Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
yang selanjutnya disingkat BAPPEDA LITBANG adalah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah tahun 2019 yang pelaksanaannya dimulai tanggal 1
Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 yang selanjutnya disingkat KU-APBD adalah Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa
Barat Tahun Anggaran 2019.
8. Satuan/Unit Kerja adalah Satuan/Unit Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD
adalah Rencana Kerja dari PD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
anggaran.
10. Sinkronisasi adalah memadukan kesesuaian program/kegiatan dan
Anggaran Satuan/Unit Kerja dengan Program atau Kegiatan Pembangunan
Kabupaten Sumbawa Barat yang tertuang dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang berpedoman pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan
keuangan daerah.
Pasal 2
(1) Untuk menyusun APBD, Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang
merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari
Renja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu
kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 yang dimulai tanggal
1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Pasal 4
RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
dan dipergunakan sebagai:
a. Pedoman bagi Satuan/Unit Kerja di Kabupaten Sumbawa Barat dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019;
b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyusun
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD)
Tahun Anggaran 2019;
c. Pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja
Anggaran (RKA) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019.
Pasal 5
Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat menggunakan RKPD sebagai pedoman
pembahasan Kebijakan Umum, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara di
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 09 Juli 2018
BUPATI SUMBAWA BARAT,
W. MUSYAFIRIN
Diundangkan di Taliwang
Pada tanggal 09 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,
A. AZIS
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 86
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2019
i
DAFTAR ISI
i
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM ........................................................................................................ 44
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib ................................................................................................ 44
2.3.1.1. Pendidikan ........................................................................................................................... 44
2.3.1.2. Kesehatan............................................................................................................................. 51
2.3.1.3. Perumahan Dan Pemukiman ....................................................................................... 60
2.3.1.4. Ketenagakerjaan ............................................................................................................... 63
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan......................................................................................... 72
2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan ................................................................................................. 72
2.3.2.2. Pertanian .............................................................................................................................. 73
2.3.2.3. Industri.................................................................................................................................. 75
2.3.2.4. Pariwisata ............................................................................................................................ 77
2.3.2.5. Perdagangan ....................................................................................................................... 78
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH .................................................................................................... 81
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ................................................................................. 81
2.4.2. Fokus Fasilitas Infrastruktur Daerah ............................................................................ 83
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi .................................................................................................... 87
2.4.4. Fokus Pengembangan Sumberdaya Manusia ............................................................ 89
2.5. EVALUASI RKPD TAHUN 2017 DAN REALISASI RPJMD 2016 - 2021 ...................... 92
2.5.1. Evaluasi RKPD Tahun 2017.................................................................................................... 92
2.5.2. Realisasi RPJMD 2016-2021 .......................................................................................... 239
2.6. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH ................................................................... 249
2.6.1. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ......................... 249
2.6.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar ................................................................................ 249
2.6.1.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.................................................................. 249
2.6.1.3. Urusan Pilihan ................................................................................................................. 251
2.6.1.4. Urusan Fungsi Penunjang........................................................................................... 251
2.6.1.5 Permasalahan Pencapaian Prioritas Dan Sasaran Pembangunan ............. 252
2.6.2. Penentuan Isu-Isu Strategis ........................................................................................... 252
BAB III .................................................................................................................................................................. 254
KERANGKA EKONOMI KEUANGAN DAERAH ...................................................................................... 254
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH ............................................................................... 254
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah ...................................................................................................... 254
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah ......................................................... 260
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ........................................................................... 263
3.2.1 Kinerja Keuangan Daerah .................................................................................................... 263
3.2.1.1. Pendapatan Daerah....................................................................................................... 263
3.2.1.2. Belanja Daerah ................................................................................................................ 266
ii
3.2.1.3. Pembiayaan Daerah ...................................................................................................... 269
3.2.1.4. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah ........................................................... 271
3.3. KERANGKA PENDANAAN ......................................................................................................... 275
3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah ............................................................................................. 275
3.3.2. Proyeksi Belanja Daerah .................................................................................................. 277
3.3.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah ........................................................................................ 281
BAB IV................................................................................................................................................................... 283
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN....................................................................................... 283
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN .......................................................................... 283
4.1.1. Tujuan dan Sasaran RPJPD Kabupaten Sumbawa Barat 2006-2025 ................. 283
4.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJPD Provinsi NTB 2005-2025.............................................. 284
4.1.3. Tujuan dan Sasaran RPJM Nasional 2015-2019 ......................................................... 287
4.1.4. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Sumbawa Barat 2016-2021 ............................. 289
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah ............................................................................................. 293
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional ..................................................................................... 293
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat ..................................... 294
4.2.3. Prioritas Daerah .................................................................................................................. 296
BAB V .................................................................................................................................................................... 314
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ............................................................................. 314
BAB VI ................................................................................................................................................................... 631
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH................................................... 631
BAB VII ................................................................................................................................................................. 637
PENUTUP ............................................................................................................................................................ 637
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2. 1. Jumlah Pemeluk Agama Berdasarkan Wilayah Tahun 2014 ............................... 16
Tabel 2. 2. Nilai PDRB ADHB dan ADHK 2010 ........................................................................ 17
Tabel 2. 3. Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (%) ...................... 18
Tabel 2. 4. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha ..................................... 20
Tabel 2. 5. PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (Rp. Jt) ............. 23
Tabel 2. 6. Inflasi Kota Bima, Kota Mataram dan Gabungan Tahun 2008-2016 (%) ........... 25
Tabel 2. 7. Laju Inflasi Gabungan Menurut Kelompok Pengeluaran ..................................... 26
Tabel 2. 8. Pengeluaran Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota ............................................. 28
Tabel 2. 9. Kriteria Ketimpangan Pendapatan Berdasarkan Koefisien Gini ......................... 29
Tabel 2. 10. Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Sumbawa Barat Dengan Provinsi dan
Nasional Tahun 2013-2017 ...................................................................................................... 29
Tabel 2. 11. Indikator Pembangunan Manusia Kabupaten Sumbawa Barat ........................ 35
Tabel 2. 12. Indikator Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat Dirinci
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 ................................................................................... 37
Tabel 2. 13. IPM Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat .................................... 37
Tabel 2. 14. Perkembangan Jumlah Sekolah Tahun 2012-2017 ............................................ 45
Tabel 2. 15. Jumlah Sekolah dan Guru Menurut Kecamatan Tahun 2017 ............................ 46
Tabel 2. 16. Rasio Murid Sekolah dan Rasio Murid Guru ....................................................... 47
Tabel 2. 17. APM dan APK Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017 .................................. 49
Tabel 2. 18. Jumlah Sarana Kesehatan Tahun 2017 ............................................................... 52
Tabel 2. 19. Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2012-2017..................................................... 53
Tabel 2. 20. Persentase Baduta Menurut Status Pemberian Asi, Jenis Kelamin dan Tempat
Tinggal Tahun 2015-2016 ........................................................................................................ 55
Tabel 2. 21. Angka Kesakitan dan Rata-rata Lamanya Sakit .................................................. 56
Tabel 2. 22. Persentase Penduduk Yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Menurut
Jumlah Hari Sakit dan Jenis Kelamin Tahun 2016 .................................................................. 57
Tabel 2. 23. Persentase Penduduk Yang Sakit Tetapi Tidak Berobat Jalan Selama Sebulan
Terakhir Menurut Jenis Kelamin dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan Tahun 2016 ...... 60
Tabel 2. 24. Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik Rumah Tangga dan Status
Pengusaaan Bangunan Tempat Tinggal Tahun 2016 ............................................................. 61
Tabel 2. 25. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas ................................. 62
Tabel 2. 26. Persentase Fasilitas Rumah Tangga Menurut Tempat Tinggal ......................... 63
Tabel 2. 27. Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan Utama Selama
Seminggu Yang Lalu Dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2015 ............................................ 64
Tabel 2. 28. Persentase Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur dan............................... 65
Tabel 2. 29. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kelompok Umur Tahun 2015
(%) .............................................................................................................................................. 67
Tabel 2. 30. Pengangguran Menurut Kelompok Umur Tahun 2015 (%) .............................. 67
Tabel 2. 31. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Menurut Jenis Kelamin ................................ 69
Tabel 2. 32. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan
Usaha Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2015 ......................................................................... 69
Tabel 2. 33. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Uatama dan Jenis
Kelamin Tahun 2015 ................................................................................................................. 71
Tabel 2. 34. Produksi Padi dan Palajiwa Tahun 2015-2016 (ton)......................................... 73
Tabel 2. 35. Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan Tahun 2015 (ton)............................... 74
Tabel 2. 36. Jumlah Ternak Besar Tahun 2016-2017 (ekor) ................................................ 74
Tabel 2. 37. Jumlah Ternak Unggas Tahun 2016-2017 (ekor) ............................................. 75
Tabel 2. 38. Rekapitulasi Industri Daerah Tahun 2015 ......................................................... 76
Tabel 2. 39. Jumlah Industri Pengolahan Menurut Klasifikasi Industri Tahun 2015 ......... 76
iv
Tabel 2. 40. Jumlah Investasi dan Produksi Industri Pengolahan ......................................... 77
Tabel 2. 41. Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata .......................................................... 78
Tabel 2. 42. Jumlah Hotel, Kamar dan Tempat Tidur ........................................................... 78
Tabel 2. 43. Jumlah Tamu Hotel Menurut Kecamatan Tahun 2017 .................................... 78
Tabel 2. 44. Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan Tahun 2015 .......................................... 79
Tabel 2. 45. Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Kecamatan Tahun 2015 ....................... 80
Tabel 2. 46. Kondisi Jalan Menurut Status Jalan Tahun 2017 ................................................ 84
Tabel 2. 47. Jumlah Penumpang dan Kendaraan Menurut Golongan Yang Dimuat ............. 85
Tabel 2. 48. Jumlah Menara Telekomunikasi Menurut Kecamatan Tahun 2017 .................. 86
Tabel 2. 49. Banyak Pelanggan, Pemakaian dan Nilai Air Tahun 2010-2015 ..................... 87
Tabel 2. 50. Jumlah Demonstrasi Tahun 2017 ........................................................................ 89
Tabel 2. 51. Indikator Tenaga Kerja Tahun 2015 ................................................................... 90
Tabel 2. 52. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Menganggur Menurut
Ijazah Tertinggi Tahun 2015 .................................................................................................... 91
Tabel 2. 53. Rasio Ketergantungan Penduduk Tahun 2015 ................................................... 92
Tabel 2. 54. Rincian Realisasi Kinerja Dan Keuangan Urusan Wajib Pelayanan Dasar RKPD
Tahun 2017 ................................................................................................................................ 93
Tabel 2. 55. Realisasi Kinerja dan Keuangan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar RKPD
Tahun 2017 .............................................................................................................................. 131
Tabel 2. 56. Realisasi Kinerja dan Keuangan Urusan Pilihan RKPD Tahun 2017 .............. 172
Tabel 2. 57. Realisasi Kinerja dan Keuangan Urusan Fungsi Penunjang RKPD Tahun 2017
................................................................................................................................................... 185
Tabel 2. 58. Capaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017 ............................................ 239
Tabel 2. 59. Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2017................................................ 241
Tabel 3. 1. Perkembangan PDRB Kabupaten Sumbawa Barat ............................................. 254
Tabel 3. 2. Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (%) .................... 255
Tabel 3. 3. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha ................................... 257
Tabel 3. 4. PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (Rp. Jt) ........... 259
Tabel 3. 5. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2017 ...... 265
Tabel 3. 6. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012-2017 .............. 268
Tabel 3. 7. Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung .................................. 269
Tabel 3. 8. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2012-2017 ............................................... 270
Tabel 3. 9. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2012-2017 ........... 272
Tabel 3. 10. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur .......................... 272
Tabel 3. 11. Surplus (Defisit) Riil APBD Tahun 2012-2017 ................................................. 274
Tabel 3. 12. Realisasi dan Target serta Proyeksi Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2016-
2020 .......................................................................................................................................... 276
Tabel 3. 13. Realisasi dan Target serta Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2016-2020 ........ 280
Tabel 3. 14. Realisasi dan Target serta Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2020 282
Tabel 4. 1. Sasaran Makro Pembangunan Nasional .............................................................. 289
Tabel 4. 2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Daerah ............................................................... 291
Tabel 4. 3. Target Pembangunan Daerah Tahun 2019 ......................................................... 293
Tabel 4. 4. Keselarasan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Nasional Dengan Daerah .. 298
Tabel 4. 5. Keselaran Prioritas Pembangunan Dengan Sasaran Pembangunan Daerah .... 308
Tabel 5. 1. Matrik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun
2019 .......................................................................................................................................... 315
Tabel 6. 1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah ....................................................... 631
Tabel 6. 2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah ................................................................... 632
v
DAFTAR GRAFIK
vi
DAFTAR GAMBAR
vii
BAB I
PENDAHULUAN
1
1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah
untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku
kepentingan.
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala
daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka
menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Pendekatan atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) merupakan
hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang
dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah
provinsi, hingga nasional.
2
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN
3
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);
17. Permendagri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RKPD
Tahun 2019;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2014 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-
2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor
26);
4
20. Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2012
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun
2012–2031;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Tahun 2016 Nomor 11); dan
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun
2016-2021.
5
Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD).
6
Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini memuat gambaran umum tentang penyusunan RKPD agar
substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik,
meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar
dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan.
7
dan pembiayaan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah
beserta kerangka pendanaan.
8
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Luas Kabupaten Sumbawa Barat sekitar 1.849,02 Km2, dengan ketinggian antara 0-
1.730 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Sumbawa Barat memiliki16 pulau
kecil, seluruhnya sudah bernama. Sebagian besar wilayah Sumbawa Barat (93.102
ha atau 50,53 persen) merupakan daerah dengan topografi sangat curam atau
memiliki kemiringan lahan diatas 40%.
11.8
8.85 datar
bergelombang
50.36 curam
sangat curam
28.99
Rata-rata hari hujan di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2016 berada pada rentang
6,6 sampai dengan 12,81 hari dengan curah hujan mencapai rata- rata 69,4 mm
sampai dengan145,72 setiap bulannya dimana curah hujan tertinggi terjadi pada
bulan Desember yang mencapai 560 mm. Rata-rata lama penyinaran matahari
pada tahun 2016 mencapai 84,33% dengan kecepatan angin rata-rata 4,9 knots.
9
Grafik 2. 2. Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan
Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 (mm)
400
380
350
300
250 252
236 233
218
200
150 147
100
68
50
25 15 22
0 7 0
Morfologi wilayah Sumbawa bagian barat (Kabupaten Sumbawa Barat) terdiri atas
beberapa satuan morfologi, yaitu pedataran yang meliputi 20%-30% kabupaten
Sumbawa. Wilayah yang termasuk pada satuan morfologi pedataran ini
diantaranya beberapa wilayah di pesisir pantai dan sekitar sungai besar dengan
batuan-batuan penyusunnya adalah batuan kuarter sebagai hasil sedimentasi dari
sungai dan pantai (aluvium). Sedangkan satuan morofologi perbukitan
bergelombang-terjal mendominasi morfologi wilayah ini. Morfologi perbukitan ini
tersusun oleh batuan-batuan gunungapi/produk vulkanik seperti lava, breksi, tuff,
dan batuan lain adalah batu gamping terumbu hasil pengendapan laut.
10
rendah-sedang, batuan pembentuk berupa lava, endapan jatuhan piroklastik
(preatik dan preatomagmatik).
11
pemicu terhadap perkembangan bagian wilayah lainnya, karena memiliki
dukungan infrastruktur yang memadai.
Selanjutnya, rencana pola ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten Sumbawa Barat
2012-2031 terdiri dari rencana pola ruang kawasan lindung dan rencana pola
ruang kawasan budidaya.
Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melidungi
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan
dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan
berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan kondisi fisik wilayah meliputi
kelerengan, ketinggian, curah hujan, jenis tanah, erodibilitas serta ketebalan top
soil, di Kabupaten Sumbawa Barat direncanakan :
12
berkurangnya tutupan tanah yang memiliki kemampuan meresapkan air maka
alih fungsi ini harus dilakukan secara bertahap.
13
h. Percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang
sesuai dengan fungsi lindung.
14
2.1.3. Demografi
Jika dikelompokan menurut usia maka dapat dilihat bahwa penduduk Sumbawa
Barat didominasi oleh usia muda dimana penduduk usia produktif lebih banyak
dibanding penduduk usia lansia. Meskipun demikian, penduduk usia muda dengan
umur 15 tahun juga relatif besar. Oleh karena itu, Angka ketergantungan penduduk
di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2016 sebesar 55, yang mana berarti dari 100
penduduk usia produktif menanggung 55 penduduk usia tidak produktif.
Tingginya persentase penduduk usia produktif menandakan Kabupaten Sumbawa
Barat mengalami bonus demography.
15
Grafik 2. 3. Piramida Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016
75+
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
15.0 10.0 5.0 0.0 5.0 10.0 15.0
Laki Perempuan
PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah yang diciptakan oleh seluruh aktivitas
perekonomian di suatu daerah pada tahun tertentu. Dengan kata lain, PDRB
menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang
dimilikinya guna menciptakan nilai tambah bagi masing–masing kategori
perekonomian. Lebih jauh, kinerja pembangunan ekonomi di suatu daerah dapat
digambarkan dengan melihat capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
yang dihasilkan baik atas dasar harga (ADH) berlaku tahun berjalan, maupun atas
dasar harga konstan. Kondisi perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat
16
berfluktuatif dalam kurun waktu tiga tahun ter khir. Pada tahun 2016 nilai PDRB
Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp.25,89 trilyun. Nilai tambah pada tahun
2016 merupakan terbesar selama kurun waktu 2012 hingga 2016.
1 PDRB
10.323.157,30 9.950.931,34 9.435.817,60 22.235.987,85 25.890.724,66
ADHB
2 PDRB
ADHK 10.836.577,30 11.218.818,85 11.071.628,37 22.925.747,81 24.563.159,49
2010
*angka sementara
**angka sangat sementara
Sumber data : PDRB Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017
Besar kecilnya nilai PDRB Kabupaten Sumbawa Barat sangat dipengaruhi oleh
hasil nilai tambah yang diproduksi kategori pertambangan dan penggalian. Seperti
yang kita ketahui, produksi pertambangan dan penggalian hampir seluruhnya
diproduksi dari PT. Amman Mineral Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2016, dari
Rp.25,89 trilyun PDRB yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat,
Rp.22,61 trilyun dihasilkan oleh kategori pertambangan dan penggalian.
Grafik 2. 4. Nilai PDRB ADHB dan Nilai Tambah Sektor Pertambangan dan
Penggalian Tahun 2012-2016 (Rp. Jt)
30000000
25890724.66
25000000
22235987.85 22613765.11
20000000 19275717.18
15000000
9435817.6
10323157.3 9950931.34
10000000
6788846.53
5000000 8118256.24
782255.85
0
2012 2013 2014 2015 2016
17
2.2.1.2. Struktur Ekonomi
Di sisi lain, penduduk Kabupaten Sumbawa Barat berusia 15 tahun keatas yang
bekerja di kategori pertanian mencapai 43,46% (Sakernas 2015), namun pada
tahun 2016 share kategori pertanian terhadap perekonomian hanya sekitar 3,27%.
Keadaan ini menggambarkan pertanian yang menjadi tumpuan hidup sebagian
besar penduduk Kabupaten Sumbawa Barat tidak mampu berperan besar
terhadap perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat.
18
M,N Jasa Perusahaan/ Financial Services And 0,05 0,06 0,06 0,03 0,03
Insurance
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 1,56 1,76 2,17 1,03 0,93
dan Jaminan Sosial Wajib/Administration,
Defence And Compulsory Social Security
P Jasa Pendidikan/Education Services 1,20 1,36 1,59 0,76 0,72
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ 0,34 0,38 0,44 0,21 0,19
Health Services And Social Activities
R,S,T, Jasa lainnya/Other Services 0,49 0,54 0,60 0,29 0,27
U
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100 100 100 100 100
* Angka sementara
** Angka sangat sementara
Sumber data : PDRB Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017
Jika ditelaah dari tahun 2012 hingga 2016 terlihat bahwa dominasi kategori
pertambangan dan penggalian di Kabupaten Sumbawa Barat sangatlah besar. Jika
nilai tambah produksi kategori pertambangan dan penggalian sedang tinggi maka
akan menanjak peranannya terhadap perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat,
sedangkan peranan kategori lainnya menjadi tertekan menurun dibandingkan
tahun sebelumnya. Keadaan ini terjadi pada tahun 2015 dan 2016 dimana peranan
kategori pertambangan dan penggalian lebih dari 85 persen.
Perekonomian Sumbawa Barat selama tahun 2012 hingga 2016 berfluktuatif. Laju
pertumbuhan PDRB Sumbawa Barat tahun 2012 mengalami penurunan hingga
mencapai 31,34%. Mulai tahun 2013 perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat
kembali bangkit dengan pertumbuhan sebesar 3,53%. Akan tetapi tahun 2014
perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat mengalami penurunan kembali dengan
laju pertumbuhan sebesar 1,32%. Menariknya, tahun 2015 perekonomian
Kabupaten Sumbawa Barat meningkat pesat hingga mencapai 107,07%
dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 sendiri, perekonomian
Kabupaten Sumbawa Barat berangsur normal dengan pertumbuhan sebesar
7,14%.
19
Penggalian berbanding lurus. Hal ini menggambarkan betapa besar pengaruh nilai
tambah kategori Pertambangan dan Penggalian terhadap perekonomian
Kabupaten Sumbawa Barat. Tahun 2015, ditundanya pemberlakuan minerba dan
rampungnya pembukaan fase 7 yang dilakukan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara
memberikan angin sejuk pada tingkat produksi konsentrat. Sehingga mendorong
nilai tambah kategori Pertambangan dan Penggalian di tahun 2015 hingga
133,65% dibandingkan tahun 2014 dan kembali meningkat sebesar 7,36% pada
tahun 2016 dibandingkan tahun 2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
grafik di bawah ini.
150
133.65
100
107.07
50
7.14
3.53 3.19
-1.31 7.36
0 -2.75
-26.27
2012 2013 2014 2015 2016
-31.34
-50
Di sisi lain, selain kategori Pertambangan dan Penggalian selama kurun waktu lima
tahun terakhir hampir seluruh kategori memiliki tren yang positif. Kategori
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang memiliki share tertinggi kedua setelah
kategori Pertambangan dan Penggalian mengalami tren lumayan tinggi kecuali
pada tahun 2013 yang mengalami sedikit perlambatan.
20
No. Lapangan Usaha 2012 2013 2014 2015* 2016**
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi
G Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale And Retail 8,69 6,91 4,50 4,71 7,06
Trade; Repair Motor Vehicles And Motorcycles
Transportasi dan Pergudangan/ Transportation
H 8,70 7,36 0,68 3,25 2,95
And Warehousing
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/The
I 7,27 5,20 0,34 2,13 8,39
Provision Of Accommodation And Food
Informasi dan Komunikasi/ Information And
J 14,38 6,09 7,70 8,49 8,65
Communication
K Jasa Keuangan/Financial Services And Insurance 11,02 5,45 5,86 6,82 7,65
L Real Estat/Real Estate 6,69 5,16 5,29 5,58 4,58
Jasa Perusahaan/ Financial Services And
M,N 4,99 3,13 –1,13 3,31 4,96
Insurance
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
O Jaminan Sosial Wajib/Administr tion, Defence 0,55 4,25 2,24 2,20 2,49
And Compulsory Social Security
P Jasa Pendidikan/Education Services 7,32 6,31 7,20 7,20 5,64
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Health
Q 5,65 6,06 5,31 6,11 5,64
Services And Social Activities
R,S,T,
Jasa lainnya/Other Services 4,17 5,52 3,11 6,31 5,55
U
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO –26,27 3,53 –1,31 107,07 7,14
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NONTAMBANG 6,72 4,91 4,64 5,10 5,41
* Angka sementara
** Angka sangat sementara
Sumber data : PDRB Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017
Pada tahun 2013, kategori Pengadaan Listrik dan Gas mengalami pertumbuhan
nilai tambah tertinggi dibandingkan kategori lainnya terhadap perekonomian
Kabupaten Sumbawa Barat, yakni sebesar 21,10%. Selain kategori Pengadaan
Listrik dan Gas, kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur
Ulang mampu tumbuh sebesar 11,84% dibandingkan tahun sebelumnya.
21
Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor
mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya,
mampu mengalami pertumbuhan sebesar 6, 91% menjadi hanya sebesar 4,50%.
Kategori Transportasi dan Pergudangan juga mengalami perlamb n pertumbuhan
ekonomi dari 7,36% pada tahun 2013 menjadi 0,68% pada tahun 2014. Kategori
Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum ikut terkena dampak dimana
mengalami perlambatan pertumbuhan dari 5,20% pada tahun 2013 menjadi
0,34% pada tahun 2014. Kategori Jasa Perusahaan mengalami dampak paling
tinggi, dimana berkontraksi hingga 1,13% dibandingkan tahun 2013.
Pada tahun 2015 hampir seluruh kategori mengalami pertumbuhan yang positif
sekaligus mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian
Kabupaten Sumbawa Barat sudah normal seiring dengan beroperasinya kembali
PT. Amman Mineral Nusa Tenggara. Dampaknya adalah pertumbuhan kategori
Pertambangan dan Penggalian meningkat signifikan bahkan melebihi angka 100
persen, yakin mencapai 133,65%. Peningkatan ini diikuti oleh peningkatan
pertumbuhan kategori lainnya pada tahun yang sama. Hanya kategori Pengadaan
Listrik dan Gas mengalami penurunan produksi PLN yang berakibat pada
menurunnya nilai tambah kategori tersebut dibandingkan tahun sebelumnya. Laju
pertumbuhan kategori Pengadaan Listrik dan Gas berkontraksi sebesar 4,44%.
Seiring dengan beroperasinya kembali PT. Amman Mineral Nusa Tenggara pada
tahun 2015, berdampak juga pada aktivitas penunjang yakni kategori lainnya
selama tahun 2016. Kategori yang mengalami laju pertumbuhan paling pesat
dibanding yang lainnya adalah kategori Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum
yakni tumbuh sebesar 8,39 persen dibanding tahun 2015 yang hanya 2,13 pesen.
Kategori Pertambangan dan Penggalian mengalami perlambatan pertumbuhan
dibanding tahun 2015, yakni sebesar 7,36 persen. Kategori lain yang mengalami
perlambatan pertumbuhan pada tahun 2016 dibanding tahun 2015 yakni kategori
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Transportasi dan Pergudangan, Jasa
Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa Lainnya.
PDRB per kapita tahun 2016 tertinggi selama kurun waktu lima tahun terakhir.
PDRB per kapita tahun 2016 mencapai Rp.188,88 juta per penduduk. Kenaikan
signifikan PDRB per kapita dimulai pada tahun 2015 yang mencapai lebih dari dua
kali lipat dibanding tahun 2014 dan terus meningkat pada tahun 2016. PDRB per
kapita Kabupaten Sumbawa Barat mengalami kenaikan yang sangat tinggi
dikarenakan hasil nilai tambah katagori pertambangan dan penggalian yang
dihasilkan oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara mengalami kenaikan yang
signifikan. Hal yang menjadi ironi adalah hasil PT. Amman Mineral Nusa Tenggara
22
sepenuhnya diekspor keluar wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Oleh karena itu,
PDRB per kapita Kabupaten Sumbawa Barat tidak mencerminkan kondisi riil
pendapatan masyarakat.
200 188.88
180
166.7
160
140
120
100
84.28
78.95
80 72.74
60
40
21.18 23.01 24.8
18.72 19.52
20
0
2012 2013 2014 2015 2016
Tabel 2. 5. PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (Rp. Jt)
23
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi
G Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale And Retail
Trade; Repair Motor Vehicles And Motorcycles 3,65 3,86 4,20 4,50 4,92
Transportasi dan Pergudangan/ Transportation
H
And Warehousing 1,97 2,10 2,22 2,39 2,49
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/The
I
Provision Of Accommodation And Food 0,34 0,39 0,44 0,47 0,52
Informasi dan Komunikasi/ Information And
J
Communication 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40
K Jasa Keuangan/Financial Services And Insurance 0,46 0,48 0,52 0,56 0,61
L Real Estat/Real Estate 0,85 0,92 1,03 1,10 1,16
Jasa Perusahaan/ Financial Services And
M,N
Insurance 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
O Jaminan Sosial Wajib/Administr tion, Defence
And Compulsory Social Security 1,31 1,39 1,58 1,72 1,77
P Jasa Pendidikan/Education Services 1,01 1,08 1,15 1,27 1,37
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Health
Q
Services And Social Activities 0,29 0,30 0,32 0,35 0,37
R,S,T,
Jasa lainnya/Other Services
U 0,41 0,43 0,44 0,49 0,51
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 84,28 78,95 72,74 166,70 188,88
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NONTAMBANG 18,72 19,52 21,18 23,01 24,80
* Angka sementara
** Angka sangat sementara
Sumber data : PDRB Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017
2.2.1.5. Inflasi
Indikator kenaikan harga secara umum dapat dilihat dari angka inflasi. Inflasi
adalah proses perubahan harga, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya,
tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi terjadi
jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh
mempengaruhi.
24
Tabel 2. 6. Inflasi Kota Bima, Kota Mataram dan Gabungan Tahun 2008-2016 (%)
Tahun Angka Inflasi
Kota Kota Gabungan
Mataram Bima
2008 13,01 14,36 13,29
2009 3,14 4,09 3,34
2010 11,07 6,35 10,08
2011 6,38 7,19 6,55
2012 4,10 3,61 4,00
2013 9,27 10,42 9,51
2014 7,23
2015 3,25 4,11 3,41
2016 2,47 3,11 2,61
Sumber data : PDRB Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017
Inflasi Gabungan NTB berfluktuatif setiap tahunnya. Mulai dari tahun 2015 inflasi
gabungan NTB dapat ditekan hingga 3,41%. Hal ini menandakan kenaikan harga
yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2015 tidak melonjak tinggi, sedangkan,
pada tahun 2016 inflasi gabungan berada di kisaran 2,61%. Inflasi tersebut
disumbangkan oleh Kota Mataram sebesar 2,47%, dan Kota Bima sebesar 3,11%.
14
13.29
12
10 10.08
9.51
8
7.23
6.55
6
4 4
3.34 3.41
2.61
2
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
25
Pada tahun 2016, kelompok transportasi dan komunikasi berhasil ditekan hingga –
3,00%. Namun karena bobot komoditi transportasi dan komunikasi tidaklah
sebesar bahan makanan maka tidak terlalu mempengaruhin angka inflasi total.
Sedangkan kelompok bahan makanan, makanan jadi, sandang, dan kesehatan,
keempatnya mangalami inflasi di atas 4%.
Tahun 2016, angka inflasi di setiap komoditi relatif kecil, dimana hampir di setiap
komoditi kenaikan harga kurang dari lima persen.
Hasil Susenas tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik
mengeluarkan data bahwa rata–rata penduduk Kabupaten Sumbawa Barat
mengeluarkan uang sebulan sebanyak Rp.589.652,- untuk kebutuhan makanan
dan Rp.477.386,- untuk kebutuhan nonmakanan. Untuk proporsi pengeluaran,
rata–rata penduduk Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2016 menghabiskan
lebih dari 55,26% pengeluarannya untuk kebutuhan makanan.
26
Rp.153.694,- dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan
tahun 2015, pengeluaran untuk kebutuhan makanan meningkat 23,42% atau
Rp.111.876,-, sedangkan untuk pengeluaran non makanan mengalami kenaikan
sekitar 9,60% atau Rp.41.818,- dibandingkan tahun sebelumnya.
Grafik 2. 8. Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Per Kapita Per Bulan
Tahun 2015-2016 (Rp.)
589652
600000
477776
500000 435568 477386
400000
300000
200000
100000
2015
2016
27
Tabel 2. 8. Pengeluaran Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 (Rp.)
Koefisien Gini (Gini Ratio) atau Indeks Gini adalah ukuran yang dikembangkan
oleh statistikus Italia, Corrado Gini, dan dipublikasikan pada tahun 1912 dalam
karyanya, Variabilità e mutabilità. Koefisien Gini merupakan salah satu ukuran
yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan
secara menyeluruh.
Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat
ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara
0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan
yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.
dimana,
28
Fi-1 : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke
(i-1)
Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa suatu distribusi pendapatan dikatakan
makin merata bila nilai Koefisien Gini mendekati nol (0), sedangkan makin tidak
merata suatu distribusi pendapatan maka nilai Koefisien Gini-nya makin
mendekati satu dengan kriteria ketimpangan ditampilkan dalam tabel di bawah
ini.
Tabel 2. 10. Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Sumbawa Barat Dengan Provinsi
dan Nasional Tahun 2013-2017
Rasio Gini
Wilayah
2013 2014 2015 2016 2017
Kabupaten Sumbawa Barat 0,38 0,34 0,37 0,37 0,35
29
dengan dukungan data–data yang lebih memadai untuk kabupaten/kota yang
bersangkutan.
Berdasarkan kajian analisis IPM Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2017, jika
dilihat dari komponen–komponennya maka yang menguatkan nilai IPM Kabupaten
Sumbawa Barat adalah komponen Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah
dan Pengeluaran Per kapita yang disesuaikan merupakan yang tertinggi ketiga di
Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian untuk komponen Rata–rata lama sekolah,
Kabupaten Sumbawa Barat adalah yang tertinggi keempat.
Indikator angka harapan hidup (AHH) menunjukkan kondisi dan sistem pelayanan
kesehatan masyarakat, karena mampu mempresentasikan output dari upaya
pelayanan kesehatan secara komprehensif. Hal ini didasarkan pada suatu
pandangan bahwa jika seseorang memiliki derajat kesehatan yang baik maka yang
bersangkutan akan berpeluang memiliki usia lebih panjang atau mempunyai angka
harapan hidup (AHH) yang lebih tinggi.
Besarnya nilai AHH berkaitan erat dengan angka kematian bayi, yaitu semakin
tinggi angka kematian bayi maka semakin menurun nilai AHH. Faktor yang
mempengaruhi perubahan AHH dapat ditinjau dari berbagai hal seperti kondisi
lingkungan hidup, status sosial ekonomi, ketersediaan fasilitas dan tenaga
kesehatan, status gizi dan lain–lain.
Angka harapan hidup Kabupaten Sumbawa Barat selalu di atas angka provinsi.
Angka Harapan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat mengalami kenaikan sebesar
0,31 tahun dari sebesar 66,35 tahun pada tahun 2015 menjadi sebesar 66,66 tahun
pada tahun 2016 dan meningkat 0,32 tahun pada tahun 2017 menjadi 66,98 tahun.
Angka tersebut berada di atas AHH Provisi Nusa Tenggara Barat yang sebesar
65,55 pada tahun 2017. Pembangunan yang dilakukan Kabupaten Sumbawa Barat
dalam bidang kesehatan yang diwujudkan dengan memberikan fasilitas
pengobatan gratis ikut mendongkrak kenaikan nilai komponen angka harapan
30
hidup. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa kualitas hidup penduduk
Kabupaten Sumbawa Barat relatif lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
67 66.98
66.35 66.66
66 65.39 65.69 65.85
65.1
65.38 65.48 65.55
65 64.43 64.74 64.9
64.13
64
63
62
2011 2012 2013 2014
2015
2016
2017
KSB NTB
31
Di antara kabupaten/kota lainnya, Kabupaten Sumbawa Barat menempati urutan
ketiga teratas dalam angka Harapan Lama Sekolah. Harapan lama sekolah
Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2011 sebesar 13,12 tahun dan meningkat
menjadi 13,59 tahun pada tahun 2017, lebih tinggi 0,01 tahun dari tahun 2016
(13,58). Ini artinya pada tahun 2017 bahwa anak usia 7 tahun ke atas memiliki
harapan bersekolah sampai tingkat satu perguruan tinggi. Bila dibandingkan
dengan Harapan lama sekolah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selama tahun 2011
hingga 2017 harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Sumbawa Barat lebih
tinggi dibandingkan rata–rata penduduk se–Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Meskipun sama–sama menunjukkan pola yang meningkat setiap tahunnya,
harapan lama sekolah Kabupaten Sumbawa Barat dan Provinsi Nusa Tenggara
Barat masih jauh bila dibandingkan dengan batas maksimun EYS ketentuan UNDP
(18 tahun). Perbandingan EYS Sumbawa Barat dan Nusa Tenggara Barat
diperlihatkan oleh grafik berikut ini.
Di samping Harapan Lama Sekolah, diperlukan suatu indikator lain yang dapat
mewakili tingkat keterampilan bagi mereka yang telah memperoleh pendidikan.
Makin lama seseorang mengenyam bangku sekolah diharapkan makin baik
keterampilan yang dimiliki. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan hal
itu adalah rata–rata lama sekolah. Ukuran tersebut memberikan sejauh mana
tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk.
Pada tahun 2017 rata–rata lama bersekolah Kabupaten Sumbawa Barat mencapai
angka 8,18 tahun, yang mengandung makna bahwa rata–rata penduduk Kabupaten
Sumbawa Barat bersekolah hingga kelas delapan atau kelas dua Sekolah Menengah
Pertama (SMA).
32
Dengan kata lain penduduk Kabupaten Sumbawa Barat rata–rata mengenyam
pendidikan hingga jenjang SMP selama lebih dari 2 tahun. Perbandingan rata–rata
lama sekolah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat disajikan oleh
grafik di bawah ini.
6.9
2017 8.18
6.79
2016 8.05
6.71
2015 7.68
6.67 NTB
2014 7.44
KSB
6.54
2013 7.28
6.33
2012 7.14
6.07
2011 6.94
0 2 4 6 8 10
Rata–rata lama sekolah Kabupaten Sumbawa Barat berada di atas rata–rata lama
sekolah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rata–rata lama sekolah Kabupaten
Sumbawa Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sama–sama memiliki tren
meningkat. Rata–rata lama sekolah Kabupaten Sumbawa Barat dalam kurun waktu
lima tahun terakhir berada pada rentang 6,94 hingga 8,18 tahun. Sedangkan rata–
rata lama sekolah Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada rentang 6,07 tahun
hingga 6,90 tahun.
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per
kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity– PPP). Rata–rata
pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari data Susenas, dihitung dari level
provinsi hingga level Kabupaten/Kota. Daya beli merupakan kemampuan
masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa.
Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga riil antarwilayah karena nilai tukar
yang digunakan dapat men runkan atau menaikkan nilai daya beli. Dengan
demikian kemampuan daya beli masyarakat antar daerah/wilayah lain bisa
berbeda–beda. Perbedaan kemampuan daya beli tersebut itu belum bisa
33
dibandingkan, untuk itu perlu dibuat adanya standarisasi. Misalnya satu rupiah di
suatu wilayah memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. Dengan
adanya standarisasi ini maka perbedaan kemampuan daya beli masyarakat
antarwilayah bisa dibandingkan.
Grafik 2.12. Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Sumbawa Barat
dan Provinsi Nusa Tenggara Tahun 2011-2017 (Ribu Rupiah)
12000 11066
10234 10528
9744 9815 9886 9922 9877
9575
10000 8950 8987 9241
8759 8853
8000
KSB
6000
NTB
4000
2000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
34
Tabel 2. 11. Indikator Pembangunan Manusia Kabupaten Sumbawa Barat
Tahun 2011-2017
Angka Harapan Hidup (tahun) 65,10 65,39 65,69 65,86 66,35 66,66 66,98
Harapan Lama Sekolah (tahun) 13,12 13,18 13,20 13,21 13,57 13,58 13,59
Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 6,94 7,14 7,28 7,44 7,68 8,05 8,18
71
70 70.08
69.26
69
68.38
68
67.19
67
66.86
66.45
66 65.94
65
64
63
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
35
hidup Kabupaten Sumbawa Barat berada di posisi ketiga yaitu sebesar 66,98
tahun. Dengan capaian ini, AHH Kabupaten Sumbawa Barat telah melampaui AHH
Nusa Tenggara Barat sebesar 1,43 tahun.
Berikutnya pada komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan atau Paritas
Daya Beli (Purchasing Power Parity–PPP), memungkinkan dilakukan perbandingan
harga–harga riil antarprovinsi dan antar kabupaten/kota mengingat nilai tukar
yang biasa digunakan dapat menaikkan atau menurunkan nilai daya beli yang
terukur dari konsumsi per kapita yang disesuaikan. Dalam konteks PPP untuk
Indonesia, satu rupiah di suatu provinsi memiliki daya beli yang sama dengan satu
rupiah di DKI Jakarta. Nilai PPP Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar
Rp.9,877 juta per kapita per tahun. Nilai PPP tertinggi di Nusa Tenggara Barat pada
tahun 2017 dicapai oleh Kota Mataram yaitu sebesar Rp.14,316 juta per kapita per
tahun, diikuti oleh Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp.11,066 juta per kapita
per tahun dan Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp.11,048 juta per kapita per
tahun. Nilai PPP terendah dimiliki oleh Kabupaten Bima, yaitu sebesar Rp.8,006
juta per kapita per tahun. Perbandingan nilai masing–masing komponen
pembentuk IPM seluruh kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2017
ditampilkan oleh tabel berikut ini.
36
Tabel 2. 12. Indikator Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat Dirinci
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017
Provinsi/
PPP (Rp.
Kabupaten/ AHH (thn) EYS (thn) MYS (thn) IPM Ranking
Ribu)
Kota
Nusa Tenggara
Barat 65,55 13,46 6,90 9.877 66,58 29
37
Tahun 2012-2017
Provinsi/
Kabupaten/ 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kota
Nusa Tenggara
Barat 62,98 63,76 64,31 65,19 65,81 66,58
Pada tahun 2017 IPM Kabupaten Sumbawa Barat berada diantara IPM
Kota Bima dan Kabupaten Lombok Barat. Kota Bima memiliki IPM lebih tinggi
(74,36) dengan selisih 4,28 poin. Akan sulit bagi Kabupaten Sumbawa Barat untuk
mengejar ketertinggalan karena nilai IPM yang terpaut jauh. Sementara itu,
Kabupaten Lombok Barat memiliki nilai IPM lebih rendah (66,37) dengan selisih
3,71 poin. Sama seperti sebelumnya, angka IPM yang terpaut jauh akan
menyulitkan bagi Kabupaten Lombok Barat untuk mengejar ketertinggalan dari
Kabupaten Sumbawa Barat meskipun dalam 5 tahun kedepan.
38
Lombok Barat (1,25 persen), dan Kabupaten Sumbawa Barat (1,18 persen).
Kota Mataram memiliki rata–rata pertumbuhan terendah yaitu 0,83 persen per
tahun.
2.2.2.2. Kemiskinan
23000 19.88
20
17.61 17.1 16.87 22500 22470
16.97
22500 16.5
15
22040
22000
21724 21710
10
21500
5
21000
20500 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah penduduk miskin di Sumbawa Barat dalam kurun waktu 2011–2016 terus
mengalami penurunan, kecuali pada kurun waktu 2014–2015. Pada tahun 2016,
jumlah penduduk miskin mencapai 22.470 jiwa atau 16,50% dari jumlah
penduduk di tahun 2016. Angka kemiskinan tersebut sedikit mengalami
penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 16,97%.
39
pendapatan penduduk miskin. Tingkat kedalaman kemiskinan yang digambarkan
oleh angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan ukuran rata–rata
kesenjangan pengeluaran masing–masing penduduk miskin terhadap garis/batas
kemiskinan. Dimana semakin inggi nilai indeks kedalaman maka semakin lebar
kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, atau
dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan
kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk.
40
Tahun 2011-2016
6
5.63
5
4.25
4
3.74
2.93 P1
3
2.5 2.79
2.32 P2
2
1.47 1.7
1 1.14 0.58 0.81
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Suatu wilayah pasti memiliki daya tarik dan keunikan tersendiri. Perilaku dan
kebiasaan disertai dengan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya telah
menjadi budaya yang dihormati dan dijunjung tinggi dalam kehidupan
bermasyarakat, sehingga tercipta keseimbangan dalam setia lini kehidupan.
Kabupaten Sumbawa Barat memiliki adat istiadat yang tak kalah unik dengan
daerah-daerah lain yang ada di indonesia. Suku samawa mendiami pulau Sumbawa
Bagian Barat yang terbagi menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sumbawa dan
Kabupaten Sumbawa Barat. Berbagai adat istiadat dan budaya yang ada di
Kabupaten Sumbawa Barat yang biasa dinikmati keunikannya antara lain.
2.2.3.1. Tarian
Tradisi tari sudah lama ada di Tana Samawa. Beberapa tarian yang umumnya
ditampilkan di setiap kegiatan-kegiatan masyarakat Sumbawa Barat yaitu tarian
kreasi baru yang telah dikenal lama yaitu Tari Nguri, Pego Bulaeng, Pasaji, Pamuji,
Tari dadara bagandang, tari barodak, ari rapancar, tari kemang komal, tari dadara
melala, tari rabinter, tari dadara nesek, tari barapan kebo, tari kosok kancing, tari
lamung pene, tari tanjung menangis, tari taruna ngayo, tari barempuk. Itu semua
jenis tarian yang penampilannya dalam bentuk sendra-tari.
41
2.2.3.2. Musik
Sebagai sebuah musik ritmis, musik Daerah Sumbawa kaya dengan irama yang
terwakilkan dalam temung (jenis pukulan), baik temung yang terdapat pada
genang, rebana, palompong. Dalam Musik Tradisional Sumbawa, keberadaan
serune yang merupakan satu-satunya alat musik tiup yang memiliki notasi yang
paling sering digunakan, hanya berfungsi untuk memberi nuansa melodis, namun
alunannya tetap mengikuti alur musik yang dibuat oleh genang sebagai pemimpin
irama.
Dari liirik-lirik lawas telah diangkat kepermukaan sejumlah lagu yang berirama
daerah dengan iringan instrumen alat-alat musik modern. Lagu khas daerah
Samawa sudah banyak dilagukan dalam berbagai kesempatan upacara dan acara
perhelatan perkawinan. Dalam bentuk kaset ataupun kepingan CD dan VCD.
Beberapa peralatan musik tradisional Samawa adalah Serune, yaitu alat musik
dengan cara ditiup. Alat ini termasuk alat musik golongan serofon yang berlidah,
serune dibuat dari dua bahan pokok yaitu bulu (jenis bambu kecil) dan daun
lontar. Serune tidak berfungsi sebagai alat musik yang sakral, karena itu dapat
dimainkan oleh siapa saja yang berminat. Serune dapat memainkan lagu apa saja
asal sesuai dengan nadanya.
Alat musik lainnya adalah Palompang. Di Sumbawa Barat disebut garompong. Alat
musik ini termasuk alat musik idiofon. Di jawa yang sejenis dengan alat musik ini
adalah gambang. Bahan untuk membuat palompang adalah jenis kayu ringan yang
disebut kayu kabong, kenangas dan berora. Palompang biasanya di pergunakan
adalam permainan orkestra Goa genang. Palompang dipukul dengan menggunakan
pemukul yang banyaknya dua buah. Selanjutnya adalah Rebana alat musik yang
terbuat dari kayu, kulit, rotan, dan kawat. Di Sumbawa kayu yang diakai adalah
kayu jepun (kayu kamboja) dan kulit yang dipakai adalah kulit kambing. Rebana
dipergunakan untuk mengiringi lawas seperti sakeco dan tari kreasi.
Sejumlah permainan rakyat tradisional masyarakat Samawa yang menjadi ciri dari
masyarakat adalah Barempuk dan Barapan Kebo. Barempuk adalah permainan
42
lain di Tana Samawa, yaitu tinju bebas yang tidak menggunakan sarung tinju.
Biasanya dilaksanakan dilapangan terbuka atau swah seusai panen padi. Barapan
Kebo adalah permainan rakyat yang berkaitan dengan peternakan. Barapan kebo
merupakan salah satu permainan rakyat yang sangat digemari oleh masyarakat
setempat. Barapan kebo bukanlah adu cepat sampai garis finis namun ajang pada
sandro beradu mantra. Sandro adalah sebutan untuk seseorang yang memiliki
kemampuan supranatural yang nantinya akan menancapkan sakak. Sakak adalah
sebilah tongkat finish. Pada saat barapan kebo, sepasang kerbau yang sudah
dipersiapkan akan dikendalikan oleh seorang joki dan berlari kencang menuju
sakak. Selama acara sandro berusaha menanamkan mantra pengalih pada kerbau
dan joki agar tak mampu mencapai sakak. Sandro yang berhasil akan mengalunkan
kemenangannya dalam sebuah syair sesumbar khas Sumbawa.
Sisten kekerabatan dan keturunan orang samawa pada umumnya bilateral, yaitu
sistem penarikan gadis keturunan berdasarkan garis silsilah nenek moyang laki-
laki dan perempuan secara serentak. Dalam sistem kekerabatan ini, baik kerabat
pihak ayah maupun ibu diklasifikasikan menjadi satu dengan istilah yang sama,
misalnya untuk saudara tua ayah atau ibu, dan untuk saudara yang lebih mudah
dari ayah atau ibu. Kelomok keluarga yang lebih luas yaitu pata, yaitu kerabata
dari laki-laki atau wanita yang ditarik dari kakek atau nenek moyang sampai
derajat keenam, sehingga dalam masyarakat Sumbawa dikenal sepupu satu,
sepupu dua sampai sepupu enam.
Data menyebutkan bahwa jumlah kelompok seni dan budaya daerah telah
mencapai 43 kelompok dan masih banyak kelompok lainnya yang belum terdata.
Pembinaan kelompok tersebut telah didukung oleh pemerintah daerah melalui
bantuan peralatan yang dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya.
Dalam priode satu tahun terakhir ini, aktivitas kelompok seni dan budaya tersebut
tidak lagi hanya untuk kegiatan sosial kemasyarakatan saja, tetapi sudah
diarahkan untuk mendukung kegiatan wisata budaya yang tengah digalakkan oleh
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang dibuktikan dengan penetapan Desa
Mantar dan Desa Sekongkang Bawah sebagai “desa wisata budaya”.
43
2.2.3.5. Pembinaan Olah Raga
Pada tahun 2012 yang lalu Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bekerja sama
dengan PT. NNT telah membangun pusat gelanggang olah raga (GOR) Maga Parang
yang sempat menjadi home base PS. Sumbawa Barat yang berlaga pada Devisi I
Liga Indonesia.
2.3.1.1. Pendidikan
44
pendapatan keluarga seringkali menjadi alasan bagi orang tua untuk tidak
menyekolahkan anaknya. Banyak anak yang seharusnya belajar, namun terpaksa
bekerja untuk membantu menambah penghasilan keluarga. Kondisi ini mendorong
pemerintah membuat kebijakan wajib belajar pendidikan dasar enam tahun
disusul dengan wajib belajar pendidikan sembilan tahun dan bahkan
berkomitmen terhadap pendidikan 12 tahun yang dilaksanakan secara gratis.
45
Tabel 2. 15. Jumlah Sekolah dan Guru Menurut Kecamatan Tahun 2017
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa di setiap wilayah telah tersedia
sekolah dan guru dari tingkat SD sederajat sampai SMA sederajat. Namun,
persebarannya masih lebih banyak di ibukota pemerintahan Kabupaten Sumbawa
Barat yakni Kecamatan Taliwang. Hal ini dapat dimaklumi karena ketersediaan
sarana pendidikan berhubungan erat dengan jumlah penduduk yang
membutuhkan sarana tersebut. Selain jumlah sekolah, faktor jumlah guru dalam
lingkup sekolah tidak boleh dikesampingkan. Jumlah guru mengajar sangat
berpengaruh pada kelangsungan proses belajar mengajar di dalam sekolah
tersebut.
Indikator lain yang cukup berpengaruh terhadap mutu pendidikan adalah rasio
murid–guru dan kemampuan sekolah menampung murid yang diukur melalui
rasio murid–sekolah. Rasio Murid–Guru adalah rasio yang mengambarkan
ketersediaan jumlah guru atau beban kerja seorang guru dalam menangani anak
didiknya. Makin rendah nilai rasio, makin banyak perhatian yang dapat
dicurahkan oleh seorang guru terhadap muridnya. Sehingga diharapkan proses
belajar mengajar dapat berjalan dengan lebih lancar.
Di samping itu, rasio murid–guru dapat pula digunakan untuk melihat tingkat
mutu pengajaran di kelas. Makin tinggi nilai rasio dapat berarti makin rendah
tingkat pengawasan/perhatian guru terhadap murid, sehingga mutu pengajaran
pun makin rendah. Namun demikian, rasio yang terlalu rendah merupakan
indikasi bahwa telah terjadi inefisiensi karena kelebihan jumlah guru. Oleh sebab
46
itu, beban mengajar seorang guru hendaknya mendekati batas kemampuan ideal.
Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru, standar ideal rasio murid–guru adalah 20:1 untuk SD, 20:1 untuk SMP,
20:1 untuk SMA, dan 15:1 untuk SMK.
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Barat
Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 rasio murid–guru masih
memiliki pola yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu rasio terbesar adalah
pada tingkat sekolah dasar, dan makin menurun pada tingkat pendidikan yang
lebih tinggi, namun secara proporsi pada tahun 2016 rasio jumlah murid terhadap
guru mengalami peningkatan, artinya seorang guru menangani jumlah murid yang
lebih lebih banyak dari tahun sebelumnya. Pada tingkat SD, sekitar 13–14 orang
murid ditangani oleh seorang guru. Pada tingkat SMP, sekitar 8–9 orang murid
ditangani oleh seorang guru. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat pendidikan
SMA dan SMK yakni setiap 1 orang guru menangani sekitar 8–9 orang murid.
Secara umum dalam dua tahun terakhir, terlihat bahwa rasio murid–guru di
Kabupaten Sumbawa Barat masih berada pada kondisi ideal. Kecukupan jumlah
guru pada tingkat sekolah dasar dan menengah tersebut tentu saja menjadi suatu
nilai tambah yang positif bagi pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten
Sumbawa Barat. Dalam hal ini, pencapaian Kabupaten Sumbawa Barat sudah
berada di atas pencapaian nasional yang angka rasio murid sekolah dasar dan
menengahnya masih berkisar antara 25-30 murid per guru (Dirjen Peningkatan
Mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan–Fasli Jalal). Rata–rata beban sekolah
untuk tingkat SMA adalah 208 sampai 209 murid untuk satu sekolah, dan 197
sampai 198 murid untuk tingkat SMK.
47
Selain ketersediaan guru yang mencukupi, indikator lain yang dapat dilihat untuk
mengukur pencapaian pembangunan manusia di bidang pendidikan adalah tingkat
pendidikan yang berhasil ditamatkan oleh penduduk. Semakin banyak persentase
penduduk yang mempunyai pendidikan tinggi memperbesar peluang semakin
baik kualitas SDM–nya.
Banyak hal yang mempengaruhi jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan ini,
salah satunya adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat
diakses dengan mudah oleh masyarakat.
Grafik 2. 15. Persentase Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas Yang Tidak Bersekolah
Lagi Dirinci Menurut Ijazah/STTB Tertinggi Yang Dimiliki Dan Jenis Kelamin
Tahun 2017
4.54
Tidak Punya Ijazah SD 7.07
SD Sederajat 18.19
22.33
3.39
SMP Sederajat 2.97
17.21
SMA Sederajat 12.15
5.67
Diploma Ke Atas 6.47
0 5 10 15 20 25
Laki-laki Perempuan
48
pendidikannya sampai SMP mencapai 6,36 persen. Itu artinya sekitar 58,50 persen
penduduk Sumbawa Barat belum optimal merasakan manfaat pembangunan di
bidang pendidikan seperti yang dicanangkan pemerintah pada Program Wajib
Belajar 12 Tahun. Proporsi penduduk yang berhasil menempuh minimal 12 Tahun
di bangku pendidikan hanya sebesar 41,50 persen, dimana hanya 12,14 persen
penduduk yang mampu menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan
diploma ke atas.
Tabel 2. 17. APM dan APK Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017
Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2017, APK SD mencapai 104,10 persen. Ini
berarti bahwa jumlah murid sekolah pada jenjang sekolah dasar lebih besar
daripada jumlah penduduk umur 7–12 tahun atau ada sekitar 4,10 persen
penduduk di luar umur SD (7–12 tahun) yang bersekolah di SD. APK penduduk
Sumbawa Barat tahun 2017 untuk tingkat SMP menurun dari tahun lalu
menjadi 100,27 persen sedangkan pada jenjang SMA mengalami peningkatan dari
tahun lalu menjadi 100,27 persen. Sebaliknya, APK pada jenjang perguruan tinggi
sangat rendah yaitu hanya 19,23 persen dikarenakan banyak penduduk yang tidak
melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi.
Berbeda halnya dengan APK, Angka Partisipasi Murni (APM) penduduk Kabupaten
Sumbawa Barat tahun 2017 cenderung menurun untuk tingkat pendidikan yang
49
lebih tinggi, sebaliknya meningkat pada jenjang pendidikan SD jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. APM menunjukkan proporsi anak sekolah pada
kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan
kelompok umurnya. Pada APM umur anak sekolah di setiap jenjang pendidikan
sangat diperhatikan. Hal ini dimaksudkan untuk mengungkapkan banyaknya anak
yang sekolah di luar sistem pendidikan, seperti menunda saat mulai bersekolah,
murid tidak naik kelas, berhenti/keluar dari sekolah untuk sementara waktu dan
lulus lebih awal.
Untuk jenjang SD (7–12 tahun) terlihat bahwa APK mencapai 104,10 persen
sementara APM 97,13 persen. Selisih 6,97 persen memiliki arti bahwa di antara
murid SD/sederajat sebanyak 6,97 persen berumur kurang dari 7 tahun atau
lebih dari 12 tahun. APM SMP pada 2017 mencapai angka 88,19 persen
sedangkan APKnya mencapai 100,27 persen. Artinya hanya 88,19 persen
penduduk umur 13–15 tahun yang terserap sebagai siswa SMP, sisanya bisa
terserap pada jenjang pendidikan SD, SMA, atau bahkan tidak bersekolah lagi.
Selisih 12,08 persen dapat diartikan sebagai jumlah murid SMP yang umurnya
berada di luar rentang 13–15 tahun. Begitu pula untuk jenjang SMA (16–18 tahun),
antara angka APK dan APM jenjang SMA terdapat selisih sekitar 29,47 persen
siswa SMA yang berumur di atas 18 tahun atau di bawah 15 tahun. Hal ini
dimungkinkan karena banyak anak yang bersekolah lebih dini dari anak lain, atau
sebaliknya. Sementara di tingkat prguruan tinggi selisish antara APK dan APM
hanya sekitar 1,50 persen.
50
Grafik 2. 16. Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017
96.5
95.97
96
95.5
95
94.63
94.5
Laki-laki
94
Perempuan
93.5 93.28 Sumbawa Barat
93
92.5
92
91.5
Laki-laki Perempuan Sumbawa Barat
2.3.1.2. Kesehatan
51
Sasaran utama pembangunan bidang kesehatan adalah terselenggaranya
pelayanan kesehatan yang mudah, murah, bermutu, dan merata untuk semua
masyarakat, sehingga terwujudkan masyarakat y ng tangguh, sehat, cerdas, kreatif,
produktif dan berbudi luhur. Titik berat upaya pembangunan bidang kesehatan
ditekankan pada pelayanan kesehatan melalui sarana dan prasarana kesehatan
yang ada secara baik dan optimal.
Sebagaimana terlihat pada tabel 2.18, pada tahun 2017, Kabupaten Sumbawa
Barat memiliki puskesmas di setiap kecamatan dan memiliki poskesdes di setiap
desa. Dari 9 puskesmas yang ada, 7 diantaranya melayani rawat inap, sementara 2
puskesmas lainnya hanya melayani rawat jalan. Puskesmas yang melayani rawat
inap berada di Kecamatan Sekongkang, Maluk, Jereweh, Taliwang, Brang Rea,
Seteluk, dan Poto Tano.
