangan
1.09.01.01.15.30 Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) Terlaksananya Model Pengembangan Pangan Pokok 20,000,000.00 Kalbar 0.00
Lokal (MP3L)
1.09.01.01.15.31 Kajian Kebutuhan Pangan Strategis di Kalimantan Tersusunnya Kahian Kebutuhan Sumber Daya Pangan di 300,000,000.00 Provinsi 0.00
1.09.01.01.15.32 Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 192,005,200.00 0.00
1.09.01.01.15.33 Pengembangan Kawasan Diversifikasi Pangan 255,000,000.00 0.00
1.09.01.01.15.34 Pengumpulan dan Penyusunan Database Infrastruktur 44,000,000.00 0.00
Pangan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.09.01.01.17 PROGRAM PENGENDALIAN DAN 1,591,554,600.00 1,517,445,050.00
PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN MENULAR
STRATEGIS/ZOONOSIS
1.09.01.01.17.01 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rabies Terfasilitasinya tindakan pencegahan dan pengendalian 14 lokasi Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 14 lokasi 336,946,500.00 Kalimantan Barat 370,641,150.00
Rabies rabies
1.09.01.01.17.02 Pengawasan Zoonosis pada Hari Besar Keagamaan Terawasinya Zoonosis pada Hari Besar Keagamaan 2 lokasi Meningkatnya Pengawasan Zoonosis pada Hari Besar 2 lokasi 62,549,000.00 Kota Pontianak dan 68,803,900.00
melalui pemotongan ternak Keagamaan Kabupaten Kubu
Raya
1.09.01.01.17.03 Peningkatan Kesehatan Reproduksi pada Ternak Meningkatnya kesehatan reproduksi ternak 500 ekor Kesehatan Reproduksi pada ternak 500 ekor 65,000,000.00 Kalimantan Barat 71,500,000.00
1.09.01.01.17.04 Unit Reaksi Cepat Penyakit Hewan Menular (URC- Terkoordinasi dan Terfasilitasinya URC-PHMS 300 kali Meningkatnya Kinerja Unit Reaksi Cepat Penyakit Hewan 300 kali 50,000,000.00 Kalimantan Barat 55,000,000.00
PHMS) Menular
1.09.01.01.17.05 Pemetaan Penyakit Hewan Menular di Kalimantan Terpetakan Penyakit Hewan Menular di Kalimantan Barat 1 peta, 5 buku Peta Penyakit Hewan Menular di Kalimantan Barat 250 kali 50,000,000.00 Kalimantan Barat 55,000,000.00
Barat
1.09.01.01.17.06 Peningkatan Sumber Daya dan Kemampuan Medik Petugas puskeswan yang terampil dan terlatih 38 org Meningkatnya Sumber Daya dan Kemampuan Medik 38 org 75,000,000.00 Provinsi 82,500,000.00
dan Paramedik Veteriner dan paramedik Veteriner
1.09.01.01.17.07 Penyediaan, Bimbingan dan Pengawasan Obat Hewan Meningkatnya pengawasan peredaran dan ketersediaan 25 Meningkatnya Penyediaan Bimbingan dan Pengawasan 25 50,000,000.00 Kalimantan Barat 55,000,000.00
Obat Hewan Distibutor/Poltryshop Obat Hewan Distibutor/Poltryshop
1.09.01.01.17.08 Pelayanan Kesehatan Hewan Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan 1500 ekor Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Hewan 1500 ekor 90,000,000.00 Kalimantan Barat 99,000,000.00
pengobatan massal
1.09.01.01.17.09 Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Flu Burung Terlaksananya pengendalian dan Pencegahan Penyakit 13 lokasi Meningkatnya Pengendalian dan Pencegahan Penyakit 160 kali 50,000,000.00 13 Kabupaten / Kota 55,000,000.00
(AI) Flu Burung (AI) Flu Burung (Al)
1.09.01.01.17.10 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasiter Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan 500 ekor Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan 500 ekor 50,000,000.00 Kalimantan Barat 55,000,000.00
Penyakit Parasiter Penyakit Parasiter
1.09.01.01.17.11 Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hog Terlaksananya Pengendalian dan Pemberantasan 3500 ekor Meningkatnya Pengendalian dan Pemberantasan 3500 ekor 500,000,000.00 Kalimantan Barat 550,000,000.00
Cholera Penyakit Hog Cholera penyakit Hog Cholera
1.09.01.01.17.12 Pengawasan Bagi Petugas Cek Point 212,059,100.00 0.00
1.09.01.01.18 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN 7,073,323,500.00 2,649,633,250.00

PRODUKTIFITAS PETERNAKAN
1.09.01.01.18.01 Peningkatan Produksi Peternakan Meningkatnya Produksi Peternakan 6300 ekor Meningkatnya kelahiran dan populasi ternak (sapi dan 6300 ekor 2,263,070,000.00 Kalimantan Barat 817,377,000.00
kerbau)
1.09.01.01.18.02 Pengembangan Ternak di Daerah Perdesaan/ Berkembangnya Peternakan di Daerah Pedesaan / 50 ekor sapi, 543 Tersedianya ternak sapi, kambing, babi dan ayam broiler 50 ekor sapi, 543 3,664,740,000.00 Kabupaten Kapuas 687,214,000.00
Perbatasan/ Pesisir / Kepulauan Perbatasan / Pesisir / Kepulauan ekor kambing, 10 di daerah perbatasan/pesisir/kepulauan ekor kambing, 10 Hulu
ekor babi, 8000 ekor ekor babi, 8000 ekor
ayam ayam
1.09.01.01.18.03 Pembinaan Penataan dan Pengembangan Penyebaran Terbina dan Tertatanya Pengembangan Penyebaran 14 lokasi Terlaksananya penataan penyebaran ternak 14 lokasi 234,010,000.00 Kalimantan Barat 267,300,000.00
Ternak ternak
1.09.01.01.18.04 Pelayanan Peternakan Terpadu Terlaksananya Pelayanan Peternakan Terpadu 13 lokasi Meningkatnya Pelayanan Peternakan Terpadu 13 lokasi 243,000,000.00 Provinsi 267,300,000.00
1.09.01.01.18.05 Pertemuan Evaluasi Kegiatan Inseminasi Buatan (IB) Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Kegiatan Inseminasi 80 org Meningkatnya Evaluasi Kegiatan Inseminasi Buatan (IB) 80 org 122,880,000.00 Provinsi 135,168,000.00
Buatan (IB)
1.09.01.01.18.06 Pengembangan Usaha Peternakan Terlaksananya pertemuan dan evaluasi pembinaan usaha 3 kali Berkembangnya Usaha Peternakan 10 lokasi 60,000,000.00 10 Kabupaten / Kota 66,000,000.00
peternakan dan pemasaran
1.09.01.01.18.07 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Harga Terlaksananya pertemuan Supply demand, monitoring 3 dokumen Meningkatnya Pelayanan Informasi Harga Komoditi 3 dokumen 50,000,000.00 Provinsi 55,000,000.00
Komoditi Peternakan harga dan publikasi harga komoditas peternakan Peternakan
1.09.01.01.18.08 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Pengolahan Hasil Meningkatnya Kualitas Pengolahan Hasil Peternakan 1 kali Kualitas Penngolahan Hasil Peternakan 5 lokasi 41,970,000.00 5 Kabupaten / Kota 46,167,000.00
Peternakan
1.09.01.01.18.09 Peningkatan Ekonomi Perdesaan Berbasis Kerakyatan Meningkatnya Ekonomi Perdesaan Berbasis Kerakyatan 14 lokasi Ekonomi Pedesaan 14 lokasi 64,703,300.00 Kalimantan Barat 71,173,630.00
1.09.01.01.18.10 Pengembangan Teknologi Agribisnis Terpadu (Unit) Berkembangnya teknologi agribisnis terpadu 1 unit Meningkatnya teknologi agribisnis terpadu melalui unit 1 unit 47,330,900.00 Kabupaten 52,063,990.00
kegiatan di demplot Bengkayang
1.09.01.01.18.11 Pengembangan Kambing di Perdesaan Berkembangnya Peternakan Kambing di Perdesaan 1 kelompok Meningkatnya Pengembangan Kambing di Pedesaan 1 kelompok 168,063,300.00 Kabupaten 184,869,630.00
Bengkayang
1.09.01.01.18.12 Model Pengembangan Peternakan 84,906,000.00 0.00
1.09.01.01.18.13 Pengembangan Peternakan 28,650,000.00 0.00
1.09.01.02 UNIT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN 2,200,000,000.00 2,314,784,348.00

KESMAVET
1.09.01.02.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Meningkatnya pelayanan 779,524,320.00 792,361,160.00

1.09.01.02.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan Paket / Pengiriman 1 Tahun Meningkatnya Penyediaan Jasa Surat menyurat 1 Tahun 2,000,000.00 Provinsi 4,000,000.00
1.09.01.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 tahun Meningkatnya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber 1 tahun 210,000,000.00 Provinsi 223,300,000.00
Listrik Daya air dan Listrik
1.09.01.02.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya Premi Asuransi Kendaraan Roda 4 1 tahun Meningkatnya Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik 1 tahun 6,000,000.00 Provinsi 6,000,000.00
Daerah
1.09.01.02.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terealisasinya Pembayaran Pajak Kendaraan 1 tahun Meningkatnya Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan 1 tahun 2,700,000.00 Provinsi 2,700,000.00
Operasional Dinas/Operasional (STNK) Dinas / Operasional
1.09.01.02.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Bahan Administrasi Keuangan 1 Tahun Meningkatnya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1 Tahun 1,250,000.00 Provinsi 1,177,000.00
1.09.01.02.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK dan Kelengkapan Komputer 1 Tahun Meningkatnya Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Tahun 54,323,450.00 Provinsi 56,241,020.00
1.09.01.02.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Bahan Cetakan dan Fotokopi 1 Tahun Meningkatnya penyediaan Barang cetakan dan 1 Tahun 9,137,500.00 Provinsi 10,051,250.00
penggandaan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.09.01.02.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya komponen/Bahan dan Alat-alat Listrik 1 tahun Meningkatnya Penyediaan Komponan instalasi listrik 1 tahun 10,865,250.00 Provinsi 10,304,250.00
Bangunan Kantor
1.09.01.02.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya Peralatan dan Bahan Pembersih serta Gas 1 tahun meningkatnya penyediaan peralatan dan perlengkapan 1 tahun 12,691,600.00 Provinsi 11,351,120.00
Tangga Elpiji rumah tangga
1.09.01.02.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya Koran / Langganan Harian Daerah (1 Jenis 1 tahun Meningkatnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1 tahun 1,800,000.00 Provinsi 1,980,000.00
Undangan Surat Kabar) perundang-undangan
1.09.01.02.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Konsumsi dan Minuman Untuk rapat dan tamu 1 tahun Meningkatnya penyediaan makanan dan minuman 1 tahun 17,000,000.00 Provinsi 17,600,000.00
1.09.01.02.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terhadirinya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan 1 tahun meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan 1 tahun 67,200,000.00 Provinsi 71,500,000.00
luar daerah luar daerah
1.09.01.02.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Efektifitas kerja Kantor, terbayarnya honor tenaga kontrak 1 tahun Meningkatnya Keamanan kantor 1 tahun 320,956,520.00 Provinsi 320,956,520.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran dan Premi Asuransi
Lainnya
1.09.01.02.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Efektifitas Kerja Kantor dan terbayarnya honor pengelola 1 tahun Meningkatnya Penyediaan Jasa Penatausahaan 1 tahun 63,600,000.00 Provinsi 55,200,000.00
Barang keuangan dan barang Keuangan dan Barang
1.09.01.02.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Meningkatnya daya dukung 450,020,000.00 468,622,000.00
PRASARANA dan fungsi sarana dan
Prasarana Kantor
1.09.01.02.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Kantor 1 unit Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor 1 unit 5,000,000.00 Pontianak 5,500,000.00
1.09.01.02.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Bangunan / Gedung Khusus 1 Tahun Meningkatnya Bangunan / Gedung Khusus 1 Tahun 3,000,000.00 0.00
(Laboratorium) (Laboratorium)
1.09.01.02.02.17 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Terpeliharanya Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah 1 Tahun Meningkatnya Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor 1 Tahun 7,000,000.00 Pontianak 7,700,000.00
Jabatan Jabatan
1.09.01.02.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terpeliharanya Secara Rutin / Berkala Kendaraan UPT / 1 tahun Meningkatnya pemeliharaan kendaraan 1 tahun 11,880,000.00 Pontianak 14,652,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional Operasional jabatan/dinas/operasional
1.09.01.02.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terpeliharanya AC dan Kipas Angin Kantor 39 unit Meningkatnya Pemeliharaan ac / kipas angin 39 unit 20,400,000.00 Pontianak 25,740,000.00
1.09.01.02.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1 Tahun Meningkatnya Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan 1 Tahun 12,500,000.00 Pontianak 13,750,000.00
Kantor Kantor
1.09.01.02.02.39 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus Pengadaan PErlengkapan dan Peralatan Pengujian Lab. 1 paket Meningkatnya Sarana dan Parasarana gedung kantor 1 paket 339,000,000.00 Pontianak 330,000,000.00
/ Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Keswan dan Kesmavet
1.09.01.02.02.62 Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Terpeliharanya Peralatan Lab. Keswan, Kesmavet dan Alat 1 tahun Meningkatnya Pemeliharaan perlengkapan peralatn 1 tahun 31,640,000.00 Pontianak 34,804,000.00
Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus IPAL gedung khusus/bangunan
1.09.01.02.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Terpenuhinya Bahan Bakar dan Pemeliharaan Genset 1 tahun Meningkatnya pemeliharaan generator 1 tahun 19,600,000.00 Pontianak 36,476,000.00
1.09.01.02.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Meningkatnya kapasitas 92,860,000.00 97,520,588.00

DAYA APARATUR aparatur negara
1.09.01.02.05.00 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Lab. dalam Kegiatan Pelatihan/Magang 8 OK Meningkatnya Wawasan Aparatur 8 OK 66,860,000.00 Provinsi dan Luar 68,920,588.00
dalam rangka Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Provinsi Kalbar
Aparatur
1.09.01.02.05.00 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Jumlah Pegawai Lab. dalam Kegiatan Sosialiasai, Bimtek, 4 OK Meningkatnya Wawasan Aparatur 4 OK 26,000,000.00 Provinsi dan Luar 28,600,000.00
Workshop dalam rangka Peningkatan Kapasitas Provinsi Kalbar
Sumberdaya Aparatur
1.09.01.02.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Meningkatnya Sistem 18,346,000.00 20,180,600.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Pelaporan Capaian Kinerja
KEUANGAN dan Keuangan SKPD
1.09.01.02.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan 4 laporan Meningkatnya Penyusunan laporan Keuangan 4 laporan 9,729,000.00 Pontianak 10,701,900.00
1.09.01.02.06.02 Penyusunan LAKIP Laporan LAKIP 1 Laporan Meningkatnya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 1 laporan 3,109,000.00 Pontianak 3,419,900.00
1.09.01.02.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran 2 Laporan Meningkatnya Penyusunan RKA dan DPA SKPD 2 Laporan 5,508,000.00 Pontianak 6,058,800.00
Unit
1.09.01.02.17 PROGRAM PENGENDALIAN DAN Menurunnya kasus 859,249,680.00 936,100,000.00

PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN MENULAR Penularan Penyakit Hewan
STRATEGIS/ZOONOSIS Menular Strategis/Zoonosis
1.09.01.02.17.01 Surveilance Penyakit Hewan Menular Jumlah sampel Surveilans PHM yang diambil dan 2500 sample Meningkatnya Surveilance Penyakit Hewan menular 2500 sample 382,810,725.00 14 Kabupaten / Kota 357,500,000.00
diperiksa (Sampel Surveilans AI, Surveilans Rabies,
Surveilans HC, Surveilans Jembrana dan Surveilans
Pullorum)
1.09.01.02.17.02 Uji Kualitas Produk Peternakan Jumlah Sampel dari Uji Kualitas terhadap Ccemaran 450 sample Meningkatnya Uji Kualitas Produk Peternakan 450 sample 297,643,150.00 14 Kabupaten/Kota 396,000,000.00
Mikroba dan Residu obat
1.09.01.02.17.03 Pelayanan Keswan / Active Service Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Pelayanan 12 Kabupaten/Kota Meningkatnya Pelayanan Keswan / Active Service 12 Kabupaten/Kota 106,656,255.00 12 Kabupaten/Kota 116,600,000.00
Kesehatan Hewan
1.09.01.02.17.04 Peningkatan Kemampuan Uji Laboratorium Rapat Persiapan Akreditasi dan Jumlah Kegiatan yang 2 kali Meningkatnya Kemampuan Uji Laboratorium 2 kali 32,200,000.00 Pontianak 66,000,000.00
berhubungan dengan Akreditasi
1.09.01.02.17.05 Penyelenggaraan Klinik Hewan Jumlah Pasien yang dilayani di Klinik Hewan 750 Hewan Tercapainya jumlah hewan yang terlayani 100 % 39,939,550.00 0.00
1.09.01.03 UNIT PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK 2,760,000,000.00 3,656,600,000.00
1.09.01.03.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Meningkatnya pelayanan 767,711,500.00 1,080,700,000.00

Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.09.01.03.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1 Tahun Meningkatnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Tahun 500,000.00 Provinsi 600,000.00
1.09.01.03.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Tahun Meningkatnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 1 Tahun 158,400,000.00 Provinsi 155,000,000.00
Listrik Daya Air dan Listrik
1.09.01.03.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1 tahun Meningkatnya Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik 1 tahun 4,000,000.00 Provinsi 4,000,000.00
Daerah
1.09.01.03.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / 1 Tahun Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / 1 Tahun 1,200,000.00 Provinsi 1,800,000.00
Operasional Operasional Operasional
1.09.01.03.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 1 tahun Meningkatnya Penyediaan Jasa Administrasi keuangan 1 tahun 910,000.00 Provinsi 1,000,000.00
1.09.01.03.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 tahun Meningkatnya Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 tahun 26,830,000.00 Provinsi 30,000,000.00
1.09.01.03.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 1 tahun Meningkatnya Penyediaan Barang Cetakan dan 1 tahun 4,495,200.00 Provinsi 10,000,000.00
Penggandaan
1.09.01.03.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1 Tahun Meningkatnya penyediaan Komponen Instalasi Listrik 1 Tahun 5,000,000.00 Provinsi 6,000,000.00
1.09.01.03.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 1 Tahun Meningkatnya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 1 Tahun 2,888,400.00 Provinsi 3,500,000.00
Tangga Rumah Tangga
1.09.01.03.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Tahun Meningkatnya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 1 Tahun 1,080,000.00 Provinsi 4,300,000.00
Undangan undangan Perundang-undangan
1.09.01.03.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman rapat dan tamu 1 Tahun Meningkatnya Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Tahun 7,600,000.00 Provinsi 17,500,000.00
1.09.01.03.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan 1 Tahun Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan 1 Tahun 41,442,864.00 Provinsi 250,000,000.00
luar daerah Luar Daerah
1.09.01.03.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Tersedianya Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah 1 Tahun Meningkatnya Keamanan Kantor 1 Tahun 422,865,036.00 Provinsi 500,000,000.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya
Lainnya
1.09.01.03.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 1 Tahun Meningkatnya Penyediaan Jasa Penatausahaan 1 Tahun 90,000,000.00 Provinsi 95,000,000.00
Barang Keuangan dan Barang
1.09.01.03.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Tersedianya Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi 1 tahun Meningkatnya Penyediaan Jasa Publikasi/ Iklan dan 1 tahun 500,000.00 Provinsi 2,000,000.00
Dokumentasi
1.09.01.03.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Meningkatnya dukungan dan 131,227,500.00 209,500,000.00
PRASARANA fungsi sarana dan Prasarana
Kantor
1.09.01.03.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Tersedianya Kipas Angin 1 unit Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor 1 unit 2,500,000.00 Provinsi 7,000,000.00
1.09.01.03.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Tersedianya Printer 3,500,000.00 Provinsi 20,000,000.00
1.09.01.03.02.10 Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon Tersedianya instalasi listrik di instalasi pembibitan ternak 4,000,000.00 Kabupaten 0.00
itik Mempawah
1.09.01.03.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun Meningkatnya pemeliharaan gedung kantor 1 tahun 12,000,000.00 Provinsi 17,500,000.00
1.09.01.03.02.16 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Terpeliharanya bangunan gedung, kandang dan gudang 1 tahun Meningkatnya pemeliharaan gedung khusus 1 tahun 15,000,000.00 Provinsi 22,000,000.00
Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus pakan
1.09.01.03.02.17 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Terpeliharanya Taman/Halaman Kantor 1 tahun Meningkatnya pemeliharaan taman/ lahan kantor 1 tahun 2,000,000.00 Provinsi 2,000,000.00
Jabatan
1.09.01.03.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terpeliharanya Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / 1 tahun Meningkatnya pemeliharaan kendaraan jabatan, 1 tahun 34,000,000.00 Provinsi 49,700,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional Operasional kendaraan dinas
1.09.01.03.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terpeliharanya AC/Kipas Angin 1 tahun Meningkatnya pemeliharaan ac/kipas angin 1 tahun 4,950,000.00 Provinsi 6,300,000.00
1.09.01.03.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1 tahun Meningkatnya Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan 1 tahun 4,800,000.00 Provinsi 7,000,000.00
Kantor Kantor
1.09.01.03.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Studio dan 4 unit Meningkatnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 4 unit 880,000.00 Provinsi 1,000,000.00
Komunikasi Komunikasi Studio dan Komunikasi
1.09.01.03.02.61 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Terpeliharanya instalasi listrik / telepon 1 tahun Meningkatnya Pemeliharaan instalasi listrik/telepon 1 tahun 2,500,000.00 Provinsi 5,000,000.00
1.09.01.03.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Terpeliharanya generator 3 unit Meningkatnya Pemeliharaan Generator 3 unit 19,997,500.00 Provinsi 25,000,000.00
1.09.01.03.02.67 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga 3 unit Meningkatnya Pemeliharaan perlengkapan / peralatan 3 unit 600,000.00 Provinsi 2,000,000.00
Rumah Tangga rumah tangga
1.09.01.03.02.88 Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Khusus Terpeliharanya Peralatan / Perlengkapan khusus 1 tahun Meningkatnya pemeliharaan peralatan / perlengkapan 1 tahun 24,500,000.00 Provinsi 45,000,000.00
khusus

1.09.01.03.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Diikutinya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur 1 tahun Meningkatnya wawasan aparatur 1 tahun 75,827,000.00 Provinsi 120,000,000.00
1.09.01.03.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Meningkatnya Sistem 14,230,000.00 21,400,000.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Pelaporan Capaian Kinerja
KEUANGAN dan Keuangan
1.09.01.03.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya laporan keuangan 1 Tahun Meningkatnya Penyusunan Laporan Keuangan 1 Tahun 4,510,000.00 Provinsi 10,000,000.00
1.09.01.03.06.02 Penyusunan LAKIP Laporan Kinerja Upt 1 Dokumen Meningkatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja 1 Dokumen 2,387,000.00 Provinsi 2,900,000.00
1.09.01.03.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Dokumen Perencanaan Upt 1 Dokumen Meningkatnya Penyusunan Renja SKPD 1 Dokumen 2,323,000.00 Provinsi 2,800,000.00
1.09.01.03.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Dokumen Penganggaran Upt 2 Dokumen Meningkatnya Penyusunan RKA dan DPA SKPD 2 Dokumen 5,010,000.00 Provinsi 5,700,000.00
1.09.01.03.18 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN Meningkatnya populasi dan 1,771,004,000.00 2,225,000,000.00
PRODUKTIFITAS PETERNAKAN produksi ternak
1.09.01.03.18.01 Pembibitan dan Perawatan Ternak Kambing Tersedianya bibit ternak kambing 1 Tahun Meningkatnya Pembibitan dan Perawatan Ternak 1 Tahun 177,000,000.00 Kabupaten 230,000,000.00
Kambing Mempawah
1.09.01.03.18.02 Pembibitan dan Perawatan Ternak Babi Tersedianya bibit ternak babi 1 tahun Meningkatnya Pembibitan dan Perawatan Ternak Babi 1 tahun 730,000,000.00 Kabupaten Landak 980,000,000.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.09.01.03.18.03 Pengawasan Mutu Pakan Ternak Terawasinya mutu pakan ternak 1 Tahun Meningkatnya Pengawasan Mutu Pakan Ternak 1 Tahun 60,170,000.00 Kalimantan Barat 120,000,000.00
1.09.01.03.18.04 Pengembangan Kebun Hijauan Pakan Ternak Terfasilitasinya Kebun Hijauan Pakan Ternak 10 Ha Meningkatnya Fasilitasi dan Pengembangan Kebun 10 Ha 53,175,000.00 Kabupaten 150,000,000.00
Hijauan Pakan Ternak Mempawah dan
Kabupaten Landak
1.09.01.03.18.05 Pembibitan dan Perawatan Ternak Itik Tersedianya bibit ternak itik 1 Tahun Meningkatnya Pembibitan dan Perawatan Ternak Itik 1 Tahun 590,000,000.00 Kabupaten 680,000,000.00
Mempawah
1.09.01.03.18.06 Pelayanan Laboratorium Pakan Ternak Terfasiltiasinya Laboratorium pakan ternak 1 Tahun Meningkatnya Fasilitasi Laboratorium Pakan Ternak 1 Tahun 160,659,000.00 Pontianak, 65,000,000.00
Singkawang, Kubu
Raya dan
Mempawah
1.09.01.03.28 PROGRAM PENUNJANG PEMBIBITAN DAN PAKAN PEMBIBITAN DAN 0.00 0.00
TERNAK PENUNJANG TERNAK
1.09.01.03.28.01 Pembibitan dan Perawatan Ternak Kambing Tersedianya bibit kambing yang berkualitass dan sesuai 1 tahun Berkembangnya populasi ternak kambing 100% 0.00 0.00
standar mutu
1.09.01.03.28.02 Pembibitan dan Perawatan Ternak Babi Tersedianya bibit ternak babi yang berkualitas dan sesuai 1 Tahun Berkembangnya populasi ternak babi 100% 0.00 0.00
standar mutu
1.09.01.03.28.03 Pengawasan Mutu Pakan Ternak Terlaksananya kegiatan mutu pakan 250 sampai 300 Tersedianya bahan pakan dan pakan ternak yang 100% 0.00 0.00
sampel pakan / memiliki mutu dan kualitas yang standar
bahan pakan/ hijauan
1.09.01.03.28.04 Fasilitasi dan Pengembangan Kebun Hijauan Pakan Tersedianya Bibit hijauan pakan ternak (HPT) 8,9 Ha Berkembangnya kebun HPT 100 % 0.00 0.00
Ternak
1.09.01.03.28.05 Pembibitan dan Perawatan Ternak Itik Tersedianya bibit ternak (DOD) yang memiliki kualitas 1 Tahun Berkembangnya populasi ternak itik 100% 0.00 0.00
sesuai dengan standar mutu
1.09.01.03.28.06 Fasilitasi Laboratorium Pakan Ternak Tersedianya Peralatan dan Bahan Kimia guna pengujian di Pengujian pada 250 Terlaksananya kegiatan pengujian pakan ternak 100% 0.00 0.00
Laboratorium pakan ternak sampai 300 sampel
pakan
1.09.01.04 BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENYULUHAN 7,693,506,000.00 2,222,432,855.00

PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

1.09.01.04.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim selama 1 Tahun 1 Tahun Meningkatnya Penyediaan Surat Menyurat 1 Tahun 1,100,000.00 Anjungan Kabupaten 1,210,000.00
Mempawah
1.09.01.04.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terpenuhinya Pembayaran Jasa Komunikasi dan Listrik 1 Tahun Meningkatnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 1 Tahun 286,572,000.00 Anjungan Kabupaten 315,229,200.00
Listrik BPLP3K Daya Air dan Listrik Mempawah
1.09.01.04.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terpenuhinya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 14 Unit Meningkatnya Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan 14 Unit 8,100,000.00 Anjungan Kabupaten 8,910,000.00
Operasional Mobil dan Sepeda Motor Dinas / Operasional Mempawah
1.09.01.04.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Penyediaan Jasa Keuangan Selama 1 Tahun 1 tahun Meningkatnya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1 Tahun 8,440,000.00 Anjungan Kabupaten 9,284,000.00
Mempawah
1.09.01.04.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Selama 1 Tahun Meningkatnya Penyediaan Alat Tulis kantor 1 Tahun 32,985,000.00 Anjungan Kabupaten 36,283,500.00
Setahun Mempawah
1.09.01.04.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Tahun Meningkatnya Penyediaan Barang Cetakan dan 1 Tahun 29,600,000.00 Anjungan Kabupaten 32,879,372.00
Dokumen-dokumen Penting Penggandaan Mempawah
1.09.01.04.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya Komponen Alat-alat Listrik dan Penerangan 1 Tahun Meningkatnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 1 Tahun 20,280,000.00 Anjungan Kabupaten 22,308,000.00
Bangunan Kantor Kantor Mempawah
1.09.01.04.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Terbayarnya Jasa Kebersihan Kantor, Asrama, taman dan 1.325 Bh/Btl Meningkatnya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 1.325 Bh/Btl 26,225,000.00 Anjungan Kabupaten 28,847,500.00
Tangga Kebun Praktek Rumah Tangga Mempawah
1.09.01.04.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya Sumber Informasi Terkini 473 Eks Meningkatnya Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan 473 Eks 2,867,500.00 Anjungan Kabupaten 3,154,250.00
Undangan perundnag-undangan Mempawah
1.09.01.04.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Staf dan Tamu 1 tahun Meningkatnya Penyediaan Makanan dan Minuman 1 tahun 12,050,000.00 Anjungan Kabupaten 13,255,000.00
di Kantor Mempawah
1.09.01.04.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Luar 1 Tahun Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan 1 Tahun 200,374,338.00 Anjungan Kabupaten 220,092,400.00
Daerah Luar Daerah Mempawah
1.09.01.04.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Terjaganya Keamanan dan Kelancaran Kegiatan Kantor 14 Org Meningkatnya Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan 14 Org 343,023,912.00 Anjungan Kabupaten 377,326,303.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Kantor Mempawah
Lainnya
1.09.01.04.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya Penatausahaan Keuangan dan Barang 11 Org Meningkatnya Penyediaan Jasa Penatausahaan 11 Org 71,400,000.00 Anjungan Kabupaten 78,540,000.00
Barang yang sesuai peraturan Keuangan dan Barang Mempawah
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.09.01.04.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Meningkatnya Sarana dan 5,788,496,000.00 214,489,555.00
PRASARANA Prasarana Kerja
1.09.01.04.02.03 Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / 2,472,000,000.00 0.00
Konstruksi Khusus *)
1.09.01.04.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin *) 92,200,000.00 0.00
1.09.01.04.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor *) 198,830,000.00 0.00
1.09.01.04.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan 127,500,000.00 0.00
Komunikasi *)
1.09.01.04.02.13 Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung 626,150,000.00 0.00
Kantor *)
1.09.01.04.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung 1 Unit Meningkatnya Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Unit 10,000,000.00 Anjungan Kabupaten 11,000,000.00
Kantor Mempawah
1.09.01.04.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan 14 Unit Meningkatnya Pemeliharaan Kendaraan 14 Unit 62,750,000.00 Anjungan Kabupaten 69,025,555.00
Kendaraan Dinas / Operasional Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Jabatan/Dinas/Operasional Mempawah
1.09.01.04.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas 98 Unit Meningkatnya Pemeliharaan AC/Kipas angin 98 Unit 23,300,000.00 Anjungan Kabupaten 25,630,000.00
Angin Mempawah
1.09.01.04.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan Kantor 20 Unit Meningkatnya Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan 20 Unit 9,940,000.00 Anjungan Kabupaten 10,934,000.00
Kantor kantor Mempawah
1.09.01.04.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Studio dan 14 Unit Meningkatnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 14 Unit 4,200,000.00 Anjungan Kabupaten 4,620,000.00
Komunikasi Komunikasi Studio dan Komunikasi Mempawah
1.09.01.04.02.24 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung 7 Unit Meningkatnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 7 Unit 5,000,000.00 Anjungan Kabupaten 5,500,000.00
Gedung Kantor Gedung Kantor Pendukung Gedung Kantor Mempawah
1.09.01.04.02.38 Pengadaan Jaringan Air *) 208,150,000.00 0.00

1.09.01.04.02.42 Pengadaan Mebelair *) 114,750,000.00 0.00
1.09.01.04.02.45 Pengadaan Taman *) 210,150,000.00 0.00
1.09.01.04.02.47 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama *) Terpeliharanya Mess/Asrama 6 Unit Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mess/ 6 Unit 199,188,000.00 Anjungan Kabupaten 16,500,000.00
Asrama Mempawah
1.09.01.04.02.54 Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar *) 104,188,000.00 0.00

1.09.01.04.02.59 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air 40 Buah Meningkatnya Pemeliharaan jaringan Air 40 Buah 3,000,000.00 Anjungan Kabupaten 3,300,000.00
Mempawah
1.09.01.04.02.63 Pemeliharaan Lahan Terpeliharanya Lahan Praktek 28.057 M2 Meningkatnya Pemeliharaan Lahan Praktek 28.057 M2 45,000,000.00 Anjungan Kabupaten 49,500,000.00
Mempawah
1.09.01.04.02.64 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair Terpeliharanya mebelair kantor 100 Buah Meningkatnya Pemeliharaan Mebelair 100 Buah 3,000,000.00 Anjungan Kabupaten 3,300,000.00
Mempawah
1.09.01.04.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Terpeliharanya generator kantor 3 Unit Meningkatnya Pemeliharaan Generator 3 Unit 10,000,000.00 Anjungan Kabupaten 11,000,000.00
Mempawah
1.09.01.04.02.66 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Terpeliharanya Mesin Pompa Air 4 Unit Meningkatnya Pemeliharaan Mesin Pompa Air 4 Unit 1,000,000.00 Anjungan Kabupaten 1,100,000.00
Mempawah
1.09.01.04.02.67 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala 12 Unit Meningkatnya Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan 12 Unit 2,800,000.00 Anjungan Kabupaten 3,080,000.00
Rumah Tangga Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga Rumah Tangga Mempawah
1.09.01.04.02.72 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula *) 210,150,000.00 0.00
1.09.01.04.02.73 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah *) 208,150,000.00 0.00

1.09.01.04.02.74 Rehabilitasi / Peningkatan Gudang *) 208,150,000.00 0.00
1.09.01.04.02.75 Rehabilitasi / Peningkatan Sarana / Prasarana 210,150,000.00 0.00
Olahraga *)
1.09.01.04.02.81 Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor *) 210,150,000.00 0.00
1.09.01.04.02.84 Rehabilitasi / Peningkatan Bak Air / Menara Air/ 208,650,000.00 0.00
Jaringan Air *)

1.09.01.04.03.00 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Tersedianya pengadaan pakaian dinas harian (PDH) 40 Stel Meningkatnya kedisiplinan pegawai BPLP3K 40 Stel 28,000,000.00 Anjungan - 30,800,000.00
Perlengkapannya pegawai BPLP3K Kabupate
Mempawah

DAYA APARATUR
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.09.01.04.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur 5 Org Terlaksananya Magang Bagi Widyaswara dan Staf 5 Org 42,000,000.00 Anjungan Kabupaten 66,000,000.00
Mempawah
1.09.01.04.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terfasilitasinya sosialisasi, bimbingan TEknis dan 4 Org Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur 4 Org 40,000,000.00 Anjungan Kabupaten 55,000,000.00
Workshop bagi aparatur Mempawah

KEUANGAN
1.09.01.04.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan 5 Dokumen Terlaksananya laporan Keuangan yang Optimal 5 Dokumen 26,155,000.00 Anjungan Kabupaten 28,770,500.00
Mempawah
1.09.01.04.06.02 Penyusunan RENJA SKPD Terlaksananya Penyusunan RENJA yang Optimal 3 Dokumen Meningkatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja 3 Dokumen 7,213,000.00 Anjungan Kabupaten 7,934,300.00
Mempawah
1.09.01.04.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA SKPD 1 Dokumen Meningkatnya Penyusunan RKA dan DPA SKPD 1 Dokumen 15,345,000.00 Anjungan Kabupaten 16,879,500.00
Mempawah
1.09.01.04.18 PROGRAM PENGEMBANGAN SDM DAN 703,279,250.00 655,239,475.00

KELEMBAGAAN PETANI
1.09.01.04.18.01 Diklat Teknis Alsintan Terlaksananya Diklat Teknis Alsintan 30 org Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur 30 org 85,360,000.00 Anjungan Kabupaten 93,896,000.00
Mempawah
1.09.01.04.18.02 Diklat Teknis Budidaya Bawang Merah Terlaksananaya Diklat Teknis Budidaya Bawang Merah 30 org Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur 30 org 85,260,000.00 Anjungan Kabupaten 93,786,000.00
Mempawah
1.09.01.04.18.03 Diklat Teknis Budidaya Cabai Rawit Terlaksananaya Diklat Teknis Budidaya Cabai Rawit 30 org Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur 30 org 86,000,000.00 Anjungan Kabupaten 94,600,000.00
Mempawah
1.09.01.04.18.04 Diklat Teknis Penggemukan Sapi Potong Terlaksananya Diklat Teknis Penggemukan Sapi Potong 30 org Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur 30 org 85,260,000.00 Anjungan Kabupaten 93,786,000.00
Mempawah
1.09.01.04.18.05 Diklat Teknis Pengolahan Pakan Ternak Terlaksananya Diklat Teknis Pengolahan Pakan Ternak 30 org Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur 30 org 85,300,000.00 Anjungan Kabupaten 93,830,000.00
Mempawah
1.09.01.04.18.06 Diklat Teknis Pemanfaatan Lahan Pekarangan Terlaksananya Diklat Teknis Pemanfaatan Lahan 30 org Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur 30 org 84,160,000.00 Anjungan Kabupaten 92,576,000.00
Pekarangan Mempawah
1.09.01.04.18.07 Diklat Teknis Pertanian Organik Terlaksananya Diklat Teknis Pertanian Organik 30 org Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur 30 org 84,332,250.00 Anjungan Kabupaten 92,765,475.00
Mempawah
1.09.01.04.18.08 Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Moninitoring dan Evaluasi 14 Kab./Kota Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi 14 Kab./Kota 52,607,000.00 Anjungan Kabupaten 0.00
Mempawah
1.09.01.04.18.09 Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian Terlaksananya Forum Komunikasi P4S 1 Angkatan Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur 90% 55,000,000.00 0.00
Pedesaan Swadaya (P4S)
1.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN 6,840,481,000.00 5,939,841,290.00

SIPIL
1.12.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 6,840,481,000.00 5,939,841,290.00
1.12.01.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 6,840,481,000.00 5,939,841,290.00
1.12.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Terlaksananya administrasi 886,882,300.00 998,043,200.00

PERKANTORAN perkantoran
1.12.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengiriman paket dan surat 1 tahun Terlaksananya pengiriman surat dan 90% 3,000,000.00 Pontianak 3,300,000.00
dokumen
1.12.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya daya lisrik , sumber daya air dan telepon dan 1 tahun Efektifitas pelayanan administrasi 90% 120,300,000.00 Pontianak 166,320,000.00
Listrik internet perkantoran
1.12.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terlaksananya fungsi kendaraan 1 STNK Mobil Terwujudnya optimalisasi fungsi kendaraan dinas / 90% 1,750,000.00 Pontianak 3,025,000.00
Operasional dinas/operasional oprasional
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.12.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja materai dan buku cek 10 buku cek dan 275 Tersedianya sejumlah materai dan buku 90% 2,360,000.00 Pontianak 3,781,250.00
lbr materai 3000, 250 cek
lbr materai 6000
selama 1 tahun
1.12.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kebersihan kantor dan halaman 1 tahun Kantor menjadi bersih 90% 100,000,000.00 Pontianak 110,000,000.00
1.12.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 42 jenis ATK selama Tersedianya alat tulis kantor 90% 20,356,444.00 Pontianak 21,960,400.00
1 tahun
1.12.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja barang cetakan dan penggandaan 19 jenis cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 75% 21,700,000.00 Pontianak 35,935,350.00
kantor 100.010 lbr kantor
penggandaan, 1
(satu) tahun
1.12.01.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Belanja alat listrik dan elektronik 10 jenis alat listrik Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi 90% 5,797,000.00 Pontianak 11,000,000.00
Bangunan Kantor dan elektronik 1 listrik/penerangan
(satu) tahun
1.12.01.01.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan 1 tahun Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan 75% 12,500,000.00 Pontianak 16,500,000.00
Kantor Kantor
1.12.01.01.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- bahan bacaan koran nasional dan Meningkatnya wawasan dan pengetahuan 90% 10,080,000.00 Pontianak 11,088,000.00
Undangan koran daerah 1 Pegawai
(satu) tahun
1.12.01.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman makanan dan minuman 1 tahun Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan 75% 25,000,000.00 Pontianak 33,000,000.00
tenaga keamanan
1.12.01.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Laporan perjalanan dinas perjalanan dinas Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan 90% 258,483,000.00 Pontianak 252,175,000.00
dalam dan luar luar daerah
daerah selama 1
(satu) tahun
1.12.01.01.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Terlaksananya penyediaan jasa pendukung 7 orang tenaga Terselenggaranya administrasi 1 tahun 171,511,956.00 Pontianak 188,663,200.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran perkantoran kontrak kantor
Lainnya
1.12.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksanannya Pelayanan Penatausahaan 1 tahun PNS di Lingkungan Dinas Kependudukan dan 75% 111,893,900.00 Pontianak 122,760,000.00
Barang Keuangan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar
1.12.01.01.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Terlaksananya publikasi / iklan dan 20 spanduk, 2 Terwujudnya publikasi / iklan dan 90% 22,150,000.00 Pontianak 18,535,000.00
dokumentasi banner, 2 bendera, dokumentasi
10 umbul-umbul
tiang 1 (satu) tahun
1.12.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Terwujudnya peningkatan 426,950,000.00 499,340,000.00

PRASARANA sarana dan prasarana
1.12.01.01.02.03 Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Pengadaan Rumah Genset 1 Tahun Terpenuhinya Pengadaan Rumah Genset 1 Tahun 10,250,000.00 Pontianak 11,275,000.00
Konstruksi Khusus
1.12.01.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Laptop 1 Laptop Peningkatan Kinerja 80% 20,000,000.00 Pontianak 60,000,000.00
1.12.01.01.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Wireless Box, Wireless Mic 1 unit Wireless Box Peningkatan kinerja 55,950,000.00 Pontianak 33,000,000.00
Komunikasi dan 1 unit Wireless
Mic
1.12.01.01.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terawatnya Gedung Kantor 1 tahun Gedung kantor lebih baik 90% 10,000,000.00 Pontianak 11,000,000.00
1.12.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Perawatan kendaraan dinas / operasional 1 tahun Terlaksananya fungsi kendaraan dinas/Operasional 95% 100,000,000.00 Pontianak 110,000,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional kantor
1.12.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Service AC 1 tahun Terpenuhinya pemeliharaan 90% 5,000,000.00 Pontianak 5,500,000.00
AC
1.12.01.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan perawatan komputer, printer, PC 20 unit, Printer 20 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 90% 21,600,000.00 Pontianak 33,000,000.00
Kantor laptop unit, Laptop 10 unit
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.12.01.01.02.44 Pengadaan Generator Generator 1 tahun Tersedianya generator 90% 200,550,000.00 Pontianak 220,605,000.00
1.12.01.01.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Pemeliaharaan Rutin/Berkala Generator Pemeliharaan 1 unit dukungan terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana 1 tahun 3,600,000.00 Pontianak 14,960,000.00
Generator kantor
1.12.01.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Terwujudnya peningkatan 34,300,000.00 39,600,000.00

disiplin aparatur
1.12.01.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Pakaian Dinas 60 Stel pakaian Terpenuhinya pakaian dinas 70% 34,300,000.00 Pontianak 39,600,000.00
Perlengkapannya dinas
1.12.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Terwujudnya peningkatan 78,500,000.00 42,350,000.00

aparatur
1.12.01.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan dan Bimbingan 1 tahun Sumber Daya Yang Terlatih 75% 53,500,000.00 Pontianak 14,850,000.00
Teknis
1.12.01.01.05.05 Penyusunan Analisis Jabatan Tersusunnya hasil analisa jabatan serta kebutuhan 1 Dokumen Anjab Tersedianya analisa jabatan Dinas Kependudukan dan 80% 15,000,000.00 Pontianak 16,500,000.00
aparatur dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov Kalbar
Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat
1.12.01.01.05.07 Penyusunan SOP Badan / Dinas Tersusunnya Standar Operasional Prosedur Dinas 1 Dokumen SOP Tersedianya Standar Operasional Prosedur Dinas 80% 10,000,000.00 Pontianak 11,000,000.00
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov Kalbar
1.12.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Terwujudnya peningkatan 290,776,700.00 315,091,700.00

dan keuangan
1.12.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan triwulan, semesteran dan tahunan 4 Dokumen Terwujudnya pertanggungjawaban keuangan Dinas 80% 35,000,000.00 Pontianak 38,500,000.00
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil yang efisien, efektif, berkualitas,
transparan dan akuntabel
1.12.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP 1 Dokumen LAKIP Tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan 80% 15,000,000.00 Pontianak 16,500,000.00
Pencatatan Sipil
1.12.01.01.06.03 Penyusunan RENSTRA Tersusunnya Renstra 1 Dokumen Renstra Terdokumentasinya pedoman kerja/program kerja 100% 17,000,000.00 Pontianak 18,700,000.00
selama 5 (lima) tahun
1.12.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Renja 1 Dokumen RENJA Meningkatkan Pelayanan yang diberikan kepada Unit- 80% 16,000,000.00 Pontianak 16,859,095.00
Kependudukan dan Pencatatan Sipil unit dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
1.12.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersusunnya LPPD dan LKPJ 2 Dokumen LPPD Tersusunnya bahan laporan LPPD dan LKPJ 80% 15,000,000.00 pontianak 16,500,000.00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar dan LKPJ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar
1.12.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen RKA, Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD 80% 25,000,000.00 Pontianak 27,632,605.00
DPA
1.12.01.01.06.08 Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD TIngkat Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan 1 Kali Rapat Usulan Kegiatan Tingkat Provinsi dan Kab/Kota se 100% 152,000,000.00 Kabupaten 167,200,000.00
Provinsi Kebijakan Administrasi Kependudukan se Kalimantan Koordinasi Kalbar Tahun Anggaran 2018 Bengkayang
Barat di kabupaten Bengkayang
1.12.01.01.06.09 Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran Tersusunnya laporan evaluasi dan penyerapan anggaran 12 Dokumen Terdokumentasinya evaluasi penyerapan anggaran 80% 15,776,700.00 Pontianak 13,200,000.00
Laporan
1.12.01.01.16 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI Terlaksananya penataan 4,900,472,000.00 3,666,988,190.00

KEPENDUDUKAN administrasi kependudukan
1.12.01.01.16.01 Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data dan Terwujudnya Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen SKPD Provinsi Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data dan 1 Laporan 138,000,000.00 Prov. kalbar 125,000,000.00
Dokumen Kependudukan Dengan SPKD Provinsi Kependudukan dengan SKPD Prov. Kalbar Dokumen Kependudukan dengan SKPD Prov. Kalbar
1.12.01.01.16.02 Pemantapan dan Pengendalian Pemanfaatan Data dan Terwujudnya Pemantapan dan Pengendalian 14 Kab/Kota Laporan Pemantapan dan Pengendalian Pemanfaatan 1 Laporan 145,000,000.00 Provinsi Kalimantan 175,000,000.00
Dokumen Kependudukan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Data dan Dokumen Kependudukan Barat
1.12.01.01.16.03 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Data dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Data dan 1 Laporan Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi 14 Kab/Kota 59,500,000.00 Prov.Kalbar 65,450,000.00
Dokumen Kependudukan Dokumen Kependudukan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
sebagai laporan Gubernur ke Menteri melalui Ditjen
Dukcapil
1.12.01.01.16.04 Rapat koordinasi bidang pencatatan sipil se kalbar Rapat Koordinasi Bidang Pencatatan Sipil se Kalbar 1 Kegiatan Terwujudnya Sinkronisasi dalam pelaksanaan 80% 82,766,000.00 Pontianak 91,042,600.00
penyelenggaraan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.12.01.01.16.05 Monitoring dan evaluasi sarana prasarana bidang Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana Bidang 14 Kab/Kota Laporan monitoring dan evaluasi Sarana Prasarana 1 Laporan 93,500,000.00 14 kab/kota 102,850,000.00
pencatatan sipil Pencatatan Sipil Bidang Pencatatan Sipil
1.12.01.01.16.06 Monitoring dan evaluasi pencapaian target cakupan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pencatatan Target 14 Kab/Kota Laporan monitoring dan evaluasi 1 Laporan 99,880,000.00 Dalam dan Luar 109,868,000.00
kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Daerah
Tahun
1.12.01.01.16.07 Penyusunan Pengolahan Data Pencatatan Penyusunan Pengolahan Data Pewarganegaraan, 14 Kab/Kota Tersedianya dan Pencatatan Pewarganegaraan, 1 Laporan 93,500,000.00 Dalam dan Luar 102,850,000.00
Pewarganegaraan, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak Daerah
Pengesahan Anak
1.12.01.01.16.08 Penyusunan Pengolahan Data Pencatatan Kelahiran, Penyusunan Pengolahan Data Pencatatan Kelahiran, 14 Kab/Kota Tersedianya data Pencatatan Kelahiran, Kematian dan 1 Laporan 108,900,000.00 Dalam dan Luar 119,790,000.00
Kematian dan Perubahan Nama Kematian dan Perubahan Nama Perubahan Nama Daerah
1.12.01.01.16.09 Penyusunan Pengolahan Data Pencatatan Perkawinan, Penyusunan Pengolahan Data Pencatatan Perkawinan, 14 Kab/Kota Tersedianya Data Pencatatan Perkawinan, Perceraian 1 Laporan 93,500,000.00 Dalam dan Luar 102,850,000.00
Perceraian dan Peristiwa Penting Lainnya Perceraian dan Peristiwa Penting Lainnya dan Peristiwa Penting Lainnya Daerah
1.12.01.01.16.10 Pengembangan Aparatur Pencatatan Sipil se Peningkatan Kompetensi Aparatur Pencatatan Sipil se 14 Kab/Kota Laporan Pengembangan Aparatur Pencatatan Sipil se 1 Laporan 130,220,000.00 Kalimantan Barat 143,242,000.00
Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat
1.12.01.01.16.11 Pengelolaan Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Laporan Pengelolaan Kerjasama Pemanfaatan Data dan 1 laporan Terlaksananya Pengelolaan Kerjasama Pemanfaatan 14 Kabupaten/Kota 54,000,000.00 Provinsi Kalimantan 100,000,000.00
Data dan Dokumen Kependudukan pada Dokumen Kependudukan pada Kabupaten/Kota Data dan Dokumen Kependudukan pada Barat
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota oleh Lembaga
Pengguna
1.12.01.01.16.12 Pengelolaan Jaringan Kerjasama Pemanfaatan Data Terwujudnya Pengelolaan Jaringan Kerjasama 12 bulan Terlaksananya Pengelolaan Jaringan Kerjasama 1 laporan 130,000,000.00 Provinsi Kalimantan 200,000,000.00
dan Dokumen Kependudukan Pemanfaatan Data dan Dokumen Pemanfaatan Data dan Dokumen Barat
Kependudukan
1.12.01.01.16.13 Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi Data Jaringan Komunikasi Data dapat berfungsi secara baik 14 Kabupaten/Kota Jaringan Komunikasi Data yang ada pada 14 1 Laporan 117,278,000.00 Kalimantan Barat 120,000,000.00
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat berfungsi dengan
baik sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat
dilaksanakan dengan lancar
1.12.01.01.16.14 Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SIAK 1 Kegiatan Sarana dan Prasarana SIAK yang ada pada Disdukcapil Terpeliharanya 78,000,000.00 Dinas 65,000,000.00
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat Pemeliharaan Prov. Kalbar tetap dalam kondisi terbaik sehingga sarana dan Kependudukan dan
pelayanan pengolahan data kependudukan dapat prasarana SIAK Prov. Pencatatan Sipil
dilaksanakan dengan lancar Kalbar Prov. Kalbar
1.12.01.01.16.15 Pemantapan Penerapan SIAK pada Kabupaten/Kota Data dan informasi perkembangan dan permasalahan 14 Kabupaten/Kota Penerapan SIAK pada 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan 1 Laporan 168,000,000.00 Kalimantan Barat 160,000,000.00
penerapan SIAK Barat se Kalimantan Barat sesuai dengan ketentuan dan
aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat
1.12.01.01.16.16 Pengelolaan dan Pemeliharaan Website Dinas Komitmen Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan 1 Kegiatan Terwujudnya website yang informatif dan komunikatif 100% 32,000,000.00 Kalimantan Barat 50,000,000.00
Kependudukan dan Pencatatan Sipil penyajian informasi kependudukan melalui website Dinas dalam rangka keterbukaan informasi tentang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil dan Informasi tentang Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Produk-
Produk h
1.12.01.01.16.17 Bimbingan Teknis Pengelola Database SIAK Provinsi Temu Teknis Aparatur Pengelola Database SIAK Provinsi 1 Kali Pertemuan Meningktanya kemampuan aparatur pengelola Database 1 Laporan 86,000,000.00 Kalimantan Barat 150,000,000.00
dan Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota SIAK dalam melakukan pengolahan dan penyajian data
kependudukan secara valid dan akurat
1.12.01.01.16.18 Pengelolaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Laporan Pengelolaan pemanfaatan data dan dokumen 1 Laporan Terlaksananya pemanfaatan data dan dokumen 14 Kab/Kota 150,000,000.00 Dalam dan Luar 175,000,000.00
Kependudukan pada Kab/Kota kependudukan di Kabupaten/kota kependudukan di Kabupaten/kota oleh Lembaga Provinsi Kalimantan
Pengguna Barat
1.12.01.01.16.19 Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pemanfaatan Data Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pemanfaatan 1 Laporan Tersedinya Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama 14 Kab/Kota 58,281,000.00 Provinsi Kalimantan 64,109,100.00
dan Dokumen Kependudukan Data dan Dokumen Kependudukan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Barat
sebagai laporan Gubernur ke Menteri melalui Ditjen
Dukcapil
1.12.01.01.16.20 Pemantapan Pendokumentasian Administrasi Terselenggaranya Pemantapan Pendokumentasian 5 Kab/Kota dan 1 Terwujudnya Tertib Penyelenggaraan Pendaftaran 90% 83,837,700.00 Kab. sanggau, Kab. 237,119,910.00
Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas Pendaftaran Pelintas Batas Antar Negara Provinsi Penduduk Pelintas Batas di perbatasan Antar Negara Sambas, Kab.
Sintang, Kab.
Kapuas Hulu dan
Kab. Bengkayang
1.12.01.01.16.21 Pemantapan Pendokumentasian Administrasi Terselenggaranya Pemantapan Pendokumentasian 14 Kab/Kota dan 1 Terwujudnya Tertib Penyelenggraraan Pendaftaran 85% 142,013,900.00 14 Kabupaten/Kota 264,135,800.00
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Provinsi Penduduk dan Kendari Provinsi
Sulawesi Tenggara
1.12.01.01.16.22 Pertemuan Forum Bidang Pelayanan Pendaftaran Rapat Koordinasi Bidang Pelayanan Pendaftaran 1 kegiatan Meningkatnya Pemahaman Aparatur Dinas 75% 63,920,400.00 Kota Pontianak 70,580,480.00
Penduduk Penduduk Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan
kabupaten/Kota Tentang Tata Cara Pendaftaran
Penduduk
1.12.01.01.16.23 Pemantapan Pelaksanaan Penerapan KIA dan Pindah Terselenggaranya pemantapan pelaksanaan penerapan 9 kabupaten Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk 85% 106,437,900.00 Dalam dan Luar 121,913,800.00
Datang Penduduk KIA dan pindah datang penduduk Daerah
1.12.01.01.16.24 Pemantapan Pengelolaan dan Penyajian Data Komitmen Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 14 Kabupaten/Kota Meningkatnya validitas penyajian informasi data 95% 173,000,000.00 Kalimantan Barat 200,000,000.00
Kependudukan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Kabupaten/Kota dalam mewujudkan database yang bersih kependudukan
dan akurat
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.12.01.01.16.25 Rapat Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Cakupan Akta Kab. Sanggau Dokumen laporan penyelenggaraan Cakupan Akta 1 Laporan 67,900,000.00 Dalam Daerah 74,690,000.00
Cakupan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahundi 2 Kab/Kota Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahundi 2 Kab/Kota
1.12.01.01.16.26 Sosialisasi Percepatan Perekaman Data KTP-elektronik Terselenggaranya Sosialisasi KTP-el kepada Siswa SLTA 6 Sekolah SLTA Terwujudnya target perekaman KTP-el pada 90% 143,022,200.00 Kab. Kubu Raya dan 165,000,000.00
bagi Penduduk Pemilih Pemilu pada Sekolah Lanjutan di Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten/Kota Kota Pontianak
Tingkat Atas di Kab/Kota se Kalimantan Barat
1.12.01.01.16.27 Pemantapan Operasional Sarana dan Prasarana Terselenggaranya kelancaran operasional sarana dan 14 Kabupaten/Kota Terwujudnya kelancaran operasional sarana dan 85% 101,333,300.00 Kab. Kapuas Hulu, 106,496,500.00
Perekaman dan Pencetakan KTP-el Kabupaten/Kota prasarana perekaman dan pencetakan KTP-el di prasarana perekaman dan pencetakan KTP-el di Kab. Kayong Utara,
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kab. Ketapang, Kab.
Sintang, Kab.
Melawi, Kab.
Sekadau, Kab.
Sanggau, Kab.
Landak, Kab.
Bengkayang, Kab.
Sambas, Kota
Singkawang, Kab.
Mempawah, Kab.
Kubu Raya, Kota
Pontianak
1.12.01.01.16.28 Pemantapan Penyiapan Data Kependudukan Untuk Pemantapan Penyiapan Data Kependudukan Untuk 14 Kabupaten/Kota Tersedianya database kependudukan Kabupaten/Kota 1 Laporan 123,000,000.00 Kalimantan Barat 125,000,000.00
Mendukung Penyelenggaraan Pemilu Mendukung Penyelenggaraan Pemilu di Dinas Dukcapil berbasis SIAK untuk penerbitan DKB serta penyiapan
Kabupaten/Kota DP4 dan DAK2 Pemilu 2019
1.12.01.01.16.29 Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Administrasi Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi 1 Kali Pertemuan Pemantapan pengelolaan Informasi Administrasi 1 laporan 60,800,000.00 Kalimantan Barat 80,000,000.00
Kependudukan Administrasi Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk
mendukung peningkatan kualitas data kependudukan
yang digunakan untuk berbagai keperluan
1.12.01.01.16.30 Pengembangan Wawasan dalam rangka Pemantapan Terselenggaranya Pengembangan Wawasan Pemantapan 7 Orang Terwujudnya Tertib pendokumentasian administrasi 14 Kab/kota 176,400,600.00 Kota Makasar dan 0.00
Pendokumentasian Penyelenggaraan Pendaftaran Pendokumentasian Administrasi Penyelenggaran penyelenggaraan pendaftaran penduduk pada Kota Atambua
Penduduk Pendaftaran Penduduk kabupaten/kota
1.12.01.01.16.31 Bimbingan Teknis Petugas Pelayanan Adminduk (Front Bimbingan Teknis Petugas Pelayanan Adminduk (Front 1 kegiatan Meningkatnya Kualitas Patugas Pelayanan Dinas 1 Tahun 100,000,000.00 Kalimantan Barat 0.00
Office) Kabupaten/Kota Se Kalbar *) Office) Kabupaten/Kota Se Kalbar Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan
Kabupaten / Kota
1.12.01.01.16.32 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Laporan Perjalanan Dinas 1 Tahun Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan 1 Tahun 251,599,900.00 Pontianak 0.00
Administrasi Kependudukan luar daerah
*)
1.12.01.01.16.33 Rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota tentang Rapat koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota Tentang 1 Kegiatan Terwujudnya sinkronisasi dalam Pencapaian Target 80% 78,800,000.00 Pontianak 0.00
pencapaian target nasional akta kelahiran antara usia 0- Pencapaian Target Nasional Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Nasional Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun di
18 tahun Tahun Kab/Kota se Kalbar
*)
1.12.01.01.16.34 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan 14 Kab/Kota Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan 1 Laporan 50,000,000.00 Kalimantan Barat 0.00
Sipil Kab/Kota Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
*)
1.12.01.01.16.35 Bimbingan teknis pencatatan sipil kab/kota Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil 1 Kegiatan Terwujudnya Pemahaman dalam Penyelenggaraan 80% 112,000,000.00 0.00
*) Pencatatan Sipil
1.12.01.01.16.36 Sosialisasi kebijakan terkait penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan Terkait Penyelenggaraan 1 kegiatan Meningkatnya Pemahaman Apatur Dinas Kependudukan 1 kali 85,635,200.00 0.00
administrasi kependudukan *) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten / Kota
Tentang Kebijakan Terkait Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan
1.12.01.01.16.37 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pelayanan 14 kabupaten /Kota Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaporan 1 tahun 113,339,000.00 14 kabupaten / 0.00
administrasi penduduk pada Kab/Kota *) Administrasi Kependudukan pada 14 Kabupaten /Kota se pelayanan Administrasi Kota
Provinsi Kalimantan Barat Kependudukan
1.12.01.01.16.38 Bimbingan teknis pendaftaran penduduk *) Bimbingan Teknis Pendaftaran Bimbingan Teknis Meningkatnya pemahaman aparatur Disdukcapil Provinsi 1 kali 104,597,600.00 Kota 0.00
Penduduk Dafduk di dan Kab/Kota tentang tata cara pendaftaran penduduk Pontianak
Pontianak
1.12.01.01.16.39 Rapat koordinasi dalam rangka perekaman KTP-EL *) Rapat Koordinasi Dalam Rangka Perekaman KTP- 1 kegiatan rapat Terlaksananya Implementasi Kebijakan Perekaman KTP- 1 kali kegiatan 94,095,300.00 Pontianak 0.00
el Koordinasi di el di Provinsi dan Kab/Kota se Kalimantan Barat Dalam
Pontianak Rangka Tertib Administrasi Perekaman KTp-
el
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.12.01.01.16.40 Fasilitasi Pelaksanaan Penerbiutan KTP-el Melalui Terselenggaranya Fasilitasi Penerbitan KTP-el Melaluio 10 Kabupaten /Kota Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Distribusi Blanko 1 tahun 52,980,000.00 Kab. Sambas, Kab. 0.00
Distribusi Blanko KTP-el Ke Kabupaten/Kota *) Distribusi Blangko KTP-el ke kabupaten/ Kota KTP-el ke Kab/Kota Bengkayang,
Kab.Sanggau, Kab.
Sekadau, Kab.
Melawi, Kota
Singkawang, Kab.
Landak, Kab.
Mempawah, Kab.
Sintang, Kab.
Ketapang
1.12.01.01.16.41 Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi Laporan Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat 1 laporan Terwujudnya Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat 1 Kegiatan 68,000,000.00 Provinsi Kalimantan 0.00
*) Provinsi Provinsi Barat
1.12.01.01.16.42 Bimbingan Teknis Kerjasama Pemanfaatan Data dan Laporan Bimbingan Teknis Kerjasama Pemanfaatan Data 1 Laporan Terlaksananya Bimbingan Teknis Kerjasama 1 kegiatan 80,000,000.00 Provinsi Kalimantan 0.00
Dokumen Kependudukan dan Dokumen Kependudukan Pemanfaatan Data dan Dokumen Barat
*) Kependudukan
1.12.01.01.16.43 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Data dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Data dan Laporan Monitoring Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan 14 Kab/Kota 70,000,000.00 Provinsi Kalimantan 0.00
Dokumen Kependudukan *) Dokumen Kependudukan dan Evaluasi Data dan Dokumen Kependudukan Barat
Pemanfaatan Data
dan Dokumen
Kependudukan
1.12.01.01.16.44 Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi 1 Kegiatan Meningkatnya pemahaman dan keterampilan teknis 1 Laporan 100,000,000.00 Kota Pontianak 0.00
Kependudukan *) Administrasi Kependudukan pengelola SIAK di Kabupaten/Kota
1.12.01.01.16.45 Monitoring dan Evaluasi pengelolaan informasi Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kabupaten/Kota Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi 1 Laporan 50,000,000.00 Kalimantan Barat 0.00
kependudukan pada Kab/Kota se Kalimantan Barat *) Informasi Administrasi Kependudukan di kabupaten/Kota administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota se
se Kalimantan Barat Kalimantan Barat
1.12.01.01.16.46 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Pelaksanaan Penyusunan Profil Perkembangan Terwujudnya Ketersediaan Buku Profil Perkembangan Kependudukan 1 Buku 150,000,000.00 Provinsi Kalimantan 0.00
Prov. Kalbar *) Kependudukan Prov. Kalbar Tahun 2018 Penyusunan Profil Prov. Kalbar Barat
Perkembangan
Kependudukan Prov.
Kalbar
1.12.01.01.16.47 Sosialisasi Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Sosialiasi Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Administrasi 1 Kegiatan Terpublikasinya kebijakan dan informasi bidang Iklan Layanan 75,000,000.00 Kalimantan Barat 0.00
Administrasi Kependudukan melalui Media Kependudukan kependudukan dan pencatatan sipil Masyarakat, Brosur,
Cetak/elektronik, brosur, leaflet dan booklet *) Leaflet, dan Booklet
1.12.01.01.16.48 Penyusunan Buku Data Kependudukan per Semester Data Agregat Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat 1 Kegiatan Buku Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat Buku Data Agregat 104,434,000.00 Kalimantan Barat 0.00
Tingkat Provinsi *) Semester II Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 Semester II Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 Kependudukan
1.12.01.01.17 PROGRAM KELUARGA BERENCANA Terlaksananya program KB 222,600,000.00 378,428,200.00

1.12.01.01.17.01 Pembangunan Keluarga Sejahtera di Kalimantan Barat Laporan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Kalimantan 1 Laporan Terlaksananya Pembangunan Keluarga Sejahtera di 14 Kab/Kota 50,000,000.00 Dalam dan Luar 100,000,000.00
Barat Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan
Barat
1.12.01.01.17.02 Pengembangan Program Keluarga Berencana di Laporan Pengembangan Program Keluarga Berencana di 1 Laporan Terlaksananya Pengembangan Program Keluarga 14 Kab/Kota 50,000,000.00 Dalam dan Luar 100,000,000.00
Kalimantan Barat Kalimantan Barat Berencana di Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan
Barat
1.12.01.01.17.03 Pengendalian Perkembangan Penduduk di Kalimantan Laporan Pengendalian Perkembangan Penduduk di 1 Laporan Terlaksananya Pengendalian Perkembangan Penduduk 14 Kab/Kota 50,000,000.00 Dalam dan Luar 100,000,000.00
Barat Provinsi Kalimantan Barat di Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan
Barat
1.12.01.01.17.04 Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Perkembangan Terwujudnya Monitoring dan Evaluasi Pengendalian 14 Kab/Kota Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian 1 Laporan 72,600,000.00 Provinsi Kalimantan 78,428,200.00
Penduduk, Pengembangan Program Keluarga Perkembangan Penduduk, Pengembangan Program Perkembangan Penduduk, Pengembangan Program Barat
Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
Kalimantan Barat Sejahtera di Kalimantan Barat Sejahtera di Kalimantan Barat
1.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 6,100,000,000.00 6,000,750,000.00
1.13.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6,100,000,000.00 6,000,750,000.00
1.13.01.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6,100,000,000.00 6,000,750,000.00
1.13.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Terpenuhinya pelayanan 1,207,000,000.00 1,400,850,000.00

1.13.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa / Sarana Pengiriman Surat Menyurat 1 Tahun Terkirimnya surat dan dokumen perkantoran 1 Tahun 500,000.00 Pontianak 575,000.00
1.13.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terbayarnya Jasa Telepon,TV,PDAM,PLN dan Internet 12 Bln Terwujudnya Kelancaran Komunikasi dan Penerangan 1 Tahun 150,000,000.00 Pontianak 207,000,000.00
Listrik Kantor
1.13.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terbayarnya asuransi kendaraan operasional dan gedung 4 Jenis Terjaminnya Kendaraan / Barang Milik Daerah 1 Tahun 27,000,000.00 Pontianak 31,050,000.00
kantor
1.13.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terselesaikannya administrasi perijinan kendaraan dinas / 7 Unit Kelancaran Administrasi Perijinan Kendaraan Dinas / 1 Tahun 11,000,000.00 Pontianak 12,650,000.00
Operasional operasional Operasional
1.13.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Materai dan Buku Cek 380 Buah Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 1 Tahun 3,000,000.00 Pontianak 3,450,000.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.13.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 34 Jenis Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 1 Tahun 38,000,000.00 66,700,000.00
1.13.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Tahun 16,000,000.00 Pontianak 28,750,000.00
Penunjang Administrasi Kantor
1.13.01.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Komponen Instalasi Listrik 160 Buah Tersedianya Penerangan Bangunan Kantor 1 Tahun 11,000,000.00 Pontianak 12,650,000.00
Bangunan Kantor
1.13.01.01.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan dan Peralatan Kantor 9 Jenis Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1 Tahun 20,000,000.00 Pontianak 23,000,000.00
1.13.01.01.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 23 Jenis Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah 1 Tahun 16,000,000.00 Pontianak 18,450,000.00
Tangga Tangga Penunjang Aktivitas Perkantoran
1.13.01.01.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Harian/Mingguan/Bahan Bacaan 120 Eks Peningkatan Wawasan Aparatur 1 Tahun 15,000,000.00 Pontianak 28,750,000.00
Undangan
1.13.01.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman bagi Peserta Rapat/Tamu 1 Tahun Tersedianya Makanan dan Minuman Penunjang 1 Tahun 40,000,000.00 Pontianak 52,900,000.00
Kelancaran Aktifitas Perkantoran
1.13.01.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan 1 Tahun Sinkronisasi Kegiatan SKPD BPMPD Prov. Kalbar 1 Tahun 335,000,000.00 Prov. Kalbar dan 360,000,000.00
Luar Daerah Prov. Lain
1.13.01.01.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Honor Petugas Keamanan Lingkungan dan Pendukung 15 Orang Terjaganya Keamanan Lingkungan Kantor dan 15 Orang 355,000,000.00 Pontianak 360,000,000.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Perkantoran Lainnya Kelancaran Tugas Perkantoran
Lainnya
1.13.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Honorarium Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 14 orang Tertib Administrasi Keuangan dan Barang 1 Tahun 105,000,000.00 Pontianak 120,750,000.00
Barang
1.13.01.01.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Tersedianya Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi 1 Tahun Terinformasikannya Kegiatan Perkantoran 1 Tahun 34,500,000.00 Pontianak 39,675,000.00
1.13.01.01.01.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Arsip dan Dokumen Tertata Dengan Baik 1 Tahun Tertatanya Arsip Perkantoran 1 Tahun 30,000,000.00 Pontianak 34,500,000.00
1.13.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Tersedianya dan 339,000,000.00 330,050,000.00

PRASARANA terpeliharanya sarana dan
prasarana kantor
1.13.01.01.02.00 Pengadaan Generator 15,000,000.00 0.00
1.13.01.01.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin AC 4 Unit Ketersediaan AC 1 Tahun 22,000,000.00 Pontianak 28,750,000.00
1.13.01.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Perlengkapan / Peralatan Kantor 10 Unit Ketersediaan Perlengkapan / Peralatan Kantor 1 Tahun 109,000,000.00 Pontianak 31,050,000.00
1.13.01.01.02.09 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 1 Tahun Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 1 Tahun 15,000,000.00 Pontianak 23,000,000.00
1.13.01.01.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Perangkat CCTV 4 Unit Ketersediaan Sarana Prasarana Studio penunjang 1 Tahun 10,000,000.00 Pontianak 11,500,000.00
Komunikasi Pelaksanaan Kegiatan
1.13.01.01.02.13 Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Gordyn 20 meter Tersedianya Perlengkapan Rumah Tangga Gedung 1 Tahun 5,000,000.00 Pontianak 5,750,000.00
Kantor Kantor
1.13.01.01.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor 1 Tahun Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Tahun 10,000,000.00 Pontianak 11,500,000.00
1.13.01.01.02.17 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Taman dan halaman Parkir Kantor terawat dengan baik 1 Tahun Terpeliharanya Taman dan halaman Parkir Kantor 1 Tahun 16,000,000.00 Pontianak 18,400,000.00
Jabatan
1.13.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terpeliharanya Kendaraan Operasional Dinas 7 unit Berfungsinya Sarana Mobilitas Kantor 1 Tahun 50,000,000.00 Pontianak 57,500,000.00
1.13.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terpeliharanya AC 20 unit Berfungsinya AC 1 Tahun 10,000,000.00 Pontianak 17,250,000.00
1.13.01.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terpeliharanya Komputer dan Printer 1 Tahun Berfungsinya Perlengkapan peralatan kantor dengan 1 Tahun 15,000,000.00 Pontianak 17,250,000.00
Kantor baik
1.13.01.01.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Terpeliharanya sarana Prasarana Studio Komunikasi 1 Tahun Berfungsinya sarana Prasarana Studio Komunikasi 1 Tahun 5,000,000.00 Pontianak 19,550,000.00
Komunikasi
1.13.01.01.02.42 Pengadaan Mebelair Mebelair 30 unit Terpenuhinya Mebelair sebagai Sarana Kerja Kantor 1 Tahun 30,000,000.00 Pontianak 48,300,000.00
1.13.01.01.02.43 Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Terinformasikannya SKPD melalui media cetak dan 1 Tahun Media Cetak dan Elektronik 1 Tahun 12,000,000.00 Pontianak 23,000,000.00
Elektronik elektronik
1.13.01.01.02.44 Pengembangan Sistem Informasi Pengembangan Aplikasi/Website 1 Tahun Aplikasi/Website 1 Tahun 10,000,000.00 Pontianak 11,500,000.00
1.13.01.01.02.61 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Terpeliharanya Instalasi Listrik dan telepon 1 Tahun Berfungsinya Instalasi Listrik dan telepon 1 Tahun 5,000,000.00 Pontianak 5,750,000.00

Aparatur
1.13.01.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Pakaian Dinas Harian 55 Stel Terwujudnya Disiplin Aparatur 55 Orang 33,000,000.00 Pontianak 34,500,000.00
Perlengkapannya

DAYA APARATUR
1.13.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Keikutsertaan Aparatur melayani masyarakat 1 Tahun Meningkatnya Kemampuan Aparatur 1 Tahun 45,000,000.00 Pontianak 51,750,000.00
1.13.01.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Keikutsertaan Aparatur dalam Sosialisasi, Bimtek dan 1 Tahun Meningkatnya Pengetahuan Aparatur 1 Tahun 15,000,000.00 Pontianak 23,000,000.00
Workshop
1.13.01.01.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Pelaksanaan Senam dan Siraman Rohani 72 Aparatur Peningkatan Jasmani dan Rohani Aparatur 72 Aparatur 30,000,000.00 Pontianak 40,250,000.00
1.13.01.01.05.05 Penyusunan Analisis Jabatan Dokumen Anjab 1 Dokumen Tersedianya Dokumen Anjab 1 Dokumen 8,000,000.00 Pontianak 9,200,000.00
1.13.01.01.05.06 Penyusunan Penetapan Kinerja Dokumen TAPKIN 1 Dokumen Ketersediaan Informasi Dokumen TAPKIN 1 Dokumen 6,000,000.00 Pontianak 6,900,000.00
1.13.01.01.05.07 Penyusunan SOP Badan / Dinas Dokumen SOP 1 Dokumen Ketersediaan Informasi Dokumen SOP 1 Dokumen 5,000,000.00 Pontianak 5,750,000.00
1.13.01.01.05.08 Penyusunan DUK Dinas/Badan Dokumen DUK 1 Dokumen Ketersediaan Informasi Dokumen DUK 1 Dokumen 5,000,000.00 Pontianak 5,750,000.00
1.13.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Tersusunnya dokumen 311,500,000.00 340,975,000.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN perencanaan, monev,
dan keuangan
1.13.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan ke Instansi terkait 3 Dokumen Terinformasikan Laporan Keuangan ke Instansi terkait 3 Dokumen 25,000,000.00 Pontianak 28,750,000.00
1.13.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Dokumen LAKIP 1 Dokumen Tersusun dan Terinformasikannya Capaian Kinerja OPD 1 Dokumen 18,000,000.00 Pontianak 20,700,000.00
Kepada Instansi Terkait
1.13.01.01.06.03 Penyusunan RENSTRA Dokumen Renstra 1 Dokumen Tersusunnya Dokumen Penyempurnaan Renstra 1 Tahun 17,000,000.00 Pontianak 0.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.13.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Dokumen Renja 1 Dokumen Tersusunnya Rencana Program / Kegiatan Jangka 1 Dokumen 16,000,000.00 Pontianak 18,400,000.00
Pendek Tahunan
1.13.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Dokumen LPPD dan LKPJ 2 Dokumen Tersusun dan terdistribusikannya Laporan Hasil 2 Dokumen 18,000,000.00 Pontianak 23,000,000.00
Kegiatan Kepada Instansi Terkait
1.13.01.01.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan 3 Dokumen Terlaksananya Monev Kegiatan OPD 3 Dokumen 85,000,000.00 Prov. Kalbar 97,750,000.00
1.13.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Dokumen RKA, DPA, RKKA dan DPPA 4 Dokumen Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD 4 Dokumen 25,000,000.00 Pontianak 28,750,000.00
1.13.01.01.06.08 Penyusunan Rencana Teknis SKPD Tingkat Provinsi Terlaksannya Rapat Koordinasi Perencanaan 60 Peserta Rapat Koordinasi/Forum OPD 1 Kegiatan 100,000,000.00 Pontianak 115,000,000.00
Teknis/Forum OPD
1.13.01.01.06.09 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran 1 Dokumen Terevaluasinya Realisasi dan Penyerapan Anggaran 1 Dokumen 7,500,000.00 Pontianak 8,625,000.00
Penyerapan Anggaran
1.13.01.01.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET Terinventarisasinya aset 23,000,000.00 26,450,000.00

DAERAH Organisasi Perangkat Daerah
1.13.01.01.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Dokumen Pelaporan Inventarisasi Asset 1 Dokumen Termonitor dan terinformasikanya inventarisasi asset 1 Dokumen 23,000,000.00 Pontianak 26,450,000.00
1.13.01.01.17 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN Meningkatnya 855,000,000.00 626,750,000.00

KAWASAN PERDESAAN Pengembangan
Pembangunan Kawasan
Perdesaan
1.13.01.01.17.01 Bimtek Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengembangan 100 Peserta Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kawasan 100 Peserta 120,000,000.00 Kab. Sanggau 80,500,000.00
Ekonomi Kawasan Perdesaan Perdesaan
1.13.01.01.17.05 Kaji Terap Pengembangan Kawasan Perdesaan Penerapan PKP 1 Dokumen Studi dalam penerapan PKP 1 Dokumen 110,000,000.00 Prov. NTB 92,000,000.00
1.13.01.01.17.06 Monev Pembangunan Kawasan Perdesaaan Termonitornya Pembangunan Kawasan Perdesaaan 12 Kab Monitoring Pembangunan Kawasan Perdesaaan 12 Kab 65,000,000.00 Kab. Kubu Raya, 63,250,000.00
Sambas, Sanggau,
Sintang dan Kayong
Utara
1.13.01.01.17.07 Pembangunan Sarana Olahraga dan Perlengkapan Pembangunan Wall Climbing dan Perlengkapan Kawasan 1 Paket Sarana Olahraga dan Perlengkapan Kawasan 1 Kegiatan 150,000,000.00 Kab. Sintang 115,000,000.00
Kawasan Perdesaan Agrowisata dan Budaya Desa Perdesaan Agrowisata dan Budaya
1.13.01.01.17.12 Pembinaan dan Pengembangan SDA Kawasan Jumlah Kader Desa yang Dibina 40 Orang Pembinaan SDA Kawasan Perdesaan 10 Kawasan 90,000,000.00 Kab. Mempawah, 74,750,000.00
Perdesaan Kec. Mempawah Hilir
1.13.01.01.17.16 Penyediaan Sarana Prasarana Tangkap Ikan Sarpras tangkap ikan 1 Paket Meningkatnya Hasil Tangkap Ikan Sungai 1 Paket 100,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu, 103,500,000.00
Kec. Jongkong
1.13.01.01.17.17 Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Terlaksananya Koordinasi Program Pengembangan 60 Peserta Sinkronisasi Program Pengembangan Kawasan 60 Peserta 220,000,000.00 Kab. Kubu Raya 97,750,000.00
Kawasan Perdesaan Perdesaan
1.13.01.01.18 PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAN Meningkatkan Kapasitas 2,198,000,000.00 1,978,575,000.00

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Sosial Dasar Masyarakat
Desa, Meningkatnya Sarana
Prasarana Desa dan
Meningkatnya Kapasitas
Ekonomi, SDA dan TTG
Desa
1.13.01.01.18.01 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Gotong 700 Orang Terlaksananya Event Acara Puncak BBGRM 2 Kali 567,495,000.00 Tk. Prov Kalbar di 600,000,000.00
Royong Kab. Melawi dan Tk.
Nasional
1.13.01.01.18.02 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK 1 Kali Keterwakilan PKK Kab/Kota dalam Mengikuti HKG PKK 14 Kab/Kota 300,000,000.00 Prov. Kalbar 320,000,000.00
1.13.01.01.18.03 Lomba Inovasi TTG Alat Hasil Inovasi Peserta Lomba 14 Alat Pemanfaatan Hasil Inovasi TTG 14 Peserta 160,000,000.00 Prov. Kalbar 63,825,000.00
1.13.01.01.18.04 Pembangunan Lingkungan Desa Pembangunan 1 Lapangan Sepak Bola dan Renovasi 65 2 Paket Pembangunan Lingkungan Desa 2 Paket 300,000,000.00 Desa Bika Kec. Bika 350,000,000.00
Bilik Rumah Adat Kab. Kapuas Hulu
1.13.01.01.18.06 Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi Desa Mesin Panen Padi 3 Unit Meningkatnya Kinerja 3 Poktan 3 Desa 185,000,000.00 Prov. Kalbar 190,000,000.00
1.13.01.01.18.09 Pembinaan dan Pendampingan Profesional Jumlah Pendamping Profesional yang Dibina 96 Pendamping Meningkatnya Kapabilitas pendamping desa untuk 96 12 Kecamatan 24 145,505,000.00 12 Kab 150,000,000.00
Profesional pendamping profesional Desa
1.13.01.01.18.21 Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat 1 Event Meningkatnya Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat 14 Kab/Kota 315,000,000.00 Prov. Kalbar 235,750,000.00
Sejahtera (P2WKSS) Sejahtera (P2WKSS) Sejahtera (P2WKSS)
1.13.01.01.18.25 Promosi TTG Desa Jumlah Desa yand Dipromosikan TTG Desanya 60 Desa Meningkatnya Promosi TTG Desa 60 Desa 225,000,000.00 Prov. Kalbar 69,000,000.00
1.13.01.01.19 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS, PENATAAN Meningkatnya Kapasitas 1,019,500,000.00 1,120,000,000.00

WILAYAH DAN KERJASAMA DESA. Aparatur Desa,
Terlaksananya penataan
wilayah desa dan evaluasi
perkembangan desa dan
Terwujudnya kerjasama desa
1.13.01.01.19.01 Lomba Desa dan Kelurahan Juara Lomba Desa dan Kelurahan 6 Pemenang Meningkatnya Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa 14 Kab/Kota 462,857,000.00 Prov. Kalbar 500,000,000.00
1.13.01.01.19.02 Monitoring dan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Jumlah Desa yang dibina dalam hal Pengelolaan 12 Desa Meningkatnya kapasitas Aparatur Desa dalam 12 Desa 111,029,800.00 Prov. Kalbar 120,000,000.00
Desa Administrasi Desa Penyelenggaraan Adm Pemerintahan Desa
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.13.01.01.19.03 Monitoring dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Jumlah Desa yang dibina dalam Pengelolaan Keuangan 15 Desa Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa dalam 15 Desa 222,806,600.00 Prov. Kalbar 250,000,000.00
Desa Desa Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengelolaan
Keuangan Desa
1.13.01.01.19.05 Pembinaan Kelembagaan Kerjasama Desa Terbinanya Kelembagaan Kerjasama Desa 12 Desa Kelembagaan Kerjasama Desa 12 Desa 222,806,600.00 Prov. Kalbar 250,000,000.00
1.15 PERHUBUNGAN 17,280,000,000.00 24,343,680,465.00
1.15.01 DINAS PERHUBUNGAN 17,280,000,000.00 24,343,680,465.00
1.15.01.01 DINAS PERHUBUNGAN 16,000,000,000.00 24,343,680,465.00

DISHUB Prov. Kalbar
1.15.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengiriman Surat dan Pengiriman Paket 1 Tahun Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 100% 15,000,000.00 Prov. Kalbar 16,500,000.00
DIshub Prov. Kalbar
1.15.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Telekomunikasi, Air, Listrik, TV Kabel dan Internet 1 Tahun Kelancaran Pelaksanaan Tugas Administrasi 100% 642,701,940.00 Prov. Kalbar 706,972,134.00
Listrik Perkantoran
1.15.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Pajak Kendaraan dan Jasa KIR Kendaraan 1 Tahun Tertib Administrasi Pajak Kendaraan dan Jasa KIR 100% 27,000,000.00 Prov. Kalbar 29,700,000.00
Operasional Kendaraan
1.15.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Asuransi Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas/ 1 Tahun Terlindungnya Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan 100% 23,600,000.00 Prov. Kalbar 25,960,000.00
Operasional. Barat
1.15.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Materai 3000, Materai 6000 dan Buku Cek 1 Tahun Kelengkapan Bahan Transaksi Keuangan 100% 4,875,000.00 Prov. Kalbar 5,362,500.00
1.15.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tenaga Kebersihan Kantor 1 Tahun Lingkungan yang Bersih dan Nyaman 100% 202,550,000.00 Prov. Kalbar 222,805,000.00
1.15.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelancaran Pelaksanaan pekerjaan administrasi 1 Tahun Kelancaran Pelaksanaan Tugas Administrasi 100% 173,408,000.00 Prov. Kalbar 190,748,800.00
perkantoran Perkantoran
1.15.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Alat Tulis dan Kelengkapan Kantor 1 Tahun Kelancaran Tugas Administrasi Perkantoran 100% 177,490,350.00 Prov Kalbar 150,000,000.00
1.15.01.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Alat - Alat Kelistrikan 1 Tahun Terpenuhinya Penerangan Kantor 100% 36,021,500.00 Prov. Kalbar 39,623,650.00
Bangunan Kantor
1.15.01.01.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga di Kantor 1 Tahun Kelancaran Pelaksanaan Tugas Adminstrasi Perkantoran 100% 34,801,950.00 Prov. Kalbar 38,282,145.00
Tangga
1.15.01.01.01.11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Surat Kabar Lokal dan Nasional 372 buah Pengetahuan dan Informasi Terhadap Pegawai 12 Bulan 31,200,000.00 Prov. Kalbar 34,320,000.00
Undangan
1.15.01.01.01.12 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman 1 Tahun Terselenggaranya Rapat-Rapat Kedinasan dan Jamuan 100% 55,000,000.00 Kab. Kubu Raya 60,000,000.00
Tamu Dinas
1.15.01.01.01.13 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Perjalanan Untuk Tugas Koordinasi dan Konsultasi di 1 Tahun Terjalinnya Koordinasi Antar Pemerintah Pusat, 1 Tahun 750,000,000.00 Dalam dan Luar 825,000,000.00
Kalbar dan di Luar Kalbar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/ Kota Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota
1.15.01.01.01.14 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Tenaga Kontrak Penjaga Malam, Driver, Operator 1 Tahun Kelancaran pelaksanaan tugas, keamanan perkantoran, 60 Orang 1,037,238,972.00 Prov. Kalbar 1,140,962,869.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Komputer, Satpam dan operasional terminal Tipe B
Lainnya
1.15.01.01.01.15 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Jasa Pengelola Keuangan dan Barang 1 Tahun Kelancaran Pelaksanaan Tugas Administrasi 1 Tahun 147,000,000.00 Prov. Kalbar 161,700,000.00
Barang Perkantoran
1.15.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Perlengkapan dan Peralatan Spanduk, Umbul-umbul, 1 Tahun Kelancaran Pelaksanaan Penyelenggaraan Hari hari 100% 55,000,000.00 Prov. Kalbar 60,500,000.00
Bendera dan Belanja Dokumentasi dan Pemberitaan Besar, Publikasi dan
melalui media cetak dan media elektronik Peliputan
1.15.01.01.01.17 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Penataan dan Pemeliharaan Arsip Dishub 1 Tahun Tertata dan Terpeliharanya Arsip Dishub 100% 22,360,000.00 Prov. Kalbar 24,596,000.00
PRASARANA Prasarana serta Fasilitas
Kantor
1.15.01.01.02.01 Pengadaan AC/Kipas Angin AC dan Kipas Angin kantor 1 Tahun Kelancaran Pelaksanaan Tugas Administrasi Perkantorn 100% 75,000,000.00 Prov. Kalbar 82,500,000.00
1.15.01.01.02.02 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Notebook, Printer 1 Paket Kelancaran dalam pelaksanaan tugas perkantoran 100% 138,600,000.00 Prov. Kalbar 300,000,000.00
1.15.01.01.02.07 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Petugas Pemeliharaan Taman dan Halaman Kantor 1 Tender Terpeliharanya Taman Kantor 1 Tahun 201,400,000.00 Prov. Kalbar 201,650,000.00
Jabatan
1.15.01.01.02.08 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Pemeliharaan Kendaraan Operasional/Dinas 1 Tahun Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional 100% 158,925,500.00 Prov. Kalbar 150,000,000.00
1.15.01.01.02.09 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan AC dan Kipas Angin kantor 1 Tahun Terpeliharanya AC dan Kipas Angin 100% 56,200,000.00 Prov. Kalbar 60,000,000.00
1.15.01.01.02.10 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terpeliharanya Komputer/Laptop dan Printer kantor 1 Tahun Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Meningkat 54,600,000.00 Kab. Kubu Raya 60,060,000.00
Kantor
1.15.01.01.02.11 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Terpeliharanya perlengkapan/peralatan studio dan 1 Tahun Tersedianya Peralatan Studio dan Komunikasi Meningkat 30,000,000.00 Kab. Kubu Raya 33,000,000.00
Komunikasi komunikasi
1.15.01.01.02.14 Pembangunan Saluran Air Lancarnya Saluran Air Lingkungan Kantor 1 Paket 200,000,000.00 Kab. Kubu Raya 0.00
1.15.01.01.02.15 Pengadaan Mebelair Terpenuhinya Meja dan Kursi Kerja 1 Paket 88,900,000.00 Kab. Kubu Raya 150,000,000.00
1.15.01.01.02.16 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Pemeliharaan Listrik dan Telepon 1 Tahun Terpeliharanya Jaringan Listrik dan Telepon 100% 95,000,000.00 Prov. Kalbar 40,000,000.00
1.15.01.01.02.17 Pemeliharaan Lahan Terpeliharanya Lahan Taman Kantor 1 Tahun 20,000,000.00 Kab. Kubu Raya 20,000,000.00
1.15.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Berfungsi dan Terpeliharanya Generator Kantor 1 Tahun Terpeliharanya Generator Meningkat 68,600,000.00 Kab. Kubu Raya 75,460,000.00
1.15.01.01.02.19 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Terpeliharanya mesin pompa air Tahun Terpeliharanya Pompa Air Terpelihara 3,000,000.00 Kab. Kubu Raya 3,000,000.00
1.15.01.01.02.25 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Tahun Terpeliharanya Gedung Kantor 100% 51,400,000.00 Prov Kalbar 0.00
1.15.01.01.02.29 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah Peningkatan Gedung Tempat Ibadah 1 Paket Terbangunnya Selasar dan Pagar serta Pengecatan 100% 150,000,000.00 Prov. Kalbar 0.00
Musholla Dishub Prov.
Kalbar
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.15.01.01.02.30 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Aplikasi Sistem Informasi 1 Aplikasi Tersedianya Aplikasi Sistem Perencanaan, Pelaporan 100% 10,000,000.00 Prov. Kalbar 0.00
dan Evaluasi Kinerja
1.15.01.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Meningkatnya Kedisiplinan 185,000,000.00 203,500,000.00

Aparatur
1.15.01.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Pakaian PDH Dishub Prov. Kalbar 1 Jenis Keseragaman Pakaian Dinas Harian DIshub Prov. Kalbar 1 Tahun 110,000,000.00 Prov. Kalbar 121,000,000.00
Perlengkapannya
1.15.01.01.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Baju Batik Daerah Dishub Prov. Kalbar 1 Jenis Keseragaman Pakaian Khusus Dishub Prov. Kalbar 1 Tahun 75,000,000.00 Prov. Kalbar 82,500,000.00

1.15.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Kursus Singkat/ Pelatihan 1 Tahun Meningkatnya Kompetensi SDM Dishub Prov. Kalbar 1 Tahun 230,000,000.00 Dalam dan Luar 253,000,000.00
Prov. Kalbar
1.15.01.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Sosialisasi/ Workshop dan Bimtek 1 Tahun Meningkatnya Kompetensi SDM Dishub Prov. Kalbar 1 Tahun 120,000,000.00 Dalam dan Luar 125,000,000.00
Prov. Kalbar
1.15.01.01.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Instruktur Senam dan Penceramah Agama 1 Tahun Sehatnya Jasmani dan Rohani Pegawai Dishub Prov. 1 Tahun 48,200,000.00 Prov. Kalbar 53,020,000.00
Kalbar
1.15.01.01.05.05 Penyusunan Analisis Jabatan Dokumen Analisis Jabatan 1 Dokumen Terpenuhinya kebutuhan Formasi pegawai pada Dishub 1 Tahun 27,990,000.00 Prov. Kalbar 27,990,000.00
Prov. Kalbar dengan baik
1.15.01.01.05.06 Penyusunan Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja Dishub Prov. Kalbar 1 Dokumen Tersedianya Dokumen Penetapan Kinerja Dinas 1 Tahun 25,000,000.00 Prov. Kalbar 25,000,000.00
Perhubungan
1.15.01.01.05.07 Penyusunan SOP Badan / Dinas Dokumen Standar Operasional Prosedur Dishub Prov. 1 Dokumen Adanya Standar Dalam Menjalankan Tugas 1 Tahun 15,680,000.00 Prov. Kalbar 0.00
Kalbar
1.15.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Peningkatan 509,440,000.00 439,582,000.00

dan
Keuangan
1.15.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Semester dan Tahunan Dishub Prov. 2 Dokumen Meningkatnya Sistem Pelaporan Keuangan yang 1 Tahun 22,000,000.00 0.00
Kalbar Akuntabel
1.15.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Dokumen LAKIP Dishub Prov. Kalbar 1 Dokumen Terukurnya Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban 1 Tahun 34,500,000.00 Prov. Kalbar 20,000,000.00
Kinerja DIshub Prov. Kalbar
1.15.01.01.06.03 Penyusunan RENJA SKPD RENJA Dishub Prov. Kalbar 1 Dokumen Tersedianya Dokumen Perencanaan ( Renja ) Dishub 1 Tahun 33,500,000.00 Prov. Kalbar 35,000,000.00
Prov. Kalbar
1.15.01.01.06.04 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ LPPD dan LKPJ Dishub Prov. Kalbar 1 Dokumen Tersedianya Dokumen LPPD dan LKPJ Dinas 1 Tahun 34,940,000.00 Prov. Kalbar 30,000,000.00
Perhubungan
1.15.01.01.06.05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi 1 Dokumen Tersedianya Bahan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 2017 100% 350,000,000.00 Kalbar 324,582,000.00
1.15.01.01.06.06 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Dokumen RKA, DPA dan DPPA Dishub Prov. Kalbar 3 Dokumen Tersedianya Dokumen Penganggaran ( RKA, DPA, dan 1 Tahun 34,500,000.00 Prov. Kalbar 30,000,000.00
DPPA ) Tahun 2018
1.15.01.01.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET Peningkatan Pengelolaan 60,000,000.00 25,000,000.00

DAERAH Asset
1.15.01.01.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset KIR, KIB ( A, B, C, D, E, F ) 1 Laporan Tercatatnya Asset Dishub Prov. Kalbar dengan Baik 100% 60,000,000.00 Kalbar 25,000,000.00
1.15.01.01.15 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN Meningkatnya Pelayanan 624,000,000.00 686,400,000.00

ANGKUTAN Transportasi
1.15.01.01.15.01 Peningkatan Kerjasama Pelayanan Angkutan Antar Terselenggaranya Kerjasama Pelayanan Angkutan Antar 1 Tahun Kelancaran Pelayanan Angkutan Antar Lintas Batas 2 Dokumen Laporan 182,000,000.00 Kalbar, Jakarta, 200,200,000.00
Negara Lintas Batas Negara ( Sosek Malindo dan BIMP-EAGA ) Negara Malaysia, Philipina
1.15.01.01.15.02 Survey Load Factor Angkutan AKDP Kalbar Data Load Factor/ Faktor Muat Angkutan AKDP Kalbar 14 Dokumen Bahan Kebijakan Angkutan Umum (Load Factor) di 100% 143,000,000.00 Kalbar 157,300,000.00
Kalimantan Barat
1.15.01.01.15.03 Penyusunan Pelaporan/ Data Operasional Angkutan Terlaksananya Penyusunan Pelaporan/ Data Operasional 1 Tahun Tersedianya Bahan Evaluasi Pelayanan Angkutan Laut 1 Dokumen 98,000,000.00 Kalbar 107,800,000.00
Laut dan SDP Angkutan Laut dan Sdp di Kalimantan Barat dan SDP di Kalimantan Barat
1.15.01.01.15.04 Survey Load Factor Angkutan Sungai di Kalimantan Terlaksananya Survey Load Factor Angkuan Sungai di 2 Trayek Tersedianya Bahan Kebijakan dan Evaluasi 1 Dokumen Laporan 69,000,000.00 Kalbar 75,900,000.00
Barat Kalimantan Barat Penambahan Sarana Angkutan
Sungai Antar Kota/Kabupaten di Kalimantan Barat
1.15.01.01.15.05 Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan RAD - GRK DED RAD-GRK Transportasi Darat 1 Dokumen Bahan Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1 Tahun 44,000,000.00 Jakarta 48,400,000.00
Sektor Transportasi
1.15.01.01.15.06 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Angkutan Umum Data Pelayanan Angkutan Jalan 1 Tahun Evaluasi dan Rekomendasi Pelayanan Angkutan AKDP 1 Dokumen Laporan 88,000,000.00 Kalbar 96,800,000.00
AKDP Kalbar di Kalimantan Barat
1.15.01.01.18 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN Peningkatan Pembangunan 1,129,739,000.00 10,200,000,000.00

FASILITAS PERHUBUNGAN DARAT Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan Darat
1.15.01.01.18.01 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1 Paket Optimalnya Fungsi Perlengkapan Jalan 1 Tahun 50,000,000.00 Kalbar 200,000,000.00
1.15.01.01.18.02 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1 Paket Tersedianya Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi 1 Tahun 628,000,000.00 Kalbar 10,000,000,000.00
Transportasi Darat Darat
1.15.01.01.18.03 Survey Lokasi, Sarana dan Prasarana Terminal Tersusunnya data lokasi, Sarana dan Prasarana Terminal 1 Tahun 251,739,000.00 Kalbar 0.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.15.01.01.18.04 Rehabilitasi Terminal Type B Peningkatan Terminal Tipe B 1 Paket Peningkatan Fasum Terminal Tipe B 100% 100,000,000.00 Kab. Sanggau, Kab. 0.00
Sintang, Kab. Melawi
dan Kab. Sambas
1.15.01.01.18.05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Terminal 100,000,000.00 0.00
1.15.01.01.19 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN Meningkatnya 2,247,000,000.00 825,000,000.00

FASILITAS PERHUBUNGAN LAUT DAN SDP Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
Laut
dan SDP
1.15.01.01.19.01 Penyusunan Kajian UKL-UPL Pembangunan Dermaga Dokumen Kajian UKL-UPL Pembangunan Dermaga 3 Set Dokumen Identifikasi Dampak Pembangunan Dermaga 100 % 750,000,000.00 Pulau Tayan Kab. 825,000,000.00
Sanggau, Sekura
Kab. Sambas dan
Sanggau Kab.
Sanggau
1.15.01.01.19.02 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Danau Sentarum Rambu Danau Sentarum 1 Paket Peningkatan Keselamatan Pelayaran di Kalimantan 100 % 608,828,000.00 Kab. Kapuas Hulu 0.00
Barat
1.15.01.01.19.03 Penyusunan Study Alur Pelayaran Sungai Kapuas Tersedianya Study Alur Pelayaran Sungai Kapuas Ruas 1 Dokumen Laporan 788,172,000.00 Sungai Kapuas Ruas 0.00
Tayan-Sekadau sepanjang 171 Km Tayan-Sekadau
1.15.01.01.19.04 Penyusunan FS Pembangunan Dermaga Sungai Dokumen Feasibility Study Pembangunan Dermaga 3 Set Dokumen Tersedianya Feasibility Study Pembangunan Dermaga 100 % 100,000,000.00 Kab. Kubu Raya, 0.00
Sungai di Kalimantan Barat Sungai di Kalimantan Barat Kab. Sanggau dan
Kab. Kapuas Hulu
1.15.01.01.22 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN Meningkatnya Pengawasan 5,941,077,788.00 6,571,485,367.00

PERHUBUNGAN dan Pembinaan
Perhubungan
1.15.01.01.22.01 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Dishub Rakornis Dishub Se-Kalbar 1 Tahun Terjalinnya Koordinasi dan Sinkronisasi antar Dishub 100 % 125,000,000.00 Kalbar dan DKI 357,500,000.00
se Kalbar Kab/Kota Jakarta
1.15.01.01.22.02 Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lebaran, Pengendalian Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 3 Hari Besar Terkendalinya Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 1 Tahun 231,520,788.00 DKI Jakarta dan 254,672,867.00
Natal dan Tahun Baru Kalimantan Barat
1.15.01.01.22.03 Perencanaan Bidang Perhubungan Program dan Kegiatan Dishub Kab/Kota 1 Dokumen Sinerginya Program dan Kegiatan Dishub Kab/Kota 100% 175,000,000.00 Kalimantan Barat 302,500,000.00
dan DKI Jakarta
1.15.01.01.22.04 Pembinaan dan Pengawasan Teknis Operasional Evaluasi dan Rekomendasi Teknis Operasional Pengujian 1 Dokumen Meningkatnya Profesionalisme dan Kinerja Pengujian 1 Tahun 110,000,000.00 Kalbar 121,000,000.00
Pengujian Kendaraan Bermotor Kendaraan Kendaraan Bermotor
Bermotor
1.15.01.01.22.05 Pengawasan Operasional Angkutan Sungai Antar Pengawasan Operasional Angkutan Sungai Antar 100% Terciptanya Lalu Lintas Angkutan Sungai yang teratur, 3 Lokasi 118,000,000.00 Kubu Kab. Kubu 129,800,000.00
Kab./Kota Kab./Kota tertib dan lancar di Raya, Kab. Sambas
di Kalimantan Barat Kalimantan Barat dan Telok Batang
Kab. Kayong Utara
1.15.01.01.22.06 Pembinaan Teknis tentang Kepelabuhanan Pembinaan Teknis tentang Kepelabuhanan di Kalimantan 7 Lokasi Terciptanya Tatanan Kepelabuhan Nasional di 100% 161,000,000.00 Kalbar 287,100,000.00
1.15.01.01.22.07 Pengawasan Terpadu Penggunaan Ruang KKOP dan Pengawasan Terpadu Penggunaan Ruang KKOP dan 1 Tahun Peningkatan Keselamatan Penerbangan Pada Bandara 100% 175,000,000.00 Kota Pontianak 192,500,000.00
KKB Bandara Supadio (Kota Pontianak dan Kab. Kubu KKB Supadio (Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya) Supadio
Raya)
1.15.01.01.22.08 Pembinaan Teknis Angkutan Laut dan Angkutan Pembinaan Teknis Angkutan Laut dan Angkutan 6 Lokasi Terciptanya Kelancaran dan Ketertiban Angkutan Laut 100% 107,000,000.00 Kalbar 117,700,000.00
Penunjang Penunjang dan Angkutan
di Kalimantan Barat Penunjang di Kalimantan Barat
1.15.01.01.22.09 Pembuatan Profil Dinas Perhubungan Tersedianya Buku Profil Dishub Prov. Kalbar 1 Kegiatan 81,676,000.00 Kalbar 89,843,600.00
1.15.01.01.22.10 Pengamanan Aset Dishub Prov.Kalbar Terlaksananya Pengamanan Asset 1 Tahun Kepastian Hukum atas Kepemilikan Asset Sertifikat 161,195,000.00 Kalimantan Barat 177,314,500.00
dan DKI Jakarta
1.15.01.01.22.11 Pembinaan,Pengawasan dan Koordinasi Transportasi Evaluasi, Rekomendasi dan Perencanaan LLAJ 1 Dokumen Pelaksanaan LLAJ sesuai Undang-Undang Nomor 22 1 Tahun 700,000,000.00 Kalimantan Barat, 770,000,000.00
Darat Tahun 2009 tentang LLAJ DKI Jakarta dan
Palangka Raya
1.15.01.01.22.12 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Terpilihnya Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi 42 Peserta Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Keselamatan 42 Pelajar Pelopor 183,000,000.00 Kalimantan Barat 212,300,000.00
Darat Tingkat Provinsi Kalbar Darat Transportasi Darat dan DKI Jakarta
1.15.01.01.22.13 Penyusunan Bahan Klarifikasi dan Tindakan Lanjut Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dishub Laporan Akuntabilitas Kerja dan Penataan Aset 1 Tahun 78,000,000.00 Kalbar 85,800,000.00
Hasil Pemeriksaan Prov. Kalbar Pertanggunjawaban
1.15.01.01.22.14 Penghargaan Wahana Tata Nugraha Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan 6 Laporan Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas Kabupaten / Kota 1 Tahun 88,000,000.00 Kalbar 96,800,000.00
Transportasi Perkotaan di Kabupaten/ Kota
1.15.01.01.22.15 Pertemuan dan Pembinaan kepala Terminal Terbina dan Terkendalinya Operasional dan Evaluasi 60 Peserta 38,749,000.00 Kalbar 42,623,900.00
Kinerja Terminal di Kalbar
1.15.01.01.22.16 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan LLAJ Sosialiasasi Peraturan Perundang - Undangan LLAJ 1 Dokumen Laporan Meningkatnya Kesadaran Hukum Mengenai LLAJ 1 Tahun 39,000,000.00 Kalbar 42,900,000.00
1.15.01.01.22.17 Master Plan Pembangunan Dermaga di Kalimantan Barat 2 Set Dokumen Tersedianya Master Plan Pembangunan Dermaga di 100 % 500,000,000.00 Kab. Sekadau, 660,000,000.00
Kalimantan Barat Sambas dan Kubu
Raya
1.15.01.01.22.18 Seleksi Penerimaan Calon Taruna Perhubungan Calon Taruna Perhubungan 6 bulan Tersedianya Tenaga Teknis di Bidang Perhubungan 100% 81,101,000.00 Kalbar 89,211,100.00
1.15.01.01.22.19 Pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan Pembinaan Pengemudi / Awak Kendaraan Umum 28 Peserta Peningkatan Pelayanan dan Keselamatan Angkutan 28 Pengemudi 193,000,000.00 Kalimantan Barat 212,300,000.00
(Abdi Yasa) Tingkat Provinsi Kalbar Umum teladan dan DKI Jakarta
1.15.01.01.22.20 Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Angkutan Lokal Pelayanan Angkutan Lokal Ibadah Haji Daerah Kalimantan 1 Kegiatan Kelancaran, Kenyamanan dan Keselamatan Pelayanan 100% 170,906,000.00 Kalbar, Jakarta dan 187,996,600.00
Ibadah Haji Daerah Kalimantan Barat Barat Angkutan Haji Kalbar Batam
1.15.01.01.22.21 Up Dating Kios K Tersedianya Data Base Perhubungan 1 Kegiatan 46,737,500.00 Kalbar 51,411,250.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.15.01.01.22.22 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pedoman dan Arahan Mengenai Pelenggaraan Angkutan 1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Transportasi Udara 100% 100,000,000.00 Kalimantan Barat 110,000,000.00
Perhubungan* Udara dan Jakarta
1.15.01.01.22.23 Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Teknis Bidang Pedoman dan Arahan Mengenai keterpaduan moda 8 kegiatan Peningkatan Pelayanan Transportasi di wilayah 1 Tahun 147,662,000.00 Kalbar, Jakarta dan 162,428,000.00
Perhubungan Udara, Darat, Laut dan SDP* transportasi Kalimantan Barat Provinsi Lain
1.15.01.01.22.24 Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi dan Konsultasi Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi dan Konsultasi Laporan Pengawasan Terlaksanaan Jaringan LLAJ sesuai dengan Peraturan 1 Tahun 509,512,000.00 Kalbar, Jakarta 560,463,200.00
Pengelolaan Terminal* Pengelolaan Terminal Pemerintah Nomor 79
Tahun 2013 tentang Jaringan LLAJ
1.15.01.01.22.25 Pertemuan Penguji Kendaraan Bermotor Tingkat Kesepakatan Penguji Kendaraan Bermotor se Provinsi 30 Peserta Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai 1 Dokumen Laporan 39,000,000.00 Kalbar 42,900,000.00
Provinsi Kalbar Kalimantan Barat aturan
1.15.01.01.22.26 Pertemuan dan Pembinaan Operator Angkutan Umum Pertemuan dan Pembinaan Operator Angkutan Umum 60 Peserta Peningkatan Kinerja Angkutan Umum 100% 50,000,000.00 Kalbar 55,000,000.00
1.15.01.01.22.27 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kalbar Hasil Kesepakatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 100 Peserta Tersedianya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1 Tahun 110,000,000.00 Kota Pontianak 121,000,000.00
1.15.01.01.22.28 Survei Karakteristik Arus Lalu Lintas di Jalan Propinsi Laporan Survei Karakteristik Arus Lalu Lintas di Jalan 1 Dokumen Laporan Meningkatnya Keselamatan LLAJ 1 Tahun 72,000,000.00 Kalbar 79,200,000.00
Provinsi
1.15.01.01.22.29 Inspeksi dan Audit Keselamatan LLAJ Laporan Inspeksi dan Audit Keselamatan LLAJ 1 Dokumen Laporan Meningkatnya Keselamatan LLAJ 1 Tahun 121,000,000.00 Kalbar 133,100,000.00
1.15.01.01.22.30 Sosialiasasi Keselamatan LLAJ Sosialiasasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1 Dokumen Meningkatnya Kesadaran Keselamatan Berlalu Lintas 1 Tahun 143,000,000.00 Kalbar 157,300,000.00
1.15.01.01.22.31 Fasilitasi dan Konsultasi Teknis Bidang Perkereta Apian Pedoman dan Arahan Mengenai 1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Transportasi di Kalbar 1 Tahun 70,083,000.00 Jakarta 77,091,300.00
Perkereta Apian
1.15.01.01.22.32 Sosialisasi Pengembangan Trase Perkereta Apian Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Trase 2 Kali 57,935,500.00 Kota Pontianak 63,729,050.00
Perkereta Apian
1.15.01.01.22.33 Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas di Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan 1 Dokumen Laporan Tersedianya Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan 1 Tahun 77,000,000.00 Prov. Kalbar 0.00
jalan Provinsi Provinsi Provinsi
1.15.01.01.22.34 Pertemuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesepakatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang 50 Peserta Pelaksanaan Pengawasan Perundangan Perhubungan 1 Dokumen Laporan 175,000,000.00 Kalimantan Barat 82,500,000.00
Perhubungan se Kalimantan Barat Perhubungan se-Prov. sesuai aturan
Kalbar
1.15.01.01.22.35 Penyusunan Data Base Lalu Lintas dan Angkutan Data Base Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kalimantan 1 Dokumen Laporan Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Lalu Lintas dan 1 Tahun 55,000,000.00 Kalbar 60,500,000.00
Jalan Barat Angkutan Jalan
1.15.01.01.22.36 Study Kelayakan Lokasi Pembangunan Heliport di Tersedianya lokasi Heliport yang akurat di kawasan 1 Dokumen Laporan 350,000,000.00 Kalbar 385,000,000.00
Kawasan Perbatasan perbatasan
1.15.01.01.22.37 Kaji Terap Fasilitas (FAL) Udara pada Bandar Udara Kaji Terap Fasilitas (FAL) Udara pada Bandara 1 Kegiatan Tersedianya Data Base Sistem Transportasi Kalbar Yang 1 Tahun 100,000,000.00 Kalbar dan DKI 0.00
Internasional Internasional Akurat. Jakarta
1.15.01.01.22.38 Kajian Pengelolaan Terminal Tipe B Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi dan Konsultasi 1 Dokumen Kajian Pelaksanaan Jaringan LLAJ sesuai dengan Peraturan 1 Tahun 100,000,000.00 Kalbar, Jakarta 0.00
Pengelolaan Terminal Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan
LLAJ
1.15.01.01.22.39 Penyusunan Tatrawil Perhubungan Provinsi Penyusunan Tatrawil Perhubungan Provinsi Kalbar 1 dokumen Tersedianya Data Base Sistem Transportasi Kalbar Yang 1 Tahun 100,000,000.00 Kalbar 0.00
Kalimantan Barat Akurat.
1.15.01.04 UNIT PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN 1,280,000,000.00 0.00

KENDARAAN BERMOTOR
1.15.01.04.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Meningkatnya Pelayanan 726,307,300.00 0.00

UPPKB DISHUB PROV.
KALBAR
1.15.01.04.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kelancaran Komunikasi Air, Listrik dan Internet Kantor 12 Bulan 34,800,000.00 Kab. Kubu Raya 0.00
Listrik
1.15.01.04.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kelancaran Administrasi Keuangan (Materai 3000, Materai 1 Tahun 3,375,000.00 Kab. Kubu Raya 0.00
6000 dan Buku Cek)
1.15.01.04.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Administrasi 1 Tahun 13,528,000.00 Kab. Kubu Raya 0.00
Perkantoran
1.15.01.04.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Administrasi 1 Tahun 6,760,000.00 Kab. Kubu Raya 0.00
Perkantoran
1.15.01.04.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Terpenuhinya Penerangan yang Cukup 1 Tahun 5,225,000.00 Kab. Kubu Raya 0.00
Bangunan Kantor
1.15.01.04.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Rumah 1 Tahun 3,820,000.00 Kab. Kubu Raya 0.00
Tangga Tangga di Kantor
1.15.01.04.01.11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya Surat Kabar di Kantor 12 Bulan 3,420,000.00 Kab. Kubu Raya 0.00
Undangan
1.15.01.04.01.12 Penyediaan Makanan dan Minuman Kelancaran Pelaksanaan Rapat-rapat dan Pertemuan 1 Tahun 26,250,000.00 Kab. Kubu Raya 0.00
Kedinasan
1.15.01.04.01.13 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Kelancaran Pelaksaanaan untuk Tugas Koordinasi dan 1 Tahun 164,000,000.00 Dalam dan Luar 0.00
Konsultasi di Kalbar dan Luar Kalbar Daerah Kalbar
1.15.01.04.01.14 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Tenaga Kontrak Administrasi, Operator Komputer, Teknisi 1 Tahun 416,529,300.00 Kab. Kubu Raya 0.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Bengkel, dan Satpam
Lainnya
1.15.01.04.01.15 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terbentuknya Tim Penatausahaan Keuangan dan Barang 1 Tahun 48,600,000.00 Kab. Kubu Raya 0.00
Barang
1.15.01.04.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Tersedianya Sarana dan 370,545,000.00 0.00
PRASARANA Prasarana serta Fasilitas
Kantor
1.15.01.04.02.02 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terpenuhinya Perlengkapan/Peralatan Kerja Perkantoran 1 Tahun 18,000,000.00 Kab. Kubu Raya 0.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.15.01.04.02.08 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terpeliharanya Kendaraan Operasional/Dinas 1 Tahun 39,070,000.00 Kab. Kubu Raya 0.00
1.15.01.04.02.09 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terpeliharanya AC dan Kipas Angin Kantor 1 Tahun 2,600,000.00 Kab. Kubu Raya 0.00
1.15.01.04.02.10 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terpeliharanya Komputer/Laptop dan Printer Kantor 1 Tahun 39,100,000.00 Kab. Kubu Raya 0.00
Kantor
1.15.01.04.02.16 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Umbul-umbul dan Bendera Merah Putih 1 Paket 3,675,000.00 Kab. Kubu Raya 0.00
1.15.01.04.02.25 Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Terpeliharannya Gedung Kantor 1 Paket 262,300,000.00 Kab. Kubu Raya 0.00
Pendukung Gedung Kantor
1.15.01.04.02.33 Pembangunan Pagar Terpeliharanya Pagar Kantor 1 Paket 0.00 Kab. Kubu Raya 0.00
1.15.01.04.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Berfungsi dan Terpeliharanya Generator Kantor yang Siap 1 Tahun 5,800,000.00 Kab. Kubu Raya 0.00
Pakai

Aparatur
1.15.01.04.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Terpenuhinya PDH UPPKB DISHUB PROV. KALBAR 1 Jenis 30,600,000.00 Kab. Kubu Raya 0.00
Perlengkapannya
1.15.01.04.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Meningkatnya Kedisiplinan 38,000,000.00 0.00

DAYA APARATUR Aparatur
1.15.01.04.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya Kompetensi dan Kapabilitas Aparatur 1 Tahun 15,000,000.00 Kab. Kubu Raya 0.00
Dishub Prov. Kalbar
1.15.01.04.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Meningkatnya Kompetensi dan Kapabilitas Aparatur 1 Tahun 23,000,000.00 Kab. Kubu Raya 0.00
Dishub. Prov. Kalbar
1.15.01.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Peningkatan Pengembangan 18,835,000.00 0.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Sistem Pelaporan Capaian
KEUANGAN Kinerja dan Keuangan
1.15.01.04.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan 1 Dokumen 9,355,000.00 Kab. Kubu Raya 0.00
UPPKB Dishub Prov. Kalbar
1.15.01.04.06.02 Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP UPPKB Dishub Prov. Kalbar 1 Dokumen 3,160,000.00 Kab. Kubu Raya 0.00
1.15.01.04.06.06 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya Dokumen RKA dan DPA UPPKB Dishub 2 Dokumen 6,320,000.00 Kab. Kubu Raya 0.00
Prov. Kalbar
1.15.01.04.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET Peningkatan Pengelolaan 8,957,000.00 0.00

DAERAH Aset
1.15.01.04.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Tersusunnya Laporan Inventarisasi Aset 2 Laporan 8,957,000.00 Kab. Kubu Raya 0.00
1.15.01.04.18 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN Peningkatan Pembangunan 86,755,700.00 0.00

FASILITAS PERHUBUNGAN DARAT Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan Darat
1.15.01.04.18.01 Cek Fisik Kendaraan Bermotor Prov Kalbar BPPKB Terlaksananya Cek Fisik Kendaraan Bermotor 1 Tahun 27,700,000.00 Kab. Kubu Raya 0.00
1.15.01.04.18.02 Pengadaan Bahan Persediaan Perlengkapan Bengkel Tersedianya Peralatan kerja dan Bahan Perlengkapan 1 Paket 59,055,700.00 Kab. Kubu Raya 0.00
Bengkel
1.16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8,208,862,570.00 9,471,493,365.00
1.16.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8,208,862,570.00 9,471,493,365.00
1.16.01.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6,100,000,000.00 7,272,682,190.00
1.16.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Tercapainya pelayanan 2,150,908,100.00 2,796,180,530.00

1.16.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat dan barang keperluan kantor 1 tahun Surat menyurat melalui post 100% 4,500,000.00 Dinas Komunikasi 5,850,000.00
dan Informatika Prov.
Kalbar
1.16.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan 3 jenis belanja jasa Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran 100% 298,200,000.00 Dinas Komunikasi 387,660,000.00
Listrik internet kantor dan Informatika Prov.
Kalbar
1.16.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Pembayaran pajak kendaraan 2 mobil, 3 motor Dapat dioperasionalkannya kendaraan dinas 100% 4,900,000.00 Dinas Komunikasi 6,370,000.00
Operasional dan Informatika Prov.
Kalbar
1.16.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya materai dan buku cek 1 tahun Terkelolanya jasa adminitrasi keuangan 100% 3,618,000.00 Dinas Komunikasi 4,703,400.00
Kalbar
1.16.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kebersihan Kantor 1 Tahun Terpeliharanya kebersihan kantor 100% 150,650,000.00 Dinas Komunikasi 195,845,000.00
Kalbar
1.16.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya 1 paket ATK 1 paket Terdukungnya Penyelenggaraan Administrasi 100% 52,257,900.00 Dinas Komunikasi 67,935,270.00
Perkantoran dan Informatika Prov.
Kalbar
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.16.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang cetakan dan penggandaan 1 paket Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100% 46,000,000.00 Dinas Komunikasi 59,800,000.00
Kalbar
1.16.01.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Alat Listrik dan Penerangan Kantor 1 tahun Terpenuhinya Penerangan/Sumber Listrik pada Kantor 100% 5,000,000.00 Dinas Komunikasi 6,500,000.00
Bangunan Kantor dan Informatika Prov.
Kalbar
1.16.01.01.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelengkapan komputer 1 Tahun Terdukungnya penyelenggaraan administrasi 100% 20,006,400.00 Dinas Komunikasi 26,008,320.00
perkantoran dan Informatika Prov.
Kalbar
1.16.01.01.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Alat dan perlengkapan rumah tangga 1 tahun Tersedianya kelengkapan rumah tangga 100% 16,000,000.00 Dinas Komunikasi 20,800,000.00
Tangga dan Informatika Prov.
Kalbar
1.16.01.01.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Bahan bacaan 1 tahun Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pegawai 100% 8,220,000.00 Dinas Komunikasi 10,686,000.00
Undangan dan Informatika Prov.
Kalbar
1.16.01.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Konsumsi rapat dan tamu 1 tahun Tersedianya konsumsi rapat dan tamu 100% 70,000,000.00 Dinas Komunikasi 91,000,000.00
Kalbar
1.16.01.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka 1 Tahun Tercapainya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar 100% 680,605,000.00 Dalam dan Luar 884,786,500.00
koordinasi dan konsultasi daerah Daerah
1.16.01.01.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Pendukung administrasi perkantoran dan keamanan Jasa 26 orang non Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran dan 100% 637,750,800.00 Dinas Komunikasi 829,076,040.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran kantor PNSD keamanan kantor dan Informatika Prov.
Lainnya Kalbar
1.16.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Lancarnya Penatausahaan Keuangan dan Barang 1 tahun Meningkatnya sistem penatausahaan keuangan dan 100% 133,200,000.00 Dinas Komunikasi 173,160,000.00
Barang barang dan Informatika Prov.
Kalbar
1.16.01.01.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Spanduk, baliho dan jasa publikasi/iklan dan dokumentasi 1 tahun Tersedianya spanduk, baliho dan jasa publikasi/iklan 100% 20,000,000.00 Dinas Komunikasi 26,000,000.00
dan dokumentasi dan Informatika Prov.
Kalbar
1.16.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Terwujudnya pengadaan 613,199,000.00 545,160,200.00