Berdirinya rumah sakit juga diikuti dengan didatangkannya dokter spesialis untuk
bertugas di Kabupaten Sumbawa Barat. Pada tahun 2017, Kabupaten Sumbawa
Barat telah memiliki 9 dokter spesialis, yakni spesialis kandungan, spesialis anak,
spesialis bedah, spesialis nestesi, dan spesialis penyakit dalam. Tentu saja
penambahan dokter spesialis dan perbaikan fasilitas rumah sakit masih sangat
perlu ditingkatkan kembali.
Selain dokter spesialis, Kabupaten Sumbawa Barat juga memiliki 27 dokter umum
yang tersebar di eluruh Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah. Begitu pula
dengan dokter gigi yang bertugas di Kabupaten Sumbawa Barat berjumlah 9 orang.
Namun sayangnya dokter gigi belum menjangkau Kecamatan Maluk, dan Poto
Tano. Dengan adanya program poskesdes yang menjangkau di seluruh desa,
52
menyebabkan jumlah bidan di Kabupaten Sumbawa Barat mencapai 256 bidan.
Adapun jumlah perawat mencapai 368 perawat yang tersebar di seluruh
kecamatan. Ahli farmasi yang bertugas meracik obat telah tersebar di seluruh
kecamatan dengan jumlah sebanyak 22 farmasi.
Dokter Umum 23 22 23 28 28 27
Dokter Gigi 11 9 10 7 8 9
Farmasi 18 18 11 22 22 26
Proses kelahiran bayi adalah proses lahirnya janin dari dalam kandungan ibu ke
dunia, dimulai dari tanda–tanda kelahiran hingga lahirnya bayi, pemotongan tali
pusat, dan keluarnya plasenta. Seorang ibu yang melahirkan bisa ditolong oleh
lebih dari satu jenis penolong (misalnya dukun bersalin dan bidan). Grafik 2.16
berikut ini memperlihatkan penolong proses kelahiran baduta di Kabupaten
Sumbawa Barat pada tahun 2016.
53
Grafik 2. 17. Persentase Anak Usia Bawah Dua Tahun (Baduta) Menurut
Penolong Kelahiran dan Tempat Tinggal Tahun 2016
150
1.4
100 4.29
2.17
77.77
50 74.04
76.77
6.96
13.87 3.85
0 17.83
6.13
14.92
Pedesaan
Perkotaan
Sumbawa Barat
Bidan menjadi penolong kelahiran yang paling banyak dipilih oleh penduduk
Kabupaten Sumbawa Barat. Hal ini terlihat pada persentase penduduk yang
memilih bidan/tenaga medis lainnya sebagai penolong proses kelahiran baduta
pada tahun 2016 yaitu sebanyak 76,77% pada tahun 2016. Sementara itu
penduduk yang memilih dokter (dokter kandungan/dokter umum) sebagai
penolong proses kelahiran juga cukup tinggi, yaitu sekitar 21,05%. Hal ini
menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan penduduk Kabupaten Sumbawa Barat
terhadap dokter dan bidan sudah cukup tinggi. Tentu saja hal ini juga terkait
dengan makin meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai kesehatan.
Namun demikian, masih ada penduduk yang memilih dukun sebagai penolong
pada proses kelahiran yaitu sekitar 2,17%. Hal tersebut tentu saja perlu menjadi
perhatian pemerintah, melalui kerjasama antara tenaga medis dan dukun beranak
berupa pelatihan dan pembinaan, maka keterampilan dan pemahaman dukun
mengenai penanganan proses kelahiran sampai pasca kelahiran dapat
ditingkatkan dan disesuaikan dengan kaidah–kaidah ilmu kesehatan.
Pasca proses kelahiran, salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas
sumber daya manusia adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi. ASI
dipercaya sebagai asupan gizi terbaik karena dapat menjaga daya tahan tubuh
seorang balita. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemberian ASI secara
eksklusif selama 6 bulan mampu meningkatkan kekebalan tubuh bayi sehingga
tidak rentan terhadap berbagai penyakit.
54
Tabel 2. 20. Persentase Baduta Menurut Status Pemberian Asi, Jenis Kelamin dan
Tempat Tinggal Tahun 2015-2016
2015 2016
KKARAKTERISTIK TIDAK TIDAK
PERNAH PERNAH
PERNAH PERNAH
DIBERI ASI DIBERI ASI
DIBERI ASI DIBERI ASI
Jenis Kelamin
Pada umumnya seorang bayi diberi ASI selama dua tahun, namun karena berbagai
sebab bisa saja lama pemberian ASI menjadi bervariasi dalam kurun waktu dua
tahun tersebut. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan tanpa pemberian asupan
pendamping sangat penting dan berguna untuk bayi. Pemberian asupan
pendamping sebelum waktunya dapat memberikan dampak buruk pada organ
tubuh bayi tersebut kedepannya. Pada tahun 2016, persentase pemberian ASI
eksklusif pada baduta berumur lebih dari 6 bulan di Kabupaten Sumbawa Barat
mencapai 80,92%. Meski persentase ini sudah cukup tinggi, akan tetapi tetap perlu
menjadi perhatian khusus dari pemerintah demi keberlangsungan kualitas
generasi mendatang karena masih ada baduta yang belum lulus ASI Ekslusif. Jika
dirinci berdasarkan wilayah tempat tinggal maka persentase baduta berumur lebih
dari 6 bulan yang lulus ASI eksklusif di perkotaan lebih tinggi dibandingkan
dengan baduta di perdesaan, yakni 92,12% di perkotaan dan 76,72% di perdesaan.
Masih terdapatnya baduta yang tidak lulus ASI ekslusif mengindikasikan
kesadaran dan pengetahuan para ibu menyusui di Kabupa en Sumbawa Barat akan
pentingnya dan manfaat ASI eksklusif bagi ibu dan anak masih belum maksimal
sehingga perlu menjadi fokus bagi perencana di bidang kesehatan agar ke
depannya lebih meningkatkan penyuluhan mengenai pentingnya ASI eksklusif.
55
Grafik 2. 18. Persentase Baduta Berumur 6 Bulan Ke Atas Yang Pernah Mendapat
ASI Ekslusif 6 Bulan Menurut Tempat Tinggal Tahun 2016
100
80
60 92.12
76.72 80.92
40
20
0
Perkotaan Perdesaan Sumbawa Barat
Terlihat bahwa pada tahun 2016 lebih dari sepertiga penduduk Kabupaten
Sumbawa Barat mengalami keluhan kesehatan, yaitu sekitar 45,27%. Apabila
dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk perempuan yang
mengalami keluhan kesehatan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan
56
persentase penduduk laki–laki. Panas, batuk, dan pilek merupakan penyakit yang
disebabkan oleh virus yang mudah berkembang biak di daerah tropis.
Dari total penduduk, sekitar 20,34% yang mengalami keluhan kesehatan dan
merasa terganggu aktivitasnya. Makin lama gangguan tersebut dirasakan makin
besar dampak negatif yang dapat ditimbulkannya. Pada tabel 2.21 dapat dilihat
persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berdasarkan lamanya
gangguan yang dirasakan, baik pada penduduk laki–laki maupun perempuan.
Tabel 2. 22. Persentase Penduduk Yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir
Menurut Jumlah Hari Sakit dan Jenis Kelamin Tahun 2016
LAKI +
JUMLAH HARI SAKIT LAKI–LAKI PEREMPUAN
PEREMPUAN
≤3 62,58 50,67 57,03
Pada tahun 2016 sebagian besar penduduk yang mengalami keluhan kesehatan
sebanyak total 57,03% merasakan gangguan selama kurang dari 4 hari, yaitu
62,58% penduduk laki–laki dan 50,67% penduduk perempuan. Berikutnya
penduduk yang mengalami gangguan antara empat hari sampai seminggu adalah
sebanyak 32,43% yang terdiri atas 26,84% penduduk laki–laki dan 38,84%
penduduk perempuan.
57
Sementara itu, gangguan selama lebih dari seminggu dialami oleh sekitar 10,54%
penduduk. Keluhan kesehatan yang diderita oleh sebagian penduduk diatasi
dengan berbagai cara, diantaranya yang terbesar diklasifikasikan dalam berobat
jalan dan tidak berobat jalan.
Pada grafik berikut ini terlihat bahwa lebih dari sepertiga (40,57%) penduduk
Kabupaten Sumbawa Barat yang menderita sakit berusaha mengatasi sakitnya
didahului dengan pemeriksaan atau berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.
Apabila dirinci berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase penduduk
perkotaan yang berobat jalan adalah sekitar 42,22% dan persentase penduduk
perdesaan yaitu sekitar 40,06%.
Grafik 2. 19. Persentase Penduduk Yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir
Menurut Cara Berobat Tahun 2016
58
perkotaan yang mengalami sakit dan tidak berobat jalan sebesar 7,06% sedangkan
penduduk perdesaan sedikit lebih tinggi yaitu 9,43%. Hal ini dapat dimaklumi
mengingat sarana kesehatan yang cenderung lebih lengkap di daerah perkotaan
sehingga memudahkan penduduk perkotaan untuk mengecek kondisi
kesehatannya ketika mengalami sakit.
Pada tabel 2.23 tersebut terlihat bahwa mengatasi keluhan kesehatan dengan
mengobati sendiri masih menjadi pilihan utama penduduk yang mengalaminya.
Dengan persentase 85,07% dapat diketahui bahwa lebih dari dua pertiga dari total
penduduk yang mengalami sakit dan tidak berobat jalan memilih jalan ini. Angka
persentase yang cukup tinggi tersebut dapat dikatakan wajar mengingat jenis
keluhan kesehatan yang paling banyak dirasakan oleh penduduk Kabupaten
Sumbawa Barat adalah penyakit yang cukup sering diderita oleh masyarakat di
wilayah tropis seperti Indonesia yaitu batuk, pilek, dan panas. Hal itu didukung
pula oleh banyaknya jenis obat–obatan yang diklaim dapat mengobati penyakit-
penyakit tersebut yang beredar secara bebas di masyarakat, sehingga untuk
mendapatkannya sangat mudah dengan cara membeli di apotek atau toko obat.
Persentase terbesar selanjutnya adalah alasan merasa tidak perlu untuk berobat
jalan yaitu sebesar 13,91%, dengan laki–laki sebesar 16,10% dan perempuan
sebesar 11,74%.
59
Tabel 2. 23. Persentase Penduduk Yang Sakit Tetapi Tidak Berobat Jalan Selama
Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan
Tahun 2016
ALASAN TIDAK LAKI-LAKI +
LAKI–LAKI PEREMPUAN
BEROBAT JALAN PEREMPUAN
Tidak Punya Biaya
0,00 0,00 0,00
Berobat
Tidak Ada Biaya
1,11 0,50 0,80
Transport
Tidak Ada Sarana
0,00 0,00 0,00
Transportasi
Waktu Tunggu
0,03 0,02 0,02
Pelayanan Lama
Mengobati Sendiri 82,38 87,75 85,07
Tidak Ada yang
0,00 0,00 0,00
Mendampingi
Merasa Tidak Perlu 16,10 11,74 13,91
Lainnya 0,37 0,00 3,57
JUMLAH 100,00 100,00 100,00
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016, diolah
Salah satu kebutuhan dasar manusia yang perlu diperhatikan adalah rumah.
Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa rumah adalah bangunan gedung
yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan
keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
60
Persentase kepala rumah tangga tidak/belum pernah sekolah atau belum lulus SD
yang tinggal di rumah milik sendiri sebesar 96,04%, sedangkan persentase
terendah adalah kepala rumah tangga tamat SMP/Sederajat (78,99%).
Tabel 2. 24. Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik Rumah Tangga dan
Status Pengusaaan Bangunan Tempat Tinggal Tahun 2016
Karakteristik Rumah Status Kepemilikan Rumah
Tangga Milik Sendiri Kontrak/Sewa Lainnya
Daerah Tempat Tinggal
Perkotaan 85,53 9,47 5,00
Perdesaan 92,35 0,79 6,87
Jenis Kelamin Kepala
Rumah Tangga
Laki–laki 90,46 3,63 5,90
Perempuan 88,61 2,68 8,71
Pendidikan Kepala
Rumah Tangga
Tidak Pernah
Sekolah/Tidak Lulus SD 96,04 1,97 1,99
Sederajat
Lulus SD/Sederajat 95,63 1,18 3,20
Lulus SMP/Sederajat 78,99 9,24 11,77
Lulus SMA/Sederajat 86,26 6,32 7,42
Lulus Diploma ke Atas 78,99 3,56 17,45
Sumbawa Barat 90,22 3,50 6,28
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016, diolah
Lantai rumah merupakan salah satu sarana berkumpul dan bermain anggota
rumah tangga. Lantai yang luas dan jenisnya yang berkualitas lebih
memungkinkan anggota rumah tangga untuk beraktivitas secara leluasa.
Relevansinya dengan kesehatan, lantai menjadi sarana kontak anggota rumah
tangga dengan kemungkinan berbagai penyakit. Dengan demikian jenis dan luas
lantai di samping menggambarkan keadaan sosial ekonomi juga amat vital dalam
menentukan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu indikatornya adalah luas
lantai per kapita yang merupakan rata–rata luas lantai yang ditempati tiap anggota
rumah tangga.
Jenis lantai merupakan salah satu indikator komposit rumah tidak layak huni.
Indikator tersebut adalah lantai tanah. Pada Susenas, lantai bukan tanah
dibedakan menjadi lantai marmer/granit, keramik, parket/vinil/permadani/
ubin/tegel/teraso, kayu/papan dengan kualitas tinggi, semen/bata merah, bambu,
kayu/papan dengan kualitas rendah, dan lainnya.
61
Tabel 2. 25. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas
Tahun 2014-2016
Indikator Perkotaan Pedesaan Sumbawa Barat
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Luas Lantai Per 51,71 57,64 63,64 58,91 58,48 66,92 56,66 58,22 65,89
Rumah Tangga
(m2)
Luas Lantai Per 16,83 18,61 18,71 16,47 17,85 21,11 16,58 18,09 20,36
Kapita (m2)
Rumah tangga 97,50 100,00 99,58 99,57 99,59 100,00 98,92 99,72 99,87
yang menghuni
rumah dengan
atap beton,
genteng, sirap,
seng atau asbes
(%)
Rumah tangga 63,49 71,37 72,09 55,69 56,99 56,72 58,12 61,44 61,53
yang menghuni
rumah dengan
dinding tembok
(%)
Rumah tangga 6,61 6,30 11,12 21,64 22,95 20,54 16,94 17,81 17,59
yang menghuni
rumah dengan
dinding kayu (%)
Rumah tangga 94,68 98,36 97,45 95,95 98,18 98,96 95,55 98,23 98,49
yang menghuni
rumah bukan
lantai tanah (%)
Luas lantai rumah menggambarkan kepadatan hunian atau rata– rata luas ruang
untuk setiap anggota rumah tangga. Rata–rata luas lantai per rumah tangga di
Sumbawa Barat berdasarkan hasil Susenas 2016 adalah 65,89 m2 dan rata–rata
luas lantai perkapita 20,36 m2. Bila dibandingkan dengan standar tertentu,
misalnya Kementerian Kesehatan yang menyatakan suatu rumah dikatakan sehat
bila luas lantai perkapitanya minimal 8 m2, maka rata–rata luas lantai per kapita di
Sumbawa Barat sudah memenuhi kriteria.
62
dan menurut American Public Health Association (APHA) yang telah disesuaikan
dengan kondisi di Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang
minimal 10 m2, artinya satu rumah tangga yang terdiri dari 5 orang, idealnya
memiliki luas lantai minimal 50 m2.
Selain diindikasikan dengan bentuk dan kondisi bangunan fisik, rumah layak huni
juga dipengaruhi oleh ketersediaan berbagai fasilitas pendukung lainnya seperti
sumber penerangan, sumber air minum, dan fasilitas MCK (mandi cuci kakus) yang
memadai. Tabel di bawah ini memberikan gambaran rumah tangga Kabupaten
Sumbawa Barat berdasarkan ketersediaan fasilitas rumah yang ditempati.
2.3.1.4. Ketenagakerjaan
63
Angkatan kerja berada pada dua posisi penting dalam pembangunan, yaitu sebagai
subyek sekaligus obyek. Peningkatan jumlah angkatan kerja apabila tidak
diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja akan menimbulkan masalah di
dalam pembangunan. Perluasan kesempatan kerja bukan hanya penting dari sisi
ekonomi, namun juga sosial. Selain menciptakan lapangan kerja baru, upaya
memperluas kesempatan kerja juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
Kondisi ketenagakerjaan dapat dilihat dari berbagai indikator, antara lain Tingkat
Partisipasi Tenaga Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Indikator TPAK merupakan perbandingan
antara jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi (bekerja dan atau mencari
pekerjaan) dengan seluruh penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan
jumlah penduduk yang potensial untuk dapat menghasilkan barang dan jasa.
Makin besar nilai TPAK menunjukkan makin besar jumlah penduduk yang terlibat
dan berusaha terlibat di dalam kegiatan produksi barang dan jasa pada suatu
waktu tertentu.
Indikator TPT merupakan persentase penduduk usia kerja yang sedang aktif
mencari pekerjaan terhadap jumlah keseluruhan ngkatan kerja. Sedangkan TKK
adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah
angkatan kerja. Tabel 2.26 di bawah ini menyajikan kondisi penduduk ussia kerja
Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2015.
Tabel 2. 27. Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan Utama
Selama Seminggu Yang Lalu Dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2015
Berdasarkan hasil pendataan Sakernas Agustus 2015, dari total penduduk usia
kerja yang ada, sekitar 70,91 persen merupakan angkatan kerja. Sementara 29,09
persen sisanya bukan angkatan kerja. Jika diamati distribusi angkatan kerja
menurut kelompok umur dan jenis kelamin (Tabel 4.20), maka terlihat pada
seluruh kelompok umur persentase angkatan kerja penduduk perempuan lebih
kecil daripada laki–laki. Hal ini diantaranya disebabkan oleh faktor budaya dan
ekonomi yang menempatkan penduduk laki–laki sebagai kepala keluarga atau
64
anggota rumah tangga yang wajib mencari nafkah sehingga penduduk laki–laki
lebih banyak sebagai angkatan kerja. Keadaan ini wajar terjadi seiring dengan
budaya di masyarakat yang menjadikan laki–laki sebagai penopang nafkah
keluarga yang utama. Pembagian tanggung jawab ini menjadikan perempuan
sebagai istri lebih fokus untuk mengurus rumah tangga dibandingkan bekerja.
Selain itu, dapat terlihat bahwa angkatan kerja di Kabupaten Sumbawa Barat
menunjukkan persentase yang rendah pada usia muda kemudian meningkat pada
usia dewasa dan menurun pada usia yang lebih tua. Hal tersebut berkaitan erat
dengan pendidikan bagi usia sekolah atau usia muda dan usia pensiun bagi yang
sudah tua sehingga mereka keluar dari angkatan kerja.
Ditinjau dari daerah tempat tinggal, terlihat bahwa persentase penduduk usia
kerja yang masuk dalam angkatan kerja untuk daerah perdesaan (71,07 persen)
lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan (70,58 persen). Beberapa hal yang
mempengaruhi keadaan ini antara lain perdesaan merupakan pusat pertanian
yang merupakan sektor ekonomi dengan serapan tenaga kerja paling besar di
Sumbawa Barat.
Berbicara angkatan kerja tidak terlepas dari TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja). Pada Tahun 2015 tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Sumbawa
Barat sebesar 70,91 persen, artinya dari 100 penduduk yang berusia 15 tahun ke
atas terdapat 70 orang diantaranya termasuk dalam angkatan kerja atau sebanyak
70 orang aktif secara ekonomi. Apabila TPAK dibandingkan menurut jenis kelamin,
TPAK perempuan jauh di bawah TPAK laki–laki, yaitu 55,76 persen untuk
angkatan kerja perempuan dan 85,90 persen untuk angkatan kerja laki–laki.
Sementara jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, maka terlihat TPAK
wilayah perkotaan (70,58 persen) lebih rendah dibanding TPAK wilayah
perdesaan (71,07 persen). Hal ini menggambarkan bahwa penduduk usia kerja di
perdesaan lebih banyak terserap sebagai angkatan kerja dibandingkan dengan
daerah perkotaan.
65
Tempat Tinggal Tahun 2015
Total
70.91 Sumbawa Barat
0 20 40 60 80 100
Dalam bahasan ini yang termasuk penganggur adalah mereka yang tergolong
dalam usia kerja yang pada saat pencacahan tidak bekerja, tidak bekerja dan
sedang mencari pekerjaan, tidak bekerja dan sedang mempersiapkan usaha, tidak
bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan
pekerjaan (discouraged workers), serta tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan
karena sudah diterima bekerja etapi belum mulai bekerja (future starts).
Perbandingan jumlah pengangguran yang dimaksud terhadap jumlah penduduk
angkatan kerja dikenal dengan istilah pengangguran terbuka (open
unemployment).
66
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara total di Kabupaten Sumbawa Barat
pada tahun 2015 adalah 7,98 persen, dengan TPT penduduk laki–laki sekitar 8,93
persen dan TPT penduduk perempuan sekitar 6,49 persen. Angka tingkat
pengangguran terbuka ini belum mencerminkan ketersediaan lapangan pekerjaan
yang memadai karena angka tingkat pengangguran terbuka hanya
memperhitungkan aspek pencari kerja saja. Sementara penduduk yang setengah
menganggur (under employement), pengangguran tak kentara (disguised
unemployement), dan pengangguran tersembunyi (hidden unemployement) tidak
terlihat dari angka pengangguran terbuka.
Ditinjau menurut kelompok umur, TPT tampak tinggi pada kelompok usia muda
(15–34 tahun), yakni mencapai kisaran 14,81 persen Angka ini mengalami
penurunan pada kelompok usia dewasa 35–59 tahun, hal ini lebih disebabkan pada
usia dewasa tersebut (35–64 tahun) umumnya penduduk telah memasuki jenjang
perkawinan. Tanggung jawab secara ekonomi dalam rumah tangga menuntut
seseorang untuk bekerja. Kondisi ini memaksa seseorang untuk tidak menjadi
pengangguran terbuka.
Jumlah pengangguran yang pada umumnya mengelompok pada usia muda (15–34
tahun) di antaranya disebabkan mereka masih baru menyelesaikan pendidikan
dan masih menjadi anggota rumah tangga dari orangtuanya. Distribusi jumlah
pengangguran pada kelompok umur tersebut yaitu berkisar 80,53 persen.
67
mungkin mendapatkan pekerjaan yang layak bagi mereka (discourage workers)
sebanyak 15,1 persen.
27.08 SLTP/paket B
SLTA/paket C
52
Diploma keatas
68
secara signifikan, di ana TKK laki–laki sekitar 91,07 persen dan TKK penduduk
perempuan sekitar 93,51 persen.
Seseorang dapat memiliki lebih dari satu pekerjaan yang dibedakan menjadi
pekerjaan utama dan pekerjaan tambahan. Pekerjaan utama adalah pekerjaan
yang menggunakan waktu terbanyak, namun apabila dua pekerjaan atau lebih
menggunakan waktu yang sama maka pekerjaan utama adalah pekerjaan yang
memberikan penghasilan terbesar. Pekerjaan utama dikelompokkan menjadi
beberapa lapangan usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) tahun 2009, seperti pada Grafik 4.10 dan Tabel 4.25 berikut ini.
Grafik 2. 22. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015
Tabel 2. 32. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut
Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2015
69
Lapangan Usaha Laki-laki Perempuan Total
Pertanian, Perkebunan, 67,83 32,17 100,00
Kehutanan, Perburuan
dan Perikanan
Pertambangan dan 88,61 11,39 100,00
Penggalian
Industri, Perdagangan, 34,06 65,94 100,00
Rumah Makan dan Jasa
Akomodasi
Jasa Kemasyarakatan, 53,66 46,34 100,00
Sosial dan Perorangan
Lainnya* 91,72 8,28 100,00
Sumbawa Barat 60,25 39,75 100,00
Jumlah tenaga kerja terbesar kedua berada pada Lapangan Usaha Industri,
Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi. Sekitar 26,35 persen tenaga
kerja Kabupaten Sumbawa Barat berada pada lapangan usaha ini. Pekerja
perempuan mendominasi pada lapangan usaha ini, yaitu sekitar 65,94 persen dan
sisanya pekerja laki– laki sekitar 34,06 persen.
Jumlah tenaga kerja tertinggi berikutnya berada pada Lapangan Usaha Jasa
Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan yaitu sebesar 21,70 persen. Pada kategori
ini lebih didominasi oleh pekerja laki–laki yaitu sebesar 53,66 persen sedangkan
sisanya sebesar 46,34 persen merupakan pekerja perempuan. Perlu diketauhi
bahwa pada Kabupaten Sumbawa Barat terdapat perusahaan tambang PT Amman
Mineral sebagai penghasil konsentrat tembaga. Namun kategori Pertambangan
dan Penggalian hanya mampu menyerap 8,31 persen tenaga kerja. Hal ini sangat
disayangkan mengingat kategori ini merupakan sektor dengan kontribusi terbesar
yakni 85,97 persen dari total PDRB Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2015.
Hal ini juga mengindikasikan bahwa balas jasa tenaga kerja kategori
pertambangan dan penggalian Kabupaten Sumbawa Barat tidak sepenuhnya
dinikmati secara langsung oleh masyarakatnya sendiri.
70
Status sebagai pekerja bebas hampir sama dengan buruh/karyawan/pegawai
dengan perbedaannya adalah bahwa pekerja bebas tidak mempunyai majikan
tetap (berganti–ganti majikan) atau memiliki lebih dari satu majikan dalam satu
waktu secara bersamaan. Sementara itu, pekerja keluarga/tidak dibayar adalah
seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak
mendapatkan upah/gaji, aik berupa uang maupun barang. Pekerja keluarga
biasanya adalah anggota mah tangga orang yang berusaha, misalnya istri/suami,
anak, adik/kakak, keponakan, atau famili lainnya. Pekerja berstatus
buruh/karyawan/pegawai dan pengusaha yang berusaha dibantu buruh
tetap/buruh dibayar digolongkan ke dalam sektor formal, sedangkan yang
berstatus selain itu umumnya digolongkan ke dalam sektor informal.
Tabel 2. 33. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Uatama dan
Jenis Kelamin Tahun 2015
Status Pekerjaan Utama Laki-laki Perempuan Total
Berusaha Sendiri 14,50 24,03 18,29
Berusaha dibantu buruh 34,25 12,51 25,61
tidak tetap/buruh tidak
dibayar
Berusaha dibantu buruh 1,16 1,36 1,24
tetap/buruh dibayar
Buruh/karyawan/pegawai 35,99 28,12 32,86
Pekerja bebas di pertanian 2,27 3,72 2,85
Pekerja bebas di non 7,51 1,43 5,10
pertanian
Pekerja keluarga/tidak 4,32 28,83 14,06
dibayar
71
Sumbawa Barat memiliki jenis pekerjaan sebagai tenaga usaha pertanian dan
peternakan. Jika ditinjau lebih jauh menurut jenis kelamin, maka terlihat bahwa
pekerja perempuan lebih banyak berstatus sebagai pekerja informal karena
sebagian besar perempuan bekerja di Sumbawa Barat berstatus sebagai pekerja
keluarga.
Grafik 2. 23. Produksi Ikan Laut Menurut Landing Places Tahun 2017 (ton)
2000
1494.86
1500
1122.12
1000
448.23 373.68
500 298.75
0
Sekongkang Jereweh Maluk Taliwang Poto Tano
Grafik 2. 24. Produksi Budidaya Rumput Laut Tahun 2013 - 2017 (ton)
72
80000 75308
70000 65000
61432
60000
50000
40960
40000
30000
20000
9850
10000
0
2013 2014 2015 2016 2017
2.3.2.2. Pertanian
Padi dan jagung merupakan produk andalan Kabupaten Sumbawa Barat. Tahun
2016, produksi padi mengalami peningkatan sebesar 20,14% dibandingkan tahun
sebelumnya. Peningkatan produksi ini tentu sangat berpengaruh pada stabilitas
pangan di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, mengingat komoditi lainnya dalam
sub sektor tanaman bahan makanan belum menjadi andalan.
Tahun
Jenis Tanaman
2015 2016
Padi 98.917 118.839
Jagung 29.597 99.633
Kedelai 3.483 2.254
Kacang Tanah 123 205
Kacang Hijau 537 1.764
Meskipun hasil perkebunan tidak sebesar hasil produksi tanaman bahan makanan,
Kabupaten Sumbawa Barat juga mempunyai hasil pertanian di sektor perkebunan.
Komoditi kelapa merupakan komoditi perkebunan andalan Kabupaten Sumbawa
Barat. Tahun 2016 produksi kelapa mencapai 1.251,46 ton. Selain kelapa,
73
Kabupaten Sumbawa Barat juga berpotensi di komoditi jambu mete, kopi, dan
asam.
Kelapa 1251,46
Kopi 139,4
Kapuk 40,59
Asam 94,71
Lada 2,61
Aren 85,28
Jambu Mete 181,92
Pinang 9,08
Jarak Pagar 42,98
Tembakau 10
Kakao 1,89
Selain tanaman bahan makanan, sub sektor pertanian yang memiliki potensi dan
cocok untuk dikembangkan di Sumbawa Barat adalah peternakan. Peternakan sapi
menjadi andalan peternakan besar di Kabupaten Sumbawa Barat. Pada tahun
2017, jumlah sapi di wilayah kabupaten Sumbawa Barat mencapai 65.383 ekor,
naik sekitar 3,90% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 62.929 ekor
sapi. Selain sapi, komoditi peternakan besar yang lainnya mengalami kenaikan di
tahun 2017 adalah kambing dimana tahun 2016 berjumlah 9.348 ekor naik sekitar
36,37% menjadi 12.748 ekor.
74
Peningkatan terbesar adalah ternak ayam buras dari tahun 2016 mencapai
91.385 ekor menjadi 97.546 ekor pada tahun 2017.
Kabupaten Sumbawa Barat sampai saat ini mampu memproduksi 1.917.027 butir
telur ayam buras dan 2.478.130 butir telur ayam ras. Selain ayam buras dan ayam
ras, penduduk Kabupaten Sumbawa Barat juga mengusahakan 1.738.148 butir
telur itik dan 916.750 butir telur puyuh, sehingga total produksi telur pada tahun
2015 mencapai 7.474.920 butir.
3000000
2478130
2500000
1917027
2000000 1738148
1500000
916750
1000000
500000
0
ayam buras ayam ras itik puyuh
2.3.2.3. Industri
75
Angka Tahun 2016 bahwa jumlah perusahaan di Kabupaten Sumbawa Barat pada
tahun 2015 mencapai 625 perusahaan dengan tenaga kerja yang bergerak di
bidang industri mencapai 1.608 pekerja.
Dilihat dari sisi investasi perusahaan industri, pada tahun 2015 jumlah investasi
yang dimiliki oleh seluruh perusahaan di Kabupaten Sumbawa Barat mencapai
lebih dari Rp.18,4 milyar. Jika dilihat dari sisi produksi seluruh perusahaan, tahun
2015 mencapai lebih dari Rp.15,2 milyar.
Tabel 2. 39. Jumlah Industri Pengolahan Menurut Klasifikasi Industri Tahun 2015
76
Industri pengolahan di Kabupaten Sumbawa Barat didominasi oleh industri kecil
dan rumah tangga. Sehingga keberadaan industri kecil dan rumah tangga tidak
dapat dikesampingkan dan perlu mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah.
Industri kecil dan rumah tangga terbanyak berada di Kecamatan Taliwang, yakni
sebesar 57,26% dari jumlah industri kecil dan rumah tangga di Kabupaten
Sumbawa Barat. Kecamatan Maluk sebagai pusat pertambangan PT. Newmont
Nusa Tenggara hanya berperan 0,85% pada industri kecil dan rumah tangga di
Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
Grafik 2. 26. Jumlah Industri Kecil dan Rumah Tangga Tahun 2014
Poto Tano 8
Seteluk 9
Brang Rea 13
Brang Ene 3
Taliwang 67
Jereweh 9
Maluk 1
Sekongkang 7
0 10 20 30 40 50 60 70 80
2.3.2.4. Pariwisata
Pesona alam yang dimiliki Kabupaten Sumbawa Barat sangat menarik dan
memiliki potensi yang besar untuk menarik baik wisatawan domestik maupun
77
wisatawan asing Sumbawa Barat mempunyai objek wisata alam sebanyak 1
tempat dan wisata buatan 4 tempat.
Tahun 2017 terdapat 20 hotel di Kabupaten Sumbawa Barat yang memiliki 349
kamar dengan 503 buah tempat tidur. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke
Sumbawa Barat pada tahun 2017 mencapai 6.334 wisatawan yang terdiri dari
1.806 wisatawan mancanegara dan 4.528 wistawan domestik.
2.3.2.5. Perdagangan
78
Penggerak utama perekonomian masyarakat adalah pedagang kecil, karena
pedagang inlah yang langsung menyentuh konsumen. Tahun 2017 terdapat 306
pedagang kecil yang tersebar di seluruh wilayah Sumbawa Barat. Selain itu
terdapat juga 1 pedagang besar dan 12 pedagang menengah yang menjadi
penghubung pedagang kecil denagn distributor maupun produsen.
Lainnya 5
Perorangan 465
Koperasi 9
CV/Firma 102
PT 31
Berbeda dengan kategori pedagang menengah dan kecil yang terdapat diseluruh
kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, untuk kategori pedagang
besar hanya terdapat di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Taliwang (4 pedagang)
dan Kecamatan Seteluk (1 pedagang).
79
Brang Ene 0 3 134
Brang Rea 0 69 186
Seteluk 1 19 317
Poto Tano 0 5 179
Jumlah 5 497 2.736
Warung 1478
Kios 2225
Toko 342
Pasar Umum 6
80
Jereweh 1 20 102 62 12
Maluk 1 38 301 82 72
Taliwang 2 182 1014 646 146
Brang Ene 0 18 69 98 9
Brang Rea 0 21 190 98 18
Seteluk 1 28 390 238 28
Poto Tano 0 18 96 172 22
Jumlah 6 342 2.225 1.478 335
81
Grafik 2. 29. Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan
Menurut Kelompok Makanan Tahun 2017 (Rp.)
200000
175913
180000
160000
140000
120000
100000 86458
80196 78354
80000
60000 44052
40000 28893 24964 27285
82
Grafik 2. 30. Pengeluaran Rata-rata Sebulan Menurut
Kelompok Bukan Makanan Tahun 2017
300000
279707
250000
200000
150000
100000 82575
50000 37673
30445
20431
13322
0
Perumahan, Aneka Barang danPakaian, Alas Kaki Brang Yang Pajak Pemakaian Keperluan Pesta
Bahan Bakar, Jasa dan Tutup Kepala Tahan Lama dan Premi dan Upacara
Penerangan, Air Asuransi
Jalan raya merupakan sarana transportasi yang paling vital. Panjang jalan di
kabupaten Sumbawa Barat tahun 2017 tercatat sepanjang 486,99 km. Panjang
jalan terdiri dari 72,10 km jalan Negara, 76,20 km jalan Provinsi, dan 338,69
Km jalan kabupaten. Menurut jenis permukaannya, sebagian besar jalan Negara
dan Provinsi merupakan jalan aspal, namun jalan kabupaten sebagian besar
merupakan jalan dengan permukaan gravels atau kerikil. Sedangkan menurut
kondisinya, sebagian besar jalan di Kabupaten Sumbawa Barat dalam kondisi baik.
83
Tabel 2. 46. Kondisi Jalan Menurut Status Jalan Tahun 2017
Kondisi
Status
No. Baik Sedang Ringan Total
Jalan
Km % Km % Km %
1. Jalan
50 69.35 22.1 30.65 72.1
Negara
2. Jalan
43.58 57.19 14.53 19.07 18.09 23.74 76.2
Provinsi
3. Jalan
132.98 39.26 38.15 11.26 167.83 49.55 338.69
Kabupaten
Selain itu, Kabupaten Sumbawa Barat yang berada di ujung barat pulau Sumbawa,
merupakan pintu gerbang antara Pulau Lombok Dan Pulau Sumbawa. Kehadiran
Pelabuhan Poto Tano berpengaruh terhadap perekonomian Kabupaten Sumbawa
Barat.
Rata-rata jumlah muatan yang dibongkar di Pelabuhan Poto Tano lebih banyak
dibandingkan dengan muatan yang dimuat, meskipun selisih perbedaan tidaklah
signifikan. Pada tahun 2017 jumlah penumpang yang menyeberang dari Pelabuhan
Kayangan ke Pelabuhan Poto Tano sebanyak 20.729 penumpang. Sepeda motor
(golongan II) merupakan kendaraan yang paling kerap menyeberang, jumlah
sepeda motor yang dimuat di Pelabuhan Poto Tano mencapai 143.920 unit.
84
Tabel 2. 47. Jumlah Penumpang dan Kendaraan Menurut Golongan Yang Dimuat
Di Pelabuhan Poto Tano Tahun 2017
Kategori Jumlah
Penumpang Dewasa 20.559
Penumpang Anak-anak 170
Golongan I 63
Golongan II 143.920
Golongan III 1.071
Golongan IV Kendaraan Penumpang 55.942
Golongan IV Kendaraan Barang 19.923
Golongan V Kendaraan Penumpang 11.914
Golongan V Kendaraan Barang 45.092
Golongan VI Kendaraan Penumpang 5.650
Golongan VI Kendaraan Barang 17.722
Golongan VII Kendaraan Barang 1.703
Golongan VIII Kendaraan Barang 128
Jumlah Muatan 323.857
Lalu lintas surat dan paket pos yang melewati PT. Pos Indonesia Cabang
Sumbawa Barat didominasi oleh surat. Tahun 2017 jumlah surat dan paket pos
yang masuk ke wilayah Sumbawa Barat sebesar 32.692 buah. Keadaan sebaliknya
terjadi pada surat dan paket pos yang keluar dari wilayah Kabupaten Sumbawa
Barat mencapai 16.399 buah. Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya.
85
Tabel 2. 48. Jumlah Menara Telekomunikasi Menurut Kecamatan Tahun 2017
Kecamatan Jumlah Menara
Telekomunikasi
Taliwang 28
Seteluk 8
Brang Rea 5
Brang Ene 3
Poto Tano 10
Jereweh 4
Maluk 12
Sekongkang 16
Total 86
Produksi listrik pada tahun 2017 naik dari tahun sebelumnya dari 57.928.078
KWH menjadi 67.409.784 KWH. Jika dilihat dari jumlah pelanggannya, Taliwang
memiliki pelanggan terbanyak yakni sebesar 11.644 pelanggan. Sementara itu
kecamatan Poto Tano mempunyai pelanggan yang terkecil yakni hanya sebanyak
620 pelanggan.
Grafik 2. 31. Produksi Listrik PT. PLN Taliwang Tahun 2011-2016 (KWH)
80000000
70000000 67409784
61224151
60000000 56630100 57928078
50000000
42993786
40021934
40000000
30000000
20000000
10000000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sejak tahun 2010 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Sumbawa
Barat mengalami peningkatan kapasitas produksi dengan dibangunnya jaringan
baru di Kecamatan Taliwang sehingga jangkauan pelayanan PDAM Sumbawa Barat
86
meluas menjadi lima kecamatan yaitu Jereweh,Brang Ene, Brang Rea, Poto Tano,
dan Taliwang.
Data tahun 2015, jumlah pelanggan PDAM mencapai 8.684 pelanggan. Kenaikan
pelanggan tentu diiringi dengan kenaikan pemakaian air. Dimana pemakaian air
Tabel 2. 49. Banyak Pelanggan, Pemakaian dan Nilai Air Tahun 2010-2015
Pemakaian Nilai Air
Tahun Pelanggan 3 (Rp.000)
Air (M )
2010 3.858 905.144 1.216.427
2011 4.774 1.213.103 1.614.207
2012 5.398 1.350.448 1.791.540
2013 5.746 1.364.102 2.388.341
2014 6.547 1.427.385 2.850.559
2015 8.684 1.578.352 3.098.088
Peluang dan potensi investasi di Sumbawa Barat juga terbuka untuk sektor
pariwisata yang meliputi wisata alam, budaya, dan lingkungan.
87
Indonesia. untuk mengembangkan komunikasi efektif dalam menghasilkan
kesepahaman antara pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan pelaku usaha,
khususnya dalam peningkatan dukungan lembaga perbankan untuk
pengembangan sektor usaha mikro, kecil dan menengah.
88
Grafik 2. 32. Jumlah Gangguan Ketertiban Masyarakat Tahun 2011-2017 (kasus)
700
596
600
500
441
400
300 270
244
201 207
200
129
100
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Pada tahun 2015, jumlah penduduk usia kerja Kabupaten Sumbawa Barat
sebanyak 92.678 jiwa. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sumbawa Barat
mencapai 65.718 jiwa atau sebanyak 70,91% dari total penduduk usia 15 tahun
keatas. Dari angkatan kerja tersebut sebagian besar terdiri dari laki-laki sebanyak
60,89% (40.013 jiwa) sedangkan sisanya perempuan sebanyak 39,11 (25.705
jiwa).
Sementara sisanya, 26.960 jiwa termasuk ke dalam kategori bukan angkatan kerja,
yang diantaranya adalah seperti mereka yang mengurus rumah tangga, anak-anak
sekolah, para pensiunan, mereka yang secara ekonomi berkecukupan sehingga
merasa tidak perlu mencari pekerjaan, ataupun termasuk mereka yang secara fisik
mempunyai keterbatasan (cacat).
89
Tabel 2. 51. Indikator Tenaga Kerja Tahun 2015
Tingkat kesempatan kerja yang dimiliki pada tahun 2015 sebanyak 92,02%.
Kondisi angkatan kerja secara umum, sekitar 43,25% diantaranya berpendidikan
SMA ke atas. Namun yang perlu dicermati adalah lebih dari 40% angkatan kerja
merupakan tamatan SD ke bawah.
7591 3331
1660 5913
tidak/belum pernah sekolah
tidak/belum tamat SD
SD
18632
SMP
SMA
19172 DI/II/III
Universitas
9419
Dari penduduk usia 15 tahun keatas yang termasuk kedalam angkatan kerja
sekitar 7,98% yang tidak mendapatkan pekerjaan. Angka pengangguran tahun
2015 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar 5,71%.
10 7.98
8 6.91
6
5.71
4 5.25
4.99
2
0
2011 2012 2013 2014 2015
90
Dari angka pengangguran tersebut, lebih dari 40% merupakan penduduk usia 15
tahun keatas yang memiliki pendidikan SMA ke atas. Hal ini disebabkan ekspektasi
penduduk usia 15 tahun keatas yang berpendidikan hingga tamat SMA ke atas
untuk pekerjaan dengan penghasilan tinggi sangat besar, sehingga lebih memilih-
milih dalam melakukan/menerima pekerjaan. Berbeda dengan penduduk yang
memiliki pendidikan rendah, dimana penduduk tersebut rata-rata lebih tidak
memilih-milih pekerjaan yang ditawarkan/diterima.
Ijasah Tertinggi
Jumlah
(1) (4)
tdk/blm tamat sekolah 17,80
Jumlah 100.00
91
Tabel 2. 53. Rasio Ketergantungan Penduduk Tahun 2015
Indikator 2015
Penduduk Usia 0-14 tahun (jiwa) 41.202
Penduduk Usia 15-64 tahun 85.991
(jiwa)
Penduduk Usia 65 tahun keatas 6.198
(jiwa)
Rasio Ketergantungan Penduduk 55,12
Capaian Kinerja dan Keuangan RKPD Tahun 2017 berisi perbandingan target dan
realisasi yang dilaksanakan dari dokumen RKPD tahun 2017 yang sudah
ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2017.
Jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang
direncanakan dalam RKPD tahun 2017, sedangkan jumlah anggaran (Rp.) untuk
setiap program sesuai dengan APBD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran
2017. Secara rinci capaian kinerja dan keuangan RKPD tahun 2017 disajikan dalam
tabel di bawah ini.
Reaslisasi kinerja dan keuangan untuk urusan wajib pelayanan dasar sebagaimana
disajikan dalam tabel 2.54 terlihat bahwa realisasinya rata-rata mencapai 98,4%.
Kemudian untuk realisasi kinerja dan keuangan urusan wajib bukan pelayanan
dasar sebagaimana disajikan dalam tabel 2.55 dapat dilihat bahwa realisasi rata-
rata mencapai 99,68%. Selanjutnya, realisasi kinerja dan keuangan urusan pilihan
sebagaimana yang disajikan dalam tabel 2.56 rata-rata mencapai 99,77% dan
untuk realisasi kinerja dan keuangan urusan fungsi penunjang sebagaimana
disajikan dalam tabel 2.57 rata-rata mencapai 98,54%. Sehingga secara
keseluruhan realisasi kinerja dan keuangan RKPD tahun 2017 mencapai 99,10%
dengan kriteria kinerja SANGAT TINGGI (ST).
92
Tabel 2. 54. Rincian Realisasi Kinerja Dan Keuangan Urusan Wajib Pelayanan Dasar RKPD Tahun 2017
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
93
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
1.01 .
Program Manajemen
1.01.01 . - 9,860,675,000 65.32 6,441,232,829 65.32 6,441,232,829 #DIV/0! 65.32 65.32 6,441,232,829 #DIV/0! #DIV/0!
Pelayanan Pendidikan - - - - -
01 . 22
1.01 . Program Peningkatan Mutu
1.01.01 . Sarana dan Prasarana - 5,164,432,700 91.06 4,702,888,258 91.06 4,702,888,258 #DIV/0! 91.06 91.06 4,702,888,258 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 23 Sekolah
1.01 .
1.01.01 . Program Pendidikan Tinggi - 4,133,900,000 98.02 4,051,900,000 98.02 4,051,900,000 #DIV/0! 98.02 98.02 4,051,900,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 24
1.01 . Program Peningkatan
1.01.01 . Derajat Pendidikan - 1,199,991,000 99.99 1,199,875,000 99.99 1,199,875,000 #DIV/0! 99.99 99.99 1,199,875,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 25 Masyarakat
1.01 . Program Pembangunan
1.01.01 . Sarana Prasarana - 43,292,119,000 93.94 40,668,666,107 93.94 40,668,666,107 #DIV/0! 93.94 93.94 40,668,666,107 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 27 Pendidikan Dasar
1.01 . Program Pengembangan
1.01.01 . Kapasitas Penerapan SPM - 1,264,289,950 76.48 966,873,979 76.48 966,873,979 #DIV/0! 76.48 76.48 966,873,979 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 34 DIKDAS
1.01 . Program Peningkatan
1.01.01 . Kapasitas Dewan - 475,600,000 68.11 323,930,000 68.11 323,930,000 #DIV/0! 68.11 68.11 323,930,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 35 Pendidikan
1.01 .
Program Bantuan
1.01.01 . - 17,999,684,707 0.00 0 0.00 0 #DIV/0! 0.00 0.00 0 #DIV/0! #DIV/0!
Operasional Sekolah (BOS) - - - - -
01 . 36
1.01 .
1.01.01 . UPTD Taliwang dan Brang Ene - 90,000,000 97.03 87,330,973 97.03 87,330,973 #DIV/0! 97.03 97.03 87,330,973 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
02
1.01 .
Program Pelayanan
1.01.01 . - 90,000,000 97.03 87,330,973 97.03 87,330,973 #DIV/0! 97.03 97.03 87,330,973 #DIV/0! #DIV/0!
Administrasi Perkantoran - - - - -
02 . 01
1.01 .
1.01.01 . UPTD Seteluk dan Poto Tano - 80,000,000 93.16 74,525,750 93.16 74,525,750 #DIV/0! 93.16 93.16 74,525,750 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
03
1.01 .
Program Pelayanan
1.01.01 . - 80,000,000 93.16 74,525,750 93.16 74,525,750 #DIV/0! 93.16 93.16 74,525,750 #DIV/0! #DIV/0!
Administrasi Perkantoran - - - - -
03 . 01
1.01 .
1.01.01 . UPTD Brang Rea - 60,720,000 87.32 53,019,650 87.32 53,019,650 #DIV/0! 87.32 87.32 53,019,650 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
04
1.01 .
Program Pelayanan
1.01.01 . - 60,720,000 87.32 53,019,650 87.32 53,019,650 #DIV/0! 87.32 87.32 53,019,650 #DIV/0! #DIV/0!
Administrasi Perkantoran - - - - -
04 . 01
94
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
1.01 .
1.01.01 . UPTD Jereweh dan Maluk - 65,220,000 74.95 48,884,440 74.95 48,884,440 #DIV/0! 74.95 74.95 48,884,440 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
05
1.01 .
Program Pelayanan
1.01.01 . - 65,220,000 74.95 48,884,440 74.95 48,884,440 #DIV/0! 74.95 74.95 48,884,440 #DIV/0! #DIV/0!
Administrasi Perkantoran - - - - -
05 . 01
1.01 .
1.01.01 . UPTD Sekongkang - 72,145,000 78.96 56,968,500 78.96 56,968,500 #DIV/0! 78.96 78.96 56,968,500 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
06
1.01 .
Program Pelayanan
1.01.01 . - 72,145,000 78.96 56,968,500 78.96 56,968,500 #DIV/0! 78.96 78.96 56,968,500 #DIV/0! #DIV/0!
Administrasi Perkantoran - - - - -
06 . 01
1.01 .
1.01.01 . UPTD Sanggar Kegiatan Belajar - 79,520,000 84.85 67,470,362 84.85 67,470,362 #DIV/0! 84.85 84.85 67,470,362 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
07
1.01 .
Program Pelayanan
1.01.01 . - 79,520,000 84.85 67,470,362 84.85 67,470,362 #DIV/0! 84.85 84.85 67,470,362 #DIV/0! #DIV/0!
Administrasi Perkantoran - - - - -
07 . 01
1.01 .
1.01.01 . UPTD Gelora Lalu Magaparang - 458,600,000 93.01 426,564,656 93.01 426,564,656 #DIV/0! 93.01 93.01 426,564,656 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
08
1.01 .
Program Pelayanan
1.01.01 . - 458,600,000 93.01 426,564,656 93.01 426,564,656 #DIV/0! 93.01 93.01 426,564,656 #DIV/0! #DIV/0!
Administrasi Perkantoran - - - - -
08 . 01
1.02 Kesehatan - 104,956,482,363 84.75 88,951,124,852 84.75 88,951,124,852 #DIV/0! 84.75 84.75 88,951,124,852 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
1.02 .
Dinas Kesehatan - 69,178,657,627 80.42 55,633,183,790 80.42 55,633,183,790 #DIV/0! 80.42 80.42 55,633,183,790 #DIV/0! #DIV/0!
1.02.01 - - - - -
1.02 .
1.02.01 . Dinas Kesehatan - 55,340,902,487 80.90 44,768,514,080 80.90 44,768,514,080 #DIV/0! 80.90 80.90 44,768,514,080 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01
1.02 .
Program Pelayanan
1.02.01 . - 4,021,018,890 74.24 2,985,069,457 74.24 2,985,069,457 #DIV/0! 74.24 74.24 2,985,069,457 #DIV/0! #DIV/0!
Administrasi Perkantoran - - - - -
01 . 01
1.02 . Program Peningkatan
1.02.01 . Sarana & Prasarana - 1,834,461,633 96.24 1,765,563,990 96.24 1,765,563,990 #DIV/0! 96.24 96.24 1,765,563,990 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 02 Aparatur
1.02 .
Pengadaan
1.02.01 .
Kendaraan - 380,000,000 99.39 377,681,540 99.39 377,681,540 #DIV/0! 99.39 99.39 377,681,540 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 02 . - - - - -
Dinas/Operasional
06
95
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
1.02 . Pengadaan
1.02.01 . Perlengkapan/Peralat
- 1,331,745,983 96.82 1,289,394,000 96.82 1,289,394,000 #DIV/0! 96.82 96.82 1,289,394,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 02 . an dan Fasilitas - - - - -
09 Gedung Kantor
1.02 . Pemeliharaan
1.02.01 . Rutin/Berkala
- 122,715,650 80.26 98,488,450 80.26 98,488,450 #DIV/0! 80.26 80.26 98,488,450 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 02 . Kendaraan - - - - -
15 Dinas/Operasional
Program Peningkatan
1.02 .
Pengembangan Sistem
1.02.01 . - 3,430,000 0.00 0 0.00 0 #DIV/0! 0.00 0.00 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pelaporan Capaian Kinerja - - - - -
01 . 06
& Keuangan
1.02 .
1.02.01 . Penyusunan Laporan
- 3,430,000 0.00 0 0.00 0 #DIV/0! 0.00 0.00 0 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 06 . Keuangan Semesteran - - - - -
02
Program Peningkatan
1.02 .
Sistem Perencanaan dan
1.02.01 . - 86,175,000 70.88 61,083,000 70.88 61,083,000 #DIV/0! 70.88 70.88 61,083,000 #DIV/0! #DIV/0!
Pengelolaan Keuangan - - - - -
01 . 07
Daerah
1.02 .
1.02.01 . Penyusunan Rencana
- 54,165,000 78.64 42,593,000 78.64 42,593,000 #DIV/0! 78.64 78.64 42,593,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 07 . Kerja SKPD - - - - -
01
1.02 .
Penyusunan
1.02.01 .
RKA/RKPA dan - 32,010,000 57.76 18,490,000 57.76 18,490,000 #DIV/0! 57.76 57.76 18,490,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 07 . - - - - -
DPA/DPPA SKPD
02
1.02 .
Program Obat dan
1.02.01 . - 50,723,000 95.30 48,338,000 95.30 48,338,000 #DIV/0! 95.30 95.30 48,338,000 #DIV/0! #DIV/0!
Perbekalan Kesehatan - - - - -
01 . 15
1.02 . Peningkatan mutu
1.02.01 . pelayanan farmasi
- 38,748,000 93.84 36,363,000 93.84 36,363,000 #DIV/0! 93.84 93.84 36,363,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 15 . komunitas dan rumah - - - - -
04 sakit
1.02 .
Peningkatan Mutu
1.02.01 . 100.0
Penggunaan Obat dan - 11,975,000 100.00 11,975,000 11,975,000 #DIV/0! 100.00 100.00 11,975,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 15 . - - - - - 0
Perbekalan Kesehatan
05
1.02 .
Program Upaya Kesehatan
1.02.01 . - 16,279,643,609 65.39 10,645,524,978 65.39 10,645,524,978 #DIV/0! 65.39 65.39 10,645,524,978 #DIV/0! #DIV/0!
Masyarakat - - - - -
01 . 16
96
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
1.02 .
Peningkatan
1.02.01 .
Pelayanan Kesehatan - 2,240,000 0.00 0 0.00 0 #DIV/0! 0.00 0.00 0 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 16 . - - - - -
Daerah Terpencil
19
1.02 .
Upaya Pelayanan
1.02.01 .
Prima Pada - 16,500,000 84.85 14,000,000 84.85 14,000,000 #DIV/0! 84.85 84.85 14,000,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 16 . - - - - -
Masyarakat
21
1.02 .
1.02.01 . Jaminan Kesehatan
- 4,238,340,087 27.27 1,155,939,000 27.27 1,155,939,000 #DIV/0! 27.27 27.27 1,155,939,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 16 . Nasional - - - - -
22
1.02 . - 86.82 7,289,424,611 86.82 7,289,424,611 #DIV/0! 86.82 86.82 7,289,424,611 #DIV/0! #DIV/0!
Peningkatan Mutu - - - - -
1.02.01 .
Pelayanan Kesehatan 8,396,080,074
01 . 16 . #DIV/
(DAK) - #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 - - - - - 0!
1.02 .
1.02.01 . Pelayanan Kesehatan
- 210,090,000 65.26 137,115,000 65.26 137,115,000 #DIV/0! 65.26 65.26 137,115,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 16 . Khusus - - - - -
25
1.02 .
1.02.01 . Akreditasi Puskesmas
- 709,041,500 86.50 613,316,416 86.50 613,316,416 #DIV/0! 86.50 86.50 613,316,416 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 16 . (DAK Non Fisik) - - - - -
48
1.02 .
Bantuan Operasional
1.02.01 .
Kesehatan (BOK) (DAK - 988,748,948 73.62 727,896,451 73.62 727,896,451 #DIV/0! 73.62 73.62 727,896,451 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 16 . - - - - -
Non Fisik)
49
1.02 .
1.02.01 . Jaminan Persalinan
- 1,718,603,000 41.19 707,833,500 41.19 707,833,500 #DIV/0! 41.19 41.19 707,833,500 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 16 . (DAK Non Fisik) - - - - -
50
1.02 . Program Promosi
1.02.01 . Kesehatan dan - 758,954,000 79.56 603,807,588 79.56 603,807,588 #DIV/0! 79.56 79.56 603,807,588 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 19 Pemberdayaan Masyarakat
Penyebarluasan
1.02 .
Informasi Kesehatan
1.02.01 .
Melalui Media Cetak, - 550,430,000 84.15 463,203,588 84.15 463,203,588 #DIV/0! 84.15 84.15 463,203,588 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 19 . - - - - -
Elektronik, dan Local
08
Spesifik.
1.02 .
Peningkatan Usaha
1.02.01 . - 22,864,000 90.68 20,734,000 90.68 20,734,000 #DIV/0! 90.68 90.68 20,734,000 #DIV/0! #DIV/0!
Kesehatan Sekolah - - - - -
01 . 19 .
97
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
09
1.02 .
Pengembangan
1.02.01 .
Promosi Kesehatan - 20,860,000 65.77 13,720,000 65.77 13,720,000 #DIV/0! 65.77 65.77 13,720,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 19 . - - - - -
Berbasis Keluarga
10
Pengembangan
1.02 . Upaya Kesehatan
1.02.01 . Bersumber
- 164,800,000 64.41 106,150,000 64.41 106,150,000 #DIV/0! 64.41 64.41 106,150,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 19 . Masyarakat - - - - -
11 (Posyandu dan Desa
Siaga)
1.02 .
Program Perbaikan Gizi
1.02.01 . - 957,240,000 95.18 911,120,000 95.18 911,120,000 #DIV/0! 95.18 95.18 911,120,000 #DIV/0! #DIV/0!
Masyarakat - - - - -
01 . 20
1.02 .
Penyusunan peta
1.02.01 .
Informasi Masyarakat - 234,510,000 95.25 223,360,000 95.25 223,360,000 #DIV/0! 95.25 95.25 223,360,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 20 . - - - - -
kurang gizi
01
Penanggulangan
Kurang Energi Protein
(KEP), Anemia Gizi
1.02 .
Besi, Gangguan Akibat
1.02.01 .
Kurang Yodium - 82,360,000 0.00 0 0.00 0 #DIV/0! 0.00 0.00 0 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 20 . - - - - -
(GAKY), Kurang
03
Vitamin A, dan
Kekurangan Zat Gizi
Mikro Lainnya
1.02 . Pemberdayaan
1.02.01 . Masyarakat untuk
- 432,470,000 93.30 403,480,000 93.30 403,480,000 #DIV/0! 93.30 93.30 403,480,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 20 . pencapaian keluarga - - - - -
04 sadar gizi
1.02 .
1.02.01 . Perawatan Balita Gizi
- 207,900,000 98.61 205,020,000 98.61 205,020,000 #DIV/0! 98.61 98.61 205,020,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 20 . Buruk - - - - -
08
1.02 .
Program Pengembangan
1.02.01 . - 507,687,000 80.23 407,322,000 80.23 407,322,000 #DIV/0! 80.23 80.23 407,322,000 #DIV/0! #DIV/0!
Lingkungan Sehat - - - - -
01 . 21
1.02 .
Pengendalian Dampak
1.02.01 .
Risiko Pencemaran - 507,687,000 80.23 407,322,000 80.23 407,322,000 #DIV/0! 80.23 80.23 407,322,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 21 . - - - - -
Lingkungan
06
98
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
99
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
1.02 .
Pemantauan
1.02.01 .
Kesehatan Calon - 24,889,000 95.16 23,684,000 95.16 23,684,000 #DIV/0! 95.16 95.16 23,684,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 22 . - - - - -
Jama'ah Haji
17
1.02 .
Pencegahan dan
1.02.01 .
Pengobatan Penyakit - 328,635,000 86.51 284,313,000 86.51 284,313,000 #DIV/0! 86.51 86.51 284,313,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 22 . - - - - -
Tidak Menular
18
1.02 .
1.02.01 . 100.0
Penanggulangan ISPA - 6,329,000 100.00 6,329,000 6,329,000 #DIV/0! 100.00 100.00 6,329,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 22 . - - - - - 0
19
1.02 . Pencegahan dan
1.02.01 . Pengendalian
- 39,908,000 77.36 30,873,000 77.36 30,873,000 #DIV/0! 77.36 77.36 30,873,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 22 . Penyakit - - - - -
22 Cardiovaskuler
1.02 .
Program Standarisasi
1.02.01 . - 599,143,500 41.34 247,677,975 41.34 247,677,975 #DIV/0! 41.34 41.34 247,677,975 #DIV/0! #DIV/0!
Pelayanan Kesehatan - - - - -
01 . 23
1.02 .
1.02.01 . Penyusunan Standar
- 492,118,500 38.46 189,255,975 38.46 189,255,975 #DIV/0! 38.46 38.46 189,255,975 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 23 . Pelayanan Kesehatan - - - - -
01
1.02 . Evaluasi dan
1.02.01 . Pengembangan
- 79,500,000 53.41 42,462,000 53.41 42,462,000 #DIV/0! 53.41 53.41 42,462,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 23 . Standar Pelayanan - - - - -
08 Kesehatan
1.02 .
Validasi dan
1.02.01 .
Sinkronisasi Data - 14,965,000 38.99 5,835,000 38.99 5,835,000 #DIV/0! 38.99 38.99 5,835,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 23 . - - - - -
Profil Kesehatan
09
1.02 .
Penyusunan Standar
1.02.01 .
Pelayanan Kesehatan - 12,560,000 80.61 10,125,000 80.61 10,125,000 #DIV/0! 80.61 80.61 10,125,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 23 . - - - - -
Rujukan
10
Program Pengadaan,
1.02 . Peningkatan dan Perbaikan
1.02.01 . Sarana dan Prasarana - 12,371,281,855 97.67 12,083,270,441 97.67 12,083,270,441 #DIV/0! 97.67 97.67 12,083,270,441 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 25 Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
1.02 . Pengadaan Sarana
1.02.01 . dan Prasarana - 5,171,364,428 96.85 5,008,284,441 96.85 5,008,284,441 #DIV/0! 96.85 96.85 5,008,284,441 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 25 . puskesmas
100
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
06
1.02 . Pemeliharaan
1.02.01 . Rutin/Berkala Sarana
- 2,738,000,000 98.67 2,701,500,000 98.67 2,701,500,000 #DIV/0! 98.67 98.67 2,701,500,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 25 . dan Prasarana - - - - -
13 puskesmas
1.02 . Pemeliharaan
1.02.01 . Rutin/Berkala Sarana
- 3,293,517,427 97.47 3,210,086,000 97.47 3,210,086,000 #DIV/0! 97.47 97.47 3,210,086,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 25 . dan Prasarana - - - - -
14 puskesmas pembantu
1.02 . Pemeliharaan
1.02.01 . Rutin/Berkala Sarana
- 1,168,400,000 99.57 1,163,400,000 99.57 1,163,400,000 #DIV/0! 99.57 99.57 1,163,400,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 25 . dan Prasarana - - - - -
27 Polindes Poskesdes
1.02 . Program Peningkatan
100.0
1.02.01 . Pelayanan Kesehatan - 8,197,500 100.00 8,197,500 8,197,500 #DIV/0! 100.00 100.00 8,197,500 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - - 0
01 . 30 Lansia
1.02 .
1.02.01 . Pelayanan Kesehatan 100.0
- 8,197,500 100.00 8,197,500 8,197,500 #DIV/0! 100.00 100.00 8,197,500 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 30 . Lansia - - - - - 0
08
1.02 . Program pengawasan dan
1.02.01 . pengendalian kesehatan - 85,728,000 85.39 73,204,000 85.39 73,204,000 #DIV/0! 85.39 85.39 73,204,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 31 makanan
Pengawasan dan
1.02 . pengendalian
1.02.01 . keamanan dan
- 85,728,000 85.39 73,204,000 85.39 73,204,000 #DIV/0! 85.39 85.39 73,204,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 31 . kesehatan makanan - - - - -
02 hasil Produksi rumah
tangga
1.02 . Program Peningkatan
1.02.01 . Keselamatan Ibu - 710,955,500 97.88 695,915,500 97.88 695,915,500 #DIV/0! 97.88 97.88 695,915,500 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 32 Melahirkan dan Anak
1.02 .
Penyelenggaraan
1.02.01 .
Kesehatan Ibu dan - 686,630,500 97.81 671,590,500 97.81 671,590,500 #DIV/0! 97.81 97.81 671,590,500 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 32 . - - - - -
Anak
06
1.02 . Peningkatan
1.02.01 . Pelayanan Kesehatan 100.0
- 24,325,000 100.00 24,325,000 24,325,000 #DIV/0! 100.00 100.00 24,325,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 32 . ReProduksi dan - - - - - 0
09 Remaja
1.02 . Program Pengembangan
- 232,429,000 75.87 176,332,291 75.87 176,332,291 #DIV/0! 75.87 75.87 176,332,291 #DIV/0! #DIV/0!
1.02.01 . Sumber Daya Kesehatan - - - - -
101
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
01 . 33 dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan
1.02 .
1.02.01 . Peningkatan Mutu
- 21,985,000 57.02 12,535,000 57.02 12,535,000 #DIV/0! 57.02 57.02 12,535,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 33 . Pelayanan Kesehatan - - - - -
01
1.02 .
Penilaian Dokter,
1.02.01 .
Perawat dan Bidan - 60,750,000 81.85 49,725,000 81.85 49,725,000 #DIV/0! 81.85 81.85 49,725,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 33 . - - - - -
Teladan *)
03
1.02 . Pengembangan
1.02.01 . Sistem Informasi
- 82,092,000 68.60 56,317,291 68.60 56,317,291 #DIV/0! 68.60 68.60 56,317,291 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 33 . Kesehatan Daerah - - - - -
04 (SIKDA)
1.02 .
Bengkel Alat
1.02.01 .
Kesehatan PAM - 67,602,000 85.43 57,755,000 85.43 57,755,000 #DIV/0! 85.43 85.43 57,755,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 33 . - - - - -
Centre
08
1.02 . Program Pengawasan dan
1.02.01 . Pengendalian Makanan - 95,872,000 66.71 63,953,000 66.71 63,953,000 #DIV/0! 66.71 66.71 63,953,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 34 dan STBM
1.02 .
1.02.01 . Sanitasi Total Berbasis
- 95,872,000 66.71 63,953,000 66.71 63,953,000 #DIV/0! 66.71 66.71 63,953,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 34 . Masyarakat - - - - -
01
Peningkatan
1.02 .
Pengembangan Mutu SDM 100.0
1.02.01 . - 83,250,000 100.00 83,250,000 83,250,000 #DIV/0! 100.00 100.00 83,250,000 #DIV/0! #DIV/0!
Pelayanan Kesehatan - - - - - 0
01 . 36
Masyarakat
1.02 .
Pelatihan Basic
1.02.01 . 100.0
Trauma Cardiac Life - 83,250,000 100.00 83,250,000 83,250,000 #DIV/0! 100.00 100.00 83,250,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 36 . - - - - - 0
Support Perawat
01
1.02 .
Pelatihan Advance
1.02.01 . #DIV/
Trauma Cardiac Life - 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 36 . - - - - - 0!
Support
02
1.02 . Program Jaminan
1.02.01 . Pemeliharaan Kesehatan - 15,551,900,000 82.94 12,899,344,105 82.94 12,899,344,105 #DIV/0! 82.94 82.94 12,899,344,105 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 37 Masyarakat
1.02 . Pelaksanaan
1.02.01 . Kesehatan Gratis di - 400,000,000 57.63 230,500,800 57.63 230,500,800 #DIV/0! 57.63 57.63 230,500,800 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 37 . RS dan Puskesmas
102
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
01 dan Jaringannya
1.02 .
Pelaksanaan Jaminan
1.02.01 .
Kesehatan - 15,044,240,000 83.54 12,567,217,055 83.54 12,567,217,055 #DIV/0! 83.54 83.54 12,567,217,055 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 37 . - - - - -
Masyarakat Miskin
02
1.02 .
1.02.01 . Upaya Peningkatan
- 107,660,000 94.40 101,626,250 94.40 101,626,250 #DIV/0! 94.40 94.40 101,626,250 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 37 . Universal Coverage - - - - -
03
1.02 .
1.02.01 . UPTD Puskesmas Taliwang - 4,245,062,221 58.28 2,474,155,692 58.28 2,474,155,692 #DIV/0! 58.28 58.28 2,474,155,692 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
02
1.02 .
Program Upaya Kesehatan
1.02.01 . - 4,245,062,221 58.28 2,474,155,692 58.28 2,474,155,692 #DIV/0! 58.28 58.28 2,474,155,692 #DIV/0! #DIV/0!
Masyarakat - - - - -
02 . 16
1.02 .
1.02.01 . Operasional
- 1,155,687,000 36.06 416,691,000 36.06 416,691,000 #DIV/0! 36.06 36.06 416,691,000 #DIV/0! #DIV/0!
02 . 16 . Puskesmas Taliwang - - - - -
28
1.02 . Peningkatan
1.02.01 . Pelayanan Kesehatan
- 3,089,375,221 66.60 2,057,464,692 66.60 2,057,464,692 #DIV/0! 66.60 66.60 2,057,464,692 #DIV/0! #DIV/0!
02 . 16 . Program JKN - - - - -
37 Puskesmas Taliwang
1.02 .
1.02.01 . UPTD Puskesmas Brang Rea - 1,585,610,673 89.46 1,418,542,043 89.46 1,418,542,043 #DIV/0! 89.46 89.46 1,418,542,043 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
03
1.02 .
Program Upaya Kesehatan
1.02.01 . - 1,585,610,673 89.46 1,418,542,043 89.46 1,418,542,043 #DIV/0! 89.46 89.46 1,418,542,043 #DIV/0! #DIV/0!
Masyarakat - - - - -
03 . 16
1.02 .
1.02.01 . Operasional
- 422,750,000 85.85 362,950,000 85.85 362,950,000 #DIV/0! 85.85 85.85 362,950,000 #DIV/0! #DIV/0!
03 . 16 . Puskesmas Brang Rea - - - - -
31
1.02 . Peningkatan
1.02.01 . Pelayanan Kesehatan
- 1,162,860,673 90.78 1,055,592,043 90.78 1,055,592,043 #DIV/0! 90.78 90.78 1,055,592,043 #DIV/0! #DIV/0!
03 . 16 . Program JKN - - - - -
40 Puskesmas Brang Rea
1.02 .
1.02.01 . UPTD Puskesmas Seteluk - 1,937,913,374 83.59 1,619,870,452 83.59 1,619,870,452 #DIV/0! 83.59 83.59 1,619,870,452 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
04
1.02 . Program Upaya Kesehatan
- 1,937,913,374 83.59 1,619,870,452 83.59 1,619,870,452 #DIV/0! 83.59 83.59 1,619,870,452 #DIV/0! #DIV/0!
1.02.01 . Masyarakat - - - - -
103
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
04 . 16
1.02 .
1.02.01 . Operasional
- 693,177,000 89.70 621,807,000 89.70 621,807,000 #DIV/0! 89.70 89.70 621,807,000 #DIV/0! #DIV/0!
04 . 16 . Puskesmas Seteluk - - - - -
29
1.02 . Peningkatan
1.02.01 . Pelayanan Kesehatan
- 1,244,736,374 80.18 998,063,452 80.18 998,063,452 #DIV/0! 80.18 80.18 998,063,452 #DIV/0! #DIV/0!
04 . 16 . Program JKN - - - - -
38 Puskesmas Seteluk
1.02 .
1.02.01 . UPTD Puskesmas Poto Tano - 1,546,344,807 87.10 1,346,883,855 87.10 1,346,883,855 #DIV/0! 87.10 87.10 1,346,883,855 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
05
1.02 .
Program Upaya Kesehatan
1.02.01 . - 1,546,344,807 87.10 1,346,883,855 87.10 1,346,883,855 #DIV/0! 87.10 87.10 1,346,883,855 #DIV/0! #DIV/0!
Masyarakat - - - - -
05 . 16
1.02 .
1.02.01 . Operasional
- 414,205,000 66.21 274,225,000 66.21 274,225,000 #DIV/0! 66.21 66.21 274,225,000 #DIV/0! #DIV/0!
05 . 16 . Puskesmas Poto Tano - - - - -
33
1.02 . Peningkatan
1.02.01 . Pelayanan Kesehatan
- 1,132,139,807 94.75 1,072,658,855 94.75 1,072,658,855 #DIV/0! 94.75 94.75 1,072,658,855 #DIV/0! #DIV/0!
05 . 16 . Program JKN - - - - -
42 Puskesmas Poto Tano
1.02 .
1.02.01 . UPTD Puskesmas Jereweh - 893,797,862 91.42 817,093,549 91.42 817,093,549 #DIV/0! 91.42 91.42 817,093,549 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
06
1.02 .
Program Upaya Kesehatan
1.02.01 . - 893,797,862 91.42 817,093,549 91.42 817,093,549 #DIV/0! 91.42 91.42 817,093,549 #DIV/0! #DIV/0!
Masyarakat - - - - -
06 . 16
1.02 .
1.02.01 . Operasional
- 464,169,000 88.36 410,134,000 88.36 410,134,000 #DIV/0! 88.36 88.36 410,134,000 #DIV/0! #DIV/0!
06 . 16 . Puskesmas Jereweh - - - - -
30
1.02 . Peningkatan
1.02.01 . Pelayanan Kesehatan
- 429,628,862 94.72 406,959,549 94.72 406,959,549 #DIV/0! 94.72 94.72 406,959,549 #DIV/0! #DIV/0!
06 . 16 . Program JKN - - - - -
39 Puskesmas Jereweh
1.02 .
1.02.01 . UPTD Puskesmas Maluk - 748,839,015 91.08 682,066,915 91.08 682,066,915 #DIV/0! 91.08 91.08 682,066,915 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
07
1.02 . Program Upaya Kesehatan
- 748,839,015 91.08 682,066,915 91.08 682,066,915 #DIV/0! 91.08 91.08 682,066,915 #DIV/0! #DIV/0!
1.02.01 . Masyarakat - - - - -
104
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
07 . 16
1.02 .
1.02.01 . Operasional
- 404,280,000 86.25 348,690,000 86.25 348,690,000 #DIV/0! 86.25 86.25 348,690,000 #DIV/0! #DIV/0!
07 . 16 . Puskesmas Maluk - - - - -
35
1.02 . Peningkatan
1.02.01 . Pelayanan Kesehatan
- 344,559,015 96.75 333,376,915 96.75 333,376,915 #DIV/0! 96.75 96.75 333,376,915 #DIV/0! #DIV/0!
07 . 16 . Program JKN - - - - -
44 Puskesmas Maluk
1.02 .
1.02.01 . UPTD Puskesmas Sekongkang - 415,843,535 77.21 321,089,980 77.21 321,089,980 #DIV/0! 77.21 77.21 321,089,980 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
08
1.02 .
Program Upaya Kesehatan
1.02.01 . - 415,843,535 77.21 321,089,980 77.21 321,089,980 #DIV/0! 77.21 77.21 321,089,980 #DIV/0! #DIV/0!
Masyarakat - - - - -
08 . 16
1.02 .
Operasional
1.02.01 .
Puskesmas - 227,360,000 83.54 189,932,695 83.54 189,932,695 #DIV/0! 83.54 83.54 189,932,695 #DIV/0! #DIV/0!
08 . 16 . - - - - -
Sekongkang
32
Peningkatan
1.02 .
Pelayanan Kesehatan
1.02.01 .
Program JKN - 188,483,535 69.59 131,157,285 69.59 131,157,285 #DIV/0! 69.59 69.59 131,157,285 #DIV/0! #DIV/0!
08 . 16 . - - - - -
Puskesmas
41
Sekongkang
1.02 .
1.02.01 . UPTD Puskesmas Brang Ene - 811,774,540 86.78 704,439,290 86.78 704,439,290 #DIV/0! 86.78 86.78 704,439,290 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
09
1.02 .
Program Upaya Kesehatan
1.02.01 . - 811,774,540 86.78 704,439,290 86.78 704,439,290 #DIV/0! 86.78 86.78 704,439,290 #DIV/0! #DIV/0!
Masyarakat - - - - -
09 . 16
Operasional
1.02 .
Puskesmas,
1.02.01 .
Puskesmas - 436,612,000 76.48 333,927,000 76.48 333,927,000 #DIV/0! 76.48 76.48 333,927,000 #DIV/0! #DIV/0!
09 . 16 . - - - - -
Pembantu, Poskesdes
18
dan IFK
1.02 . Peningkatan
1.02.01 . Pelayanan Kesehatan
- 375,162,540 98.76 370,512,290 98.76 370,512,290 #DIV/0! 98.76 98.76 370,512,290 #DIV/0! #DIV/0!
09 . 16 . Program JKN - - - - -
43 Puskesmas Brang Ene
1.02 .
1.02.01 . UPTD Puskesmas Tongo - 545,253,433 88.07 480,177,916 88.07 480,177,916 #DIV/0! 88.07 88.07 480,177,916 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
10
105
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
1.02 .
Program Upaya Kesehatan
1.02.01 . - 545,253,433 88.07 480,177,916 88.07 480,177,916 #DIV/0! 88.07 88.07 480,177,916 #DIV/0! #DIV/0!
Masyarakat - - - - -
10 . 16
1.02 .
1.02.01 . Operasional
- 304,551,000 81.57 248,433,500 81.57 248,433,500 #DIV/0! 81.57 81.57 248,433,500 #DIV/0! #DIV/0!
10 . 16 . Puskesmas Tongo - - - - -
36
1.02 . Peningkatan
1.02.01 . Pelayanan Kesehatan
- 240,702,433 96.28 231,744,416 96.28 231,744,416 #DIV/0! 96.28 96.28 231,744,416 #DIV/0! #DIV/0!
10 . 16 . Program JKN - - - - -
45 Puskesmas Tongo
1.02 .
1.02.01 . UPTD Farmasi - 1,107,315,680 90.34 1,000,350,018 90.34 1,000,350,018 #DIV/0! 90.34 90.34 1,000,350,018 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
11
1.02 .
Program Upaya Kesehatan
1.02.01 . - 1,107,315,680 90.34 1,000,350,018 90.34 1,000,350,018 #DIV/0! 90.34 90.34 1,000,350,018 #DIV/0! #DIV/0!
Masyarakat - - - - -
11 . 16
Operasional
1.02 .
Puskesmas,
1.02.01 .
Puskesmas - 1,107,315,680 90.34 1,000,350,018 90.34 1,000,350,018 #DIV/0! 90.34 90.34 1,000,350,018 #DIV/0! #DIV/0!
11 . 16 . - - - - -
Pembantu, Poskesdes
18
dan IFK
1.02 . Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa
- 35,777,824,736 93.12 33,317,941,062 93.12 33,317,941,062 #DIV/0! 93.12 93.12 33,317,941,062 #DIV/0! #DIV/0!
1.02.02 Barat - - - - -
1.02 .
Rumah Sakit Umum Daerah
1.02.02 . - 35,777,824,736 93.12 33,317,941,062 93.12 33,317,941,062 #DIV/0! 93.12 93.12 33,317,941,062 #DIV/0! #DIV/0!
Sumbawa Barat - - - - -
01
1.02 .
Program Pelayanan
1.02.02 . - 1,582,660,000 73.31 1,160,181,510 73.31 1,160,181,510 #DIV/0! 73.31 73.31 1,160,181,510 #DIV/0! #DIV/0!
Administrasi Perkantoran - - - - -
01 . 01
1.02 .
Penyediaan Jasa
1.02.02 .
Komunikasi, Sumber - 1,046,400,000 65.64 686,900,838 65.64 686,900,838 #DIV/0! 65.64 65.64 686,900,838 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 01 . - - - - -
Daya Air dan Listrik
02
1.02 .
1.02.02 . Penyediaan Alat Tulis
- 120,060,000 99.66 119,654,000 99.66 119,654,000 #DIV/0! 99.66 99.66 119,654,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 01 . Kantor - - - - -
10
1.02 .
Rapat-Rapat Kordinasi
1.02.02 .
dan Konsultasi ke Luar - 416,200,000 84.97 353,626,672 84.97 353,626,672 #DIV/0! 84.97 84.97 353,626,672 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 01 . - - - - -
Daerah
18
106
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
107
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
1.02 .
1.02.02 . Pelayanan Jaminan
- 9,000,000,000 95.02 8,552,166,271 95.02 8,552,166,271 #DIV/0! 95.02 95.02 8,552,166,271 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 16 . Kesehatan - - - - -
20
1.02 .
1.02.02 .
Pelayanan Medis - 5,768,005,250 87.73 5,060,005,250 87.73 5,060,005,250 #DIV/0! 87.73 87.73 5,060,005,250 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 16 . - - - - -
46
1.02 .
1.02.02 .
Penunjang Medis - 5,736,280,486 93.00 5,334,463,351 93.00 5,334,463,351 #DIV/0! 93.00 93.00 5,334,463,351 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 16 . - - - - -
47
1.02 .
Program Pengembangan
1.02.02 . - 1,945,150,000 97.14 1,889,449,159 97.14 1,889,449,159 #DIV/0! 97.14 97.14 1,889,449,159 #DIV/0! #DIV/0!
Lingkungan Sehat - - - - -
01 . 21
1.02 .
Penanganan
1.02.02 .
Penderita Akibat - 1,945,150,000 97.14 1,889,449,159 97.14 1,889,449,159 #DIV/0! 97.14 97.14 1,889,449,159 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 21 . - - - - -
Rokok
08
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan
1.02 .
Prasarana Rumah
1.02.02 . - 6,017,600,000 95.60 5,752,938,500 95.60 5,752,938,500 #DIV/0! 95.60 95.60 5,752,938,500 #DIV/0! #DIV/0!
Sakit/Rumah Sakit - - - - -
01 . 26
Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata
1.02 .
1.02.02 . Rehabilitasi bangunan 100.0
- 15,000,000 100.00 15,000,000 15,000,000 #DIV/0! 100.00 100.00 15,000,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 26 . rumah sakit - - - - - 0
17
1.02 . Penataan dan
1.02.02 . Pengelolaan
- 6,002,600,000 95.59 5,737,938,500 95.59 5,737,938,500 #DIV/0! 95.59 95.59 5,737,938,500 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 26 . Administrasi Rumah - - - - -
28 Sakit
Program Pemeliharaan
1.02 . Sarana dan Prasarana
1.02.02 . Rumah Sakit/Rumah Sakit - 411,000,000 99.44 408,718,500 99.44 408,718,500 #DIV/0! 99.44 99.44 408,718,500 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 27 Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata
1.02 .
Pemeliharaan
1.02.02 .
Rutin/Berkala rumah - 411,000,000 99.44 408,718,500 99.44 408,718,500 #DIV/0! 99.44 99.44 408,718,500 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 27 . - - - - -
sakit
01
108
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
1.02 .
Program Peningkatan
1.02.02 . - 405,025,000 96.14 389,388,000 96.14 389,388,000 #DIV/0! 96.14 96.14 389,388,000 #DIV/0! #DIV/0!
Kehumasan Rumah Sakit - - - - -
01 . 38
1.02 . Penyuluhan
1.02.02 . Pelayanan dan 100.0
- 148,350,000 100.00 148,350,000 148,350,000 #DIV/0! 100.00 100.00 148,350,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 38 . Promosi Kesehatan - - - - - 0
01 Rumah Sakit
1.02 .
Penyelenggaraan
1.02.02 .
Kerjasama Pelayanan - 256,675,000 93.91 241,038,000 93.91 241,038,000 #DIV/0! 93.91 93.91 241,038,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 38 . - - - - -
Kesehatan
02
1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 400,151,270,224 88.92 355,826,871,792 88.92 355,826,871,792 #DIV/0! 88.92 88.92 355,826,871,792 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
1.03 . Dinas Pekerjaan Umum Penataan
- 400,151,270,224 88.92 355,826,871,792 88.92 355,826,871,792 #DIV/0! 88.92 88.92 355,826,871,792 #DIV/0! #DIV/0!
1.03.01 Ruang, Perumahan dan Permukiman - - - - -
1.03 . Dinas Pekerjaan Umum
1.03.01 . Penataan Ruang, Perumahan - 398,761,257,724 88.89 354,447,609,292 88.89 354,447,609,292 #DIV/0! 88.89 88.89 354,447,609,292 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 dan Permukiman
1.03 .
Program Pelayanan
1.03.01 . - 2,260,741,370 88.63 2,003,746,496 88.63 2,003,746,496 #DIV/0! 88.63 88.63 2,003,746,496 #DIV/0! #DIV/0!
Administrasi Perkantoran - - - - -
01 . 01
1.03 .
1.03.01 . Penyediaan Alat Tulis
- 39,835,000 99.75 39,735,000 99.75 39,735,000 #DIV/0! 99.75 99.75 39,735,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 01 . Kantor - - - - -
10
1.03 .
Rapat-Rapat Kordinasi
1.03.01 .
dan Konsultasi ke Luar - 729,600,000 99.74 727,737,598 99.74 727,737,598 #DIV/0! 99.74 99.74 727,737,598 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 01 . - - - - -
Daerah
18
1.03 . Penataan dan
1.03.01 . Pengelolaan
- 1,443,776,370 84.22 1,215,933,898 84.22 1,215,933,898 #DIV/0! 84.22 84.22 1,215,933,898 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 01 . Administrasi Umum - - - - -
19 Perkantoran
1.03 .
Rapat-Rapat Kordinasi
1.03.01 .
dan Konsultasi Dalam - 47,530,000 42.79 20,340,000 42.79 20,340,000 #DIV/0! 42.79 42.79 20,340,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 01 . - - - - -
Daerah
20
1.03 . Program Peningkatan
1.03.01 . Sarana & Prasarana - 2,741,528,000 96.61 2,648,625,607 96.61 2,648,625,607 #DIV/0! 96.61 96.61 2,648,625,607 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 02 Aparatur
1.03 . Pengadaan
1.03.01 . Perlengkapan/Peralat - 1,700,000,000 98.34 1,671,734,800 98.34 1,671,734,800 #DIV/0! 98.34 98.34 1,671,734,800 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 02 . an dan Fasilitas
109
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
09 Gedung Kantor
1.03 . Pemeliharaan
1.03.01 . Rutin/Berkala
- 742,000,000 99.89 741,180,000 99.89 741,180,000 #DIV/0! 99.89 99.89 741,180,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 02 . Bangunan/Gedung/G - - - - -
13 udang
1.03 . Pemeliharaan
1.03.01 . Rutin/Berkala
- 254,028,000 81.37 206,710,807 81.37 206,710,807 #DIV/0! 81.37 81.37 206,710,807 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 02 . Kendaraan - - - - -
15 Dinas/Operasional
Pemeliharaan
1.03 .
Rutin/Berkala
1.03.01 .
Perlengkapan/Peralat - 45,500,000 63.74 29,000,000 63.74 29,000,000 #DIV/0! 63.74 63.74 29,000,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 02 . - - - - -
an dan Fasilitas
18
Gedung Kantor
Program Peningkatan
1.03 .
Pengembangan Sistem 100.0
1.03.01 . - 21,700,000 100.00 21,700,000 21,700,000 #DIV/0! 100.00 100.00 21,700,000 #DIV/0! #DIV/0!
Pelaporan Capaian Kinerja - - - - - 0
01 . 06
& Keuangan
1.03 . Penyusunan Laporan
1.03.01 . Capaian Kinerja dan 100.0
- 6,000,000 100.00 6,000,000 6,000,000 #DIV/0! 100.00 100.00 6,000,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 06 . Ikhtisar Realisasi - - - - - 0
01 Kinerja SKPD
1.03 .
1.03.01 . Penyusunan Laporan 100.0
- 3,000,000 100.00 3,000,000 3,000,000 #DIV/0! 100.00 100.00 3,000,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 06 . Keuangan Semesteran - - - - - 0
02
1.03 .
Penyusunan
1.03.01 . 100.0
Pelaporan Prognosis - 4,500,000 100.00 4,500,000 4,500,000 #DIV/0! 100.00 100.00 4,500,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 06 . - - - - - 0
Realisasi Anggaran
03
1.03 .
Penyusunan
1.03.01 . 100.0
Pelaporan Keuangan - 3,500,000 100.00 3,500,000 3,500,000 #DIV/0! 100.00 100.00 3,500,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 06 . - - - - - 0
Akhir Tahun
04
1.03 .
Monitoring, Evaluasi
1.03.01 . 100.0
dan Pelaporan - 4,700,000 100.00 4,700,000 4,700,000 #DIV/0! 100.00 100.00 4,700,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 06 . - - - - - 0
Pelaksanaan Kegiatan
05
Program Peningkatan
1.03 .
Sistem Perencanaan dan 100.0
1.03.01 . - 32,425,000 100.00 32,425,000 32,425,000 #DIV/0! 100.00 100.00 32,425,000 #DIV/0! #DIV/0!
Pengelolaan Keuangan - - - - - 0
01 . 07
Daerah
110
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
1.03 .
1.03.01 . Penyusunan Rencana 100.0
- 8,000,000 100.00 8,000,000 8,000,000 #DIV/0! 100.00 100.00 8,000,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 07 . Kerja SKPD - - - - - 0
01
1.03 .
Penyusunan
1.03.01 . 100.0
RKA/RKPA dan - 14,050,000 100.00 14,050,000 14,050,000 #DIV/0! 100.00 100.00 14,050,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 07 . - - - - - 0
DPA/DPPA SKPD
02
1.03 .
1.03.01 . Penyusunan Renstra 100.0
- 10,375,000 100.00 10,375,000 10,375,000 #DIV/0! 100.00 100.00 10,375,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 07 . SKPD - - - - - 0
03
1.03 .
Program Pembangunan
1.03.01 . - 268,519,759,150 85.75 230,261,770,368 85.75 230,261,770,368 #DIV/0! 85.75 85.75 230,261,770,368 #DIV/0! #DIV/0!
Jalan dan Jembatan - - - - -
01 . 15
1.03 .
Pembangunan,
1.03.01 .
Peningkatan Jalan dan - 188,613,759,150 79.78 150,470,885,368 79.78 150,470,885,368 #DIV/0! 79.78 79.78 150,470,885,368 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 15 . - - - - -
Jembatan
09
1.03 .
1.03.01 .
Penunjang DAK Jalan - 100,000,000 54.51 54,510,000 54.51 54,510,000 #DIV/0! 54.51 54.51 54,510,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 15 . - - - - -
17
1.03 .
1.03.01 . Pembangunan Jalan
- 79,806,000,000 99.91 79,736,375,000 99.91 79,736,375,000 #DIV/0! 99.91 99.91 79,736,375,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 15 . (DAK Penugasan) - - - - -
19
1.03 . Program Rehabilitasi /
1.03.01 . Pemeliharaan Jalan dan - 9,922,001,085 94.61 9,387,376,000 94.61 9,387,376,000 #DIV/0! 94.61 94.61 9,387,376,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 18 Jembatan
1.03 .
1.03.01 . Pemeriharaan Jalan
- 9,922,001,085 94.61 9,387,376,000 94.61 9,387,376,000 #DIV/0! 94.61 94.61 9,387,376,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 18 . dan Jembatan - - - - -
06
1.03 . Program Peningkatan
1.03.01 . Sarana dan Prasarana - 3,320,055,000 85.94 2,853,223,000 85.94 2,853,223,000 #DIV/0! 85.94 85.94 2,853,223,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 23 Kebinamargaan
1.03 .
1.03.01 . Perencanaan
- 3,320,055,000 85.94 2,853,223,000 85.94 2,853,223,000 #DIV/0! 85.94 85.94 2,853,223,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 23 . Kebinamargaan - - - - -
15
1.03 . Program Pengembangan
- 51,099,327,039 97.94 50,046,566,976 97.94 50,046,566,976 #DIV/0! 97.94 97.94 50,046,566,976 #DIV/0! #DIV/0!
1.03.01 . dan Pengelolaan Jaringan - - - - -
111
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
112
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
01 . 29 . Pemerintahan dan
04 Fasilitas Publik
1.03 .
Program Perencanaan Tata
4.03.01 . - 339,851,500 95.34 324,016,139 95.34 324,016,139 #DIV/0! 95.34 95.34 324,016,139 #DIV/0! #DIV/0!
Ruang - - - - -
01 . 34
1.03 .
4.03.01 . Revisi Rencana Tata
- 82,824,000 94.55 78,310,404 94.55 78,310,404 #DIV/0! 94.55 94.55 78,310,404 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 34 . Ruang - - - - -
11
1.03 .
Monitoring, Evaluasi
4.03.01 .
dan Pelaporan - 257,027,500 95.60 245,705,735 95.60 245,705,735 #DIV/0! 95.60 95.60 245,705,735 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 34 . - - - - -
rencana tata Ruang
15
1.03 .
Program Pembangunan
4.03.01 . - 122,322,000 91.64 112,101,146 91.64 112,101,146 #DIV/0! 91.64 91.64 112,101,146 #DIV/0! #DIV/0!
Berbasis Lingkungan - - - - -
01 . 37
Penyelarasan
1.03 .
Rencana Aksi Daerah
4.03.01 .
Air Minum dan - 63,200,000 93.46 59,068,264 93.46 59,068,264 #DIV/0! 93.46 93.46 59,068,264 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 37 . - - - - -
Penyehtan
02
Lingkungan
1.03 .
4.03.01 . Penyelarasan Hibah
- 59,122,000 89.70 53,032,882 89.70 53,032,882 #DIV/0! 89.70 89.70 53,032,882 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 37 . Septictank Individual - - - - -
03
1.03 . Program Peningkatan
1.03.01 . Sarana dan Prasarana - 57,827,272,580 93.81 54,249,681,680 93.81 54,249,681,680 #DIV/0! 93.81 93.81 54,249,681,680 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 51 Keciptakaryaan
1.03 .
Penyediaan Sarana
1.03.01 .
Gedung/Bangunan - 15,697,450,000 97.48 15,302,265,000 97.48 15,302,265,000 #DIV/0! 97.48 97.48 15,302,265,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 51 . - - - - -
Gedung
01
1.03 .
1.03.01 . Penyediaan Sarana
- 609,350,000 99.82 608,270,000 99.82 608,270,000 #DIV/0! 99.82 99.82 608,270,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 51 . Sanitasi - - - - -
02
1.03 .
Penyediaan
1.03.01 .
Infrastruktur Air - 5,426,250,000 96.78 5,251,527,000 96.78 5,251,527,000 #DIV/0! 96.78 96.78 5,251,527,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 51 . - - - - -
Bersih/Air Minum
03
1.03 .
Penyediaan Sarana
1.03.01 . - 11,155,447,580 92.68 10,338,659,580 92.68 10,338,659,580 #DIV/0! 92.68 92.68 10,338,659,580 #DIV/0! #DIV/0!
Fasilitas Umum - - - - -
01 . 51 .
113
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
04
1.03 .
1.03.01 . Perencanaan
- 5,863,225,000 98.71 5,787,534,000 98.71 5,787,534,000 #DIV/0! 98.71 98.71 5,787,534,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 51 . Keciptakaryaan - - - - -
05
1.03 .
1.03.01 . Penunjang Kegiatan
- 248,000,000 93.79 232,600,000 93.79 232,600,000 #DIV/0! 93.79 93.79 232,600,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 51 . Pamsimas - - - - -
06
Peningkatan
1.03 .
Kapasitas
1.03.01 .
Kelembagaan - 200,000,000 98.95 197,905,000 98.95 197,905,000 #DIV/0! 98.95 98.95 197,905,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 51 . - - - - -
Pengelolaan
07
SPAMDES
1.03 .
1.03.01 . Hibah Air Limbah
- 18,627,550,000 88.74 16,530,921,100 88.74 16,530,921,100 #DIV/0! 88.74 88.74 16,530,921,100 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 51 . Setempat - - - - -
08
1.03 . Program Peningkatan
1.03.01 . Sarana dan Prasarana - 2,548,275,000 98.12 2,500,376,880 98.12 2,500,376,880 #DIV/0! 98.12 98.12 2,500,376,880 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 52 Penataan Ruang
1.03 .
1.03.01 . Perencanaan
- 2,275,375,000 97.90 2,227,703,000 97.90 2,227,703,000 #DIV/0! 97.90 97.90 2,227,703,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 52 . Penataan Ruang - - - - -
01
1.03 .
1.03.01 .
Pengendalian Ruang - 122,400,000 99.88 122,250,000 99.88 122,250,000 #DIV/0! 99.88 99.88 122,250,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 52 . - - - - -
02
1.03 .
1.03.01 .
Pemanfaatan Ruang - 13,000,000 99.54 12,940,000 99.54 12,940,000 #DIV/0! 99.54 99.54 12,940,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 52 . - - - - -
03
1.03 .
1.03.01 . Sosialiasi Peraturan
- 65,000,000 99.98 64,986,680 99.98 64,986,680 #DIV/0! 99.98 99.98 64,986,680 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 52 . Tata Ruang - - - - -
04
1.03 .
Operasional Pokja
1.03.01 . 100.0
Perencanaan Tata - 32,500,000 100.00 32,498,500 32,498,500 #DIV/0! 100.00 100.00 32,498,500 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 52 . - - - - - 0
Ruang
05
114
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
Operasional Pokja
1.03 .
Pemanfaatan dan
1.03.01 . 100.0
Pengendalian - 40,000,000 100.00 39,998,700 39,998,700 #DIV/0! 100.00 100.00 39,998,700 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 52 . - - - - - 0
Pemanfaatan Tata
06
Ruang
1.03 .
UPTD Pengelolaan Laboratorium
1.03.01 . - 1,390,012,500 99.23 1,379,262,500 99.23 1,379,262,500 #DIV/0! 99.23 99.23 1,379,262,500 #DIV/0! #DIV/0!
dan Peralatan - - - - -
02
1.03 . Program Peningkatan
1.03.01 . Sarana dan Prasarana - 1,390,012,500 99.23 1,379,262,500 99.23 1,379,262,500 #DIV/0! 99.23 99.23 1,379,262,500 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
02 . 23 Kebinamargaan
Pengadaan Peralatan,
1.03 . Perlengkapan dan
1.03.01 . Peningkatan
- 1,390,012,500 99.23 1,379,262,500 99.23 1,379,262,500 #DIV/0! 99.23 99.23 1,379,262,500 #DIV/0! #DIV/0!
02 . 23 . Kapasitas - - - - -
14 Laboratorium dan
Alat Berat
Perumahan Rakyat dan Kawasan
1.04 - 44,454,584,000 98.96 43,994,111,900 98.96 43,994,111,900 #DIV/0! 98.96 98.96 43,994,111,900 #DIV/0! #DIV/0!
Pemukiman - - - - -
1.04 . Dinas Pekerjaan Umum Penataan
- 44,454,584,000 98.96 43,994,111,900 98.96 43,994,111,900 #DIV/0! 98.96 98.96 43,994,111,900 #DIV/0! #DIV/0!
1.03.01 Ruang, Perumahan dan Permukiman - - - - -
1.04 . Dinas Pekerjaan Umum
1.03.01 . Penataan Ruang, Perumahan - 44,454,584,000 98.96 43,994,111,900 98.96 43,994,111,900 #DIV/0! 98.96 98.96 43,994,111,900 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 dan Permukiman
1.04 . Program Daerah
1.03.01 . Pemberdayaan Gotong - 17,377,258,000 99.73 17,330,125,900 99.73 17,330,125,900 #DIV/0! 99.73 99.73 17,330,125,900 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 25 Royong (PDPGR)
1.04 .
1.03.01 . Rehab Rumah Tidak
- 11,758,608,000 99.00 11,641,476,400 99.00 11,641,476,400 #DIV/0! 99.00 99.00 11,641,476,400 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 25 . Layak Huni - - - - -
01
1.04 .
Penyediaan Rumah
1.03.01 . 101.3
Layak Huni (DAK - 5,318,650,000 101.32 5,388,650,000 5,388,650,000 #DIV/0! 101.32 101.32 5,388,650,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 25 . - - - - - 2
Penugasan)
02
1.04 .
1.03.01 . Penunjang Kegiatan 100.0
- 300,000,000 100.00 299,999,500 299,999,500 #DIV/0! 100.00 100.00 299,999,500 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 25 . DAK Perumahan - - - - - 0
03
Program Peningkatan
1.04 .
Sarana dan Prasarana
1.03.01 . - 27,077,326,000 98.47 26,663,986,000 98.47 26,663,986,000 #DIV/0! 98.47 98.47 26,663,986,000 #DIV/0! #DIV/0!
Perumahan dan - - - - -
01 . 26
Permukiman
115
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
1.04 .
Perencanaan
1.03.01 .
Perumahan dan - 659,000,000 46.71 307,800,000 46.71 307,800,000 #DIV/0! 46.71 46.71 307,800,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 26 . - - - - -
Permukiman
01
1.04 . Pembangunan
1.03.01 . Infrastruktur
- 18,106,275,000 99.78 18,066,745,000 99.78 18,066,745,000 #DIV/0! 99.78 99.78 18,066,745,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 26 . Perumahan dan - - - - -
02 Permukiman
1.04 . Pembangunan
1.03.01 . Saluran
- 8,312,051,000 99.73 8,289,441,000 99.73 8,289,441,000 #DIV/0! 99.73 99.73 8,289,441,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 26 . Drainase/Gorong- - - - - -
03 Gorong
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
1.05 - 5,061,804,404 95.69 4,843,405,728 95.69 4,843,405,728 #DIV/0! 95.69 95.69 4,843,405,728 #DIV/0! #DIV/0!
Perlindungan Masyarakat - - - - -
1.05 . Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 1,404,112,605 96.86 1,360,007,375 96.86 1,360,007,375 #DIV/0! 96.86 96.86 1,360,007,375 #DIV/0! #DIV/0!
1.05.01 Dalam Negeri - - - - -
1.05 .
Kantor Kesatuan Bangsa dan
1.05.01 . - 1,404,112,605 96.86 1,360,007,375 96.86 1,360,007,375 #DIV/0! 96.86 96.86 1,360,007,375 #DIV/0! #DIV/0!
Politik Dalam Negeri - - - - -
01
1.05 .
Program Pelayanan
1.05.01 . - 347,854,040 94.39 328,345,690 94.39 328,345,690 #DIV/0! 94.39 94.39 328,345,690 #DIV/0! #DIV/0!
Administrasi Perkantoran - - - - -
01 . 01
1.05 .
1.05.01 . Penyediaan Alat Tulis
- 34,600,040 99.20 34,323,000 99.20 34,323,000 #DIV/0! 99.20 99.20 34,323,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 01 . Kantor - - - - -
10
1.05 . Penataan dan
1.05.01 . Pengelolaan
- 313,254,000 93.86 294,022,690 93.86 294,022,690 #DIV/0! 93.86 93.86 294,022,690 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 01 . Administrasi Umum - - - - -
19 Perkantoran
1.05 . Program Peningkatan
100.0
1.05.01 . Sarana & Prasarana - 88,342,565 100.00 88,342,565 88,342,565 #DIV/0! 100.00 100.00 88,342,565 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - - 0
01 . 02 Aparatur
1.05 . Pengadaan
1.05.01 . Perlengkapan/Peralat 100.0
- 73,033,000 100.00 73,033,000 73,033,000 #DIV/0! 100.00 100.00 73,033,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 02 . an dan Fasilitas - - - - - 0
09 Gedung Kantor
1.05 . Pemeliharaan
1.05.01 . Rutin/Berkala 100.0
- 4,480,000 100.00 4,480,000 4,480,000 #DIV/0! 100.00 100.00 4,480,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 02 . Kendaraan - - - - - 0
15 Dinas/Operasional
116
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
Pemeliharaan
1.05 .
Rutin/Berkala
1.05.01 . 100.0
Perlengkapan/Peralat - 10,829,565 100.00 10,829,565 10,829,565 #DIV/0! 100.00 100.00 10,829,565 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 02 . - - - - - 0
an dan Fasilitas
18
Gedung Kantor
Program Peningkatan
1.05 .
Pengembangan Sistem 100.0
1.05.01 . - 2,200,000 100.00 2,200,000 2,200,000 #DIV/0! 100.00 100.00 2,200,000 #DIV/0! #DIV/0!
Pelaporan Capaian Kinerja - - - - - 0
01 . 06
& Keuangan
1.05 .
Penyusunan
1.05.01 . 100.0
Pelaporan Keuangan - 2,200,000 100.00 2,200,000 2,200,000 #DIV/0! 100.00 100.00 2,200,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 06 . - - - - - 0
Akhir Tahun
04
Program Peningkatan
1.05 .
Sistem Perencanaan dan 100.0
1.05.01 . - 5,900,000 100.00 5,900,000 5,900,000 #DIV/0! 100.00 100.00 5,900,000 #DIV/0! #DIV/0!
Pengelolaan Keuangan - - - - - 0
01 . 07
Daerah
1.05 .
Penyusunan
1.05.01 . 100.0
RKA/RKPA dan - 5,900,000 100.00 5,900,000 5,900,000 #DIV/0! 100.00 100.00 5,900,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 07 . - - - - - 0
DPA/DPPA SKPD
02
1.05 . Program Peningkatan
1.05.01 . Keamanan dan - 296,297,000 98.78 292,693,673 98.78 292,693,673 #DIV/0! 98.78 98.78 292,693,673 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 38 Kenyamanan Lingkungan
1.05 .
1.05.01 . Komunitas Intelijen
- 296,297,000 98.78 292,693,673 98.78 292,693,673 #DIV/0! 98.78 98.78 292,693,673 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 38 . Daerah (Kominda) - - - - -
12
Program pemeliharaan
1.05 .
kantrantibmas dan
1.05.01 . - 81,000,000 98.97 80,164,000 98.97 80,164,000 #DIV/0! 98.97 98.97 80,164,000 #DIV/0! #DIV/0!
pencegahan tindak - - - - -
01 . 39
kriminal
1.05 .
Monitoring Evaluasi
1.05.01 .
dan Pelaporan Situasi - 81,000,000 98.97 80,164,000 98.97 80,164,000 #DIV/0! 98.97 98.97 80,164,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 39 . - - - - -
Serta Kondisi Daerah
08
1.05 .
Program pengembangan
1.05.01 . - 197,434,000 97.92 193,319,000 97.92 193,319,000 #DIV/0! 97.92 97.92 193,319,000 #DIV/0! #DIV/0!
wawasan kebangsaan - - - - -
01 . 40
1.05 . Peningkatan
1.05.01 . Kesadaran
- 39,505,000 98.90 39,072,000 98.90 39,072,000 #DIV/0! 98.90 98.90 39,072,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 40 . Masyarakat Akan - - - - -
06 Nilai-Nilai Luhur
117
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
Budaya Bangsa
1.05 .
Pengawasan Aliran
1.05.01 .
Kepercayaan - 46,302,000 97.78 45,274,000 97.78 45,274,000 #DIV/0! 97.78 97.78 45,274,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 40 . - - - - -
Masyarakat (PAKEM)
13
1.05 .
Rapat Kerja Pusat
1.05.01 .
Pendidikan Wawasan - 65,574,000 97.86 64,169,000 97.86 64,169,000 #DIV/0! 97.86 97.86 64,169,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 40 . - - - - -
Kebangsaan
14
1.05 .
1.05.01 . Forum Pembaruan
- 46,053,000 97.29 44,804,000 97.29 44,804,000 #DIV/0! 97.29 97.29 44,804,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 40 . Kebangsaan (FPK) - - - - -
15
1.05 . Program Kemitraan
1.05.01 . Pengembangan Wawasan - 55,800,000 97.45 54,378,000 97.45 54,378,000 #DIV/0! 97.45 97.45 54,378,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 41 Kebangsaan
1.05 . Forum Kewaspadaan
1.05.01 . Dini Masyarakat
- 55,800,000 97.45 54,378,000 97.45 54,378,000 #DIV/0! 97.45 97.45 54,378,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 41 . (FKDM) Kabupaten - - - - -
08 Sumbawa Barat
1.05 .
Program pendidikan politik
1.05.01 . - 259,685,000 94.71 245,960,447 94.71 245,960,447 #DIV/0! 94.71 94.71 245,960,447 #DIV/0! #DIV/0!
masyarakat - - - - -
01 . 44
1.05 . Penyusunan Database
1.05.01 . Ormas, Organisasi
- 49,600,000 96.57 47,900,000 96.57 47,900,000 #DIV/0! 96.57 96.57 47,900,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 44 . Profesi, LSM dan - - - - -
08 Yayasan
1.05 .
Pembentukan Tim
1.05.01 .
Verifikasi Administrasi - 67,950,000 98.00 66,591,545 98.00 66,591,545 #DIV/0! 98.00 98.00 66,591,545 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 44 . - - - - -
Parpol
09
Sarasehan Organisasi
1.05 . Sosial Politik dan
1.05.01 . Budaya Dalam
- 61,100,000 86.67 52,955,000 86.67 52,955,000 #DIV/0! 86.67 86.67 52,955,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 44 . Mendukung Program - - - - -
13 Nasional Revolusi
Mental
1.05 . Bimbingan Teknis
1.05.01 . Kelembagaan Bagi
- 81,035,000 96.89 78,513,902 96.89 78,513,902 #DIV/0! 96.89 96.89 78,513,902 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 44 . ORPOL/ORMAS dan - - - - -
14 LSM
118
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
Program Pembangunan
1.05 . Sistem Informasi dan
1.05.01 . Komunikasi Penanganan - 69,600,000 98.71 68,704,000 98.71 68,704,000 #DIV/0! 98.71 98.71 68,704,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 47 Ancaman/Gangguan
Keamanan
1.05 .
1.05.01 . Penanganan Konflik
- 69,600,000 98.71 68,704,000 98.71 68,704,000 #DIV/0! 98.71 98.71 68,704,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 47 . Sosial - - - - -
01
1.05 .
Satuan Polisi Pamong Praja - 3,657,691,799 95.23 3,483,398,353 95.23 3,483,398,353 #DIV/0! 95.23 95.23 3,483,398,353 #DIV/0! #DIV/0!
1.05.02 - - - - -
1.05 .
1.05.02 . Satuan Polisi Pamong Praja - 3,657,691,799 95.23 3,483,398,353 95.23 3,483,398,353 #DIV/0! 95.23 95.23 3,483,398,353 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01
1.05 .
Program Pelayanan
1.05.02 . - 1,324,310,859 95.02 1,258,318,513 95.02 1,258,318,513 #DIV/0! 95.02 95.02 1,258,318,513 #DIV/0! #DIV/0!
Administrasi Perkantoran - - - - -
01 . 01
1.05 .
1.05.02 . Penyediaan Alat Tulis 100.0
- 24,545,661 100.00 24,545,661 24,545,661 #DIV/0! 100.00 100.00 24,545,661 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 01 . Kantor - - - - - 0
10
1.05 . Penataan dan
1.05.02 . Pengelolaan
- 1,299,765,198 94.92 1,233,772,852 94.92 1,233,772,852 #DIV/0! 94.92 94.92 1,233,772,852 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 01 . Administrasi Umum - - - - -
19 Perkantoran
1.05 . Program Peningkatan
1.05.02 . Sarana & Prasarana - 392,679,000 94.14 369,668,900 94.14 369,668,900 #DIV/0! 94.14 94.14 369,668,900 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 02 Aparatur
1.05 .
Pengadaan
1.05.02 .
Kendaraan - 92,000,000 99.28 91,340,000 99.28 91,340,000 #DIV/0! 99.28 99.28 91,340,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 02 . - - - - -
Dinas/Operasional
06
1.05 . Pengadaan
1.05.02 . Perlengkapan/Peralat 100.0
- 114,246,000 100.00 114,246,000 114,246,000 #DIV/0! 100.00 100.00 114,246,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 02 . an dan Fasilitas - - - - - 0
09 Gedung Kantor
1.05 . Pemeliharaan
1.05.02 . Rutin/Berkala
- 9,983,000 99.60 9,943,000 99.60 9,943,000 #DIV/0! 99.60 99.60 9,943,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 02 . Bangunan/Gedung/G - - - - -
13 udang
1.05 . Pemeliharaan
1.05.02 . Rutin/Berkala - 176,450,000 87.36 154,139,900 87.36 154,139,900 #DIV/0! 87.36 87.36 154,139,900 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 02 . Kendaraan
119
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
15 Dinas/Operasional
1.05 .
Program Peningkatan
1.05.02 . - 100,210,000 99.15 99,356,000 99.15 99,356,000 #DIV/0! 99.15 99.15 99,356,000 #DIV/0! #DIV/0!
Disiplin Aparatur - - - - -
01 . 03
Peningkatan
1.05 . Kapasitas Anggota
1.05.02 . Dalam Rangka
- 48,355,000 99.47 48,101,000 99.47 48,101,000 #DIV/0! 99.47 99.47 48,101,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 03 . Pelaksanaan - - - - -
07 Siskamswakarsa di
Daerah
1.05 .
1.05.02 . Pelaksanaan Gelar
- 51,855,000 98.84 51,255,000 98.84 51,255,000 #DIV/0! 98.84 98.84 51,255,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 03 . Pasukan - - - - -
08
1.05 . Program Peningkatan
#DIV/
1.05.02 . Kapasitas Sumber Daya - 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - - 0!
01 . 05 Aparatur
1.05 .
1.05.02 . Pendidikan dan #DIV/
- 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 05 . Pelatihan Formal - - - - - 0!
01
Program Peningkatan
1.05 .
Pengembangan Sistem 100.0
1.05.02 . - 8,500,000 100.00 8,500,000 8,500,000 #DIV/0! 100.00 100.00 8,500,000 #DIV/0! #DIV/0!
Pelaporan Capaian Kinerja - - - - - 0
01 . 06
& Keuangan
1.05 . Penyusunan Laporan
1.05.02 . Capaian Kinerja dan 100.0
- 4,500,000 100.00 4,500,000 4,500,000 #DIV/0! 100.00 100.00 4,500,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 06 . Ikhtisar Realisasi - - - - - 0
01 Kinerja SKPD
1.05 .
Penyusunan
1.05.02 . 100.0
Pelaporan Keuangan - 4,000,000 100.00 4,000,000 4,000,000 #DIV/0! 100.00 100.00 4,000,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 06 . - - - - - 0
Akhir Tahun
04
Program Peningkatan
1.05 .
Sistem Perencanaan dan 100.0
1.05.02 . - 9,250,000 100.00 9,250,000 9,250,000 #DIV/0! 100.00 100.00 9,250,000 #DIV/0! #DIV/0!
Pengelolaan Keuangan - - - - - 0
01 . 07
Daerah
1.05 .
1.05.02 . Penyusunan Rencana 100.0
- 3,250,000 100.00 3,250,000 3,250,000 #DIV/0! 100.00 100.00 3,250,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 07 . Kerja SKPD - - - - - 0
01
120
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
1.05 .
Penyusunan
1.05.02 . 100.0
RKA/RKPA dan - 6,000,000 100.00 6,000,000 6,000,000 #DIV/0! 100.00 100.00 6,000,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 07 . - - - - - 0
DPA/DPPA SKPD
02
1.05 . Program Pemberdayaan
100.0
1.05.02 . Masyarakat Untuk Menjaga - 76,846,500 100.00 76,846,500 76,846,500 #DIV/0! 100.00 100.00 76,846,500 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - - 0
01 . 09 Keamanan dan Ketertiban
1.05 . Pembentukan Satuan
1.05.02 . Perlindungan #DIV/
- 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 09 . Masyarakat Inti - - - - - 0!
01 Kabupaten
1.05 .
1.05.02 . Lomba Siskamling 100.0
- 47,076,500 100.00 47,076,500 47,076,500 #DIV/0! 100.00 100.00 47,076,500 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 09 . Tingkat Kabupaten - - - - - 0
03
Sosialisasi Tugas
1.05 .
Pokok Peran dan
1.05.02 . 100.0
Fungsi Satuan - 29,770,000 100.00 29,770,000 29,770,000 #DIV/0! 100.00 100.00 29,770,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 09 . - - - - - 0
Perlindungan
04
Masyarakat
1.05 . Pengadaan Sarana
1.05.02 . dan Prasarana #DIV/
- 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 09 . Poskamling/Pos - - - - - 0!
06 Ronda
1.05 . Program Peningkatan
1.05.02 . Keamanan dan - 1,495,767,940 94.59 1,414,890,940 94.59 1,414,890,940 #DIV/0! 94.59 94.59 1,414,890,940 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 10 Kenyamanan Lingkungan
1.05 .
1.05.02 . Karya Bakti Satuan 100.0
- 94,663,940 100.00 94,663,940 94,663,940 #DIV/0! 100.00 100.00 94,663,940 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 10 . Pol-PP - - - - - 0
01
1.05 .
Patroli Pengendalian
1.05.02 .
Kenyamanan - 16,787,000 99.98 16,783,000 99.98 16,783,000 #DIV/0! 99.98 99.98 16,783,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 10 . - - - - -
Lingkkungan
02
1.05 . Pengawasan dan
1.05.02 . Penertiban Media
- 11,862,000 99.88 11,848,000 99.88 11,848,000 #DIV/0! 99.88 99.88 11,848,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 10 . Informasi dan - - - - -
05 Promosi
1.05 .
1.05.02 .
Operasi Gabungan - 44,312,000 95.94 42,512,000 95.94 42,512,000 #DIV/0! 95.94 95.94 42,512,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 10 . - - - - -
06
121
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
1.05 .
Pengamanan dan
1.05.02 .
Pengendalian Unjuk - 27,362,000 96.71 26,462,000 96.71 26,462,000 #DIV/0! 96.71 96.71 26,462,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 10 . - - - - -
Rasa
07
Penyiapan Tenaga
1.05 . Pengendali
1.05.02 . Ketentraman
- 1,285,751,000 93.92 1,207,592,000 93.92 1,207,592,000 #DIV/0! 93.92 93.92 1,207,592,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 10 . Ketertiban serta - - - - -
08 Perlindungan
Masyarakat
1.05 .
1.05.02 . Penertiban Eks Pasar 100.0
- 15,030,000 100.00 15,030,000 15,030,000 #DIV/0! 100.00 100.00 15,030,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 10 . Lama Taliwang - - - - - 0
09
1.05 . Program Peningkatan
1.05.02 . Pemberantasan Penyakit - 250,127,500 98.58 246,567,500 98.58 246,567,500 #DIV/0! 98.58 98.58 246,567,500 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 11 Masyarakat (PEKAT)
1.05 .
1.05.02 . Operasi Non Yustisi 100.0
- 19,385,000 100.00 19,385,000 19,385,000 #DIV/0! 100.00 100.00 19,385,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 11 . Kost-kostan dan Hotel - - - - - 0
01
1.05 . Penyusunan Naskah
1.05.02 . Akademik Perda 100.0
- 50,000,000 100.00 50,000,000 50,000,000 #DIV/0! 100.00 100.00 50,000,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 11 . Pemberantasan - - - - - 0
04 Penyakit Masyarakat
1.05 . Penanganan Kasus
1.05.02 . Ketertiban Umum dan
- 55,742,500 94.69 52,782,500 94.69 52,782,500 #DIV/0! 94.69 94.69 52,782,500 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 11 . Ketentraman - - - - -
05 Masyarakat
1.05 .
Operasi
1.05.02 .