PRASARANA sarana dan prasarana kantor
1.16.01.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Perlengkapan dan peralatan kantor 4 jenis perlengkapan Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor 100% 40,200,000.00 Dinas Komunikasi 52,260,000.00
dan peralatan kantor dan Informatika Prov.
Kalbar
1.16.01.01.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Alat studio dan komunikasi 1 paket Tersedianya sarana dan prasarana studio dan 100% 70,200,000.00 Dinas Komunikasi 91,260,000.00
Komunikasi komunikasi dan Informatika Prov.
Kalbar
1.16.01.01.02.13 Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Sarana pendukung gedung kantor 1 paket Tersedianya Gordin 100% 79,750,000.00 Dinas Komunikasi 103,675,000.00
Kantor dan Informatika Prov.
Kalbar
1.16.01.01.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan gedung kantor 1 paket Terpeliharanya gedung kantor 100% 100,000,000.00 Dinas Komunikasi 130,000,000.00
Kalbar
1.16.01.01.02.17 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Pemeliharaan halaman kantor 1 paket Terpeliharanya halaman kantor 100% 25,000,000.00 Dinas Komunikasi 32,500,000.00
Jabatan dan Informatika Prov.
Kalbar
1.16.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas 2 Mobil dan 3 Motor Terpenuhinya BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas 100% 49,364,000.00 Dinas Komunikasi 64,173,200.00
Kendaraan Dinas / Operasional dan Informatika Prov.
Kalbar
1.16.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan AC/ kipas angin 1 tahun Terpeliharanya AC/ kipas angin 100% 17,400,000.00 Dinas Komunikasi 22,620,000.00
Kalbar
1.16.01.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Pemeliharaan peralatan kantor 1 Tahun Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kantor 100% 22,000,000.00 Dinas Komunikasi 28,600,000.00
Kantor dan Informatika Prov.
Kalbar
1.16.01.01.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Pemeliharaan alat studio dan komunikasi 1 paket Terpenuhinya pemeliharaan alat studio dan komunikasi 100% 15,440,000.00 Dinas Komunikasi 20,072,000.00
Komunikasi dan Informatika Prov.
Kalbar
1.16.01.01.02.32 Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan Pembuatan kanopi parkir kendaraan 1 paket Tersedianya kanopi parkir kendaraan 100% 193,845,000.00 Dinas Komunikasi 0.00
Kalbar

disiplin aparatur
1.16.01.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Pakaian Seragam dinas 84 stel Tersedianya Pakaian seragam dinas 100% 59,350,000.00 Dinas Komunikasi 77,155,000.00
Perlengkapannya dan Informatika Prov.
Kalbar

aparatur
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.16.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Adanya PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Tahun Meningkatnya Kualitas SDM di lingkungan Diskominfo 100% 15,000,000.00 Dinas Komunikasi 19,500,000.00
Prov Kalbar dan Informatika Prov.
Kalbar
1.16.01.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Adanya PNS yang mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis 1 Tahun Meningkatnya Kualitas SDM di lingkungan Diskominfo 100% 65,000,000.00 Dinas Komunikasi 84,500,000.00
dan workshop Prov Kalbar dan Informatika Prov.
Kalbar
1.16.01.01.05.07 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Tersusunnya SOP Dinas KOMINFO Prov. Kalbar 1 dokumen Tersedianya dokumen SOP 100% 20,000,000.00 Dinas Komunikasi 0.00
Kalbar

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN sistem pelaporan capaian
KEUANGAN kinerja dan keuangan
1.16.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan keuangan triwulan, semester dan 4 dokumen laporan Terdokumentasinya realisasi anggaran program dan 100% 35,000,000.00 Dinas Komunikasi 35,000,000.00
tahunan keuangan triwulan, 2 kegiatan per triwulan, semester dan tahunan dan Informatika Prov.
dokumen laporan Kalbar
semester dan 1
dokumen laporan
tahunan
1.16.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1 Dokumen Tersusunnya dokumen LAKIP 100% 35,000,000.00 Dinas Komunikasi 35,000,000.00
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan dan Informatika Prov.
Barat Kalbar
1.16.01.01.06.03 Penyusunan RENSTRA Tersusunnya Rencana Strategis Tahun 2018-2023 1 dokumen Terdokumentasinya pedoman kerja/program kerja 100% 35,000,000.00 Dinas Komunikasi 35,000,000.00
RENSTRA selama 5 tahun dan Informatika Prov.
Kalbar
1.16.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya dokumen RENJA 1 Dokumen Terdokumentasinya pedoman kerja/program kerja tahun 100% 35,000,000.00 Dinas Komunikasi 35,000,000.00
2019 dan Informatika Prov.
Kalbar
1.16.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersusunnya dokumen LPPD dan LKPJ 2 Dokumen Tersusunnya bahan Laporan LPPD dan LKPJ untuk 100% 35,000,000.00 Dinas Komunikasi 35,000,000.00
penyusunan LPPD dan LKPJ Provinsi Kalbar dan Informatika Prov.
Kalbar
1.16.01.01.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya laporan monitoring, evaluasi dan 1 Dokumen Terdokumentasinya laporan monitoring, evaluasi dan 100% 168,200,000.00 12 Kab/Kota 218,660,000.00
singkronisasi program/kegiatan antara kominfo provinsi singkronisasi program/kegiatan antara Kominfo Provinsi
dan kab/kota sebagai bahan rekomendasi dan Kab/Kota
program/kegiatan
1.16.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Tersusunnya dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD 100% 35,000,000.00 Dinas Komunikasi 35,000,000.00
Kalbar
1.16.01.01.06.08 Penyusunan Rencana Teknis SKPD Tingkat Provinsi Tersusunnya dokumen perencanaan teknis pada forum 1 Dokumen Terselenggaranya forum SKPD 100% 30,000,000.00 Pontianak 39,000,000.00
SKPD
1.16.01.01.15 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN ISI Terlaksananya Pengawasan 381,979,100.00 496,572,830.00
SIARAN dan Pembinaan Lembaga
Penyiaran
1.16.01.01.15.01 Penerimaan dan Seleksi Calon Anggota KPID Prov. Terlaksananya penerimaan dan seleksi Calon Anggota 3 Tahapan seleksi Terseleksinya Calon Anggota KPID Prov. Kalbar Periode 100% 176,810,100.00 Pontianak 229,853,130.00
Kalbar Periode 2019-2021 KPID Prov. Kalbar Periode 2019 - 2021 2019 - 2021
1.16.01.01.15.02 Pembinaan dan Monitoring Lembaga Penyiaran Terlaksananya pembinaan dan monitoring lembaga 4 Kab/Kota Terbinanya lembaga penyiaran di Kab/Kota 100% 73,824,800.00 4 Kab/Kota 95,972,240.00
penyiaran
1.16.01.01.15.03 Literasi Media Penyiaran Terwujudnya siaran sehat sesuai dengan ketentuan yang 2 Kabupaten Masyarakat cerdas memilah dan memilih media siaran 100% 131,344,200.00 2 Kabupaten 170,747,460.00
berlaku
1.16.01.01.16 PROGRAM SARANA KOMUNIKASI DAN Meningkatnya sarana 526,467,000.00 376,087,790.00

DESIMINASI INFORMASI komunikasi dan diseminasi
informasi
1.16.01.01.16.01 Pengelolaan Opini Publik Tersedianya dokumentasi opini publik 12 Buku Terwujudnya Dokumentasi Opini Publik yang Berkualitas 100% 72,000,000.00 Kalimantan Barat 93,600,000.00
1.16.01.01.16.02 Pelayanan Publik Melalui Media Center Meningkatnya Pelayanan Informasi melalui Media Center 1 kegiatan Tersedianya Data dan Informasi Pemerintah Provinsi 100% 64,012,000.00 Dinas Komunikasi 83,215,600.00
Kalbar
1.16.01.01.16.03 Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Terlaksananya penguatan fungsi pejabat PPID Pembantu 50 orang Tersedianya informasi publik di setiap Pejabat Pengelola 100% 37,225,000.00 Pontianak 48,392,500.00
Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi dan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu
Informatika Prov. Kalbar
1.16.01.01.16.04 Literasi Berita HOAX Terlaksananya literasi berita HOAX 100 orang Meningkatnya pemahaman peserta terhadap berita 100% 68,000,000.00 Pontianak 88,400,000.00
HOAX
1.16.01.01.16.05 Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Komunikasi Terlaksananya pemanfaatan media sosial sebagai media 6 konten Tersedianya informasi publik melalui konten media sosial 100% 48,061,300.00 Se-Kalimantan Barat 62,479,690.00
Publik komunikasi publik
1.16.01.01.16.06 Penerimaan dan Seleksi Calon Komisioner Komisi Terlaksananya Penerimaan dan Seleksi Calon Komisioner 6 tahapan Terseleksinya Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi 100% 237,168,700.00 Pontianak 0.00
Informasi Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2022 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Barat
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.16.01.01.23 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN Terlaksananya kerjasama 319,783,000.00 407,717,900.00
MASS MEDIA informasi dengan mass
media
1.16.01.01.23.01 Peliputan dan Dokumentasi Meningkatnya kualitas peliputan dan pendokumentasian 1 tahun Tersedianya Bahan Dokumentasi dan Publikasi 100% 239,783,000.00 14 Kota/Kab di 311,717,900.00
Kalimantan Barat
dan Luar Kalbar
1.16.01.01.23.02 Penerbitan Buletin Kominfo Provinsi Kalimantan Barat Tersusunnya Buletin Kominfo Prov. Kalbar 2 Edisi Tersedianya Informasi Publik dalam bentuk buletin 100% 80,000,000.00 Pontianak 96,000,000.00
1.16.01.01.25 PROGRAM POS DAN TELEKOMUNIKASI Terwujudnya Program 277,140,800.00 360,283,040.00

Persandian Untuk
Pengamanan Informasi
1.16.01.01.25.01 Koordinasi Penyelenggaraan Persandian Untuk Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Persandian 1 keg / 35 SKPD Terwujudnya koordinasi antar SKPD dalam pengamanan 100% 122,186,400.00 Pontianak dan Luar 158,842,320.00
Pengamanan Informasi di Kalbar Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemprov. sandi Daerah
Kalbar
1.16.01.01.25.02 Penyelenggaraan Persandian untuk Informasi Daerah Terlaksananya persandian untuk informasi daerah 4 Kabupaten/Kota Tercapainya dan meningkatnya penyelenggaraan 100% 154,954,400.00 Dalam dan Luar 201,440,720.00
persandian untuk informasi daerah Daerah
1.16.01.01.26 PROGRAM TEKNOLOGI INFORMATIKA Meningkatnya 1,262,973,000.00 1,641,864,900.00

Pengembangan dan
Pemanfaatan Struktur
Teknologi Informatika serta
Layanan Data Statistik
Kepada Publik
1.16.01.01.26.01 Pemutahiran Data Penyelenggaraan E-Goverment Se- Tersusunnya Data Pemutahiran Penyelenggaraan E- 1 Dokumen Tercapainya pengumpulan data 100% 64,456,000.00 14 Kab/Kota di 83,792,800.00
Kalbar Goverment Kalbar
1.16.01.01.26.02 Bimtek Pemanfaatan dan Instalasi SIMAYA Peningkatan SDM yang terampil dalam teknologi instalasi 40 orang Terlaksananya Kegiatan Bimtek SIMAYA 100% 90,341,000.00 Kota Pontianak 117,443,300.00
SIMAYA
1.16.01.01.26.03 Bimtek Pemanfaatan dan Instalasi aplikasi MANTRA Peningkatan SDM yang terampil dalam aplikasi MANTRA 40 orang Terlaksananya Kegiatan Bimtek aplikasi MANTRA 100% 99,659,000.00 Kota Pontianak 129,556,700.00
1.16.01.01.26.04 Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang / Jasa Meningkatnya Kapasitas, Layanan dan Kinerja 1 tahun Terlaksananya Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara 100% 340,000,000.00 Pontianak 442,000,000.00
Secara Elektronik Kepemerintahan Pemprov. Kalbar yang Berbasis Elektronik (LPSE)
Elektronik Dalam Rangka Penerapan E-Gov
1.16.01.01.26.05 Sosialisasi dan Pelatihan Layanan Pengadaan Peserta yang terampil menggunakan Layanan Pengadaan 150 orang Terlaksananya Sosialisasi dan Pelatihan Layanan 100% 160,000,000.00 Pontianak 208,000,000.00
Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
1.16.01.01.26.06 Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral di Lingkungan Terselenggaranya penyediaan statistik sektoral dalam 12 bulan, 35 OPD, Terpenuhinya penyediaan statistik sektoral dalam 100% 133,439,200.00 2 kabupaten/kota 173,470,960.00
Daerah Provinsi lingkungan Kab/Kota Se-Provinsi Kalimantan Barat 2kab/kota lingkungan Kab/Kota Se-Provinsi Kalimantan Barat dan luar daerah
1.16.01.01.26.07 Koordinasi Pembangunan Telekomunikasi Kewajiban Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Infrastruktur 1 dokumen Tersedianya kelengkapan administrasi data dan 100% 125,544,000.00 Kabupaten Sambas, 163,207,200.00
Pelayanan Universal (KPU) / Universal Service Telekomunikasi Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) / dokumen KPU USO Bengkayang,
Obligation (USO) Universal Service Obligation (USO) Landak, Sanggau,
Ketapang, Kayong
Utara dan Jakarta
1.16.01.01.26.08 Monitoring dan Koordinasi Data Keamanan Informasi Terlaksananya Monitoring Pengamanan Data dan 4 (empat) kali Meningkatkan Pengamanan Data dan Informasi 100% 104,855,600.00 Kalimantan Barat 136,312,280.00
Se-Kalimanan Barat Informasi kegiatan
1.16.01.01.26.09 Sosialisasi Keamanan Informasi Terlaksananya Sosialisasi Keamanan Informasi 1 (satu) kegiatan Meningkatnya Keamanan Informasi 100% 75,144,400.00 Pontianak 97,687,720.00
1.16.01.01.26.10 Workshop Manajemen Layanan Publik Berbasis Terlaksananya Kegiatan Workshop Manajemen Layanan 70 Orang Meningkatnya Manajemen Layanan Publik Berbasis 100% 69,533,800.00 Pontianak 90,393,940.00
Teknologi Informatika Publik Berbasis Teknologi Informatika Teknologi Informatika
1.16.01.02 UNIT PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK 2,108,862,570.00 2,198,811,175.00
1.16.01.02.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Terselenggaranya kegiatan 405,750,900.00 445,785,990.00

PERKANTORAN ketatausahaan yang
menunjang pelaksanaan
kegiatan organisasi
1.16.01.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi 100% Jasa telepon dan TV Kabel 1 Tahun 5,400,000.00 Pontianak 5,400,000.00
Listrik
1.16.01.02.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Asuransi kendaraan dinas 2 unit roda empat Terjaminnya barang milik daerah dari resiko 100% 8,600,000.00 Pontianak 9,460,000.00
dan 2 unit roda dua kehilangan/kerusakan
1.16.01.02.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Pajak Kendaraan 2 unit roda empat Terpenuhinya kewajiban membayar Pajak Kendaraan 100% 1,896,500.00 Pontianak 2,086,150.00
Operasional dan 2 unit roda dua Operasional Kantor
1.16.01.02.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Materai, Buku Cek 230 Lembar dan 2 Terkelolanya administrasi keuangan kantor 100% 1,330,000.00 Pontianak 1,463,000.00
Buku
1.16.01.02.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor dan Kelengkapan Komputer 1 Ls Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk kegiatan 100% 24,246,800.00 Pontianak 26,671,480.00
administrasi Perkantoran
1.16.01.02.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan 100% 5,465,000.00 Pontianak 6,011,500.00
Penggandaan
1.16.01.02.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Komponen Listrik 1 paket Terpenuhinya kebutuhan Komponen Listrik Untuk 100% 2,561,000.00 Pontianak 2,817,100.00
Bangunan Kantor Operasional Kantor
1.16.01.02.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor 1 Paket Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah 100% 4,066,100.00 Pontianak 4,472,710.00
Tangga Tangga
1.16.01.02.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Surat Kabar 12 bulan Terpenuhinya Kebutuhan bahan bacaan berupa surat 100% 1,200,000.00 Pontianak 1,320,000.00
Undangan kabar harian
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.16.01.02.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan dan Minum 1 Tahun Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan 100% 7,500,000.00 Pontianak 8,250,000.00
rapat
1.16.01.02.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi 1 Tahun Lancarnya komunikasi tatap muka antar lembaga baik 100 % 94,671,700.00 Luar dan Dalam 104,138,870.00
pusat maupun daerah Daerah
1.16.01.02.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Tenaga Honorer 8 Orang Lancarnya kegiatan organisasi 100 % 196,013,800.00 Pontianak 215,615,180.00
Lainnya
1.16.01.02.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan PPKP, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus 1 Tahun Lancarnya Kegiatan Administrasi Kantor 100 % 52,800,000.00 Pontianak 58,080,000.00
Barang Barang dan Penyimpan Barang
1.16.01.02.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Terselenggaranya kegiatan 106,081,200.00 116,689,320.00

PRASARANA ketatausahaan yang
kegiatan organisasi
1.16.01.02.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Perlengkapan/peralatan kantor, kelengkapan komputer 1 Paket Tersedianya peralatan kantor penunjang pelaksanaan 100 % 51,321,200.00 Pontianak 56,453,320.00
dan peralatan jaringan komputer kegiatan perkantoran
1.16.01.02.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, BBM, Jasa Servis, Suku Cadang 2 Unit Kendaraan Lancarnya operasional transportasi kantor 100 % 17,860,000.00 Pontianak 19,646,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional Roda Empat dan 2
Unit Kendaraan Roda
Dua
1.16.01.02.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin AC 14 unit Terpeliharanya AC 100 % 8,400,000.00 Pontianak 9,240,000.00
1.16.01.02.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Komputer/PC 25 unit Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor 100 % 7,500,000.00 Pontianak 8,250,000.00
Kantor
1.16.01.02.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Peralatan Studio 1 Paket Terpeliharanya peralatan studio dan komunikasi 1 Tahun 6,000,000.00 Pontianak 6,600,000.00
Komunikasi
1.16.01.02.02.42 Pengadaan Mebelair Meja, Kursi, Lemari 1 Unit Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor 1 Tahun 15,000,000.00 Pontianak 16,500,000.00
1.16.01.02.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Terselenggaranya kegiatan 14,900,000.00 16,390,000.00

ketatausahaan yang
kegiatan organisasi
1.16.01.02.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Pakaian Khusus dan Perlengkapannya 18 Stel Terpenuhinya kebutuhan Pakaian Khusus dan 1 Tahun 14,900,000.00 Pontianak 16,390,000.00
Perlengkapannya
1.16.01.02.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Meningkatnya kualitas SDM 29,800,000.00 32,780,000.00
DAYA APARATUR
1.16.01.02.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan dan Kursus 1 Tahun Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan SDM 100 % 25,000,000.00 Luar Daerah 27,500,000.00
1.16.01.02.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Sosialisasi, Bimtek, Workshop, Seminar 1 Tahun Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan SDM 100 % 4,800,000.00 Pontianak 5,280,000.00
1.16.01.02.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Perencanaan dan Pelaporan 30,070,000.00 33,077,000.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Program dan Kegiatan
KEUANGAN
1.16.01.02.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya Laporan Keuangan (LRA, Neraca, Laporan 5 Jenis Dokumen Tersusunnya laporan keuangan sebagai bahan evaluasi 100 % 15,354,500.00 Pontianak 16,889,950.00
Arus Kas, CALK, Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik) untuk pelaksanaan program berikutnya
1.16.01.02.06.02 Penyusunan LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1 Dokumen Tersusunnya Laporan dan Evaluasi Kinerja Unit PDE 100 % 6,907,000.00 Pontianak 7,597,700.00
1.16.01.02.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya RKA dan DPA SKPD 2 Dokumen Tersusunnya perencanaan program dan kegiatan 100 % 7,808,500.00 Pontianak 8,589,350.00
1.16.01.02.26 PROGRAM TEKNOLOGI INFORMATIKA Meningkatnya kapasitas, 1,522,260,470.00 1,554,088,865.00

layanan dan kinerja
kepemerintahan Pemprov.
Kalbar yang berbasis
elektronik dalam rangka
Penerapan e-gov
1.16.01.02.26.01 Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Sistem Informasi 2 sistem informasi Tersedianya sistem informasi pemprov yang terintegrasi 2 sistem informasi 81,560,800.00 Pontianak 111,716,880.00
1.16.01.02.26.02 Perluasan Jaringan Intranet Pemprov. Kalbar WAN Sekretariat Daerah Prov. Kalbar 9 Titik Berfungsinya infrastruktur intranet di lingkungan 1 Tahun 673,352,320.00 Pontianak 70,938,725.00
Sekretariat Daerah Prov. Kalbar, dan pengembangan
jaringan WAN Wide Area Network Pemprov Kalbar
1.16.01.02.26.03 Pengelolaan Database Terkelola dan terupdatenya database Prov. Kalbar secara 12 Bidang Data Terlaksananya updating, pemeliharaan dan 1 Tahun (100%) 100,651,000.00 Pontianak 110,716,100.00
menyeluruh pengamanan database
1.16.01.02.26.04 Penyediaan Akses Internet Akses Internet 23 Mbps/ 12 Bulan Satuan perangkat kerja di lingkungan sekretariat daerah 1 Tahun 593,513,950.00 Pontianak 1,202,216,520.00
dapat mengakses informasi global dan dapat
melaksanakan pelayanan fungsionalnya secara real time
melalui internet
1.16.01.02.26.05 Pengelolaan Informasi On Line Berbasis Web Terkelolanya Situs http://kalbarprov.go.id 1 website resmi Tersedianya informasi pemerintahan Pemprov. Kalbar 1 Tahun (100%) 53,182,400.00 Pontianak 58,500,640.00
pemprov dan kondisi Kalbar secara real time yang dapat diakses
melalui internet
1.16.01.02.26.06 Workshop Jurnalistik dan Pengisian Berita Web Terlaksananya workshop jurnalistik dan pengisian berita 93 peserta Tersedianya berita pemprov yang mutakhir di media 100 % 20,000,000.00 Pontianak 0.00
web online kalbarprov.go.id
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.17 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 11,620,000,000.00 6,077,100,000.00
1.17.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 11,620,000,000.00 6,077,100,000.00
1.17.01.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 6,120,000,000.00 6,077,100,000.00

1.17.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa surat-menyurat 60 kali Tersedianya jasa surat menyurat 60 kali 900,000.00 Pontianak Kalbar 1,000,000.00
1.17.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunimasi, Sumber 4 jenis rekening Terpenuhinya kebutuhan jaringan komunikasi (telepon), 4 jenis rekening 225,000,000.00 Pontianak Kalbar 225,000,000.00
Listrik Daya Air dan Listrik air leding, energi listrik dan internet guna menunjang
operasional kantor
1.17.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik 2 Unit Mobil dan 2 Tersedianya polis asuransi barang milik daerah 2 Unit Mobil dan 2 23,000,000.00 Pontianak Kalbar 23,000,000.00
Daerah Buah Bangunan Buah Bangunan
Kantor Kantor
1.17.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terlaksananya Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan 8 Mobil dan 9 Motor Tersedianya surat - surat perizinan kendaraan dinas / 8 Mobil dan 9 Motor 12,000,000.00 Pontianak Kalbar 12,000,000.00
Operasional Dinas / Operasional Dinas operasional Dinas
1.17.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan 2 jenis Tersedianya jasa administrasi keuangan 2 jenis 5,000,000.00 Pontianak Kalbar 5,000,000.00
1.17.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya penyedian Jasa Kebersihan Kantor 1 dokumen Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 dokumen 165,000,000.00 Pontianak Kalbar 165,000,000.00
1.17.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 1 Tahun 40,000,000.00 Pontianak Kalbar 40,000,000.00
1 Tahun
1.17.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan 1 Tahun Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 40,000,000.00 Pontianak Kalbar 40,000,000.00
penggandaan dokumen
1.17.01.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi 1 Tahun Tersedianya kebutuhan komponen kelistrikan untuk 1 Tahun 20,000,000.00 Pontianak Kalbar 20,000,000.00
Bangunan Kantor Listrik/penerangan penerangan kantor
1.17.01.01.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Penyedian Peralatan dan Perlengkapan 1 Tahun Tersedianya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan 1 Tahun 5,000,000.00 Pontianak Kalbar 5,000,000.00
Kantor Kantor
1.17.01.01.01.11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang- 2 jenis Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- 2 jenis 10,000,000.00 Pontianak Kalbar 10,000,000.00
Undangan undangan undangan
1.17.01.01.01.12 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya pengadaan makanan dan minuman kantor 600 orang Tersedianya kebutuhan akan makanan dan minuman 600 orang 30,000,000.00 Pontianak Kalbar 30,000,000.00
kantor
1.17.01.01.01.13 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi kedalam dan luar daerah 1 Tahun Terwujudnya koordinasi, konsultasi 1 Tahun 284,000,000.00 Dalam dan luar 284,000,000.00
dan fasilitasi pembinaan dan daerah
pengembangan koperasi, usaha kecil
dan menengah
1.17.01.01.01.14 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Terlaksananya kegiatan 7 satpam, 1 Tersedianya jasa keamanan lingkungan kantor, supir 7 satpam, 1 260,000,000.00 Pontianak Kalbar 260,000,000.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran pengamanan, tenaga administrasi administrasi, 2 Sopir dan tenaga administrasi perkantoran administrasi, 2 Sopir
Lainnya dan supir di kantor dinas KUKM
1.17.01.01.01.15 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan 16 orang Tersedianya tenaga penatausahaan keuangan dan 16 orang 99,600,000.00 Pontianak Kalbar 99,600,000.00
Barang Keuangan dan Barang barang
1.17.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Terlaksananya kegiatan Jasa 1 Tahun Tersedianya Jasa Publikasi / Iklan dan 1 Tahun 20,000,000.00 Pontianak Kalbar 20,000,000.00
Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Dokumentasi
1.17.01.01.01.17 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Terlaksananya Penataan Arsip Dinas 1 Tahun Tertatanya Arsip Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi 1 Tahun 30,000,000.00 Pontianak Kalbar 30,000,000.00
KUKM Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Barat
PRASARANA Prasarana
1.17.01.01.02.01 Pengadaan AC/Kipas Angin Terlaksananya Pengadaan AC/Kipas Angin 3 Unit Tersedianya AC / Kipas Angin 3 Unit 20,000,000.00 Pontianak Kalbar 20,000,000.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.17.01.01.02.02 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor PC 5 Unit, Printer 6 Tersedianya perlengkapan peralatan kantor yang PC 5 Unit, Printer 6 60,000,000.00 Pontianak Kalbar 60,000,000.00
Unit dan Laptop 2 memadai Unit dan Laptop 2
1.17.01.01.02.03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio 1 Unit Tersedianya sarana studio komunikasi 1 Unit 30,000,000.00 Pontianak Kalbar 30,000,000.00
Komunikasi dan Komunikasi
1.17.01.01.02.04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem 1 Unit Tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi 1 Unit 10,230,000.00 Pontianak Kalbar 10,230,000.00
Informasi
1.17.01.01.02.05 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 1.800 M2 Terpeliharanya gedung kantor 1.800 M2 75,000,000.00 Pontianak Kalbar 75,000,000.00
Kantor
1.17.01.01.02.06 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 4 Mobil dan 3 Motor Tersedianya pemeliharaan kendaraan jabatan, 4 Mobil dan 3 Motor 320,270,000.00 Pontianak Kalbar 320,270,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional Dinas kendaraan dinas/ operasional Dinas
1.17.01.01.02.07 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas 25 unit Terpeliharanya AC / Kipas angin 25 unit 50,000,000.00 Pontianak Kalbar 50,000,000.00
Angin
1.17.01.01.02.08 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 117 unit Terpeliharanya peralatan /perlengkapan kantor 117 unit 30,000,000.00 Pontianak Kalbar 30,000,000.00
1.17.01.01.02.09 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana 6 unit Terpeliharanya sarana studio dan komunikasi 6 unit 10,000,000.00 Pontianak Kalbar 10,000,000.00
Komunikasi Studio dan Komunikasi
1.17.01.01.02.10 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 8 tabung Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung 8 tabung 5,000,000.00 Pontianak Kalbar 5,000,000.00
Gedung Kantor Pendukung Gedung Kantor Gedung Kantor
1.17.01.01.02.11 Pengadaan Mebelair Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan kantor Meja 14, kursi 26 Tersedianya mubelier Meja 14, kursi 26 60,000,000.00 Pontianak Kalbar 60,000,000.00
1.17.01.01.02.12 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor Terlaksananya Rehab Gedung Kantor 180 M2 Tersedianya Gedung yang Memadai 180 M2 100,000,000.00 Pontianak Kalbar 100,000,000.00

Aparatur
1.17.01.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas Harian (PDH) 65 orang tersedianya pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya 65 orang 40,000,000.00 Pontianak Kalbar 0.00
Perlengkapannya
1.17.01.01.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Terlaksananya Penyediaan Pakaian satpam, sopir dan 10 orang Tersedianya Pakaian satpam, sopir dan tenaga 10 orang 5,000,000.00 Pontianak Kalbar 0.00
tenaga administrasi kantor administrasi kantor

1.17.01.01.05.01 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terlaksananya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop 8 orang Meningkatnya pemahaman dan keahlian teknis 8 orang 40,000,000.00 Dalam daerah/luar 45,000,000.00
operasional aparatur Dinas KUKM Prov. Kalbar daerah
1.17.01.01.05.02 Pembinaan Jasmani dan Rohani Terlaksananya Pembinaan Jasmani dan Rohani 65 orang Terwujudnya Semangat Kebersamaan dan Peningkatan 65 orang 110,000,000.00 Dalam daerah/luar 110,000,000.00
Kesehatan Jasmani juga Rohani PNS di Lingkungan daerah
Dinas KUKM Prov. Kalbar
1.17.01.01.05.03 Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan PNS Dinas 65 orang Meningkatnya Kualitas PNS Dinas KUKM yang mengikuti 65 orang 50,000,000.00 Pontianak Kalbar 50,000,000.00
KUMKM pendidikan dan pelatihan formal
1.17.01.01.05.05 Analisis Jabatan Terlaksananya Penyusunan ANJAB 1 laporan Tersediannya uraian jabatan dilingkungan Dinas KUKM 1 laporan 17,000,000.00 Pontianak Kalbar 17,000,000.00
Prov. Kalbar

dan Keuangan
1.17.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan 1 laporan Tersedianya laporan keuangan bulanan yang akurat 1 laporan 35,000,000.00 Pontianak Kalbar 35,000,000.00
1.17.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Terlaksananya Penyusunan Laporan 1 Laporan Tersedianya laporan kinerja 1 Laporan 10,000,000.00 Pontianak Kalbar 10,000,000.00
Akuntabilitas kinerja
1.17.01.01.06.03 Penyusunan RENJA SKPD Terlaksananya Penyusunan RENJA 1 Laporan Tersedianya Rencana kerja 1 Laporan 13,000,000.00 Pontianak Kalbar 13,000,000.00
1.17.01.01.06.04 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Terlaksananya Penyusunan dan pelaporan LPPD dan 2 Laporan Tersedianya LPPD dan LKPJ 2 Laporan 20,000,000.00 Pontianak Kalbar 20,000,000.00
LKPJ
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.17.01.01.06.05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 1 Laporan Termonitornya pelaksanaan Program dan Kegiatan 1 Laporan 20,000,000.00 Pontianak Kalbar 20,000,000.00
Program dan Kegiatan Bidang Perkoperasian Bidang Perkoperasian
1.17.01.01.06.06 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA 2 Laporan Tersedianya RKA dan DPA 2 Laporan 20,000,000.00 Pontianak Kalbar 20,000,000.00
1.17.01.01.06.07 Penyusunan Rencana Teknis SKPD Tingkat Provinsi Terlaksananya perencanaan tekhnis SKPD tingkat provinsi 1 Laporan Tersedianya perencanaan tekhnis SKPD tingkat provinsi 1 Laporan 150,000,000.00 Dalam daerah/luar 150,000,000.00
daerah
1.17.01.01.06.08 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Terlaksananya penyusunan laporan evaluasi dan 1 laporan Tersedianya Laporan Evaluasi dan Pengawasan 1 laporan 20,000,000.00 Pontianak Kalbar 20,000,000.00
Penyerapan Anggaran pengawasan penyerapan anggaran Penyerapan Anggaran
1.17.01.01.06.09 Penyusunan RENSTRA Terlaksananya penyusunan Renstra Dinas KUKM 1 laporan Tersedianya Renstra Dinas KUKM 1 laporan 23,000,000.00 Pontianak Kalbar 0.00
1.17.01.01.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET Meningkatnya Pengelolaan 25,000,000.00 25,000,000.00

DAERAH Aset Daerah
1.17.01.01.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Terlaksananya penyusunan/pelaporan inventarisasi asset 1 laporan Dokumen Lap. Aset Triwulan,Semesteran dan Tahunan 1 laporan 25,000,000.00 25,000,000.00
1.17.01.01.15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI Prosentase Koperasi aktif 2,455,000,000.00 2,465,000,000.00
dan berkualitas
1.17.01.01.15.01 Penguatan Kelembagaan Koperasi Terlaksananya Revitalisasi kelembagaan koperasi 50 koperasi Meningkatnya koperasi yang RAT 50 koperasi 185,000,000.00 14 kab/kota 190,000,000.00
1.17.01.01.15.02 Penilaian koperasi berprestasi di tingkat provinsi Terlaksananya Penilaian koperasi berprestasi di tingkat 56 koperasi Terseleksinya koperasi berprestasi di tingkat Provinsi 4 koperasi 185,000,000.00 14 kab/kota 190,000,000.00
provinsi
1.17.01.01.15.03 Penguatan dan penumbuhan kader koperasi di Terlaksananya Penguatan dan penumbuhan kader 120 orang Meningkatnya pemahaman perkoperasian bagi 120 orang 235,000,000.00 4 kab/kota 235,000,000.00
kalimantan barat koperasi di kalimantan barat masyarakat
1.17.01.01.15.04 Workshop Pemeringkatan Koperasi Terlaksananya Workshop Pemeringkatan Koperasi 40 orang Meningkatnya pemahaman tentang pemeringkatan 40 orang 60,000,000.00 Pontianak 60,000,000.00
koperasi bagi lembaga indipenden pemeringkat
koperasi(LIPK) dan koperasi
1.17.01.01.15.05 Workshop koperasi Sekolah Terlaksananya Workshop koperasi siswa 150 pembina Tumbuhnya pemahaman koperasi siswa dikalangan 150 pembina 135,000,000.00 Pontianak 135,000,000.00
koperasi sekolah pembina (guru) dan siswa koperasi sekolah
1.17.01.01.15.06 Rapat Konsolidasi Pemutahiran data koperasi Terlaksananya Pemutahiran data koperasi 1 laporan Tersedianya data yang akurat, terkini dan akuntabel 1 laporan 65,000,000.00 Kalbar 65,000,000.00
1.17.01.01.15.07 Peningkatan kapasitas pengelola data koperasi Terlaksananya Peningkatan kapasitas pengelola data 35 orang Meningkatnya keterampilan petugas data Prov/Kab/Kota 35 orang 65,000,000.00 Pontianak 65,000,000.00
koperasi Prov/Kab/Kota , khususnya dalam rangka mengantisipasi mutasi Prov/Kab/Kota
petugas data
1.17.01.01.15.08 Rapat konsolidasi pengawasan koperasi Terlaksananya Rapat konsolidasi pengawasan koperasi 200 orang Meningkatnya pemahaman koperasi terhadap aturan 200 orang 185,000,000.00 Pontianak 185,000,000.00
dan Perundang-undangan.
1.17.01.01.15.09 Rapat teknis pengawasan koperasi Terlaksananya Rapat teknis pengawasan koperasi 35 Orang Meningkatnya pengetahuan pejabat pembina Koperasi 35 Orang 60,000,000.00 Pontianak 60,000,000.00
tentang pemeriksaan kelembagaan
1.17.01.01.15.10 Monev Penerapan Kepatuhan Koperasi Terlaksananya Monev Penerapan Kepatuhan Koperasi 100 Koperasi Koperasi BH Prov. yang mematuhi peraturan perundang- 1 dokumen 185,000,000.00 Pontianak 185,000,000.00
undangan
1.17.01.01.15.11 Pemeriksaan Koperasi Badan Hukum Provinsi Terlaksananya Pemeriksaan KSP/USP Badan Hukum 15 Koperasi KSP/USP Badan Hukum Provinsi yang berkualitas 15 Koperasi 85,000,000.00 Pontianak 85,000,000.00
Provinsi
1.17.01.01.15.12 Bimtek Penyusunan Proposal usaha Koperasi Terlaksananya Bimtek Penyusunan Proposal usaha 30 orang Terlatihnya tenaga terampil penyusun proposal 30 orang 75,000,000.00 Pontianak 75,000,000.00
Koperasi pembiayaan KUMKM
1.17.01.01.15.13 Advokasi kemitraan Koperasi Perkebunan Terlaksananya Fasilitasi advokasi kemitraan Koperasi 180 orang Meningkatnya Jumlah Kader Koperasi dan Pemahaman 180 orang 250,000,000.00 6 Kab/Kota 250,000,000.00
Perkebunan Aparatur Terhadap Perkoperasian
1.17.01.01.15.14 Pengembangan Koperasi nelayan Kawasan Pesisir dan Terlaksananya Fasilitasi pengembangan Koperasi nelayan 150 orang Meningkatnya Koperasi nelayan Kawasan Pesisir dan 150 orang 200,000,000.00 5 Kab/Kota 200,000,000.00
Maritim Kawasan Pesisir dan Maritim Maritim.
1.17.01.01.15.15 Workshop Pembiayaan Koperasi Terlaksananya Workshop Pembiayaan Koperasi 60 orang Meningkatnya pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan 60 orang 105,000,000.00 Pontianak 105,000,000.00
KUMKM
1.17.01.01.15.28 Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Terlaksananya Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam 60 Koperasi Usaha Simpan Pinjam Badan Hukum Provinsi yang 60 Koperasi 185,000,000.00 12 Kab/Kota 185,000,000.00
Badan Hukum Provinsi Badan Hukum Provinsi sehat
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.17.01.01.15.29 Temu aksi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Terlaksananya Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam 14 Kab/Kota Tersedianya Usaha Simpan Pinjam Kabupaten/Kota 1 Dokumen 135,000,000.00 Kab/Kota 135,000,000.00
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang sehat
1.17.01.01.15.30 Bimtek Penilaian kesehatan Usaha Simpan Pinjam Terlaksananya Bimtek Penilaian kesehatan Usaha Simpan 50 orang Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas 50 orang 60,000,000.00 Pontianak 60,000,000.00
Koperasi bagi Petugas Penilai Koperasi Pinjam Petugas Penilai Koperasi penilai Usaha Simpan Pinjam
Kabupaten/Kota
1.17.01.01.16 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Jumlah Pelaku Usaha 1,027,000,000.00 1,037,000,000.00

PENGEMBANGAN UKM
1.17.01.01.16.01 Penyelenggaraan Pameran/Promosi Produk UKM Terlaksananya Penyelenggaraan Pameran/Promosi 5 Event Pameran Tersedianya media promosi produk unggulan daerah 10 UKM 530,000,000.00 Dalam daerah/luar 535,000,000.00
Produk UKM dan UKM daerah
1.17.01.01.16.02 Workshop Pengembangan Sentra Usaha UKM Terlaksananya Workshop Pengembangan Sentra Usaha 120 orang Terbentuknya sentra usaha UKM yang berkualitas 120 orang 180,000,000.00 4 kab/kota 185,000,000.00
UKM
1.17.01.01.16.03 Rapat Teknis Konsolidasi Data UMKM se Kalbar Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Database UMKM 1 dokumen Tersedianya data UMKM yang lengkap dan akurat 1 dokumen 127,000,000.00 Kalimantan Barat 127,000,000.00
1.17.01.01.16.04 Bimbingan Teknis Penyusunan Proposal Pembiayaan Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Proposal 100 orang Terwujudnya SDM UKM yang mampu menyusun 100 orang 55,000,000.00 Pontianak 55,000,000.00
UKM Pembiayaan UKM proposal pembiayaan
1.17.01.01.16.05 Pemetaan Produk Unggulan Daerah Terlaksananya Fasilitasi Pendampingan Pemetaan Produk 1 dokumen Terciptanya produk unggulan daerah yang beraneka 1 dokumen 80,000,000.00 Kalimantan Barat 80,000,000.00
Unggulan Daerah ragam
1.17.01.01.16.06 Bimtek Perlindungan Usaha produk UKM Terlaksananya Bimtek Perlindungan Usaha produk UKM 40 orang Meningkatnya pemahaman Perlindungan Usaha produk 40 orang 55,000,000.00 Pontianak 55,000,000.00
UKM (SNI)
1.17.01.02 BALAI PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN 5,500,000,000.00 0.00

MENENGAH
1.17.01.02.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Meningkatnya Pelayanan 434,022,204.00 0.00

1.17.01.02.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya kegiatan administrasi persuratan, sistem 4 Kali Terpenuhinya kebutuhan 1 Tahun 100,000.00 Pontianak 0.00
kearsipan dan perpustakaan yang produktif. Jasa Surat Menyurat
1.17.01.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terpenuhinya kebutuhan jaringan komunikasi (telepon, air 3 Jenis Rekening Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Sumber Daya 1 Tahun 78,600,000.00 Pontianak 0.00
Listrik ledeng, energi listrik dan internet). Komunikasi, Air, Listrik dan Internet Bagi Operasional
Kantor
1.17.01.02.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terlaksanya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2 Unit Optimalnya Fungsi Kendaraan Dinas/Operasional 2 Unit 2,526,900.00 Pontianak 0.00
Operasional
1.17.01.02.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Administrasi Keuangan 2 Jenis Efektifitas Pelayanan Administrasi Keuangan Kantor 1 Tahun 3,600,000.00 Pontianak 0.00
1.17.01.02.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 1 Tahun Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Tahun 9,953,800.00 Pontianak 0.00
1.17.01.02.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen 1 Tahun Terselenggaranya Penyediaan Barang Cetakan dan 1 Tahun 3,503,650.00 Pontianak 0.00
dinas. Penggandaan Dokumen
1.17.01.02.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya kebutuhan akan komponen 1 Tahun Terselenggaranya Kegiatan Pengadaan Barang dan 1 Tahun 7,052,100.00 Pontianak 0.00
Bangunan Kantor kelistrikan/penerangan kantor. Jasa Kelistrikan
1.17.01.02.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Terlaksananya pelayanan kebersihan kantor. 1 Tahun Ruangan Menjadi Rapi dan nyaman Dalam Bekerja 1 Tahun 17,185,000.00 Pontianak 0.00
Tangga
1.17.01.02.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Terlaksananya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 2 Jenis Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 1 Tahun 1,860,000.00 Pontianak 0.00
Undangan undangan Undangan
1.17.01.02.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kantor. 1 Tahun Terselenggaranya Pengadaan Makanan dan Minuman 1 Tahun 2,310,000.00 Pontianak 0.00
Kantor
1.17.01.02.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke 1 Tahun Terwujudnya Koordinasi, Konsultasi dan fasilitasi 1 Tahun 100,920,520.00 Pontianak 0.00
dalam dan luar daerah. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
1.17.01.02.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Terlaksananya Kegiatan Pengamanan Lingkungan Kantor 6 Orang Terjaganya Keamanan Lingkungan Kantor BPK-UKM 1 Tahun 147,010,234.00 Pontianak 0.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran BPK-UKM
Lainnya
1.17.01.02.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya Penatausahaan Keuangan/Barang pada 11 Orang Tersedianya tenaga penatausahan keuangan dan 1 Tahun 59,400,000.00 Pontianak 0.00
Barang BPK-UKM Provinsi Kalimantan Barat. barang

PRASARANA
1.17.01.02.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Tersedianya Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor 6 Jenis Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan/Peralatan 6 Jenis 50,550,000.00 Pontianak 0.00
Kantor
1.17.01.02.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Tersedianya Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 2 Unit Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan 1 Tahun 10,240,000.00 Pontianak 0.00
Kendaraan Dinas / Operasional yang memadai. Dinas/ Operasional
1.17.01.02.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terpeliharanya AC/Kipas Angin 11 Unit Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala AC/ Kipas 1 Tahun 3,200,000.00 Pontinak 0.00
Angin
1.17.01.02.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terpeliharanya perlengkapan/peralatan kantor yang 8 Unit Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala 8 Unit 1,000,000.00 Pontianak 0.00
Kantor memadai. Perlengkapan/Peralatan Kantor
1.17.01.02.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Tersedianya Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi 2 Unit Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 1 Tahun 1,000,000.00 Pontianak 0.00
Komunikasi Yang Memadai Studio dan Komunikasi
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAYA APARATUR
1.17.01.02.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terlaksananya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop 8 Orang Meningkatnya Pemahaman dan Keahlian Teknis 1 Tahun 32,897,866.00 Dalam dan Luar 0.00
Operasional Aparatur Daerah
1.17.01.02.05.05 Analisis Jabatan Tersedianya Data Analisa Jabatan Tahun 2018 1 Dokumen Terlaksananya Penyusunan Analisis Jabatan Tahun 1 Dokumen 4,627,000.00 Pontianak 0.00
2018

KEUANGAN
1.17.01.02.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya data dan pelaporan keuangan SKPD yang 1 Dokumen Terlaksananya Data Keuangan SKPD yang akurat dan 1 Dokumen 3,657,280.00 Pontianak 0.00
akurat dan optimal dari pelaksanaan kegiatan. optimal
1.17.01.02.06.02 Penyusunan LAKIP Tersedianya data laporan kinerja yang lengkap 1 Dokumen Terlaksananya akuntabilitas kinerja dari SKPD yang 1 Dokumen 3,656,500.00 Pontianak 0.00
dapat dipertanggungjawabkan
1.17.01.02.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Tersedianya Renja SKPD 1 Dokumen Terlaksananya Penyusunan Renja SKPD 1 Dokumen 3,912,850.00 Pontianak 0.00
1.17.01.02.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya RKA SKPD dan DPA SKPD 1 Dokumen Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 1 Dokumen 5,639,800.00 Pontianak 0.00
1.17.01.02.15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI Prosentase Koperasi aktif 1,897,500,600.00 0.00
dan berkualitas
1.17.01.02.15.01 DIKLAT PERKOPERASIAN Peserta yang telah mengikuti Kegiatan Diklat 210 Orang Terlatihnya Peserta Diklat Perkoperasian 210 Orang 472,828,600.00 Pontianak 0.00
1.17.01.02.15.02 Pelatihan perkoperasian tentang manajemen laporan 441,000,000.00 0.00
keuangan dan akuntansi bagi gerakan koperasi di 14
kabupaten/kota se Kalimantan Barat *)
1.17.01.02.15.03 Pelatihan manajemen perkoperasian bagi gerakan 367,500,000.00 0.00
koperasi di 14 kabupaten/kota se Kalimantan Barat *)
koperasi di daerah perbatasan Kabupaten Sanggau *)
koperasi di daerah perbatasan Kabupaten Sambas *)
koperasi di daerah perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu
*)
1.17.01.02.16 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Jumlah Pelaku Usaha 3,048,095,900.00 0.00

PENGEMBANGAN UKM
1.17.01.02.16.01 DIKLAT KEWIRAUSAHAAN Peserta yang mengikuti Kegiatan Diklat 210 Orang Terlatihnya Peserta Diklat Kewirausahaan 210 Orang 472,288,600.00 Pontianak 0.00
1.17.01.02.16.02 DIKLAT PENUNJANG LANJUTAN Peserta yang telah mengikuti Megiatan Diklat 180 Orang Terlatihnya Peserta Diklat Penunjang Lanjutan 180 Orang 404,818,800.00 Pontianak 0.00
1.17.01.02.16.03 MONITORING DAN EVALUASI PASCA PELATIHAN Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan 14 Kabupaten/Kota Tersusunnya Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi 1 Dokumen 95,660,500.00 Pontianak 0.00
Pasca Pelatihan
1.17.01.02.16.04 Pelatihan Kewirausahaan Tentang Produk Unggulan 294,000,000.00 0.00
Bagi Gerakan Koperasi dan UMKM di 14
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat *)
1.17.01.02.16.05 Peningkatan Kapasitas SDM dan UMKM *) 752,328,000.00 0.00
1.17.01.02.16.06 Pelatihan pengembangan usaha berbasis Gender bagi 147,000,000.00 0.00
UMKM di 14 kabupaten/kota se Kalimantan Barat *)
1.17.01.02.16.07 Pelatihan manajemen kemasan produk bagi gerakan 367,500,000.00 0.00

koperasi dan umkm di 14 kabupaten/kota se
Kalimantan Barat *)
1.17.01.02.16.08 Pelatihan manajemen permodalan bagi gerakan 220,500,000.00 0.00
koperasi dan UMKM di 14 kabupaten/kota se
Kalimantan Barat *)
1.17.01.02.16.09 Pelatihan manajemen pemasaran berbasis teknologi 294,000,000.00 0.00
informasi bagi gerakan koperasi dan UMKM di 14
kabupaten/kota se Kalimantan Barat *)
1.18 PENANAMAN MODAL 7,300,000,000.00 7,217,400,000.00
1.18.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 7,300,000,000.00 7,217,400,000.00

TERPADU SATU PINTU
1.18.01.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 7,300,000,000.00 7,217,400,000.00

TERPADU SATU PINTU
1.18.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Tercapainya tertib 1,647,365,100.00 1,659,500,000.00

PERKANTORAN administrasi dalam upaya
menciptakan pemerintahan
yang baik dan bersih
1.18.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terpenuhinya pembayaran rekening air, listrik, telepon dan 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan energi listrik, air ledeng, 1 tahun 230,000,000.00 230,000,000.00
Listrik internet telepon, internet dan televisi
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.18.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Polis Asuransi 4 dokumen polis Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah 4 dokumen polis 22,000,000.00 22,000,000.00
1.18.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / BPKB dan STNK 4 mobil dan 2 motor Kendaraan dinas/operasional yg memiliki STNK aktif 4 mobil dan 2 motor 6,000,000.00 7,000,000.00
Operasional
1.18.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah keperluan transaksi keuangan 100 lbr, 200 lbr dan 6 terpenuhinya kebutuhan akan keperluan transaksi 1 tahun 3,000,000.00 3,000,000.00
buku keuangan
1.18.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang disediakan 24 jenis terpenuhinya kebutuhan akan ATK 1 tahun 60,000,000.00 60,000,000.00
1.18.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah cetakan dan penggandaan 19 jenis 62.456 lbr terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan 1 tahun 75,000,000.00 75,000,000.00
penggandaan
1.18.01.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Persentase penyediaan komponen instalasi/penerangan 3 jenis terpenuhinya kebutuhan komponen kelistrikan 1 tahun 15,000,000.00 15,500,000.00
Bangunan Kantor penerangan kantor
1.18.01.01.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan perlengkapan kantor 6 jenis Terpenuhinya kebutuhan peralatan perlengkapan kantor 1 tahun 55,000,000.00 55,000,000.00
1.18.01.01.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga 30 jenis Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan 1 tahun 32,000,000.00 35,000,000.00
Tangga rumah tangga
1.18.01.01.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- surat kabar 5 harian Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan harian 1 tahun 17,000,000.00 17,000,000.00
Undangan
1.18.01.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah peserta rapat dan tamu kantor 600 OK, 180 OK Terpenuhinya kebutuhan akan makanan dan minuman 1 tahun 50,000,000.00 55,000,000.00
rapat kantor dan tamu
1.18.01.01.01.15 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Perjalanan dinas 1 tahun Terlaksananya kegiatan koordinasi, pelaporan dan 1 tahun 450,000,000.00 450,000,000.00
konsultasi
1.18.01.01.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Jumlah tenaga honorer 19 orang Terpenuhinya kebutuhan tenaga honor 19 orang 457,365,100.00 pontianak 460,000,000.00
Lainnya
1.18.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Jumlah pengelola keuangan dan barang 16 orang Terlaksananya penatausahaan keuangan dan barang 1 tahun 120,000,000.00 120,000,000.00
Barang
1.18.01.01.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah jasa publikasi/iklan/dokumentasi 3 jenis tersedianya informasi kepada masyarakat 1 tahun 33,000,000.00 Pontianak 33,000,000.00
1.18.01.01.01.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip terlaksananya arsip yang ditata dan dipelihara 1 tahun Terlaksananya penataan dan pemeliharaan arsip 1 tahun 22,000,000.00 Pontianak 22,000,000.00
1.18.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Tersedianya sarana dan 468,934,900.00 510,000,000.00
PRASARANA prasarana yang lebih baik
1.18.01.01.02.00 Pembangunan Gedung Tempat Ibadan gedung tempat ibadah 1 gedung tersedianya sarana prasarana ibadah tersedianya sarana 0.00 Pontianak 0.00
prasarana ibadah
1.18.01.01.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Jumlah AC/kipas angin 2 unit Terpenuhinya kebutuhan ac/kipas angin 2 unit 22,000,000.00 Pontianak 20,000,000.00
1.18.01.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Jumlah Perlengkapan/peralatan kantor 3 jenis terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan/peralatan kantor 3 jenis 70,550,000.00 Pontianak 35,000,000.00
1.18.01.01.02.09 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Jumlah perlengkapan/peralatan rumah tangga 2 jenis tersedianya perlengkapan/peralatan rumah tangga 2 jenis 5,000,000.00 kantor SKPD 10,000,000.00
1.18.01.01.02.10 Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon Tersedianya instalasi listrik/telepon 1 jaringan listrik peningkatan instalasi listrik kantor 1 jaringan listrik 5,000,000.00 kantor SKPD 0.00
1.18.01.01.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi 1 unit tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi 1 unit 5,000,000.00 15,000,000.00
Komunikasi
1.18.01.01.02.13 Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung tersedianya sarana prasarana gedung kantor 2 jenis tersedianya sarana prasarana gedung kantor 2 jenis 7,500,000.00 Pontianak 0.00
Kantor
1.18.01.01.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor pemeliharaan gedung kantor 1 tahun Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun 50,000,000.00 Pontianak 55,000,000.00
1.18.01.01.02.16 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, kendaraan yang dipelihara 4 mobil, 2 motor terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 1 tahun 50,000,000.00 Pontianak 125,000,000.00
1.18.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin pemeliharaan AC 1 tahun Terpeliharanya AC 1 tahun 22,000,000.00 Pontianak 22,000,000.00
1.18.01.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor 1 tahun terpenuhinya pemeliharaan rutin perlengkapan peralatan 1 tahun 40,000,000.00 Pontianak 40,000,000.00
Kantor kantor
1.18.01.01.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan pemeliharaan sarana prasarana studio komunikasi 1 tahun terpeliharanya sarana dan prasarana studio dan 1 tahun 6,884,900.00 Pontianak 8,000,000.00
1.18.01.01.02.32 Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan tersedianya Garasi Kantor 1 garasi garasi kantor 1 garasi 7,000,000.00 0.00
1.18.01.01.02.42 Pengadaan Mebelair Jumlah mebelair 2 jenis Terpenuhinya kebutuhan akan mebelair 2 jenis 60,000,000.00 Pontianak 60,000,000.00
1.18.01.01.02.45 Pengadaan Taman terlaksanya kegiatan pengadaan taman 1 taman taman 1 taman 10,000,000.00 kantor SKPD 0.00
1.18.01.01.02.48 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / pemeliharaan gedung pertemuan/aula 1 tahun terlaksananya pemeliharaan gedung pertemuan/aula 1 tahun 3,000,000.00 pontianak 5,000,000.00
Aula
1.18.01.01.02.54 Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar terlaksananya pemeliharaan pagar 1 tahun terlaksananya pemeliharaan pagar 1 tahun 10,000,000.00 kantor SKPD 10,000,000.00
1.18.01.01.02.59 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air terlaksananya pemeliharaan jaringan air 1 tahun terlaksananya pemeliharaan jaringan air 1 tahun 2,000,000.00 kantor SKPD 5,000,000.00
1.18.01.01.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator pemeliharaan generator 1 unit Terpeliharanya generator 1 tahun 40,000,000.00 Pontianak 40,000,000.00
1.18.01.01.02.71 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor peningkatan gedung kantor 1 gedung terlaksananya kegiatan rehabilitasi/peningkatan gedung 1 gedung 50,000,000.00 50,000,000.00
kantor
1.18.01.01.02.86 Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / peningkatan jalan lingkungan kantor 1 tahun terpenuhinya peningkatan jalan kantor 1 tahun 3,000,000.00 Pontianak 10,000,000.00
Rumah Jabatan
1.18.01.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Meningkatnya disiplin 53,800,000.00 0.00

aparatur
1.18.01.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Jumlah pakaian 60 stel tersedianya pakaian seragam dinas 60 stel 40,300,000.00 Pontianak 0.00
Perlengkapannya
1.18.01.01.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Jumlah pakaian 8 stel Terpenuhinya seragam pelayanan 8 stel 6,000,000.00 Pontianak 0.00
1.18.01.01.03.03 Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Jumlah kartu tanda pengenal pegawai 60 buah terpenuhinya kebutuhan tanda pengenal pegawai 60 buah 7,500,000.00 Pontianak 0.00

DAYA APARATUR sumber daya aparatur
1.18.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pegawai yang mengikut diklat 5 orang Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan pegawai 5 orang 75,000,000.00 Pontianak 85,000,000.00
1.18.01.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Jumlah pegawai 8 orang meningkatnya keterampilan teknis pegewai 8 orang 55,000,000.00 Dalam dan Luar 55,000,000.00
Provinsi
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.18.01.01.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Jumlah pelaksanaan pembinaan jasmani dan rohani 36 kali pembinaan Pelaksanaan pembinaan jasmani dan rohani 36 kali dan 1 kali 45,000,000.00 Pontianak 450,000,000.00
jasmani dan 1 kali
pembinaan rohani
1.18.01.01.05.05 Analisis Jabatan Anjab 1 dokumen tersedianya Anjab kantor 1 dokumen 22,000,000.00 Pontianak 0.00
1.18.01.01.05.06 Penyusunan Penetapan Kinerja Perjanjian kinerja 1 dokumen Tersedianya dokumen perjanjian kinerja 1 dokumen 15,000,000.00 Pontianak 15,000,000.00
1.18.01.01.05.07 Penyusunan SOP Badan / Dinas SOP Dinas 1 Dokumen Tersedianya SOP Dinas 1 Dokumen 20,000,000.00 Pontianak 0.00
1.18.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Tersedianya pelaporan 334,000,000.00 334,000,000.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN capaian kinerja dan
KEUANGAN keuangan dengan lebih baik
1.18.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan 2 laporan tersedianya laporan keuangan 2 laporan 30,000,000.00 Pontianak 30,000,000.00
1.18.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Laporan Kinerja 1 Laporan Tersedianya laporan kinerja SKPD 1 laporan 14,000,000.00 14,000,000.00
1.18.01.01.06.03 Penyusunan RENSTRA Tersusunnya Renstra DPMPTSP 1 Dokumen Renstra Dinas 1 Dokumen 30,000,000.00 Pontianak 0.00
1.18.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Renja 2018 1 dokumen tersedianya renja 2018 1 dokumen 18,000,000.00 Pontianak 18,000,000.00
1.18.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ LPPD dan LKPJ 2 Laporan tersedianya LPPD dan LKPJ SKPD 2 laporan 20,000,000.00 Pontianak 20,000,000.00
1.18.01.01.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan laporan monev 1 laporan terlaksananya monev dan pelaporan 1 tahun 120,000,000.00 dalam dan luar 150,000,000.00
daerah
1.18.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD RKA dan DPA SKPD 2 Dokumen Tersedianya RKA dan DPA SKPD 2 Dokumen 22,000,000.00 Pontianak 22,000,000.00
1.18.01.01.06.08 Penyusunan Rencana Teknis SKPD Tingkat Provinsi BA Forum SKPD 1 Laporan Tersusunnya perencanaan teknis SKPD tk. Provinsi 1 Laporan 60,000,000.00 Pontianak 60,000,000.00
1.18.01.01.06.10 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Jumlah Laporan penyerapan anggaran 1 Laporan Terssedianya Laporan penyerapan anggaran 1 Laporan 20,000,000.00 20,000,000.00
Penyerapan Anggaran
1.18.01.01.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET Terlaksananya pengelolaan 21,900,000.00 21,900,000.00

DAERAH aset daerah
1.18.01.01.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Laporan Inventarisasi aset 2 laporan Tersedianya Laporan aset 2 Laporan 21,900,000.00 Pontianak 21,900,000.00
1.18.01.01.15 PROGRAM PENGELOLAAN INVESTASI jumlah kajian/kebijakan 3,317,000,000.00 2,807,000,000.00

terkait penanaman modal
dan pelayanan perizinan
jumlah event promosi
investasi
nilai realisasi investasi
1.18.01.01.15.01 PROMOSI INVESTASI Jumlah event promosi dalam dan luar negeri 6 kali Terselenggaranya promosi investasi di dalam dan Luar 6 kali 700,000,000.00 Dalam dan Luar 720,000,000.00
Negeri Negeri
1.18.01.01.15.02 Penyiapan dan Penyusunan Bahan Promosi dan Jumlah/jenis Media dan bahan promosi 3 jenis Tersedianya Jumlah Bahan promosi 3 jenis 200,000,000.00 Pontianak 200,000,000.00
Investasi
1.18.01.01.15.03 Peningkatan Hubungan Kerjasama Dunia Usaha Jumlah Fasilitasi Dunia Usaha 1 kali terfasilitasinya hubungan kerjasama dan koordinasi antar 1 kali 95,000,000.00 100,000,000.00
pemerintah dan dengan duna usaha
1.18.01.01.15.04 Rapat Konsolidasi Kebijakan Perencanaan dan Jumlah peserta 40 orang Laporan Pengembangan investasi 1 Laporan 90,000,000.00 Pontianak 100,000,000.00
Pengembangan Iklim dan Pendukung Investasi
1.18.01.01.15.05 Peningkatan dan Pengembangan Pemberdayaan Jumlah Fasilitasi 2 kali Laporan Pemberdaayaan Usaha Daerah 1 Laporan 95,000,000.00 Promosi 95,000,000.00
Usaha Daerah
1.18.01.01.15.06 Dukungan Kebijakan Dalam Rangka Penguatan Laporan Isu-isu strategis terkait perencanaan 1 Laporan Tersedianya Perencanaan dan Pengembangan PM 1 Laporan 160,000,000.00 Pontianak 160,000,000.00
Perencanaan dan Pengembangan PM
1.18.01.01.15.07 Penyusunan Kebijakan Pendukung peluang-peluang jumlah kebijakan 1 Kebijakan Tersedianya Kebijakan pendukung peluang investasi 1 Kebijakan 200,000,000.00 Pontianak 200,000,000.00
investasi
1.18.01.01.15.08 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Jumlah Sosialisasi 2 kali Meningkatnya wawasan peserta sosialisasi 70 orang 185,000,000.00 Pontianak 185,000,000.00
Kebijakan Penanaman Modal
1.18.01.01.15.09 Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Proyek yang terawasi 68 Proyek Peningkatan realisasi investasi di Kalimantan Barat 2% 300,000,000.00 Pontianak 215,000,000.00
Pelaksanaan PM
1.18.01.01.15.10 Rekonsiliasi Data dan Informasi PMA dan PMDN Laporan Nilai Realisasi PMA dan PMDN 4 Laopran Meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN dan up 4 Laporan 300,000,000.00 Pontianak 200,000,000.00
date data informasi PM
1.18.01.01.15.11 Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal Jumlah perusahaan yang di fasilitasi penyelesaian 4 penyelesaian Terfasilitasinya perusahaan dalam penyelesaian 4 penyelesaian 57,000,000.00 Pontianak 42,000,000.00
masalah permasalahan
1.18.01.01.15.12 Bimbingan Teknis Tatacara Pengendalian Penanaman Jumlah peserta Bimtek 30 orang meningkatnya wawasan aparatur dan pengusaha PMA 30 orang 85,000,000.00 Pontianak 90,000,000.00
Modal dan PMDN terhadap tatacara pengendalian PM
1.18.01.01.15.13 Pengembangan Website DPMPTSP website DPMPTSP yang aktif dan up to date 1 website website DPMPTSP yang aktif dan up to date 1 website 100,000,000.00 100,000,000.00
1.18.01.01.15.14 Peningkatan promosi investasi melalui media cetak dan laporan peningkatan promosi investasi 1 laporan meningkatnya promosi investasi melalui media cetak dan 1 tahun 100,000,000.00 100,000,000.00
elektronik elektronik
1.18.01.01.15.15 Dukungan promosi potensi Kalbar untuk event khusus event promosi investasi khusus 1 event terlaksananya event promosi investasi khusus 1 event 150,000,000.00 0.00
1.18.01.01.15.16 Pemantauan Investasi, Perizinan dan Non Perizinan Laporan pemantauan 1 laporan terlaksananya pemantauan izin dan non izin investasi 1 laporan 155,000,000.00 Kalimantan Barat 155,000,000.00
1.18.01.01.15.17 Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Terlaksananya perencanaan pengembangan iklim 1 laporan Terlaksananya perencanaan pengembangan iklim 1 laporan 85,000,000.00 Pontianak 85,000,000.00
penanaman modal penanaman modal
1.18.01.01.15.18 Verifikasi Perizinan dan Non Perizinan terlaksananya verifikasi perizinan dan non perizinan 1 laporan terlaksananya verifikasi perizinan dan non perizinan 1 laporan 60,000,000.00 60,000,000.00
1.18.01.01.15.19 Rapat Teknis Implementasi Sistem Informasi Potensi Terlaksananya implementasi SIPID 1 laporan Terlaksananya implementasi SIPID 1 laporan 100,000,000.00 0.00
Investasi Daerah (SIPID)
1.18.01.01.15.20 Workshop Implementasi Peraturan/Kebijakan tentang Terlaksananya fasilitasi implementasi Perpres tentang 1 laporan Terlaksananya fasilitasi implementasi Perpres tentang 1 laporan 100,000,000.00 0.00
Pelaksanaan Proyek Startegis Nasional dan Peluang Proyek Strategi Nasional di Kalbar Proyek Strategi Nasional di Kalbar
Investasi Lainnya
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.18.01.01.16 PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN Jumlah izin dan non izin 1,225,000,000.00 1,280,000,000.00
Nilai IKM
1.18.01.01.16.01 Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan Jumlah Perizinan dan Non Perizzinan 900 izin dan non ijin Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan perizinan 50% 275,000,000.00 280,000,000.00
Terpadu dan non perizinan
1.18.01.01.16.02 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan PTSP di Jumlah Laporan Pembinaan PTSP 1 laporan pembinaan dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan 1 laporan 345,000,000.00 345,000,000.00
Kalimantan Barat PTSP di Kalbar
1.18.01.01.16.03 Penyusunan Dokumen Pelayanan Perizinan dan Non Jumlah Dokumen 1 dokumen tersedianya dokumen pelayanan perizinan dan non 55,000,000.00 Pontianak 55,000,000.00
Perizinan perizinan
1.18.01.01.16.04 Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah Laporan SKM 1 Laporan Tersedianya SKM sebagai bahan evaluasi peningkatan 1 Laporan 25,000,000.00 25,000,000.00
kinerja pelayanan perizinan dan non Perizinan
1.18.01.01.16.05 Rapat Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Perizinan Jumlah laporan 2 laporan Tersedianya bahan pelayanan perizinan dan non 2 laporan 125,000,000.00 125,000,000.00
perizinan
1.18.01.01.16.06 Bimbingan teknis tenaga pelayanan perizinan dan non Jumlah peserta bimtek 30 orang meningkatnya wawasan tenaga pelayanan perizin dan 30 orang 100,000,000.00 Pontianak 150,000,000.00
perizinan non perizinan
1.18.01.01.16.07 Penyusunan Aplikasi pelayanan perizinan dan non Tersedianya aplikasi / sistem informasi pelayanan 1 sistem Tersedianya aplikasi / sistem informasi pelayanan 1 sistem 300,000,000.00 Pontianak 300,000,000.00
perizinan serta pengelolaan investasi perizinan dan non perizinan serta pengelolaan investasi perizinan dan non perizinan serta pengelolaan investasi
1.19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 19,325,000,000.00 18,241,395,675.00
1.19.01 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 19,325,000,000.00 18,241,395,675.00

PARIWISATA
1.19.01.01 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN 19,325,000,000.00 18,241,395,675.00

PARIWISATA
1.19.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Terwujudnya Standarisasi 2,624,942,600.00 2,828,091,265.00

PERKANTORAN Pelayanan Masyarakat dan
Administrasi Perkantoran
1.19.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa Surat menyurat 1 tahun Terlaksananya Pengiriman surat dan dokumen 1 tahun 1,000,000.00 Disporapar 1,050,000.00
1.19.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 1 Tahun Terbayarnya Jasa komunikasi, sumberdaya air dan 1 Tahun 284,400,000.00 Disporapar 298,620,000.00
Listrik listrik
1.19.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Biaya pajak kendaraan bermotor 18 Unit Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 25,000,000.00 Disporapar 26,250,000.00
Operasional Prov.Kalbar
1.19.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Admitrasi Keuangan 2 Jenis Terlaksananya Admitrasi Keuangan 1 Tahun 3,500,000.00 Disporapar 3,675,000.00
1.19.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun Terwujudnya lingkungan kantor yang sehat, asri dan 1 Tahun 175,485,000.00 Disporapar 184,259,250.00
kondusif
1.19.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat tulis kantor 1 Tahun Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 1 Tahun 74,042,000.00 Disporapar 77,744,100.00
1.19.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan 1 Tahun 22,105,000.00 Disporapar 23,210,250.00
penggandaan untuk kebutuhan kantor
1.19.01.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Penyediaan komponen alat Listrik Kantor 1 Tahun Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan 1 Tahun 5,000,000.00 Disporapar 5,250,000.00
Bangunan Kantor
1.19.01.01.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Tahun Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan 1 Tahun 26,775,000.00 Dispora Prov.Kalbar 28,113,750.00
Komputer
1.19.01.01.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga 1 Tahun Tersedianya kelengkapan peralatan rumah tangga 1 Tahun 17,196,900.00 Disporapar 18,056,745.00
Tangga
1.19.01.01.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 5 Jenis Tersedianya bahan bacaan/ koran bagi Kepala Dispora 1 Tahun 8,160,000.00 Disporapar 8,568,000.00
Undangan undangan dan para Kepala Bidang
1.19.01.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun Tersedianya makan minum rapat dan makan minum 1 Tahun 107,000,000.00 Disporpar 117,700,000.00
tamu
1.19.01.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Dalam dan Luar Terwujudnya sinkronisasi program kerja dan kegiatan 1 Tahun 571,336,700.00 Disporapar 628,470,370.00
Daerah bidang Kepemuda, Olahraga dan Pariwisata
1.19.01.01.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan Kantor / Rumah 31 Orang Keamanan lingkungan Kantor / Rumah Jabatan 1 Tahun 759,694,000.00 Disporapar 835,663,400.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Jabatan Pendukung Perkantoran dan Lainnya Pendukung Perkantoran dan Lainnya
Lainnya
1.19.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan 15 Orang Honorarium Pejabat Penatausahaan keuangan dan 1 Tahun 132,855,000.00 Disporapar 139,497,750.00
Barang Barang barang
1.19.01.01.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Publikasi Iklan dan Dokumentasi 1 Tahun Terpublikasinya Dokumentasi Kepemudaan, Olahraga 1 Tahun 210,000,000.00 Disporapar 220,500,000.00
dan Pariwisata
1.19.01.01.01.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Penataan dan Pemeliharaan Arsip 1 Tahun Terwujudnya arsip yang baik 1 Tahun 21,318,000.00 Disporapar 22,383,900.00
1.19.01.01.01.22 Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Tersedianya Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan 1 Tahun Terlaksananya Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan 1 Tahun 180,075,000.00 Disporapar 189,078,750.00
Elektronik Elektronik Elektronik
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.19.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Terwujudnya standarisasi 548,050,000.00 575,452,500.00

PRASARANA sarana dan prasarana yang
sesuai dengan tuntutan
tugas
1.19.01.01.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Tersedianya Ac dan Kipas Angin 4 Unit Terciptanya suasana kerja sejuk dan nyaman 1 Tahun 24,800,000.00 Disporapar Prov. 26,040,000.00
Kalbar
1.19.01.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor 13 Unit Lancarnya Tugas-tugas kantor 1 Tahun 64,300,000.00 Disporapar Prov. 67,515,000.00
Kalbar
1.19.01.01.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi 3 Unit Tersedianya Sarana dan Prasarana Studio dan 1 Tahun 15,500,000.00 Disporapar Prov. 16,275,000.00
Komunikasi Komunikasi Kalbar
1.19.01.01.02.13 Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung 1 set Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor 1 Tahun 40,800,000.00 Disporapar 42,840,000.00
Kantor Kantor Prov.Kalbar
1.19.01.01.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor 1 Gedung Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor 1 Tahun 48,450,000.00 50,872,500.00
1.19.01.01.02.17 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Pemeliharaan Taman /Halaman Kantor /Halaman Rumah 1 Taman Pemeliharaan Taman /Halaman Kantor /Halaman Rumah 100% 11,800,000.00 12,390,000.00
Jabatan Jabatan Jabatan
1.19.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terpeliharanya Service, Suku Cadang, BBM dan Pelumas 1 Tahun Terwujudnya peningkatan pelayanan operasional kantor 1 Tahun 130,000,000.00 Disporapar Prov. 136,500,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional Kalbar
1.19.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Rutin /Berkala AC/Kipas Angin 25 Unit Terwujudnya Suasana yang sejuk dan nyaman 1 Tahun 40,000,000.00 Disporapar Prov. 42,000,000.00
Kalbar
1.19.01.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan / Peralatan 1 Tahun Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 20,250,000.00 Disporapar Prov. 21,262,500.00
Kantor kantor Kalbar
1.19.01.01.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Pemeliharaan sarana Prasarana dan Prasarana Studio 1 Tahun Terpeliharanya Alat Studio dan Komunikasi 1 Tahun 14,000,000.00 Disporapar Prov. 14,700,000.00
Komunikasi dan Komunikasi kalbar
1.19.01.01.02.42 Pengadaan Mebelair Pengadaan Mebelair 30 Buah Terwujudnya Peningkatan Sarana Kantor yang baik 1 Tahun 74,250,000.00 Disporapar Prov. 77,962,500.00
Kalbar
1.19.01.01.02.43 Pengadaan Mesin Pompa Air Pengadaan Mesin Pengelola air 1 Unit Mesin Pengelolaan air 1 Tahun 18,900,000.00 Disporapar Prov. 19,845,000.00
Kalbar
1.19.01.01.02.58 Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air Pemeliharaan Bak Air dan Menara Air 1 Tahun Terpeliharanya Bak Air dan Menara Air 1 Tahun 20,000,000.00 Disporapar Prov. 21,000,000.00
Kalbar
1.19.01.01.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Pemeliharaan Rutin / Berkala generator 1 unit Terpelihranya Genset /Generator 1 Tahun 25,000,000.00 Disporapar Prov. 26,250,000.00
Kalbar
1.19.01.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Terwujudnya aparatur yang 126,300,000.00 132,615,000.00
disiplin
1.19.01.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya 1 Jenis Keserasian Dalam Suasana Kerja 1 Tahun 63,150,000.00 Dinas DIKPORAPAR 66,307,500.00
Perlengkapannya Prov. Kalbar
1.19.01.01.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas dan kelengkapannya 1 Jenis Pakaian Dinas/Kerja (Pakaian Batik) 1 Tahun 63,150,000.00 Pontianak 66,307,500.00
1.19.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Meningkatkan kapasitas 176,014,500.00 184,815,225.00

DAYA APARATUR sumberdaya aparatur dalam
tugas
1.19.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal PNS di 1 Tahun Meningkatnya Kualitas PNS Diporapar Prov. Kalbar yang 1 Tahun 30,000,000.00 Disporapar Prov. 31,500,000.00
Lingkungan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Kalbar
1.19.01.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop 1 Tahun Terwujudnya Profesionalisme Aparatur 1 Tahun 20,000,000.00 Disporapar Prov. 21,000,000.00
Kalbar
1.19.01.01.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Pembinaan Jasmani dan Rohani 1 Tahun Terwujudnya Mental Yang Baik 1 Tahun 105,572,500.00 110,851,125.00
1.19.01.01.05.05 Analisis Jabatan Analisis Janbatan 1 Dokumen Terlaksananya Penyusunan Analisis Jabatan 1 Tahun 11,220,000.00 11,781,000.00
1.19.01.01.05.06 Penetapan Kinerja Dokumen Tentang Kepegawaian Yang Akurat 1 Dokumen Tersusunya TAPKIN 1 Tahun 9,222,000.00 Disporapar Prov. 9,683,100.00
Kalbar
1.19.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Terwujudnya penilaian dan 509,493,900.00 534,968,595.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN penyusunan laporan
KEUANGAN akuntabilitas kinerja
instansi, tersusunnya
kompetensi setiap jabatan
struktural dan non struktural
secara komprehensif, dan
tersusunnya laporan
1.19.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan 5 Dokumen Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan 1 tahun 25,581,000.00 Disporapar 26,860,050.00
1.19.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP LAKIP 1 Dokumen Terwujudnya Peningkatan Akunabilitas melalui 1 Tahun 13,528,800.00 14,205,240.00
Penyampaian LAKIP Tahun 2018
1.19.01.01.06.03 Penyusunan RENSTRA Tersusunnya RENSTRA 1 Dokumen Dokumen RENSTRA 1 Tahun 19,647,300.00 DISPORAPAR 20,629,665.00
Prov.Kalbar
1.19.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Rencana Kerja Disporapar 2018 1 Dokumen Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Disporapar 1 Tahun 19,224,300.00 Disporapar 20,185,515.00
Prov.Kalbar Prov.Kalbar
1.19.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersusunnya LPPD dan LKPJ 2 Dokumen Terlaksananya Penyusunan LPPD dan LKPJ 1 Tahun 18,078,500.00 Disporapar 18,982,425.00
Prov.Kalbar
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.19.01.01.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Laporan Evaluasi, Triwulan Triwulan, Semester, Terwujudnya peningkatan pencapaian target kinerja 1 Tahun 180,145,000.00 Disporapar Prov. 189,152,250.00
Tahunan program Kalbar
1.19.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Terwujudnya peningkatan pencapaian target kinerja 1 Tahun 26,934,000.00 Disporapar 28,280,700.00
program Prov.Kalbar
1.19.01.01.06.08 Penyusunan Rencana Teknis SKPD Tingkat Provinsi Tersinerginya Program Kepemudaan dan Keolahragaan 1 Dokumen Tersinkronisasinya Program dan Kegiatan 1 Tahun 149,315,000.00 Disporapar 156,780,750.00
DISPORAPAR Prov.Kalbar
1.19.01.01.06.09 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan TEPPRA 1 Dokumen Tersusunnya TEPPA 1 Tahun 57,040,000.00 Disporapar 59,892,000.00
Penyerapan Anggaran
1.19.01.01.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET Terpenuhinya kebutuhan 15,199,000.00 15,958,950.00

DAERAH barang dan jasa
1.19.01.01.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Tersusunnya Inventarisasi Asset 1 Dokumen, 15 Laporan Aset 1 Tahun 15,199,000.00 Tersusunnya 15,958,950.00
Buku Inventarisasi
Asset
1.19.01.01.15 PROGRAM PELAYANAN KEPEMUDAAN Peningkatan pembangun an 2,000,000,000.00 2,042,244,140.00

kepemudaan yang
berkarakter
1.19.01.01.15.01 Pelatihan Paskibraka Terlaksananya Pelatihan Paskibra Tingkat Provinsi 1 Tahun Meningkatnya Pengetahuan dan Kecintaan Pemuda 1 Tahun 1,042,937,000.00 Pontianak 1,043,114,940.00
Terhadap NKRI
1.19.01.01.15.02 Pertukaran Pemuda Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan 1 Tahun Meningkatnya Wawasan Pemuda 1 Tahun 277,485,600.00 Pontianak 291,359,880.00
Pengembangan Pemuda
1.19.01.01.15.03 Pelayanan Pengembangan Aktivitas Kepemudaan Terlaksananya Pelayanan Pengembangan Aktivitas 1 Tahun Tersedianya Informasi Kepemudaan Di Rumah Pemuda 1 Tahun 211,144,900.00 Provinsi Kalimantan 221,702,145.00
Kepemudaan di Rumah Pemuda Barat
1.19.01.01.15.04 Pemilihan Pemuda Pelopor Terlaksananya Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi 1 Kegiatan Meningkatnya Sikap Kepeloporan Pemuda Meningkat 108,815,500.00 Provinsi Kalimantan 114,256,275.00
Barat
1.19.01.01.15.05 Peningkatan Penyadaran Pemuda* Terlaksananya Peningkatan Penyadaran Pemuda 1 Tahun Meningkatnya Sikap dan Pemahaman Terhadap 1 Tahun 128,725,650.00 Kota Pontianak 135,161,950.00
Perubahan Lingkungan
1.19.01.01.15.06 Seleksi Anggota Paskibraka Terlaksananya Seleksi Anggota Paskibraka Tingkat 1 Tahun Meningkatnya Jiwa Kepemimpinan Pemuda 1 Tahun 125,511,400.00 Pontianak 126,000,000.00
Provinsi dan Nasional
1.19.01.01.15.07 Jambore Pemuda Perbatasan Terlaksananya Jambore Pemuda Perbatasan 100 Orang Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Pemuda Meningkat 0.00 Singkawang 0.00
Perbatasan
1.19.01.01.15.08 Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Pemuda* Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Pemuda 1 Tahun Meningkatnya Pengetahuan, Kreatifitas dan 1 Tahun 105,379,950.00 Pontianak 110,648,950.00
Keterampilan Pemuda
1.19.01.01.16 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN Pengelolaan dan pembinaan 2,000,000,000.00 1,886,000,000.00
OLAHRAGA keolahragaan Daerah yang
mendukung upaya
peningkatan pembudayaan
olahraga dan pembinaan
prestasi olahraga yang
berdaya saing
1.19.01.01.16.01 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Terlaksananya POPDA 8 Cabor Terlaksananya pertandingan olahraga dikalangan pelajar 8 Cabor 606,500,000.00 Pontianak 350,000,000.00
(POPDA)
1.19.01.01.16.02 Pemusatan Latihan Kontingen POPWIL Kalbar Terlaksananya pemusatan latihan 153 org Terlaksananya pertandingan olahraga dikalangan pelajar 1 kegiatan 500,000,000.00 Pontianak 330,000,000.00
1.19.01.01.16.03 pengiriman Kontingen POPWIL Terkirimnya atlet pada kejuaraan olahraga pelajar 1 Tahun Terukurnya hasil pembinaan atlet. 1 Tahun 300,000,000.00 Bandung Jawa Barat 550,000,000.00
1.19.01.01.16.04 Penunjang Kegiatan pusat pembinaan dan latihan Tertunjangnya kebutuhan untuk pembinaan atlet. 1 Tahun Terbinanya atlet pelajar kabupaten/kota. 1 Tahun 176,778,000.00 Pontianak 198,000,000.00
olahraga pelajar (PPLP)
1.19.01.01.16.05 Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi Terlaksananya pemasyarakatan olahraga rekreasi. 1 Tahun Pemasyarakatan olahraga. 1 Tahun 40,000,000.00 Pontianak 44,000,000.00
1.19.01.01.16.06 DISPORAPAR Sport Festival Terlaksananya lomba olahraga dikalangan masyarakat dan 1 Kegiatan Terakomodirnya peserta lomba dan meningkatnya 1 tahun 120,000,000.00 Pontianak 132,000,000.00
ASN. kebugaran dikalangan ASN.
1.19.01.01.16.07 Peningkatan Mutu SDM Pelatih Olahraga Terfasilitasinya upaya peningkatan mutu SDM Pelatih. 30 Orang Tersedianya SDM Pelatih yang berkualitas. 30 Orang 16,722,000.00 Pontianak 18,000,000.00
1.19.01.01.16.08 Peningkatan Mutu SDM Wasit Olahraga Terfasilitasinya upaya peningkatan mutu SDM Wasit. 30 Orang Tersedianya SDM Wasit yang berkualitas. 30 Orang 100,000,000.00 Pontianak 110,000,000.00
1.19.01.01.16.09 Pembudayaan dan Pemasyarakatan Olahraga Terlaksananya pembudayaan dan pemasyarakatan 1 kegiatan Membudaya dan memasyarakatnya olahraga ditengah 1 tahun 140,000,000.00 Kapuas Hulu 154,000,000.00
olahraga. masyarakat.
1.19.01.01.18 PROGRAM PROMOSI DAN PEMASARAN Mengembangankan 1,600,000,000.00 1,470,000,000.00

Kerjasama Pembangunan
yang memberikan manfaat
optimal bagi daerah
1.19.01.01.18.01 Penyusunan Kalender Event Pariwisata Kalbar Terlaksananya Penyusunan Kalender Event 2019 1 Kegiatan Tersedianya Informasi Event-Event Pariwisata Kalbar 1 tahun 70,000,000.00 Pontianak 210,000,000.00
2018
1.19.01.01.18.02 Kegiatan Borneo Extravaganza* Pengembangan Kesenian Kebudayaan Daerah 1 kegiatan Terlaksanakannya Peringatan Hari-Hari Besar 1 tahun 110,000,000.00 Luar Daerah 210,000,000.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.19.01.01.18.03 Penyusunan Master PLan Pemasaran Pariwisata Penyusunan Master PLan 2 Kegiatan Tersusunnya Master Plan Pariwisata 100 % 1,000,000,000.00 1,050,000,000.00
1.19.01.01.18.04 Partisipasi Event-Event Promosi Pariwisata Dalam Pengembangan kesenian Kebudayaan daerah dan 1 Kegiatan Terlaksananya Dukungan event-event promosi pariwisata 1 Tahun 70,000,000.00 Luar Prov. Kalbar 0.00
Daerah Prov.Kalbar* Pendataan wisatawan dalam daerah dan data wisatawan
1.19.01.01.18.05 Promosi Pariwisata Luar Prov. Kalbar* terlaksananya dukungan event-event pariwisata di luar 1 Kegiatan tersebarnya promosi obyek daya tarik wisata dan event- 1 Tahun 300,000,000.00 Luar Prov.Kalbar 0.00
prov. kalbar event daya tarik wisata di luar Prov. Kalbar
1.19.01.01.18.06 Pendataan Wisman dan Wismus Pendataan Wisman dan Wismus 4 Kegiatan Terdatanya Pendataan Wisman dan Wismus 1 Tahun 50,000,000.00 Luar Prov. Kalbar 0.00
1.19.01.01.19 PROGRAM KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN Menciptakan Produk 5,325,000,000.00 4,906,250,000.00

EKONOMI KREATIF Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif yang siap jual ke
Tingkat Regional,Nasional
dan Internasional
1.19.01.01.19.01 Fasilitasi Pemilihan Miss Eart Terpilihnya Pengiriman Putri Borneo 2 Orang Terkirimnya Putri Borneo 2 Orang 50,000,000.00 Kalimantan Tengah 55,000,000.00
1.19.01.01.19.02 Pengadaan Tenda /Taruf Tenda /Taruf 1 Kegiatan Pengadaaan Tenda /Taruf 100 % 800,000,000.00 Kab. Sambas 840,000,000.00
1.19.01.01.19.03 Pengadaan Sarana Penunjang Pengembangan Sarana Penunjang Pengembangan Ekonomi Kratif 2 Kegiatan Pengadaaan Alat - alat Konvensi dan Sablon 100% 100,000,000.00 Kab.Sambas 105,000,000.00
Ekonomi Kreatif ( Pengadaan Alat-alat Konveksi dan
Sablon) *
1.19.01.01.19.04 Pengadaan Alat Musik Jawa dan Dayak Alat Musik Jawa dan Dayak alat Musik Alat Musik Jawa dan Dayak 100 % 95,000,000.00 Kab.Sekadau 99,750,000.00
1.19.01.01.19.05 Pengadaan Tenda dan Kursi Tenda dan Kursi 4 Kegiatan 100% 400,000,000.00 420,000,000.00
1.19.01.01.19.06 Kajian Pengembangan Potensi Unggulan Ekonomi Pengembangan Potensi Unggulan Ekonomi 1 Kegiatan Tersedianya Kajian Pengembangan Potensi Unggulan Terwujud 300,000,000.00 Kubu Raya 315,000,000.00
Kraetif Kab.Kubu Raya Ekonomi Kraeatif
1.19.01.01.19.07 Alat Musik Tradisional Dayak ( Gong Gamal ) Alat -alat Musik 1 Kegiatan Alat Musik Tradisional Dayak ( Gong Gama) 100% 200,000,000.00 Kab Sekadau 200,000,000.00
1.19.01.01.19.08 Bantuan Tenda dan Kursi Tenda dan Kursi untuk Kel.Dalam Bugis, Kel. Tanjung 1 Kegiatan Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Sarana Pariwisata 100 % 300,000,000.00 Kota Pontianak 315,000,000.00
Hulu Kec. Pontianak Timur dan Kel. Batu Layang Kec.
Pontianak Utara
1.19.01.01.19.09 Bantuan Peralatan Kesenian Tradisional dan Alat Kesenian Tradisional 1 Kegiatan Tersedianya Peralatan Kesenian Tradisional dan Terwujud 50,000,000.00 Desa Sei Jaga 52,500,000.00
Kelengkapannya Kelengkapanya B,Kec.Sugai Raya
1.19.01.01.19.10 Bantuan Peralatan Seni Pertunjukan Kec Sugai Belitung,Kec Samalantan 1 Kegiatan Tersedianya Bantuan Peralatan Seni Pertunjukan Terwujud 80,000,000.00 84,000,000.00
1.19.01.01.19.11 Pembuatan Tenda Bantuan Tenda 1 Kegaiatn Tersedianya Tenda Terwujud 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
1.19.01.01.19.12 Pengadaan Kapal Wisata Tersedianya Kapal Wisata 1 Kegiatan Meningkatnya Sarana Wisata Bahari 100 % 200,000,000.00 Kab. Sambas 210,000,000.00
1.19.01.01.19.13 Pengadaan Aksesoris Kapal Wisata Tersedianya Aksesoris Kapal Wisata 1 Kegiatan Meningkatnya Sarana Pariwisata 100 % 200,000,000.00 Kab. Sambas 210,000,000.00
1.19.01.01.19.14 Roadshow dan Pengiriman Putri Pariwisata dan Putra Terlaksananya pemilihan Putri Pariwisata dan Putra Putri 2 Kegiatan Terpilihnya pemilihan Putri Pariwisata dan Putra Putri 1 Tahun 170,000,000.00 Pontianak dan 0.00
Putri Pariwisata Nusantara Tingkat Nasional Pariwisata Nusantara Tingkat nasional Pariwisata Nusantara Tingkat nasional jakarta
1.19.01.01.19.15 Partisipasi Event-Event Ekonomi Kreatif Luar Daerah Terlaksananya dukungan event-event ekrap Luar daerah 3 kegiatan mendukung para pelaku Ekraf prov. kalbar untuk 1 Tahun 300,000,000.00 Surabaya, bali dan 0.00
mempromosikan ke Luar daerah jakarta
1.19.01.01.19.16 Partisipasi Parade Busana Daerah Nusantara Tingkat Terlaksananya parade busana daerah nusantara 1 Kegiatan Pengembangan Ekonomi kreatif dari para designer 1 Tahun 80,000,000.00 Jakarta 0.00
Nasional di TMII Kalimantan Barat
1.19.01.01.20 PROGRAM PENINGKATAN SARAN DAN Tersedianya Sarana dan 1,000,000,000.00 1,190,000,000.00
PRASARANA OLAHRAGA Prasarana Kepemudaan dan
Keolahragaan yang
refresentatif
1.19.01.01.20.01 Pemeliharaan Prasarana Olahraga Gelora Khatulistiwa Terpeliharanya Prasarana Olahraga Gelora Khatulistiwa 22,6 Hektar Terpeliharanya Prasarana Olahraga Gelora Khatulistiwa Meningkat 200,000,000.00 Pontianak 210,000,000.00
Pontianak
1.19.01.01.20.02 Bantuan Peralatan Olahraga Tersalurkannya Peralatan Olahraga 10 Kelompok Tersalurkannya Peralatan Olahraga 1 Kegiatan 100,000,000.00 10 Kab/Kota 105,000,000.00
1.19.01.01.20.03 Pembuatan Jalan / Parkir Lingkungan Gelora Tersedianya Jalan Lingkungan Gelora Khatulistiwa m2 Meningkatnya Jalan Gelora Khatulistiwa 1 Kegiatan 300,000,000.00 Pontianak 315,000,000.00
Khatulistiwa
1.19.01.01.20.04 Bantuan Pemberdayaan Pemuda Terlaksananya Pemberdayaan Pemuda 10 Kwarcab Terfasilitasnya Pemberdayaan Pemuda 10 Kwarcab 100,000,000.00 10 Kab/Kota 350,000,000.00
1.19.01.01.20.05 Pembangunan Sarana Olahraga Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga 1 Kegaiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga yg Baik 100% 200,000,000.00 Dusun 210,000,000.00
Sempate,Desa
Temajok,Kec Air
Besar
1.19.01.01.20.06 Rehabilitasi GOR Pangsuma Rehabilitasi Gor Pangsuma ( Perbaikan elektrial) 1 Kegiatan Peningkatan Gor Pangsuma ( Perbaikan elektrial) 1 tahun 100,000,000.00 Pontianak 0.00
1.19.01.01.20.07 Peningkatan Jalan Lingkungan Gelora Khatulistiwa Peningkatan Jalan di Lingkungan 1 Kegiatan Peningkatan Jalan di Lingkungan 1 Tahun 0.00 Pontianak 0.00
Gelora Khatulistiwa Pontianak Gelora Khatulistiwa Pontianak
1.19.01.01.21 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA Tersedianya Sumberdaya 2,300,000,000.00 1,320,000,000.00
Alam sebagai kawasan
Wisata
1.19.01.01.21.01 Penyusunan database daya tarik wisata alam, budaya Terlaksananya Penyusunan Database Daya Tarik Wisata 1 Dokumen Tersusunnya Buku Database Destinasi Wisata Alam, 1 Dokumen 100,000,000.00 Kabupaten Melawi 100,000,000.00
dan buatan* Alam, Budaya dan Buatan Budaya dan Buatan
1.19.01.01.21.02 Fasilitas pengembangan tata kelola destinasi di Terlaksananya Pembangunan Sarana Fisik (Toilet Bersih 1 Unit Tersedianya Sarana Fisik Destinasi yang Memadai 1 Unit 150,000,000.00 Kab. Sambas 150,000,000.00
Kab/Kota. dan Rambu-Rambu Papan Petunjuk) Destinasi
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.19.01.01.21.03 Pembuatan daya tarik wisata dalam bentuk audio Terlaksananya Rekaman Lokasi Objek Wisata Dalam 2 Lokasi Tersedianya Visualisasi Objek Wisata Dalam Bentuk 2 Lokasi 250,000,000.00 Kab.Ketapang dan 250,000,000.00
visual* Bentuk Audio Visual Rekaman Kab.Kayong Utara
1.19.01.01.21.04 Pengembangan daya tarik wisata tradisi dan sejarah* Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Daya Tarik 40 Orang Terselenggaranya Pengembangan Daya Tarik Wisata 40 Orang 78,162,500.00 Kab. Sanggau 78,162,500.00
Wisata Tradis dan Sejarah Tradisi dan Sejarah
1.19.01.01.21.05 FDG Pengembangan daya tarik wisata perkotaan* Adanya Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata 1 Dokumen Tersusunnya Perencanaan Pengembangan Daya Tarik 1 Dokumen 175,494,000.00 Di Kab/Kota 175,494,000.00
Perkotaan Wisata Perkotaan
1.19.01.01.21.06 Sosialisai Perda pariwisata provinsi kalimantan barat* Dengan Adanya Perda Pariwisata Pembangunan di Sektor 60 Orang Adanya Perda Pariwisata Pelaksanaan Pengembangan 60 Orang 146,343,500.00 Kab/Kota 146,343,500.00
Pariwisata Dapat Berjalan Dengan Baik Pariwisata Dapat Berjalan Dengan Baik
1.19.01.01.21.07 Kajian Pengembangan Destinasi Wisata Bahari Pulau Terlaksananya Pengembangan Destinasi Wisata Bahari 1 Kegiatan Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Destinasi 100 % 400,000,000.00 Kab. Kayong Utara 420,000,000.00
Datuk Kayong Utara dan Pulau Setinjang kab. Pariwisata dan Kab. Mempawah
Mempawah
1.19.01.01.21.08 Pembuatan Pagar Pengaman Kawasan Pasir Panjang* 200,000,000.00 0.00
1.19.01.01.21.09 Pembuatan Gazebo Kawasan Pasir Panjang* 200,000,000.00 0.00

1.19.01.01.21.10 Pembuatan Trotoar Jalan Masuk Kawasan Pasir 200,000,000.00 0.00
Panjang*
1.19.01.01.21.11 Rehabilitasi Trotoar Kawasan Pasir Panjang* 200,000,000.00 0.00
1.19.01.01.21.12 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Musholla Pasir 200,000,000.00 0.00
Panjang*
1.19.01.01.22 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA Tersedianya Sumberdaya 650,000,000.00 682,500,000.00

Alam sebagai kawasan
Wisata
1.19.01.01.22.01 Workshop Usaha Pariwisata yang berwawasan Terlaksananya Workshop penegembangan usaha 50 Peserta 50 Orang Peserta Meningkat 94,000,000.00 Kota Pontianak 98,700,000.00
Lingkungan Pariwisata
1.19.01.01.22.02 Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Usaha Pariwisata Peningkatan Kapasity Building untuk Pelaku Usaha 1 Kegiatan Meningkatnya Kapasity Building Kab.Kota dan Dari 1 tahun 145,000,000.00 Yogyakarta 152,250,000.00
Pariwisata Pelaku Usaha Pariwisata
1.19.01.01.22.03 Workshop Standarisasi Sarana dan Jasa Pariwisata Terlaksananya Standarisasi Usaha Pariwisata 50 Peserta Tersosialisasinya Standarisasi Pariwisata 50 Peserta 73,000,000.00 Prov. Kalbar 76,650,000.00
1.19.01.01.22.04 Pembuatan Database dan Industri Pariwisata Berbasis Terlaksananya Pembuatan Database Usaha dan Industri 1 Kegiatan Pembuatan Aplikasi Data 1 Kegiatan 122,000,000.00 Prov.Kalbar dan 3 128,100,000.00
IT Pariwisata Berbasis IT Kab/Kota
1.19.01.01.22.05 Pemutahiran Data Usaha Pariwisata* Terlaksananya Pemuktahiran Data Usaha Pariwisata 1 Dokumen Data Usaha Pariwisata Di Kab/Kota 1 Dokumen 216,000,000.00 14 Kab/Kota 226,800,000.00
1.19.01.01.23 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Tersedianya Sumberdaya 450,000,000.00 472,500,000.00

PARIWISATA Alam sebagai kawasan
Wisata
1.19.01.01.23.01 Lomba karya tulis tentang pembedayaan masyarakat Terlaksananya Lomba karya tulis tentang pemberdayaan 8 Buah Finalis Karya Karya Tulis Peserta 8 Buah Finalis Karya 120,000,000.00 Kota Pontianak 126,000,000.00
pariwisata* masyarakat pariwisata Tulis Peserta Tulis Peserta
1.19.01.01.23.02 Sosialisasi Saka Pariwisata* Terlaksananya Sosialisasi Saka Pariwisata 240 Peserta Terbentuknya Saka Pariwisata di 6 Kab/Kota 240 Peserta 180,000,000.00 Kab.Bengkayang 189,000,000.00
Kab.Landak
Kab.Sambas
Kab.Sanggau
Kab.Singkawang
Kab.Sintang
1.19.01.01.23.03 Wrokshop Kapasitas Usaha Masyarakat di 2 Wilayah Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Pelaku Usaha 1 kegiatan Tumbuhnya Pelaku Usaha/Enterpreneur Kelompok 1 kegiatan 150,000,000.00 157,500,000.00
Perbatasan* Kelompok Masyarakat di Wilayah Perbatasan Masyarakat yang Mendukung Pengembangan Pariwisata
1.23 PERPUSTAKAAN 7,620,000,000.00 6,365,710,999.00
1.23.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 7,620,000,000.00 6,365,710,999.00
1.23.01.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 4,520,000,000.00 3,847,156,000.00
1.23.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Meningkatnya kualitas 2,001,291,500.00 1,763,780,000.00

PERKANTORAN pelayanan administrasi
perkantoran
1.23.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa paket / pengiriman surat 1 Tahun Meningkatnya kelancaran kegiatan dan tugas-tugas 100% 2,000,000.00 Pontianak 2,500,000.00
kantor
1.23.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jasa telepon, air dan listrik penunjang perkantoran 1 Tahun Tersedianya fasilitas telepon, air dan listrik penunjang 100% 259,152,900.00 Pontianak 270,000,000.00
Listrik perkantoran
1.23.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya premi asuransi kendaraan dinas roda 4 3 unit Kendaraan dinas / operasional roda 4 yang dapat 3 unit 15,000,000.00 Pontianak 15,000,000.00
beroperasi
1.23.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terbayarnya pajak-pajak kendaraan dinas roda 2 dan roda 1 Tahun Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas / 13 unit 14,079,500.00 Pontianak 8,900,000.00
Operasional 4 operasional roda 2 dan roda 4
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.23.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya materai dan buku cek 1.511 lembar materai Meningkatnya Kelancaran Kegiatan dan Tugas 100% 8,298,000.00 Pontianak 6,600,000.00
dan 10 buku cek Perkantoran
1.23.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya kerjasama kebersihan kantor dengan pihak 9.700 m2 Kebersihan ruang kerja dan lingkungan kantor 100% 164,580,000.00 Pontianak 164,580,000.00
pengelola
1.23.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor pendukung tugas perkantoran 100% Kelancaran layanan kegiatan perkantoran 100% 92,505,000.00 Pontianak 90,000,000.00
1.23.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan keperluan kantor dan jasa 100% Barang cetakan dan penggandaan dokumen 100% 92,451,000.00 Pontianak 72,000,000.00
penggandaan administrasi perkantoran
1.23.01.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya komponen listrik dan peralatan penerangan 100% Berfungsinya listrik dan peralatan penerangan kantor 3 Gedung / Tahun 18,230,000.00 Pontianak 20,000,000.00
1.23.01.01.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya perlengkapan / peralatan kantor 100% Plakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar 20 buah 49,260,000.00 Pontianak 35,000,000.00
1.23.01.01.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya jam dinding 10 buah Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran 100% 5,000,000.00 Pontianak 5,000,000.00
Tangga
1.23.01.01.01.12 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan 100% Koordinasi dan Konsultasi dengan Departemen dan Non 100% 500,700,940.00 Dalam Daerah, Luar 300,000,000.00
Luar Daerah urusan Perpustakaan dan Kearsipan Departemen serta Jajaran Pemerintah Dalam dan Luar Daerah, dan Luar
Daerah Negeri
1.23.01.01.01.13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- 100% Peningkatan wawasan bagi SDM di Lingkungan Kantor 100% 32,600,000.00 Pontianak 35,000,000.00
Undangan undangan
1.23.01.01.01.14 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman keperluan rapat dan 1 Tahun Makanan dan minuman keperluan rapat dan tamu 1 tahun 70,000,000.00 Pontianak 50,000,000.00
tamu
1.23.01.01.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Tersedianya honorarium bagi tenaga perbantuan 20 orang / Tahun Percepatan dalam pengelolaan Arsip instansi / daerah, 1 Tahun 490,034,160.00 Pontianak 500,000,000.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran pengelolaan arsip dan perpustakaan serta petugas pelayanan Perpustakaan dan terjaminnya keamanan
Lainnya keamanan lingkungan kantor
1.23.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Terlaksananya publikasi melalui tv, radio dan media cetak 1 Tahun Masyarakat memahami tentang Perpustakaan dan 100% 28,200,000.00 Pontianak 30,000,000.00
Kearsipan
1.23.01.01.01.17 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Tersedianya jasa penatausahaan keuangan dan barang 1 Tahun Tertib pelayanan administrasi keuangan dan barang 100% 139,200,000.00 Pontianak 139,200,000.00
Barang
1.23.01.01.01.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Teratata dan terpilahnya Arsip Dinas Perpustakaan dan 1 Tahun Tertib Administrasi Perkantoran 100% 20,000,000.00 Pontianak 20,000,000.00
Kearsipan di record centre
PRASARANA Prasarana Kantor
1.23.01.01.02.05 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Taman dan halaman kantor yang terawat 100% Keasrian taman kantor 100% 5,750,000.00 Pontianak 25,750,000.00
Jabatan
1.23.01.01.02.06 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2 yang 3 unit Kelancaran tugas-tugas kantor dengan baik melalui 100% 70,150,000.00 Pontianak 39,350,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional terawat dukungan kendaraan dinas / operasional
1.23.01.01.02.07 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin AC yang terpelihara 43 unit AC yang layak pakai 100% 29,400,000.00 Pontianak 27,500,000.00
1.23.01.01.02.08 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Printer, komputer dan peralatan pendukung lainnya yang 100% Peralatan / perlengkapan kantor yang layak pakai dan 100% 48,500,000.00 Pontianak 48,500,000.00
Kantor terawat dapat difungsikan
1.23.01.01.02.09 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Jaringan komputer dan server yang terawat 1 paket Jaringan komputer dan server yang baik dan layak pakai 100% 10,000,000.00 Pontianak 10,000,000.00
1.23.01.01.02.11 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Jaringan listrik dan telepon kantor yang terpelihara 1 Tahun Jaringan listrik dan telepon yang siap pakai 100% 20,000,000.00 Pontianak 10,000,000.00
1.23.01.01.02.12 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Generator yang terawat 2 unit Generator yang siap dipakai 2 unit / tahun 25,500,000.00 Pontianak 25,500,000.00
1.23.01.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Meningkatnya disiplin dan 49,050,000.00 0.00
semangat kerja pegawai
1.23.01.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Tersedianya pakaian dinas bagi PNS di lingkungan Dinas 88 orang Pakaian Dinas Harian bagi PNS di lingkungan Dinas 88 orang 49,050,000.00 Pontianak 0.00
Perlengkapannya Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar

DAYA APARATUR SDM Badan
1.23.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Terdidiknya SDM yang ada di lingkungan Dinas 100% Meningkatnya kualitas SDM di lingkungan Dinas 100% 50,000,000.00 Pontianak dan Luar 100,000,000.00
Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar Daerah
1.23.01.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Kompetensi SDM yang ada di lingkungan Dinas 100% SDM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar 100% 50,000,000.00 Pontianak, dan Luar 50,000,000.00
Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar yang berkompeten Daerah
1.23.01.01.05.03 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Angka kredit jabatan fungsional Arsiparis dan Pustakawan 100% Arsiparis dan Pustakawan yang jelas angka kreditnya 100% 53,820,000.00 Pontianak 55,000,000.00
yang ternilai
1.23.01.01.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Terwujudnya Rasa Kebersamaan dan Peningkatan 100% Meningkatnya kesehatan jasmani dan rohani PNS di 100% 36,650,000.00 Pontianak 36,650,000.00
Motivasi Kerja PNS di Lingkungan Dinas Perpustakaan lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov.
dan Kearsipan Prov. Kalbar Kalbar
1.23.01.01.05.05 Penetapan Kinerja Tersedianya dokumen perjanjian kinerja DPK Prov. Kalbar 1 Dokumen Terukurnya kinerja sasaran program / kegiatan DPK 100% 8,380,000.00 Pontianak 10,000,000.00
Prov. Kalbar
1.23.01.01.05.05 Analisis Jabatan Terlaksananya penilaian kinerja pegawai Dinas 100% Pemetaan pegawai jelas 100% 29,000,000.00 Pontianak 15,000,000.00
Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar secara obyektif
1.23.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Meningkatnya sistem 402,221,000.00 361,000,000.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN pelaporan capaian kinerja
KEUANGAN dan keuangan
1.23.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan keuangan bulanan, triwulan dan 4 laporan / dokumen Tertib laporan keuangan 100% 23,200,000.00 Pontianak 25,000,000.00
semesteran
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.23.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Tersusunnya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja 1 Dokumen Diketahuinya pencapaian sasaran masing-masing 100% 32,328,000.00 Pontianak 35,000,000.00
Instansi Pemerintah program sebagai bahan penilaian Gubernur dan
Pemerintah
1.23.01.01.06.03 Penyusunan RENSTRA Tersusunnya dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan 100% Pencapaian program/kegiatan tepat 100% 22,390,000.00 Pontianak 25,000,000.00
Kearsipan Prov. Kalbar
1.23.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Tahun 2018 100% Dokumen perencanaan rencana kerja Tahun Anggaran 100% 17,660,000.00 Pontianak 20,000,000.00
2019 sebagai acuan
1.23.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersusunnya LPPD dan LKPJ sebagai bahan laporan 2 Dokumen Dokumen hasil Pencapaian program / kegiatan Tahun 100% 15,370,000.00 Pontianak 16,000,000.00
Gubernur ke pemerintah melalui Pemprov. Kalbar 2017
1.23.01.01.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya laporan realisasi anggaran dan laporan 4 kali / Tahun Terwujudnya kesesuaian perencanaan program / 100% 79,378,000.00 Pontianak dan 60,000,000.00
percepatan realisasi APBD sebagai bahan evaluasi kegiatan Tahun berjalan Kab/Kota
pembangunan daerah
1.23.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya dokumen rencana kerja dan anggaran serta 2 Dokumen Tersedianya dokumen rencana kerja dan anggaran serta 2 Dokumen 29,485,000.00 Pontianak 30,000,000.00
dokumen pelaksanaan anggaran T.A 2019 dokumen pelaksanaan anggaran T.A 2019
1.23.01.01.06.08 Penyusunan Rencana Teknis SKPD Tingkat Provinsi Terlaksananya rapat teknis perencanaan urusan 100% Penyelarasan program / kegiatan antara Pemerintah 100% 182,410,000.00 Kab. Kayong Utara 150,000,000.00
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi dengan Dinas pusat, Provinsi dan daerah Kab/Kota untuk pelaksanaan
Perpustakaan dan Kearsipan Kab/Kota Tahun 2019

DAERAH
1.23.01.01.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Tersusun dan terinventarisirnya kebutuhan barang dan 100% Tersedianya laporan aset DPK Prov. Kalbar 100% 12,000,000.00 Pontianak 12,000,000.00
asset DPK Prov. Kalbar
1.23.01.01.15 PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI Tertib Arsip di setiap 525,751,000.00 177,000,000.00
KEARSIPAN lembaga kearsipan dan
SKPD Provinsi
1.23.01.01.15.01 Penerbitan Bulletin Perpustakaan dan Kearsipan Terbitnya bulletin Perpustakaan dan Kearsipan 2 edisi Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang 100% 61,627,000.00 Pontianak 67,000,000.00
perpustakaan dan kearsipan
1.23.01.01.15.02 Layanan Sadar Arsip Beroperasinya mobil layanan arsip informasi keliling di 4 kab/kota Tersampaikannya layanan arsip keliling di daerah Kalbar 100% 42,700,000.00 Kota Pontianak, Kab. 40,000,000.00
daerah Kalbar Mempawah, Kab.
Sambas, dan Kab.
Sanggau
1.23.01.01.15.03 Peningkatan Tenaga Pengelola Kearsipan Kompetensi tenaga kearsipan berbasis TIK 5 orang Tenaga kearsipan yang berkompeten 100% 63,443,000.00 Jakarta 0.00
1.23.01.01.15.04 Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Terlaksananya sosialisasi Perda Kearsipan 100% Tersosialisasikannya Perda Kearsipan 100% 69,055,000.00 Pontianak 0.00
Kearsipan
1.23.01.01.15.05 Pelatihan Teknis Penerapan SIKD di Lingkungan SKPD Terlaksananya Pelatihan Teknis SIKD di Lingkungan 50 orang Terwujudnya tertib arsip SIKD di lingkungan SKPD Prov. 100% 87,291,000.00 Pontianak 0.00
Prov. Kalbar SKPD Prov. Kalbar Kalbar
1.23.01.01.15.06 Rapat Koordinasi Hasil Pelaksanaan Audit / Terlaksananya Rapat Koordinasi Hasil Pelaksanaan Audit / 100 orang pencipta Terciptanya tertib arsip di SKPD Prov. Kalbar dan 100% 110,211,000.00 Pontianak 0.00
Pengawasan Sistem Pengelolaan Pengawasan Sistem Pengelolaan Kab/Kota
1.23.01.01.15.08 Pengembangan Koleksi Galery Arsip Penambahan Koleksi Galery Arsip 50 foto Arsip kegiatan Bertambahnya koleksi galery Arsip 1 Tahun 35,000,000.00 Pontianak 25,000,000.00
Gubernur dan 5
banner sejarah di
Kalbar
1.23.01.01.15.09 Layanan Akses Arsip Jumlah Pengunjung Arsip 600 pengunjung Meningkatnya mutu dan kualitas pelayanan informasi 100% 13,000,000.00 Pontianak 0.00
dan jumlah pengunjung Arsip
1.23.01.01.15.11 Peningkatan Wawasan Layanan Kearsipan Terlaksananya Peningkatan Wawasan Layanan Kearsipan 100% Meningkatnya kualitas SDM dalam pelaksanaan layanan 6 orang 43,424,000.00 Jakarta 45,000,000.00
kearsipan
1.23.01.01.16 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN Terselamatkannya 262,361,500.00 287,126,000.00

DOKUMEN ARSIP DAERAH Dokumen/Arsip Daerah
1.23.01.01.16.01 Penilaian dan Penyusutan Arsip Arsip Statis dan Arsip Musnah hasil penilaian 2.500 berkas Terselamatkan dan Terlestarikannya Arsip yang Bernilai 100% 24,752,000.00 Pontianak 50,000,000.00
Guna
1.23.01.01.16.02 Perawatan / Pemeliharaan Arsip In Aktif Terlaksananya perawatan/pemeliharaan arsip in aktif 9 unit roll opack Terpeliharanya arsip yang disimpan 100% 23,437,500.00 Pontianak 25,000,000.00
1.23.01.01.16.03 Alih Media dan Alih Bahasa Arsip Terlaksananya alih media arsip ke digital 1 tahun Arsip yang Dialih Mediakan 1.000 lembar 17,500,000.00 Pontianak 17,000,000.00
1.23.01.01.16.04 Perawatan Arsip Statis Terawatnya arsip statis di Dinas Perpustakaan dan 100% Koleksi Arsip Statis yang Terawat 26.048 item Arsip 35,000,000.00 Pontianak 50,000,000.00
Kearsipan Prov. Kalbar Statis dan 327 koleksi
galery Arsip
1.23.01.01.16.05 Pendataan dan Penataan Arsip In Aktif Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen / Arsip 5 Kab/Kota Dokumen/arsip daerah yang terolah 100% 55,372,000.00 Pontianak 62,409,000.00
in Aktif di daerah
1.23.01.01.16.06 Akuisisi Arsip Statis Terlaksananya akuisisi dan penataan arsip statis yang 20 SKPD dan 1 Bertambahnya Arsip statis yang besumber dari SKPD 100% 35,000,000.00 Pontianak 30,717,000.00
bersumber dari SKPD Prov. Kalbar BUMD Prov. Kalbar
1.23.01.01.16.07 Penelusuran Arsip Statis Terlaksananya penelusuran arsip statis 1 tahun Terdatanya arsip statis berskala provinsi yang terdapat di 3 Kab/Kota 33,000,000.00 Kab. Mempawah, 36,000,000.00
Kab/Kota Kab. Sambas dan
Kab. Sanggau
1.23.01.01.16.08 Penataan Arsip Statis Terlaksananya penataan arsip statis 100% Arsip statis yang Tertata di Depo Arsip 100% 20,000,000.00 Pontianak 16,000,000.00
1.23.01.01.16.09 Penyusunan Sarana Temu Balik Arsip Tersusunnya Sarana Temu Balik Arsip 20 Inventaris Arsip Tersedianya Sarana Temu Balik Arsip 100% 18,300,000.00 Pontianak 0.00
Statis dan 1 Guide
Arsip Statis
1.23.01.01.17 PROGRAM PELESTARIAN KARYA CETAK DAN Terselamatkannya Koleksi 180,963,000.00 168,000,000.00
KARYA REKAM SKALA PROVINSI Deposit Kalbar
1.23.01.01.17.01 Fumigasi Koleksi Deposit Terlaksananya kegiatan fumigasi koleksi deposit 296m3 Terpeliharanya koleksi deposit dari serangan hama dan 100% 19,200,000.00 Pontianak 20,000,000.00
binatang pengerat
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.23.01.01.17.02 Penjilidan Surat Kabar/Majalah Terbitan Daerah Majalah dan Surat Kabar yang sudah Terjilid 170 bundel/jilid Bertambahnya surat kabar dan majalah yang sudah 170 bundel/jilid 26,865,000.00 Pontianak 28,000,000.00
terjilid
1.23.01.01.17.03 Penghimpunan Karya Cetak dan Karya Rekam Terlaksananya penelusuran dan pengumpulan KCKR 5 Kab/Kota dan 1 KCKR tentang Kalbar yang terbit di Daerah dan Luar 100 judul / 100 eks 65,000,000.00 Dalam dan Luar 45,000,000.00
yang diterbitkan di wilayah Kalbar dan luar Kalbar Luar Daerah Daerah Daerah
1.23.01.01.17.04 Alih Media Koleksi Deposit Daerah Terlaksananya kegiatan alih media KCKR kedalam bentuk 100% Jumlah Koleksi Deposit yang dialihmediakan kedalam 2.000 halaman 17,898,000.00 Pontianak 20,000,000.00
Digital bentuk Digital
1.23.01.01.17.05 Penerbitan Bibliografi Daerah, Katalog Induk Daerah Sarana penelusuran sumber informasi yang tersedia di 100% Naskah bibliografi daerah, KID, daftar KCKR dan 4 naskah / 236 eks 52,000,000.00 Pontianak 55,000,000.00
dan Daftar KCKR Perpustakaan bibliografi komulasi
1.23.01.01.18 PROGRAM PEMBUDAYAAN KEGEMARAN Meningkatnya Minat Baca 649,212,000.00 625,000,000.00

MEMBACA DAN PEMBERDAYAAN Masyarakat Kalbar
PERPUSTAKAAN
1.23.01.01.18.01 Peningkatan Wawasan Perencanaan Perpustakaan Terlaksananya pembelajaran penyusunan perencanaan 100% Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Personil 8 orang 90,175,000.00 Luar Daerah 90,000,000.00
dalam rangka peningkatan kualitas SDM bagian Perencanaan
perencanaan
1.23.01.01.18.10 Pameran Koleksi Terbitan Daerah Terlaksananya pameran koleksi terbitan daerah 100% Memperkenalkan koleksi unggulan daerah Kalbar 100% 169,037,000.00 Jakarta 200,000,000.00
1.23.01.01.18.12 Penyuluhan Minat Baca bagi Pelajar (SD/MI, SMP/MTs, Terlaksananya penyuluhan budaya baca di daerah 100% Meningkatnya minat baca pelajar di daerah Kab/Kota 65 pelajar 50,000,000.00 Kab. Bengkayang 55,000,000.00
dan SMA/MA) Kab/Kota
1.23.01.01.18.13 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Jumlah Perpustakaan Desa / Kelurahan yang di Monev 5 Kab/Kota Peningkatan sistem pelayanan perpustakaan 100% 31,380,000.00 Kota Pontianak, 50,000,000.00
Pengelolaan Perpustakaan pada Unit Perpustakaan KKR, Kab.
Mempawah, Kota
Singkawang, dan
KKU
1.23.01.01.18.15 Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Perpustakaan Terlaksananya sosialisasi Perda Perpustakaan 100% Tersosialisasikannya Perda Perpustakaan kepada 65 peserta 60,000,000.00 Pontianak 80,000,000.00
masyarakat
1.23.01.01.18.16 Pembinaan Langsung Sistem Pengelolaan Terlaksananya Pengawasan Sistem Pengelolaan 11 Kab/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dibina 46 unit / Lembaga 78,620,000.00 Kota Pontianak, 0.00
Perpustakaan pada Unit-unit Perpustakaan Perpustakaan Kab/Kota Perpustakaan KKR, Kab.
Mempawah,
Bengkayang, SKW,
Sambas, Landak,
Sanggau, Sekadau,
Sintang dan Melawi
1.23.01.01.18.17 Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan 1 Angkatan Bertambahnya keterampilan dan pengetahuan teknis 40 orang 110,000,000.00 Pontianak 150,000,000.00
Perpustakaan Sekolah Menenga Atas dan Sederajat bagi pengelola perpustakaan sekolah
1.23.01.01.18.18 Lomba Bercerita Tk. Provinsi Kalbar Terlaksananya kegiatan lomba bercerita untuk siswa / siswi 24 orang Meningkatnya minat baca dan kreativitas pelajar 85% 60,000,000.00 Pontianak 0.00
tingkat SD/Mi
1.23.01.02 UNIT PELAYANAN PERPUSTAKAAN 3,100,000,000.00 2,518,554,999.00
1.23.01.02.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Banyaknya kegiatan 1,000,000,000.00 1,149,869,999.00