Pemberantasan - 125,000,000 99.52 124,400,000 99.52 124,400,000 #DIV/0! 99.52 99.52 124,400,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 11 . - - - - -
Penyakit Masyarakat
07
1.06 Sosial - 9,619,134,088 94.65 9,104,544,050 94.65 9,104,544,050 #DIV/0! 94.65 94.65 9,104,544,050 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
1.06 .
Dinas Sosial - 4,181,327,500 95.96 4,012,586,107 95.96 4,012,586,107 #DIV/0! 95.96 95.96 4,012,586,107 #DIV/0! #DIV/0!
1.06.01 - - - - -
1.06 .
1.06.01 . Dinas Sosial - 4,181,327,500 95.96 4,012,586,107 95.96 4,012,586,107 #DIV/0! 95.96 95.96 4,012,586,107 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01
1.06 .
Program Pelayanan
1.06.01 . - 672,598,500 93.79 630,849,664 93.79 630,849,664 #DIV/0! 93.79 93.79 630,849,664 #DIV/0! #DIV/0!
Administrasi Perkantoran - - - - -
01 . 01
122
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
1.06 .
1.06.01 . Penyediaan Alat Tulis 100.0
- 35,739,000 100.00 35,739,000 35,739,000 #DIV/0! 100.00 100.00 35,739,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 01 . Kantor - - - - - 0
10
1.06 . Penataan dan
1.06.01 . Pengelolaan
- 636,859,500 93.44 595,110,664 93.44 595,110,664 #DIV/0! 93.44 93.44 595,110,664 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 01 . Administrasi Umum - - - - -
19 Perkantoran
1.06 . Program Peningkatan
1.06.01 . Sarana & Prasarana - 1,103,118,000 96.24 1,061,682,085 96.24 1,061,682,085 #DIV/0! 96.24 96.24 1,061,682,085 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 02 Aparatur
1.06 . Pengadaan
1.06.01 . Perlengkapan/Peralat
- 960,100,000 97.76 938,606,635 97.76 938,606,635 #DIV/0! 97.76 97.76 938,606,635 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 02 . an dan Fasilitas - - - - -
09 Gedung Kantor
1.06 . Pemeliharaan
1.06.01 . Rutin/Berkala
- 8,250,000 99.94 8,245,000 99.94 8,245,000 #DIV/0! 99.94 99.94 8,245,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 02 . Bangunan/Gedung/G - - - - -
13 udang
1.06 . Pemeliharaan
1.06.01 . Rutin/Berkala
- 68,768,000 83.37 57,330,450 83.37 57,330,450 #DIV/0! 83.37 83.37 57,330,450 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 02 . Kendaraan - - - - -
15 Dinas/Operasional
Pemeliharaan
1.06 .
Rutin/Berkala
1.06.01 .
Perlengkapan/Peralat - 66,000,000 87.12 57,500,000 87.12 57,500,000 #DIV/0! 87.12 87.12 57,500,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 02 . - - - - -
an dan Fasilitas
18
Gedung Kantor
Program Peningkatan
1.06 .
Pengembangan Sistem 100.0
1.06.01 . - 7,150,000 100.00 7,150,000 7,150,000 #DIV/0! 100.00 100.00 7,150,000 #DIV/0! #DIV/0!
Pelaporan Capaian Kinerja - - - - - 0
01 . 06
& Keuangan
1.06 . Penyusunan Laporan
1.06.01 . Capaian Kinerja dan #DIV/
- 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 06 . Ikhtisar Realisasi - - - - - 0!
01 Kinerja SKPD
1.06 .
1.06.01 . Penyusunan Laporan 100.0
- 7,150,000 100.00 7,150,000 7,150,000 #DIV/0! 100.00 100.00 7,150,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 06 . Keuangan Semesteran - - - - - 0
02
1.06 . Program Peningkatan
1.06.01 . Sistem Perencanaan dan - 23,250,000 97.10 22,575,000 97.10 22,575,000 #DIV/0! 97.10 97.10 22,575,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 07 Pengelolaan Keuangan
123
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
Daerah
1.06 .
1.06.01 . Penyusunan Rencana
- 3,500,000 80.71 2,825,000 80.71 2,825,000 #DIV/0! 80.71 80.71 2,825,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 07 . Kerja SKPD - - - - -
01
1.06 .
Penyusunan
1.06.01 . 100.0
RKA/RKPA dan - 12,750,000 100.00 12,750,000 12,750,000 #DIV/0! 100.00 100.00 12,750,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 07 . - - - - - 0
DPA/DPPA SKPD
02
1.06 .
1.06.01 . Penyusunan Renstra 100.0
- 7,000,000 100.00 7,000,000 7,000,000 #DIV/0! 100.00 100.00 7,000,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 07 . SKPD - - - - - 0
03
Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas
1.06 .
Adat Terpencil (KAT) dan
1.06.01 . - 473,696,000 89.29 422,949,358 89.29 422,949,358 #DIV/0! 89.29 89.29 422,949,358 #DIV/0! #DIV/0!
Penyandang Masalah - - - - -
01 . 15
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
Peningkatan
Kemampuan
1.06 . (Capasity Building)
1.06.01 . Petugas dan
- 88,483,000 69.47 61,466,500 69.47 61,466,500 #DIV/0! 69.47 69.47 61,466,500 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 15 . Pendamping Sosial - - - - -
01 Pemberdayaan Fakir
Miskin, KAT dan PMKS
Lainnya
1.06 .
Pemberdayaan Sosial
1.06.01 .
Bagi Sasaran Program - 301,813,000 95.00 286,707,858 95.00 286,707,858 #DIV/0! 95.00 95.00 286,707,858 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 15 . - - - - -
Keluarga Harapan
10
1.06 . Pembinaan dan
1.06.01 . Pendampingan Sosial
- 83,400,000 89.66 74,775,000 89.66 74,775,000 #DIV/0! 89.66 89.66 74,775,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 15 . PKSA Bermasalah - - - - -
12 Sosial
1.06 . Program Pelayanan dan
1.06.01 . Rehabilitasi Kesejahteraan - 467,985,000 96.04 449,440,000 96.04 449,440,000 #DIV/0! 96.04 96.04 449,440,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 16 Sosial
1.06 . Pengembangan
1.06.01 . Kebijakan Tentang 100.0
- 204,225,000 100.00 204,225,000 204,225,000 #DIV/0! 100.00 100.00 204,225,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 16 . akses Sarana dan - - - - - 0
01 Prasarana publik Bagi
124
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
penyandang cacat
dan lansia
Penanganan masalah-
1.06 . masalah strategis
1.06.01 . yang menyangkut
- 203,735,000 90.90 185,190,000 90.90 185,190,000 #DIV/0! 90.90 90.90 185,190,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 16 . tanggap cepat darurat - - - - -
10 dan kejadian luar
biasa
1.06 .
Sosialisasi
1.06.01 . 100.0
Pencegahan - 22,350,000 100.00 22,350,000 22,350,000 #DIV/0! 100.00 100.00 22,350,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 16 . - - - - - 0
Penggunaan NAPZA
15
1.06 .
Pemberdayaan Unit
1.06.01 . 100.0
Pelayanan Sosial - 37,675,000 100.00 37,675,000 37,675,000 #DIV/0! 100.00 100.00 37,675,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 16 . - - - - - 0
Keliling (UPSK)
16
1.06 . Program Pemberdayaan
100.0
1.06.01 . Kelembagaan - 122,130,000 100.00 122,130,000 122,130,000 #DIV/0! 100.00 100.00 122,130,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - - 0
01 . 21 Kesejahteraan Sosial
Peningkatan jejaring
1.06 .
Kerjasama pelaku-
1.06.01 . 100.0
pelaku Usaha - 35,755,000 100.00 35,755,000 35,755,000 #DIV/0! 100.00 100.00 35,755,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 21 . - - - - - 0
kesejahteraan sosial
02
Masyarakat
1.06 .
Pengembangan
1.06.01 . 100.0
Model Kelembagaan - 47,150,000 100.00 47,150,000 47,150,000 #DIV/0! 100.00 100.00 47,150,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 21 . - - - - - 0
Perlindungan Sosial
04
1.06 .
Peningkatan Potensi
1.06.01 . 100.0
dan Sumber - 39,225,000 100.00 39,225,000 39,225,000 #DIV/0! 100.00 100.00 39,225,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 21 . - - - - - 0
Kesejahteraan Sosial
09
Program Peningkatan
1.06 .
Sarana dan Prasarana
1.06.01 . - 545,000,000 97.97 533,910,000 97.97 533,910,000 #DIV/0! 97.97 97.97 533,910,000 #DIV/0! #DIV/0!
Kelembagaan - - - - -
01 . 28
Kesejahteraan Sosial
Penerapan SLRT
1.06 .
Dalam Rangka
1.06.01 .
Penanganan - 295,000,000 98.78 291,410,000 98.78 291,410,000 #DIV/0! 98.78 98.78 291,410,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 28 . - - - - -
Kemiskinan di Provinsi
01
NTB
1.06 . Penataan Penguatan
- 250,000,000 97.00 242,500,000 97.00 242,500,000 #DIV/0! 97.00 97.00 242,500,000 #DIV/0! #DIV/0!
1.06.01 . Kapasitas Pengelolaan - - - - -
125
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
01 . 28 . SLRT
02
1.06 .
Program Pengelolaan Areal
1.06.01 . - 729,025,000 99.38 724,525,000 99.38 724,525,000 #DIV/0! 99.38 99.38 724,525,000 #DIV/0! #DIV/0!
Pemakaman - - - - -
01 . 32
1.06 . Penyelarasan
1.06.01 . Penataan dan
- 729,025,000 99.38 724,525,000 99.38 724,525,000 #DIV/0! 99.38 99.38 724,525,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 32 . Pengelolaan Areal - - - - -
01 Pemakaman
1.06 .
Program Pengembangan 100.0
1.06.01 . - 37,375,000 100.00 37,375,000 37,375,000 #DIV/0! 100.00 100.00 37,375,000 #DIV/0! #DIV/0!
Wawasan Kebangsaan - - - - - 0
01 . 33
Pelestarian
1.06 . Kepahlawanan,
1.06.01 . Keperintisan, 100.0
- 37,375,000 100.00 37,375,000 37,375,000 #DIV/0! 100.00 100.00 37,375,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 33 . Kejuangan dan - - - - - 0
01 Kesetiakawanan
Sosial
1.06 . Badan Penanggulangan Bencana
- 3,078,918,145 91.01 2,802,168,279 91.01 2,802,168,279 #DIV/0! 91.01 91.01 2,802,168,279 #DIV/0! #DIV/0!
1.06.02 Daerah - - - - -
1.06 .
Badan Penanggulangan Bencana
1.06.02 . - 3,078,918,145 91.01 2,802,168,279 91.01 2,802,168,279 #DIV/0! 91.01 91.01 2,802,168,279 #DIV/0! #DIV/0!
Daerah - - - - -
01
1.06 .
Program Pelayanan
1.06.02 . - 779,372,475 91.07 709,747,611 91.07 709,747,611 #DIV/0! 91.07 91.07 709,747,611 #DIV/0! #DIV/0!
Administrasi Perkantoran - - - - -
01 . 01
1.06 .
1.06.02 . Penyediaan Alat Tulis
- 29,561,725 85.58 25,299,745 85.58 25,299,745 #DIV/0! 85.58 85.58 25,299,745 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 01 . Kantor - - - - -
10
1.06 .
Rapat-Rapat Kordinasi
1.06.02 .
dan Konsultasi ke Luar - 222,306,000 99.97 222,246,262 99.97 222,246,262 #DIV/0! 99.97 99.97 222,246,262 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 01 . - - - - -
Daerah
18
1.06 . Penataan dan
1.06.02 . Pengelolaan
- 520,404,750 87.47 455,186,604 87.47 455,186,604 #DIV/0! 87.47 87.47 455,186,604 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 01 . Administrasi Umum - - - - -
19 Perkantoran
1.06 .
Rapat-Rapat Kordinasi
1.06.02 .
dan Konsultasi ke - 7,100,000 98.80 7,015,000 98.80 7,015,000 #DIV/0! 98.80 98.80 7,015,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 01 . - - - - -
Dalam Daerah
20
126
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
127
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
03
128
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
1.06 .
Sosialisasi Rehabilitasi
1.06.02 .
Mental Masyarakat - 65,258,420 91.09 59,445,500 91.09 59,445,500 #DIV/0! 91.09 91.09 59,445,500 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 37 . - - - - -
Pascabencana
01
1.06 .
Dinas Pemadam Kebakaran - 2,358,888,443 97.07 2,289,789,664 97.07 2,289,789,664 #DIV/0! 97.07 97.07 2,289,789,664 #DIV/0! #DIV/0!
1.06.03 - - - - -
1.06 .
1.06.03 . Dinas Pemadam Kebakaran - 2,358,888,443 97.07 2,289,789,664 97.07 2,289,789,664 #DIV/0! 97.07 97.07 2,289,789,664 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01
1.06 .
Program Pelayanan
1.06.03 . - 1,038,597,443 96.77 1,005,035,129 96.77 1,005,035,129 #DIV/0! 96.77 96.77 1,005,035,129 #DIV/0! #DIV/0!
Administrasi Perkantoran - - - - -
01 . 01
1.06 .
1.06.03 . Penyediaan Alat Tulis
- 24,756,943 99.95 24,745,800 99.95 24,745,800 #DIV/0! 99.95 99.95 24,745,800 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 01 . Kantor - - - - -
10
1.06 .
Rapat-Rapat Kordinasi
1.06.03 .
dan Konsultasi ke Luar - 141,655,000 97.86 138,628,171 97.86 138,628,171 #DIV/0! 97.86 97.86 138,628,171 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 01 . - - - - -
Daerah
18
1.06 . Penataan dan
1.06.03 . Pengelolaan
- 864,385,500 96.50 834,096,158 96.50 834,096,158 #DIV/0! 96.50 96.50 834,096,158 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 01 . Administrasi Umum - - - - -
19 Perkantoran
1.06 .
Rapat-Rapat Kordinasi
1.06.03 .
dan Konsultasi ke - 7,800,000 96.99 7,565,000 96.99 7,565,000 #DIV/0! 96.99 96.99 7,565,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 01 . - - - - -
Dalam Daerah
20
1.06 . Program Peningkatan
1.06.03 . Sarana & Prasarana - 691,193,000 97.38 673,055,035 97.38 673,055,035 #DIV/0! 97.38 97.38 673,055,035 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 02 Aparatur
1.06 . Pengadaan
1.06.03 . Perlengkapan/Peralat
- 606,500,000 97.90 593,735,885 97.90 593,735,885 #DIV/0! 97.90 97.90 593,735,885 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 02 . an dan Fasilitas - - - - -
09 Gedung Kantor
1.06 . Pemeliharaan
1.06.03 . Rutin/Berkala
- 81,143,000 96.03 77,919,150 96.03 77,919,150 #DIV/0! 96.03 96.03 77,919,150 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 02 . Kendaraan - - - - -
15 Dinas/Operasional
1.06 . Pemeliharaan
1.06.03 . Rutin/Berkala
- 3,550,000 39.44 1,400,000 39.44 1,400,000 #DIV/0! 39.44 39.44 1,400,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 02 . Perlengkapan/Peralat - - - - -
18 an dan Fasilitas
129
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
Gedung Kantor
Program Peningkatan
1.06 .
Pengembangan Sistem 100.0
1.06.03 . - 10,050,500 100.00 10,050,500 10,050,500 #DIV/0! 100.00 100.00 10,050,500 #DIV/0! #DIV/0!
Pelaporan Capaian Kinerja - - - - - 0
01 . 06
& Keuangan
1.06 . Penyusunan Laporan
1.06.03 . Capaian Kinerja dan 100.0
- 5,363,000 100.00 5,363,000 5,363,000 #DIV/0! 100.00 100.00 5,363,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 06 . Ikhtisar Realisasi - - - - - 0
01 Kinerja SKPD
1.06 .
1.06.03 . Penyusunan Laporan 100.0
- 4,687,500 100.00 4,687,500 4,687,500 #DIV/0! 100.00 100.00 4,687,500 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 06 . Keuangan Semesteran - - - - - 0
02
Program Peningkatan
1.06 .
Sistem Perencanaan dan
1.06.03 . - 12,440,000 98.50 12,253,500 98.50 12,253,500 #DIV/0! 98.50 98.50 12,253,500 #DIV/0! #DIV/0!
Pengelolaan Keuangan - - - - -
01 . 07
Daerah
1.06 .
1.06.03 . Penyusunan Rencana
- 5,305,500 96.48 5,119,000 96.48 5,119,000 #DIV/0! 96.48 96.48 5,119,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 07 . Kerja SKPD - - - - -
01
1.06 .
Penyusunan
1.06.03 . 100.0
RKA/RKPA dan - 7,134,500 100.00 7,134,500 7,134,500 #DIV/0! 100.00 100.00 7,134,500 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 07 . - - - - - 0
DPA/DPPA SKPD
02
1.06 . Program Pencegahan Dini
1.06.03 . dan Penanggulangan - 41,985,000 98.59 41,395,000 98.59 41,395,000 #DIV/0! 98.59 98.59 41,395,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 34 Bencana Kebakaran
1.06 . Sosialisasi
1.06.03 . Penanggulangan
- 41,985,000 98.59 41,395,000 98.59 41,395,000 #DIV/0! 98.59 98.59 41,395,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 34 . Kebakaran Berbasis - - - - -
01 Masyarakat
1.06 .
Program Penanganan
1.06.03 . - 564,622,500 97.06 548,000,500 97.06 548,000,500 #DIV/0! 97.06 97.06 548,000,500 #DIV/0! #DIV/0!
Bencana Kebakaran - - - - -
01 . 35
1.06 . Pelatihan Penggunaan
1.06.03 . Peralatan Kebakaran
- 555,515,000 97.05 539,143,000 97.05 539,143,000 #DIV/0! 97.05 97.05 539,143,000 #DIV/0! #DIV/0!
01 . 35 . Bagi Anggota - - - - -
01 DAMKAR
1.06 . Peragaan dan
1.06.03 . Simulasi - 9,107,500 97.26 8,857,500 97.26 8,857,500 #DIV/0! 97.26 97.26 8,857,500 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
01 . 35 . Penanggulangan
130
Target Realisasi
Renstra PD Capaian
Indikator
pada Kinerja Tingkat Capaian Unit
Kinerja Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Perangkat
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Anggaran Renja PD Kinerja dan Realisasi
Kode 2021 PD s/d Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Anggaran Renstra Daerah Ket
o dan Program/Kegiatan (outcome)/ Tahun Berjalan yang Anggaran Renja PD
(Akhir Renja PD Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017 (%) PD s/d Tahun 2017 Penanggu
Kegiatan dievaluasi (2017) Tahun 2017 (%)
Periode Tahun (%) ng Jawab
(output)
Renstra Lalu
PD) (2016)
02 Kebakaran
Tabel 2. 55. Realisasi Kinerja dan Keuangan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar RKPD Tahun 2017
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 0 0 120,226,379,013 82.25 98,883,394,068 82.25 98,883,394,068 #DIV/0! 82.25 #DIV/0! 98,883,394,068 #DIV/0! #DIV/0!
2.01 Tenaga Kerja 8,376,515,742 93.31 7,816,202,252 93.31 7,816,202,252 #DIV/0! 93.31 #DIV/0! 7,816,202,252 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
2.01 .
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8,376,515,742 93.31 7,816,202,252 93.31 7,816,202,252 #DIV/0! 93.31 #DIV/0! 7,816,202,252 #DIV/0! #DIV/0!
2.01.01 - - - - -
2.01 .
Program Pelayanan Administrasi
2.01.01 . 01 757,497,774 93.81 710,573,492 93.81 710,573,492 #DIV/0! 93.81 #DIV/0! 710,573,492 #DIV/0! #DIV/0!
Perkantoran - - - - -
. 01
2.01 .
2.01.01 . 01 Penyediaan Alat Tulis Kantor 33,785,024 100.00 33,785,024 100.00 33,785,024 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 33,785,024 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 01 . 10
2.01 . Penataan dan Pengelolaan
2.01.01 . 01 Administrasi Umum 723,712,750 93.52 676,788,468 93.52 676,788,468 #DIV/0! 93.52 #DIV/0! 676,788,468 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 01 . 19 Perkantoran
2.01 .
Program Peningkatan Sarana &
2.01.01 . 01 778,550,668 97.30 757,501,068 97.30 757,501,068 #DIV/0! 97.30 #DIV/0! 757,501,068 #DIV/0! #DIV/0!
Prasarana Aparatur - - - - -
. 02
131
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
132
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
133
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
2.01 .
UPTD Balai Latihan Kerja 1,236,503,300 99.24 1,227,077,601 99.24 1,227,077,601 #DIV/0! 99.24 #DIV/0! 1,227,077,601 #DIV/0! #DIV/0!
2.01.01 . 02 - - - - -
2.01 .
Program Pelayanan Administrasi
2.01.01 . 02 111,314,000 96.01 106,870,501 96.01 106,870,501 #DIV/0! 96.01 #DIV/0! 106,870,501 #DIV/0! #DIV/0!
Perkantoran - - - - -
. 01
2.01 . Penataan dan Pengelolaan
2.01.01 . 02 Administrasi Umum 111,314,000 96.01 106,870,501 96.01 106,870,501 #DIV/0! 96.01 #DIV/0! 106,870,501 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 01 . 19 Perkantoran
2.01 .
Program Peningkatan Sarana &
2.01.01 . 02 166,440,000 97.27 161,890,000 97.27 161,890,000 #DIV/0! 97.27 #DIV/0! 161,890,000 #DIV/0! #DIV/0!
Prasarana Aparatur - - - - -
. 02
2.01 . Pengadaan
2.01.01 . 02 Perlengkapan/Peralatan dan 155,178,000 99.00 153,628,000 99.00 153,628,000 #DIV/0! 99.00 #DIV/0! 153,628,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 02 . 09 Fasilitas Gedung Kantor
2.01 .
Pemeliharaan Rutin/Berkala
2.01.01 . 02 8,262,000 63.69 5,262,000 63.69 5,262,000 #DIV/0! 63.69 #DIV/0! 5,262,000 #DIV/0! #DIV/0!
Bangunan/Gedung/Gudang - - - - -
. 02 . 13
2.01 . Pemeliharaan Rutin/Berkala
2.01.01 . 02 Perlengkapan/Peralatan dan 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 3,000,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 02 . 18 Fasilitas Gedung Kantor
2.01 .
Program Peningkatan Kualitas dan
2.01.01 . 02 57,246,000 99.44 56,926,000 99.44 56,926,000 #DIV/0! 99.44 #DIV/0! 56,926,000 #DIV/0! #DIV/0!
Produktivitas Tenaga Kerja - - - - -
. 15
2.01 .
Pendidikan dan Pelatihan
2.01.01 . 02 57,246,000 99.44 56,926,000 99.44 56,926,000 #DIV/0! 99.44 #DIV/0! 56,926,000 #DIV/0! #DIV/0!
Ketrampilan Bagi Pencari Kerja - - - - -
. 15 . 06
2.01 .
Pelatihan dan Peningkatan
2.01.01 . 02 901,503,300 99.99 901,391,100 99.99 901,391,100 #DIV/0! 99.99 #DIV/0! 901,391,100 #DIV/0! #DIV/0!
Kompetensi Tenaga Kerja - - - - -
. 22
Pelatihan Berbasis Kompetensi
2.01 .
Kejuruan Teknik Listrik Sub
2.01.01 . 02 139,506,700 99.99 139,499,500 99.99 139,499,500 #DIV/0! 99.99 #DIV/0! 139,499,500 #DIV/0! #DIV/0!
Kerja Instalasi Penerangan - - - - -
. 22 . 03
(DAK Non fisik)
2.01 . Pelatihan Berbasis Kompetensi
2.01.01 . 02 Kejuruan Teknik Las Sub Kerja 246,404,200 99.99 246,386,100 99.99 246,386,100 #DIV/0! 99.99 #DIV/0! 246,386,100 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 22 . 04 Las Listrik (DAK Non fisik)
Pelatihan Berbasis Kompetensi
2.01 . Kejuruan Bisnis dan
2.01.01 . 02 Manajemen Sub Bahasa 58,872,500 100.00 58,872,500 100.00 58,872,500 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 58,872,500 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 22 . 05 (Bahasa inggris Pariwisata)
(DAK Non fisik)
134
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1,980,116,591 91.72 1,816,157,875 91.72 1,816,157,875 #DIV/0! 91.72 #DIV/0! 1,816,157,875 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
2.02 .
Program Pelayanan Administrasi
2.02.01 . 01 919,880,060 96.49 887,562,244 96.49 887,562,244 #DIV/0! 96.49 #DIV/0! 887,562,244 #DIV/0! #DIV/0!
Perkantoran - - - - -
. 01
2.02 .
Rapat-Rapat Kordinasi dan
2.02.01 . 01 288,750,000 99.97 288,657,300 99.97 288,657,300 #DIV/0! 99.97 #DIV/0! 288,657,300 #DIV/0! #DIV/0!
Konsultasi ke Luar Daerah - - - - -
. 01 . 18
2.02 . Penataan dan Pengelolaan
2.02.01 . 01 Administrasi Umum 574,878,060 94.49 543,184,944 94.49 543,184,944 #DIV/0! 94.49 #DIV/0! 543,184,944 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 01 . 19 Perkantoran
2.02 .
Rapat-Rapat Kordinasi dan
2.02.01 . 01 56,252,000 99.05 55,720,000 99.05 55,720,000 #DIV/0! 99.05 #DIV/0! 55,720,000 #DIV/0! #DIV/0!
Konsultasi Dalam Daerah - - - - -
. 01 . 20
2.02 .
Program Peningkatan Sarana &
2.02.01 . 01 593,675,480 93.63 555,886,300 93.63 555,886,300 #DIV/0! 93.63 #DIV/0! 555,886,300 #DIV/0! #DIV/0!
Prasarana Aparatur - - - - -
. 02
2.02 . Pengadaan
2.02.01 . 01 Perlengkapan/Peralatan dan 502,706,280 94.94 477,255,000 94.94 477,255,000 #DIV/0! 94.94 #DIV/0! 477,255,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 02 . 09 Fasilitas Gedung Kantor
135
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
136
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
137
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
2.03 .
Dinas Ketahanan Pangan 2,472,925,250 95.70 2,366,584,485 95.70 2,366,584,485 #DIV/0! 95.70 #DIV/0! 2,366,584,485 #DIV/0! #DIV/0!
2.03.01 . 01 - - - - -
2.03 .
Program Pelayanan Administrasi
2.03.01 . 01 642,893,600 88.44 568,574,687 88.44 568,574,687 #DIV/0! 88.44 #DIV/0! 568,574,687 #DIV/0! #DIV/0!
Perkantoran - - - - -
. 01
2.03 . Penataan dan Pengelolaan
2.03.01 . 01 Administrasi Umum 642,893,600 88.44 568,574,687 88.44 568,574,687 #DIV/0! 88.44 #DIV/0! 568,574,687 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 01 . 19 Perkantoran
2.03 .
Program Peningkatan Sarana &
2.03.01 . 01 375,811,550 98.87 371,573,450 98.87 371,573,450 #DIV/0! 98.87 #DIV/0! 371,573,450 #DIV/0! #DIV/0!
Prasarana Aparatur - - - - -
. 02
2.03 . Pengadaan
2.03.01 . 01 Perlengkapan/Peralatan dan 138,001,550 100.00 138,001,550 100.00 138,001,550 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 138,001,550 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 02 . 09 Fasilitas Gedung Kantor
2.03 .
Pemeliharaan Rutin/Berkala
2.03.01 . 01 63,810,000 93.51 59,671,900 93.51 59,671,900 #DIV/0! 93.51 #DIV/0! 59,671,900 #DIV/0! #DIV/0!
Kendaraan Dinas/Operasional - - - - -
. 02 . 15
2.03 . Pemeliharaan Rutin/Berkala
2.03.01 . 01 Perlengkapan/Peralatan dan 174,000,000 99.94 173,900,000 99.94 173,900,000 #DIV/0! 99.94 #DIV/0! 173,900,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 02 . 18 Fasilitas Gedung Kantor
2.03 . Program Peningkatan
2.03.01 . 01 Pengembangan Sistem Pelaporan 23,002,600 100.00 23,002,600 100.00 23,002,600 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 23,002,600 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 06 Capaian Kinerja & Keuangan
2.03 . Penyusunan Laporan Capaian
2.03.01 . 01 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 6,017,500 100.00 6,017,500 100.00 6,017,500 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 6,017,500 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 06 . 01 Kinerja SKPD
2.03 .
Penyusunan Laporan
2.03.01 . 01 5,003,000 100.00 5,003,000 100.00 5,003,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 5,003,000 #DIV/0! #DIV/0!
Keuangan Semesteran - - - - -
. 06 . 02
2.03 .
Penyusunan Pelaporan
2.03.01 . 01 7,471,100 100.00 7,471,100 100.00 7,471,100 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 7,471,100 #DIV/0! #DIV/0!
Keuangan Akhir Tahun - - - - -
. 06 . 04
2.03 .
Penyusunan Laporan
2.03.01 . 01 4,511,000 100.00 4,511,000 100.00 4,511,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 4,511,000 #DIV/0! #DIV/0!
Keuangan SKPD - - - - -
. 06 . 05
2.03 . Program Peningkatan Sistem
2.03.01 . 01 Perencanaan dan Pengelolaan 27,508,300 100.00 27,508,300 100.00 27,508,300 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 27,508,300 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 07 Keuangan Daerah
2.03 .
Penyusunan Rencana Kerja
2.03.01 . 01 3,454,100 100.00 3,454,100 100.00 3,454,100 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 3,454,100 #DIV/0! #DIV/0!
SKPD - - - - -
. 07 . 01
138
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
139
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
2.03 .
Standarisasi Kualitas Pangan
2.03.01 . 01 47,725,000 83.40 39,805,000 83.40 39,805,000 #DIV/0! 83.40 #DIV/0! 39,805,000 #DIV/0! #DIV/0!
Segar - - - - -
. 22 . 01
2.03 .
UPTB BP3K Taliwang 17,344,300 86.69 15,036,300 86.69 15,036,300 #DIV/0! 86.69 #DIV/0! 15,036,300 #DIV/0! #DIV/0!
2.03.01 . 02 - - - - -
2.03 .
Program Pelayanan Administrasi
2.03.01 . 02 17,344,300 86.69 15,036,300 86.69 15,036,300 #DIV/0! 86.69 #DIV/0! 15,036,300 #DIV/0! #DIV/0!
Perkantoran - - - - -
. 01
2.03 . Penataan dan Pengelolaan
2.03.01 . 02 Administrasi Umum 17,344,300 86.69 15,036,300 86.69 15,036,300 #DIV/0! 86.69 #DIV/0! 15,036,300 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 01 . 19 Perkantoran
2.03 .
UPTB BP3K Brang Rea 17,344,200 89.59 15,538,507 89.59 15,538,507 #DIV/0! 89.59 #DIV/0! 15,538,507 #DIV/0! #DIV/0!
2.03.01 . 03 - - - - -
2.03 .
Program Pelayanan Administrasi
2.03.01 . 03 17,344,200 89.59 15,538,507 89.59 15,538,507 #DIV/0! 89.59 #DIV/0! 15,538,507 #DIV/0! #DIV/0!
Perkantoran - - - - -
. 01
2.03 . Penataan dan Pengelolaan
2.03.01 . 03 Administrasi Umum 17,344,200 89.59 15,538,507 89.59 15,538,507 #DIV/0! 89.59 #DIV/0! 15,538,507 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 01 . 19 Perkantoran
2.03 .
UPTB BP3K Seteluk 17,344,200 88.56 15,360,836 88.56 15,360,836 #DIV/0! 88.56 #DIV/0! 15,360,836 #DIV/0! #DIV/0!
2.03.01 . 04 - - - - -
2.03 .
Program Pelayanan Administrasi
2.03.01 . 04 17,344,200 88.56 15,360,836 88.56 15,360,836 #DIV/0! 88.56 #DIV/0! 15,360,836 #DIV/0! #DIV/0!
Perkantoran - - - - -
. 01
2.03 . Penataan dan Pengelolaan
2.03.01 . 04 Administrasi Umum 17,344,200 88.56 15,360,836 88.56 15,360,836 #DIV/0! 88.56 #DIV/0! 15,360,836 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 01 . 19 Perkantoran
2.03 .
UPTB BP3K Jereweh 17,344,200 88.42 15,335,600 88.42 15,335,600 #DIV/0! 88.42 #DIV/0! 15,335,600 #DIV/0! #DIV/0!
2.03.01 . 05 - - - - -
2.03 .
Program Pelayanan Administrasi
2.03.01 . 05 17,344,200 88.42 15,335,600 88.42 15,335,600 #DIV/0! 88.42 #DIV/0! 15,335,600 #DIV/0! #DIV/0!
Perkantoran - - - - -
. 01
2.03 . Penataan dan Pengelolaan
2.03.01 . 05 Administrasi Umum 17,344,200 88.42 15,335,600 88.42 15,335,600 #DIV/0! 88.42 #DIV/0! 15,335,600 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 01 . 19 Perkantoran
2.03 .
UPTB BP3K Sekongkang 17,344,200 78.35 13,589,400 78.35 13,589,400 #DIV/0! 78.35 #DIV/0! 13,589,400 #DIV/0! #DIV/0!
2.03.01 . 06 - - - - -
2.03 . Program Pelayanan Administrasi
17,344,200 78.35 13,589,400 78.35 13,589,400 #DIV/0! 78.35 #DIV/0! 13,589,400 #DIV/0! #DIV/0!
2.03.01 . 06 Perkantoran - - - - -
140
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
141
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
142
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
2.05 .
Pemeliharaan Rutin/Berkala
2.05.01 . 01 134,750,000 45.31 61,053,600 45.31 61,053,600 #DIV/0! 45.31 #DIV/0! 61,053,600 #DIV/0! #DIV/0!
Kendaraan Dinas/Operasional - - - - -
. 02 . 15
2.05 . Program Peningkatan
2.05.01 . 01 Pengembangan Sistem Pelaporan 20,700,000 78.26 16,200,000 78.26 16,200,000 #DIV/0! 78.26 #DIV/0! 16,200,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 06 Capaian Kinerja & Keuangan
2.05 . Penyusunan Laporan Capaian
2.05.01 . 01 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 9,750,000 69.23 6,750,000 69.23 6,750,000 #DIV/0! 69.23 #DIV/0! 6,750,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 06 . 01 Kinerja SKPD
2.05 .
Penyusunan Laporan
2.05.01 . 01 5,450,000 72.48 3,950,000 72.48 3,950,000 #DIV/0! 72.48 #DIV/0! 3,950,000 #DIV/0! #DIV/0!
Keuangan Semesteran - - - - -
. 06 . 02
2.05 .
Penyusunan Pelaporan
2.05.01 . 01 5,500,000 100.00 5,500,000 100.00 5,500,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 5,500,000 #DIV/0! #DIV/0!
Keuangan Akhir Tahun - - - - -
. 06 . 04
2.05 . Program Peningkatan Sistem
2.05.01 . 01 Perencanaan dan Pengelolaan 36,750,000 76.83 28,235,000 76.83 28,235,000 #DIV/0! 76.83 #DIV/0! 28,235,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 07 Keuangan Daerah
2.05 .
Penyusunan Rencana Kerja
2.05.01 . 01 6,250,000 76.00 4,750,000 76.00 4,750,000 #DIV/0! 76.00 #DIV/0! 4,750,000 #DIV/0! #DIV/0!
SKPD - - - - -
. 07 . 01
2.05 .
Penyusunan RKA/RKPA dan
2.05.01 . 01 16,500,000 84.85 14,000,000 84.85 14,000,000 #DIV/0! 84.85 #DIV/0! 14,000,000 #DIV/0! #DIV/0!
DPA/DPPA SKPD - - - - -
. 07 . 02
2.05 .
2.05.01 . 01 Penyusunan Renstra SKPD 14,000,000 67.75 9,485,000 67.75 9,485,000 #DIV/0! 67.75 #DIV/0! 9,485,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 07 . 03
2.05 .
Program Pengembangan Kinerja
2.05.01 . 01 2,731,374,000 94.96 2,593,750,610 94.96 2,593,750,610 #DIV/0! 94.96 #DIV/0! 2,593,750,610 #DIV/0! #DIV/0!
Pengelolaan Persampahan - - - - -
. 15
2.05 .
Penyediaan Prasarana dan
2.05.01 . 01 1,565,895,000 97.61 1,528,532,530 97.61 1,528,532,530 #DIV/0! 97.61 #DIV/0! 1,528,532,530 #DIV/0! #DIV/0!
Sarana Persampahan - - - - -
. 15 . 02
2.05 .
2.05.01 . 01 Pengurangan Sampah 173,996,000 73.82 128,452,080 73.82 128,452,080 #DIV/0! 73.82 #DIV/0! 128,452,080 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 15 . 13
2.05 . Pengelolaan Operasional
2.05.01 . 01 Tempat Pemprosesan Akhir 991,483,000 94.48 936,766,000 94.48 936,766,000 #DIV/0! 94.48 #DIV/0! 936,766,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 15 . 14 (TPA)
143
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
144
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
2.05 .
Pengelolaan Ruang Terbuka
2.05.01 . 01 769,218,500 98.57 758,218,500 98.57 758,218,500 #DIV/0! 98.57 #DIV/0! 758,218,500 #DIV/0! #DIV/0!
Hijau - - - - -
. 24 . 12
2.05 .
Program Sarana dan Prasarana
2.05.01 . 01 1,256,174,600 90.21 1,133,207,300 90.21 1,133,207,300 #DIV/0! 90.21 #DIV/0! 1,133,207,300 #DIV/0! #DIV/0!
Keindahan Kota - - - - -
. 25
2.05 .
Peningkatan Sarana Keindahan
2.05.01 . 01 1,188,364,600 90.26 1,072,597,300 90.26 1,072,597,300 #DIV/0! 90.26 #DIV/0! 1,072,597,300 #DIV/0! #DIV/0!
Kota - - - - -
. 25 . 01
2.05 .
Pemeliharaan Sarana
2.05.01 . 01 67,810,000 89.38 60,610,000 89.38 60,610,000 #DIV/0! 89.38 #DIV/0! 60,610,000 #DIV/0! #DIV/0!
Keindahan Kota - - - - -
. 25 . 02
2.05 . Program Pengembangan Kinerja
2.05.01 . 01 Pengeloalaan Penerangan Jalan 11,972,375,007 96.49 11,552,401,435 96.49 11,552,401,435 #DIV/0! 96.49 #DIV/0! 11,552,401,435 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 27 Umum
2.05 . Penyediaan Sarana dan
2.05.01 . 01 Prasarana Pengelolaan 4,308,980,507 96.34 4,151,071,935 96.34 4,151,071,935 #DIV/0! 96.34 #DIV/0! 4,151,071,935 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 27 . 01 Penerangan Jalan Umum
2.05 . Pengembangan kinerja
2.05.01 . 01 pengelolaan PJU (listrik/lampu 7,663,394,500 96.58 7,401,329,500 96.58 7,401,329,500 #DIV/0! 96.58 #DIV/0! 7,401,329,500 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 27 . 02 jalan)
2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 2,998,191,824 95.89 2,874,928,100 95.89 2,874,928,100 #DIV/0! 95.89 #DIV/0! 2,874,928,100 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
2.06 .
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2,998,191,824 95.89 2,874,928,100 95.89 2,874,928,100 #DIV/0! 95.89 #DIV/0! 2,874,928,100 #DIV/0! #DIV/0!
2.06.01 - - - - -
2.06 .
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2,998,191,824 95.89 2,874,928,100 95.89 2,874,928,100 #DIV/0! 95.89 #DIV/0! 2,874,928,100 #DIV/0! #DIV/0!
2.06.01 . 01 - - - - -
2.06 .
Program Pelayanan Administrasi
2.06.01 . 01 1,394,947,310 94.85 1,323,149,436 94.85 1,323,149,436 #DIV/0! 94.85 #DIV/0! 1,323,149,436 #DIV/0! #DIV/0!
Perkantoran - - - - -
. 01
2.06 .
2.06.01 . 01 Penyediaan Alat Tulis Kantor 63,562,310 99.86 63,471,510 99.86 63,471,510 #DIV/0! 99.86 #DIV/0! 63,471,510 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 01 . 10
2.06 .
Rapat-Rapat Kordinasi dan
2.06.01 . 01 322,900,000 99.51 321,321,076 99.51 321,321,076 #DIV/0! 99.51 #DIV/0! 321,321,076 #DIV/0! #DIV/0!
Konsultasi ke Luar Daerah - - - - -
. 01 . 18
2.06 . Penataan dan Pengelolaan
2.06.01 . 01 Administrasi Umum 985,845,000 92.91 915,946,850 92.91 915,946,850 #DIV/0! 92.91 #DIV/0! 915,946,850 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 01 . 19 Perkantoran
145
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
146
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
147
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
148
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
2.07 .
Pemeliharaan Rutin/Berkala
2.07.01 . 01 65,389,000 90.65 59,276,350 90.65 59,276,350 #DIV/0! 90.65 #DIV/0! 59,276,350 #DIV/0! #DIV/0!
Kendaraan Dinas/Operasional - - - - -
. 02 . 15
2.07 . Pemeliharaan Rutin/Berkala
2.07.01 . 01 Perlengkapan/Peralatan dan 56,180,000 89.41 50,230,000 89.41 50,230,000 #DIV/0! 89.41 #DIV/0! 50,230,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 02 . 18 Fasilitas Gedung Kantor
2.07 . Program Peningkatan
2.07.01 . 01 Pengembangan Sistem Pelaporan 15,000,000 100.00 15,000,000 100.00 15,000,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 15,000,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 06 Capaian Kinerja & Keuangan
2.07 . Penyusunan Laporan Capaian
2.07.01 . 01 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 6,735,000 100.00 6,735,000 100.00 6,735,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 6,735,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 06 . 01 Kinerja SKPD
2.07 . Penyusunan Laporan
2.07.01 . 01 Keuangan Dinas, Badan dan 8,265,000 100.00 8,265,000 100.00 8,265,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 8,265,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 06 . 05 Kantor
2.07 . Program Peningkatan Sistem
2.07.01 . 01 Perencanaan dan Pengelolaan 29,969,500 100.00 29,969,500 100.00 29,969,500 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 29,969,500 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 07 Keuangan Daerah
2.07 .
Penyusunan Rencana Kerja
2.07.01 . 01 3,545,000 100.00 3,545,000 100.00 3,545,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 3,545,000 #DIV/0! #DIV/0!
SKPD - - - - -
. 07 . 01
2.07 .
Penyusunan RKA/RKPA dan
2.07.01 . 01 7,955,000 100.00 7,955,000 100.00 7,955,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 7,955,000 #DIV/0! #DIV/0!
DPA/DPPA SKPD - - - - -
. 07 . 02
2.07 .
2.07.01 . 01 Penyusunan Renstra SKPD 3,580,000 100.00 3,580,000 100.00 3,580,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 3,580,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 07 . 03
2.07 .
2.07.01 . 01 Pengelolaan Keuangan SKPD 14,889,500 100.00 14,889,500 100.00 14,889,500 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 14,889,500 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 07 . 04
2.07 .
Program Peningkatan Keberdayaan
2.07.01 . 01 345,125,500 98.48 339,893,500 98.48 339,893,500 #DIV/0! 98.48 #DIV/0! 339,893,500 #DIV/0! #DIV/0!
Masyarakat Pedesaan - - - - -
. 15
2.07 .
Gelar dan Promosi Teknologi
2.07.01 . 01 345,125,500 98.48 339,893,500 98.48 339,893,500 #DIV/0! 98.48 #DIV/0! 339,893,500 #DIV/0! #DIV/0!
Tepat Guna - - - - -
. 15 . 06
2.07 . Program Peningkatan Partisipasi
2.07.01 . 01 Masyarakat Dalam Membangun 573,012,020 92.40 529,438,423 92.40 529,438,423 #DIV/0! 92.40 #DIV/0! 529,438,423 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 16 Desa
149
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
150
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
151
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
2.07 .
2.07.01 . 01 Pendataan Aset Desa 98,703,000 88.03 86,889,070 88.03 86,889,070 #DIV/0! 88.03 #DIV/0! 86,889,070 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 28 . 01
2.07 .
Kantor Camat Taliwang 301,627,000 100.00 301,627,000 100.00 301,627,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 301,627,000 #DIV/0! #DIV/0!
4.01.05 - - - - -
2.07 .
Kantor Camat Taliwang 46,750,000 100.00 46,750,000 100.00 46,750,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 46,750,000 #DIV/0! #DIV/0!
4.01.05 . 01 - - - - -
2.07 .
Program Daerah Pemberdayaan
4.01.05 . 01 46,750,000 100.00 46,750,000 100.00 46,750,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 46,750,000 #DIV/0! #DIV/0!
Gotong Royong - - - - -
. 25
2.07 .
4.01.05 . 01 Pembinaan PDPGR 46,750,000 100.00 46,750,000 100.00 46,750,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 46,750,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 25 . 03
2.07 .
Kelurahan Kuang 87,500,000 100.00 87,500,000 100.00 87,500,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 87,500,000 #DIV/0! #DIV/0!
4.01.05 . 02 - - - - -
2.07 .
Program Daerah Pemberdayaan
4.01.05 . 02 87,500,000 100.00 87,500,000 100.00 87,500,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 87,500,000 #DIV/0! #DIV/0!
Gotong Royong - - - - -
. 25
2.07 .
4.01.05 . 02 Pembinaan PDPGR 87,500,000 100.00 87,500,000 100.00 87,500,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 87,500,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 25 . 03
2.07 .
Kelurahan Dalam 36,800,000 100.00 36,800,000 100.00 36,800,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 36,800,000 #DIV/0! #DIV/0!
4.01.05 . 03 - - - - -
2.07 .
Program Daerah Pemberdayaan
4.01.05 . 03 36,800,000 100.00 36,800,000 100.00 36,800,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 36,800,000 #DIV/0! #DIV/0!
Gotong Royong - - - - -
. 25
2.07 .
4.01.05 . 03 Pembinaan PDPGR 36,800,000 100.00 36,800,000 100.00 36,800,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 36,800,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 25 . 03
2.07 .
Kelurahan Sampir 31,000,000 100.00 31,000,000 100.00 31,000,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 31,000,000 #DIV/0! #DIV/0!
4.01.05 . 04 - - - - -
2.07 .
Program Daerah Pemberdayaan
4.01.05 . 04 31,000,000 100.00 31,000,000 100.00 31,000,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 31,000,000 #DIV/0! #DIV/0!
Gotong Royong - - - - -
. 25
2.07 .
4.01.05 . 04 Pembinaan PDPGR 31,000,000 100.00 31,000,000 100.00 31,000,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 31,000,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 25 . 03
2.07 .
Kelurahan Bugis 34,664,000 100.00 34,664,000 100.00 34,664,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 34,664,000 #DIV/0! #DIV/0!
4.01.05 . 05 - - - - -
152
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
153
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1,968,790,640 93.15 1,834,020,010 93.15 1,834,020,010 #DIV/0! 93.15 #DIV/0! 1,834,020,010 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
Dinas Pengendalian Penduduk KB
2.08 .
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 1,968,790,640 0.00 0 0.00 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
2.02.01 - - - - -
Anak
Dinas Pengendalian Penduduk KB
2.08 .
Pemberdayaan Perempuan dan 1,968,790,640 93.15 1,834,020,010 93.15 1,834,020,010 #DIV/0! 93.15 #DIV/0! 1,834,020,010 #DIV/0! #DIV/0!
2.02.01 . 01 - - - - -
Perlindungan Anak
2.08 .
Program Pengendalian Penduduk,
2.02.01 . 01 1,879,486,420 94.51 1,776,215,790 94.51 1,776,215,790 #DIV/0! 94.51 #DIV/0! 1,776,215,790 #DIV/0! #DIV/0!
Penyuluhan dan Penggerakan - - - - -
. 28
2.08 . Peningkatan Sarana dan
2.02.01 . 01 Prasarana Bidang Keluarga 1,045,097,000 93.72 979,455,000 93.72 979,455,000 #DIV/0! 93.72 #DIV/0! 979,455,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 28 . 05 Berencana
2.08 .
Pendataan Keluarga
2.02.01 . 01 53,040,400 100.00 53,040,400 100.00 53,040,400 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 53,040,400 #DIV/0! #DIV/0!
Berencana - - - - -
. 28 . 06
2.08 . Peringatan Hari Keluarga
2.02.01 . 01 Nasional ke XXIV Tingkat 31,022,340 100.00 31,022,340 100.00 31,022,340 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 31,022,340 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 28 . 07 Kabupaten
2.08 .
Sarasehan Hasil Pendataan
2.02.01 . 01 19,640,500 100.00 19,640,500 100.00 19,640,500 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 19,640,500 #DIV/0! #DIV/0!
Keluarga - - - - -
. 28 . 08
2.08 .
2.02.01 . 01 Pelayanan KB 35,800,000 100.00 35,800,000 100.00 35,800,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 35,800,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 28 . 09
2.08 .
2.02.01 . 01 Pembentukan Kampung KB 44,081,980 100.00 44,080,000 100.00 44,080,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 44,080,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 28 . 10
2.08 .
2.02.01 . 01 Operasional Balai Penyuluh KB 620,804,200 93.94 583,177,550 93.94 583,177,550 #DIV/0! 93.94 #DIV/0! 583,177,550 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 28 . 12
2.08 .
Sosialisasi Pembentukan
2.02.01 . 01 30,000,000 100.00 30,000,000 100.00 30,000,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 30,000,000 #DIV/0! #DIV/0!
Kampung KB - - - - -
. 28 . 13
2.08 .
Program Ketahanan Keluarga dan
2.02.01 . 01 89,304,220 64.73 57,804,220 64.73 57,804,220 #DIV/0! 64.73 #DIV/0! 57,804,220 #DIV/0! #DIV/0!
Kesejahteraan Keluarga - - - - -
. 31
154
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
155
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
156
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
157
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
158
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
159
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
160
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
161
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
162
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
163
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
2.11 .
Program Pembinaan Pedagang Kaki
2.11.01 . 01 787,815,000 95.70 753,920,000 95.70 753,920,000 #DIV/0! 95.70 #DIV/0! 753,920,000 #DIV/0! #DIV/0!
Lima dan Asongan - - - - -
. 19
2.11 . Pembinaan Organisasi
2.11.01 . 01 Pedagang Kaki Lima dan 787,815,000 95.70 753,920,000 95.70 753,920,000 #DIV/0! 95.70 #DIV/0! 753,920,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 19 . 01 Asongan
2.12 Penanaman Modal 2,131,259,542 93.40 1,990,609,200 93.40 1,990,609,200 #DIV/0! 93.40 #DIV/0! 1,990,609,200 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
2.12 . Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
2,131,259,542 93.40 1,990,609,200 93.40 1,990,609,200 #DIV/0! 93.40 #DIV/0! 1,990,609,200 #DIV/0! #DIV/0!
2.12.01 Terpadu Satu Pintu - - - - -
2.12 . Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
2,131,259,542 93.40 1,990,609,200 93.40 1,990,609,200 #DIV/0! 93.40 #DIV/0! 1,990,609,200 #DIV/0! #DIV/0!
2.12.01 . 01 Terpadu Satu Pintu - - - - -
2.12 .
Program Pelayanan Administrasi
2.12.01 . 01 446,858,600 87.21 389,710,049 87.21 389,710,049 #DIV/0! 87.21 #DIV/0! 389,710,049 #DIV/0! #DIV/0!
Perkantoran - - - - -
. 01
2.12 .
2.12.01 . 01 Penyediaan Alat Tulis Kantor 14,389,000 0.00 0.00 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 01 . 10
2.12 . Penataan dan Pengelolaan
2.12.01 . 01 Administrasi Umum 432,469,600 86.79 375,321,399 86.79 375,321,399 #DIV/0! 86.79 #DIV/0! 375,321,399 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 01 . 19 Perkantoran
2.12 .
Program Peningkatan Sarana &
2.12.01 . 01 644,989,192 99.52 641,893,800 99.52 641,893,800 #DIV/0! 99.52 #DIV/0! 641,893,800 #DIV/0! #DIV/0!
Prasarana Aparatur - - - - -
. 02
2.12 .
2.12.01 . 01 Pembangunan Gedung Kantor 171,434,050 100.00 171,434,050 100.00 171,434,050 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 171,434,050 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 02 . 03
2.12 .
Pengadaan Kendaraan
2.12.01 . 01 272,750,000 98.87 269,655,500 98.87 269,655,500 #DIV/0! 98.87 #DIV/0! 269,655,500 #DIV/0! #DIV/0!
Dinas/Operasional - - - - -
. 02 . 06
2.12 . Pengadaan
2.12.01 . 01 Perlengkapan/Peralatan dan 27,900,142 100.00 27,900,000 100.00 27,900,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 27,900,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 02 . 09 Fasilitas Gedung Kantor
2.12 .
Pemeliharaan Rutin/Berkala
2.12.01 . 01 172,905,000 100.00 172,904,250 100.00 172,904,250 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 172,904,250 #DIV/0! #DIV/0!
Bangunan/Gedung/Gudang - - - - -
. 02 . 13
2.12 . Program Peningkatan
2.12.01 . 01 Pengembangan Sistem Pelaporan 11,450,000 100.00 11,450,000 100.00 11,450,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 11,450,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 06 Capaian Kinerja & Keuangan
164
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
165
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
166
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
167
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
2.16 .
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2,981,044,000 99.36 2,962,058,000 99.36 2,962,058,000 #DIV/0! 99.36 #DIV/0! 2,962,058,000 #DIV/0! #DIV/0!
3.04.01 - - - - -
2.16 .
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2,981,044,000 99.36 2,962,058,000 99.36 2,962,058,000 #DIV/0! 99.36 #DIV/0! 2,962,058,000 #DIV/0! #DIV/0!
3.04.01 . 01 - - - - -
2.16 .
Program Pengembangan Nilai
3.04.01 . 01 1,773,035,000 99.67 1,767,219,000 99.67 1,767,219,000 #DIV/0! 99.67 #DIV/0! 1,767,219,000 #DIV/0! #DIV/0!
Budaya - - - - -
. 15
2.16 .
Pelestarian dan Aktualisasi
3.04.01 . 01 1,773,035,000 99.67 1,767,219,000 99.67 1,767,219,000 #DIV/0! 99.67 #DIV/0! 1,767,219,000 #DIV/0! #DIV/0!
Adat Budaya Daerah - - - - -
. 15 . 01
2.16 .
Program Pengelolaan Kekayaan
3.04.01 . 01 1,208,009,000 98.91 1,194,839,000 98.91 1,194,839,000 #DIV/0! 98.91 #DIV/0! 1,194,839,000 #DIV/0! #DIV/0!
Budaya - - - - -
. 16
2.16 .
Perumusan Kebijakan sejarah
3.04.01 . 01 109,055,000 99.91 108,955,000 99.91 108,955,000 #DIV/0! 99.91 #DIV/0! 108,955,000 #DIV/0! #DIV/0!
dan purbakala - - - - -
. 16 . 10
2.16 .
Pengembangan Kesenian dan
3.04.01 . 01 1,098,954,000 98.81 1,085,884,000 98.81 1,085,884,000 #DIV/0! 98.81 #DIV/0! 1,085,884,000 #DIV/0! #DIV/0!
Kebudayaan (Lanjutan) - - - - -
. 16 . 22
2.17 Perpustakaan 280,973,200 98.99 278,123,200 98.99 278,123,200 #DIV/0! 98.99 #DIV/0! 278,123,200 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
2.17 .
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 280,973,200 98.99 278,123,200 98.99 278,123,200 #DIV/0! 98.99 #DIV/0! 278,123,200 #DIV/0! #DIV/0!
2.18.01 - - - - -
2.17 .
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 280,973,200 98.99 278,123,200 98.99 278,123,200 #DIV/0! 98.99 #DIV/0! 278,123,200 #DIV/0! #DIV/0!
2.18.01 . 01 - - - - -
2.17 .
Program Pengembangan Budaya
2.18.01 . 01 191,734,200 98.51 188,884,200 98.51 188,884,200 #DIV/0! 98.51 #DIV/0! 188,884,200 #DIV/0! #DIV/0!
Baca dan Pembinaan Perpustakaan - - - - -
. 15
2.17 .
Pengembangan Minat dan
2.18.01 . 01 11,825,000 94.08 11,125,000 94.08 11,125,000 #DIV/0! 94.08 #DIV/0! 11,125,000 #DIV/0! #DIV/0!
Budaya Baca - - - - -
. 15 . 01
Supervisi, Pembinaan dan
2.17 . Stimulasi Pada Perpustakaan
2.18.01 . 01 Umum, Perpustakaan Khusus, 28,609,200 95.63 27,359,200 95.63 27,359,200 #DIV/0! 95.63 #DIV/0! 27,359,200 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 15 . 02 Perpustakaan Sekolah dan
Perpustakaan Masyarakat
2.17 .
Publikasi dan Sosialisasi Minat
2.18.01 . 01 47,750,000 100.00 47,750,000 100.00 47,750,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 47,750,000 #DIV/0! #DIV/0!
dan Budaya Baca - - - - -
. 15 . 04
2.17 .
Layanan Perpustakaan Keliling 500,000 100.00 500,000 100.00 500,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 500,000 #DIV/0! #DIV/0!
2.18.01 . 01 - - - - -
168
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
2.17 .
Pemasyarakatan Minat dan
2.18.01 . 01 49,050,000 98.17 48,150,000 98.17 48,150,000 #DIV/0! 98.17 #DIV/0! 48,150,000 #DIV/0! #DIV/0!
Kebiasaan Membaca - - - - -
. 15 . 12
2.17 .
Penyusunan Naskah Tutur
2.18.01 . 01 27,000,000 100.00 27,000,000 100.00 27,000,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 27,000,000 #DIV/0! #DIV/0!
Sumbawa Barat - - - - -
. 15 . 13
2.17 .
Penyusunan Naskah Lawas
2.18.01 . 01 27,000,000 100.00 27,000,000 100.00 27,000,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 27,000,000 #DIV/0! #DIV/0!
Samawa - - - - -
. 15 . 14
2.17 .
Program Peningkatan Layanan
2.18.01 . 01 72,200,000 100.00 72,200,000 100.00 72,200,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 72,200,000 #DIV/0! #DIV/0!
Perpustakaan - - - - -
. 16
Pengadaan Sarana dan
2.17 .
Prasarana Perpustakaan
2.18.01 . 01 72,200,000 100.00 72,200,000 100.00 72,200,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 72,200,000 #DIV/0! #DIV/0!
Daerah dan Perpustakaan - - - - -
. 16 . 01
Umum Masyarakat
2.17 .
Program Peningkatan Kapasitas
2.18.01 . 01 4,500,000 100.00 4,500,000 100.00 4,500,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 4,500,000 #DIV/0! #DIV/0!
Pustakawan - - - - -
. 17
2.17 .
Dukungan Kepesertaan
2.18.01 . 01 4,500,000 100.00 4,500,000 100.00 4,500,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 4,500,000 #DIV/0! #DIV/0!
Aparatur - - - - -
. 17 . 01
2.17 .
Program Pembinaan Perpustakaan
2.18.01 . 01 12,539,000 100.00 12,539,000 100.00 12,539,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 12,539,000 #DIV/0! #DIV/0!
Masyarakat - - - - -
. 19
2.17 . Peningkatan Keterampilan
2.18.01 . 01 Masyarakat Menuju Keluarga 12,539,000 100.00 12,539,000 100.00 12,539,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 12,539,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 19 . 01 Sejahtera
2.18 Kearsipan 1,033,852,171 97.00 1,002,824,386 97.00 1,002,824,386 #DIV/0! 97.00 #DIV/0! 1,002,824,386 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
2.18 .