PERKANTORAN peningkatan kualitas
pelayanan administrasi
perkantoran
1.23.01.02.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah dokumen kantor yang harus disampaikan melalui 50 srt/ paket Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan 1 tahun 1,000,000.00 Pontianak 1,200,000.00
pos, kurier atau jasa pengiriman lainnya dan tugas-tugas kantor
1.23.01.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Banyaknya jasa kantor yang harus dibiayai 4 jenis langganan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan 1 tahun 300,000,000.00 Pontianak 345,000,000.00
Listrik website selama setahun
1.23.01.02.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terlaksananya penyediaan dana jasa perizinan kendaraan 2 unit roda 4, 5 unit Tersedianya perizinan kendaraan dinas dan operasional 1 tahun 3,000,000.00 Pontianak 3,450,000.00
Operasional dinas roda 2 sesuai dengan aturan yang berlaku
1.23.01.02.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 2 buku cek, 250 lbr Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan 1 tahun 2,000,000.00 Pontianak 2,300,000.00
materai 6000, 110 lbr
materai 3000
1.23.01.02.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa pengangkutan sampah 12 kali Gedung dan lingkungan kantor menjadi bersih dan 1 tahun 1,200,000.00 Pontianak 1,200,000.00
nyaman
1.23.01.02.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor pendukung pelaksanaan 30 jenis barang Berlangsungnya kegiatan ketatausahaan, surat- 1 tahun 14,000,000.00 Pontianak 16,100,000.00
tugas perkantoran menyurat dan administrasi perkantoran
1.23.01.02.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 20 jenis barang Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan 1 tahun 15,000,000.00 Pontianak 17,250,000.00
dan tugas-tugas kantor
1.23.01.02.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan 14 jenis barang Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan kantor dan 1 tahun 8,000,000.00 Pontianak 9,200,000.00
Bangunan Kantor bangunan kantor layanan perpustakaan
1.23.01.02.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan 12 jenis barang Meningkatnya kelancaran pekerjaan dan tugas-tugas 1 tahun 14,000,000.00 Pontianak 16,100,000.00
kantor kantor
1.23.01.02.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan ruangan dan 18 jenis barang Meningkatnya kenyamanan pegawai dan pengunjung 1 tahun 8,000,000.00 Pontianak 9,200,000.00
Tangga halaman kantor perpustakaan
1.23.01.02.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Banyaknya bahan bacaan berupa koran harian, tabloid 35 judul Tersedianya bahan informasi bagi pegawai dan 1 tahun 37,572,000.00 Pontianak 43,207,800.00
Undangan mingguan dan majalah bulanan pengunjung perpustakaan
1.23.01.02.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Banyaknya kegiatan yang dapat dilaksanakan 8 kali Terpenuhinya konsumsi rapat dan jamuan tamu Unit 1 tahun 15,000,000.00 Pontianak 17,250,000.00
Pelayanan Perpustakaan
1.23.01.02.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Banyaknya kegiatan yang dihadiri dan dikunjungi 5 kegiatan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi antar SKPD 1 tahun 30,397,290.00 Kab/Kota se Kalbar 34,956,883.00
vertikal maupun horizontal dan Luar Kalbar
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.23.01.02.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Tersedianya jasa tenaga keamanan, tenaga kebersihan 18 orang Meningkatnya keamanan dan kebersihan serta lancarnya 1 tahun 441,030,710.00 Pontianak 507,185,316.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran dan tenaga pelayanan perpustakaan pelayanan perpustakaan
Lainnya
1.23.01.02.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Tersedianya jasa penatausahaan keuangan dan barang 11 orang Penyediaan laporan keuangan dan barang secara 1 tahun 82,800,000.00 Pontianak 95,220,000.00
Barang pada Unit Pelayanan Perpustakaan berkesinambungan
1.23.01.02.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Tersedianya media spanduk, baliho, banner dan kalender 3 jenis barang Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang 1 tahun 10,000,000.00 Pontianak 11,500,000.00
perpustakaan sebagai bahan publikasi perpustakaan
1.23.01.02.01.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Terlaksananya penataan dan pemeliharaan arsip pada unit 1 kegiatan Tertibnya adminsitrasi kearsipan pada Unit Pelayanan 1 tahun 5,000,000.00 Pontianak 5,750,000.00
perpustakaan Perpustakaan
1.23.01.02.01.22 Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Terhimpunnya informasi SKPD untuk ditayangkan pada 120 berita Meningkatnya informasi masyarakat yang diperoleh 1 tahun 12,000,000.00 Pontianak 13,800,000.00
Elektronik website perpustakaan melalui website perpustakaan
1.23.01.02.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Tersedianya sarana dan 462,000,000.00 531,300,000.00
PRASARANA prasarana kantor untuk
meningkatkan pelayanan
1.23.01.02.02.03 Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Tersedianya bangunan ruang layanan anak pada halaman 1 unit bangunan Meningkatnya layanan perpustakaan khususnya untuk 1 paket pekerjaan 200,000,000.00 Pontianak 230,000,000.00
Konstruksi Khusus Unit Pelayanan Perpustakaan anak-anak
1.23.01.02.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Tersedianya perlengkapan dan peralatan pendukung 4 jenis barang Meningkatnya kinerja pegawai dengan dukungan 1 paket pekerjaan 25,000,000.00 Pontianak 28,750,000.00
pekerjaan kantor perlengkapan dan peralatan kantor
1.23.01.02.02.10 Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon Tersedianya peningkatan daya listrik dan penggantian 33.000 va Meningkatnya daya listrik pada gedung Unit Pelayanan 1 paket pekerjaan 50,000,000.00 Pontianak 57,500,000.00
jaringan listrik Perpustakaan
1.23.01.02.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor 2 jenis pemeliharaan Meningkatnya massa pakai dan kualitas gedung kantor 1 kegiatan 5,000,000.00 Pontianak 5,750,000.00
1.23.01.02.02.17 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Terpeliharanya taman dan halaman kantor menjadi rapi 2 jenis pemeliharaan Meningkatkan kualitas taman di halaman kantor 1 kegiatan 2,000,000.00 Pontianak 2,300,000.00
Jabatan
1.23.01.02.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Tersedianya jenis-jenis pemeliharaan kendaraan 4 jenis pemeliharaan Kendaraan operasional dalam keadaan baik dan siap 2 kendaraan roda 4, 20,000,000.00 Pontianak 23,000,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional pakai 3 kendaraan roda 2
1.23.01.02.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Meningkatkan massa pakai AC dan kipas angin sebagai 2 jenis barang AC dan Kipas Angin dalam kondisi baik dan siap pakai 30 unit 15,000,000.00 Pontianak 17,250,000.00
alat pendingin ruangan
1.23.01.02.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Meningkatkan massa pakai perlengkapan dan peralatan 4 jenis barang Perlengkapan dan peralatan kantor dalam keadaan baik 50 unit 15,000,000.00 Pontianak 17,250,000.00
Kantor kantor dan siap pakai
1.23.01.02.02.23 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Meningkatkan masa pakai sarana dan prasarana sistem 1 jenis pemeliharaan Sarana dan prasarana sistem informasi dalam kondisi 1 sistem jaringan 20,000,000.00 Pontianak 23,000,000.00
informasi kantor perpustakaan baik dan siap pakai
1.23.01.02.02.42 Pengadaan Mebelair Memperbaharui mebeulair kantor yang sudah tidak layak meja kerja, kursi Tersedianya mebeulair kantor yang baik dan siap pakai 25 unit 50,000,000.00 Pontianak 57,500,000.00
pakai kerja, rak buku
1.23.01.02.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Meningkatkan masa pakai generator listrik 2 jenis pemeliharaan Generator dalam keadaan baik dan siap pakai 1 unit 8,000,000.00 Pontianak 9,200,000.00
1.23.01.02.02.67 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Meningkatnya masa pakai perlengkapan dan peralatan 2 jenis pemeliharaan Perlengkapan dan peralatan rumah tangga dalam Dispenser, kulkas, 2,000,000.00 Pontianak 2,300,000.00
Rumah Tangga rumah tangga keadaan baik dan siap pakai vacum cleaner
1.23.01.02.02.71 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor Meningkatkan kualitas gedung kantor agar dapat Ruang server dan Tersedianya gedung unit pelayanan perpustakaan yang 2 paket pekerjaan 50,000,000.00 Pontianak 57,500,000.00
dimanfaatkan dengan maksimal tata usaha baik dan representatif
1.23.01.02.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Tersedianya sarana 49,500,000.00 56,925,000.00

peningkatan disiplin
aparatur
1.23.01.02.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Tersedianya pakaian Dinas Harian untuk seluruh karyawan 45 stel pakaian Meningkatkan disiplin pegawai melalui pakaian dinas 45 orang 27,000,000.00 Pontianak 31,050,000.00
Perlengkapannya Unit Pelayanan Perpustakaan dan perlengkapannya
1.23.01.02.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu untuk 45 stel Pakaian Meningkatnya disiplin pegawai melalui pakaian khusus 45 orang 22,500,000.00 Pontianak 25,875,000.00
seluruh karyawan Unit Pelayanan Perpustakaan hari-hari tertentu
1.23.01.02.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Tersedianya sarana 94,000,000.00 108,100,000.00

DAYA APARATUR peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
1.23.01.02.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Meningkatkan kinerja pegawai melalui pendidikan khusus 4 kegiatan Pegawai lebih memahami bidang tugas yang dikerjakan 4 orang 20,000,000.00 Luar Kalbar 23,000,000.00
1.23.01.02.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Meningkatkan pengetahuan pegawai mengenai peraturan- 6 kegiatan Pegawai mengetahui dan memahami berbagai aturan 10 orang 20,000,000.00 Kalbar dan luar 23,000,000.00
peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah baru dalam mengelola pemerintahan Kalbar
1.23.01.02.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Menumbuhkan semangat kerja dan kekompakan pegawai 1 kegiatan Pegawai menjadi lebih sehat, giat dan bersemangat 1 tahun 50,000,000.00 Kalbar 57,500,000.00
dalam bekerja
1.23.01.02.05.05 Analisis Jabatan Tersedianya dokumen analisis jabatan untuk seluruh 1 dokumen Pegawai dapat melaksanakan pekerjaan sesuai 1 tahun 4,000,000.00 Pontianak 4,600,000.00
pegawai Unit Pelayanan Perpustakaan pedoman, tugas dan tanggungjawabnya
1.23.01.02.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Tersedianya sarana 40,000,000.00 46,000,000.00

dan keuangan
1.23.01.02.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya laporan keuangan triwulan, semesteran dan 8 dokumen Tertibnya adminsitrasi keuangan Unit Pelayanan 1 tahun 20,000,000.00 Pontianak 23,000,000.00
tahunan Perpustakaan
1.23.01.02.06.02 Penyusunan LAKIP Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja Unit Pelayanan 1 dokumen Diketahuinya hasil pencapaian program dan kegiatan 1 tahun 5,000,000.00 Pontianak 5,750,000.00
Perpustakaan pada Unit Pelayanan Perpustakaan
1.23.01.02.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Tersedianya rencana kerja tahunan unit pelayanan 1 dokumen Tersusunnya program kerja dan kegiatan untuk tahun 1 tahun 7,000,000.00 Pontianak 8,050,000.00
perpustakaan berikutnya
1.23.01.02.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya dokumen program kerja yang akan 2 dokumen Tersusunnya dokumen RKA dan DPA Unit Pelayanan 1 tahun 8,000,000.00 Pontianak 9,200,000.00
dilaksanakan tahun berikutnya Perpustakaan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.23.01.02.19 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN Tersedianya sarana 1,454,500,000.00 626,360,000.00

BAHAN PUSTAKA pengembangan
perpustakaan dan
pengelolaan bahan pustaka
1.23.01.02.19.01 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Penambahan jam layanan pada hari Minggu mulai pukul 416 jam Meniingkatnya jumlah pengunjung perpustakaan 70.000 orang/tahun 70,500,000.00 Pontianak 90,000,000.00
08.30 - 17.00
1.23.01.02.19.02 Layanan Perpustakaan Keliling Penambahan jam layanan pada hari Minggu mulai pukul 260 jam Meningkatnya jumlah pengunjung layanan perpustakaan 5.000 orang/tahun 35,000,000.00 Pontianak dan 40,250,000.00
05.30 - 11.00 keliling sekitarnya
1.23.01.02.19.03 Hunting Koleksi Terlambat Banyaknya pemustaka yang bisa didatangi 120 orang Meningkatkan jumlah bahan pustaka yang dapat 360 eks 15,000,000.00 Pontianak dan 17,250,000.00
diselamatkan dari pemustaka sekitarnya
1.23.01.02.19.04 Pengembangan Minat Baca Anak TK Banyaknya jumlah sekolah yang diundang untuk 48 sekolah Meningkatkan minat baca anak usia dini melalui 2.400 siswa 40,000,000.00 Pontianak 46,000,000.00
berkunjung ke Perpustakaan kunjungan ke Perpustakaan
1.23.01.02.19.05 Alih Media Perpustakaan Berkembangnya koleksi bahan pustaka dari bentuk kertas 50.000 hal Terlaksananya perpustakaan digital yang dapat diakses 1 tahun 20,000,000.00 Pontianak 23,000,000.00
menjadi digital melalui local network
1.23.01.02.19.06 Stok Opname Koleksi Perpustakaan Dapat mengetahui kondisii terakhir koleksi bahan pustaka 1 kegiatan Bahan pustaka menjadi tertata dan terdata kembali serta 1 laporan 15,000,000.00 Pontianak 17,250,000.00
yang di perpustakaan prov berada di lokasi rak masing-masing
1.23.01.02.19.07 Perbaikan Bahan Pustaka Memperbaiki koleksi perpustakaan yang masih memiliki 500 eks Meningkatnya bahan pustaka yang baik dan siap 1 kegiatan 5,000,000.00 Pontianak 5,750,000.00
nilai ekonomis untuk di layankan dilayankan pada pemustaka
1.23.01.02.19.08 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Mengetahui pendapat masyarakat terhadap layanan jasa 1 kegiatan Tersedianya bahan evaluasi terhadap kualitas layanan 1 laporan 5,000,000.00 Pontianak 5,750,000.00
Layanan Jasa Perpustakaan Perpustakaan jasa perpustakaan
1.23.01.02.19.09 Pengembangan Pusat Kreatif Perpustakaan (Library Tersedianya sarana pengembangan diri bagi pemustaka 3 kelas Terwujudnya perpustakaan sebagai creative center bagi 1 tahun 40,000,000.00 Pontianak 69,000,000.00
Creative Centre) untuk berkreasi siswa dan mahasiswa di Kota Pontianak
1.23.01.02.19.10 Pengembangan Jejaring Kerjasama Perpustakaan se- Meningkatkan kerjasama antar Perpustakaan se- Indonesia Tersedianya media center informasi tentang Kalimantan 2 stering committe 81,000,000.00 Pontianak 93,150,000.00
Kalimantan (Borneo) berbasis web melalui k@Borneo Kalimantan melalui k@Borneo Portal (Borneo) melalui k@Borneo portal meeting
Portal
1.23.01.02.19.11 Penyusunan Daftar Koleksi Tambahan Perpustakaan ( Mendata koleksi Perpustakaan terbaru sebagai informasi 1 kegiatan Diketahuinya koleksi terbaru yang ada di perpustakaan 1 dokumen 8,000,000.00 Pontianak 9,200,000.00
Accession List) bagi pemustaka provinsi kalimantan barat
1.23.01.02.19.12 Pengolahan dan Entry Data Bahan Pustaka Mengolah bahan pustaka baru sebelum di layankan 1 kegiatan Meningkatnya jumlah koleksi perpustakaan yang dapat 1.200 eks 28,800,000.00 Pontianak 104,880,000.00
kepada masyarakat dilayankan
1.23.01.02.19.13 Pengadaan Buku Koleksi Umum untuk Perpustakaan Meningkatkan jumlah dan judul koleksi umum 1.200 eks Tersedianya buku-buku koleksi umum yang dibutuhkan 300 judul 91,200,000.00 Pontianak 104,880,000.00
Provinsi Perpustakaan Provinsi masyarakat
1.23.01.02.19.16 Pengadaan Bandwidth Tersedianya layanan internet yang representatif untuk 1 paket Meningkatnya kunjungan perpustakaan 1 tahun 1,000,000,000.00 Pontianak 0.00
pengunjung perpustakaan
2 PILIHAN 216,235,029,789.00 204,670,381,468.00
2.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 22,697,029,789.00 23,230,590,888.00
2.01.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 22,697,029,789.00 23,230,590,888.00
2.01.01.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 11,765,000,000.00 15,985,139,500.00
2.01.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Terselenggaranya layanan 1,999,500,000.00 2,258,025,000.00

secara optimal
2.01.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengiriman surat melalui media pos/paket pengiriman 12 bulan terlaksananya pengiriman surat dinas kelautan dan 1 Tahun 2,400,000.00 Pontianak 2,760,000.00
perikanan
2.01.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jasa pemakaian telepon, air,listrik, internet dan TV kabel 12 Bulan Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya 1 Tahun 364,000,000.00 Pontianak 418,600,000.00
Listrik air dan listrik
2.01.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Asuransi Barang Milik Daerah Dinas KP 4 polis Terlaksananya penyediaan Jasa Asuransi Kendaraan 1 Tahun 100,000,000.00 Pontianak 115,000,000.00
Dinas
2.01.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Pajak kendaraan roda 4/Roda 2 8 unit/21 unit Terlaksananya Penyediaan Jasa Kendaraan 1 Tahun 20,400,000.00 Pontianak 23,460,000.00
Operasional Dinas/Operasional
2.01.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Materai dan buku cek 700 lembar/15 buah Terlaksananya penyediaan jasa Administrasi keuangan 1 Tahun 4,200,000.00 Pontianak 4,830,000.00
2.01.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa kebersihan kantor 1 Tahun Terlaksananya Kebersihan dan kerapian kantor 1 Tahun 180,800,000.00 Pontianak 207,920,000.00
2.01.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK dan Kelengkapan Komputer 40 jenis Terlaksananya penyediaan Alat tulis kantor 1 Tahun 40,000,000.00 Pontianak 4,600,000.00
2.01.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang cetakan dan penggandaan 14 Jenis/50000 Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan 1 tahun 80,000,000.00 Pontianak 92,000,000.00
lembar penggandaan
2.01.01.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 8 Jenis barang Meningkatnya pelayanan penerangan perkantoran 1 tahun 12,000,000.00 Pontianak 13,800,000.00
Bangunan Kantor
2.01.01.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan minum tamu dan peserta rapat 3700 OH Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 1 tahun 99,000,000.00 Pontianak 113,850,000.00
2.01.01.01.01.13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Harian daerah, Nasional, Majalah 3 Jenis tercapainya peningkatan wawasan dan pemenuhan 1 Tahun 23,000,000.00 Pontianak 26,450,000.00
Undangan informasi
2.01.01.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Perjalanan dinas luar dan dalam daerah 1 Tahun Tercapainya peningkatan sinergitas program dan 1 Tahun 400,000,000.00 Pontianak 460,000,000.00
kegiatan bidang kelautan dan perikanan
2.01.01.01.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Honorarium tenaga kontrak DKP Prov. Kalbar 12 orang terwujudnya peningkatan produktifitas pegawai Non. 1 Tahun 30,000,000.00 Pontianak 34,500,000.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran PNS
Lainnya
2.01.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Honor pejabat penatausahaan keuangan dan barang 26 Orang Tercapainya pertanggung jawaban keuangan dan 1 Tahun 210,600,000.00 Pontianak 242,190,000.00
Barang barang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
2.01.01.01.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Publikasi melalui media Massa,TV , spanduk dan banner 4 Jenis Terpublikasinya informasi kelautan dan perikanan 1 Tahun 73,400,000.00 Pontianak 84,410,000.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.01.01.01.01.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Penggelolaan penataan dan pemeliharaan arsip dan 12 Bulan Terwujudnya peningkatan penataan arsip Dinas 1 Tahun 40,000,000.00 Pontianak 46,000,000.00
perlengkapannya Kelautan dan Perikanan
2.01.01.01.01.22 Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan Via 4 Dokumen Terhimpunnya data statistik KP dan tersebarnya berita 1 Tahun 319,700,000.00 Pontianak 367,655,000.00
Elektronik Website dan Buletin dan informasi data bidang/UPTD serta Kab/Kota bidang
KP
PRASARANA Prasarana Kantor DKP
2.01.01.01.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan AC 2 unit Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 10,000,000.00 Pontianak 11,500,000.00
2.01.01.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Perlengkapan/Peralatan kantor 4 unit Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 50,000,000.00 Pontianak 57,500,000.00
2.01.01.01.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi 1 unit Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 tahun 20,000,000.00 Pontianak 23,000,000.00
Komunikasi
2.01.01.01.02.13 Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Sarana/prasarana pendukung gedung kantor 1 unit Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 30,000,000.00 Pontianak 34,500,000.00
Kantor
2.01.01.01.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan gedung kantor dan sekitarnya 12 bulan Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 tahun 60,000,000.00 Pontianak 69,000,000.00
2.01.01.01.02.17 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah pemeliharaan lahan/taman/halaman 12 Bulan terawatnya dan terpeliharanya taman dan halaman 1 Tahun 45,000,000.00 Pontianak 51,750,000.00
Jabatan kantor DKP
2.01.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas 8 unit Terawatnya dan beroperasionalnya kendaraan Dinas KP 1 Tahun 110,000,000.00 Pontianak 126,500,000.00
2.01.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Service dan Perawatan AC 27 unit Terawatnya dan terpeliharanya ac dinas KP 1 Tahun 18,500,000.00 Pontianak 21,275,000.00
2.01.01.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Service dan Perlengkapan/Peralatan Kantor 1 Tahun Terwujudnya peningkatan kelancaran operasional kinerja 1 Tahun 35,000,000.00 Pontianak 40,250,000.00
Kantor kantor
2.01.01.01.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Pemeliharaan infocus CCTV dan Sound sistem 1 tahun Terwujudnya peningkatan kelancaran operasional kinerja 1 Tahun 10,000,000.00 Pontianak 11,500,000.00
Komunikasi kantor
2.01.01.01.02.23 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pemeliharaan jaringan internet 1 Tahun Terwujudnya peningkatan kelancaran operasional kinerja 1 Tahun 10,000,000.00 Pontianak 11,500,000.00
kantor
2.01.01.01.02.25 Pengembangan Sistem Informasi Aplikasi Sistem Informasi 1 unit Terwujudnya peningkatan kelancaran operasional kinerja 1 Tahun 50,000,000.00 Pontianak 57,500,000.00
kantor
2.01.01.01.02.34 Pembangunan Plank Nama Kantor Plank nama kantor DKP 1 Unit Tersedianya plank nama kantor DKP 1 unit 10,000,000.00 Pontianak 11,500,000.00
2.01.01.01.02.40 Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga Sarana dan Prasarana olahraga 2 unit Tersedianya perlengkapan olahraga DKP 2 unit 30,000,000.00 Pontianak 34,500,000.00
2.01.01.01.02.42 Pengadaan Mebelair Pengadaan Mebelair 2 unit Terwujudnya peningkatan kelancaran operasional kinerja 2 unit 50,000,000.00 Pontianak 57,500,000.00
kantor
2.01.01.01.02.43 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Service dan Perawatan Jaringan Listrik 1 tahun Terwujudnya peningkatan kelancaran operasional kinerja 1 tahun 10,000,000.00 Pontianak 11,500,000.00
kantor
2.01.01.01.02.62 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / pemeliharaan gedung informasi dan fromosi hasil 1 unit Terkelolanya dan terwujudnya peningkatan kelancaran 1 Tahun 30,000,000.00 Pontianak 34,500,000.00
Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus perikanan operasional Gedung informasi dan promosi produk hasil
perikanan Dinas KP
2.01.01.01.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Pemeliharaan generator kantor DKP 1 unit Beroperasinya Generator kantor DKP Kalbar 1 Tahun 20,000,000.00 Pontianak 23,000,000.00
2.01.01.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Peningkatan Disiplin 135,000,000.00 172,500,000.00

aparatur
2.01.01.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Pengadaan Pakaian seragam Dinas KP 100 Stel Terpenuhinya perlengkapan disiplin pegawai dan 100 Orang 45,000,000.00 Pontianak 69,000,000.00
Perlengkapannya petugas keamanan Dinas KP
2.01.01.01.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Pakaian Batik dan Olah raga 100 Stel Terpenuhinya perlengkapan disiplin pegawai dan 100 orang 60,000,000.00 Pontianak 69,000,000.00
petugas keamanan Dinas KP
2.01.01.01.03.03 Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Kartu tanda pengenal pegawai dan papan nama 100 buah terpenuhinya perlengkapan disiplin pegawai 100 Orang 15,000,000.00 Pontianak 17,250,000.00
2.01.01.01.03.04 Pengadaan Mesin / Kartu Absensi Mesin Absensi 1 unit terpenuhinya perlengkapan disiplin pegawai 1 unit 15,000,000.00 Pontianak 17,250,000.00
2.01.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Peningkatan kapasitas 169,000,000.00 194,350,000.00

2.01.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang Tercapainya peningkatan pengetahuan dan wawasan 6 Orang 30,000,000.00 Pontianak 34,500,000.00
pegawai
2.01.01.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Sosialisasi, Bimtek dan Workshop 6 Orang Tercapainya peningkatan pengetahuan dan wawasan 6 orang 30,000,000.00 Pontianak 34,500,000.00
pegawai
2.01.01.01.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai 100 orang Terjaganya kesehatan fisik dan rohani pegawai DKP 100 orang 50,000,000.00 Pontianak 57,500,000.00
2.01.01.01.05.05 Analisis Jabatan Dokumen analisis dan evaluasi jabatan 2 Dokumen kesesuaian jabatan aparatur DKP 147 Pegawai 12,000,000.00 Pontianak 13,800,000.00
2.01.01.01.05.06 Penyusunan Penetapan Kinerja Dokumen TAPKIN 1 Dokumen Kelancaran sistem pelaporan capaian kinerja 1 Dokumen 9,000,000.00 Pontianak 10,350,000.00
program/kegiatan
2.01.01.01.05.07 Penyusunan SOP Badan / Dinas dokumen penyempurnaan SOP 1 Dokumen tersusunnya penyempurnaan dokumen standar 1 Dokumen 17,000,000.00 Pontianak 19,550,000.00
operasional prosedur DKP Kalbar
2.01.01.01.05.08 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pelatihan Peningkatan Aparatur Dinas KP 30 orang Meningkatnya dan pengetahuan aparatur dinas KP 30 orang 21,000,000.00 Pontianak 24,150,000.00
Aparatur
2.01.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Peningkatan Pelaporan 330,000,000.00 347,594,500.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Capaian Kinerja dan
KEUANGAN Keuangan
2.01.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Dokumen laporan keuangan 4 Dok (Bulanan, tersusunnya laporan keuangan dan neraca yang valid 1 Tahun 21,000,000.00 Pontianak 24,150,000.00
Triwulanan,
Semesteran,
Tahunan)
2.01.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Dokumen LAKIP Tahun 2017 1 Dokumen Kelancaran Sistem Pelaporan capaian kinerja 1 tahun 14,000,000.00 Pontianak 12,944,500.00
program/kegiatan
2.01.01.01.06.03 Penyusunan RENSTRA Dokumen Rensrta 1 Dokumen Tersusunya Perencanaan Program dan Kegiatan 1 Dokumen 25,000,000.00 Pontianak 0.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.01.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Dokumen RENJA 1 Dokumen Kelancaran sistem penyusunan anggaran 1 Dokumen 19,000,000.00 Pontianak 21,850,000.00
2.01.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Dokumen LPPD dan LKPJ 2 Dokumen Kelancaran sistempelaporan capaian kinerja 2 Dokumen 10,000,000.00 Pontianak 11,500,000.00
program/kegiatan
2.01.01.01.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan program dan 1 Dokumen Termonitornya Pelaksanaan Kegiatan Bidang/UPTD dan 1 Dokumen 140,000,000.00 Pontianak 161,000,000.00
Kegiatan Kab/Kota
2.01.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Tersusunnya Anggaran Program dan Kegiatan Dinas KP 2 Dokumen 16,000,000.00 Pontianak 18,400,000.00
2.01.01.01.06.08 Penyusunan Rencana Teknis SKPD Tingkat Provinsi Rakor Perencanaan program/Kegiatan KP 2 Dokumen Terkoordinasinya rencana program/kegiatan dan data 2 Dokumen 85,000,000.00 Pontianak 97,750,000.00
pembangunan KP di Prov. Kalbar

DAERAH
2.01.01.01.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Laporan Hasil Rekonsiliasi Aset di kab/Kota 2 Dokumen tersedianya Laporan Hasil Rekonsiliasi Aset di kab/Kota 2 Dokumen 180,000,000.00 Provinsi 207,000,000.00
2.01.01.01.15 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN Meningkatnya produksi 1,560,000,000.00 1,998,000,000.00

SUMBERDAYA PERIKANAN BUDIDAYA Perikanan budidaya (Ton)
2.01.01.01.15.01 Pemantauan dan pembinaan cara budidaya ikan yang Jumlah unit pembudidayaan bersertifikat CBIB skala kecil 100 sertifikat Meningkatnya usaha perikanan budidaya yang 100 unit 50,000,000.00 14 Kab/Kota 86,250,000.00
baik (CBIB) dan besar memenuhi standart teknis
2.01.01.01.15.02 Pemantauan dan Pembinaan cara Pembenihan Ikan Jumlah unit pembenihan yang siap disertifikasi dan 22 sertifikat Unit Usaha perikanan Budidaya yang memenuhi 22 unit 50,000,000.00 14 Kab/Kota 115,000,000.00
yang baik (CPIB) bersertifikat dan bersertifikat standart teknis
2.01.01.01.15.04 Pengembangan dan peningkatan usaha perikanan meningkatkan kegiatan usaha pokdakan melalui 5 orang meningkatkan keterampilan pokdakan melalui 5 orang 75,000,000.00 Jepara 86,250,000.00
budidaya air payau apresiasi/magang apresiasi/magang
2.01.01.01.15.05 pengembangan dan peningkatan usaha perikanan meningkatkan kegiatan usaha pokdakan melalui 10 orang meningkatkan keterampilan pokdakan melalui 10 orang 100,000,000.00 Batam 115,000,000.00
budidaya air laut apresiasi/magang apresiasi/magang
2.01.01.01.15.06 pemantauan dan pengendalian hama, penyakit dan terjaminnya kesehatai ikan melalui pemantauan dan 3 Jenis Terpantaunya dan terkendalinya hama penyakit 3 Jenis 75,000,000.00 7 Kab/Kota 86,250,000.00
residu di kawasan usaha perikanan budidaya pengendalian hama penyakit dan residu (Bakteri,Jamur, Virus) ikan,residu,pakan dan obat ikan di kawasan usaha (Bakteri,Jamur, Virus)
perikanan budidaya
2.01.01.01.15.07 pemantauan dan pengendalian peredaran obat-obatan Jumlah obat ikan yang terjamin mutu, keamanan dan 50 Jenis obat dan terkendalinya obat ikan yang terjamin mutu, keamanan 50 Jenis obat dan 75,000,000.00 7 Kab/Kota 115,000,000.00
dan pakan untuk usaha perikanan budidaya khasiatnya Alat Pengujian dan khasiatnya Alat Pengujian
Kualitas Air Kualitas Air
2.01.01.01.15.08 optimalisasi pengelolaan laboratorium kesehatan ikan Pelayanan Laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan 1 Unit Jumlah Penyakit ikan budidaya yang dapat diuji 4 Jenis 75,000,000.00 Provinsi 86,250,000.00
dan lingkungan
2.01.01.01.15.09 Bantuan Peralatan Pakan Ikan Mandiri Bantuan Peralatan Pakan Ikan 2 Unit Terpenuhinya pakan ikan mandiri melalui Bantuan 2 Unit 150,000,000.00 Kab/Kota 172,500,000.00
Peralatan Pakan Ikan
2.01.01.01.15.10 Pengelolaan Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Rekomendasi keterangan dokumen perizinan yang 5 Ijin Terjaminnya kesesuaian fisik dilapangan dengan 5 Dokumen 20,000,000.00 Kab/Kota 23,000,000.00
Kalbar diterbitkan keterangan di dokumen perizinan yang diterbitkan
2.01.01.01.15.11 percontohan budidaya ikan unggul dan memiliki Terlaksanaya Percontohan Budidaya Laut / Payau 1 unit Meningkatnya kegiatan usaha kelompok pembudidaya 1 unit 100,000,000.00 Sambas 172,500,000.00
prospek pasar yang baik air laut/Payau
2.01.01.01.15.12 Penyediaan Pakan Ikan untuk Pembudidaya Terlaksananya penyediaan pakan ikan untuk POKDAKAN 4 POKDAKAN Meningkatnya kegiatan usaha kelompok pembudidaya 4 POKDAKAN 190,000,000.00 4 Kab/Kota 460,000,000.00
air laut
2.01.01.01.15.13 Penyediaan calon induk dan Benih Ikan untuk Terlaksananya penyediaan calon induk dan benih ikan 4 POKDAKAN Meningkatnya kegiatan usaha kelompok pembudidaya 4 POKDAKAN 200,000,000.00 4 Kab/Kota 230,000,000.00
Pembudidaya (Tawar, Payau dan Laut) untuk POKDAKAN air laut
2.01.01.01.15.16 Bantuan Pakan Ikan di Kabupaten Mempawah Bantuan Pakan Ikan 1 Paket Meningkatkan kegiatan usaha POKDAKAN melalui 1 Paket 200,000,000.00 Kab. Mempawah 250,000,000.00
Bantuan sarana dan prasarana budidaya
2.01.01.01.15.18 Bantuan Kolam Ikan di Kabupaten Melawi Sarana dan prasaranan budidaya ke POKDAKAN 1 Paket Meningkatkan kegiatan usaha POKDAKAN melalui 1 Paket 200,000,000.00 Kab. Melawi ds. 0.00
Bantuan sarana dan prasarana budidaya Madong Jaya Kec.
Tanah Pinoh
2.01.01.01.16 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN Meningkatnya produksi 2,825,000,000.00 4,525,250,000.00

SUMBERDAYA PERIKANAN TANGKAP perikanan tangkap (Ton).
2.01.01.01.16.01 Apresiasi/Sosialisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap peserta Apresiasi/Sosialisasi Pengelolaan Perikanan 60 Peserta / 3 Lokasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang dibina dalam 6 KUB 50,000,000.00 Kubu Raya, 57,500,000.00
Ramah Lingkungan, bertanggung jawab dan Tangkap Ramah Lingkungan, bertanggung jawab dan rangka Pengelolaan Perikanan Tangkap Ramah Mempawah, Sambas
berkelanjutan berkelanjutan Lingkungan, Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan
(kelompok)
2.01.01.01.16.02 Pengumpulan dan Analisis Data CPUE (Catch Per Unit Laporan CPUE Perikanan Tangkap Perairan Laut 1 Dokumen Teridentifikasinya status pengelolaan SDI perikanan 1 Dokumen 150,000,000.00 Kubu Raya, 172,500,000.00
Effort) Perikanan Tangkap tangkap kalbar Mempawah,
Sambas, Ketapang
2.01.01.01.16.04 Sosialisasi dan tindak lanjut pelaksanaan peraturan Peserta Sosialisasi dan tindak lanjut pelaksanaan 30 orang Patuhnya nelayan terhadap Peraturan dan Perundangan- 30 orang 50,000,000.00 Kubu Raya, 57,500,000.00
dan perundang-undangan bidang perikanan tangkap peraturan dan perundang-undangan bidang perikanan Undangan Bidang Perikanan Tangkap Mempawah,
tangkap Singkawang,
Bengkayang,Samba
s,Ketapang,Kayong
Utara
2.01.01.01.16.05 Pembuatan Apartemen/Rumah Ikan/Fish Shelter dan Pembuatan Rumah Ikan/Rumpon/Fish Selter 1 Unit Meningkatnya Ekosistem perairan laut dan SDI 1 Lokasi 150,000,000.00 Singkawang 172,500,000.00
Rumpon di Perairan laut Kalimantan Barat Perikanan tangkap untuk mendukung kesejahteraan
nelayan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.01.01.01.16.06 Pelaksanaan Log Book Penangkapan Ikan Kapal Perikanan yang Menerapkan Logbook Penangkapan 20 kapal Terdatanya hasil tangkapan nelayan 20 kapal 50,000,000.00 Kubu Raya, 57,500,000.00
Ikan Mempawah,
Singkawang,
Bengkayang,
Sambas, Ketapang,
Kayong Utara Kubu
Raya, Mempawah,
Singkawang,
Bengkayang,
Sambas, Ketapang,
Kayong Utara
2.01.01.01.16.07 Supervisi Pelaksanaan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Laporan Pelaksanaan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan 1 Dokumen Terbinanya Nelayan/ KUB dalam rangka Pengelolaan 7 Lokasi 50,000,000.00 Kubu Raya, 57,500,000.00
pada Perikanan Tangkap pada Perikanan Tangkap Perikanan Tangkap Ramah Lingkungan, Bertanggung Mempawah,
Jawab dan Berkelanjutan (kelompok) Singkawang,
Bengkayang,
Sambas, Ketapang,
Kayong Utara
2.01.01.01.16.08 Identifikasi, Pendataan dan Supervisi Pengembangan Laporan Identifikasi, Pendataan dan Supervisi Pelabuhan 1 Dokumen Tersedianya data Pelabuhan Perikanan Se Kalbar 1 Dokumen 50,000,000.00 Kubu Raya, 57,500,000.00
Pelabuhan Perikanan Perikanan Se Kalbar Mempawah,
Singkawang,
Bengkayang,
Sambas, Ketapang,
Kayong Utara
2.01.01.01.16.09 Peningkatan dan Pengembangan Pelabuhan Pembangunan/Pengembangan Sarana dan Prasarana 2 unit Tersedianya Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang 2 unit 150,000,000.00 Sambas, Mempawah 200,000,000.00
Perikanan Pelabuhan Perikanan Memadai
2.01.01.01.16.11 Sosialisasi dan Pelaksanaan Pendaftaran dan Peserta Sosialisasi Pendaftaran dan Penandaan Kapal 30 orang Meningkatnya Jumlah Nelayan yang melakukan 100 Kapal 50,000,000.00 Kubu Raya, 57,500,000.00
Penandaan Kapal Perikanan < 30 GT Perikanan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan < 30 GT Mempawah,
Singkawang,
Bengkayang,
Sambas, Ketapang,
Kayong Utara
2.01.01.01.16.12 Peningkatan Kompetensi Pengawakan Kapal Peserta Peningkatan Kompetensi Pengawakan Kapal 30 orang Meningkatnya Kompetensi Awak Kapal Perikanan 30 orang 50,000,000.00 Pontianak 57,500,000.00
Perikanan Perikanan
2.01.01.01.16.13 Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Usaha Peserta Pertemuan Pengembangan jejaring 30 orang Meningkatnya Posisi Tawar, Harga Jual dan Pendapatan 30 orang 50,000,000.00 Pontianak 57,500,000.00
Perikanan Tangkap Kalbar Nelayan
2.01.01.01.16.14 Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Bidang Rekomendasi teknis Perizinan Usaha Penangkapan Ikan 300 Dokumen Terjaminnya Kesesuaian Fisik Kapal Perikanan di 300 Kapal 150,000,000.00 Provinsi 172,500,000.00
Perikanan Tangkap (5 s/d 30 GT) Lapangan dengan keterangan di Dokumen perizinan
yang diterbitkan
2.01.01.01.16.15 Pengadaan/Bantuan Sarana Penangkapan Ramah Sarana Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan 20 Unit Meningkatnya Usaha Perikanan Tangkap di Perairan 20 KUB 150,000,000.00 Kab/Kota 172,000,000.00
Lingkungan Laut dan Umum
2.01.01.01.16.16 Verifikasi dan Pembinaan Teknis KUB Penerima Paket KUB yang terverifikasi dan dibina 15 KUB Terbinanya KUB Nelayan 15 KUB 50,000,000.00 Kab/Kota 50,750,000.00
Bantuan
2.01.01.01.16.17 Pendataan Pendapatan Nelayan Jumlah Nelayan yang terdata Pendapatannya 1 Dokumen Tersedianya data pendapatan nelayan 1 Dokumen 50,000,000.00 14 Kab/Kota 507,500,000.00
2.01.01.01.16.18 Percontohan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Ramah Alat Tangkap Ramah Lingkungan 1 unit Meningkatnya produktifitas usaha perikanan tangkap 1 unit 100,000,000.00 Mempawah 115,000,000.00
Lingkungan
2.01.01.01.16.20 Bantuan sarana usaha perikanan tangkap Bantuan Sarana Usaha Perikanan Tangkap/ Modernisasi 10 unit Meningkatnya produktifitas usaha perikanan tangkap 10 KUB 150,000,000.00 Kab/Kota 172,500,000.00
menggunakan teknologi adaptif dan terbarukan
2.01.01.01.16.21 Bantuan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Mesin Sampan/Perahu Bermotor Berbahan Bakar Bensin 1 Paket Meningkatnya Produktifitas usaha perikanan tangkap 1 Paket 200,000,000.00 Kabupaten 750,000,000.00
Menggunakan Teknologi Adaftif dan Terbarukan di dan Gas Mempawah
Kab. Mempawah
2.01.01.01.16.22 Pengadaan/Bantuan Sarana Penangkapan Ramah Alat Tangkap Ramah Lingkungan (Bubu,Rawai, Trammel 2 Paket Meningkatnya produktifitas usaha perikanan tangkap 2 Paket 200,000,000.00 Kabupaten 410,000,000.00
Lingkungan Kab. Mempawah Net) Mempawah
2.01.01.01.16.23 Pengadaan/Bantuan Sarana Penangkapan Ramah Alat Tangkap Ramah Lingkungan (Gill Net) 2 Paket Meningkatnya produktifitas usaha perikanan tangkap 2 Paket 300,000,000.00 Dusun Kuala 320,000,000.00
Lingkungan Kab. Sambas Selakau dan Desa
Semparuk Kab.
Sambas
2.01.01.01.16.24 Pengadaan/Bantuan Sarana Penangkapan Ramah Alat Tangkap Ramah Lingkungan (Gill Net) 3 Paket Meningkatnya produktifitas usaha perikanan tangkap 3 Paket 225,000,000.00 Kabupaten Ketapang 250,000,000.00
Lingkungan Kab. Ketapang
2.01.01.01.16.25 Pengadaan/Bantuan Kapal Motor Penangkapan Ikan Sarpras Penangkapan Ikan (Kapal Motor Nelayan) 1 Paket Meningkatnya produktifitas usaha perikanan tangkap 1 Lokasi 200,000,000.00 Desa Karimunting 300,000,000.00
Desa Karimunting Kec. Sungai Raya
Kab. Bengkayang
2.01.01.01.16.26 Pengadaan/Bantuan Kapal Motor Penangkapan Ikan Sarpras Penangkapan Ikan (Kapal Motor Nelayan) 1 Paket Meningkatnya produktifitas usaha perikanan tangkap 1 Lokasi 200,000,000.00 Dusun Sungai Soga 300,000,000.00
Dusun Sungai Soga Kec. Sungai Raya
Kabupaten
Bengkayang
2.01.01.01.17 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN Meningkatnya konsumsi 1,785,100,000.00 2,326,310,000.00

MUTU DAN NILAI TAMBAH SERTA OPTIMALISASI makan ikan (kg/kapita/tahun)
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL
PERIKANAN
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.01.01.01.17.01 pengembangan dan peningakatan sarana /prasarana Bantuan sarana dan prasarana pemasaran dan 10 Unit Meningkatnya mutu olahan dan pemasaran hasil 10 Unit Usaha 200,000,000.00 Kab/Kota (Kubu 345,000,000.00
dalam rangka mendukung sistem logistik komoditas pengolahan (Kendaraan Roda Tiga,Frezer, Cool perikanan Raya, Ketapang,
hasil perikanan kalbar Box,Pengolah Kerupuk,Vacum Sealer, Packing produk) Bengkayang,
Kapuas Hulu)
2.01.01.01.17.02 Apresiasi Pengembangan dan Peningkatan Nilai Peserta Apresiasi Pengembangan dan peningkatan nilai 40 Orang Peningkatan, pengembangan serta optimalisasi 40 Orang 80,000,000.00 Pontianak 88,000,000.00
Tambah Produk Hasil Perikanan tambah produk hasil perikanan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
2.01.01.01.17.03 Pengembangan dan Peningkatan Konsumsi Ikan Terlaksananya kegiatan inovasi masakan berbahan baku 2 Kali meningkatnya dan berkembangnya pengolahan dan 14 Kab/Kota 80,000,000.00 Pontianak 88,000,000.00
Melalui Inovasi Menu dan Lomba Masak Berbahan ikan pemasaran hasil perikanan
Utama Ikan
2.01.01.01.17.04 Promosi Produk Hasil Perikanan ke Dalam dan ke Luar Jumlah pameran yang diikuti 4 Kali Meningkatnya investasi dan permintaan pasar produk 4 Laporan 200,000,000.00 Kab/Kota/Nasional 286,000,000.00
Negeri / BIMB EAGA perikanan asal kalimantan barat
2.01.01.01.17.05 Pembinaan serta Penghimpunan Informasi Harga Tersusunnya data Informasi Pasar 1 Dokumen Terdatanya informasi pasar produk perikanan baik 1 Dokumen 50,000,000.00 Provinsi 110,000,000.00
Pasar Produk Perikanan Konsumsi dan Non Konsumsi konsumsi maupun non konsumsi
se-Kalbar
2.01.01.01.17.06 Dukungan Forikan Kalbar Kampanye gemar makan ikan 6 Kab/Kota Terbentuknya Forikan di Kab/Kota dan semakin 6 Laporan 270,000,000.00 Kab/Kota 310,500,000.00
meningkatnya angka konsumsi ikan
2.01.01.01.17.07 Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Ikan Hias Terlaksananya pameran ikan hias yang diselenggarakan 2 Kali laporan Pelaksanaan Kegiatan pameran 2 Dokumen 100,000,000.00 Pontianak 115,000,000.00
Spesifik Lokal Kalbar
2.01.01.01.17.08 Pengelolaan Perizinan Usaha Pemasaran dan Penerbitan Rekomendasi teknis perijinan 10 Ijin Terjaminnya kesesuaian fisik usaha pemasaran dan 10 Ijin 41,100,000.00 14 Kab/Kota 45,210,000.00
Pengolahan Hasil Perikanan Kalbar pengolahan di lapangan dengan keterangan di dokumen
perijinan yang diterbitkan
2.01.01.01.17.09 Sertifikasi Kelayakan Unit Pengolah Hasil Perikanan Penerbitan Rekomendasi teknis perijinan Untuk SKP 10 rekomendasi Terbinanya Unit Usaha Pra SKP 10 Unit Usaha 44,000,000.00 Provinsi 50,600,000.00
2.01.01.01.17.10 Monitoring Unit Pengolahan (UPI) ke Kabupaten Kota Data Jumlah UPI Per Kab/Kota 1 Dokumen Laporan Data UPI PerKab/Kota 1 Dokumen 50,000,000.00 Kab/Kota 57,500,000.00
2.01.01.01.17.11 Pembinaan dan Pemantauan Optimalisasi Pengolah dan Pemasar Kab/Kota yang dibina 14 Kab/Kota Meningkatnnya Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan 14 Kab/Kota 70,000,000.00 Kab/Kota 80,500,000.00
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Prasarana bagi Pengolah dan Pemasar
Pemasaran Hasil Perikanan
2.01.01.01.17.12 Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan Bantuan sarana dan prasarana pengolahan dan 10 Unit Semakin menigkatnya sarana dan prasarana 10 Unit Usaha 200,000,000.00 Kab/Kota 500,000,000.00
pemasaran pemasaran pengolahan dan pemasaran
2.01.01.01.17.13 Pengadaan Sarana Pemasaran Kabupaten Mempawah Sarana Pemasaran (Rangka box dan SDR/Cool Box 2 Paket Meningkatnya sarana pemasaran bagi kelompok 2 Paket 200,000,000.00 Kabupaten 250,000,000.00
Pengumpulan Ikan) pemasar ikan Mempawah
2.01.01.01.17.14 Pengadaan Sarana Pengolahan Kabupaten Sarana Pengolahan 1 Paket Meningkatnya sarana pengolahan bagi Kelompok 1 paket 200,000,000.00 0.00
Mempawah Pengolah hasil perikanan
2.01.01.01.17.15 Pengadaan Tempat Penyimpanan Ikan/Pengumpulan SDR/Cool Box (Pengumpulan Ikan) 1 Paket Meningkatnya mutu ikan hasil perikanan 1 paket 0.00 Kab. Mempawah 0.00
Ikan Kabupaten Mempawah
2.01.01.01.18 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Jumlah Pelaku Usaha 790,000,000.00 978,500,000.00
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Perikanan yang taat hukum
dan perUU Bidang Kelautan
dan Perikanan (Unit)
2.01.01.01.18.01 Rapat Teknis Pengendalian dan Pengawasan Terlaksananya rapat teknis pengawasan SDKP 30 Orang peserta Terkoordinasinya pengawasan sumberdaya kelautan dan 30 Orang peserta 25,000,000.00 Pontianak 28,750,000.00
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan perikanan
2.01.01.01.18.02 pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan Pembinaan, koordinasi dan Pemasangan Plank/Poster 1 Dokumen semakin tertib dan taatnya pelaku ketentuan hukum dan 1 Dokumen 120,000,000.00 6 Kab/Kota 138,000,000.00
tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil Pengawasan SDKP bidang tangkap, budidaya, per UU yang berlaku
perikanan pengolahan dan pemasaran
2.01.01.01.18.03 Gelar Operasi Pengawasan Sumberdaya Ikan, Gelar Operasi pengawasan SDKP 6 Lokasi Semakin tertipnya kegiatan Usaha Penangkapan Ikan di 6 Kab/Kota 400,000,000.00 Kab/Kota 460,000,000.00
Ekosistem Laut dan Jasa Kelautan Kalimantan barat
2.01.01.01.18.04 Bimtek Pengawas SDI Kalbar Bimtek Petugas Pengawas SDI KALBAR 1 Keg semakin terampil dan cakapnya petugas pengawasan 40 orang 25,000,000.00 Pontianak 28,750,000.00
SDI kalbar
2.01.01.01.18.05 penanganan tindak pidana perikanan Operasional penyelesaian kasus tindak pidana perikanan 1 Tahun Laporan Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Perikanan 1 Dokumen 20,000,000.00 Pontianak 23,000,000.00
(perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran dan
budidaya perikanan )
2.01.01.01.18.07 Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas Pemeliharaan Kapal Pengawas 1 tahun Terjaganya kondisi kapal pengawas dengan baik dan 4 unit 200,000,000.00 Pontianak 300,000,000.00
Perikanan siap beroperasi setiap saat
2.01.01.01.19 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN Jumlah wilayah pesisir dan 1,392,900,000.00 2,289,335,000.00
SUMBER DAYA PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL Pulau pulau kecil yang
dikembangkan (lokasi)
2.01.01.01.19.01 Penyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pesisir Dokumen pengelolaan WP3K 1 Dokumen Tersusunnya dokumen pengelolaan WP3K 1 Dokumen 150,000,000.00 Pontianak 1,000,000,000.00
dan Pulau-pulau Kecil
2.01.01.01.19.02 Pengembangan dan Pembinaan Desa Mandiri di Meningkatnya pengetahuan keterampilan, kepedulian dan 100 orang Semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa 100 orang 150,000,000.00 Sambas, Kayong 172,500,000.00
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis kelautan taraf hidup masyarakat pesisir berbasis perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau Utara,Ketapang,
dan perikanan kecil Mempawah
2.01.01.01.19.03 Rehabilitasi dan Konservasi Ekosistem sebagai habitat Rehabilitasi Kawasan mangrove, padang lamun dan 4 Lokasi semakin baik dan terpeliharanya ekosistem mangrove, 4 Lokasi 202,900,000.00 Bengkayang,Singka 290,835,000.00
sumberdaya ikan di wilayah pesisir dan pulau-pulau terumbu karang sebagai habitat SDI padang lamun dan terumbu karang sebagai habitat SDI wang, Mempawah,
kecil Kubu Raya
2.01.01.01.19.04 Pengembangan dan Peningkatan Sarana-dan bantuan sarpras kepada masyarakat pesisir dan pulau- 4 unit Terpenuhinya kebutuhan sarpras masyarakat pesisir dan 4 unit 300,000,000.00 Sambas, Kayong 345,000,000.00
Prasarana bagi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau pulau kecil kalbar pulau-pulau kecil kalbar Utara, ketapang,
Kecil Mempawah,Singkaw
ang
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.01.01.01.19.05 Rapat Teknis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- terlaksananya Rapat teknis dari seluruh pemangku 30 orang semakin terkoordinasi dan sinerginya pelaksanaan 30 orang 40,000,000.00 Pontianak 46,000,000.00
Pulau Kecil secara berkelanjutan kepentingan WP3K program dan kegiatan dengan seluruh pemangku
kepentingan WP3K
2.01.01.01.19.06 Peningkatan Pemahaman dan Kecintaan terhadap Semakin meningkatnya partisipasi dan peran serta 90 orang Laporan hasil kegiatan peningkatan Pemahaman dan 90 orang 100,000,000.00 Kab/Kota 115,000,000.00
budaya kelautan dan perikanan kepada Masyarakat masyarakat dalam pengelolaan dan menjaga kelestarian Kecintaan terhadap budaya kelautan dan perikanan (Mempawah,
Kalimantan barat sumberdaya pesisir dan laut Bengkayang,
Sambas)
2.01.01.01.19.08 Pembinaan suaka perikanan berbasis masyarakat aporan pengelolaan suaka perikanan berbasis masyarakat 2 Dokumen Meningkatnya pengelolaan suaka perikanan berbasis 2 Dokumen 50,000,000.00 Kab/ Kapuas Hulu 100,000,000.00
masyarakat dan Sintang
2.01.01.01.19.09 Monitoring Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Monev Pemanfaatan Ruang WP3K 1 Dokumen Meningkatnya kepatuhan pemanfaatan ruang WP3K 1 Dokumen 50,000,000.00 Kab/Kota 100,000,000.00
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2.01.01.01.19.10 Pengembangan Usaha dan Produk Unggulan Pengembangan usaha dan produk masyarakat pesisir dan 3 Komoditas Meningkatnya pendapatan masyarakat pesisir dan pulau- 3 Komoditas 250,000,000.00 Kab/ Kota Pesisir 0.00
Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pulau-pulau kecil pulau kecil
2.01.01.01.19.11 Sekolah Pantai untuk Masyarakat Pesisir dan Pulau- peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat 30 orang Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan serta 30 orang 100,000,000.00 Kab/Kota pesisir 120,000,000.00
Pulau Kecil pesisir dan pulau-pulau kecil kesadaran masyarakat terhadap pelestarian
perlindungan mitigasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil terpencil
2.01.01.02 UNIT LPPMHP 2,320,000,000.00 2,332,834,788.00
2.01.01.02.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Peningkatan Pelayanan 711,192,788.00 715,192,788.00

2.01.01.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Tahun Kelancaran Komunikasi dan Penerangan Kantor 1 Tahun 99,600,000.00 Kantor LPPMHp 99,600,000.00
Listrik Pontianak
2.01.01.02.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Asuransi Gedung Kantor dan Kendaraan Roda 4 1 Unit Terlindunginya Asset Daerah 1 Unit 21,500,000.00 Kantor LPPMHP 25,500,000.00
Pontianak
2.01.01.02.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 8 Unit Tersedianya Jasa Perizinan / STNK Kendaraan Dinas 8 Unit 2,750,000.00 Kantor LPPMHP 2,750,000.00
Operasional Pontianak
2.01.01.02.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terseedinya Perlengkapan Materai dan Prangko 64 Lembar, 2 Buku Tersedianya Benda-benda Pos 64 Lembar, 2 Buku 454,000.00 Kantor LPPMHP 454,000.00
Pontianak
2.01.01.02.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 6 Orang Terpenuhinya Kebersihan dan Keindahan Kantor 6 Orang 127,500,000.00 Kantor LPPMHP 127,500,000.00
Pontianak
2.01.01.02.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun 25,500,000.00 Kantor LPPMHP 25,500,000.00
Pontianak
2.01.01.02.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Tahun Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Tahun 7,250,000.00 Kantor LPPMHp 7,250,000.00
Pontianak
2.01.01.02.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun Tersedianya Alat-alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun 7,500,000.00 Kantor LPPMHP 7,500,000.00
Bangunan Kantor Pontianak
2.01.01.02.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Surat Kabar dan Majalah 1 Tahun Tersedianya Bahan-bahan Bacaan 1 Tahun 1,920,000.00 Kantor LPPMHP 1,920,000.00
Undangan Pontianak
2.01.01.02.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan dan Minum Tamu / Peserta Rapat Orang Tersedianya Konsumsi untuk Tamu dan Peserta Rapat Orang 21,500,000.00 Kantor LPPMHP 21,500,000.00
Pontianak
2.01.01.02.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar 1 Tahun Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke 1 Tahun 50,000,000.00 Kantor LPPMHP 50,000,000.00
Daerah Dalam dan Luar Daerah Pontianak
2.01.01.02.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Honorarium Jasa Keamanan Lingkungan kantor dan 11 Orang Terlaksananya Keamanan Lingkungan Kantor dan 11 Orang 269,518,788.00 Kantor LPPMHP 269,518,788.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Rumah Jabatan Administrasi Perkantoran Pontianak
Lainnya
2.01.01.02.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Honorarium Penatausahaan Keuangan dan Barang 10 Orang Terlaksananya Kelancaran dan Tertib Penatausahaan 10 Orang 76,200,000.00 Kantor LPPMHP 76,200,000.00
Barang Keuangan dan Barang Pontianak
PRASARANA Prasarana
2.01.01.02.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 4 Unit Tersedianya Fasilitas Kantor 4 Unit 27,600,000.00 Kantor LPPMHP 0.00
Pontianak
2.01.01.02.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tersedianya Fasilitas Gedung Kantor 1 Unit Peningkatan Pelayanan 1 Tahun 6,500,000.00 Kantor LPPMHP 6,500,000.00
Pontianak
2.01.01.02.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Servis dan bahan Bakar Kendaraan Bermotor Roda 4 2 Unit Terpeliharanya Asset Daerah 2 Unit 5,000,000.00 Kantor LPPMHP 5,600,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional (Empat) Pontianak
2.01.01.02.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan Perlenbgkapan Peralatan Gedung 14 Unit Terpeliharanya Asset Daerah 14 Unit 6,000,000.00 Kantor LPPMHP 6,000,000.00
Pontianak
2.01.01.02.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Pemeliharaan Perlenbgkapan Peralatan Gedung 13 Unit Terpeliharanya Asset Daerah 13 Unit 3,900,000.00 Kantor LPPMHP 3,900,000.00
Kantor Pontianak
2.01.01.02.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Pemeliharaan Perlenbgkapan Peralatan Gedung 1 Tahun Terpeliharanya Asset Daerah 1 Tahun 2,000,000.00 Kantor LPPMHP 2,000,000.00
Komunikasi Pontianak
2.01.01.02.02.39 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus Alat-alat laboratorium 32 Unit Peningkatan Pelayanan Pengujian 32 Unit 60,000,000.00 Kantor LPPMHP 60,000,000.00
/ Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Pontianak
2.01.01.02.02.61 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Tersedianya Alat-alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun Terpeliharanya Alat-alat Listrik 1 Tahun 7,000,000.00 Kantor LPPMHP 7,000,000.00
Pontianak
2.01.01.02.02.62 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Pemeliharaan perlengkapan / Peralatan kantor 2 Unit Terpeliharanya Asset Daerah 2 Unit 47,000,000.00 Kantor LPPMHP 47,000,000.00
Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Pontianak
2.01.01.02.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator 1 Unit Terpeliharanya Asset Daerah 1 Unit 4,500,000.00 Kantor LPPMHP 4,500,000.00
Pontianak
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.01.01.02.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Peningkatan Kapasitas 102,500,000.00 122,500,000.00
2.01.01.02.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Keikutsertaan Pegawai pada Khursus-khursus Singkat dan 7 Orang Peningkatan Kinerja dan Keterampilan Pegawai 7 Orang 50,000,000.00 Kantor LPPMHP 60,000,000.00
Pelatihan Pontianak
2.01.01.02.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Keikutsertaan Pegawai pada Kegiatan Sosialisai, 6 Orang Keikutsertaan Pegawai pada Kegiatan Sosialisai, 6 Orang 40,000,000.00 Kantor LPPMHP 50,000,000.00
Bimbingan Teknis dan Workshop Bimbingan Teknis dan Workshop Pontianak
2.01.01.02.05.05 Penyusunan Analisis Jabatan Tersedianya Analisa Jabatan Kantor 1 Dokumen Terselesainya Analisa Jabatan Kantor 1 Dokumen 9,500,000.00 Kantor LPPMHP 9,500,000.00
Pontianak
2.01.01.02.05.06 Penetapan Kinerja Terselesainya Dokumen TAPKIN SKPD 1 Dokumen Tersedianya Dokumen TAPKIN SKPD 1 Dokumen 3,000,000.00 Kantor LPPMHP 3,000,000.00
Pontianak
2.01.01.02.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Peningkatan dan 46,142,000.00 46,142,000.00

KEUANGAN Pelaporan
2.01.01.02.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Tahunan 1 Dokumen Tertib Laporan Administrasi Keuangan 1 Dokumen 11,761,000.00 Kantor LPPMHP 11,761,000.00
Pontianak
2.01.01.02.06.02 Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP UPT-LPPMHP 1 Dokumen Tersedianya LAKIP UPT-LPPMHP 1 Dokumen 5,036,000.00 Kantor LPPMHP 5,036,000.00
Pontianak
2.01.01.02.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya RENJA UPT-LPPMHP 1 Dokumen Tersedianya RENJA UPT-LPPMHP 1 Dokumen 6,436,000.00 Kantor LPPMHP 6,436,000.00
Pontianak
2.01.01.02.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD 1 Dokumen Tersedianya RKA-SKPD dan DPA-SKPD 1 Dokumen 5,848,000.00 Kantor LPPMHP 5,848,000.00
Pontianak
2.01.01.02.06.10 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Bulanan LPPMHP 1 dokumen Realisasi Keuangan dan Fisik ULPPMHP 1 dokumen 17,061,000.00 Kantor ULPPMHP 17,061,000.00
Penyerapan Anggaran Pontianak
2.01.01.02.20 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN Pengembangan dan 1,290,665,212.00 1,306,500,000.00

PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN DAN Peningkatan Pengujian Mutu
FUNGSI PENGENDALIAN DAN PENGUJUAN MUTU Hasil Perikanan dan Fungsi
HASIL PERIKANAN SUI RENGAS LPPMHP
2.01.01.02.20.01 Pengujian Profisiensi / Uji Banding Internal Terlaksananya Penerapan ISO Guide 17025 1 Kali Tercapainya Standar Kompetensi Bagi Analis Pengujian 1 Kali 34,000,000.00 Kantor LPPMHP 48,500,000.00
Pontianak
2.01.01.02.20.02 Survailance Laboratorium Akreditasi Penyempurnaan Dokumen Mutu 4 Dokumen Mutu Mempertahankan Status Akreditasi sebagai Laboratorium 4 Dokumen Mutu 52,500,000.00 Kantor LPPMHP 42,500,000.00
Penguji Pontianak
2.01.01.02.20.03 Validasi dan Verifikasi Metode Pengujian Mikrobiologi Terlaksananya Metode Pengujian Mikrobiologi 4 Parameter Uji Meningkatkan Jaminan Kompesensi Teknis Pengujian 4 Parameter Uji 50,000,000.00 LPPMHP Banjar 60,000,000.00
Mikrobiologi Masin
2.01.01.02.20.04 Validasi dan Verifikasi Metode Pengujian Kimia Terlaksananya Metode Pengujian Kimia 7 Parameter Uji Tercapainya Penerapan Standar ISO 17025 7 Parameter Uji 50,000,000.00 LPPMHP Makasar 60,000,000.00
2.01.01.02.20.05 Pengadaan Media Reagensia Bahan Uji Mikrobiologi, Kimia, Sulfit dan Sanitasi 3 Unit Terlaksananya Pengujian Sesuai Standar ISO Guide 3 Unit 430,000,000.00 Kantor ULPPMHP 430,000,000.00
17025 Pontianak
2.01.01.02.20.06 Audit Internal ISO Guide 01-17025 Laporan Audit Interna ISO Guide 01-17025 1 Dokumen Pengembangan dan Peningkatan Pengujian Mutu Hasil 1 Dokumen 6,300,000.00 Kantor ULPPMHP 6,300,000.00
Perikanan dan Fungsi LPPMHP Pontianak
2.01.01.02.20.07 Kajiterap Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Terlaksananya Kegiatan Kajiterap Teknologi Pengolahan 7 Orang Permintaan Kapasitas Inovasi Produk Olahan Hasil 7 Orang 45,500,000.00 Jawa Barat 72,500,000.00
Hasil Perikanan Perikanan
2.01.01.02.20.08 Ketelusuran / Tranceability Supplier / Pemasok Hasil Pengusaha Pemasok/Suplier Perikanan Dapat 25 Supplier Kesadaran Mutu Hasil Perikanan Meningkat 25 Supplier 45,665,212.00 Pelabuhan, Pasar, 65,000,000.00
Perikanan dari Hulu ke Hilir Menerapkan Penanganan Hasil Perikanan yang lebih baik. Tambak dan Unit
Pengolahan Ikan
(UPI)
2.01.01.02.20.09 Monitoring Pengendalian Mutu Hasil Perikanan di TPI / Pengusaha / Pedagang Perikanan dapat menerapkan 1 Dokumen Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 1 Dokumen 215,500,000.00 12 Kabupaten / Kota 215,500,000.00
PPI. Pelabuhan Perikanan, Budidaya Ikan, Hatchery, penanganan Hasil Perikanan Yang Lebih Baik
Kapal Ikan dan Pasar
2.01.01.02.20.10 Pemeriksaan Sampel Produk Hasil Perikanan dan Hasil Laporan Hasil Uji Produk Perikanan 4 Dokumen Terlaksananya Pengujian Sampel Produk Hasil 4 Dokumen 135,500,000.00 4 Kabupaten (Kab. 135,500,000.00
Olahan di Pasar-pasar Se-Kalbar Perikanan Sambas, Kab.
Sanggau, Kab.
Bengkayang, dan
Kota Singkawang
2.01.01.02.20.11 Pelayanan Pengujian Mutu Hasil Perikanan di Daerah Terjaminnya Mutu Produk Hasil Perikanan Sesuai SNI ISO 4 Lokasi Perbatasan Keamanan Pangan Produk Hasil Perikanan 4 Lokasi Perbatasan 170,700,000.00 Entikong, Jagoi 170,700,000.00
Perbatasan / IEC - GUIDE 17025:2008 Babang, Aruk, dan
Badau
2.01.01.02.20.12 Akreditasi LS - Pro 17065 : 2012 Sertifikat Akreditasi 1 Sertifikat Terakreditasinya Panduan Mutu 17065 : 2012 ISO 17065 55,000,000.00 0.00
2.01.01.03 BALAI BUDIDAYA IKAN SENTRAL 6,292,029,789.00 2,314,486,000.00
2.01.01.03.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Terlaksananya Peningkatan 1,115,604,000.00 1,136,000,000.00

Perkantoran
2.01.01.03.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jasa Telepon, Listrik dan Internet 1 Tahun Tersedianya Jasa Komunikasi dan Listrik 1 Tahun 210,900,000.00 UPTD-BBIS 220,000,000.00
Listrik
2.01.01.03.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Asuransi Kendaraan Roda 4 3 Unit Tersedianya Asuransi Kendaraan Roda 4 1 Tahun 11,000,000.00 UPTD-BBIS 11,000,000.00
2.01.01.03.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / STNK/ Pajak Kendaraan Operasional 7 Unit Tersedianya Jasa Perizinan/STNK Kendaraan Dinas 1 Tahun 5,000,000.00 UPTD-BBIS 5,000,000.00
Operasional
2.01.01.03.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Materai dan Buku Cek 400 Lembar, 2 Buku Tersedianya Benda Pos, dan Buku Cek 1 Tahun 2,000,000.00 UPTD-BBIS 2,000,000.00
2.01.01.03.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan/Cleaning Service 1 Tahun Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan Kantor 1 Tahun 99,000,000.00 UPTD-BBIS 100,000,000.00
2.01.01.03.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Tahun Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun 41,000,000.00 UPTD-BBIS 41,000,000.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.01.01.03.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan dan 1 Tahun Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Tahun 65,000,000.00 UPTD-BBIS 66,000,000.00
Penggandaan
2.01.01.03.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Alat listrik dan Elektronik 1 Tahun Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik 2 Lokasi 35,000,000.00 UPTD-BBIS 36,000,000.00
Bangunan Kantor
2.01.01.03.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Surat Kabar/ Majalah 1 Tahun Tersedianya Informasi dan IPTEK Aparatur 1 Tahun 4,704,000.00 UPTD-BBIS 4,800,000.00
Undangan
2.01.01.03.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun 21,000,000.00 UPTD-BBIS 22,000,000.00
2.01.01.03.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah 1 Tahun Tersedianya Laporan Koordinasi 1 Tahun 193,609,832.00 UPTD-BBIS 200,000,000.00
2.01.01.03.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Honor Tenaga Pendukung Perkantoran (Honorer) 14 Orang Terlaksananya Keamanan dan Kelancaran Administrasi 1 Tahun 351,190,168.00 UPTD-BBIS 352,000,000.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Perkantoran
Lainnya
2.01.01.03.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Honor Penatausahaan Keuangan 10 Orang Terlaksananya Kelancaran Penatausahaan Keuangan 1 Tahun 76,200,000.00 UPTD-BBIS 76,200,000.00
Barang
2.01.01.03.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Terlaksananya Peningkatan 4,465,809,789.00 476,078,000.00

2.01.01.03.02.03 Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Kolam Tambak/Tanah dan Hatchery 2 Paket Tersedianya Kolam Tambak/Tanah dan Hatchery 2 Paket 3,972,029,789.00 0.00
Konstruksi Khusus *)
2.01.01.03.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Pengadaan AC 2 Unit Tersedianya AC Standing 2 Unit 51,150,000.00 UPTD-BBIS 52,000,000.00
2.01.01.03.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Perlengkapan/peralatan Kantor 6 Unit Tersedianya Laptop, Printer dan Penghancur Kertas 6 Unit 47,550,000.00 UPTD-BBIS 48,000.00
2.01.01.03.02.09 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Peralatan Rumah Tangga 2 Unit Tersedianya Dispenser 2 Unit 6,150,000.00 UPTD-BBIS 6,500,000.00
2.01.01.03.02.13 Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Sarana pendukung gedung kantor 2 Paket Tersedianya Gordin dan Teralis 2 Paket 61,550,000.00 UPTD-BBIS 62,000,000.00
Kantor
2.01.01.03.02.16 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Pemeliharaan Gedung Instalasi Air Tawar dan Instalasi Air 2 Lokasi Terpeliharanya Asset 1 Tahun 93,530,000.00 UPTD-BBIS 93,530,000.00
Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Laut/Payau
2.01.01.03.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Service dan BBM Kendaraan Dinas/Operasional 3 Unit Terpeliharanya Asset Kendaraan Dinas/Operasional 1 Tahun 41,400,000.00 UPTD-BBIS 36,000,000.00
2.01.01.03.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Pemeliharaan AC 23 Unit Terpeliharanya AC 1 Tahun 8,700,000.00 UPTD-BBIS 9,000,000.00
2.01.01.03.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Pemeliharaan Komputer dan Printer 24 Unit Terpeliharanya Asset Komputer dan Printer 1 Tahun 5,000,000.00 UPTD-BBIS 6,000,000.00
Kantor
2.01.01.03.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Pemeliharaan Alat-alat Studio 11 unit, 3 set Terpeliharanya Asset 1 Tahun 6,700,000.00 UPTD-BBIS 7,000,000.00
Komunikasi
2.01.01.03.02.61 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Terpeliharanya Jaringan Listrik 2 Lokasi Terpeliharanya Asset Jaringan Listrik 1 Tahun 9,000,000.00 UPTD-BBIS 10,000,000.00
2.01.01.03.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Pemeliharaan Genset dan Mesin Produksi 8 Unit Terpeliharanya Asset Genset dan Mesin Produksi 1 Tahun 31,600,000.00 UPTD-BBIS 32,000,000.00
2.01.01.03.02.66 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Pemeliharaan Pompa Air 15 Unit Terpeliharanya Asset Pompa Air 1 Tahun 11,000,000.00 UPTD-BBIS 12,000,000.00
2.01.01.03.02.70 Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama Rehabilitasi Mess / Asrama 1 Paket Terpeliharanya Asset Mess / Asrama 1 Paket 120,450,000.00 UPTD-BBIS 150,000,000.00
2.01.01.03.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Terlaksananya Peningkatan 37,150,000.00 37,150,000.00

Disiplin Aparatur
2.01.01.03.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Pakaian Dinas Lapangan 40 Stel Terwujudnya Keseragaman Pakaian Dinas Lapangan 40 Orang 37,150,000.00 UPTD-BBIS 37,150,000.00
Perlengkapannya Pegawai BBIS
2.01.01.03.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Terlaksananya Peningkatan 82,775,400.00 69,000,000.00

DAYA APARATUR Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
2.01.01.03.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Keikutsertaan dalam Sosialisasi dan Bimtek 1 Tahun Tersedianya Informasi dan IPTEK Aparatur 1 Tahun 55,000,000.00 UPTD-BBIS 40,000,000.00
2.01.01.03.05.05 Analisis Jabatan Penyusunan Analisis Jabatan UPTD-BBIS 1 Dokumen Tersusunnya Analisis Jabatan 1 Dokumen 13,636,200.00 UPTD-BBIS 14,000,000.00
2.01.01.03.05.06 Penetapan Kinerja Penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2018 1 Dokumen Tersusunnya Penetapan Kinerja Tahun 2018 UPTD-BBIS 1 Dokumen 14,139,200.00 UPTD-BBIS 15,000,000.00
2.01.01.03.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Terlaksananya Peningkatan 86,208,050.00 87,500,000.00

2.01.01.03.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Tahunan 3 Dokumen Tersedianya Laporan Keuangan UPTD-BBIS 1 Tahun 25,000,000.00 UPTD-BBIS 25,000,000.00
2.01.01.03.06.02 Penyusunan LAKIP LAKIP UPTD-BBIS Tahun 2017 1 Dokumen Tersedianya LAKIP UPTD - BBIS Tahun 2017 1 Tahun 17,393,700.00 UPTD-BBIS 18,000,000.00
2.01.01.03.06.04 Penyusunan RENJA SKPD RENJA UPTD-BBIS 2018 1 Dokumen Tersusunnya Rencana Kerja UPTD-BBIS Tahun 2018 1 Tahun 19,031,950.00 UPTD-BBIS 19,500,000.00
2.01.01.03.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD RKA dan DPA UPTD-BBIS Tahun 2018 2 Dokumen Tersusunnya Program dan Kegiatan BBIS Tahun 2018 1 Tahun 24,782,400.00 UPTD-BBIS 25,000,000.00
2.01.01.03.21 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN Meningkatnya Produksi 504,482,550.00 508,758,000.00

PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DAN FUNGSI Induk/Calon Induk dan
BBIS Benih Ikan Unggul
2.01.01.03.21.01 Pengadaan Pakan, Vitamin, Probiotik dan Obat-obatan Pakan, Vitamin, Probiotik dan Obat-obatan Budidaya Ikan 1 Paket Tersedianya Pakan, Vitamin, Probiotok dan Obat-obatan 1 Tahun 346,611,525.00 UPTD-BBIS 350,000,000.00
Ikan Budidaya Ikan
2.01.01.03.21.02 Pengembangan dan Peningkatan Mutu Jenis Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik 6 Sertifikat Tersedianya Benih Ikan Unggul Dengan Sertifikasi CPIB 6 Sertifikat 48,113,025.00 UPTD-BBIS 49,000,000.00
Komoditas Benih Ikan Unggul dan Sertifikasi CPIB
2.01.01.03.21.03 Temu Jejaring Komoditas Unggulan Tingkat Nasional Keikutsertaan pada Jejaring Komoditas Unggulan Nasional 6 Komoditas Tersedianya Informasi dan Teknologi Komoditas 6 Komoditas 64,758,000.00 UPTD-BBIS 64,758,000.00
Unggulan
2.01.01.03.21.04 Penyelenggaraan Magang Pembenihan Ikan Magang Pembenihan Ikan 120 Orang Meningkatnya Wawasan Pembenihan Ikan 120 Orang 35,000,000.00 UPTD-BBIS 35,000,000.00
2.01.01.03.21.05 Pembinaan Cara Pembenihan Ikan yang Baik Laporan Monev CPIB 4 Kab/Kota Terlaksananya Program CPIB 4 Kab/Kota 10,000,000.00 4 Kab/Kota Prov 10,000,000.00
Kalbar
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.01.01.05 UNIT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 2,320,000,000.00 2,598,130,600.00
2.01.01.05.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Terlaksanannya Pelayanan 885,200,000.00 1,017,630,600.00

2.01.01.05.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Pelayanan Surat Menyurat 1 Tahun Peningkatan Pelayanan Umum 1 Tahun 1,000,000.00 UPPP Sungai 1,100,000.00
Rengas
2.01.01.05.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 1 Tahun Peningkatan Pelayanan Umum 1 Tahun 210,000,000.00 UPPP Sungai 250,000,000.00
Listrik Daya Air dan Listrik Rengas
2.01.01.05.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik 2 Unit Peningkatan Pelayanan Umum 2 Unit 4,500,000.00 UPPP Sungai 4,600,000.00
Daerah Rengas
2.01.01.05.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terlaksananya Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan 4 Unit Peningkatan Pelayanan Umum 4 Unit 3,300,000.00 UPPP Sungai 3,500,000.00
Operasional Dinas / Operasional Rengas
2.01.01.05.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 175 Lembar Materai Peningkatan Pelayanan Umum 175 Lembar Materai 1,200,000.00 UPPP Sungai 1,700,000.00
dan 5 Buku Cek dan 5 Buku Cek Rengas
2.01.01.05.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor untuk 1 Tahun Peningkatan Pelayanan Umum 1 Tahun 80,000,000.00 UPPP Sungai 118,000,000.00
cleaning Service Rengas
2.01.01.05.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Tahun Peningkatan Pelayanan Umum 1 Tahun 22,200,000.00 UPPP Sungai 30,000,000.00
Rengas
2.01.01.05.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan 1 Tahun Peningkatan Pelayanan Umum 1 Tahun 17,000,000.00 UPPP Sungai 18,000,000.00
Penggandaan Rengas
2.01.01.05.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik 1 Tahun Peningkatan Pelayanan Umum 1 Tahun 25,000,000.00 UPPP Sungai 26,000,000.00
Bangunan Kantor penerangan bangunan kantor Rengas
2.01.01.05.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya penyediaan Peralatan dan perlengkapan 32 Unit Peningkatan Pelayanan Umum 32 Unit 10,000,000.00 UPPP Sungai 12,000,000.00
kantor Rengas
2.01.01.05.01.11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 100% Peningkatan Pelayanan Umum 1 Tahun 2,000,000.00 UPPP Sungai 2,000,000.00
Undangan Perundang-Undangan Rengas
2.01.01.05.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya Terlaksananya Penyediaan Makanan dan 100% Peningkatan Pelayanan Umum 1 Tahun 25,000,000.00 UPPP Sungai 30,000,000.00
Minuman Rengas
2.01.01.05.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan 1 Tahun Peningkatan Pelayanan Umum 1 Tahun 120,000,000.00 UPPP Sungai 160,000,000.00
luar daerah Rengas
2.01.01.05.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan dan 100% Peningkatan Pelayanan Umum 11 Orang 277,000,000.00 UPPP Sungai 276,130,600.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran pendukung perkantoran Rengas
Lainnya
2.01.01.05.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya Penyediaaan Jasa Penatausahaan 1 Tahun Peningkatan Pelayanan Umum 1 Tahun 87,000,000.00 UPPP Sungai 84,600,000.00
Barang keuangan dan barang Rengas
2.01.01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Terlaksananya Peningkatan 975,000,000.00 1,115,500,000.00

2.01.01.05.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan 10 Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana 10 Unit 145,000,000.00 UPPP Sungai 40,000,000.00
Kantor berupa Laptop 5 Unit , printer 5 unit,Pengadaan AC Rengas
Split, Pembuatan teralis (Ruang KA. Labuh dan
Pengaman Bongkar Muat Ikan)
2.01.01.05.02.10 Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon Terlaksananya Pengadaan/Peningkatan Instalasi Listrik 1 Paket Peningkatan sarana dan Prasarana 1 Paket 150,000,000.00 UPPP Sungai 170,000,000.00
untuk penerangan kawasan pelabuhan Rengas
2.01.01.05.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi (Sound 1 Paket Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio 1 Paket 90,000,000.00 UPPP SR 90,000,000.00
Komunikasi System) dan Komunikasi (Sound System)
2.01.01.05.02.17 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Terlaksananya Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor 1 Tahun Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Tahun 60,000,000.00 UPPP Sungai 95,000,000.00
Jabatan Rengas
2.01.01.05.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan 1 Tahun Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Tahun 80,000,000.00 UPPP Sungai 70,000,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional roda 4 dan speed Rengas
Boat
2.01.01.05.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas 11 Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana 11 Unit 15,000,000.00 UPPP Sungai 17,000,000.00
Angin Rengas
2.01.01.05.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terlaksanya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan 5 Unit Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala 5 Unit 15,000,000.00 UPPP Sungai 16,500,000.00
Kantor Peralatan Kantor Perlengkapan Peralatan Kantor Rengas
2.01.01.05.02.39 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus Terlaksananya Pengadaan Peralatan Khusus berupa 1 Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Unit 25,000,000.00 UPPP Sungai 26,000,000.00
/ Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Crane daya angkat 2 ton Rengas
2.01.01.05.02.42 Pengadaan Mebelair Terlaksananya Pengadaan Meubelair 1 Paket Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Paket 20,000,000.00 UPPP Sungai 55,000,000.00
Rengas
2.01.01.05.02.43 Pengadaan Mesin Pompa Air Terlaksananya Pengadaan Mesin Pompa Air 100% Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Paket 40,000,000.00 UPPP Sungai 45,000,000.00
Rengas
2.01.01.05.02.59 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Jaringan Air 1 Paket Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Paket 10,000,000.00 UPPP Sungai 25,000,000.00
Rengas
2.01.01.05.02.61 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon 2 Paket Peningkatan Sarana dan Prasarana 2 Paket 40,000,000.00 UPPP Sungai 65,000,000.00
Rengas
2.01.01.05.02.62 Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan 1 Paket Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Paket 15,000,000.00 UPPP Sungai 30,000,000.00
Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus Khusus Crane hause Rengas
2.01.01.05.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Generator 3 Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana 3 Unit 20,000,000.00 UPPP Sungai 25,000,000.00
Rengas
2.01.01.05.02.66 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa 1 Paket Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Paket 5,000,000.00 UPPP Sungai 6,000,000.00
Air Rengas
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.01.01.05.02.71 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor 1 Paket Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Paket 195,000,000.00 UPPP Sungai 200,000,000.00
dan pengecatan /pengapuran bangunan Rengas
2.01.01.05.02.74 Rehabilitasi / Peningkatan Gudang Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan Gudang 1 Paket Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Paket 10,000,000.00 UPPP Sungai 100,000,000.00
peralatan / perlengkapan Rengas
2.01.01.05.02.78 Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Sarana Studio Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan 1 Paket Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Paket 40,000,000.00 UPPP Sungai 40,000,000.00
dan Komunikasi Prasarana Studio dan Komunikasi berupa CCTV Rengas

2.01.01.05.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan 31 Stel Peningkatan Disiplin Aparatur 31 Orang 24,800,000.00 UPPP Sungai 25,000,000.00
Perlengkapannya Kelengkapannya Rengas

DAYA APARATUR
2.01.01.05.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan 1 Tahun Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1 Tahun 15,000,000.00 UPPP Sungai 50,000,000.00
Rengas
2.01.01.05.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis 1 Tahun Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Tahun 15,000,000.00 UPPP Sungai 50,000,000.00
Rengas
2.01.01.05.05.05 Analisis Jabatan Terlaksananya Penyusunan Analisa Jabatan dan Evaluasi 1 Tahun Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Tahun 10,000,000.00 10,000,000.00
Jabatan
2.01.01.05.05.06 Penetapan Kinerja Terlaksananya Penyusunan Penetapan Kinerja 1 Laporan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Laporan 10,000,000.00 UPPP Sungai 10,000,000.00
Rengas

KEUANGAN
2.01.01.05.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan 1 Laporan Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja 1 Laporan 24,000,000.00 UPPP Sungai 24,000,000.00
Keuangan Rengas
2.01.01.05.06.02 Penyusunan LAKIP Terlaksananya Penyusunan LAKIP 1 Laporan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja 1 Laporan 10,000,000.00 UPPP Sungai 10,000,000.00
Keuangan Rengas
2.01.01.05.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Terlaksananya Penyusunan RENJA SKPD 1 Laporan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 1 Laporan 10,000,000.00 UPPP Sungai 10,000,000.00
Kinerja Keuangan Rengas
2.01.01.05.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 1 Laporan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja 1 Laporan 12,000,000.00 UPPP Sungai 12,000,000.00
Keuangan Rengas
2.01.01.05.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja 2 Dokumen 14,000,000.00 UPPP Sungai 14,000,000.00
Keuangan Rengas

DAERAH
2.01.01.05.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Terlaksananya Penyususnan / Pelaporan Inventarisasi 1 Dokumen Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah 1 Dokumen 10,000,000.00 UPPP Sungai 10,000,000.00
Asset Rengas
2.01.01.05.22 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN 305,000,000.00 240,000,000.00

PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP
2.01.01.05.22.01 Penerapan K5 (Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Terlaksananya Penerapan K5 (Kebersihan, Ketertiban, 1 Laporan Terlaksananya Lingkungan Indah dan Sehat 1 Laporan 45,000,000.00 UPPP Sungai 80,000,000.00
Keamanan dan Keselamatan di Pelabuhan Perikanan) Keindahan, Keamanan dan Keselamatan di Pelabuhan Rengas
Perikanan)
2.01.01.05.22.02 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan dan Terlaksananya Monev dan Perkembangan dan 1 Dokumen Laporan Perkembangan dan Pemanfaatan PPi 1 Dokumen 60,000,000.00 UPPP Sungai 100,000,000.00
Pemanfaatan Pangkalan Pendaratan Ikan Kalbar Pemanfaatan PPi Rengas
2.01.01.05.22.03 Inspeksi Kapal Perikanan dan Pembinaan Mutu Ikan Inspeksi Kapal Perikanan dan Pembinaan Mutu Ikan diatas 25 Kapal Terlaksananya Inspeksi Kapal Perikanan dan Pembinaan 25 Kapal 50,000,000.00 UPPP Sungai 60,000,000.00
diatas Kapal Kapal Mutu Ikan diatas Kapal Rengas
2.01.01.05.22.04 Pelayanan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Kawasan 13 Laporan Tersedianya Informasi Produksi Hasil Perikanan Tangkap 13 Laporan 50,000,000.00 0.00
(PIPP)* Pelabuhan
2.01.01.05.22.05 Pelayanan Pos Terpadu Pelabuhan Perikanan* Terlaksananya Pelayanan Pos Terpadu Pelabuhan 1 Dokumen Laporan Pelaksanaan Pos Terpadu Pelabuhan 1 Dokumen 50,000,000.00 0.00
Perikanan Perikanan
2.01.01.05.22.06 Pelayanan Kepelabuhan* Terlaksananya Pelayanan Kepelabuhan 1 Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengembangan Pelayanan 1 Dokumen 50,000,000.00 0.00
Kepelabuhan
2.03 PERTANIAN 137,613,000,000.00 139,829,855,800.00
2.03.01 DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN 111,298,000,000.00 113,571,571,800.00

HORTIKULTURA
2.03.01.01 DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN 97,010,000,000.00 106,936,271,000.00

HORTIKULTURA
2.03.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Meningkatnya program 3,192,430,400.00 3,307,471,000.00

perkantoran
2.03.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersebarnya surat/paket 1 Tahun Terlaksananya kegiatan surat-menyurat 100 % 19,500,000.00 Provinsi Kalbar, 30,000,000.00
Indonesia
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.03.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1 Tahun Berjalannya operasional pelayanan perkantoran dibidang 1 Tahun 669,740,000.00 Provinsi Kalbar 711,400,000.00
Listrik air dan listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.03.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terlaksananya penyediaan jasa asuransi barang milik 1 Tahun Adanya jaminan asuransi barang milik daerah 100 % 22,000,000.00 Kota Pontianak 27,500,000.00
daerah
2.03.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terbayarnya pajak kendaraan 2 Unit Kelancaran operasional kendaraan 1 Tahun 4,000,000.00 Kota Pontianak 15,000,000.00
Operasional
2.03.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya materai dan buku cek untuk administrasi 2 Unit Kelancaran operasional kendaraan 1 Tahun 11,225,000.00 Kota Pontianak 12,000,000.00
keuangan
2.03.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun Terjaganya kebersihan kantor 1 Tahun 200,650,000.00 Kota Pontianak 150,000,000.00
2.03.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran 1 Tahun 74,097,000.00 Kota Pontianak 70,000,000.00
2.03.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan 1 Tahun Terlaksananya penyediaan bahan cetakan dan 95 % 74,560,000.00 Kota Pontianak 105,171,000.00
penggandaan
2.03.01.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan 1 Tahun Terpeliharanya penerangan bangunan kantor 1 Tahun 5,700,000.00 Kota Pontianak 0.00
Bangunan Kantor bangunan kantor
2.03.01.01.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 % Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 3 Unit 0.00 Kota Pontianak 25,000,000.00
2.03.01.01.01.11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Tahun Bertambahnya informasi dan pengetahuan pegawai 1 Tahun 25,000,000.00 Kota Pontianak 30,000,000.00
Undangan undangan
2.03.01.01.01.12 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu 1 Tahun Bertambahnya pelayanan internal kantor dan tamu dinas 2 Paket (Makan, 121,000,000.00 Kota Pontianak 150,000,000.00
Snack)
2.03.01.01.01.13 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah 1 Tahun Terkoordinasinya kegiatan dalam dan luar daerah 1 Tahun 415,816,956.00 Provinsi Kalbar, 500,000,000.00
Indonesia
2.03.01.01.01.14 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Tersedianya tenaga pengaman kantor dan pendukung 43 Orang Keamanan lingkungan kantor dan pendukung kantor 1 Tahun 1,153,573,444.00 Kota Pontianak, Kab. 1,055,000,000.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran kantor(Satpam : 5 Org; Administrasi : 34 Org, Petugas Kubu Raya, Kab.
Lainnya Taman : 5 Org) Serta Asuransi jiwa dan kesehatan Non Sambas
PNSD
2.03.01.01.01.15 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Tersedianya jasa administrasi keuangan dan barang 31 Orang Tersedianya honorarium PNS 12 Bulan 269,400,000.00 Kota Pontianak 266,400,000.00
Barang
2.03.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Tersedianya sarana publikasi / iklan dan dokumentasi 1 Tahun Tersebarnya informasi 1 Tahun 107,500,000.00 Kota Pontianak 150,000,000.00
2.03.01.01.01.17 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Terlaksananya penataan arsip dinas 1 Tahun Tertatanya arsip dinas 1 Tahun 18,668,000.00 Kota Pontianak 10,000,000.00
PRASARANA Prasarana Kantor
2.03.01.01.02.00 Rehabilitasi / Peningkatan Rumah Dinas Rehab rumah dinas 1 Unit Tersedianya rumah Dinas yang baik 100 % 0.00 Kota Pontianak 55,000,000.00
2.03.01.01.02.00 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula Rehab aula dinas 1 unit Peningkatan fungsi aula dinas 100 % 0.00 Kota Pontianak 33,000,000.00
2.03.01.01.02.00 Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor Rehab plank nama kantor 1 unit Meningkatnya fungsi Plank Nama Kantor 100 % 0.00 Kota Pontianak 44,000,000.00
2.03.01.01.02.00 Pembangunan Pagar Terlaksananya pembangunan pagar 100 Meter Pembangunan pagar keliling aset dinas 100 Meter 172,650,000.00 Kota Pontianak 200,000,000.00
2.03.01.01.02.00 Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan/peralatan 1 Tahun Terpeliharanya perlengkapan/peralatan Alsintan Center 1 Tahun 20,000,000.00 Kabupaten Kubu 25,000,000.00
Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus gedung khusus Raya
2.03.01.01.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah Terpeliharanya gedung tempat ibadah 1 Tahun Meningkatnya fungsi tempat ibadah 100 % 20,000,000.00 Kota Pontianak 22,000,000.00
2.03.01.01.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Pos Jaga Dinas 1 Tahun Meningkatnya keamanan Kantor 100 % 0.00 Kota Pontianak 11,000,000.00
Kantor / Rumah Jabatan
2.03.01.01.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Terpeliharanya perlengkapan/peralatan rumah tangga 1 Tahun Meningkatnya kinerja Pegawai Dinas 100 % 0.00 kota Pontianak 5,500,000.00
Rumah Tangga
2.03.01.01.02.00 Rehabilitasi Peningkatan Bak Air / Menara Air Rehab bak air dan jaringan air 1 unit Meningkatnya fungsi bak air dan jaringan air 100 % 0.00 kota Pontianak 55,000,000.00
2.03.01.01.02.00 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah Terlaksananya rehabilitasi gedung tempat ibadah 1 unit meningkatnya fungsi tempat ibadah 100 % 0.00 Kota Pontianak 11,000,000.00
2.03.01.01.02.00 Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Terpeliharanya Peralatan/Perlengkapan Gedung Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan alsintan 0.00 Kota Pontianak 25,000,000.00
Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus center
2.03.01.01.02.01 Pengadaan AC/Kipas Angin Tersedianya perlengkapan / peralatan kantor 15 Unit Meningkatnya kinerja apararur Dias Pertanian TPH Prov. 1 Tahun 0.00 Kota Pontianak 150,000,000.00
Kalbar
2.03.01.01.02.02 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Tersedianya perlengkapan / peralatan kantor 19 Unit Meningkatnya kinerja pegawai dinas 1 Tahun 249,600,000.00 Kota Pontianak 175,000,000.00
2.03.01.01.02.03 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Tersedianya perlengkapan rumah tangga 3 Unit Meningkatnya ketersediaan perlengkapan rumah tangga 1 Tahun 0.00 175,000,000.00
2.03.01.01.02.03 Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Tersedianya Gedung Khusus/Bangunan 1 Paket Terbangunnya tugu Citrus Center 1 Paket 0.00 Kabupaten Sambas 0.00
Konstruksi Khusus Khusus/Konstruksi Khusus
2.03.01.01.02.04 Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon Instalasi listrik 1 Paket Meningkatnya kinerja pegawai dinas 1 Tahun 0.00 Kota Pontianak 30,000,000.00
2.03.01.01.02.05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi 1 Paket Sarana dan prasarana studio komunikasi 1 Tahun 171,300,000.00 Kota Pontianak 19,000,000.00
Komunikasi
2.03.01.01.02.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi 1 Paket Terlaksananya pelaporan secara online 100 % 34,660,000.00 Kota Pontianak 6,000,000.00
2.03.01.01.02.07 Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Terlaksananya pengadaan sarana/prasarana pendukung 1 Tahun Tersedianya dekorasi ruangan rumah tangga gedung 100 % 0.00 Kota Pontianak 18,000,000.00
Kantor gedung kantor kantor
2.03.01.01.02.08 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan berkala gedung kantor 1 Tahun Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun 90,000,000.00 Kota Pontianak 202,000,000.00
2.03.01.01.02.09 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Terlaksananya pemeliharaan berkala gedung Khusus 1 Unit Terpeliharanya gedung Alsintan Centre 100% 20,000,000.00 Kota Pontianak 116,000,000.00
Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus
2.03.01.01.02.10 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Terpeliharanya taman kantor 1 Tahun Taman dan halaman kantor bersih dan nyaman 100 % 50,000,000.00 86,000,000.00
Jabatan
2.03.01.01.02.11 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Suku Cadang dan Bahan Bakar 4 Kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional 100 % 80,000,000.00 Kota Pontianak 60,000,000.00
2.03.01.01.02.12 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terpeliharanya AC 42 Unit Bertambahanya masa pakai AC 100 % 27,000,000.00 Kota Pontianak 50,000,000.00
2.03.01.01.02.13 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terlaksananya pemeliharaan peralatan / perlengkapan 1 Tahun Peralatan / perlengkapan gedung kantor awet dan 100 % 0.00 Kota Pontianak 55,000,000.00
Kantor gedung kantor berfungsi baik
2.03.01.01.02.14 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi 1 Tahun Peningkatan dan kelancaran sistem informasi 100 % 0.00 Kota Pontianak 11,000,000.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.03.01.01.02.15 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana studio 1 Tahun Sarana dan prasarana studio komunikasi berfungsi 100 % 0.00 Kota Pontianak 22,000,000.00
Komunikasi dan komunikasi dengan baik
2.03.01.01.02.16 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana 1 Tahun Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 100 % 0.00 Kota Pontianak 11,000,000.00
Gedung Kantor pendukung gedung kantor berfungsi baik
2.03.01.01.02.17 Pengadaan Jaringan Air Terlaksananya pengadaan jaringan air 1 Unit Saluran dan Ketersediaan air menjadi lancar 100 % 0.00 Kota Pontianak 33,000,000.00
2.03.01.01.02.18 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus Terlaksananya pengadaan alat-alat pengolahan 4 Unit Alat-alat pengolahan pertanian/peternakan/perikanan 4 unit 0.00 Kota Pontianak 22,000,000.00
/ Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan
2.03.01.01.02.19 Pengadaan Mebelair Tersedianya Mebelair Kantor 1 Tahun Mebelair kantor yang memadai 100 % 30,150,000.00 Kota Pontianak 55,000,000.00
2.03.01.01.02.20 Pengadaan Mesin Pompa Air Tersedianya mesin pompa air 2 Unit Kelancaran ketersediaan air 100 % 0.00 Kota Pontianak 22,000,000.00
2.03.01.01.02.21 Pengadaan Generator Tersedianya mesin cadangan listrik 1 Unit Kelancaran pasokan listrik 100% 0.00 Kota Pontianak 110,000,000.00
2.03.01.01.02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Tahun Rumah dinas terawat dan berfungsi baik 100 % 0.00 33,000,000.00
2.03.01.01.02.23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama Terpeliharanya Mess/asrama 1 Tahun Mess/Asrama terawat dan berfungsi baik 100 % 0.00 Kota Pontianak 22,000,000.00
2.03.01.01.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Terlaksananya pemeliharaan Berkala Aula Kantor 1 tahun Pemeliharaan gedung aula kantor 100 % 0.00 kota pontianak 0.00
Aula
2.03.01.01.02.25 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah Terlaksananya rehabilitasi Gedung Tempat Ibadah 1 Tahun Meningkatnya fungsi tempat ibadah 100 % 0.00 Kota Pontianak 22,000,000.00
2.03.01.01.02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang Terpeliharanya gudang Dinas Pertanian TPH 1 Tahun Terpeliharanya aset dinas yang berada didalam gudang 100 % 0.00 11,000,000.00
2.03.01.01.02.27 Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga Terpeliharanya sarana/prasarana olah raga 1 tahun meningkatnya kesehatan jasmani PNS lingkup Dinas 100 % 0.00 Kota Pontianak 22,000,000.00
Pertanian TPH
2.03.01.01.02.28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Terlaksananya pemeliharaan pos jaga dinas Pertanian 1 Tahun Meningkatnya keamanan kantor dinas 100 % 0.00 Kota Pontianak 11,000,000.00
Kantor / Rumah Jabatan TPH
2.03.01.01.02.29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Terpeliharanya garasi kantor 1 tahun Meningkatnya ketertiban dan keamanan kendaraan 100 % 0.00 Kota Pontianak 16,500,000.00
Kendaraan kantor
2.03.01.01.02.30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar Terpeliharanya pagar kantor 1 tahun 100 % 50,000,000.00 Kota Pontianak 33,000,000.00
terpeliharanya pagar
Berfungsinya pagar Dinas
2.03.01.01.02.31 Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor Terpeliharanya plank nama kantor 1 Tahun Meningkatnya kinerja Pegawai Dinas 100 % 0.00 Kota Pontianak 22,000,000.00
2.03.01.01.02.32 Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air Terpeliharanya bak air kantor 1 Tahun Meningkatnya kinerja Pegawai 100 % 0.00 Kota Pontianak 22,000,000.00
2.03.01.01.02.33 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Terpeliharanya jaringan air kantor 1 Tahun Meningkatnya kebersihan dan kerapian kantor 100 % 0.00 Kota Pontianak 22,000,000.00
2.03.01.01.02.34 Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air Terpeliharanya saluran air 1 Tahun Tersedianya air untuk keperluan kantor 100 % 40,000,000.00 Kota Pontianak 16,500,000.00
2.03.01.01.02.35 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Terpeliharanya Jaringan dan instalasi Listrik 1 Tahun meningkatnya kinerja Pegawai Dinas 100 % 0.00 kota Pontianak 11,000,000.00
2.03.01.01.02.36 Pemeliharaan Lahan Terpeliharanya lahan aset dinas pertanian 1 Tahun Dokumentasi aset Dinas 100 % 0.00 Kota Pontianak 11,000,000.00
2.03.01.01.02.37 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair terlaksananya pemeliharaan mebelair 1 Tahun Terpeliharanya mebelair 100 % 20,000,000.00 Kota Pontianak 16,500,000.00
2.03.01.01.02.38 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Terpeliharanya Generator 1 Tahun Tersedianya listrik cadangan 100 % 10,700,000.00 kota Pontianak 11,000,000.00
2.03.01.01.02.39 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Terpeliharanya mesin pompa air 1 Tahun meningkatnya kinerja Pengawai Dinas 100 % 0.00 Kota Pontianak 8,800,000.00
2.03.01.01.02.42 Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama Terlaksananya rehabilitasi/peningkatan mess/asrama 1 Tahun meningkatnya pelayanan mess dinas 100 % 0.00 Kota Pontianak 44,000,000.00
2.03.01.01.02.43 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor Terlaksananya rehab/peningkatan gedung kantor 1 Tahun Meningkatnya pelayanan gedung kantor dinas 100 % 0.00 Kota Pontianak 55,000,000.00
2.03.01.01.02.44 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula Terlaksananya Rehab Gedung Pertemuan /Aula 1 unit meningkatnya fungsi gedung pertemuan/aula 100 % 0.00 33,000,000.00
2.03.01.01.02.46 Rehabilitasi / Peningkatan Gudang Rehab gudang 1 unit Meningkatkan kinerja Pegawai 100 % 0.00 Kota Pontianak 22,000,000.00
2.03.01.01.02.47 Rehabilitasi / Peningkatan Sarana / Prasarana Perlengkapan Olahraga 1 Unit Peningkatan kinerja pegawai 100 % 0.00 Kota Pontianak 22,000,000.00
Olahraga
2.03.01.01.02.48 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Terlaksananya rehab gedung khusus/bangunan khusus 1 unit Meningkatnya fungsi gedung khusus / bangunan khusus 100 % 0.00 55,000,000.00
2.03.01.01.02.49 Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehab pendukung gedung kantor 1 Unit Meningkatnya fungsi gedung kantor 100 % 0.00 kota Pontianak 33,000,000.00
2.03.01.01.02.50 Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Sarana Studio Rehab sarana dan prasarana studio dan komunikasi 1 Unit Meningkatnya fungsi studio dan komunikasi 100 % 0.00 Kota Pontianak 33,000,000.00
dan Komunikasi
2.03.01.01.02.52 Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Rehab garasi kantor 1 Unit Berfungsinya garasi kantor 100 % 0.00 Kota Pontianak 44,000,000.00
Kendaraan
2.03.01.01.02.53 Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor Rehab pagar kantor 1 unit meningkatnya fungsi pagar kantor sebagai 100 % 0.00 Kota Pontianak 44,000,000.00
pengamanan
2.03.01.01.02.54 Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor Terlaksananya rehab plank kantor 1 Unit Meningkatnya fungsi dari plank kantor 100 % 0.00 Kota Pontiaanak 44,000,000.00
2.03.01.01.02.55 Rehabilitasi / Peningkatan Pintu Gerbang Kantor Rehab pintu gerbang 1 Unit meningkatnya fungsi pintu gerbang 100 % 0.00 Kota Pontianak 44,000,000.00
2.03.01.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Presentase peningkatan 145,350,000.00 330,000,000.00

disiplin aparatrur
2.03.01.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Tersedianya pakaian dinas 155 Stel Pakaian dinas sesuai Aturan 100 % 135,700,000.00 Kota Pontianak 165,000,000.00
Perlengkapannya
2.03.01.01.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Tersedianya pakaian khusus 155 Setel Pakaian Khusus Dinas Sesuai Aturan 100 % 9,650,000.00 Kota Pontianak 165,000,000.00

DAYA APARATUR pegawai
2.03.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Diikutinya Pendidikan dan Pelatihan Formal Oleh PNS 28 Org Meningkatnya jumlah aparatur yang mengikuti Diklat 28 Org 130,000,000.00 Dalam dan Luar 27,000,000.00
Provinsi Kalbar
2.03.01.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis, workshop 1 Tahun Meningkatnya kapasitas aparatur melalui Sosialisasi, 100 % 40,000,000.00 Dalam dan Luar 55,000,000.00
bimbingan teknis, workshop Provinsi Kalbar
2.03.01.01.05.03 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Terlaksananaya penilaian angka kredit jabatan fungsional 14 Kabupaten/Kota Meningkatnya kinerja jafung 100 % 59,898,000.00 Provinsi Kalbar 55,000,000.00
di Kab/Kota
2.03.01.01.05.04 Penyusunan Penetapan Kinerja Tersedianya dokumen perjanjian kinerja 1 Dokumen Meningkatnya kinerja Dinas 100 % 12,000,000.00 Kota Pontianak 17,000,000.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.03.01.01.05.05 Pembinaan Jasmani dan Rohani Terselenggaranya pmbinaan jasmani dan rohani aparatur 1 Tahun Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur 100 % 27,400,000.00 Kota Pontianak 30,000,000.00
2.03.01.01.05.06 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Diikutinya sosialisasi, Bimtek dan Workshop di internal 1 Tahun Meningkatnya kemampuan pegawai 40 Pegawai 57,492,000.00 Provinsi Kalbar 90,000,000.00
Aparatur SKPD
2.03.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Laporan keuangan 9,192,767,000.00 474,500,000.00

KEUANGAN
2.03.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan keuangan 1 Tahun Laporan Keuangan yang tertib dan akurat 100 % 24,973,000.00 Kota Pontianak 27,500,000.00
2.03.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP 1 Dokumen Dokumen Lakip 1 Dokumen 29,767,000.00 Kota Pontianak 27,500,000.00
2.03.01.01.06.03 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersusunnya materi LPPD dan LKPJ SKPD 2 Dokumen Dokumen LPPD dan LKPJ SKPD 2 Dokumen 16,259,000.00 Kota Pontianak 31,500,000.00
2.03.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Renja SKPD 1 Dokumen Dokumen Renja SKPD 1 Dokumen 19,669,000.00 Kota Pontianak 16,500,000.00
2.03.01.01.06.05 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen RKA dan DPA SKPD 2 Dokumen 25,859,000.00 Kota Pontianak 27,500,000.00
2.03.01.01.06.06 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Tersedianya laporan realisasi fisik dan penyerapan 1 Dokumen Laporan realisasi fisik dan penyerapan anggaran yang 1 Dokumen 31,623,000.00 Kota Pontianak 27,000,000.00
Penyerapan Anggaran anggaran akurat
2.03.01.01.06.07 Penyusunan RENSTRA Tersedianya Revisi Renstra 2013-2018 1 Dokumen Revisi Renstra 2013-2018 1 Dokumen 9,557,000.00 Kota Pontianak 27,000,000.00
2.03.01.01.06.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan pertanian 1 Tahun Laporan monev 1 Dokumen 200,385,000.00 Provinsi Kalimantan 90,000,000.00
Barat
2.03.01.01.06.09 Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD TIngkat Dokumen rancangan dan program kegiatan 1 Dokumen Rancangan program dan kegiatan yang terarah 1 Tahun 8,834,675,000.00 Provinsi Kalimantan 200,000,000.00
Provinsi Barat
- Penyusunan Database Validasi Data Lahan (Simoltan) 1 Dokumen 500,000,000.00 Provinsi Kalimantan
Barat
- Rencana umum peningkatan kebutuhan aksebilitas 4 Dokumen 500,000,000.00 Provinsi Kalimantan

Jaringan Jalan Usaha Tani dalam mendukung produksi Barat
pangan
- Studi Penyusunan Database dan Validasi Luasan 3 Dokumen 500,000,000.00 Provinsi Kalimantan
Sawah di Provinsi Kalimantan Barat Barat
- Masterplan Rencana Kebutuhan Sarana Produksi 4 Dokumen 500,000,000.00 Provinsi Kalimantan

Pertanian (Saprotan) dalam Rangka mendukung Prog. Barat
Pengembangan Kawasan Pertanian di Prov.
Kalbar
- Studi Pengembangan Agroindustri Berbasis Tanaman 4 Dokumen 500,000,000.00 Provinsi Kalimantan

Pangan Lokal Barat
- Studi Pengembangan Agroindustri Berbasis Tanaman 4 Dokumen 500,000,000.00 Provinsi Kalimantan

Pangan Lokal Barat
- Analisis Kehilangan Hasil Komoditas Tanaman 1 Dokumen 500,000,000.00 Provinsi Kalimantan

Pangan Barat
- 10 Dokumen 5,334,675,000.00 Provinsi Kalimantan

Penyusunan Perencanaan Tekhnis SKPD Tingkat Barat
Provinsi
- Studi Potensi Lahan Pertanian 5 Dokumen 0.00 Provinsi Kalimantan
Barat
- Study daerah rawan banjir 5 Dokumen 0.00 Provinsi Kalimantan
Barat
- Study daerah rawan kekeringan 5 Dokumen 0.00 Provinsi Kalimantan
Barat
- Survey Pemetaan Kondisi, Analisa Rehabilitasi dan 5 Dokumen 0.00 Provinsi Kalimantan
Optimalisasi Jaringan Irigasi Pertanian Barat
- Identifikasi Biodiversitas Nabati, Indegenous dan 1 Dokumen 0.00 Provinsi Kalimantan

Edible Jenis Liar di Kabupaten Kapuas Hulu Barat
2.03.01.01.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET Meningkatnya kemampuan 24,594,600.00 71,500,000.00

DAERAH pengelolaan aset daerah
2.03.01.01.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Laporan yang disusun 1 Tahun Data Aset yang akurat 90 % 24,594,600.00 Kota Pontianak 71,500,000.00
2.03.01.01.15 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN Meningkatnya produksi 75,086,393,000.00 94,600,000,000.00

PANGAN tanaman pangan (Ton)
2.03.01.01.15.01 Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Prioritas Meningkatnya produksi padi, jagung, (Ton) Padi 1.696.000 Ton, Peningkatan produksi tanaman Oadi dan Jagung (Ton) 1.819.060 Ton 834,116,000.00 Provinsi Kalbar 1,500,000,000.00
(padi dan Jagung ) Jagung 120.700 Ton
PK,
- Mendukung Pertanian Organik Berkelanjutan di Kab. 0.00
Sanggau :
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pupuk Organik Cair dan Pembenah Tanah untuk Kec. 1 Paket 0.00 Kec. Sekayam Kab.
Sekayam Kab. Sanggau Sanggau
- Pupuk Organik Cair dan Pembenah Tanah 1 Paket 0.00 Kec. Kembayan
Kab. Sanggau
- Pupuk Organik Cair dan Pembenah Tanah 1 Paket 0.00 Kec. Entikong Kab.
Sanggau
Bengkayang :
- Pupuk Organik Cair dan Pembenah Tanah 1 Paket 0.00 Kec. Sanggau Ledo
Kab. Sanggau
- Pupuk Organik Cair dan Pembenah Tanah 1 Paket 0.00 Kec. Lumar Kab.
Sanggau
- Pupuk Organik Cair dan Pembenah Tanah 1 Paket 0.00 Kec. Ledo Kab.
Sanggau
Landak :
- Pupuk Organik Cair dan Pembenah Tanah 1 Paket 0.00 Kec. Mandor Kab.
Landak
- Pupuk Organik Cair dan Pembenah Tanah 1 Paket 0.00 Kec. Sengah Temila
Kab. Landak
- Pupuk Organik Cair dan Pembenah Tanah 1 Paket 0.00 Kec. Mempawah
Hulu Kab. Landak
- Pupuk Organik Cair dan Pembenah Tanah 1 Paket 0.00 Kec. Senakin Kab.
Landak
2.03.01.01.15.02 Pengembangan Produksi Tanaman Umbi-umbian Meningkatnya produksi ubi kayu, ubi jalar (Ton) Ubi Kayu 176,20 Ton, Peningkatan produksi Tanaman Umbi-umbian (Ton) 189.100 Ton 396,942,000.00 Provinsi Kalbar 350,000,000.00
Ubi Jalar 11.700 Ton
- Mendukung Peningkatan Produksi Aneka Kacang 0.00

dan Umbi-Umbian di Kab. Mempawah :
- Pupuk Organik Padat 1 Paket 0.00 Kec. Sungai Pinyuh

Kab. Mempawah
- Pupuk Organik Padat 1 Paket 0.00 Kec. Segedong Kab.
Mempawah
- Pupuk Organik Padat 1 Paket 0.00 Kec. Siantan Kab.
Mempawah
- Pupuk Organik Padat 1 Paket 0.00 Kec. Sungai Kunyit
Kab. Mempawah
dan Umbi di Kab. Bengkayang :
- Pupuk Organik Padat 1 Paket 0.00 Kec. Sanggau Ledo

Kab. Bengkayang
- Pupuk Organik Padat 1 Paket 0.00 Kec. Jagoi Babang
Kab. Bengkayang
- Pupuk Organik Padat 1 Paket 0.00 Kec. Teriak Kab.
Bengkayang
- Pupuk Organik Padat 1 Paket 0.00 Kec. Sungai Betung
Kab. Bengkayang
- Pupuk Organik Padat 1 Paket 0.00 Kec. Seluas Kab.
Bengkayang
dan Umbi di Kab. Sambas :
- Pupuk Organik Padat 1 Paket 0.00 Kec. Tekarang Kab.

Sambas
- Pupuk Organik Padat 1 Paket 0.00 Kec. Jawai Kab.
Sambas
- Pupuk Organik Padat 1 Paket 0.00 Kec. Sajingan Kab.
Sambas
- Pupuk Organik Padat 1 Paket 0.00 Kec. Tangaran Kab.
Sambas
- Pupuk Organik Padat 1 Paket 0.00 Kec. Paloh Kab.
Sambas
dan Umbi di Kota Pontianak :
- Pupuk Organik Padat 1 Paket 0.00 Kec. Pontianak Utara

Kota Pontianak
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.03.01.01.15.03 Pengembangan Produksi Tanaman Kacang-Kacangan Meningkatnya produksi Kedelai, kacang hijau, kacang kedelai 2.360 Peningkatan produksi tanaman kacang-kacangan 4.740 Ton 331,082,000.00 Provinsi Kalbar 350,000,000.00
tanah (Ton) Ton,Kacang Hijau
1.300 Ton BK,
Kacang Tanah 1.080
Ton BK
2.03.01.01.15.04 Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Bertambahnya alat mesin pasca panen dan pengolahan 155 Unit Meningkatnya kualitas produksi tanaman pangan 1 Tahun 1,123,770,000.00 Provinsi Kalbar 1,000,000,000.00
Tanaman Pangan TP (Unit)
- Pembuatan Gudang untuk penyimpanan gabah 1 Paket 222,000,000.00 Desa Semparuk Kec.
Semparuk Kab.
Sambas
- Pembuatan lantai jemur gabah 1 Paket 222,000,000.00 Desa Semparuk Kec.
Semparuk Kab.
Sambas
- Pengadaan Mesin Perontok Padi Rotari 2 Unit 50,000,000.00 Poktan Gg. Tani
Kec. Singkawang
Barat Kota
Singkawang
- Pengadaan Rice Milling Unit 1 Paket 350,000,000.00 Desa Semparuk Kec.
Semparuk Kab.
Sambas
- PENGEMBANGAN PASCA PANEN DAN 279,770,000.00 Kalbar
PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN
2.03.01.01.15.05 Penerapan Standarisasi dan Mutu Tanaman Pangan Jumlah sampel uji mutu (Sampel) 5 Sampel Meningkatnya kualitas produksi tanaman pangan 1 Tahun 88,890,000.00 Provinsi Kalbar 150,000,000.00
2.03.01.01.15.06 Penyusunan Angka Produksi Tanaman Pangan Dokumen angka produksi tanaman pangan (Laporan) 1 Dokumen Data statistik pertanian tanaman pangan yang akurat 1 Dokumen 191,924,000.00 Kota Pontianak 120,000,000.00
2.03.01.01.15.07 Penyusunan Rancangan dan Program Kegiatan Dokumen rancangan dan program kegiatan (Laporan) 1 Dokumen Rancangan program dan kegiatan yang terarah 1 Tahun 0.00 Kota Pontianak 0.00
2.03.01.01.15.08 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pertanian Dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan pertanian (1 1 Tahun Laporan monev 1 Dokumen 0.00 Provinsi Kalbar 0.00
Tahun)
2.03.01.01.15.09 Perluasan Areal Tanam dan Pengeloaan Lahan Perluasan Cetak sawah komoditi padi (Ha), Optimasi lahan Cetak sawah 8.400 Meningkatnya luas areal tanam pertanian 9.130 Ha 21,595,116,000.00 Provinsi Kalbar 20,000,000,000.00
tanaman padi (Ha), Panjang JUT (Meter) Ha, Optimasi lahan
730 Ha, JUT 25.600
Meter
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Natai Omang Dusun
Sepakat Desa Batu
Begigi Kec. Tanah
Pinoh Kab.
Melawi
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Kenibung Desa Suka
Maju Kec. Tanah
Pinoh Kab. Melawi
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Dusun Siling Permai

Kec. Sayan Kab.
Melawi
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Dusun Keloncor
Jaya Desa Batu
Ampar Kec.
Belimbing Kab.
Melawi
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Desa Melana Kec.
Sokan Kab.
Melawi
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Desa Loka Jaya Kec.
Tanah Pinoh Kab.
Melawi
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Desa Keranjik Kec.
Tanah Pinoh Kab.
Melawi
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Desa Kelawai Kec.
Tanah Pinoh Selatan
Kab. Melawi
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Desa Merah Arai

Kec. Pinoh Utara
Kab. Melawi
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Dusun Baruk I Desa
Nibung Kec. Selimau
Kab. Kapuas Hulu
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Desa Semandang

Kiri Kec. Simpang
Hulu Kab.
Ketapang
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Desa Semandang
Kanan Kec. Simpang
Dua Kab.
Ketapang
- Pembangunan JUT 1 Paket 150,000,000.00 Desa Sungai Putri
Kec. Matan Hilir
Utara Kab.
Ketapang
- Pembuatan Jalan Kolektor 1 Paket 100,000,000.00 Desa Sei Itik Kec.
Sungai Kakap Kab.
Kubu Raya
- Pembangunan JUT 1 Paket 100,000,000.00 Desa Jeruju Besar
Kec. Sungai Kakap
Kab. Kubu Raya
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Poktan Maju Tani
Desa Kajang Baru
Kec. Sungai
Tebelian Kab.
Sintang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Poktan Surya
Harapan Desa
Kenyabur Baru Kec.
Tempunak Kab.
Sintang
- Pembangunan JUT 1 Paket 150,000,000.00 Dusun Bukit Buluh
Desa Landau Rantau
Kec. Silat Hilir Kab.
Sintang
- Pembangunan JUT 1 Paket 100,000,000.00 Desa Pelang Kec.
Matan Hilir Selatan
Kab. Ketapang
- Pembangunan JUT 1 Paket 150,000,000.00 Dusun 03 RT.17
RW.09 Pematang
Sirih Desa Pesaguan
Kiri Kec. Matan Hilir
Selatan Kab.
Ketapang
- Pembangunan JUT 1 Paket 150,000,000.00 Desa Tebuah Kec.
Ledo Kab.
Bengkayang
- Pembangunan JUT 1 Paket 150,000,000.00 Desa Serangkat Kec.
Ledo Kab.
Bengkayang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Poktan Sawah
Rendam Lalang
Desa Sungai Putri
Kecamatan Matan
Hilir Utara Kab.
Ketapang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Poktan Sawah Karya
Bakti Putri Desa
Sungai Putri
Kecamatan Matan
Hilir Utara
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Poktan Sawah
Lintang Kongsi Desa
Suka Maju
Kecamatan Muara
Pawan Kab.
Ketapang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Poktan Sawah Lubuk
Leban Desa
Pematang Gadung
Kecamatan Matan
Hilir Selatan Kab.
Ketapang
- Pembangunan JUT 1 Paket 100,000,000.00 Dusun Aping Buluh
Desa Pasti Jaya Kec.
Samalantan Kab.
Bengkayang
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pembangunan JUT 1 paket 200,000,000.00 Dusun Tj. Kelampuk
Desa Pelita Jaya
Kec. Tanah Pinoh
Barat Kab.
Melawi
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Dusun Kancong
Kanan Desa Bukit
Raya Kec. Tanah
Pinoh Barat Kab.
Melawi
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Dusun Tj. Kelampuk
Desa Pelita Jaya
Kec. Tanah Pinoh
Barat Kab.
Melawi
- Pembangunan JUT 1 Paket 150,000,000.00 Dusun Kenual II
Desa Loka Jaya Kec.
Tanah Pinoh Kab.
Melawi
- Pembangunan JUT 1 Paket 150,000,000.00 Dusun Pinang Desa
Melawi Kiri Kec.
Pinoh Utara Kab.
Melawi
- Pembangunan JUT Lanjutan 1 Paket 100,000,000.00 Dusun Setia Usaha
Desa Kubu Kec.
Kubu Kab. Kubu
Raya
- Pembangunan JUT 1 Paket 100,000,000.00 TR. 7A Desa
Jangkang Dua Kec.
Kubu Kab. Kubu
Raya
- Pembangunan JUT 1 Paket 100,000,000.00 Jl. Setia Usaha
Dusun Tanjung
Harapan Desa Teluk
Empening Kec.
Terentang Kab.
Kubu Raya
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Dusun Langgai
Maboi Desa Tanjung
Bunga Kec. Kayan
Hulu Kab.
Sintang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Dusun Gupung
Pelaik Desa Mapan
Jaya Kec. Kayan
Hulu Kab. Sintang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Dusun Endap Desa
Landau Kodam Kec.
Kelam Permai Kab.
Sintang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Dusun Hulu Mera
Desa Sungai Labi
Kec. Kelam Permai
Kab. Sintang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Desa Ensait Panjang
Kec. Kelam Permai
Kab. Sintang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Desa Sepan Lebang

Kec. Kelam Permai
Kab. Sintang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Desa Sungai Labi

Kec. Kelam Permai
Kab. Sintang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Desa Sungai Manan
Kec. Kayam Hilir Ka.
Sintang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Desa Emapru Kec.
Dedai Kab.
Sintang
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pembangunan JUT 1 Paket 100,000,000.00 Desa Landau Kodam
Kec. Kelam Permai
Kab. Sintang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Desa Sungai Manan

Kec. Kayam Hilir
Kab. Sintang
- Pembangunan JUT 1 Paket 50,000,000.00 Dusun Tebuah Elok
Kec. Subah Kab.
Sambas
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Dusun Pauh Kab.
Sintang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Dusun Buluk Pendek
Desa Mengkirai Kec.
Kayan Hilir Kab.
Sintang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Dusun Mengkirai I

Desa Mengkirai Kec.
Kayan Hilir Kab.
Sintang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Dusun Mengkirai II
Desa Mengkirai Kec.
Kayan Hilir Kab.
Sintang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Desa Sungai Garong
Kec. Kayan Hilir Kab.
Sintang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Desa Menaung Baru

Kec. Dedai Kab.
Sintang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Desa Emparu Kec.
Dedai Kab. Sintang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Desa Sungai Lais

Kec. Kelam Permai
Kab. Sintang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Desa Pakak Kec.
Kayan Hilir Kab.
Sintang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Dusun Pakak I Desa
Pakak Kec. Kayan
Hilir Kab.
Sintang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Semabuk Jaya Desa
Gerayau Kec.
Selimbau Kab.
Kapuas Hulu
- Pembangunan JUT 1 Paket 100,000,000.00 Batu Nunggul Desa
Gerayau Kec.
Selimbau Kab.
Kapuas Hulu
- Pembangunan JUT 1 Paket 150,000,000.00 Lubuk Layang Desa
Sekubah Kec.
Selimbau Kab.
Kapuas Hulu
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Sungai Gerayau
Desa Gerayau Kec.
Selimbau Kab.
Kapuas Hulu
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Pasir Putih Desa
Nanga Temenang
Kec. Jongkong Kab.
Kapuas Hulu
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Temenang Kreatif
Desa Nanga
Temenang Kec.
Jongkong Kab.
Kapuas Hulu
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Sungai Landak
Dusun Medang Desa
Tani Makmur Kec.
Hulu Gurung Kab.
Kapuas Hulu
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Sungai Semulak

Dusun Sungai
Medang Desa Tani
Makmur Kec. Hulu
Gurung Kab. Kapuas
Hulu
- Pembangunan JUT 1 Paket 100,000,000.00 Kec. Jongkong Kab.
Kapuas Hulu
- Rehabilitasi JUT 1 Paket 100,000,000.00 Kec. Silat Hulu Kab.
Kapuas Hulu
- Rehabilitasi JUT 1 Paket 100,000,000.00 Kec. Boyan Tanjung
Kab. Kapuas
Hulu
- Rehabilitasi JUT 1 Paket 200,000,000.00 Kec. Pengkadan
Kab. Kapuas Hulu
Kab. Kapuas
Hulu
Kab. Kapuas Hulu
- Rehabilitasi JUT 1 Paket 150,000,000.00 Desa Karya Mandiri
Kab. Kapuas Hulu
- Rehabilitasi JUT 1 Paket 200,000,000.00 Kec. Boyan Tanjung
Kab. Kapuas Hulu
- Rehabilitasi JUT 1 Paket 150,000,000.00 Kec. Hulu Gurung
Kab. Kapuas
Hulu
- Peningkatan Jalan pertanian 1 Paket 200,000,000.00 Kec. Pontianak
Tenggara Kota
Pontianak
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Dusun Candik Desa
Titi Baru Kec.
Tumbang Titi Kab.
Ketapang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Dusun Suka Bangun
RT. 009 RW 001
Desa Tumbang Titi
Kec. Tumbang Titi
Kab. Ketapang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Poktan Bok Jaya
Desa Tanjungpinang
dan Desa Temuyuk
Kec. Bunut Hulu
Kab. Kapuas Hulu
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Bron Sungai
Beruang Desa
Tanjungpinang Desa
Temuyuk Kec. Bunut
Hulu Kab. Kapuas
Hulu
- Pembangunan JUT 1 Paket 100,000,000.00 Poktan Hulu Nau
Desa Karya Mandiri
Kec. Hulu Gurung
Kab. Kapuas
Hulu
- Pembangunan JUT 1 Paket 100,000,000.00 Poktan Hulu Gayung
Desa Karya Mandiri
Kec. Hulu Gurung
Kab. Kapuas
Hulu
- Pembangunan JUT 1 Paket 150,000,000.00 RT. 005/002 Dusun
Duta Desa Sungai
Dungun Kec. Sungai
Kunyit Kab.
Mempawah
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Dusun Nikmat Dan
Karya Desa Sungai
Purun Kecil Kec.
Sungai Pinyuh Kab.
Mempawah
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 RT. 017 Dusun Parit
Akop Desa Sungai
Bakau Besar Laut
Kec. Sungai Pinyuh
Kab. Mempawah
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 RT.005 RW.002
Dusun Barat Desa
Sungai Batang Kec.
Sungai Pinyuh Kab.
Mempawah
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Dusun Surabaya
Desa Singaraya Kec.
Semparuk Kab.
Sambas
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Desa Pelang Kec.
Matan Hilir Selatan
Kab. Ketapang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Desa Banjar sari
Kec. Kendawangan
Kab. Ketapang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Jl. Usaha Tani Desa
Sungai Bakau Kec.
Matan Hilir Selatan
Kab. Ketapang
Suka Baru Kec.
Benua Kayong Kab.
Ketapang
Sandai Kec. Sandai
Kab. Ketapang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Dusun 3 RT. 8-9
Desa Tanjung Baik
Budi Kec. Matan Hilir
Utara Kab.
Ketapang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 RT.19 Dusun Karya
Desa Kuala Tolak
Kec. Matan Hilir
Utara Kab.
Ketapang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Jl. Pak Dol Hakim
RT.4 Desa Tanjung
Baik Budi Kec.
Matan Hilir Utara
Kab. Ketapang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 RT. 7 Desa Sui. Putri
Kec. Matan Hilir
Utara Kab.
Ketapang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Dusun Jaya Desa
Tanjung Baik Budi
Kec. Matan Hilir
Utara Kab. Ketapang
- Pembangunan JUT 1 Paket 100,000,000.00 Desa Air Nyuruk Kec.