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1,033,852,171 97.00 1,002,824,386 97.00 1,002,824,386 #DIV/0! 97.00 #DIV/0! 1,002,824,386 #DIV/0! #DIV/0!
2.18.01 - - - - -
2.18 .
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1,033,852,171 97.00 1,002,824,386 97.00 1,002,824,386 #DIV/0! 97.00 #DIV/0! 1,002,824,386 #DIV/0! #DIV/0!
2.18.01 . 01 - - - - -
2.18 .
Program Pelayanan Administrasi
2.18.01 . 01 497,736,171 95.13 473,477,086 95.13 473,477,086 #DIV/0! 95.13 #DIV/0! 473,477,086 #DIV/0! #DIV/0!
Perkantoran - - - - -
. 01
2.18 .
Penyediaan Alat Tulis Kantor 53,535,171 100.00 53,535,171 100.00 53,535,171 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 53,535,171 #DIV/0! #DIV/0!
2.18.01 . 01 - - - - -
169
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
2.18 .
Penyediaan Barang Cetakan
2.18.01 . 01 36,551,000 100.00 36,551,000 100.00 36,551,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 36,551,000 #DIV/0! #DIV/0!
dan Pengandaan - - - - -
. 01 . 11
2.18 .
Rapat-Rapat Kordinasi dan
2.18.01 . 01 168,100,000 99.90 167,933,949 99.90 167,933,949 #DIV/0! 99.90 #DIV/0! 167,933,949 #DIV/0! #DIV/0!
Konsultasi ke Luar Daerah - - - - -
. 01 . 18
2.18 . Penataan dan Pengelolaan
2.18.01 . 01 Administrasi Umum 211,550,000 88.61 187,461,966 88.61 187,461,966 #DIV/0! 88.61 #DIV/0! 187,461,966 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 01 . 19 Perkantoran
2.18 .
Rapat-Rapat Kordinasi dan
2.18.01 . 01 28,000,000 99.98 27,995,000 99.98 27,995,000 #DIV/0! 99.98 #DIV/0! 27,995,000 #DIV/0! #DIV/0!
Konsultasi Dalam Daerah - - - - -
. 01 . 20
2.18 .
Program Peningkatan Sarana &
2.18.01 . 01 393,793,700 98.28 387,025,000 98.28 387,025,000 #DIV/0! 98.28 #DIV/0! 387,025,000 #DIV/0! #DIV/0!
Prasarana Aparatur - - - - -
. 02
2.18 . Pengadaan
2.18.01 . 01 Perlengkapan/Peralatan dan 292,848,700 98.10 287,278,700 98.10 287,278,700 #DIV/0! 98.10 #DIV/0! 287,278,700 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 02 . 09 Fasilitas Gedung Kantor
2.18 .
Pemeliharaan Rutin/Berkala
2.18.01 . 01 4,545,000 100.00 4,545,000 100.00 4,545,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 4,545,000 #DIV/0! #DIV/0!
Bangunan/Gedung/Gudang - - - - -
. 02 . 13
2.18 .
Pemeliharaan Rutin/Berkala
2.18.01 . 01 81,400,000 98.53 80,201,300 98.53 80,201,300 #DIV/0! 98.53 #DIV/0! 80,201,300 #DIV/0! #DIV/0!
Kendaraan Dinas/Operasional - - - - -
. 02 . 15
2.18 . Pemeliharaan Rutin/Berkala
2.18.01 . 01 Perlengkapan/Peralatan dan 15,000,000 100.00 15,000,000 100.00 15,000,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 15,000,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 02 . 18 Fasilitas Gedung Kantor
2.18 . Program Peningkatan
2.18.01 . 01 Pengembangan Sistem Pelaporan 7,000,000 100.00 7,000,000 100.00 7,000,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 7,000,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 06 Capaian Kinerja & Keuangan
2.18 . Penyusunan Laporan Capaian
2.18.01 . 01 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 3,500,000 100.00 3,500,000 100.00 3,500,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 3,500,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 06 . 01 Kinerja SKPD
2.18 .
Penyusunan Pelaporan
2.18.01 . 01 3,500,000 100.00 3,500,000 100.00 3,500,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 3,500,000 #DIV/0! #DIV/0!
Keuangan Akhir Tahun - - - - -
. 06 . 04
2.18 . Program Peningkatan Sistem
2.18.01 . 01 Perencanaan dan Pengelolaan 21,000,000 100.00 21,000,000 100.00 21,000,000 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 21,000,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 07 Keuangan Daerah
170
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD
No Kode 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Tahun Berjalan yang
(Akhir Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 (%) Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD dievaluasi (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
171
Tabel 2. 56. Realisasi Kinerja dan Keuangan Urusan Pilihan RKPD Tahun 2017
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD Tahun Realisasi Kinerja Pada
No Kode 2021 dan Anggaran Renja PD Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Berjalan yang dievaluasi Triwulan
(Akhir yang Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
3 Urusan Pilihan - 94861464107 96.55 91,593,074,681 96.55 91,593,074,681 #DIV/0! 96.55 96.55 91,593,074,681 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
3.03 Kelautan dan Perikanan - 26,523,488,750 96.13 25,497,529,790 96.13 25,497,529,790 #DIV/0! 96.13 96.13 25,497,529,790 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
3.03 .
Dinas Kelautan dan Perikanan - 26,523,488,750 96.13 25,497,529,790 96.13 25,497,529,790 #DIV/0! 96.13 96.13 25,497,529,790 #DIV/0! #DIV/0!
3.03.01 - - - - -
3.03 .
Dinas Kelautan dan Perikanan - 26,523,488,750 96.13 25,497,529,790 96.13 25,497,529,790 #DIV/0! 96.13 96.13 25,497,529,790 #DIV/0! #DIV/0!
3.03.01 . 01 - - - - -
3.03 .
Program Pelayanan Administrasi
3.03.01 . 01 - 641,962,580 91.89 589,885,235 91.89 589,885,235 #DIV/0! 91.89 91.89 589,885,235 #DIV/0! #DIV/0!
Perkantoran - - - - -
. 01
3.03 .
Penyediaan Jasa Komunikasi,
3.03.01 . 01 - 46,200,000 59.34 27,413,839 59.34 27,413,839 #DIV/0! 59.34 59.34 27,413,839 #DIV/0! #DIV/0!
Sumber Daya Air dan Listrik - - - - -
. 01 . 02
3.03 .
3.03.01 . 01 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 29,638,400 100.00 29,638,400 100.00 29,638,400 #DIV/0! 100.00 100.00 29,638,400 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 01 . 10
3.03 . Penyediaan Komponen Instalasi
3.03.01 . 01 Listrik/Penerangan Bangunan - 6,480,000 100.00 6,480,000 100.00 6,480,000 #DIV/0! 100.00 100.00 6,480,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 01 . 12 Kantor
3.03 .
Rapat-Rapat Kordinasi dan
3.03.01 . 01 - 207,414,180 99.90 207,197,496 99.90 207,197,496 #DIV/0! 99.90 99.90 207,197,496 #DIV/0! #DIV/0!
Konsultasi ke Luar Daerah - - - - -
. 01 . 18
3.03 .
Penataan dan Pengelolaan
3.03.01 . 01 - 340,250,000 90.36 307,465,500 90.36 307,465,500 #DIV/0! 90.36 90.36 307,465,500 #DIV/0! #DIV/0!
Administrasi Umum Perkantoran - - - - -
. 01 . 19
3.03 .
Rapat-Rapat Kordinasi dan
3.03.01 . 01 - 11,980,000 97.58 11,690,000 97.58 11,690,000 #DIV/0! 97.58 97.58 11,690,000 #DIV/0! #DIV/0!
Konsultasi Dalam Daerah - - - - -
. 01 . 20
3.03 .
Program Peningkatan Sarana &
3.03.01 . 01 - 237,084,420 96.82 229,542,550 96.82 229,542,550 #DIV/0! 96.82 96.82 229,542,550 #DIV/0! #DIV/0!
Prasarana Aparatur - - - - -
. 02
3.03 . Pengadaan
3.03.01 . 01 Perlengkapan/Peralatan dan - 153,768,420 99.89 153,600,000 99.89 153,600,000 #DIV/0! 99.89 99.89 153,600,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 02 . 09 Fasilitas Gedung Kantor
3.03 .
Pemeliharaan Rutin/Berkala
3.03.01 . 01 - 12,005,000 100.00 12,005,000 100.00 12,005,000 #DIV/0! 100.00 100.00 12,005,000 #DIV/0! #DIV/0!
Bangunan/Gedung/Gudang - - - - -
. 02 . 13
172
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD Tahun Realisasi Kinerja Pada
No Kode 2021 dan Anggaran Renja PD Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Berjalan yang dievaluasi Triwulan
(Akhir yang Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
173
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD Tahun Realisasi Kinerja Pada
No Kode 2021 dan Anggaran Renja PD Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Berjalan yang dievaluasi Triwulan
(Akhir yang Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
174
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD Tahun Realisasi Kinerja Pada
No Kode 2021 dan Anggaran Renja PD Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Berjalan yang dievaluasi Triwulan
(Akhir yang Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
3.04 .
Penyusunan Pelaporan Keuangan
3.04.01 . 01 - 3,570,000 100.00 3,570,000 100.00 3,570,000 #DIV/0! 100.00 100.00 3,570,000 #DIV/0! #DIV/0!
Akhir Tahun - - - - -
. 06 . 04
3.04 . Program Peningkatan Sistem
3.04.01 . 01 Perencanaan dan Pengelolaan - 13,900,000 100.00 13,900,000 100.00 13,900,000 #DIV/0! 100.00 100.00 13,900,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 07 Keuangan Daerah
3.04 .
Penyusunan RKA/RKPA dan
3.04.01 . 01 - 13,900,000 100.00 13,900,000 100.00 13,900,000 #DIV/0! 100.00 100.00 13,900,000 #DIV/0! #DIV/0!
DPA/DPPA SKPD - - - - -
. 07 . 02
3.04 .
Program Penataan Sistem Administrasi
3.04.01 . 01 - 10,077,000 99.90 10,067,000 99.90 10,067,000 #DIV/0! 99.90 99.90 10,067,000 #DIV/0! #DIV/0!
Arsip Kepegawaian - - - - -
. 08
3.04 .
Pendataan dan Penataan
3.04.01 . 01 - 10,077,000 99.90 10,067,000 99.90 10,067,000 #DIV/0! 99.90 99.90 10,067,000 #DIV/0! #DIV/0!
Dokumen/Arsip Kepegawaian - - - - -
. 08 . 02
3.04 .
Program Pengembangan Pemasaran
3.04.01 . 01 - 2,140,013,800 84.54 1,809,128,050 84.54 1,809,128,050 #DIV/0! 84.54 84.54 1,809,128,050 #DIV/0! #DIV/0!
Pariwisata - - - - -
. 15
3.04 .
3.04.01 . 01 Promosi Pariwisata Di Jakarta - 200,000,000 79.13 158,257,100 79.13 158,257,100 #DIV/0! 79.13 79.13 158,257,100 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 15 . 11
3.04 .
Penyelenggaraan Festival
3.04.01 . 01 - 647,950,000 91.99 596,038,000 91.99 596,038,000 #DIV/0! 91.99 91.99 596,038,000 #DIV/0! #DIV/0!
Taliwang - - - - -
. 15 . 20
3.04 .
3.04.01 . 01 Penyelenggaraan Surfing - 258,910,000 10.12 26,208,000 10.12 26,208,000 #DIV/0! 10.12 10.12 26,208,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 15 . 22
3.04 .
Penyelenggaraan Festival
3.04.01 . 01 - 283,460,000 99.73 282,692,000 99.73 282,692,000 #DIV/0! 99.73 99.73 282,692,000 #DIV/0! #DIV/0!
Paralayang - - - - -
. 15 . 28
3.04 .
3.04.01 . 01 Festival Pesona Mantar 2017 - 282,522,800 100.00 282,519,950 100.00 282,519,950 #DIV/0! 100.00 100.00 282,519,950 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 15 . 29
3.04 .
Panama MX Motor Cross Open
3.04.01 . 01 - 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 #DIV/0! 100.00 100.00 100,000,000 #DIV/0! #DIV/0!
Tournament - - - - -
. 15 . 31
3.04 .
3.04.01 . 01 BbmAC Maluk - 50,000,000 100.00 50,000,000 100.00 50,000,000 #DIV/0! 100.00 100.00 50,000,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 15 . 32
175
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD Tahun Realisasi Kinerja Pada
No Kode 2021 dan Anggaran Renja PD Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Berjalan yang dievaluasi Triwulan
(Akhir yang Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
176
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD Tahun Realisasi Kinerja Pada
No Kode 2021 dan Anggaran Renja PD Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Berjalan yang dievaluasi Triwulan
(Akhir yang Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
3.05 .
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan - 49,377,758,757 97.73 48,256,869,301 97.73 48,256,869,301 #DIV/0! 97.73 97.73 48,256,869,301 #DIV/0! #DIV/0!
3.05.01 - - - - -
3.05 .
Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan - 49,251,415,557 97.72 48,130,526,101 97.72 48,130,526,101 #DIV/0! 97.72 97.72 48,130,526,101 #DIV/0! #DIV/0!
3.05.01 . 01 - - - - -
3.05 .
Program Pelayanan Administrasi
3.05.01 . 01 - 1,476,063,392 93.84 1,385,087,415 93.84 1,385,087,415 #DIV/0! 93.84 93.84 1,385,087,415 #DIV/0! #DIV/0!
Perkantoran - - - - -
. 01
3.05 .
Rapat-Rapat Kordinasi dan
3.05.01 . 01 - 397,550,000 99.90 397,151,031 99.90 397,151,031 #DIV/0! 99.90 99.90 397,151,031 #DIV/0! #DIV/0!
Konsultasi ke Luar Daerah - - - - -
. 01 . 18
3.05 .
Penataan dan Pengelolaan
3.05.01 . 01 - 1,045,793,392 91.71 959,106,384 91.71 959,106,384 #DIV/0! 91.71 91.71 959,106,384 #DIV/0! #DIV/0!
Administrasi Umum Perkantoran - - - - -
. 01 . 19
3.05 .
Rapat-Rapat Kordinasi dan
3.05.01 . 01 - 32,720,000 88.11 28,830,000 88.11 28,830,000 #DIV/0! 88.11 88.11 28,830,000 #DIV/0! #DIV/0!
Konsultasi Dalam Daerah - - - - -
. 01 . 20
3.05 .
Program Peningkatan Sarana &
3.05.01 . 01 - 948,789,408 89.48 849,021,259 89.48 849,021,259 #DIV/0! 89.48 89.48 849,021,259 #DIV/0! #DIV/0!
Prasarana Aparatur - - - - -
. 02
3.05 . Pengadaan
3.05.01 . 01 Perlengkapan/Peralatan dan - 806,258,128 93.03 750,086,779 93.03 750,086,779 #DIV/0! 93.03 93.03 750,086,779 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 02 . 09 Fasilitas Gedung Kantor
3.05 .
Pemeliharaan Rutin/Berkala
3.05.01 . 01 - 19,356,280 100.00 19,356,280 100.00 19,356,280 #DIV/0! 100.00 100.00 19,356,280 #DIV/0! #DIV/0!
Bangunan/Gedung/Gudang - - - - -
. 02 . 13
3.05 .
Pemeliharaan Rutin/Berkala
3.05.01 . 01 - 123,175,000 64.61 79,578,200 64.61 79,578,200 #DIV/0! 64.61 64.61 79,578,200 #DIV/0! #DIV/0!
Kendaraan Dinas/Operasional - - - - -
. 02 . 15
3.05 . Program Peningkatan Pengembangan
3.05.01 . 01 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & - 29,498,910 97.49 28,758,410 97.49 28,758,410 #DIV/0! 97.49 97.49 28,758,410 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 06 Keuangan
3.05 . Penyusunan Laporan Capaian
3.05.01 . 01 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi - 7,320,500 99.99 7,320,000 99.99 7,320,000 #DIV/0! 99.99 99.99 7,320,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 06 . 01 Kinerja SKPD
3.05 .
Penyusunan Laporan Keuangan
3.05.01 . 01 - 3,000,000 100.00 3,000,000 100.00 3,000,000 #DIV/0! 100.00 100.00 3,000,000 #DIV/0! #DIV/0!
Semesteran - - - - -
. 06 . 02
3.05 .
Monitoring, Evaluasi dan
3.05.01 . 01 - 11,178,410 100.00 11,178,410 100.00 11,178,410 #DIV/0! 100.00 100.00 11,178,410 #DIV/0! #DIV/0!
Pelaporan - - - - -
. 06 . 05
177
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD Tahun Realisasi Kinerja Pada
No Kode 2021 dan Anggaran Renja PD Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Berjalan yang dievaluasi Triwulan
(Akhir yang Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
178
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD Tahun Realisasi Kinerja Pada
No Kode 2021 dan Anggaran Renja PD Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Berjalan yang dievaluasi Triwulan
(Akhir yang Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
179
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD Tahun Realisasi Kinerja Pada
No Kode 2021 dan Anggaran Renja PD Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Berjalan yang dievaluasi Triwulan
(Akhir yang Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
180
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD Tahun Realisasi Kinerja Pada
No Kode 2021 dan Anggaran Renja PD Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Berjalan yang dievaluasi Triwulan
(Akhir yang Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
3.05 .
Evaluasi dan Sinkronisasi Program
2.03.01 . 04 - 15,792,900 100.00 15,792,900 100.00 15,792,900 #DIV/0! 100.00 100.00 15,792,900 #DIV/0! #DIV/0!
PDPGR di Tingkat Kecamatan - - - - -
. 15 . 20
3.05 .
UPTB BP3K Jereweh - 15,792,900 100.00 15,792,900 100.00 15,792,900 #DIV/0! 100.00 100.00 15,792,900 #DIV/0! #DIV/0!
2.03.01 . 05 - - - - -
3.05 .
Program Peningkatan Kesejahteraan
2.03.01 . 05 - 15,792,900 100.00 15,792,900 100.00 15,792,900 #DIV/0! 100.00 100.00 15,792,900 #DIV/0! #DIV/0!
Petani - - - - -
. 15
3.05 .
Evaluasi dan Sinkronisasi Program
2.03.01 . 05 - 15,792,900 100.00 15,792,900 100.00 15,792,900 #DIV/0! 100.00 100.00 15,792,900 #DIV/0! #DIV/0!
PDPGR di Tingkat Kecamatan - - - - -
. 15 . 20
3.05 .
UPTB BP3K Sekongkang - 15,792,900 100.00 15,792,900 100.00 15,792,900 #DIV/0! 100.00 100.00 15,792,900 #DIV/0! #DIV/0!
2.03.01 . 06 - - - - -
3.05 .
Program Peningkatan Kesejahteraan
2.03.01 . 06 - 15,792,900 100.00 15,792,900 100.00 15,792,900 #DIV/0! 100.00 100.00 15,792,900 #DIV/0! #DIV/0!
Petani - - - - -
. 15
3.05 .
Evaluasi dan Sinkronisasi Program
2.03.01 . 06 - 15,792,900 0.00 0.00 0 #DIV/0! 0.00 0.00 0 #DIV/0! #DIV/0!
PDPGR di Tingkat Kecamatan - - - - -
. 15 . 20
3.05 .
UPTB BP3K Brang Ene - 15,792,900 100.00 15,792,900 100.00 15,792,900 #DIV/0! 100.00 100.00 15,792,900 #DIV/0! #DIV/0!
2.03.01 . 07 - - - - -
3.05 .
Program Peningkatan Kesejahteraan
2.03.01 . 07 - 15,792,900 100.00 15,792,900 100.00 15,792,900 #DIV/0! 100.00 100.00 15,792,900 #DIV/0! #DIV/0!
Petani - - - - -
. 15
3.05 .
Evaluasi dan Sinkronisasi Program
2.03.01 . 07 - 15,792,900 100.00 15,792,900 100.00 15,792,900 #DIV/0! 100.00 100.00 15,792,900 #DIV/0! #DIV/0!
PDPGR di Tingkat Kecamatan - - - - -
. 15 . 20
3.05 .
UPTB BP3K Maluk - 15,792,900 100.00 15,792,900 100.00 15,792,900 #DIV/0! 100.00 100.00 15,792,900 #DIV/0! #DIV/0!
2.03.01 . 08 - - - - -
3.05 .
Program Peningkatan Kesejahteraan
2.03.01 . 08 - 15,792,900 100.00 15,792,900 100.00 15,792,900 #DIV/0! 100.00 100.00 15,792,900 #DIV/0! #DIV/0!
Petani - - - - -
. 15
3.05 .
Evaluasi dan Sinkronisasi Program
2.03.01 . 08 - 15,792,900 100.00 15,792,900 100.00 15,792,900 #DIV/0! 100.00 100.00 15,792,900 #DIV/0! #DIV/0!
PDPGR di Tingkat Kecamatan - - - - -
. 15 . 20
3.05 .
UPTB BP3K Poto Tano - 15,792,900 100.00 15,792,900 100.00 15,792,900 #DIV/0! 100.00 100.00 15,792,900 #DIV/0! #DIV/0!
2.03.01 . 09 - - - - -
3.05 . Program Peningkatan Kesejahteraan
- 15,792,900 100.00 15,792,900 100.00 15,792,900 #DIV/0! 100.00 100.00 15,792,900 #DIV/0! #DIV/0!
2.03.01 . 09 Petani - - - - -
181
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD Tahun Realisasi Kinerja Pada
No Kode 2021 dan Anggaran Renja PD Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Berjalan yang dievaluasi Triwulan
(Akhir yang Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
3.05 .
Evaluasi dan Sinkronisasi Program
2.03.01 . 09 - 15,792,900 100.00 15,792,900 100.00 15,792,900 #DIV/0! 100.00 100.00 15,792,900 #DIV/0! #DIV/0!
PDPGR di Tingkat Kecamatan - - - - -
. 15 . 20
3.06 Perdagangan - 3,195,366,300 83.96 2,682,903,435 83.96 2,682,903,435 #DIV/0! 83.96 83.96 2,682,903,435 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
3.06 .
Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan - 2,067,367,000 78.68 1,626,646,129 78.68 1,626,646,129 #DIV/0! 78.68 78.68 1,626,646,129 #DIV/0! #DIV/0!
2.11.01 - - - - -
3.06 . Dinas Koperasi Perindustrian dan
- 2,067,367,000 78.68 1,626,646,129 78.68 1,626,646,129 #DIV/0! 78.68 78.68 1,626,646,129 #DIV/0! #DIV/0!
2.11.01 . 01 Perdagangan - - - - -
3.06 .
Program Perlindungan Konsumen dan
2.11.01 . 01 - 320,135,000 89.71 287,204,129 89.71 287,204,129 #DIV/0! 89.71 89.71 287,204,129 #DIV/0! #DIV/0!
Pengamanan Perdagangan - - - - -
. 15
3.06 .
Pengawasan Peredaran Barang
2.11.01 . 01 - 270,135,000 99.22 268,017,929 99.22 268,017,929 #DIV/0! 99.22 99.22 268,017,929 #DIV/0! #DIV/0!
dan Operasional Penertiban Pasar - - - - -
. 15 . 05
3.06 .
Pengawasan dan Tera Ulang Alat
2.11.01 . 01 - 50,000,000 38.37 19,186,200 38.37 19,186,200 #DIV/0! 38.37 38.37 19,186,200 #DIV/0! #DIV/0!
UTTP - - - - -
. 15 . 06
3.06 .
Program Pengembangan Usaha
2.11.01 . 01 - 1,747,232,000 76.66 1,339,442,000 76.66 1,339,442,000 #DIV/0! 76.66 76.66 1,339,442,000 #DIV/0! #DIV/0!
Perdagangan - - - - -
. 20
3.06 .
2.11.01 . 01 Pembangunan Pasar - 1,747,232,000 76.66 1,339,442,000 76.66 1,339,442,000 #DIV/0! 76.66 76.66 1,339,442,000 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
. 20 . 01
3.06 .
Badan Pendapatan dan Aset Daerah - 1,127,999,300 93.64 1,056,257,306 93.64 1,056,257,306 #DIV/0! 93.64 93.64 1,056,257,306 #DIV/0! #DIV/0!
4.04.06 - - - - -
3.06 .
UPTD Penunjang Pasar - 1,127,999,300 93.64 1,056,257,306 93.64 1,056,257,306 #DIV/0! 93.64 93.64 1,056,257,306 #DIV/0! #DIV/0!
4.04.06 . 02 - - - - -
3.06 .
Program Peningkatan Kapasitas
4.04.06 . 02 - 1,127,999,300 93.64 1,056,257,306 93.64 1,056,257,306 #DIV/0! 93.64 93.64 1,056,257,306 #DIV/0! #DIV/0!
Pengelola Pasar - - - - -
. 33
3.06 .
Intensifikasi Penunjang UPTD
4.04.06 . 02 - 1,127,999,300 93.64 1,056,257,306 93.64 1,056,257,306 #DIV/0! 93.64 93.64 1,056,257,306 #DIV/0! #DIV/0!
Pasar - - - - -
. 33 . 01
3.07 Perindustrian - 9,229,332,000 98.69 9,108,244,266 98.69 9,108,244,266 #DIV/0! 98.69 98.69 9,108,244,266 #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
3.07 .
Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan - 9,170,102,000 98.69 9,049,634,266 98.69 9,049,634,266 #DIV/0! 98.69 98.69 9,049,634,266 #DIV/0! #DIV/0!
2.11.01 - - - - -
182
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD Tahun Realisasi Kinerja Pada
No Kode 2021 dan Anggaran Renja PD Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Berjalan yang dievaluasi Triwulan
(Akhir yang Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
183
Realisasi
Target
Capaian
Renstra
Kinerja
PD pada Tingkat Capaian Tingkat Capaian Unit
Indikator Kinerja Renstra Target Kinerja dan
Tahun Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program PD s/d Anggaran Renja PD Tahun Realisasi Kinerja Pada
No Kode 2021 dan Anggaran Renja PD Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Realisasi Anggaran Daerah Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan Renja Berjalan yang dievaluasi Triwulan
(Akhir yang Dievaluasi (2017) Renja PD Tahun PD s/d Tahun 2017 Renstra PD s/d Penanggung
(output) PD (2017)
Periode 2017 (%) Tahun 2017 (%) Jawab
Tahun
Renstra
Lalu
PD)
(2016)
184
Tabel 2. 57. Realisasi Kinerja dan Keuangan Urusan Fungsi Penunjang RKPD Tahun 2017
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 121,933,199,944 90.11 109,868,060,858 90.11 109,868,060,858 90.11 90.11 109,868,060,858
- - - - - - -
4.01 Administrasi Pemerintahan 76,763,215,059 93.51 71,782,203,292 93.51 71,782,203,292 93.51 93.51 71,782,203,292
- - - - - - -
4.01 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 36,687,188,629 94.27 34,585,958,527 94.27 34,585,958,527 94.27 94.27 34,585,958,527
- - - - - - -
4.01 . 4.01.03
Sekretariat Daerah 36,687,188,629 94.27 34,585,958,527 94.27 34,585,958,527 94.27 94.27 34,585,958,527
. 01 - - - - - - -
4.01 . 4.01.03 Program Pelayanan Administrasi
7,087,582,678 95.42 6,762,774,189 95.42 6,762,774,189 95.42 95.42 6,762,774,189
. 01 . 01 Perkantoran - - - - - - -
4.01 . 4.01.03 Penyediaan Peralatan Rumah
1,586,360,700 97.11 1,540,463,350 97.11 1,540,463,350 97.11 97.11 1,540,463,350
. 01 . 01 . 14 Tangga - - - - - - -
4.01 . 4.01.03 Penataan dan Pengelolaan
4,985,734,478 94.54 4,713,402,139 94.54 4,713,402,139 94.54 94.54 4,713,402,139
. 01 . 01 . 19 Administrasi Umum Perkantoran - - - - - - -
4.01 . 4.01.03 Penyediaan Dukungan Kegiatan
515,487,500 98.72 508,908,700 98.72 508,908,700 98.72 98.72 508,908,700
. 01 . 01 . 22 Staf Ahli - - - - - - -
4.01 . 4.01.03 Program Peningkatan Sarana &
9,052,828,850 94.67 8,570,520,681 94.67 8,570,520,681 94.67 94.67 8,570,520,681
. 01 . 02 Prasarana Aparatur - - - - - - -
4.01 . 4.01.03 Pengadaan Kendaraan
629,000,000 95.71 602,019,350 95.71 602,019,350 95.71 95.71 602,019,350
. 01 . 02 . 06 Dinas/Operasional - - - - - - -
Pengadaan
4.01 . 4.01.03
Perlengkapan/Peralatan dan 3,503,445,300 94.66 3,316,397,827 94.66 3,316,397,827 94.66 94.66 3,316,397,827
. 01 . 02 . 09 - - - - - - -
Fasilitas Gedung Kantor
4.01 . 4.01.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala
539,727,250 86.55 467,142,537 86.55 467,142,537 86.55 86.55 467,142,537
. 01 . 02 . 12 Gedung Kantor - - - - - - -
4.01 . 4.01.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala
62,699,500 88.27 55,345,500 88.27 55,345,500 88.27 88.27 55,345,500
. 01 . 02 . 13 Bangunan/Gedung/Gudang - - - - - - -
4.01 . 4.01.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
368,349,500 86.36 318,113,974 86.36 318,113,974 86.36 86.36 318,113,974
. 01 . 02 . 14 Jabatan - - - - - - -
4.01 . 4.01.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala
512,799,300 92.42 473,945,493 92.42 473,945,493 92.42 92.42 473,945,493
. 01 . 02 . 15 Kendaraan Dinas/Operasional - - - - - - -
185
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
186
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
187
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
188
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
189
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
190
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
191
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
192
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
193
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
194
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
4.01 . 4.01.05 Kantor Camat Taliwang 4,841,385,435 94.69 4,584,175,414 94.69 4,584,175,414 94.69 94.69 4,584,175,414
- - - - - - -
4.01 . 4.01.05
Kantor Camat Taliwang 1,009,783,435 94.84 957,662,790 94.84 957,662,790 94.84 94.84 957,662,790
. 01 - - - - - - -
4.01 . 4.01.05 Program Pelayanan Administrasi
491,053,600 89.78 440,887,790 89.78 440,887,790 89.78 89.78 440,887,790
. 01 . 01 Perkantoran - - - - - - -
4.01 . 4.01.05 Rapat-Rapat Kordinasi dan
117,010,000 99.87 116,852,800 99.87 116,852,800 99.87 99.87 116,852,800
. 01 . 01 . 18 Konsultasi ke Luar Daerah - - - - - - -
4.01 . 4.01.05 Penataan dan Pengelolaan
366,933,600 86.39 316,979,990 86.39 316,979,990 86.39 86.39 316,979,990
. 01 . 01 . 19 Administrasi Umum Perkantoran - - - - - - -
195
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
196
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
197
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
198
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
199
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
200
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
201
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
4.01 . 4.01.06 Kantor Camat Seteluk 2,633,799,993 84.56 2,227,069,117 84.56 2,227,069,117 84.56 84.56 2,227,069,117
- - - - - - -
4.01 . 4.01.06
Kantor Camat Seteluk 2,633,799,993 84.56 2,227,069,117 84.56 2,227,069,117 84.56 84.56 2,227,069,117
. 01 - - - - - - -
4.01 . 4.01.06 Program Pelayanan Administrasi
303,161,200 92.45 280,273,165 92.45 280,273,165 92.45 92.45 280,273,165
. 01 . 01 Perkantoran - - - - - - -
4.01 . 4.01.06 100.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor 22,066,200 22,066,200 100.00 22,066,200 100.00 100.00 22,066,200
. 01 . 01 . 10 - - - - - - 0 -
4.01 . 4.01.06 Rapat-Rapat Kordinasi dan
23,750,000 99.59 23,652,000 99.59 23,652,000 99.59 99.59 23,652,000
. 01 . 01 . 18 Konsultasi ke Luar Daerah - - - - - - -
202
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
203
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
204
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
4.01 . 4.01.07 Kantor Camat Jereweh 697,204,269 97.86 682,288,338 97.86 682,288,338 97.86 97.86 682,288,338
- - - - - - -
4.01 . 4.01.07
Kantor Camat Jereweh 697,204,269 97.86 682,288,338 97.86 682,288,338 97.86 97.86 682,288,338
. 01 - - - - - - -
4.01 . 4.01.07 Program Pelayanan Administrasi
236,709,269 93.99 222,480,838 93.99 222,480,838 93.99 93.99 222,480,838
. 01 . 01 Perkantoran - - - - - - -
4.01 . 4.01.07 100.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor 16,969,000 16,969,000 100.00 16,969,000 100.00 100.00 16,969,000
. 01 . 01 . 10 - - - - - - 0 -
4.01 . 4.01.07 Rapat-Rapat Kordinasi dan
24,030,000 96.73 23,245,338 96.73 23,245,338 96.73 96.73 23,245,338
. 01 . 01 . 18 Konsultasi ke Luar Daerah - - - - - - -
4.01 . 4.01.07 Penataan dan Pengelolaan
181,130,269 92.58 167,696,500 92.58 167,696,500 92.58 92.58 167,696,500
. 01 . 01 . 19 Administrasi Umum Perkantoran - - - - - - -
4.01 . 4.01.07 Rapat-Rapat Kordinasi dan
14,580,000 99.93 14,570,000 99.93 14,570,000 99.93 99.93 14,570,000
. 01 . 01 . 20 Konsultasi Dalam Daerah - - - - - - -
4.01 . 4.01.07 Program Peningkatan Sarana &
96,888,000 99.87 96,765,500 99.87 96,765,500 99.87 99.87 96,765,500
. 01 . 02 Prasarana Aparatur - - - - - - -
Pengadaan
4.01 . 4.01.07
Perlengkapan/Peralatan dan 54,608,000 99.82 54,508,000 99.82 54,508,000 99.82 99.82 54,508,000
. 01 . 02 . 09 - - - - - - -
Fasilitas Gedung Kantor
4.01 . 4.01.07 Pemeliharaan Rutin/Berkala 100.0
3,300,000 3,300,000 100.00 3,300,000 100.00 100.00 3,300,000
. 01 . 02 . 13 Bangunan/Gedung/Gudang - - - - - - 0 -
4.01 . 4.01.07 Pemeliharaan Rutin/Berkala
33,680,000 99.93 33,657,500 99.93 33,657,500 99.93 99.93 33,657,500
. 01 . 02 . 15 Kendaraan Dinas/Operasional - - - - - - -
Pemeliharaan Rutin/Berkala
4.01 . 4.01.07 100.0
Perlengkapan/Peralatan dan 5,300,000 5,300,000 100.00 5,300,000 100.00 100.00 5,300,000
. 01 . 02 . 18 - - - - - - 0 -
Fasilitas Gedung Kantor
Program Peningkatan Pengembangan
4.01 . 4.01.07 100.0
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & 3,734,000 3,734,000 100.00 3,734,000 100.00 100.00 3,734,000
. 01 . 06 - - - - - - 0 -
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian
4.01 . 4.01.07 100.0
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1,298,000 1,298,000 100.00 1,298,000 100.00 100.00 1,298,000
. 01 . 06 . 01 - - - - - - 0 -
Kinerja SKPD
4.01 . 4.01.07 Penyusunan Pelaporan Keuangan 100.0
1,273,000 1,273,000 100.00 1,273,000 100.00 100.00 1,273,000
. 01 . 06 . 04 Akhir Tahun - - - - - - 0 -
4.01 . 4.01.07 Penyusunan Laporan Kinerja 100.0
1,163,000 1,163,000 100.00 1,163,000 100.00 100.00 1,163,000
. 01 . 06 . 08 Instansi Pemerintahan (LAKIP) - - - - - - 0 -
Program Peningkatan Sistem
4.01 . 4.01.07 100.0
Perencanaan dan Pengelolaan 9,613,000 9,613,000 100.00 9,613,000 100.00 100.00 9,613,000
. 01 . 07 - - - - - - 0 -
Keuangan Daerah
205
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
206
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
4.01 . 4.01.08 Kantor Camat Brang Rea 735,988,660 93.67 689,434,956 93.67 689,434,956 93.67 93.67 689,434,956
- - - - - - -
4.01 . 4.01.08
Kantor Camat Brang Rea 735,988,660 93.67 689,434,956 93.67 689,434,956 93.67 93.67 689,434,956
. 01 - - - - - - -
4.01 . 4.01.08 Program Pelayanan Administrasi
362,509,160 87.94 318,775,456 87.94 318,775,456 87.94 87.94 318,775,456
. 01 . 01 Perkantoran - - - - - - -
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
4.01 . 4.01.08
dan Perizinan Kendaraan 49,374,400 91.29 45,072,200 91.29 45,072,200 91.29 91.29 45,072,200
. 01 . 01 . 06 - - - - - - -
Dinas/Operasional
4.01 . 4.01.08
Penyediaan Alat Tulis Kantor 29,728,000 89.90 26,725,000 89.90 26,725,000 89.90 89.90 26,725,000
. 01 . 01 . 10 - - - - - - -
4.01 . 4.01.08 Rapat-Rapat Kordinasi dan 100.0
38,850,000 38,850,000 100.00 38,850,000 100.00 100.00 38,850,000
. 01 . 01 . 18 Konsultasi ke Luar Daerah - - - - - - 0 -
4.01 . 4.01.08 Penataan dan Pengelolaan
230,276,760 84.19 193,868,256 84.19 193,868,256 84.19 84.19 193,868,256
. 01 . 01 . 19 Administrasi Umum Perkantoran - - - - - - -
4.01 . 4.01.08 Rapat-Rapat Kordinasi dan
14,280,000 99.86 14,260,000 99.86 14,260,000 99.86 99.86 14,260,000
. 01 . 01 . 20 Konsultasi Dalam Daerah - - - - - - -
4.01 . 4.01.08 Program Peningkatan Sarana &
105,500,000 98.53 103,950,000 98.53 103,950,000 98.53 98.53 103,950,000
. 01 . 02 Prasarana Aparatur - - - - - - -
Pengadaan
4.01 . 4.01.08
Perlengkapan/Peralatan dan 102,000,000 98.48 100,450,000 98.48 100,450,000 98.48 98.48 100,450,000
. 01 . 02 . 09 - - - - - - -
Fasilitas Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
4.01 . 4.01.08 100.0
Perlengkapan/Peralatan dan 3,500,000 3,500,000 100.00 3,500,000 100.00 100.00 3,500,000
. 01 . 02 . 18 - - - - - - 0 -
Fasilitas Gedung Kantor
Program Peningkatan Pengembangan
4.01 . 4.01.08 100.0
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & 5,600,000 5,600,000 100.00 5,600,000 100.00 100.00 5,600,000
. 01 . 06 - - - - - - 0 -
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian
4.01 . 4.01.08 100.0
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 237,500 237,500 100.00 237,500 100.00 100.00 237,500
. 01 . 06 . 01 - - - - - - 0 -
Kinerja SKPD
4.01 . 4.01.08 Penyusunan Pelaporan Keuangan 100.0
2,587,500 2,587,500 100.00 2,587,500 100.00 100.00 2,587,500
. 01 . 06 . 04 Akhir Tahun - - - - - - 0 -
4.01 . 4.01.08 Penyusunan Laporan Kinerja 100.0
2,775,000 2,775,000 100.00 2,775,000 100.00 100.00 2,775,000
. 01 . 06 . 08 Instansi Pemerintahan (LAKIP) - - - - - - 0 -
Program Peningkatan Sistem
4.01 . 4.01.08
Perencanaan dan Pengelolaan 8,452,500 97.04 8,202,500 97.04 8,202,500 97.04 97.04 8,202,500
. 01 . 07 - - - - - - -
Keuangan Daerah
207
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
208
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
209
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
210
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
211
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
4.01 . 4.01.11 Kantor Camat Brang Ene 731,361,871 96.27 704,100,842 96.27 704,100,842 96.27 96.27 704,100,842
- - - - - - -
4.01 . 4.01.11
Kantor Camat Brang Ene 731,361,871 96.27 704,100,842 96.27 704,100,842 96.27 96.27 704,100,842
. 01 - - - - - - -
4.01 . 4.01.11 Program Pelayanan Administrasi
230,586,948 91.83 211,751,542 91.83 211,751,542 91.83 91.83 211,751,542
. 01 . 01 Perkantoran - - - - - - -
4.01 . 4.01.11 100.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor 15,831,948 15,831,848 100.00 15,831,848 100.00 100.00 15,831,848
. 01 . 01 . 10 - - - - - - 0 -
4.01 . 4.01.11 Rapat-Rapat Kordinasi dan 100.0
53,400,000 53,400,000 100.00 53,400,000 100.00 100.00 53,400,000
. 01 . 01 . 18 Konsultasi ke Luar Daerah - - - - - - 0 -
4.01 . 4.01.11 Penataan dan Pengelolaan
139,765,000 86.55 120,959,694 86.55 120,959,694 86.55 86.55 120,959,694
. 01 . 01 . 19 Administrasi Umum Perkantoran - - - - - - -
4.01 . 4.01.11 Rapat-Rapat Kordinasi dan
21,590,000 99.86 21,560,000 99.86 21,560,000 99.86 99.86 21,560,000
. 01 . 01 . 20 Konsultasi Dalam Daerah - - - - - - -
4.01 . 4.01.11 Program Peningkatan Sarana &
160,808,800 97.26 156,404,300 97.26 156,404,300 97.26 97.26 156,404,300
. 01 . 02 Prasarana Aparatur - - - - - - -
Pengadaan
4.01 . 4.01.11 100.0
Perlengkapan/Peralatan dan 106,450,000 106,450,000 100.00 106,450,000 100.00 100.00 106,450,000
. 01 . 02 . 09 - - - - - - 0 -
Fasilitas Gedung Kantor
4.01 . 4.01.11 Pemeliharaan Rutin/Berkala 100.0
2,388,800 2,388,800 100.00 2,388,800 100.00 100.00 2,388,800
. 01 . 02 . 13 Bangunan/Gedung/Gudang - - - - - - 0 -
4.01 . 4.01.11 Pemeliharaan Rutin/Berkala
45,340,000 92.49 41,935,500 92.49 41,935,500 92.49 92.49 41,935,500
. 01 . 02 . 15 Kendaraan Dinas/Operasional - - - - - - -
Pemeliharaan Rutin/Berkala
4.01 . 4.01.11
Perlengkapan/Peralatan dan 6,630,000 84.92 5,630,000 84.92 5,630,000 84.92 84.92 5,630,000
. 01 . 02 . 18 - - - - - - -
Fasilitas Gedung Kantor
4.01 . 4.01.11 Program Peningkatan Kapasitas #DIV/
0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
. 01 . 05 Sumber Daya Aparatur - - - - - - 0! -
4.01 . 4.01.11 #DIV/
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
. 01 . 05 . 01 - - - - - - 0! -
212
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
213
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
4.01 . 4.01.12 Kantor Camat Maluk 588,990,978 97.65 575,172,912 97.65 575,172,912 97.65 97.65 575,172,912
- - - - - - -
4.01 . 4.01.12
Kantor Camat Maluk 588,990,978 97.65 575,172,912 97.65 575,172,912 97.65 97.65 575,172,912
. 01 - - - - - - -
4.01 . 4.01.12 Program Pelayanan Administrasi
200,378,000 93.62 187,591,834 93.62 187,591,834 93.62 93.62 187,591,834
. 01 . 01 Perkantoran - - - - - - -
4.01 . 4.01.12 100.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor 17,265,500 17,265,500 100.00 17,265,500 100.00 100.00 17,265,500
. 01 . 01 . 10 - - - - - - 0 -
4.01 . 4.01.12 Rapat-Rapat Kordinasi dan
28,720,000 99.87 28,682,000 99.87 28,682,000 99.87 99.87 28,682,000
. 01 . 01 . 18 Konsultasi ke Luar Daerah - - - - - - -
4.01 . 4.01.12 Penataan dan Pengelolaan
141,272,500 90.99 128,549,334 90.99 128,549,334 90.99 90.99 128,549,334
. 01 . 01 . 19 Administrasi Umum Perkantoran - - - - - - -
4.01 . 4.01.12 Rapat-Rapat Kordinasi dan
13,120,000 99.81 13,095,000 99.81 13,095,000 99.81 99.81 13,095,000
. 01 . 01 . 20 Konsultasi Dalam Daerah - - - - - - -
4.01 . 4.01.12 Program Peningkatan Sarana &
113,893,028 99.09 112,861,128 99.09 112,861,128 99.09 99.09 112,861,128
. 01 . 02 Prasarana Aparatur - - - - - - -
Pengadaan
4.01 . 4.01.12 100.0
Perlengkapan/Peralatan dan 75,000,028 75,000,028 100.00 75,000,028 100.00 100.00 75,000,028
. 01 . 02 . 09 - - - - - - 0 -
Fasilitas Gedung Kantor
4.01 . 4.01.12 Pemeliharaan Rutin/Berkala 100.0
10,393,000 10,393,000 100.00 10,393,000 100.00 100.00 10,393,000
. 01 . 02 . 13 Bangunan/Gedung/Gudang - - - - - - 0 -
4.01 . 4.01.12 Pemeliharaan Rutin/Berkala
23,500,000 95.61 22,468,100 95.61 22,468,100 95.61 95.61 22,468,100
. 01 . 02 . 15 Kendaraan Dinas/Operasional - - - - - - -
Pemeliharaan Rutin/Berkala
4.01 . 4.01.12 100.0
Perlengkapan/Peralatan dan 5,000,000 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 5,000,000
. 01 . 02 . 18 - - - - - - 0 -
Fasilitas Gedung Kantor
Program Peningkatan Pengembangan
4.01 . 4.01.12 100.0
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & 1,273,000 1,273,000 100.00 1,273,000 100.00 100.00 1,273,000
. 01 . 06 - - - - - - 0 -
Keuangan
4.01 . 4.01.12 Penyusunan Pelaporan Keuangan 100.0
1,273,000 1,273,000 100.00 1,273,000 100.00 100.00 1,273,000
. 01 . 06 . 04 Akhir Tahun - - - - - - 0 -
214
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
4.01 . 4.01.13 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 752,575,763 96.68 727,579,680 96.68 727,579,680 96.68 96.68 727,579,680
- - - - - - -
215
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
216
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
4.02 Pengawasan 4,770,431,847 85.52 4,079,439,110 85.52 4,079,439,110 85.52 85.52 4,079,439,110
- - - - - - -
4.02 . 4.02.01 Inspektorat 4,770,431,847 85.52 4,079,439,110 85.52 4,079,439,110 85.52 85.52 4,079,439,110
- - - - - - -
4.02 . 4.02.01
Inspektorat 4,770,431,847 85.52 4,079,439,110 85.52 4,079,439,110 85.52 85.52 4,079,439,110
. 01 - - - - - - -
4.02 . 4.02.01 Program Pelayanan Administrasi
546,154,053 85.94 469,372,300 85.94 469,372,300 85.94 85.94 469,372,300
. 01 . 01 Perkantoran - - - - - - -
4.02 . 4.02.01
Penyediaan Alat Tulis Kantor 57,634,053 99.91 57,583,053 99.91 57,583,053 99.91 99.91 57,583,053
. 01 . 01 . 10 - - - - - - -
4.02 . 4.02.01 Penataan dan Pengelolaan
488,520,000 84.29 411,789,247 84.29 411,789,247 84.29 84.29 411,789,247
. 01 . 01 . 19 Administrasi Umum Perkantoran - - - - - - -
4.02 . 4.02.01 Program Peningkatan Sarana &
639,473,794 95.64 611,568,926 95.64 611,568,926 95.64 95.64 611,568,926
. 01 . 02 Prasarana Aparatur - - - - - - -
4.02 . 4.02.01 Pengadaan Kendaraan
40,000,000 99.63 39,850,000 99.63 39,850,000 99.63 99.63 39,850,000
. 01 . 02 . 06 Dinas/Operasional - - - - - - -
Pengadaan
4.02 . 4.02.01
Perlengkapan/Peralatan dan 400,500,000 99.55 398,680,000 99.55 398,680,000 99.55 99.55 398,680,000
. 01 . 02 . 09 - - - - - - -
Fasilitas Gedung Kantor
4.02 . 4.02.01 Pemeliharaan Rutin/Berkala 100.0
6,852,000 6,852,000 100.00 6,852,000 100.00 100.00 6,852,000
. 01 . 02 . 13 Bangunan/Gedung/Gudang - - - - - - 0 -
4.02 . 4.02.01 Pemeliharaan Rutin/Berkala
115,621,794 78.17 90,386,926 78.17 90,386,926 78.17 78.17 90,386,926
. 01 . 02 . 15 Kendaraan Dinas/Operasional - - - - - - -
Pemeliharaan Rutin/Berkala
4.02 . 4.02.01
Perlengkapan/Peralatan dan 76,500,000 99.08 75,800,000 99.08 75,800,000 99.08 99.08 75,800,000
. 01 . 02 . 18 - - - - - - -
Fasilitas Gedung Kantor
4.02 . 4.02.01 Program Peningkatan Kapasitas
50,117,500 78.89 39,540,000 78.89 39,540,000 78.89 78.89 39,540,000
. 01 . 05 Sumber Daya Aparatur - - - - - - -
4.02 . 4.02.01 Penilaian Mandiri Reformasi
50,117,500 78.89 39,540,000 78.89 39,540,000 78.89 78.89 39,540,000
. 01 . 05 . 18 Birokrasi - - - - - - -
Program Peningkatan Pengembangan
4.02 . 4.02.01
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & 10,125,000 93.78 9,495,000 93.78 9,495,000 93.78 93.78 9,495,000
. 01 . 06 - - - - - - -
Keuangan
4.02 . 4.02.01 Penyusunan Laporan Capaian 100.0
5,025,000 5,025,000 100.00 5,025,000 100.00 100.00 5,025,000
. 01 . 06 . 01 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi - - - - - - 0 -
217
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
218
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
219
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
4.03 Perencanaan 11,310,481,919 91.26 10,322,473,588 91.26 10,322,473,588 91.26 91.26 10,322,473,588
- - - - - - -
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
4.03 . 4.03.01 11,310,481,919 91.26 10,322,473,588 91.26 10,322,473,588 91.26 91.26 10,322,473,588
Penelitian Pengembangan - - - - - - -
4.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11,310,481,919 91.26 10,322,473,588 91.26 10,322,473,588 91.26 91.26 10,322,473,588
. 01 dan Penelitian Pengembangan - - - - - - -
4.03 . 4.03.01 Program Pelayanan Administrasi
697,000,560 88.20 614,729,951 88.20 614,729,951 88.20 88.20 614,729,951
. 01 . 01 Perkantoran - - - - - - -
4.03 . 4.03.01 Penyediaan Jasa Komunikasi,
35,490,000 51.29 18,204,070 51.29 18,204,070 51.29 51.29 18,204,070
. 01 . 01 . 02 Sumber Daya Air dan Listrik - - - - - - -
4.03 . 4.03.01 Penyediaan Jasa Kebersihan 100.0
9,320,000 9,320,000 100.00 9,320,000 100.00 100.00 9,320,000
. 01 . 01 . 08 Kantor - - - - - - 0 -
4.03 . 4.03.01 Penataan dan Pengelolaan
652,190,560 90.04 587,205,881 90.04 587,205,881 90.04 90.04 587,205,881
. 01 . 01 . 19 Administrasi Umum Perkantoran - - - - - - -
4.03 . 4.03.01 Program Peningkatan Sarana &
1,875,418,180 94.05 1,763,825,592 94.05 1,763,825,592 94.05 94.05 1,763,825,592
. 01 . 02 Prasarana Aparatur - - - - - - -
4.03 . 4.03.01
Pembangunan Gedung Kantor 182,774,000 99.73 182,274,000 99.73 182,274,000 99.73 99.73 182,274,000
. 01 . 02 . 03 - - - - - - -
Pengadaan
4.03 . 4.03.01
Perlengkapan/Peralatan dan 1,534,939,180 93.55 1,435,917,292 93.55 1,435,917,292 93.55 93.55 1,435,917,292
. 01 . 02 . 09 - - - - - - -
Fasilitas Gedung Kantor
4.03 . 4.03.01 Pemeliharaan Rutin/Berkala
64,428,000 85.42 55,035,300 85.42 55,035,300 85.42 85.42 55,035,300
. 01 . 02 . 15 Kendaraan Dinas/Operasional - - - - - - -
Pemeliharaan Rutin/Berkala
4.03 . 4.03.01
Perlengkapan/Peralatan dan 93,277,000 97.13 90,599,000 97.13 90,599,000 97.13 97.13 90,599,000
. 01 . 02 . 18 - - - - - - -
Fasilitas Gedung Kantor
4.03 . 4.03.01 100.0
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13,486,200 13,486,200 100.00 13,486,200 100.00 100.00 13,486,200
. 01 . 03 - - - - - - 0 -
4.03 . 4.03.01 Pembinaan dan Peningkatan 100.0
13,486,200 13,486,200 100.00 13,486,200 100.00 100.00 13,486,200
. 01 . 03 . 07 Disiplin Aparatur - - - - - - 0 -
Program Peningkatan Pengembangan
4.03 . 4.03.01
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & 49,624,300 97.28 48,274,600 97.28 48,274,600 97.28 97.28 48,274,600
. 01 . 06 - - - - - - -
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian
4.03 . 4.03.01
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 8,000,000 85.69 6,855,000 85.69 6,855,000 85.69 85.69 6,855,000
. 01 . 06 . 01 - - - - - - -
Kinerja SKPD
4.03 . 4.03.01 Penyusunan Laporan Keuangan 100.0
8,000,000 8,000,000 100.00 8,000,000 100.00 100.00 8,000,000
. 01 . 06 . 02 Semesteran - - - - - - 0 -
220
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
221
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
222
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
223
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
224
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
225
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
4.04 Keuangan 22,758,175,988 82.36 18,742,882,184 82.36 18,742,882,184 82.36 82.36 18,742,882,184
- - - - - - -
4.04 . 4.04.05 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 12,251,492,837 81.67 10,005,245,985 81.67 10,005,245,985 81.67 81.67 10,005,245,985
- - - - - - -
4.04 . 4.04.05
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 12,251,492,837 81.67 10,005,245,985 81.67 10,005,245,985 81.67 81.67 10,005,245,985
. 01 - - - - - - -
4.04 . 4.04.05 Program Pelayanan Administrasi
1,401,195,240 89.18 1,249,538,839 89.18 1,249,538,839 89.18 89.18 1,249,538,839
. 01 . 01 Perkantoran - - - - - - -
4.04 . 4.04.05 Rapat-Rapat Kordinasi dan
443,994,500 87.06 386,562,204 87.06 386,562,204 87.06 87.06 386,562,204
. 01 . 01 . 18 Konsultasi ke Luar Daerah - - - - - - -
4.04 . 4.04.05 Penataan dan Pengelolaan
795,834,790 91.36 727,066,985 91.36 727,066,985 91.36 91.36 727,066,985
. 01 . 01 . 19 Administrasi Umum Perkantoran - - - - - - -
4.04 . 4.04.05 Rapat-Rapat Kordinasi dan
43,571,700 47.51 20,699,200 47.51 20,699,200 47.51 47.51 20,699,200
. 01 . 01 . 20 Konsultasi Dalam Daerah - - - - - - -
4.04 . 4.04.05 Penataan dan Pengelolaan Arsip
116,009,250 99.31 115,210,450 99.31 115,210,450 99.31 99.31 115,210,450
. 01 . 01 . 23 SKPD - - - - - - -
4.04 . 4.04.05 Analisis Pengelolaan Keuangan
1,785,000 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0
. 01 . 01 . 26 Pusat dan Daerah - - - - - - -
4.04 . 4.04.05 Program Peningkatan Sarana &
2,462,409,777 59.85 1,473,785,463 59.85 1,473,785,463 59.85 59.85 1,473,785,463
. 01 . 02 Prasarana Aparatur - - - - - - -
Pengadaan
4.04 . 4.04.05
Perlengkapan/Peralatan dan 1,687,327,495 50.63 854,368,793 50.63 854,368,793 50.63 50.63 854,368,793
. 01 . 02 . 09 - - - - - - -
Fasilitas Gedung Kantor
4.04 . 4.04.05 Pemeliharaan Rutin/Berkala
90,344,355 80.88 73,070,870 80.88 73,070,870 80.88 80.88 73,070,870
. 01 . 02 . 15 Kendaraan Dinas/Operasional - - - - - - -
Pemeliharaan Rutin/Berkala
4.04 . 4.04.05
Perlengkapan/Peralatan dan 539,759,927 76.99 415,558,000 76.99 415,558,000 76.99 76.99 415,558,000
. 01 . 02 . 18 - - - - - - -
Fasilitas Gedung Kantor
Pengelolaan dan Pemeliharaan
4.04 . 4.04.05
Jaringan Sistem Informasi dan 144,978,000 90.21 130,787,800 90.21 130,787,800 90.21 90.21 130,787,800
. 01 . 02 . 29 - - - - - - -
Manajemen Keuangan Daerah
4.04 . 4.04.05 Program Peningkatan Kapasitas
30,000,000 20.67 6,200,000 20.67 6,200,000 20.67 20.67 6,200,000
. 01 . 05 Sumber Daya Aparatur - - - - - - -
4.04 . 4.04.05 Bimbingan Tekhnis Implementasi
30,000,000 20.67 6,200,000 20.67 6,200,000 20.67 20.67 6,200,000
. 01 . 05 . 03 Peraturan Perundang-Undangan - - - - - - -
Program Peningkatan Pengembangan
4.04 . 4.04.05
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & 12,037,460 99.88 12,022,460 99.88 12,022,460 99.88 99.88 12,022,460
. 01 . 06 - - - - - - -
Keuangan
226
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
227
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
228
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
229
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
230
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
4.05 . 4.05.06 Badan Kepegawaian Daerah 6,330,895,131 78.05 4,941,062,684 78.05 4,941,062,684 78.05 78.05 4,941,062,684
- - - - - - -
4.05 . 4.05.06
Badan Kepegawaian Daerah 6,330,895,131 78.05 4,941,062,684 78.05 4,941,062,684 78.05 78.05 4,941,062,684
. 01 - - - - - - -
4.05 . 4.05.06 Program Pelayanan Administrasi
754,483,800 96.69 729,491,573 96.69 729,491,573 96.69 96.69 729,491,573
. 01 . 01 Perkantoran - - - - - - -
4.05 . 4.05.06 100.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor 73,379,800 73,379,800 100.00 73,379,800 100.00 100.00 73,379,800
. 01 . 01 . 10 - - - - - - 0 -
4.05 . 4.05.06 Penataan dan Pengelolaan
681,104,000 96.33 656,111,773 96.33 656,111,773 96.33 96.33 656,111,773
. 01 . 01 . 19 Administrasi Umum Perkantoran - - - - - - -
4.05 . 4.05.06 Program Peningkatan Sarana &
1,430,370,113 96.44 1,379,468,598 96.44 1,379,468,598 96.44 96.44 1,379,468,598
. 01 . 02 Prasarana Aparatur - - - - - - -
Pengadaan
4.05 . 4.05.06
Perlengkapan/Peralatan dan 1,018,295,031 95.42 971,666,398 95.42 971,666,398 95.42 95.42 971,666,398
. 01 . 02 . 09 - - - - - - -
Fasilitas Gedung Kantor
4.05 . 4.05.06 Pemeliharaan Rutin/Berkala
155,395,582 99.84 155,149,800 99.84 155,149,800 99.84 99.84 155,149,800
. 01 . 02 . 13 Bangunan/Gedung/Gudang - - - - - - -
4.05 . 4.05.06 Pemeliharaan Rutin/Berkala
59,329,500 93.72 55,602,400 93.72 55,602,400 93.72 93.72 55,602,400
. 01 . 02 . 15 Kendaraan Dinas/Operasional - - - - - - -
231
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
232
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
233
Realisas
Target i
Tingkat Tingkat Unit
Indikator Renstra Capaian
Capaian Capaian Perang
Kinerja PD pada Kinerja
Target Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan kat
Program Tahun Renstra Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Anggaran Renja PD Realisasi Kinerja Pada Realisasi Realisasi Daera
Kode (outcom 2021 PD s/d Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renstra Ket
o Program/Kegiatan Tahun Berjalan yang Triwulan Anggaran Anggaran h
e)/Kegia (Akhir Renja Dievaluasi (2017) PD s/d Tahun 2017
dievaluasi (2017) Renja PD Renstra PD Penan
tan Periode PD
Tahun 2017 s/d Tahun ggung
(output) Renstra Tahun
(%) 2017 (%) Jawab
PD) Lalu
(2016)
234
2.5.2. Realisasi RPJMD 2016-2021
239
Tabel 2. 58. Capaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017
CAPAIAN
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI KETERANGAN
(%)
239
CAPAIAN
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI KETERANGAN
(%)
Meningkatnya infrastruktur jalan dan Persentase jalan dan jembatan kondisi TIDAK
% 54,38 39.26 72.20
jembatan yang mantap mantap TERCAPAI
Meningkatnya penanganan
Persentase penanganan kawasan kumuh % 100 100 100 TERCAPAI
pemukiman kumuh
Meningkatnya pemberdayaan
Persentase PMKS yang mandiri % 65 NA
masyarakat
240
CAPAIAN
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI KETERANGAN
(%)
Meningkatnya sektor pertanian Konstribusi PDRB sektor pertanian % 2.18 2.97 TERCAPAI
136.33
Meningkatnya sektor perikanan Konstribusi PDRB sektor perikanan % 0.59 0.84 TERCAPAI
143.01
Meningkatnya kualitas lingkungan
Indeks kualitas lingkungan hidup Skor
hidup
Meningkatnya kualitas air Indeks kualitas air Skor C NA
241
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR
No. SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN (%) KETERANGAN
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
242
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR
No. SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN (%) KETERANGAN
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
243
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR
No. SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN (%) KETERANGAN
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
244
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR
No. SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN (%) KETERANGAN
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
245
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR
No. SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN (%) KETERANGAN
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
3 Urusan Pilihan
1 Kelautan dan Perikanan
1 Jumlah produksi olahan hasil perikanan (kg) Kg 457,07
2 Pariwisata
1 Jumlah kunjungan wisatawan Orang
3 Pertanian
Persentase produktivitas Luas lahan usaha
Pertanian/Perkebunan (Produksi Padi Tahun 2016-
1 2020 produksi 109.000-124.000 ton; jagung prod. % 20%
6.500-8.000 ton; kedelai prod. 1.005-1.755 ton;
kacang hijau 100-600 ton)
2 Jumlah BP3K model Lembaga 2 BP3K
Persentase ternak yang divaksinasi untuk penyakit
3 % 30
ternak strategis
Jumlah kelompok ternak penggemukan sapi sistem
4 Kelompok 25
kandang
5 Jumlah produksi daging (ton) Ton 57,06
4 Perdagangan
1 Jumlah pasar layak perdagangan Pasar 2
2 Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang Unit 20
5 Perindustrian
1 Jumlah sentra industri olahan unggulan daerah Sentra 1
6 Transmigrasi
1 Jumlah kawasan terpadu mandiri Kawasan
Jumlah kelompok masyarakat transmigrasi yang
2 Kelompok 20
dibina
4 FUNGSI PENUNJANG
1 Administrasi Pemerintahan
246
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR
No. SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN (%) KETERANGAN
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
247
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR
No. SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN (%) KETERANGAN
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
248
2.6. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
Urusan wajib pelayanan dasar terdiri dari 6 bidang, yakni (1) pendidikan, (2)
kesehatan, (3) pekerjaan umum dan tata ruang, (4) perumahan rakyat dan kawasan
permukiman, (5) ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan (6) social.
Dalam pelaksanaannya ke-enam bidang tersebut diampuh oleh 9 (sembilan)
perangkat daerah, yakni (1) Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga, (2) Dinas
Kesehatan, (3) Rumah Sakit Umum Daerah, (4) Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang Perumahan Pemukiman, (5) Kantor Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri, (6)
Satuan Polisi Pamong Praja, (7) Dinas Sosial, (8) Dinas Pemadam Kebakaran, dan (9)
Badan Pelaksana Bencana Daerah.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 serta
mempertimbangkan kondisi daerah terkini, maka permasalahan pembangunan
daerah yang terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar sebagai berikut :
Urusan wajib bukan pelayanan dasar terdiri dari 17 bidang, yakni (1) tenaga kerja,
(2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (3) pangan, (4) lingkungan
hidup, (5) administrasi kependudukandan pencatatan sipil, (6) pemeberdayaan
masyarakat dan desa, (7) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (8)
perhubungan, (9) komunikasi dan informatika, (10) koperasi, usaha kecil dan
menengah, (11) penanaman modal, (12) kepemudaan dan olah raga, (13) statistik,
(14) persandian, (15) kebudayaan, (16) perpustakaan, dan (17) kearsipan. Dalam
249
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
pelaksanaannya ke-tujuh belas bidang tersebut diampuh oleh 13 (tiga belas)
perangkat daerah, yakni (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, (2) Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, (3) Dinas Ketahanan Pangan, (4) Dinas Lingkungan Hidup, (5)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa, (7) Dinas Perhubungan, (8) Dinas Komunikasi dan Informatika,
(9) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, (10) Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (11) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, (12)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan (13) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 serta
mempertimbangkan kondisi daerah terkini, maka permasalahan pembangunan
daerah yang terkait dengan urusan wajib bukan pelayanan dasar sebagai berikut :
250
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
2.6.1.3. Urusan Pilihan
Urusan pilihan terdiri dari 6 bidang, yakni (1) kelautan dan perikanan, (2) pariwisata,
(3) pertanian, (4) perdagangan, (5) perindustrian, dan (6) transmigrasi. Dalam
pelaksanaannya ke-enam bidang tersebut diampuh oleh 5 (lima) perangkat daerah,
yakni (1) Dinas Kelautan Perikanan, (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, (3) Dinas
Pertanian Perkebunan dan Peternakan, (4) Dinas Koperasi Perindustrian dan
Perdagangan, dan (5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 serta
mempertimbangkan kondisi daerah terkini, maka permasalahan pembangunan
daerah yang terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar sebagai berikut :
Urusan fungsi penunjang terdiri dari 6 bidang, yakni (1) administrasi pemerintahan,
(2) pengawasan, (3) perencanaan, (4) penelitian dan pengembangan, (5) keuangan,
dan (6) kepegawaian. Dalam pelaksanaannya ke-enam bidang tersebut diampuh oleh
5 (lima) perangkat daerah, yakni (1) Sekretariat Daerah, (2) Sekretariat Dewan, (3)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, (4)
Inspektorat Daerah, (5) Badan Pengelola Keuangan Daerah, (6) Badan Pendapatan
dan Aset Daerah, (7) Sekretariat Korpri, (8) Kantor Camat Taliwang, (9) Kantor
Camat Seteluk, (10) Kantor Camat Brang Rea, (11) Kantor Camat Jereweh, (12)
Kantor Camat Sekongkang, (13) Kantor Camat Poto Tano, (14) Kantor Camat Brang
Ene, dan (15) Kantor Camat Maluk.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 serta
mempertimbangkan kondisi daerah terkini, maka permasalahan pembangunan
daerah yang terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar sebagai berikut :
251
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
1. Belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah.
2. Belum optimalnya integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pengelolaan
keuangan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.
3. Belum optimalnya pencapaian target pendapatan asli daerah.
4. Masih minimnya tenaga aparatur perencana.
5. Masih banyak pejabat daerah baik eselon II, eselon III, maupun eselon IV yang
belum melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) pimpinan.
Tujuan dan sasaran pembangunan daerah telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Sumbawa Barat 2016 – 2021 yang terdiri dari 9 (Sembilan) tujuan dan 22 (dua puluh
dua) sasaran. Dalam perkembangannya, sebagaimana telah disajikan dalam tabel
diatas terdapat beberapa tujuan dan sasaran yang sulit untuk tercapai yang
diakibatkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. Kondisi daerah yang mengalami kerusakan akibat bencana gempa bumi berimbas
kepada kondisi sarana dan prasana pendidikan yang mengalami kerusakan yang
cukup parah dan mengganggu proses belajar mengajar, sehingga dibutuhkan
penanganan yang cepat dan tepat. Oleh karena itu, pada tahu 2019 yang akan
datang, pencepatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan menjadi isu
strategis yang segera ditangani.
2. Demikian pula dampak bencana pada rusaknya sarana dan prasarana kesehatan
baik puskemas maupun rumah sakit khususnya di Kecamatan Seteluk dan Poto
Tano, menjadi isu strategis untuk ditangani segera.
252
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
3. Kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena dampak bencana
gempa bumi menjadi isu strategis yang harus segera ditangani.
4. Sebagai akumulasi dari dampak bencana gempa bumi tersebut adalah
peningkatan jumlah penduduk miskin, sehingga penanganan penanggulangan
kemiskinan daerah yang terpadu dan tepat sasaran harus ditangani.
5. Berdasarkan hasil capaian sasaran pembangunan daerah, khususnya yang
berkaitan dengan peningkatan kondisi jalan yang menjadi kewenangan
kabupaten jauh dari yang ditargetkan, maka kondisi ini harus segera ditangani
pada tahun 2019 yang akan datang, karena kondisi jalan yang mantap berkorelasi
dengan kelancaran distribusi barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya.
253
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
BAB III
KERANGKA EKONOMI KEUANGAN DAERAH
PDRB (Product Domestic Regional Bruto) merupakan jumlah dari nilai tambah yang
diciptakan oleh seluruh aktivitas perekonomian di suatu daerah pada tahun tertentu.
PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya
yang dimilikinya guna menciptakan nilai tambah bagi masing–masing kategori
perekonomian. Lebih jauh, kinerja pembangunan ekonomi di suatu daerah dapat
digambarkan dengan melihat capaian PDRB yang dihasilkan baik atas dasar harga
(ADH) berlaku tahun berjalan, maupun atas dasar harga konstan.
*Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara
Sumber Data : PDRB Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017
Besar kecilnya nilai PDRB Kabupaten Sumbawa Barat sangat dipengaruhi oleh hasil
nilai tambah yang diproduksi kategori pertambangan dan penggalian. Seperti yang
kita ketahui, produksi pertambangan dan penggalian hampir seluruhnya diproduksi
dari PT. Amman Mineral Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2016, dari Rp.25,89 trilyun
PDRB yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, Rp.22,61 trilyun
dihasilkan oleh kategori pertambangan dan penggalian.
Di sisi lain, penduduk Kabupaten Sumbawa Barat berusia 15 tahun keatas yang
bekerja di kategori pertanian mencapai 43,46% (Sakernas 2015), namun pada tahun
2016 share kategori pertanian terhadap perekonomian hanya sekitar 3,27%. Keadaan
ini menggambarkan pertanian yang menjadi tumpuan hidup sebagian besar
penduduk Kabupaten Sumbawa Barat tidak mampu berperan besar terhadap
perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat.
K Jasa Keuangan/Financial Services And Insurance 0,54 0,61 0,72 0,34 0,33
L Real Estat/Real Estate 1,01 1,17 1,42 0,66 0,62
M,N Jasa Perusahaan/ 0,05 0,06 0,06 0,03 0,03
255
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
Financial Services And Insurance
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 1,56 1,76 2,17 1,03 0,93
Jaminan Sosial Wajib/Administration, Defence
And Compulsory Social Security
P Jasa Pendidikan/Education Services 1,20 1,36 1,59 0,76 0,72
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ 0,34 0,38 0,44 0,21 0,19
Health Services And Social Activities
R,S,T,U Jasa lainnya/Other Services 0,49 0,54 0,60 0,29 0,27
Jika ditelaah dari tahun 2012 hingga 2016 terlihat bahwa dominasi kategori
pertambangan dan penggalian di Kabupaten Sumbawa Barat sangatlah besar. Jika
nilai tambah produksi kategori pertambangan dan penggalian sedang tinggi maka
akan menanjak peranannya terhadap perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat,
sedangkan peranan kategori lainnya menjadi tertekan menurun dibandingkan tahun
sebelumnya. Keadaan ini terjadi pada tahun 2015 dan 2016 dimana peranan kategori
pertambangan dan penggalian lebih dari 85%. Sebaliknya, apabila nilai tambah
produksi kategori pertambangan dan penggalian sedang menurun berakibat pada
turunnya peranan kategori pertambangan dan penggalian terhadap perekonomian
secara signifikan yang diiringi dengan melonjaknya peranan kategori selain
pertambangan dan penggalian terhadap perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat.
Perekonomian Sumbawa Barat selama tahun 2012 hingga 2016 berfluktuatif. Laju
pertumbuhan PDRB Sumbawa Barat tahun 2012 mengalami penurunan hingga
mencapai –31,34%. Mulai tahun 2013 perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat
kembali bangkit dengan pertumbuhan sebesar 3,53%. Akan tetapi tahun 2014
perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat mengalami penurunan kembali dengan
laju pertumbuhan sebesar –1,32%. Menariknya, tahun 2015 perekonomian
Kabupaten Sumbawa Barat meningkat pesat hingga mencapai 107,07% dibandingkan
tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 sendiri, perekonomian Kabupaten Sumbawa
Barat berangsur normal dengan pertumbuhan sebesar 7,14%.
256
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
tahun 2014 dan kembali meningkat sebesar 7,36% pada tahun 2016 dibandingkan
tahun 2015.
Di sisi lain, selain kategori Pertambangan dan Penggalian selama kurun waktu lima
tahun terakhir hampir seluruh kategori memiliki tren yang positif. Kategori
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang memiliki share tertinggi kedua setelah
kategori Pertambangan dan Penggalian mengalami tren lumayan tinggi kecuali pada
tahun 2013 yang mengalami sedikit perlambatan.
Tabel 3. 3. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2012-2016 (%)
Pada tahun 2013, kategori Pengadaan Listrik dan Gas mengalami pertumbuhan nilai
tambah tertinggi dibandingkan kategori lainnya terhadap perekonomian Kabupaten
257
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
Sumbawa Barat, yakni sebesar 21,10%. Selain kategori Pengadaan Listrik dan Gas,
kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang mampu
tumbuh sebesar 11,84% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kategori
Transportasi dan Pergudangan mengalami persentase kenaikan pertumbuhan
ekonomi paling kecil dibandingkan kategori lainnya.
Pada tahun 2015 hampir seluruh kategori mengalami pertumbuhan yang positif
sekaligus mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Kabupaten
Sumbawa Barat sudah normal seiring dengan beroperasinya kembali PT. Amman
Mineral Nusa Tenggara. Dampaknya adalah pertumbuhan kategori Pertambangan
dan Penggalian meningkat signifikan bahkan melebihi angka 100%, yakin mencapai
133,65%. Peningkatan ini diikuti oleh peningkatan pertumbuhan kategori lainnya
pada tahun yang sama. Hanya kategori Pengadaan Listrik dan Gas mengalami
penurunan produksi PLN yang berakibat pada menurunnya nilai tambah kategori
tersebut dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan kategori Pengadaan
Listrik dan Gas berkontraksi sebesar 4,44%.
Seiring dengan beroperasinya kembali PT. Amman Mineral Nusa Tenggara pada
tahun 2015, berdampak juga pada aktivitas penunjang yakni kategori lainnya selama
tahun 2016. Kategori yang mengalami laju pertumbuhan paling pesat dibanding yang
258
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
lainnya adalah kategori Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum yakni tumbuh
sebesar 8,39% dibanding tahun 2015 yang hanya 2,13%. Kategori Pertambangan dan
Penggalian mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding tahun 2015, yakni
sebesar 7,36%. Kategori lain yang mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun
2016 dibanding tahun 2015 yakni kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan,
Transportasi dan Pergudangan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial,
dan Jasa Lainnya.
PDRB per kapita tahun 2016 tertinggi selama kurun waktu lima tahun terakhir. PDRB
per kapita tahun 2016 mencapai 188,88 juta rupiah per penduduk. Kenaikan
signifikan PDRB per kapita dimulai pada tahun 2015 yang mencapai lebih dari dua
kali lipat dibanding tahun 2014 dan terus meningkat pada tahun 2016. PDRB per
kapita Kabupaten Sumbawa Barat mengalami kenaikan yang sangat tinggi
dikarenakan hasil nilai tambah katagori pertambangan dan penggalian yang
dihasilkan oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara mengalami kenaikan yang
signifikan. Hal yang menjadi ironi adalah hasil PT. Amman Mineral Nusa Tenggara
sepenuhnya diekspor keluar wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Oleh karena itu,
PDRB per kapita Kabupaten Sumbawa Barat tidak mencerminkan kondisi riil
pendapatan masyarakat.
Tabel 3. 4. PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (Rp. Jt)
Pada tahun 2019 harga komoditas non migas diperkirakan menurun sebesar 1,4%
sementara harga komoditas migas sedikit meningkat 0,1%. Dari sisi domestik,
berbagai upaya restrukturisasi ekonomi diharapkan dapat melanjutkan tren
perbaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2019. Namun terlepas dari berbagai
perkembangan positif tersebut, perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada
tantangan dan resiko sebagai berikut:
261
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
8. Terbatasnya ruang untuk stimulus fiskal. Ruang stimulus fiskal yang masih
terbatas disebabkan oleh masih relatif rendahnya tingkat rasio penerimaan
perpajakan, keseimbangan primer yang negatif, dan tingkat defisit anggaran
yang mendekati batas yang diperbolehkan oleh Undang-Undang. Indikasi
adanya efek crowding out seiring dengan belanja dan defisit yang membesar
juga membatasi ruang gerak pemerintah untuk mendorong perekonomian.
9. Masih lemahnya aktivitas sektor swasta. Rendahnya pertumbuhan kredit
perbankan memberikan indikasi aktivitas sektor swasta yang masih rendah.
Beberapa factor penyebabnya adalah penurunan permintaan, operasionalisasi
industri masih berada di bawah kapasitas terpasang, serta meningkatnya NPL.
10. Tren penurunan pertumbuhan ekonomi potensial. Beberapa faktor
penyebabnya adalah rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya tingkat
partisipasi angkatan kerja, dan rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur.
262
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Kinerja pelaksanaan APBD ditunjukkan dari kinerja pendapatan daerah yang meliputi
pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah. Belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung serta
pembiayaan daerah juga merupakan indikator kinerja pelaksanaan APBD.
Sumber penerimaan Kabupaten Sumbawa Barat berasal dari Pendapatan Daerah dan
Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah terdiri dari : 1) Pendapatan Asli Daerah
(PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana
Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi
Khusus; serta 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat,
dan Lain-lain Pendapatan yang ditetapkan Pemerintah. Sedangkan penerimaan
pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pencairan
Dana Cadangan dan Penerimaan Pinjaman Daerah.
Memperhatikan data yang disajikan dalam tabel 3.5 dapat dilihat bahwa rata-rata
pertumbuhan total pendapatan daerah mencapai 17,41% yang terdiri dari
pendapatan asli daerah dengan pertumbuhan rata-rata 43,70%; dana perimbangan
dengan rata-rata pertumbuhan 19,33%; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah
menyumbang rata-rata pertumbuhan 8,41%.
Pada komponen pendapatan asli daerah terjadi realisasi yang cukup tinggi yakni pada
tahun 2011 yang mencapai Rp.171.632.492.404,26 yang disebabkan adanya realisasi
penerimaan dari deviden saham pada PT. DMB sebesar Rp.92 miliyar, sedangkan
pada tahun-tahun berikutnya tidak terdapat penerimaan tersebut.
263
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
Selanjutnya, untuk komponen dana perimbangan terjadi realisasi yang cukup tinggi
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni pada tahun 2014 yang mencapai
30,17% dari dana perimbangan pada tahun 2013.
264
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
Tabel 3. 5. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2017
Jumlah (Rp.) Rata-rata
No. Uraian Pertumbuhan
2012 2013 2014 2015 2016 2017 (%)
1 Pendapatan Asli
34,687,428,807.83 27,962,831,697.09 42,509,446,245.27 49,622,801,952.25 57,982,409,736.36 171,632,492,404.26 43,70
Daerah
1.1 Pajak Daerah 13,624,659,323.00 14,912,704,177.00 15,421,676,531.00 19,674,504,706.00 21.200.455.513,00 23.021.082.947,50 9,46
1.2 Retribusi Daerah 1,112,692,250.00 3,762,086,180.00 10,486,630,091.00 10,461,620,864.00 12.469.624.872,00 16.647.709.062,00 78,22
1.3 Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan
13,041,982,137.00 3,537,654,067.00 3,614,009,856.00 4,233,682,420.00 4.451.169.422,00 90.544.592.948,00 -9,69
Daerah Yang
Dipisahkan
1.4 Lain-lain Pendapatan
6,908,095,097.83 5,750,387,273.09 12,987,129,767.27 15,252,993,962.25 19.861.159.929,36 41.419.107.446,76 44,22
Asli Daerah Yang Sah
2
Dana Perimbangan 391,867,590,063.00 383,247,465,686.00 498,875,270,206.00 540,797,463,900.00 998,939,539,066.00 947,736,048,799.00 19.33
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak 58,702,240,083.00 45,822,959,104.00 39,808,355,926.00 37,542,009,950.00 39.265.395.127,00 40.109.187.211,00 -5,67
2.2 Dana Bagi Hasil
45,179,557,980.00 18,403,306,582.00 53,683,140,280.00 24,454,812,950.00 416.589.320.193,00 346.608.896.985,00 277,45
Bukan Pajak
2.3 Dana Alokasi Umum 259,334,022,000.00 272,959,410,000.00 349,283,834,000.00 380,327,621,000.00 402.617.985.000,00 400.284.503.000,00 7,90
2.4 Dana Alokasi Khusus 28,651,770,000.00 46,061,790,000.00 56,099,940,000.00 98,473,020,000.00 140.466.838.746,00 160.733.461.603,00 35,86
3 Lain-lain Pendapatan
91,065,282,098.00 133,713,901,829.29 88,715,386,959.77 127,220,319,688.71 127,756,993,816.05 119,415,664,409.00 8,41
Daerah Yang Sah
3.1 Hibah 44,617,200,000.00 71,814,736,150.00 107,298,800.00 19,496,000,000.00 8.459.985.050,00 21.087.449.931,00 3.020,6
3.3 Dana bagi hasil pajak
dari provinsi dan
25,139,799,241.00 32,158,200,679.29 52,878,115,159.77 43,929,545,603.71 42.806.693.705,05 43.124.560.478,00 12,27
Pemerintah Daerah
lainnya
3.4 Dana penyesuaian dan
21,308,282,857.00 29,067,645,000.00 35,729,973,000.00 62,449,915,000.00 38.799.419.000,00 7.500.000.000,00 2,60
otonomi khusus
3.5 Bantuan keuangan
dari provinsi atau
673,320,000.00 37.690.896.061,00 47.703.654.000,00 26,57
Pemerintah Daerah
lainnya
3.6 Penerimaan Lainnya 1,344,859,085.00 210.202.000,00
TOTAL 517,620,300,968.83 544,924,199,212.38 630,100,103,411.04 717,640,585,540.96 1,184,678,942,618.41 1,238,784,205,612.26 17,41
265
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
Berdasarkan data realisasi APBD selama enam tahun terakhir menunjukkan bahwa
rasio KKD Kabupaten Sumbawa Barat fluktuatif. Pada tahun 2012 posisi KKD pada
nilai 7,91%, selanjutnya menurun kembali pada tahun 2013 menjadi 6,29%, namun
meningkat kembali pada posisi 7,24% pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 nilai
rasio KKD pada posisi 7,67% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 pada
posisi 5,19% dan mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2017 pada
posisi 16,41%. Nilai rasio KKD tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan
keuangan daerah Kabupaten Sumbawa Barat dikatergorikan rendah sekali pada
tahun 2012, 2013 dan tahun 2014 serta tahun 2015 dan 2016, sedangkan pada tahun
2017 kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa Barat dikategorikan
rendah. Nilai rasio KKD yang fluktuatif ini telah membuktikan bahwa tingkat
ketergantungan Kabupaten Sumbawa Barat kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi
masih tinggi.
18
16.41
16
14
12
10
7.67
8 7.91
7.24
6
6.29
5.19
4
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 3.6 dapat dilihat bahwa rata-rata
pertumbuhan total belanja daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2012-2017
mencapai 18,39% yang terdiri dari belanja tidak langsung dengan pertumbuhan
15,40% dan belanja langsung dengan pertumbuhan rata-rata 21,41%.
266
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
Analisis lebih lanjut terhadap belanja daerah didapatkan bahwa dalam porsi belanja
tidak langsung terhadap total belanja pada kurun waktu 2012-2017 rata-rata 48,59%
sedangkan belanja langsung rata-rata porsinya 51,41% dari total belanja.
Bila dilihat lebih mendalam, porsi belanja tidak langsung pada tahun 2012 dan 2015
lebih dari 50%, masing-masing sebesar 51,60% dan 50,26%. Sedangkan porsi belanja
langsung pada tahun 2012 dan 2015 dibawah 50%, masing-masing 48,40% dan
49,74%.
30
BTL
BL
20
10
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
267
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
Tabel 3. 6. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012-2017
268
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
Tabel 3. 7. Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Tahun 2012-2017
Proporsi (%)
No. Uraian
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Belanja Tidak Langsung 51.60 49.78 49.98 50.26 45.18 44.73
1.1 Belanja Pegawai 82.53 83.42 81.06 74.30 64.44 43.29
1.2 Belanja Bunga
1.3 Belanja Subsidi 0.98 0.54 0.14 - -
-
1.4 Belanja Hibah 6.80 7.71 11.99 13.92 12.94 29.10
1.5 Belanja Bantuan Sosial 2.87 1.60 1.16 0.65 3.27 4.85
Belanja Bantuan Kepada
Pemerintah Provinsi/
1.6 6.23 6.61 5.49 11.11 19.32 22.77
Kab./Kota dan Pemerintah
Desa
1.7 Belanja Tak Terduga 0.60 0.12 0.17 0.02 0.02 -
2 Belanja Langsung 48.40 50.22 50.02 49.74 54.82 55.27
2.1 Belanja Pegawai*
2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.16 34.75 30.68 35.45 37.58 40.04
2.3 Belanja Modal 56.84 65.25 69.32 64.55 62.42 59.96
TOTAL 100 100 100 100 100 100
*Nilainya digabungkan dengan belanja pegawai pada belanja tidak langsung
Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
269
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
Tabel 3. 8. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2012-2017
270
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
3.2.1.4. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan
pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah
yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah,
efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi
pembiayaan daerah.
Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat selama kurun waktu enam tahun (2012-
2017) cenderung mengalami peningkatan, baik belanja langsung maupun tidak
langsung. Secara proporsional, belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan
belanja langsung. Hal tersebut dikarenakan dalam struktur belanja tidak langsung
terdapat belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan bagi hasil dengan
persentase yang relatif besar.
271
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
Tabel 3. 9. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2012-2017
Realisasi (Rp.)
No. Uraian
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 BTL 223,102,075,007.00 218,701,072,377.00 250,532,236,561.00 260,419,460,003.00 284,046,426,223.00 264,003,599,211.00
Total Pengeluaran
Total Belanja Proporsi
No. Tahun (Belanja+Pengeluaraan
Aparatur (Rp.) (%)
Pembiayaan) (Rp.)
1 2012 223,102,075,007.00 527,663,760,385.00 42.28
2 2013 218,701,072,377.00 532,744,206,405.35 41.05
3 2014 250,532,236,561.00 624,305,145,108.00 40.13
4 2015 260,419,460,003.00 658,339,938,878.00 39,56
5 2016 284,046,426,223.00 998,621,121,688.51 28.44
6 2017 200,992,618,704.00 1,377,555,597,523.55 19.16
Pada Tabel 3.9 digambarkan bahwa belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama
tahun 2012-2017 mengalami peningkatan seiring dengan kebijakan kenaikan gaji
setiap tahun. Namun, pada Tabel 3.10 digambarkan bahwa selama 4 tahun terakhir
(tahun 2012-2017) proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan
dengan total belanja daerah semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan
penggunaan anggaran daerah Kabupaten Sumbawa Barat semakin baik, seiring
penurunan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur.
Sumber pembiayaan dibutuhkan untuk menutup defisit yang terjadi, sedangkan jika
terjadi surplus, maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk membiayai
kebutuhan dana pada masa yang akan datang.
Pada tabel 3.11 dapat dilihat bahwa pada kurun waktu enam tahun (tahun 2012-
2017) telah terjadi defisit riil pada tahun 2012 dan tahun 2017, sedangkan pada
tahun 2013, 2014, 2015 dan tahun 2016 terjadi surplus.
Defisit terbesar terjadi pada tahun anggaran 2017 yang mencapai Rp.138,7 milyar
lebih dan defisit terendah pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 10 milyar lebih.
272
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
Sedangkan surplus pada tiga tahun terakhir 2013-2016 masing-masing sebesar
Rp.11,5 milyar, Rp.5,7 milyar dan Rp.51,6 milyar serta Rp.186 milyar lebih.
273
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
Tabel 3. 11. Surplus (Defisit) Riil APBD Tahun 2012-2017
Realisasi (Rp.)
No. Uraian
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Realisasi Pendapatan
1 517,620,300,968.83 544,250,879,212.38 630,100,103,411.04 717,640,585,540.96 1,184,678,942,618.41 1,238,784,205,612.26
Daerah
Dikurangi Realisasi :
a. Belanja Daerah 523,913,760,385.00 526,723,456,405.35 618,421,138,983.00 658,339,938,878.00 975,584,621,688.51 1,363,335,597,523.55
b. Pengeluaran
3,750,000,000.00 6,020,750,000.00 5,884,006,125.00 7,636,724,437.00 23,036,500,000.00 14,220,000,000.00
Pembiayaan
Surplus/(Defisit) Riil (10,043,459,416.17) 11,506,672,807.03 5,794,958,303.04 51,663,922,225.96 186,057,820,929.90 (138,771,391,911.29)
Surplus/Defisit Riil
Ditutup Oleh Realisasi
2
Penerimaan
Pembiayaan
SiLPA Tahun Anggaran
2.1 8,588,941,843.06 945,482,426.89 12,418,108,473.92 18,364,382,851.96 31,370,483,652.92 216,459,093,481.82
Sebelumnya
Penerimaan Kembali
2.2 Pemberian Pinjaman 2,400,000,000.00 226,666,667.00 443,079,233.00 479,091,233.00 512,855,829.00
Daerah
Total Realisasi
3 Penerimaan 10,988,941,843.06 1,172,149,093.89 12,861,187,706.92 18,843,474,084.96 31,883,339,481.92 224,056,249,310.82
Pembiayaan
Sisa Lebih Pembiayaan
4 Anggaran Tahun 945,482,426.89 12,678,821,900.92 18,656,146,009.96 31,192,210,652.92 216,373,690,024.82 83,091,144,393.93
Berjalan
274
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
3.3. KERANGKA PENDANAAN
Salah satu sumber utama penerimaan daerah adalah pendapatan daerah. Pendapatan
daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019 yang direncanakan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Dana transfer dalam
bentuk dana perimbangan maupun dana bagi hasil dan bantuan keuangan provinsi
diprediksikan masih dominan dalam sumber penerimaan APBD. Guna mendukung
pembangunan daerah, pendapatan daerah akan dioptimalkan sehingga menghasilkan
kapasitas keuangan daerah yang semakin meningkat. Realisasi pendapatan daerah
pada masa sebelum Tahun perencanaan serta target pada APBD Tahun berjalan, akan
memberikan gambaran peta kemampuan penerimaan daerah, yang selanjutnya dapat
digunakan untuk menyusun proyeksi pada Tahun perencanaan. Pada tabel berikut ini
disajikan data realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2017, rencana
pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2018, dan proyeksi pendapatan Tahun
Anggaran 2019.
275
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
Tabel 3. 12. Realisasi dan Target serta Proyeksi Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020
Realisasi Tahun Realisasi Tahun Target Tahun Proyeksi Tahun Proyeksi Tahun
No. Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
1 Pendapatan Asli
57,982,409,736.36 171.632.492.404,26 57.174.640.765,00 102,246,453,663.36 122,684,487,601.15
Daerah
1.1 Pajak Daerah 21,200,455,513.00 23.021.082.947,50 18.535.000.000,00 25,199,928,724.96 27,584,992,816.87
1.2 Retribusi Daerah 12,469,624,872.00 16.647.709.062,00 26.739.640.765,00 21,034,388,594.17 26,576,960,342.29
1.3 Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan 4,451,169,422.00 90.544.592.948,00 5.500.000.000,00 4,723,156,321.80 5,011,762,870.66
Daerah Yang Dipisahkan
1.4 Lain-lain Pendapatan
19,861,159,929.36 41.419.107.446,76 6.400.000.000,00 51,288,980,022.42 63,510,771,571.34
Asli Daerah Yang Sah
2 Dana Perimbangan 998,939,539,066.00 947.736.048.799,00 1.037.998.705.000,00 780,409,490,804.84 909,143,252,510.13
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ 455,854,715,320.00
386,718,084,196.00 459.813.638.000,00 130,139,708,067.88 146,455,433,576.74
Bukan Pajak
2.2 Dana Alokasi Umum 402,617,985,000.00 400,284,503,000.00 400.284.503.000,00 431,896,910,443.03 466,005,902,932.09
2.3 Dana Alokasi Khusus 140,466,838,746.00 160,733,461,603.00 177.900.564.000,00 218,372,872,293.93 296,681,916,001.31
3 Lain-lain Pendapatan
127,756,993,816.05 119,415,664,409.00 174.864.015.598,00 144,086,717,102.03 174,792,718,450.30
Daerah Yang Sah
3.1 Hibah 8,459,985,050.00 44.399.684.707,00 27,600,274,954.50 36,124,575,520.35
3.2 Dana darurat 21.087.449.931,00
3.3 Dana bagi hasil pajak
dari provinsi dan 54,355,323,890.63
42,806,693,705.05 43.124.560.478,00 42,247,479,891.00 48,415,384,460.13
Pemerintah Daerah
lainnya
3.4 Dana penyesuaian dan 7,894,477,123.92
38,799,419,000.00 7.500.000.000,00 35.250.000.000,00 7,694,711,068.61
otonomi khusus
3.5 Bantuan keuangan dari
76,418,341,915.40
provinsi atau Pemerintah 37,690,896,061.00 47.703.654.000,00 52.310.351.000,00 60,376,346,618.79
Daerah lainnya
3.6 Penerimaan Lainnya 210.202.000,00 656.500.000,00
TOTAL 1,184,678,942,618.41 1.238.784.205.612,26 1.270.037.361.363,00 1,026,742,661,570.24 1,206,620,458,561.58
276
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
Berdasarkan realisasi pendapatan daerah pada Tahun terakhir, target pada APBD
Tahun berjalan, dan proyeksi Tahun rencana serta pertimbangan kemungkinan
kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, selanjutnya dirumuskan kebijakan yang
terkait langsung dengan pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Sumbawa Barat.
Adapun arah kebijakan pendapatan daerah meliputi :
Belanja daerah adalah salah satu komponen pengeluaran pemerintah daerah, yang
digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah melalui
program dan kegiatan organisasi perangkat daerah pelaksana urusan wajib dan
pilihan. Disamping itu juga membiayai penyelenggaraan organisasi perangkat daerah
yang bersifat mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan,
organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi kewilayahan, serta organisasi
perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan umum kesatuan bangsa dan
politik sepanjang belum diperoleh kepastian pendanaan dari APBN.
Sebagai salah satu entitas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kebijakan
belanja dalam APBD dipengaruhi pula oleh kebijakan yang berskala nasional dari
277
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
pemerintah pusat dan kebijakan yang masuk dalam prioritas pembangunan Provinsi
Nusa Tenggara Barat. Arah Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2019, sebagai
berikut:
a. Memenuhi belanja wajib dan mengikat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah
Daerah setiap tahunnya baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung.
b. Mendukung program/kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan daerah guna
menyelesaikan permasalahan pokok daerah, dengan mempertimbangkan
kemampuan pendanaan.
c. Mendukung sinergi program dengan kebijakan nasional dan provinsi.
d. Optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari DBHCHT, DBH Pajak
Rokok untuk pendanaan program prioritas daerah yang sesuai dengan pedoman
penggunaan dana tersebut.
e. Memenuhi kewajiban belanja dana transfer ke desa dalam bentuk bantuan
keuangan maupun dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa.
f. Merencanakan alokasi belanja tidak langsung untuk hibah dan belanja bantuan
sosial baik berupa uang maupun barang, belanja bantuan keuangan kepada desa,
belanja tidak terduga, berdasarkan prioritas pembangunan daerah, serta
disesuaikan dengan ketersediaan dana dan pemenuhan prioritas kebutuhan
belanja langsung.
g. Merencanakan belanja langsung yang dapat memiliki daya ungkit untuk
menggerakkan perekonomian daerah seperti belanja modal infrastruktur serta
belanja barang dan jasa.
h. Meningkatkan kualitas manajemen belanja daerah dengan meningkatkan
konsistensi tahapan perencanaan dari awal disusunnya prioritas program dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, meningkatkan efisiensi belanja honorarium
PNS, sewa gedung dan kendaraan, biaya perjalanan dinas, belanja modal
peralatan dan perlengkapan kantor.
278
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
4) Penerimaan dari retribusi daerah diutamakan untuk belanja program dan
kegiatan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan obyek retribusi baik
fisik maupun non fisik, belanja untuk pengelolaan penerimaan retribusi, serta
belanja bagi hasil kepada desa sebesar 10 persen dari total penerimaan
retribusi daerah. Selanjutnnya juga dialokasikan untuk mendanai program
pembangunan prioritas lainnya.
5) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas, dialokasikan sebesar proyeksi
penerimaan untuk belanja penerimaan kesehatan.
6) Penerimaan dari Dana Alokasi Umum diprioritaskan untuk belanja pegawai dan
biaya penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta untuk mendanai program
prioritas lainnya.
7) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan
dimana dana tersebut dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden,
Peraturan Menteri Keuangan, serta Peraturan Menteri teknis yang terkait, juga
akan memperhatikan perubahan regulasi terkait pelaksanaan maupun
pencairan Dana Alokasi Khusus yangberlaku.
8) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok minimal 50 persen dialokasikan untuk
mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat
yang berwenang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
9) Penerimaan dari Bantuan Keuangan Provinsi dialokasikan berpedoman pada
Peraturan Gubernur.
10) Penerimaan dari Dana Desa dialokasikan untuk belanja bantuan keuangan
kepada desa sebesar proyeksi penerimaan.
279
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
Tabel 3. 13. Realisasi dan Target serta Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2016-2020
Realisasi Tahun Realisasi Tahun Target Tahun Proyeksi Tahun Proyeksi Tahun
No. Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
Belanja Tidak
1 440,776,111,483.00 609,876,553,819.00 521,619,589,332.00 612,915,730,491.41 802,954,238,621.08
Langsung
1.1 Belanja Pegawai 284,046,426,223.00 264,003,599,211.00 329,210,005,897.00 272,163,496,904.05 280,575,603,016.08
1.2 Belanja Bunga 23,338,329,944.87
1.3 Belanja Subsidi 4,020,002,118.88
1.4 Belanja Hibah 57,056,221,889.00 177,458,833,115.00 7,973,000,000.00 73,243,494,879.35 94,023,217,180.04
1.5 Belanja Bantuan Sosial 14,403,086,752.00 29,564,515,985.00 33,409,486,815.00 56,348,994,378.40 107,399,328,609.59
Belanja Bagi Hasil
Kepada
4,206,931,520.00
Provinsi/Kab/Kota dan
Pemerintahan Desa
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
1.6 Pemerintah Provinsi/ 85,176,901,619.00 138,849,605,508.00 143,409,165,100.00 211,082,196,287.72 320,891,754,979.31
Kabupaten/kota dan
Pemerintah Desa
1.7 Belanja Tak Terduga 93,475,000.00 3,500,000,000.00 77,548,041.89 64,334,836.07
2 Belanja Langsung 534,808,510,205.51 753,459,043,704.55 733,017,772,031.00 919,032,368,042.73 1,120,993,684,506.66
2.1 Belanja Pegawai* 36,509,357,707.00
2.2 Belanja Barang dan Jasa 200,992,618,704.00 301,695,627,925.00 364,830,897,297.00 367,244,631,632.35 447,035,379,300.59
2.3 Belanja Modal 333,815,891,501.51 451,763,415,779.55 331,677,517,027.00 551,787,736,410.38 673,958,305,206.08
TOTAL 975,584,621,688.51 1,363,335,597,523.55 1,270,037,361,363.00 1,531,948,098,534.14 1,923,947,923,127.74
280
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
3.3.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah
281
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
Tabel 3. 14. Realisasi dan Target serta Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2020
Realisasi Tahun Realisasi Tahun Target Tahun Proyeksi Tahun Proyeksi Tahun
No. Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
Penerimaan
1 31,883,339,481.92 224,056,249,310.82 44,316,867,657.65 61,662,862,739.46
Pembiayaan
1.1 SiLPA 31,370,483,652.92 216,459,093,481.82 43,783,399,254.15 61,107,953,305.96
Pencairan Dana
1.2
Cadangan
Hasil Penjualan
1.3 Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman
1.4
Daerah
Penerimaan Kembali
1.5 Pemberian Pinjaman 512,855,829.00 533,468,403.50 554,909,433.50
Daerah
Penerimaan Piutang
1.6 7,597,155,829.00
Daerah
Pengeluaran
2 23,036,500,000.00 14,220,000,000.00 15,400,000,000.00 20,179,419,274.40 28,636,354,588.76
Pembiayaan
Pembentukan Dana
2.1
Cadangan
Penyertaan Modal
2.2 21,250,000,000.00 14,220,000,000.00 15,400,000,000.00 20,179,419,274.40 28,636,354,588.76
Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok
2.3 1,786,500,000.00
Utang
Pemberian Pinjaman
2.4 21,794,221.00
Daerah
NETTO 8,846,839,481.92 209,836,249,310.82 (15,400,000,000.00) 24,137,448,383.25 33,026,508,150.70
282
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
1. Mengelola secara optimal potensi fisik sumberdaya alam sesuai daya dukung
lingkungan (aspek fisik-lingkungan), agar tercipta pembangunan pertanian
berkelanjutan dan mampu meletakkan landasan yang kuat untuk membangun
sektor sekunder dan tersier.
2. Mengelola perekonomian daerah secara efisien, efektif dan produktif dengan
dukungan sarana prasarana dan teknologi yang memadai (aspek ekonomi),
terutama pada sektor-sektor primer dan sekunder yang dapat memberikan nilai
tambah dan pertumbuhan ekonomi tinggi, serta dapat menciptakan lapangan
kerja yang luas bagi masyarakat.
3. Membangun pranata sosial-kelembagaan dan sumberdaya manusia yang tangguh
dan berdaya saing di lingkungan lokal, regional maupun nasional (aspek sosial-
kependudukan), sehingga tersedia pelopor dan penggerak pengembangan sektor-
sektor ekonomi dengan tetap memelihara kondisi lingkungan hidup.
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut telah ditetapkan sasaran
pembangunan sebagai berikut :
V-283
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat 2016-2021
1. Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang Daerah, memuat kaidah dan
strategi pembangunan terhadap dua tugas utama Pemerintah Daerah yaitu:
a. Pemenuhan atau penyedian pelayanan publik yang merupakan kebutuhan
dasar masyarakat, yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah
Daerah.
b. Pemberdayaan potensi daerah untuk menciptakan kesempatan kerja dan
peluang berusaha, sehingga terjadi pertumbuhan perekonomian daerah.
2. Fungsi dan peran sub-wilayah pembangunan di daerahnya yang mengacu pada
Rencana Tata Ruang Wilayah atau dokumen sejenisnya.
Visi pembangunan jangka panjang Nusa Tenggara Barat dalam RPJPD Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2005-2025 adalah “Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara
Barat Yang Beriman, Maju Dan Sejahtera”. Visi tersebut diwujudkan dengan 5 (lima)
misi, yaitu : Misi 1 Mewujudkan masyarakat beriman, bermorak, berbudaya, dan
berkesadaran; Misi 2 Mewujudkan masyarakat sejahtera; Misi 3 Mewujudkan
pemerataan pembangunan dan berkeadilan; Misi 4 Mewujudkan kemandirian dan
daya saing daerah; Misi 5 Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Untuk dapat memberikan arahan yang jelas bagi pelaksanaan pembangunan jangka
panjang daerah, ditentukan sasaran pokok pada setiap misi beserta arah kebijakan
pembangunan jangka panjang daerah, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :
Indikator keberhasilan dari misi ini adalah menurunnya konflik antar kelompok
masyarakat dan antar umat beragama, menurunnya angka indeks kriminalitas,
meningkatnya indeks kesetaraan gender, menurunnya angka korban kekerasan
V-284
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat 2016-2021
dalam rumah tangga dan trafficking, meningkatnya aktivitas berkesenian dan
apresiasi budaya masyarakat, meningkatnya minat baca masyarakat, dan
meningkatnya rasio jumlah perpustakaan dengan penduduk.
Misi 2 : Terwujudnya masyarakat sejahtera, sasaran pokok dalam misi ini adalah
sebagai berikut :
Indikator keberhasilan dari misi ini adalah menurunnya angka gizi buruk dan gizi
kurang; menurunnya angka kemiskinan hingga sama dengan rata-rata nasional;
meningkatnya angka persentase kepemilikan rumah; menurunnya angka
pengangguran hingga mencapai angka dibawah 5 persen; menurunnya angka
pertumbuhan penduduk mendekati 0 persen; meningkatnya akses dan jutu
pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah,
meningkatnya lama sekolah menjadi 12 tahun, dan angka melek huruf diatas 95
persen; meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan
meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu melahirkan dan
angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi kurang gizi; menurunnya jumlah
PMKS; dan meningkatnyafasilitas dan mutu pelayanan sosial masyarakat.
V-285
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat 2016-2021
2. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas
gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat
rumah tangga.
3. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana
pendukungnya bagi seluruh masyarakat.
Misi 4 : Terwujudnya kemandirian dan daya saing daerah, sasaran pokok dalam misi
ini adalah sebagai berikut :
1. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang makin meningkat, termasuk peran
perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber
daya manusia Nusa Tenggara Barat ditandai dengan meningkatnya IPM serta
tidak ada pertumbuhan penduduk karena kelahiran. Angka IPM Nusa Tenggara
Barat harus sama/mendekati rata-rata nasional.
2. Terbangunnya struktur perekonomian yang variatif dan kokoh berdasarkan
keunggulan komparatif dan kompetitif. Sektor pertanian dalam arti luas, industri
pengolahan, pariwisata, dan jasa menjadi basis aktivitas ekonomi yang
menghasilkan komoditi berkualitas dan berdaya saing.
3. Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang terintegrasi yang
dicirikan oleh terbukanya hubungan antar desa satu sama lain di dalam dan ke
luar wilayah Nusa Tenggara Barat serta sentra-sentra produksi dengan pasar.
4. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat
yang mampu mendukung dinamika ekonomi dan kehidupan masyarakat. Rasio
elektrifikasi mencapai angka minimal 95 persen.
5. Meningkatnya penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Indikator keberhasilan misi ini adalah meningkatnya kualitas SDM dilihat dari
beberapa indikator pendidikan dan kesehatan, meningkatnya prestasi atlet olahraga
di berbagai pertandingan dan perlombaan olahraga di tingkat nasional dan
internasional, meningkatnya jumlah koperasi bermutu, meningkatnya jumlah
wirausaha baru, meningkatnya kontribusi sektor sekunder dan tersier dalam
pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB), peningkatan pertumbuhan
dan nilai tambah sektor pertanian, tercapainya kedaulatan pangan di daerah,
V-286
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat 2016-2021
meningkatnya proporsi anggaran terhadap APBD untuk mendukung penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya kemantapan jalan,
meningkatnya rasio elektrifikasi, meningkatnya jumlah desa yang terlairi listrik, dan
berkurangnya ketimpangan antar daerah dan wilayah.
V-287
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat 2016-2021
Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:
Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan nasional 2015-2019 akan
diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:
1. Sasaran Makro;
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;
4. Sasaran Dimensi Pemerataan;
5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah;
V-288
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat 2016-2021
6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
Ekonomi Makro
a. Pertumbuhan ekonomi 5,1 % 8,0%
(perkiraan)
b. PDB per Kapita (Rp ribu) Tahun Dasar 2010 43.403 72.217
PDB per Kapita (Rp ribu) Tahun Dasar 2000 41.163
c. Inflasi 8,4% 3,5%
d. Rasio Pajak Tahun Dasar 2010 ***) 11,5% 16,0%
e. Tingkat Kemiskinan 10,96 % **) 7,0-8,0%
d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,94% 4,0-5,0%
Keterangan:
*)Indeks pembangunan masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur sifat kegotongroyongan,
toleransi, dan rasa aman masyarakat
**)Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada
Bulan November 2014
***) Termasuk pajak daerah sebesar satu persen PDB
Dalam upaya untuk mencapai visi dan misi daerah sebagaimana yang tertuang dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
Tahun 2016-2021, maka Pemerintah Daerah menetapkan tujuan dan sasaran daerah
yang terinci dan terukur untuk mempermudah pencapaian tujuan pembangunan
daerah yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut :
V-290
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat 2016-2021
Tabel 4. 2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Daerah
TARGET TAHUN
MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
2019
1. Mewujudkan Meningkatnya partisipasi Tingkat partisipasi masyarakat Meningkatnya partisipasi Tingkat partisipasi masyarakat dalam
pembangunan yang aktif masyarakat dalam dalam pembangunan daerah masyarakat dalam perencanaan forum perencanaan pembangunan
partisipatif dan pembangunan daerah pembangunan daerah 100%
responsive
berdasarkan nilai
agama, kearifakan Meningkatnya partisipasi Tingkat partisipasi masyarakat dalam
lokal, musyawarah masyarakat dalam pelaksanaan pelaksanaan pembangunan
mufakat dan gotong pembangunan daerah 100%
royong
2. Mewujudkan kualitas Meningkatnya kualitas hidup Indeks Pembangunan Manusia Meningkatnya kualitas pendidikan Indeks Pendidikan
hidup manusia dan masyarakat (IPM) dasar
masyarakat yang
tinggi dan maju
11.24
3. Mewujudkan Meningkatnya tata kelola Indeks reformasi birokrasi Meningkatnya kapasitas Indeks profesionalitas ASN daerah
pemenuhan hak-hak pemerintahan daerah yang sumberdaya aparatur daerah 75%
dasar dan pelayanan baik
publik yang berkualitas
serta bermanfaat Meningkatnya kepuasan Skor IKM pelayanan public
masyarakat kepada pelayanan B
public
Meningkatnya akuntabilitas kinerja 1. Nilai SAKIP B
dan keuangan 2. Opini BPK terhadap
WTP
pengelolaan keuangan
3. Nilai Maturitas SPIP
291
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
Level 3
Meningkatnya konektivitas Persentase konektivitas Meningkatnya infrastruktur jalan Persentase jalan dan jembatan
wilayah wilayah dan jembatan yang mantap kondisi mantap 64,38%
Meningkatnya kawasan Persentase kawasan kumuh Meningkatnya penanganan Persentase penanganan kawasan
pemukiman dan perumahan pemukiman kumuh kumuh 100%
yang layak
Meningkatnya kondusivitas Persentase konflik horizontal Meningkatnya ketertiban umum Angka kriminalitas
daerah dalam masyarakat 8.39
4. Mewujudkan Meningkatnya kesejahteraan Persentase masyarakat Meningkatnya jaminan social Persentase masyarakat penerima
perlindungan dan social masyarakat sejahtera masyarakat kartu pariri 95%
pemberdayaan bagi
Meningkatnya pemberdayaan Persentase PMKS yang mandiri
kelompok
masyarakat
masyarakat miskin
dan masyarakat yang 75%
rentan terhadap
masalah social
5. Mewujudkan Meningkatnya sektor Persentase konstribusi sektor Meningkatnya sektor pertanian Konstribusi PDRB sektor pertanian
peningkatan daya pertanian dan perikanan pertanian dan perikanan 2.33%
saing menuju terhadap PDRB
kemandirian ekonomi
Meningkatnya sektor perikanan Konstribusi PDRB sektor perikanan
daerah yang berbasis
ekologi dan lingkungan
0.61%
Meningkatnya kualitas Indeks kualitas lingkungan Meningkatnya kualitas air Indeks kualitas air
lingkungan hidup hidup
C
6. Mewujudkan Meningkatnya daya saing Laju pertumbuhan ekonomi Meningkatnya daya saing koperasi Konstribusi PDRB sektor koperasi
industrialisasi sektor ekonomi daerah daerah UMKM, industri dan perdagangan UMKM, industry dan perdagangan
unggulan komparatif daerah
0.965%
dan unggulan
kompetitif wilayah, Meningkatnya daya saing Persentase kunjungan wisatawan
inflasi yang terkendali, pariwisata daerah
dan penciptaan 10%
kesempatan kerja bagi
penduduk usia Meningkatnya kesempatan kerja Tingkat pengangguran terbuka
anggkatan kerja yang
menganggur
5,19%
292
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah
1. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2017 dan tahun berjalan;
2. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dijabarkan dalam 9
(sembilan) agenda pembangunan (Nawa Cita) sebagaimana tercantum dalam
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019;
3. Sasaran pokok arah kebijakan periode keempat pembangunan tahun 2018-2023
yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
4. Sasaran pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
Tahun 2016-2021.
c. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif
Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara
Barat tahun 2019 telah ditetapkan tema pembangunan yakni “Pertumbuhan dan
Pemerataan Ekonomi Untuk Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan” dengan 5
(lima) prioritas daerah dan 21 (dua puluh satu) program prioritas sebagai berikut :
294
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
a. Percepatan penurunan angka kemiskinan
295
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
4.2.3. Prioritas Daerah
296
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
d. Menjaga kondusifitas daerah untuk kesuksesan Pemilu 2019; dengan program
prioritas yakni :
19. Peningkatan koordinasi antar lembaga dan masyarakat
20. Peningkatan peranserta masyarakat dalam menjaga kantibmas
Secara rinci uraian gambaran prioritas pembangunan daerah disajikan dalam tabel di
bawah ini.