Ketunggu Hilir Kab.
Sintang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Dusun Rompam
Desa Pelita Kenaya
Kec. Tanah Pinoh
Kab. Melawi
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Dusun Pekawai Desa
Loka Jaya Kec.
Tanah Pinoh Kab.
Melawi
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Dusun Gihin Desa
Harapan Jaya Kec.
Tanah Pinoh Barat
Kab. Melawi
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Dusun Botar Desa
Loka Jaya Kec.
Tanah Pinoh Kab.
Melawi
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Dusun Ketuat Desa
Keluas Hulu Kec.
Tanah Pinoh Barat
Kab. Melawi
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Desa Merimpit Kec.
Dedai Kab. Sintang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Desa Merpak Kec.

Kelam Permai Kab.
Sintang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Desa Sompak Kec.
Dedai Kab. Sintang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Desa Pelimbing Kec.

Kelam Permai Kab.
Sintang
- Pembangunan JUT 1 Paket 200,000,000.00 Desa Baning
Panjang Kec. Kelam
Permai Kab.
Sintang
- Perluasan Areal Tanam dan Pengelolaan Lahan 1 Paket 2,495,116,000.00 Kalbar
2.03.01.01.15.10 Pengelolaan Air Irigasi Pertanian Perluasan Jaringan irigasi pertanian (Meter), Jaringan irigasi Bertambahnya sumber dan ketersediaan air Jaringan irigasi 5,127,699,000.00 Provinsi Kalbar 10,000,000,000.00
Pengembangan sumber air (Unit) pertanian 10.000 pertanian 10.000
Meter, Irigasi Meter, Irigasi
perpipaan 25 Unit, perpipaan 25 Unit,
Sumur pompa 20 Sumur pompa 20
Unit, Embung Unit, Embung
pertanian 50 Unit pertanian 50 Unit
- Pembuatan Bangunan Air Tingkat Usaha Tani 1 Paket 150,000,000.00 Gang Gemuruh
Desa Pangkalan
Buton Kec.
Sukadana Kab.
Kayong Utara
- Pembuatan Embung 1 Paket 100,000,000.00 Desa Sungai Jawi
Kec. Matan Hilir
Selatan Kab.
Ketapang
- Pembuatan Embung 1 Paket 200,000,000.00 Desa Sungai Pelang
Kec. Matan Hilir
Selatan Kab.
Ketapang
- Pembuatan Embung 1 Paket 200,000,000.00 Desa Sungai Bakau
Kec. Matan Hilir
Selatan Kab.
Ketapang
- Pembuatan Embung 1 Paket 200,000,000.00 Desa Pesaguan kiri
Kec. Matan Hilir
Selatan Kab.
Ketapang
- Pembuatan Embung 1 Paket 100,000,000.00 Desa Pematang
Gadung Kec. Matan
Hilir Selatan Kab.
Ketapang
- Optimalisasi Saluran Tersier Pertanian 1 Paket 200,000,000.00 Desa Sungai Bakau
Kec. Matan Hilir
Selatan Kab.
Ketapang
- Optimalisasi Saluran Tersier Pertanian 1 Paket 200,000,000.00 Dusun I, Dusun II/
RT I s.d RT 13 Desa
Sungai Nanjung
Kec. Matan Hilir
Selatan Kab.
Ketapang
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Optimalisasi Saluran Tersier Pertanian 1 Paket 200,000,000.00 Dusun I Desa
Harapan Baru Kec.
Matan Hilir Selatan
Kab. Ketapang
- Optimalisasi Saluran Tersier 1 Paket 200,000,000.00 RT 1 s.d 11 Dusun
Tanjung Pura Desa
Pesaguan Kiri Kec.
Matan Hilir Selatan
Kab. Ketapang
- Optimalisasi Saluran Tersier Pertanian 1 Paket 200,000,000.00 Dusun Panca Karya
Desa Harapan Baru
Kec. Matan Hilir
Selatan Kab.
Ketapang
- Pemeliharaan Irigasi/Pintu Air 1 Paket 150,000,000.00 Desa Lulang Kec.
Teriak Kab.
Bengkayang
- Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1 Paket 150,000,000.00 Kelurahan Sedau
Kec. Singkawang
Selatan Kota
Singkawang
- Pembangunan Jides 1 Paket 200,000,000.00 KT. Lipan Dusun
Sengalang Desa
Pelempai Jaya Kec.
Ella Hilir Kab.
Melawi
- Pembangunan JIDES 1 Paket 100,000,000.00 Dusun Pontang
Kelangau Desa
Tanjung Bunga Kec.
Kayan Hulu Kab.
Sintang
- Pembuatan Embung Pertanian 1 Paket 100,000,000.00 Desa Merpak Kec.
Kelam Permai Kab.
Sintang
- Pembuatan Embung Pertanian 1 Paket 100,000,000.00 Desa Emparu Kec.
Dedai Kab.
SIntang
- Pembuatan Embung Pertanian 1 Paket 100,000,000.00 Desa Mangar Baru
Kec. Kelam Permai
Kab. SIntang
- Pembuatan Embung Pertanian 1 Paket 100,000,000.00 Desa Menaong Baru
Kec. Dedai Kab.
Sintang
- Pembuatan Embung Pertanian 1 Paket 100,000,000.00 Desa Gemba Raya
Kec. Kelam Permai
Kab. Sintang
- Pembuatan Embung Pertanian 1 Paket 100,000,000.00 Desa Merampit Kec.
Dedai Kab.
Sintang
- Pembuatan Embung Pertanian 1 Paket 100,000,000.00 Desa Paoh Kec.
Kayan Hilir Kab.
Sintang
- Pembuatan Embung Pertanian 1 Paket 100,000,000.00 Desa Landau Kodam
Kec. Kelam Permai
Kab. Sintang
- Pembuatan Embung Pertanian 1 Paket 100,000,000.00 Desa Sungai Ukoi

Kec. Sungai
Tebelian Kab.
Sintang
- Pembuatan Embung Pertanian 1 Paket 100,000,000.00 Desa Riam Kijang
Kec. Sungai ebelian
Kab. Sintang
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi 1 Paket 200,000,000.00 Kec. Mentebah Kab.
Kapuas Hulu
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi 1 Paket 200,000,000.00 Kec. Boyan Tanjung
Kab. Kapuas
Hulu
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi 1 Paket 200,000,000.00 Kec. Pengkadan
Kab. Kapuas Hulu
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi 1 Paket 100,000,000.00 Kec. Silat Hulu Kab.
Kapuas Hulu
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi 1 Paket 150,000,000.00 Poktan Lidau Hulu
Desa Pinang Laka
Kec. Pangkadan
Kab. Kapuas
Hulu
- Rehab Jaringan Irigasi Pertanian 1 Paket 100,000,000.00 Dusun Barat
RT.08/04 Desa
Sungai Rasau Kec.
Sungai Pinyuh Kab.
Mempawah
- Pengelolaan Air di Tingkat Usaha Tani 1 Paket 627,699,000.00 Kalbar
2.03.01.01.15.11 Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan UPJA (Kelompok) 740 Kelompok Meningkatnya Kemampuan dan Ketrampilan SDM UPJA 740 Kelompok 115,600,000.00 Provinsi Kalbar 130,000,000.00
Pengelola Alsintan
2.03.01.01.15.12 Pengelolaan Penyediaan dan Pengawasan Alsintan, Fasilitasi pupuk (Laporan), Ketersediaan alsintan (Unit) 1 Dokumen Laporan Ketersediaan Pupuk dan Alsintan 4.100 Unit Alsintan 608,180,000.00 Provinsi Kalbar 35,000,000,000.00
Pupes dan 4.100 Unit
- Bantuan Peralatan Pertanian 1 Paket 140,000,000.00 Desa Tumiang Kec.
Samalantan Kab.
Bengkayang
- Bantuan Peralatan Pertanian 1 Paket 100,000,000.00 Desa Karya Bakti
Kec. Sungai Betung
Kab.
Bengkayang
- Pengadaan mesin pompa dan mesin perontok padi u 1 Paket 195,000,000.00 Dusun Surabaya
Desa Singaraya Kec.
Semparuk Kab.
Sambas
- Pengelolaan Penyediaan dan Pengawasan Alsintan, 3 Paket 173,180,000.00 Bengkayang dan
Pupes Sambas
2.03.01.01.15.13 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Dalam Terselenggaranya kegiatan mendukung produksi pangan Kab/Kota Terlaksananya kegiatan mendukung produksi pangan Kab/Kota 44,673,074,000.00 Provinsi Kalbar 26,000,000,000.00
Rangka Mendukung Produksi Pangan
- Benih Padi Hibrida Dalam Rangka Pengembangan 1 paket 198,000,000.00 Kab. Mempawah
Padi Hibrida
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 200,000,000.00 Dusun Pongin Desa
Togam Baru Kec.
Tanah Pinoh Barat
Kab. Melawi
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 200,000,000.00 Desa Pelita Jaya
Kec. Tanah Pinoh
Barat Kab. Melawi
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 200,000,000.00 Desa Melana Kec.
Sokan Kab. Melawi
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 200,000,000.00 Desa Telaga Raya
Kec. Sokan Kab.
Melawi
- Pengadaan Herbisida 200,000,000.00 Desa Keranjik Kec.
Tanah Pinoh Kab.
Melawi
- Pengadaan Herbisida 195,000,000.00 Desa Bata Kec.
Tanah Pinoh Kab.
Melawi
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 197,000,000.00 Desa Maris Kec.
Tanah Pinoh Kab.
Melawi
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 197,000,000.00 Desa Pelita Kenaya
Kec. Tanah Pinoh
Kab. Melawi
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 197,000,000.00 Desa Keluing Taja
Kec. Sokan Kab.
Melawi
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 197,000,000.00 Desa Teluk Pongkal
Kec. Sokan Kab.
Melawi
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 197,000,000.00 Desa Tanjung
Mahung Kec. Sokan
Kab. Melawi
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 197,000,000.00 Desa Keluas Hulu
Kec. Tanah Pinoh
Kab. Melawi
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 197,000,000.00 Desa Bukit Raya
Kec. Tanah Pinoh
Barat Kab. Melawi
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 197,000,000.00 Desa Durian Jaya
Kec. Tanah Pinoh
Barat Kab. Melawi
- Pengadaan Fungisida 1 Paket 198,000,000.00 Desa Tembawang
Panjang Kec. Nanga
Pinoh Kab. Melawi
- Pengadaan Herbisida 1 |Paket 198,000,000.00 Desa Batu Begigi
Kec. Tanah Pinoh
Kab. Melawi
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 198,000,000.00 Desa Loka Jaya
Kec. Tanah Pinoh
Kab. Melawi
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 198,000,000.00 Desa Tanjung
Gunung Kec. Tanah
Pinoh Kab. Melawi
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 198,000,000.00 Desa Suka Maju
Kec. Tanah Pinoh
Kab. Melawi
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 198,000,000.00 Desa Bina Karya
Kec. Tanah Pinoh
Kab. Melawi
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 198,000,000.00 Desa Tekaban Kec.
Belimbing Kab.
Melawi
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 198,000,000.00 Desa Batu Ampar
Kec. Belimbing Kab.
Melawi
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 198,000,000.00 Desa Buhung Kec.
Belimbing Kab.
Melawi
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 198,000,000.00 Desa Labang Kec.
Belimbing Kab.
Melawi
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 198,000,000.00 Desa Labay
Kec.Nanga Pinoh
Kab. Melawi
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 198,000,000.00 Desa Karangan
Purun Kec. Sayan
Kab. Melawi
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 198,000,000.00 Desa Bora Kec.
Sayan Kab. Melawi
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 198,000,000.00 Desa Mekar Pelita

Kec. Sayan Kab.
Melawi
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 198,000,000.00 Desa Nanga Kasai
Kec. Sayan Kab.
Melawi
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 198,000,000.00 Desa Meta Bersatu
Kec. Sayan Kab.
Melawi
- Mendukung Pengembangan Padi Inbrida di Kab. 0.00
Kubu Raya :
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 196,000,000.00 Desa Punggur

Besar Kec. Sungai
Kakap Kab. Kubu
Raya
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 100,000,000.00 Desa Sungai Belidak
Kab. Kubu Raya
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 196,000,000.00 Desa Sungai Kakap

Kab. Kubu
Raya
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 100,000,000.00 Desa Sungai Itik
Kab. Kubu
Raya
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 100,000,000.00 Desa Jeruju Kec.
Sungai Kakap Kab.
Kubu Raya
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 100,000,000.00 Desa Tanjung Saleh
Kab. Kubu
Raya
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 100,000,000.00 Desa Pal XI Kec.
Sungai Kakap Kab.
Kubu Raya
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 100,000,000.00 Desa Ambawang
Kec. Kubu kab.
Kubu Raya
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 100,000,000.00 Desa Sungai
Ambawang Kec.
Sungai Ambawang
Kab. Kubu Raya
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 100,000,000.00 Desa Sungai
Bemban Kubu Kab.
Kubu Raya
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 100,000,000.00 Desa Teluk Nangka
Kec. Kubu Kab.
Kubu Raya
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 100,000,000.00 Desa Pinang Dalam
Kab. Kubu Raya
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 100,000,000.00 Desa Pinang Luar
Kab. Kubu Raya
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 100,000,000.00 Desa Seruat III Kec.
Kubu Kab. Kubu
Raya
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 100,000,000.00 Desa Kuala Mandor
B Kab. Kubu Raya
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 100,000,000.00 Desa Kuala Mandor
A Kab. Kubu
Raya
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 100,000,000.00 Desa Madura Kec.
Teluk Pak Kedai
Kab. Kubu Raya
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 100,000,000.00 Kec. Teluk Pakedai
Kab. Kubu Raya
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 100,000,000.00 Kec. Batu Ampar
Kab. Kubu
Raya
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 100,000,000.00 persiapan tanaman
padi di Kec. Rasau
Jaya Kab. Kubu
Raya
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 140,000,000.00 Kec. Sungai Raya
Kab. Kubu Raya
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 100,000,000.00 persiapan tanaman
padi di Kec. Kuala
Mandor Kab. Kubu
Raya
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 100,000,000.00 persiapan tanam
padi di Kec. Sungai
Ambawang Kab.
Kubu Raya
- Mendukung Pengembangan Padi Organik di Kab. 0.00
Bengkayang :
- Insektisida Hayati 1 Paket 198,000,000.00 kab. Bengkayang
- Rodentisida Hayati 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Bengkayang

Kapuas Hulu :
- Insektisida Hayati 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
- Rodentisida Hayati 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu

Sambas :
- Insektisida Hayati 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Sambas
- Rodentisida Hayati 1 Paket 198,000,000.00 Kab. sambas

Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sanggau :
- Insektisida Hayati 1 Paket 198,000,000.00 kab. sanggau
- Rodentisida Hayati 1 Paket 198,000,000.00 Kab. sanggau

Sintang :
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 99,000,000.00 Desa Sungai Buluh

Kec. Tempunak Kab.
Sintang
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 99,000,000.00 Dusun Bindang
Desa Kupan Jaya
Kec. Tempunak Kab.
Sintang
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 99,000,000.00 Dusun Kujau Desa
Pulau Jaya Kec.
Tempunak Kab.
Sintang
- Pengadaan Herbisida untuk Desa Pekulai Bersatu 1 Paket 99,000,000.00 Desa Pekulai
Kec. Tempunak Kab. Sintang Bersatu Kec.
Tempunak Kab.
Sintang
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 99,000,000.00 Desa Merti Jaya Kec.
Tempunak Kab.
Sintang
Kapuas Hulu :
- Pengadaan Fungisida 1 Paket 198,000,000.00 Kecamatan Hulu

Gurung Kab. Kapuas
Hulu
Sambas :
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Sambas
- Pengadaan Insektisida 1 paket 198,000,000.00 Kab. Sambas
- Pengadaan Fungisida 1 paket 98,000,000.00 Kab. Sambas
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 195,000,000.00 Kab. Sambas

Sekadau :
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 99,000,000.00 Desa Semabi Kec.

Sekadau Hilir Kab.
Sekadau
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 99,000,000.00 Desa Landau Kodah
Kec. Sekadau Hilir
Kab. Sekadau
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 99,000,000.00 Desa Timpuk Kec.
Sekadau Hilir Kab,
Sekadau
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 99,000,000.00 Desa Peniti Kec.
Sekadau Hilir Kab.
Sekadau
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 99,000,000.00 Desa Tanjung Kec.
Sekadau Hilir Kab
Sekadau
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 99,000,000.00 Desa Rawak Hili
Kec. Sekadau Hulu
Kab. Sekadau
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 99,000,000.00 Desa Rawak Hulu
Kec. Sekadau Hulu
Kab. Sekadau
Mempawah :
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 198,000,000.00 Kab. mempawah
- Pengadaan Insektisida 198,000,000.00 Kab. Mempawah
- Pengadaan Fungisida 1 Paket 198,000,000.00 Kab. mempawah
- Pengadaan Rodentisida 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Mempawah
- Pengadaan Moluskisida 1 Paket 198,000,000.00 Kab. mempawah
- Pengadaan Bakterisida 1 paket 198,000,000.00 kab, mempawah
- Insektisida 1 Paket 198,000,000.00 kab. mempawah
- Fungisida 1 Paket 198,000,000.00 Kab,. Mempawah
- Rodentisida 1 Paket 100,000,000.00 Kab. Mempawah
- Moluskisida 1 Paket 75,000,000.00 Kab. Mempawah
- Bakterisida 100,000,000.00 Kab. Mempawah
- Mendukung Pengembangan Jagung Komposit di 0.00

Kab. Mempawah :
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Mempawah
- Pengadaan Insektisida 1 Paket 99,000,000.00 Kab. Mempawah
- Mendukung Pengembangan Jagung Hibrida di Kab. 0.00

Mempawah :
- Pengadaan Herbisida 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Mempawah
- Pengadaan Insektisida 1 Paket 99,000,000.00 Kab. Mempawah
- 0.00
Melawi :
- Pengadaan Pupuk Organik Cair (POC) 1 Paket 200,000,000.00 Desa Siling Permai
Kec. Sayan Kab.
Melawi
- Pengadaan Pupuk Organik Cair (POC) 1 Paket 200,000,000.00 Desa Tumbak Raya
Kec. Sayan Kab.
Melawi
- Pengadaan Pupuk Organik Cair (POC) 1 Paket 200,000,000.00 Desa Brobai Permai
Kec. Sayan Kab.
Melawi
- Pengadaan Pupuk Organik Cair (POC) 1 Paket 200,000,000.00 Desa Landau Sadak
Kec. Sayan Kab.
Melawi
- Pengadaan Pupuk Organik Cair (POC) 1 Paket 200,000,000.00 Desa Lingkar Indah
Kec. Sayan Kab.
Melawi
- Pengadaan Pupuk Organik Cair (POC) 1 Paket 200,000,000.00 Desa Nanga Mancur
Kec. Sayan Kab.
Melawi
- Pengadaan Pupuk Organik Cair (POC) 1 Paket 200,000,000.00 Desa Nanga Kompi
Kec. Sayan Kab.
Melawi
- Pengadaan Pupuk Organik Cair (POC) 1 Paket 200,000,000.00 Desa Madya Raya
Kec. Sayan Kab.
Melawi
- Pengadaan Pupuk Organik Cair (POC) 1 Paket 200,000,000.00 Desa Nanga Raku
Kec. Sayan Kab.
Melawi
- Pengadaan Pupuk Organik Cair (POC) 1 Paket 200,000,000.00 Desa Pekawai Kec.
Sayan Kab.
Melawi
- Pengadaan PPC 1 Paket 198,000,000.00 Desa Tembawang
Panjang Kec. Nanga
Pinoh Kab. Melawi
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pengadaan PPC 1 Paket 198,000,000.00 Desa Loka Jaya Kec.
Tanah Pinoh Kab.
Melawi
- Pengadaan POC 1 Paket 198,000,000.00 Desa Batu Begigi
Kec. Tanah Pinoh
Kab. Melawi
- Pengadaan POC 1 Paket 198,000,000.00 Desa Loka Jaya
Kec. Tanah Pinoh
Kab. Melawi
- Pengadaan POC 1 Paket 198,000,000.00 Desa Tanjung
Gunung Kec. Tanah
Pinoh Kab. Melawi
- Pengadaan POC 1 Paket 198,000,000.00 Desa Suka Maju
Kec. Tanah Pinoh
Kab. Melawi
- Pengadaan POC 1 Paket 198,000,000.00 Desa Bina Karya
Kec. Tanah Pinoh
Kab. Melawi
- Pengadaan POC 1 Paket 198,000,000.00 Desa Bata Kec.
Tanah Pinoh Kab.
Melawi
- Pengadaan POC 1 Paket 198,000,000.00 Desa Maris Kec.
Tanah Pinoh Kab.
Melawi
- Pengadaan POC 1 Paket 100,000,000.00 Desa Pelita Kenaya
Kec. Tanah Pinoh
Kab. Melawi
- Pengadaan Pupuk Organik Cair 1 Paket 198,000,000.00 Desa Ganjang Kec.
Tanah Pinoh Barat
Kab. Melawi
- Pengadaan Pupuk Organik Cair 1 Paket 198,000,000.00 Desa Teluk Pongkal
Kec. Sokan Kab.
Melawi
- Pengadaan Pupuk Organik Cair 1 Paket 198,000,000.00 Desa Tanjung
Mahung Kec. Sokan
Kab. Melawi
- Pengadaan Pupuk Organik Cair 1 Paket 198,000,000.00 Desa Keluas Hulu
Kec. Tanah Pinoh
Barat Kab.
Melawi
- Pengadaan Pupuk Organik Cair 1 Paket 198,000,000.00 Desa Bukit Raya
Kec. Tanah Pinoh
Barat Kab. Melawi
- Pengadaan Pupuk Organik Cair 1 Paket 198,000,000.00 Desa Durian Jaya

Kec. Tanah Pinoh
Barat Kab.
Melawi
Kubu Raya :
- Pengadaan Pupuk NPK 1 Paket 196,000,000.00 Desa Punggur

Besar Kec. Sungai
Kakap Kab. Kubu
Raya
- Pengadaan Pupuk NPK 1 Paket 196,000,000.00 Desa Kalimas Kec.
Sungai Kakap Kab.
Kubu Raya
- Pengadaan Pupuk NPK 1 Paket 100,000,000.00 Desa Sungai Kakap
Kab. Kubu Raya
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 196,000,000.00 Desa Sungai Itik
Kab. Kubu Raya
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 100,000,000.00 Desa Sepok Laut
Kab. Kubu
Raya
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 100,000,000.00 Desa Pal XI Kec.
Sungai Kakap Kab.
Kubu Raya
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 100,000,000.00 Desa Sungai
Bemban Kubu Kab.
Kubu Raya
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 196,000,000.00 Desa Olak-Olak
Kec. Kubu Kab.
Kubu Raya
- Pengadaan Pupuk NPK 1 Paket 196,000,000.00 Desa Madura Kec.
Teluk Pak Kedai
Kab. Kubu Raya
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 200,000,000.00 Kec. Kubu Kab.
Kubu Raya
- Pengadaan Pupuk Organik Padat 1 Paket 198,000,000.00 Desa Kuala Dua
Kec. Sei Raya Kab.
Kubu Raya
- Pengadaan Pupuk Organik Padat 100,000,000.00 untuk Desa Mekar
Sari Jl. Kardio Dusun
Pelaik dan Desa
Simpang Kanan Kec.
Sui Ambawang Kab.
Kubu Raya
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 198,000,000.00 Kec. Sungai Raya

Kab. Kubu Raya
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 198,000,000.00 Kec. Teluk Pakedai
Kab. Kubu
Raya
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 198,000,000.00 Kec. Sungai Kakap
Kab. Kubu Raya
- Pengadaan Pupuk Pelengkap Cair (PPC)untuk 1 Paket 100,000,000.00 Kec. Batu Ampar
tanaman padi Kab. Kubu Raya
- Pengadaan Pupuk Pelengkap Cair (PPC) untuk 1 Paket 100,000,000.00 Kec. Rasau Jaya
- Pengadaan Pupuk Pelengkap Cair (PPC) untuk 1 Paket 100,000,000.00 Kec. Sungai Raya
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 100,000,000.00 Desa Sepok Laut

Kec. Kubu Kab.
Kubu Raya
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 200,000,000.00 Desa Sui. Rengas
Kec. Sui. Kakap Kab.
Kubu Raya
- Pengadaan Pupuk Hayati 1Paket 100,000,000.00 Kec. Sepauk Kab.
Sintang
Mempawah :
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 196,000,000.00 Desa Sungai Duri I

Kab. Mempawah
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 196,000,000.00 Desa Bukit Batu Kec.
Sungai Kunyit Kab.
Mempawah
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 196,000,000.00 Desa Peniti Dalam I
Kec. Segedong Kab.
Mempawah
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 196,000,000.00 Desa Peniti Dalam II
Kec. Segedong Kab.
Mempawah
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 196,000,000.00 Desa Peniti Luar
Kec. Siantan Kab.
Mempawah
- Pengadaan Pupuk Organik Padat 1 Paket 198,000,000.00 Desa Malikian Kec.
Mempawah Hilir
Kab. Mempawah
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 198,000,000.00 Kec. Sungai Pinyuh
Kab. Mempawah
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 198,000,000.00 Kec. Mempawah
Timur Kab.
Mempawah
- Pengadaan Pupuk Organik Padat 1 Paket 198,000,000.00 Kab, Mempawah
- Pengadaan Pupuk Organik Cair 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Mempawah
- Pengadaan Pupuk Organik Hayati 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Mempawah

Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pengadaan Pupuk NPK 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Mempawah
- Pengadaan Pupuk MKP 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Mempawah
- Pengadaan Pupuk KNO3 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Mempawah
- Pengadaan Pupuk Urea 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Mempawah
- Pengadaan Dekomposer dan Pembenah Tanah 1 Paket 198,000,000.00 Kab. mempawah
- Pupuk Organik Padat 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Mempawah
- Pupuk Organik Hayati 1 Paket 173,000,000.00 Kab. Mempawah
- Pupuk NPK 1 Paket 198,000,000.00 Kab. mempawah
- Pupuk Urea 1 Paket 145,000,000.00 Kab. mempawah
- Pupuk MKP 1 Paket 173,000,000.00 Kab. Mempawah
- Bahan Perekat Pupuk 1 Paket 100,000,000.00 Kab. Mempawah
- Pupuk Silika 1 Paket 100,000,000.00 Kab. Mempawah
- Dekomposer dan Pembenah Tanah 1 Paket 173,000,000.00 Kab. Mempawah
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 200,000,000.00 Desa Sui. Tanjung

Kec. Mempawah Hilir
Kab. Mempawah
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 200,000,000.00 Desa Peniti Kab.

Mempawah
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 200,000,000.00 Desa Peniraman
Kab.
Mempawah
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 200,000,000.00 Desa Sembora Kab.
Mempawah
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 200,000,000.00 Desa Anjungan

Dalam Kec.
Anjongan Kab.
Mempawah
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 200,000,000.00 Desa Anjungan
Melancar Kec.
Anjongan Kab.
Mempawah
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 200,000,000.00 Desa Antibar Kec.
Mempawah Timur
Kab. Mempawah
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 100,000,000.00 Desa Toho Kab.
Mempawah
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 100,000,000.00 Desa Bakau Kecil
Kec. Mempawah
Timur Kab.
Mempawah
Sambas :
- Pengadaan Pupuk Hayati Cair 1 Paket 99,000,000.00 Desa Arung Parak

Kec. Tangaran Kab.
Sambas
- Pengadaan Pupuk Hayati Cair 1 Paket 99,000,000.00 Desa SB. Danau
Kec. Jawai Kab.
Sambas
- Pengadaan Pupuk Hayati Cair 1 Paket 99,000,000.00 Desa SB. Nilam
Kec. Jawai Kab.
Sambas
- Pengadaan Pupuk Hayati Cair 1 Paket 99,000,000.00 Desa SB. Kuala Kec.
Jawai Dusun
Sepakat/ Perbeta
Kab. Sambas
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pengadaan Pupuk Hayati Cair 1 Paket 99,000,000.00 Desa Bakau Kec.
Jawai Kab.
Sambas
- Pengadaan Pupuk Hayati Cair 1Paket 99,000,000.00 Desa Parit Setia ,
Kec. Jawai Kab.
Sambas
- Pengadaan Pupuk Hayati Cair 1 Paket 99,000,000.00 Desa Sei Nyirih Kec.
Jawai Kab.
Sambas
- Pengadaan Pupuk Hayati Cair 1 Paket 99,000,000.00 Desa Semperiuk A,
Kec. Jawai Selatan
Kab. Sambas
- Pengadaan Pupuk Hayati Cair 1 Paket 99,000,000.00 Desa Sari Laba A,
Kec. Jawai Selatan
Kab. Sambas
- Pengadaan Pupuk Hayati Cair 1 Paket 99,000,000.00 Desa Dungun Laut
Kec. Jawai Kab.
Sambas
- Pengadaan Pupuk Organik Cair 1 Paket 195,000,000.00 Kab. Sambas
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 95,000,000.00 Kab. Sambas

Bengkayang :
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 200,000,000.00 Kec. Jagoi Babang

Kab. Bengkayang
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 200,000,000.00 Kec. Seluas Kab.
Bengkayang
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 200,000,000.00 Kec. Sanggau Ledo
Kab. Bengkayang
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 200,000,000.00 Kec. Tujuh Belas
Kab. Bengkayang
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 200,000,000.00 Kec. Teriak Kab.
Bengkayang
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 200,000,000.00 Kec. Sungai Betung
Kab. Bengkayang
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 200,000,000.00 Kec. Samalantan
Kab. Bengkayang
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 200,000,000.00 Kec. Monterado Kab.
Bengkayang
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 200,000,000.00 Kec. Capkala Kab.
Bengkayang
- Pengadaan Pupuk Organik Padat 1 Paket 100,000,000.00 Desa Setia Budi Kec.
Bengkayang Kab.
Bengkayang
- Pengadaan Pupuk Organik Padat 1 Paket 80,000,000.00 Desa Sebenta Kec.
Teriak Kab.
Bengkayang
- Pengadaan Pupuk Organik Padat 1 Paket 80,000,000.00 Desa Setia Jaya Kec.
Teriak Kab.
Bengkayang
- Pengadaan Pupuk Organik Padat 1 Paket 80,000,000.00 Desa Karya Bhakti
Kec. Sei Betung
Kab. Bengkayang
Bengkayang :
- Pupuk Organik Padat 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Bengkayang
- Pupuk Organik Cair 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Bengkayang
- Pupuk Organik Hayati 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Bengkayang
- Dekomposer dan Pembenah Tanah 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Bengkayang
- Agensia Hayati 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Bengkayang

Kapuas Hulu :
- Pupuk Organik Padat 1 Paket 198,000,000.00 Kab, Kapuas Hulu
- Pupuk Organik Cair 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu

Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pupuk Organik Hayati 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu
- Dekomposer dan Pembenah Tanah 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu

Sambas :
- Pupuk Organik Padat 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Sambas
- Pupuk Organik Cair 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Sambas
- Pupuk Organik Hayati 1 Paket 198,000,000.00 Kab. sambas
- Dekomposer dan Pembenah Tanah 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Sambas

Sanggau :
- Pupuk Organik Padat 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Sanggau
- Pupuk Organik Cair 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Sanggau
- Pupuk Organik Hayati 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Sanggau
- Dekomposer dan Pembenah Tanah 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Sanggau

Kapuas Hulu :
- Pengadaan PPC 1 Paket 198,000,000.00 Kec. Hulu Gurung

Kab. Kapuas Hulu
Landak :
- Pengadaan Pupuk Organik Padat 1 Paket 190,000,000.00 Desa Embarang Kec.

Ngabang Kab.
Landak
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 100,000,000.00 Desa Sailo Kec.
Landak
Sekadau :
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 99,000,000.00 Desa Semabi Kec.

Sekadau Hilir Kab.
Sekadau
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 99,000,000.00 Desa Landau Kodah
Kec. Sekadau Hilir
Kab. Sekadau
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 99,000,000.00 Desa Timpuk Kec,

Sekadau Hilir Kab.
Sekadau
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 99,000,000.00 Desa Peniti Kec.
Sekadau Hilir Kab.
Sekadau
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 99,000,000.00 Desa Tanjung Kec.
Sekadau Hilir Kab.
Sekadau
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 99,000,000.00 Desa Rawak Hili
Kec. Sekadau Hulu
Kab. Sekadau
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 99,000,000.00 Desa Rawak Hulu
Kec. Sekadau Hulu
Kab. Sekadau
- Pengadaan Pupuk Organik Cair 1 Paket 99,000,000.00 Desa Semabi Kec.
Sekadau Hilir Kab.
Sekadau
- Pengadaan Pupuk Organik Cair 1 Paket 99,000,000.00 Desa Landau Kodah
Kec. Sekadau Hilir
Kab. Sekadau
- Pengadaan Pupuk Organik Cair 1 Paket 99,000,000.00 Desa Timpuk Kec.
Sekadau Hilir Kab.
Sekadau
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pengadaan Pupuk Organik Cair 1 Paket 99,000,000.00 Desa Peniti Kec.
Sekadau Hilir Kab.
Sekadau
- Pengadaan Pupuk Organik Cair 1 Paket 99,000,000.00 Desa Tanjung Kec.
Sekadau Hilir Kab.
Sekadau
- Pengadaan Pupuk Organik Cair 1 Paket 99,000,000.00 Desa Rawak Hili Kec.
Sekadau Hulu Kab.
Sekadau
- Pengadaan Pupuk Organik Cair 1 Paket 99,000,000.00 Desa Rawak Hulu
Kec. Sekadau Hulu
Kab. Sekadau
Ketapang :
- Pengadaan Pupuk Hayati/Organik Cair 1 Paket 199,000,000.00 Desa Telaga Arum

Kec. Seponti Kab.
Ketapang
- Pengadaan Pupuk Hayati/Organik Cair 1 Paket 199,000,000.00 Desa Tanjung Satai
Kec. Pulau Maya
Kab. Ketapang
- Pengadaan Pupuk Hayati/Organik Cair 1 Paket 199,000,000.00 Desa Teluk Batang
Utara Kec. Teluk
Batang Kab.
Ketapang
- Pengadaan Pupuk Hayati/Organik Cair 1 Paket 199,000,000.00 Desa Mas Bangun
Kec. Teluk Batang
Kab. Ketapang
- Pengadaan Pupuk Hayati/Organik Cair 1 Paket 199,000,000.00 Desa Nipah Kuning
Kec. Simpang Hilir
Kab. Ketapang
- Pengadaan Pupuk Hayati 1 Paket 500,000,000.00 Kab. Ketapang
- Pengadaan Pupuk Organik Cair 1 Paket 500,000,000.00 Kab. Ketapang
- Mendukung Pengembangan Jagung Komposit di 0.00

Kab. Mempawah :
- Pengadaan Pupuk Organik Padat 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Mempawah
- Pengadaan Pupuk NPK 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Mempawah
- Pengadaan Dekomposer dan Pembenah Tanah 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Mempawah

Mempawah :
- Pengadaan Pupuk NPK 1 Paket 198,000,000.00 Kab. mempawah

Kubu Raya :
- Pengadaan pupuk dalam rangka budidaya jagung 1 Paket 195,000,000.00 Kec. Rasau Jaya
Kab. Kubu Raya
- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 1 Paket 1,283,040,000.00 Kab. Sambas
- Peningkatan produksi tanaman pangan 1 Paket 2,000,000,000.00 Provinsi Kalimantan

Barat
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Dalam 14 Kab/Kota 113,034,000.00 Provinsi Kalimantan
Rangka Mendukung Produksi Pangan Barat
- Pengadaan Akarisida 1 Paket 198,000,000.00 kab. mempawah
- 0.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.03.01.01.16 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN Meningkatnya produksi 4,774,847,000.00 2,650,000,000.00
HORTIKULTURA buah-buahan, sayuran,
biofarmaka (Ton) dan
tanaman hias
(Kg/Tangkai/Pohon)
2.03.01.01.16.01 Pengembangan Kawasan Sayuran dan Biofarmaka Bertambahnya luas tanam sayuran dan buiofarmaka (Ha) 30 Ha Luas tanam sayuran dan biofarmaka (Ha) 30 Ha 1,698,215,000.00 14 Kab/Kota 1,000,000,000.00
- Pengembangan tanaman lidah buaya 1 Paket 198,000,000.00 Kec. Pontianak

Utara Kota Pontianak
- Pengembangan tanaman bawang merah 1 Paket 198,000,000.00 Kec. Pontianak

- Pengembangan tanaman cabe rawit 1 Paket 198,000,000.00 Kec. Pontianak

Timur Kota
Pontianak
- Pengadaan Bibit Jengkol 17.160 Batang 102,960,000.00 Desa Tekarang Kec.
Tekarang Kab.
Sambas
- Pupuk Organik Padat 1 Paket 198,000,000.00 Kota Pontianak
- Pengadaan pupuk dalam rangka pengembangan 1 Paket 15,000,000.00 Desa Tekarang Kec.
budidaya jengkol Tekarang Kab.
Sambas
- Mendukung Pengembangan Kawasan Sayur dan 0.00
Biofarmaka :
- Pembudidayaan Bawang Merah 1 Paket 198,000,000.00 Kab. Mempawah
- Pengadaan Shading net/Waring mendukung kawasan 1 Paket 100,000,000.00 Kota Pontianak

hortikultura
- Pengadaan Sarana Pasca Panen Hortikultura 1 Paket 50,000,000.00 Kota Pontianak
- Pengadaan Sarana Prasarana Budidaya Hortikultura 1 Paket 150,000,000.00 Kec. Sungai Raya
Kepulauan Kab.
Bengkayang
- Pembukaan lahan pengembangan budidaya jengkol 1000 HOK 100,000,000.00 Desa Tekarang Kec.
Tekarang Kab.
Sambas (10 Org x
100 Ha)
- Pengembangan Kawasan Sayur dan Bio Farmaka 30 Ha 190,255,000.00 Provinsi Kalimantan
Barat
2.03.01.01.16.03 Penerapan GAP/SOP Jumlah kelompok tani horti yang menerapakan GAP/SOP 14 Kelompok Kelompok tani horti menerapkan GAP/SOP 14 Kelompok 75,695,000.00 14 Kab/Kota 200,000,000.00
(Kelompok)
2.03.01.01.16.04 Demonstrasi Media Pot (DMP) Jumlah tanaman horti dalam polybag (Polybag) 10.000 polybag Meningkatnya jumlah tanaman horti dalam polybag 10.000 polybag 156,000,000.00 14 Kab/Kota 250,000,000.00
2.03.01.01.16.05 Penyusunan Angka Produksi Tanaman Hortikultura Dokumen produksi tanaman hortikultua (Laporan) 1 Dokumen Data produksi tanaman hortikultura yang akurat 1 Dokumen 117,740,000.00 Kota Pontianak 150,000,000.00
2.03.01.01.16.06 Inventarisasi Penggunaan Pupuk Tanam Hortikultura Ketersediaan pupuk untuk tanaman hortikultura 1 Dokumen Data dan Ketersediaan pupuk untuk tanaman 1 Dokumen 0.00 14 Kab/Kota 100,000,000.00
(Dokumen) hortikultura
2.03.01.01.16.07 Peningkatan Pemberdayaan Citrus center dengan Pelatihan teknis petani jeruk dan operasional agroklinik 2 kali Kegiatan Meningkatnya kemampuan teknis petani jeruk 80% 363,035,000.00 Citrus Center 150,000,000.00
petani jeruk sekitarnya (Kali) Sambas
2.03.01.01.16.08 Pengembangan Kawasan Buah dan Florikultura Bertambahnya Luas Tanam Buah dan Florikultura (Ha) 30 Ha Luas tanam buah dan Florikultura (Ha) 30 Ha 2,364,162,000.00 800,000,000.00
- Pengembangan tanaman jambu kristal 1 Paket 198,000,000.00 Kec. Pontianak Utara
Kota Pontianak
- Pengembangan tanaman lengkeng 1 Paket 198,000,000.00 Kec. Pontianak

- Pengembangan tanaman durian 1 Paket 198,000,000.00 Kec. Manis Mata

Kab. Ketapang
- Pengadaan Pupuk Organik Padat 1 Paket 197,500,000.00 Kab. Kubu Raya
- Pengadaan Pupuk Organik Hayati 1 Paket 197,500,000.00 Kab. Kubu Raya
- Pengadaan Dekomposer dan Pembenah Tanah 1 Paket 100,000,000.00 Kab. Kubu Raya
- Mendukung Pengembangan Agro Techno Park di 0.00

Anjungan :
- Pengadaan Sarana dan Prasarana 1 Paket 170,000,000.00 Kota Pontianak

Florikultura/Tanaman Hias
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pengembangan kawasana Buah dan Florikultura 30 Ha 610,162,000.00 Provinsi Kalimantan
Barat
- Pengadaan Pupuk Organik Hayati 1 Paket 197,500,000.00 Kab. Mempawah

- 0.00
2.03.01.01.17 PROGRAM PENGEMBANGAN SDM, Meningkatnya kelas 2,091,897,000.00 1,710,000,000.00

KELEMBAGAAN DAN PENDIDIKAN PERTANIAN kelompok tani dan
kelembagaan
(Kelompok/Unit)
2.03.01.01.17.01 Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan, Penyuluh Meningkatnya jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian Penyuluh berprestasi Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian 1 Tahun 349,258,000.00 Provinsi Kalbar 180,000,000.00
Pertanian, Kelompok Tani (Orang/Unit/Poktan) : 14 Org, BP3K
berprestasi : 14 Unit,
Poktan berprestasi :
14 Kelompok
2.03.01.01.17.02 Pembinaan Penumbuhan Penyuluh Swadaya Meningkatnya jumlah penyuluh swadaya (Orang) 190 Orang Bertambahnya penyuluh swadaya 190 Orang 196,980,000.00 Provinsi Kalbar 80,000,000.00
- Demfarm tanaman padi 1 Paket 150,000,000.00 Kab. Sintang
- PEMBINAAN PENUMBUHAN PENYULUH SWADAYA 46,980,000.00 Kalimantan Barat
2.03.01.01.17.03 Pekan Daerah dan Pekan Nasional KTNA Terselenggaranya kegiatan PEDDA dan PENAS KTNA 2 Kali Kegiatan Bertambahnya wawasan penyuluh dan KTNA 1 Tahun 0.00 Provinsi Kalbar 400,000,000.00
(Kali)
2.03.01.01.17.04 Pembinaan Pengembangan Sistem Kerja Latihan, Terbinanya sistem LAKUSUSI (Kabupaten/Kota) 14 Kabupaten/Kota Monev kegiatan penyuluhan 1 Tahun 141,520,000.00 Provinsi Kalbar 150,000,000.00
Kunjungan dan Supervisi (LAKUSUSI) Penyuluhan
Pertanian
2.03.01.01.17.05 Fasilitasi Peringatan Hari Krida Pertanian, Hari Pangan Terselenggaranya Hari Krida Pertanian, HPS, HKG-PKK, 1 Kali Meningkatnya investasi kegiatan pertanian 1 Tahun 220,584,000.00 Provinsi Kalbar 600,000,000.00
Sedunia serta kegiatan Promosi lainnya BBGRM (Kali)
2.03.01.01.17.06 Forum dan Penyusunan Program Penyuluhan Terselenggaranya forum dan program penyuluhan 2 Dokumen Tersusunnya program dan kegiatan penyuluh pertanian 100 % 296,226,000.00 Kota Pontianak 110,000,000.00
Pertanian pertanian (Laporan)
2.03.01.01.17.07 Peningkatan Sarana dan Media Informasi Penyuluhan Tersedianya informasi dan materi penyuluhan dalam 2 sarana media Tersebarnya informasi pertanian 1 Tahun 487,027,000.00 Provinsi Kalbar 190,000,000.00
Pertanian bentuk buku, leaflet, CD (jenis informasi/materi) (cetak dan elektronik)
- Publikasi informasi pertanian 1 Paket 100,000,000.00 Kalimantan Barat

- PENINGKATAN SARANA DAN MEDIA INFORMASI 1 Paket 387,027,000.00 Kalimantan Barat
PENYULUHAN PERTANIAN
2.03.01.01.17.08 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Meningkatnya kapasitas penyuluh PNS dan Penyuluh 300 orang Meningkatnya kinerja penyulu PNS dan Penyuluh 100 % 314,436,000.00 0.00
Sawadaya (Orang) swadaya
2.03.01.01.17.09 Updating Data Base Penyuluhan Dokumen Data penyuluhan Tingkat BPP (Data Base) 145 data base Data base penyuluhan tingkat BPP yang diperbaharui 100 % 85,866,000.00 0.00
2.03.01.01.17.10 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Petugas BPP Meningkatnya kapasotas petugas BPP (orang ) 150 orang Meningkatnya kinerja petugas BPP 100 % 0.00 0.00
2.03.01.01.18 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS Meningkatnya pelaku usaha 1,088,871,000.00 820,000,000.00
agribisnis yang produktif
(Orang)
2.03.01.01.18.01 Fasilitasi Penguatan Kelompok Pengolahan Hasil Terlatihnya kelompok pengolahan hasil tanaman 30 Kelompok Meningkatnya kualitas kelompok pengolahan hasil 100 % 61,682,000.00 Kota Pontianak 150,000,000.00
Hortikultura hortikultura (Kelompok) tanaman hortikultura
2.03.01.01.18.02 Fasilitasi Pasca Panen Hortikultura Terlatihnya pelaku usaha pasca panen hortikultura 30 Orang Meningkatnya kualitas komoditas Hortikultura 100 % 98,925,000.00 Provinsi Kalimantan 60,000,000.00
(Orang) Barat
2.03.01.01.18.03 Pengembangan Pemasaran, Promosi dan Investasi Keikutsertaan dalam event promosi (Event) 3 Event meningkatnya investasi di Bidang Pertanian 100 % 273,515,000.00 Provinsi Kalbar 150,000,000.00
Agribisnis Hortikultura
2.03.01.01.18.04 Pembinaan Petugas Informasi Pasar Tersedianya data informasi pasar (Laporan) 12 Dokumen Data Harga pasar komoditas pertaniaan per bulan 100 % 52,901,000.00 Provinsi Kalbar 300,000,000.00
2.03.01.01.18.05 Pembinaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Jumlah pelaku usaha yang dibina (Kelompok) 5 Kelompok Meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan 100 % 471,762,000.00 Provinsi Kalbar 110,000,000.00
Tanaman Pangan
2.03.01.01.18.06 Fasilitasi Agribisnis Berbasis GMP untuk tanaman Terlaksananya pelatihan GMP untuk tanaman pangan 30 orang Meningatnya nilai jual produk pertanian 100 % 130,086,000.00 Provinsi Kalimantan 50,000,000.00
Pangan Barat
2.03.01.02 SPP-SPMA SINGKAWANG 6,300,000,000.00 0.00
2.03.01.02.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Optimalnya Pelayanan 1,005,000,000.00 0.00

2.03.01.02.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksanaan kegiatan surat menyurat 1 Tahun Terlaksanaan kegiatan surat menyurat 250 surat/tahun 2,500,000.00 Kota Singkawang 0.00
2.03.01.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersdianya pelayanan perkantoran dibid. Komunkasi, 1 Tahun Terlaksananya pelayanan perkantoran dibid. Komunkasi, 1 Tahun 115,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
Listrik sumberdaya air dan listrik sumberdaya air dan listrik
2.03.01.02.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Tersedianya perizinan kendaraan 1 Tahun Tersedianya perizinan kendaraan 6 Unit Motor dan 2 3,300,000.00 Kota Singkawang 0.00
Operasional Unit Mobil
2.03.01.02.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya kelancaran administrasi keuangan 1 Tahun Tersedianya materai 6000 dan 3000 500 buah/tahun 5,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
2.03.01.02.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 1 Tahun Tersedianya ATK 1 Tahun 32,200,000.00 Kota Singkawang 0.00
2.03.01.02.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan terlaksananya bahan cetaan dan penggandaan 1 Tahun Tersedianya bahan cetaan dan penggandaan 1 Tahun 14,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
2.03.01.02.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya penerangan bangunan kantor 1 Tahun Terlaksananya penerangan bangunan kantor 1 Tahun 29,500,000.00 Kota Singkawang 0.00
Bangunan Kantor
2.03.01.02.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya perlengkapan kantor 1 Tahun Tersedianya perlengkapan kantor 1 Tahun 4,500,000.00 Kota Singkawang 0.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.03.01.02.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga 1 Tahun Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga 5 Jenis barang/tahun 9,000,000.00 Kota singkawang 0.00
Tangga (dapur asrama)
2.03.01.02.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- bahan bacaan dan peraturan perundan-undangan 1 Tahun bahan bacaan dan peraturan perundan-undangan 3 Jenis/Tahun 10,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
Undangan berupa surat kabar, majalah dan dokumen
2.03.01.02.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan, minuman untuk rapat 1 Tahun Makan, minuman untuk rapat 550 kotak/tahun 19,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
2.03.01.02.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah 1 Tahun Terlaksananya perjalan dinas dalam dan luar daerah Dalam dan Luar 225,000,000.00 Dalam dan Luar 0.00
Daerah Daerah
2.03.01.02.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan tenaga keamanan dan pendukung perkantoran 1 Tahun Terlaksanya keamanan kantor dan kegiatan perkantoran 18 Orang/tahun 445,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
Lainnya
2.03.01.02.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Tersedianya jasa penatausahaan keuangan dan barang 1 Tahun Tersedianya jasa penatausahaan keuangan dan barang 13 Orang PNS 91,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
Barang
2.03.01.02.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Peningkatan Sarana dan 438,000,000.00 0.00
PRASARANA Prasarana
2.03.01.02.02.01 Pengadaan AC/Kipas Angin Tersedianya AC 2 Unit Tersedianya AC 2 Unit 15,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
2.03.01.02.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor Komputer 5 unit dan Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor Komputer 5 unit dan 33,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
printer 5 unit printer 5 unit
2.03.01.02.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi 4 Unit Tersedianya sarana dan prasarana studio dan 4 Unit 30,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
2.03.01.02.02.12 Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Tersedianya sarana pendukung kantor Teralis dan gorden Tersedianya sarana pendukung kantor Teralis dan gorden 25,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
Kantor
2.03.01.02.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun 50,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
2.03.01.02.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terpeliharanya kendaraan operasional 6 Unit roda 2 dan 2 Terpeliharanya kendaraan operasional 6 Unit roda 2 dan 2 20,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
Kendaraan Dinas / Operasional unit roda 4/tahun unit roda 4/tahun
2.03.01.02.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terpeliharanya AC dan kipas angin 25 unit/tahun Terpeliharanya AC dan kipas angin 25 unit/tahun 25,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
2.03.01.02.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terpeliharanya peralatan kantor 6 jenis/tahun Terpeliharanya peralatan kantor 6 jenis/tahun 20,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
Kantor
2.03.01.02.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Terpeliharanya peralatan studio dan komunikasi 2 Jenis/tahun Terpeliharanya peralatan studio dan komunikasi 2 Jenis/tahun 15,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
Komunikasi
2.03.01.02.02.42 Pengadaan Mebelair Tersedianya mebeulair kantor kursi, meja kerja, Tersedianya mebeulair kantor kursi, meja kerja, 80,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
lemari arsip lemari arsip
2.03.01.02.02.44 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Terpeliharanya generator 1 Tahun/unit Terpeliharanya generator 1 Tahun/unit 5,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
2.03.01.02.02.47 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama Terpeliharanya asrama siswa 1 Unit Terpeliharanya asrama siswa 1 Unit 50,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
2.03.01.02.02.59 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Terpeliharanya jaringan air 1 Tahun Terpeliharanya jaringan air 1 Tahun 20,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
2.03.01.02.02.61 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Terpeliharanya jaringan listrik 1 Tahun Terpeliharanya jaringan listrik 1 Tahun 25,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
2.03.01.02.02.63 Pemeliharaan Lahan Terpeliharanya lahan 5 Ha/tahun Terpeliharanya lahan 5 Ha/tahun 20,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
2.03.01.02.02.67 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Terpeliharanya peralatan rumah tangga 1 Jenis/tahun Terpeliharanya peralatan rumah tangga 1 Jenis/tahun 5,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
Rumah Tangga
2.03.01.02.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Optimalnya Kemampuan dan 99,000,000.00 0.00
DAYA APARATUR Kapasitas Aparatur
2.03.01.02.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan 10 Pegawai Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan 10 Pegawai 35,000,000.00 Dalam dan luar 0.00
daerah
2.03.01.02.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Jumlah pegawai mengikuti bimtek dan workshop 10 Pegawai Jumlah pegawai mengikuti bimtek dan workshop 10 Pegawai 40,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
2.03.01.02.05.03 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Terfasilitasinya penilaian angka kredit guru SPP 25 Pegawai Terfasilitasinya penilaian angka kredit guru SPP 25 Pegawai 13,500,000.00 Kota Singkawang 0.00
2.03.01.02.05.05 Analisis Jabatan Tersedianya anjab 1 Dokumen Tersedianya anjab 1 Dokumen 10,500,000.00 Kota Singkawang 0.00
2.03.01.02.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Peningkatan sistem 47,000,000.00 0.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN pelaporan kinerja dan
KEUANGAN keuangan
2.03.01.02.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya laporan keuangan 1 Dokumen Tersedianya laporan keuangan 1 Dokumen 16,500,000.00 Kota Singkawang 0.00
2.03.01.02.06.02 Penyusunan LAKIP Tersedianya dokumen Lakip 1 Dokumen Tersedianya dokumen Lakip 1 Dokumen 10,500,000.00 Kota Singkawang 0.00
2.03.01.02.06.03 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya dokumen anggaran 1 Dokumen Tersedianya dokumen anggaran 1 Dokumen 20,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
2.03.01.02.17 PROGRAM PENGEMBANGAN SDM, Meningkatnya kualitas mutu 4,711,000,000.00 0.00

KELEMBAGAAN DAN PENDIDIKAN PERTANIAN pendidikan pertanian dan
sumber daya manusia
pertanian (Siswa/Siswi)
2.03.01.02.17.01 Pembinaan Kehidupan Kampus Terciptanya kehidupan kampus yang nyaman dan 420 Siswa Asrama Kehidupan kampus yang nyaman dan harmonis serta 420 Siswa Asrama 2,840,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
harmonis bagi penghuninya tercipta siswa yang berkepribadian serta berakhlak
2.03.01.02.17.02 Proses Belajar Mengajar 1. Proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum 480 Siswa Meningkatnya Pemahaman siswa terhadap kurikulum 480 Siswa 350,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
tingkat satuan pendidikan serta dapat di implementasikan
2. Pemahaman siswa terhadap mata pelajaran dapat di
implementasikan pada aktifitas sehari-hari
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.03.01.02.17.03 Praktek Kerja Usaha 1. siswa dapat belajar langsung didunia kerja yang 168 Siswa Siswa belajar langsung didunia kerja dan belajar 168 Siswa 170,500,000.00 Kota Singkawang 0.00
sebenarnya dan dapat menyesuaikan dengan lingkungan berwirausaha
dunia kerja.
2. siswa dapat belajar berwirausaha
2.03.01.02.17.04 Pengembangan Sistem Penerimaan Siswa Baru 1. Minat siswa di smp binaan meningkat yang diukur dari 160 Siswa "Meningkatnya siswa memiliki kompetensi dibidang 160 Siswa 280,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
animo pendaftar pendidikan pertanian
2. Meningkatnya siswa yang dapat meningkatkan
kompetensinya dibidang pendidikan pertanian
2.03.01.02.17.05 Workshop Pembelajaran Guru dapat mengembangkan bahan ajar dengan 3 Program Keahlian Meningkatnya kemampuan tenaga pendidik sesuai 3 Program Keahlian 30,500,000.00 Kota Singkawang 0.00
memanfaatkan ilmu dan teknologi informasi dengan bidangnya
2.03.01.02.17.06 Pengembangan Ekstra Kurikuler dan Pembinaan Siswa Pengembangan ekstra kurikuler dan pembinaan siswa 480 Siswa Meningkatnya minat dan bakat serta kepribadian siswa 480 Siswa 120,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
Berprestasi berprestasi
2.03.01.02.17.07 Wisuda Siswa Tersedianya alumni yang siap bersaing diduni kerja dan 152 Siswa Tersedianya alumni yang siap bersaing diduni kerja dan 152 Siswa 75,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
dunia usaha serta fasilitasi alumni bekerja dan dunia usaha serta fasilitasi alumni bekerja dan
berwirausaha berwirausaha
2.03.01.02.17.08 Perkemahan Pramuka Pertika Bumi Pengembangan wawasan siswa di tingkat nasional dalam 25 Orang Siswa/Siswi Berkembangannya wawasan dan kemampuan siswa 25 Orang Siswa/Siswi 120,000,000.00 Dalam dan Luar 0.00
bidang kepramukaan dan pendidikan karakter bidang kepramukaan dan pendidikan karakter Daerah
2.03.01.02.17.09 Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Pertanian Tersedianya perlengkapan/peralatan pendidikan 5 Jenis Peralatan Tersedianya perlengkapan dan peralatan pendidikan 5 Jenis Peralatan 90,000,000.00 0.00
pendidikan pertanian pertanian
2.03.01.02.17.10 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Pertanian Meningkatnya penerapan inovasi dan teknologi pertanian Siswa dan Meningkatnya penerapan inovasi dan teknologi Siswa dan 95,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
dalam membangun pertanian Masyarakat pertanian dalam membangun pertanian Masyarakat
2.03.01.02.17.11 Pengembangan Kebun Pendidikan dan Agrowisata Tersedianya kebun produktif yang berfungsi sebagai 20 Ha Tersedianya kebun produktif yang berfungsi sebagai 20 Ha 180,000,000.00 0.00
sarana pendidikan di lapangan dan menjadi tempat sarana pendidikan di lapangan dan menjadi tempat
agrowisata agrowisata
2.03.01.02.17.12 Pengembangan Lahan Praktek Tersedianya lahan praktek yang memiliki nilai agribisnis 5 Ha Tersedianya lahan praktek yang memiliki nilai agribisnis 5 Ha 180,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
2.03.01.02.17.13 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Meningkatnya Fungsi sarana dan prasarana Pendidikan 5 Unit Sarana Tersedianya sarana dan prasarana Pendidikan yang baik 5 Unit Sarana 180,000,000.00 Kota Singkawang 0.00
2.03.01.03 UNIT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TPH 1,380,000,000.00 1,516,165,800.00
2.03.01.03.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Terwujudnya kelancaran 671,863,664.00 725,350,000.00

PERKANTORAN pelaksanaan tugas dan
fungsi UPSBTPH Kalbar.
2.03.01.03.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersebarnya surat / paket 1 Tahun Terlaksananya kegiatan surat-menyurat 1 Tahun 3,000,000.00 Kota Pontianak 3,500,000.00
2.03.01.03.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1 Tahun Berjalannya operasional pelayanan perkantoran dibidang 1 Tahun 125,000,000.00 kota Pontianak 130,000,000.00
Listrik air dan Listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.03.01.03.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terlaksananya penyediaan jasa asuransi barang milik 1 Tahun Adanya jaminan asuransi barang milik daerah 1 Tahun 1,500,000.00 Kota Pontianak 1,500,000.00
daerah
2.03.01.03.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terbayarnya pajak kendaraan 1 Tahun Kelancaran operasional kendaraan 1 Tahun 3,000,000.00 Kota Pontianak 3,000,000.00
Operasional
2.03.01.03.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 700 Lembar Materai, Tersedianya materai dan buku cek untuk administrasi 1 Tahun 3,100,000.00 Kota Pontianak 3,200,000.00
1 Buah Buku Cek keuangan
2.03.01.03.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun Terjaganya kebersihan kantor 1 Tahun 42,650,000.00 Kota Pontianak 42,650,000.00
2.03.01.03.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran 1 Tahun 26,000,000.00 Kota Pontianak 27,000,000.00
2.03.01.03.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan 1 Tahun Terlaksananya penyediaan bahan cetakan dan 100 % 29,000,000.00 Kota Pontianak 29,000,000.00
penggandaan
2.03.01.03.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya penerangan bangunan kantor 1 Tahun Terpeliharanya penerangan bangunan kantor 1 Tahun 5,000,000.00 Kota Pontianak 5,000,000.00
Bangunan Kantor
2.03.01.03.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Tahun Koran dan majalah 1 Tahun 5,000,000.00 Kota Pontianak 5,500,000.00
Undangan undangan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.03.01.03.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi 1 Tahun Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu 1 Tahun 24,000,000.00 Kota Pontianak 25,000,000.00
UPSBTPH Kalbar.
2.03.01.03.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi 1 Tahun Terfasilitasinya Perjalanan Dinas ke Dalam dan Keluar 1 Tahun` 130,000,000.00 Dalam Daerah dan 150,000,000.00
UPSBTPH Kalbar. Daerah Luar Daerah
2.03.01.03.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi 1 Tahun Tersedianya Tenaga KOntrak Non PNS dan Jasa 1 Tahun 196,013,664.00 Kota Pontianak 220,000,000.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran UPSBTPH Kalbar. Pengamanan Kantor
Lainnya
2.03.01.03.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi 1 Tahun Meningkatnya Kinerja Pengelola Keuangan 1 Tahun 78,600,000.00 Kota Pontianak 80,000,000.00
Barang UPSBTPH Kalbar.
2.03.01.03.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Terwujudnya peningkatan 89,050,000.00 89,250,000.00

PRASARANA sarana dan prasarana kerja.
2.03.01.03.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja. 1 Tahun Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun 3,000,000.00 Kota Pontianak 3,000,000.00
2.03.01.03.02.17 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja. 1 Tahun Terpeliharanya Taman dan Halaman kantor 1 Tahun 5,000,000.00 Kota Pontianak 5,000,000.00
Jabatan
2.03.01.03.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja. 1 Tahun Terpeliharanya kendaraan dinas 1 tahun 32,500,000.00 Kota Pontianak 32,500,000.00
2.03.01.03.02.19 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja. 1 Tahun Bertambahnya masa pakai ac dan kipas angin 1 Tahun 19,800,000.00 Kota Pontianak 20,000,000.00
2.03.01.03.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja. 1 Tahun Bertambahnya masa pakai peralatan kantor 1 Tahun 13,750,000.00 Kota Pontianak 13,750,000.00
Kantor
2.03.01.03.02.54 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja. 1 Tahun Terpeliharanya rutin/bekala generator 1 Tahun 5,000,000.00 Kota pontianak 5,000,000.00
2.03.01.03.02.61 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja. 1 Tahun Berfungsinya peralatan yang menggunakan jaringan 1 tahun 5,000,000.00 Kota pontianak 5,000,000.00
listrik
2.03.01.03.02.64 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja. 1 Tahun Terpeliharan rutin/berkala mebelair 1 Tahun 3,000,000.00 Kota Pontianak 3,000,000.00
2.03.01.03.02.66 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja. 1 Tahun Terpeliharanya mesin pompa air 1 Tahun 2,000,000.00 Kota pontianak 2,000,000.00

perlengkapan kerja.
2.03.01.03.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Terwujudnya peningkatan perlengkapan kerja. 1 Tahun Terlaksananya pakian khusus dan perlengkapannya 1 Tahun 49,000,000.00 kota Pontianak 49,000,000.00
Perlengkapannya

aparatur.
2.03.01.03.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terwujudnya sosialisasi, bimbingan teknis, workshop. 1 Tahun Terfasilitasinya sosialisasi,bimbingan teknis workshop 1 Tahun 40,000,000.00 Kota Pontianak 40,000,000.00
bagi PNSD UPSBTPH
2.03.01.03.05.03 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Terwujudnya penilaian angka kredit jabatan fungsional. 1 Tahun Dokumen penilaian hasil angka kredit jafung 1 Tahun 31,280,400.00 Kota Pontianak 31,280,400.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN akuntabilitas kinerja
KEUANGAN instansi.
2.03.01.03.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi. 1 Tahun Laporan keungan UPSBTPH 1 Tahun 20,210,000.00 Kota Pontianak 20,210,000.00
2.03.01.03.06.02 Penyusunan LAKIP Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi. 1 Tahun Laporan Lakip UPSBTPH 1 Tahun 8,530,600.00 Kota Pontianak 8,530,600.00
2.03.01.03.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi. 1 Tahun Laporan Renja UPSBTPH 1 Tahun 5,134,400.00 Kota Pontianak 5,134,400.00
2.03.01.03.06.05 Penyusunan RENSTRA Tersedianya Rencana Strategis 5 Tahun 1 Tahun Tersusunnya RENSTRA 1 Tahun 15,000,000.00 Kota Pontianak 20,000,000.00
2.03.01.03.06.06 Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran Tersedianya laporan realisasi fisik dan penyerapan 1 Tahun Laporan realisasi fisik dan penyerapan anggaran yang 1 Tahun 12,000,000.00 Kota Pontianak 1,500,000.00
anggaran akurat
2.03.01.03.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi. 1 Tahun Tersusunnya RKA dan DPA SKPD 1 Tahun 9,530,400.00 Kota Pontianak 9,530,400.00
2.03.01.03.15 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN 302,700,000.00 366,380,000.00

PANGAN
2.03.01.03.15.01 Demplot Varietas Unggul Bersertifikat (Pangan) Terwujudnya Demplot Varietas Unggul Tanaman Pangan 100% Terlasananya Demplot Varietas Unggul Bersertifikat 100% 23,570,000.00 Kabupaten/Kota 60,000,000.00
2.03.01.03.15.02 Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan (Pangan) Tersedianya Benih Tanaman Pangan Bermutu dan 100% Terjaminnya Mutu Benih Yang Beredar 100% 113,000,000.00 Kota Pontianak 140,000,000.00
Bersetifikat
2.03.01.03.15.03 Pemurnian Varietas Lokal Unggul Daerah Dalam Terdatanya Varietas Lokal Unggul 1 Tahun Terdatanya Varietas Tanaman Lokal Unggul 1 Tahun 31,130,000.00 Kabupaten/Kota 31,130,000.00
rangka Persiapan Pelepasan Varietas
2.03.01.03.15.04 Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan Terdatanya jumlah, jenis dan mutu benih tanaman pangan 1 Tahun Terawasinya Mutu Benih yang Beredar di Pasaran 1 Tahun 75,000,000.00 14 Kabupaten/Kota 75,250,000.00
yang beredar
2.03.01.03.15.05 Pengujian Laboratorium Benih Tanaman Pangan Terfasilitasinya Pengujian Standar Mutu Benih 1 Tahun Terlaksananya Pengujian Benih Yang Bermutu 1 Tahun 60,000,000.00 Kota Pontianak 60,000,000.00
2.03.01.03.16 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN 125,700,536.00 150,000,000.00

HORTIKULTURA
2.03.01.03.16.01 Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan (Hortikultura) Tersedianya Benih Hortikultura yang Bermutu dan 1 Tahun Terlaksananya Pelayanan dan Pelabelan Benih 100% 52,700,536.00 14 Kabupaten/Kota 75,000,000.00
Bersertifikat
2.03.01.03.16.02 Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura Terdatanya jumlah, jenis dan mutu benih tanaman 1 tahun Terlaksananya Pengawasan Mutu benih yang Beredar 1 Tahun 73,000,000.00 14 Kabupaten/Kota 75,000,000.00
hortikultura yang bersertifikat
2.03.01.04 UNIT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN 1,700,000,000.00 2,174,335,000.00

HORTIKULTURA
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERKANTORAN
2.03.01.04.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Tahun Tersebarnya Surat dan Paket 100% 500,000.00 Kalimantan Barat 600,000.00
2.03.01.04.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Tahun Penunjang komunikasi kantor melalui telepon dan 1 Tahun 116,949,500.00 Kota pontianak, Kab. 200,000,000.00
Listrik internet, dapat digunakannya peralatan kantor, dan sambas, Kubu Raya
adanya fasilitas air bersih
2.03.01.04.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Tahun Terjaminnya Barang Milik Negara 1 Tahun 12,000,000.00 Kalimantan Barat 14,000,000.00
2.03.01.04.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Unit Terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak kendaraan 100 % 2,000,000.00 Kalimantan Barat 2,500,000.00
2.03.01.04.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Tahun Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan 1 Tahun 3,255,000.00 Kalimantan Barat 4,000,000.00
2.03.01.04.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Tahun Terlaksananya pelayanan Administrasi perkantoran 1 Tahun 22,735,000.00 Kalimantan Barat 22,735,000.00
2.03.01.04.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Tahun Tercetaknya blanko-blanko administrasi kantor UPTPH 1 Tahun 10,175,000.00 Kalimantan Barat 12,000,000.00
2.03.01.04.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Tahun Terpeliharanya penerangan bangunan kantor 1 Tahun 4,145,000.00 Kalimantan Barat 4,500,000.00
Bangunan Kantor
2.03.01.04.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Tahun Tersedianya Peralatan dan perlengkapan bahan 1 Tahun 5,003,000.00 Kalimantan Barat 5,500,000.00
Tangga kebersihan
2.03.01.04.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Tahun Meningkatkan wawasan di bidang pertanian dan 60 Eksplar dan 12 5,160,000.00 Kalimantan Barat 5,500,000.00
Undangan informasi umum lainnya Buku
2.03.01.04.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Tahun Pelayanan makanan dan minuman pada saat rapat dan 1 Tahun 9,500,000.00 Kalimantan Barat 10,000,000.00
untuk tamu kantor
2.03.01.04.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Tahun Koordinasi bidang kepegawaian dan umum ke dalam 1 Tahun 80,000,000.00 Kalimantan Barat 90,000,000.00
daerah dan Luar Daerah
2.03.01.04.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 14 Orang Peningkatan pelayanan kantor yang maksimal dan 1 Tahun 315,714,000.00 Pontianak 400,000,000.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran keamanan kantor yang baik
Lainnya
2.03.01.04.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun Meningkatnya kualitas manajemen bidang keuangan 9 Orang 69,600,000.00 Pontianak 80,000,000.00
Barang dan barang

PRASARANA
2.03.01.04.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Tahun Tersedianya Perlengkapan Peralatan Kantor 1 Tahun 12,800,000.00 Pontianak 13,500,000.00
2.03.01.04.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Pendukung 1 Tahun Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Tahun 10,000,000.00 Pontianak 12,000,000.00
Kantor
2.03.01.04.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Pendukung 1 Unit Terpeliharanya kendaraan untuk meningkatkan daya 1 Tahun 28,256,000.00 Pontianak 35,000,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional Kantor guna dan daya tahan kendaraan
2.03.01.04.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Pendukung 1 Tahun Terpeliharanya AC untuk meningkatkan daya guna dan 1 Tahun 6,000,000.00 Pontianak 5,500,000.00
Kantor daya tahan AC
2.03.01.04.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Pendukung 5 Unit Terpeliharanya peralatan/perlengkapan kantor untuk 1 Tahun 1,350,000.00 Pontianak 2,000,000.00
Kantor Kantor meningkatkan daya guna dan daya tahan
peralatan/perlengkapan kantor
2.03.01.04.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Pendukung 5 Unit Terpeliharanya peralatan studio dan komunikasi untuk 1 Tahun 1,750,000.00 Pontianak 2,000,000.00
Komunikasi Kantor meningkatkan daya guna dan daya tahan peralatan
studio dan komunikasi
2.03.01.04.02.67 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Pendukung 8 Unit Terpeliharanya peralatan rumah tangga untuk 1 Tahun 2,550,000.00 Pontianak 3,000,000.00
Rumah Tangga Kantor meningkatkan daya guna dan daya tahan

DAYA APARATUR
2.03.01.04.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan kemampuan dari PNS 1 Tahun Meningkatnya pemahaman dari PNS dalam bidang 1 Tahun 10,000,000.00 12,000,000.00
pertanian dan kepegawaian
2.03.01.04.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Peningkatan kemampuan dari PNS 1 Tahun Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop 1 Tahun 23,000,000.00 Kalimantan Barat 24,500,000.00
2.03.01.04.05.03 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional DUPAK dan HAPAK 1 Tahun Kenaikan pangkat dan jabatan Petugas Teknis POPT 1 Tahun 60,000,000.00 Kalimantan Barat 70,000,000.00
tepat waktu
2.03.01.04.05.06 Penetapan Kinerja Penyusunan Penenetapan Kinerja 1 Tahun Tersusunya Penetapan Kinerja UPTPH 1 Tahun 3,785,000.00 Kalimantan Barat 4,000,000.00

KEUANGAN
2.03.01.04.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Buku Laporan Tahunan UPTPH (Neraca, CaLK, LRA) 1 tahun Tersedianya Informasi Kegiatan dan realiasi kegiatan 1 tahun 17,540,000.00 Kalimantan Barat 18,500,000.00
UPTPTH
2.03.01.04.06.02 Penyusunan LAKIP Tersedianya Buku LAKIP 1 tahun Laporan Akuntabilitas Kinerja UPTPH yang berkualitas 1 tahun 6,395,000.00 Kalimantan Barat 7,000,000.00
dan mampu di pertanggungjawabkan
2.03.01.04.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Buku Inventarisasi Aset UPTPH 1 Tahun Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah yang teratur dan 1 Tahun 5,925,000.00 Kalimantan Barat 6,500,000.00
dapat di pertanggung jawabkan
2.03.01.04.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD 1 Tahun Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD 1 Tahun 6,940,000.00 Kalimantan Barat 7,500,000.00
2.03.01.04.15 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN 846,972,500.00 1,100,000,000.00

PANGAN
2.03.01.04.15.01 operasional laboratorium dan koordinator POPT Peningkatan ketahanan Pangan dalam rangka Kandungan residu Meningkatnya fungsi laboratorium PPHPTPH dan Agens 50% 150,000,000.00 Kalimantan Barat 200,000,000.00
swasembada Pangan pestisida di bawah Hayati dalam memberikan inovasi Penanggulangan
ambang batas dan Hama Penyakit dengan metode yang ramah lingkungan,
ramah lingkungan serta
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.03.01.04.15.02 Sekolah lapang Pengendalian Hama Terpadu Terlaksananya Sekolah Lapang Pengendalian Hama 1 tahun Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan dalam 1 tahun 122,405,500.00 Kalimantan Barat 150,000,000.00
Terpadu pengendalian OPT oleh petani
2.03.01.04.15.03 Gerakan Pengendalian Tersedianya Fasilitas Pengendalian 14 Kabupaten Kota Terkendalinya Serangan OPT 14 Kabupaten Kota 120,968,500.00 Kalimantan Barat 150,000,000.00
2.03.01.04.15.04 Pemberdayaan Brigade Proteksi Tersedianya Peralatan dan Bahan Pengendalian Hama 14 Kabupaten Kota Berfungsinya brigade proteksi 14 Kabupaten Kota 112,250,500.00 Kalimantan Barat 150,000,000.00
Penyakit
2.03.01.04.15.05 Pemantauan Pengamatan dan peramalan organisme Tersedianya informasi dini tentang OPT dan faktor - faktor 14 Kabupaten Kota Pencegahan dan Penanggulangan Serangan Hama 95% 116,348,000.00 Kalimantan Barat 150,000,000.00
pengganggu tumbuhan (OPT) yang mempengaruhinya Penyakit pada Tanaman Pangan
2.03.01.04.15.06 Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida Terlaksananya Pengawasan Peredaran Pupuk dan `14 kabupaten/kota Terawasinya pupuk dan pestisida dikalimantan barat `14 kabupaten/kota 75,000,000.00 Kalimantan Barat 100,000,000.00
Pestisida
2.03.01.04.15.07 Pertemuan teknis petugas pengendali organisme Terlaksananya Pertemuan Teknis Petugas POPT 105 Orang Penyamaan Visi dan Misi dalam rangka pengamanan 105 Orang 150,000,000.00 Kalimantan Barat 200,000,000.00
pengganggu tumbuhan (POPT) produksi tanaman pangan dan Hortikultura
2.03.01.04.16 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN 0.00 0.00

HORTIKULTURA
2.03.01.04.16.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dalam Terselenggaranya kegiatan yang mendukung 0.00 0.00
rangka Mendukung Produksi hortikultura peningkatan Produksi Hortikultura
2.03.01.05 UNIT PENGEMBANGAN BENIH TPH PENIRAMAN 1,828,000,000.00 608,000,000.00

PERKANTORAN
2.03.01.05.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Fasilitas kegiatan surat menyurat ke dalam 100 Dokumen Tersebarnya Surat Ke Provinsi, Kota dan Kabupaten 100 % 2,000,000.00 Kab.Mempawah 0.00
dan keluar daerah dalam dan luar daerah
2.03.01.05.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terlaksananya Penyediaan Dukungan Jasa Komunikasi, 1 Tahun Tersedianya Dukungan Jasa Komunikasi, Air Bersih dan 5 Instalasi kebun 96,690,032.00 Kab.Mempawah 0.00
Listrik Air Bersih dan Listrik Kantor Listrik Kantor Benih dan Kantor
UPBTPH
2.03.01.05.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terlaksananya Jaminan Asuransi Barang Milik Daerah 1 Tahun Tersedianya Jaminan Asuransi Barang Milik Daerah 1 Unit R4 dan 5 Unit 11,000,000.00 Kab.Mempawah 0.00
Bangunan
2.03.01.05.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terlaksananya Izin Kendaraan Dinas/Operasional 1 Tahun Perpanjangan Izin Kendaraan Dinas/Operasional 3 Unit R4 dan 4 Unit 7,000,000.00 Kab.Mempawah 0.00
Operasional R3
2.03.01.05.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Materai 6000, Materai 3000 dan Buku Cek 850 Bh Materai dan 4 Tersedianya Fasilitas Administrasi Keuangan 1 Tahun 2,370,000.00 Kab.Mempawah 0.00
bh Buku cek
2.03.01.05.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan 1 Tahun Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan 100 % 12,491,000.00 Kab.Mempawah 0.00
Komputer Komputer
2.03.01.05.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Barang cetakan dan penggandaan 20 Jenis Barang Tersedianya Barang Cetakan, Blanko Administrasi, 100% 5,000,000.00 0.00
Cetakan dan 6000 lbr Amplop Dinas, Buku Inventaris dan lain-lain
Copy
2.03.01.05.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 1 Tahun Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan 4 Jenis Komponen 2,000,000.00 Kab.Mempawah 0.00
Bangunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor
2.03.01.05.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya Dukungan Peralatan dan Perlengkapan 1 Tahun Tersedianya Dukungan Peralatan dan Perlengkapan 13 Jenis ( Bahan 3,500,000.00 Kab.Mempawah 0.00
Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga Pembersih dan Alat
Pembersih )
2.03.01.05.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya Bahan Bacaan 2 Surat Kabar, Majalah 1 Tahun Tersedianya Bahan Bacaan 2 Surat Kabar, Majalah 4 Jenis 4,820,000.00 Kab.Mempawah 0.00
Undangan Pertanian dan Peraturan Perundang-Undangan Pertanian dan Peraturan Perundang-Undangan
2.03.01.05.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu 1 Tahun Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu 600 ktk mkn, 600 ktk 22,000,000.00 Kab.Mempawah 0.00
Kantor Kantor snack
2.03.01.05.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terpadunya Pelaksanaan Kegiatan Perbenihan di Pusat, 1 Tahun Terpadunya Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan 100 % 90,000,000.00 Kabupaten, Provinsi 0.00
Provinsi dan Daerah Perbenihan di pusat, Provinsi dan Daerah dan Luar Daerah
2.03.01.05.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Terlaksananya Penyediaan Honorarium Jasa Keamanan 21 Org Tersedianya Honorarium Jasa Keamanan Lingkungan 21 Org 514,535,868.00 Kab.Mempawah dan 0.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Instalasi Kebun
Lainnya Perkantoran Lainnya Lainnya Benih UPBTPH
Tersebar
2.03.01.05.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatusahaan Keuangan 11 PNS Tersedianya Honorarium KPA, PPK Pembantu, 11 PNS 82,200,000.00 Kab.Mempawah 0.00
Barang dan Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu PPK
Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran
Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, PPTK,
Pengurus Barang dan Penyimpan Barang

PRASARANA
2.03.01.05.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tersedianya Pemeliharaan secara Rutin/Berkala Gedung 1 Tahun Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Gedung Kantor 4 Jenis Pemeliharan 3,000,000.00 Gedung Kantor 0.00
Kantor Lingkup UPBTPH
Prov.Kalbar
2.03.01.05.02.17 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Terlaksananya Pemeliharaan Taman/Lahan 1 Tahun Terpeliharanya Taman/Lahan Kantor/Halaman Rumah 100 % 4,280,000.00 Kab.Mempawah 0.00
Jabatan Kantor/Halaman Rumah Jabatan Jabatan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.03.01.05.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, 1 Tahun Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Kendaraan "Service R4 ( 1 Unit ) 20,770,000.00 Kab.Mempawah 0.00
Kendaraan Dinas / Operasional Kendaraan Dinas/Operasional Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional dan R3 (4 unit ) 28.520.000,00
BBM R4 ( 1 Unit )
dan R3 ( 4 Unit )"
2.03.01.05.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terpeliharanya secara Rutin/Berkala AC/Kipas Angin 1 Tahun Terpeliharanya secara Rutin/Berkala AC/Kipas Angin 15 kali 3,000,000.00 Kab.Mempawah 0.00
Gedung Kantor
2.03.01.05.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Perlengkapan 1 Tahun Terpeliharanya Komputer/ Laptop 2 Unit PC, 5 Unit 1,800,000.00 Kab.Mempawah 0.00
Kantor Peralatan Kantor Printer dan 3 Laptop
2.03.01.05.02.46 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Rumah Dinas 1 Tahun Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Rumah Dinas 2 Unit 3,000,000.00 Lingkup UPBTPH 0.00
Prov.Kalbar
2.03.01.05.02.47 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Mess/Asrama 1 Tahun Terpeliharanya Mess/Asrama 1 Unit 3,000,000.00 Kab.Mempawah 0.00
2.03.01.05.02.50 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Gudang 1 Tahun Terpeliharanya Gudang 2 Unit 5,000,000.00 Lingkup UPBTPH 0.00
2.03.01.05.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 23,000,000.00 0.00

2.03.01.05.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja dan 23 PNS Tersedianya Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya 23 PNS 23,000,000.00 Kab.Mempawah 0.00
Perlengkapannya Perlengkapannya

DAYA APARATUR
2.03.01.05.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan 23 PNS Meningkatnya Kompetensi Aparatur 23 PNS 6,000,000.00 Provinsi dan 0.00
Kabupaten
2.03.01.05.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Tersedianya Untuk Mengikuti Sosialisai, Bimtek dan 23 PNS Meningkatnya Kompetensi Aparatur 23 PNS 9,000,000.00 Provinsi, Kabupaten 0.00
Workshop dan Kota
2.03.01.05.05.05 Analisis Jabatan Tersedianya Penyusunan Dokumen Perumusan Jabatan 2 Dokumen Tersusunnya Dokumen Perumusan Jabatan dan Uraian 2 Dokumen 6,148,900.00 Kab.Mempawah 0.00
dan Uraian Tugas kegiatan Pegawai UPBTPB Tugas kegiatan Pegawai UPBTPB

KEUANGAN
2.03.01.05.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya Laporan Keuangan 19 Dokumen Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan/Neraca 19 Dokumen 15,158,800.00 Kab.Mempawah 0.00
Unit Pengembangan Benih TPH
2.03.01.05.06.02 Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP 1 Dokumen Terlaksananya Penyusunan LAKIP UPBTPH 1 Dokumen 5,116,700.00 Kab.Mempawah 0.00
2.03.01.05.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya RKA SKPD fan DPA SKPD 2 Dokumen Tersedianya RKA Tahun 2018 2 Dokumen 11,302,000.00 Kab.Mempawah 0.00

DAERAH
2.03.01.05.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Terlaksananya Sertifikasi Lahan KB Samalantan dan KB 2 Sertifikat Tersedianya Sertifikasi Lahan KB Samalantan dan KB 2 Sertifikat 48,941,500.00 Lingkup UPBTPH 0.00
Kembayan Kembayan Prov.Kalbar
2.03.01.05.15 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN Meningkatnya 791,479,100.00 608,000,000.00

PANGAN pengembangan benih
tanaman pangan
2.03.01.05.15.01 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya fasilitas monitoring kegiatan perbanyakan 5 Instalasi kebun Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan 2 Kegiatan 61,423,100.00 Instalasi kebun benih 65,000,000.00
benih benih perbanyakan benih tanaman pangan lingkup UPBTPH
Prov. Kalbar
2.03.01.05.15.02 Perbanyakan Benih Padi Terlaksananya perbanyakan benih padi 12 Ha Diperolehnya panen calon benih padi varietas unggul 18 Ton 517,520,600.00 Lingkup UPBTPH 300,000,000.00
MT. Gadu dan MT. Rendeng 2018 Prov. Kalbar
2.03.01.05.15.03 Perbanyakan Benih Padi Kemitraaan Terlaksanaya perbanyakan benih padi kemitraan 2 Ha Diperolehnya panen calon benih varietas unggul 3 Ton 27,758,100.00 Kabupaten, Prov. 30,000,000.00
Kalbar
2.03.01.05.15.04 Perbanyakan Benih Palawija Terlaksananya perbanyakan benih palawija 4 Ha Diperolehnya panen calon benih palawija varietas 4 Ton, 15.000 Stek 66,345,000.00 Instalasi kebun benih 75,000,000.00
unggul lingkup UPBTPH
Prov. Kalbar
2.03.01.05.15.05 Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Penangkar Terlaksananya pendampingan dan pembinaan kelompok 20 Peserta Terbinanya kelompok penangkar benih tanaman pangan 3 Kelompok 44,139,200.00 Kabupaten, Prov. 50,000,000.00
penangkar Kalbar
2.03.01.05.15.06 Pemeliharaan Stok Benih Tanaman Pangan Terlaksananya pemeliharaan stok benih tanaman pangan 1 Kegiatan Terpeliharanya stok benih tanaman pangan 1 Tahun 26,747,800.00 Kabupaten 15,000,000.00
Mempawah
2.03.01.05.15.07 Demonstrasi Benih Unggul Tanaman Pangan Terlaksananya demonstrasi benih unggul tanaman pangan 2 Ha Terlaksananya demonstrasi benih unggul tanaman 2 Lokasi Dembul 17,844,900.00 Kabupaten, Prov. 20,000,000.00
pangan Kalbar
2.03.01.05.15.08 Penanaman dan Pemeliharaan Koleksi Tanaman Terlaksananya penanaman dan pemeliharaan koleksi 2 Ha Terpeliharanya kebun koleksi tanaman pangan 2 Ha 15,665,000.00 Lingkup UPBTPH 35,000,000.00
Pangan tanaman pangan Prov. Kalbar
2.03.01.05.15.09 Pembelajaran Perbenihan Tanaman Pangan Terlaksananya pembelajaran perbenihan tanaman pangan 1 Kegiatan Meningkatnya kompetensi aparatur perbenihan tanaman 2 Orang 14,035,400.00 Prov. Kalbar, 18,000,000.00
pangan Indonesia
2.03.01.05.17 PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA 12,396,100.00 0.00

SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN, EKSPOR
PRODUKSI HASIL PERTANIAN TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.03.01.05.17.01 Promosi dan Pemasaran Perbenihan Terlaksananya Promosi dan Pemasaran Perbenihan 3 Kegiatan Terlaksananya Promosi dan Pemasaran Perbenihan 5 Varietas Benih 12,396,100.00 0.00
Unggul
2.03.01.06 UNIT PEMBENIHAN INDUK TPH ANJUNGAN 1,700,000,000.00 1,080,000,000.00
2.03.01.06.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 811 Surat 438,679,700.00 0.00

PERKANTORAN
2.03.01.06.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kantor,mess,asrama dan laboratorium 1 Tahun Terpenuhinya Jasa Komunikasi,sumberdaya air dan 60,500,000.00 Anjongan 0.00
Listrik listrik
2.03.01.06.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Jaminan Bangunan dan Kendaraan 4 bangunan,2unit Terjaminnya Bangunan dan kendaraan 18,000,000.00 Anjongan 0.00
roda 4,2 unit roda 3,1
unit roda 2,2
perabotan dan 2
inventaris
2.03.01.06.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dan KIR 1 unit roda 2, 2 unit Pajak Kendaraan dan KIR 2,000,000.00 Anjongan 0.00
Operasional roda 3 dan 2 unit
roda 4
2.03.01.06.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan materai materai terlaksananya kegiatan administrasi keuangan 4,755,000.00 0.00
2.03.01.06.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya ATK 100 % Terlaksananya kegiatan perkantoran 10,000,000.00 Anjongan 0.00
2.03.01.06.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan kelancaran administrasi perkantoran 7 jenis Bahan cetakan 4,032,000.00 Anjongan 0.00
2.03.01.06.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan tersedianya komponen listrik/penerangan kantor 13 jenis terlaksananya penerangan bangunan kantor 5,000,000.00 Anjongan 0.00
Bangunan Kantor
2.03.01.06.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah tersedianya bahan dan alat kebersihan kantor Bahan dan alat-alat terpeliharanyan kebersihan kantor 3,000,000.00 Anjongan 0.00
Tangga kebersihan
2.03.01.06.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah 2 jenis bahan bacaan Tersedianya Informasi 4,680,000.00 Anjongan 0.00
Undangan
2.03.01.06.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman tersedianya makanan dan minuman 100 % tersedianya makanan dan minuman 13,000,000.00 Anjongan 0.00
2.03.01.06.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah rapat koordinasi dan konsultasike dalam dan luar daerah Dalam Propinsi dan Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam dan luar Daerah 45,000,000.00 anjongan 0.00
antar provinsi
2.03.01.06.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan tersedianyan tenaga keamanan, kebersihan dan 9 org tenaga kontrak Terlaksanananya keamanan,kebersihan dan administrasi 181,712,700.00 Anjongan 0.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran administrasi kantor
Lainnya
2.03.01.06.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan 20 org PNS Meningkatnya Kinerja 87,000,000.00 Anjongan 0.00
Barang

PRASARANA
2.03.01.06.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, 2 unit mobil, 1 unit motor roda 2 dan 2 unit motor roda 3 1 unit roda 2, 2 unit terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan 4 20,000,000.00 Anjongan 0.00
Kendaraan Dinas / Operasional roda 3,2 unit roda 4
2.03.01.06.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama Terlaksananya pemeliharaan AC 23 unit AC Terpeliharanya AC 13,800,000.00 Anjongan 0.00
2.03.01.06.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan/Peralatan 15 unit terpeliharanya perlengkapan/peralatan kantor 5,000,000.00 Anjongan 0.00
Kantor kantor
2.03.01.06.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator terlaksananya pemeliharaan generator 1 unit terpeliharanya generator 2,000,000.00 Anjongan 0.00
2.03.01.06.02.66 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air terlaksananya pemeliharaan mesin pompa air 2 unit terpeliharanya mesin pompa air 1,500,000.00 Anjongan 0.00
2.03.01.06.02.67 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan tersedianya peralatan yang baik 5,000,000.00 0.00
Rumah Tangga
2.03.01.06.02.68 Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama 207,450,000.00 0.00

2.03.01.06.03.00 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Tersedianyan pakaian dinas 29 orang Pakaian dinas harian 14,500,000.00 0.00
Perlengkapannya

DAYA APARATUR
2.03.01.06.05.01 Pendidikan dan Pelatihan diikutinya pendidikan dan pelatihan formal oleh PNS 20 PNS meningkatnya pengetahuan dan kemampuan PNS di 15,000,000.00 Anjongan 0.00
UPITPH
2.03.01.06.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop diikutinya sosialisasi ,Bimtek dan workshop oleh PNS 20 PNS meningkatnya pengetahuan dan kemampuan PNS UPT 10,000,000.00 Anjongan 0.00

KEUANGAN
2.03.01.06.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan terlaksananya penyusunan laporan keuangan laporan keuangan Dokumen Laporan Keuangan 12,500,000.00 Anjongan 0.00
2.03.01.06.06.02 Penyusunan LAKIP terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja LAKIP Dokumen LAKIP 4,766,000.00 Anjongan 0.00
2.03.01.06.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Terlaksananya penyusunan perencanaan program dan RKA dan DPA SKPD Dokumen RKA dan DPA SKPD 7,344,000.00 Anjongan 0.00
kegiatan
2.03.01.06.16 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN Meningkatnya produksi 942,460,300.00 1,080,000,000.00

HORTIKULTURA buah-buahan, sayuran,
biofarmaka (Ton) dan
tanaman hias
(Kg/Tangkai/Pohon)
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.03.01.06.16.01 Pemeliharaan Pohon Induk Tanaman Hias Terpeliharanya pohon induk tanaman hias 550 Pohon Meningkatnya kualitas pohon induk tanaman hias 27,700,000.00 Kabupaten 30,000,000.00
Mempawah,
Anjongan
2.03.01.06.16.02 Pemeliharaan Kebun Buah-Buahan Terlaksananya pemeliharaan kebun buah-buahan 11.066 Pohon Terpeliharanya kebun buah-buahan percontohan yang 141,050,000.00 Kabupaten 170,000,000.00
berkualitas Mempawah,
Anjongan
2.03.01.06.16.03 Fasilitasi Peningkatan Teknis Teknologi Perbenihan Terlaksananya fasilitasi peningkatan teknis teknologi 4 Kali Meningkatnya pengetahuan teknis teknologi perbenihan 55,021,000.00 Kabupaten 70,000,000.00
Bagi Masyarakat/Siswa/Mahasiswa perbenihan bagi Masyarakat/Siswa/Mahasiswa masyarakat/siswa/mahasiswa Mempawah,
Anjongan
2.03.01.06.16.04 Sosialisasi dan Promosi Penggunaan Benih Bermutu Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan promosi benih 1 Kali Meningkatnya permintaan dan penggunaan benih 24,197,000.00 Kabupaten 30,000,000.00
bermutu di masyarakat Mempawah,
Anjongan
2.03.01.06.16.05 Pengembangan Tanaman Sayur dan Biofarmaka Tersedianya benih sayur dan biofarmaka 20 Kg Jahe, 18 Kg Meningkatnya jumlah benih sayur dan biofarmaka 44,275,000.00 Kabupaten 50,000,000.00
Kunyit, 18 gr Cabe, Mempawah,
100 gr Buncis, 20 Kg Anjongan
Bawang Merah
2.03.01.06.16.06 Pelatihan Petani/Penangkar Hortikultura Terlaksananya pelatihan bagi petani/penangkar 50 Orang(2 kali @ 25 Meningkatnya pengetahuan petani/penangkar 41,400,000.00 Kabupaten 45,000,000.00
org) , 2 Kab/kota. Mempawah,
Anjongan
2.03.01.06.16.07 Pembinaan Penangkar Terlaksananya pembinaan penangkar Kabupaten/Kota Meningkatnya kemampuan penangkar benih 44,200,000.00 Kabupaten 45,000,000.00
Hortikultura. Mempawah,
Anjongan
2.03.01.06.16.08 Pengembangan Tanaman Secara Kultur Jaringan Tersedianya bibit tanaman secara kultur jaringan 2.500 Tanaman Bibit kultur jaringan(Anggrek Spesies 23,886,000.00 Kabupaten 25,000,000.00
Mempawah,
Anjongan
2.03.01.06.16.09 Pemeliharaan Pohon Induk BF dan BPMT Terpeliharanya pohon induk BF dan BPMT 4 BF, 4 BPMT Jeruk Pohon induk yang sehat dan baik 51,300,000.00 Kabupaten 60,000,000.00
Mempawah,
Anjongan
2.03.01.06.16.10 Pengembangan Aneka Tanaman Hias Tersedianya benih tanaman hias 5.000 Batang Meningkatnya jumlah tanaman hias 58,800,000.00 Kabupaten 70,000,000.00
Mempawah,
Anjongan
2.03.01.06.16.11 Pemeliharaan Pohon Induk Buah-Buahan meningkatnya kualitas pohon induk 880 Pohon terpeliharanya aneka tanaman buah-buahan. 77,700,000.00 Kabupaten 90,000,000.00
Mempawah,
Anjongan
2.03.01.06.16.12 Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Benih dan Terlaksananya bimbingan teknis 25 Orang (di Meningkatnya mutu benih pada petani/penangkar 75,000,000.00 Kabupaten 80,000,000.00
Penangkar UPITPH) Mempawah,
Anjongan
2.03.01.06.16.13 Pengembangan Teknologi Organik Pada Pembibitan Terlaksananya penerapan teknologi organik pada 2.000 Bibit Meningkatnya teknologi yang ramah lingkungan pada 33,518,000.00 Kabupaten 35,000,000.00
Tanaman pembibitan pembibitan Mempawah,
Anjongan
2.03.01.06.16.14 Pengembangan Pohon Induk Tanaman Hias Tersedianya pohon induk tanaman hias 50 Tanaman Meningkatnya jumlah pohon induk tanaman hias 20,000,000.00 Kabupaten 30,000,000.00
Mempawah,
Anjongan
2.03.01.06.16.15 Pengembangan Pohon Induk Buah-Buahan Terbentuknya pohon induk buah-buahan 650 pohon Meningkatnya kualitas pohon induk 64,000,000.00 Kabupaten 70,000,000.00
Mempawah,
Anjongan
2.03.01.06.16.16 Pelatihan Pengembangan Warung Laboratorium Pelatihan kultur jaringan 25 Orang Meningkatnya keterampilan penanganan laboratorium 15,000,000.00 Kabupaten 30,000,000.00
Mempawah,
Anjongan
2.03.01.06.16.17 Pengembangan Bibit/Benih Buah-Buahan Ketersediaan benih buah-buahan 20.000 Batang Tercapainya ketersediaan benih tanaman buah-buahan 145,413,300.00 Kabupaten 150,000,000.00
Mempawah,
Anjongan
2.03.01.07 UNIT PENGELOLA TERMINAL AGRIBISNIS 1,380,000,000.00 1,256,800,000.00

TERPADU
2.03.01.07.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Peningkatan Jumlah 820,813,700.00 734,800,000.00

Perkantoran Berbasis
Sumberdaya
2.03.01.07.01.00 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 5,000,000.00 6,000,000.00
2.03.01.07.01.00 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / 5,000,000.00 6,000,000.00
Operasional
2.03.01.07.01.00 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Tersedia Jasa Penatausahaan Keungan dan Barang 1 tahun Terlaksananya kegiatan Jasa Penatausahaan dan 1 Tahun 57,000,000.00 Provinsi 57,000,000.00
Barang Barang
2.03.01.07.01.00 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Tersedianya Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah 8 orang Terlaksananaya Jasa Keamanan Lingkungan 1 tahun 196,013,700.00 Provinsi 0.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Jabatan dan Pendukung Kantor lainnya Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Kantor lainnya
Lainnya
2.03.01.07.01.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedia Alat Tulis Kantor 1 tahun Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 tahun 15,000,000.00 16,000,000.00
2.03.01.07.01.00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 1 tahun Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan 1 tahun 3,000,000.00 5,000,000.00
Undangan Undangan Peraturan perundang-undangan
2.03.01.07.01.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 1 tahun Terlaksananya penyediaan Barang Cetakan dan 1 tahun 10,000,000.00 Provinsi 11,000,000.00
Penggandaan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.03.01.07.01.00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Adminsrasi Keuangan 1 tahun Terlaksananya Jasa Adminsrasi Keuangan 1 tahun 4,000,000.00 Provinsi 5,000,000.00
2.03.01.07.01.00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 tahun Terlaksananya Penyediaan Peratan dan Perlengkapan 1 tahun 6,000,000.00 7,000,000.00
Kantor
2.03.01.07.01.00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya dan Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor 1 tahun Terlaksanaya Jasa Kebersihan Kantor 1 tahun 80,000,000.00 110,000,000.00
2.03.01.07.01.00 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum Rapat dan tamu 12,000,000.00 13,000,000.00
2.03.01.07.01.00 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Tersedia Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi 10,000,000.00 11,000,000.00
2.03.01.07.01.00 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan 50,000,000.00 120,000,000.00
Ke Luar daerah
2.03.01.07.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan 1 tahun Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi 1 tahun 367,800,000.00 Provinsi 367,800,000.00
Listrik Listrik Summberdaya Air dan Listrik

PRASARANA
2.03.01.07.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terpeliharanya AC/Kipas Angin 3,000,000.00 0.00
2.03.01.07.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan terpeliharanya perlengkapan kantor secara berkala 6,000,000.00 0.00
Kantor
2.03.01.07.02.00 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Terpeliharanya Instalasi Listrik/telepon 3,000,000.00 0.00
2.03.01.07.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terpeliharanya Kendaraan jabatan / operasional kantor 6,000,000.00 0.00
2.03.01.07.02.00 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Terpeliharanya Taman /Lahan kantor 5,000,000.00 0.00
Jabatan
2.03.01.07.02.00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Studio dan 3,000,000.00 0.00
Komunikasi Komunikasi
2.03.01.07.02.00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sistem Informasi 4,586,300.00 0.00

2.03.01.07.03.00 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Terlaksananya pengadaan paaian 10,000,000.00 0.00
Perlengkapannya
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas / kerja dan
perlengkapannya
2.03.01.07.03.00 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Terlaksanaya Pakaian Khusus dan perlengkapan khsusu 20,000,000.00 0.00
2.03.01.07.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Jumlah Peningkatan 50,000,000.00 0.00

DAYA APARATUR Pengetahuan dan Skill SDM
Aparatur
2.03.01.07.05.00 Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur 50,000,000.00 0.00

KEUANGAN
2.03.01.07.06.00 Penyusunan LAKIP Terlaksananya penyusunan LAKIP 5,600,000.00 7,000,000.00
2.03.01.07.06.00 Penyusunan Laporan Keuangan Terlaksananya penyusunan laporan keuangan 17,000,000.00 0.00
2.03.01.07.06.00 Penyusunan RENJA SKPD Terlaksananya penyusunan RENJA SKPD 4,000,000.00 0.00
2.03.01.07.06.00 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA SKPD 7,000,000.00 0.00
2.03.01.07.18 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS Peningkatan Pengembangan 415,000,000.00 515,000,000.00

Usaha Agribisnis Terpadu
2.03.01.07.18.01 Fasilitasi Pasar Produk Agribisnis Peningkatan Kemasan (packinging) Produk Agribisnis 1000 pcs Peningkatan Nilai Tambah Produk Agribisnis 1 tahun 35,000,000.00 Kabupaten/Kota 40,000,000.00
2.03.01.07.18.02 Fasilitasi Pengembangan Sarana Agribisnis Peningkatan Sarana Pengolahan dan serifikasi produk 2 Produk Produk Agribisnis yang bersertifikasi 1 tahun 35,000,000.00 Kabupaten/Kota 0.00
Agribisnis
2.03.01.07.18.03 Krida Pertanian Jumlah Produk Agribisnis Yang Diperkenalkan dan Di 5 Produk Pertanian Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Prouk 1 Tahun 30,000,000.00 Kabupaten/Kota 40,000,000.00
Pasarkan Pertanian
2.03.01.07.18.04 Monitoring Gapoktan/Poktan Pengolahan Hasil Peningkatan Jumlah Binaan Agribisnis Terpadu 3 Poktan Terbentuknya Jaringan dan Binaan Poktan/Pelaku 1 tahun 35,000,000.00 Kabupaten/Kota 40,000,000.00
Pertanian Usaha Agribisnis
2.03.01.07.18.05 Opkup Gabah Produksi Gabah Yang Terolah Menjadi Padi dan 2 Ton Peningkatan Pemasaran Beras 1 Tahun 35,000,000.00 40,000,000.00
Pemasaran Beras
2.03.01.07.18.06 Pasar Rakyat dan Bursa Komoditi Jumlah Produk Agribisnis dan Transaksi Pemasaran serta 5 Produk. 300 Peningkatan Peran dan Pemasaran Produk Agribisnis 1 Tahun 35,000,000.00 Kabupaten/Kota 40,000,000.00
Jumlah Pengunjung Penginjung Terpadu
2.03.01.07.18.07 Pelatihan Pengo;ahan Hasil Berbasis GMP/GAP Peningkatan Pengetahuan SDM Petani dalam Pengolahan 20 Peserta Peningkatan Produk Agribisnis Yang Berbasis GMP/GAP 1 Tahun 35,000,000.00 50,000,000.00
Hasil Berbasis GMP/GAP
2.03.01.07.18.08 Pelayanan Informasi Pasar Agribisnis Informasi Harga Pasar Produk Agribisnis dan Potensi 1 Tahun Data Base Harga Pasar dan Potensi Produk Pemasaran 1 Tahun 35,000,000.00 Kabupaten/Kota 45,000,000.00
Pasar Komoditas Pertanian dan Industri Lainnya Agribisnis
2.03.01.07.18.09 Pengembangan Agribinsis Tanaman Pangan Peningkatan Usaha Pemasaran Produk Tanaman Pangan 2 Produk Pemasaran Produk Tanaman Pangan 1 Tahun 35,000,000.00 Kabupaten/Kota 40,000,000.00
2.03.01.07.18.10 Pengembangan Agribisnis Hortikultura Peningkatan Usaha Pemasaran Produk Hortikultura 2 Produk/Komoditas Pemasaran Produk Hortikultura 1 Tahun 35,000,000.00 Kabupaten/Kota 40,000,000.00
2.03.01.07.18.11 Peningkatan Pesertaan Usaha Agribisnis Pertanian Jumlah Pembinaan Poktan/Pelaku Usaha/Pokja yang 2 Kelpmpok Peningkatan Pesertaan Modal Usaha Agribisnis 1 tahun 40,000,000.00 Kabupaten/Kota 100,000,000.00
Terpadu terlibat dalam Usaha Agribisnis Terpadu Usaha/Petani
2.03.01.07.18.12 Usaha Pemasaran Komoditas Industri Perpaduan Peningkatan Pemasaran Produk Komoditas Perpaduan 1 Produk Pemasaran produk industri selain pertanian yang 1 tahun 30,000,000.00 40,000,000.00
Pertanian dan Sub Bidang Lainnya Pertanian dan Sub Bidang Lainnya berhubungan langsung maupun tidak langsung
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.03.02 DINAS PERKEBUNAN 26,315,000,000.00 26,258,284,000.00
2.03.02.01 DINAS PERKEBUNAN 23,755,000,000.00 22,787,784,000.00
2.03.02.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Tersedianya Kebutuhan 1,792,647,500.00 1,899,100,000.00

2.03.02.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Dinas Perkebunan 1 Tahun Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat Dinas 1 Tahun 1,500,000.00 Pontianak 3,000,000.00
Secara Optimal Perkebunan
2.03.02.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 1 Tahun Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumberdaya 1 Tahun 190,200,000.00 Pontianak 160,000,000.00
Listrik Secara Optimal Air dan Listrik
- 0.00
2.03.02.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya Surat Tanda Nomor Kendaraan 9 Unit Terpenuhinya Kebutuhan STNK Kendaraan 9 Unit 20,000,000.00 Pontianak 25,000,000.00
Dinas/Operasional Kantor Disbun Dinas/Operasional Kantor Disbun
2.03.02.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Tersedianya Surat Tanda Nomor Kendaraan/Operasional 9 Unit Terpenuhinya Kebutuhan STNK Kendaraan 9 Unit 6,300,000.00 Pontianak 18,000,000.00
Operasional Kantor Dinas/Operasional Kantor Disbun
2.03.02.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Dinas Materai 900 Buah Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan 900 Materai 5,340,000.00 Pontianak 10,000,000.00
Perkebunan Secara Optimal Dinas Perkebunan
2.03.02.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor/Cleaning Service 1 Tahun Terpeliharanya Kebersihan Kantor 1 Tahun 210,000,000.00 Pontianak 220,000,000.00
2.03.02.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Dinas Perkebunan 1 Tahun Pelayanan menjadi efektif dan efisien 1 Tahun 129,486,500.00 Pontianak 120,000,000.00
2.03.02.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Blanko, Kop Surat dan Foto Copy 1 Tahun Pelayanan Menjadi Efektif dan Efisien 1 Tahun 49,736,000.00 Pontianak 60,000,000.00
2.03.02.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya Peralatan Penerangan dan Elektronik 1 Tahun Pelaksanaan Tugas Kantor Menjadi Optimal 1 Tahun 15,000,000.00 Pontianak 20,000,000.00
Bangunan Kantor
2.03.02.01.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Terlaksananya Pelayanan Kebersihan Kantor Dinas 1 Tahun Gedung Menjadi Rapi dan Kenyamanan Dalam Bekerja 1 Tahun 1,500,000.00 Pontianak 15,000,000.00
Tangga Perkebunan
2.03.02.01.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan Bahan Bacaan 3 Jenis Meningkatkan Pengetahuan Karyawan Dinas 3 Jenis 7,500,000.00 Pontianak 15,000,000.00
Undangan Perkebunan
2.03.02.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan dan Minum Pegawai Disbun 1 Tahun Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Kantor 1 Tahun 40,000,000.00 Pontianak 60,000,000.00
Dinas Perkebunan
2.03.02.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke 1 Tahun Tersedianya Data dan Informasi Program dan Kegiatan 1 Tahun 362,950,000.00 Pontianak 250,000,000.00
Dalam dan Luar Daerah Dinas Perkebunan
2.03.02.01.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Tersedianya Tenaga Sopir, Petugas Keamanan dan Honor 12 Orang Terpenuhinya Keperluan Tenaga Sopir Dinas 12 Orang 146,720,000.00 Pontianak 350,000,000.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Perkebunan
Lainnya
2.03.02.01.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya Administrasi Pengelolaan Keuangan dan 17 Orang Terselenggaranya Administrasi Keuangan dan Asset 17 Orang 177,600,000.00 Pontianak 140,000,000.00
Barang Asset
2.03.02.01.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Penyediaan Spanduk dan Baleho 27 Buah Perlaksananya Penyampaian Informasi 27 Buah 21,800,000.00 Pontianak 15,000,000.00
2.03.02.01.01.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Tertata dan Terpeliharanya Arsip Dinas Perkebunan 1 Dinas Tertib Administrasi Perkantoran 1 Dinas 38,915,000.00 Pontianak 50,000,000.00
2.03.02.01.01.20 Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Terlaksananya Penyewaan Gedung Kantor 1 Unit Tersedianya Gedung Kantor 1 Unit 368,100,000.00 Pontianak 368,100,000.00
Bangunan Khusus
2.03.02.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Tersedianya Sarana dan 696,253,000.00 344,000,000.00
PRASARANA Prasarana Penunjang
Operasional Aparatur
2.03.02.01.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Terpenuhinya Keperluan Peembelian AC/Kipas Angin 1 Unit Terlaksananya Kenyamanan Kerja Aparatur Dinas 1 Unit 30,300,000.00 Pontianak 30,000,000.00
Perkebunan
2.03.02.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Tersedianya Perangkat Komputer, Laptop dan Printer 10 Unit Terciptanya Kondisi Kerja Yang Optimal Dalam 10 Unit 183,850,000.00 Pontianak 60,000,000.00
Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat
2.03.02.01.02.09 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Perlengkapan Rumah Tangga 2 Set Sofa/Kursi Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 2 Set Sofa/Kursi 40,300,000.00 Pontianak 30,000,000.00
Tamu Tamu
2.03.02.01.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Tersedianya Perlengkapan Studio dan Komunikasi 1 Unit Tersedianya Drone untuk Pemetaan 1 Unit 40,173,000.00 Pontianak 0.00
Komunikasi
2.03.02.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terpeliharanya Kendaraan Roda 4 Dinas Perkebunan 3 Unit Terpenhinya Kebutuhan Operasioal Kendaraan Roda 4 3 Unit 67,980,000.00 Pontianak 70,000,000.00
2.03.02.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terpeliharanya AC/Kipas Angin Pada Kantor Dinas 12 Unit Kelancaran Pelaksanaan Tugas 12 Unit 12,000,000.00 Pontianak 12,000,000.00
Perkebuna
2.03.02.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan pada Kantor 72 Buah Kelancaran Pelaksanaan Tugas 72 Buah 30,500,000.00 Pontianak 40,000,000.00
Kantor Dinas Perkebunan
2.03.02.01.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Terpeliharanya Alat Studio dan Audio Fisual/Infocus Dinas 8 Unit Kelancaran Pelaksanaan Tugas 8 Unit 5,000,000.00 Pontianak 15,000,000.00
Komunikasi Perkebunan
2.03.02.01.02.23 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Terlaksananya Pemeliharaan Sistem Informasi 1 Tahun Kelancaran Pelaksanaan Tugas 1 Tahun 12,000,000.00 Pontianak 15,000,000.00
2.03.02.01.02.42 Pengadaan Mebelair Tersedianya Meubelair Kantor Dinas Perkebunan 12 Buah Meja Kerja Terciptanya Kondisi Kerja Yang Optimal Dalam 12 Buah Meja Kerja 267,650,000.00 Pontianak 60,000,000.00
Eselon IV (1 Biro), 4 Memberikan Kepada Masyarakat Eselon IV (1 Biro), 4
Buah Meja Kerja Buah Meja Kerja
Eselon III, 1 Buah Eselon III, 1 Buah
Meja Kerja Eselon II Meja Kerja Eselon II
dan 5 Buah Rak. dan 5 Buah Rak.
2.03.02.01.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan Kantor Dinas 1 Unit Kelancaran Pelaksanaan Tugas 1 Unit 6,500,000.00 Pontianak 12,000,000.00
Perkebunan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.03.02.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase Peningkatan 50,175,000.00 50,000,000.00

Sumberdaya Aparatur
2.03.02.01.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Batik, Satpam dan Perlengkapannya 81 Orang Meningkatkan Disiplin Aparatur Pegawai Dinas 81 Orang 50,175,000.00 Pontianak 50,000,000.00
dan DH dan Perlengkapan di Dinas Perkebunan Perkebunan
2.03.02.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Persentase Peningkatan 88,500,000.00 115,000,000.00

2.03.02.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 25 Orang Meningkatnya Kualitas SDM 25 Orang 50,000,000.00 Pontianak 60,000,000.00
2.03.02.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terlaksananya Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Worshop 50 Orang Sumberdaya Aparatur Yang Handal 50 Orang 20,000,000.00 Pontianak 30,000,000.00
Aparatur Dinas Perkebuna
2.03.02.01.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Terlaksananya Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai 1 Tahun Kelancaran Pelaksanaan Tugas 1 Tahun 18,500,000.00 Pontianak 25,000,000.00
Dinas Perkebunan
2.03.02.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Tersedianya Dokumen 119,118,000.00 111,000,000.00

KEUANGAN Kinerja dan Keuangan yang
Baiak
2.03.02.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Terlaksananya Penyusunan Laporan Triwulan dan 5 Laporan Tersedianya Laporan Keuangan SKPD 5 Laporan 28,055,000.00 Pontianak 40,000,000.00
Semesteran
2.03.02.01.06.02 Penyusunan LAKIP Terlaksananya Kegiatan Penyusunan LAKIP 1 Laporan Tersedianya LAKIP 1 Laporan 9,485,000.00 Pontianak 10,000,000.00
2.03.02.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Terlaksananya Kegiatan Penyusunan RENJA 1 Laporan Tersedianya RENJA 1 Laporan 20,436,000.00 Pontianak 25,000,000.00
2.03.02.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Terlaksananya Kegiatan Penyusunan dan Pelporan LPPD 2 Laporan Tersedianya LPPD dan LKPJ 2 Laporan 30,650,000.00 Pontianak 16,000,000.00
dan LKPJ Dinas Perkebunan
2.03.02.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Terlaksananya Kegiatan Penyusunan RKA/DPA Dinas 2 Laporan Tersedianya RKA dan DPA 2 Laporan 13,346,000.00 Pontianak 20,000,000.00
Perkebunan
2.03.02.01.06.08 Penyusunan RENSTRA Tersedianya Dokumen Renstra 1 Dokumen Data Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan 1 Dokumen 17,146,000.00 Pontianak 0.00
selama 5 Tahun tersaji dengan baik
2.03.02.01.15 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN Meningkatnya Produksi 19,738,876,500.00 19,688,684,000.00

PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN RAKYAT Komoditas Unggulan
Perkebunan Rakyat (dalam
ton)
2.03.02.01.15.01 Pengembangan Kebun Karet Rakyat Terbangunnya Kebun Karet Rakyat Sesuai Standar Teknis 282 Ha Kualitas Kebun Karet Rakyat Sesuai Standar 282 Ha 1,864,647,000.00 Kubu Raya, Landak, 4,000,000,000.00
Sanggau, Sekadau,
Melawi, Mempawah,
Sintang
- Pengembangan Kebun Karet Rakyat 50,000,000.00 Desa Nanga Laar
Kec. Kayan Kab.
Sintang
- Pengembangan Kebun Karet Rakyat 50,000,000.00 Desa Kerapuk Kec.
Kayan Kab. Sintang
- Pengembangan Kebun Karet Rakyat 50,000,000.00 Desa Riam Muntik
Kec. Kayan Kab.
Sintang
- Pengembangan Kebun Karet Rakyat 50,000,000.00 Desa Tanjung Miru
Kec. Kayan Kab.
Sintang
- Pengembangan Kebun Karet Rakyat 50,000,000.00 Desa Lepung Pantak
Kec. Ketungau Hilir
Kab. Sintang
- Pengembangan Kebun Karet Rakyat 1,614,647,000.00 Kab. Kubu Raya,

Mempawah, Landak,
Sanggau, Sekadau,
Melawi, Kayong
Utara
2.03.02.01.15.02 Pengembangan Kebun Kelapa Rakyat Terbangunnya Kebun Kelapa Rakyat Sesuai Standar 25 Ha Kualitas Kebun Kelapa Rakyat Sesuai Standar Teknis 25 Ha 82,396,500.00 Kabupaten Kubu 300,000,000.00
Teknis Raya
2.03.02.01.15.03 Pengembangan Kebun Kakao Rakyat Terbangunnya Kebun Kakao Rakyat Sesuai Standar 50 Ha Kwalitas dan Kwantitas Kebun Kakao Sesuai Standar 100 % 571,510,000.00 Sanggau 650,000,000.00
Teknis Teknis
2.03.02.01.15.04 Pengembangan Kebun Lada Rakyat Terbangunnya Kebun Lada Rakyat Sesuai Standar Teknis 50 Ha Kwalitas dan Kwantitas Kebun Lada Sesuai Standar 50 Ha 527,732,000.00 Sintang, Landak, 1,550,000,000.00
Teknis Bengkayang,
Sambas, Ketapang
2.03.02.01.15.05 Pencegahan Kebakaran Pada Perkebunan Rakyat Tersedianya SDM Petugas Yang Terlatih Dalam 60 Orang Tercegahnya atau Terkendalinya Kebakaran Kebun dan 60 Orang 180,190,000.00 9 Kabupaten/Kota 250,000,000.00
Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran dan Lahan Lahan Perkebunan
2.03.02.01.15.06 Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Terlaksananya Pembinaan Penggunaan dan Peredaran 26 Gapoktan Terbinanya Gapoktan Dalam Pemenuhan Kebutuhan 26 Gapoktan 81,000,000.00 85,000,000.00
Pupuk dan Pestisida Pupuk dan Pestisida Pupuk dan Pestisida
2.03.02.01.15.07 Pemantauan dan Evaluasi Usaha Perkebunan Komoditi Tersedianya Data Usaha Perbenihan Tanaman 1 Dokumen Laporan Data Usaha Perbenihan Non Sawit 1 Dokumen 81,000,000.00 13 Kab/Kota 90,000,000.00
Unggulan Non Sawit Perkebunan Non Sawit
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.03.02.01.15.08 Pembinaan dan Pengembangan Prasarana Laporan Perencanaan, Pengawasan dan Pembinaan 84 Km Terealisasinya Pembinaan Pengembangan Prasarana 84 Km 11,055,000,000.00 Kapuas Hulu, 7,000,000,000.00
Perkebunan (Jalan Produksi) Perkebunan (Jalan Produksi) Melawi, Ketapang,
Sambas, Kayong
Utara, Sekadau,
Sintang,
Bengkayang, Kubu
Raya
- Pengadaan Jalan Produksi 150,000,000.00 Kelompok Sejang
Permai Dusun
Rantau Duata Desa
Bonti Kec. Jongkong
Kab. Kapuas Hulu
- Pengadaan Jalan Produksi 175,000,000.00 Kelompok Sungai

Jangkang Dusun
Tunas Desa Ujung
Jambu Kec.
Jongkong Kab.
Kapuas Hulu
Buluh Dusun Suka
Ramai Desa Hulu
Pengkadan Kec.
Pengkadan Kab.
Kapuas Hulu
- Pengadaan Jalan Produksi 150,000,000.00 Kelompok Lumut
Mutan Dusun Suka
Ramai Desa Hulu
Pengkadan Kec.
Pengkadan Kab.
Kapuas Hulu
- Pengadaan Jalan Produksi 150,000,000.00 Kelompok Tj. Petak
Dusun Teluk Saka
Desa Jongkong Kec.
Jongkong Kab.
Kapuas Hulu
- Pengadaan Jalan Produksi 150,000,000.00 Kelompok Tintin
Perias Dusun Sri
Datang Desa Karya
Baru Kec. Jongkong
Kab. Kapuas Hulu
- Pengadaan Jalan Produksi 150,000,000.00 Kelompok Sui.
Kupang Dusun
Kelampai Desa
Nanga Serian Kec.
Jongkong Kab.
Kapuas Hulu
Landak Dusun
Sungai Medang
Desa Tani Makmur
Kec. Hulu Gurung
- Pengadaan Jalan Produksi 150,000,000.00 Kelompok Semulak
Dusun Sungai
Medang Desa Tani
Makmur Kec. Hulu
Gurung
- Pengadaan Jalan Produksi 150,000,000.00 Kelompok Air Bersih
Dusun Sungai Manis
Desa Landau
Kumpang Kec. Hulu
Gurung Kab. Kapuas
Hulu
- Pengadaan Jalan Produksi 150,000,000.00 Kelompok
Penyeluang Desa
Nanga Temenang
Kec. Jongkong Kab.
Kapuas Hulu
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pengadaan Jalan Produksi 150,000,000.00 Kelompok Embau
Bersatu Dusun
Semulut Permai
Desa Serian Kec.
Jongkong Kab.
Kapuas Hulu
- Pengadaan Jalan Produksi 100,000,000.00 Desa Nanga Man
Kec. Pinoh Utara
Kab. Melawi
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Desa Tanjung Jati
Kec. Putussibau
Selatan Kab. Kapuas
Hulu
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Desa Buak Limbang
Kec. Pengkadan
Kab. Kapuas Hulu
- Pengadaan Jalan Produksi 100,000,000.00 Desa Karya Mandiri
Kec. Hulu Gurung
Kab. Kapuas Hulu
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Desa Pala Gurung
Kec. Mentebah Kab.
Kapuas Hulu
Kec. Pengkadan
Kab. Kapuas Hulu
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Bukit Tintin
Gerganjang Desa
Temuyuk Kec. Bunut
Hulu Kab. Kapuas
Hulu
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Kerayi Dusun Nanga
Lidi Desa Mentawit
Kec. Hulu Gurung
Kab. Kapuas Hulu
- Pengadaan Jalan Produksi 175,000,000.00 Desa Terusan Kec.
Manis Mata Kab.
Ketapang
- Pengadaan Jalan Produksi 175,000,000.00 Desa Intan Kec. Jelai
Hulu Kab. Ketapang
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Desa Sungai Kumpai

Kec. Teluk Keramat
Kab. Sambas
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Desa Mekar Jaya

Kec. Sajad Kab.
Sambas
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Kec. Selakau Kab.
Sambas
- Pengadaan Jalan Produksi 150,000,000.00 Desa Jirak Kec.
Sajad Kab. Sambas
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Dusun Empiring
Desa Emperiang
Kec. Seruak Kab.
Kapuas Hulu
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Dusun Tungkup
Desa Emperiang
Kec. Seberuang
Kab. Kapuas Hulu
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Desa Kenerak Kec.
Semitau Kab.
Kapuas Hulu
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Dusun Bukit Raya 1
Desa Gerayu Kec.
Selimbau Kab.
Kapuas Hulu
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Dusun Bukit Raya 2
Desa Gerayau Kec.
Selimbau Kab.
Kapuas Hulu
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Dusun Sekubah
Desa Sekubah Kec.
Selimbau Kab.
Kapuas Hulu
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Dusun Lubuk
Layang Desa
Sekubah Kec.
Selimbau Kab.
Kapuas Hulu
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Desa Kerangas Kec.
Suhaid Kab. Kapuas
Hulu
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Desa Mensuai Kec.
Suhaid Kab. Kapuas
Hulu
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Desa Jongkong Hulu
Kec. Sudaid Kab.
Kapuas Hulu
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Desa Tanjung Jati
Kec. Putussibau
Selatan Kab. Kapuas
Hulu
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Kec.Pengkadan Kab.
Kapuas Hulu
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Desa Ujung Said
Kec. Jongkong Kab.
Kapuas Hulu
Dusun Buak Mau
Kec. Pengkadan
Kab. Kapuas Hulu
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Kec. Hulu Gurung
Kab. Kapuas Hulu
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Kelompok Temeruan
Dusun Ulak Landau
Desa Jongkong Kiri
Hulu Kec. Jongkong
Kab. Kapuas Hulu
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Kel. Putra Kalinau
Dusun Kelinau Jaya
Desa kandung Suli
Kec. Jongkong Kab.
Kapuas Hulu
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Kel. Letang Permata
Dusun Lintas Sarana
Desa Jongkong
Pasar Kec.
Jongkong Kab.
Kapuas Hulu
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Kel. Sapu Permai
Dusun Sri Datang
Desa Karya Baru
Kec. Jongkong Kab.
Kapuas Hulu
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Kel. Tintin Pukang
Dusun Sri Datang
Desa Karya Baru
Kec. Jongkong Kab.
Kapuas Hulu
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Desa Seburing Kec.
Semparuk Kab.
Sambas
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Desa Semparuk Kec.
Semparuk Kab.
Sambas
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Desa Sepadu Kec.
Semparuk Kab.
Sambas
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Desa Sepinggan
Kec. Semparuk Kab.
Sambas
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Desa Singaraya Kec.
Semparuk Kab.
Sambas
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Desa Bukit Segoler
Kec. Tebas Kab.
Sambas
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Desa Maribas Kec.
Tebas Kab. Sambas
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Desa Matang
Labung Kec. Tebas
Kab. Sambas
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Desa Pangkalan
Kongsi Kec. Tebas
Kab. Sambas
- Pengadaan Jalan Produksi 150,000,000.00 Desa Seberkat Kec.
Tebas Kab. Sambas
- Pengadaan Jalan Produksi 180,000,000.00 Desa Sejiram Kec.
Tebas Kab. Sambas
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Desa Riam Berasap
Kec. Sukadana Kab.
Kayong Utara
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Desa Simpang Tiga
Kec. Sukadana Kab.
Kayong Utara
- Pengadaan Jalan Produksi 200,000,000.00 Desa Harapan Mulia
Kec. Sukadana Kab.
Kayong Utara
2.03.02.01.15.09 Penyusunan Database dan Statistik Perkebunan Tersusunnya Statistik Perkebunan dan Laporan Tahunan 2 Dokumen Tersedinya Data-Data Informasi Perkebunan 2 Dokumen 168,170,000.00 Pontianak 250,000,000.00
Provinsi
2.03.02.01.15.10 Pemberdayaan SDM Petani, Petugas dan Pelaku Terfasilitasinya SDM Petani, Petugas Pendamping Terlatih 125 Orang Terciptanya SDM Petani, Petugas Dalam Menghasilkan 125 Orang 332,427,000.00 13 Kabupaten/Kota 280,000,000.00
Usaha Perkebunan Yang Handal dalam Menghasilkan Produk Perkebunan Produk Perkebunan sesuai Standar Mutu
Sesuai Standar Mutu
2.03.02.01.15.11 Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Terlaksananya Pertemuan Dalam Rangka Pembinaan dan 40 Orang Terselenggaranya Pembinaan dan Koordinasi 40 Orang 96,503,000.00 Pontianak 95,000,000.00
Petani dan Kemitraan Usaha Koordinasi Kelembagaan Kelembagaan Petani
2.03.02.01.15.12 Peringatan Bakti Pertanian (Pertasi Kencana-LH, Terfasilitasinya Keikutsertaan Dalam Kegiatan Dalam 1 Kegiatan Terselenggaranya Partisipasi Insan Perkebunan Dalam 1 Kegiatan 259,282,000.00 Pontianak 260,000,000.00
Penas, HPS) daerah Maupun Luar Daerah Kegiatan Bakti Pertanian
2.03.02.01.15.13 Pemantauan, Evaluasi Pemasaran Hasil Perkebunan Tabel Data dan Informasi Harga Produk Perkebunan 1 Tahun Tersedianya Informasi Harga Produk Perkebunan 1 Tahun 237,953,000.00 13 Kabupaten/Kota 150,000,000.00
dan Penyebarluasan Informasi Pasar
2.03.02.01.15.14 Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan Terfasilitasinya Bangunan UPH Karet Sebanyak 2 Unit dan 2 Set/Kelompok Meningkatnya Mutu Produk Olahan Karet Berbasis 2 Set/Kelompok 398,580,000.00 3 Sekadau, 550,000,000.00
Tersedianya Pengolahan Hasil (UPH) Kelapa sebanyak 2 Jaminan Mutu (Bokar Bersih) Sanggau, Melawi
Unit
- Penyediaan Alat Pasca Panen Karet 50,000,000.00 Dusun Kedomba
Desa Kerapuk Jaya
Kec. Kayan Hulu
Kab. Sintang
- Sarana Unit Pengolahan Hasil dan sarana 348,580,000.00 Kab. Sekadau,
pendukung UPH Karet Melawi
2.03.02.01.15.15 Promosi Komoditas Perkebunan Terselenggaranya Kegiatan Pameran Pada Event Daerah 4 Even Promosi Dalam Rangka Pemasaran Hasil Produk 4 Even 554,938,000.00 Dalam dan Luar 453,684,000.00
dan Nasional Perkebunan Daerah
2.03.02.01.15.16 Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pergub TBS dan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pergub 13 Kab/Kota Termonitor dan Terevaluasinya Penerapan Pergub TBS 13 Kab/Kota 115,836,000.00 Pontianak 70,000,000.00
Karet TBS dan Karet dan Karet
2.03.02.01.15.17 Penyusunan Data Spasial Komoditi Perkebunan Peta Eksisting Komoditi Perkebunan 1 Buku Tersedianya Digital Sebaran Komoditi Perkebunan 1 Buku 141,462,000.00 Pontianak 75,000,000.00
2.03.02.01.15.18 Sosialisasi Pengolahan Hasil Perkebunan Terlaksananya Sosialisasi Pengolahan Hasil Perkebunan 4 Kabupaten Sosialisasi Pengolahan Hasil Perkebunan 4 Kabupaten 80,400,000.00 Ketapang, 90,000,000.00
Pontianak, Kayong
Utara, Sekadau
2.03.02.01.15.19 Sosialisasi Penanganan Pasca Panen Penanganan Pasca Panen Yang Baik dan Benar 13 Kabupaten Terlaksananya Penanganan Pasca Panen Secara Baik 13 Kabupaten 119,600,000.00 130,000,000.00
dan benar
2.03.02.01.15.20 Bimbingan Peningkatan dan Standarisasi Mutu Produk Dokumen Mutu Produk Hasil Perkebunan 8 Kelompok Tersedianya Standarisasi Mutu Hasil Perkebunan 8 Kelompok 110,968,000.00 Pontianak 70,000,000.00
Hasil Perkebunan
2.03.02.01.15.21 Pengembangan Kebun Kopi Rakyat Terbangunnya Kebun Kopi Rakyat Sesuai Standar Teknis 70 Ha Kualitas Kebun Kopi sesuai Standar Teknis 70 Ha 928,577,000.00 Singkawang 570,000,000.00
2.03.02.01.15.22 Pengembangan Kebun Aren Rakyat Terbangunnya Kebun Aren Rakyat Sesuai Standar Teknis 50 Ha Kualitas Kebun Aren sesuai dengan Standar Teknis 50 Ha 221,962,000.00 Sanggau 250,000,000.00
2.03.02.01.15.23 Pengembangan Kebun Cengkeh Rakyat Terbangunnya Kebun Cengkeh Rakyat Sesuai Standar 50 Ha Kualitas Kebun Cengkeh Sesuai Standar Teknis 50 Ha 106,761,000.00 Bengkayang, 250,000,000.00
Teknis Kayong Utara
2.03.02.01.15.24 Pengembangan Kebun Kelapa Sawit Rakyat Terbangunnya Kebun Kelapa Sawit Rakyat Sesuai Standar 110 Ha Produksi Kebun Kelapa Sawit Sesuai dengan Standar 110 Ha 1,029,267,000.00 Sintang, Landak 2,000,000,000.00
Teknis Teknis
2.03.02.01.15.25 Pembinaan Penananganan Organisme Pengganggu Terlaksnanya Fasilitasi Pengamatan dan Pengendalian 13 Kabupaten/24 Tersedianya Informasi Penting di 13 Kabupaten/Kota 13 Kabupaten/24 127,675,000.00 Masyarakat 150,000,000.00
Tanaman Penting Perkebunan Rakyat Gangguan OPT OPT OPT Perkebunan Rkyat
2.03.02.01.15.26 Penerbitan Media Informasi Perkebunan Terlaksananya Tabloit Fokus Perkebunan 4 Edisi Tersedianya Tabloit Fokus Perkebunan 4 Edisi 65,040,000.00 Pontianak 70,000,000.00
2.03.02.01.15.27 Peningkatan Produktivitas Kebun Lada Rakyat Jumlah Kebun Lada Yang Dipelihara 40 Ha Meningkatnya Produksi Lada Rakyat 40 Ha 200,000,000.00 Sambas 0.00
(Intensifikasi)
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pemeliharaan Kebun Lada 200,000,000.00 Desa Tanjung
Kerucut Kec. Teluk
Keramat Kab.
Sambas
2.03.02.01.16 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN Meningkatnya Produksi 1,269,430,000.00 580,000,000.00

PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN BESAR Komoditas Unggulan
Perkebunan Besar (Dalam
Ton)
2.03.02.01.16.01 Pencegahan Kebakaran Pada Perkebunan Besar Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian 60 Orang Tercegahnya atau Terkendalinya Kebakaran Kebun dan 60 Orang 118,290,000.00 13 Kabupaten 150,000,000.00
Kebakaran Kebun dan Lahan Lahan Perkebunan
2.03.02.01.16.02 Pembinaan dan Pengawasan Standar Mutu, Alat dan Tersedianya Data Penggunaan dan Alat Mesin 30 Poktan Peningkatan Penggunaan Alat dan Mesin Perkebunan 30 Poktan 61,000,000.00 12 Kabupaten 70,000,000.00
Mesin Perkebunan Perkebunan Sesuai Standar Mutu Yang Sesuai Standar Mutu
2.03.02.01.16.03 Pengaturan Penggunaan dan Penyaluran Benih Rekomendasi/Pertimbangan Tehnis Penyaluran Benih 12 Perusahaan Penggunaan Benih Kelapa Sawit Sesuai dengan Alokasi 12 Perusahaan 71,000,000.00 12 Kabupaten 80,000,000.00
Kelapa Sawit Kelapa Sawit Sumber Benih Kelapa Sawit yang Tersedia.
2.03.02.01.16.04 Pembinaan Perkembangan Perkebunan Besar Swasta Data Perkembangan Perizinan dan Profil Perkebunan 1 Laporan Tersedianya Data Perkembangan Perizinan dan Profil 1 Laporan 61,252,000.00 12 Kabupaten 70,000,000.00
Besar Swasta Perkebunan Besar
2.03.02.01.16.05 Pengawalan dan Penilaian Usaha Perkebunan Tahap Informasi Hasil Penilaian Usaha Perkebunan 1 Laporan Kelas Usaha Perkebunan 1 Laporan 67,047,000.00 12 Kabupaten 70,000,000.00
Pembangunan dan Operasional
2.03.02.01.16.06 Pembinaan Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Terlaksananya Koordinasi Penanganan Konflik 8 Kab/Kota, 2 Kasus Berkurangnya Kasus Konflik Perkebunan 8 Kab/Kota, 2 Kasus 204,430,000.00 8 Kabupaten/Kota 80,000,000.00
(TP3P) Provinsi Dalam Penanganan Gangguan Usaha
dan Konflik Perkebunan
2.03.02.01.16.07 Sosialisasi Rencana Umum Pembangunan Perkebunan Tersosialisasunya Program Pembangunan Perkebunan 13 Kab/Kota Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan Berjalan 13 Kab/Kota 33,100,000.00 Pontianak 60,000,000.00
Berkelanjutan Berkelanjutan di 13 Kabupaten/Kota dengan Baik
2.03.02.01.16.08 Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Lahan Berkembangnya Sistem Pertanian Berbasis Lahan 1 Laporan Tersedianya Data-Data Perkembangan Sistem Pertanian 1 Laporan 76,792,000.00 12 Kabupaten 0.00
Perkebunan Perkebunan Melalui Integrasi dengan Tanaman Pangan Berbasis Lahan Perkerbunan
Maupun Perkebunan
2.03.02.01.16.09 Pengawalan Pembangunan Kebun Masyarakat di Data Perkembangan Kebun Masyarakat Sekitar (Plasma) 1 Laporan Tersedianya Data-Data Kebun Masyarakat Sekitar 1 Laporan 127,022,000.00 13 Kabupaten/Kota 0.00
Sekitar Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan Kredit Program (Plasma) dan Kredit Program
2.03.02.01.16.10 Pengawalan dan Pembinaan Perkembangan Informasi Hasil Pelaksanaan ISPO di Kalimantan Barat 1 Laporan Data Perkembangan Perusahaan yang telah 1 Laporan 100,522,000.00 13 Kabupaten/Kota 0.00
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan melaksanakan proses sertifikasi ISPO dan yang telah
memiliki ISPO
2.03.02.01.16.11 Uji Rendemen Kelapa Sawit Table Rendemen 120 Sample Meningkatnya Produksi dan Produktivitas CPO 120 Sample 348,975,000.00 11 Kabupaten 0.00
2.03.02.02 BALAI PEMBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN 2,560,000,000.00 3,470,500,000.00
2.03.02.02.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Peningkatan Pelayanan 691,730,000.00 742,000,000.00

PERKANTORAN administrasi Perkantoran di
BPTP Prov. Kalbar
2.03.02.02.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Jasa surat menyurat BPTP Provinsi 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat BPTP 100 % 3,500,000.00 Pontianak 3,000,000.00
Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat secara cepat dan akurat
2.03.02.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1 Tahun Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 100 % 95,000,000.00 Pontianak 100,000,000.00
Listrik listrik BPTP Provinsi Kalimantan Barat listrik BPTP Provinsi Kalimantan Barat
2.03.02.02.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terpeliharanya keamanan kendaraan dinas roda empat 2 Unit Terjaminnya keamanan kendaraan dinas/operasional 100 % 10,000,000.00 Pontianak 12,000,000.00
roda empat
2.03.02.02.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas roda empat 12 Unit Kendaraan Terpenuhinya jasa perizinan kendaraan dinas / 100 % 5,000,000.00 Pontianak 6,500,000.00
Operasional dan roda dua Bermotor operasional
2.03.02.02.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya materai dan buku cek bank di BPTP Prov. 750 lembar materai Terpenuhinya kebutuhan materai dan buku cek bank 100 % 4,000,000.00 Pontianak 5,500,000.00
Kalbar dan 5 buku cek
2.03.02.02.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor dan kelengkapan komputer 83 Jenis ATK dan Terpenuhinya Alat Tulis Kantor dan kelengkapan 100 % 100,000,000.00 Pontianak 98,000,000.00
di BPTP Provinsi Kalimantan Barat Kelengkapan komputer di BPTP Provinsi Kalimantan Barat
Komputer
2.03.02.02.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan di BPTP 14 cetakan dan Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan di 100 % 50,000,000.00 Pontianak 35,000,000.00
Provinsi Kalimantan Barat 85.240 lembar BPTP Provinsi Kalimantan Barat
penggandaan
2.03.02.02.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan Kantor 25 jenis alat listrik Terpenuhinya Komponen Instalasi listrik penerangan 100 % 8,000,000.00 Pontianak 12,000,000.00
Bangunan Kantor BPTP Prov Kalbar dan elektronik bangunan Kantor BPTP Prov. Kalbar
2.03.02.02.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor di 12 buah dan 2 helai Tersedianya Plakat dan Bendera Merah Putih di Kantor 100 % 6,000,000.00 Pontianak 10,000,000.00
Kantor BPTP Prov Kalbar BPTP Prov Kalbar
2.03.02.02.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 32 jenis peralatan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Rumah 100 % 12,000,000.00 Pontianak 15,000,000.00
Tangga di BPTP Prov. Kalbar dan perlengkapan Tangga di BPTP Prov. Kalbar
rumah tangga
2.03.02.02.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 1 Tahun Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 100 % 3,722,000.00 Pontianak 7,000,000.00
Undangan undangan di BPTP Prov. Kalbar undangan di BPTP Prov. Kalbar
2.03.02.02.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman untuk rapat dan tamu 400 Kotak Terpenuhinya Makanan dan Minuman untuk rapat dan 100 % 7,000,000.00 Pontianak 15,000,000.00
di BPTP Prov. Kalbar tamu di BPTP Prov. Kalbar
2.03.02.02.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Koordinasi Kegiatan dengan Instansi di Kabupaten/Kota, 1 Tahun Terlaksananya koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan 100 % 180,000,000.00 Dalam dan luar 200,000,000.00
Pusat dan Provinsi lain luar daerah daerah Prov. Kalbar
2.03.02.02.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi 5 Orang Pengelolaan administrasi perkantoran menjadi lancar, 100 % 122,508,000.00 Pontianak 138,000,000.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran perkantoran tertib dan lingkungan kantor menjadi aman
Lainnya
2.03.02.02.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Tersedianya Tenaga Pengelola Keuangan dan Barang di 10 Orang Terpenuhinya Tenaga Pengelola Keuangan dan Barang 100 % 69,000,000.00 Pontianak 70,000,000.00
Barang BPTP Prov. Kalbar di BPTP Prov. Kalbar
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.03.02.02.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Tersedianya spanduk, banner, poster, leaflet, dokumentasi 1 Tahun Terpenuhinya Tersedianya spanduk, banner, poster, 100 % 16,000,000.00 Pontianak 15,000,000.00
dan jasa publikasi / iklan di BPTP Provinsi Kalimantan leaflet, dokumentasi dan jasa publikasi / iklan di BPTP
Barat Provinsi Kalimantan Barat
PRASARANA Prasarana di BPTP Prov.
Kalbar
2.03.02.02.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terpenuhinya Komputer PC, printer dan UPS 3 Unit Terpenuhinya Komputer PC, printer dan UPS 100 % 21,000,000.00 Pontianak 100,000,000.00
2.03.02.02.02.09 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Tersedianya gordin ruang Laboratorium 53.60 meter Ruang Laboratorium menjadi lebih indah dan nyaman 100 % 22,000,000.00 Pontianak 0.00
2.03.02.02.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Balai Perbenihan Tanaman 1 Gedung Kantor Gedung Kantor BPTP Prov. Kalbar menjadi lebih bersih, 100 % 0.00 Pontianak 0.00
Perkebunan Prov. Kalbar rapi dan indah
2.03.02.02.02.17 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Terpeliharanya taman kantor Balai Perbenihan Tanaman 300 M2 Taman kantor BPTP Prov. Kalbar menjadi lebih indah 100 % 10,000,000.00 Pontianak 0.00
Jabatan Perkebunan Prov. Kalbar
2.03.02.02.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Tersedianya jasa service, suku cadang dan bahan bakar 1 Tahun Tugas-tugas kantor menjadi cepat dan lancar 100 % 25,000,000.00 Pontianak 27,500,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional kendaraan dinas / operasional
2.03.02.02.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin AC / Kipas angin terpelihara dengan baik 35 Unit Suasana ruang kerja sejuk dan nyaman 100 % 10,000,000.00 Pontianak 22,500,000.00
2.03.02.02.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Perlengkapan / peralatan kantor terpelihara dengan baik 28 Unit Pelayanan administrasi kantor lebih lancar, cepat dan 100 % 20,000,000.00 Pontianak 25,000,000.00
Kantor tepat waktu
2.03.02.02.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana studio 8 Jenis Sarana dan prasarana studio dan komunikasi terpelihara 100 % 2,000,000.00 Pontianak 3,000,000.00
Komunikasi dan komunikasi kantor di BPTP Prov. Kalbar dengan baik
2.03.02.02.02.23 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Terpeliharanya sistem informasi aplikasi E-Serifikasi dan 1 Tahun Data sistem informasi aplikasi E-Sertifikasi dan aplikasi 100 % 21,600,000.00 0.00
aplikasi Simpro Simpro terupdate setiap bulannya
2.03.02.02.02.33 Pembangunan Pagar Terbangunnya pagar keliling kantor BPTP Prov. Kalbar 100 M2 Terjaminnya keamanan lingkungan kantor, kebun 100 % 0.00 Pontianak 250,000,000.00
Koleksi dan kebun mini percontohan tanaman
perkebunan
2.03.02.02.02.42 Pengadaan Mebelair Tersedianya meja dan kursi tamu di BPTP Provinsi 2 Set Terpenuhinya meja dan kursi tamu di BPTP Provinsi 100 % 25,000,000.00 Pontianak 0.00
Kalimantan Barat Kalimantan Barat
2.03.02.02.02.63 Pemeliharaan Lahan Terpeliharanya lahan pembibitan di BPTP Prov. Kalbar 1 lahan unit model Tersedianya lahan pembibitan di BPTP Prov. Kalbar 100 % 81,400,000.00 Pontianak 350,000,000.00
pembibitan
2.03.02.02.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Terpenuhinya pemeliharaan generator di BPTP Prov. 2 unit Terpenuhinya kebutuhan cadangan listrik di BPTP Prov. 100 % 15,000,000.00 Pontianak 30,000,000.00
Kalbar Kalbar
2.03.02.02.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Peningkatan Disiplin 20,600,000.00 0.00

Aparatur
2.03.02.02.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Tersedianya pakaian laboratorium dan pakaian olahraga 4 stel dan 30 stel Terpenuhinya pakaian laboratorium dan pakaian 100 % 20,600,000.00 Pontianak 0.00
Perlengkapannya bagi staf BPTP Prov. Kalbar olahraga bagi staf BPTP Prov. Kalbar

DAYA APARATUR Sumber Daya Aparatur BPTP
Prov. Kalbar
2.03.02.02.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Terlatihnya para pegawai pada BPTP Prov. Kalbar 1 Tahun Meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan 100 % 35,000,000.00 Dalam dan luar Prov. 125,000,000.00
keterampilan pegawai BPTP Prov. Kalbar Kalbar
2.03.02.02.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terlatihnya para pegawai pada BPTP Prov. Kalbar 1 Tahun Meningkatnya keterampilan PBT, petugas pengelola 100 % 30,500,000.00 Dalam dan luar Prov. 60,000,000.00
laboratorium, analis laboratorium, pengelola keuangan Kalbar
dan barang
2.03.02.02.05.08 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Terlatihnya para pegawai tetap dan tidak tetap BPTP Prov. 1 Tahun Meningkatnya keterampilan PBT, petugas pengelola 100 % 40,000,000.00 Pontianak 80,000,000.00
Aparatur Kalbar laboratorium, analis laboratorium, pengelola keuangan
dan barang
2.03.02.02.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Peningkatan Pengembangan 95,700,000.00 75,500,000.00

KEUANGAN Kinerja dan Keuangan
2.03.02.02.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan bulanan, semesteran dan tahunan 5 Dokumen Tersusunnya laporan keuangan secara tertib, akurat dan 100 % 20,000,000.00 Pontianak 22,000,000.00
BPTP Prov. Kalbar tepat waktu
2.03.02.02.06.02 Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP Balai Perbenihan Tanaman 1 Dokumen Tersedianya LAKIP Balai Perbenihan Tanaman 100 % 8,700,000.00 Pontianak 12,000,000.00
Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat
2.03.02.02.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Rencana Kerja Balai Perbenihan Tanaman 1 Dokumen Terpenuhinya Rencana Kerja Balai Perbenihan Tanaman 100 % 11,000,000.00 Pontianak 12,500,000.00
Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019
2.03.02.02.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Termonitor dan terevaluasinya data Indeks Kepuasan 5 Laporan Tersedianya monitoring, evaluasi dan data Indeks 100 % 45,000,000.00 Pontianak 16,500,000.00
Masyarakat di BPTP Prov. Kalbar Kepuasan Masyarakat BPTP Prov. Kalbar
2.03.02.02.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya RKA dan DPA Balai Perbenihan Tanaman 3 Dokumen RKA, Terpenuhinya RKA dan DPA Balai Perbenihan Tanaman 100 % 11,000,000.00 Pontianak 12,500,000.00
Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat DPA dan DPPA Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.03.02.02.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET Meningkatnya Pelaporan 13,470,000.00 13,000,000.00
DAERAH Inventarisasi Aset Secara
Akurat dan Tertib
2.03.02.02.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Tersusunnya laporan mutasi barang, laporan triwulan, 5 Laporan Terpenuhinya laporan mutasi barang, laporan triwulan, 100 % 13,470,000.00 Pontianak 13,000,000.00
laporan semester, laporan tahunan Inventarisasi aset laporan semester, laporan tahunan Inventarisasi aset
BPTP Prov. Kalbar BPTP Prov. Kalbar
2.03.02.02.15 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN 1,072,000,000.00 1,117,000,000.00

PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN RAKYAT
2.03.02.02.15.01 Fasilitasi Forum Perbenihan Tanaman Perkebunan Terlaksananya fasilitasi forum perbenihan tanaman 50 Peserta Rumusan dan rekomendasi tindak lanjut forum 1 Rumusan 50,000,000.00 Pontianak 110,000,000.00
perkebunan perbenihan
2.03.02.02.15.02 Pengawasan mutu dan peredaran benih Terlaksananya pengawasan terhadap benih pasca 20 Produsen benih / Diterbitkannya Surat Keterangan Kelayakan 20 Produsen benih / 155,000,000.00 Kabupaten / Kota di 265,000,000.00
sertifikasi di lahan produsen benih dan petani petani petani Kalbar
2.03.02.02.15.03 Pemberdayaan Penangkar dan Petugas Perbenihan Terlaksananya fasilitasi pelatihan dasar untuk produsen 40 Peserta Meningkatnya kompetensi produsen dan petugas 40 Peserta 95,000,000.00 Pontianak 0.00
dan petugas perbenihan tanaman perkebunan perbenihan tanaman perkebunan
2.03.02.02.15.04 Pembinaan Usaha Perbenihan Terlaksananya pembinaan dan pendampingan produsen 15 Produsen benih Meningkatnya kompetensi produsen benih tanaman 90 % 160,000,000.00 Kabupaten / Kota se 0.00
benih tanaman perkebunan perkebunan Kalbar
2.03.02.02.15.05 Inventarisasi,evaluasi dan penilaian kebun sumber Terlaksananya inventarisasi dan evaluasi kebun sumber Kabupaten / Kota di Data Inventarisasi Kebun Sumber Benih Tanaman 1 Data dan Laporan 235,000,000.00 Kabupaten / Kota di 300,000,000.00
benih benih tanaman perkebunan dan Terlaksananya fasilitasi Kalbar dan 5 unit Perkebunan dan Data Hasil Evaluasi/ Penilaian dan Kalbar
penilaian / pemurnian kebun sumber benih tanaman kebun sumber benih Pemurnian Kebun Sumber Tanaman Perkebunan
perkebunan
2.03.02.02.15.06 Dukungan operasional laboratorium pengujian mutu Tersedianya sarana dukungan pengujian laboratorium 1 Tahun Terjaminnya kelancaran operasional pengujian lab mutu 1 Laboratorium 15,000,000.00 Pontianak 20,000,000.00
benih benih Pengujian Mutu
Benih
2.03.02.02.15.07 Pemeliharaan kebun koleksi karet Terpeliharanya kebun koleksi entres karet 0,5 Ha Tersedianya sumber benih entres aneka klon karet 0,5 Ha 25,000,000.00 Pontianak 32,000,000.00
unggul
2.03.02.02.15.08 Pengelolaan Unit Model Pembibitan mini tanaman Terlaksananya pembangunan unit model pembibitan mini 1 Unit Tersedianya model pembibitan mini tanaman 7 Komoditi 52,000,000.00 Pontianak 55,000,000.00
perkebunan tanaman perkebunan perkebunan
2.03.02.02.15.09 Pemeriksaan lapangan sertifikasi benih Terlaksananya pemeriksaan lapangan atas permohonan 50 Permohonan Diterbitkannya sertifikasi mutu benih tanaman 50 SMB 235,000,000.00 Kabupaten / Kota di 260,000,000.00
sertifikasi benih Sertifikasi perkebunan Kalbar
2.03.02.02.15.10 Pertemuan Koordinasi Pengawasan Mutu dan Terlaksananya pertemuan koordinasi pengasawan mutu 30 Peserta Rumusan pertemuan koordinasi pelaksanaan 1 (satu) rumusan 50,000,000.00 Pontianak 75,000,000.00
PeredaranBenih Tanaman Perkebunan dan peredaran benih tanaman perkebunan di Kalbar pengawasan mutu dan peredaran benih perkebunan
2.03.02.02.16 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN Meningkatnya Dukungan 308,000,000.00 450,000,000.00

PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN BESAR Penyediaan Benih Unggul
Bersertifikat pada
Perkebunan Besar
2.03.02.02.16.01 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Kelapa Sawit Terlaksananya Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Kabupaten / Kota di Surat Keterangan Hasil Pengawasan Peredaran Benih 25 SKHP2BKS 178,000,000.00 Kabupaten / Kota di 320,000,000.00
Kepala Sawit Kalbar Kepala Sawit ( SKHP2BKS) Kalbar
2.03.02.02.16.02 Penerapan Sistem Manajemen Mutu dan Sertifikasi Diterapkannya sistem manajemen mutu di BPTP Prov. 1 Tahun Terbitnya Sertifikat ISO 9001/2008 1 Sertifikat ISO 130,000,000.00 Pontianak 130,000,000.00
Benih Kalbar 9001/2008
2.04 KEHUTANAN 32,535,000,000.00 18,952,040,880.00
2.04.01 DINAS KEHUTANAN 32,535,000,000.00 18,952,040,880.00
2.04.01.01 DINAS KEHUTANAN 9,410,000,000.00 7,115,819,660.00
2.04.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Terwujudnya kelancaran 1,429,755,000.00 1,860,975,200.00

PERKANTORAN tugas-tugas kantor
2.04.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun Terwujudnya pelaksanaan tugas perkantoran 1 Tahun 11,698,600.00 Kota Pontianak 12,870,000.00
2.04.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun Terbayarnya belanja telepon, air, listrik dan internet 1 Tahun 387,800,000.00 Kota Pontianak 431,750,000.00
Listrik
2.04.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 13 Unit Roda 2 Terbayarnya pajak kendaraan dinas 13 Unit Roda 2 12,400,000.00 Kota Pontianak 15,229,500.00
Operasional 17 Unit Roda 4 17 Unit Roda 4
2.04.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun Tersedianya materai dan buku cek 1 Tahun 1,086,000.00 Kota Pontianak 831,600.00
2.04.01.01.01.05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 79,644,400.00 Kota Pontianak 88,000,000.00
2.04.01.01.01.06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 42,035,300.00 Kota Pontianak 56,000,000.00
2.04.01.01.01.07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun Tersedianya komponen listrik 1 Tahun 17,700,000.00 Kota Pontianak 11,000,000.00
Bangunan Kantor
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.04.01.01.01.08 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun Tersedianya peralatan pemadam kebakaran 1 Tahun 4,400,000.00 Kota Pontianak 4,840,000.00
2.04.01.01.01.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Peningkatan wawasan dan pemenuhan informasi 1 Tahun Tersedianya bahan bacaan (Koran dan Buku Peraturan) 1 Tahun 4,200,000.00 Kota Pontianak 4,620,000.00
Undangan
2.04.01.01.01.11 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum rapat dan tamu 1 Tahun Tersedianya makanan dan minuman rapat / tamu 1 Tahun 35,000,000.00 Kota Pontianak 38,500,000.00
2.04.01.01.01.12 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi 1 Tahun Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi 1 Tahun 278,274,000.00 Prov. Kalbar, 677,793,600.00
terkait Jakarta, Prov. Lain
2.04.01.01.01.13 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Terwujudnya keamanan lingkungan kantor 15 Orang/Tahun Terlaksananya pengamanan kantor dan tugas lainnya 15 Orang/Tahun 367,188,300.00 Kota Pontianak 366,340,500.00
Lainnya
2.04.01.01.01.14 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan 19 Orang/Tahun Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan 19 Orang/Tahun 146,178,500.00 Kota Pontianak 142,200,000.00
Barang
2.04.01.01.01.15 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Tersedianya spanduk dan lain-lain 37 Buah Tersedianya Papan display, spanduk dan baliho 37 Buah 20,200,000.00 Kota Pontianak 11,000,000.00
2.04.01.01.01.17 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 21,949,900.00 0.00
Tangga
2.04.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Terwujudnya kelancaran 680,905,000.00 257,785,000.00

PRASARANA tugas-tugas kantor
2.04.01.01.02.01 Pengadaan AC/Kipas Angin Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 4 Unit Tersedianya AC 4 Unit 30,300,000.00 Kota Pontianak 17,215,000.00
2.04.01.01.02.02 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 10 Unit Tersedianya perlengkapan/peralatan kantor 10 Unit 196,800,000.00 Kota Pontianak 27,500,000.00
2.04.01.01.02.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Set Tersedianya sarana dan prasarana alat studio dan 1 Set 7,000,000.00 Kota Pontianak 5,500,000.00
2.04.01.01.02.07 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun 105,650,000.00 Kota Pontianak 16,500,000.00
2.04.01.01.02.08 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Terpeliharanya taman dan lahan kantor 1 Tahun Terpeliharanya taman dan lahan kantor 1 Tahun 11,500,000.00 Kota Pontianak 11,000,000.00
Jabatan
2.04.01.01.02.09 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 5 Unit Terpeliharanya kendaraan jabatan, kendaraan 5 Unit 76,500,000.00 Kota Pontianak 99,000,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional dinas/opersional
2.04.01.01.02.10 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 37 Unit Terpeliranya AC/Kipas Angin 37 Unit 10,000,000.00 11,000,000.00
2.04.01.01.02.11 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 73 Unit Terpeliharanya perlengkapan/peralatan kantor 73 Unit 14,700,000.00 Kota Pontianak 12,320,000.00
Kantor
2.04.01.01.02.13 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Tersedianya Software Microsoft Windows 1 buah Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 3,430,000.00 Kota Pontianak 0.00
2.04.01.01.02.15 Pengadaan Mebelair Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 10 Unit Tersedianya sarana mebelair 10 Unit 20,300,000.00 Kota Pontianak 11,000,000.00
2.04.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun Terpeliharanya jaringan air 1Tahun 1,500,000.00 Kota Ponntianak 1,650,000.00
2.04.01.01.02.19 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 3 Unit Terpeliharanya Mesin Pompa Air 3 Unit 1,000,000.00 Kota Pontianak 1,100,000.00
2.04.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga 1 Tahun 1,500,000.00 Kota Pontianak 16,500,000.00
Rumah Tangga
2.04.01.01.02.21 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Unit Meningkatnya sarana ruang kerja 1 Unit 200,725,000.00 Kota Pontianak 27,500,000.00
2.04.01.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Meningkatnya disiplin 56,650,000.00 0.00

aparatur
2.04.01.01.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Meningkatnya disiplin sumber daya aparatur 140 orang Tersedianya pakaian Olah Raga 140 Stel 56,650,000.00 Kota Pontianak 0.00
2.04.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Meningkatnya sumber daya 188,663,000.00 165,000,000.00
DAYA APARATUR aparatur yang terampil
2.04.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya keterampilan sumber daya aparatur 5 Orang Capaian kinerja pegawai meningkat 5 Orang 40,000,000.00 Prov. Kalbar dan 44,000,000.00
Luar Daerah
2.04.01.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 25 Orang Meningkatnya wawasan aparatur 25 Orang 42,000,000.00 Kota Pontianak 44,000,000.00
2.04.01.01.05.03 Pembinaan Jasmani dan Rohani Meningkatnya mentalitas aparatur 179 Orang Kinerja aparatur meningkat 179 Orang 63,380,000.00 Kota Pontianak 66,000,000.00
2.04.01.01.05.05 Penetapan Kinerja Tersusunnya dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) SKPD 1 Dokumen Akuntabilitas Laporan Kinerja Pembangunan Kehutanan 1 Dokumen 10,789,000.00 Kota Pontianak 11,000,000.00
Dishut meningkat
2.04.01.01.05.08 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya Kapasitas Kinerja Aparatur 1 Tahun Terlaksananya Sosialisasi PP N0.11 Tahun 2017 125 org dan 30 org 32,494,000.00 0.00
Aparatur Tentang Manajemen PNS dan Pelatihan Pengelolaan
Arsip Daerah
2.04.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Meningkatnnya kualitas 411,493,000.00 397,704,450.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Pelaporan
KEUANGAN
2.04.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan keuangan SKPD Dishut 5 Dokumen Kualitas pelaporan administrasi perkantoran meningkat 5 Dokumen 30,702,000.00 Kota Pontianak 33,594,000.00
2.04.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Tersusunnya dokumen LAKIP SKPD Dishut 1 Dokumen Akuntabilitas kinerja pegawai SKPD meningkat 1 Dokumen 21,956,000.00 Kota Pontianak 26,840,000.00
2.04.01.01.06.03 Penyusunan RENSTRA Tersusunnya RENSTRA SKPD 1 Dokumen Sinergisitas perencanaan pembangunan kehutanan 1 Dokumen 22,202,000.00 Kota Pontianak 16,500,000.00
jangka menengah dan jangka pendek meningkat
2.04.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya dokumen RENJA SKPD Dishut 1 Dokumen Kualitas dan Akuntabilitas perencanaan pembangunan 1 Dokumen 17,862,000.00 Kota Pontianak 18,425,000.00
kehutanan meningkat
2.04.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersusunnya dokumen LPPD dan LKPJ Dishut 2 Dokumen Kualitas dan akuntabilitas perencanaan pembanngunan 2 Dokumen 14,922,000.00 Kota Pontianak 28,071,450.00
kehutanan meningkat
2.04.01.01.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD termonitor/terdata dan terlaporkan dengan 1 Tahun Tertib pelaporan dan pencapaian kinerja proram dan 1 Tahun 279,799,000.00 Kota Pontianak 257,774,000.00
baik kegiatan SKPD meningkat
2.04.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya dokumen RKA dan DPA SKPD Dishut 2 Dokumen Akuntabilitas perencanaan kegiatan dan penganggaran 2 Dokumen 24,050,000.00 Kota Pontianak 16,500,000.00
SKPD meningkat
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.04.01.01.15 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI Berkurangnya kawasan 789,490,000.00 959,368,800.00

SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM hutan yang rusak
2.04.01.01.15.01 Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Perlindungan Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan 2 Laporan Terkoordinasinya pelaksanaan perlindungan hutan 12 Kabupaten 130,839,000.00 12 Kab/Kota 143,000,000.00
Hutan
2.04.01.01.15.02 Pengamanan Hutan Provinsi Kalimantan Barat Laporan Hasil Kegiatan 1 Laporan Pengamanan hutan dan Hasil Hutan Optimal 9 Kabupaten 226,651,000.00 13 Kab/Kota 242,000,000.00
2.04.01.01.15.03 Pengumpulan Data dan Informasi Potensi Terlaksananya Pengumpulan Data dan Informasi Potensi 2 Lokasi di 2 Tersedianya Data Potensi Pemanfaatan Jasa 2 Dokumen 99,688,500.00 Kab. Sambas, 74,026,150.00
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Lindung Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kabupaten Lingkungan Pada kawasan hutan Lindung dan kawasan Mempawah, Kubu
dan Kawasan Konservasi Lainnya Konservasi Raya, Bengkayang,
Sekadau
2.04.01.01.15.04 Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Teridentifikasi dan Terinventarisasikannya Kawasan 4 Lokasi di 4 Tersedianya Data kawasan ekositem esensial di provinsi 4 Dokumen 100,000,000.00 Kab. 165,000,000.00
Essensial Ekosistem Esensial Kabupaten kalimantan barat yang berdayaguna Ketapang,Sintang,
Melawi dan Kapuas
Hulu
2.04.01.01.15.06 Pengumpulan Data dan Informasi Keanekaragaman Terlaksananya Pengumpulan Data dan Informasi 2 Lokasi di 2 Tersedianya Data Data dan Informasi Keanekaragaman 2 Dokumen 64,311,500.00 Kab. Sambas dan 55,342,650.00
Hayati Pada Hutan Lindung Keanekaragaman Hayati pada hutan lindung Kabupaten Hayati Pada Hutan Lindung Kubu Raya
2.04.01.01.15.07 Pengumpulan dan Pengolahan Data Kerusakan Hutan Terlaksananya Pengumpulan dan pengolahan data 5 Kabupaten Tersedianya Data Kerusakan Hutan 1 Dokumen 72,500,000.00 Kab. Sanggau, 189,750,000.00
kerusakan hutan Sambas,
Mempawah, Landak
dan Ketapang
2.04.01.01.15.08 Pembinaan dan Monitoring Pengendalian Kerusakan Terlaksananya Monev Kelola Lingkungan pada Unit 6 Lokasi Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan dan 6 Lokasi 95,500,000.00 Kabupaten Kapuas 90,250,000.00
Lingkungan pada Unit Manajemen Manajemen Pengendalian Kerusakan Hutan pada Unit Manajemen Hulu, Ketapang,
Sintang, Melawi,
Sanggau,
Mempawah
2.04.01.01.16 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN Berkurangnya lahan kritis 2,497,516,000.00 781,880,000.00
SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN didalam dan diluar kawasan
hutan
2.04.01.01.16.01 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Laporan pelaksanaan kegiatan 1 Dokumen Tertanamnya bibit tanaman Kehutanan dan MPTS 3 Ha 155,000,000.00 Kabupaten Kubu 170,500,000.00
Raya dan Landak
2.04.01.01.16.02 Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Hutan Laporan pelaksanaan kegiatan 1 Dokumen Terbinanya Pengelolaan Hutan Kota 5 Lokasi di 5 73,750,000.00 Kabupaten / Kota Se 61,325,000.00
Kota Kab/Kota Kalimantan Barat
2.04.01.01.16.03 Pelaksanaan Pembangunan Hutan Rakyat Laporan pelaksanaan kegiatan 1 Dokumen Teridentifikasinya Lokasi Pembangunan Hutan Rakyat 5 Kabupaten 53,000,000.00 Kabupaten / Kota se 58,300,000.00
Kalimantan Barat
2.04.01.01.16.04 Pengelolaan Lokasi Pengembangan Tanaman Terpeliharanyanya lokasi pengembangan TUL 1 Lokasi Meningkatnya pengelolaan lokasi pengembangan TUL 1 Lokasi 545,347,000.00 Kabupaten Landak 50,325,000.00
Unggulan Lokal *)
2.04.01.01.16.05 Pengelolaan Persemaian Dinas Kehutanan Prov. Tersedianya Bibit tanaman kehutanan dan MPTS 15.000 Bibit Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan 15.000 Bibit 101,393,200.00 Kota Pontianak 141,900,000.00
Kalbar penghijauan lingkungan dan penanaman swadaya
2.04.01.01.16.06 Pembinaan dan Pengendalian Pengada/Pengedar Bibit Terbinanya Pengada/ pengedar bibit tanaman hutan 5 Penangkar Terbinanya Pengada/ pengedar bibit tanaman hutan 5 Penangkar 147,049,800.00 Kab. Ketapang, 97,900,000.00
Tanaman Hutan Sanggau, Melawi,
Kayong Utara
2.04.01.01.16.07 Pengumpulan Data dan Informasi Rencana Tersedianya data Rencana pengelolaan daerah aliran 1 Dokumen Data dan informasi rencana pengelolaan daerah aliran 1 Dokumen 156,162,000.00 Kabupaten Kapuas 129,800,000.00
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kalimantan Barat sungai sungai Hulu, Sintang,
Melawi, Sekadau,
Sanggau, Landak,
Mempawah,
Sambas,
Bengkayang, Kubu
Raya, Kayong Utara
dan Ketapang
2.04.01.01.16.08 Pelaksanaan Forum DAS Provinsi Kalimantan Barat Sinkronnya Rencana Pengelolaan DAS Provinsi 1 Kegiatan Rencana Pengelolaan pengelolaan daerah aliran sungai 1 Kegiatan 65,814,000.00 Kota Pontianak 71,830,000.00
Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat
2.04.01.01.16.10 Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Hutan Kota *) Terlaksananya pembangunan hutan kota 1 Lokasi Meningkatnya Pengelolaan Hutan Kota 1 Lokasi 1,200,000,000.00 Kabupaten Ketapang 0.00
2.04.01.01.17 PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN Berkembangnya usaha dan 1,788,780,000.00 935,000,000.00

PERHUTANAN SOSIAL kapasitas masyarakat yang
bermukim di dalam dan
sekitar kawasan hutan yang
berbasis pemanfaatan
sumber daya hutan.
2.04.01.01.17.01 Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian 43 Orang Termonitornya dan terkendalinya penyelenggaraan 43 Orang 114,489,300.00 Pontianak 145,765,400.00
Penyuluhan Kehutanan Penyelenggaraan Penyuluhan Keutanan penyuluhan kehutanan
2.04.01.01.17.02 Rapat Teknis Penyuluhan Kehutanan Provinsi Terlaksananya Rapat Teknis Penyuluhan dan 43 Orang Meningkatna wawasan dan pengetahuan penyuluh 43 Orang 48,903,800.00 Pontianak 54,466,500.00
Kalimantan Barat pengembangan SDM Kehutanan kehutanan di lapangan
2.04.01.01.17.03 Penigkatan Sarana Media Informasi dan Database Tersusunnya materi media informasi dan database 2 Dokumen Tersedianya materi media informasi dan database 2 Dokumen 50,986,900.00 Pontianak 57,168,100.00
Penyuluhan Kehutanan penyuluh kehutanan penyuluh kehutanan
2.04.01.01.17.04 Pengelolaan Hutan Adat dan Hutan Hak Tersedianya data dan informasi Pengelolaan Huan Adat 2 Dokumen Meningkatnya Kapasitas Kelompok Masyarakat Hutan 2 Dokumen 190,900,000.00 Pontianak 216,260,000.00
dan Hutan Hak Adat dan Hutan Hak
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.04.01.01.17.05 Pengembangan Usaha Masyarakat di Bidang Terbangunnya peluang usaha masyarakat yang berbasis 4 Kelompok Meningkatnya kemampuan kelompok masyarakat melalui 4 Kelompok 271,080,000.00 Prov. Kalbar 308,000,000.00
Kehutanan pemanfaatan sumberdaya hutan usaha di bidang kehutanan
2.04.01.01.17.06 Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial Peningkatan Pemahaman/Kapasitas Masyarakat tentang 1 Lokasi Terfasilitasinya pengembangan perhutanan sosial (HD, 1 Lokasi 63,280,000.00 Kabupaten Ketapang 86,900,000.00
Perhutanan Sosial dan Dokumen Usulan Perijinan HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan)
Perhutanan Sosial
2.04.01.01.17.07 Monitoring Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Laporan pelaksanaan kegiatan 6 Lokasi Termonitornya pelaksanaan TJSP oleh Pemegang Ijin 6 Lokasi 49,140,000.00 Kabupaten 66,440,000.00
Perusahaan (TJSP) pada Unit Manajemen Pengelolaan Pengelolaan Hutan Ketapang, Sintang,
Hutan Kubu Raya
2.04.01.01.17.08 Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Usaha Peningkatan sarana prasarana usaha ekonmi produktif 20 Unit KH Meningkatkan kualitas produksi usaha ekonomi produktif 20 Unit KTH 1,000,000,000.00 Kabupaten 0.00
Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH) *) KTH KTH Mempawah, Kubu
Raya, Sambas,
Sintang, Ketapang,
Kayong Utara,
Kapuas Hulu
2.04.01.01.18 PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI DAN Meningkatnya kualitas data 560,558,000.00 473,880,300.00
SINERGI PEMBANGUNAN KEHUTANAN pembangunan kehutanan
2.04.01.01.18.01 Pelaksanaan Forum SKPD Kehutanan Provinsi Rancangan pembangunan kehutanan Provinsi Kalimantan 1 Kegiatan Sinergisitas dan harmonisasi perencanaan 1 Kegiatan 192,458,000.00 Kota Pontianak 196,963,000.00
Kalimantan Barat Barat Tahun 2019 pembangunan kehutanan antara Provinsi dan
Kabupaten/Kota
2.04.01.01.18.02 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Sumber Dana APBD dan APBN tahun 2019 2 Tahun Sinkronisasi perencanaan pembangunan kehutanan 2 Tahun 230,731,000.00 Prov. Kalbar 161,511,900.00
Daerah antara Pusat dan Daerah
2.04.01.01.18.04 Pengelolaan PUSINFO Kehutanan Kalimantan Barat Website Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat 1 Tahun Pusinfo Kehutanan Kalimantan Barat terkelola 1 Tahun 23,500,000.00 Kota Pontianak 16,500,000.00
terbaharui
2.04.01.01.18.05 Ekspo Pembangunan Kehutanan Kalimantan Barat Promosi bidang kehutanan 1 Event Terinformasinya Pembangunan Sektor Kehutanan 1 Event 41,658,000.00 Kota Pontianak 27,500,000.00
2.04.01.01.18.06 Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pada SKPD Tindak lanjut hasil temuan pada SKPD yang Belum tuntas 1 Tahun Temuan APIP pada SKPD dapat tertangani dengan baik 1 Tahun 49,020,000.00 Kota Pontianak 43,905,400.00
(Operasional Tim Adhoc)
2.04.01.01.18.07 Penyusunan Statistik dan Laporan Tahunan Dinas Tersedianya Buku Statistik dan Laporan Tahunan Dinas 2 Dokumen Data dan Informasi Hasil Pembangunan Kehutanan 2 Dokumen 23,191,000.00 Kota Pontianak 27,500,000.00
Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Prov.Kalbar
2.04.01.01.19 PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAN Tertib Perizinan Penggunaan 1,006,190,000.00 1,284,225,910.00
HUTAN Kawasan Hutan dan
Perizinan Usaha di bidang
Kehutanan.
2.04.01.01.19.01 Evaluasi Izin Pemanfaatan Kayu di Dalam Areal Meningkatnya tertib pemanfaatan kayu untuk 5 Ijin Tersedianya data dan realitas pemanfaatan lahan 5 Ijin 69,066,000.00 Kab. Ketapang dan 66,000,000.00
Perkebunan pembangunan sktor non kehutanan maupun hasil hutan kayu pada IPK di dalam areal Ijin Kab. Sintang
Usaha Perkebunan/pertambangan.
2.04.01.01.19.02 Identifikasi dan Inventarisasi Pemukiman di Dalam Meningkatnya tertib penggunaan lahan didalam kawasan 3 Kabupaten Tersedianya data sebaran pemukiman penduduk di 3 Kabupaten 222,899,000.00 Kab. Ketapang, 303,972,900.00
Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung. hutan hutan produksi dan hutan lindung dalam kawasan hutan serta kondisi pemanfaatan ruang Kubu Raya dan
didalam kawasan hutan. Sintang
2.04.01.01.19.03 Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan Kawasan Terdatanya permasalahan penggunaan kawasan hutan 4 Kabupaten Tersedianya penggunaan kawasan hutan untuk 4 Kabupaten 83,525,000.00 Kab. Sanggau, 92,027,100.00
Hutan Untuk Sektor Non Kehutanan untuk pembangunan Sektor Non Kehutanan (Penggunaan Pembangunan Sektor Non Kehutanan (Penggunaan Sintang, Ketapang
Kawasan Hutan Yang tidak Prosedural) Kawasan Hutan Yang Tidak Prosedural) dan Kapuas Hulu
2.04.01.01.19.04 Identifikasi dan Pembinaan Tempat Penampungan Terlaksananya Identifikasi dan Pembinaan Tempat 4 Kabupaten Meningkatnya Tertib Perijinan TPKRT di Wilayah Kalbar 4 Kabupaten 77,761,000.00 Kabupaten Kapuas 130,617,300.00
Kayu Rakyat Terdaftar di wilayah Kalbar Penampungan Kayu Rakyat Terdaftar di wilayah Kalbar Hulu, Ketapang,
Sanggau,
Mempawah
2.04.01.01.19.05 Monitoring dan Evaluasi Industri Primer Hasil Hutan Peningkatan tertib Penatausahaan Industri Primer Hsil 15 Industri Tertib penatausahaan Industri Primer Hasil Hutan 15 Industri 68,777,000.00 Kab. Kapuas Hulu, 123,146,100.00
yang berada di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Hutan meningkat Ketapang, Melawi,
Sanggau, Landak,
Sambas,
Mempawah, Kubu
Raya
2.04.01.01.19.06 Monitoring dan Pembinaan Rencana Pemenuhan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan 12 Industri Meningkatnya tertib pemenuhan bahan baku industri 12 Industri 71,833,000.00 Kab. Sanggau, 101,876,500.00
Bahan Baku Industri (RPBBI) dan Sistem Informasi primer dan SI-PUHH Ketapang, Melawi,
Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Sambas,
Mempawah, dan
Kubu Raya
2.04.01.01.19.07 Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Produksi Ijin Peningkatan Pelaporan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil 14 IUPHHK Tertib Pelaporan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 14 IUPHHK 113,629,000.00 Kab. Kapuas Hulu, 10,086,010.00
Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu-Hutan Hutan Kayu-Hutan Alam /Hutan Tanaman/Ijin Kayu-Hutan Alam /Hutan Tanaman/Ijin Pemanfaatan Ketapang, Sintang,
Alam/Hutan Tanaman/Ijin Pemanfaatan Kayu (IUPHHK- Pemanfaatan Kayu dan Hutan Hak Kayu dan Hutan Hak meningkat Melawi, Sanggau,
HA/HT/IPK) dan Hutan Hak Mempawah, Kubu
Raya
2.04.01.01.19.08 Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam Laporan Pembinaan dan Monev Ijin Usaha Pemanfaatan 13 IUPHHK Tertib pengelolaan hutan alam oleh unit manajemen 13 IUPHHK 165,900,000.00 Kab. Kapuas Hulu, 273,900,000.00
Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam Ketapang, Sintang,
Melawi, Sanggau
2.04.01.01.19.09 Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman Industri Laporan Pembinaan dan Monev IUPHHK-Hutan Tanaman 10 Ijin IUPHHK-HT Tertib pengelolaan hutan tanaman industri oleh unit 10 Ijin IUPHHK-HT 96,800,000.00 Kab. Ketapang, 133,100,000.00
Industri manajemen Sintang, Sanggau,
Kubu Raya
2.04.01.01.19.10 Pengendalian Pengelolaan Perijinan Hasil Hutan Laporan pengelolaan perijinan HHBK 3 Ijin IPHHBK Tertib pelaksanaan perijinan HHBK 3 Ijin IPHHBK 36,000,000.00 Kab. Kapuas Hulu, 49,500,000.00
Bukan Kayu (HHBK) Ketapang, Sintang
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.04.01.02 UNIT INVENTARISASI DAN PEMETAAN HUTAN 1,100,000,000.00 1,227,490,000.00

2.04.01.02.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat terlaksananya pengiriman paket surat dan dokumen 1 Tahun Informasi sampai ke tujuan 1 Tahun 300,000.00 Kota Pontianak 330,000.00
2.04.01.02.01.01 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi 1 Tahun Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan 1 Tahun 146,023,976.00 Kabupaten/Kota dan 160,626,374.00
luar daerah Provinsi Kalimantan
Barat
2.04.01.02.01.02 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terwujudnya kelancaran tugas-tugas perkantoran 1 Tahun Terpenuhi alat tulis kantor 1 Tahun 44,659,000.00 Kota Pontianak 49,124,900.00
2.04.01.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terwujudnya kelancaran tugas-tugas perkantoran 1 Tahun Terselesainya administrasi listrik, telepon, air dan 1 Tahun 35,510,000.00 Kota Pontianak 39,061,000.00
Listrik internet
2.04.01.02.01.03 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedia informasi peraturan dan perundang-undangan 12 buah surat kabar, Informasi dan peraturan Perundang-undangan 12 buah surat kabar, 2,000,000.00 Kota Pontianak 2,200,000.00
Undangan PP Kehutanan dan PP Kehutanan dan
Kepegawaian Kepegawaian
2.04.01.02.01.04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terwujudnya kelancaran tugas-tugas perkantoran 1 Tahun Terpenuhi barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 19,800,000.00 Kota Pontianak 21,780,000.00
2.04.01.02.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terwujudnya kelancaran tugas-tugas perkantoran 1 Tahun Terpenuhi administrasi keuangan 1 Tahun 720,000.00 Kota Pontianak 792,000.00
2.04.01.02.01.06 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Terwujudnya keamanan lingkungan kantor 2 Orang/Tahun Keamanan lingkungan perkantoran aman 2 Orang/Tahun 48,870,024.00 Kota Pontianak 53,757,026.00
Lainnya
2.04.01.02.01.08 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terwujudnya kelancaran tugas-tugas perkantoran 8 Orang/Tahun Tercapainya penatausahaan keuangan dan barang 8 Orang/Tahun 79,200,000.00 Kota Pontianak 87,120,000.00
Barang
2.04.01.02.01.09 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Tertipnya operasional perkantoran 1 unit Roda 4 Tertib administrasi 1 unit Roda 4 1,600,000.00 Kota Pontianak 1,760,000.00
Operasional 1 unit Roda 2 1 unit Roda 2
2.04.01.02.01.11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Terwujudnya kelancaran tugas-tugas perkantoran 1 Tahun Berfungsinya instalasi listrik dan penerangan bangunan 1 Tahun 2,694,000.00 Pontianak 2,963,400.00
2.04.01.02.01.12 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum 280 Kotak Tersedianya makanan dan minuman 280 Kotak 7,000,000.00 Kota Pontianak 7,700,000.00
2.04.01.02.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Terwujudnya kelancaran tugas-tugas perkantoran 1 Tahun Terciptanya kebersihan dan kenyamanan perkantoran 1 Tahun 10,273,000.00 Kota Pontianak 11,300,300.00
Tangga

2.04.01.02.02.01 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor 1 Tahun Terpenuhi perlengkapan peralatan kantor 1 Tahun 63,300,000.00 Kota Pontianak 87,120,000.00
2.04.01.02.02.02 Pengadaan Mebelair Terpenuhi sarana kelengkapan kantor 10 Unit Terpenuhi perlengkapan peralatan kantor 10 Unit 24,300,000.00 Kota Pontianak 26,730,000.00
2.04.01.02.02.03 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terwujudnya kelancaran tugas-tugas perkantoran 2 Unit Beroperasinya sarana transportasi Dinas dengan baik 2 Unit 16,450,000.00 Kota Pontianak 18,095,000.00
2.04.01.02.02.04 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 6 Unit Perlengkapan peralatan gedung dapat berfungsi dengan 6 Unit 2,000,000.00 Kota Pontianak 2,200,000.00
baik
2.04.01.02.02.05 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terpenuhinya sarana prasarana gedung kantor 1 Tahun Perlengkapan peralatan gedung dapat berfungsi dengan 1 Tahun 9,150,000.00 Kota Pontianak 10,065,000.00
Kantor baik
2.04.01.02.02.06 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Terwujudnya kelancaran tugas-tugas perkantoran 1 Tahun Perlengkapan kantor dapat berfungsi dengan baik 1 Tahun 4,000,000.00 Kota Pontianak 4,400,000.00
2.04.01.02.02.07 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Terwujudnya kelancaran tugas-tugas perkantoran 1 Unit Tersedia sarana penerangan gedung kantor 1 Unit 1,425,000.00 Kota Pontianak 1,567,500.00
2.04.01.02.02.08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Terpenuhinya perlengkapan peralatan kantor 5 Unit Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor 5 Unit 22,500,000.00 Kota Pontianak 24,750,000.00
Komunikasi
2.04.01.02.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Meningkatnya disiplin 22,764,000.00 25,040,400.00

pegawai
2.04.01.02.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Meningkatnya displin pegawai 48 stel Terlaksananya pengadaan pakaian dinas/kerja dan 48 stel 22,764,000.00 Kota Pontianak 25,040,400.00
Perlengkapannya perlengkapannya
DAYA APARATUR aparatur terampil
2.04.01.02.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya keterampilan sumber daya aparatur 4 0rang Aparatur memiliki keahlian sesuai bidangnya 4 0rang 20,000,000.00 Kota Pontianak 22,000,000.00
2.04.01.02.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 4 orang Aparatur memiliki keahlian sesuai bidangnya 4 orang 30,500,000.00 Kota Pontianak 33,550,000.00
2.04.01.02.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Laporan sesuai dengan 45,325,000.00 49,857,500.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN ketentuan dan tepat waktu
KEUANGAN
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.04.01.02.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunya laporan keuangan 4 dokumen Terlaksananya penyusunan laporan keuangan 4 dokumen 19,705,000.00 Kota Pontianak 21,675,500.00
2.04.01.02.06.02 Penyusunan LAKIP LAKIP yang disusun valid dan tepat waktu 1 dokumen Terlaksananya penyusunan LAKIP 1 dokumen 6,305,000.00 Kota Pontianak 6,935,500.00
2.04.01.02.06.03 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya RENJA SKPD 1 dokumen Terlaksananya penyusunan RENJA SKPD 1 dokumen 8,425,000.00 Kota Pontianak 9,267,500.00
2.04.01.02.06.04 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya dokumen RKA dan DPA SKPD 2 dokumen Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA 2 dokumen 10,890,000.00 Kota Pontianak 11,979,000.00
2.04.01.02.19 PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAN Meningkatnya pemanfaatan 439,636,000.00 483,599,600.00

HUTAN kawasan hutan produksi dan
hutan lindung sebesar 5 %
pertahun
2.04.01.02.19.01 Pemeliharaan batas kawasan hutan Diketahui keadaan pal batas yang diganti/diperbaiki 50 KM Terpiliharanya batas kawasan hutan lindung 50 KM 110,000,000.00 Prov.Kalbar 121,000,000.00
2.04.01.02.19.02 Penyusunan profil kawasan hutan lindung Profil Kawasan Hutan Lindung 1 Dokumen Buku Profil Kawasan Hutan Lindung 1 Dokumen 100,000,000.00 Prov.Kalbar 110,000,000.00
2.04.01.02.19.03 Risalah Hutan Lindung Terlaksananya Risalah Sumber Daya Hutan Lindung 2 dokumen Terpantaunya perkembangan keadaan potensi hutan 2 dokumen 103,024,000.00 Prov.Kalbar 113,326,400.00
lindung
2.04.01.02.19.04 Perencanaan Pengelolaan Potensi Tegakan Belian Terlaksananya perencanaan pengelolaan tegakan belian 1 dokumen Diketahui penyebaran potensi belian 1 dokumen 126,612,000.00 Kabupaten Sintang 139,273,200.00
dan Ketapang
2.04.01.03 UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN 2,100,000,000.00 2,310,000,000.00

DAN LAHAN
2.04.01.03.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Meningkatnya Program 499,970,850.00 510,108,170.00

2.04.01.03.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersebarnya surat / paket 1 Tahun Terkirimnya Informasi ke Kabupaten/Kota/Provunsu Lain 1 Tahun 330,000.00 Kota Pontianak 363,000.00
dan Pusat
2.04.01.03.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 3 Item Jasa Berjalannya Operasional Pelayanan Perkantoran di 3 Item Jasa 69,000,000.00 Kota Pontianak 72,600,000.00
Listrik Daya Air dan Listrik Bidang Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.04.01.03.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terbayarnya KIR dan Pajak Kendaraan 11 Kendaraan Sarana mobilitas yang tertib administrasi 11 Kendaraan 12,700,000.00 Kota Pontianak 16,500,000.00
Operasional
2.04.01.03.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Materai untuk Administrasi 160 Lembar Lancarnya Administrasi Keuangan Perkantoran 160 Lembar 1,240,000.00 Kota Pontianak 1,500,400.00
2.04.01.03.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Instansi / Unit Kerja Kegiatan Administrasi Perkantoran dapat dilaksanakan 1 Instansi / Unit Kerja 47,882,800.00 Kota Pontianak 29,745,430.00
dengan lancar
2.04.01.03.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Tahun Kegiatan Administrasi Perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 23,788,600.00 Kota Pontianak 32,042,010.00
dengan lancar
2.04.01.03.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya Alat-alat listrik dan bangunan kantor 1 Tahun Terpeliharanya Penerangan Listrik dan Bangunan Kantor 1 Tahun 7,336,200.00 Kota Pontianak 4,000,260.00
Bangunan Kantor
2.04.01.03.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 1 Tahun Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Rumah 1 Tahun 7,929,800.00 Kota Pontianak 4,820,640.00
Tangga Tangga
2.04.01.03.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya Surat Kabar, Majalah 1 Tahun Meningkatnya Informasi dan Pengetahuan Pegawai 1 Tahun 2,040,000.00 Kota Pontianak 2,468,400.00
Undangan
2.04.01.03.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu 1 Tahun Bertambahnya pelayanan internal kantor dan tamu dinas 1 Tahun 8,550,000.00 Kota Pontianak 10,345,500.00
2.04.01.03.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan Kab/Kota Terkoordinasinya kegiatan dalam dan luar daerah Kab/Kota 186,170,038.00 Kota Pontianak 174,788,402.00
luar daerah
2.04.01.03.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Tersedianya Tenaga Kontrak/ Pegawai Tidak Tetap 2 Orang Keamanan Lingkungan Kantor 2 Orang 49,003,412.00 Kota Pontianak 59,294,128.00
Lainnya
2.04.01.03.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Tersedianya jasa administrasi keuangan dan barang 12 Orang Terlaksananya Honorarium Penatausahaan Keuangan 12 Orang 84,000,000.00 Kota Pontianak 101,640,000.00
Barang dan Barang
2.04.01.03.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Tersedianya Sarana 328,430,000.00 290,945,600.00

PRASARANA Prasarana
2.04.01.03.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Tersedianya perlengkapan / peralatan kantor 4 Jenis Barang Meningkatnya sarana prasarana kantor 4 Jenis Barang 145,900,000.00 Kota Pontianak 49,500,000.00
2.04.01.03.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Tersedianya Kamera DSLR 1 Unit Terdokumentasinya kegiatan kantor 1 Unit 57,700,000.00 Kota Pontianak 38,500,000.00
Komunikasi
2.04.01.03.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Tersedianya suku cadang dan bahan bakar 11 Unit Kendaraan Terpeliharanya kendaraan jabatan, kendaraan dinas/ 11 Unit Kendaraan 64,250,000.00 Kota Pontianak 121,000,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional operasional
2.04.01.03.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terlaksananya pemeliharaan AC 6 Unit Bertambahanya masa pakai AC 6 Unit 4,200,000.00 Kota Pontianak 4,620,000.00
2.04.01.03.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terpeliharanya perlengkapan/ Peralatan kantor 1 Tahun Bertambah nya masa pakai Perlengkapan / Peralatan 1 Tahun 22,680,000.00 Kota Pontianak 24,525,600.00
Kantor Kantor
2.04.01.03.02.42 Pengadaan Mebelair Tersedianya Almari Arsip 2 Jenis Barang Meningkatnya sarana penyimpanan dokumen kantor 2 Jenis Barang 33,700,000.00 Kota Pontianak 52,800,000.00
2.04.01.03.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Meningkatnya sarana 59,700,000.00 44,000,000.00

prasarana aparatur
2.04.01.03.03.00 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Tersedianya Pakaian Dinas PDH 40 Stel Meningkatnya Disiplin Aparatur 40 Stel 59,700,000.00 Kota Pontianak 44,000,000.00
Perlengkapannya

2.04.01.03.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Diikutinya Pendidikan dan Pelatihan Formal oleh PNS 1 Tahun Meningkatnya Disiplin Aparatur 1 Tahun 36,120,000.00 Kota Pontianak 55,000,000.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.04.01.03.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terlaksananya Sosialisasi dan Bimtek 1 Tahun Meningkatnya Potensi sumberdaya Aparatur 1 Tahun 10,000,000.00 Kota Pontianak 16,500,000.00
2.04.01.03.05.06 Penetapan Kinerja Tersedianya Dokumen Penetapan Kinerja 1 Dokumen Tercapainya Target Kinerja UPKHL Prov. Kalbar 1 Dokumen 8,322,400.00 Kota Pontianak 4,719,000.00

dan keuangan
2.04.01.03.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya laporan keuangan 4 Buku Tersedianya informasi pertanggung jawaban kinerja 4 Buku 28,502,600.00 Kota Pontianak 20,773,500.00
Keuangan
2.04.01.03.06.02 Penyusunan LAKIP Tersedianya Dokumen LAKIP UPKHL 1 Dokumen Tersedianya informasi akuntabilitas kinerja Kantor 1 Dokumen 12,492,400.00 Kota Pontianak 4,955,500.00
UPKHL Prov. Kalbar
2.04.01.03.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Tersedianya Dokumen RENJA SKPD 1 Dokumen Meningkatnya Kinerja Kantor UPKHL Prov. Kalbar 1 Dokumen 6,652,400.00 Kota Pontianak 4,295,500.00
2.04.01.03.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersedianya dokumen LPPD dan LKPJ 2 Dokumen Tersedianya Informasi LPPD dan LKPJ pada Kantor 2 Dokumen 13,901,600.00 Kota Pontianak 8,501,900.00
UPKHL Prov. Kalbar
2.04.01.03.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Dokumen Monev pada Kantor UPKHL Prov. 2 Dokumen Tersedianya Informasi Monev pada Kantor UPKHL Prov. 2 Dokumen 50,172,400.00 Kota Pontianak 7,406,300.00
Kalbar Kalbar
2.04.01.03.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya dokumen RKA- SKPD dan DPA - SKPD 2 Dokumen Meningkatnya Kinerja Kantor UPKHL Prov. Kalbar 2 Dokumen 12,167,000.00 Kota Pontianak 8,158,700.00
2.04.01.03.15 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI Berkurangnya kawasan 1,033,568,350.00 1,334,635,830.00

2.04.01.03.15.01 Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Data Titik Panas periode harian dan bulanan terhimpun 6 Bulan Tersedia dan terdistribusikannya data informasi hotspot 6 Bulan 28,282,200.00 Kota Pontianak 37,478,540.00
dan terdistribusi se Kalbar
2.04.01.03.15.02 Pemeriksaan Titik Api (Hotspot) Diperoleh informasi lokasi kejadian karhutla yang akurat 9 Lokasi Tersedianya informasi lokasi, kejadian Karhutla yang 9 Lokasi 68,980,000.00 Prov. Kalbar 97,239,010.00
akurat
2.04.01.03.15.03 Kampanye Pencegahan Karhutla Tersedianya, Terdistribusinya dan Terpasangnya Bahan 3 Kecamatan Terpasang, terdistribusikannya bahan - bahan kampanye 3 Kecamatan 89,465,000.00 Prov. Kalbar 85,223,930.00
Informasi Kampanye Dalkarhutla dalkarhutla
2.04.01.03.15.04 Sosialisasi Peraturan Pengendalian Kebakaran HUtan Terlaksananya peningkatan pengetahuan aparatur 40 Orang Meningkatnya pengetahuan tentang perundang - 40 Orang 73,913,000.00 Prov. Kalbar 74,142,750.00
dan Lahan kepada Aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota tentang dalkarhutla undangan dalkarhutla aparatur
Kabupaten/Kota
2.04.01.03.15.05 Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terlaksananya sosialisasi dalkarhutla kepada masyarakat 6 Lokasi Meningkatnya pengetahuan dalkarhutla masyarakat 6 Lokasi 148,140,000.00 Prov. Kalbar 229,366,390.00
kepada Masyarakat di Kabupaten/Kota
2.04.01.03.15.06 Pembinaan Terhadap Masyarakat Peduli Api Meningkatnya pengetahuan para pihak dalam dalkarhutla 60 Orang Meningkatnya keterlibatan para pihak dalam dalkarhutla 60 Orang 136,797,000.00 Prov. Kalbar 117,106,220.00
2.04.01.03.15.07 Pelatihan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat 30 Orang Meningkatnya Keterlibatan masyarakat dalam 30 Orang 199,027,900.00 Prov. Kalbar 181,463,095.00
Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan tentang dalkarhutla dalkarhutla
2.04.01.03.15.08 Operasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Terlaksananya operasional pengendalian kebakaran hutan 25 Hari Meminimalisir luas karhutla 25 Hari 128,608,000.00 Prov. Kalbar 370,855,925.00
dan lahan
2.04.01.03.15.09 Latihan Rutin Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Tercapainya kesiap siagaan personil dan peralatan dalam 4 Kali Meningkatnya Kesiapsiagaan Personil dan Peralatan 4 Kali 31,522,000.00 Kota Pontianak 44,044,000.00
Lahan rangka dalkarhutla terhadap Dalkarhutla
2.04.01.03.15.10 Patroli Kebakaran Hutan dan Lahan Terlaksananya Patroli Kebakaran Hutan dan Lahan 6 Lokasi Diperoleh informasi lokasi, kejadian Karhutla yang akurat 6 Lokasi 84,911,250.00 Prov. Kalbar 21,380,700.00
2.04.01.03.15.11 Inventarisasi Potensi Sumberdaya Pengendalian Terdatanya potensi sumberdaya dalkarhutla pada IUPHHK- 6 Lokasi Data dan informasi potensi sumberdaya Karhutla 6 Lokasi 43,922,000.00 Prov. Kalbar 76,335,270.00
Karhutla di IUPHHK-HA/HT HA/HT
2.04.01.04 UPTD TAMAN HUTAN RAYA 1,500,000,000.00 552,080,000.00

2.04.01.04.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengiriman surat dan dokumen 1.000 Surat Terwujudnya pelaksanaan tugas perkantoran 1.000 Surat 300,000.00 Kota Pontianak 330,000.00
2.04.01.04.01.03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya matrai untuk administrasi perkantoran 1 Tahun Tersedianya matrai untuk administrasi perkantoran 1 Tahun 690,000.00 Kota Pontianak 550,000.00
2.04.01.04.01.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 21,795,500.00 Kota Pontianak 27,500,000.00
dengan lancar
2.04.01.04.01.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 11,864,000.00 Kota Pontianak 11,000,000.00
dengan lancar
2.04.01.04.01.07 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Terseianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga 1 Tahun Terwujudnya pelaksanaan tugas perkantoran 1 Tahun 3,575,000.00 Kota Pontianak 5,500,000.00
Tangga
2.04.01.04.01.08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya surat kabar dan majalah 1 Tahun Meningkatnya informasi dan pengetahuan pegawai 85 % 1,080,000.00 Kota Pontianak 1,200,000.00
Undangan
2.04.01.04.01.09 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum rapat 1 Tahun Bertambahnya pelayanan internal 1 Tahun 3,728,000.00 Kota Pontiaanak 4,000,000.00
2.04.01.04.01.10 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1 Tahun Terkoordinasinya kegiatan dalam dan luar daerah 1 Tahun 87,714,500.00 Kabupaten Landak, 110,000,000.00
dan keluar daerah Bengkayang dan
luar daerah
2.04.01.04.01.11 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Tersedianya jasa administrasi keuangan dan barang 1 Tahun Terlaksananya honorarium penatausahaan keuangan 1 Tahun 62,040,000.00 Kota Pontianak 65,000,000.00
Barang dan barang

2.04.01.04.02.02 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor 4 Unit Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 4 Unit 4,258,000.00 Kota Pontianak 4,500,000.00
2.04.01.04.02.03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor 1 Unit Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 35,508,000.00 Kota Pontianak 38,000,000.00
Komunikasi
2.04.01.04.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Meningkatnya disiplin 8,208,000.00 8,500,000.00

pegawai
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.04.01.04.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Tersedianya pengadaan pakaian dinas 11 Stel Meningkatnya disiplin aparatur 11 Orang 8,208,000.00 Kota Pontianak 8,500,000.00
Perlengkapannya
2.04.01.04.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terlaksananya Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 1 Tahun Kapasitas Sumberdaya Aparatur meningkat 1 Tahun 3,388,000.00 Kota Pontianak 3,500,000.00

KEUANGAN
2.04.01.04.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya laporan keuangan 4 Dokumen Tersedianya informasi pertanggungjawaban keuangan 4 Dokumen 15,515,500.00 Kota Pontianak 16,500,000.00
2.04.01.04.06.04 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Meningkatnya Kinerja Unit Taman Hutan Raya 2 Dokumen 8,785,000.00 Kota Pontianak 11,000,000.00

2.04.01.04.15.01 Penyusunan rencana pengelolaan Taman Hutan Raya Tersedianya rencana pengelolaan Taman Hutan Raya 1 Dokumen Tersusunnya pengelolaan Taman Hutan Raya 1 Dokumen 121,062,000.00 Kota Pontianak 130,000,000.00
2.04.01.04.15.02 Perlindungan, pengamanan dan pengendalian Terlaksananya perlindungan, pengamanan dan 1 Tahun Terjaganya kawassan Taman Hutan Raya 1 Tahun 110,488,500.00 Kab. Landak dan 115,000,000.00
kebakaran kawasan Taman Hutan Raya pengendalian kebakaran kawasan Taman Hutan Raya Bengkayang
2.04.01.04.19 PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAN 1,000,000,000.00 0.00

HUTAN
2.04.01.04.19.01 Fasilitasi Perubahan Fungsi Kawasan Taman Hutan Terlaksananya Perubahan Fungsi Kawasan Taman Hutan 16.300 Ha Surat Keputusan Menteri tentang Perubahan Status 1 Dokumen 1,000,000,000.00 Jakarta, Pontianak, 0.00
Raya Pandan Puloh Rakyat Pandan Puloh Fungsi Kawasan Hutan Tahura Pandan PPuloh Bengkayang dan
Landak
2.04.01.05 UPTD PENGELOLAAN EKOSISTEM LAHAN BASAH 500,000,000.00 538,316,500.00

2.04.01.05.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1 Tahun Berjalannya operasional pelayanan perkantoran dibidang 1 Tahun 12,000,000.00 Kota Pontianak 13,000,000.00
Listrik air dan listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.04.01.05.01.04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya materai untuk administrasi keuangan 1 Tahun Lancarnya Administrasi Keuangan Perkantoran 1 Tahun 1,240,000.00 Kota Pontianak 1,364,000.00
2.04.01.05.01.05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun Kegiatan Administrasi Perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 13,580,000.00 Kota Pontianak 16,500,000.00
dengan lancar
2.04.01.05.01.06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Tahun Kegiatan Administrasi Perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 4,451,588.00 Kota Pontianak 5,500,000.00
dengan lancar
2.04.01.05.01.07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya Alat - alat Listrik dan Bangunan Kantor 1 Tahun Terpeliharanya Penerangan Listrik dan Bangunan Kantor 1 Tahun 3,447,000.00 Kota Pontianak 3,636,600.00
Bangunan Kantor
2.04.01.05.01.08 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Rumah Tangga 1 Tahun Terpeliharanya Peralatan dan perlengkapan Rumah 1 Tahun 3,438,000.00 Kota Pontianak 4,382,400.00
Tangga Tangga
2.04.01.05.01.09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya Surat Kabar, Majalah 1 Tahun Meningkatnya Informasi dan Pengetahuan Pegawai 1 Tahun 2,040,000.00 Kota Pontianak 2,244,000.00
Undangan
2.04.01.05.01.10 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu 1 Tahun Bertambahnya pelayanan internal kantor dan tamu dinas 1 Tahun 9,500,000.00 Kota Pontianak 10,000,000.00
2.04.01.05.01.11 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan 1 Tahun Terkoordinasinya kegiatan dalam dan luar daerah 1 Tahun 73,000,000.00 Prov. Kalbar dan luar 80,000,000.00
luar daerah daerah
2.04.01.05.01.12 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Tersedianya Tenaga Kontrak/ Pegawai Tidak Tetap 1 Tahun Keamanan Lingkungan Kantor 1 Tahun 49,003,412.00 Kota Pontianak 55,000,000.00
Lainnya
2.04.01.05.01.13 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Tersedianya jasa administrasi keuangan dan barang 1 Tahun Terlaksananya Honorarium Penatausahaan Keuangan 1 Tahun 84,000,000.00 Kota Pontianak 92,400,000.00
Barang dan Barang

2.04.01.05.02.01 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Tersedianya Komputer dan perlengkapannya 6 Unit Meningkatnya sarana penunjang kegiatan kantor 1 Tahun 39,500,000.00 Kota Pontianak 45,000,000.00
2.04.01.05.02.03 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terlaksananya pemeliharaan AC 4 Unit Bertambahanya masa pakai AC 4 Unit 2,000,000.00 Kota Pontianak 3,080,000.00
2.04.01.05.02.04 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terpeliharanya perlengkapan/ Peralatan kantor 1 Tahun Bertambah nya masa pakai Perlengkapan / Peralatan 1 Tahun 5,700,000.00 Kota Pontiaanak 6,000,000.00
Kantor Kantor
2.04.01.05.02.05 Pengadaan Mebelair Tersedianya Meja, Kursi dan Almari Arsip 10 Unit Meningkatnya sarana kelengkapan dan penyimpanan 10 Unit 10,000,000.00 Kota Pontianak 11,000,000.00
dokumen kantor
2.04.01.05.05.01 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terlaksananya Sosialisasi dan Bimtek 1 Tahun Meningkatnya Potensi sumberdaya Aparatur 1 Tahun 5,000,000.00 Kota Pontianak 5,500,000.00
2.04.01.05.05.02 Penyusunan Penetapan Kinerja Tersedianya Dokumen Penetapan Kinerja 1 Dokumen Tercapainya Target Kinerja KELB Prov. Kalbar 1 Dokumen 4,258,000.00 Kota Pontianak 4,719,000.00

KEUANGAN
2.04.01.05.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya laporan keuangan 4 Dokumen Tersedianya informasi pertanggung jawaban kinerja 4 Dokumen 6,801,000.00 Kota Pontianak 7,000,000.00
Keuangan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.04.01.05.06.02 Penyusunan LAKIP Tersedianya Dokumen LAKIP KELB Prov. Kalbar 1 Dokumen Tersedianya informasi akuntabilitas kinerja Kantor KELB 1 Dokumen 4,581,000.00 Kota Pontianak 4,955,500.00
Prov. Kalbar
2.04.01.05.06.03 Penyusunan RENJA SKPD Tersedianya Dokumen Renja KELB Prov. Kalbar 1 Dokumen Meningkatnya Kinerja Kantor KELB Prov. Kalbar 1 Dokumen 3,981,000.00 Kota Pontianak 4,295,500.00
2.04.01.05.06.04 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersedianya Dokumen LPPD dan LKPJ 2 Dokumen Tersedianya Informasi LPPD dan LKPJ pada Kantor 2 Dokumen 7,831,000.00 Kota Pontianak 8,501,900.00
KELB Prov. Kalbar
2.04.01.05.06.05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Dokumen Monev pada Kantor KELB Prov. 2 Dokumen Tersedianya Informasi Monev pada Kantor KELB Prov. 2 Dokumen 6,821,000.00 Kota Pontianak 0.00
Kalbar Kalbar
2.04.01.05.06.06 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Meningkatnya Kinerja Kantor KELB Prov. Kalbar 2 Dokumen 7,611,000.00 Kota Pontianak 0.00

2.04.01.05.15.01 Identifikasi Potensi Kawasan Ekosistem Lahan Basah Tersedianya data sebaran Potensi Keanekaragaman 1 Lokasi Data dan informasi Potensi Kawasan Ekosistem lahan 1 Lokasi 25,000,000.00 Prov. Kalbar 27,500,000.00
Hayati pada Kawasan Ekosistem Lahan Basah Basah
2.04.01.05.15.02 Inventarisasi Lokasi Kawasan Ekosistem Lahan Basah Tersedianya data sebaran Lokasi Kawasan Ekosistem 1 Lokasi Data dan informasi Lokasi Kawasan Ekosistem lahan 1 Lokasi 25,000,000.00 Prov. Kaalbar 27,500,000.00
Lahan Basah Basah
2.04.01.05.15.03 Pembuatan Peta Sebaran Kawasan Ekosistem Lahan Tersedianya Peta Kawasan Ekosistem Lahan Basah 1 Dokumen Tersedianya Peta Sebaran Lokasi dan Potensi Kawasan 1 Dokumen 25,000,000.00 Prov. Kalbar 27,500,000.00
Basah Ekosistem Lahan Basah
2.04.01.05.15.04 Pembuatan percontohan pemanfaatan kawasan Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam 1 Lokasi Meningkatnya keterlibatan Masyarakat dalam 1 Lokasi 25,000,000.00 Prov. Kalbar 27,500,000.00
ekosistem lahan basah Pengelolaan Kawasan Ekosistem Lahan Basah pengelolaan Kawasan Ekosistem Lahan Basah
2.04.01.05.16 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN Berkurangnya lahan kritis 40,216,000.00 44,237,600.00
SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN didalam dan diluar kawasan
hutan
2.04.01.05.16.01 Rehabilitasi Kawasan Ekosistem Lahan Basah Tertanamnya pohon bakau di kawasan pesisir 1.000 Pohon Memperbaiki fungsi Kawasan Ekosistem Lahan Basah 1.000 Pohon 40,216,000.00 Prov. Kalbar 44,237,600.00
2.04.01.06 UPTD MUSEUM KEHUTANAN 500,000,000.00 550,000,000.00

2.04.01.06.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengiriman surat dan dokumen 1 Tahun Informasi sampai ketujuan 1 Tahun 300,000.00 Kota Pontianak 330,000.00
2.04.01.06.01.01 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan 1 Tahun Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan 1 Tahun 59,867,001.00 Prov. Kalbar dan luar 65,853,701.00
luar daerah luar daerah daerah
- 0.00 Pontianak
2.04.01.06.01.02 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Terpenuhi alat tulis kantor 1 Tahun 22,300,000.00 Kota Pontianak 24,530,000.00
2.04.01.06.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1 Tahun Terselesainya administrasi listrik, telepon, air dan 1 Tahun 35,510,000.00 Kota Pontianak 39,061,000.00
Listrik air dan listrik Internet
2.04.01.06.01.03 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya surat kabar dan majalah 1 Tahun Informasi dan peraturan perundang-undangan 1 Tahun 2,000,000.00 Kota Pontianak 2,200,000.00
Undangan
2.04.01.06.01.04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun Terpenuhi barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 10,000,000.00 Kota Pontianak 11,000,000.00
2.04.01.06.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya matrai untuk administrasi perkantoran 1 Tahun Terpenuhinya administrasi keuangan 1 Tahun 720,000.00 Kota Pontianak 792,000.00
2.04.01.06.01.06 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Tersedianya tenaga kontrak/pegawai tidak tetap 2 Orang/Tahun Keamanan lingkungan perkantoran 2 Orang/Tahun 48,870,024.00 Kota Pontianak 53,757,026.00
Lainnya
2.04.01.06.01.08 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Tersedianya jasa administrasi keuangan dan barang 1 Tahun Terpenuhinya administrasi keuangan 1 Tahun 79,200,000.00 Kota Pontianak 87,120,000.00
Barang
2.04.01.06.01.09 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terbayarnya pajak kendaraan 1 unit Roda 4 Tertib administrasi 1 unit Roda 4 1,600,000.00 Kota Pontianak 1,760,000.00
Operasional 1 unit Roda 2 1 unit Roda 2
2.04.01.06.01.11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya alat-alat listrik dan bangunan kantor 1 Tahun Berfungsinya instalasi listrik dan penerangan bangunan 1 Tahun 2,000,000.00 Kota Pontianak 2,200,000.00
2.04.01.06.01.12 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum rapat 1 Tahun Tersedianya makanan dan minuman 1 Tahun 6,000,000.00 Kota Pontianak 6,600,000.00
2.04.01.06.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga 1 Tahun Terciptanya kebersihan dan kenyamanan perkantoran 1 Tahun 10,000,000.00 Kota Pontianak 11,000,000.00
Tangga

2.04.01.06.02.01 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terlaksananya pemiliharaan AC 1 Tahun Perlengkapan peralatan gedung dapat berfungsi dengan 1 Tahun 5,000,000.00 Kota Pontianak 5,500,000.00
baik
2.04.01.06.02.02 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Terpenuhinya komponen-komponen peralatan jaringan 1 Tahun Perlengkapan kantor dapat berfungsi dengan baik 1 Tahun 2,000,000.00 Kota Pontianak 2,200,000.00
listrik/telepon
2.04.01.06.02.03 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Tersedianya penerangan di lingkungan kantor 1 Tahun Tersedianya sarana penerangan gedung kantor 1 Tahun 1,807,975.00 Kota Pontianak 1,988,773.00
2.04.01.06.02.04 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Tersedianya suku cadang dan bahan bakar 1 tahun Beroperasinya sarana transportasi dinas dengan baik 100 % 10,000,000.00 Kota Pontianak 11,000,000.00
2.04.01.06.02.05 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terpiliharanya perlengkapan/peralatan kantor 1 Tahun Perlengkapan peralatan gedung dapat berfungsi dengan 1 Tahun 5,000,000.00 Kota Pontianak 5,500,000.00
Kantor baik
2.04.01.06.02.06 Pengadaan Mebelair Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor 5 Unit Terpenuhi perlengkapan peralatan kantor 5 Unit 10,000,000.00 Kota Pontianak 11,000,000.00
2.04.01.06.02.07 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor 2 Unit Terpenuhi perlengkapan peralatan kantor 2 Unit 25,000,000.00 Kota Pontianak 27,500,000.00
2.04.01.06.02.08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor 1 Unit Terpenuhinya peralatan kantor 1 Unit 5,000,000.00 Kota Pontianak 5,500,000.00
Komunikasi
DAYA APARATUR aparatur terampilan
2.04.01.06.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Diikutinya pendidikan dan pelatihan formal oleh PNS 1 Tahun Aparatur memiliki keahlian sesuai bidangnya 1 Tahun 2,500,000.00 Kota Pontianak 2,750,000.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.04.01.06.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terlaksananya sosialisasi dan bimtek 1 Tahun Aparatur memiliki keahlian sesuai bidangnya 1 Tahun 10,000,000.00 Kota Pontianak 11,000,000.00
2.04.01.06.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Meningkatnya kualitas 45,325,000.00 49,857,500.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN laporan
KEUANGAN
2.04.01.06.06.01 Penyusunan LAKIP Tersedianya dokumen LAKIP 1 Dokuman Terlaksananya penyusunan LAKIP 1 Dokuman 6,305,000.00 Kota Pontianak 6,935,500.00
2.04.01.06.06.02 Penyusunan RENJA SKPD Tersedianya dokumen RENJA 1 Dokuman Terlaksananya Penyusunan RENJA SKPD 1 Dokuman 8,425,000.00 Kota Pontianak 9,267,500.00
2.04.01.06.06.03 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Terlaksananya peyusunan RKA dan DPA 2 Dokumen 10,890,000.00 Kota Pontianak 11,979,000.00
2.04.01.06.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya laporan keuangan 4 Dokumen Terlaksananya penyusunan laporan keuangan 4 Dokumen 19,705,000.00 Kota Pontianak 21,675,500.00
2.04.01.06.18 PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI DAN Meningkatnya kualitas data 100,000,000.00 110,000,000.00
SINERGI PEMBANGUNAN KEHUTANAN pembangunan kehutanan
2.04.01.06.18.01 Audio Visual dan Dokumentasi Terlaksananya Audio Visual dan Dokumentasi 1 Dokumen Teraudiavisualisasikan dan terdokumentasikan 1 Dokumen 20,000,000.00 Kota Pontianak 22,000,000.00
2.04.01.06.18.02 Inventarisasi Koleksi Museum Kehutanan Terlaksananya inventarisasi koleksi museum kehutanan 1 Dokumen Terinventarisasinya koleksi museum kehutanan 1 Dokumen 20,000,000.00 Prov. Kalbar 22,000,000.00
2.04.01.06.18.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Museum Tersedianya kapasitas kelembagaan museum 1 Dokumen Meningkatnya kapasitas kelembagaan museum 1 Dokumen 20,000,000.00 Prov. Lain 22,000,000.00
Kehutanan kehutanan
2.04.01.06.18.04 Peningkatan Sumber Daya Manusia Museum Tersedianya Sumber Daya Manusia pada Museum 4 Orang Meningkatnya SDM museum kehutanan 4 Orang 20,000,000.00 Kota Pontianak 22,000,000.00
Kehutanan dalam rangka koleksi, konservasi dan Kehutanan
preparasi
2.04.01.06.18.05 Publikasi Museum Kehutanan Provinsi Kalimantan Terinformasinya Museum Kehutanan 1 Kali Terpublikasinya museum kehutanan 1 Kali 20,000,000.00 Kota Pontianak 22,000,000.00
Barat
2.04.01.07 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SAMBAS 1,025,000,000.00 319,000,000.00

2.04.01.07.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun Terwujudnya pelaksanaan tugas perkantoran 1 Tahun 600,000.00 Kabupaten Sambas 550,000.00
2.04.01.07.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun Terbayarnya belanja telepon, air, listrik dan internet 1 Tahun 48,000,000.00 Kabupaten Sambas 6,600,000.00
Listrik
2.04.01.07.01.03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terwujudnya pelaksanaan tugas perkantoran 1 Tahun Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 8,221,400.00 Kabupaten Sambas 6,600,000.00
2.04.01.07.01.04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terwujudnya pelaksanaan tugas perkantoran 1 Tahun Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 3,032,100.00 Kabupaten Sambas 3,300,000.00
2.04.01.07.01.05 Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Terwujudnya Pelaksanaan tugas perkantoran 1 Tahun Tersedianya gedung perkantoran 1 Tahun 38,700,000.00 Kabupaten Sambas 55,000,000.00
Bangunan Khusus
2.04.01.07.01.06 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Terwujudnya pelaksanaan tugas perkantoran 1 Tahun Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga 1 Tahun 5,564,000.00 Kabupaten Sambas 6,050,000.00
Tangga
2.04.01.07.01.07 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum rapat dan tamu 1 Tahun Tersedianya makanan dan minuman rapat/tamu 1 Tahun 6,600,000.00 Kabupaten Sambas 6,600,000.00
2.04.01.07.01.08 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan 1 Tahun Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi 1 Tahun 160,658,700.00 Kab. Sambas, Prov. 55,000,000.00
luar daerah terkait Kalbar dan luar
daerah
2.04.01.07.01.11 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Tersedianya Tenaga Kontrak/ Pegawai tidak tetap 1 Tahun Terlaksananya pengamanan kantor dan tugas lainnya 1 Tahun 25,200,000.00 Kab. Sambas 0.00
Lainnya
2.04.01.07.01.12 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya Honorarium Penatausahaan Keuangan dan 1 Tahun Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan 1 Tahun 53,352,500.00 Kab. Sambas 0.00
Barang Barang

2.04.01.07.02.02 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terwujudnya Kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun Tersedianya perlengkapan peralatan kantor 1 Tahun 59,400,000.00 Kabupaten Sambas 42,900,000.00
2.04.01.07.02.03 Pengadaan Mebelair Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun Tersedianya sarana mebelair 1 Tahun 3,800,000.00 Kabupaten Sambas 48,400,000.00
2.04.01.07.02.04 Pembangunan Gedung Kantor *) Tersedianya Gedung Kantor Resort Pengelolaan Hutan 1 Paket Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 525,000,000.00 Kabupaten Sambas 0.00
2.04.01.07.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Tersedianya Perlengkapan Penunjang Kantor 1 unit Terwujudnya Kelancaran Tugas-tugas kantor 1 Tahun 4,800,000.00 Kab. Sambas 0.00
2.04.01.07.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Tersedianya suku cadang dan bahan bakar kendaraan 1 Tahun Terpeliharanya kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional 1 Tahun 8,500,000.00 Kab. Sambas 0.00
Kendaraan Dinas / Operasional jabatan, kendaraan dinas/ operasional kantor
2.04.01.07.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Laporan Sesuai Ketentuan 20,734,500.00 33,000,000.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN dan Tepat waktu
KEUANGAN
2.04.01.07.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Kualitas pelaporan administrasi perkantoran meningkat 4 Dokumen Tersusunnya laporan dokumen keuangan KPH 4 Dokumen 11,316,700.00 Kabupaten Sambas 16,500,000.00
2.04.01.07.06.02 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Akuntabilitas perencanaan kegiatan dan penganggaran 2 Dokumen Tersusunnya Dokumen RKA dan DPA KPH Tahun 2018 2 Dokumen 9,417,800.00 Kabupaten Sambas 16,500,000.00
KPH Meningkat
2.04.01.07.19 PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAN Tertib Perizinan Penggunaan 52,836,800.00 55,000,000.00
Perizinan Usaha dibidang
Kehutanan
2.04.01.07.19.01 Identifikasi Potensi Kawasan Unit KPH Tersedianya data dan informasi potensi produk unggulan 1 KPH Meningkatnya Pengembangan produk KPH 1 KPH 23,065,300.00 Kab.Sambas 22,000,000.00
lokal di areal KPH
2.04.01.07.19.04 Penyusunan Rencana Kelola Unit KPH Tersedianya dokumen rencana kelola unit KPH 1 KPH Meningkatnya Pengelolaan areal kerja unit KPH 1 KPH 29,771,500.00 Kabupaten Sambas 33,000,000.00
2.04.01.08 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN 1,025,000,000.00 213,400,000.00

BENGKAYANG
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.04.01.08.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengiriman surat dan dokumen 1 Tahun Terwujudnya pelaksanaan tugas perkantoran 1 Tahun 500,000.00 Kabupaten 550,000.00
Bengkayang
2.04.01.08.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terbayarnya belanja telepon, air, listrik dan internet 1 Tahun Berjalannya operasional pelayanan perkantoran di 1 Tahun 19,800,000.00 Kabupaten 0.00
Listrik bidang komunikasi Bengkayang
2.04.01.08.01.03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 16,152,000.00 Kabupaten 6,600,000.00
dengan lancar Bengkayang
2.04.01.08.01.04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 6,190,000.00 Kabupaten 3,300,000.00
dengan lancar Bengkayang
2.04.01.08.01.05 Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Tersedianya gedung bangunan kantor 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 85 % 36,300,000.00 Kabupaten 55,000,000.00
Bangunan Khusus dengan lancar Bengkayang
2.04.01.08.01.06 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 6,330,000.00 Kabupaten 6,050,000.00
Tangga dengan lancar Bengkayang
2.04.01.08.01.07 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum rapat 1 Tahun Bertambahnya pelayanan internal 1 Tahun 8,700,000.00 Kabupaten 6,600,000.00
Bengkayang
2.04.01.08.01.08 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1 Tahun Terkoordinasinya kegiatan dalam dan luar daerah 1 Tahun 159,516,000.00 Kabupaten 5,500,000.00
dan keluar daerah Bengkayang, Prov.
Kalbar dan luar
daerah
2.04.01.08.01.12 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya Honorarium Penatausahaan Keuangan dan 1 Tahun Terwujudnya Kelancaran Tugas-tugas Kantor 1 Tahun 44,400,000.00 Kab. Bengkayang 0.00
Barang Barang

2.04.01.08.02.02 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor 5 Unit Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 5 Unit 57,600,000.00 Kabupaten 0.00
Bengkayang
2.04.01.08.02.03 Pengadaan Mebelair Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor 40 Unit Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 40 Unit 9,800,000.00 Kabupaten 48,400,000.00
Bengkayang
2.04.01.08.02.04 Pembangunan Gedung Kantor *) Tersedianya Gedung Kantor Resort Pengelolaan Hutan 1 Paket Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 525,000,000.00 Kabupaten 0.00
Bengkayang
2.04.01.08.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Meningkatnya sumber daya 15,000,000.00 0.00
2.04.01.08.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 orang Aparatur memiliki keahlian sesuai bidangnya 4 orang 15,000,000.00 Kab. Bengkayang 0.00

KEUANGAN
2.04.01.08.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya laporan keuangan 4 Dokumen Tersedianya informasi pertanggungjawaban keuangan 4 Dokumen 8,615,000.00 Kabupaten 16,500,000.00
Bengkayang
2.04.01.08.06.02 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan 85 % 4,890,000.00 Kabupaten 16,500,000.00
kehutanan jangka pendek Bengkayang

2.04.01.08.15.01 Pengamanan Hutan pada unit KPH Terlaksananya operasi pengamanan hutan pada unit KPH 1 Tahun Pengamanan hutan meningkat pada unit KPH 1 Tahun 10,980,000.00 Kabupaten 13,200,000.00
Bengkayang
2.04.01.08.15.02 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit Terlaksananya pengendalian kebakaran hutan dan lahan 1 Tahun Kebakaran hutan dan lahan pada unit KPH menurun 1 Tahun 13,980,000.00 Kabupaten 13,200,000.00
KPH pada unit KPH Bengkayang
Kehutanan
2.04.01.08.19.01 Identifikasi Potensi Kawasan Unit KPH Tersedianya data dan informasi potensi produk unggulan 1 KPH Meningkatnya Pengembangan produk unggulan 1 KPH 81,247,000.00 Kabupaten 22,000,000.00
lokal di areal KPH Bengkayang

MEMPAWAH

2.04.01.09.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengiriman surat dan dokumen 1 Tahun Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 500,000.00 Kabupaten 550,000.00
Mempawah
2.04.01.09.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terlaksananya penyediaan jasa komonikasi, sumber daya 1 Tahun Berjalannya operasional pelayanan perkantoran di 1 Tahun 51,000,000.00 Kabupaten 6,600,000.00
Listrik air dan listrik bidang komunikasi Mempawah
2.04.01.09.01.03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 9,007,000.00 Kabupaten 6,600,000.00
dengan lancar Mempawah
2.04.01.09.01.04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 3,730,900.00 Kabupaten 3,300,000.00
dengan lancar Mempawah
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.04.01.09.01.06 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 4,115,300.00 Kabupaten 6,050,000.00
Tangga dengan lancar Mempawah
2.04.01.09.01.07 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum rapat 1 tahun Bertambahnya pelayanan internal 1 Tahun 7,500,000.00 Kabupaten 6,600,000.00
Mempawah
dan keluar daerah Mempawah, Prov.
Kalbar dan luar
daerah
2.04.01.09.01.12 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya Honorarium Penatausahaan Keuangan dan 1 Tahun Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan 1 Tahun 68,400,000.00 Kabupaten 0.00
Barang Barang Mempawah

2.04.01.09.02.02 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor 5 Unit Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 5 Unit 15,778,000.00 Kabupaten 42,900,000.00
Mempawah
2.04.01.09.02.03 Pengadaan Mebelair Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor 40 Unit Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 40 Unit 22,632,800.00 Kabupaten 48,400,000.00
Mempawah
2.04.01.09.02.04 Pembangunan Gedung Kantor *) Tersedianya Gedung Kantor Resort Pengelolaan Hutan 1 Paket Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 525,000,000.00 Kabupaten 0.00
Mempawah
2.04.01.09.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Tersedianya suku cadang dan bahan bakar kendaraan 1 Tahun Terpeliharanya kendaraan jabatan, kendaraan 1 Tahun 8,281,800.00 Kabupaten 0.00
Kendaraan Dinas / Operasional jabatan, kendaraan dinas/ operasional dinas/opersional Mempawah
2.04.01.09.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Diikutinya pendidikan dan pelatihan formal oleh PNS 1 Tahun Meningkatnya potensi sumber daya aparatur 1 Tahun 7,600,000.00 Prov. Lain 33,000,000.00

KEUANGAN
2.04.01.09.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya laporan keuangan 4 Dokumen Tersedianya informasi pertanggungjawaban keuangan 4 Dokumen 12,459,400.00 Kabupaten 16,500,000.00
Mempawah
2.04.01.09.06.02 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan 2 Dokumen 12,567,000.00 Kabupaten 16,500,000.00
kehutanan jangka pendek Mempawah

2.04.01.09.15.02 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit Terlaksananya pengendalian kebakaran hutan dan lahan 1 Tahun Kebakaran hutan dan lahan pada unit KPH menurun 1 Tahun 65,850,000.00 Kabupaten 13,200,000.00
KPH pada unit KPH Mempawah
Kehutanan
2.04.01.09.19.01 Identifikasi Potensi Kawasan Unit KPH Tersedianya data dan informasi potensi produk unggulan 1 KPH Meningkatnya Pengembangan produk unggulan 1 KPH 54,375,700.00 Kabupaten 22,000,000.00
lokal di areal KPH Mempawah
2.04.01.09.19.04 Penyusunan Rencana Kelola KPH Tersedianya dokumen rencana kelola KPH 1 KPH Meningkatnya Pengelolaan areal kerja KPH 1 KPH 77,835,700.00 Kabupaten 33,000,000.00
Mempawah
2.04.01.10 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LANDAK 1,025,000,000.00 375,500,000.00

2.04.01.10.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terbayarnya belanja telepon, air, listrik dan internet 1 Tahun Berjalannya operasional pelayanan perkantoran di 1 Tahun 6,120,000.00 Kabupaten Landak 6,600,000.00
Listrik bidang komunikasi
2.04.01.10.01.03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 4,500,200.00 Kabupaten Landak 6,600,000.00
dengan lancar
2.04.01.10.01.04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 2,550,000.00 Kabupaten Landak 3,300,000.00
dengan lancar
2.04.01.10.01.05 Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Tersedianya gedung bangunan kantor 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 54,650,000.00 Kabupaten Landak 0.00
Bangunan Khusus dengan lancar
2.04.01.10.01.06 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 3,509,300.00 Kabupaten Landak 4,000,000.00
Tangga dengan lancar
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.04.01.10.01.07 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum rapat 1 Tahun Bertambahnya pelayanan internal 1 Tahun 7,800,000.00 Kabupaten Landak 8,000,000.00
2.04.01.10.01.08 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1 Tahun Terkoordinasinya kegiatan dalam dan luar daerah 1 Tahun 138,210,000.00 Prov. Kalbar dan luar 150,000,000.00
dan keluar daerah daerah
2.04.01.10.01.12 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya Honorarium Penatausahaan Keuangan dan 1 Tahun Terwujdnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 44,400,000.00 Kabupaten Landak 48,000,000.00
Barang Barang

2.04.01.10.02.02 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor 1 Tahun Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 tahun 46,150,000.00 Kabupaten Landak 50,000,000.00
2.04.01.10.02.04 Pembangunan Gedung Kantor *) Tersedianya Gedung Kantor Resort Pengelolaan Hutan 1 Paket Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 525,000,000.00 Kabupaten Landak 0.00
2.04.01.10.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Tersedianya 1 Tahun Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 15,513,000.00 Kabupaten Landak 0.00
Komunikasi sarana prasarana studio dan komunikasi
2.04.01.10.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terlaksananya Sosialisasi dan Bimtek 1 Tahun Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 24,050,000.00 Kabupaten Landak 25,000,000.00

KEUANGAN
2.04.01.10.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya laporan keuangan 4 Dokumen Tersedianya informasi pertanggungjawaban keuangan 4 Dokumen 18,945,000.00 Kabupaten Landak 20,000,000.00
2.04.01.10.06.02 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan 2 Dokumen 11,047,500.00 Kabupaten Landak 12,000,000.00
kehutanan jangka pendek
Kehutanan
2.04.01.10.19.01 Identifikasi Potensi Kawasan Unit KPH Tersedianya data dan informasi potensi produk unggulan 1 KPH Meningkatnya pengembangan produk unggulan 1 KPH 41,660,000.00 Kabupaten Landak 42,000,000.00
lokal KPH
2.04.01.10.19.04 Penyusunan Rencana Kelola KPH 1 KPH Meningkatnya pengelolaan areal kerja KPH 1 KPH 80,895,000.00 Kabupaten Landak 0.00
Tersedianya dokumen rencana kelola KPH
2.04.01.11 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUBU 1,025,000,000.00 441,600,000.00

RAYA

2.04.01.11.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengiriman surat dan dokumen 1 Tahun Terwujudnya pelaksanaan tugas perkantoran 1 Tahun 500,000.00 Kabupaten Kubu 550,000.00
Raya
2.04.01.11.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terlaksananya penyediaan jasa komonikasi, sumber daya 1 Tahun Berjalannya operasional pelayanan perkantoran di 1 Tahun 25,300,000.00 Kabupaten Kubu 27,000,000.00
Listrik air dan listrik bidang komunikasi Raya
2.04.01.11.01.03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 15,055,000.00 Kabupaten Kubu 16,000,000.00
dengan lancar Raya
2.04.01.11.01.04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 3,250,000.00 Kabupaten Kubu 3,500,000.00
dengan lancar Raya
2.04.01.11.01.05 Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Tersedianya gedung bangunan kantor 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 50,300,000.00 Kabupaten Kubu 55,000,000.00
Bangunan Khusus dengan lancar Raya
2.04.01.11.01.06 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 4,225,000.00 Kabupaten Kubu 6,050,000.00
Tangga dengan lancar Raya
2.04.01.11.01.07 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum rapat 1 Tahun Bertambahnya pelayanan internal 1 Tahun 7,500,000.00 Kabupaten Kubu 8,000,000.00
Raya
2.04.01.11.01.08 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1 Tahun Terkoordinasinya kegiatan dalam dan luar daerah 1 Tahun 70,960,000.00 Prov. Kalbar dan luar 75,000,000.00
dan keluar daerah daerah
2.04.01.11.01.12 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Tersedianya jasa administrasi keuangan dan barang 1 Tahun Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 44,400,000.00 48,000,000.00
Barang
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.04.01.11.02.02 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor 1 Tahun Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 35,300,000.00 Kabupaten Kubu 38,000,000.00
Raya
2.04.01.11.02.04 Pembangunan Gedung Kantor *) Tersedianya Gedung Kantor Resort Pengelolaan Hutan 1 Paket Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 525,000,000.00 Kabupaten Kubu 0.00
Raya
2.04.01.11.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Diikutinya pendidikan dan pelatihan formal oleh PNS 1 tahun Meningkatnya potensi sumber daya aparatur 1 Tahun 5,000,000.00 Prov. Lain 5,500,000.00

KEUANGAN
2.04.01.11.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya laporan keuangan 4 Dokumen Tersedianya informasi pertanggungjawaban keuangan 4 Dokumen 19,575,000.00 Kabupaten Kubu 20,000,000.00
Raya
2.04.01.11.06.02 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan 2 Dokumen 10,930,000.00 KJabupaten Kubu 11,000,000.00
kehutanan jangka pendek Raya

2.04.01.11.15.02 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit Terlaksananya pengendalian kebakaran hutan dan lahan 1 Tahun Kebakaran hutan dan lahan pada unit KPH menurun 1 Tahun 31,305,000.00 Kabupaten Kubu 33,000,000.00
KPH pada unit KPH Raya
2.04.01.11.17 PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN 24,535,000.00 25,000,000.00

PERHUTANAN SOSIAL
2.04.01.11.17.01 Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan 4 Kecamatan Masyarakat sekitar KPH yang berdayaguna 4 Kecamatan 24,535,000.00 Kabupaten Kubu 25,000,000.00
KPH KPH Raya
2.04.01.11.19 PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAN Tertib Peerizinan 151,865,000.00 70,000,000.00

HUTAN Penggunaan Kawasan
Hutandan Perizinan Usaha
dibidang Kehutanan
2.04.01.11.19.01 Identifikasi Potensi Kawasan unit KPH Tersedianya data dan informasi potensi produk unggulan 1 KPH Meningkatnya Pengembangan produk unggulan 1 KPH 65,540,000.00 Kabupaten Kubu 70,000,000.00
lokal di areal KPH Raya
2.04.01.11.19.04 Penyusunan Rencana Kelola unit KPH Tersedianya dokumen rencana kelola KPH 1 KPH Meningkatnya pengelolaan areal kerja KPH 1 KPH 86,325,000.00 Kabupaten Kubu 0.00
Raya
2.04.01.12 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MELAWI 1,025,000,000.00 306,900,000.00

2.04.01.12.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengiriman surat dan dokumen 1 Tahun Terwujudnya pelaksanaan tugas perkantoran 1 Tahun 500,000.00 Kabupaten Melawi 550,000.00
2.04.01.12.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terlaksananya penyediaan jasa komonikasi, sumber daya 1 Tahun Berjalannya operasional pelayanan perkantoran di 1 Tahun 19,800,000.00 Kabupaten Melawi 6,600,000.00
Listrik air dan listrik bidang komunikasi
2.04.01.12.01.03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 9,744,500.00 Kabupaten Melawi 6,600,000.00
dengan lancar
2.04.01.12.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terbayarnya pajak kendaraan dinas 1 Tahun Terwujudnya kelancaran tugas kantor 1 Tahun 4,500,000.00 Kab. Melawi 0.00
Operasional
2.04.01.12.01.04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 7,267,500.00 Kabupaten Melawi 33,000,000.00
dengan lancar
2.04.01.12.01.06 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 4,063,100.00 Kabupaten Melawi 6,050,000.00
2.04.01.12.01.07 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum rapat 1 Tahun Bertambahnya pelayanan internal 1 Tahun 8,500,000.00 Kabupaten Melawi 6,600,000.00
2.04.01.12.01.08 Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1 tahun Terkoordinasinya kegiatan dalam dan luar daerah 1 Tahun 116,444,200.00 Kabupaten Melawi, 55,000,000.00
dan keluar daerah Pro. Kalbar dan luar
daerah
2.04.01.12.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya alat-alat listrik/penerangan bangunan kantor 1 Tahun Terwujudnya kelancara tugas kantor 1 Tahun 993,000.00 Kab. Melawi 0.00
Bangunan Kantor
2.04.01.12.01.12 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terbayarnya Honorarium pengelola keuangan 1 Tahun Tersedianya jasa administrasi keuangan dan barang 1 Tahun 61,200,000.00 Kab. Melawi 0.00
Barang
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.04.01.12.02.02 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor 5 Unit Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 5 Unit 24,100,000.00 Kabupaten Melawi 42,900,000.00
2.04.01.12.02.03 Pengadaan Mebelair Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor 40 Unit Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 40 Unit 6,800,000.00 Kabupaten Melawi 48,400,000.00
2.04.01.12.02.04 Pembangunan Gedung Kantor *) Tersedianya Gedung Kantor Resort Pengelolaan Hutan 1 Paket Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 525,000,000.00 Kabupaten Melawi 0.00
2.04.01.12.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Tersedianya suku cadang dan bahan bakar kendaraan 1 Tahun Terpeliharanya Kendaraan jabatan dan Kendaraan 1 Tahun 9,000,000.00 Kab. Melawi 0.00
Kendaraan Dinas / Operasional jabatan, kendaraan dinas/operasional dinas/operasonal
2.04.01.12.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terlaksananya Sosialisasi dan Bimtek 1 Tahun Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur 1 Tahun 25,000,000.00 Kab. Melawi 0.00
2.04.01.12.05.03 Penyusunan Analisis Jabatan Tersedianya dokumen analisis jabatan 1 dokumen Kinerja Aparatur meningkat 1 Tahun 5,791,500.00 Kab. Melawi 0.00
2.04.01.12.05.05 Penyusunan SOP Badan / Dinas Tersedianya Dokumen Standar Operasional Prosedur 1 Dokumen Terwujudnya kelancaran tugas kantor 1 Tahun 5,803,500.00 Kab. Melawi 0.00
(SOP)

KEUANGAN
2.04.01.12.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya laporan keuangan 4 Dokumen Tersedianya informasi pertanggungjawaban keuangan 4 Dokumen 23,706,500.00 Kabupaten Melawi 16,500,000.00
2.04.01.12.06.02 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan 2 Dokumen 22,674,000.00 Kabupaten Melawi 16,500,000.00

2.04.01.12.15.01 Pengamanan Hutan pada unit KPH Terlaksananya operasi pengamanan hutan pada unit KPH 1 Tahun Pengamanan hutan meningkat pada unit KPH 1 Tahun 17,719,500.00 Kabupaten Melawi 13,200,000.00
Kehutanan
2.04.01.12.19.01 Identifikasi Potensi Kawasan unit KPH Tersedianya data dan informasi potensi produk unggulan 1 KPH Meningkatnya Pengembangan produk unggulan 1 KPH 42,446,200.00 Kabupaten Melawi 22,000,000.00
lokal di areal KPH
2.04.01.12.19.04 Penyusunan Rencana Kelola unit KPH Tersedianya dokumen rencana kelola KPH 1 KPH Meningkatnya pengelolaan areal kerja KPH 1 KPH 83,946,500.00 Kabupaten Melawi 33,000,000.00
2.04.01.13 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYONG 1,025,000,000.00 333,607,020.00

2.04.01.13.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengiriman surat dan dokumen 1 Tahun Terwujudnya pelaksanaan tugas perkantoran 1 Tahun 1,000,000.00 Kabutapen Kayong 1,100,000.00
Utara
2.04.01.13.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terlaksananya penyediaan jasa komonikasi, sumber daya 1 Tahun Berjalannya operasional pelayanan perkantoran di 1 Tahun 34,800,000.00 Kabupaten Kayong 33,000,000.00
Listrik air dan listrik bidang komunikasi Utara
2.04.01.13.01.03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 15,394,240.00 Kabupaten Kayong 14,315,180.00
dengan lancar Utara
2.04.01.13.01.04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 6,002,360.00 Kabupaten Kayong 4,059,010.00
dengan lancar Utara
2.04.01.13.01.06 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 1,688,800.00 Kabupaten Kayong 2,557,830.00
Tangga dengan lancar Utara
2.04.01.13.01.07 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum rapat 1 Tahun Bertambahnya pelayanan internal 1 Tahun 2,200,000.00 Kabupaten Kayong 2,475,000.00
Utara
2.04.01.13.01.08 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1 tahun Terkoordinasinya kegiatan dalam dan luar daerah 1 Tahun 156,047,000.00 Kabupaten Kayong 55,000,000.00
dan keluar daerah Utara, Prov. Kalbar
dan luar daerah
2.04.01.13.01.09 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terbayarnya pajak kendaraan dinas /operasional 1 Tahun Terwujudnya Kelancaran Tugas Kantor 1 Tahun 1,200,000.00 Kab. Kayong Utara 0.00
Operasional
2.04.01.13.01.12 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya Honorarium Penatausahaan Keuangan dan 1 Tahun Terwujudnya Kelancaran Administrasi Keuangan 1 Tahun 52,800,000.00 Kab. Kayong Utara 0.00
Barang Barang
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.04.01.13.02.02 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor 5 Unit Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 5 Unit 52,756,800.00 Kabupaten Kayong 42,900,000.00
Utara
2.04.01.13.02.03 Pengadaan Mebelair Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor 40 Unit Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 40 Unit 15,300,000.00 Kabupaten Kayong 48,400,000.00
Utara
2.04.01.13.02.04 Pembangunan Gedung Kantor *) Tersedianya Gedung Kantor Resort Pengelolaan Hutan 1 Paket Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 525,000,000.00 Kabupaten Kayong 0.00
Utara
2.04.01.13.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Tersedianya suku cadang dan bahan bakar kendaraan 1 Tahun Terpeliharanya Kendaraan Jabatan dan kendaraan 1 Tahun 8,000,000.00 Kab. Kayong Utara 0.00
Kendaraan Dinas / Operasional jabatan, kendaraan dinas/operasional Operasional
2.04.01.13.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terlaksananya Sosialisasi dan Bimtek untuk Aparatur 1 Tahun Meningkatnya Kapasitas dan Wawasan Aparatur 1 Tahun 23,120,000.00 Kab. Kayong Utara 0.00

KEUANGAN
2.04.01.13.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya laporan keuangan 4 Dokumen Tersedianya informasi pertanggungjawaban keuangan 4 Dokumen 18,724,000.00 Kabupaten Kayong 16,500,000.00
Utara
2.04.01.13.06.02 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan 2 Dokumen 2,825,000.00 Kabupaten Kayong 16,500,000.00
kehutanan jangka pendek Utara

2.04.01.13.15.01 Pengamanan Hutan pada unit KPH Terlaksananya operasi pengamanan hutan pada unit KPH 1 Tahun Pengamanan hutan meningkat pada unit KPH 1 Tahun 14,306,100.00 Kanupaten Kayong 13,200,000.00
Utara

PERHUTANAN SOSIAL
2.04.01.13.17.01 Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan 1 Kelompok Masyarakat sekitar unit KPH yang berdayaguna 1 Kelompok 17,299,300.00 Kabupaten Kayong 28,600,000.00
KPH KPH Utara
Kehutanan
2.04.01.13.19.01 Identifikasi Potensi Kawasan unit KPH Tersedianya data dan informasi potensi produk unggulan 1 KPH Meningkatnya Pengembangan produk unggulan 1 KPH 54,502,200.00 Kabupaten Kayong 22,000,000.00
lokal di areal KPH Utara
2.04.01.13.19.04 Penyusunan Rencana Kelola unit KPH Tersedianya dokumen rencana kelola KPH 1 KPH Meningkatnya pengelolaan areal kerja KPH 1 KPH 22,034,200.00 Kabupaten Kayong 33,000,000.00
Utara

KETAPANG UTARA

2.04.01.14.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengiriman surat dan dokumen 1 Tahun Terwujudnya pelaksanaan tugas perkantoran 1 Tahun 500,000.00 Kabupaten Ketapang 550,000.00
2.04.01.14.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terlaksananya penyediaan jasa komonikasi, sumber daya 1 Tahun Berjalannya operasional pelayanan perkantoran di 1 Tahun 34,800,000.00 Kabupaten Ketapang 6,600,000.00
2.04.01.14.01.03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 10,229,400.00 Kabupaten Ketapang 6,600,000.00
dengan lancar
2.04.01.14.01.04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 2,346,400.00 Kabupaten Ketapang 3,300,000.00
dengan lancar
2.04.01.14.01.06 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 1,225,000.00 Kabupaten Ketapang 6,050,000.00
2.04.01.14.01.07 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum rapat 1 Tahun Bertambahnya pelayanan internal 1 Tahun 7,500,000.00 Kabupaten Ketapang 6,600,000.00
2.04.01.14.01.08 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1 tahun Terkoordinasinya kegiatan dalam dan luar daerah 1 Tahun 150,249,000.00 Kabupaten 55,000,000.00
dan keluar daerah Ketapang, Prov.
Kalbar dan luar
daerah
2.04.01.14.01.12 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya Honorarium Penatausahaan Keuangan dan 1 Tahun Terwujudnya kelancaran tugas kantor 1 Tahun 52,800,000.00 Kab. Ketapang 0.00
Barang Barang

Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.04.01.14.02.02 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor 5 unit Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 5 unit 71,600,000.00 Kabupaten Ketapang 42,900,000.00
2.04.01.14.02.04 Pembangunan Gedung Kantor *) Tersedianya Gedung Kantor Resort Pengelolaan Hutan 1 Paket Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 525,000,000.00 Kabupaten Ketapang 0.00
2.04.01.14.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Diikutinya pendidikan dan pelatihan formal oleh PNS 1 tahun Meningkatnya potensi sumber daya aparatur 1 tahun 12,000,000.00 Kabupaten Ketapang 33,000,000.00
2.04.01.14.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur 1 tahun Meningkatnya Wawasan aparatur 1 Tahun 15,674,000.00 Kab. Ketapang Utara 0.00

KEUANGAN
2.04.01.14.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya laporan keuangan 4 Dokumen Tersedianya informasi pertanggungjawaban keuangan 4 Dokumen 9,771,500.00 Kabupaten Ketapang 16,500,000.00
2.04.01.14.06.02 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan 2 Dokumen 5,559,200.00 Kabupaten Ketapang 16,500,000.00

2.04.01.14.15.01 Pengamanan Hutan pada unit KPH Terlaksananya operasi pengamanan hutan pada unit KPH 1 Tahun Pengamanan hutan meningkat pada unit KPH 1 Tahun 11,490,700.00 Kabupaten Ketapang 13,200,000.00
2.04.01.14.15.02 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit Terlaksananya pengendalian kebakaran hutan dan lahan 1 Tahun Kebakaran hutan dan lahan pada unit KPH menurun 1 Tahun 9,050,700.00 Kabupaten Ketapang 13,200,000.00
KPH pada unit KPH

PERHUTANAN SOSIAL
2.04.01.14.17.01 Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan 1 Kelompok Masyarakat sekitar unit KPH yang berdayaguna 1 Kelom[pok 17,165,300.00 Kabupaten Ketapang 28,600,000.00
KPH KPH
Kehutanan
2.04.01.14.19.01 Identifikasi Potensi Kawasan unit KPH Tersedianya data dan informasi potensi produk unggulan 1 KPH Meningkatnya Pengembangan produk Unggulan 1 KPH 46,773,600.00 Kabupaten Ketapang 22,000,000.00
lokal di areal KPH
2.04.01.14.19.04 Penyusunan Rencana Kelola unit KPH Tersedianya dokumen rencana kelola KPH 1 KPH Meningkatnya pengelolaan areal kerja KPH 1 KPH 41,265,200.00 Kabupaten Ketapang 33,000,000.00

KETAPANG SELATAN

2.04.01.15.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengiriman surat dan dokumen 1 Tahun Terwujudnya pelaksanaan tugas perkantoran 1 Tahun 1,500,000.00 Kabupaten Ketapang 1,600,000.00
2.04.01.15.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terlaksananya penyediaan jasa komonikasi, sumber daya 1 Tahun Berjalannya operasional pelayanan perkantoran di 1 Tahun 69,000,000.00 Kabupaten Ketapang 75,000,000.00
2.04.01.15.01.03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 21,702,050.00 Kabupaten Ketapang 25,000,000.00
dengan lancar
2.04.01.15.01.04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 4,079,550.00 Kabupaten Ketapang 4,500,000.00
dengan lancar
2.04.01.15.01.06 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 3,161,500.00 Kabupaten Ketapang 3,500,000.00
2.04.01.15.01.07 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum rapat 1 Tahum Bertambahnya pelayanan internal 1 Tahun 6,000,000.00 Kabupaten Ketapang 6,600,000.00
dan keluar daerah Ketapang, Prov.
Kalbar dan luar
daerah
2.04.01.15.01.09 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terbayarnya KIR dan pajak Kendaraan 24 Unit Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 9,900,000.00 Kabupaten Ketapang 11,000,000.00
Operasional
2.04.01.15.01.12 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya Honorarium Penatausahaan Keuangan dan 1 Tahun Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 61,200,000.00 62,000,000.00
Barang Barang
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.04.01.15.02.02 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor 1 Tahun Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 12,000,000.00 Kabupaten Ketapang 20,000,000.00
2.04.01.15.02.04 Pembangunan Gedung Kantor *) Tersedianya Gedung Kantor Resort Pengelolaan Hutan 1 Paket Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 525,000,000.00 Kabupaten Ketapang 0.00

KEUANGAN
2.04.01.15.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya laporan keuangan 4 Dokumen Tersedianya informasi pertanggungjawaban keuangan 4 Dokumen 8,781,200.00 Kabupaten Ketapang 9,000,000.00
2.04.01.15.06.02 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan 1 Tahun 3,958,000.00 Kabupaten Ketapang 4,500,000.00

2.04.01.15.15.01 Pengamanan Hutan pada unit KPH Terlaksananya operasi pengamanan hutan pada unit KPH 1 Tahun Pengamanan hutan meningkat pada unit KPH 1 Tahun 72,005,800.00 Kabupaten Ketapang 75,000,000.00
Kehutanan
2.04.01.15.19.01 Identifikasi Potensi Kawasan unit KPH Tersedianya data dan informasi potensi produk unggulan 1 KPH Meningkatnya Pengembangan produk KPH 1 KPH 51,780,200.00 Kabupaten Ketapang 36,117,700.00
lokal di areal KPH
2.04.01.15.19.04 Penyusunan Rencana Kelola unit KPH Tersedianya dokumen rencana kelola KPH 1 KPH Meningkatnya pengelolaan areal kerja KPH 1 KPH 36,117,700.00 Kabupaten Ketapang 38,000,000.00

SEKADAU

2.04.01.16.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengiriman surat dan dokumen 1 Tahun Terwujudnya pelaksanaan tugas perkantoran 1 Tahun 525,000.00 Kabupaten Sekadau 550,000.00
2.04.01.16.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terlaksananya penyediaan jasa komonikasi, sumber daya 1 tahun Berjalannya operasional pelayanan perkantoran di 1 tahun 21,960,000.00 Kabupaten Sekadau 25,000,000.00
2.04.01.16.01.03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 11,022,250.00 Kabupaten Sekadau 13,000,000.00
dengan lancar
2.04.01.16.01.04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 tahun 6,138,300.00 Kabupaten sekadau 6,500,000.00
dengan lancar
2.04.01.16.01.05 Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Tersedianya gedung bangunan kantor 1 tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 tahun 40,300,000.00 Kabupaten Sekadau 44,000,000.00
2.04.01.16.01.06 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga 1 tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 tahun 5,149,000.00 Kabupaten Sekadau 5,500,000.00
2.04.01.16.01.07 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum rapat 1 tahun Bertambahnya pelayanan internal 1 tahun 6,200,000.00 Kabupaten Sekadau 6,600,000.00
2.04.01.16.01.08 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1 tahun Terkoordinasinya kegiatan dalam dan luar daerah 1 tahun 140,467,000.00 Prov. Kalbar dan 150,000,000.00
dan keluar daerah liuar daerah
2.04.01.16.01.12 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya Honorarium Penatausahaan Keuangan dan 1 Tahun Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 61,200,000.00 Kabupaten Sekadau 65,000,000.00
Barang Barang

2.04.01.16.02.02 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor 7 Unit Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 25,090,000.00 Kabupaten Sekadau 27,500,000.00
2.04.01.16.02.03 Pengadaan Mebelair Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor 36 Unit Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 36 Unit 10,137,000.00 Kabupaten Sekadau 11,000,000.00
2.04.01.16.02.04 Pembangunan Gedung Kantor *) Tersedianya Gedung Kantor Resort Pengelolaan Hutan 1 Paket Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 525,000,000.00 Kabupaten Sekadau 0.00
2.04.01.16.02.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Tersedianya 1 Unit Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 34,924,000.00 Kabupaten Sekadau 38,000,000.00
Komunikasi sarana prasarana studio dan komunikasi
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.04.01.16.05.03 Penyusunan Analisis Jabatan Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan 1 Dokumen Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 4,979,500.00 Kabupaten Sekadau 5,500,000.00
2.04.01.16.05.05 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Tersusunnya dokumen Standar Operasional Prosedur 1 Dokumen Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 1,677,500.00 Kabupaten Sekadau 2,000,000.00

KEUANGAN
2.04.01.16.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya laporan keuangan 4 Dokumen Tersedianya informasi pertanggungjawaban keuangan 1 Tahun 11,976,500.00 Kabupaten Sekadau 13,000,000.00
2.04.01.16.06.02 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan 1 Tahun 10,857,500.00 Kabupaten Sekadau 12,000,000.00

2.04.01.16.15.01 Pengamanan Hutan pada unit KPH Terlaksananya operasi pengamanan hutan pada unit KPH 1 Tahun Pengamanan hutan meningkat pada unit KPH 1 Tahun 17,372,000.00 Kabupaten Sekadau 19,000,000.00
2.04.01.16.15.02 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit Terlaksananya pengendalian kebakaran hutan dan lahan 1 Tahun Kebakaran hutan dan lahan pada unit KPH menurun 1 Tahun 12,001,000.00 Kabupaten Sekadau 13,200,000.00
KPH pada unit KPH
Kehutanan
2.04.01.16.19.01 Identifikasi Potensi Kawasan unit KPH Tersedianya data dan informasi potensi produk unggulan 1 KPH Meningkatnya Pengembangan produk unggulan 1 KPH 34,676,600.00 Kabupaten Sekadau 38,000,000.00
lokal di areal KPH
2.04.01.16.19.04 Penyusunan Rencana Kelola unit KPH Tersedianya dokumen rencana kelola KPH 1 KPH Meningkatnya pengelolaan areal kerja KPH 1 KPH 43,346,850.00 Kabupaten Sekadau 0.00

SANGGAU BARAT

2.04.01.17.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengiriman surat dan dokumen 1 Tahun Terwujudnya pelaksanaan tugas perkantoran 1 Tahun 500,000.00 Kabupaten Sanggau 550,000.00
2.04.01.17.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terlaksananya penyediaan jasa komonikasi, sumber daya 1 tahun Berjalannya operasional pelayanan perkantoran di 1 Tahun 27,000,000.00 Kabupaten Sanggau 30,000,000.00
2.04.01.17.01.03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 11,685,800.00 Kabupaten Sanggau 13,000,000.00
dengan lancar
2.04.01.17.01.04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 5,391,200.00 Kabupaten Sanggau 6,000,000.00
dengan lancar
2.04.01.17.01.05 Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Tersedianya gedung bangunan kantor 1 tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 50,300,000.00 Kabupaten Sanggau 55,000,000.00
2.04.01.17.01.06 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga 1 tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 3,507,000.00 4,000,000.00
2.04.01.17.01.07 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum rapat 1 tahun Bertambahnya pelayanan internal 1 Tahun 6,000,000.00 Kabupen Sanggau 6,600,000.00
2.04.01.17.01.08 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1 tahun Terkoordinasinya kegiatan dalam dan luar daerah 1 Tahun 101,324,000.00 Kabupaten 120,000,000.00
dan keluar daerah Sanggau, Prov.
Kalbar dan luar
daerah
2.04.01.17.01.12 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya Honorarium Penatausahaan Keuangan dan 1 Tahun Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 52,800,000.00 Kabupaten Sanggau 55,000,000.00
Barang Barang
2.04.01.17.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Terwujudnya kelancaran 525,000,000.00 0.00

2.04.01.17.02.04 Pembangunan Gedung Kantor *) Tersedianya Gedung Kantor Resort Pengelolaan Hutan 1 Paket Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 525,000,000.00 Kabupaten Sanggau 0.00
2.04.01.17.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Diikutinya pendidikan dan pelatihan formal oleh PNS 1 tahun Meningkatnya potensi sumber daya aparatur 1 tahun 25,502,000.00 Prov. Lain 27,000,000.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KEUANGAN
2.04.01.17.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya laporan keuangan 4 Dokumen Tersedianya informasi pertanggungjawaban keuangan 1 Tahun 12,000,000.00 Kabupaten Sanggau 13,000,000.00
2.04.01.17.06.02 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan 1 Tahun 12,000,000.00 Kabupaten Sanggau 13,000,000.00

2.04.01.17.15.01 Pengamanan Hutan pada unit KPH Terlaksananya operasi pengamanan hutan pada unit KPH 1 Tahun Pengamanan hutan meningkat pada unit KPH 1 Tahun 21,750,000.00 Kabupaten Sanggau 25,000,000.00
Kehutanan
2.04.01.17.19.01 Identifikasi Potensi Kawasan unit KPH Tersedianya data dan informasi potensi produk unggulan 1 KPH Meningkatnya Pengembangan produk unggulan 1 KPH 31,440,000.00 Kabupaten Sanggau 35,000,000.00
lokal di areal KPH
2.04.01.17.19.04 Penyusunan Rencana Kelola unit KPH Tersedianya dokumen rencana kelola KPH 1 KPH Meningkatnya pengelolaan areal kerja KPH 1 KPH 138,800,000.00 Kabupaten Sanggau 0.00

SANGGAU TIMUR

2.04.01.18.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengiriman surat dan dokumen 1 Tahun Terwujudnya pelaksanaan tugas perkantoran 1 Tahun 500,000.00 Kabupaten Sanggau 550,000.00
2.04.01.18.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terlaksananya penyediaan jasa komonikasi, sumber daya 1 Tahun Berjalannya operasional pelayanan perkantoran di 1 Tahun 22,800,000.00 Kabupaten Sanggau 24,000,000.00
2.04.01.18.01.03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 5,431,000.00 Kabupaten Sanggau 6,600,000.00
dengan lancar
2.04.01.18.01.04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 2,695,000.00 Kabupaten Sanggau 3,300,000.00
dengan lancar
2.04.01.18.01.05 Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Tersedianya gedung bangunan kantor 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 48,000,000.00 Kabupaten Sanggau 55,000,000.00
2.04.01.18.01.06 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 1,751,000.00 Kabupaten Sanggau 2,000,000.00
2.04.01.18.01.07 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum rapat 1 Tahun Bertambahnya pelayanan internal 1 Tahun 5,250,000.00 Kabupaten Sanggau 6,000,000.00
dan keluar daerah Sanggau, Prov.
Kalbar dan luar
daerah
2.04.01.18.01.12 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya Honorarium Penatausahaan Keuangan dan 1 Tahun Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 52,800,000.00 Kabupaten Sanggau 55,000,000.00
Barang Barang

2.04.01.18.02.02 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor 2 Unit Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 2 Unit 19,300,000.00 Kabupaten Sanggau 22,000,000.00
2.04.01.18.02.03 Pengadaan Mebelair Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor 4 Buah Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 2,092,000.00 Kabupaten Sanggau 3,200,000.00
2.04.01.18.02.04 Pembangunan Gedung Kantor *) Tersedianya Gedung Kantor Resort Pengelolaan Hutan 1 Paket Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 525,000,000.00 Kabupaten Sanggau 0.00
2.04.01.18.05.03 Penyusunan Analisis Jabatan Tersusunnya dokumen analisis jabatan 1 Dokumen Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 14,100,000.00 Kabupaten Sanggau 15,000,000.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.04.01.18.05.05 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Tersusunnya SOP Kantor Dinas Kehutanan 1 Dokumen Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 10,400,000.00 Kabupaten Sanggau 11,000,000.00

KEUANGAN
2.04.01.18.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya laporan keuangan 4 Dokumen Tersedianya informasi pertanggungjawaban keuangan 4 Dokumen 6,809,000.00 Kabupaten Sanggau 7,500,000.00
2.04.01.18.06.02 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan 2 Dokumen 6,824,000.00 Kabupaten Sanggau 7,500,000.00

2.04.01.18.15.01 Pengamanan Hutan pada unit KPH Terlaksananya operasi pengamanan hutan pada unit KPH 1 Tahun Pengamanan hutan meningkat pada unit KPH 1 Tahun 20,000,000.00 Kabupaten Sanggau 22,000,000.00
Kehutanan
2.04.01.18.19.01 Identifikasi Potensi Kawasan unit KPH Tersedianya data dan informasi potensi produk unggulan 1 KPH Meningkatnya Pengembangan produk unggulan 1 KPH 50,802,000.00 Kabupaten Sanggau 55,000,000.00
lokal di areal KPH
2.04.01.18.19.04 Penyusunan Rencana Kelola unit KPH Tersedianya dokumen rencana kelola KPH 1 KPH Meningkatnya pengelolaan areal kerja KPH 1 KPH 70,332,000.00 Kabupaten Sanggau 0.00

SINTANG TIMUR

2.04.01.19.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengiriman surat dan dokumen 1 Tahun Terwujudnya pelaksanaan tugas perkantoran 1 Tahun 750,000.00 Kabupaten Sintang 800,000.00
2.04.01.19.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terlaksananya penyediaan jasa komonikasi, sumber daya 1 Tahun Berjalannya operasional pelayanan perkantoran di 1 Tahun 14,400,000.00 Kabupaten Sintang 15,000,000.00
2.04.01.19.01.03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 14,615,550.00 Kabupaten Sintang 15,000,000.00
dengan lancar
2.04.01.19.01.04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 5,227,500.00 Kabupaten Sintang 5,500,000.00
dengan lancar
2.04.01.19.01.06 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 4,926,500.00 Kabupaten Sintang 6,050,000.00
2.04.01.19.01.07 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum rapat 1 Tahun Bertambahnya pelayanan internal 1 Tahun 6,000,000.00 Kabupaten Sintang 6,600,000.00
2.04.01.19.01.08 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1 Tahun Terkoordinasinya kegiatan dalam dan luar daerah 1 Tahun 167,243,675.00 Kabupaten Sintang, 170,000,000.00
dan keluar daerah Prov. Kalbar dan luar
daerah
2.04.01.19.01.12 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya Honorarium Penatausahan keuangan dan 1 Tahun Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 61,200,000.00 Kabupaten Sintang 65,000,000.00
Barang barang

2.04.01.19.02.02 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor 1 Tahun Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 37,800,000.00 Kabupaten Sintang 42,900,000.00
2.04.01.19.02.03 Pengadaan Mebelair Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor 1 Tahun Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 32,650,000.00 Kabupaten Sintang 35,000,000.00
2.04.01.19.02.04 Pembangunan Gedung Kantor *) Tersedianya Gedung Kantor Resort Pengelolaan Hutan 1 Paket Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 525,000,000.00 Kabupaten Sintang 0.00
2.04.01.19.02.05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Tersedianya sarana prasarana studio dan komunikasi 1 Unit Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 3,300,000.00 Kabupaten Sintang 3,600,000.00
Komunikasi
2.04.01.19.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Diikutinya pendidikan dan pelatihan formal oleh PNS 1 Tahun Meningkatnya potensi sumber daya aparatur 1 Tahun 15,611,000.00 Prov. Kalbar, Prov. 17,000,000.00
Lain
2.04.01.19.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terlaksananya Sosialisasi dan Bimtek 1 Tahun Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 10,000,000.00 Kabupaten Sintang 11,000,000.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KEUANGAN
2.04.01.19.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya laporan keuangan 4 Dokumen Tersedianya informasi pertanggungjawaban keuangan 1 Tahun 10,750,700.00 Kabupaten Sintang 12,000,000.00
2.04.01.19.06.02 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan 1 Tahun 5,425,800.00 Kabupaten Sintang 6,000,000.00
Kehutanan
2.04.01.19.19.01 Identifikasi Potensi Kawasan unit KPH Tersedianya data dan informasi potensi produk unggulan 1 KPH Meningkatnya Pengembangan produk unggulan 1 KPH 57,452,600.00 Kabupaten Sintang 60,000,000.00
lokal di areal KPH
2.04.01.19.19.04 Penyusunan Rencana Kelola unit KPH Tersedianya Dokumen 1 KPH Meningkatnya pengelolaan areal kerja KPH 1 KPH 52,646,675.00 Kabupaten Sintang 0.00
rencana kelola KPH

SINTANG UTARA

2.04.01.20.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengiriman surat dan dokumen 1 Tahun Terwujudnya pelaksanaan tugas perkantoran 1 Tahun 1,200,000.00 Kabupaten Sintang 1,300,000.00
2.04.01.20.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terlaksananya penyediaan jasa komonikasi, sumber daya 1 Tahun Berjalannya operasional pelayanan perkantoran di 1 Tahun 24,600,000.00 Kabupaten Sintang 25,000,000.00
2.04.01.20.01.03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 6,647,400.00 Kabupaten Sintang 7,000,000.00
dengan lancar
2.04.01.20.01.04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 4,765,800.00 Kabupaten Sintang 5,000,000.00
dengan lancar
2.04.01.20.01.06 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 4,970,800.00 Kabupaten Sintang 6,050,000.00
2.04.01.20.01.07 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum rapat 1 Tahun Bertambahnya pelayanan internal 1 Tahun 3,480,000.00 Kabupaten Sintang 4,000,000.00
2.04.01.20.01.08 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1 Tahun Terkoordinasinya kegiatan dalam dan luar daerah 1 Tahun 168,614,000.00 Kabupaten Sintang, 170,000,000.00
dan keluar daerah Prov. Kalbar dan luar
daerah
2.04.01.20.01.12 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya Honorarium Penatausahaan Keuangan dan 1 Tahun Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 64,800,000.00 Kabupaten Sintang 70,000,000.00
Barang Barang

2.04.01.20.02.03 Pengadaan Mebelair Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor 1 Tahun Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 22,900,000.00 Kabupaten Sintang 25,000,000.00
2.04.01.20.02.04 Pembangunan Gedung Kantor *) Tersedianya Gedung Kantor Resort Pengelolaan Hutan 1 Paket Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 525,000,000.00 Kabupaten Sintang 0.00
2.04.01.20.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Kualitas Sumberdaya Aparatur meningkat 1 Kantor Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 28,882,000.00 Prov. Kalbar, Prov. 30,000,000.00
Lain

KEUANGAN
2.04.01.20.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya laporan keuangan 4 Dokumen Tersedianya informasi pertanggungjawaban keuangan 1 Tahun 24,930,000.00 Kabupaten Sintang 25,000,000.00
2.04.01.20.06.02 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan 1 Tahun 24,210,000.00 Kabupaten Sintang 25,000,000.00
Kehutanan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.04.01.20.19.01 Identifikasi Potensi Kawasan unit KPH Tersedianya data dan informasi potensi produk unggulan 1 KPH Meningkatnya Pengembangan produk unggulan 1 KPH 60,000,000.00 Kabupaten Sintang 66,000,000.00
lokal di areal KPH
2.04.01.20.19.04 Penyusunan Rencana Kelola unit KPH Tersedianya dokumen rencana kelola KPH 1 KPH Meningkatnya pengelolaan areal kerja KPH 1 KPH 60,000,000.00 Kabupaten Sintang 0.00
2.04.01.21 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS 1,025,000,000.00 455,150,000.00

HULU UTARA

2.04.01.21.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengiriman surat dan dokumen 1 Tahun Terwujudnya pelaksanaan tugas perkantoran 1 Tahun 500,000.00 Kabupaten Kapuas 550,000.00
Hulu
2.04.01.21.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terlaksananya penyediaan jasa komonikasi, sumber daya 1 Tahun Berjalannya operasional pelayanan perkantoran di 1 Tahun 20,000,000.00 Kabupaten Kapuas 22,000,000.00
Listrik air dan listrik bidang komunikasi Hulu
2.04.01.21.01.03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 6,395,000.00 Kabupaten Kapuas 6,600,000.00
dengan lancar Hulu
2.04.01.21.01.04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 2,975,000.00 Kabupaten Kapuas 3,300,000.00
dengan lancar Hulu
2.04.01.21.01.05 Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Tersedianya gedung bangunan kantor 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 35,300,000.00 Kabupaten Kapuas 55,000,000.00
Bangunan Khusus dengan lancar Hulu
2.04.01.21.01.06 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 1,717,000.00 Kabupaten Kapuas 1,800,000.00
Tangga dengan lancar Hulu
2.04.01.21.01.07 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum rapat 1 Tahun Bertambahnya pelayanan internal 1 Tahun 6,500,000.00 Kabupaten Kapuas 6,800,000.00
Hulu
2.04.01.21.01.08 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1 Tahun Terkoordinasinya kegiatan dalam dan luar daerah 1 Tahun 122,302,000.00 Kabupaten Kapuas 125,000,000.00
dan keluar daerah Hulu, Prov. Kalbar
dan luar daerah
2.04.01.21.01.09 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya materai untuk administrasi keuangan 1 Tahun Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 750,000.00 Kabupaten Kapuas 800,000.00
Hulu
2.04.01.21.01.12 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya Honorarium Penatausahaan Keuangan dan 1 Tahun Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 61,500,000.00 65,000,000.00
Barang Barang

2.04.01.21.02.03 Pengadaan Mebelair 40 Unit Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 40 Unit 28,700,000.00 Kabupaten Kapuas 30,000,000.00
Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor Hulu
2.04.01.21.02.04 Pembangunan Gedung Kantor *) Tersedianya Gedung Kantor Resort Pengelolaan Hutan 1 Paket Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 525,000,000.00 Kabupaten Kapuas 0.00
Hulu
2.04.01.21.02.05 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terpeliharanya Kendaraan Jabatan, Kendaraan 1 Tahun Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 35,000,000.00 Kabupaten Kapuas 38,500,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional Dinas/Oprasional Kantor Hulu
2.04.01.21.05.03 Penyusunan Analisis Jabatan Tersusunnya dokumen Analisis Jabatan 1 Dokumen Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 3,610,000.00 Kabupaten Kapuas 3,900,000.00
Hulu
2.04.01.21.05.05 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Tersusunnya Dokumen Standar Operasional Prosedur 1 Dokumen Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 3,610,000.00 Kabupaten Kapuas 3,900,000.00
Hulu

KEUANGAN
2.04.01.21.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya laporan keuangan 4 Dokumen Tersedianya informasi pertanggungjawaban keuangan 4 Dokumen 16,572,000.00 Kabupaten Kapuas 18,000,000.00
Hulu
2.04.01.21.06.02 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan 2 Dokumen 6,506,000.00 Kabupaten Kapuas 7,000,000.00
kehutanan jangka pendek Hulu

2.04.01.21.15.01 Pengamanan Hutan pada unit KPH Terlaksananya operasi pengamanan hutan pada unit KPH 1 Tahun Pengamanan hutan meningkat pada unit KPH 1 Tahun 25,465,000.00 Kabupaten Kapuas 28,000,000.00
Hulu
2.04.01.21.15.02 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit Terlaksananya pengendalian kebakaran hutan dan lahan 1 Tahun Kebakaran hutan dan lahan pada unit KPH menurun 1 Tahun 25,465,000.00 Kabupaten Kapuas 28,000,000.00
KPH pada unit KPH Hulu
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.04.01.21.19 PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAN Tertib Perizinan Penggunaan 87,133,000.00 0.00
Kehutanan
2.04.01.21.19.04 Penyusunan Rencana Kelola unit KPH Tersedianya dokumen rencana kelola KPH 1 KPH Meningkatnya pengelolaan areal kerja KPH 1 KPH 87,133,000.00 Kabupaten Kapuas 0.00
Hulu

HULU TIMUR

2.04.01.22.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengiriman surat dan dokumen 1 Tahun Terwujudnya pelaksanaan tugas perkantoran 1 Tahun 600,000.00 Kabupaten Kapuas 550,000.00
Hulu
dengan lancar Hulu
dengan lancar Hulu
2.04.01.22.01.05 Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Tersedianya gedung bangunan kantor 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 36,000,000.00 Kabupaten Kapuas 55,000,000.00
Hulu
dan luar daerah
2.04.01.22.01.12 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya Honorarium Penatausahaan Keuangan dan 1 Tahun Terwujudnya Kelancaran Tugas-tugas Kantor 1 Tahun 44,700,000.00 Kab. Kapuas Hulu 0.00
Barang Barang

2.04.01.22.02.02 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor 5 Unit Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 5 Unit 28,550,000.00 Kabupaten Kapuas 42,900,000.00
Hulu
2.04.01.22.02.03 Pengadaan Mebelair Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor 40 Unit Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 40 Unit 3,300,000.00 Kabupaten Kapuas 48,400,000.00
Hulu
2.04.01.22.02.04 Pembangunan Gedung Kantor *) Tersedianya Gedung Kantor Resort Pengelolaan Hutan 1 Paket Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 525,000,000.00 Kabupaten Kapuas 0.00
Hulu

KEUANGAN
Hulu

2.04.01.22.15.01 Pengamanan Hutan pada unit KPH Terlaksananya operasi pengamanan hutan pada unit KPH 1 Tahun Pengamanan hutan meningkat pada unit KPH 1 Tahun 72,672,200.00 Kabupaten Kapuas 13,200,000.00
Hulu
2.04.01.22.15.02 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit Terlaksananya pengendalian kebakaran hutan dan lahan 1 Tahun Kebakaran hutan dan lahan pada unit KPH menurun 1 Tahun 23,152,000.00 Kabupaten Kapuas 13,200,000.00
KPH pada unit KPH Hulu
Kehutanan
2.04.01.22.19.01 Identifikasi Potensi Kawasan unit KPH Tersedianya data dan informasi potensi produk unggulan 1 KPH Meningkatnya Pengembangan produk unggulan 1 KPH 84,264,100.00 Kabupaten Kapuas 22,000,000.00
lokal di areal KPH Hulu
2.04.01.22.19.04 Penyusunan Rencana Kelola unit KPH Tersedianya dokumen rencana kelola KPH 1 KPH Meningkatnya pengelolaan areaL kerja KPH 1 KPH 57,457,700.00 Kabupaten Kapuas 33,000,000.00
Hulu
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HULU SELATAN

2.04.01.23.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengiriman surat dan dokumen 1 Tahun Terwujudnya pelaksanaan tugas perkantoran 1 Tahun 1,200,000.00 Kabupaten Kapuas 1,300,000.00
Hulu
dengan lancar Hulu
dengan lancar Hulu
2.04.01.23.01.05 Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Tersedianya gedung bangunan kantor 1 Tahun Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan 1 Tahun 36,300,000.00 Kabupaten Kapuas 0.00
2.04.01.23.01.06 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan 1 Tahun Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 600,000.00 Kabupaten Kapuas 660,000.00
Hulu
Hulu
dan luar daerah
2.04.01.23.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya alat - alat Listrik dan Bangunan Kantor 1 Tahun Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 2,000,000.00 Kabupaten Kapuas 2,200,000.00
Bangunan Kantor Hulu
2.04.01.23.01.10 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Tersedianya plakat, spanduk dan baliho 1 Tahun Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 2,500,000.00 Kabupaten Kapuas 2,500,000.00
Hulu
2.04.01.23.01.12 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya Honorarium Penatausahaan Keuangan dan 1 Tahun Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 61,200,000.00 Kabupaten Kapuas 62,000,000.00
Barang Barang Hulu

2.04.01.23.02.02 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor 1 Tahun Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 50,300,000.00 Kabupaten Kapuas 55,000,000.00
Hulu
2.04.01.23.02.03 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Tersedianya 1 Tahun Terwujudnya kelancaran tgas-tugas kantor 1 Tahun 10,300,000.00 Kabupaten Kapuas 11,000,000.00
Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga Hulu
2.04.01.23.02.04 Pembangunan Gedung Kantor *) Tersedianya Gedung Kantor Resort Pengelolaan Hutan 1 Paket Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 525,000,000.00 Kabupaten kapuas 0.00
Hulu
2.04.01.23.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Diikutinya pendidikan dan pelatihan formal oleh PNS 1 Tahun Meningkatnya potensi sumber daya aparatur 1 Tahun 20,000,000.00 Prov. Kalbar dan 22,000,000.00
Prov. Lain
2.04.01.23.05.03 Penyusunan Analisis Jabatan Tersusunnya Analisis Jabatan 1 Dokumen Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 2,700,000.00 Kabupaten Kapuas 3,000,000.00
Hulu
2.04.01.23.05.05 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Tersusunnya Standar Operasional Prosedur 1 Dokumen Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 2,400,000.00 Kabupaten Kapuas 3,000,000.00
Hulu

KEUANGAN
Hulu

2.04.01.23.15.01 Pengamanan Hutan Terlaksananya operasi pengamanan hutan pada unit KPH 1 Tahun Pengamanan hutan meningkat pada unit KPH 1 Tahun 14,180,000.00 Kabupaten Kapuas 15,000,000.00
Hulu
2.04.01.23.15.02 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terlaksananya pengendalian kebakaran hutan dan lahan 1 Tahun Kebakaran hutan dan lahan pada unit KPH menurun 1 Tahun 11,170,000.00 Kabupaten Kapuas 13,200,000.00
pada unit KPH Hulu
Kehutanan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.04.01.23.19.01 Identifikasi Potensi Kawasan unit KPH Tersedianya data dan informasi potensi produk unggulan 1 KPH Meningkatnya Pengembangan produk unggulan 1 KPH 40,931,000.00 Kabupaten Kapuas 45,000,000.00
lokal di areal KPH Hulu
2.04.01.23.19.04 Penyusunan Rencana Kelola unit KPH Tersedianya dokumen rencana kelola KPH 1 KPH Meningkatnya pengelolaan areaL kerja KPH 1 KPH 45,195,900.00 Kabupaten Kapuas 0.00
Hulu
2.05 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 6,450,000,000.00 7,099,981,900.00
2.05.01 DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 6,450,000,000.00 7,099,981,900.00
2.05.01.01 DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 6,450,000,000.00 7,099,981,900.00
2.05.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Meningkatkan Pelayanan 1,541,531,700.00 1,545,700,000.00

2.05.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan benda-benda pos dan pengiriman 1 Tahun Tersedianya Benda-Benda Pos dan Pengiriman Surat 100% 6,200,000.00 Dinas Energi dan 6,250,000.00
surat dinas Sumber Daya
Mineral Prov Kalbar
- Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos 4,400,000.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
- Belanja Pengiriman Surat/Paket/Dokumen 1,800,000.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
2.05.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah pembayaran rek.listrik, telepon, PDAM dan internet 1 Tahun Terbayarnya Rekening Listrik, Telepon, PDAM dan 100% 307,500,000.00 Dinas Energi dan 307,600,000.00
Listrik kantor Internet Sumber Daya
Mineral Prov Kalbar
- Belanja Telepon 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
- Belanja Air 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
- Belanja Listrik 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
2.05.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Jumlah pembayaran jasa KIR dan Pajak kendaraan 4 Unit Penyelesaian Jasa KIR dan Pajak Kendaraan 100% 12,500,000.00 Dinas Energi dan 12,600,000.00
Operasional dinas/operasional (STNK, Asuransi, PKB) Dinas/Operasional Sumber Daya
Mineral Prov Kalbar
- Belanja Jasa KIR 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
- Belanja Pajak/Administrasi Kendaraan Bermotor 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
2.05.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 1 Tahun Tersedianya Alat Tulis Kantor 100% 135,410,000.00 Dinas Energi dan 135,500,000.00
Sumber Daya
Mineral Prov Kalbar
- Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
- Belanja Kelengkapan Komputer 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
2.05.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Tahun Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100% 80,000,000.00 Dinas Energi dan 80,500,000.00
Sumber Daya
Mineral Prov. Kalbar
- Belanja cetak 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
- Belanja penggandaan 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
2.05.01.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Jumlah Pengadaan Komponen Instalasi 1 Tahun Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 100% 27,000,000.00 Dinas Energi dan 27,500,000.00
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor Sumber Daya
Mineral Prov Kalbar
- Belanja alat listrik dan elektronik 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.05.01.01.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jumlah pengadaan peralatan kebersihan dana bahan 1 Tahun Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan 100% 17,500,000.00 Dinas Energi dan 17,600,000.00
Tangga kebersihan Kebersihan Sumber Daya
Mineral Prov Kalbar
- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
2.05.01.01.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah penyediaan media cetak daerah dan luar daerah 1 Tahun Tersedianya Imformasi Media Cetak Daerah dan Luar 100% 6,125,000.00 Dinas Energi dan 6,150,000.00
Undangan Daerah Sumber Daya
- Belanja surat kabar dan majalah 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
2.05.01.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pengadaan makan dan minum untuk tamu dan 1 Tahun Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Kegiatan 100% 36,500,000.00 Dinasn Energi dan 37,000,000.00
rapat Rapat dan Tamu Sumber Daya
- Belanja makanan dan minuman rapat 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
- Belanja makanan dan minuman tamu 0.00 Dalam Daerah
Provinsi Kalimantan
Barat
2.05.01.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Tingkat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar 1 Tahun Meningkatkan Hubungan Kerja Antar Lembaga di 100% 363,000,000.00 Insatansi Dalam dan 364,000,000.00
daerah Daerah, Luar Daerah dan Regional/Internasional Luar Daerah Prov.
Kalbar
- Belanja bahan bakar kendaraan 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
- Belanja perjlanan dinas dalam daerah 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
2.05.01.01.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Jumlah jasa keamanan, tenaga sopir, dan cleaning service 11 Orang Keamanan, Kebersihan Lingkungan Kantor/Rumah 100% 271,500,000.00 Lingkungan Kantor 271,400,000.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Dinas Energi dan
Lainnya Sumber Daya
- Honorarium tenaga kontrak / tenaga tidak tetap 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
- Belanja iuran BPJS Kesehatan 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
- Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
- Belanja iuran jaminan kematian (JKM) 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
2.05.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 16 Orang Tersedianya Laporan Bulanan Keuangan (SPJ 100% 137,000,000.00 Dinas Energi dan 137,600,000.00
Barang (PA,P2K, PPK, PPTK, Bendarahara Pengeluaran, Fungsional), Laporan Bulanan PPTK, Laporan Bulanan Sumber Daya
Pembantu PPK, Pembantu Bendahara, Pembuat Daftar Pengurus Barang dan Penyimpan Barang Mineral Prov. Kalbar
Gaji, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang
- Honorarium pengelola keuangan 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
- Honorarium pengelola barang 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
2.05.01.01.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah jasa publikasi/pemasangan iklan dan dokumentasi 1 Tahun Tersedianya Penyediaan Jasa Publikasi/Iklan dan 100% 55,300,000.00 55,500,000.00
Dokumentasi
- Belanja umbul umbul / bendera 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
- Belanja spanduk / baliho / baner 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
- Belanja jasa publik / iklan / dokumentasi 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
2.05.01.01.01.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Jumlah arsip/dokumen yang ditata 1 Tahun Arsip Aktif dan Inaktif di Tata secara Baik dan Benar 100% 20,000,000.00 Arsip Dinas Energi 20,500,000.00
dan Sumber Daya
Mineral Prov Kalbar
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Provinsi
Kalbar
- Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Provinsi
KalBar
- Belanja bahan pakai habis rumah tangga 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Provinsi
KalBar
- Belanja kelengkapan komputer 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
2.05.01.01.01.22 Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Jumlah input data publikasi ESDM 1 Tahun Peningkatan Pelayanan Aksebilitas Informasi ESDM 100% 65,996,700.00 TIK Dinas Energi dan 66,000,000.00
Elektronik Berbasis TIK Sumber Daya
- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
- Honorarium tim pengelola / data entry / updating TIK 0.00 Dinas Energi dan
pada Distamben prov kalbar Sumber Daya
Mineral
- Belanja alat tulis kantor 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Sumber Daya
Mineral
- Belanja pengadaan 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
- Belanja jilid 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
- Belanja makanan dan minuman rapat 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
2.05.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Meningkatkan sarana dan 134,400,000.00 202,950,000.00
PRASARANA prasarana aparatur
2.05.01.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Jumlah pengadaan perlengkapan/peralatan kantor 12 Unit Penambahan Sarana dan Prasarana 100% 39,600,000.00 Dinas Energi dan 39,900,000.00
Perlengkapan/Peralatan Kerja Sumber Daya
- Belanja modal pengadaan printer kantor 39,300,000.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
- Belanja modal pejabat penerima hasil pekerjaan 300,000.00 Dinas Energi dan
barang dan jasa Sumber Daya
2.05.01.01.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan/perbaikan pintu, jendela dll 1 Tahun Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Kantor dan 100% 10,600,000.00 Dinas Energi dan 11,000,000.00
Lingkungan Sumber Daya
- Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 10,600,000.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
- Pemeliharaan pintu/jendela/kunci-kunci dll 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
2.05.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Jumlah pemeliharaan dan perawatan kendaraan roda 4/6 5 Unit Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Roda 2/4 dan 6 100% 61,000,000.00 Kendaraan Dinas 61,500,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional dan roda 2 Energi dan Sumber
Daya Mineral Prov.
Kalbar
- Belanja Pemeliharaan Kendaraan 43,250,000.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
- Belanja Bahan Bakar Kendaraan 17,750,000.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.05.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Jumlah pemeliharaan dan perawatan AC/kipas angin 1 Tahun AC/Kipas Angin menjadi Terawat dan Terpelihara 100% 23,200,000.00 AC/Kipas Angin 23,600,000.00
Dinas Energi dan
Sumber Daya
- Belanja Pemeliharaan AC/Kipas angin dan 23,200,000.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
2.05.01.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Jumlah pemeliharaan/perbaikan/perawatan komputer, 1 Tahun Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor menjdai 100% 0.00 25,900,000.00
Kantor laptop, printer dll. Terawat dan Terpelihara
- Belanja Pemeliharaan Komputer/Printer 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
2.05.01.01.02.23 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Jumlah pemeliharaan server, jaringan, pemancar dll. 1 Tahun Pemeliharaan dan Server, Jaringan, Pemancar , dll 100% 0.00 Sarana dan 13,900,000.00
Prasarana Dinas
Energi dan Sumber
Daya Mineral Prov.
Kalbar
- Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 0.00 Dinas Energi dan
Komunikasi/Sistem Informasi Sumber Daya
2.05.01.01.02.54 Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar Pemeliharaan rutin/berkala pagar kantor 1 Tahun Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Kantor 100% 0.00 Pagar di Lingkungan 10,900,000.00
Dinas Energi dan
Sumber Daya
- Belanja Pemeliharaan Pagar 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
2.05.01.01.02.59 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Jumlah pemeliharaan dan perawatan jaringan air 1 Tahun Jaringan Air Gedung Kantor menjadi Terawat dan 100% 0.00 Jaringan Air Dinas 10,600,000.00
Terpelihara Energi dan Sumber
Daya Mineral Prov.
Kalbar
- Belanja Pemeliharaan Jaringan Air/Bak Air/Menara Air 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
2.05.01.01.02.66 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Pemeliharaan dan perawatan mesin pompa air 1 Tahun Masin Pompa Air Terawat dan Terpelihara 100% 0.00 Pompa Air Dinas 5,650,000.00
Energi dan Sumber
Daya Mineral Prov.
Kalbar
- Belanja Pemeliharaan Mesin Pompa Air 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
2.05.01.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Meningkatkan disiplin 85,000,000.00 86,950,000.00

Aparatur
2.05.01.01.03.00 Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai 1 orang/Kartu Tanda Tersedianya Kartu Tanda Pengenal Pengawai 100% 30,000,000.00 Dinas Energi dan 31,500,000.00
Pengenal Pegawai Sumber Daya
- Belanja Jasa Pengadaan Kartu Tanda Pengenal 1 Tanda 30,000,000.00 Dinas Energi dan
Pegawai Pengenal/Orang Sumber Daya
2.05.01.01.03.00 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Jumlah pakaian dinas/ kerja dan perlengkapannya 1 Stel Baju Tersedianya Baju Dinas/Kerja dan Perlengkapannya 100% 55,000,000.00 Dinas Energi dan 55,450,000.00
Perlengkapannya Dinas/Orang Sumber Daya
Mineral Prov.
Kalimantan Barat
- Belanja Baju Dinas/Kerja 1 Stel/Orang 55,000,000.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral Prov.
Kalimantan Barat
2.05.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Meningkatkan kapasitas 120,002,400.00 120,100,400.00

DAYA APARATUR sumber daya aparatur
2.05.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 1 Tahun Pegawai yang Mengikuti diklat Mempunyai Peningkatan 100% 60,000,000.00 60,000,000.00
Pengetahuan, Keterampilan dan Profesionalisme
- Belanja kursus kursus singkat/ pelatihan kursus, 60,000,000.00 Dinas Energi dan
sosialisasi teknis, workshop, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya
2.05.01.01.05.03 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Jumlah PAK jabatan fungsional 4 Orang Tersedianya Nilai Angka Kredit (PAK) Jabatan 100% 52,100,400.00 Dinas Energi dan 52,100,400.00
Fungsional Khusus Bidang Energi dan Sumber Daya Sumber Daya
Mineral Mineral Prov. Kalbar
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,000,000.00
- Belanja Kelengkapan Komputer 2,202,200.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Belanja Penggandaan 818,000.00
- Belanja jilid 210,500.00
- Belanja makanan dan Minuman Rapat 2,400,000.00
- Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah 34,030,000.00
2.05.01.01.05.05 Penyusunan Analisis Jabatan Dokumen Analisis Jabatan 0.00 0.00
- Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan 0.00 Kab. Singkawang,
Kab. Landak, kab.
sanggau dan Kab.
Sintang
- Belanja alat tulis kantor 0.00 Kab. Singkawang,
Kab. Landak, kab.
sanggau dan Kab.
Sintang
- Belanja Kelengkapan Komputer 0.00 Kab. Singkawang,
Kab. Landak, kab.
sanggau dan Kab.
Sintang
- Belanja Penggandaan 0.00 Kab. Singkawang,
Kab. Landak, kab.
sanggau dan Kab.
Sintang
- 0.00
- belanja jilid 0.00 Kab. Singkawang,
Kab. Landak, kab.
sanggau dan Kab.
Sintang
- Belanja Makanan dan MInuman Rapat 0.00 Kab. Singkawang,
Kab. Landak, kab.
sanggau dan Kab.
Sintang
- Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah 0.00
2.05.01.01.05.06 Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja 1 Dokumen Tersedianya Dokumen Perjanjian Kinerja 100% 7,902,000.00 Dinas Energi dan 8,000,000.00
Sumber Daya
Mineral
- Honorarium Panitiia Pelaksana Kegiatan 4,500,000.00
- Belanja Alat Tulis Kantor 428,800.00
- Belanja Kelengkapan Kantor 663,200.00
- Belanja Jilid 421,000.00
- Belanja Makan dan Minum Rapat 1,500,000.00
2.05.01.01.05.07 Penyusunan SOP Badan / Dinas Dokumen Standar Operasional Prosedur 0.00 0.00
- honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,100,000.00 Prov. Kalbar
- Belanja Alat tulis Kantor 962,500.00 Prov. Kalbar
- Belanja Kelengkapan komputer 580,000.00 Prov. Kalbar
- Belanja Penggandaan 186,500.00 Prov. Kalbar
- Belanja Jilid 421,000.00 Prov. Kalbar
- Belanja makanan dan Minuman Rapat 1,500,000.00 Prov. Kalbar
- Belanja perjalanan Dinas dalam daerah 15,810,000.00 Prov. Kalbar
- Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah 26,440,000.00 Prov. Kalbar
- Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) ULP 1,800,000.00
- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang 2,300,000.00
dan Jasa
- Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan 295,000,000.00
2.05.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Meningkatkan 379,890,220.00 380,500,000.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN pengembangan sistim
Pegawai
2.05.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan 4 Laporan Tersedianya Laporan Keuangan Triwulan dan Tahunan 100% 31,960,000.00 Dinas Energi dan 32,000,000.00
Sumber Daya
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22,800,000.00 Dinas ESDM dan
Luar Daerah
- Belanja Alat Tulis Kantor 1,445,600.00 Dinas ESDM dan
Luar Daerah
- Belanja Kelengkapan Komputer 3,926,400.00 Dinas ESDM dan
Luar daerah
- Belanja Penggandaan 693,000.00 Dinas ESDM dan
Luar Daerah
- Belanja Jilid Laporan 460,000.00 Dinas ESDM dan
Luar Daerah
- Belanja makanan dan minuman rapat 2,635,000.00 Dinas ESDM dan
Luar Daerah
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.05.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Jumlah laporan kinerja 1 Dokumen Tersedianya Laporan Kinerja/LAKIP 100% 11,276,720.00 Dinas Energi dan 11,400,000.00
Sumber Daya
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6,300,000.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
- Belanja Alat Tulis Kantor 1,106,770.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
- Belanja Kelengkapan Komputer 1,346,200.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
- Belanja Penggandaan 918,750.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
- Belanja Jilid 505,000.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,100,000.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
2.05.01.01.06.03 Penyusunan RENSTRA Jumlah Dokumen Revisi Renstra Distamben Prov. Kalbar 0.00 0.00
Tahun 2013-2018
- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
- Belanja alat tulis kantor 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Sumber Daya
Mineral
- Belanja penggandaan 0.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
- Belanja makanan dan minuman rapat 0.00
2.05.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Jumlah dokumen RENJA SKPD 1 Dokumen Tersedianya Dokumen Rancangan RENJA SKPD,RENJA 100% 18,861,100.00 Dinas Energi dan 19,000,000.00
Musrenbang dan RENJA Penyelarasan Sumber Daya
Sumber Daya
- Belanja Alat tulis Kantor 1,647,650.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Sumber Daya
Sumber Daya
Sumber Daya
- Belanja makanan dan minuman rapat 2,000,000.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
2.05.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ 2 Dokumen Tersedianya LPPD dan LKPJ Dinas ESDM Prov. Kalbar 100% 17,348,000.00 Dinas Energi dan 17,500,000.00
Sumber Daya
Sumber Daya
- Belanja Alat Tulis Kantor 1,333,600.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Sumber Daya
- Belanja Jilid 421,000.00 Dinas ESDM Prov.
Kalbar
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,500,000.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Sumber Daya
2.05.01.01.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 4 Laporan Tersedianya LAporan Triwulan Monitoring dan Evaluasi 100% 69,111,600.00 Dinas Energi dan 69,200,000.00
Program dan Kegiatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sumber Daya
- Honororium Panitia Pelaksana Kegiatan 18,000,000.00 Dinas ESDM Prov.
Kalbar
- Belanja Alat Tulis Kantor 562,200.00 Dinas ESDM Prov.
Kalbar
- Belanja Kelengkapan Komputer 1,194,000.00 Dinas ESDM Prov.
Kalbar
- Belanja Penggandaan 625,000.00 Dinas ESDM Prov.
Kalbar
Kalbar
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,500,000.00 Dinas ESDM Prov.
Kalbar
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17,782,000.00 Kabupaten Sekadau
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 29,280,000.00 Kabupaten Sanggau
2.05.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD 2 Dokumen Tersedianya Dokumen RKA dan DPA SKPD 100% 17,913,500.00 Dinas Energi dan 17,750,000.00
Sumber Daya
- Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 11,000,000.00 Dinas ESDM Prov.
Kalbar
- Belanja Alat Tulis Kantor 1,852,100.00 Dinas ESDM Prov.
Kalbar
Kalbar
- Belanja Penggandaan 1,007,000.00 Dinas ESDM Prov.
Kalbar
Kalbar
- Belanja Makanan dan Minuman Prov. Kalbar 2,000,000.00 Dinas ESDM Prov.
Kalbar
2.05.01.01.06.08 Penyusunan Rencana Teknis SKPD Tingkat Provinsi Jumlah Laporan Pelaksanaan Teknis Sektor ESDM 6 Laporan Tersedianya Laporan Perencanaan Tekhnis OPD Tingkat 100% 197,613,500.00 Dinas Energi dan 197,650,000.00
Provinsi Sumber Daya
MIneral Prov. Kalbar
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27,000,000.00 Dinas ESDM Prov.
Kalbar
Kalbar
Kalbar
Kalbar
Kalbar
Kalbar
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 83,866,000.00 Dinas ESDM Prov.
Kalbar
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 82,260,000.00
2.05.01.01.06.09 Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran Jumlah Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran 4 Dokumen Tersedianya Hasil Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan 100% 15,805,800.00 Dinas Energi dan 16,000,000.00
Anggaran Sumber Daya
Kalbar
Kalbar
- Belanja Kelengkapan Komputer 526,700.00 Dinas ESDM Prov.
Kalbar
Kalbar
Kalbar
Kalbar
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.05.01.01.15 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Jumlah Data Penelitian dan 123,237,300.00 123,400,000.00
GEOLOGI Pengembangan Sumber
daya Geologi, Geologi
Lingkungan dan Mitigasi
Bencana Geologi
2.05.01.01.15.01 Promosi/ Pameran/ Publikasi Potensi, Dokumentasi dan Jumlah event/ Promosi/ pameran potensi yang diikuti/ Meningkatkan 1 Kali 100% 123,237,300.00 Provinsi Kalimantan 123,400,000.00
Investasi ESDM laksanakan Publikasi Informasi Barat
Potensi Energi dan
Sumber Daya Energi
Kalbar
Kalbar
- Belanja Kelengkapan Komputer 696,000.00 Dinas ESDM
Prov.Kalbar
- Belanja jasa dekorasi 10,000,000.00 Dinas ESDM Prov.
Kalbar
- Belanja bahan bakar kendaraan 1,973,800.00 Dinas ESDM Prov.
Kalbar
- Belanja sewa stand pameran 20,000,000.00 Dinas ESDM Prov.
Kalbar
- Belanja makan dan minum kegiatan 2,500,000.00 Dinas ESDM Prov.
Kalbar
- Belanja pakaian batik tradisional 3,000,000.00 Dinas ESDM Prov.
Kalbar
Kalbar
- Honorarium Pejabat Pelaksana Hasil Pekerjaan 300,000.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
- Belanja Cetak 7,000,000.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Sumber Daya
Sumber Daya
2.05.01.01.16 PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN Jumlah data penelitian 277,050,950.00 1,268,600,000.00
PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR TANAH potensi dan pembangunan
sarana dan prasarana
pemanfaatan sumber daya
air tanah menjadi air bersih
di daerah sulit air
2.05.01.01.16.01 Pengawasan Pengusahaan Air Tanah Jumlah Pengusahaan Air Tanah Tersedianya Data 1 Laporan 100% 82,565,100.00 Kalimantan Barat 83,000,000.00
Pengawasan
Pengusahaan Air
Tanah
- Hororarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,550,000.00 Dinas ESDM Prov.
Kalbar
Kalbar
Kalbar
- Belanja Penggandaan 1,000,000.00 Dinas ESDM Prov.
Kalbar
- Belanja Jilid 252,600.00 Dinas ESDM
Prov.Kalbar
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500,000.00 Dinas ESDM Prov.
Kalbar
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 53,250,000.00 Dinas ESDM Prov.
Kalbar
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13,308,000.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
2.05.01.01.16.02 Inventarisasi/Pendataan Terhadap Pemanfaatan dan Jumlah Laporan Inventarisasi/Pendataan Konservasi Air Tersedianya Data 1 Laporan 100% 84,868,400.00 Kabupaten Sambas 85,600,000.00
Konservasi Air Tanah* Tanah Konservasi Air Tanah
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,490,000.00 Dalam dan Luar
Daerah
- Belanja Alat tulis Kantor 1,737,000.00 Dalam dan Luar
Daerah
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Belanja Penggandaan 353,500.00 Dalam dan Luar
Daerah
- Belanja Kelengkapan Komputer 1,749,400.00 Dalam dan Luar
Daerah
Kalbar
Kalbar
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 57,820,000.00 Dinas ESDM Prov.
Kalbar
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13,308,000.00 Dinas ESDM Prov.
Kalbar
2.05.01.01.16.03 Survey, Inventarisasi dan Pemetaan Air Tanah pada Peta Sebaran Sumur Bor Pada Cekungan Air Tanah Tersedianya Data 1 Laporan 100% 109,617,450.00 1,100,000,000.00
Cekungan Air Tanah Sambas* Sambas Sumur Bor Pada
Cekungan Air Tanah
Sambas
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,530,000.00 Dinas ESDM Provinsi
Kalbar
Kalbar
Kalbar
Kalbar
Kalbar
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 700,000.00 Dinas ESDM Prov.
Kalbar
Kalbar
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 13,308,000.00 Dinas ESDM Prov.
Kalbar
2.05.01.01.16.04 Eksplorasi air tanah metode geolistrik Jumlah titik bor geolostrik 0.00 0.00
2.05.01.01.17 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Jumlah penerimaan Iuran 326,016,450.00 340,350,000.00
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA sektor Pertambangan
wilayah Kalimantan Barat
(PNBP)
2.05.01.01.17.01 Rekonsiliasi laporan produksi dan Iuran Tambang Jumlah Produksi dan Iuran Tambang (PNBP) Tersedianya data dan 1 Laporan 100% 134,261,600.00 Luar daerah 134,500,000.00
(PNBP) informasi produksi
dan penerimaan
negara sektor
pertambangan di
Kalimantan Barat
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,760,000.00 Prov. Kalimantan
Barat
- Belanja Alat Tulis Kantor 673,100.00 Prov. Kalimantan
Barat
- Belanja Kelengkapan Komputer 928,000.00 Prov. Kalimantan
Barat
- Belanja Penggandaan 250,000.00 Prov. Kalimantan
Barat
- Belanja Jilid 210,500.00 Prov. Kalimantan
Barat
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1,500,000.00 Prov. Kalbar
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 120,940,000.00 Prov. Kalbar
2.05.01.01.17.02 Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara* Jumlah Pengusahaan Mineral dan Batuan yang dilakukan Tersedianya data 1 Laporan 100% 91,068,600.00 Dalam dan Luar 105,000,000.00
Pengawasan Jumlah Daerah
Pengusahaan
Mineral dan Batubara
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,410,000.00 Prov. Kalbar

- Belanja ALat Tulis Kantor 969,000.00 Prov. Kalbar
- Belanja Kelengkapan Komputer 1,508,000.00 Prov. Kalbar
- Belanja Penggandaan 649,000.00 Prov. Kalbar
- Belanja Jilid 252,600.00 Prov. Kalbar
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,350,000.00 Prov. Kalbar
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 55,120,000.00 Prov. Kalbar
2.05.01.01.17.03 Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara* Jumlah Pengusahaan Mineral dan Batubara Yang 14 Perusahaan Tersedianya data Pengusahaan Mineral dan Batubara 100% 100,686,250.00 7 kabupaten 100,850,000.00
Dilakukan Pengawasan
Kalbar
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Belanja Alat Tulis Kantor 1,461,150.00 Dinas ESDM Prov.
Kalbar
Kalbar
Kalbar
Kalbar
Kalbar
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 54,900,000.00 Prov. Kalbar
2.05.01.01.18 PROGRAM PEMBINAAN PERLINDUNGAN Jumlah laporan pembinaan 91,301,600.00 91,500,000.00

LINGKUNGAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN terhadap perubahan
BATUBARA lingkungan akibat
pelaksanaan kegiatan usaha
pertambangan mineral dan
batubara
2.05.01.01.18.01 Evaluasi pengelolaan lingkungan terhadap Jumlah Laporan Pengelolaan Lingkungan/ Perubahan Tersedianya Laporan 1 Laporan 100% 91,301,600.00 12 Kabupaten 91,500,000.00
pelaksanaan izin usaha pertambangan Akibat Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Pengelolaan
Batubara Lingkungan/Perubah
an Akibat Kegiatan
Usaha
Pertambangan
Mineral dan Batubara
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,840,000.00 Kab. Sambas

- Belanja Alat Tulis Kantor 800,500.00 Kab. Sambas
- Belanja Kelengkapan Komputer 928,000.00 Kab. Sambas
- Belanja Penggandaan 200,500.00 Kab. Sambas
- Belanja Jilid 252,600.00 Kab. Sambas
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,200,000.00 Kab.Sambas
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 57,270,000.00 Kab. Sambas
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Bandung) 20,810,000.00 Bandung
2.05.01.01.19 PROGRAM PENGENDALIAN KETENAGALISTRIKAN Meningkatkan rasio 547,822,000.00 466,331,500.00

elektrifikasi dan rasio desa
berlistrik
2.05.01.01.19.01 Pengawasan Keteknikan, Lingkungan dan Standarisasi Jumlah Badan Usaha/Perorangan Pemilki Usaha Tersedianya Laporan 25 Perusahaan 100% 81,434,300.00 Dalam dan Luar 82,000,000.00
Ketenagalistrikan* Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik yang diawasi Data Badan Usaha/ Daerah
Perorangan yang
Pemilik Usaha
Penyediaan dan
Pemanfaatan Tenaga
Listrik yang diawasi
Daerah
- Belanja Alat Tulis Kantor 748,600.00 Dalam dan Luar
Daerah
- Belanja Kelengkapan Komputer 696,000.00 Dalam dan Luar
Daerah
Daerah
- Belanja Jilid 294,700.00 Dalam dan Luar
Daerah
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,250,000.00 Dalam dan Luar
Daerah
- Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah 42,750,000.00 Dalam dan Luar
Daerah
- Belanja Perjalanan Daerah Luar Daerah (Bandung) 19,080,000.00
2.05.01.01.19.02 Pendataan Infrastruktur Ketenagalistrikan Eksisting dan Jumlah Data Infrastruktur (PLN) Ketenagalistrikan di Tersedianya Data 3 Laporan 100% 83,304,100.00 Dalam dan Luar 83,500,000.00
Rencana PLN/Non PLN* Kalbar Infrastruktur Daerah
Ketenagalistrikan
PLN dan Non PLN di
Kalbar
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,760,000.00 Luar Daerah
- Belanja Alat Tulis 2,195,500.00 Luar daerah
- Belanja Kelengkapan Komputer 1,856,000.00 Luar Daerah
- Belanja Penggandaan 500,000.00 Luar Daerah
- Belanja Jilid 252,600.00 Luar Daerah
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,350,000.00 Luar Daerah
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21,790,000.00 Luar Daerah
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 43,600,000.00 Luar Daerah
2.05.01.01.19.03 Inventarisasi Penyediaan Tenaga Listrik Non PLN* Jumlah Penyedia Tenaga Listrik Non PLN Belum Berizin Data Lokasi Penyedia 1 Laporan 100% 83,083,600.00 Dalam dan Luar 831,500.00
Belum berizin Tenaga Listrik Non Daerah
PLN
Daerah
- Belanja Alat Tulis Kantor 591,000.00 Dalam dan Laur
Daerah
- Belanja Kelengkapan Komputer 0.00 Dalam dan Luar
Daerah
Daerah
Daerah
Daerah
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 40,320,000.00 Dalam dan Luar
Daerah
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30,360,000.00 Dalam dan Luar
Daerah
2.05.01.01.19.04 Penyusunan RUKD Pergub Ketenagalistrikan Tersusunnya Naskah 1 Laporan 100% 300,000,000.00 300,000,000.00
Akademik Pergub
Ketenagalistrikan
2.05.01.01.20 PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN Jumlah pembangunan 2,823,747,380.00 2,473,600,000.00

PENGELOLAAN ENERGI insfrastruktur energi listrik
berbasis energi baru
terbarukan (EBT)
2.05.01.01.20.01 Identifikasi Penurunan Gas Rumah Kaca* Jumlah Data dan Informasi Mengenai Penurunan Emisi Tersadianya Data 1 Laporan 100% 80,227,800.00 Kab. Landak, Kab. 80,400,000.00
Gas Rumah Kaca dan Informasi Sanggau, Kab.
Mengenai Penurunan Sekadau, Kab.
Emisi Gas Rumah Melawi, dan Kab.
Kaca (GRK) Sintang.
daerah
- Belanja Alat Tulis Kantor 1,107,800.00 Dalam dan Luar
Daerah
- Belanja Kelengkapan Komputer 2,097,400.00 Dalam dan Luar
Daerah
Daerah
daerah
Daerah
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 49,400,000.00 Dalam dan Luar
Daerah
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14,200,000.00
2.05.01.01.20.02 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Jumlah PLTS (Komunal) yang dibangun, Kapasitas 10 kwp 1 unit PLTS Pembangunan PLTS di daerah yang belum brrlistrik 100% 902,817,580.00 Provinsi Kalimantan 0.00
(PLTS) Barat
- Honorarium Kelompok Kerja ( Pokja ) ULP 3,600,000.00
- Honorarium Panita Penerima Hasil Pekerjaan Barang 3,000,000.00
dan Jasa
- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 350,000.00

- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Perkerjaan 300,000.00
Barang dan Jasa
- Belanja Penggandaan 4,256,250.00
- Belanja Jilid 1,052,500.00 Provinsi Kalimantan
Barat
- Belanja makanan dan minuman rapat 1,950,000.00 Provinsi Kalimantan
Barat
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 88,420,000.00
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Energi dan 1,600,000,000.00

Sumber Daya Mineral
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.05.01.01.20.03 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Jumlah PLTMH yang dibangun kapasitas 30 kW Pembangunan 1 Unit 100% 797,976,950.00 1,800,000,000.00
(PLTMH) PLTMH di Daerah
yang Belum Berlistrik
1 Unit
- Honorarium Kelompok Kerja ( Pokja ) ULP 900,000.00
- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang 750,000.00
dan Jasa
- Belanja Kelengkapan Komputer 696,000.00
- Belanja Penggandaan 1,000,000.00

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,050,000.00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13,220,000.00 Jakarta
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Energi dan 1,716,288,000.00 Kab . Sekadau
Sumber Daya Mineral
2.05.01.01.20.04 Monitoring Penyediaan LPG 3 Kg di Lembaga Jumlah Lembaga Penyalur LPG 3 Kg Terlaksananya 1 Laporan 100% 81,541,800.00 81,700,000.00
Penyalur* Kegiatan
Pemantauan
Distribusi LPG 3 Kg
- belanja jilid 252,600.00
2.05.01.01.20.05 Survey Perencanaan Tapak Pembangkit Listrik Tenaga Jumlah Lokasi Perencanaan Tapak Pembangkit Listrik Data Perencanaan 1 Laporan 100% 154,903,750.00 Provinsi Kalimantan 155,200,000.00
Nuklir (PLTN)* Tenaga Nuklir (PLTN) yang disurvey Tapak Pembangkit Barat
Listrik Tenaga Nuklir
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,100,000.00 Provinsi Kalimantan
BÃ rat
2.05.01.01.20.06 Study Kelayakan PLTMH dan DED Dokumen Studi Kelayakan dan DED PLTMH Rencana 2 Dokumen 100% 346,279,500.00 356,300,000.00
Pembangunan
PLTMH100
- Honorarium Kelompok Kerja ( Pokja ) ULP 1,800,000.00
- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang 2,300,000.00
dan Jasa
- Belanja Perjalanan Dinas Luas Daerah 26,440,000.00
- Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 295,000,000.00
2.05.01.01.20.07 penyusunan RUED 300,000,000.00 0.00
2.05.01.01.20.08 Penyusunan FS dan DED PLTS 0.00 0.00
2.05.01.01.20.09 Evaluasi Pembangunan PLTS di Kalbar Terlaksananya Penyerahan Aset PLTS ke Kelompok 10,000,000.00 0.00
Masyarakat
2.05.01.01.20.10 Penyusunan Studi Kelayakan PLTS *) 150,000,000.00 Kalbar 0.00
2.06 PERDAGANGAN 16,940,000,000.00 15,557,912,000.00
2.06.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 16,940,000,000.00 15,557,912,000.00
2.06.01.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 12,200,000,000.00 12,249,612,000.00
2.06.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Operasional Pelayanan 1,838,450,000.00 2,151,007,000.00

PERKANTORAN Kantor
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.06.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi 1 tahun, 2 Jenis 1 tahun, 2 Jenis 1,000,000.00 Disperindag 1,650,000.00
perkantoran Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat
2.06.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terwujudnya komunikasi dan sumber daya 1 Tahun Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1 Tahun 440,000,000.00 Disperindag 484,000,000.00
Listrik Listrik
2.06.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terciptanya keamanan untuk penggunaan barang milik 1 tahun, 2 Jenis Terlaksananya jaminan asuransi untuk kendaraan 1 tahun, 2 Jenis 22,000,000.00 Disperindag 33,000,000.00
daerah dinas/operasional serta gedung kantor
2.06.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Tersedianya perizinan kendaraan dinas operasional 8 Mobil, 7 Motor Tersedianya surat izin kendaraan dinas operasional 8 Mobil, 7 Motor 15,210,000.00 Disperindag 16,731,000.00
Operasional
2.06.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi 2 jenis Tersedianya dokumen administrasi keuangan 2 jenis 6,907,000.00 Disperindag 7,597,700.00
perkantoran
2.06.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya kebersihan lingkungan kerja kantor 1 tahun Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 tahun 203,200,000.00 Disperindag 203,200,000.00
2.06.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi 1 tahun Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 1 tahun 75,000,000.00 Disperindag 82,500,000.00
perkantoran
2.06.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi 1 tahun Tersedianya kebutuhan Barang Cetakan dan 1 tahun 65,000,000.00 Disperindag 71,500,000.00
perkantoran Penggandaan
2.06.01.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Fasilitas penerangan lingkungan kantor 1 tahun Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan 1 tahun 5,000,000.00 16,500,000.00
2.06.01.01.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi 1 tahun Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah 1 tahun 15,000,000.00 Disperindag 26,400,000.00
Tangga perkantoran Tangga
2.06.01.01.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi 1 tahun Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang- 1 tahun 15,000,000.00 Disperindag 22,000,000.00
Undangan perkantoran Undangan
2.06.01.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi 1 tahun Tersedianya makan dan minuman tamu 1 tahun 45,000,000.00 Disperindag 63,800,000.00
perkantoran
2.06.01.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi 1 tahun Tersedianya dukungan koordinasi dan konsultasi 1 tahun 330,000,000.00 Dalam dan luar 418,000,000.00
perkantoran kedalam dan keluar daerah daerah
2.06.01.01.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Terciptanya keamanan lingkungan kantor / rumah jabatan 1 tahun, 15 orang Tersedianya honorarium tenaga kontrak 1 tahun, 15 orang 407,533,000.00 Disperindag 448,268,300.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran dan pendukung kantor lainnya
Lainnya
2.06.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terciptanya tertib administrasi keuangan SKPD 1 tahun Terlaksananya penyelenggaraan administrasi keuangan 1 tahun 111,600,000.00 Disperindag 122,760,000.00
Barang
2.06.01.01.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Tersedianya jasa publikasi / iklan dan dokumentasi SKPD 1 jenis Terlaksananya pemasangan spanduk dan umbul-umbul 1 jenis 25,000,000.00 Disperindag 38,500,000.00
pada hari-hari besar, ucapan selamat dan dokumentasi
pada kegiatan insidentil
2.06.01.01.01.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi 1 tahun Terpelihara dan tertatanya arsip pada bidang-bidang di 1 tahun 56,000,000.00 Disperindag 94,600,000.00
perkantoran lingkungan Dinas Perindag Prov. Kalbar
2.06.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Operasional Pelayanan 264,500,000.00 405,000,000.00

PRASARANA Kantor
2.06.01.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor 22 unit Terciptanya lingkungan kerja yang mendukung 22 unit 50,000,000.00 Pontianak, 90,000,000.00
kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Disperindag
2.06.01.01.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 2 paket, 2 kantor Terciptanya lingkungan kerja yang mendukung 2 paket, 2 kantor 0.00 Pontianak, 110,000,000.00
kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Disperindag
2.06.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Meningkatnya masa dan manfaat kendaraan dinas/ 5 Unit Terciptanya lingkungan kerja yang mendukung 5 Unit 60,000,000.00 80,000,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional jabatan/ operasional kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
2.06.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin Kantor terpeliharanya AC/ kipas angin kantor AC 31 unit dan kipas Terciptanya lingkungan kerja yang mendukung AC 31 unit dan kipas 30,000,000.00 Pontianak, 35,000,000.00
angin 15 unit kelancaran pelayanan administrasi perkantoran angin 15 unit Disperindag
2.06.01.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor Komputer PC 11 unit, Terciptanya lingkungan kerja yang mendukung Komputer PC 11 unit, 22,000,000.00 Pontianak, 25,000,000.00
Kantor Note Book 5 unit. kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Note Book 5 unit. Disperindag
Mesin tik 6 buah, Mesin tik 6 buah,
printer 30 unit, UPS printer 30 unit, UPS
30 unit dan scanner 4 30 unit dan scanner 4
unit unit
2.06.01.01.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Studio dan 1 tahun Terciptanya lingkungan kerja yang mendukung 1 tahun 7,500,000.00 Pontianak, 7,500,000.00
Komunikasi Komunikasi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Disperindag
2.06.01.01.02.23 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Terwujudnya kelancaran penyediaan informasi kepada 1 tahun Terciptanya lingkungan kerja yang mendukung 1 tahun 55,000,000.00 Pontianak, 57,500,000.00
masyarakat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Disperindag
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.06.01.01.02.61 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Terpeliharanya Instalasi Listrik / Telpon Kantor 1 Paket Terciptanya lingkungan kerja yang mendukung 1 Paket 20,000,000.00 Disperindag 0.00
kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
2.06.01.01.02.86 Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Terlaksananya Peningkatan Jalan/Jembatan Lingkungan 1 Paket Terciptanya lingkungan kerja yang mendukung 1 Paket 0.00 Pontianak, 0.00
Rumah Jabatan Kantor/Rumah Jabatan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Disperindag
2.06.01.01.02.87 Pembangunan Pank Nama Kantor tersedianya plank nama kantor 10,000,000.00 0.00
Komunikasi
2.06.01.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Operasional Pelayanan 69,050,000.00 75,955,000.00

Kantor
2.06.01.01.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Terciptanya lingkungan kerja yang disiplin 114 stel Tersedianya pakaian khusus dan perlengkapannya bagi 114 stel 69,050,000.00 Disperindag 75,955,000.00
aparatur
2.06.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Peningkatan SDM aparatur 386,000,000.00 511,500,000.00
DAYA APARATUR indag
2.06.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan komunikasi aparatur 1 tahun, 20 orang Tersedianya dana pendidikan dan pelatihan bagi 1 tahun, 20 orang 150,000,000.00 Dalam 220,000,000.00
aparatur
2.06.01.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Peningkatan komunikasi aparatur 1 tahun, 15 orang Tersedianya dana sosialisasi, bimtek, dan workshop bagi 1 tahun, 15 orang 30,000,000.00 Dalam 33,000,000.00
aparatur
2.06.01.01.05.03 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 2 jabatan fungsional 2 jabatan fungsional Tersedianya penilaian jabatan fungsional 2 jabatan fungsional 86,000,000.00 Pontianak 110,000,000.00
2.06.01.01.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Terciptanya peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta 1 tahun Terlaksananya peringatan hari besar keagamaan dan 1 tahun 65,000,000.00 Pontianak 88,000,000.00
kesegaran jasmani bagi aparatur senam pagi mingguan
2.06.01.01.05.05 Analisis Jabatan Tersedianya bahan Analisa Jabatan 3 dokumen Tersusunnya Laporan Analisa dan Evaluasi Jabatan 3 dokumen 40,000,000.00 Disperindag 44,000,000.00
Tahun 2018
2.06.01.01.05.06 Penetapan Kinerja Tersedianya acuan kinerja SKPD 1 dokumen Tersedianya dokumen penetapan kinerja tahun 2018 1 dokumen 15,000,000.00 Disperindag 16,500,000.00
2.06.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Jumlah dokumen 350,000,000.00 399,850,000.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN perencanaan indag Kalbar
KEUANGAN
2.06.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Terpantaunya capaian kinerja SKPD 1 tahun, 4 kali Tersusunnya laporan keuangan bulanan, triwulan, 1 tahun, 4 kali 25,000,000.00 Disperindag 27,500,000.00
smesteran, dan tahunan
2.06.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Tersedianya dokumen LAKIP 1 dokumen Tersusunnya dokumen LAKIP Tahun 2017 1 dokumen 30,000,000.00 Disperindag 37,950,000.00
2.06.01.01.06.03 Penyusunan RENSTRA Tersedianya dokumen Perubahan RENSTRA 1 dokumen Tersusunnya dokumen RENSTRA SKPD Tahun 2018- 1 dokumen 30,000,000.00 Disperindag 0.00
2023
2.06.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Tersedianya dokumen RENJA 1 dokumen Tersusunnya dokumen RENJA SKPD Tahun 2019 1 dokumen 30,000,000.00 Disperindag 35,200,000.00
2.06.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersedianya dokumen LPPD dan LKPj 2 dokumen Tersusunnya dokumen LPPD dan LKPj Tahun 2016 2 dokumen 30,000,000.00 Disperindag 33,000,000.00
2.06.01.01.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 jenis, 14 kab/kota Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 jenis, 14 kab/kota 125,000,000.00 Tersebar di Kalbar 137,500,000.00
Bidang Indag Kalbar Bidang Indag Kalbar
2.06.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya dokumen RKA dan DPA 2 dokumen Tersusunnya DPA SKPD Tahun 2018 dan RKA SKPD 2 dokumen 30,000,000.00 Disperindag 40,700,000.00
Tahun 2019
2.06.01.01.06.09 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Tersedianya bahan Evaluasi Penyerapan Anggaran 1 dokumen Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Pengawasan 1 dokumen 50,000,000.00 Disperindag 88,000,000.00
Penyerapan Anggaran Penyerapan Anggaran Tahun 2017
2.06.01.01.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET Operasional Pelayanan 25,000,000.00 27,500,000.00

DAERAH Kantor
2.06.01.01.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Tersedianya data asset yang valid 2 kab/kota Terlaksananya Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi 2 kab/kota 25,000,000.00 Disperindag 27,500,000.00
Aset
2.06.01.01.19 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN 597,000,000.00 744,700,000.00

PENGEMBANGAN INDUSTI DAN PERDAGANGAN
DAERAH
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.06.01.01.19.01 Rapat Kerja Industri dan Perdagangan se Kalbar Serta Tersedianya bahan masukan bagi penyusunan Renja 1 tahun Terlaksananya Forum SKPD serta Partisipasi pada 1 tahun 377,000,000.00 Pontianak, Dalam 414,700,000.00
Sinkronisasi Program/Kegiatan Pusat dan Daerah SKPD dan RKPD Tahun 2018 Musrenbang Regional Kalimantan dan Musrenbang dan Luar Daerah
Nasional
2.06.01.01.19.02 Penyusunan data spasial bidang indag Kalbar Tersedianya Data Spasial Bidang Indag Kalbar 1 dokumen Terlaksananya Pengembangan Perencanaan Bidang 1 dokumen 40,000,000.00 1 Kab / Kab. Kubu 110,000,000.00
Indag Kalbar Raya
2.06.01.01.19.03 Penyusunan Data Informasi Bidang Indag Terlaksananya Penyusunan Data Informasi Bidang Indag 1 Dokumen Tersedianya Data Informasi Bidang Indag 1 Dokumen 180,000,000.00 220,000,000.00
2.06.01.01.23 PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DAN 1,500,000,000.00 1,950,000,000.00

PERLINDUNGAN KONSUMEN
2.06.01.01.23.01 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pasar di Daerah yang di monev terkait dengan Pembangunan 10 kab/kota Laporan hasil monev terkait dengan Pembangunan 10 kab/kota 80,000,000.00 " Kab. Sekadau, 88,000,000.00
Kabupaten/Kota Pasar Pasar Kab. Bengkayang,
Kab. Sambas, Kab.
Kubu Raya, Kab.
Kayong Utara, Kab.
Melawi, Kab.
Ketapang, Kab.
Sintang, Kab.
Mempawah, Kota
Singkawang. "
2.06.01.01.23.02 Pameran Produk Dalam Negeri Jumlah Kegiatan Pameran yang diikuti 3 Kegiatan Terpromosikannya Produk Dalam Negeri pada pameran 3 Kegiatan 200,000,000.00 Pontianak dan Luar 220,000,000.00
Nasional Pontianak
2.06.01.01.23.03 Penyelenggaraan Pasar Murah Menghadapi Hari Besar Terlaksananya Penyelenggaraan Pasar Murah 6 Kab Jumlah kegiatan pasar murah yang dilaksanakan 6 Kab 380,000,000.00 " Kab. Kayong Utara, 418,000,000.00
Keagamaan Kab. Sambas. Kab.
Sintang, Kab.
Sekadau, Kab.
Bengkayang, Kab.
Landak "
2.06.01.01.23.04 Monitoring Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Terlaksananya Monitoring dan pengumpulan data Stok 3 Kab / Kota Tersedianya Data Stok Barang Kebutuhan Pokok dan 3 Kab / Kota 100,000,000.00 Pontianak, 110,000,000.00
Penting Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Barang Penting Ketapang, Sambas
2.06.01.01.23.05 Pengawasan Barang Beredar Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar 1 Laporan Terawasinya peredaran barang beredar di daerah 1 Laporan 330,000,000.00 14 Kab/Kota di 660,000,000.00
Kalimantan Barat
2.06.01.01.23.06 Penyusunan Produk Hukum Bidang Perdagangan Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Bidang 1 Dokumen Tersedianya Produk hukum yang disusun 1 Dokumen 50,000,000.00 Pontianak 55,000,000.00
Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen
2.06.01.01.23.07 Seleksi dan Pengangkatan Anggota dan Sekretariat Terlaksananya Seleksi dan Pengangkatan Anggota dan 4 BPSK Tersedia dan beroperasinya Badan Penyelesaian 4 BPSK 60,000,000.00 Provinsi Kalimantan 66,000,000.00
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sengketa Konsumen Barat
2.06.01.01.23.08 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi BPSK Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi 6 BPSK Terbinanya BPSK yang telah dibentuk pada Kab/Kota 6 BPSK 100,000,000.00 " Kota Pontianak, 110,000,000.00
terhadap BPSK yang telah dibentuk Kota Singkawang,
Kab. Bengkayang,
Kab. Kubu Raya,
Kab. Ketapang, Kab.
Sintang "
2.06.01.01.23.09 Monitoring dan Pembinaan Perdagangan Barang Terlaksananya Monitoring dan Pembinaan Perdagangan 1 dokumen Termonitor dan terbinanya Perdagangan Barang Dalam 1 dokumen 120,000,000.00 14 Kab/Kota di 132,000,000.00
Dalam Pengawasan Barang Dalam Pengawasan Pengawasan Kalimantan Barat
2.06.01.01.23.10 Pengumpulan dan Pengolahan Data SIUP, TDP dan Terlaksananya Pengumpulan dan penyusunan data SIUP, 3 Dokumen Laporan Data SIUP, TDP dan TDG 3 Dokumen 30,000,000.00 Pontianak 33,000,000.00
TDG TDP dan TDG
2.06.01.01.23.11 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi 1 Dokumen Gudang dengan Sistem Resi Gudang yang dibina dan 1 Dokumen 30,000,000.00 Kab. Sambas dan 33,000,000.00
Resi Gudang Penerapan Sistem Resi Gudang dimonev Kab. Landak
2.06.01.01.23.18 Rapat Koordinasi Kesiapan Barang Kebutuhan Pokok Terlaksananya Rapat Koordinasi Kesiapan Barang 1 Dokumen Tersedianya Bahan Masukan Terhadap Barang 1 Dokumen 20,000,000.00 Pontianak 25,000,000.00
Menjelang HBKN Kebutuhan Pokok Menjelang HBKN Kebutuhan Pokok Menjelang HBKN
2.06.01.01.24 PROGRAM PENINGKATAN EKSPOR DAN 900,000,000.00 1,849,100,000.00

PENGENDALIAN IMPOR
2.06.01.01.24.01 Pembinaan Perdagangan Lintas Batas Terlaksananya Pembinaan Perdagangan Lintas Batas 1 Dokumen Tumbuhnya pelaku ekspor dan terkendalinya impor di 1 Dokumen 175,000,000.00 Aruk (Kab. Sambas) 275,000,000.00
Wilayah Perbatasan Kalbar , Entikong
(Kab.Sanggau) ,
Ng.Badau
(Kab.Kapuas Hulu)
2.06.01.01.24.02 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Importir Peningkatan Pelayanan dalam upaya Peningkatan Nilai 1 Dokumen Tersedianya Data Importir dan Eksportir Baru 1 Dokumen 44,000,000.00 Kota Pontianak , 130,900,000.00
Ekspor dan Pengendalian Impor Kab. Kubu Raya dan
Kota Singkawang
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.06.01.01.24.03 Forum Kerjasama Regional (Sosek-Malindo dan BIMP- Terlaksananya pertemuan teknis regional tim ekonomi 2 Lokasi ( Indonesia Adanya Kerjasama Ekonomi Bilateral Antara Kalbar 2 Lokasi ( Indonesia 110,000,000.00 Kota Pontianak 203,500,000.00
EAGA) Kalbar dalam kerjasama ASEAN dan Malaysia ) dengan Sarawak dan Regional antara Kalbar dengan dan Malaysia )
Malaysia, Brunei dan Philipina
2.06.01.01.24.04 Partisipasi Pada Pameran Produk Ekspor dan Promosi Terlaksananya Partisipasi pada PPE dan Promosi Dagang 2 event Upaya Peningkatan Nilai Ekspor / Neraca Perdagangan 2 event 162,000,000.00 Jakarta dan Luar 563,200,000.00
Dagang di Luar Negeri dan Adanya Kontak Dagang yang potensial bagi pelaku Negeri
ekspor dari Kalbar
2.06.01.01.24.05 Partisipasi Pada Pameran Produk Ekspor Daerah Terlaksananya Partisipasi promosi produk ekspor pada 2 event Upaya Peningkatan Nilai Ekspor / Neraca Perdagangan 2 event 265,000,000.00 Yogyakarta dan 346,500,000.00
(PPED) PPED dan Adanya Kontak Dagang yang potensial bagi pelaku Surabaya
ekspor dari Kalbar
2.06.01.01.24.06 Forum Kerjasama Peningkatan Ekspor Daerah Terlaksananya Forum Kerjasama Peningkatan Ekspor 1 Dokumen Upaya Penumbuhan Eksportir baru dalam rangka 1 Dokumen 44,000,000.00 Kota Pontianak 165,000,000.00
Daerah Peningkatan nilai Ekspor Kalbar
2.06.01.01.24.07 Peningkatan Informasi Ekspor dan Impor Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Informasi Ekspor 1 Dokumen Upaya Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor 1 Dokumen 100,000,000.00 Kota Pontianak 165,000,000.00
dan Impor bersama stake holder lainnya berdasarkan kebijakan
perdagangan luar negeri yang berlaku
2.06.01.01.25 PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN 6,270,000,000.00 4,135,000,000.00

INDUSTRI
2.06.01.01.25.01 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pangan Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Industri 2 Dokumen Tumbuhnya industri Pangan 2 Dokumen 300,000,000.00 Pontianak 220,000,000.00
Pangan
2.06.01.01.25.02 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kelapa Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Industri 2 Dokumen Tumbuh dan berkembangnya Industri Unggulan Kalbar 2 Dokumen 400,000,000.00 Se Kalimantan Barat 440,000,000.00
Sawit Non Pangan Kelapa Sawit Non Pangan
2.06.01.01.25.03 Partisipasi Promosi dan Pameran Produk Unggulan Terlaksananya Partisipasi Promosi dan Pameran Produk 4 Event Komoditi Unggulan Kalbar pada event Pameran. 4 Event 180,000,000.00 Lokal, Nasional dan 330,000,000.00
IKM di Dalam dan Luar Negeri. Unggulan IKM di Dalam dan Luar Negeri. Mancanegara
2.06.01.01.25.04 Penumbuhan dan Pembangunan Perwilayahan Terlaksananya Pembangunan Kawasan Industri 5 Kawasan Industri Tumbuh Kawasan Industri di Kalbar 5 Kawasan Industri 400,000,000.00 Kab. Sambas, Kab. 440,000,000.00
Industri Kalbar Landak,
Kab.Sanggau, Kab.
Ketapang,
Kab.Kapuas Hulu
2.06.01.01.25.05 Pemutakhiran Data IKM Terlaksananya Pemutakhiran Data IKM 3 Dokumen Akurasi Data IKM Kalbar 3 Dokumen 90,000,000.00 3 Kab/Kota 165,000,000.00
2.06.01.01.25.06 Monitoring/Pembinaan IKM Terlaksananya Monitoring / Pembinaan IKM 4 Dokumen Peningkatan SDM 4 Dokumen 50,000,000.00 4 Kab/Kota 110,000,000.00
2.06.01.01.25.07 Pengembangan dan Pelatihan Produk Pandai Besi Terlaksananya Pengembangan 3 Kegiatan Jumlah IKM yang tumbuh 3 Kegiatan 90,000,000.00 Mempawah, 165,000,000.00
Sanggau dan Melawi
2.06.01.01.25.08 Pembinaan dan Pengembangan Industri Berbasis One Terlaksananya Pembinaan 6 Komoditi Jumlah IKM yang difasilitasi Pengembangan usahanya 6 Komoditi 90,000,000.00 6 Kab/Kota 165,000,000.00
Village One Product
2.06.01.01.25.09 Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika Berkembangnya Industri Elektronika dan Telematika 1 lokasi tersedianya pusat pengembangan industri berbasis IT 1 lokasi 100,000,000.00 pontianak kota 330,000,000.00
2.06.01.01.25.10 Pengembangan Industri Alat Angkut (Alat Tranportasi Berkembangnya Pengembangan Industri Alat Angkut 1 Dokumen tersedianya unit usaha industri alat angkut 1 Dokumen 100,000,000.00 Kota Pontianak, Kab. 330,000,000.00
dan Maritim) Ketapang dan Kab.
Mempawah
2.06.01.01.25.11 Pembinaan dan Pengembangan Industri Hilirisasi Percepatan hilirisasi tambang Kalbar 1 Komoditi Dukungan pengembangan komoditi 1 Komoditi 100,000,000.00 Kecamatan tayan 330,000,000.00
tambang bauksit * dan kendawangan
2.06.01.01.25.12 Pengembangan Sumber Daya Industri Terfasilitasinya Pengembangan Sumber Daya Industri 1 Kegiatan Jumlah SDM industri yang difasilitasi disertifikasi 1 Kegiatan 150,000,000.00 pontianak kota 385,000,000.00
Kalbar kompentensi
2.06.01.01.25.13 Pengembangan industri Alsintan Center Berkembangnya industri alsintan 1 Kegiatan Operasional alsintan center 1 Kegiatan 200,000,000.00 Kab. Kubu Raya 440,000,000.00
2.06.01.01.25.18 Study Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Tersedianya Bahan Kajian Pengembangan IKM 1 Dokumen Tersusunnya Bahan Kajian Pengembangan IKM 1 Dokumen 500,000,000.00 Pontianak, 0.00
Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri Kab.Sambas
2.06.01.01.25.19 Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Pangan Terbantunya Pengembangan IKM Pangan 2 IKM Tersedianya Peralatan IKM Pangan 2 IKM 600,000,000.00 Kota Pontianak, Kab. 0.00
Sambas, Kab.
Ketapang
2.06.01.01.25.20 Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Terbantunya Pengembangan IKM Konveksi dan 2 IKM Tersedianya Mesin Peralatan Konveksi dan Percetakan 2 IKM 400,000,000.00 Kota Pontianak 0.00
Konveksi dan Percetakan Percetakan
2.06.01.01.25.21 Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Terbantunya Pengembangan IKM Furniture 1 IKM Tersedianya Mesin Peralatan Meubelair 1 IKM 100,000,000.00 Kec. Tumbang Titi 0.00
Furniture Kab. Ketapang
2.06.01.01.25.22 Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Logam Terbantunya Pengembangan IKM Logam 1 IKM Tersedianya Peralatan Bengkel 1 IKM 70,000,000.00 Kota Pontianak 0.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.06.01.01.25.23 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Industri 1 Dokumen Tumbuh dan berkembangnya IndustriKImia, Tekstil dan 1 Dokumen 150,000,000.00 Se Kalimantan Barat 165,000,000.00
Tekstil dan Aneka Kimia, Tekstil dan Aneka Aneka
2.06.01.01.25.24 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Industri 1 Dokumen Tumbuh dan berkembangnya Industri Unggulan Provinsi 1 Dokumen 100,000,000.00 Se Kalimantan Barat 120,000,000.00
(kayu) Unggulan Provinsi
2.06.01.01.25.25 Penumbuhan dan Pembangunan SIKIM di Kalbar Terlaksananya Penumbuhan dan Pembangunan SIKIM di 4 Dokumen Tumbuhnya Sentra IKM (SIKIM) di Kalbar 4 Dokumen 1,280,000,000.00 Kota Pontianak, Kab. 0.00
Kalbar Sambas, Kab.
Bengkayang, Kab.
Sanggau
2.06.01.01.25.26 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Industri 2 Dokumen Tumbuh dan Berkembangnya Industri Unggulan Kalbar 2 Dokumen 350,000,000.00 se Kalbar 0.00
Tanaman Pangan di Kalimantan Barat Unggulan Provinsi
2.06.01.01.25.27 Pengembangan Industri Hilir Karet Berbasis Latek Terlaksananya Pengembangan Industri Hilir Karet Berbasis 2 Dokumen Tumbuh dan Berkembangnya Industri Unggulan Kalbar 2 Dokumen 300,000,000.00 Kota Pontianak, Kab. 0.00
Pekat di Kalimantan Barat Lateks Pekat di Kalimantan Barat Landak, Kab.
Sambas, Kab.
Sanggau,Kab.
Sintang
2.06.01.01.25.28 Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Sentra Layanan 20,000,000.00 0.00
IKM dan Market Place
2.06.01.01.25.29 Pembangunan Sistem Informasi Sentra Layanan IKM Sistem Informasi Sentra Layanan IKM dan Market Place 1 Sistem informasi Informasi Layanan IKM dan Market Place 50 IKM 150,000,000.00 Kalimantan Barat 0.00
dan Market Place
2.06.01.02 UNIT PELATIHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH 2,230,000,000.00 0.00

PERKANTORAN
2.06.01.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1 Tahun Tersedianya layanan administrasi perkantoran 1 Tahun 60,000,000.00 Pontianak 0.00
Listrik air dan listrik
2.06.01.02.01.02 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah 1 Unit Bangunan dan Tersedianya keamanan barang milik daerah 1 Unit Bangunan dan 11,500,000.00 Pontianak 0.00
Aset Aset
2.06.01.02.01.03 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terlaksananya penyediaan jasa perizinan kendaraan 1 mobil dan 1 motor Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional 1 mobil dan 1 motor 1,000,000.00 Pontianak 0.00
2.06.01.02.01.04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 1 Tahun Tersedianya layanan administrasi perkantoran 1 Tahun 3,000,000.00 Pontianak 0.00
2.06.01.02.01.05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun Terciptanya kebersihan kantor 1 Tahun 80,000,000.00 Pontianak 0.00
2.06.01.02.01.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun Tersedianya layanan administrasi perkantoran 1 Tahun 38,500,000.00 Pontianak 0.00
2.06.01.02.01.07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun Tersedianya layanan administrasi perkantoran 1 Tahun 20,000,000.00 Pontianak 0.00
2.06.01.02.01.08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan 1 Tahun Tersedianya layanan administrasi perkantoran 1 Tahun 3,550,000.00 Pontianak 0.00
2.06.01.02.01.09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang- 2 Jenis Media Tersedianya layanan administrasi perkantoran 2 Jenis Media 4,250,000.00 Pontianak 0.00
Undangan Undangan
2.06.01.02.01.10 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum 1 tahun Tersedianya layanan administrasi perkantoran 1 tahun 8,800,000.00 Pontianak 0.00
2.06.01.02.01.11 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan 1 tahun Tersedianya layanan administrasi perkantoran 1 tahun 189,443,148.00 Dalam dan Luar 0.00
luar daerah Kalbar
2.06.01.02.01.12 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Tersedianya jasa Keamanan lingkungan Kantor/Rumah 1 tahun, 11 orang Terciptanya Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah 1 tahun, 11 orang 269,406,852.00 Pontianak 0.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Jabatan dan pendukung perkantoran lainnya Jabatan
Lainnya
2.06.01.02.01.13 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Tersedianya jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang 10 Orang Terciptanya tertib administrasi keuangan SKPD 10 Orang 67,200,000.00 Pontianak 0.00
Barang

PRASARANA
2.06.01.02.02.01 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 mobil dan 1 motor Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung 1 mobil dan 1 motor 27,500,000.00 Pontianak 0.00
Kendaraan Dinas / Operasional jabatan, kendaraan dinas/operasional kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
2.06.01.02.02.02 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala AC/kipas angin 15 unit AC Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung 15 unit AC 13,500,000.00 Pontianak 0.00
2.06.01.02.02.03 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perllengkapan 4 Unit Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung 4 Unit 12,500,000.00 Pontianak 0.00
Kantor kantor kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
2.06.01.02.02.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana studio 1 Tahun Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana studio 1 Tahun 2,000,000.00 Pontianak 0.00
Komunikasi dan komunikasi dan komunikasi
2.06.01.02.02.05 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor 4 jenis Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung 4 jenis 30,000,000.00 Pontianak 0.00
2.06.01.02.02.06 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 tahun Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung 1 tahun 10,000,000.00 Pontianak 0.00
2.06.01.02.02.07 Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Terlaksananya pengadaan sarana/prasarana pendukung 1 tahun Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung 1 tahun 10,000,000.00 Pontianak 0.00
Kantor gedung kantor kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DAYA APARATUR
2.06.01.02.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Tersedianyanya pendidikan dan pelatihan 10 Orang Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 10 Orang 55,000,000.00 Dalam dan Luar 0.00
Kalbar
2.06.01.02.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Tersedianya sosialisasi, bimbingan teknis, workshop 1 tahun Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 1 tahun 5,500,000.00 Kota Pontianak 0.00
2.06.01.02.05.04 Penetapan Kinerja Tersusunnya penetapan kinerja 1 Dokumen Tersedianya acuan kinerja SKPD 1 Dokumen 5,500,000.00 Kota Pontianak 0.00
2.06.01.02.05.05 Analisis Jabatan Tersusunnya analisa jabatan 1 Dokumen Tersedianya bahan analisis jabatan 1 Dokumen 8,000,000.00 Kota Pontianak 0.00
2.06.01.02.05.05 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber 1 tahun Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 1 tahun 10,000,000.00 Kota Pontianak 0.00
Aparatur Daya Aparatur
2.06.01.02.05.06 Penyusunan SOP Badan / Dinas Tersusunnya Standar Operasional Prosedur 1 dokumen Tersedianya Dokumen Standar Operasional Prosedur 1 dokumen 5,500,000.00 Kota Pontianak 0.00

KEUANGAN
2.06.01.02.06.00 Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP 1 dokumen Tersedianya dokumen LAKIP 1 dokumen 8,800,000.00 0.00
2.06.01.02.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan keuangan 4 laporan Tersedianya laporan keuangan 4 laporan 16,500,000.00 Kota Pontianak 0.00
2.06.01.02.06.03 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya RENJA SKPD 1 dokumen Tersedianya dokumen perencanaan SKPD 1 dokumen 13,750,000.00 Kota Pontianak 0.00
2.06.01.02.06.04 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD 2 dokumen Tersedianya dokumen perencanaan SKPD 2 dokumen 14,300,000.00 Kota Pontianak 0.00

DAERAH
2.06.01.02.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Tersusunnya pelaporan inventarisasi asset 2 Laporan Tersedianya inventarisasi asset 2 Laporan 10,000,000.00 Kota Pontianak 0.00
2.06.01.02.25 PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN 1,215,000,000.00 0.00

INDUSTRI
2.06.01.02.25.01 Pelatihan Teknis Pengembangan Aneka Produk Terlaksananya Pengembangan Aneka Produk berbasis 20 orang Jumlah SDM yang Meningkat Kompetensinya 20 Orang 95,000,000.00 Kabupaten / Kota 0.00
Berbasis Hasil Pertanian dan Agro Hasil Pertanian dan Agro
2.06.01.02.25.02 Pelatihan Teknis Pengembangan Desain Kemasan Terlaksananya Pelatihan Teknis Pengembangan Desain 20 Orang Jumlah SDM yang Meningkat Kompetensinya 20 Orang 65,000,000.00 Pontianak 0.00
Produk Kemasan Produk
2.06.01.02.25.03 Pelatihan Teknis Manajemen Mutu Produk Olahan Terlaksananya Pelatihan Teknis Manajemen Produk 20 orang Jumlah SDM yang Meningkat Kompetensinya 20 Orang 75,000,000.00 Kabupaten / Kota 0.00
Pangan Olahan Pangan
2.06.01.02.25.04 Pelatihan Tehnis Diversifikasi Produk Kerajinan Terlaksananya Pelatihan Teknis Diversifikasi Produk 20 orang Jumlah SDM yang Meningkat Kompetensinya 20 Orang 85,000,000.00 Pontianak 0.00
berbasis Serat Alam Kerajinan berbasis Serat Alam
2.06.01.02.25.05 Pelatihan Kewirausahaan Model CEFE Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Model CEFE 24 orang Jumlah SDM yang Meningkat Kompetensinya 24 orang 185,000,000.00 Kota Pontianak 0.00
2.06.01.02.25.06 Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku Terlaksananya Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 20 orang Jumlah SDM yang Meningkat Kompetensinya 20 Orang 65,000,000.00 Pontianak 0.00
industri bagi Pelaku Industri
2.06.01.02.25.07 Pelatihan Teknis Pengembangan Aneka Produk Terlaksananya Pelatihan Teknis Pengembangan Aneka 20 orang Jumlah SDM yang Meningkat Kompetensinya 20 Orang 85,000,000.00 Pontianak 0.00
Kerajinan Berbasis Limbah Produk Kerajinan berbasis Limbah
2.06.01.02.25.08 Study Teknologi Pengembangan Kemasan Produk Terlaksananya Study Teknologi Pengembangan Kemasan 5 orang Jumlah SDM yang Meningkat Kompetensinya 5 orang 85,000,000.00 Luar Kalbar 0.00
Produk
2.06.01.02.25.09 Forum Komunikasi dan Temu Usaha Pelaku Industri Terlaksananya Forum Komunikasi dan Temu Usaha 40 orang Jumlah unit usaha yang dibimbing dan didampingi 40 Orang 45,000,000.00 Pontianak 0.00
Pelaku Industri
2.06.01.02.25.10 Rekruitmen Peserta Pelatihan CEFE Terlaksananya Rekruitmen Peserta Pelatihan CEFE 24 orang Jumlah SDM yang Meningkat Kompetensinya 24 orang 25,000,000.00 Kota Pontianak 0.00
2.06.01.02.25.11 Bimbingan dan Pendampingan Pasca Pelatihan Terlaksananya Bimbingan dan Pendampingan IKM Pasca 3 Lokasi Jumlah Unit Usaha yang dibimbing dan didampingi 3 Lokasi 85,000,000.00 Kabupaten / Kota 0.00
Pelatihan Pasca Pelatihan
2.06.01.02.25.12 Pelayanan Klinik Desain Merk dan Kemasan Terlaksananya Pelayanan Klinik Desain Merk dan 3 Lokasi Jumlah Unit Usaha yang dibimbing dan didampingi 3 Lokasi 165,000,000.00 Kabupaten / Kota 0.00
Kemasan melalui Pelayanan Klinik Desain Merk dan Kemasan
2.06.01.02.25.13 Partisipasi pada Pameran Dalam Daerah, Nasional dan Terlaksananya Partisipasi pada Pameran dalam Daerah, 2 Lokasi Jumlah Produk yang Terpromosikan 2 Lokasi 155,000,000.00 Pontianak, Jakarta 0.00
Dan Luar Negeri Nasional dan Luar Negeri
2.06.01.05 UNIT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU 2,510,000,000.00 3,308,300,000.00

BARANG
2.06.01.05.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Operasional Pelayanan 596,700,000.00 864,300,000.00

PERKANTORAN Kantor
2.06.01.05.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengiriman surat dan dokumen 1 Tahun Terkirimnya surat dan dokumen 1 Tahun 2,400,000.00 Pontianak 3,000,000.00
2.06.01.05.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terlaksananya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 1 Tahun Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 1 Tahun 140,400,000.00 Pontianak 170,000,000.00
Listrik
2.06.01.05.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terlaksananya jasa asuransi bangunan kantor, mobil dan 1 Tahun Tersedianya Jasa Asuransi Bangunan Kantor, Mobil dan 1 Tahun 15,000,000.00 Pontianak 50,000,000.00
motor Motor
2.06.01.05.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terlaksananya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional 4 kendaraan Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas 4 kendaraan 3,800,000.00 Pontianak 4,000,000.00
Operasional
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.06.01.05.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Materai, Buku Check dll 1 Tahun Tercapainya kegiatan administrasi keuangan 1 Tahun 3,000,000.00 Pontianak 3,500,000.00
2.06.01.05.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun Terciptanya kebersihan kantor 1 Tahun 100,000,000.00 Pontianak 150,000,000.00
2.06.01.05.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 1 Tahun Tercapainya kegiatan administrasi keuangan 1 Tahun 25,000,000.00 Pontianak 30,000,000.00
2.06.01.05.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Cetakan dan Fotocopy 12 jenis Tercapainya kegiatan administrasi keuangan 12 jenis 12,000,000.00 Pontianak 23,000,000.00
2.06.01.05.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 1 Tahun Terpenuhinya penerangan bangunan kantor dan 1 Tahun 5,000,000.00 Pontianak 6,000,000.00
Bangunan Kantor laboratorium
2.06.01.05.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1 Jenis Tersedianya bahan bacaan 1 Jenis 1,100,000.00 Pontianak 1,800,000.00
Undangan perundang-undangan
2.06.01.05.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan dan Minum rapat bulanan dan tamu 1 tahun Terlaksananya kegiatan rapat 1 tahun 20,000,000.00 Pontianak 20,000,000.00
2.06.01.05.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 1 tahun Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar 1 tahun 50,000,000.00 Dalam dan Luar 150,000,000.00
Daerah Daerah
2.06.01.05.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Terlaksananya jasa keamanan lingkungan kantor/rumah 6 Orang Terjaganya lingkungan kantor/rumah jabatan dan 6 Orang 148,000,000.00 Pontianak 178,000,000.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran jabatan dan pendukung perkantoran pendukung perkantoran
Lainnya
2.06.01.05.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya Penatausahaan Keuangan dan Barang 11 orang Tertib dan lancarnya administrasi kantor 11 orang 71,000,000.00 Pontianak 75,000,000.00
Barang
2.06.01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Operasional Pelayanan 1,025,300,000.00 1,229,000,000.00

PRASARANA Kantor
2.06.01.05.02.03 Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Terlaksananya Pembangunan Rumah Genset 1 Paket Tersedianya Rumah Genset 100% 25,000,000.00 0.00
Konstruksi Khusus
2.06.01.05.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Terlaksananya pengadaan AC 3 Unit Tersedianya AC 3 Unit 18,000,000.00 Pontianak 6,000,000.00
2.06.01.05.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Kantor 3 Jenis Tersedianya Peralatan Kantor 3 Jenis 116,000,000.00 Pontianak 100,000,000.00
2.06.01.05.02.10 Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon Tersedianya Instalasi Listrik Generator 1 Paket Tersambungnya aliran listrik dari Generator 1 Paket 30,000,000.00 Pontianak 0.00
2.06.01.05.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 1 Tahun Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Tahun 10,000,000.00 Pontianak 50,000,000.00
2.06.01.05.02.16 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Gedung 1 Tahun Terpeliharanya Gedung Laboratorium 1 Tahun 50,000,000.00 Pontianak 50,000,000.00
Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus
2.06.01.05.02.17 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Terlaksananya Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / 1 Paket Terpeliharanya Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah 1 Paket 27,000,000.00 Pontianak 50,000,000.00
Jabatan Halaman Rumah Jabatan Jabatan
2.06.01.05.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / 4 Unit Terpeliharaan Kendaraan Dinas / Opersional Kantor 4 Unit 35,000,000.00 Pontianak 40,000,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional Opersional Kantor
2.06.01.05.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terlaksananya Pemeliharaan Ac 18 Unit Terpeliharaan AC 18 Unit 9,900,000.00 Pontianak 11,000,000.00
2.06.01.05.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan 3 Jenis Terpeliharaan Perlengkapan Peralatan Kantor 3 Jenis 8,400,000.00 Pontianak 12,000,000.00
2.06.01.05.02.39 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan 3 Paket Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / 3 Paket 120,000,000.00 Pontianak 700,000,000.00
/ Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus
2.06.01.05.02.44 Pengadaan Generator Terlaksananya Pengadaan Generator dan Instalasi 1 Unit Tersedianya Generator dan Instalasi 1 Unit 320,000,000.00 Pontianak 0.00
2.06.01.05.02.50 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang Terpeliharanya Gudang 1 Paket Terpeliharanya Gudang 100% 15,000,000.00 Pontianak 50,000,000.00
2.06.01.05.02.62 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan 1 Tahun Terpeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Laboratorium 1 Tahun 35,000,000.00 Pontianak 50,000,000.00
Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus
2.06.01.05.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Generator 1 Tahun Terpeliharanya Generator 1 tahun 6,000,000.00 Pontianak 10,000,000.00
2.06.01.05.02.76 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan Gedung 1 Paket Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan Gedung 1 Paket 100,000,000.00 Pontianak 50,000,000.00
Khusus / Konstruksi Khusus Laboratorium Laboratorium
2.06.01.05.02.86 Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Jalan/Jembatan 1 Paket Meningkatnya Kemampuan Jalan/Jembatan Lingkungan 1 Paket 100,000,000.00 Pontianak 50,000,000.00
Rumah Jabatan Lingkungan Kantor Kantor
2.06.01.05.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Operasional Pelayanan 20,000,000.00 25,000,000.00

Kantor
2.06.01.05.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 26 Stel Tersedianya pakaian Dinas 26 Stel 20,000,000.00 Pontianak 25,000,000.00
Perlengkapannya
2.06.01.05.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Operasional Pelayanan 174,000,000.00 225,000,000.00

DAYA APARATUR Kantor
2.06.01.05.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1 Tahun Meningkatnya Kemampuan Pegawai 1 Tahun 80,000,000.00 Dalam dan Luar 100,000,000.00
Daerah
2.06.01.05.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Mengikuti kegiatan Sosialisasi, Bimtek, Workshop 1 Tahun Meningkatnya Kemampuan Pegawai 1 Tahun 44,000,000.00 Dalam dan Luar 25,000,000.00
Daerah
2.06.01.05.05.08 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Terlaksananya peningkatan kemampuan sumber daya 20 Orang Meningkatnya kemampuan teknis sumber daya aparatur 20 Orang 50,000,000.00 Pontianak 100,000,000.00
Aparatur aparatur
2.06.01.05.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Operasional Pelayanan 59,000,000.00 60,000,000.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Kantor
KEUANGAN
2.06.01.05.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan 5 Dokumen Tersedianya Laporan Keuangan 5 Dokumen 17,000,000.00 Pontianak 17,000,000.00
2.06.01.05.06.02 Penyusunan LAKIP Terlaksananya Penyusunan LAKIP 1 Dokumen Tersedianya LAKIP 1 Dokumen 7,000,000.00 Pontianak 8,000,000.00
2.06.01.05.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Terlaksananya Penyusunan RENJA SKPD 1 Dokumen Tersedianya RENJA SKPD 1 Dokumen 10,000,000.00 Pontianak 10,000,000.00
2.06.01.05.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Terlaksananya penyusunan rencana dan anggaran 2 Dokumen Tersedianya rencana dan anggaran UPSMB 2 Dokumen 15,000,000.00 Pontianak 15,000,000.00
UPSMB
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.06.01.05.06.09 Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 5 Dokumen Tersedianya data hasil monitoring, Evaluasi dan 5 Dokumen 10,000,000.00 Pontianak 10,000,000.00
pelaporan kegiatan UPSMB
2.06.01.05.24 PROGRAM PENINGKATAN EKSPOR DAN Meningkatnya Ekspor dan 635,000,000.00 905,000,000.00
PENGENDALIAN IMPOR Terkendalinya Impor
2.06.01.05.24.01 Evaluasi Sistem Manajemen Mutu ISO : 17025 Terlaksananya Evaluasi Sistem Manajemen Mutu ISO : 3 kegiatan Adanya Kosistensi Penerapan Sistem Manajemen Mutu 3 kegiatan 30,000,000.00 Pontianak 50,000,000.00
17025
2.06.01.05.24.02 Audit Eksternal Terlaksananya Audit Eksternal 2 Laboratorium Terakreditasinya laboratorium penguji dan kalibrasi 2 Laboratorium 70,000,000.00 Pontianak 130,000,000.00
UPSMB
2.06.01.05.24.03 Promosi Pelayanan UPSMB Meningkatnya Jumlah Costumer UPSMB 1 tahun Meningkatnya Jumlah Costumer UPSMB 1 tahun 80,000,000.00 10 Kab/Kota 120,000,000.00
2.06.01.05.24.04 Pelayanan Kalibrasi Alat Ukur Presisi dan Akurasi Alat Ukur Costumer 450 Alat Peralatan Standard Untuk Pelayanan Teknis Kalibrasi 450 Alat 30,000,000.00 Dalam dan Luar 35,000,000.00
Daerah
2.06.01.05.24.05 Kalibrasi Peralatan Standard Peralatan standard terkalibrasi 55 Alat Tertelusurnya Peralatan Standard Laboratorium 55 Alat 90,000,000.00 Dalam dan Luar 140,000,000.00
Daerah
2.06.01.05.24.06 Jaminan Mutu Hasil Pengujian dan Kalibrasi Terpeliharanya kemempuan laboratorium penguji dan 19 Jenis Uji dan 15 Terpeliharanya kemempuan laboratorium penguji dan 19 Jenis Uji dan 15 65,000,000.00 Pontianak 70,000,000.00
kalibrasi UPSMB Parameter Ukur kalibrasi UPSMB Parameter Ukur
2.06.01.05.24.07 Pengujian Mutu Produk Komoditi Unggulan Tersedianya Data Mutu Produk Komoditi Unggulan Daerah 3 komoditi Tersedianya hasil pengujian mutu produk komoditi 3 komoditi 80,000,000.00 10 Kab/Kota 110,000,000.00
Kalbar unggulan daerah Kalbar
2.06.01.05.24.08 Pengambilan dan Pengujian Mutu Produk Wajib SNI di Terlaksananya sampling dan pengujian mutu contoh 1 tahun Tersedianya Data mutu contoh garam, AMDK, pupuk, 1 tahun 80,000,000.00 10 Kab/Kota 110,000,000.00
Kab/Kota garam, AMDK, pupuk, dan barang beredar lainnya/SNI dan barang beredar lainnya/SNI wajib dipasar kab/kota
wajib dipasar kab/kota untuk Perlindungan Konsumen
2.06.01.05.24.10 Jejaring Kerjasama dan Pengembangan Wawasan Adanya Penguatan Jaringan Laboratorium Nasional dan 2 Laporan Adanya Penguatan Jaringan Laboratorium Nasional dan 2 Laporan 110,000,000.00 Dalam dan Luar 140,000,000.00
Pengelolaan Laboratorium Terlaksananya Studi Pengelolaan ke Lab Percontohan Terlaksananya Studi Pengelolaan ke Lab Percontohan Daerah
3 PENUNJANG 287,634,034,748.00 202,894,348,393.00
3 SEKRETARIAT DAERAH 18,568,551,092.00 19,414,927,702.00
3.00.01 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALBAR 18,568,551,092.00 19,414,927,702.00
3.00.00.01 SEKRETARIAT DAERAH 18,568,551,092.00 19,414,927,702.00
3.00.00.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Terlaksananya Pelayanan 9,570,777,960.00 10,040,305,209.00