297
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
Tabel 4. 4. Keselarasan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Nasional Dengan Daerah
298
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
Program Prioritas Prioritas Daerah Program
NO Prioritas Nasional Prioritas Daerah Program Prioritas
Nasional Provinsi Prioritas Provinsi
Peningkatan Program BARIRI
Pelayanan Gizi UMKM
Masyarakat
Peningkatan
Pemenuhan Rumah
Layak Huni
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Perumahan
Pemukiman Pasca
Bencana
Memperkuat kualitas Percepatan
pelayanan pendidikan dan Pemenuhan Standar
kesehatan Pelayanan Minimal
(SPM) Pendidikan
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Fasilitas
Pendidikan Pasca
Bencana
Peningkatan Mutu
Tenaga Pendidik
Peningkatan Akses
Pendidikan
Masyarakat Miskin
Peningkatan
Akreditasi Fasilitas
Kesehatan
Rehasilitasi dan
Rekonstruksi Fasilitas
Kesehatan Pasca
Bencana
299
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
Program Prioritas Prioritas Daerah Program
NO Prioritas Nasional Prioritas Daerah Program Prioritas
Nasional Provinsi Prioritas Provinsi
Peningkatan
Kesehatan Lingkungan
Peningkatan Tata
Kelola Layanan Dasar
300
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
Program Prioritas Prioritas Daerah Program
NO Prioritas Nasional Prioritas Daerah Program Prioritas
Nasional Provinsi Prioritas Provinsi
dan Pariwisata
Peningkatan
infrastruktur strategis
pertanian dan
pariwisata
Pemantapan Pembangunan dan Mempercepat penyiapan Percepatan
Infrastruktur Pemeliharaan sistem penataan birokrasi peningkatan
Strategis untuk Jaringan Jalan pemerintahan daerah/desa infrastruktur
Mendukung berbasis teknologi komunikasi informasi
Peningkatan informasi komunikasi
Investasi,
Ketahanan Pangan
dan Pariwisata
Peningkatan kapasitas
aparatur birokrasi
terhadap teknologi
informasi
Pemantapan Pembangunan
Infrastruktur Sarana Prasarana
Strategis untuk Perhubungan
Mendukung
Peningkatan
Investasi,
Ketahanan Pangan
dan Pariwisata
301
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
Program Prioritas Prioritas Daerah Program
NO Prioritas Nasional Prioritas Daerah Program Prioritas
Nasional Provinsi Prioritas Provinsi
Percepatan
Pembangunan Papua
dan Papua Barat
Percepatan
Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Desa
Percepatan Mempercepat
Penurunan Angka Penurunan
Kemiskinan Kemiskinan
Berbasis Desa
302
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
Program Prioritas Prioritas Daerah Program
NO Prioritas Nasional Prioritas Daerah Program Prioritas
Nasional Provinsi Prioritas Provinsi
Peningkatan Sistem
Logistik
Peningkatan Nilai
Tambah Ekonomi
Melalui Pertanian,
Pariwisata, dan
Industri Kreatif
303
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
Program Prioritas Prioritas Daerah Program
NO Prioritas Nasional Prioritas Daerah Program Prioritas
Nasional Provinsi Prioritas Provinsi
Peningkatan Nilai Pembangunan
Tambah Ekonomi Sarana Prasarana
Melalui Pertanian, Dasar di Destinasi
Pariwisata, dan Wisata
Industri Kreatif
Pengembangan IPTEK
dan Inovasi untuk
Meningkatkan
Produktivitas
304
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
Program Prioritas Prioritas Daerah Program
NO Prioritas Nasional Prioritas Daerah Program Prioritas
Nasional Provinsi Prioritas Provinsi
Peningkatan Modernisasi
Kualitas Sarana Prasarana
Lingkungan Hidup Produksi Pertanian
dan dan Perikanan
Penanggulangan
Bencana
Peningkatan
Produksi, Akses dan
Kualitas Konsumsi
Pangan
Peningkatan
Kualitas
Lingkungan Hidup
dan
Penanggulangan
Bencana
Peningkatan Peningkatan
Kuantitas, Kualitas, Kualitas
dan Aksesibilitas Lingkungan Hidup
Sumberdaya Air dan Kehutanan
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Kebencanaan
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat Dalam
Kesiapsiagaan
Menghadapi
Bencana
305
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
Program Prioritas Prioritas Daerah Program
NO Prioritas Nasional Prioritas Daerah Program Prioritas
Nasional Provinsi Prioritas Provinsi
Peningkatan Daya
Dukung SDA dan Daya
Tampung Lingkungan
Kesuksesan Pemilu
Pertahanan Wilayah
Nasional
306
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
Program Prioritas Prioritas Daerah Program
NO Prioritas Nasional Prioritas Daerah Program Prioritas
Nasional Provinsi Prioritas Provinsi
Kepastian Hukum dan
Reformasi Birokrasi
Efektivitas Diplomasi
307
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
Tabel 4. 5. Keselaran Prioritas Pembangunan Dengan Sasaran Pembangunan Daerah
Bidang Urusan Pemerintahan
Indikator Kinerja Program Sasaran Daerah Dalam
No. Prioritas Daerah dan Program Prioritas Target SKPD
(outcome) RPJMD
Pembangunan
1 Memperkuat Meningkatnya partisipasi
implementasi Program masyarakat dalam
Daerah Pemberdayaan pelaksanaan
Gotong-Royong (PDPGR) pembangunan daerah
untuk mempercepat Meningkatnya jaminan
pengurangan social masyarakat
kemiskinan Konstribusi PDRB sektor
koperasi UMKM, industry
dan perdagangan
Konstribusi PDRB sektor
pertanian
Konstribusi PDRB sektor
perikanan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pengembangan UMKM Cakupan Kartu Bariri UMKM (%) 100 DINAS KOPERINDAG
Program Pengembangan Industri Kecil
dan Menengah (IKM)
Tingkat Perkembangan IKM (%) 32,76 DINAS KOPERINDAG
Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Perikanan Cakupan Program Kartu Bariri
Tangkap Nelayan (%)
75 DINAS LUTKAN
Pertanian
Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Program Kartu bariri tani
Prasarana Pertanian Tanaman Pangan (%)
84.72 DINAS TANBUNAK
Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
Jumlah Produksi Daging (Kg) 5,000 DINAS TANBUNAK
Sosial
Program Peningkatan Pelayanan Cakupan pelayanan jaminan social
Jaminan Sosial (%)
85 DINAS SOSIAL
Program Peningkatan Pelayanan Cakupan pelayanan perlindungan
Perlindungan Sosial social (%)
85 DINAS SOSIAL
Program Peningkatan Pelayanan Cakupan Disabilitas berdaya dan
Disabilitas mandiri (%)
80 DINAS SOSIAL
Cakupan pelayanan rehabilitasi
Program Pelayanan Lansia
lansia (%)
85 DINAS SOSIAL
308
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang
Tingkat Pemenuhan Rumah Layak
Program Penyediaan Perumahan
Huni (%)
61.9 DINAS PUPRPP
Tingkat pemenuhan sarana dan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perumahan dan Pemukiman
prasaranan perumahan dan 79 DINAS PUPRPP
pemukiman (%)
Tingkat Pemenuhan Dokumen
Program Perencanaan Perumahan dan
Pemukiman
Perencanaan Perumahan dan 55,56 DINAS PUPRPP
Permukiman (%)
309
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
yang dikelola sesuai standar (%)
Program Obat dan Perbekalan Persentase pemenuhan obat dan 65
Kesehatan perbekalan kesehatan (%) DINAS KESEHATAN
Program Jaminan Pemeliharaan Perentase Kepemilikan Jaminan 100
Kesehatan Masyarakat Kesehatan Nasional (%) DINAS KESEHATAN
Program Promosi Kesehatan dan Tingkat pemahaman perilaku hidup
Pemberdayaan Masyarakat dan sehat masyarakat (%)
100 DINAS KESEHATAN
Program Pengembangan Lingkungan Tingkat pengelolaan STBM (%)
Sehat
100 DINAS KESEHATAN
Persentase rumah tangga sadar gizi
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
(%)
40 DINAS KESEHATAN
Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Tingkat Kunjungan Neonatal
Anak dan Keluarga lengkap (K4) (%)
90 DINAS KESEHATAN
Program Peningkatan Pelayanan Medis Persentase rujukan (%) 75 RSUD
Program Peningkatan Pelayanan Tingkat pemenuhan pelayanan
Keperawatan keperawatan (%)
90 RSUD
Program Peningkatan Pelayanan tingkat ketepatan waktu pelayanan
Penunjang Medik penunjang medic (%)
100 RSUD
Program Peningkatan Sarana Prasarana tingkat pemenuhan sarana dan
Medik prasarana medic (%)
55 RSUD
Program Peningkatan Pelayanan Tingkat ketepatan waktu pelayanan
Penunjang Non Medik penunjang non medic (%)
100 RSUD
Program Peningkatan Sarana Prasarana tingkat pemenuhan sarana
Non Medik prasarana non medic (%)
40 RSUD
3 Peningkatan Meningkatnya
infrastruktur dasar dan infrastruktur jalan dan
infrastruktur pendukung jembatan yang mantap
usaha ekonomi Meningkatnya sektor
masyarakat pertanian
Meningkatnya sektor
perikanan
Meningkatnya daya saing
pariwisata daerah
Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang
Program Pembangunan, Peningkatan persentase panjang jalan dan
Jalan dan Jembatan jembatan terbangun (%)
71 DINAS PUPRPP
Program Pemeliharaan Jalan dan persentasi panjang jalan dan
Jembatan jembatan yang terpelihara (%)
50 DINAS PUPRPP
Tingkat Pemenuhan Dokumen
Program Perencanaan Kebinamargaan
Perencanaan Kebinamargaan (%)
59.51 DINAS PUPRPP
310
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
Program Pengembangan dan Tingkat pemenuhan infrastrukstur
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan SDA (%) 70 DINAS PUPRPP
Jaringan Pengairan Lainnya
Program Pemeliharaan Prasarana Tingkat Pemeliharaan Prasarana
Sumber Daya Air Sumber Daya Air (%)
67.5 DINAS PUPRPP
Tingkat pemenuhan dokumen
Program Perencanaan Sumber Daya Air
perencanaan sumber daya air (%)
100 DINAS PUPRPP
Program Pengelolaan dan Persentase saluran irigasi
Pengembangan Sistem Irigasi terpelihara berbasis partisipatif (%) 80 DINAS PUPRPP
Partisipatif ( PPSIP)
Pertanian
Program Peningkatan Sarana dan Tingkat Pemenuhan sarana dan
Prasarana Produksi Tanaman prasarana Tanaman Hortikultura 55,46 DINAS TANBUNAK
Hortikultura (%)
Tingkat Pemenuhan sarana dan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkebunan
prasarana Tanaman perkebunan 51.3 DINAS TANBUNAK
(%)
Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Tingkat pemenuhan sarana obyek
Pariwisata wisata (%)
50 DINAS BUDPAR
311
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
Program Peningkatan Hubungan Antar Tingkat Koordinasi Antar Lembaga
Lembaga (%)
100 SAT POL PP
Tingkat Tindak Lanjut Prepentif
Program Peningkatan Penegakan
Peraturan Perundang-Undangan
Non Yustisi Peraturan Daerah dan 100 SAT POL PP
Peraturan Kepala Daerah (%)
312
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
Tingkat Penanganan kasus Disiplin
Program Pembinaan Aparatur
Aparatur (%)
95 BKD
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Penguatan Kelembagaan Pemereintah Tingkat kelengkapan Administrasi
Desa/Kelurahan desa (%)
50 DPMPD
Program Pembinaan dan Fasilitasi Tingkat Realisasi Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa (%)
95.8 DPMPD
313
RKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
314
Tabel 5. 1. Matrik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
Tingkat partisipasi
Program Peningkatan Kualitas Mutu
1.01.1.01.01.01 pengembangan peserta
Peserta Didik PAUD dan Dikmas
didik
Jumlah Peserta Lomba Sumbawa
1.01.1.01.01.01.01 Peningkatan Kreativitas Anak Usia Dini 120 80,000,000 130 82,000,000
kreativitas anak Barat
Jumlah peserta gebyar seni Sumbawa
1.01.1.01.01.01.02 Gebyar Anak Usia Dini 200 75,000,000 200 80,000,000
anak usia dini Barat
Sumbawa
1.01.1.01.01.01.03 Sosialisasi Dapodik PAUD Jumlah Peserta Sosialisasi 50 80,000,000 52 90,000,000
Barat
Jumlah Peserta jambore Sumbawa
1.01.1.01.01.01.04 Jambore Dikmas 166 160,000,000 166 170,000,000
Dikmas Barat
Sumbawa
1.01.1.01.01.01.05 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Jumlah Peserta 300 250,000,000 300 250,000,000
Barat
Pengembangan Pendidikan Kecakapan Sumbawa
1.01.1.01.01.01.06 Jumlah Peserta 100 150,000,000 100 150,000,000
Hidup Barat
Program Peningkatan Kualitas Mutu
Jumlah Lembaga Yang
1.01.1.01.01.02 Penilaian dan Kurikulum PAUD Dan
Menerapkan Kurikulum K13
Dikmas
Workshop Pengembangan Kurikulum Sumbawa
1.01.1.01.01.02.01 Jumlah Dokumen 1 100,000,000 1 100,000,000
PAUD Barat
Jumlah Lembaga PAUD
Pendampingan Penerapan Kurikulum Sumbawa
1.01.1.01.01.02.02 yang Menerapkan 28 110,000,000 30 120,000,000
K13 PAUD Barat
Kurikulum K13
Sumbawa
1.01.1.01.01.02.03 Pengembangan Kurikulum Dikmas Jumlah Dokumen 1 60,000,000 1 60,000,000
Barat
Sumbawa
1.01.1.01.01.02.04 Sosialisasi Kurikulum PAUD dan Dikmas Jumlah Peserta Sosialisasi 110 85,000,000 110 95,000,000
Barat
Program Peningkatan Sarana Prasarana Tingkat ketersediaan Sarana
1.01.1.01.01.03
PAUD dan Dikmas Prasarana
Pembangunan dan Pemeliharaan Jumlah Unit Sarana Sumbawa
1.01.1.01.01.03.01 5 1,000,000,000 5 1,000,000,000
Sarana Prasarana PAUD Prasarana PAUD terbangun Barat
Jumlah Unit Sarana
Sumbawa
- Pemeliharaan PAUD Prasarana PAUD 10 300,000,000 10 320,000,000
Barat Musrenbang
terpelihara
- Pembangunan Gedung TK Negeri Jumlah TK Negeri yang Seteluk
1 600,000,000 1 600,000,000
Seteluk Atas dibangun Atas Musrenbang
- Pembangunan Gedung TK Negeri 1 Jumlah TK Negeri yang
Maluk 1 200,000,000 1 200,000,000
Maluk dibangun Musrenbang
- Paving Blok TKN 1 Jereweh Luas Paving Blok Sekolah Jereweh 64 50,000,000 64 50,000,000
Musrenbang
Jumlah Perlengkapan Sumbawa
1.01.1.01.01.03.02 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 158 1,405,000,000 158 1,405,000,000
Sekolah Barat
Belanja Operasional Pendidikan Anak Jumlah Lembaga Penerima Sumbawa
1.01.1.01.01.03.03 158 72,000,000 158 72,000,000
Usia Dini (DAK NON FISIK) BOP Barat
Sumbawa
1.01.1.01.01.03.04 Penyusunan RKAS DAK-BOP PAUD Jumlah Dokumen RKAS 158 37,000,000 158 37,000,000
Barat
Monitoring Evaluasi dan Pendampingan Jumlah Laporan Monitoring Sumbawa
1.01.1.01.01.03.05 100 150,000,000 100 150,000,000
BOP PAUD dan Evaluasi Barat
Jumlah lembaga PAUD dan Sumbawa
1.01.1.01.01.03.06 Pembinaan PAUD dan Dikmas 38 70,000,000 39 72,000,000
Dikmas Terbina Barat
Jumlah Lembaga PAUD Sumbawa
1.01.1.01.01.03.07 Akreditasi Lembaga PAUD 6 1,000,000,000 6 1,000,000,000
yang Terakreditasi Barat
Sumbawa
1.01.1.01.01.03.08 Pengadaan Sarana Prasarana SKB (DAK) Jumlah Sarana Prasarana 10 2,000,000,000 12 2,000,000,000
Barat
Pengadaan Sarana Prasarana PAUD Sumbawa
1.01.1.01.01.03.09 Jumlah Sarana Prasarana 25 2,000,000,000 30 2,500,000,000
(DAK) Barat
pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal
Pendidikan Dasar
Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Jumlah Sekolah Yang Sumbawa
1.01.1.01.01.06.08 40 7,000,000,000 45 7,200,000,000
Sekolah (DAK) Mendapatkan DAK Barat
Jumlah Lembaga
Sumbawa
1.01.1.01.01.06.09 Pembinaan Lembaga Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar Swasta 7 150,000,000 8 200,000,000
Barat
yang dibina
Program Pembangunan Karakter Persentase Peserta Didik
1.01.1.01.01.07
Peserta Didik Berkarakter IJS
Jumlah Siswa yang
Sumbawa
1.01.1.01.01.07.01 Penyediaan Seragam Sekolah mendapatkan Seragam 3 3,000,000,000 3 3,300,000,000
Barat
Sekolah
Jumlah siswa berprestasi Sumbawa
1.01.1.01.01.07.02 Jambore Seni dan Budaya Siswa 100 75,000,000 100 82,500,000
bidang seni dan budaya Barat
Verifikasi Peserta didik Program Sumbawa
1.01.1.01.01.07.03 Jumlah Siswa PIP 100 50,000,000 100 55,000,000
Indonesia Pintar (PIP) Barat
Sumbawa
1.01.1.01.01.07.04 Jambore Siswa IJS Jumlah Peserta jambore 344 120,000,000 344 132,000,000
Barat
Jumlah Prestasi satuan
Program Pembinaan Minat Bakat dan
1.01.1.01.01.08 pendidikan atau Peserta
Prestasi Peserta Didik SD dan SMP
Didik
Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang Jumlah Siswa berprestasi Sumbawa
1.01.1.01.01.08.01 30 90,000,000 40 100,000,000
SMP bidang Sains Jenjang SMP Barat
Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang Jumlah Siswa berprestasi Sumbawa
1.01.1.01.01.08.02 30 90,000,000 40 100,000,000
SD bidang sains jenjang SD Barat
Jumlah siswa berprestasi
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Sumbawa
1.01.1.01.01.08.03 bidang seni jenjang SD dan 50 120,000,000 50 140,000,000
(FLS2N) Jenjang SD dan SMP Sederajat Barat
SMP
Lomba Cerdas Cermat Siswa jenjang SD Jumlah siswa berprestasi Sumbawa
1.01.1.01.01.08.04 50 75,000,000 50 80,000,000
dan SMP Sederajat jenjang SD dan SMP Barat
Jumlah siswa berprestasi Sumbawa
1.01.1.01.01.08.05 Festival Literasi Siswa Nasional 50 150,000,000 50 170,000,000
bidang literasi Barat
Jumlah Siswa Berprestasi Sumbawa
1.01.1.01.01.08.06 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 55 170,000,000 60 180,000,000
dalam bidang olahraga Barat
jenjang SMP
Penilaian DUPAK Jabatan Guru dan Sumbawa
1.01.1.01.01.10.10 Jumlah Dokumen PAK 50 53,000,000 50 54,000,000
Angka Kreditnya Barat
Program Peningkatan Mutu Pendidik Tingkat Pemenuhan
1.01.1.01.01.11 dan tenaga Kependidikan Sekolah Pendidik dan Tenaga
Dasar Kependidikan Jenjang SD
Jumlah Guru, Kepala
Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, dan
Sekolah, dan pengawas Sumbawa
1.01.1.01.01.11.01 Pengawas Sekolah Berprestasi Jenjang 9 57,000,000 9 58,000,000
Sekolah Berprestasi Jenjang Barat
SD
SD
Verifikasi Sertifikasi Guru dalam
Sumbawa
1.01.1.01.01.11.02 Jabatan dan Pengawas Pendidikan Jumlah Guru Bersertifikasi 1250 32,000,000 1250 34,000,000
Barat
jenjang SD
Jumlah Guru SMP Yang
Pengembangan Keprofesian Sumbawa
1.01.1.01.01.11.03 Mengikuti Keprofesian 50 52,000,000 50 54,000,000
Berkelanjutan Guru SD Barat
Berkelanjutan
Jumlah Pengawas yang
Sumbawa
1.01.1.01.01.11.04 Pembinaan dan Pengawasan SD melaksanakan Pembinaan 20 98,000,000 20 100,000,000
Barat
dan Pengawasan
Jumlah Kepala Sekolah yang
Diklat Kompetensi Kepala Sekolah Mengikuti Diklat Sumbawa
1.01.1.01.01.11.05 102 254,000,000 102 255,000,000
Jenjang SD Kompetensi Kepala jenjang Barat
SMP
Jumlah operator jenjang SD
Peningkatan Kapasitas Operator Sumbawa
1.01.1.01.01.11.06 yang mengikuti Peningkatan 98 36,000,000 98 37,000,000
Jenjang Sekolah Dasar Barat
Kapasitas
Pendidikan dan Pelatihan Pemanfaatan Jumlah Peserta pelatihan Sumbawa
1.01.1.01.01.11.07 98 35,000,000 98 36,000,000
TIK Jenjang Sekolah Dasar TIK Barat
Jumlah Pengawas Sekolah
pendidikan dan pelatihan Pengawas yang mengikuti bimbingan Sumbawa
1.01.1.01.01.11.08 60 36,000,000 60 38,000,000
Sekolah Jenjang SD teknis Peningkatan Barat
Kompetensi
Jumlah Guru Olahraga
Bimtek Penguatan Kompetensi Guru Sumbawa
1.01.1.01.01.11.09 Jenjang Pendidikan Dasar 98 26,000,000 98 30,000,000
Olahraga Jenjang Pendidikan Dasar Barat
yang mengikuti Bimtek
Penguatan Kompetensi
Sumbawa
1.01.1.01.01.11.10 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Jumlah Kegiatan KKG 20 32,000,000 25 35,000,000
Barat
Bimbingan Teknis Pustakawan jenjang Jumlah Pustakwan yang Sumbawa
1.01.1.01.01.11.11 98 38,000,000 98 40,000,000
SD mengikuti Bimbingan teknis Barat
Sumbawa
1.01.1.01.01.11.12 Olimpiade Guru Nasional (OGN) Jumlah Peserta OGN 50 61,000,000 50 62,000,000
Barat
Verifikasi Sertifikasi Guru dalam
Sumbawa
1.01.1.01.01.11.13 Jabatan dan Pengawas Pendidikan Jumlah Guru Bersertifikasi 250 50,000,000 250 50,000,000
Barat
jenjang SMP
Penilaian DUPAK Jabatan Guru dan Sumbawa
1.01.1.01.01.11.14 Jumlah Dokumen PAK 50 52,000,000 50 54,000,000
Angka Kreditnya Barat
Program Peningkatan Peran Serta Tingkat Peran Serta
1.01.1.01.01.12
Kepemudaan Kepemudaan
Jumlah Pemuda yang lulus Sumbawa
1.01.1.01.01.12.01 Seleksi dan Pembinaan Paskibraka 34 600,000,000 34 600,000,000
Seleksi Paskibraka Barat
Sumbawa
1.01.1.01.01.12.02 Jambore Pemuda Jumlah Pemuda Berprestasi 5 80,000,000 5 8,500,000
Barat
Jumlah
Sumbawa
1.01.1.01.01.12.03 Penghargaan Pemuda Berprestasi Mahasiswa/Mahasiswi 1 2,400,000,000 1 2,500,000,000
Barat
Berprestasi
Jumlah Regu Drumband Sumbawa
1.01.1.01.01.12.04 Penyelenggaraan Festival Drumband 50 240,000,000 50 245,000,000
Berprestasi Barat
Sumbawa
1.01.1.01.01.12.05 Lomba Pemuda pelopor Jumlah Pemuda Berprestasi 20 110,000,000 20 120,000,000
Barat
Jumlah Sekolah Peserta Sumbawa
1.01.1.01.01.12.06 Lomba Tata Upacara Bendera 9 40,000,000 9 45,000,000
Lomba Barat
Sumbawa
1.01.1.01.01.12.07 Jambore Praja muda karana (Pramuka) Jumlah Peserta Jambore 150 220,000,000 150 230,000,000
Barat
Jumlah Pembinaan Sumbawa
1.01.1.01.01.12.08 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 3 150,000,000 4 200,000,000
Organisasi Kepemudaan Barat
1.01.1.01.01.13 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sumbawa
1.01.1.01.01.13.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Keluar 500 40,000,000 600 42,000,000
Barat
Barat
Kab.
Ketersediaan dokumen
1.02.1.02.01.01.04 Penyusunan profil perangkat daerah Sumbawa 1 25000000 1 25,000,000
profil tahunan
Barat
Kab.
Program Peningkatan Sarana dan
1.02.1.02.01.02 Sumbawa
Prasarana Aparatur
Barat
Kab.
Pengadaan Kendaraan
1.02.1.02.01.02.01 Jumlah kendaraan dinas Sumbawa 10 200,000,000 10 200,000,000
Dinas/Operasional
Barat
Kab.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Ketersediaan perlengkapan
1.02.1.02.01.02.02 Sumbawa 100 100,000,000 100 100,000,000
Kantor kantor
Barat
Kab.
Pengadaan Peralatan Fasilitas Gedung Jumlah belanja peralatan
1.02.1.02.01.02.03 Sumbawa 10 120,000,000 7 70,000,000
Kantor kantor
Barat
Kab.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah gedung kantor
1.02.1.02.01.02.04 Sumbawa 1 75,000,000 1 50,000,000
Kantor dalam keadaan baik
Barat
Kab.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jumlah peralatan yang
1.02.1.02.01.02.05 Sumbawa 60 60,000,000 67 67,000,000
Fasilitas Gedung Kantor dipelihara
Barat
Kab.
Program Pelayanan Sumber Daya
1.02.1.02.01.03 Sumbawa
Manusia Kesehatan
Barat
Kab.
Terpilihnya tenaga
1.02.1.02.01.03.01 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Sumbawa 5 70,000,000 5 70,000,000
kesehatan teladan
Barat
Kab.
Manajemen Kepegawaian SDM Pelaksanaan uji kompetensi
1.02.1.02.01.03.02 Sumbawa 2 140,000,000 2 140,000,000
Kesehatan tenaga kesehatan
Barat
Program Peningkatan Pengembangan Kab.
1.02.1.02.01.04 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Sumbawa
Keuangan Barat
Kab.
Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen Laporan
1.02.1.02.01.04.01 Sumbawa 2 6,000,000 2 6,000,000
semesteran Keuangan
Barat
Kab.
Penyusunan laporan kinerja instansi
1.02.1.02.01.04.02 Dokumen LKJIP Sumbawa 1 7,000,000 1 7,000,000
pemerintah
Barat
tersedianya dokumen Kab.
Penyusunan laporan penyelenggaraan
1.02.1.02.01.04.03 laporan penyelenggaraan Sumbawa 1 3,000,000 1 3,000,000
pemerintah daerah
pemerintah Barat
Kab.
Pendampingan percepatan laporan Pendampingan percepatan
1.02.1.02.01.04.04 Sumbawa 4 10,000,000 4 10,000,000
realisasi keuangan SKPD realisasi keuangan SKPD
Barat
Program Peningkatan pengembangan Kab.
1.02.1.02.01.05 sistem pengelolaan keuangan Sumbawa
perangkat daerah Barat
Terselenggaranya Kab.
1.02.1.02.01.05.01 Pengelolaan administrasi keuangan pelayanan administrasi Sumbawa 1 15,000,000 1 15,000,000
keuangan Barat
Kab.
Terselenggaranya
1.02.1.02.01.05.02 Penatausahaan keuangan Sumbawa 1 7,000,000 1 7,000,000
penatausahaan keuangan
Barat
Kab.
Tersedianya dokumen
1.02.1.02.01.05.03 Evaluasi renstra/renjaSKPD Sumbawa 1 5,000,000 1 5,000,000
evaluasi renja
Barat
Penyelenggaraan dukungan Kab.
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
1.02.1.02.01.05.04 upaya kesehatan Sumbawa 1 750,000,000 1 750,000,000
Kabupaten
masyarakat di Puskesmas Barat
Program Peningkatan sistem Kab.
1.02.1.02.01.06 Perencanaan Keuangan Perangkat Sumbawa
Daerah Barat
Kab.
Jumlah Dokumen Rencana
1.02.1.02.01.06.01 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Sumbawa 1 3,000,000 1 3,000,000
Kinerja Tahunan
Barat
Jumlah Dokumen Rencana Kab.
1.02.1.02.01.06.02 Penyusunan Renja SKPD 1 50,000,000 1 50,000,000
Kerja SKPD Sumbawa
Barat
Kab.
Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA Jumlah Dokumen RKA/RKAP
1.02.1.02.01.06.03 Sumbawa 4 75,000,000 4 75,000,000
SKPD dan DPA/DPPA SKPD
Barat
Terselenggaranya Kab.
Monitoring dan Evaluasi perencanaan
1.02.1.02.01.06.04 monitoring perencanaan Sumbawa 4 25,000,000 4 25,000,000
SKPD
SKPD Barat
Kab.
Pengembangan Sistem Informasi Jumlah Puskesmas memiliki
1.02.1.02.01.06.05 Sumbawa 9 150,000,000 9 150,000,000
Kesehatan Daerah (SIKDA) SIKDA online
Barat
Kab.
Program Program promosi kesehatan
1.02.1.02.01.07 Sumbawa
dan pemberdayaan masyarakat
Barat
Penyebarluasan Informasi Kesehatan Jumlah informasi kesehatan Kab.
1.02.1.02.01.07.01 Melalui Media Cetak, Elektronik, dan (materi) yang diterima oleh Sumbawa 60 300,000,000 60 300,000,000
Local Spesifik. masyarakat Barat
Kab.
Jumlah sekolah sehat
1.02.1.02.01.07.02 Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah Sumbawa 36 150,000,000 55 200,000,000
(SD/sederajat)
Barat
Kab.
Pengembangan Promosi Kesehatan Jumlah rumah tangga di
1.02.1.02.01.07.03 Sumbawa 115,000,000 120,000,000
Berbasis Keluarga survei
Barat
Kab.
Pengembangan Upaya Kesehatan
1.02.1.02.01.07.04 Jumlah UKBM aktif Sumbawa 85 100,000,000 90 125,000,000
Bersumber Masyarakat
Barat
Kab.
Program Program pengembangan
1.02.1.02.01.08 Sumbawa
lingkungan sehat
Barat
Kab.
Pengendalian Dampak Risiko Jumlah sampel yang
1.02.1.02.01.08.01 Sumbawa 50 195000000 65 205,000,000
Pencemaran Lingkungan diperiksa
Barat
Pengawasan dan pengendalian Jumlah sampel makanan Kab.
1.02.1.02.01.08.02 keamanan dan kesehatan makanan yang memenuhi syarat Sumbawa 85 55,000,000 90 55,000,000
hasil Produksi rumah tangga makanan olahan Barat
1.02.1.02.01.08.03 Pendampingan Sanitasi Total Berbasis Jumlah lokasi yang Kab. 10 100,000,000 10 100,000,000
Kab.
Program Program Penunjang fasilitas
1.02.1.02.01.14 Sumbawa
pelayanan kesehatan
Barat
Kab.
Pemeliharaan Alat Kesehatan (PAM Jenis alat yang dapat
1.02.1.02.01.14.01 Sumbawa 3 65,000,000 4 70,000,000
Centre) dikalibrasi
Barat
Tenaga kesehatan di Kab.
Manajemen registrasi dan perizinan
1.02.1.02.01.14.02 fasilitas kesehatan yang Sumbawa 515 25,000,000 615 30,000,000
tenaga dan fasilitas kesehatan
memiliki izin kerja Barat
Kab.
Program Program Jaminan
1.02.1.02.01.15 Sumbawa
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
Barat
Kab.
1.02.1.02.01.15.01 Jaminan Kesehatan Nasional Nilai klaim non kapitasi Sumbawa 1,500 1,500,000,000 1,500
1,500
Barat
Pelaksanaan Kesehatan Gratis di Kunjungan pasien non Kab.
1.02.1.02.01.15.02 Puskesmas dan Jaringannya serta JKN/KIS di fasilitas Sumbawa 3,000 350,000,000 300,000,000
3,000
Rumah Sakit kesehatan milik pemerintah Barat
Kab.
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Jumlah masyarakat miskin
1.02.1.02.01.15.03 Sumbawa 53,240 14,650,000,000 14,600,000,000
Masyarakat Miskin yang memiliki asuransi 53,240
Barat
Kab.
Jumlah penambahan
1.02.1.02.01.15.04 Upaya Peningkatan Universal Coverage Sumbawa 200 100,000,000 200 100,000,000
kepesertaan JKN/KIS
Barat
Kab.
Program Program Standarisasi
1.02.1.02.01.16 Sumbawa
Pelayanan Kesehatan Rujukan
Barat
Terselenggaranya jejaring Kab.
Penyusunan Standar Pelayanan
1.02.1.02.01.16.01 pelayanan kesehatan Sumbawa 3 15,000,000 3 15,000,000
Kesehatan Rujukan
rujukan Barat
Kab.
Program Program pencegahan dan
1.02.1.02.01.17 Sumbawa
penanggulangan penyakit menular
Barat
Kab.
Pencegahan dan Penanggulangan Jumlah kasus malaria yang
Sumbawa 4,775 40,000,000 44,000,000
Malaria diperiksa 5,014
1.02.1.02.01.17.01 Barat
Kab.
Jumlah penemuan kasus
1.02.1.02.01.17.02 Pencegahan dan Penanggulangn kusta Sumbawa 15 11,000,000 16 12,000,000
baru kusta
Barat
Kab.
1.02.1.02.01.17.03 Pencegahan dan Penanggulangan Diare Penemuan diare Sumbawa 7,971 16,000,000 17,000,000
8,171
Barat
Kab.
Pencegahan dan Penanggulangn DBD
1.02.1.02.01.17.04 Kejadian KLB akibat DBD Sumbawa 0 35,000,000 0 35,000,000
dan Chikungunya
Barat
Kab.
Pencegahan dan Penanggulangan TB Penemuan kasus TB paru
1.02.1.02.01.17.05 Sumbawa 466 32,000,000 475 33,000,000
Paru sensitif
Barat
Kab.
Penemuan pneumonia pada
1.02.1.02.01.17.06 Penanggulangan ISPA Sumbawa 921 20,000,000 22,000,000
balita 1,013
Barat
Kab.
Pengendalian Hepatitis dan Infeksi Pemberian vaksin HBIg bagi
1.02.1.02.01.17.07 Sumbawa 3,975 26,000,000 27,000,000
saluran cerna ibu hamil HBSAG positif 4,055
Barat
Kab.
Pelayanan Pencegahan dan Pemeriksaan darah
1.02.1.02.01.17.08 Sumbawa 4,561 26,000,000 27,000,000
Penanggulangan Penyakit Menular kelompok kunci 4,607
Barat
Program Program pencegahan dan Kab.
1.02.1.02.01.18 penanggulangan penyakit tidak Sumbawa
menular Barat
Kab.
Pemantauan Kesehatan Calon Jama'ah Calon jemaah haji yang
1.02.1.02.01.18.01 Sumbawa 145 27,000,000 160 30,000,000
Haji diperiksa kesehatannya
Barat
Kab.
Pencegahan dan Pengobatan Penyakit
1.02.1.02.01.18.02 Pasien operasi katarak Sumbawa 115 27,000,000 120 30,000,000
Tidak Menular
Barat
Kab.
Pencegahan dan Pengobatan Penyakit
1.02.1.02.01.18.03 Jumlah kelompok Posbindu Sumbawa 64 20,000,000 64 20,000,000
Cardiovaskuler
Barat
Kab.
Program Program Surveilance dan
1.02.1.02.01.19 Sumbawa
Imunisasi
Barat
Kab.
Peningkatan Surveillance Epidemiologi Jumlah peringatan dini yang
1.02.1.02.01.19.01 Sumbawa 85 50,000,000 85 50,000,000
dan Penanggulangan Wabah direspon
Barat
Kab.
Jumlah ibu hamil mendapat
1.02.1.02.01.19.02 Peningkatan Imunisasi Sumbawa 3,975 10,000,000 15,000,000
imunisasi 4,055
Barat
1.02.1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah
Tingkat capaian
Peningkatan sistem perencanaan
1.02.1.02.02.01 perencanaan program dan
keuangan perangkat daerah
kegiatan
Penyusunan standar pelayanan
1.02.1.02.02.01.01 Dokumen SPM RSUD RSUD 1 10,000,000 1 10,000,000
minimal (SPM)
Penyusunan Indikator Kinerja Utama
1.02.1.02.02.01.02 Dokumen IKU RSUD RSUD 1 10,000,000 1 10,000,000
(IKU)
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
1.02.1.02.02.01.03 Dokumen RKT RSUD RSUD 1 90,000,000 1 95,000,000
(RKT)
1.02.1.02.02.01.04 Penyusunan Renstra SKPD Dokumen Renstra RSUD RSUD 1 10,000,000 1 10,000,000
1.02.1.02.02.01.05 Penyusunan Renja SKPD Dokumen Renja RSUD RSUD 1 10,000,000 1 10,000,000
Dokumen RKA, RKPA, DPA,
1.02.1.02.02.01.06 Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA RSUD 4 20,000,000 4 22,000,000
DPPA RSUD
1.02.1.02.02.01.07 Penyusunan SOP Dokumen SOP RSUD RSUD 1 10,000,000 1 10,000,000
Monitoring dan Evaluasi perencanaan
1.02.1.02.02.01.08 Dokumen Monev RSUD RSUD 1 15,000,000 1 17,000,000
SKPD
Ketepatan Waktu
Penataan sistem administrasi arsip
1.02.1.02.02.02 Pengusulan Kenaikan
kepegawaian
Pangkat
Penyusunan dokumen laporan Jumlah Dokumen
1.02.1.02.02.02.01 RSUD 3 10,000,000 3 10,000,000
kepegawaian Kepegawaian yang disusun
prasarana perkantoran
1.02.1.02.02.07.01 Pembangunan rumah dinas Rumah Dinas RSUD 2 1,000,000,000 2 1,000,000,000
Pengadaan kendaraan dinas /
1.02.1.02.02.07.02 Kendaraan Dinas RSUD 4 1,000,000,000 3 750,000,000
operasional
Pengadaan perlengkapan rumah dinas /
1.02.1.02.02.07.03 Perlengkapan Rumah Dinas RSUD 5 100,000,000 5 100,000,000
jabatan
1.02.1.02.02.08 Pengadaan perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor 10 200,000,000 10 200,000,000
1.02.1.02.02.08.01 Pengadaan peralatan kantor Peralatan Kantor RSUD 20 500,000,000 20 500,000,000
Pengadaan peralatan rumah
1.02.1.02.02.08.02 Peralatan Rumah Dinas RSUD 5 200,000,000 5 220,000,000
dinas/jabatan
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah
1.02.1.02.02.08.03 Rumah Dinas Terpelihara RSUD 5 200,000,000 5 250,000,000
dinas
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung
1.02.1.02.02.08.04 Gedung Kantor Terpelihara RSUD 1 100,000,000 1 250,000,000
kantor
Pemeliharaan rutin kendaraan dinas / Kendaraan Dinas
1.02.1.02.02.08.05 RSUD 28 200,000,000 31 250,000,000
operasional Terpelihara
pemeliharaan rutin perlengkapan/ Perlengkapan/Perlengkapan
1.02.1.02.02.08.06 RSUD 28 200,000,000 31 250,000,000
peralatan dan fasilitas gedung kantor Gedung Kantor Terpelihara
1.02.1.02.02.09 peningkatan pelayanan medis Menurunnya angka rujukan
1.02.1.02.02.09.01 penyusunan SOP persentase pemenuhan SOP RSUD 100 5,000,000 100 6,000,000
1.02.1.02.02.09.02 penyusunan clinical pathway jumlah panduan pelayanan RSUD 10 40,000,000 12 50,000,000
1.02.1.02.02.09.03 penyelenggaraan pelayanan medis Jumlah Pasien RSUD 16250 150,000,000 16500 160,000,000
1.02.1.02.02.09.04 akreditasi rumah sakit tingkat akreditasi RSUD 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000
Tingkat pemenuhan
1.02.1.02.02.10 peningkatan pelayanan keperawatan
pelayanan
jumlah dokumen asuhan
penyusunan standar asuhan
1.02.1.02.02.10.01 keperawatan dan RSUD 1 29,000,000 1 30,000,000
keperawatan dan kebidanan
kebidanan
penyusunan SOP pelayanan
1.02.1.02.02.10.02 jumlah SOP RSUD 60 25,000,000 60 30,000,000
keperawatan dan kebidanan
persentase pemenuhan
penyelenggaraan pelayanan
1.02.1.02.02.10.03 pelayanan keperawatan RSUD 100 300,000,000 100 350,000,000
keperawatan dan kebidanan
dan kebidanan
1.02.1.02.02.11 Peningkatan pelayanan Penunjang tingkat ketepatan waktu
1.02.1.02.02.14.06 penyelenggaraan pelayanan limbah Baku mutu limbah cair RSUD 100 10,000,000 100 10,000,000
Peningkatan sarana prasarana non tingkat pemenuhan sarana
1.02.1.02.02.15
medik prasarana non medik
jumlah prasarana non
1.02.1.02.02.15.01 Pengadaan prasarana non medik RSUD 2 400,000,000 2 500,000,000
medik
pembangunan / penataan sarana non jumlah sarana non medik
1.02.1.02.02.15.02 RSUD 1 200,000,000 1 300,000,000
medik terbangun/tertata
jumlah peralatan non medik
1.02.1.02.02.15.03 pemeliharaan peralatan non medik RSUD 50 200,000,000 50 200,000,000
terpelihara
Tingkat Pemahaman
Masyarakat terhadap
1.02.1.02.02.15.04 Peningkatan Kehumasan Rumah Sakit RSUD 10000 430,000,000 10000 500,000,000
Informasi pelayanan Rumah
Sakit
1.02.1.02.02.15.05 Pengadaan Sarana Promosi Jumlah Sarana Promisi RSUD 5 100,000,000 5 100,000,000
Penyuluhan Pelayanan dan Promosi
1.02.1.02.02.15.06 Jumlah Promosi RSUD 12 150,000,000 12 200,000,000
Kesehatan Rumah Sakit
Penyelenggaraan Kerjasama Pelayanan
1.02.1.02.02.15.07 Jumlah Kerjasama RSUD 10 180,000,000 10 200,000,000
Kesehatan
Tingkat Ketepatan dan
Pengelolaan Informasi dan Rekam
1.02.1.02.02.15.08 Kelengkapan Informasi RSUD 100 235,000,000 100 300,000,000
Medik
Rekam Medis
Kelengkapan Dokumen
1.02.1.02.02.15.09 Pelayanan Rekam Medik RSUD 75 85,000,000 100 100,000,000
Rekam Medis
1.02.1.02.02.15.10 Penyelenggaraan SIMRS Tingkat Pelaksanaan SIMRS RSUD 100 150,000,000 100 200,000,000
1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 165,000,000,000 165,000,000,000
Dinas Pekerjaan Umum Penataan
1.03.1.03.01
Ruang dan Perumahan Rakyat
Kab.
Program Pembangunan Peningkatan Tingkat Kemantapan Jalan
1.03.1.03.01.01 Sumbawa
Jalan dan Jembatan dan Jembatan
Barat
Kab.
Panjang Jalan yang 1
1.03.1.03.01.01.01 Pembangunan Jalan Sumbawa 1 Paket 30,000,000,000 30,000,000,000
dibanguan Paket
Barat
1.03.1.03.01.01.02 Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang Kab. 1 Paket 15,000,000,000 1 15,000,000,000
Kab.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Air jumlah sara dan prasarana 1
1.04.1.03.01.15.01 Sumbawa 1 Paket 12,000,000,000 12,000,000,000
Limbah air limbag terbangun Paket
Barat
Kab.
Tingkat Pemenuhan Rumah 1
1.04.1.03.01.15.02 Program Penyediaan Perumahan Sumbawa 1 Paket -
Layak Huni Paket
Barat
jumlah pembangunan dan Kab.
Pembangunan dan Rehab Rumah Tidak 1
1.04.1.03.01.15.03 rehab rumah tidak layak Sumbawa 1 Paket 10,000,000,000 10,000,000,000
Layak Huni Paket
huni Barat
Tingkat Penanganan
Program peningkatan sarana dan
1.04.1.03.01.16 Pemukiman Kumuh -
prasarana perumahan dan permukiman
Perkotaan
jumlah infrastruktur Kab.
Pembangunan Infrastruktur 1
1.04.1.03.01.16.01 perumahan dan Sumbawa 1 Paket 17,500,000,000 17,500,000,000
Perumahan dan Permukiman Paket
pemukiman Barat
Jumlah sistem jaringan Kab.
Pembangunan Saluran Drainase/ 1
1.04.1.03.01.16.02 drainase skala kawasan dan Sumbawa 1 Paket 20,000,000,000 20,000,000,000
Gorong-gorong Perkotaan Paket
kota Barat
Kab.
Pemeliharaan Saluran Drainase/ 1
1.04.1.03.01.16.03 Jumlah Unit Terpelihara Sumbawa 1 Paket 500,000,000 500,000,000
Gorong-gorong Perkotaan Paket
Barat
Ketentraman Dan Ketertiban Umum
1.5 2,904,500,000 4,733,000,000
Serta Perlindungan Masyarakat
Kantor Kesatuan Bangsa Politik Dalam
1.05.1.05.01
Negeri
Tingkat Pemahaman
Program Pengembangan Wawasan
1.05.1.05.01.01 Wawasan Kebangsaan KSB 100% 100% 660,000,000
Kebangsaan
Masyarakat
Penyelenggaraan Forum Pembauran
1.05.1.05.01.01.01 Jumlah Pertemuan FPK KSB 6 Kali 80,000,000 6 Kali 90,000,000
Kebangsaan (FPK)
150
1.05.1.05.01.01.02 Pendidikan Wawasan Kebangsaan Jumlah Peserta Terdidik KSB 100 Org 80,000,000 120,000,000
Org
Penyelarasan Pengawasan Aliran jumlah Pertemuan Tim
1.05.1.05.01.01.03 KSB 6 Kali 90,000,000 6 Kali 120,000,000
Kepercayaan Masyarakat (Pakem) PAKEM
Kepegawaian
Pendataan dan Penataan Dokumen Jumlah Dokumen 10
1.05.1.05.01.08.01 KSB 10 Dok 7,000,000 10,000,000
Arsip/Kepegawaian Kepegawaian Dok
Jumlah Bulan Layanan
Fasilitasi Kepengurusan Administrasi
1.05.1.05.01.08.02 Pengurusan Adm. KSB 12 Bln 7,000,000 12 Bln 10,000,000
Kepegawaian
Kepegawaian
Tingkat kelancaran
Program Pelayanan Administrasi
pelayanan administrasi
Perkantoran
perkantoran 1,670,000,000 1,670,000,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah surat keluar 1000 5,000,000 1000 5,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
jumlah jasa layanan
Daya Air dan Listrik 3 90,000,000 3 90,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan jumlah surat perizinan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan 25 50,000,000 25 50,000,000
jumlah tenaga administrasi
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan keuangan
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan kantor 10 15,000,000 10 15,000,000
Daerah
Tingkat Pemberdayaan
Program Peningkatan Koordinasi Masyarakat untuk menjaga
Pelatihan dan Mobilitas keamanan dan Ketertiban
(%) 590,000,000 590,000,000
jumlah desa yang
Lomba siskamlingtingkat kabupaten
dilombakan 2 100,000,000 2 100,000,000
pengadaan sarana dan prasarana
jumlah Desa
poskamling/pos ronda
sosialisasi tugas pokok peran dan fungsi
Jumlah kegiatan sosialisasi
satlinmas 2 50,000,000 2 50,000,000
rapat koordinasi dan komunikasi
penguatan kapasitas SDM dan Jumlah kegiatan rapat
kelembagaan satlinmas 6 50,000,000 6 50,000,000
bintek penanggulangan bencana alam
Jumlah Bintek
dan kebakaran 2 50,000,000 2 50,000,000
Penertiban Alat peraga kampanye jumlah kegiatan 2 50,000,000 2 50,000,000
bintek penanganan trantib Jumlah kegiatan 2 80,000,000 2 80,000,000
pelatihan pengamanan pemilihan
Jumlah pelatihan
umum 2 50,000,000 2 50,000,000
peningkatan sistem perlindungan
jumlah kegiatan pelatian
masyarakat terpadu 2 80,000,000 2 80,000,000
pembinaan siskamswakarsa jumlah bintek 2 80,000,000 2 80,000,000
Program Peningkatan Hubungan Antar Tingkat Koordinasi Antar
Lembaga Lembaga (%) 160,000,000 160,000,000
melakukan monitoring dan evaluasi
jumlah laporan monev
dan pelaporan kegiatan 4 80,000,000 4 80,000,000
koordinasi berkala dengan instansi
terkait sehubungan dengan keluhan jumlah koordinasi
masyarakat 12 80,000,000 12 80,000,000
Koordinasi dengan pihak atau instansi
terkait sehubungan dengan rencana Jumlah pengaduan advokasi
Advokasi
Terlaksananya pembinaan
Kegiatan Pembinaan dan pembentukan
1.06.1.06.01.02.02 dan pembentukan kampung Desa 1 Desa 120,000,000 1 Desa 120,000,000
kampung siaga
siaga dengan tepat
Terlaksananya Pembinaan
Kegiatan Pembinaan dan pelatihan
dan pelatihan SDM
1.06.1.06.01.02.03 SDM perlindungan sosial korban Disos 1 Keg 80,000,000 1 Keg 80,000,000
perlindungan sosial korban
bencana
bencana secara optimal
Terlaksananya Advokasi
kegiatan Advokasi perlindungan sosial
1.06.1.06.01.02.04 perlindungan sosial korban Desa 1 Keg 15,000,000 1 Keg 20,000,000
korban bencana
bencana
Terlaksananya kegiatan
kegiatan Fasilitasi dan pengawasan Fasilitasi dan pengawasan
PSDBSUGB ( pengelolaan sumbangan PSDBSUGB ( pengelolaan
1.06.1.06.01.02.05 Disos 1 Keg 10,000,000 1 Keg 10,000,000
dana bantuan sosial dan undian gratis sumbangan dana bantuan
berhadiah) sosial dan undian gratis
berhadiah) secara optimal
Terlaksananya Pengelolaan
Kegiatan Pengelolaan dan
dan pengumpulan
1.06.1.06.01.02.06 pengumpulan sumbangan dana Disos 1 Keg 10,000,000 1 Keg 10,000,000
sumbangan dana bantuan
bantuan sosial
sosial
Terlaksananya Kegiatan
Kegiatan monitoring dan Evaluasi monitoring dan Evaluasi
1.06.1.06.01.02.07 Disos 1 Keg 10,000,000 1 Keg 10,000,000
program pelayanan perlindungan sosial program pelayanan
perlindungan sosial
Terwujudnya Peningkatan
Program Peningkatan Pelayanan
1.06.1.06.01.03 Pelayanan Rehabilitasi
Rehabilitasi Disabilitas
Disabilitas
Kegiatan Peringatan hari Disabilitas se- Terlaksananya Peringatan Kec.
1.06.1.06.01.03.01 1 Keg 90,000,000 1 Keg 100,000,000
Dunia hari Disabilitas se-Dunia Taliwang
Terwujudnya Pelaksanaan
Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan UPSK 800
1.06.1.06.01.03.02 Pelayanan UPSK (Unit KSB 800 Org 250,000,000 300,000,000
(Unit Pelayanan Sosial Keliling) Org
Pelayanan Sosial Keliling)
Adanya Pelatihan
Kegiataan Pelatihan Keterampilan
1.06.1.06.01.03.03 Keterampilan Penyandang KSB 40 Org 80,000,000 60 Org 120,000,000
Penyandang disabilitas
disabilitas
Terlaksanya Kegiatan
Kegiatan Monitoring dan evaluasi Monitoring dan evaluasi
1
1.06.1.06.01.09.06 program pemberdayaan kelembagaan program pemberdayaan KSB 1 Tahun 60,000,000 60,000,000
Tahun
kesejahteraan sosial kelembagaan kesejahteraan
sosial
Terwujudnya Pengelolaan
1.06.1.06.01.10 Program Pengelolaan Pemakaman
Pemakaman
Kegiatan Penataan dan Pengelolaan Tersedianya pemakaman
1.06.1.06.01.10.01 KSB 10 Pkt 800,000,000 15 Pkt 900,000,000
Pemakaman yang memenuhi standar
Tersedianya pelayanan
1.06.1.06.01.10.02 Kegiatan Pelayanan Mobil Jenazah KSB 1 Keg 50,000,000 1 Keg 60,000,000
mobil jenazah yang optimal
Adanya sarana dan
Kegiatan Pemanfaatan Sarana
1.06.1.06.01.10.03 prasrana pemakaman yang KSB 10 Pkt 800,000,000 15 Pkt 900,000,000
Prasarana Pemakaman
maksimal
Inventarisasi data/informasi dan Tersedianya data/informasi
1.06.1.06.01.10.04 KSB 1 Keg 50,000,000 1 Keg 60,000,000
potensi pemakaman makam yang akurat
Upaya meningkatkan peran serta Adanya kerjasama antara
1.06.1.06.01.10.05 masyarakat dan LSM dalam masyarakat dan LSM dalam KSB 1 Keg 80,000,000 1 Keg 100,000,000
pengelolaan pemakaman pengelolaan pemakaman
Program Peningkatan pelayanan Terwujudnya Peningkatan
1.06.1.06.01.11
kepahlawanan pelayanan kepahlawanan
Terlaksananya hari
kesetiakawanan sosial
1.06.1.06.01.11.01 Kegiatan hari kesetiakawanan sosial KSB 1 Keg 150,000,000 1 Keg 170,000,000
dengan penuh gotong
royong
Terlaksananya peringatan
1.06.1.06.01.11.02 Kegiatan Peringatan hari pahlawan KSB 1 Keg 150,000,000 1 Keg 170,000,000
hari pahlawan dengan baik
Adanya pendataan dan
Pendataan dan Usulan
1.06.1.06.01.11.03 usulan pahlawan secara KSB 1 Keg 70,000,000 1 Keg 100,000,000
Pahlawan/Perintis Daerah
optimal
Adanya peningkatan
Kegiatan peningkatan kesejahteraan
kesejahteraan keluarga
1.06.1.06.01.11.04 keluarga perintis kemerdekaan pejuang KSB 1 Keg 50,000,000 1 Keg 700,000,000
perintis pejuang dan
dan keluarga pahlawan
keluarga pahlawan secara
optimal
Terlaksananya pengelolaan
Kegiatan pengelolaan taman makam
1.06.1.06.01.11.05 makam pahlawan secara KSB 1 Pkt 250,000,000 1 Pkt 300,000,000
pahlawan
akurat dan optimal
Terwujudnya Peningkatan
Program Peningkatan Pengembangan
Pengembangan Sistem
1.06.1.06.01.12 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan
dan Keuangan
Terlaksananya Penyusunan 1
Kegiatan Penyusunan Laporan
1.06.1.06.01.12.01 Laporan Keuangan Akhir Disos 1 Dokumen 4,000,000 Doku 4,000,000
Keuangan Akhir Tahun
Tahun men
Terlaksananya Penyusunan 2
Kegiatan Penyusunan Laporan
1.06.1.06.01.12.02 Laporan Keuangan Disos 2 Dokumen 4,000,000 Doku 4,000,000
Keuangan Semesteran
Semesteran men
Terlaksananya Penyusunan
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian 4
Laporan Capaian Kinerja
1.06.1.06.01.12.03 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Disos 4 Dokumen 6,000,000 Doku 7,000,000
dan Ikhtisar Realisasi
SKPD men
Kinerja SKPD
Terwujudnya Peningkatan
Program Peningkatan sistem
sistem Perencanaan
1.06.1.06.01.13 Perencanaan Keuangan Perangkat
Keuangan Perangkat
Daerah
Daerah
Terlaksananya Kegiatan
Monitoring dan evaluasi perencanaan 1
1.06.1.06.01.13.01 Monitoring dan evaluasi Disos 1 Tahun 6,000,000 7,000,000
SKPD Tahun
perencanaan SKPD
Terlaksanaya Penyusunan
4
Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA RKA/RKAP dan DPA/DPPA
1.06.1.06.01.13.02 Disos 4 Dokumen 15,000,000 Doku 15,000,000
SKPD SKPD Secara Akuarat dan
men
optimal
1
Terlaksananya Penyusunan
1.06.1.06.01.13.03 Penyusunan Renja SKPD Disos 1 Dokumen 20,000,000 Doku 20,000,000
Renja SKPD secara optimal
men
1.06.1.06.01.13.04 Penyusunan SOP dan SPM Terlaksananya Penyusunan Disos 2 Dokumen 7,000,000 1 10,000,000
Kab.
1.06.1.06.02.05.02 Penata Usaha Keuangan jumlah laporan yg disusun Sumbawa 12 20,000,000 12 20,000,000
Barat
Tingkat capaian Kab.
Program Peningkatan Sistem
1.06.1.06.02.06 perencanaan program dan Sumbawa 80%
Perencanaan Perangkat Daerah
kegiatan Barat
Kab.
1.06.1.06.02.06.01 Penyusunan Indikator Kinerja Utama Jumlah Dokumen IKU Sumbawa 1 3,500,000 1 3,500,000
Barat
Kab.
Jumlah Dokumen Rencana
1.06.1.06.02.06.02 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Sumbawa 1 3,500,000 1 3,500,000
Kinerja Tahunan
Barat
Kab.
Jumlah Dokumen Perjanjian
1.06.1.06.02.06.03 Penyusunan Perjanjian Kinerja Sumbawa 1 3,300,000 1 3,500,000
Kinerja
Barat
Tingkat Pencegahan Kab.
Program Peningkatan Pencegahan
1.06.1.06.02.07 Pengurangan Resiko Sumbawa 61%
Pengurangan Resiko Bencana
Bencana Barat
Kab.
Dokumen Mitigasi Daerah
1.06.1.06.02.07.01 Mitigasi Daerah Rawan Bencana Sumbawa 1 20,000,000 1 30,000,000
Rawan Bencana
Barat
Kab.
Review Mitigasi Daerah Rawan Dokumen Mitigasi Daerah
1.06.1.06.02.07.02 Sumbawa 1 50,000,000 -
Bencana Rawan Bencana
Barat
Kab.
Penyusunan Kebijakan Pencegahan Dokumen Kebijakan
1.06.1.06.02.07.03 Sumbawa 1 25,000,000 - -
Bencana Pencegahan Bencana
Barat
Kab.
Jumlah Desa Yang
1.06.1.06.02.07.04 Sosialisasi Pengurangan resiko Bencana Sumbawa 20 65,000,000 25 80,000,000
Tersosialisasi
Barat
Kab.
Penyusunan Rencana Kontijensi Dokumen Rencana
1.06.1.06.02.07.05 Sumbawa 1 50,000,000 - -
Bencana Kontijensi Bencana
Barat
Jumlah Bulanan Kab.
1.06.1.06.02.07.06 Operasional Pusdalops 12 100,000,000 12 100,000,000
Operasional Pusdalops Sumbawa
Barat
Tingkat Kemampuan Kab.
Program Peningkatan Kesiapsiagaan
1.06.1.06.02.08 Kesiapsiagaan Pencegahan Sumbawa 9%
Pencegahan Bencana
Bencana Barat
Kab.
1.06.1.06.02.08.01 Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana Jumlah sekolah Sumbawa 4 65,000,000 9 150,000,000
Barat
Kab.
1.06.1.06.02.08.02 Simulasi Kesiapsiagaan Bencana Jumlah desa Sumbawa 15 150,000,000 15 175,000,000
Barat
Kab.
1.06.1.06.02.08.03 Pembentukan Desa Tangguh Jumlah Desa Sumbawa 3 110,000,000 4 150,000,000
Barat
Kab.
Penyusunan Rencana Penanggulangan Jumlah Dokumen Rencana
1.06.1.06.02.08.04 Sumbawa 1 25,000,000 -
Bencana Penanggulangan Bencana
Barat
Kab.
Peringatan Hari Kesiapsiagaan Nasional
1.06.1.06.02.08.05 Jumlah hari Sumbawa 1 20,000,000 1 30,000,000
Tingkat Kabupaten
Barat
Kab.
Program Penanganan Kedaruratan Cakupan Penanganan
1.06.1.06.02.09 Sumbawa 100%
Bencana Bencana
Barat
Kab.
Penanganan dan Penanggulangan Jumlah Penanganan
1.06.1.06.02.09.01 Sumbawa 2 295,000,000 2 295,000,000
Korban Bencana Kejadian
Barat
Kab.
Jumlah Satgas TRC yang
1.06.1.06.02.09.02 Peningkatan Kapasitas Satgas TRC Sumbawa 65 70,000,000 65 70,000,000
Handal
Barat
Kab.
Dokumen SOP Tanggap
1.06.1.06.02.09.03 Penyusunan Kebijakan Tanggap Darurat Sumbawa 1 50,000,000 -
Darurat
Barat
Kab.
Program Pengelolaan Logistik Tingkat Pemenuhan sarana
1.06.1.06.02.10 Sumbawa 88%
Penanggulangan Bencana dan prasarana Logistik
Barat
1.06.1.06.02.10.01 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan jumlah Pengelola Kab. 10 50,000,000 10 75,000,000
men
4
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA Jumlah dokumen RKA/RKPA Disnakertr
2.01.2.01.01.05.02 4 Dokumen 15,000,000 Doku 15,000,000
SKPD dan DPA/DPPA SKPD ans
men
1
Disnakertr
2.01.2.01.01.05.03 Penyusunan SOP Jumlah dokumen SOP 1 Dokumen 5,000,000 Doku 5,000,000
ans
men
1
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Disnakertr
2.01.2.01.01.05.04 Jumlah dokumen renstra 1 Dokumen 5,000,000 Doku 5,000,000
SKPD ans
men
Program Peningkatan/Perluasan Tingkat serapan tenaga
2.01.2.01.01.06
Kesempatan Kerja kerja
1
Penyusunan data base tenaga kerja Jumlah dokumen Disnakertr
2.01.2.01.01.06.01 1 Dokumen 100,000,000 Doku 100,000,000
daerah ketenagakerjaan ans
men
Seleksi penempatan tenaga kerja Disnakertr 450
2.01.2.01.01.06.02 Jumlah TKI 400 orang 300,000,000 350,000,000
indonesia ans orang
Disnakertr 80
2.01.2.01.01.06.03 Padat Karya Infrastruktur Jumlah tenaga kerja 75 orang 11,066,040,000 11,066,040,000
ans orang
Jumlah wirausaha yang Disnakertr 90
2.01.2.01.01.06.04 Padat Karya Produktif 80 orang 480,000,000 480,000,000
terserap ans orang
Pengawasan Pemantauan
Jumlah kasus TKI Disnakertr 75
2.01.2.01.01.06.05 Pemberangkatan dan Pemulangan TKI 65 orang 275,000,000 300,000,000
bermasalah ans orang
(P4TKI)
Jumlah informasi bursa Disnakertr 30
2.01.2.01.01.06.06 Informasi Pasar/Bursa Kerja 25 lowker 250,000,000 300,000,000
kerja ans lowker
Disnakertr 8000
2.01.2.01.01.06.07 Rekruitmen Tenaga Kerja Satu Pintu Jumlah peserta rekruitmen 7500 orang 450,000,000 500,000,000
ans orang
Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja Disnakertr 30
2.01.2.01.01.06.08 Jumlah TKA 25 TKA 150,000,000 200,000,000
Asing ans TKA
Disnakertr 9
2.01.2.01.01.06.09 Koordinasi penempatan tenaga kerja Jumlah koordinasi 7 rapat 85,000,000 95,000,000
ans rapat
Program Peningkatan Kualitas dan Tingkat kualitas
2.01.2.01.01.07
Produktivitas Tenaga Kerja keterampilan tenaga kerja
Pengadaan Kendaraan
2.02.2.02.01.02.06 Jumlah kendaraan dinas OPD 6 470,000,000 5 100,000,000
Dinas/Operasional
Daerah
Kabupaten
2.03.2.03.01.05.01 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Sumbawa 100,000,000 100,000,000
-
Barat.
Kabupaten
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA
2.03.2.03.01.05.02 Sumbawa 150,000,000 150,000,000
SKPD -
Barat.
Kabupaten
2.03.2.03.01.05.03 Penyusunan Renstra SKPD Sumbawa 15,000,000 15,000,000
-
Barat.
Program Peningkatan Ketersediaan Cakupan Wilayah Sumbawa
2.03.2.03.01.06 1 Tahun
Pangan Ketersediaan Panmgan Barat
Kabupaten
Pengembangan Desa Model Tersedianya Desa Model 8
2.03.2.03.01.06.01 Sumbawa 8 Desa 950,000,000 950,000,000
Ketersediaan Pangan Madiri Pangan Desa
Barat.
Kabupaten
Pengembangan Kawasan Mandiri Tersedianya Kawasan
2.03.2.03.01.06.02 Sumbawa 2 Kws 350,000,000 2 Kws 350,000,000
Pangan Madiri Pangan
Barat.