3.00.00.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Pelayanan Administrasi Surat Menyurat 2400 Surat / Meningkatnya Kinerja Setda Prov. Kalbar 100% 30,000,000.00 Setda Prov. Kalbar 33,000,000.00
Dokumen Dinas /
Paket
3.00.00.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Administrasi Keuangan 1 Tahun Meningkatnya Kinerja Setda Prov. Kalbar 100% 30,600,000.00 Setda Prov. Kalbar 30,000,000.00
3.00.00.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 9 Biro Meningkatnya Kinerja Setda Prov. Kalbar 100% 297,558,000.00 Setda Prov. Kalbar 319,066,000.00
3.00.00.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9 Biro Meningkatnya Kinerja Setda Prov. Kalbar 100 % 489,950,000.00 Setda Prov. Kalbar 503,140,000.00
3.00.00.01.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 Biro Meningkatnya Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar 100% 243,930,000.00 Setda Prov. Kalbar 269,824,500.00
3.00.00.01.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jumlah Lokasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 4 Lokasi Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah 100% 305,549,400.00 Rumah Jabatan 612,501,065.00
Tangga Rumah Tangga KDH, WKDH, VIP
Bandara dan Ruang
Saji
3.00.00.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah ALokasi Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah 100% 2,682,124,000.00 Setda Prov. Kalbar 2,520,299,100.00
3.00.00.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Koordinasi 150 Kali Perjalanan Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah 100% 1,055,091,000.00 Setda Prov. Kalbar 1,100,000,000.00
Dinas
3.00.00.01.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Jumlah Tenaga Pendukng perkantoran 104 orang tenaga Meningkatnya Kinerja Setda Prov. Kalbar 100% 2,885,038,560.00 Setda Prov. Kalbar 2,917,094,544.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran pendukung
Lainnya perkantoran
3.00.00.01.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Jumlah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan 9 Biro Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Penatausahaan 100% 978,000,000.00 Setda Prov. Kalbar 980,000,000.00
Barang Barang Keuangan, Pembayaran Gaji, Bendahara dan
Penyimpan Barang di Lingkungan Setda
3.00.00.01.01.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Jumlah Surat masuk, Surat Keluar dan Surat Arsip 1500 surat masuk, Meningkatnya Penatan dan Pemeliharaan Arsip di 100% 74,087,000.00 Setda Prov. Kalbar 110,000,000.00
1500 surat turun, Lingkungan Setda Prov. Kalbar
1500 surat arsip
3.00.00.01.01.19 Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan Jumlah Lokasi Jasa Kebersihan Rumah Jabatan 4 Lokasi Terjaganya Kebersihan Rumah Jabatan 95% 498,850,000.00 Kediaman KDH, 645,380,000.00
WKDH, Pendopo,
Mess Daerah
3.00.00.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Jumlah Sarana dan 1,580,378,532.00 1,305,276,593.00
PRASARANA Prasarana yang memadai
dalam rangka menunjang
pelayanan umum dan
pimpinan
3.00.00.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Jumlah perlengkapan/Peralatan Kantor Terdukungnya Pelaksanaan Tugas-tugas Pemprov. 100% 1,501,478,532.00 Setda Prov. Kalbar 1,116,906,593.00
Kalbar
3.00.00.01.02.47 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala wisma daerah 3 Pemeliharaan Meningkatnya Nilai Ekonomis Wisma Daerah 95% 78,900,000.00 Setda Prov. Kalbar 188,370,000.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.00.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Jumlah Sumber Daya 508,812,500.00 489,115,000.00
Manusia yang berkualitas
dalam rangka peningkatan
kinerja
3.00.00.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 4 Jenis Pakaian Meningkatnya Kinerja Setda Prov. Kalbar 12 Bulan 508,812,500.00 Setda Prov. Kalbar 489,115,000.00
Perlengkapannya
3.00.00.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Terlaksananya Peningkatan 25,000,000.00 27,500,000.00

Aparatur
3.00.00.01.05.06 Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah Penetapan Kinerja 2 Dokumen Terfasilitasinya Penyusunan Penetapan Kinerja Biro 100% 25,000,000.00 Setda Prov. Kalbar 27,500,000.00
Umum dan Sekretariat Daerah
3.00.00.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Terlaksananya 347,071,000.00 329,885,600.00

dan Keuangan
3.00.00.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan 2 Dokumen Meningkatnya Tertib Pelaporan Keuangan Setda dan 100% 72,350,000.00 Setda Prov. Kalbar 79,585,000.00
Biro Umum Prov. Kalbar
3.00.00.01.06.02 Penyusunan LAKIP Jumlah Penyusunan LAKIP 2 Dokumen Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja Instansi 100% 34,510,000.00 Setda Prov. Kalbar 41,552,500.00
Pemerintah SKPD
3.00.00.01.06.03 Penyusunan RENSTRA Jumlah Renstra yang disusun 2 Dokumen Meningkatnya Pelaksanaan Program / Kegiatan Setda 100% 49,690,000.00 0.00
Prov. Kalbar
3.00.00.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Jumlah Penyusunan Renja SKPD 2 Dokumen Meningkatnya Pelaksanaan Program / Kegiatan Setda 100% 52,391,000.00 Setda Prov. Kalbar 58,180,100.00
dan Biro Umum Setda Prov. Kalbar
3.00.00.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Jumlah Penyusunan LLPD dan LKPJ 2 Dokumen Meningkatnya Pelaksanaan Program / Kegiatan Setda 100% 24,500,000.00 Setda Prov. Kalbar 26,950,000.00
Prov. Kalbar
3.00.00.01.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan 12 Dokumen Termonitornya Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat, 100% 82,780,000.00 Setda Prov. Kalbar 87,923,000.00
Sekretariat KDH/WKDH dan Biro Umum KDH/WKDH dan Biro Umum
3.00.00.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Jumlah Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Tersedianya Rancangan Anggaran Kas, RKA, DPA dan 100% 30,850,000.00 Setda Prov. Kalbar 35,695,000.00
DPPA Setda dan Biro Umum
3.00.00.01.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET Terlaksananya Pengelolaan 32,060,000.00 115,529,458.00

DAERAH Asset Daerah
3.00.00.01.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Jumlah Laporan Inventarisasi Asset 1 Dokumen Terlaksananya Pengelolaan Aset yang Memadai 100% 32,060,000.00 Setda Prov. Kalbar 115,529,458.00
3.00.00.01.15 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN Terlaksananya Pelayanan 6,504,451,100.00 7,107,315,842.00

KEDINASAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA Kedinasan Kepala
DAERAH - Daerah/Wakil Kepala Daerah
3.00.00.01.15.01 Penyelenggaraan Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Jumlah Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil 100 Kali Terselenggaranya Kegiatan Pimpinan 100% 1,415,906,300.00 Dalam Daerah dan 1,695,308,692.00
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Ke Dalam dan Kepala Daerah Ke Dalam dan Keluar Daerah Luar Daerah
Keluar Daerah
3.00.00.01.15.02 Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala 60 Kali Terlaksananya Kelancaran Tugas Kegiatan Pimpinan 100% 920,000,000.00 Luar Daerah 1,100,000,000.00
dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Lainnya Lainnya
3.00.00.01.15.03 Pengadaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan 290 Pengadaan Bertambahnya Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan 100% 1,668,349,700.00 Rumah Dinas 1,459,601,000.00
Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH KDH/WKDH
3.00.00.01.15.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, 64 Pemeliharaan Meningkatnya Masa Ekonomis Sarana, Prasarana, 100% 2,082,258,500.00 Kediaman 2,161,210,150.00
dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH dan
Pendopo
3.00.00.01.15.05 Rehabilitasi Sarana/Prasarana Rumah Jabatan Jumlah Rehabilitasi Sarana/Prasarana Rumah Jabatan 4 Rehab Bertambahnya Masa Manfaat dan Nilai Ekonomis Sarana 100% 400,750,000.00 Rumah Dinas 679,360,000.00
KDH/WKDH KDH/WKDH dan Prasarana Rumah Jabatan KDH/WKDH KDH/WKDH
3.00.00.01.15.06 Penyediaan Jasa Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Tersedianya jasa medical check up KDH dan WKDH 1 Tahun Terjaganya Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 95% 17,186,600.00 Rumah Sakit 11,836,000.00
Kepala Daerah Daerah Sudarso
3.01 SEKRETARIAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN 7,110,911,390.00 6,571,190,328.00
3.01.01 BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROV. KALBAR 7,110,911,390.00 6,571,190,328.00
3.01.01.01 BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH 7,110,911,390.00 6,571,190,328.00
3.01.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Meningkatnya kelancaran 427,095,533.00 471,455,086.00

PERKANTORAN tugas aparatur di lingkungan
Biro Pemerintahan
3.01.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional 1 Mobil Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi 1 Tahun 3,125,000.00 Biro pemerintahan 3,437,500.00
Perkantoran
3.01.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Jumlah kendaraan dinas/operasional 4 mobil dan 2 motor Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi 1 Tahun 5,970,533.00 Biro Pemerintahan 6,017,586.00
Operasional Perkantoran
3.01.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah materai dan benda pos Materai dan Buku Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi 1 Tahun 9,950,000.00 Biro Pemerintahan 10,945,000.00
Cek Perkantoran
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.01.01.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat 1 Tahun Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi 1 Tahun 20,000,000.00 Biro Pemerintahan 22,000,000.00
Perkantoran
3.01.01.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Perjalanan dinas dalam daerah dan jumlah keluar daerah 1 Tahun Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi 1 Tahun 353,050,000.00 Biro Pemerintahan 390,555,000.00
untuk 1 Tahun Perkantoran
3.01.01.01.01.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Jumlah pemberkasan dokumen 4 Kali Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi 1 Tahun 35,000,000.00 Biro Pemerintahan 38,500,000.00
Perkantoran
3.01.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Meningkatnya kelancaran 103,815,857.00 112,667,672.00

PRASARANA tugas aparatur di lingkungan
Biro Pemerintahan
3.01.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Jumlah kendaraan dinas/operasional 4 mobil dan 2 motor Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Tahun 87,242,857.00 Biro Pemerintahan 95,417,142.00
3.01.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Jumlah AC/Kipas Angin 12 buah Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Tahun 8,278,000.00 Biro Pemerintahan 8,676,030.00
3.01.01.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Jumlah AC/ Kipas Angin 12 Buah Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Tahun 6,075,000.00 Biro Pemerintahan 6,132,500.00
Kantor
3.01.01.01.02.64 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair Jumlah Mebelair Meja Kursi Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Tahun 2,220,000.00 2,442,000.00

DAYA APARATUR aparatur di lingkungan Biro
Pemerintahan
3.01.01.01.05.01 Penyusunan Analisis Jabatan Jumlah dokumen 1 dokumen Terwujudnya analisis jabatan berdasarkan kompetensi 1 Tahun 35,000,000.00 38,500,000.00
3.01.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Tersedianya informasi 245,000,000.00 269,500,000.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN capaian Biro Pemerintahan
KEUANGAN
3.01.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya Laporan Keuangan 2 dokumen Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi 1 Tahun 35,000,000.00 Biro Pemerintahan 38,500,000.00
Perkantoran
3.01.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Tersedianya Dokumen Lakip 1 dokumen Terwujudnya akuntabilitas kinerja Biro Pemerintahan 1 Tahun 35,000,000.00 Biro Pemerintahan 38,500,000.00
3.01.01.01.06.03 Penyusunan RENSTRA Tersedianya Dokumen Renstra 1 dokumen Terwujudnya akuntabilitas kinerja Biro Pemerintahan 1 Tahun 35,000,000.00 Biro Pemerintahan 38,500,000.00
3.01.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Jumlah dokumen 1 dokumen Terwujudnya Rencana Kerja kinerja Biro Pemerintahan 1 Tahun 35,000,000.00 Biro Pemerintahan 38,500,000.00
3.01.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Jumlah dokumen 2 dokumen Terwujudnya Laporan LKPJ dan LPPD 1 Tahun 35,000,000.00 Biro Pemerintahan 38,500,000.00
3.01.01.01.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen 1 dokumen Terwujudnya akuntabilitas kinerja Biro Pemerintahan 100% 35,000,000.00 Biro Pemerintahan 38,500,000.00
3.01.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Jumlah dokumen 2 dokumen Terwujudnya Penyusunan RKA dan DPA 1 Tahun 35,000,000.00 Biro Pemerintahan 38,500,000.00
3.01.01.01.15 PROGRAM PENINGKATAN SOSIAL EKONOMI Meningkatnya sosial 175,000,000.00 192,500,000.00

WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH ekonomi wilayah perbatasan
TERTINGGAL
3.01.01.01.15.01 Kooordinasi Lintas Sektor Pembangunan Kawasan Tersedianya laporan kegiatan koordinasi lintas sektor 1 dokumen laporan Bersinerginya instansi terkait dalam kegiatan 1 Tahun 175,000,000.00 Kalimantan Barat 192,500,000.00
Perbatasan pembangunan perbatasan pembangunan perbatasan
3.01.01.01.15.02 Penyusunan Profil Kecamatan di Kawasan Perbatasan Tersedianya profil kecamatan di kawasan perbatasan 2 laporan 0.00 Kalimantan Barat 0.00
3.01.01.01.18 PROGRAM PENATAAN DAN PEMBINAAN Meningkatnya penataan dan 2,000,000,000.00 2,049,187,470.00
KEWILAYAHAN pembinaan kewilayahan di
Prov. Kalbar
3.01.01.01.18.01 Fasilitasi Kegiatan Penegasan dan Penyelesaian Terlaksananya Pembentukan Panitia Pembakuan Nama 6 Kabupaten Terselenggaranya kegiatan pendataan dan inventarisasi 100% 110,000,000.00 Kalimantan Barat 140,156,170.00
Perselisihan Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota di Rupabumi Daerah dan Fasilitasi Kegiatan Pembakuan nama-nama rupabumi unsur warisan budaya yang
Provinsi Kalimantan Barat Nama Rupabumi Unsur Warisan Budaya pada Kab/Kota di berada di wilayah Kab/Kota di Prov. Kalbar
3.01.01.01.18.02 Survey Lapangan Penegasan dan Penyelesaian Jumlah Segmen Batas 4 Segmen Terlaksananya tahapan penegasan batas daerah antara 100% 150,000,000.00 Kalimantan Barat 149,682,500.00
Perselisihan Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota di Kab/Kota di Kalimantan Barat dan antar Provinsi yang
Kalbar dan antar Provinsi Kalbar dengan Provinsi berbatasan
Kalteng dan Provinsi Kaltim
3.01.01.01.18.03 Penegasan Batas Daerah Antara Provinsi Kalbar Segmen Batas yang diusulkan penetapan batas daerah 2 segmen Batas Terfasilitasinya Penegasan Batas Daerah antara Provinsi 100% 125,000,000.00 Kalimantan Barat 150,871,380.00
dengan Provinsi Kalteng dan Provinsi Kaltim Kalimantan Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah
dan Kalimantan Timur
3.01.01.01.18.04 Fasilitasi Kegiatan Inventarisasi Pembakuan Nama Terlaksananya Pembentukan Panitia Pembakuan Nama 7 Kabupaten Terselenggaranya kegiatan pendataan dan inventarisasi 100% 100,000,000.00 Kalimantan Barat 122,665,620.00
Rupabumi Unsur Buatan Kabupaten/Kota di Kalbar Rupabumi Daerah dan Fasilitasi Kegiatan Pembakuan nama-nama rupabumi unsur buatan yang berada di
Nama Rupabumi Unsur Buatan pada Kab/Kota di wilayah Kab/Kota di Prov.Kalbar
Kalimantan Barat
3.01.01.01.18.05 Fasilitasi Kegiatan Inventarisasi Pembakuan Nama Terlaksananya Pembentukan Panitia Pembakuan Nama 7 Kabupaten Terselenggaranya kegiatan pendataan dan inventarisasi 100% 50,000,000.00 Kalimantan Barat 25,124,000.00
Rupabumi Warisan Budaya Kabupaten/Kota di Kalbar Rupabumi Daerah dan Fasilitasi Kegiatan Pembakuan nama-nama rupabumi unsur warisan budaya yang
Nama Rupabumi Unsur Warisan Budaya pada Kab/Kota di berada di wilayah Kab/Kota di Prov Kalbar
Kalimantan Barat
3.01.01.01.18.06 Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi 2 dokumen Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi 100% 90,000,000.00 Kalimantan Barat 99,000,000.00
Pembangunan untuk Kepentingan Umum pembangunan untuk kepentingan umum Pembangunan untuk Kepentingan Umum
3.01.01.01.18.07 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pengaduan Dokumen pengaduan masyarakat di bidang pertanahan 2 Dokumen Terfasilitasinya Masalah Pengaduan Masyarakat di 1 Tahun 100,000,000.00 Kalimantan Barat 110,000,000.00
Masyarakat di Bidang Pertanahan Bidang Pertanahan
3.01.01.01.18.08 Penyusunan Database Pertanahan dan Kawasan di Tersedianya Database pertanahan dan kawasan di Data base Terlaksananya Penyusunan Data base Pertanahan 1 Tahun 50,000,000.00 Kalimantan Barat 56,485,000.00
Provinsi Kalbar Provinsi Kalbar Kalimantan Barat
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.01.01.01.18.09 Koordinasi, Fasilitasi dan Cek Fisik Percepatan Inventarisasi Status Asset Bekas Milik Asing/Cina di 3 Kab/Kota Koordinasi, Fasilitasi dan Cek Fisik Percepatan 1 Tahun 100,000,000.00 Kalimantan Barat 110,000,000.00
Peningkatan Status Hukum Asset Bekas Milik Provinsi Kalimantan Barat Peningkatan Status Hukum Aset Bekas Milik Asing/Cina
Asing/Cina Provinsi Kalbar di Provinsi Kalimantan Barat
3.01.01.01.18.10 Pembinaan dan Pengembangan Kawasan di Provinsi Jumlah Kawasan yang dibina dan dikembangkan 3 Kawasan Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Kawasan 1 Tahun 50,000,000.00 Kalimantan Barat 53,515,000.00
Kalbar di Provinsi Kalbar
3.01.01.01.18.11 Sosialisasi Peraturan Perundangan Bidang Bina Jumlah Orang 42 Orang Tersosialisasinya Peraturan Perundangan Bidang Bina 1 Tahun 100,000,000.00 Kalimantan Barat 110,000,000.00
Pemerintahan Pemerintahan
3.01.01.01.18.12 Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Peraturan Gubernur tentang penyelenggaraan tugas 1 dokumen 50,000,000.00 Kalimantan Barat 0.00
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah pembantuan dari pemerintah provinsi ke pemerintah
Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota kabupaten/kota
3.01.01.01.18.13 Rapat Kerja Gubernur dengan Bupati/Wali Kota dan Jumlah Rapat 1 (Kali)kali rapat Terwujudnya penataan dan pembinaan kewilayahan di 1 Tahun 100,000,000.00 Kalimantan Barat 68,766,500.00
Camat se-Kalbar Provinsi Kalimantan Barat
3.01.01.01.18.14 Pengembangan Wawasan Penerapan Pelayanan Jumlah Orang 8 orang Terwujudnya Penataan dan Pembinaan Kewilayahan di 1 Tahun 100,000,000.00 Kalimantan Barat 66,000,000.00
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Provinsi Kalimantan Barat
3.01.01.01.18.15 Lomba Kecamatan Teladan Jumlah Kecamatan Peserta Lomba 80,000,000.00 Pontianak 0.00
3.01.01.01.18.16 Pemutahiran Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Laporan 1 dokumen laporan Terwujudnya penataan dan pembinaan kewilayahan di 1 Tahun 100,000,000.00 Pontianak 195,349,000.00
di Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat
3.01.01.01.18.17 Pembentukan Daerah Otonom Baru Jumlah Dokumen Laporan 1 Dokumen Laporan Terfasilitasnya Usulan Pembentukan Calon Daerah 1 Tahun 50,000,000.00 Pontianak 55,000,000.00
Otonom Baru
3.01.01.01.18.18 Review Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan serta Jumlah Laporan 1 (satu) Laporan Terwujudnya Penataan dan Pembinaan Kewilayahan di 1 Tahun 100,000,000.00 Pontianak 251,267,500.00
Desa di Provinsi Kalbar Provinsi Kalimantan Barat
3.01.01.01.18.19 Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Jumlah Laporan 1 (satu) Laporan Terwujudnya Penataan dan Pembinaan Kewilayahan di 1 Tahun 170,000,000.00 Pontianak 184,121,300.00
(APPSI) Provinsi Kalimantan Barat
3.01.01.01.18.20 Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Kewenangan Jumlah Dokumen Laporan 1 (satu) dokumen Terwujudnya penataan dan pembinaan kewilayahan di 1 Tahun 100,000,000.00 Kalimantan Barat 101,183,500.00
Bupati/Walikota kepada Camat laporan Provinsi Kalimantan Barat
3.01.01.01.18.21 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PATEN Jumlah peserta pendampingan teknis bagi aparatur 100 orang 125,000,000.00 Kalimantan Barat 0.00
penyelenggara PATEN
3.01.01.01.24 PROGRAM PENINGKATAN, PENGEMBANGAN DAN Meningkatnya kerjasama 975,000,000.00 1,237,500,000.00

PENGUATAN KERJASAMA DALAM NEGERI DAN antar daerah dan luar negeri
LUAR NEGERI
3.01.01.01.24.01 Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri Provinsi Kalimantan Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri Jumlah dokumen Tersusunnya Draf/Definitif dan Perjanjian Kerjasama 1 Tahun 200,000,000.00 Kalimantan Barat 220,000,000.00
Barat Tahun 2018 yang masuk x jumlah
dokumen terfasilitasi
x 80%
3.01.01.01.24.02 Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri Provinsi Kalimantan Persentase Proses Administrasi Kerjasama Luar Negeri 100% Tercapainya Kerjasama dengan Luar Negeri 1 Tahun 100,000,000.00 Kalimantan Barat 110,000,000.00
Barat Tahun 2018
3.01.01.01.24.03 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Jumlah Dokumen Laporan 1 dokumen laporan Termonitornya Pelaksanaan Kerjasama Dalam negeri 1 Tahun 150,000,000.00 Kalimantan Barat 165,000,000.00
Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Barat
3.01.01.01.24.04 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Luar Jumlah Dokumen Laporan 1 dokumen laporan Terlaksananya Monitoring Penyelenggaraan Kerjasama 1 Tahun 199,500,000.00 Kalimantan Barat 220,000,000.00
Negeri Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Luar Negeri
3.01.01.01.24.05 Pemetaan Potensi Kerjasama Wajib Pemerintah Teridentifikasinya potensi kerjasama wajib Provinsi 45 SKPD Jumlah potensi kerjasama wajib pemerintah Provinsi 1 dokumen laporan 500,000.00 Kalimantan Barat 0.00
Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat
3.01.01.01.24.06 Kerjasama Sosek Malindo Kalbar-Sarawak Kesepakatan (MOU) 1 laporan Bersinerginya kegiatan kerjasama kedua belah pihak 80% 325,000,000.00 Pontianak 522,500,000.00
bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan
pembangunan daerah kalbar
3.01.01.01.27 PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN Pengukuran akuntabilitas 3,150,000,000.00 2,199,880,100.00

OTONOMI DAERAH kinerja penyelenggaraan
pemerintahan provinsi
kalbar; jumlah dokumen
laporan kinerja
penyelenggaraan pemerintah
provinsi kalbar; pelaksanaan
hubungan antar lembaga
yang balk; pelaksanaan
administrasi pemilihan,
pengesahan, pengang
3.01.01.01.27.01 Penyelenggaraan Administrasi Kepala Daerah dan Terselenggaranya pelayanan administrasi kepala daerah 1 Tahun Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan 1 Tahun 150,000,000.00 Provinsi Kalbar 165,000,000.00
DPRD dan DPRD pemerintah daerah yang baik dan benar
3.01.01.01.27.02 Fasilitasi Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Terlaksananya fasilitasi pemilihan, pengesahan, provinsi dan 5 Terwujudnya Tertib Penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi 5 Kab/Kota 250,000,000.00 Provinsi Kalbar 275,000,000.00
Pemberhentian Kepala Daerah pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil kabupaten/kota yang baik dan benar sesuai ketentuan perundang-
Kepala Daerah se-Kalbar undang
3.01.01.01.27.03 Penyelenggaraan Administrasi Peresmian, Terlaksananya fasilitasi peresmian, pemberhentian dan 1 Tahun Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan 1 Tahun 100,000,000.00 Provinsi Kalbar 110,000,000.00
Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar pengangkatan PAW anggota DPRD Provinsi dan pemerintah daerah yang baik dan benar sesuai
Waktu (PAW) Angola DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota ketentuan perundang-undang
Kabupaten/Kota
3.01.01.01.27.04 Penyelenggaraan Administrasi Permohonan Ijin ke Luar Terlaksananya penyelenggaraan administrasi permohonan 1 Tahun Terwujudnya tertib penyelenggaraan pemerintah daerah 1 Tahun 100,000,000.00 Provinsi Kalbar 110,000,000.00
Negeri Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota izin ke luar negeri Pemerintah Provinsi dan yang baik dan benar sesuai ketentuan perundang-
Kabupaten/Kota undang
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.01.01.01.27.05 Penyelenggaraan Hubungan Antar Lembaga Terlaksananya kunjungan kerja pemerintah pusat dan 1 Tahun Terselenggaranya Kunjungan Kerja Pemerintah Pusat 1 Tahun 175,000,000.00 Provinsi Kalbar 232,325,280.00
DPR/DPD RI ke Provinsi Kalbar dan DPR/DPD RI ke Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat
3.01.01.01.27.06 Monitoring dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada 1 Pemprov dan 14 Jumlah Dokumen Laporan Monev Urusan Pemerintahan 1 Dokumen Laporan 150,000,000.00 Provinsi Kalbar 169,080,670.00
pemerintahan provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalbar Kabupaten/Kota
3.01.01.01.27.07 Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Provinsi Jumlah dokumen laporan fasilitasi peningkatan peran 3 dokumen laporan 1,210,000,000.00 Provinsi Kalbar 0.00
Kalimantan Barat pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
3.01.01.01.27.08 Penyelesaian Pelaksanaan Pengalihan Personil, Jumlah Urusan Pemerintahan yang beralih Ke Pemerintah 8 Urusan Tersedianya dokumen laporan Pelaksanaan P3D 16 Dokumen 20,000,000.00 Provinsi 209,216,810.00
Sarana dan Prasarana, Pendanaan dan Dokumen Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat Kalbar/Kabupaten/K
(P3D) Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten/Kota se-Kalbar ota
3.01.01.01.27.09 Penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Dokumen LPPD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2017 40 Eksemplar Buku Terwujudnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan 80% 130,000,000.00 Provinsi Kalbar 145,933,260.00
Anggaran 2017 LPPD Pemerintahan daerah Provinsi Kalbar
3.01.01.01.27.10 Penyusunan LKPJ Gubernur Kalimantan Barat Akhir Jumlah cetak dokumen laporan keterangan 60 Eksemplar Buku Tersusunnya LKPJ Gubernur Kalimantan Barat Tahun 80% 130,000,000.00 Provinsi Kalbar 185,564,500.00
Tahun Anggaran 2017 pertanggungjawaban Gubernur Kalbar akhir tahun LKPJ Anggaran 2017
anggaran 2017
3.01.01.01.27.11 Asistensi Penyusunan LPPD dan LKPJ Gubernur Akhir Terselenggaranya asistensi penyusunan LPPD dan LKPJ 1 Kali/45 OPD/14 Terlaksananya Asistensi Penyusunan LPPD dan LKPJ 1 Kegiatan 100,000,000.00 Provinsi kalbar 102,111,900.00
Tahun Anggaran 2017 Gubernur akhir tahun anggaran 2017 Kab/Kota Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2017
3.01.01.01.27.12 Klarifikasi Data Laporan Penyelenggaraan Terlaksananya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan 1 dokumen Terselenggaranya Kinerja Penyelenggaraan 1 Kegiatan 120,000,000.00 Provinsi Kalbar 133,311,640.00
Pemerintahan Daerah Provinsi Kalbar Tahun Anggaran Pemerintahan Daerah T.A 2017 Pemerintahan Daerah Provinsi Kalbar
2017
3.01.01.01.27.13 Penyusunan LKPJ Gubernur Kalbar Akhir Masa Jumlah dokumen laporan penyusunan LKPJ Gubernur 1 dokumen 50,000,000.00 Provinsi Kalbar 0.00
Jabatan Periode 2013-2018 Kalbar akhir masa jabatan periode 2013-2018
3.01.01.01.27.14 Penyusunan Memori Gubernur Kalbar Akhir Masa Jumlah dokumen laporan penyusunan memori Gubernur 1 dokumen laporan 50,000,000.00 Provinsi Kalbar 0.00
Jabatan Periode 2013-2018 Kalbar akhir masa jabatan periode 2013-2018
3.01.01.01.27.15 Penyusunan LPPD Provinsi Kalbar Akhir Masa Jabatan Jumlah dokumen laporan penyusunan LPPD Provinsi 1 dokumen laporan 50,000,000.00 Provinsi Kalbar 0.00
Periode 2013-2018 Kalbar akhir masa jabatan periode 2013-2018
3.01.01.01.27.16 Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Mandiri (Self Terselenggaranya fasilitasi pengukuran kinerja mandiri 1 dokumen Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan 100,000,000.00 Provinsi Kalbar 62,935,840.00
Assessment) LPPD Provinsi Kalbar (self assessment) LPPD Provinsi Kalbar Pemerintahan Daerah Provinsi Kalbar
3.01.01.01.27.17 Penyusunan Memori Pj. Gubernur Kalbar Tahun 2018 dokumen memori Pj. Gubernur Kalbar tahun 2018 20 Eksemplar Terwujudnya Akuntabilitas Penyelenggaraan 80% 65,000,000.00 Provinsi Kalbar 79,400,200.00
Pemerintahan Daerah Provinsi Kalbar
3.01.01.01.27.18 Penyelenggaraan Serah Terima Jabatan Gubernur Terlaksananya fasilitasi serah terima jabatan Gubernur 2 kegiatan Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan 2 kegiatan 150,000,000.00 Kalimantan Barat 154,000,000.00
Kalimantan Barat Tahun 2018 Kalbar pemerintah daerah yang baik dan benar sesuai
ketentuan perundang-undang
3.01.01.01.27.19 Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kepala Terlaksananya fasilitasi pembinaan penyelenggaraan 1 kali Kegiatan Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan 1 kali Kegiatan 50,000,000.00 Kalimantan Barat 66,000,000.00
Daerah dan DPRD administrasi kepala daerah dan DPRD pemerintah daerah yang baik dan benar sesuai
perundang-undang
3.02 SEKRETARIAT DAERAH BIDANG HUKUM 3,586,524,093.00 0.00
3.02.01 BIRO HUKUM SETDA PROV. KALBAR 3,586,524,093.00 0.00
3.02.01.01 BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALBAR 3,586,524,093.00 0.00

PERKANTORAN
3.02.01.01.01.01 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan rutin Biro Hukum Baik 273,256,300.00 Pontianak 0.00
luar daerah
3.02.01.01.01.02 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Tertatanya dan Terpeliharanya Arsip 1 Tahun Meningkatnya Layanan Ketatausahaan Biro Hukum Baik 49,146,300.00 Pontianak 0.00
3.02.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 2,343,750.00 0.00
3.02.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / 5,050,200.00 0.00
Operasional

PRASARANA
3.02.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, 65,232,143.00 0.00
3.02.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin 7,778,000.00 0.00
3.02.01.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan 3,900,000.00 0.00
Kantor
3.02.01.01.02.64 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair 2,220,000.00 0.00

DAYA APARATUR
3.02.01.01.05.02 Penetapan Kinerja Tersusunnya Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Biro Hukum 1 Dokumen Penetapan Kinerja yang sudah disetujui oleh pimpinan 1 Dokumen 10,205,700.00 Pontianak 0.00
3.02.01.01.05.05 Analisis Jabatan Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan Biro Hukum 1 Dokumen Dokumen Analisis Jabatan 1 Dokumen 7,883,700.00 Pontianak 0.00

KEUANGAN
3.02.01.01.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Biro Hukum 5 Dokumen Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dan 5 Dokumen 23,948,800.00 Kalimantan Barat 0.00
Tahunan Biro Hukum
3.02.01.01.06.05 Penyusunan LAKIP Tersusunnya Lakip 1 Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1 Dokumen 11,151,800.00 Biro Hukum Prov. 0.00
(LAKIP) Biro Hukum Kalbar
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.02.01.01.06.06 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Renja SKPD 1 Dokumen Dokumen Renja 1 Dokumen 15,156,400.00 Biro Hukum 0.00
Prov.Kalbar
3.02.01.01.06.07 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Dokumen LPPD dan LKPJ 2 Dokumen Dokumen LPPD dan LKPJ 2 Dokumen 13,636,000.00 Kalimantan Barat 0.00
3.02.01.01.06.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4 Dokumen Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi 4 Dokumen 19,105,600.00 Kalimantan Barat 0.00
3.02.01.01.06.09 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Dokumen RKA dan DPA Biro Hukum 2 Dokumen 12,423,000.00 Biro Hukum Setda 0.00
Prov. Kalbar
3.02.01.01.06.10 Penyusunan RENSTRA Tersusunnya Renstra 1 Dokumen Tersusunnya Dokumen Rencana strategis Biro Hukum 1 Dokumen 24,086,400.00 Kalimantan Barat 0.00
3.02.01.01.28 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Terwujudnya Perda 800,000,000.00 0.00

PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI PERDA Kabupaten/Kota yang
KAB./ KOTA SE KALBAR berkualitas berdasarkan
peraturan perundang-
undangan
3.02.01.01.28.01 Fasilitasi Draft Raperda/Raperbup/Raperwako Tersusunnya Draft Raperda/Raperbup/Raperwako Kab/Kota Tersusunnya Draft Raperda / Raperbup/Raperwako 70 % dari Draft Yang 259,992,000.00 Kalimantan Barat 0.00
Kabupaten/Kota se Kalbar Kabupaten/Kota yang sesuai dengan Peraturan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan Peraturan diterima
Perundang-undangan Perundang-undangan
3.02.01.01.28.02 Studi Banding/Kaji Terap Produk Hukum Daerah Terlaksananya persamaan persepsi Penyusunan Produk 2 lokasi Terciptanya pembinaan dan pengawasan produk hukum 100% 107,500,000.00 Kalimantan Barat 0.00
Hukum Kabupaten /Kota se Kalimantan Barat daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan
3.02.01.01.28.03 Pemantauan Produk Hukum Kab/Kota Jumlah Produk Hukum Kab/Kota yang dipantau Kab/Kota Terciptanya Produk Hukum Daerah Yang sesuai dengan 90% 202,900,000.00 14 Kab / Kota 0.00
Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku
3.02.01.01.28.05 Evaluasi Raperda Kab/Kota se Kalbar Terlaksananya Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota 14 Kab/Kota Terwujudnya Produk Hukum yang sesuai dengan 100% 229,608,000.00 Kalimantan Barat 0.00
ketentuan peraturan perundang-undangan dan
kepentingan umum
3.02.01.01.30 PROGRAM PENATAAN KUALITAS DOKUMENTASI Terlaksananya Pelayanan 315,000,000.00 0.00

DAN INFORMASI HUKUM Dokumentasi dan Informasi
Hukum
3.02.01.01.30.01 Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Terlaksananya pembinaan JDIH 14 Kab/Kota Tertata dan terselenggaranya sistem jaringan 100% 101,811,600.00 Kalimantan Barat 0.00
Hukum Dokumentasi dan Informasi Hukum yang sesuai dengan
kebutuhan
3.02.01.01.30.02 Penyusunan dan Penyebarluasan Lembaran Daerah Jumlah Buku Lembaran Daerah Prov. Kalbar Tahun 2018 Tersedianya Dokumen Peraturan Daerah Prov. Kalbar 100% 44,223,400.00 Kalimantan Barat 0.00
3.02.01.01.30.03 Pembinaan Hukum Masyarakat Perbatasan Terlaksananya Pembinaan Hukum Masyarakat Perbatasan Orang Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Perbatasan 100% 62,345,900.00 Kabupaten/Kota 0.00
3.02.01.01.30.04 Penyusunan Berita Daerah Jumlah Buku Berita Daerah Prov.Kalbar Tahun 2018 Tersedianya Dokumen Berita Daerah Prov. Kalbar 100% 42,920,700.00 Kalimantan Barat 0.00
3.02.01.01.30.05 Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Terlaksanany Pengelolaan Wibsite Jaringan dokumentasi Terwujudnya Website Jaringan Dokumentasi dan 100% 63,698,400.00 0.00
Informasi Hukum Provinsi Kalbar dan Informasi Hukum Setda Prov. Kalbar Informasi Hukum yang Handal
3.02.01.01.31 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK Produk Hukum yang 800,000,000.00 0.00
HUKUM memenuhi aspek yuridis,
filosofis dan sosiologis
3.02.01.01.31.01 Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Terfasilitasinya Rapat Penyusunan dan pembahasan 10 Perda Peraturan Daerah yang memenuhi aspek sosiologis, 90% 210,137,000.00 Kalimantan Barat 0.00
Daerah pembentukan perda yang sesuai dengan peraturan filosofis dan yuridis
perundang-undangan yang berlaku
3.02.01.01.31.02 Fasilitas Penyusunan dan pembahasan Keputusan Terwujudnya Keputusan Gubernur yang memenuhi aspek 700 KepGub Terfasilitasinya Penyusunan dan Pembahasan 100% 140,000,000.00 Kalimantan Barat 0.00
Gubernur sosiologis, filosofis, dan yuridis sesuai dengan peraturan Keputusan Gubernur yang sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku Peraturan Perundang-undangan
3.02.01.01.31.03 Fasilitasi Pengkajian dan Pertimbangan Hukum Terlaksananya Fasilitasi Pengkajian dan Pertimbangan 30 Kajian Hukum Terwujudnya kebijakan Pemerintah Daerah yang 100% 136,029,800.00 Kalimantan Barat 0.00
Terhadap Bahan Kebijakan Pemda Hukum Terhadap Bahan Kebijakan Pemda memenuhi aspek yuridis sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3.02.01.01.31.04 Fasilitasi Pengkajian Draft Kesepakatan Bersama dan Terlaksananya Fasilitasi Pengkajian Draft Kesepakatan 30 MOU / perjanjian Terwujudnya Kesepakatan Bersama (KB ) dan Perjanjian 100% 128,970,200.00 Kalimantan Barat 0.00
Draft Perjanjian Kerjasama Bersama dan Draft Perjanjian Kerjasama kerjasama Kerjasama (PK) Daerah yang memenuhi aspek Yuridis
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku
3.02.01.01.31.05 Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Program Keputusan DPRD tentang penetapan PROPEMPERDA Tersedianya Peraturan Daerah yang disusun sesuai 6 Kali rapat 67,726,000.00 0.00
Pembentukan Peraturan Daerah Prov. Kalbar Prov. Kalbar dengan skala prioritas dan sesuai dengan
perkembangan kebutuhan masyarakat
3.02.01.01.31.06 Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Terwujudnya Peraturan Gubernur yang memenuhi aspek 70 Pergub Terfasilitasinya Penyusunan dan Pembahasan Peraturan 100% 117,137,000.00 0.00
Gubernur sosiologis, filosofis, dan yuridis sesuai dengan peraturan Gubernur yang memenuhi aspek fisiologis, sosiologis
perundang-undangan yang berlaku dan yuridis sesuai dengan kondisi daerah dan
kebutuhan masyarakat
3.02.01.01.32 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN Terfasilitasinya Pelayanan 1,125,000,000.00 0.00

BANTUAN HUKUM DAN HAM Penanganan Perkara
dibidang Bantuan Hukum
dan HAM
3.02.01.01.32.01 Advokasi Hukum Pemerintah Provinsi Kalbar Penanganan Hukum Perkara Perdata dan TUN yang 7 Perkara Terlaksananya Penanganan dan Pembelaan Hukum 100% 810,000,000.00 Kalimantan Barat 0.00
berkaitan dengan Gubernur Kalbar dan Pemprov. Kalbar Perkara Perdata dan TUN di Pengadilan yang berkaitan
/ditujukan kepada Gubernur dan Pemprov. Kalbar
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.02.01.01.32.02 Penguatan Kebijakan Pemerintah Prov. Kalbar dalam Terciptanya penguatan kebijakan pemerintah prov. Kalbar 2 Kab/Kota 2 Terwujudnya Program dan Pemantapan Pelaksanaan 100% 209,371,100.00 Kalimantan Barat 0.00
upaya perlindungan dan Pemajuan HAM dalam upaya perlindungan dan Pemajuan HAM Pendampingan Program di bidang HAM dan Penguatan Institusi
RANHAM
3.02.01.01.32.04 Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Terlaksanany fasilitasi penyelesaian sengketa hukum 3 Kasus Terwujudnya Penyelesaian Kasus Sengketa Hukum 3 Kasus 105,628,900.00 Kalimantan Barat 0.00
masyarakat melalui mediasi bantuan hukum di luar dalam masyarakat melalui mediasi bantuan hukum diluar dalam masyarakat diluar sidang pengadilan melalui
sidang pengadilan sidang pengadilan mediasi bantuan hukum
3.03 SEKRETARIAT DAERAH BIDANG KESEJAHTERAAN 5,586,351,493.00 5,418,159,500.00

RAKYAT
3.03.01 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. 5,586,351,493.00 5,418,159,500.00

KALBAR
3.03.01.01 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI 5,586,351,493.00 5,418,159,500.00

KALBAR
3.03.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Terwujudnya Dukungan 342,271,350.00 368,000,000.00

PeRkantoran dalam
Penyelenggaraan Tugas
Pokok dan Fungsi
3.03.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terselengaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan 1 Tahun Tersedianya Jaminan Barang Milik Daerah 1 Tahun 2,343,750.00 Kalbar 3,000,000.00
Barang Miliki Daerah
3.03.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan 1 Tahun Tersedianya Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 1 Tahun 3,377,600.00 Kalbar 4,000,000.00
Operasional Kendaraan Dinas / Operasional
3.03.01.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan Terselenggaranya Penyediaan Makanan dan Minuman 300 Orang 15,000,000.00 Pontianak 15,000,000.00
3.03.01.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan 12 Bulan Terkoordinasinya Kebijakan Bidang Sosial di kalbar 14 Kab/Kota, Provinsi 278,477,000.00 Kalbar 302,431,000.00
Luar Daerah Lain, dan Negara
Lain.
3.03.01.01.01.20 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan Peningkatan Pelayanan Arsip 80% 43,073,000.00 Pontianak 43,569,000.00

PRASARANA
3.03.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin / Berkala 1 Tahun Adanya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan 1 Tahun 82,057,143.00 Kalbar 85,000,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/ Operasinal Jabatan, Kendaraan Dinas / Oprasional
3.03.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terselenggaranya Kegiatan Rutin / Berkala AC/Kipas 1 Tahun Adanya Pemeliharaan Rutin / Berkala AC/ Kipas Angin 1 Tahun 7,778,000.00 Kalbar 8,500,000.00
Angin
3.03.01.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala 1 Tahun Adanya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan 1 Tahun 5,575,000.00 Kalbar 7,500,000.00
Kantor Perlengkapan Peralatan kantor Peralatan kantor
3.03.01.01.02.64 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala 1 Tahun Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 1 Tahun 2,220,000.00 Kalbar 3,000,000.00
Mebelair
3.03.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Terwujudnya Pelaporan dan 84,000,000.00 94,000,000.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Dokumen Administrasi
KEUANGAN Perencanaan dan
Administrasi Keuangan Biro
Kessos Setda Prov.Kalbar
3.03.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya Laporan Keuangan 1 Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Biro Kesra T.A. 2015 1 Set laporan 31,000,000.00 Pontianak 31,000,000.00
(Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Keuangan
Pembantu, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran
Triwulan dan Semester, CALK)
3.03.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP 1 Laporan Tersedianya LAKIP Biro Kesra Setda Prov. Kalbar 1 Buah Dokumen 12,000,000.00 Pontianak 12,000,000.00
3.03.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya RENJA 1 Laporan Tersedianya Renja Biro Kesra T.A. 2018 1 Buah Dokumen 16,000,000.00 Pontianak 16,000,000.00
3.03.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersusunnya LPPD dan LKPJ 2 Laporan Tersusunnya LPPD T.A. 2017 dan LKPJ T.A. 2017 2 Dokumen 9,000,000.00 Pontianak 19,000,000.00
3.03.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya RKA / DPA 2 Laporan Tersusunnya RKA dan DPA Biro Kesra T.A. 2018 2 Dokumen 16,000,000.00 Pontianak 16,000,000.00
3.03.01.01.34 PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI, PEMBINAAN Meningkatnya Kualitas 150,000,000.00 200,000,000.00

DAN MONEV DALAM RANGKA PENINGKATAN Koordinasi dan Kebijakna
KUALITAS PENDIDIKAN DI KALBAR Pemprov Kalbar di Bidang
Pendidikan
3.03.01.01.34.01 Koordinasi Kebijakan Bidang Pendidikan Terwujudnya optimalisasi implementasi kebijakan di 100% Terinventarisasinya Permasalahan Bidang Pendidikan di 1 Laporan 150,000,000.00 Pontianak 200,000,000.00
bidang pendidikan kab/Kota
3.03.01.01.35 PROGRAM FASILITASI KOORDINASI PEMBINAAN Meningkatnya Kualitas 1,843,164,500.00 2,094,895,000.00

DAN MONEV DALAM RANGKA PENINGKATAN Koordinasi dan Kebijakan
KESEJAHTERAAN SOSIAL Pemprov Kalbar di Bidang
Kesejahteraan Sosial
3.03.01.01.35.01 Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Kebudayaan Terwujudnya Pengembangan Budaya serta Nilai-nilai 100% Terinventarisasinya Permasalahan Bidang Kebudayaan 1 Laporan 95,000,000.00 Pontianak 110,000,000.00
Tradisional di Kab/Kota
3.03.01.01.35.02 Koordinasi Kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga Terwujudnya Optimalisasi Implementasi Kebijakan Bidang 100% Tersedianya Laporan Koordinasi kebijakan bidang 1 laporan 117,907,000.00 Pontianak 150,000,000.00
Pemuda dan Olahraga pemuda dan olahraga
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.03.01.01.35.03 Koordinasi Kebijakan Penanganan Perdagangan Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penanganan 100% Tersedianya Laporan dan Data penanganan 1 Laporan 215,000,000.00 Pontianak 125,000,000.00
Orang (Traficking) perdagangan orang perdagangan orang di Prov. Kalbar
3.03.01.01.35.04 Koordinasi Kebijakan Kesehatan dan keluarga Terwujudnya kebijakan bidang kesehatan dan keluarga 4 Laporan Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan 1 Tahun 165,660,000.00 Kab/Kota dan 180,000,000.00
Berencana berencana kesehatan dan KB Provinsi Lainnya
3.03.01.01.35.05 Koordinasi dan Pemantauan Penanganan TKI Koordinasi antar instansi dalam penanganan TKI 1 Laporan Terlaksanannya Penanggulangan TKI Bermasalah 100% 101,765,000.00 Provinsi Lainnya 150,000,000.00
Bermasalah bermasalah
3.03.01.01.35.06 Koordinasi Peningkatan Perlindungan Sosial Tenaga Terlaksananya koordinasi peningkatan kepesertaan 1 Laporan Terselenggaranya Perlindungan Sosial Bagi Tenaga 100% 36,310,000.00 Kab/Kota dan 100,000,000.00
Kerja di Kalbar perusahaan dalam program BPJS Kerja di Perusahaan Provinsi Lainnya
3.03.01.01.35.07 Koordinasi dan pembinaan Kab/Kota Penerima Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Kab/Kota dan 1 Laporan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Program 100% 40,720,000.00 Kab/Kota Provinsi 110,000,000.00
Transmigrasi di kalbar penerimaan Transmigrasi di kalbar Transmigrasi di Kalbar Lainnya
3.03.01.01.35.08 Koordinasi Pencegahan Penyakit Menular dan Penyakit Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pencegahan 1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pencegahan 1 Tahun 100,000,000.00 Kab/Kota dan 150,000,000.00
Tidak Menular Penyakit Menular dan Tidak Menular Penyakit Menular dan Tidak Menular Provinsi Lainnya
3.03.01.01.35.09 Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Terselenggaranya Urusan Umum, Perlengkapan dan 12 Bulan Terselenggaranya Urusan Rumah Tangga Umum, 12 Bulan 240,000,000.00 Pontianak 250,000,000.00
Rumah Tangga Asisten Administrasi Pemerintahan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi Pemerintahan dan Perlengkapan dan rumah Tangga Asisten Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3.03.01.01.35.10 Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Kebijakan Terlaksananya koordinasi dan pembinaan kebijakan 1 Laporan Tersedianya Laporan Pembinaan Kebijakan Peningkatan 1 Laporan 200,000,000.00 Tersebar di Provinsi 180,000,000.00
Peningkatan Kesejahteraan PMKS di Kalbar peningkatan PMKS di Kalbar PMKS di Kalbar Kalbar dan Provinsi
lainnya
3.03.01.01.35.11 Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Terlaksananya fasilitasi koordinasi pembinaan kebijakan 100% Tersedianya laporan dan data berkaitan dengan 1 Laporan 174,569,000.00 Pontianak 180,000,000.00
Perlindungan Anak PPPA kebijakan PPPA
3.03.01.01.35.12 Rakor Kesejahteraan Rakyat se-Kab/Kota Terselenggaranya Rapat Koordinasi Kesejahteraan Rakyat 1 Kali Rapat Terinventarisasinya Permasalahan Bidang Kesejahteraan 1 Laporan 83,450,000.00 Kalbar dan Provinsi 90,000,000.00
se-Kab/Kota Rakyat lainnya
3.03.01.01.35.13 Koordinasi Kebijakan Ketenagakerjaan Prov. Kalbar Tersedianya Rumusan Kebijakan Ketenagakerjaan Prov. Laporan dan Data Rumusan Kebijakan Ketenagakerjaan Prov. Kalbar 100% 73,045,000.00 Kalbar dan Provinsi 85,000,000.00
Kalbar lainnya
3.03.01.01.35.14 Rakor Kebijakan Bidang Kebudayaan Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Kebudayaan 1 Kali (50 orang) Terinventarisasinya Permasalahan di Bidang 1 Laporan 86,807,500.00 Kalbar 90,000,000.00
Kebudayaan di Kab/Kota
3.03.01.01.35.15 Koordinasi Kebijakan Peningkatan Nilai-Nilai Tersedianya fasilitasi Kepahlawanan di Kalbar 1 Tahun Meningkatnya Nilai-nilai Kepahlawanan di Kalbar 100% 79,500,500.00 Kalbar 85,000,000.00
Kepahlawanan di kalbar
3.03.01.01.35.16 Pembinaan dan Monitoring Tenaga Kerja dalam Terlaksananya koordinasi dan pembinaan hubungan Laporan dan Data Terselenggaranya Hubungan Industrial yang Harmonis 100% 33,430,500.00 Kalbar dan Provinsi 59,895,000.00
Hubungan Industrial di Kalbar industrial yang harmonis di Kalbar lainnya
3.03.01.01.36 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN Pembinaan Kerukunan Umat 3,069,285,500.00 2,557,264,500.00
PELESTARIAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI Beragama di Kalbar
KALBAR
3.03.01.01.36.01 Silaturahmi dan Bhakti Sosial Ramadhan Pemprov Terwujudnya hubungan yang harmonis antar Pemerintah 80% Terwujudnya hubungan yang harmonis antara 80% 320,750,000.00 Kalbar 300,000,000.00
Kalbar di Kab/Kota Kalbar Prov. Kalbar dan masyarakat Kalbar Pemerintah Provinsi Kalbar dan Masyarakat Kalbar
3.03.01.01.36.02 Keikutsertaan Kegiatan-Kegiatan Keagamaan Islam Keikutsertaan Peserta Kalbar dalam Kegiatan Keagamaan 80% Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan Islam 80% 153,507,500.00 Kalbar dan Provinsi 75,000,000.00
Islam lainnya
3.03.01.01.36.03 Keikutsertaan Kegiatan-Kegiatan Keagamaan Kristen Keikutsertaan Peserta Kalbar dalam Kegiatan Keagamaan 80% Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan Kristen dan Katolik 80% 193,514,500.00 Kalbar dan Provinsi 70,514,500.00
dan Katholik Kristen dan Katholik lainnya
3.03.01.01.36.04 Kekutsertaan Kegiatan Agama Hindu, Budha dan Terciptanya hubungan yang harmonis antar umat Hindu, 80% Meningkatnya Pemahaman dan pengetahuan Umat 80% 100,939,500.00 Kalbar dan Provinsi 75,000,000.00
Khonghucu Budha dan Khonghucu Hindu, Budha dan Konghuchu lainnya
3.03.01.01.36.05 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan Ibadah 80% Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan 80% 122,362,000.00 Kalbar 95,000,000.00
Ibadah Haji Daerah Prov. Kalbar haji Kalbar Ibadah Haji Kalbar
3.03.01.01.36.06 Pemberangkatan Petugas Haji Daerah Prov. Kalbar Meningkatnya Pelayanan Terhadap jemaah haji 80% Meningkatnya Pelayanan Terhadap Jemaah Haji 80% 145,000,000.00 Kalbar 190,000,000.00
3.03.01.01.36.07 Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Pemulangan dan pemberangkatan jem'ah haji berjalan 80% pemulangan dan pemberangkatan jemaah haji berjalan 80% 357,190,500.00 Kalbar dan Provinsi 360,000,000.00
Jemaah Haji Daerah Prov. Kalbar aman, tertib dan lancar aman, tertib dan lancar lainnya
3.03.01.01.36.08 Monev dan Koordinasi Kebijakan Keagamaan Terselenggaranya Kegiatan Monev dan Koordinasi 1 Tahun Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama 100% 123,126,100.00 Kalbar 130,000,000.00
Kabupaten/Kota se-Kalbar* Kebijakan Keagamaan Kabupaten/Kota se-Kalbar
3.03.01.01.36.09 Rakor Pembinaan Agama Katholik se-Kalbar Terbinanya tokoh Agama dan lembaga Kegamaan 60 orang Meningkatnya Kualitas Kehidupan Umat Beragama 100% 114,886,500.00 Kalbar 120,000,000.00
Katholik di Kalbar Katholik
3.03.01.01.36.10 Rakor Pembinaan Agama Kristen se-Kalbar Terbinanya tokoh Agama dan Lembaga Kegamaan Kristen 60 Orang Meningkatnya Kualitas kehidupan Umat Beragama 100% 114,886,500.00 Kalbar 120,000,000.00
di Kalbar Kristen di Kalbar
3.03.01.01.36.11 Rakor Pembinaan Agama Hindu Terbinanya Tokoh Agama dan Lembaga Keagamaan 60 Orang Meningkatnya Kualitas Kehidupan Umat Beragama 100% 109,826,500.00 Kalbar 110,000,000.00
Hindu di Kalbar Hindu di Kalbar
3.03.01.01.36.12 Rakor Pembinaan Agama Budha Terbinanya Tokoh Agama dan Lembaga Keagamaan 60 Orang Meningkatnya Kualitas Kehidupan umat Beragama 100% 104,326,500.00 Kalbar 110,000,000.00
Budha di Kalbar Budha di Kalbar
3.03.01.01.36.13 Rakor Pembinaan Agama Khonghucu Terbinanya Tokoh Agama dan Lembaga Keagamaan 60 Orang Meningkatnya Kualitas Kehidupan Umat Beragama 100% 104,326,500.00 Kalbar 110,000,000.00
Konghuchu di Kalbar Konghuchu di Kalbar
3.03.01.01.36.14 Monev Program Keagamaan di Kab/Kota* Terlaksananya Monev Program Keagamaan di Kab/Kota 1 Tahun Terwujudnya Sinkronisasi Kebijakan dan Program 100% 139,958,900.00 Kalbar 145,000,000.00
Kegamaan di Kab/Kota
3.03.01.01.36.15 Kaji Terap Peningkatan Wawasan Tokoh Agama, Terfasilitasinya Tokoh Agama, Pimpinan Organisasi dan 9 Orang Meningkatnya Wawasan Tokoh Agama, Pimpinan 100% 306,750,000.00 Provinsi lainnya 306,750,000.00
Pimpinan Organisasi dan Lembaga Keagamaan * Lembaga Keagamaan Organisasi dan Lembaga Keagamaan
3.03.01.01.36.16 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah haji 1 Buah PERDA PERDA tentang penyelenggaraan ibadah haji daerah 100% 325,000,000.00 Kalbar dan Provinsi 0.00
Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Prov. Kalbar Daerah lainnya
3.03.01.01.36.17 Fasilitasi Pelaksanaan PESPARAWI Tingkat Nasional Fasilitasi Pelaksanaan PESPARAWI Tingkat Nasional 1 Kegiatan Terfasilitasinya Kegiatan PESPARAWI Tingkat Nasional 100% 140,753,000.00 Kalbar 145,000,000.00
3.03.01.01.36.18 Fasilitasi Pelaksanaan SEKAMI Tingkat Nasional Fasilitasi Pelaksanaan SEKAMI Tingkat Nasiona 1 Kegiatan Terfasilitasinya Kegiatan SEKAMI Tingkat Nasional 100% 92,181,000.00 Kalbar 95,000,000.00
3.04 SEKRETARIAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN 3,162,714,629.00 4,803,500,000.00
3.04.01 BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROV. KALBAR 3,162,714,629.00 4,803,500,000.00

Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.04.01.01 BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI KALBAR 3,162,714,629.00 4,803,500,000.00
3.04.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Pelayanan Administrasi 471,770,200.00 418,500,000.00

PERKANTORAN Perkantoran
3.04.01.01.01.00 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terpenuhnya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan 100 % Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam 59 orang,Laporan 403,040,000.00 Kantor SKPD 415,000,000.00
Luar Daerah dan Luar Daerah koordinasi dan
konsultasi
3.04.01.01.01.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan 100% Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 70 buku, 62 .750 15,000,000.00 Kantor SKPD 0.00
Penggandaan lembar
3.04.01.01.01.00 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya Rapat dengan baik 100% Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat 25 orang x 12 kali 15,000,000.00 Kantor SKPD 0.00
pertemuan
3.04.01.01.01.00 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Tertatanya dokumen dengan baik 100% Pemberkasan dokumen 1 set laporan 30,000,000.00 Kantor SKPD 3,500,000.00
3.04.01.01.01.00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan administrasi 100% Tersedianya materai dan kelengkapan administrasi 600 lembar(materai 4,960,000.00 Kantor SKPD 0.00
keuangan keuangan Rp. 6.000), 400
lembar (materai
Rp.3.000),2 buku cek

Operasional
3.04.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Jumlah Dokumen/Laporan 105,944,429.00 50,000,000.00

PRASARANA Pengadaan Peralatan Kantor
3.04.01.01.02.01 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Tersedianya perlengkapan/peralatan kantor 100% Jumlah perlengkapan/peralatan kantor 4 unit notebook, 2 47,000,000.00 Kantor SKPD 50,000,000.00
unit proyektor
- 0.00
Kantor
3.04.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Jumlah Dokumen Laporan 45,000,000.00 55,000,000.00
3.04.01.01.05.00 Penyusunan Penetapan Kinerja Ditetapkannya kinerja Biro Perekonomian untuk jangka 100% Tersusunnya Perjanjian Kinerja 1 dokumen 20,000,000.00 Kantor SKPD 30,000,000.00
waktu 1 tahun
3.04.01.01.05.05 Analisis Jabatan Terdatanya jabatan pada Biro Perekonomian 100% Tersusunnya Analisis Jabatan 1 Dokumen Anjab 25,000,000.00 Kantor SKPD 25,000,000.00
3.04.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Jumlah Dokumen Laporan 210,000,000.00 225,000,000.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Peningkatan Sistem
dan Keuangan
3.04.01.01.06.00 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya Dokumen laporan keuangan Triwulan I, 100% Tersusunya Laporan Keuangan 3 Dokumen 35,000,000.00 Kantor SKPD 35,000,000.00
Triwulan II, Triwulan III, Triwulan IV, Semester I, Semester
II dan Tahunan
3.04.01.01.06.00 Penyusunan LAKIP Tersedianya Dokumen LAKIP Biro Perekonomian 100% Tersusunnya LAKIP Biro Perekonomian 1 Dokumen 25,000,000.00 Kantor SKPD 25,000,000.00
3.04.01.01.06.00 Penyusunan RENJA SKPD Tersedianya Dokumen RENJA Biro Perekonomian 100% Tersusunnya RENJA 1 Dokumen 30,000,000.00 Kantor SKPD 35,000,000.00
3.04.01.01.06.00 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersusunnya Informasi Pelaksanaan Penyelenggaraan 100% Tersusunnya LPPD dan LKPJ 1 Dokumen 30,000,000.00 Kantor SKPD 35,000,000.00
Pemerintahan dan Pertanggungjawaban kegiatan Bidang
Perekonomian
3.04.01.01.06.00 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen 100% Tersusunnya RKA dan DPA Biro Perekonomian 1 set Dokumen 30,000,000.00 Kantor SKPD 35,000,000.00
Pelaksanaan Anggaran Biro Perekonomian
3.04.01.01.06.00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100% Tersusunnya Dokumen Monitoring, Evaluasi dan 1 Dokumen 30,000,000.00 Kantor SKPD 30,000,000.00
Pelaporan Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
3.04.01.01.06.00 Penyusunan RENSTRA Tersusunnya Dokumen RENSTRA 100% Tersusunnya RENSTRA 1 Dokumen 30,000,000.00 Kantor SKPD 30,000,000.00
RENSTRA
3.04.01.01.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET Jumlah Dokumen/Laporan 15,000,000.00 15,000,000.00

DAERAH Aset
3.04.01.01.07.00 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Terlaksananya Pelaporan Inventarisasi aset 100% Laporan Inventarisasi aset Biro Perekonomian 1 dokumen 15,000,000.00 Kantor SKPD 15,000,000.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.04.01.01.15 PROGRAM BINA PEREKONOMIAN DAERAH Jumlah Kebijakan 1,255,000,000.00 2,000,000,000.00
DIBIDANG SUMBERDAYA PERTANIAN, KELAUTAN Perekonomian Daerah di
DAN PERIKANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN Bidang Sumber Daya
KEHUTANAN SERTA ENERGI DAN SUMBERDAYA Pertanian, Kelautan dan
MINERAL Perikanan, Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Serta
Energi dan Sumber Daya
Mineral;Jumlah Rumusan
Kebijakan Perekonomian
Daerah di Bidang Sumber
Daya Pertanian, Kelautan
dan Pe
3.04.01.01.15.01 Penyusunan Perumusan Kebijakan Makro Tersusunnya Kebijakan Makro Pengembangan Bidang 100% Jumlah Dokumen/Laporan Kebijakan Makro 1 Dokumen Laporan 100,000,000.00 Provinsi Kalbar, 150,000,000.00
Pengembangan Bidang Pertanian, Tanaman Pangan Pertanian, Tanaman Pangan Dan Holtikultura Pengembangan Bidang Pertanian, Tanaman Pangan Jakarta, dan Provinsi
dan Hortikultura Dan Holtikultura lainnya
3.04.01.01.15.02 Evaluasi Kebijakan Pengembangan Usaha Perkebunan Tersusunnya Evaluasi Kebijakan Pengembangan Usaha 100% Laporan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Usaha 1 Dokumen Laporan 25,000,000.00 Provinsi Kalimantan 50,000,000.00
Perkebunan Perkebunan barat
3.04.01.01.15.03 Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Tersusunnya Kebijakan Usaha Perkebunan 100% Jumlah Kebijakan Usaha Perkebunan 1 Dokumen Laporan, 200,000,000.00 Provinsi Kalimantan 300,000,000.00
Usaha Perkebunan Rekomendasi Makro Barat, Jakarta dan
Perkebunan Provinsi Lainnya
3.04.01.01.15.04 Kajian Kebijakan Potensi Pertanian di Daerah TersusunnyaKajian Kebijakan Potensi Pertanian di Daerah 100% Laporan Kajian Kebijakan Potensi Pertanian di Daerah 1 Dokumen Laporan 50,000,000.00 Provinsi Kalimantan 95,000,000.00
Perbatasan Perbatasan Perbatasan Barat, Jakarta dan
Provinsi Lainnya
3.04.01.01.15.05 Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Pupuk Bersubsidi di Terevaluasinya Kebijakan Pelaksanaan Pupuk Bersubsidi 100% Laporan Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Pupuk 1 Dokumen Laporan 25,000,000.00 Provinsi Kalimantan 95,000,000.00
Kalimantan Barat di Kalimantan Barat Bersubsidi di Kalimantan Barat Barat
3.04.01.01.15.06 Penyusunan Perumusan Kebijakan Kemandirian dan Tersusunnya Kebijakan Kemandirian dan Ketahanan 100% Jumlah Kebijakan Kemandirian dan Ketahanan Pangan 1 Dokumen Laporan, 145,000,000.00 Provinsi Kalimantan 200,000,000.00
Ketahanan Pangan Masyarakat (HPS Nas, HPS Prov, Pangan Masyarakat Masyarakat 1 Pergub dan 3 Barat, Jakarta dan
Gelar Pangan Nas, Monev Pelaksanaan Kebijakan) Keputusan Gubernur Provinsi Lainnya
3.04.01.01.15.07 Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Peternakan Tersusunnya Kebijakan Bidang Peternakan dan 100% Jumlah Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan 1 Dokumen Laporan, 70,000,000.00 Provinsi Kalimantan 95,000,000.00
dan Kesehatan Hewan (Penyusunan Kuota) Kesehatan Hewan (Penyusunan Kuota) Hewan (Penyusunan Kuota) 3 Keputusan Barat, Jakarta dan
Gubernur Provinsi Lainnya
3.04.01.01.15.08 Kajian Kebijakan Potensi Peternakan Kalimantan Barat Tersusunnya Kebijakan Potensi Peternakan Kalimantan 100% Laporan Kajian Kebijakan Potensi Peternakan 1 Dokumen Laporan 50,000,000.00 Provinsi Kalimantan 95,000,000.00
Barat Kalimantan Barat Barat, Jakarta dan
Provinsi Lainnya
3.04.01.01.15.09 Penyusunan Perumusan Kebijakan Makro Bidang Tersusunnya Kebijakan Makro Bidang Kelautan dan 100% Jumlah Dokumen/Laporan Kebijakan Makro Bidang 1 Dokumen Laporan 85,000,000.00 Provinsi Kalbar, 95,000,000.00
Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat Perikanan kalimantan Barat Kelautan dan Perikanan kalimantan Barat Jakarta, dan Provinsi
lainnya
3.04.01.01.15.10 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kelautan dan TerevaluasinyaKebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan 100% Laporan Evaluasi Kebijakan Bidang Kelautan dan 1 Dokumen Laporan 25,000,000.00 Provinsi Kalbar, 95,000,000.00
Perikanan Kalimantan Barat di Kalimantan Barat Perikanan di Kalimantan Barat Jakarta, dan Provinsi
lainnya
3.04.01.01.15.11 Penyusunan Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Tersusunnya Kebijakan Pelaksanaan Usaha Dalam 100% Jumlah Kebijakan Pelaksanaan Usaha Dalam Kawasan 1 Dokumen Laporan, 75,000,000.00 Provinsi Kalbar, 95,000,000.00
Usaha Dalam Kawasan Hutan Kalimantan Barat Kawasan Hutan Kalimantan Barat Hutan Kalimantan Barat 6 Rekomendasi Jakarta, dan Provinsi
lainnya
3.04.01.01.15.12 Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan TersusunnyaKebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan 100% Jumlah Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan 1 Dokumen Laporan 140,000,000.00 Provinsi Kalbar, 150,000,000.00
Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat Kehutanan di Kalimantan Barat Kehutanan di Kalimantan Barat Jakarta, dan Provinsi
lainnya
3.04.01.01.15.13 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Terevaluasinya Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan 100% Laporan Evaluasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 2 Dokumen Laporan 25,000,000.00 Provinsi Kalimantan 95,000,000.00
Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat Kehutanan Kalimantan Barat dan Kehutanan Kalimantan Barat Barat,Jakarta dan
Provinsi lainnya
3.04.01.01.15.14 Penyusunan Perumusan Kebijakan Energi dan Sumber Tersusunnya Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral 100% Jumlah Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral 2 Dokumen /Laporan 190,000,000.00 Provinsi Kalimantan 200,000,000.00
Daya Mineral Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Barat, Jakarta dan
Provinsi Lainnya
3.04.01.01.15.15 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Mineral Terevaluasinya Kebijakan Sumber Daya Mineral 100% Laporan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Mineral 1 Dokumen 25,000,000.00 Provinsi Kalimantan 95,000,000.00
Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Barat, Jakarta dan
Provinsi Lainnya
3.04.01.01.15.16 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Energi Kalimantan Terevaluasinya Kebijakan Energi di Kalimantan Barat 100% Laporan Evaluasi Kebijakan Energi di Kalimantan Barat 1 Dokumen Laporan 25,000,000.00 Provinsi Kalimantan 95,000,000.00
Barat Barat, Jakarta dan
Provinsi Lainnya
3.04.01.01.16 PROGRAM BINA SARANA PEREKONOMIAN Jumlah Kebijakan Sarana 1,060,000,000.00 2,040,000,000.00
DAERAH Perekonomian Daerah,
Jumlah Dokumen Rumusan
Kebijakan Sarana
Perekonomian Daerah,
3.04.01.01.16.01 Monitoring Penyertaan Modal BUMD Termonitornya Penyertaan Modal BUMD 100% Laporan Monitoring Penyertaan Modal BUMD 1 Dokumen Laporan 25,000,000.00 Provinsi Kalimantan 95,000,000.00
Barat
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.04.01.01.16.02 Evaluasi Pelaksanaan dan Peningkatan Capacity Terevaluasinya Pelaksanaan dan peningkatan Capacity 100% Laporan Evaluasi Pelaksanaan dan peningkatan 1 Dokumen Laporan 115,000,000.00 Provinsi Kalimantan 150,000,000.00
Building BUMD Building BUMD Capacity Building BUMD Barat
3.04.01.01.16.03 Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Bidang Penanaman Tersusunnya Kebijakan Bidang Penanaman Modal dan 100% Jumlah Laporan Kebijakan Bidang Penanaman Modal 1 Dokumen Laporan 50,000,000.00 Provinsi Kalimantan 95,000,000.00
Modal dan Lembaga Keuangan Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan Barat
3.04.01.01.16.04 Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Penyediaan Air TerfasilitasinyaKegiatan Penyediaan Air Minum dan Hasil fasilitasi Kegiatan Penyediaan Air Minum dan 1 Dokumen Laporan 110,000,000.00 Provinsi Kalimantan 200,000,000.00
Minum dan Sanitasi (Sanimas, Pamsimas dan PPSP) Sanitasi (Sanimas, Pamsimas dan PPSP) Sanitasi (Sanimas, Pamsimas dan PPSP) Barat
3.04.01.01.16.05 Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha TerevaluasinyaPelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 100% Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat 1 Dokumen Laporan 50,000,000.00 Provinsi Kalimantan 95,000,000.00
Rakyat (KUR) Tahun 2017 dan Kebijakan Kredit Usaha Tahun 2017 dan KebijakanKredit Usaha Rakyat (KUR) (KUR) Tahun 2017 dan KebijakanKredit Usaha Rakyat Barat
Rakyat (KUR) Tahun 2018 Tahun 2018 (KUR) Tahun 2018
3.04.01.01.16.06 Focus Discussion Group Kajian Kelembagaan Terselenggaranya Focus Discussion Group Kajian 100% Hasil Focus Discussion Group Kajian Kelembagaan 1 Dokumen Laporan 50,000,000.00 Provinsi Kalimantan 95,000,000.00
Kawasan Industri Kelembagaan Kawasan Industri Kawasan Industri Barat
3.04.01.01.16.07 Focus Discussion Group Kajian Kelembagaan Terselenggaranya Focus Discussion Group Kajian 100% Hasil Focus Discussion Group Kajian Kelembagaan 1 Dokumen Laporan 50,000,000.00 Provinsi Kalimantan 95,000,000.00
Kawasan Ekonomi Khusus Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus Kawasan Ekonomi Khusus Barat
3.04.01.01.16.08 Rapat Koordinasi Kinerja Makro Ekonomi Kalimantan Terselenggaranya Rapat Koordinasi Kinerja Makro 100% Hasil Rapat Koordinasi Kinerja Makro Ekonomi 1 Dokumen Laporan 100,000,000.00 Provinsi Kalimantan 200,000,000.00
Barat Ekonomi Kalimantan Barat Kalimantan Barat Barat
3.04.01.01.16.09 Penyusunan Kebijakan Makro di Bidang Perekonomian TersusunnyaKebijakan Makro di Bidang Perekonomian 100% Hasil Perumusan Kebijakan Makro di Bidang 1 Dokumen Laporan 50,000,000.00 Provinsi Kalimantan 95,000,000.00
Daerah Kalimantan Barat Daerah Kalimantan Barat Perekonomian Daerah Kalimantan Barat Barat
3.04.01.01.16.10 Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Koperasi, Tersusunnya Kebijakan Bidang Koperasi,UMKM dan 100% Hasil Perumusan Kebijakan Bidang Koperasi,UMKM dan 2 Dokumen Laporan 50,000,000.00 Provinsi kalimantan 95,000,000.00
UMKM dan Pariwisata Kalimantan Barat Pariwisata Kalimantan Barat Pariwisata Kalimantan Barat Barat
3.04.01.01.16.11 Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Tersusunnya Kebijakan Bidang Perindustrian dan 100% Hasil Perumusan Kebijakan Bidang Perindustrian dan 1 Dokumen Laporan 50,000,000.00 Provinsi Kalimantan 95,000,000.00
Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Barat PerdaganganKalimantan Barat PerdaganganKalimantan Barat Barat
3.04.01.01.16.12 Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID, Terkendalinya Inflasi Daerah (TPID, Rakor TPID) 100% Hasil Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah 1 Dokumen Laporan 150,000,000.00 Provinsi Kalimantan 200,000,000.00
Rakor TPID) (TPID, Rakor TPID) Barat
3.04.01.01.16.13 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor Perhubungan, Terevaluasinya Kebijakan Sektor Perhubungan, 100% Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan Sektor Perhubungan, 1 Dokumen Laporan 50,000,000.00 Provinsi kalimantan 95,000,000.00
Komunikasi dan Informatika Kalimantan Barat Komunikasi dan Informatika Kalimantan Barat Komunikasi dan Informatika Kalimantan Barat Barat
3.04.01.01.16.14 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor Pekerjaan Terevaluasinya Kebijakan Sektor Pekerjaan Umum dan 100% Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan Sektor Pekerjaan 2 Dokumen Laporan 25,000,000.00 Provinsi Kalimantan 95,000,000.00
Umum dan Jasa Konstruksi Kalimantan Barat Jasa Konstruksi Kalimantan Barat Umum dan Jasa Konstruksi Kalimantan Barat Barat
3.04.01.01.16.15 Penyusunan Perumusan Kebijakan Sektor Komunikasi Tersusunnya Kebijakan Sektor Komunikasi dan 100% Hasil Perumusan Kebijakan Sektor Komunikasi dan 1 Dokumen Laporan 50,000,000.00 Provinsi Kalimantan 95,000,000.00
dan Informatika Kalimantan Barat Informatika Kalimantan Barat Informatika Kalimantan Barat Barat
3.04.01.01.16.16 Penyusunan Perumusan Kebijakan Sektor Pekerjaan Tersusunnya Kebijakan Sektor Pekerjaan Umum dan Jasa 100% Hasil Perumusan Kebijakan Sektor Pekerjaan Umum dan 2 Dokumen Laporan 50,000,000.00 Provinsi Kalimantan 95,000,000.00
Umum dan Jasa Konstruksi Kalimantan Barat Konstruksi Kalimantan Barat Jasa Konstruksi Kalimantan Barat Barat
3.04.01.01.16.17 Penyusunan Perumusan Kebijakan Sektor Tersusunnya Kebijakan Sektor Perhubungan Kalimantan 100% Hasil Perumusan Kebijakan Sektor Perhubungan 1 Dokumen Laporan, 35,000,000.00 Provinsi Kalimantan 150,000,000.00
Perhubungan Kalimantan Barat Barat Kalimantan Barat 3 Rekomendasi Barat
3.05 SEKRETARIAT DAERAH BIDANG ADMINISTRASI 5,527,746,793.00 0.00

PEMBANGUNAN
3.05.01 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN 5,527,746,793.00 0.00

PENGADAAN BARANG/JASA
3.05.01.01 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN 5,527,746,793.00 0.00

PENGADAAN BARANG/JASA
3.05.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Terlaksananya Pelayanan 275,066,350.00 0.00

Operasional
3.05.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 70 Jilid dan 25.250 Menunjang Kelancaran Pelayanan Administrasi 100% 7,500,000.00 SKPD 0.00
Penggandaan Perkantoran
3.05.01.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat 150 Porsi Mendukung Pelaksanaan Rapat 100% 7,500,000.00 SKPD 0.00
3.05.01.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Laporan Koordinasi dan Kunsultasi ke Dalam dan Luar 1 Laporan Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan 100% 254,949,700.00 SKPD 0.00
Daerah Luar Daerah
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.05.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Terlaksananya Peningkatan 115,630,143.00 0.00
3.05.01.01.02.01 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1 Laporan Menunjang Sarana dan Prasarana 100% 35,000,000.00 SKPD 0.00
Kantor
3.05.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Terlaksananya Peningkatan 40,000,000.00 0.00

Aparatur
3.05.01.01.05.03 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Angka Kredit Jabatan Fungsional 1 Dokumen Tersedianya Pelaporan Penilaian 100% 25,000,000.00 SKPD 0.00
3.05.01.01.05.06 Penyusunan Penetapan Kinerja Tersedianya Penetapan/Perjanjian Kinerja 1 Dokumen Tercapainya efektifitas perencanaan dan efisiensi 100% 15,000,000.00 SKPD 0.00
pengalokasian kegiatan dan anggaran
3.05.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Tersedianya Peningkatan 85,000,000.00 0.00

dan Keuangan
3.05.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya Laporan Keuangan 1 Set Laporan Informasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Biro 100% 25,000,000.00 SKPD 0.00
APPBJ
3.05.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Tersedianya Laporan Kinerja 1 Set Laporan Informasi Kinerja Biro APPBJ Tahun 2017 100% 15,000,000.00 SKPD 0.00
3.05.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Tersedianya Rencana Kerja SKPD 1 Set Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai dengan Rencana Kerja 100% 15,000,000.00 SKPD 0.00
Biro APPBJ
3.05.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersedianya LPPD dan LKPJ 1 Set Laporan Informasi Indikator Kinerja dalam LPPD dan LKPJ 100% 15,000,000.00 SKPD 0.00
3.05.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya RKA dan DPA 1 Set Laporan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Anggaran 100% 15,000,000.00 SKPD 0.00
3.05.01.01.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET Terlaksananya Peningkatan 15,000,000.00 0.00

DAERAH Pengelolaan Aset Daerah
3.05.01.01.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah 1 Set Laporan Informasi mengenai Barang Milik Daerah pada Biro 100% 15,000,000.00 SKPD 0.00
APPBJ
3.05.01.01.15 PROGRAM BINA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Terlaksananya Pembinaan 1,437,677,500.00 0.00

Administrasi Pembangunan
3.05.01.01.15.01 Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Terpantaunya pelaksanaan pembangunan di Provinsi 1 Entri; 1 Evaluasi; 2 Terkendalinya kegiatan pembangunan yang tepat waktu 1 Set Laporan 283,102,500.00 Dalam dan Luar 0.00
Kalimantan Barat Rapat; 1 Rakor; Daerah
Konsultasi dan
Koordinasi
3.05.01.01.15.02 Databased Biro Administrasi Pembangunan dan Database Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan 2 Rapat; 1 FGD; Informasi tentang Biro APPBJ 1 Set Laporan 76,350,000.00 SKPD 0.00
Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa Konsultasi dan
Koordinasi
3.05.01.01.15.03 Pengendalian Administrasi Pembangunan Fisik dan Terlaksananya monev/pengendalian pembangunan bidang 4 Rapat; 14 Kab/Kota Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan di Bidang 80% Keu dan 85% 174,500,000.00 SKPD 0.00
Prasarana fisik dan prasarana Pengendalian Adm. Pembangunan Fisik Prasarana Fisik
3.05.01.01.15.04 Pengendalian Administrasi Pembangunan Ekonomi Terlaksananya monev/pengendalian pembangunan bidang 3 Rapat; 14 Kab/Kota Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan di Bidang 80% Keu. dan 85% 160,000,000.00 SKPD 0.00
ekonomi Pengendalian Adm. Pembangunan Ekonomi Fisik
3.05.01.01.15.05 Pengendalian Administrasi Pembangunan Terlaksananya monev/pengendalian pembangunan bidang 3 Rapat; 14 Kab/Kota Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan di Bidang 80% Keu. Dan 85% 160,000,000.00 SKPD 0.00
Pemerintahan pemerintahan Pengendalian Adm. Pembangunan Pemerintahan Fisik
3.05.01.01.15.06 Pengendalian Administrasi Pembangunan Sosial Terlaksananya monev/pengendalian pembangunan bidang 3 Rapat; 14 Kab/Kota Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan di Bidang 80% Keu. dan 85% 160,000,000.00 SKPD 0.00
Budaya sosial budaya Pengendalian Adm. Pembangunan Sosial Budaya Fisik
3.05.01.01.15.07 Perumusan Kebijakan Pengendalian Administrasi Perkembangan pelaksanaan pembangunan di Provinsi 4 Tim; 4 Rapat Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan di Provinsi 80% Keu. dan 85% 173,725,000.00 SKPD 0.00
Pembangunan Kalimantan Barat kalimantan Barat Fisik
3.05.01.01.15.08 Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Terlaksananya Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah 1 Kegiatan Terpebuhinya Kebutuhan Urusan Umum, Perlengkapan 100% 250,000,000.00 SKPD 0.00
Rumah Tangga Asisten Perekonomian dan Tangga Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Rumah Tangga Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Pembangunan
3.05.01.01.16 PROGRAM PENGADAAN BARANG/JASA Terlaksananya pengadaan 3,559,372,800.00 0.00

barang/jasa
3.05.01.01.16.01 Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Terselesaikannya paket Pengadaan Barang/Jasa yang 500 Paket Terpilihnya Penyedia Barang/Jasa bagi SKPD di 500 Penyedia 2,460,600,000.00 SKPD 0.00
dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Barang/Jasa
3.05.01.01.16.02 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Terlaksananya Pengembangan Pengadaan Barang Jasa 6 Aplikasi dan Tersedianya Fasilitas Pendukung Pengadaan 100% 349,557,900.00 SKPD 0.00
Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Pemeliharaan Sarana Barang/Jasa Pemerintah
dan Prasarana
Sistem Informasi
3.05.01.01.16.03 Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan 12 Bulan Terselesainya Masalah Sanggah/Aduan terkait Proses 1 Tahun 125,110,200.00 SKPD 0.00
Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.05.01.01.16.04 Penyusunan Laporan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Tersusunya Laporan e-Tendering dan Penunjukan 12 Laporan Bulanan Tersedianya Bahan Kebijakan terkait Pelaksanaan 1 Tahun 66,000,000.00 SKPD 0.00
Langsung pada Kelompok kerja Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Barang/Jasa
3.05.01.01.16.05 Pengadaan Peralatan Pendukung Sistem informasi Terlaksananya Peralatan Pendukung Sistem informasi 7 Unit Voip Phone Tersedianya Fasilitas Pendukung Pegadaan 100% 38,826,800.00 SKPD 0.00
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan 2 Unit Acces Barang/Jasa Pemerintah
Door
3.05.01.01.16.06 Pengembangan Layanan Pengadaan Terlaksananya e-Katalog Lokal dan GAKIRI 2 Laporan Tersedianya e-Katalog Lokal dan GAKIRI 100% 143,990,400.00 SKPD 0.00
3.05.01.01.16.07 Pendampingan Hukum Bagi Kelompok Kerja Terlaksananya Pendampingan Hukum Bagi Kelompok 12 Bulan Terwujudnya Pendampingan Hukum Bagi Kelompok 100% 50,000,000.00 SKPD 0.00
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3.05.01.01.16.08 Pemaketan Barang/Jasa pada Rencana Umum 56,400,000.00 0.00
Pengadaan
3.05.01.01.16.09 Pembinaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa 76,551,350.00 0.00
3.05.01.01.16.10 Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Teknis 173,545,100.00 0.00

Pengadaan Barang/Jasa
3.05.01.01.16.11 Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Tersusunnya Kebijakan Daerah dalam Bidang Pengadaan 18,791,050.00 0.00
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Barang/Jasa Pemerintah
3.06 SEKRETARIAT DAERAH BIDANG PENGELOLAAN 16,578,521,967.00 14,899,543,435.00

ASET
3.06.01 BIRO PENGELOLAAN ASET SETDA PROV. 16,578,521,967.00 14,899,543,435.00

KALBAR
3.06.01.01 BIRO PENGELOLAAN ASET SETDA PROV. KALBAR 16,578,521,967.00 14,899,543,435.00
3.06.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Peningkatan Kapasitas 4,570,233,135.00 4,570,233,135.00

PERKANTORAN Sumber Daya Aparatur
3.06.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan Meningkatnya Kinerja Setda Prov. Kalbar 12 Bulan 3,610,000,000.00 Kantor Gubernur, 3,610,000,000.00
Listrik Rumah Dinas
Gubernur, Wakil
Gubernur, Sekda,
Pendopo
Gubernuran, Wisma
Daerah dan VIP
Supadio
3.06.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terasuransinya BMD berupa Bangunan dan Kendaraan 2 Polis Asuransi Pengamanan Barang Milik Daerah 1 Tahun 20,650,000.00 Kendaraan Dinas 20,650,000.00
Bermotor Roda 4 dan Roda 2 Operasional pada
Kuasa Pengguna
Barang Pemprov.
Kalbar
3.06.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Biro Pengelolaan 1 Tahun Tertib Administrasi Pengelolaan BMD berupa kendaraan 1 Tahun 7,000,000.00 Kendaraan 7,000,000.00
Operasional Aset dinas pada Biro Pengelolaan Aset Setda Prov. Kalbar Dinas/Operasional
yang menjadi
Tupoksi Biro
Pengelolaan Aset
3.06.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Materai dan Benda Pos 740 lembar materai Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi 80% 6,548,000.00 Biro Pengelolaan 6,548,000.00
6000 , 650lembar Perkantoran Aset
materai 3000 dan 2
buah buku cek
3.06.01.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan 12 Bulan Terjaganya Kinerja Pelaksanaan Tugas Pelayanan 12 Bulan 328,486,500.00 Lingkungan Kantor 328,486,500.00
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Kelistrikan Gubernur
Kalimantan Barat
3.06.01.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Porsi Makanan 450 porsi makan dan Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi 80% 22,500,000.00 Biro Pengelolaan 22,500,000.00
minum Perkantoran Aset
3.06.01.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah orang ke dalam daerah dan jumlah keluar daerah 40 Orang Terwujudnya Penyelenggaraan 80% 338,048,635.00 PNS di Lingkungan 338,048,635.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Pengelolaan
Aset
3.06.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah 80% Terwujudnya Penyelenggaraan Pengelolaan Barang 80% 192,000,000.00 Biro Pengelolaan 192,000,000.00
Barang Milik Daerah Aset
3.06.01.01.01.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Jumlah Pemberkasan Dokumen 80% Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi 80% 45,000,000.00 Biro Pengelolaan 45,000,000.00
Perkantoran Aset
3.06.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Peningkatan Kapasitas 2,418,262,032.00 739,283,500.00

PRASARANA Sumber Daya Aparatur
3.06.01.01.02.10 Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon Tersedianya komponen dan penambahan nomor 1 tahun Terjaganya kinerja pelaksanaan tugas pelayanan 1 tahun 30,650,000.00 Kantor Gubernur, 30,650,000.00
sambungan telepon telekomunikasi Rumah Dinas
Gubernur, Wakil
Gubernur, Sekda,
Pendopo
Gubernuran, Wisma
Daerah dan VIP
Supadio
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.06.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 3 unit Bertambahnya Masa Ekonomis Kendaraan Dinas 100% 103,000,000.00 Kendaraan Dinas Di 103,000,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional Operasional Lingkungan Biro
Pengelolaan Aset
Sekretariat Daerah
Prov. Kalbar
3.06.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin Kantor Terpeliharanya AC di Biro Pengelolaan Aset Lingkungan 50 unit Meningkatnya Kenyamanan Ruangan Kerja 100% 8,426,000.00 Biro Pengelolaan 8,426,000.00
Setda Prov. Kalbar Aset Sekretariat
Daerah Provinsi
Kalimantan Barat
3.06.01.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Terpeliharanya Komputer dan Laptop di Lingkungan Biro 45 unit Bertambahnya Masa Ekonomis Perlengkapan/ Peralatan 100% 8,500,000.00 Biro Pengelolaan 8,500,000.00
Rumah Tangga Pengelolaan Aset Setda Prov. Kalbar Kantor Aset Sekretariat
Daerah Provinsi
Kalimantan Barat
3.06.01.01.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perlengkapan 6 set Terjaganya Operasional Sarana dan Prasarana Sound 12 bulan 40,000,000.00 Sekretariat Daerah 40,000,000.00
Komunikasi Peralatan dan Pelayanan Sound System System Provinsi Kalimantan
Barat
3.06.01.01.02.61 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Tersedianya Komponen Instalasi telekomunikasi 1 Tahun Terjaganya Kenerja Pelaksanaan Tugas Pelayanan 1 Tahun 190,925,000.00 Setda Prov. Kalbar 190,925,000.00
Telekomunikasi Rincian
3.06.01.01.02.64 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair Terpeliharanya Meubelair 1 Tahun Meningkatnya masa ekonomis meubelair 100% 12,790,000.00 Biro Pengelolaan 12,790,000.00
Aset Sekretariat
Daerah Provinsi
Kalimantan Barat
3.06.01.01.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Terpeliharanya mesin genset dalam mendukung aktifitas 12 Bulan Terjaganya operasional mesin genset 12 Bulan 344,992,500.00 Kantor Gubernur, 344,992,500.00
perkantoran Rumah Dinas
Gubernur, Sekda,
Pendopo
Gubernuran dan
Wisma Daerah
3.06.01.01.02.66 Pengadaan AC/Kipas Angin 199,400,000.00 0.00
3.06.01.01.02.67 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor 496,630,000.00 0.00
3.06.01.01.02.68 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan 19,113,000.00 0.00
3.06.01.01.02.69 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga 48,013,700.00 0.00
Komunikasi
3.06.01.01.02.71 Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung 283,600,000.00 0.00
Kantor
3.06.01.01.02.72 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Bertambahnya nilai ekonomis dan masa manfaat Gedung 178,250,000.00 0.00
Kantor
3.06.01.01.02.73 Pengadaan Mebelair 253,600,000.00 0.00
3.06.01.01.02.74 Pengadaan Mesin Pompa Air 78,050,000.00 0.00

3.06.01.01.05.05 Penyusunan Analisis Jabatan Penyusunan Analisis Jabatan PNS dilingkungan Biro 48 Orang Analisis Jabatan Pegawai Negeri Sipil 80% 26,077,000.00 Biro Pengelolaan 26,077,000.00
Pengelolaan Aset Setda Prov. Kalbar Aset
3.06.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Tersedianya informasi 175,000,000.00 175,000,000.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN capaian Biro Pengelolaan
KEUANGAN Aset
3.06.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah dokumen 2 dokumen Tersusunnya laporan keuangan Triwulan semester dan 100% 35,000,000.00 35,000,000.00
tahunan
3.06.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Jumlah dokumen 1 Dokumen Terwujudnya akuntabilitas kinerja Biro Pengelolaan Aset 100% 35,000,000.00 Biro Pengelolaan 35,000,000.00
Aset Sekretariat
Daerah Provinsi
Kalimantan Barat
3.06.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Jumlah dokumen 1 dokumen Terwujudnya akuntabilitas kinerja Biro Pengelolaan Aset 100% 35,000,000.00 Biro Pengelolaan 35,000,000.00
Aset
3.06.01.01.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen 1 dokumen Terwujudnya akuntabilitas kinerja Biro Pengelolaan Aset 80% 35,000,000.00 Biro Pengelolaan 35,000,000.00
Aset
3.06.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Jumlah Dokumen 2 Dokumen RKA/DPA Terwujudnya akuntabilitas kinerja Biro Pengeolaan Aset 80% 35,000,000.00 35,000,000.00
dan DPPA
3.06.01.01.17 PROGRAM PERKUATAN KAPASITAS Peningkatan Kapasitas 235,780,000.00 235,780,000.00

KELEMBAGAAN DAN INSTITUSI PEMERINTAH Sumber Daya Aparatur
3.06.01.01.17.14 Peningkatan Pelayanan Kelistrikan dan Sound Sistem Terlaksananya pelayanan kelistrikan dan sound sistem 1 tahun Terjaganya pelayanan kelistrikan dan sound sistem 100% 235,780,000.00 SKPD di Lingkungan 235,780,000.00
Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat
3.06.01.01.21 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN Peningkatan Kapasitas 266,975,500.00 266,975,500.00

INFORMASI PUBLIK Sumber Daya Aparatur
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.06.01.01.21.19 Peningkatan Jaringan Telekomunikasi di Lingkungan Terlaksananya peningkatan pelayanan jaringan 1 Tahun Tercapainya dan meningkatnya koordinasi dan kinerja 100% 97,000,000.00 SKPD dilingkungan 97,000,000.00
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telekomunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi unit/sub unit kerja pelaksana pelayanan informasi dan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat telekomunikasi Kalimantan Barat
3.06.01.01.21.20 Peningkatan Layanan Informasi dan Telekomunikasi Tersedianya Layanan Informasi dan Telekomunikasi 17 Dinas, 13 Badan, Tercapainya dan meningkatnya koordinasi dan kinerja 100% 169,975,500.00 SKPD dilingkungan 169,975,500.00
8 Biro dan 10 unit / sub unit kerja pelaksana pelayanan informasi dan Pemerintah Provinsi
Lembaga Teknis telekomunikasi Kalimantan Barat
Daerah
3.06.01.01.39 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN Peningkatan dan 127,829,500.00 127,829,500.00

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
3.06.01.01.39.01 Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Pergub Tersedianya pedoman berupa Peraturan Gubernur Pergub 127,829,500.00 SKPD/Biro/UPTD di 127,829,500.00
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat tentang perencanaan kebutuhan dan penganggaran lingkungan Pemprov.
Kalbar
3.06.01.01.40 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Peningkatan Kapasitas 251,586,000.00 251,586,000.00

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Sumber Daya Aparatur
3.06.01.01.40.01 Bimbingan Teknis Penatausahaan Inventarisasi Barang Terlaksananya Bimtek Penatausahaan Inventarisasi 1 Kegiatan Keseragaman pada pengisian berbagai formulir dalam 1 Kegiatan 192,983,000.00 Kepala SKPD/Unit 192,983,000.00
Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi rangka pelaksanaan Penatausahaan BMD sesuai Kerja dan Pengurus
Kalimantan Barat Kalbar dan Sosialisasi Peraturan Terkait Penatausahaan dengan SAP Barang pada
SKPD/Biro/UPTD
dilingkungan
Pemerintah Provinsi
Kalbar
3.06.01.01.40.03 Bimbingan Teknis Pembantu Pengurus Barang Terlaksananya Bimbingan Teknis Pembinaan Penyimpan 102 SKPD / Unit Keseragaman Penyajian Laporan dan Peningkatan 1 kegiatan 58,603,000.00 58,603,000.00
Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pembantu Barang di lingkungan Pemprov. Kalbar Kerja Pengetahuan Penyimpan Barang
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
3.06.01.01.41 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Peningkatan Kapasitas 4,192,802,600.00 4,192,802,600.00

PRASARANA PEMERINTAH PROVINSI Sumber Daya Aparatur
KALIMANTAN BARAT
3.06.01.01.41.03 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa air, listrik dan internet pada bangunan 1 Tahun Pemeliharaan dan pengamanan fisik aset bangunan 1 Tahun 48,500,000.00 Aset Bangunan pada 48,500,000.00
yang berada pada pengelola BMD pada Pengelola BMD Pengelola BMD
3.06.01.01.41.04 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terasuransinya barang milik daerah berupa bangunan dan 1 tahun Pengamanan BMD 1 tahun 90,000,000.00 Bangunan dan 90,000,000.00
kendaraan bermotor roda empat Kendaraan Dinas
Operasional pada
Pengelola Barang
Pemprov. Kalbar
3.06.01.01.41.05 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Perizinan kendaraan dinas/operasional yang menjadi 1 tahun Tertib administrasi pengelolaan BMD berupan kendaraan 1 tahun 20,000,000.00 Kendaraan Dinas 20,000,000.00
Operasional Tupoksi Biro Pengeloaan Aset dinas pada Biro Pengelolaan Aset dan Staf Ahli pada Pengelola
Barang Pemprov.
Kalbar
3.06.01.01.41.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan gedung kantor dan VIP 1 Tahun Meningkatnya kebersihan gedung kantor dan VIP 1 Tahun 497,959,000.00 Gedung Kantor 497,959,000.00
Supadio Supadio Sekretariat Daerah
dan VIP Supadio
3.06.01.01.41.07 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 Tahun Meningkatnya kinerja pemerintah provinsi Kalimantan 1 Tahun 264,017,200.00 Sekretariat Daerah 264,017,200.00
Barat Prov. Kalbar
3.06.01.01.41.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan rumah jabatan 1 Tahun Terjaganya kebersihan rumah jabatan 1 Tahun 90,650,000.00 Rumah Dinas 90,650,000.00
sekda prov. kalbar Sekretaris Daerah
3.06.01.01.41.09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Terpeliharanya rumah jabatan 1 Tahun Bertambahnya nilai ekonomis dan masa manfaat rumah 1 Tahun 2,700,000.00 Rumah Dinas 2,700,000.00
jabatan Sekretaris Daerah
3.06.01.01.41.10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan kunci pintu, pintu, jendela, 1 Tahun Gedung Kantor Gubernur dalam kondisi baik dan layak 1 Tahun 390,700,000.00 Bangunan 390,700,000.00
WC kantor, dan serta siap Sekretariat Daerah
ruang kerja serta pembayaran PBB Rumah Dinas digunakan secara efektif dan efisien, serta kepatuhan Prov. Kalbar
Gubernur, Wakil kewajiban
Gubernur dan Sekretaris Daerah pembayaran PBB Rumah Dinas
3.06.01.01.41.11 Pemeliharaan Taman/Halaman Kantor/Halaman Rumah Terpeliharanya Taman/Halaman Kantor/Halaman Rumah 1 Tahun Terciptanya Taman/Halaman Kantor/Halaman Rumah 1 Tahun 391,950,000.00 Komplek Kantor 391,950,000.00
Jabatan Jabatan Jabatan yang indah dan representatif Gubernur dan
Rumah Dinas
Sekretaris Daerah
3.06.01.01.41.12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 1 Tahun Bertambahnya masa ekonomis kendaraan dinas 1 Tahun 247,400,000.00 Kendaraan Dinas 247,400,000.00
Kendaraan Dinas Operasional operasional pada Pengelola
Barang
3.06.01.01.41.13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Terpeliharanya perlengkapan/peralatan rumah jabatan 1 Tahun Bertambahnya nilai ekonomis dan masa manfaat 1 Tahun 5,300,000.00 Perlengkapan/perala 5,300,000.00
Rumah Jabatan sekda prov. kalbar perlengkapan/peralatan rumah jabatan tan Rumah Dinas
Sekretaris Daerah
Prov. Kalbar
3.06.01.01.41.16 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana 1 tahun Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung Kantor 1 tahun 84,300,000.00 Sarana dan 84,300,000.00
Gedung Kantor gedung Kantor Gubernur Gubernur agar dapat berfungsi secara baik Prasarana Gedung
Kantor Gubernur
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.06.01.01.41.17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Terpeliharanya jaringan air 1 Tahun Meningkatnya ketersediaan dan tercukupinya air bersih 1 Tahun 50,900,000.00 Jaringan Air dan 50,900,000.00
Bak/Menara Air di
Lingkungan Kantor
Gubernur dan
Rumah Dinas
Sekretaris Daerah
Prov. Kalbar
3.06.01.01.41.18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Saluran Air Terlaksananya pemeliharaan saluran air 1 Tahun Terpeliharanya saluran air agar dapat berfungsi secara 1 Tahun 65,950,000.00 65,950,000.00
baik
3.06.01.01.41.19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Terlaksananya pemeliharaan meubelair 1 Tahun Meubelair terjaga dalam kondisi baik dan layak serta siap 1 Tahun 10,600,000.00 Meubelair di Gedung 10,600,000.00
digunakan secara efektif dan efisien VIP Supadio dan
Rumah Dinas
Sekretaris Daerah
Prov. Kalbar
3.06.01.01.41.20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Pompa Air Terpeliharanya mesin pompa air 1 Tahun Kelancaran suplai air bersih dalam rangka memenuhi 1 tahun 28,100,000.00 Mesin Pompa Air di 28,100,000.00
kebutuhan air bersih Lingkungan Kantor
di Lingkungan Kantor Sekretariat Daerah dan Rumah Sekretariat Daerah
Dinas Sekretaris Daerah dan Rumah Dinas
Sekretaris Daerah
3.06.01.01.41.23 Monitoring Pemeliharaan Aset di Lingkungan Terlaksananya pemantauan rutin terkait proses 1 Tahun Kelancaran Proses Pemeliharaan Aset/BMD Pengguna 1 Tahun 105,952,000.00 BMD pada 105,952,000.00
Sekretariat Daerah_ pemeliharaan aset/BMD di Barang di Pengguna Barang di
lingkungan Sekretariat Daerah Prov. Kalbar Lingkungan Sekretariat Daerah Prov. Kalbar Lingkungan
Sekretariat Daerah
Prov. Kalbar
3.06.01.01.41.24 Penataan Tempat Parkir Kendaraan Terlaksananya pembuatan tempat parkir 1 Tahun Tersedianya tempat parkir 100% 150,000,000.00 Sarana Pendukung 150,000,000.00
di lingkungan Kantor
Gubernur Kalbar
3.06.01.01.41.25 Sewa Kendaraan Operasional Pemerintah Provinsi Tersedianya Kendaraan Operasional 8 Kendaraan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Barang Milik 1 tahun 1,647,824,400.00 Biro Pengelolaan 1,647,824,400.00
Kalimantan Barat Daerah Aset
3.06.01.01.42 PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN Peningkatan Kapasitas 4,313,976,200.00 4,313,976,200.00

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Sumber Daya Aparatur
3.06.01.01.42.02 Penyusunan DKPBMD dan RKPBMD Terlaksananya Penyusunan DKPBMD TA. 2018 dan 2 Dok. Laporan DKPBMD sebagai dasar pemeliharaan TA 2018 dan 2 Dok. Laporan 87,349,000.00 Biro Pengelolaan 87,349,000.00
RKPBMD TA. 2019 RKPBMD sebagai dasar penyusunan kegiatan Aset Setda Prov.
pemeliharaan TA 2019 Kalbar
3.06.01.01.42.03 Koordinasi dan Konsultasi Penyerahan Barang Milik Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi serah terima 14 Pemkab/Pemkot Tertib administrasi pengelolaan BMD 1 Laporan Kegiatan 171,690,000.00 Pengelola/Pejabat 171,690,000.00
daerah dengan Pemerintah Kabupaten / Kota se barang milik daerah antar Pemda se-Kalbar sesuai amanat se-Kalbar Penatausahaan
Kalimantan Barat Peraturan Perundangundangan Barang pada
Pemkab/Pemkot se-
Kalbar
3.06.01.01.42.04 Penatausahaan Dokumen Kepemilikan Tanah dan Terlaksananya Penatausahaan Dokumen Kepemilikan 4 Dokumen Stock Opname BPKB dan Sertifikat Tanah Per 30 Juni 4 Dokumen 94,450,000.00 Sekretariat Daerah 94,450,000.00
Kendaraan Bermotor Tanah dan Kendaraan Bermotor dan 31 Desember sebagai bahan evaluasi pengamanan Provinsi Kalimantan
hukum aset tanah dan kendaraan Pemprov. Kalbar Barat
3.06.01.01.42.05 Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemprov Terlaksananya Fasilitasi terhadap Pemindahtanganan 1 Dok. Laporan Dokumen Pemindahtanganan Barang Milik Daerah 1 Dok. Laporan 184,769,800.00 Biro Pengelolaan 184,769,800.00
Kalbar khususnya Hibah Barang Milik Daerah, termasuk barang Aset Sekretariat
yang sejak awal pengadaannya telah direncanakan untuk Daerah Provinsi
dihibahkan Kalimantan Barat
3.06.01.01.42.06 Penyusunan DKBMD serta RKBMD dilingkungan Jumlah Buku DKBMD dan RKBMD Pemerintah Provinsi 10 buku Tersedianya pedoman perencanaan kebutuhan dan 1 Tahun 108,860,100.00 Biro Pengelolaan 108,860,100.00
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kalbar penganggaran barang/jasa Aset Sekretariat
Daerah Provinsi
Kalimantan Barat
3.06.01.01.42.07 Penyempurnaan Peraturan Gubernur ttg Kode Lokasi Kode Lokasi dan Kode Barang Milik Daerah dilingkungan Pergub Tersedianya pedoman terkait dengan kodefikasi Pergub 51,863,000.00 Biro Pengelolaan 51,863,000.00
dan Kode Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar penatausahaan barang milik daerah Aset Sekretariat
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat
3.06.01.01.42.08 Sertifikasi dan Pengukuran Ulang Asset Tanah Terlaksananya Sertifikasi dan Pengukuran Ulang Aset 1 Dok. Laporan Adanya Kepastian Hukum Kepemilikan Aset Pemprov. 1 Dok. Laporan 8,000,000.00 Aset Tanah Milik 8,000,000.00
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tanah Pemprov. Kalbar Kalbar Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat
3.06.01.01.42.09 Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang Jumlah Laporan Hasil Pengadaan 104 SKPD/UPTD Tersedianya Buku-Buku Laporan Hasil Pengadaan 15 Buku 95,051,000.00 Biro Pengelolaan 95,051,000.00
dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Barang Pakai Habis dan Inventaris Pemerintah Provinsi Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Aset Sekretariat
Kalimantan Barat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat
3.06.01.01.42.10 Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan BMD Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan 102 SKPD/ Unit Kerja Tertib Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang 1 tahun 276,759,000.00 Biro Pengelolaan 276,759,000.00
dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Aset Sekretariat
Kalimantan Barat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat
3.06.01.01.42.11 Penyusunan Keputusan Penetapan dan Pengalihan Persentase BMD yang ditetapkan/dialihkan status 1 Tahun Terfasilitasinya penetapan/pengalihan status 1 Tahun 89,265,500.00 SKPD Di Lingkungan 89,265,500.00
Status Penggunaan Barang di Lingkungan Pemerintah penggunaannya penggunaan BMD dilingkungan Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi
Provinsi Kalimantan Barat Kalbar Kalbar
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.06.01.01.42.12 Pemutakhiran Data SIMBADA di Lingkungan Terlaksananya Fasilitasi Pemutakhiran Data SIMBADA di 1 Tahun Termutakhirnya Data Barang Milik Daerah di lingkungan 75% 80,002,000.00 Biro Pengelolaan 80,002,000.00
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di aplikasi Aset Sekretariat
SIMBADA Daerah Provinsi
Kalimantan Barat
3.06.01.01.42.13 Pembinaan Pelaksanaan Penyimpanan dan Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Administrasi 104 SKPD / Unit Tertibnya Administrasi Pencatatan Penerimaan, 104 SKPD / Unit 125,518,000.00 Biro Pengelolaan 125,518,000.00
Pendistribusian Barang Milik Daerah Pencatatan Penerimaan, Pengeluaran, dan persediaan Kerja Pengeluaran, dan persediaan Barang Kerja Aset Sekretariat
Barang Barang Milik Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Barat
3.06.01.01.42.14 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penyimpanan dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Milik 10 buku Buku Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang 10 buku 85,495,500.00 Biro Pengelolaan 85,495,500.00
Pendistribusian Barang Milik Daerah Daerah Milik Daerah Aset Sekretariat
Daerah Provinsi
Kalimantan Barat
3.06.01.01.42.15 Rekonsiliasi dan Klarifikasi Asset Milik Pemerintah Terlaksananya Rekonsiliasi dan Klarifikasi Asset Milik 102 SKPD/Unit Kerja Keseragaman Penyajian Buku Inventaris Dengan Neraca 1 tahun 102,483,000.00 Biro Pengelolaan 102,483,000.00
Provinsi Kalimantan Barat Pemprov. Kalbar Sesuai SAP Aset Sekretariat
Daerah Provinsi
Kalimantan Barat
3.06.01.01.42.16 Penyusunan Buku Inventaris dan Laporan Hasil Mutasi Tersusunnya Laporan Hasil Mutasi Barang dan Buku 20 buku Buku Laporan, Daftar Mutasi dan Buku Inventaris Barang 20 buku 99,961,900.00 Biro Pengelolaan 99,961,900.00
BMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Inventaris Pemerintah Prov. Kalbar Milik Daerah Pemprov. Kalbar Aset Sekretariat
Barat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat
3.06.01.01.42.17 Penyusunan Laporan Barang Persediaan Khusus Laporan Barang Persediaan Khusus Aset Dibawah Nilai 20 buku Buku Barang Persediaan Khusus Aset Dibawah Nilai 20 buku 52,843,000.00 Biro Pengelolaan 52,843,000.00
Asset di Bawah Nilai Kapitalisasi di Lingkungan Kapitalisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Kapitalisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Aset Sekretariat
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Barat Kalimantan Barat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat
3.06.01.01.42.18 Penyusunan Rancangan Draft Perjanjian Kerjasama Persentase draft perjanjian kerjasama pemanfaatan BMD 1 Tahun Terfasilitasinya penyusunan draft perjanjian kerjasama 1 Tahun 87,965,500.00 SKPD Di Lingkungan 87,965,500.00
Pemanfaatan BMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat Kalbar
3.06.01.01.42.19 Fasilitasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Persentase pemanfaatan BMD yang diverifikasi dan 1 tahun Terfasilitasinya pemanfaatan BMD dilingkungan 1 tahun 302,245,500.00 SKPD Di Lingkungan 302,245,500.00
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diproses Pemerintah Provinsi Kalbar Pemerintah Provinsi
Kalbar, Instansi
Vertikal dan Pihak
Ketiga
3.06.01.01.42.21 Penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan Persentase pemanfaatan BMD yang diverifikasi dan 1 Tahun Terfasilitasinya pemanfaatan BMD dilingkungan 1 Tahun 200,816,000.00 Kalimantan Barat 200,816,000.00
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diproses Pemerintah Provinsi Kalbar
3.06.01.01.42.22 Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Persentase jumlah kerjasama BGS/BSG yang difasilitasi 1 Tahun Terfasilitasinya kerjasama BGS/BSG di lingkungan 1 Tahun 144,265,500.00 144,265,500.00
Bentuk BGS/BSG Pemerintah Provinsi Kalbar
3.06.01.01.42.23 Penyusunan Keputusan Penilaian Barang Milik Daerah Persentase BMD yang ditetapkan hasil penilaiannya 90% Terfasilitasinya penetapan penilaian BMD dilingkungan 1 Tahun 84,320,500.00 Kalimantan Barat 84,320,500.00
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
3.06.01.01.42.24 Pemuktakhiran dan Penyusunan Laporan Pemanfaatan Jumlah laporan pemanfaatan BMD 1 Tahun Tersusunnya laporan pemanfaatan BMD di lingkungan 1 Tahun 91,670,500.00 Kalimantan Barat 91,670,500.00
Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalbar
3.06.01.01.42.25 Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Barang Jumlah SKPD yang dimonitoring dan dievaluasi 1 Tahun Termonitornya dan terevaluasinya pemanfaatan BMD di 1 Tahun 119,695,500.00 Kalimantan Barat 119,695,500.00
Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar pemanfaatan BMD lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar
3.06.01.01.42.26 Penyusunan Laporan Evaluasi Pemanfaatan Barang Jumlah laporan evaluasi pemanfaatan BMD 1 Tahun Tersusunnya laporan evaluasi pemanfaatan BMD di 1 Tahun 85,813,000.00 Kalimantan Barat 85,813,000.00
Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar
3.06.01.01.42.27 Pembinaan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Perbaikan pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan 1 Dok. laporan Peningkatan kualitas pengelolaan BMD pada SKPD/Unit 100% 115,691,000.00 Sekretariat Daerah 115,691,000.00
Milik Daerah BMD pada SKPD/Unit Kerja Pemprov. Kalbar melalui kegiatan Kerja sesuai ketentuan yang berlaku Provinsi Kalimantan
penegasan ketentuan/kebijakan, pengarahan dan teguran Barat
3.06.01.01.42.28 Penanganan Permasalahan Pengamanan Aset Terlaksananya rapat pembahasan dan proses-proses lain 1 Tahun Penyelesaian/progress penyelesaian terhadap 1 Tahun 196,827,400.00 Sekretariat Daerah 196,827,400.00
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka penyelesaian permasalahan pengamanan permasalahan pengamanan aset dalam mewujudkan Provinsi Kalimantan
aset tertib pengelolaan aset Barat
3.06.01.01.42.29 Penjualan dan Penghapusan Kendaraan Dinas Terlaksananya Penjualan dan Penghapusan Kendaraan 1 Dok. SK Penjualan Pengelolaan Kendaraan Dinas Operasional yang efektif 102 SKPD / Unit 228,184,800.00 Setda Prov. Kalbar 228,184,800.00
Dinas Milik Pemprov. Kalbar yang rusak berat, tidak dan SK dan efisien Kerja
efisien, maupun idle/berlebih Penghapusan
3.06.01.01.42.30 Penjualan Pemusnahan dan Penghapusan BMD selain Terlaksananya penjualan pemusnahan dan penghapusan 1 Dok. Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang efektif dan efisien 102 SKPD / Unit 192,353,800.00 Sekretariat Daerah 192,353,800.00
Kendaraan Dinas barang inventaris selain kendaraan bermotor milik dan SK Kerja Provinsi Kalimantan
Pemprov. Kalbar Penghapusan Barat
3.06.01.01.42.31 Penyusunan Laporan Hasil Pemeliharaan BMD Laporan Hasil Pemeliharaan Semester II Tahun Anggaran 1 tahun Tersedianya Laporan Hasil Pemeliharaan sebagai bahan 1 tahun 87,574,000.00 Biro Pengelolaan 87,574,000.00
2016 dan Semester I Tahun Anggaran 2017 evaluasi pelaksanaan pemeliharaan Aset Sekretariat
Daerah Provinsi
Kalimantan Barat
3.06.01.01.42.33 Bimbingan Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Jumlah PNSD yang paham teknis pemanfaatan BMD 102 PNSD Meningkatnya kemampuan PNSD dalam melaksanakan 1 tahun 53,334,000.00 Kepala SKPD dan 53,334,000.00
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pemanfaatan BMD Pengurus Barang Di
Lingkungan
Pemerintah Provinsi
Kalbar
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.06.01.01.42.34 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Peraturan Daerah 1 Raperda Peningkatan Manajemen Pengelolaan Barang Milik 1 Tahun 115,251,500.00 Kalimantan Barat 115,251,500.00
Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingjkungan Daerah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
3.06.01.01.42.35 Inventarisasi Dalam Rangka Pengendalian Jumlah laporan inventarisasi dan penyelesaian 1 Tahun Terintarisasinya penyelesaian permasalahan BMD di 1 Tahun 84,320,500.00 Kalimantan Barat 84,320,500.00
Permasalahan Barang Milik Daerah permasalahan BMD lingkungan
3.06.01.01.42.36 Pembinaan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Perbaikan pelaksanaan pemindahtanganan pemusnahan 1 Dok. Laporan Peningkatan kualitas pengelolaan BMD pada SKPD / 100% 113,025,000.00 Kalimantan Barat 113,025,000.00
Penghapusan Barang Milik Daerah dan penjualan BMD pada SKPD/Unit Kerja Pemerintah Kegiatan Unit Kerja sesuai ketentuan yang berlaku
3.06.01.01.42.37 Pembinaan Sensus Barang Milik Daerah Terlaksananya kegiatan Sensus BMD sesuai ketentuan 1 Dok. Laporan Diperolehnya data Sensus BMD yang akurat 100% 189,034,400.00 Kalimantan Barat 189,034,400.00
yang berlaku Kegiatan
3.06.01.01.42.38 Monitoring Penggunaan dan Pengendalian Rumah Rumah Negara Dilingkungan Pemerintah Provinsi 1 tahun Tertib Administrasi Penggunaan Rumah Negara 1 tahun 93,227,000.00 SKPD Di Lingkungan 93,227,000.00
Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Kalimantan Barat Yang Dimonitor Penggunaanya Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pemerintah Provinsi
Barat_ Kalbar
3.06.01.01.42.39 Pemindahan Sarana dan Prasana Kantor_ Terlaksananya pemindahan sarana dan prasarana kantor, 1 Tahun Kelancaran Administrasi Perkantoran dan Pengamanan 1 Tahun 14,000,000.00 Pengelola Barang 14,000,000.00
baik karena Aset dari Resiko Kehilangan serta Kerusakan Pemprov. Kalbar
adanya perubahan lokasi kantor, maupun penarikan aset
dari pengguna barang oleh pengelola barang
3.07 SEKRETARIAT DAERAH BIDANG ORGANISASI 3,662,592,929.00 3,733,106,730.00
3.07.01 BIRO ORGANISASI SETDA PROV. KALBAR 3,662,592,929.00 3,733,106,730.00
3.07.01.01 BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR 3,662,592,929.00 3,733,106,730.00
3.07.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Meningkatnya sistem 530,286,000.00 724,000,000.00

perkantoran dalam
tupoksi SKPD
3.07.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah materai yang disediakan 1900 Materai Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 90% 8,700,000.00 Kantor SKPD 12,000,000.00
3.07.01.01.01.02 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 390 porsi/2 jenis Meningkatnya pelayanan kepada tamu dan rapat rapat 90% 19,500,000.00 Kantor SKPD 22,000,000.00
staf
3.07.01.01.01.03 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Persentase meningkatnya kualitas pelayanan administrasi 80% Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar 1 Tahun 425,000,000.00 Dalam dan Luar 550,000,000.00
perkantoran melalui rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Daerah Daerah
ke dalam dan luar daerah
Operasional
3.07.01.01.01.04 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Persentase meningkatnya kualitas pelayanan administrasi 80% Tertatanya dan terpeliharanya arsip Biro Organisasi 1 Tahun 75,000,000.00 Kantor SKPD 140,000,000.00

PRASARANA
Kantor

DAYA APARATUR sumber daya aparatur dalam
tupoksi SKPD
3.07.01.01.05.01 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Sosialisasi, Bimtek, Workshop dan sejenisnya sesuai 15 Org Terwujudnya pemahaman dan keterampilan bagi PNS 100% 20,000,000.00 Dalam dan Luar 25,000,000.00
dengan tupoksi dan peraturan yang berlaku di dilinkungan yang mengikuti Sosialisasi, Bimtek dan Workshop. Daerah
setda prov. kalbar
3.07.01.01.05.02 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang mengikuti diklat dalam dan luar daerah 5 Org Terwujudnya pemahaman dan keterampilan bagi PNS 100% 65,000,000.00 Dalam dan Luar 25,000,000.00
yang mengikuti Diklat Daerah
3.07.01.01.05.03 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Jumlah penilaian PAK ASN di lingkungan setda 2 Periode Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya 100% 39,145,700.00 Kantor SKPD 45,000,000.00
aparatur PNS melalui penilaian angka kredit jabatan
fungsional
3.07.01.01.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Jumlah ASN yang mengikuti outbond Biro 45 orang Outbond Biro Organisasi 1 Kali 100,000,000.00 Luar Pontianak 130,000,000.00
3.07.01.01.05.05 Penyusunan Penetapan Kinerja Dokumen penetapan kinerja biro 1 Dokumen Terwujudnya peningkatan akuntabilitas melalui 100% 25,000,000.00 Kantor SKPD 35,000,000.00
penyusunan Dokumen Tapkin
3.07.01.01.05.05 Analisis Jabatan Dokumen Anjab Biro Organisasi 1 Dokumen Tercapainya informasi jabatan yang sesuai dengan 100% 29,800,000.00 Kantor SKPD 35,000,000.00
tupoksinya
3.07.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Persentase meningkat 160,000,000.00 163,000,000.00

dan Keuangan
3.07.01.01.06.01 Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP Biro Organisasi 1 Dokumen Terwujudnya peningkatan akuntabilitas melalui 100% 30,000,000.00 Kantor SKPD 35,000,000.00
penyusunan dokumen pelaporan dalam bentuk LAKIP
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.07.01.01.06.02 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya RENJA Biro Organisasi 1 Dokumen Tercapainya efektifitas perencanaan dan efisiensi 100% 25,000,000.00 Kantor SKPD 30,000,000.00
pengalokasian anggaran di lingkungan Biro Organisasi
3.07.01.01.06.03 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersusunnya LPPD dan LKPJ Biro Organisasi 2 Dokumen Terwujudnya peningkatan akuntabilitas melalui 80% 30,000,000.00 Kantor SKPD 35,000,000.00
penyusunan LPPD dan LKPJ
3.07.01.01.06.04 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya RKA dan DPA Biro Organisasi 2 Dokumen Tercapainya efektifitas perencanaan dan efisiensi 100% 25,000,000.00 Kantor SKPD 30,000,000.00
pengalokasian anggaran di lingkungan Biro Organisasi
3.07.01.01.06.05 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya Laporan Keuangan dan Neraca Keuangan 1 Dokumen Terwujudnya peningkatan akuntabilitas melalui 100% 25,000,000.00 Kantor SKPD 33,000,000.00
penyusunan laporan keuangan
3.07.01.01.06.08 Penyusunan RENSTRA Tersusunnya RENSTRA Biro Organisasi 1 Dokumen 25,000,000.00 0.00
3.07.01.01.29 PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN Prosentase peningkatan 725,000,000.00 935,000,000.00

PEMERINTAH DAERAH penataan kelembagaan
Pemerintah Daerah yang
tepat struktur dan fungsi
3.07.01.01.29.01 Pengembangan wawasan dalam rangka Penataan Terciptanya sinkronisasi dan pemahaman dalam penataan 2 Provinsi Laporan tentang pelaksanaan Pengembangan Kapasitas 2 Dokumen/Laporan 75,000,000.00 Luar Provinsi 75,000,000.00
Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi kelembagaan perangkat daerah
3.07.01.01.29.02 Koordinasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah* Terciptanya koordinasi dalam rapat penataan rekomendasi Kebijakan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Laporan 100,000,000.00 Luar Provinsi 150,000,000.00
kelembagaan Perangkat Daerah
3.07.01.01.29.03 Penyusunan Pergub Tupoksi Perangkat Daerah Prov. Jumlah Rancangan Pergub Tupoksi Perangkat Daerah 5 Rancangan Pergub Tertatanya Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi 1 kali 100,000,000.00 Prov. Kalbar 100,000,000.00
Kalbar Prov. Kalbar Kalbar
3.07.01.01.29.04 Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Data susunan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 14 Kab/Kota Terbinanya penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 1 Laporan 100,000,000.00 Prov. Kalbar 150,000,000.00
Daerah Kab/Kota Kabupaten/Kota
3.07.01.01.29.05 Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se-Kalbar* Rekomendasi hasil Rakor Bidang Organisasi se-Kalbar Rekomendasi dan Terciptanya koordinasi, sinkronisasi dan persamaan 1 Laporan 100,000,000.00 Prov. Kalbar 150,000,000.00
Laporan persepsi di bidang organisasi
3.07.01.01.29.06 Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan UPT di Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi 5 UPT Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tupoksi UPT di Laporan 50,000,000.00 Prov. Kalbar 100,000,000.00
Lingkungan Prov. Kalbar kelembagaan UPT di lingkungan Prov. Kalbar Lingkungan Provinsi Kalbar
3.07.01.01.29.07 Perubahan dan Penataan Perangkat Daerah Prov. Tertatanya Perangkat Daerah Prov. Kalbar Raperda ttg Terciptanya sinkronisasi penataan kelembagaan Rekomendasi/Lapora 200,000,000.00 Prov. Kalbar 210,000,000.00
Kalbar Perubahan Perda No. Perangkat Daerah n
8 Tahun 2016
3.07.01.01.30 PROGRAM PANATAAN KETATALAKSANAAN Persentase Peningkatan 550,000,000.00 530,000,000.00

PEMERINTAH DAERAH Penataan Ketatalaksanaan
Pemerintah Daerah
3.07.01.01.30.01 Asistensi Penyusunan SOP di lingkungan Pemerintah Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun dan 20 OPD SOP SKPD 80% 58,000,000.00 Prov. Kalbar 0.00
Provinsi Kalimantan Barat menetapkan dokumen SOP
3.07.01.01.30.02 Monev Penataan Ketatalaksanaan pada Kab/Kota Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan monev penataan 10 kabupaten/kota Terwujudnya penataan ketatalaksanaan yang efektif dan 1 dokumen laporan 68,000,000.00 Prov. Kalbar 72,000,000.00
ketatalaksanaan efisien melalui pelaksanaan monev
3.07.01.01.30.03 Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan Tersusunnya kebijakan di bidang ketatalaksanaan 1 kebijakan Pergub bidang ketatalaksanaan 1 Pergub 76,000,000.00 Pontianak 78,000,000.00
3.07.01.01.30.04 Sosialisasi Bidang Ketatalaksanaan Jumlah perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi 45 Perangkat Daerah Tersosialisasinya kebijakan di bidang ketatalaksanaan 45 Perangkat Daerah 58,000,000.00 Pontianak 60,000,000.00
Pemprov Kalbar Pemprov. Kalbar
3.07.01.01.30.05 Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Jumlah Dokumen Laporan SPM 1 Dokumen/Laporan 6 bidang SPM diterapkan di Pemprov 1 Dokumen/Laporan 90,000,000.00 Pontianak 95,000,000.00
Kalbar/Kabupaten/Kota
3.07.01.01.30.06 Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 1 Dokumen Peningkatan angka survey kepuasan masyarakat nilai SKM 75 atau 50,000,000.00 Pontianak 60,000,000.00
kategori B (Baik)
3.07.01.01.30.07 Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik se- Jumlah pelaksanaan monev pelayanan publik 14 Kab/Kota Laporan hasil monev pelayanan publik 1 Dokumen 82,500,000.00 Prov. Kalbar 90,000,000.00
Kalbar kabupaten/kota se-kalbar
3.07.01.01.30.08 Inovasi Pelayanan Publik Jumlah inovasi Pelayanan Publik Pemprov Kalbar 10 Inovasi Pemprov Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik pada OPD di 100% 67,500,000.00 Provinsi Kalbar 75,000,000.00
Kalbar Lingkungan Pemprov Kalbar
3.07.01.01.31 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN Persentase meningkat nya 1,082,854,300.00 769,106,730.00
SUMBER DAYA APARATUR kapasitas sumber daya
aparatur Pemerintah Daerah
3.07.01.01.31.01 Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Jumlah dokumen formasi PNS 15 Dokumen Prosentase tersusunnya formasi PNS 93% 100,000,000.00 Pontianak 110,000,000.00
Provinsi Kalbar dan Kabupaten/Kota se-Kalbar
3.07.01.01.31.02 Asistensi Formasi PNS Jumlah SKPD yang diasistensi dalam penyusunan formasi Dokumen Formasi Prosentase Terlatihnya Analis Formasi 100% 100,000,000.00 Pontianak 110,000,000.00
PNS
3.07.01.01.31.03 Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Jumlah jabatan fungsional SKPD 1 Keputusan Tersedianya susunan Formasi Jabatan Fungsional Seluruh SKPD 92,824,300.00 Pontianak 102,106,730.00
3.07.01.01.31.04 Fasilitasi dan Asistensi Penyusunan ABK di Persentase Dokumen Analisis Beban Kerja SKPD/UPT 80% dari draft ABK Dokumen ABK SKPD di Lingkungan Pemprov. Kalbar 15 Dokumen 100,000,000.00 Pontianak 110,000,000.00
Lingkungan Pemprov. Kalbar Provinsi yang telah diverifikasi yang diajukan
SKPD/UPT
3.07.01.01.31.05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Setda* Pembinaan Jasmani PNS Setda 1 (satu) Tahun Prosentase PNS meningkat kesehatan mental dan 90% 89,300,000.00 Pontianak 100,000,000.00
spritual PNS
3.07.01.01.31.06 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Setda SK Kenaikan Gaji berkala, SK Kenaikan Pangkat, Izin cuti 1 Tahun Anggaran Prosentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi 100% 85,730,000.00 Pontianak 87,000,000.00
PNS, SKP, Karis, Karsu, Proses Mutasi, Proses Pensiun, (Lingkup Sekretariat kepegawaian bagi para PNS
Ijin Belajar, DUK, dll Daerah)
3.07.01.01.31.07 Pengelolaan Perpustakaan Setda Prov. Kalbar Pengelolaan Perpustakaan 1 Tahun Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan kualitas PNS 80% 170,000,000.00 Kantor SKPD 150,000,000.00
melalui pengelolaan perpustakaan
3.07.01.01.31.08 Penyusunan SOP Biro Organisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Biro Organisasi 1 Dokumen Tercapainya tupoksi Biro Organisasi 100% 25,000,000.00 0.00
3.07.01.01.31.09 Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan di Lingkungan Tersedianya Anjab di Lingkungan Pemprov. kalbar 100,000,000.00 0.00
Pemprov. Kalbar
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.07.01.01.31.10 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Analisis Jabatan Kabupaten Kota yang menyusun Anjab 100,000,000.00 0.00
se-Kalbar
3.07.01.01.31.11 Workshop Analisis Jabatan di Lingkungan Pemprov. Tersedianya tenaga analisis penyusunan Anjab 120,000,000.00 0.00
Kalbar
3.07.01.01.32 PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN DAN Peningkatan Pengembangan 275,000,000.00 317,000,000.00

AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN Pengawasan dan
PEMERINTAHAN Akuntabilitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan
3.07.01.01.32.01 Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemprov Kalbar Tahun Dokumen Perjanjian Kinerja Pemprov Kalbar 1 Dokumen Persentase SKPD Pemprov yang menyusun Perjanjian 80% 57,000,000.00 Pontianak 62,000,000.00
2018 Kinerja dengan baik
3.07.01.01.32.02 Pembinaan Penerapan SAKIP di daerah Jumlah Kab/Kota yang menerapkan SAKIP 14 Kab/Kota Persentase Kab/Kota yang menerapkan Sistem AKIP 98% 61,000,000.00 14 Kab/Kota 70,000,000.00
3.07.01.01.32.03 Asistensi Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja SKPD Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja 1 Dokumen/Laporan Persentase SKPD Pemprov yang menyusun Dokumen 80% 53,000,000.00 Pontianak 60,000,000.00
Pemprov. Kalbar Tahun 2017 Perangkat Daerah Prov. Kalbar yang telah direviu Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja dengan baik
3.07.01.01.32.04 Penyusunan Laporan Kinerja Pemprov. Kalbar Tahun Dokumen Laporan Kinerja Pemprov. Kalbar 2017 1 Dokumen/Laporan Persentase SKPD Pemprov yang menyusun Laporan 80% 104,000,000.00 Pontianak 125,000,000.00
2017 Kinerja dengan baik
3.08 SEKRETARIAT DAERAH BIDANG UMUM 4,258,806,000.00 6,416,299,570.00
3.08.01 BIRO UMUM SETDA PROV. KALBAR 4,258,806,000.00 6,416,299,570.00
3.08.01.01 BIRO UMUM SETDA PROV KALBAR 4,258,806,000.00 6,416,299,570.00

PERKANTORAN
3.08.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Gedung (6 Unit), Jumlah Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik Daerah 11500000 11,500,000.00 Biro Umum 12,650,000.00
Roda 4 (3 Unit), Roda
2 (6 Unit)
3.08.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Tersedianya Jasa Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (3 Unit), Roda Jumlah Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / 15500000 15,500,000.00 17,050,000.00
Operasional 2 (6 Unit) Operasional
3.08.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 287,920,000.00 1,741,520,000.00

PRASARANA
3.08.01.01.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Tahun Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 114950000 114,950,000.00 1,264,450,000.00
3.08.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terpeliharanya Kendaraan Jabatan, Kendaraan 1 Tahun Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, 51000000 51,000,000.00 56,100,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional
3.08.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terpeliharanya Jumlah AC /Kipas Angin 1 Tahun Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin 28970000 28,970,000.00 318,670,000.00
3.08.01.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terpeliharanya Perlengkapan/ Peralatan Kantor 1 Tahun Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 37400000 37,400,000.00 41,140,000.00
Kantor Perlengkapan/Peralatan Kantor
3.08.01.01.02.24 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung 1 Tahun Jumlah Pemeliharaan Sarana/Prasarana Pendukung 30300000 30,300,000.00 33,330,000.00
Gedung Kantor Gedung Kantor Gedung Kantor
3.08.01.01.02.64 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair Terpeliharanya Mebelier 1 Tahun Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 25300000 25,300,000.00 27,830,000.00
3.08.01.01.18 PROGRAM PERKUATAN KAPASITAS Terlaksananya Perkuatan 3,579,086,000.00 4,211,609,830.00

KELEMBAGAAN DAN INSTITUSI PEMERINTAH Kapasitas Kelembagaan dan
Institusi Pemerintah
3.08.01.01.18.01 Penyusunan Bahan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hasil erlaksananya Penyusunan Bahan Klarifikasi dan Tindak 3 Laporan Terselesaikannya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK- 100% 190,510,000.00 Setda Prov. Kalbar 203,211,030.00
Pemeriksaan Oleh Lembaga Pengawasan Fungsional Lanjut Hasil Pemeriksaan Oleh Lembaga Pengawasan RI, ITJEN Kemendagri dan Inspektorat Provinsi
Fungsional
3.08.01.01.18.02 Peningkatan Wawasan dan Kinerja Pengelolaan Terwujudnya Peningkatan Wawasan dan Kinerja Terlaksananya Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Setda 100% 372,363,000.00 Bali dan Jawa Timur 390,627,600.00
Keuangan Setda Prov. Kalbar Pengelolaan Keuangan Setda Prov. Kalbar Kegiatan Prov. Kalbar
Peningkatan
Wawasan dan
Kinerja Pengelolaan
Keuangan Setda
Prov. Kalbar
3.08.01.01.18.03 Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Ketatausahaan Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan dan 4 TU Pimpinan (TU Terselenggaranya Tugas-tugas Ketatausahaan Biro dan 100% 83,960,000.00 Setda Prov. Kalbar 91,542,000.00
Biro dan Pimpinan Tugas Ketatausahaan Biro dan Pimpinan Gub, TU Wagub, TU Pimpinan
Sekda dan TU Biro
Umum)
3.08.01.01.18.04 Penataan Administrasi Kepegawaian Biro Umum Terlaksananya Penataan Administrasi Kepegawaian Biro 122 Administrasi Tersedianya Data Kepegawaian dan Terlaksananya 100% 72,790,000.00 Setda Prov. Kalbar 110,000,000.00
Umum Kepegawaian Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Biro Umum
3.08.01.01.18.05 Penyelesaian LP2P Pejabat/PNS Dilingkungan Setda Terlaksananya Penyelesaian LP2P Pejabat/PNS 1 Laporan Terlaksananya Penyerahan LP2P Pejabat/PNS di 100% 11,300,000.00 Setda Prov. Kalbar 12,430,000.00
Dilingkungan Setda Lingkungan Setda Prov. Kalbar
3.08.01.01.18.06 Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah Melalui Terlaksananya Operasional Tim Ad Hoc Penyelesaian 1 Laporan Terpenuhinya Data Kerugian Negara/Daerah Pada Biro 100% 176,860,000.00 Setda Prov. Kalbar 256,000,000.00
Tim Ad Hoc Ganti Kerugian Negara/Daerah Umum yang Diserahkan pada TKPD
3.08.01.01.18.07 Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Jumlah Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga 1 Tahun Meningkatnya Kualitas Rumah Tangga Asisten 12 Bulan 274,771,000.00 Dalam dan Luar 412,156,500.00
Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum Asisten Administrasi dan Umum Administrasi dan Umum Daerah
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.08.01.01.18.08 Peningkatan Pelayanan Tugas-Tugas Kepala Daerah Terlaksananya Dukungan Kegiatan Tugas-Tugas Kepala 2 Pimpinan (Kepala Terselenggaranya Kegiatan Pimpinan 100% 950,000,000.00 Setda Prov. Kalbar 1,140,000,000.00
dan Wakil Kepala Daerah Daerah dan Wakil Kepala Daerah Daerah dan Wakil
Kepala Daerah)
3.08.01.01.18.09 Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Terselenggaranya Urusan Umum, Perlengkapan dan 5 Staf Ahli Gubernur Terlaksananya Tugas dan Kegiatan Staf Ahli 100% 295,300,000.00 Setda Prov. Kalbar 337,287,500.00
Rumah Tangga Staf Ahli Rumah Tangga Staf Ahli
3.08.01.01.18.10 Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Terselenggaranya Urusan Umum, Perlengkapan dan TU Sekda Terlaksananya Tugas Sekretaris Daerah 100% 190,000,000.00 Setda Prov. Kalbar 198,000,000.00
Rumah Tangga Sekretaris Daerah Rumah Tangga Sekretaris Daerah
3.08.01.01.18.11 Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pimpinan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pimpinan 1 Tahun Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pimpinan 332696000 332,696,000.00 365,965,600.00
3.08.01.01.18.12 Penyelenggaraan Kegiatan Pimpinan Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pimpinan KDH, WKDH dan Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pimpinan 569650000 569,650,000.00 629,615,000.00
Setda
3.08.01.01.18.13 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Jumlah Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 4 Laporan Jumlah Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 58886000 58,886,000.00 64,774,600.00
Pemerintah di Lingkungan Biro Umum Pemerintah di Lingkungan Biro Umum Pemerintah di Lingkungan Biro Umum
3.08.01.01.19 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN Terlaksananya Pengelolaan 364,800,000.00 347,889,740.00

ADMINISTRASI KEUANGAN SETDA Administrasi Keuangan
Setda
3.08.01.01.19.01 Penataan Administrasi Keuangan Setda Jumlah Penataan Administrasi Keuangan Setda 1 Laporan Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan Biro Umum 100% 292,570,000.00 Setda Prov. Kalbar 270,185,740.00
dan Sekretaris Daerah Prov. Kalbar
3.08.01.01.19.02 Penyelesaian Administrasi Penatausahaan Gaji PNS Di Penyelesaian Administrasi Penatausahaan Gaji PNS Di 1 Laporan Meningkatnya Tertib Administrasi Penatausahaan Gaji 100% 72,230,000.00 Setda Prov. Kalbar 77,704,000.00
Lingkungan Setda Lingkungan Setda PNS di Lingkungan Setda
3.08.01.01.57 PROGRAM PENERTIBAN ASSET Terlaksananya Penertiban 0.00 85,580,000.00

Asset
3.08.01.01.57.01 Penyimpanan dan Distribusi asset Jumlah Asset yang disimpan dan didistribusikan 1 Biro Tercapainya Pelaksanaan Distribusi dan Penyimpanan Laporan 0.00 Setda Prov. Kalbar 85,580,000.00
Aset Setda Prov. Kalbar
3.09 SEKRETARIAT DAERAH BIDANG HUBUNGAN 6,961,082,546.00 9,886,093,059.00

MASYARAKAT DAN PROTOKOL
3.09.01 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL 6,961,082,546.00 9,886,093,059.00

SETDA PROV. KALBAR
3.09.01.01 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN 6,961,082,546.00 9,886,093,059.00

PROTOKOLER SETDA PROV KALBAR
3.09.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 1,054,509,546.00 886,500,000.00

PERKANTORAN
3.09.01.01.01.00 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Pengadaan/Peningkatan Instalasi Listrik/telepon 0.00 0.00
3.09.01.01.01.00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah Bahan Bacaan dan Per-Undang-Undangan 3850000000 Tersediaan bahan bacaan bagi Pimpinan, baik di kantor 100% 385,000,000.00 Provinsi Kalimantan 400,000,000.00
Undangan maupun di kediaman. Barat
3.09.01.01.01.00 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Pelayanan makan dan Minuman 35000000 Tersediaanya Makanan dan Minuman 100% 35,000,000.00 Provinsi Kalimantan 40,000,000.00
Barat
3.09.01.01.01.00 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar 300.000.000,- Meningkatnya Kinerja Biro Humpro 100% 300,000,000.00 Provinsi Kalimantan 300,000,000.00
Daerah Barat
3.09.01.01.01.00 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Jumlah Arsip yang ditata dan Dipelihara 70.000.000,- Tertatanya dan terpeliharaanya Arsip Biro Humpro 100% 70,000,000.00 Provinsi Kalimantan 70,000,000.00
Barat
3.09.01.01.01.00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Materai 6000 dan 3000 dan buku caque 100% Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 6,400,000.00 Provinsi Kalimantan 6,500,000.00
Barat
3.09.01.01.01.01 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor 52800000 Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan 100% 52,800,000.00 Provinsi Kalimantan 60,000,000.00
Kantor Barat
3.09.01.01.01.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 9.800.000 Terpeliharanya Alat Kebersihan Biro Humas 100% 9,800,000.00 Provinsi Kalimantan 10,000,000.00
Tangga Barat
Operasional
3.09.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN terpeliharanya Kendaraan 265,573,000.00 2,119,618,710.00

PRASARANA Dinas/Operasional
3.09.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Meningkatnya Sarana dan Prasarana/ Terpeliharaanya 1 tahun Bertambahnya Masa Ekonomi Kendaraan Dinas 100% 250,000,000.00 Provinsi Kalimantan 2,119,618,710.00
Kendaraan Dinas / Operasional Masa Ekonomi Kendaraan Dinas Barat
Kantor

DAYA APARATUR
3.09.01.01.05.00 Penetapan Kinerja Jumlah Tapkin 25.000.000,- Meningkatnya Kinerja Biro Humas dan Protokol 1 Dokumen 25,000,000.00 Provinsi Kalimantan 35,000,000.00
Barat
3.09.01.01.05.05 Analisis Jabatan Jumlah Analisa Jabatan 25.000.000 Terlaksananya Anjab Biro Humas dan Protokol 100% 25,000,000.00 Provinsi Kalimantan 35,000,000.00
Barat
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KEUANGAN
3.09.01.01.06.00 Penyusunan RENJA SKPD Jumlah Renja SKPD 1 dokumen Tersedianya Program dan Kegiatan Biro Humas dan 1 dokumen 35,000,000.00 Provinsi Kalimantan 35,000,000.00
Protokol Barat
3.09.01.01.06.00 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Jumlah LPPD dan LKPJ Biro Humas 2 dokumen Meningkatnya Kinerja Biro Humas dan Protokol 2 dokumen 35,000,000.00 Provinsi Kalimantan 35,000,000.00
Barat
3.09.01.01.06.00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 12 bulan Tersedianya Bahan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 1 dokuemn 120,000,000.00 Provinsi Kalimantan 130,000,000.00
Biro Humas dan Protokol Barat
3.09.01.01.06.00 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Jumlah RKA SKPD dan DPA SKPD 4 dokumen Tersedianya Acuan Program dan Kegiatan Biro Humas 4 bulan 35,000,000.00 Provinsi Kalimantan 35,000,000.00
dan Protokol Barat
3.09.01.01.06.00 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan 5 Dokumen Tertibnya Pengelolaan Keuangan Biro Humas dan 100% 35,000,000.00 Provinsi Kalimantan 50,000,000.00
Protokol Barat
3.09.01.01.06.00 Penyusunan LAKIP Jumlah Lakip 1 dokumen Meningkatnya LAKIP Biro Humas dan Protokol 1 dokumen 35,000,000.00 Provinsi Kalimantan 35,000,000.00
Barat
3.09.01.01.06.00 Penyusunan RENSTRA Penyusunan Rentra Biro Humas dan Protokol 100% Terlaksananya Penyusunan Rentra Biro Humas dan 1 dokumen 35,000,000.00 Provinsi Kalimantan 0.00
Protokol Barat
3.09.01.01.15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN 3,681,000,000.00 4,444,598,309.00

INFORMASI PUBLIK
3.09.01.01.15.01 Dialog Interaktif Melalui Elektronik Televisi dan Radio. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan kebijakan Dialog Interaktif di TV Terpublikasinya kegiatan program dan kebijakan Dialog Interaktif di TV 65,000,000.00 Provinsi Kalimantan 157,000,000.00
Publik. 7 paket pemprov.Kalbar 7 pake Barat
3.09.01.01.15.01 Dialog/Pertemuan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah TErfasilitasinya Dialog/Pertemuan Kepala Daerah/Wakil 1 tahun Terfasilitasinya Dialog KDH/WKDH dengan Masyarakat 100% 69,369,000.00 Provinsi Kalimantan 69,369,000.00
Kepala Daerah Barat
3.09.01.01.15.02 Penyebaran Informasi Pembangunan pemprov.Kalbar Terlaksananya Kegiatan Publikasi dan Kebijakan 80% Terpublikasinya keg. Prog. dan Kebijakan 80% 500,000,000.00 Provinsi Kalimantan 650,000,000.00
Melalui media Elektronik Online dan Media Luar Pemprov.Kalbar Melalui Media Luar Ruang Pemprov.Kalbar Barat
Ruang.
3.09.01.01.15.03 Klarifikasi dan Jumpa Pers Pemberitaan Terpublikasinya kegiatan Program dan Kebijakan 20 kali Jumpa Pers Terpublikasinya Keg, Prog, dan Kebijakan 60% 135,000,000.00 Provinsi kalimantan 159,713,345.00
Pemprov.Kalbar dan 20 kali klarifikasi Pemprov.Kalbar Barat
3.09.01.01.15.04 Peliputan dan Pemberitaan Kegiatan dan Kebijakan kegiatan dan Kebijakan Pemprov.Kalbar,Gubernur,Wakil 1000 peliputan dan Terpublikasinya keg.Prog. dan Kebijakan 80% 740,500,000.00 Provinsi Kalimantan 800,000,000.00
Pemprov.Kalbar Gubernur,Sekda Kalbar, Dinas/Badan/Biro/Unit Kerja Pemberitaan Pemprov.Kalbar Barat
Lainnya.
3.09.01.01.15.05 Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Taknis Kehumasan Terlaksananya Rapat Koordinasi Badan Koordinasi teknis Koordinasi Pwrsiapan Rapat Koordinasi Badan Koordinasi teknis Kehumasan 1 kali 100,000,000.00 Provinsi Kalimantan 111,184,964.00
Pemkab/Kota se-Kalbar Kehumasan Pemkab/Kota Pelaksanaan Pemkab/Kota Barat
3.09.01.01.15.06 Penyusunan Notulensi/Risalah Rapat dan Kunjungan Jumlah Notulensi/Risalah rapat dan Kunjungan kerja Terlaksananya Laporan dan Buku 100% 195,500,000.00 Provinsi Kalimantan 250,000,000.00
Kerja Pejabat Pemprov.Kalbar Pejabat Pemprov.Kalbar laporan kegiatan Barat
rapim dan kunker
2018
3.09.01.01.15.07 Penerbitan Buletin Eksekutif Jumlah Buletin Eksekutif Terlaksananya Laporan dan Buku 1005 60,000,000.00 Provinsi Kalimantan 84,700,000.00
laporan kegiatan Barat
Rapim dan kunker
tahun 2018
3.09.01.01.15.08 Penyusunan dan Pengolahan Data Kehumasan* Terlaksananya Administrasi dan Fasilitasi Kegiatan 12 bulan Meningkatnya Kinerja Biro Humas dan Protokol Setda 12 bulan 150,000,000.00 Provinsi Kalimantan 200,000,000.00
Ketatausahaan Biro Humas dan Protokol Prov.Kalbar Barat
3.09.01.01.15.09 Pengelolaan Informasi dan DOkumentasi oleh PPID Laporan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 12 laporan Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 100% 90,000,000.00 Provinsi Kalimantan 172,500,000.00
Dokumentasi oleh PPID Pemprov. Kalbar Dokumentasi oleh PPID Pemprov. Kalbar Barat
3.09.01.01.15.10 Kerjasama Publikasi dan Iklan Melalui Media Cetak dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Kebijakan 80 % Terpublikasinya Kegiatan Pemprov. dan Kebijakan 80% 575,000,000.00 Provinsi Kalimantan 600,000,000.00
Elektronik. Publik. Pemprov.Kalbar Barat
3.09.01.01.15.11 Penyaringan Informasi dan Penghimpunan Kliping Terlaksananya Penyaringan Informasi melalui Koordinasi 1095 Kliping harian Terhimpunya Informasi yang bermutu dan terhimpunya 100% 150,000,000.00 Provinsi Kalimantan 230,000,000.00
Pemberitaan Media Cetak antar unit kerja dan terhimpunannya kliping koran kegiatan 60 kliping kliping koran dlm bentuk buku sebagai sumber data Barat
Pemprov.Kalbar Secara harian dan Bulanandan Edisi untuk pengambilan kebijakan
Khusus.
3.09.01.01.15.12 Penyusunan Pidato Apel Awal Bulan dan Himpunan Terhimpunannya Pidato Gubernur, Wakil Gubernur dan 300 buku Pidato Buku Pidato Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris 100% 140,000,000.00 Provinsi Kalimantan 184,000,000.00
Pidato Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Sekretaris Daerah, Triwulan, dan Buku Himpunan Pidato tahunan dan buku Daerah, Triwulan, dan Buku Himpunan Pidato Tahunan Barat
Daerah. Tahunan serta tersusunya Pidato Apel Awal Bulan. pidato serta tersusunya Pidato Apel Awal Bulan.
3.09.01.01.15.13 Penyediaan Bahan dan Penyusunan Dokumentasi Jumlah bahan Dokumentasi Kegiatan Biro 100% 100% 335,000,000.00 Provinsi Kal;imantan 375,000,000.00
Kegiatan Pemerintah Prov.Kalbar barat
3.09.01.01.15.14 Sosialisasi dan Koordinasi Tugas Fungsi Pengelolaan Tersosialisasinya UU Keterbukaan Informasi Publik dan 90 org Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik dan 1 kegiatan 120,000,000.00 Provinsi Kalimantan 195,500,000.00
Informasi Daerah Terlaksananya Penyaringan Informasi yang berkualitas Terlaksananya Penyaringan Informasi yang berkualitas Barat
3.09.01.01.15.15 Pameran Kegiatan Kehumasan Dalam dan Luar Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan 90 % Partisifasi dalam pameran kegiatan kehumasan 90 % 130,000,000.00 Provinsi Kalimantan 175,000,000.00
Daerah Media Massa sebanyak 4 kali Barat
3.09.01.01.15.16 Informasi Pembangunan Daerah Terlaksananya Informasi Pembangunan Daerah 100% Terwujudnya informasi Pembangunan Daerah 100% 95,000,000.00 Provinsi Kalimantan 100,000,000.00
Barat
3.09.01.01.15.17 Sosialisasi Foto Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Terlaksananya Sosialisasi Foto Gubernur dan Wakil 100% Tersosialisasinya Foto Gubernur dan Wakil Gubernur Pemprov.Kalbar 100,000,000.00 Provinsi Kalimantan 0.00
Periode 2018-2023 Gubernur Kalbar Periode 2018-2023 Kalbar Periode 2018-2023 Barat
3.09.01.01.18 PROGRAM PERKUATAN KAPASITAS 480,000,000.00 712,650,000.00

KELEMBAGAAN DAN INSTITUSI PEMERINTAH
3.09.01.01.18.01 Peningkatan Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Meningkatnya Pengaturan Tempat dan Sarana Upacara 1 tahun Tersusunnya tata Tempat dan Upacara yang 1 tahun 400,000,000.00 Provinsi Kalimantan 562,650,000.00
Daerah representatif Barat
3.09.01.01.18.02 Penataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Terlaksanannya Administrasi Keuangan dan fasilitasi 12 bulan Meningkatnya Kinerja Biro Humas 12 bulan 80,000,000.00 Provinsi 150,000,000.00
Administrasi Keuangan dan Ketatausahaan Keg.Katatausahaan dan Kepegawaian Biro Humas KalimantanBarat
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.09.01.01.20 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN 1,030,631,000.00 1,263,357,040.00

KEPROTOKOLAN
3.09.01.01.20.01 Pelayanan Tamu/Pimpinan dan Penerimaan Terlaksananya Pelayanan Tamu/Pimpinan dan 1 tahun Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Terhadap 100% 300,231,000.00 Provinsi Kalimantan 424,989,510.00
Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Pimpinan/Tamu Pemerintah Untuk Mewujudkan Kinerja Barat
Pemerintah dan Non Departemen/Luar Negeri Negara/Departemen/Luar Negeri Pimpinan Daerah.
3.09.01.01.20.02 Pendampingan Keprotokolan Kegiatan Pimpinan Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Keprotokolan 1 tahun Pendampingan Keprotokolan Kegiatan Pimpinan 1 tahun 280,400,000.00 Provinsi Kalimantan 305,659,310.00
Kegiatan Pimpinan. Barat
3.09.01.01.20.03 Peningkatan Layanan Pengaturan Tempat dan Sarana Pengaturan Tempat dan Sarana Upacara 1 tahun Tersusunan Tata Tempat dan Sarana Upacara 1 tahun 200,000,000.00 Provinsi Kalimantan 257,708,220.00
Upacara Barat
3.09.01.01.20.04 Rapat Koordinasi Pembinaan Keprotokolan Daerah Terlaksananya Rapat Koordinasi Keprotokolan Daerah 1 tahun Terwujudnya Peningkatan Kinerja di Lingkungan Setda 1 tahun 250,000,000.00 Provinsi Kalimatan 275,000,000.00
Prov.Kalbar Barat
3.1 SEKRETARIAT DPRD 67,000,000,000.00 60,506,935,900.00
3.10.01 SEKRETARIAT DPRD PROV. KALBAR 67,000,000,000.00 60,506,935,900.00
3.10.01.01 SEKRETARIAT DPRD 67,000,000,000.00 60,506,935,900.00
3.10.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Terfasilitasinya Pelayanan 8,385,325,400.00 8,385,325,400.00

3.10.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengiriman surat selama satu tahun 40 Kali Terfasilitasinya pengiriman surat menyurat 100% 2,000,000.00 Pontianak 2,000,000.00
3.10.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya pembayaran Telepon, Air, Listrik, Jaringan Kantor dan Rumah Terfasilitasinya pembayaran Telepon, Air, Listrik, 100% 1,351,484,294.00 Pontianak 1,351,484,294.00
Listrik Internet dan TV Kabel Jabatan Jaringan Internet dan TV Kabel
3.10.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Barang milik daerah yang di asuransikan 1 Unit Gedung Terfasilitasinya asuransinya barang milik daerah 100% 102,650,000.00 Pontianak 102,650,000.00
Kantor dan
perlengkapannya, 5
Unit Rumah
Dinas/Jabatan dan
14 Unit Mobil Dinas
3.10.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Kendaraan Dinas yang dibayarkan pajaknya 23 Unit Mobil dan 18 Terfasilitasinya pembayaran Pajak Kendaraan Dinas 100% 48,600,000.00 Pontianak 48,600,000.00
Operasional Unit Motor
3.10.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pembelian Buku Cek, materai dan benda pos lainnya Materai 6000 Terfasilitasinya administrasi keuangan 100% 5,000,000.00 Pontianak 5,000,000.00
sebanyak 450
lembar, Materai 3000
sebanyak 100 lembar
dan Buku Cek 10
Buah
3.10.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Biaya jasa kebersihan kantor Jasa Terfasilitasinya kebersihan kantor 100% 616,800,000.00 Pontianak 616,800,000.00
Kebersihan/Cleaning
Service dan Jasa
Loundry (gorden,
karpet, taplak meja,
sarung kursi,
bendera hias dan
umbul-umbul.
3.10.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor Terfasilitasinya kebutuhan alat tulis kantor 100% 211,846,000.00 Pontianak 211,846,000.00
3.10.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan keperluan Cetakan dan Jilid Terfasilitasinya Barang Cetakan dan Penggandaan 100% 297,725,000.00 Pontianak 297,725,000.00
kantor
3.10.01.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Alat Listrik dan Elektronik Kantor dan Rumah Terfasilitasinya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan 100% 100,000,000.00 Pontianak 100,000,000.00
Bangunan Kantor Jabatan Bangunan Kantor
3.10.01.01.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kelengkapan Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 100% 189,904,000.00 Pontianak 189,904,000.00
komputer
3.10.01.01.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga Tissue, Pewangi Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan rumah 100% 47,591,000.00 Pontianak 47,591,000.00
Tangga Ruangan, Serbet, tangga
Sabun Cuci, Keset
Kaki, Handuk, Sabut
Hijau, Isi Tabung
Gas, Tutup Gelas,
Cangkir, dan Gelas
3.10.01.01.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya bahan bacaan Surat Kabar Daerah Terpenuhinya Bahan Bacaan Surat Kabar Daerah 100% 109,740,000.00 Pontianak 109,740,000.00
Undangan
3.10.01.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman Anggota DPRD, dan Makanan dan Terpenuhinya makanan dan minuman Anggota DPRD, 100% 1,600,000,000.00 Pontianak 1,600,000,000.00
Tamu Undangan Minuman Harian, dan Tamu Undangan
Rapat, Tamu dan
Kegiatan Anggota
DPRD Provinsi
Kalbar
3.10.01.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Pegawai Sekretariat Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah 100% 1,046,170,298.00 Ke Dalam dan 1,046,170,298.00
dalam rangka koordinasi dan konsultasi DPRD Provinsi dalam rangka koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah
Kalbar
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.10.01.01.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Biaya jasa keamanan lingkungan kantor/ rumah jabatan 25 Tenaga Satpam Peningkatan keamanan kantor dan kegiatan pendukung 100% 1,347,593,808.00 Pontianak 1,347,593,808.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran dan pendukung perkantoran lainnya dan 30 Tenaga perkantoran lainnya
Lainnya Pendukung
Perkantoran
3.10.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Biaya jasa penatausahaan keuangan dan barang Honorarium Terpenuhinya Penatausahaan Keuangan dan Barang 100% 147,600,000.00 Pontianak 147,600,000.00
Barang Pengelola Keuangan
dan Pengelola
Barang
3.10.01.01.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Tersedianya jasa publikasi/ iklan dan dokumentasi 40 Kali Terpublikasinya iklan dan dokumentasi 100% 873,320,000.00 Pontianak 873,320,000.00
3.10.01.01.01.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Tertata dan Terpeliharanya arsip Sekretariat DPRD Arsip Aktif dan In Meningkatnya penataan arsip 100% 60,401,000.00 Pontianak 60,401,000.00
Provinsi Kalimantan Barat Aktif
3.10.01.01.01.19 Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan Biaya jasa kebersihan rumah jabatan Jasa Cleaning Tercapainya Kebersihan di Rumah Jabatan 100% 208,900,000.00 Pontianak 208,900,000.00
Service dan Loundry
(Gorden, Karpet dan
Alas Meja)
3.10.01.01.01.20 Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Tersedianya sewa tempat SpeedBoat 1 Unit SpeedBoat Terpenuhinya sewa tempat SpeedBoat 100% 18,000,000.00 Pontianak 18,000,000.00
Bangunan Khusus
3.10.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Terfasilitasinya Sarana dan 3,524,861,000.00 3,524,861,000.00
PRASARANA Prasarana
3.10.01.01.02.06 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Terpeliharanya secara berkala perlengkapan rumah dinas / Perlengkapan Tersedianya Perlengkapan/peralatan rumah 100% 158,406,000.00 Pontianak 158,406,000.00
Rumah Jabatan jabatan Rumah Jabatan jabatan/dinas
3.10.01.01.02.06 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan Tersedianya perlengkapan / peralatan rumah jabatan 1 unit meja dan kursi Terlengkapinya Perlengkapan dan Peralatan untuk 100% 0.00 Kalimantan Barat 0.00
kerja, 1 set rak Rumah Jabatan
kitchen set, 4 buah
rak sepatu, 2 set
sofa/kursi tamu, 1
unit kulkas, 2 unit
gawang jemuran dan
1 buah meja setrika,
rice cooker 2 buah,
pemanggang roti 2
buah, blender 2 buah
dan mixer 1 buah
3.10.01.01.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Tersedianya AC/ kipas angin AC 16 Unit dan Terpenuhinya Kebutuhan AC dan Air Fresher 100% 4,500,000.00 Pontianak 4,500,000.00
Exhaust Fan 20 Unit
3.10.01.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Tersedianya perlengkapan / peralatan kantor Mesin Absensi 1 Unit, Terlengkapinya Perlengkapan dan Peralatan Kantor 100% 382,285,000.00 Pontianak 382,285,000.00
Lemari Loker 1 Unit,
Lemari Sudut 1 Unit,
Lemari Pakaian 2
Pintu 16 Unit, Lemari
Pakaian Jati 1 Unit,
Lemari Hias 1 Unit,
Lemari Buffet 2 Unit,
Lemari Kaca 1 Unit,
Lemari Katalog 1
Unit, Vacum Cleaner
1 Buah,
Komputer/PC 16
Unit, Not
3.10.01.01.02.09 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Tersedianya perlengkapan / peralatan rumah tangga 10 buah rampel Terlengkapinya perlengkapan/peralatan rumah tangga 100% 17,040,000.00 Pontianak 17,040,000.00
meja,50 buah sarung
kursi, 5 Unit Kulkas,
dan 4 unit dispenser
3.10.01.01.02.10 Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon Terpeliharanya Jaringan Instalasi Listrik/ Telepon Jaringan Tersedianya jaringan instalasi listrik / Telepon 100% 80,650,000.00 Pontianak 80,650,000.00
Listrik/Telepon Kantor
3.10.01.01.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya bangunan gedung kantor 50 Buah Kunci Pintu Tersedianya Pemeliharaan Kunci Pintu dan Lemari 100% 15,000,000.00 Pontianak 15,000,000.00
Kantor
3.10.01.01.02.17 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Terpeliharanya Taman / halaman kantor / halaman rumah Halaman Kantor, Terpeliharanya Lahan/Taman/ halaman di rumah jabatan 100% 246,300,000.00 Pontianak 246,300,000.00
Jabatan jabatan Taman Kantor, DPRD Provinsi Kalimantan Barat
Halaman Rumah
Jabatan, dan Taman
Rumah Jabatan
3.10.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terpeliharanya kendaraan jabatan, kendaraan dinas / 15 Unit Mobil, 5 Unit Terpeliharanya Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/ 100% 1,116,200,000.00 Pontianak 1,116,200,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional operasional Motor dan 1 Unit Operasional
Speedboot
3.10.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terpeliharanya AC / kipas angin 68 Unit AC Split, 29 Terpeliharanya AC / Kipas Angin 100% 104,576,000.00 Pontianak 104,576,000.00
Unit AC Celling
(Kantor)
8 Unit AC Split, 9 Unit
AC Celling (Rumah
Dinas)
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.10.01.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terpeliharanya perlengkapan / peralatan kantor 1 Unit Mesin Terpeliharanya perlengkapan/ Peralatan kantor 100% 124,500,000.00 Pontianak 124,500,000.00
Kantor Fotocopy, 65 Unit
Komputer (PC), 28
Unit Laptop dan 44
Unit Printer
3.10.01.01.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Terpeliharanya sarana dan prasarana studio dan 25 Unit TV, Sound Terpeliharanya sarana / prasarana studio dan 100% 69,000,000.00 Pontianak 69,000,000.00
Komunikasi komunikasi System/ Audio Visual komunikasi
dan CCTV
3.10.01.01.02.59 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Tersedianya pemeliharaan jaringan air Jaringan Air Kantor Terpeliharanya jaringan air 100% 32,000,000.00 Pontianak 32,000,000.00
dan Rumah Jabatan
3.10.01.01.02.60 Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air Tersedianya Pemeliharaan Saluran Air Saluran Air Kantor Terpeliharanya Saluran Air 100% 50,000,000.00 Pontianak 50,000,000.00
dan Rumah Jabatan
3.10.01.01.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Tersedianya pemeliharaan generator BBM Genset Kantor Terpeliharanya generator 100% 137,400,000.00 Pontianak 137,400,000.00
dan Genset Rumah
Jabatan
3.10.01.01.02.66 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Tersedianya pemeliharaan mesin pompa air 1 Unit Mesin Pompa Terpeliharanya mesin pompa air 100% 24,000,000.00 Pontianak 24,000,000.00
Air
3.10.01.01.02.67 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Tersedianya pemeliharaan peralatan rumah tangga 1 Tahun (50 Unit Terpeliharanya perlengkapan / peralatan rumah tangga 100% 8,500,000.00 Pontianak 8,500,000.00
Rumah Tangga Dispenser dan 14
Unit Kulkas)
3.10.01.01.02.68 Rehabilitasi / Peningkatan Rumah Jabatan Terehabilitasinya rumah jabatan 1 Rumah Jabatan 0.00 Kalimantan Barat 0.00
3.10.01.01.02.71 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor Tersedianya Rehabilitasi/ Peningkatan gedung kantor Tempat Wudhu, Pemeliharaan Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung Kantor 100% 728,954,000.00 Pontianak 728,954,000.00
Ruang Komisi, dan
Ruang Fraksi
3.10.01.01.02.85 Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Air Tersedianya Pemeliharaan Rehabilitasi/ peningkatan Saluran Air Kantor Pemeliharaan Rehabiltasi/ Peningkatan Saluran Air 100% 225,550,000.00 Pontianak 225,550,000.00
saluran air dan Rumah Jabatan
3.10.01.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Terfasilitasinya Peningkatan 685,100,000.00 685,100,000.00

Disiplin Aparatur
3.10.01.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya 65 Anggota DPRD Pakaian PSH, PSL, PDH, PDL untuk Anggota DPRD 100% 685,100,000.00 Pontianak 685,100,000.00
Perlengkapannya Provinsi Kalbar Provinsi Kalimantan Barat
3.10.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Terfasilitasinya Kapasitas 850,166,000.00 850,166,000.00

3.10.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Terfasilitasinya Pendidikan dan Pelatihan 10 Pegawai Terlaksannya Pendidikan dan Pelatihan 100% 50,000,000.00 Dalam Daerah dan 50,000,000.00
Luar Daerah
3.10.01.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop PNS yang mengikuti sosialisasi, Bimbingan Teknis, 50 PNS Terlaksananya mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis 100% 250,000,000.00 Dalam Daerah dan 250,000,000.00
workshop dan Workshop Luar Daerah
3.10.01.01.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Tersedianya Tenaga Instruktur Olahraga, Tenaga 76 PNS dan 28 Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani 100% 329,516,000.00 Pontianak 329,516,000.00
Penceramah dan Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD yang Tenaga Pendukung
mengikuti kegiatan Jasmani dan Rohani Perkantoran
3.10.01.01.05.05 Analisis Jabatan Tersedianya informasi jabatan 1 Laporan Anjab Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pegawai Set DPRD 80% 0.00 Set DPRD 0.00
3.10.01.01.05.06 Penetapan Kinerja Tersusunnya Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) 1 Dokumen Penyusunan Perjanjian Kinerja (Performance 100% 35,000,000.00 Pontianak 35,000,000.00
Agreement)
3.10.01.01.05.07 Penyusunan SOP Badan / Dinas Tersusunnya Standar Operasional Prosedur Sekretariat 1 Dokumen Tersedianya Standar Operasional Prosedur Sekretariat 100% 137,360,000.00 Pontianak 137,360,000.00
DPRD DPRD
3.10.01.01.05.08 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Terlaksananya Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi di 2 Kali Kegiatan Meningkatnya kualitas dan mutu sumber daya aparatur 100% 48,290,000.00 Pontianak 48,290,000.00
Aparatur Internal Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat
3.10.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Terfasilitasinya Peningkatan 747,452,000.00 747,452,000.00

dan Keuangan
3.10.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya Penyusunan Laporan Keuangan Semester 1 2 Laporan Terselesainya Laporan Keuangan Semester 1 dan 2 100% 35,000,000.00 Pontianak 35,000,000.00
dan 2 Serta Laporan Triwulan Serta Laporan Triwulan
3.10.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017 Sekretariat 1 Laporan Terselesainya Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017 100% 35,000,000.00 Pontianak 35,000,000.00
DPRD Provinsi Kalimantan Barat Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat
3.10.01.01.06.03 Penyusunan RENSTRA Tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018- 1 Dokumen Terselesainya Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 100% 35,000,000.00 Pontianak 35,000,000.00
2023 2018-2023
3.10.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Penyusunan Rencana Kerja (RENJA-SKPD) 1 Dokumen Terselesainya Rencana Kerja (RENJA-SKPD) Tahun 100% 35,000,000.00 Pontianak 35,000,000.00
Tahun 2019 2019
3.10.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersusunnya LPPD dan LKPJ Akhir Tahun 2017 2 Laporan Terselesainya LPPD dan LKPJ Akhir Tahun 2017 100% 35,000,000.00 Pontianak 35,000,000.00
3.10.01.01.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya Laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Laporan Terfasilitasinya Monev Renja dan Pelaporan 1 Laporan 0.00 Set DPRD 0.00
3.10.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya RKA-SKPD dan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2 Dokumen Terselesainya RKA-SKPD dan DPA-SKPD Tahun 100% 35,000,000.00 Pontianak 35,000,000.00
2018 Anggaran 2018
3.10.01.01.06.09 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi 1 Laporan Terselesainya Laporan Evaluasi dan Pengawasan 100% 537,452,000.00 Pontianak 537,452,000.00
Penyerapan Anggaran Anggaran Tahun 2018 Realisasi Anggaran Tahun 2018
3.10.01.01.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET Terfasilitasinya Pengelolaan 35,000,000.00 35,000,000.00

DAERAH Aset Daerah
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.10.01.01.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Terlaksananya Penyusunan/ Laporan Inventarisasi Aset 2 Laporan Tersedianya Laporan Inventarisasi Aset 100% 35,000,000.00 Pontianak 35,000,000.00
3.10.01.01.15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA Terfasilitasinya Kapasitas 43,163,064,100.00 42,650,000,000.00

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
3.10.01.01.15.01 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Laporan Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat 1 Laporan Masyarakat merasa nyaman di layani dengan baik sesuai 100% 100,000,000.00 Pontianak 100,000,000.00
pemerintah, tokoh masyarakat dan Tokoh Agama Pemerintah, Tokoh Masyrakat dan Tokoh Agama kepentingan
3.10.01.01.15.02 Kunjungan Kerja pimpinan dan anggota DPRD ke Peninjauan Pimpinan dan Anggota DPRD ke dalam dan ke 65 Anggota DPRD Terlaksananya Kunjungan Kerja bagi Pimpinan dan 100% 13,650,000,000.00 Dalam Daerah dan 13,650,000,000.00
dalam dan luar daerah luar daerah Provinsi Kalbar Anggota DPRD ke dalam dan luar daerah Luar Daerah
3.10.01.01.15.03 Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Terlaksananya PSDM Anggota DPRD Provinsi Kalbar 65 Anggota DPRD Meningkatnya SDM, Pengetahuan dan wawasan bagi 100% 4,000,000,000.00 Luar Daerah 4,000,000,000.00
Anggota DPRD Provinsi Kalbar Provinsi Kalbar Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat
3.10.01.01.15.04 Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan 65 Anggota DPRD Meningkatnya SDM bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 100% 12,400,000,000.00 Luar Daerah 12,400,000,000.00
Anggota DPRD Provinsi Kalbar
3.10.01.01.15.06 Resses ke masing-masing daerah pemilihan (DAPIL) Peninjauan Anggota Dewan ke Daerah Pemilihan (DAPIL) 3 Kali Reses / 8 Terlaksananya Kegiatan Resses di 8 DAPIL (Daerah 100% 12,500,000,000.00 Dalam Daerah 12,500,000,000.00
DAPIL Pemilihan)
3.10.01.01.15.10 Penanganan Pengaduan dan Aspirasi 60,000,000.00 0.00
Masyarakat/Demo/Unjuk Rasa
3.10.01.01.15.11 Peningkatan Kapasitas Pengawasan Komisi 200,000,000.00 0.00
3.10.01.01.15.12 Pansus LKPJ Gubernur Kalimantan Barat Akhir Tahun 153,064,100.00 0.00
Anggaran
3.10.01.01.15.13 Peningkatan Kapasitas Badan Kehormatan dan Kode 100,000,000.00 0.00
Etik DPRD Provinsi Kalbar
3.10.01.01.16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN Terfasilitasinya Pelayanan 9,609,031,500.00 3,629,031,500.00

KELEMBAGAAN DPRD Kelembagaan DPRD
3.10.01.01.16.01 Perumusan naskah keputusan pimpinan dan Terfasilitasinya Keputusan Pimpinan, Keputusan DPRD, 4 Dokumen Tersedianya Himpunan Keputusan Pimpinan, Keputusan 100% 134,165,000.00 Pontianak 134,165,000.00
keputusan DPRD Peraturan DPRD serta Keputusan Sekretaris DPRD DPRD, Peraturan DPRD serta Keputusan Sekretaris
DPRD
3.10.01.01.16.02 Penyusunan PERDA dan NON PERDA Tersedianya Tim Penyusunan PERDA dan Non PERDA 10 PERDA Terakomodirnya PERDA dan NON PERDA yang 100% 1,500,515,000.00 Pontianak 1,500,515,000.00
dan Tenaga Ahli tersusun
3.10.01.01.16.04 Pembuatan naskah kajian akademik dan raperda Terakomodirnya Naskah Kajian Akademik dan Raperda 6 Raperda Naskah Kajian Akademik dan Raperda Inisiatif DPRD 100% 541,414,000.00 Pontianak 541,414,000.00
inisiatif DPRD Inisiatif DPRD
3.10.01.01.16.05 Memfasilitasi rapat-rapat komisi DPRD Provinsi Kelancaran Pelaksanaan Rapat-Rapat Komisi dan Fraksi 5 Komisi/8 Fraksi Terlaksananya Fungsi, Tugas dan Wewenang Anggota 100% 108,986,500.00 Pontianak 108,986,500.00
Kalimantan Barat DPRD Provinsi Kalbar
3.10.01.01.16.06 Penerbitan buletin legislatif (rumah rakyat) Majalah Legislatif (Rumah Rakyat) 300 Eksemplar Bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang 100% 67,140,000.00 Pontianak 67,140,000.00
kegiatan DPRD
3.10.01.01.16.07 Evaluasi Jabatan Pemetaan jabataan di SKPD 76 Pegawai Terlaksananya evaluasi jabatan di Sekretariat DPRD 100% 24,341,000.00 Pontianak 24,341,000.00
3.10.01.01.16.08 Pemutakhiran Data Pembaharuan DUK, Data Jaga, dan Data Perbagian PNS 3 Dokumen Terwujudnya DUK, Data Jaga, dan Data Perbagian PNS 100% 64,935,000.00 Pontianak 64,935,000.00
di Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar di Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar
3.10.01.01.16.09 Pengelolaan Dokumen dan data kepegawaian Tersedianya dokumen dan data kepegawaian 1 Dokumen Optimalisasi Pengelolaan Dokumen dan Data 100% 67,008,000.00 Pontianak 67,008,000.00
Kepegawaian
3.10.01.01.16.10 Pengolahan Data Sistem Informasi Data informasi kegiatan DPRD 1 Website Tersedianya Sistem Informasi 100% 3,997,000.00 Pontianak 3,997,000.00
3.10.01.01.16.12 Kliping koran kegiatan Anggota DPRD Prov Kalbar tersusunnya berita tentang kegiatan anggota DPRD Prov 60 Buku Kliping Koran Kegiatan Anggota DPRD Provinsi 100% 52,140,000.00 Pontianak 52,140,000.00
Kalbar Kalimantan Barat
3.10.01.01.16.14 Fasilitasi Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Terfasilitasinya Kegiatan PAW Anggota DPRD Provinsi 5 Kali PAW Terlaksananya Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota 100% 198,740,000.00 Pontianak 198,740,000.00
Provinsi Kalbar Masa Jabatan 2014-2019 Kalbar Masa Jabatan 2014-2019 DPRD Provinsi Kalbar
3.10.01.01.16.15 Pemeliharaan Sistem Informasi Perjalanan Dinas Terpeliharaanya Sistem Informasi Perjalanan Dinas 1 Aplikasi Terpeliharanya Sistem Informasi Perjalanan Dinas (SIPD) 100% 50,650,000.00 Pontianak 50,650,000.00
di Sekretariat DPRD
3.10.01.01.16.16 Penyediaan Jasa Medical Checkup Pimpinan dan Telaksananya medical checkup pimpinan dan anggota 65 Anggota DPRD Tersedianya Medical Check Up untuk Anggota DPRD 100% 650,000,000.00 Pontianak 650,000,000.00
Anggota DPRD DPRD Provinsi Kalbar
3.10.01.01.16.18 Perbendaharaan dan Inventarisasi Kegiatan Anggaran Tersedianya Dokumen Perbendaharaan, Verifikasi dan 6 Dokumen Terlaksananya Perbendaharaan, Verifikasi dan 100% 65,000,000.00 Pontianak 65,000,000.00
DPRD dan Sekretariat DPRF Provinsi Kalimantan Pengawasan Pengeluaran Anggaran Pengawasan Penyerapan Anggaran
Barat*
3.10.01.01.16.19 Fasilitasi Forum Sekwan Regional Kalimantan Peserta Forum Sekwan Regional Kalimantan Rapat Forum Terfasilitasi Forum Sekwan Regional Kalimantan 100% 50,000,000.00 Pontianak 50,000,000.00
SEKWAN 1 Kali/ 30
Peserta
3.10.01.01.16.20 Fasilitasi Tindak Lanjut LHP APIP/APEP Jumlah Tindak Lanjut LHP, APIP/APEP 3 Laporan Terfasilitasi Tindak Lanjut LHP APIP/APEP 100% 50,000,000.00 Pontianak 50,000,000.00
3.10.01.01.16.21 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait 0.00 0.00
Fungsi-Fungsi Kedewanan
3.10.01.01.16.22 Pengamanan Aset DPRD Pengamanan aset rumah jabatan 4 Unit 0.00 0.00
3.10.01.01.16.23 Peningkatan Pelayanan Badan Musyawarah 100,000,000.00 0.00
3.10.01.01.16.24 Peningkatan Kapasitas Badan Anggaran DPRD 2,100,000,000.00 0.00
Provinsi Kalbar
3.10.01.01.16.25 Penyusunan Risalah Rapat-Rapat Paripurna DPRD 580,000,000.00 0.00
3.10.01.01.16.26 Pendampingan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD 3,200,000,000.00 0.00
Prov. Kalbar
3.11 PENGAWASAN 17,800,000,000.00 25,055,643,900.00
3.11.01 INSPEKTORAT 17,800,000,000.00 25,055,643,900.00

Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.11.01.01 INSPEKTORAT 17,800,000,000.00 25,055,643,900.00
3.11.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Meningkatnya Kualitas 3,109,823,500.00 3,439,785,650.00

PERKANTORAN Sarana dan Prasarana
Pengawasan yang Memadai.
3.11.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat dan paket yang dikirim keluar 1000 surat/paket Tertib Administrasi Surat Menyurat 1000 surat/paket 8,500,000.00 Pontianak 11,050,000.00
3.11.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1.Pembayaran Jasa Komunikasi 12 bulan Kelancaran kegiatan operasional kantor 12 bulan 384,000,000.00 Pontianak 422,400,000.00
Listrik 2.Pembayaran Jasa Sumber Daya Air
3.Pembayaran Jasa Listrik
4.Pembayaran Jasa Internet
3.11.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Pembayaran premi asuransi barang milik daerah 1 Tahun Tersedianya Jaminan Keamanan Barang Milik Daerah 1 Tahun 55,500,000.00 Pontianak 61,050,000.00
3.11.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Pembayaran pajak surat - surat Perijinan kendaraan dinas/ 17 Unit Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Operasional OPD 17 Unit 22,800,000.00 Pontianak 25,080,000.00
Operasional operasional
3.11.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Materai Untuk seluruh kegiatan kantor 900 lembar Tertibnya administrasi keuangan OPD 900 lembar 3,510,000.00 Pontianak 4,563,000.00
3.11.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penataan dan Kebersihan Lingkungan Kantor 1 Tahun Tertatanya lingkungan kantor yang bersih dan sehat 1 Tahun 193,150,000.00 Pontianak 212,465,000.00
3.11.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pemanfaatan Alat Tulis Kantor untuk menunjang 1 Tahun Terpenuhinya Persediaan Alat Tulis Kantor 1 Tahun 282,560,000.00 Pontianak 310,816,000.00
kelancaran fungsi administrasi
3.11.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pemanfaatan Barang Cetakan dan Penggandaan untuk 1 Tahun Terpenuhinya Operasional Cetak dan Penggandaan 1 Tahun 171,010,000.00 Pontianak 188,111,000.00
menunjang kelancaran fungsi administrasi OPD
kantor
3.11.01.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunanan 1 Tahun Optimalisasi pemanfaatan Komponen Listrik / 1 Tahun 44,304,000.00 Pontianak 57,595,200.00
Bangunan Kantor kantor Penerangan Bangunan Kantor untuk menunjang
kelancaran fungsi administrasi kantor
3.11.01.01.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemanfaatan Kelengkapan Komputer untuk menunjang 1 Tahun Kelancaran Oprasional Administrasi 1 Tahun 37,290,000.00 Pontianak 41,019,000.00
kelancaran fungsi administrasi
3.11.01.01.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 1. 3 Surat Kabar 1 Tahun Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - 1 Tahun 9,600,000.00 Pontianak 12,480,000.00
Undangan 2. Majalah Pengawasan undangan
3. Peraturan Perundang-Undangan
3.11.01.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.Tersedianya makan dan minum harian / Rapat 1 Tahun Tercapainya optimalisasi pemanfaatan makan dan 1 Tahun 360,000,000.00 Pontianak 396,000,000.00
2.Tersedianya makan dan minum Tamu 1 Tahun minum kantor untuk menunjang tugas pokok dan fungsi
aparatur
3.11.01.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 1. Kegiatan koordinasi pengawasan kedalam daerah 1 Tahun Optimalisasi pelaksanaan tugas penunjang pengawasan 1 Tahun 654,188,600.00 Pontianak 719,607,460.00
2. Konsultasi pengawasan keluar daerah 1 Tahun di pusat maupun di daerah
3.11.01.01.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Jasa tenaga keamanan dan pendukung operasional 24 orang Optimalisasi pelaksanaan pengaman dan operasional 1 Tahun 666,880,900.00 Pontianak 733,568,990.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran perkantoran lainnya untuk menunjang kelancaran fungsi keamanan dan
Lainnya operasional kantor
3.11.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Jasa administrasi Barang 1 Laporan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang 1 Tahun 187,500,000.00 Pontianak 206,250,000.00
Barang Jasa administrasi keuangan Tertib Administrasi Pengelolaan keuangan
Jasa administrasi kegiatan Tertib Administrasi Pengelolaan kegiatan
3.11.01.01.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Pembiayaan Pemasangan Iklan/ Spanduk/ Dokumentasi 1 Tahun Terpublikasinya Iklan/ Ucapan/ Spanduk 1 Tahun 20,000,000.00 Pontianak 26,000,000.00
3.11.01.01.01.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip 1.Tertatanya sistem arsiparis kantor yang rapi 1 Tahun Meningkatnya kecepatan penemuan kembali arsip 100% 9,030,000.00 Pontianak 11,730,000.00
2.Terpeliharanya arsip-arsip vital dengan cepat, tepat dan benar
3.Tersusunnya pengkodean arsip sesuai dengan
klasifikasinya
3.11.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 1,237,420,000.00 2,951,782,000.00

PRASARANA
3.11.01.01.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Terlaksananya kegiatan belanja modal pengadaan AC 6 unit Tercapainya optimalisasi pemanfaatan peralatan dan 85% 42,650,000.00 Pontianak 46,915,000.00
kantor perlengkapan kantor
3.11.01.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 32 unit Optimalisasi Penggunaan Peralatan dan Perlengkapan 100% 141,100,000.00 Prov. Kalbar 155,210,000.00
kantor
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.11.01.01.02.09 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 6 set Optimalisasi Penggunaan Peralatan dan Perlengkapan 100% 15,800,000.00 Prov. Kalbar 17,380,000.00
rumah tangga
3.11.01.01.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio 1 Paket Optimalisasi Penggunaan Peralatan dan Perlengkapan 100% 79,300,000.00 Prov.Kalbar 87,230,000.00
Komunikasi dan Komunikasi Rumah Tangga
3.11.01.01.02.13 Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sarana dan 1 Paket Optimalisasi Penggunaan Sarana dan Prasarana 100 % 10,800,000.00 Prov.Kalbar 11,880,000.00
Kantor prasarana pendukung gedung kantor Pendukung Gedung Kantor
3.11.01.01.02.17 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Kebersihan Halaman dan Taman Kantor 1 Tahun Optimalisasi Kebersihan Halaman dan Taman 1 Tahun 150,150,000.00 Prov. Kalbar 165,165,000.00
Jabatan Lingkungan Kantor
3.11.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional 13 unit / tahun Optimalisasi fungsi Kendaraan Dinas / Operasional 13 unit / tahun 366,400,000.00 Prov. Kalbar 403,040,000.00
3.11.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Kelancaran dan kebersihan AC 18 unit Dukungan AC dalam operasional kegiatan perkantoran 18 unit 31,200,000.00 Prov. Kalbar 34,320,000.00
3.11.01.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kelancaran Operasional Peralatan dan Perlengkapan 1 Tahun Dukungan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Tahun 36,000,000.00 Prov. Kalbar 46,800,000.00
Kantor Kantor
3.11.01.01.02.49 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah Kebersihan Tempat Ibadah 1 Tahun Optimalisasi pemanfaatan Gedung Tempat Ibadah 1 Tahun 2,000,000.00 Prov. Kalbar 2,200,000.00
3.11.01.01.02.61 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Kelancaran Operasional Instalasi Listrik / Telepon 1 Tahun Dukungan Instalasi Listrik / Telepon 1 Tahun 7,000,000.00 Prov. Kalbar 9,100,000.00
3.11.01.01.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Terlaksananya operasional penggunaan Genset 1 Tahun Optimalisasi pemanfaatan Genset Sebagai Pengganti 1 Tahun 39,320,000.00 Prov. Kalbar 43,252,000.00
Fungsi Tenaga Listrik
3.11.01.01.02.71 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor Tercapainya peningkatan gedung kantor 1 Paket Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Paket 155,900,000.00 Prov.Kalbar 171,490,000.00
3.11.01.01.02.77 Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Rehabilitasi Taman Kantor 1 Paket Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Paket 104,150,000.00 Prov.Kabar 1,145,650,000.00
3.11.01.01.02.80 Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Terlaksananya Rehabilitasi Tempat Parkir Kendaraan 1 Paket Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Paket 55,650,000.00 Prov.Kalbar 612,150,000.00
Kendaraan

3.11.01.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Belanja Pakaian Dinas/ Kerja Perlengkapan 100 Stel Kerapian dalam melaksanakan tugas 100 Stel 80,650,000.00 Prov. Kalbar 88,715,000.00
Perlengkapannya
3.11.01.01.03.03 Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Belanja Kartu Tanda Pengenal Pegawai 100 Stel Kerapian dalam melaksanakan Tugas 100% 10,650,000.00 Prov.Kalbar 11,715,000.00
3.11.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Meningkatnya wawasan 192,957,500.00 211,566,850.00

DAYA APARATUR aparatur dan terlaksananya
penilaian dan pelaporan
angka kredit jabatan
fungsional auditor
3.11.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di 3 PNS Peningkatan wawasan dan pengetahuan Tenaga 100% 40,000,000.00 Dalam dan Luar 44,000,000.00
Luar Daerah Pemeriksa dan Aparatur Pengawas Prov. Kalbar
3.11.01.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Jumlah Pegawai Yang mengikuti Sosialisasi, Bimtek dan 3 PNS Peningkatan wawasan dan pengetahuan Tenaga 100% 40,000,000.00 Dalam dan Luar 44,000,000.00
Workshop Pemeriksa dan Aparatur Pengawas Prov. Kalbar
3.11.01.01.05.03 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 1. Jumlah Auditor 1. 23 orang Informasi mengenai angka kredit JFA 43 orang 60,255,000.00 Pontianak 66,280,500.00
2. Jumlah P2UPD 2. 20 orang
3.11.01.01.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Sewa Gedung Olahraga 1 Tahun Peningkatan kesegaran jasmani dan rohani 1 Tahun 17,800,000.00 Prov. Kalbar 19,580,000.00
3.11.01.01.05.05 Penyusunan Analisis Jabatan Jumlah Kenaikan Pangkat Jabatan 100% Informasi mengenai kenaikan jabatan di lingkungan 100% 9,580,500.00 Prov. Kalbar 10,538,550.00
Inspektorat Provinsi
3.11.01.01.05.06 Penyusunan Penetapan Kinerja Dokumen Penetapan Kinerja 15 Dokumen Informasi mengenai penetapan kinerja di lingkungan 100% 12,973,000.00 Prov. Kalbar 13,583,900.00
Inspektorat Provinsi
3.11.01.01.05.07 Penyusunan SOP Badan / Dinas Dokumen SOP 15 Dokumen Informasi mengenai SOP di lingkungan Inspektorat 100% 12,349,000.00 Prov. Kalbar 13,583,900.00
Provinsi
3.11.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Terlaksananya 219,984,000.00 241,482,400.00

dan Keuangan Dalam
Menunjang Pelaksanaan
Tupoksi Inspektorat
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.11.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan 1 Tahun Laporan Keuangan SKPD Triwulanan, Semesteran dan 5 Laporan 35,000,000.00 Prov. Kalbar 38,000,000.00
Tahunan
3.11.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Pelaksanaan Penyusunan LAKIP 1 Laporan Tersedianya Dokumen LAKIP OPD 1 Laporan 22,569,000.00 Pontianak 24,825,900.00
3.11.01.01.06.03 Penyusunan RENSTRA Pelaksanaan Penyusunan RENSTRA 1 Dokumen Tersedianya RENSTRA OPD 1 Dokumen 34,801,500.00 Pontianak 38,281,650.00
3.11.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Pelaksanaan Penyusunan Renja 1 Dokumen Tersedianya Renja OPD 1 Dokumen 31,914,000.00 Pontianak 35,105,400.00
3.11.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Pelaksanaan Penyusunan LPPD dan LKPJ 2 Laporan Tersusunnya LPPD dan LKPJ 2 Laporan 25,086,500.00 Prov. Kalbar 27,595,150.00
3.11.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Terlaksananya Penyusunan RKA, DPA dan DPPA 3 Dokumen Tersusunnya RKA, DPA dan DPPA 3 Dokumen 32,656,500.00 Prov. Kalbar 35,922,150.00
3.11.01.01.06.10 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Terlaksananya Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan 4 Triwulan Tersusunnya Pelaporan Penyerapan Anggaran 4 Dokumen 37,956,500.00 Prov.Kalbar 41,752,150.00
Penyerapan Anggaran Penyerapan Anggaran
3.11.01.01.15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Jumlah Sumber Daya Aparat 1,464,611,000.00 1,629,072,100.00
DAYA APARATUR PENGAWAS DAN MANAJEMEN Pengawas Internal
PEMERINTAHAN Pemerintah yang Profesional
dan Berkualitas
3.11.01.01.15.01 Pendidikan dan Pelatihan Setifikasi dan Penjengjangan Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Pembentukan dan 6 APIP Peningkatan Kapasitas APIP 100% 90,000,000.00 Luar Daerah 117,000,000.00
Fungsioanl Auditor dan P2UPD Penjenjangan Auditor dan P2UPD
3.11.01.01.15.02 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 1. Pelaksanaan Kegitan PKS 3 Kali Peningkatan Wawasan dan Kemampuan Peserta dalam 100 Peserta 433,177,500.00 Prov. Kalbar 476,495,250.00
2. Tingkat Partisipasi Peserta Pelaksanaan Tugas dalam Bidang Pengawasan
3. Tingkat Pemahaman Peserta
3.11.01.01.15.04 Kegiatan Orientasi Kerja, Kaji Terap, dan Jumlah Aparatur yang Mengikuti Kaji Terap dan 40 PNS Bertambahnya Pengetahuan dan Wawasan Aparatur di 40 PNS 150,000,000.00 Luar Daerah 165,000,000.00
Pengembangan Wawasan Aparatur Pengawas Keluar Pengembangan Wawasan Bidang Pengawasan
Daerah
3.11.01.01.15.07 Workshop Pemantapan RAD-PPK Pelaksanaan Kegiatan Workshop Pemantapan RAD-PPK 1 Kali Tingkat Pemahaman Peserta mengenai RAD-PPK 150 Orang 86,305,500.00 Prov. Kalbar 94,936,050.00
3.11.01.01.15.09 Workshop Reviu RKA Pelaksanaan Kegiatan Workshop RKA SKPD 1 Kali Peningkatan Wawasan dan Kemampuan Peserta Dalam 150 Orang 87,265,500.00 Prov. Kalbar 95,992,050.00
Pelaksanaan Reviu RKA SKPD
3.11.01.01.15.11 Rapat Koordinasi Pimpinan APIP Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Pimpinan APIP 4 Kali Kebijakan Pengawasan Daerah 120 Peserta 366,732,500.00 Prov. Kalbar 403,405,750.00
3.11.01.01.15.12 Fasilitasi dan Konsultasi Hasil Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Konsultasi Hasil 2 Kali Rencana Aksi Penyelesaian Hasil Pengawasan 200 Peserta 251,130,000.00 Prov. Kalbar 276,243,000.00
Pengawasan
3.11.01.01.16 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN Jumlah APIP yang 10,106,070,000.00 14,871,861,500.00
INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN profesional dan berkualitas
KEBIJAKAN KEPALA DAERAH
3.11.01.01.16.01 Pengawasan Reguler 1. Jumlah Obrik Pengawasan Reguler 14 Kab/Kota dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 100% 6,172,320,000.00 Kab/Kota, Provinsi 6,789,200,000.00
2. Jumlah LHP Pengawasan Reguler SKPD Provinsi Pemerintahan Kab/Kota dan Provinsi dan Luar Daerah
3.11.01.01.16.02 Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dan 1. Terlaksananya Rakor Pengawasan dan Penyusunan 2 Kali Kesepakatan PKPT Tahun 2018 Tingkat 100% 265,354,000.00 Provinsi, Kab/Kota se- 291,889,400.00
Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional Kalbar dan Luar
(PKPT) 2. Tingkat Kehadiran Peserta yang Mengikuti Rakor dan Daerah
Penyusunan PKPT
3. Tersusunnya PKPT
3.11.01.01.16.03 Penanganan Pengaduan Masyarakat 1. LHP Kasus Pengaduan Masyarakat 12 Kasus, 12 LHP Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Khusus 100% 247,260,000.00 Prov, Kab/Kota se- 271,986,000.00
2. LHP Pemeriksaan Khusus Kalbar dan Luar
Daerah
3.11.01.01.16.04 Fasilitasi Pelaksanaan SPIP di Lingkungan Pemerintah Pelaksanaan Monev SPIP di Lingkungan Pemerintah 1 Tahun Terlaksananya Monev SPIP di Lingkungan Pemerintah 100% 127,692,000.00 Prov. Kalbar 140,461,200.00
Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat
3.11.01.01.16.05 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi 1. Pelaksanaan Reviu LKPD Tahun 2016 1 Laporan Tercapainya Pelaksanaan Tugas Reviu Laporan 100% 240,877,500.00 Provinsi, Kab/Kota se- 264,965,250.00
Kalimantan Barat 2. Laporan Hasil Reviu Keuangan Kalbar dan Luar
Daerah
3.11.01.01.16.06 Evaluasi LAKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah 1. Pelaksanaan Evaluasi LAKIP 6 SKPD, 3 Kab/Kota, Penilaian Kinerja SKPD Tahun 2016 10 Laporan 260,940,000.00 Provinsi, Kab/Kota 287,034,000.00
Provinsi Kalimantan Barat 2. Laporan Hasil Evaluasi LAKIP 1 Provinsi dan Luar Daerah
3. Pelaksanaan Reviu atas SAKIP Provinsi
3.11.01.01.16.07 Pendataan dan Penilaian LP2P Jumlah Pegawai yang menyampaikan LP2P 1 Tahun Informasi Data dan Nilai LP2P 100% 44,455,000.00 Prov. Kalbar dan 62,237,000.00
Luar Daerah
3.11.01.01.16.08 Reviu RPJMD, RKPD dan RKA 1.Pelaksanaan Reviu RPJMD dan Renstra 1 Laporan Laporan Pelaksanaan Reviu RPJMD dan Renstra, Reviu 3 Laporan 252,461,000.00 Prov, Kab/Kota dan 277,707,100.00
2.Pelaksanaan Reviu RKPD 1 Laporan RKPD, Reviu RKA Luar Daerah
3.Pelaksanaan Reviu RKA SKPD 1 Laporan
3.11.01.01.16.09 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan 14 Kab/Kota Ketersediaan Informasi Mengenai Kinerja Pemerintahan 14 LHE 491,333,500.00 Prov, Kab/Kota se- 540,466,850.00
(EKPPD) Pemerintahan Daerah Kab/Kota se-Kalbar Kalbar dan Luar
2. Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Daerah
3.11.01.01.16.10 Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 6 Kali LHP PDTT 6 LHP 889,700,000.00 Provinsi, Kab/Kota se 978,670,000.00
Kalbar dan Luar
Daerah
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.11.01.01.16.11 Pemeriksaan Khusus Amjab LHP Pemeriksaan Khusus AMJAB Bupati/Walikota 1 LHP Penilaian AMJAB pada Kabupaten/Kota 1 Kab/Kota 299,096,000.00 Kabupaten/Kota 329,005,600.00
(Prov. Kalbar)
3.11.01.01.16.13 Reviu Penyerapan Anggaran dan Penyerapan Pelaksanaan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan 4 Kali Laporan Pelaksanaan Reviu Penyerapan Anggaran dan 4 Laporan 92,461,000.00 Prov, Kab/Kota dan 101,707,100.00
Pengadaan Barang dan Jasa Barang Pengadaan Barang Luar Daerah
3.11.01.01.16.14 Pemeriksaan Kas Opname Pelaksanaan Pemeriksaan Kas Opname 1 Kali Laporan Pemeriksaan Kas Opname 1 Laporan 37,500,000.00 Prov, Kab/Kota dan 41,250,000.00
Luar Daerah
3.11.01.01.16.15 Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa 1 Kali Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa 1 Laporan 145,000,000.00 Prov, Kab/Kota dan 159,500,000.00
Luar Daerah
3.11.01.01.16.16 Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan 12 kab/Kota dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan 13 Laporan 378,000,000.00 4,158,000,000.00
Sekolah (BOS) Opersional Sekolah (BOS) Provinsi Operasional Sekolah (BOS)
3.11.01.01.16.17 Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif 1 kali Laporan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran 1 Laporan 73,780,000.00 Prov, Kab/Kota dan 81,158,000.00
Gender (PPRG) Gender (PPRG) Responsif Gender (PPRG) Luar Daerah
3.11.01.01.16.18 Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pengawal dan Terlaksananya TP4D 90% Fasilitasi Pelaksanaan TP4D dengan Kejaksaan 2 laporan 33,840,000.00 Prov, Kab/Kota dan 37,224,000.00
Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah Luar Daerah
(TP4D)
3.11.01.01.16.19 Penanganan Benturan Kepentingan Penanganan Benturan Kepentingan 1 Kali Laporan Penanganan Beturan kepetingan 1 Laporan 54,000,000.00 Prov, Kab/Kota dan 59,400,000.00
Luar Daerah
3.11.01.01.17 PROGRAM PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK 604,704,000.00 752,298,400.00

LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN
INTERNAL DAN EKTERNAL PEMERINTAH
3.11.01.01.17.01 Inventarisasi Temuan Pengawasan Laporan Inventarisasi Data Hasil Pengawasan 1 Tahun Terinventarisasinya Rekap Hasil Temuan Pengawasan 100% 32,360,000.00 Prov. Kalbar 38,832,000.00
3.11.01.01.17.02 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 1. Jumlah TLHP yang terdata 1 Tahun Terselesaikannya Temuan/Rekomendasi Hasil 100% 419,440,000.00 Kabupaten/Kota dan 545,272,000.00
2. Jumlah TLHP yang selesai ditindaklanjuti Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Provinsi Kalbar
3.11.01.01.17.03 Rapat Gelar Pengawasan dan Pemuktahiran Data 1. Terlaksananya Rapat Pemutakhiran Data TLHP Tingkat 85% Pemutakhitan Data dan Penyelesaian TLHP Tingkat 1 Tahun 152,904,000.00 Provinsi dan 168,194,400.00
TLHP Prov, Kab/Kota Kab/Kota, Provinsi dan Nasional Kabupaten/Kota
2. Terlaksananya Rapat Pemutakhiran Data TLHP Tingkat
Nasional
3. Data TLHP yang Telah Selesai Ditindaklanjuti pada
Rapat Tingkat Prov, Kab/Kota
3.11.01.01.18 PROGRAM PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI Terwujudnya Reformasi 773,130,000.00 857,365,000.00

Birokrasi di Provinsi
3.11.01.01.18.01 Fasilitasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pelaksanaan Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan PMP- 90% Pembinaan Penerapan Reformasi Birokrasi di 1 Tahun 56,900,000.00 Prov, Kab/Kota 62,590,000.00
Reformasi Birokrasi (PMP-RB) RB Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kalbar dan Luar
Daerah
3.11.01.01.18.02 Fasilitasi Pelaksanaan Perpres No. 55 Tahun 2012 Pelaksanaan Monev RAD-PPK 90% Pemantauan Pelaksanaan RAD-PPK 4 Laporan 85,800,000.00 Prov, Kab/Kota 94,380,000.00
(RAD-PPK) Kalbar dan Luar
Daerah
3.11.01.01.18.03 Fasilitasi Pelaksanaan LHKASN Pelaksanaan Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan 90% Laporan LHKASN 2 Laporan 33,450,000.00 Prov, Kab/Kota 36,795,000.00
Pelaporan LHKASN Kalbar dan Luar
Daerah
3.11.01.01.18.04 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pelaksanaan Monev Pembangunan ZI WBK 90% Pemantauan Pelaksanaan ZI WBK 2 Laporan 94,750,000.00 Prov, Kab/Kota 104,225,000.00
Wilayah Bebas Korupsi Kalbar dan Luar
Daerah
3.11.01.01.18.05 Fasilitasi Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi Pelaksanaan Monev UPG 90% Pemantauan Pelaksanaan UPG 2 Laporan 32,250,000.00 Prov, Kab/Kota 35,475,000.00
Kalbar dan Luar
Daerah
3.11.01.01.18.06 Fasilitasi SABER PUNGLI Provinsi* Pelaksanaan SABER PUNGLI 90% Pemantauan Pelaksanaan SABER PUNGLI 2 Laporan 345,190,000.00 Prov, Kab/Kota 379,709,000.00
Kalbar dan Luar
Daerah
3.11.01.01.18.07 Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Informasi Pemantauan Pelaksanaan Fasilitasi SIPTL 90% Laporan PTL 2 Laporan 34,610,000.00 Prov, Kab/Kota 44,993,000.00
Tindak Lanjut (SIPTL)* Kalbar dan Luar
Daerah
3.11.01.01.18.08 Fasilitasi LAPOR SPAN Pelaksanaan Fasilitasi LAPOR SPAN 90% Laporan LAPOR SPAN 2 Laporan 90,180,000.00 Prov, Kab/Kota 99,198,000.00
Kalbar dan Luar
Daerah
3.12 PERENCANAAN 16,020,231,816.00 14,901,126,519.00
3.12.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 16,020,231,816.00 14,901,126,519.00
3.12.01.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 13,720,231,816.00 12,592,081,439.00

PERKANTORAN
3.12.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Bulan Pembayaran Pengiriman Paket Dokumen 12 Bulan Tertibnya Administrasi Surat Menyurat 100% 2,600,000.00 Prov. Kalbar 2,860,000.00
3.12.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya Srana Komunikasi, Air dan Listrik 1 Tahun Efektifnya Pelayanan Kantor 1 Tahun 609,996,000.00 Prov. Kalbar 670,995,600.00
Listrik
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.12.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Kendaraan roda 2 Optimalnya Fungsi Kendaraan Jabatan, kendaraan 1 tahun 28,800,000.00 Prov. Kalbar 31,680,000.00
dan dinas/operasional
roda 4
3.12.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terlaksananya Perizinan Kendaraan Dinas Motor dan Mobil Terdukungnya Kelancaran Tugas Aparatur di 100% 18,240,000.00 Prov. Kalbar 20,064,000.00
Operasional Lingkungan Bappeda
3.12.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Materai 745 Lembar Efektifitas Pelayanan Administrasi Keuangan Kantor 1 Tahun 3,900,000.00 Prov. Kalbar 4,290,000.00
3.12.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Paket Jasa Kebersihan Kantor 1 Paket Terpeliharanya Kebersihan Kantor 100% 164,450,000.00 Prov. Kalbar 180,895,000.00
3.12.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK 27 Jenis Terdukungnya Kelancaran Tugas Aparatur di Ling. 100% 19,365,000.00 Prov. Kalbar 21,301,500.00
Bappeda Prov. Kalbar
3.12.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan a. Jumlah Macam Barang Cetak b. Jumlah Penggandaan a. 19 Jenis b. 10.158 Terdukungnya Kelancaran Tugas Aparatur di Ling. 100% 32,699,500.00 Prov. Kalbar 35,969,450.00
lembar Bappeda Prov. Kalbar
3.12.01.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Jumlah Macam Alat Listrik dan Elektronik 12 Jenis Terdukungnya Kelancaran Tugas Aparatur di Ling. 100% 21,160,000.00 23,276,000.00
Bangunan Kantor Bappeda Prov. Kalbar
3.12.01.01.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor a. Jumlah Macam Kelengkapan Komputer b. Jumlah a. 7 macam b. 10 Terdukungnya Kelancaran Tugas Aparatur di Ling. 100% 41,015,000.00 Prov. Kalbar 45,116,500.00
Plakat c. Jumlah Papan buah Bappeda Prov. Kalbar
Nama Ruangan d. Jumlah Papan SOTK Bappeda c. 12 buah d. 1 buah
3.12.01.01.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jumlah Macam Peralatan Kebersihan dan Bahan 11 Jenis Terciptanya Kondisi Kantor yang Hygienis, Indan dan 100% 13,610,000.00 Prov. Kalbar 14,971,000.00
Tangga Pembersih Asri
3.12.01.01.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah Macam Bahan Bacaan 8 Jenis Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur di 85% 28,080,000.00 Prov. Kalbar 30,888,000.00
Undangan Ling. Bappeda Prov.
Kalbar
3.12.01.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Porsi Makanan dan Snack 1160 Porsi Terwujudnya Kelancaran Tugas Aparatur di Ling. 100% 55,500,000.00 Prov. Kalbar 61,050,000.00
Bappeda Prov. Kalbar
3.12.01.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas 100 orang Adanya Sinergisitas dan Sinkronisasi Program dan 90% 848,813,000.00 Prov. Kalbar 933,694,300.00
Kegiatan Bappeda
dengan K/L terkait
3.12.01.01.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Jumlah Orang Tenaga Keamanan Kantor 9 Orang Terpeliharanya Keamanan Kantor 100% 219,456,000.00 Prov. Kalbar 241,401,600.00
Lainnya
3.12.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya Pelayanan Penatausahaan Keuangan dan 1 Tahun Tertibnya Pelayanan Penatausahaan Keuangan dan 80% 134,400,000.00 Prov. Kalbar 147,840,000.00
Barang Barang Barang
3.12.01.01.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Jumlah Publikasi/Iklan dan Dokumentasi 24 Kegiatan Terlaksananya Publikasi/Iklan dan Dokumentasi di Ling. 90% 30,000,000.00 Prov. Kalbar 33,000,000.00
Bappeda Prov.
Kalbar
3.12.01.01.01.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Jumlah Arsip yang Tertata 15 M2 Terpeliharanya dab Tertatanya Arsip Bappeda Prov. 100% 81,508,000.00 Prov. Kalbar 89,658,800.00
Kalbar
3.12.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Tersedianya/Meningkatnya 907,920,000.00 998,712,000.00

PRASARANA Sarana dan Prasarana Kantor
3.12.01.01.02.00 Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan 0.00 0.00

3.12.01.01.02.00 Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Terlaksananya Rehabilitasi/Peningkatan Garasi/Tempat 0.00 Prov. Kalbar 0.00
Kendaraan Parkir Kendaraan
3.12.01.01.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Jumlah Unit AC/Kipas Angin 1 buah Optimalnya Penyediaan Pendingin Ruangan 100 % 9,300,000.00 Prov. Kalbar 10,230,000.00
3.12.01.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Jumlah Unit Printer; Monitor; Notebook dan PC Printer : 8 Unit; 1 Terdukungnya Kelancaran Tugas Aparatur di 100% 80,150,000.00 Prov. Kalbar 88,165,000.00
Unit; Lingkungan Bappeda
2 Unit; 4 Unit
3.12.01.01.02.10 Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon Jumlah Unit Peralatan Kantor UPS Generator 4 Unit Terdukungnya kelancaran tugas aparatur di lingkungan 100 % 141,800,000.00 Prov. Kalbar 155,980,000.00
Bappeda
3.12.01.01.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kantor Layar Proyektor : 2 Optimalnya penggunaan peralatan kantor 100 % 11,600,000.00 12,760,000.00
Komunikasi Buah; Megaphone : 1
buah
3.12.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, a. Jumlah Service b. BBM; c. Solar; a. 9 Unit; b. 4700 Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional 90% 171,840,000.00 Prov. Kalbar 189,024,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional Liter;
c. 1030 Liter;
3.12.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin a. Jumlah AC Split Window; b. Jumlah AC Standing Floorg a. 24 Unit; b. 2 Unit Optimalnya Fungsi Perlengkapan Kantor 100 % 70,000,000.00 Prov. Kalbar 77,000,000.00
3.12.01.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan a. Jumlah Mesin Fotocopy b. Jumlah Komputer/Printer c. a. 1 Unit b. 80 unit c. Terdukungnya Kelancaran Tugas Aparatur di 90 % 116,900,000.00 Prov. Kalbar 128,590,000.00
Kantor Jumlah Laptop 20 Lingkungan Bappeda
unit
3.12.01.01.02.24 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah Tabung Pemadam Kebakaran 10 Buah Optimalnya Pengisian Racun Api di Lingkungan 100% 8,000,000.00 Prov. Kalbar 8,800,000.00
Gedung Kantor Bappeda Prov. Kalbar
3.12.01.01.02.42 Pengadaan Mebelair Jumlah Mebelair/Kursi Rapat 50 Unit Peralatan dan Perlengkapan kantor Bappeda Prov. 90 % 33,100,000.00 36,410,000.00
Kalbar
3.12.01.01.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan 100 % Optimalnya Fungsi Perlengkapan/Peralatan Kantor 100% 64,000,000.00 Prov. Kalbar 70,400,000.00
Kantor
3.12.01.01.02.71 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor Terlaksananya Rehab Gedung Kantor Bappeda 3 Paket Terdukungnya kelancaran tugas aparatur di lingkungan 90 % 201,230,000.00 Prov. Kalbar 221,353,000.00
Bappeda

Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.12.01.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Terlaksananya penyediaan Pakaian Dinas Harian (PDH) 100 orang Terpenuhinya kebutuhan Pakaian Dinas Harian (PDH) 100 orang 71,000,000.00 Provinsi Kalimantan 78,100,000.00
Perlengkapannya Coklat/Khaki dan dan Barat
perlengkapannya bagi pegawai Bappeda Prov. Kalbar perlengkapannya bagi pegawai Bappeda Prov. Kalbar
3.12.01.01.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Terlaksananya Penyediaan Pakaian Khusus dan 114 Orang Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Khusus dan 114 Orang 78,884,800.00 Prov. Kalbar 86,773,280.00
Perelengkapannya bagi Perlengkapannya bagi
Pegawai Bappeda Prov. Kalbar Pegawai Bappeda Prov. Kalbar
3.12.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Jumlah Aparatur Bappeda 292,757,000.00 322,032,700.00
DAYA APARATUR yang mengikuti
Diklat/Bimtek/Seminar/Works
hop Perencana
3.12.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan a. Jumlah Macam ATK b. Jumlah Kelengkapan Komputer a. 4 Macam b. 1 Meningkatnya Kapasitas dan Pengetahuan Aparatur di 90% 80,000,000.00 Prov. Kalbar 88,000,000.00
Buah Ling. Bappeda Prov.
Kalbar
3.12.01.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Jumlah Bimbingan Teknis 25 Kegiatan Meningkatnya Kapasitas dan Pengetahuan Aparatur di 90% 100,000,000.00 Prov. Kalbar 110,000,000.00
Ling. Bappeda Prov.
Kalbar
3.12.01.01.05.03 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional a. Jumlah Tim PAK b. Jumlah Sekretariat Tim PAK c. a. 19 Orang b. 8 Meningkatnya Kapasitas JFP 90% 43,707,000.00 Prov. Kalbar 48,077,700.00
Jumlah Macam ATK d. Orang
Jumlah Porsi Makanan dan Snack e. Jumlah c. 7 mcm d. 180
Penggandaan Kotak e.
4680 Lembar
3.12.01.01.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani a. Jumlah Penyewaan Lap. Futsal b. Jumlah Makanan a. 40 Kali b. 1440 Meningkatnya Kesehatan Jasmani dan Rohani serta 90% 69,050,000.00 Prov. Kalbar 75,955,000.00
Porsi Motivasi Kerja PNS
b. 30 Setel Bappeda Prov. Kalbar
3.12.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Jumlah Dokumen Laporan 397,095,904.00 398,305,494.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Capaian Kinerja dan
KEUANGAN Keuangan Daerah
3.12.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 20 Buku Tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan 90% 36,536,000.00 Prov. Kalbar 40,189,600.00
3.12.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Jumlah Dokumen LAKIP 12 Dokumen Tersedianya data mengenai Capaian Kinerja Bappeda 90 % 22,000,000.00 Prov. Kalbar 24,200,000.00
selama 1 Tahun
3.12.01.01.06.03 Penyusunan RENSTRA Jumlah Dokumen RENSTRA 20 Dokumen Tersedianya dokumen rencana strategis Bappeda Prov. 90 % 35,000,000.00 Prov. Kalbar 0.00
Kalbar
3.12.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Jumlah Dokumen Renja SKPD 10 Dokumen Tersedianya Renja SKPD 90 % 21,000,000.00 Prov. Kalbar 23,100,000.00
3.12.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ 10 Dokumen Tersusunnya Laporan LPPD dan LKPJ Bappeda 90 % 23,000,000.00 Prov. Kalbar 25,300,000.00
3.12.01.01.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Laporan Monev Jumlah Dokumen 1 Dokumen 10 Buku Tersedianya Dokumen Pelaporan Tahunan 90 % 234,559,904.00 Prov. Kalbar 258,015,894.00
Laporan TEPPA
3.12.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Jumlah Dokumen RKA dan DPA Bappeda Prov. Kalbar 15 Dokumen Tersedianya RKA dan DPA Bappeda Prov. Kalbar 90 % 25,000,000.00 Prov. Kalbar 27,500,000.00

DAERAH
3.12.01.01.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Jumlah Laporan Barang Inventaris 1 Dokumen Tersedianya Laporan Barang Inventaris 90% 56,527,000.00 Prov. Kalbar 62,179,700.00
3.12.01.01.07.02 Penyusunan RKBU dan RTBU SKPD Terlaksananya Penyusunan RKBU dan RKPBU 1 Dokumen Dokumen RKBU dan RKPBU 90 % 25,000,000.00 Prov. Kalbar 27,500,000.00
3.12.01.01.15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Jumlah Fungsional 925,761,600.00 1,018,337,760.00

KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencana yang mengikuti
DAERAH Diklat/Bimtek/Seminar/Works
hop
3.12.01.01.15.01 Koordinasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Koordinasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana 1 Tahun Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur perencana 90 % 115,000,000.00 Prov. Kalbar 126,500,000.00
Perencana
3.12.01.01.15.02 Penyusunan Media Perencanaan Koordinasi dan Pembinaan Jabaran Fungsional Perencana 1 Tahun Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Aparatur 90 % 111,630,000.00 Prov. Kalbar 122,793,000.00
Perencana
3.12.01.01.15.03 Inhouse Training Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Inhouse Training Perencanaan 6 Kegiatan Peserta mampu menyusun Dokumen Perencanaan 330 Orang 245,074,000.00 Prov. Kalbar 269,581,400.00
Pembangunan Daerah beserta turunannya
3.12.01.01.15.04 Fasilitasi Koordinasi Kerjasama Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Usulan Program dan Kegiatan ke K/L 15 dokumen Tersedianya dokumen usulan program dan kegiatan ke 90 % 282,540,800.00 Prov. Kalbar 310,794,880.00
Pembangunan Regional K/L
3.12.01.01.15.05 Fasilitasi Koordinasi Bappeda se-Kalbar Jumlah Dokumen/Usulan 15 Dokumen Terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan dalam 90 % 110,274,800.00 Prov. Kalbar 121,302,280.00
perencanaan di
Kalimantan Barat
3.12.01.01.15.06 Pengamanan Aset Tersedianya Dokumen Asset Bappeda Prov. Kalbar 1 dokumen Terlaksananya pengamanan asset Bappeda Prov. Kalbar 100 % 61,242,000.00 Prov. Kalbar 67,366,200.00
3.12.01.01.17 PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA 1,931,854,500.00 1,442,495,450.00

PEMBANGUNAN DAERAH
3.12.01.01.17.01 Verifikasi Perencanaan SKPD Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang difasilitasi 45 SKPD Tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas 45 SKPD 188,898,000.00 Provinsi Kalimantan 207,787,800.00
Barat
3.12.01.01.17.02 Penyusunan dan Penetapan RKPD Provinsi Tersusunnya Pergub RKPD 1 Pergub Tersedianya bahan penyusunan rancangan KUA dan 1 dokumen 308,352,000.00 Provinsi Kalimantan 339,187,200.00
Kalimantan Barat PPAS Barat
3.12.01.01.17.03 Musrenbang RKPD Prov. Kalbar Terlaksananya Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan 1 Kegiatan Tersusunnya Bahan Penyempurnaan Rancangan RKPD 1 Dokumen 390,022,000.00 429,024,200.00
Barat Provinsi Kalimantan
Barat
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.12.01.01.17.04 Penyusunan dan Penetapan Perubahan RKPD Prov. Tersusunnya dokumen perubahan RKPD Prov. Kalbar 1 dokumen Tersedianya acuan KUA PPAS APBD Perubahan Tahun 1 dokumen 44,879,000.00 49,366,900.00
Kalimantan Barat Tahun 2018 Anggaran 2018
3.12.01.01.17.05 Fasilitasi Penyerahan DIPA Terlaksananya Penyerahan DIPA APBN 1 dokumen Tersedianya dokumen pelaksanaan dana APBN 1 dokumen 55,895,500.00 Provinsi Kalimantan 61,485,050.00
Barat
3.12.01.01.17.06 Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tersusunnya Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun 4 Dokumen Tersedianya bahan pembahasan KUA dan PPAS APBD 4 Dokumen 35,362,500.00 Provinsi Kalimantan 38,898,750.00
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Prov. 2019 dan Perubahan Tahun 2019 dan Barat
Kalimantan Barat APBD Tahun 2018 Perubahan APBD Tahun 2018
3.12.01.01.17.07 Fasilitasi Penyusunan Kesepakatan Kebijakan Umum Tersusunnya Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD 4 Dokumen Tersedianya Bahan Penyusunan Rancangan APBD 1 Dokumen 56,907,500.00 Prov. Kalbar 62,598,250.00
Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019 Tahun 2019
APBD Prov. Kalimantan Barat Perubahan Tahun 2018 pERUBAHAN apbd tAHUN 2018
3.12.01.01.17.08 Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Pendanaan Jumlah Dokumen Usulan Kegiatan Pendanaan 1 Dokumen Tersedianya Dokumen Usulan Kegiatan Pendanaan 1 Dokumen 119,300,000.00 Prov. Kalbar 131,230,000.00
Pembangunan Daerah (UKPPD) Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
(UKPPD) (UKPPD)
3.12.01.01.17.09 Penyusunan Naskah Akademis RPJMD Prov. Kalbar Tersusunnya dokumen naskah akademis RPJMD 1 dokumen Tersedianya bahan penyempurnaan rancangan awal 1 dokumen 126,953,500.00 Provinsi Kalimantan 0.00
Tahun 2019-2024 RPJMD Barat
3.12.01.01.17.10 Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tersusunnya dokumen rancangan Teknokratik RPJMD 1 dokumen Tersedinya bahan penyempurnaan rancangan awal 1 dokumen 134,910,000.00 Provinsi Kalimantan 0.00
RPJMD Barat
3.12.01.01.17.11 Rakortek Pembangunan Pemerintah Provinsi dan Terlaksananya Rakortek Pembangunan Pemerintah 1 Kegiatan Tersusunnya Dokumen Usulan Kegiatan Pendanaan 1 Dokumen 111,743,000.00 122,917,300.00
Pemerintah Daerah Tahun 2018 Provinsi dan Pembangunan Daerah
Pemerintah Kab/Kota
3.12.01.01.17.12 Penyusunan RPJMD Prov. Kalbar Tahun 2019-2024 Tersusunnya dokumen rancangan awal RPJMD 1 dokumen Tersedianya bahan dalam penyusunan Perda RPJMD 1 dokumen 358,631,500.00 Provinsi Kalimantan 0.00
Barat
3.12.01.01.18 PROGRAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI Meningkatnya Kualitas 1,269,416,200.00 1,122,996,820.00

PEMBANGUNAN DAERAH Perencanaan Pembangunan
Daerah Kalbar
3.12.01.01.18.01 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Dokumen Pengendalian Evaluasi pelaksanaan dokumen 1 dokumen Tersedianya bahan pengendalian dan evaluasi dalam 1 dokumen 50,438,000.00 Prov. Kalbar 55,481,800.00
Perencanaan Kabupaten/Kota perencanaan penyusunan RAPBD
Kab/Kota tahun 2018
3.12.01.01.18.02 Pengendalian dan Evaluasi Hasil Dokumen RKPD Dokumen Pengendalian dan Evaluasi hasil dokumen 4 Dokumen Tersedianya bahan perencanaan tahun berikutnya 1 Dokumen 129,624,000.00 Prov. Kalbar 142,586,400.00
Kab/Kota RKPD Kab/Kota Tahun
2018
3.12.01.01.18.03 Pengendalian dan Evaluasi Hasil Dokumen RKPD Pengendalian dan Evaluasi Hasil Dokumen RKPD Provinsi 4 Dokumen Tersedianya bahan perencanaan SKPD Provinsi 1 Dokumen 173,112,000.00 Prov. Kalbar 190,423,200.00
Provinsi Tahun 2018
3.12.01.01.18.04 Penyusunan LKPJ Gubernur bidang Tugas Bahan dokumen LKPJ Gubernur bidang tugas 1 dokumen Tersedianya bahan LKPJ Gubernur Bidang Tugas 1 dokumen 35,000,000.00 Prov. Kalbar 38,500,000.00
Pembantuan pembantuan Pembantuan
3.12.01.01.18.05 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan RKPD Provinsi 1 Dokumen Tersedianya bahan pengendalian dan evaluasi dalam 1 Dokumen 42,000,000.00 Prov. Kalbar 46,200,000.00
Provinsi Tahun 2018 penyusunan RAPBD
Tahun 2018
3.12.01.01.18.06 Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Dokumen RKPD Jumlah Dokumen Evaluasi Kebijakan RKPD Provinsi 1 Dokumen Tersedianya bahan perubahan RKPD 2018 1 Dokumen 44,900,000.00 Provinsi Kalimantan 49,390,000.00
Provinsi Barat
3.12.01.01.18.07 Pengendalian dan Evaluasi DAK, Tugas Pembantuan Jumlah Laporan Pelaksanaan Dana DAK, Tugas 4 Dokumen Tersedianya bahan perencanaan pembangunan di 1 Dokumen 129,132,900.00 Prov. Kalbar 142,046,190.00
dan Urusan Bersama Kabupaten/Kota Pembantuan dan Urusan Tahun selanjutnya
Bersama di Prov. Kalbar
3.12.01.01.18.08 Pengendalian dan Evaluasi Dana APBN (Kantor Jumlah Laporan Pelaksanaan dana APBN (Kantor Daerah, 4 Dokumen Tersedianya bahan perencanaan pembangunan di tahun 1 Dokumen 217,128,000.00 Prov. Kalbar 238,840,800.00
Daerah, Kantor Pusat, Dekonsentrasi, Tugas Kantor Pusat, selanjutnya
Pembantuan) dan DAK di Provinsi Kalimantan Barat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) dan DAK di Prov.
KalbarPembantuan) dan DAK di Provinsi Kalimantan Barat
3.12.01.01.18.09 Inventarisasi Program dan Kegiatan Dana APBD dan Data Program dan Kegiatan dana APBD dan DAK Prov. 1 Dokumen Tersedianya bahan pengendalian dan evaluasi APBD 1 Dokumen 46,576,200.00 Prov. Kalbar 51,233,820.00
DAK Prov. Kalimantan Barat Kalbar Tahun 2018 dan DAK Prov. Kalbar
Tahun 2018
3.12.01.01.18.10 Inventarisasi Program dan Kegiatan DAK, TP dan UB Data Program dan Kegiatan Dana APBD dan DAK Prov. 1 Dokumen Tersedianya bahan pengendalian dan evaluasi APBD 1 Dokumen 45,959,000.00 Prov. Kalbar 50,554,900.00
Kabupaten/Kota Kalbar dan DAK Prov. Kalbar
3.12.01.01.18.11 Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota Dokumen Evaluasi Raperda RPJMD Kab/Kota 2 Dokumen Disahkannya Perda tentang RPJMD Kab/Kota 2 Kab/Kota 64,846,100.00 Prov. Kalbar 71,330,710.00
3.12.01.01.18.12 Evaluasi Hasil RPJMD Prov. Kalbar Tahun 2013-2018 Dokumen evaluasi hasil RPJMD 2013-2018 1 Dokumen Tersedianya bahan penyusunan RPJMD periode 1 Dokumen 198,310,000.00 Prov. Kalbar 0.00
berikutnya
3.12.01.01.18.13 Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Penyusunan Jumlah Dokumen Evaluasi Kebijakan RPJMD Provinsi 1 Dokumen Tersedianya bahan penyempurnaan RPJMD Provinsi 1 Dokumen 42,190,000.00 Prov. Kalbar 46,409,000.00
RPJMD Prov. Kalbar
3.12.01.01.18.14 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Terciptanya kesamaan persepsi dalam pelaksanaan DAK 60 org Terlaksananya kegiatan DAK tahun 2018 100% 50,200,000.00 Prov. Kalbar 0.00
(DAK) Tahun 2018 Tahun 2018
3.12.01.01.19 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1,403,848,000.00 1,384,131,925.00

SOSIAL BUDAYA
3.12.01.01.19.01 Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pendidikan 1 Dokumen Terkoordinasinya Perencanaan Pembangunan Prov/Kab/Kota 69,200,050.00 Prov. Kalbar 76,120,055.00
Kebudayaan dan Kebudayaan Pendidikan dan Kebudayaan
3.12.01.01.19.02 Perencanaan Peningkatan Kesehatan dan Terlaksananya Perencanaan Peningkatan Kesehatan dan 1 Dokumen Terkoordinasinya Perencanaan Peningkatan Kesehatan Prov/Kab/Kota 69,305,050.00 Prov. Kalbar 76,235,555.00
Penanggulangan Penyakit Menular Penanggulangan dan
Penyakit Menular Penanggulangan Penyakit Menular
3.12.01.01.19.03 Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tersusunnya Rencana Makro Pembangunan Bidang 1 Dokumen Terkoordinasinya Rencana Makro Pembangunan Bidang Pusat/Prov/Kab Kota 145,537,150.00 160,090,865.00
Pengembangan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.12.01.01.19.04 Perencanaan Hukum dan HAM Terlaksananya Perencanaan Hukum dan HAM Terkoordinasinya Perencanaan Hukum dan HAM 66,942,400.00 Prov. Kalbar 73,636,640.00
3.12.01.01.19.05 Perencanaan Pemerintahan Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Bidang 1 Dokumen Terkoordinasinya Perencanaan Pembangunan Bidang Prov/Kab Kota 150,522,000.00 Dalam dan Luar 165,574,200.00
Pemerintahan Pemerintahan Daerah
3.12.01.01.19.06 Perencanaan Bidang Sosial Budaya Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Terkoordinasinya Perencanaan Pembangunan Sosial 178,671,650.00 Dalam dan Luar 196,538,815.00
Budaya Daerah
3.12.01.01.19.07 Perencanaan Kesejahteraan Sosial Terlaksananya Perencanaan Kesejahteraan Sosial 1 Dokumen Terkoordinasinya Perencanaan Kesejahteraan Sosial Pusat/Prov/Kab Kota 151,677,100.00 Prov. Kalbar 166,844,810.00
3.12.01.01.19.08 Perencanaan Penanggulangan kemiskinan Terlaksananya Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan 1 Dokumen Terkoordinasinya Perencanaan Penanggulangan Pusat/Prov/Kab Kota 134,350,000.00 Prov. Kalbar 147,785,000.00
Kemiskinan
3.12.01.01.19.09 Perencanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Terlaksananya Perencanaan Pengarusutamaan Gender, 1 Dokumen Laporan Terkoordinasinya Perencanaan Pengarusutamaan Prov/Kab/Kota 71,112,800.00 Prov. Kalbar 78,224,080.00
Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Pemberdayaan Gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Perempuan dan Perlindungan Anak
3.12.01.01.19.10 Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Terlaksananya rapat koordinasi TKPK Prov. Kalbar 87 orang Terkoordinasinya TKPK Prov. Kalbar Prov/Kab Kota 114,583,000.00 Prov. Kalbar 126,041,300.00
Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat*
3.12.01.01.19.11 Workshop Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Terlaksananya Workshop Monev Pelaksanaan Tujuan 36 orang Terkoordinasinya Monev Pelaksanaan Tujuan Prov/Kab/Kota 106,400,550.00 Prov. Kalbar 117,040,605.00
Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan Pembangunan Berkelanjutan
Berkelanjutan
3.12.01.01.19.12 Perencanaan Pencapaian Target Tujuan Terlaksananya perencanaan pencapaian target tujuan 1 Dokumen Terkoordinasinya perencanaan pencapaian target tujuan Pusat/Prov/Kab Kota 145,546,250.00 Prov. Kalbar 0.00
Pembangunan Berkelanjutan pembangunan pembangunan
berkelanjutan berkelanjutan
3.12.01.01.20 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN Meningkatnya Kualitas 1,765,693,912.00 1,611,933,300.00

EKONOMI Perencanaan Pembangunan
Daerah
3.12.01.01.20.01 Perencanaan Ekonomi Makro, Pembiayaan dan Dokumen perencanaan ekonomi makro, pembiayaan dan 1 dokumen Terintegrasinya perencanaan ekonomi makro, 100% 207,444,000.00 Provinsi Kalimantan 228,188,400.00
Investasi investasi pembiayaan dan investasi Barat
3.12.01.01.20.02 Koordinasi Kawasan Industri dan Pariwisata Dokumen sinkronisasi kawasan industri dan pariwisata 1 dokumen laporan Terintegrasinya perencanaan kawasan industri dan 100% 183,445,500.00 201,790,050.00
pariwisata
3.12.01.01.20.03 Koordinasi Perencanaan Perikanan, Kelautan dan Dokumen sinkronisasi perencanaan perikanan, kelautan 1 dokumen laporan Terintegrasi perencanaan perikanan, kelautan dan 100% 190,988,500.00 210,087,350.00
Kehutanan dan kehutanan kehutanan
3.12.01.01.20.04 Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan, Dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan 1 dokumen laporan Terintegrasinya perencanaan pembangunan ketahanan 100% 207,613,000.00 Provinsi Kalimantan 228,374,300.00
Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, ketahanan pangan pangan pertanian, Barat
Perkebunan dan Peternakan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan
dan peternakan peternakan
3.12.01.01.20.05 Koordinasi Kerjasama Ekonomi Regional Dokumen sinkronisasi perencanaan kerjasama ekonomi 1 dokumen laporan Terintegrasinya perencanaan kerjasama ekonomi 100% 140,105,000.00 Provinsi Kalimantan 154,115,500.00
regional regional Barat
3.12.01.01.20.06 Penyusunan Rancangan Kerjasama Pemerintah Tersusunnya Rancangan Kerjasama Pemerintah dengan 0.00 0.00
dengan Badan Usaha Badan Usaha
3.12.01.01.20.07 Penyusunan analisa indikator makro dan pertumbuhan Dokumen sinkronisasi analisa indikator makro dan 1 Buku Terintegrasinya perencanaan penyusunan analisa 100% 62,374,000.00 Provinsi Kalimantan 68,611,400.00
ekonomi pertumbuhan ekonomi indikator makro dan Barat
pertumbuhan ekonomi
3.12.01.01.20.08 Workshop Implementasi Informasi Geografis (GIS) Terlatihnya peserta dalam mengimplementasikan program 0.00 0.00
GIS
3.12.01.01.20.09 Analisis Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional Dokumen analisis pelaksanaan kegiatan strategis nasional 4 dokumen laporan Terintegrasinya perencanaan perindustrian, 100% 164,432,000.00 Provinsi Kalimantan 0.00
Bidang Perindustrian, Pedagangan, Pariwisata dan bidang perdagangan dan UMKM Barat
KUKM perindustrian dan perdagangan, KUKM di Prov. Kalbar
3.12.01.01.20.10 Analisis Capaian Indikator Program dan Kegiatan Dokumen analisis capaian indikator program dan kegiatan 4 dokumen laporan Terintegrasinya perencanaan perindustrian, 100% 135,868,000.00 Provinsi Kalimantan 0.00
Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan bidang perdagangan, UMKM dan Barat
KUKM perindustrian dan perdagangan, KUKM dan Investasi Koperasi
3.12.01.01.20.11 Perencanaan dan Pengembangan Coorporate Social Dokumen sinkronisasi perencanaan CSR Prov. Kalbar 1 dokumen laporan Terintegrasinya perencanaan CSR 100% 167,240,000.00 183,964,000.00
Responsibillity (CSR)
3.12.01.01.20.12 Koordinasi Perencanaan Perindustrian, Perdagangan, Dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan 1 dokumen laporan Terintegrasinya perencanaan perindustrian, 100% 209,183,912.00 230,102,300.00
UMKM dan Koperasi perindustrian dan perdagangan, UMKM dan
perdagangan, UMKM dan Investasi Koperasi
3.12.01.01.20.13 Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan 1 dokumen laporan Terintegrasinya perencanaan pembangunan Rencana 100% 97,000,000.00 Provinsi Kalimantan 106,700,000.00
Prov. Kalbar Rencana Aksi Daerah Aksi Daerah Pangan Barat
Pangan dan Gizi dan Gizi
3.12.01.01.21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN Meningkatnya Kualitas 2,240,880,400.00 1,449,631,260.00

SARANA DAN PRASARANA WILAYAH Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya
Alam
3.12.01.01.21.01 Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang Rekomendasi dalam bidang penataan ruang 1 Dokumen Terjaganya konsistensi penataan ruang Sinergi Program 456,000,000.00 Prov. Kalbar 501,600,000.00
3.12.01.01.21.02 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Jalan dan Terlaksananya koordinasi Perencanaan Pembangunan 1 tahun Meningkatnya koordinasi Perencanaan Pembangunan Sinergi Program 220,787,000.00 242,865,700.00
Jembatan Sarana dan Sarana dan
Prasarana Jalan dan Jembatan Prasarana Jalan dan Jembatan
3.12.01.01.21.03 Koordinasi Perencanaan Lingkungan Hidup* Data dan Informasi pendukung perencanaan lingkungan 1 Laporan Perencanaan Pembangunan yang memperhatikan 100 % 244,011,600.00 268,412,760.00
hidup dan lingkungan hidup di
pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Barat Kalimantan Barat
3.12.01.01.21.04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan 1 Tahun Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sinergi Program 111,279,000.00 Prov. Kalbar 0.00
Prasarana Sumber Daya Air Sarana dan Sarana dan
Prasarana Sumber Daya Air Prasarana Sumber Daya Air
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.12.01.01.21.05 Koordinasi Percepatan Pembangunan Keciptakaryaan Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan 1 Tahun Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan Sinergi Program 151,506,000.00 Prov. Kalbar 0.00
sarana dan sarana dan
prasarana keciptakaryaan prasarana keciptakaryaan
3.12.01.01.21.06 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan 1 tahun Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan sinergi program 165,727,000.00 Provinsi Kalimantan 182,299,700.00
Prasarana Perhubungan bidang perhubungan bid. perhubungan Barat
3.12.01.01.21.07 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Terlaksananya koordinasi perencanaan pemb. bidang 1 tahun Meningkatnya koordinasi perencanaan pemb. bidang sinergi program 116,244,000.00 Provinsi Kalimantan 127,868,400.00
Prasarana Komunikasi dan Informatika* komunikasi dan komunikasi dan Barat
informatika informatika
3.12.01.01.21.08 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perumahan Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan 1 tahun Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan Sinergi Program 115,077,000.00 Provinsi Kalimantan 126,584,700.00
dan Permukiman sarana dan sarana dan Barat
prasarana perumahan dan permukiman prasarana perumahan dan permukiman
3.12.01.01.21.09 Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam Tersedianya hasil analisis kebijakan fasilitasi dan 1 Laporan Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam 100 % 234,899,200.00 Prov. Kalbar 0.00
Berkelanjutan koordinasi perencanaan Berkelanjutan di
konservasi sumber daya alam di Kalimantan Barat Kalimantan Barat
3.12.01.01.21.10 Koordinasi Perencanaan Energi Data dan Informasi pendukung perencanaan energi 1 Laporan Kebijakan perencanaan energi di Kalimantan Barat yang 100 % 229,649,600.00 Prov. Kalbar 0.00
daerah Kalimantan terarah
Barat
3.12.01.01.21.11 Inventarisasi Data Desa Belum Berlistrik Kab. Data Spasial Rumah Tangga Sasaran Listrik 1 Dokumen dan Peta Tersusunnya rencana desa yang akan diusulkan untuk 100 % 195,700,000.00 Kab. Kubu Raya, 0.00
Mempawah, Kab. Kubu Raya dan Kab. Landak mendapatkan Kab. Landak dan
Berbasis Spasial pelayanan listrik TNP2K Kab. Mempawah
3.12.01.02 UNIT DATA DAN STATISTIK PEMBANGUNAN 2,300,000,000.00 2,309,045,080.00

PROVINSI KALBAR

PERKANTORAN
3.12.01.02.01.00 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan 3,800,000.00 4,000,000.00
Dinas/ Operasional
3.12.01.02.01.00 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terlaksanya Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/ 1,200,000.00 1,200,000.00
3.12.01.02.01.00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Jasa Adminsistrasi Keuangan 1,128,000.00 1,128,000.00
3.12.01.02.01.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor 8,724,872.00 8,900,952.00
3.12.01.02.01.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan 64,650,000.00 66,500,000.00
Penggandaan
3.12.01.02.01.00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 2,040,000.00 2,040,000.00
Undangan Perundang-undangan
3.12.01.02.01.00 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman 5,000,000.00 5,000,000.00
3.12.01.02.01.00 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Tersedianya rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi 126,000,000.00 130,000,000.00
3.12.01.02.01.00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6,731,000.00 6,850,000.00
3.12.01.02.01.00 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan 49,200,000.00 49,200,000.00
Barang Keuangan dan Barang
3.12.01.02.01.00 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Terlaksananya Penyedia Jasa Pemeliharaan Keamanan 97,966,128.00 97,966,128.00
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lingkungan Kantor/ Rumah Jabatan dan Pendukung
Lainnya Perkantoran Lainnya
3.12.01.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tercukupinya pembayaran jasa telpo, jasa air dan jasa 54,800,000.00 35,600,000.00
Listrik listrik

PRASARANA
3.12.01.02.02.00 Pengadaan AC/Kipas Angin Terlaksananya Pengadaan AC/ Kipas Angin 0.00 0.00
3.12.01.02.02.00 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terlaksanannya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan 108,100,000.00 12,000,000.00
Kantor
3.12.01.02.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan 22,460,000.00 22,460,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional Jabatan, Kendaraan Dinas/ Operasional
3.12.01.02.02.00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Terlaksananya penyediaan sarana prasarana sistem 49,500,000.00 0.00
informasi
3.12.01.02.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala AC/ Kipas 2,000,000.00 2,000,000.00
Angin
3.12.01.02.02.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala 7,000,000.00 7,000,000.00
Kantor Perlengakapan Peralatan Kantor
3.12.01.02.02.00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Terpeliharanya pemeliharaan sistem informasi kantor 12,000,000.00 12,000,000.00

DAYA APARATUR
3.12.01.02.05.00 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur 66,500,000.00 55,000,000.00
3.12.01.02.05.00 Penetapan Kinerja Terlaksananya Penyusunan Penetapan Kinerja 6,700,000.00 6,800,000.00
3.12.01.02.05.05 Penyusunan Analisis Jabatan Terlaksananya Penyusunan Analisis Jabatan 6,000,000.00 6,200,000.00

KEUANGAN
3.12.01.02.06.00 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya Dokumen laporan Keuangan 11,700,000.00 12,000,000.00
Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.12.01.02.06.00 Penyusunan LAKIP Tersedianya Dokumen LAKIP 20,000,000.00 20,000,000.00
3.12.01.02.06.00 Penyusunan RENJA SKPD Tersedianya Renja SKPD 4,900,000.00 5,100,000.00
3.12.01.02.06.00 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Terlaksananya penyusunan dan pelaporan LPPD dan 9,500,000.00 9,700,000.00
LKPJ
3.12.01.02.06.00 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya RKA SKPD dan DPA SKPD 8,900,000.00 9,100,000.00
3.12.01.02.06.00 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Terlaksananya penyusunan Laporan Evaluasi 13,500,000.00 13,800,000.00
Penyerapan Anggaran Pengawasan dan Penyerapan Anggaran
3.12.01.02.23 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN 1,530,000,000.00 1,707,500,000.00

INFORMASI PEMBANGUNAN
3.12.01.02.23.01 Penyusunan Buku Profil Kalimantan Barat Tersedianya Buku Profil Kalimantan Barat Tahun 2018 90 % Buku Profil Kalimantan Barat Tahun 2018 1 Paket 230,000,000.00 282,000,000.00
3.12.01.02.23.02 Pengembangan Jaringan Data Spasial Nasional Tersedianya Jaringan Data Spasial Nasional pada SKPD 60 % Laporangan Pelaksanaan Jaringan Data Spasial 1 280,000,000.00 300,000,000.00
(JDSN) Nasional (JDSN) secara online pada SKPD Provinsi
Kalimantan Barat
3.12.01.02.23.03 Pengembangan Data Base Perencanaan Tersedianya pengembangan aplikasi/software data base 95% Aplikasi Pengembangan Data base Perencanaan 1 Buah 65,000,000.00 75,000,000.00
Pembangunan perencanaan pembangunan Pembangunan yang mudah diakses
3.12.01.02.23.04 Inventarisasi Data Pembangunan Daerah Harmonisasi Data Pembangunan Kalbar dan Tersusunnya 100 % Buku Saku Data Pembangunan 1 Paket 226,000,000.00 248,600,000.00

RKPD Prov Kalbar Tahun 2018 PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKPD Prov Kalbar Tahun 2018 PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2017

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa setiap tahunnya Pemerintah Daerah wajib

b. bahwa rencana program dan kegiatan pembangunan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-

17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana

18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana

19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

pada tanggal 26 Mei 2017

PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 16

1.1. Latar Belakang

BAB I Pendahuluan |RKPD Prov. Kalbar Tahun 2018 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-

2 RKPD Prov. Kalbar Tahun 2018 | BAB I Pendahuluan

BAB I Pendahuluan |RKPD Prov. Kalbar Tahun 2018 3

1.3. Hubungan Antar Dokumen

4 RKPD Prov. Kalbar Tahun 2018 | BAB I Pendahuluan

VISI, MISI DAN PRIORITAS GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR

RKP RKPD RENJA PD

KEPUTUSAN GUBERNUR DOKUMEN

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

BAB I Pendahuluan |RKPD Prov. Kalbar Tahun 2018 5

6 RKPD Prov. Kalbar Tahun 2018 | BAB I Pendahuluan

1.5. Maksud dan Tujuan

BAB I Pendahuluan |RKPD Prov. Kalbar Tahun 2018 7

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan

a. Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi

c. PDRB Per Kapita

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

3 Landak 62,72 63,59 64,12 64,58

5 Sanggau 61,72 62,06 63,05 63,90

6 Ketapang 62,85 63,27 64,03 64,74

7 Sintang 62,64 63,19 64,18 64,78

8 Kapuas Hulu 62,63 62,9 63,73 63,83

9 Sekadau 61,02 61,98 62,34 62,52

10 Melawai 62,27 62,89 63,78 64,25

11 Kayong Utara 57,92 58,52 60,09 60,87

13 Kota Pontianak 75,98 76,63 77,52 77,63

14 Kota Singkawang 69,13 69,84 70,03 70,10