Kabupaten
Tertanganinya Daerah 6
2.03.2.03.01.06.03 Penanganan Daerah Rawan Pangan Sumbawa 6 Lokai 250,000,000 250,000,000
Rawan Pangan Lokai
Barat.
Cakupan Wilayah Distribusi Sumbawa
2.03.2.03.01.07 Program Peningkatan Distribusi Pangan 1 Tahun
Pangan Barat
Tersedianya Lembaga Kabupaten
Peningkatan Kapasitas Lembaga 4
2.03.2.03.01.07.01 Distribusi Pangan Sumbawa 4 Desa 600,000,000 600,000,000
Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Desa
Masyarakat (LDPM) Barat.
Kabupaten
Tersedianya Cadangan
2.03.2.03.01.07.02 Pengembangan Lumbung Pangan Sumbawa 2 Unit 650,000,000 2 Unit 650,000,000
Pangan Masyarakat
Barat.
Kabupaten 1
Monitoring dan Evaluasi Distribusi Tersedinya Data Monev
2.03.2.03.01.07.03 Sumbawa 1 Laporan 100,000,000 Lapora 100,000,000
Pangan Distribusi Pangan
Barat. n
Kabupaten 1
Tersedianya Data base Arus
2.03.2.03.01.07.04 Analisis Akses Pangan Masyarakat Sumbawa 1 Dokumen 100,000,000 Doku 100,000,000
Distribusi Pangan
Barat. men
2.04.2.04.01.01 Program.....
Kabupaten
Penyelenggaraan Kuasa dan
2.04.2.04.01.01.01 Sumbawa 100,000,000 - 100,000,000
Penyusunan Bahan Bantuan Hukum
Barat
Kabupaten
Program Peningkatan
2.04.2.04.01.01.02 Bantuan Hukum dan HAM Sumbawa 80,000,000 - 80,000,000
Bantuan Hukum
Barat
Program kerjasama dengan
Kabupaten
Penyelenggaraan Kerjsama Bantuan lembaga bantuan hukum
2.04.2.04.01.01.03 Sumbawa 150,000,000 - 150,000,000
Hukum Bidang Hukum Perdata dan
Barat
TUN
Dinas
Jumlah Gedung Kantor yang
2.05.2.05.01.01.03 Penydiaan Jasa Kebersihan Kantor Lingkunga 1 200,000,000 1 200,000,000
dibersihkan
n Hidup
Dinas
penyediaan komponen instalsi listrik/
2.05.2.05.01.02.03 Jumlah Komponen Lingkunga 20 350,000,000 20 350,000,000
penerangan bangunan kantor
n Hidup
Dinas
Jumlah Pelaporan Barang
2.05.2.05.01.02.04 Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkunga 10 50,000,000 10 50,000,000
milik Daerah
n Hidup
Dinas
Jumlah Gedung Kantor Yang
2.05.2.05.01.03.01 Pembangunan Gedung Kantor Lingkunga 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000
dibangun
n Hidup
Dinas
Jumlah gedung Kantor Yang
2.05.2.05.01.03.03 Rehabilitasi Gedung kantor Lingkunga 1 185,000,000 1 185,000,000
dapat di rehabilitasi
n Hidup
Dinas
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Kendaran Dinas
2.05.2.05.01.03.04 Lingkunga 15 750,000,000 15 750,000,000
Operasional yang dapat di adakan
n Hidup
Dinas
Jumlah Meubelair yang
2.05.2.05.01.03.05 Pengadaan Meubelair Lingkunga 9 200,000,000 9 200,000,000
diadakan
n Hidup
Terlaksananya Dinas
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung
2.05.2.05.01.03.06 pemeliharaan rutin/ berkala Lingkunga 1 175,000,000 1 175,000,000
kantor
gedung kantor n Hidup
Dinas
Pengadaan Pakaian khusus Hari-hari Jumlah Pakaian untuk
2.05.2.05.01.04.01 Lingkunga 30 150,000,000 30 150,000,000
tertentu Aparatur yang tersedia
n Hidup
Dinas
Monitoring dan Evaluasi Disiplin Jumlah Laporan Disipiin
2.05.2.05.01.04.02 Lingkunga 12 50,000,000 12 50,000,000
Aparatur Aparatur
n Hidup
Dinas
Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan
2.05.2.05.01.05.01 Lingkunga 11 15,000,000 11 15,000,000
Semesteran Keuangan Semesteran
n Hidup
Dinas
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Jumlah Dokumen Laporan
2.05.2.05.01.05.02 Lingkunga 1 15,000,000 1 15,000,000
Tahun Keuangan Akhir Tahun
n Hidup
Dinas
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
2.05.2.05.01.05.03 Jumlah Laporan Lingkunga 1 15,000,000 1 15,000,000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
n Hidup
Dinas
2.05.2.05.01.06.01 Penyusunan Renstra Jumlah Dokumen Renstra Lingkunga 1 10,000,000 1 10,000,000
n Hidup
Dinas
Penyusunan Standar Pelayanan
2.05.2.05.01.06.02 Jumlah SPM Lingkunga 2 25,000,000 2 25,000,000
Minimal
n Hidup
Dinas
2.05.2.05.01.06.03 Penyususnan Renja Jumlah Dokumen Renja Lingkunga 2 15,000,000 2 15,000,000
n Hidup
Dinas
2.05.2.05.01.06.04 Penyusunan IKU Jumlah Dokumen IKU Lingkunga 1 10,000,000 1 10,000,000
n Hidup
Dinas
Jumlah Dokumen Rencana
2.05.2.05.01.06.05 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Lingkunga 2 10,000,000 2 10,000,000
Kinerja Tahunan
n Hidup
Dinas
Jumlah Dokumen PK dan
2.05.2.05.01.06.06 Penyusunan PK dan Rencana Aksi Lingkunga 2 10,000,000 2 10,000,000
Rencana Aksi
n Hidup
Dinas
Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA
2.05.2.05.01.06.07 Jumlah Dokumen RKA Lingkunga 4 175,000,000 4 175,000,000
SKPD
n Hidup
Dinas
2.05.2.05.01.06.08 Penyusunan LKjIP Jumlah Laporan LKjIP Lingkunga 1 15,000,000 1 15,000,000
n Hidup
Dinas
Jumlah Laporan Hasil
2.05.2.05.01.06.09 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Lingkunga 1 10,000,000 1 10,000,000
MONEV per Triwulan
n Hidup
Dinas
2.05.2.05.01.06.10 penyusuna SOP Jumlah Dokumen SOP Lingkunga 10 100,000,000 10 100,000,000
n Hidup
Dinas
Program Program Penataan Sistem
2.05.2.05.01.07 Lingkunga
administrasi Arsip Kepegawaian
n Hidup
Dinas
Pendataan dan penataan Dokumen/ Jumlah Dokumen
2.05.2.05.01.07.01 Lingkunga 35 150,000,000 35 150,000,000
Arsip Kepegawaian Kepegawaian yang dikelola
n Hidup
Dinas
Jumlah Dokumen
2.05.2.05.01.07.02 Pengurusan Administrasi Kepegawaian Lingkunga 235 75,000,000 235 75,000,000
Kepegawaian yang diurus
n Hidup
Kab.
Penyediaan Prasarana dan Sarana Jumlah Prasarana dan
2.05.2.05.01.08.01 Sumbawa 6 1,350,000,000 6 1,620,000,000
Pengelolaan Persampahan Sarana yang tersedia
Barat
Kab.
Penyusunan Kebijakan Pengembangan
2.05.2.05.01.08.02 Jumlah Dokumen Kebijakan Sumbawa 1 150,000,000 1 180,000,000
Sarana dan Prasarana Kebrsihan
Barat
Kab.
Program Program pengurangan
2.05.2.05.01.09 Sumbawa
Sampah
Barat
Kab.
Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Jumlah Kelompok yang
2.05.2.05.01.09.01 Sumbawa 4 250,000,000 4 300,000,000
Persampahan mendapatkan sosialisasi
Barat
Kab.
Jumlah Sampah yang
2.05.2.05.01.10.01 Operasional Pengangkutan Sampah Sumbawa 600 1,000,000,000 700 1,200,000,000
terangkut ke TPA
Barat
Kab.
Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Jumlah sarana dan
2.05.2.05.01.10.02 Sumbawa 38 1,000,000,000 40 1,200,000,000
TPA Prasarana
Barat
Kab.
Pengembangan Teknologi Tepat Guna
2.05.2.05.01.10.03 Jumlah TTG yang digunakan Sumbawa 1 150,000,000 1 150,000,000
Penanggulangan Persampahan
Barat
Kab.
Pelayanan Administrasi UPTD Jumlah Item Pelayanan
2.05.2.05.01.10.04 Sumbawa 1 150,000,000 1 180,000,000
Persampahan Administrasi
Barat
Kab.
Koordinasi penindakan pelanggaran Jumlah Kasus Hukum
2.05.2.05.01.11.01 Sumbawa 4 50,000,000 5 50,000,000
hukum lingkungan hidup Lingkungan Hidup
Barat
Kab.
pengendalian dan pemantauan kualitas
2.05.2.05.01.11.02 Jumlah Sample air Sumbawa 36 150,000,000 38 180,000,000
air
Barat
Kab.
Jumlah Pengaduan
2.05.2.05.01.11.03 pemantauan tingkat kerusakan lahan Sumbawa 4 50,000,000 4 50,000,000
masyarakat
Barat
Kab.
Koordinasi penyelesaian sengketa
2.05.2.05.01.11.05 Jumlah Kasus Sumbawa 3 3,000,000,000 3 3,000,000,000
lingkungan hidup (LPJP2SLH)
Barat
Kab.
pemantauan kualitas lingkungan Jumlah Wilayah yang
2.05.2.05.01.11.06 Sumbawa 5 50,000,000 5 5,000,000
wilayah pesisir laut terpantau
Barat
Kab.
Koordinasi Penegakkan Hukum Jumlah Kasus Pencemaran
2.05.2.05.01.11.07 Sumbawa 3 100,000,000 3 100,000,000
Pencemaran Lingkungan Hidup Lingkungan
Barat
Kab.
Penyusunan dokumen kelayakan Jumlah Dokumen KLHS dan
2.05.2.05.01.12.01 Sumbawa 6 600,000,000 6 600,000,000
lingkungan hidup DDTLH
Barat
Kab.
Penyusunan Dokumen Lingkungan Jumlah Dokumen AMDAL
2.05.2.05.01.12.02 Sumbawa 5 150,000,000 5 150,000,000
Hidup dan UPL UKL
Barat
Kab.
Pengujian Pencemaran Lingkungan
2.05.2.05.01.12.03 Jumlah sample Uji Sumbawa 20 250,000,000 25 300,000,000
Hidup
Barat
Kab.
Sosialisasi Pengelolaan B3 dan limbah
2.05.2.05.01.12.04 Jumlah Peserta Sosialisasi Sumbawa 1 100,000,000 1 120,000,000
B3
Barat
Kab.
Program Penilaian Peringkat Kinerja Jumlah Perusahaan yang
2.05.2.05.01.13 Sumbawa 3 40,000,000 4 4,500,000
Lingkungan (Properda) dinilai
Barat
Kab.
Pengadaan Sarana Laboratorium Jumlah Sarana dan
2.05.2.05.01.13.01 Sumbawa 4 2,000,000,000 5 2,400,000,000
Kualitas Lingkungan Hidup Prasarana yang terpenuhi
Barat
Kab.
Pelayanan perizinan pembuangan
2.05.2.05.01.13.02 Jumlah Izin Sumbawa 10 60,000,000 15 70,000,000
limbah cair (IPLC)
Barat
Kab.
Monitoring Evaluasi dan pelaporan
2.05.2.05.01.13.03 Jumlah Laporan Sumbawa 10 30,000,000 8 28,000,000
Pengkajian Dampak Lingkungan
Barat
Kab.
2.05.2.05.01.14.01 Penghijauan taman dan hutan kota Luas Taman dan Hutan Kota Sumbawa 500 175,000,000 500 175,000,000
Barat
Kab.
pemeliharaan dan rehabilitasi taman, Jumlah Taman dan Hutan
2.05.2.05.01.14.02 Sumbawa 3 200,000,000 3 250,000,000
monumen dan jalur hijau Kota
Barat
Kab.
Jumlah Luas Taman dan
2.05.2.05.01.14.03 Pembangunan Taman dan Hutan Kota Sumbawa 200 500,000,000 200 600,000,000
Hutan Kota
Barat
Kab.
2.05.2.05.01.14.04 Fasilitasi pemasangan Media Informasi Jumlah Rekomendasi Sumbawa 1 50,000,000 1 50,000,000
Barat
Kab.
Pengadaan sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan
2.05.2.05.01.14.05 Sumbawa 2 50,000,000 2 50,000,000
Pertamanan Prasarana
Barat
Kab.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan
2.05.2.05.01.14.06 Sumbawa 3 500,000,000 3 600,000,000
Pertamanan Prasarana
Barat
Kab.
2.05.2.05.01.15.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana PJU Jumlah PJU terpasang Sumbawa 700 10,500,000,000 700 10,500,000,000
Barat
Kab.
Pemeliharaan Jaringan Penerangan
2.05.2.05.01.15.02 Jumlah PJU Terpelihatra Sumbawa 3600 1,000,000,000 4300 1,000,000,000
Jalan Umum
Barat
Penataan Administrasi
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Dinas
2.06.2.06.01.01.07 Umum Perkantoran Yang 100 60,000,000 100 65,000,000
Umum Perkantoran Dukcapil
Lebih Baik
Tingkat optimalisasi
Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas
2.06.2.06.01.02 kebutuhan sarana dan 85
Aparatur Dukcapil
prasarana perkantoran
Dinas
2.06.2.06.01.03.05 Penyusunan LPPD Dokumen LPPD 100 3,000,000 100 3,500,000
Dukcapil
Tingkat capaian
Peningkatan sistem Perencanaan Dinas
2.06.2.06.01.04 perencanaan program dan 80
Keuangan Perangkat Daerah Dukcapil
kegiatan
Dinas
2.06.2.06.01.04.01 Penyusunan Renja SKPD Jumlah Dokumen Renja 80 3,500,000 90 3,500,000
Dukcapil
Tingkat capaian
Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengelolaan Keuangan dan Dinas
2.06.2.06.01.05 100
Keuangan Perangkat Daerah Perencanan Program Dukcapil
Kegiatan
Dinas
2.06.2.06.01.06.06 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Jumlah Kebijakan 100 50,000,000 100 55,000,000
Dukcapil
Dinas
2.06.2.06.01.06.07 Monev pelayanan kependudukan Jumlah desa/kel 100 50,000,000 100 50,000,000
Dukcapil
Tingkat Pemenuhan
Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran Dinas
2.06.2.06.01.08 Dokumen Akta Kelahiran 35
dan Kematian Dukcapil
dan kematian
Dinas
2.06.2.06.01.08.01 Konversi Data Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen 35 110,000,000 37 115,000,000
Dukcapil
Dinas
2.06.2.06.01.08.04 Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil Jumlah Peserta 35 50,000,000 37 55,000,000
Dukcapil
Dinas
2.06.2.06.01.08.05 Penataan Arsip Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen 35 40,000,000 37 45,000,000
Dukcapil
Tingkat pemahaman
Peningkatan Pelayanan Akta Dinas
2.06.2.06.01.09 Kepengurusan Akta 60
Perkawinan dan Perceraian Dukcapil
Perkawinan dan Perceraian
Penyusunan Buku Data Penduduk Per Jumlah Buku Data Agregat Dinas
2.06.2.06.01.11.05 100 36,500,000 100 37,500,000
Semester (DAK Non Fisik) Penduduk Dukcapil
Tingkat Kerjasama
Peningkatan Mutu dan Kualitas
pemanfaatan layanan Dinas
2.06.2.06.01.12 Layanan Melalui Kerjasama dan Inovasi 58
kependudukan dan Dukcapil
Berkelanjutan
pencatatan sipil
Jumlah Informasi
Penyediaan Informasi Layanan Dinas
2.06.2.06.01.12.04 Layananan Kependudukan 58 50,000,000 100 60,000,000
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil
dan Pencatatan Sipil
Jumlah sosialisasi
Pemanfaatan Data Kependudukan (DAK Dinas
2.06.2.06.01.13.04 Pemanfaatan data 56 34,000,000 100 35,000,000
Non Fisik) Dukcapil
kependudukan
Kab.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah waktu layanan
2.07.2.07.01.01.01 Sumbawa 12 45,200,000 12 50,000,000
Daya Air dan Listrik Listrik, air dan internet
Barat
Kab.
Layanan jasa kebersihan
2.07.2.07.01.01.02 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sumbawa 12 12,500,000 12 15,000,000
kantor
Barat
Kab.
Penyediaan Komponen Instalasi jumlah kompenen
2.07.2.07.01.01.03 Sumbawa 6 10,000,000 6 12,500,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penerangan
Barat
Kab.
Penyediaan Jasa Administrasi Jangka waktu penyediaan
2.07.2.07.01.01.04 Sumbawa 12 450,000,000 12 475,000,000
Perkantoran administrasi perkantoran
Barat
Kab.
Pemenuhan Informasi
2.07.2.07.01.01.05 Penyediaan Jasa Publikasi Sumbawa 12 34,486,000 12 38,500,000
Tentang DPMD
Barat
Kab.
Program Peningkatan Sarana dan
2.07.2.07.01.02 Sumbawa 437,000,000 560,000,000
Prasarana Aparatur
Barat
Kab.
Pengadaan Kendaraan
2.07.2.07.01.02.01 Jumlah kendaraan dinas Sumbawa 3 12,000,000 2 80,000,000
Dinas/Operasional
Barat
Kab.
Pengadaan Perlengkapan Gedung
2.07.2.07.01.02.02 Jumlah Peralatan Kantor Sumbawa 20 400,000,000 25 450,000,000
Kantor
Barat
Kab.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung jumlah peralatan yang
2.07.2.07.01.02.03 Sumbawa 35 25,000,000 40 30,000,000
Kantor dipelihara
Barat
Kab.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
2.07.2.07.01.03.01 Jumlah Dokumen LKJIP Sumbawa 1 5,939,250 1 5,939,250
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Barat
Kab.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan
2.07.2.07.01.03.02 Sumbawa 4 2,773,480 4 2,800,000
Semesteran Keuangan
Barat
Kab.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Jumlah Dokumen Laporan
2.07.2.07.01.03.03 Sumbawa 1 5,000,000 1 5,000,000
Tahun Keuangan Akhir Tahun
Barat
Kab.
Program Penataan Sistem Administrasi
2.07.2.07.01.04 Sumbawa 30,000,000 30,000,000
Arsip Kepegawaian
Barat
Kab. 1
Pendataan dan Penataan Jumlah dokumen
Sumbawa 1 15,000,000 Doku 15,000,000
Dokumen/Arsip Kepegawaian kepegawaian
2.07.2.07.01.04.01 Barat men
Kab.
2.07.2.07.01.05.01 Penyusunan Indikator Kinerja Utama Jumlah Dokumen IKU Sumbawa 1 5,000,000 1 5,500,000
Barat
Kab.
Jumlah Dokumen Rencana
2.07.2.07.01.05.02 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Sumbawa 1 5,000,000 1 5,500,000
Kinerja Tahunan
Barat
Kab.
Jumlah Dokumen Rencana
2.07.2.07.01.05.03 Penyusunan Renja SKPD Sumbawa 1 5,000,000 1 5,500,000
Kerja SKPD
Barat
Kab.
Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA Jumlah Dokumen RKA/RKAP
2.07.2.07.01.05.04 Sumbawa 4 15,000,000 4 15,000,000
SKPD dan DPA/DPPA SKPD
Barat
Kab.
2.07.2.07.01.05.05 Penyusunan Perjanjian Kerja Jumlah Dokumen PK Sumbawa 1 5,000,000 1 5,500,000
Barat
Kab.
Jumlah Dokumen Rencana
2.07.2.07.01.05.06 Penyusunan Rencana Aksi Sumbawa 1 5,000,000 1 5,500,000
Aksi
Barat
2.07.2.07.01.05.07 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Jumlah Laporan Monev Kab. 1 5,000,000 1 5,500,000
Sumbawa
Barat
Program Peningkatan Sistem Kab.
2.07.2.07.01.06 Pengelolaan Keuangan Perangkat Sumbawa 30,000,000 31,000,000
Daerah Barat
Kab.
jumlah dokumen
2.07.2.07.01.06.01 Pengelolaan Administrasi Keuangan Sumbawa 12 20,000,000 12 21,000,000
administrasi keuangan
Barat
Kab.
jumlah dokumen
2.07.2.07.01.06.02 Kegiatan Penatausahaan Keuangan Sumbawa 12 10,000,000 12 10,000,000
penatausahaan keuangan
Barat
Kab.
Program Daerah Gotong Royong
2.07.2.07.01.07 Sumbawa 7,142,108,850 7,203,268,850
(PDGR)
Barat
Kab.
2.07.2.07.01.07.01 Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Kegiatan Sumbawa 1 175,000,000 1 200,000,000
Barat
Kab.
Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Jumlah Agen PDPGR yang
2.07.2.07.01.07.02 Sumbawa 724 213,840,000 724 250,000,000
PDPGR Dilatih
Barat
Kab.
2.07.2.07.01.07.03 Pembinaan PDPGR Jumlah Agen PDPGR Sumbawa 727 6,353,268,850 727 6,353,268,850
Barat
Jumlah Aplikasi Sistem Kab.
2.07.2.07.01.07.04 Pengelolaan Sistem Informasi PDPGR Informasi PDPGR yang Sumbawa 1 100,000,000 1 100,000,000
Dikelola Barat
Kab.
Jumlah Kegiatan Gotong
2.07.2.07.01.07.05 Penyelenggaraan PDPGR Sumbawa 3 150,000,000 3 150,000,000
Royong yang dilaksanakan
Barat
Kab.
Jumlah Peserta Jambore
2.07.2.07.01.07.06 Jambore PDPGR Sumbawa 1 150,000,000 1 150,000,000
PDPGR
Barat
Persentase partisipasi Kab.
Program Program Pengembangan
2.07.2.07.01.08 masyarakat dalam kegiatan Sumbawa 507,590,000 522,590,000
Partisipasi dan Swadaya Masyarakat
kemasyarakatan Barat
Kab.
Gelar dan Promosi Teknologi Tepat
2.07.2.07.01.10.01 Jumlah Temuan TTG Sumbawa 6 500,000,000 6 550,000,000
Guna
Barat
Kab.
Pembinaan dan Pendampingan Pos Jumlah Posyantek yang
2.07.2.07.01.10.02 Sumbawa 8 150,000,000 8 185,000,000
Pelayanan Teknologi (Posyantek) dibina
Barat
Fasilitasi Pembentukan dan Kab.
Jumlah Wartekdes yang
2.07.2.07.01.10.03 Pendampingan Warung Teknologi Sumbawa 1 135,000,000 2 150,000,000
dibina
Tepat Guna Desa (watekdes) Barat
Kab.
Sosialisasi Hasil Temuan Teknologi Jumlah Kegiatan Sosialisasi
2.07.2.07.01.10.04 Sumbawa 8 125,000,000 8 140,000,000
Tepat Guna yang dilakukan
Barat
Kab.
Identifikasi Masyarakat
2.07.2.07.01.10.05 Sumbawa 8 100,000,000 8 130,000,000
Pengguna/Pemamfaatan TTG
Barat
Kab.
Program Peningkatan Pengembangan
2.07.2.07.01.11 Sumbawa 680,000,000 775,000,000
Sumber Daya Alam
Barat
Kab.
2.07.2.07.01.11.01 Pemetaan Potensi SDA Pedesaan Jumlah Potensi Sumbawa 58 130,000,000 58 150,000,000
Barat
Kab.
Sosialisasi Pengelolaan SDA Pedesaan
2.07.2.07.01.11.02 Jumlah Sosialisasi Sumbawa 58 250,000,000 58 300,000,000
Bekelanjutan
Barat
Kab.
Fasilitasi Pemamfaatan Sumber daya Jumlah Lokasi yang
2.07.2.07.01.11.03 Sumbawa 5 300,000,000 7 325,000,000
Lahan dan Pesisir Pedesaan dimamfaatkan
Barat
Kab.
2.07.2.07.01.12 Program Pemberdayaan Ekonomi Desa Sumbawa 4,173,705,000 4,769,255,000
Barat
Kab.
Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Jumlah Kelompok Usaha
2.07.2.07.01.12.01 Sumbawa 50 3,500,000,000 54 4,000,000,000
Keluarga dan Masyarakat Pedesaan Ekonomi yang Dibina
Barat
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Jumlah Pengurus Bumdesa Kab.
2.07.2.07.01.12.02 200 235,125,000 270 317,420,000
Bumdesa dan Bumdesa Bersama dan Bumdesa Bersama Yang Sumbawa
Dilatih Barat
Jumlah Bumdesa dan Kab.
Pendampingan Pengelolaan Bumdesa
2.07.2.07.01.12.03 Bumdesa Bersama Yangg Sumbawa 50 158,425,000 54 171,110,000
dan Bumdesa Bersama
Dibina Barat
Kab.
Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat
2.07.2.07.01.12.04 Jumlah Peserta yang Dilatih Sumbawa 228 273,600,000 228 273,600,000
Pedesaan
Barat
Kab.
2.07.2.07.01.12.05 Penyusunan Profil Ekonomi Desa Jumlah Dokumen Sumbawa 57 6,555,000 57 7,125,000
Barat
Kab.
Program Penguatan Kelembagaan
2.07.2.07.01.13 Sumbawa 4,190,000,000 4,050,000,000
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Barat
Kab.
Penilaian Penyelenggaraan
2.07.2.07.01.13.01 Kades dan BPD terbaik Sumbawa 9 400,000,000 9 400,000,000
Pemerintahan Desa
Barat
Kab.
2.07.2.07.01.13.02 Pemilihan Kepala Desa Serentak Jumlah Desa Pemilihan Sumbawa 23 2,500,000,000 23 2,500,000,000
Barat
Jumlah Aparatur Kab.
Pembinaan Kinerja Aparatur
2.07.2.07.01.13.03 Pemerintahan Desa Yang Sumbawa 513 200,000,000 513 250,000,000
Pemerintahan Desa
Dibina Barat
Penyelenggaraan Pembentukan, Kab.
Jumlah Desa/Kelurahan
2.07.2.07.01.13.04 Penggabungan, Penghapusan Desa dan Sumbawa 2 300,000,000 0 -
yang dimekarkan
Kelurahan Barat
Kab.
Jumlah Desa yang Telah
2.07.2.07.01.13.05 Penentuan dan Penetapan Batas Desa Sumbawa 5 400,000,000 5 450,000,000
ditetapkan Batasnya
Barat
Kab.
Pembentukan Produk Hukum tentang
2.07.2.07.01.13.06 Jumlah Perda/Perbub Sumbawa 3 230,000,000 3 250,000,000
Desa
Barat
Kab.
2.07.2.07.01.13.07 Pembinaan Lembaga BPD Jumlah BPD yang dibina Sumbawa 57 160,000,000 57 200,000,000
Barat
2.07.2.07.01.14 Program Pembinaan dan Fasilitasi Kab. 735,000,000 830,000,000
PPKBD
Peningkatan sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan
2.08.2.02.01.15.01 OPD 178 650,000,000 100 650,000,000
Bidang Keluarga Berencana Prasarana KB
Sosialisasi Pembentukan Kelompok Jumlah Kelompok yang
2.08.2.02.01.15.02 dialog warga tentang PUP melaksanakan dialog OPD 8 73,000,000 8 73,000,000
(Pendewasaan Usia Perkawinan) tentang PUP
Lomba Pengendalian Penduduk
2.08.2.02.01.15.03 Jumlah Lomba OPD 7 38,000,000 7 40,000,000
Penyuluhan dan Pergerakan
Pengelolaan balai penyuluhan KB Jumlah balai Penyuluhan
2.08.2.02.01.15.04 OPD 1 300,000,000 1 300,000,000
Kecamatan Poto Tano KB di Kecamatan
Pengelolaan balai penyuluhan KB Jumlah balai Penyuluhan
2.08.2.02.01.15.05 OPD 1 302,000,000 1 302,000,000
Kecamatan Seteluk KB di Kecamatan
Pengelolaan balai penyuluhan KB Jumlah balai Penyuluhan
2.08.2.02.01.15.06 OPD 1 271,000,000 1 271,000,000
Kecamatan Brang Ene KB di Kecamatan
Pengelolaan balai penyuluhan KB Jumlah balai Penyuluhan
2.08.2.02.01.15.07 OPD 1 294,000,000 1 294,000,000
Kecamatan Brang Rea KB di Kecamatan
Pengelolaan balai penyuluhan KB Jumlah balai Penyuluhan
2.08.2.02.01.15.08 OPD 1 300,000,000 1 300,000,000
Kecamatan Sekongkang KB di Kecamatan
Pengelolaan balai penyuluhan KB Jumlah balai Penyuluhan
2.08.2.02.01.15.09 OPD 1 265,000,000 1 265,000,000
Kecamatan Maluk KB di Kecamatan
Pengelolaan balai penyuluhan KB Jumlah balai Penyuluhan
2.08.2.02.01.15.10 OPD 1 267,000,000 1 267,000,000
Kecamatan Jereweh KB di Kecamatan
Pengelolaan balai penyuluhan KB Jumlah balai Penyuluhan
2.08.2.02.01.15.11 OPD 1 360,000,000 1 360,000,000
Kecamatan Taliwang KB di Kecamatan
Pelatihan Penyuluhan Program KKBPK
Jumlah PLKB dan Kader
2.08.2.02.01.15.12 bagi PLKB dan Kader KB (PPKBD dan OPD 363 100,000,000 363 100,000,000
PPKBD dan Sub PPKBD
Sub PPKBD)
Tingkat ketersedian data
Program Pengendalian Penduduk dan
2.08.2.02.01.16 dan informasi keluarga OPD 8.79
Informasi KB
Berencana
Pendataan Basis Data Keluarga Jumlah Data Keluarga
2.08.2.02.01.16.01 OPD 2 70,000,000 2 75,000,000
Indonesia Indonesia
Orientasi Kader Pendataan Basis Data Jumlah Kader Pendata yang
2.08.2.02.01.16.02 OPD 73 97,000,000 73 98,000,000
Keluarga Indonesia (BDKI) terlatih
2.08.2.02.01.17.01 Peringatan Hari Keluarga Nasional Jumlah Kali Kegiatan OPD 1 223,000,000 1 223,000,000
2.08.2.02.01.17.02 Pembinaan Kampung KB Jumlah Kampung KB OPD 12 662,000,000 12 662,000,000
2.08.2.02.01.17.03 Advokasi Program KKBPK Jumlah Kebijakan OPD 30 80,000,000 30 80,000,000
Persentase desa/kelurahan
Program Ketahanan dan keluarga
2.08.2.02.01.18 yang memiliki Tribina OPD 95
Sejahtera
Keluarga Berencana
2.08.2.02.01.18.01 Pemilihan duta genre Jumlah duta genre OPD 8 80,000,000 8 80,000,000
2.08.2.02.01.18.02 Pembinaan PIK R/M Jumlah Kelompok OPD 20 44,000,000 22 48,000,000
Pembentukan dan Pembinaan POSBAR
2.08.2.02.01.18.03 Jumlah POSKAR BKL OPD 4 40,000,000 8 80,000,000
BKL
2.08.2.02.01.18.04 Pembentukan dan Pembinaan BKB HI Jumlah Kelompok BKB HI OPD 24 70,000,000 30 80,000,000
2.08.2.02.01.18.05 Lomba Ketahanan Keluarga Sejahtera Jumlah Lomba OPD 10 115,000,000 10 115,000,000
2.08.2.02.01.19 Peningkatan Pelayanan Jaminan Ber KB Cakupan Pelayanan KB OPD 17,783
Jumlah Akseptor KB yang
2.08.2.02.01.19.01 Pelayanan KB OPD 3625 99,000,000 3697 99,000,000
terlayani
Jumlah Alkon dan Non 358,49
2.08.2.02.01.19.02 Penataan Alkon dan Non Alkon OPD 265,794 45,000,000 45,000,000
Alkon 2
Tingkat Pemahaman
2.08.2.02.01.20 Pembinaan Kesertaan Ber KB Masyarakat tentang OPD 86
Kelansungan Ber-KB
Sosialisasi Teknis Keberlansungan
2.08.2.02.01.20.01 Jumlah Peserta OPD 85 65,000,000 45 66,000,000
Refroduksi
2.09 Perhubungan
Perhubungan udara
Kabupaten
2.11.2.11.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Layanan surat menyurat Sumbawa 12 bln 55,000,000 12 bln 60,000,000
Barat
Kabupaten
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Layanan Listrik, air dan 3
2.11.2.11.01.01.02 Sumbawa 3 lokasi 100,000,000 125,000,000
Daya Air dan Listrik internet lokasi
Barat
Kabupaten
Penyediaan jasa pemeliharaan dan jumlah kendaraan dinas 26
2.11.2.11.01.01.03 Sumbawa 24 unit 145,000,000 75,000,000
perizinan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara unit
Barat
Kabupaten
Penyediaan Jasa Administrasi jumlah adminstratur
2.11.2.11.01.01.04 Sumbawa 47 org 190,000,000 50 org 420,000,000
Perkantoran perkantoran
Barat
Kabupaten
2.11.2.11.01.01.05 Penyediaan Jasa Publikasi jumlah publikasi iklan Sumbawa 25 kali 235,000,000 30 kali 55,000,000
Barat
Tingkat optimalisasi
Program Peningkatan Sarana dan
2.11.2.11.01.02 kebutuhan sarana dan 85
Prasarana Aparatur
prasarana perkantoran (%)
Kabupaten
Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumlah perlengkapan 28
2.11.2.11.01.02.01 Sumbawa 23 unit 175,000,000 190,000,000
Kantor Kantor unit
Barat
Kabupaten
25
2.11.2.11.01.02.02 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan Kantor Sumbawa 20 unit 200,000,000 250,000,000
unit
Barat
Kabupaten
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung jumlah gedung kantor yang
2.11.2.11.01.02.03 Sumbawa 3 unit 150,000,000 3 unit 160,000,000
Kantor dipelihara
Barat
Kabupaten
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jumlah peralatan gedung 35
2.11.2.11.01.02.04 Sumbawa 35 unit 22,000,000 27,000,000
gedung kantor kantor yang di pelihara unit
Barat
Kabupaten
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Jumlah laporan disiplin
2.11.2.11.01.03.01 Sumbawa 12 bln 7,000,000 12 bln 8,000,000
Pegawai Pegawai
Barat
Kabupaten
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
2.11.2.11.01.04.01 Jumlah Dokumen LKJIP Sumbawa 1 dok 6,000,000 1 dok 6,000,000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Barat
Kabupaten
Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan
2.11.2.11.01.04.02 Sumbawa 2 dok 3,000,000 2 dok 3,000,000
Semesteran Keuangan Semesteran
Barat
Kabupaten
Penyusunan Pelaporan Prognosis Jumlah Dokumen Laporan
2.11.2.11.01.04.03 Sumbawa 12 Lap 5,000,000 12 Lap 5,000,000
Realisasi Anggaran Realisasi Fisik dan Keuangan
Barat
Kabupaten
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Jumlah Dokumen Laporan
2.11.2.11.01.04.04 Sumbawa 1 dok 4,000,000 1 dok 4,000,000
Tahun Keuangan Akhir Tahun
Barat
Kabupaten
Jumlah dokumen
2.11.2.11.01.05.01 Pengelolaan Administrasi Keuangan Sumbawa 12 bln 50,000,000 12 bln 50,000,000
administrasi keuangan
Barat
Kabupaten
layanan penatausahaan
2.11.2.11.01.05.02 Penatausahaan Keuangan Sumbawa 12 bln 50,000,000 12 bln 50,000,000
keuangan
Barat
Kabupaten
Cakupan administrasi
2.11.2.11.01.05.04 Pengurusan Administrasi Kepegawaian Sumbawa 12 bln 4,000,000 12 bln 5,000,000
kepegawaian
Barat
Kabupaten
Jumlah Aparatur yang
2.11.2.11.01.05.05 Bimbingan Teknis Aparatur Sumbawa 10 org 110,000,000 10 org 110,000,000
dibimtek
Barat
Tingkat realisasi
Program Peningkatan Sistem
perencanaan program dan
2.11.2.11.01.06 Perencanaan Keuangan Perangkat 80
kegiatan perangkat daerah
Daerah
(%)
Kabupaten
Jumlah Dokumen Rencana
2.11.2.11.01.06.01 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Sumbawa 1 dok 4,000,000 1 dok 4,000,000
Kinerja Tahunan
Barat
Kabupaten
Jumlah Dokumen Perjanjian
2.11.2.11.01.06.02 Penyusunan Perjanjian Kinerja Sumbawa 1 dok 4,000,000 1 dok 4,000,000
Kinerja SKPD
Barat
Kabupaten
Jumlah Dokumen Renstra
2.11.2.11.01.06.03 Penyusunan Renstra SKPD Sumbawa - - - -
SKPD
Barat
Kabupaten
Jumlah Dokumen Rencana
2.11.2.11.01.06.04 Penyusunan Renja SKPD Sumbawa 1 dok 40,000,000 1 dok 40,000,000
Kinerja SKPD
Barat
Kabupaten
Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA Jumlah Dokumen RKA/RKAP
2.11.2.11.01.06.05 Sumbawa 4 dok 15,000,000 4 dok 15,000,000
SKPD dan DPA/DPPA SKPD
Barat
Kabupaten
2.11.2.11.01.06.06 Penyusunan SOP Jumlah Dokumen SOP Sumbawa 1 dok
Barat
Kabupaten
Pembinaan Pengawasan dan Jumlah Koperasi yang
2.11.2.11.01.07.01 Sumbawa 4 kop 320,000,000 4 kop 330,000,000
Penghargaan Koperasi Berprestasi berprestasi
Barat
Kabupaten
Bimtek Akuntansi Bagi Jumlah Pengurus/Pengelola
2.11.2.11.01.07.02 Sumbawa 30 org 75,000,000 30 org 75,000,000
Pengurus/Pengelola KSP/USP Koperasi Terlatih
Barat
Kabupaten
2.11.2.11.01.07.03 Penilaian Kesehatan Bagi KSP/USP Jumlah KSP/USP Sehat Sumbawa 25 kop 70,000,000 25 kop 80,000,000
Barat
Kabupaten
2.11.2.11.01.07.04 Pemeringkatan Koperasi Jumlah Koperasi Berkualitas Sumbawa 20 kop 90,000,000 20 kop 100,000,000
Barat
Kabupaten
2.11.2.11.01.07.05 Penyusunan Database Koperasi Database Koperasi Sumbawa 1 dok 100,000,000 1 dok 100,000,000
Barat
Kabupaten
Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Jumlah masyarakat yang 400
2.11.2.11.01.07.06 Sumbawa 400 org 120,000,000 140,000,000
Koperasi tersosialisasi org
Barat
Kabupaten
Jumlah Pengurus/Pengelola
2.11.2.11.01.07.07 Bimtek Manajeman Koperasi Sumbawa 30 org 60,000,000 30 org 60,000,000
KSP/USP Koperasi Terlatih
Barat
Kabupaten
Pelatihan Manajeman Pengelolaan Jumlah Pengurus Koperasi
2.11.2.11.01.07.08 Sumbawa 30 org 35,000,000 30 org 35,000,000
Koperasi Terlatih
Barat
Kabupaten
Bimbingan Penyusunan Laporan
2.11.2.11.01.07.10 Jumlah Peserta Sumbawa 10 org 80,000,000 20 org 90,000,000
Keuangan Koperasi
Barat
Kabupaten
Pengembangan Sarana Pemasaran Jumlah UMKM yang 200
2.11.2.11.01.08.01 Sumbawa 200 unit 2,500,000,000 2,500,000,000
Produk UMKM mendapatkan bantuan unit
Barat
Kabupaten
Penyelenggaraan Pelatihan
2.11.2.11.01.08.02 Jumlah Wirausaha Terlatih Sumbawa 30 org 150,000,000 35 org 200,000,000
Kewirausahaan
Barat
Kabupaten
Monitoring dan Evaluasi Modal Usaha Jumlah kartu bariri yang
2.11.2.11.01.08.04 Sumbawa 722 kartu 110,000,000 - -
Bariri UMKM tersalurkan
Barat
Kabupaten
Monitoring dan Evaluasi Harga Dasar Jumlah Monev yang
2.11.2.11.01.08.05 Sumbawa 1 kali 100,000,000 1 kali 100,000,000
Gabah terlaksana
Barat
Kabupaten
2.11.2.11.01.08.06 Penyusunan Database UMKM Database UMKM Sumbawa 1 dok 100,000,000 1 dok 120,000,000
Barat
Kabupaten
Jumlah Pelaku UMKM
2.11.2.11.01.08.07 Magang Bagi Pelaku UMKM Sumbawa 10 org 200,000,000 10 org 200,000,000
Terlatih
Barat
Kabupaten
Penyelenggaraan Promosi Produk
2.11.2.11.01.08.08 Jumlah Pameran Terlaksana Sumbawa 2 kali 170,000,000 2 kali 180,000,000
UMKM
Barat
Kabupaten
Jumlah Sarana dan 200
2.11.2.11.01.09.01 Sarana dan Prasarana IKM Sumbawa 200 unit 3,000,000,000 3,500,000,000
Prasarana IKM unit
Barat
Kabupaten
2.11.2.11.01.09.02 Pembangunan Sentra IKM Jumlah Gedung Sentra IKM Sumbawa 1 unit 2,000,000,000 1 unit 1,000,000,000
Barat
Kabupaten 1
Penyediaan Sarana Informasi yang
2.11.2.11.01.09.04 Jumlah Dokumen IKM Sumbawa 1 dokumen 150,000,000 doku 200,000,000
Dapat Diakses Masyarakat
Barat men
Kabupaten
Jumlah Expo yang
2.11.2.11.01.09.06 Expo Produk UKM dan IKM Sumbawa 1 kali 250,000,000 1 kali 250,000,000
dilaksanakan
Barat
Tingkat kelancaran
Program Pelayanan Administrasi
pelayanan administrasi
Perkantoran
perkantoran 313,500,000 313,500,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DPMPTSP
Jumlah jasa layanan
Daya Air dan Listrik 3 90,000,000 3 90,000,000
jumlah tenaga kebersihan DPMPTSP
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
kantor 4 96,000,000 4 96,000,000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Jumlah Peralatan Kantor DPMPTSP
Kerja yang diperbaiki 25 12,500,000 25 12,500,000
Penyediaan Peralatan dan jumlah Peralatan dan DPMPTSP
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 5 75,000,000 5 75,000,000
jumlah adminstratur DPMPTSP
Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran
perkantoran 25 20,000,000 25 20,000,000
Penyedia Jasa Publikasi jumlah publikasi DPMPTSP
10 20,000,000 10 20,000,000
Tingkat optimalisasi
Program Peningkatan Sarana dan
kebutuhan sarana dan
Prasarana Aparatur
prasarana perkantoran (%) 50,000,000 50,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung jumlah peralatan yang DPMPTSP
Kantor dipelihara 1 50,000,000 1 50,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan yang di DPMPTSP
Dinas/Operasional pelihara
Program peningkatan pengembangan Tingkat ketepatan waktu
sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan capaian kinerja
keuangan dan keuangan (%) 20,000,000 20,000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja DPMPTSP
Dokumen LKJIP
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 5,000,000 1 5,000,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Dokumen Laporan DPMPTSP
Semesteran Keuangan 2 5,000,000 2 5,000,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Dokumen Laporan DPMPTSP
Tahun Keuangan Akhir Tahun 1 5,000,000 1 5,000,000
Penyusunan Laporan Penyelenggaran DPMPTSP
Dokumen Laporan LPPD
Pemerintah Daerah 1 5,000,000 1 5,000,000
Program peningkatan Sistem Tingkat pemenuhan
Pengelolaan Keuangan Perangkat dokumen SPJ kegiatan 20,000,000 20,000,000
Daerah
Barat
Program Pengembangan
2.13.1.01.01.15 Jumlah Prestasi Olahraga
Pemasyarakatan Olahraga
Sumbawa
2.13.1.01.01.15.04 Lomba Lari atletik Jumlah atlet berprestasi 50 200,000,000 50 220,000,000
Barat
Sumbawa
2.13.1.01.01.15.09 Penghargaan Atlet Berprestasi Jumlah atlet berprestasi 1 260,000,000 1 280,000,000
Barat
2.14 Statistik
Tingkat pemenuhan
Program Pengembangan Persandian
verifikasi data dan 50 500,000,000
Daerah
informasi (%)
Peningkatan Kapasitas SDM jumlah Aparatur yang Sumbawa
5 100,000,000 5 100,000,000
Persandian dilatih Barat
Sosialisasi Keamanan/Pengamanan Sumbawa
jumlah peserta sosialisasi 100 100,000,000 100 100,000,000
Data dan Informasi Barat
Penyelenggaraan Layanan jumlah laporan Sumbawa
2 300,000,000 2 300,000,000
Persandian penyelenggaraan Barat
2.16 Kebudayaan 6,948,357,000 6,948,357,000
3.02.3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Peningkatan Kerjasama Meningkatnya Kerjasama Kabupaten
3.02.3.02.01.01 Pengembangan Pariwisata/ Budaya Pengembangan Pariwisata/ Sumbawa 1 Tahun
Daerah Budaya Daerah Barat.
3.02.3.02.01.01.01 Pengembangan Kerjasama Promosi Cakupan Wilayah Kabupaten 1 Tahun 165,817,000 1 165,817,000
Kabupaten
10
3.02.3.02.01.01.03 Pengecatan sampan wisata jumlah sampan yang dicat Sumbawa 10 buah 20,000,000 20,000,000
buah
Barat.
Kabupaten
Pengadaan Sepeda wisata minat jumlah sepeda yg diadakan 3
3.02.3.02.01.01.04 Sumbawa 3 paket 37,500,000 37,500,000
khusus (paket) paket
Barat.
Kabupaten
Program Pengembangan Destinasi Tingkat pengembangan
3.02.3.02.01.02 Sumbawa 5 Destinasi
Pariwisata/ Budaya obyek wisata (%)
Barat.
Kabupaten
5
3.02.3.02.01.02.01 Penataan Objek Wisata Tertatanya Objek Wisata Sumbawa 5 Objek 2,384,536,000 2,384,536,000
Objek
Barat.
Kabupaten
Pengadaan Fasilitas Penunjang di Objek Tersedianya Fasilitas 5
3.02.3.02.01.02.02 Sumbawa 5 Lokasi 86,888,000 86,888,000
Wisata Penunjang di Objek Wisata Lokasi
Barat.
Kabupaten
Tersedianya Fasilitas
3.02.3.02.01.02.03 Pemabngunan homestay (mantar) Sumbawa 4 unit 160,000,000 4 unit 160,000,000
Penunjang di Objek Wisata
Barat.
tersedianya sarana Kabupaten
3.02.3.02.01.02.04 Penadaan alat komunikasi khusus komunikasi khusus Sumbawa 7 unit 10,500,000 7 unit 10,500,000
operasional objek wisata Barat.
Tingkat partisipasi Kabupaten
Program Festifal Seni dan Budaya
3.02.3.02.01.03 masyarakat dalam Sumbawa 7 Kegiatan
Daerah
pengembangan budaya (%) Barat.
Kabupaten 7
Dilestarikannya Budaya
3.02.3.02.01.03.01 Festival Taliwang Sumbawa 7 Kegiatan 250,000,000 Kegiat 250,000,000
Daerah
Barat. an
3.02.3.02.01.03.02 Promosi Budaya Daerah Cakupan Wilayah Promosi Dalam 3 Wilayah 2,122,960,000 3 2,122,960,000
11
9
2.17.2.17.01.03.04 Kemitraan Meningkatkan Minat Baca Jumlah kemitraan KSB 70,000,000 kemitr 100,000,000
kemitraan
aan
Penyusunan Indeks Kepuasan >80
2.17.2.17.01.03.05 Poin KSB >70 poin 60,000,000 70,000,000
Masyarakat Pelayanan Perpustakaan poin
2.18 Kearsipan 2,994,500,000 2,978,000,000
2.18.2.18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustkaan
Cakupan administrasi sesuai
2.18.2.18.01.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran KSB 100%
pelayanan prima
Kegiatan Penyediaan Jasa & Jumlah administratur 12
2.18.2.18.01.01.01 KSB 12 orang 40,000,000 50,000,000
Administrasi Perkantoran perkantoran orang
Kegiatan Penyedian Jasa Administrasi
2.18.2.18.01.01.02 Jumlah jasa kantor KSB 5 jasa 400,000,000 5 jasa 450,000,000
Keuangan
Tingkat kualitas penataan
Program Penataan Sistem Administrasi
2.18.2.18.01.02 arsip dan layanan KSB 100%
Arsip Kepegawaian
kepegawaian
Kegiatan Pengurusan Administrasi Layanan pengurusan 1
2.18.2.18.01.02.01 KSB 1 tahun 25,000,000 27,000,000
Kepegawaian administrasi kepegawaian tahun
12
Kegiatan Penataan dan Pendataan Jumlah laporan disiplin 12
2.18.2.18.01.02.02 KSB 25,000,000 doku 27,000,000
dokumen/arsip kepegawaian pegawai dokumen
men
Tingkat optiamlisasi
Program Peningkatan Sarana dan
2.18.2.18.01.03 kebutuhan sarana dan KSB 85%
Prasarana Aparatur
prasarana perkantoran
Kegiatan Pengadaan
25
2.18.2.18.01.03.01 Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Jumlah peralatan kantor KSB 22 paket 600,000,000 700,000,000
paket
Gedung Kantor
1
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
2.18.2.18.01.03.02 Jumlah gedung KSB 1 bangunan 15,000,000 bangu 15,000,000
Bangunan/Gedung / Gudang
nan
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan yang 14
2.18.2.18.01.03.03 KSB 12 unit 33,000,000 100,000,000
Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara unit
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah peralatan yang 35
2.18.2.18.01.03.04 KSB 33 unit 12,000,000 25,000,000
Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas dipelihara unit
Gedung Kantor
Program Peningkatan Pengembangan Tingkat ketepatan waktu
2.18.2.18.01.04 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan pelaporan capaian kinerja KSB 100%
Keuangan keuangan
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian 1
2.18.2.18.01.04.01 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dokumen LKJIP KSB 1 dokumen 6,500,000 doku 8,000,000
SKPD men
1
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Dokumen keuangan akhir
2.18.2.18.01.04.02 KSB 1 dokumen 6,500,000 doku 8,000,000
Keuangan Akhir Tahun tahun
men
12
Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Dokumen administrasi 12
2.18.2.18.01.04.03 KSB 85,000,000 doku 90,000,000
Instansi Pemerintah keuangan dokumen
men
Tingkat capaian
Program Peningkatan Sistem
2.18.2.18.01.05 perencanaan program dan KSB 80%
Perencanaan
kegiatan
1
Kegiatan Penyusunan Rencana Kinerja
2.18.2.18.01.05.01 Jumlah dokumen RKT KSB 1 dokumen 6,500,000 doku 8,000,000
Tahunan (RKT)
men
1
2.18.2.18.01.05.02 Kegiatan Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen RENJA KSB 1 dokumen 6,000,000 doku 7,500,000
men
4
Kegiatan Penyusunan RKA/RKPA dan Jumlah dokumen RKA/RKPA
2.18.2.18.01.05.03 KSB 4 dokumen 11,000,000 doku 12,500,000
DPA/DPPA SKPD dan DPA/DPPA
men
Program Pengembangan Sistem Tingkat Pemenuhan Arsip
2.18.2.18.01.06
Administrasi Kearsipan Terlatih
27
64
Jumlah Desa/Kelurahan Desa/
2.18.2.18.01.06.01 Pembinaan Kearsipan Desa/Kelurahan KSB Desa/Kelur 75,000,000 40,000,000
yang terbina Kelura
ahan
han
Peningkatan Kapasitas Aparatur
2.18.2.18.01.06.02 Jumlah Arsiparis KSB 168,000,000 80,000,000
Kearsipan
10
Perbu
10 Perbup p
Jumlah Regulasi yang
2.18.2.18.01.06.04 Sosialisasi Kebijakan Kearsipan Daerah KSB Kearsipan 120,000,000 Kearsi 50,000,000
Tersosialisasi
Daerah pan
Daera
h
64
Jumlah Desa/kelurahan 64
Pengelolaan dan Penertiban Arsip Desa/
2.18.2.18.01.06.08 yang Tertib Pengelolaan KSB Desa/Kelur 100,000,000 110,000,000
Dinamis di Desa/kelurahan Kelura
Arsip ahan
han
Program Penyelamatan dan Pelestarian
2.18.2.18.01.07 Cakupan Akuisisi Arsip KSB
Dokumen/Arsip Daerah
Pengadaan Sarana/Prasarana Jumlah sarana pengelolaan
2.18.2.18.01.07.01 KSB 1 set 300,000,000 330,000,000
Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip dan penyimpanan Arsip
Penelusuran Naskah Tua/Dokumen Jumlah naskah dan
2.18.2.18.01.07.02 KSB 25 100,000,000 110,000,000
Bernilai Sejarah dokumen
2.18.2.18.01.07.03 Akuisisi Kearsipan Jumlah OPD yang diakuisisi KSB 39 OPD 200,000,000 220,000,000
Pengelolaan dan Penertiban Arsip Jumlah berkas OPD 39
2.18.2.18.01.07.04 KSB 39 OPD 70,000,000 77,000,000
Statis di LKD ditertibkan OPD
3 Urusan Pilihan
1
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Dokumen Laporan Kinerja Sumbawa
3.01.3.01.01.01.02 1 Dokumen 5,000,000 Doku 5,000,000
Pemerintah (LKjIP) Instansi Pemerintah Barat
men
Dokumen Laporan 1
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Sumbawa
3.01.3.01.01.01.03 Penyelenggaraan 1 Dokumen 5,000,000 Doku 5,000,000
Pemerintah Daerah (LPPD) Barat
Pemerintah Daerah (LPPD) men
Tingkat capaian
Peningkatan Sistem Perencanaan Sumbawa
3.01.3.01.01.02 perencanaan program dan 80% -
Keuangan Perangkat Daerah Barat
kegiatan (%)
1
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Jumlah Dokumen Rencana Sumbawa
3.01.3.01.01.02.01 1 Dokumen 7,000,000 Doku 7,000,000
(RKT) Kinerja Tahunan (RKT) Barat
men
1
Jumlah Dokumen Rencana Sumbawa
3.01.3.01.01.02.02 Penyusunan Rencana Kinerja SKPD 1 Dokumen 5,000,000 Doku 5,000,000
Kinerja SKPD Barat
men
4
Penyusunsn RKA/RKPA dan DPA/DPPA Jumlah Dokumen RKA/RKPA Sumbawa
3.01.3.01.01.02.03 4 Dokumen 15,000,000 Doku 15,000,000
SKPD dan DPA/DPPA Barat
men
1
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Jumlah dokumen laporan Sumbawa
3.01.3.01.01.02.04 1 Laporan 10,000,000 Lapora 10,000,000
SKPD Monev Barat
n
Tingkat Pelayanan
Pelayananan Administrasi Umum Sumbawa
3.01.3.01.01.04 Administrasi Perkantoran 100% -
Perkantoran Barat
(%)
10
Penyediaan Komponen Jumlah Komponen Sumbawa 10
3.01.3.01.01.04.02 15,000,000 Komp 15,000,000
Listrik/Penerangan Banguanan Kantor Listrik/Penerangan Kantor Barat Komponen
onen
Pemenuhan peralatan
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Sumbawa 25
3.01.3.01.01.04.04 kebersihan dan bahan 20 item 15,000,000 15,000,000
Bahan Pembersih Barat item
peembersih
Tingkat Optimalisasi
Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumbawa
3.01.3.01.01.05 Kebutuhan Sarana dan 85% -
Aparatur Barat
Prasarana Perkantoran
Jumlah unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala
perlengkapan/Peralatan Sumbawa 40
3.01.3.01.01.05.04 Perlengkapan/Peralatan Gedung 35 Unit 30,000,000 30,000,000
kantor yang mendapatkan Barat Unit
Kantor
pemeliharaan
Sumbawa 125
3.01.3.01.01.06.01 Pengadaaan Sarana Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Tangkap 180 unit 7,000,000,000 7,000,000,000
Barat Unit
57
Pendampingan Kelompok Nelayan Sumbawa 57
3.01.3.01.01.06.02 Jumlah Kelompok 150,000,000 Kelom 150,000,000
Perikanan Tangkap Barat Kelompok
pok
1326,3
9 Ton
1216,87
Ikan
Ton Ikan,
Jumlah Produksi Perikanan Sumbawa 100.55
3.01.3.01.01.07 Peningkatan Produksi Usaha Budidaya 92.252 Ton 8,690,000,000 8,690,000,000
Budidaya Barat 5 Ton
Rumput
Rump
Laut
ut
Laut
300
Sumbawa 2000 ekor
3.01.3.01.01.08.01 Pengadaan Induk Ikan Jumlah Induk Ikan 650,000,000 ekor 650,000,000
Barat nila
lele
50000
3.01.3.01.01.08.02 Pengadaan Bibit Ikan Jumlah Bibit Batu Putih 50000 ekor 430,000,000 Musrenbang 430,000,000
ekor
12
Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Sumbawa 12
3.01.3.01.01.09.01 Jumlah Kelompok 150,000,000 Kelom 150,000,000
Pengawas Sumberdaya Kelautan Barat Kelompok
pok
Sumbawa
3.01.3.01.01.09.02 Fasilitasi Patroli Pengawasan Perairan Jumlah Pengawasan 12 Kali 400,000,000 12 Kali 400,000,000
Barat
1
3.01.3.01.01.09.05 Belanja Bibit Tanaman Mangrove Jumlah Bibit Poto Tano 1 Paket 30,000,000 Musrenbang 30,000,000
Paket
Tingkat Pemanfaatan
Kerjasama pemanfaatan sumber daya Sumbawa 3
3.01.3.01.01.09.06 Sumber daya kelautan dan 2 lokasi 200,000,000 200,000,000
kelautan dan perikanan Barat lokasi
perikanan
Cakupan Pengembangan
Program Optimalisasi Sumberdaya Sumbawa
3.01.3.01.01.10 usaha masyarakat pesisir 80 88,000,000 90 88,000,000
Kelautan dan Perikanan Barat
(%)
4
Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Sumbawa
3.01.3.01.01.11.01 Jumlah Kelompok 4 Kelompok 200,000,000 Kelom 200,000,000
Pelestari Sumberdaya Kelautan Barat
pok
45
Pendampingan Kelompok Usaha Sumbawa 35
3.01.3.01.01.12.02 Jumlah Kelompok 300,000,000 kelom 300,000,000
Pengolahan Produk Perikanan Barat kelompok
pok
2
Pelatihan Pengolahan Produk Sumbawa
3.01.3.01.01.12.03 Jumlah Pelatihan Kelompok 2 Pelatihan 300,000,000 Pelati 300,000,000
Perikanan Barat
han
2
Sosialisasi Gemar Makan Ikan Sumbawa
3.01.3.01.01.12.04 Jumlah Sosialisasi 2 Sosialisasi 200,000,000 Sosiali 200,000,000
(GEMARIKAN) Barat
sasi
2
Fasilitasi Pengembangan Modal Usaha Sumbawa
3.01.3.01.01.12.05 Jumlah Kelompok 2 Kelompok 100,000,000 Kelom 100,000,000
Pengolahan Produk Perikanan Barat
pok
2
Peningkatan Kapasitas Pendamping dan Sumbawa
3.01.3.01.01.12.06 Jumlah Kegiatan 2 Kegiatan 100,000,000 Kegiat 100,000,000
Kelompok Usaha Pengolahan Produk Barat
an
Kabupaten
Program Pelayanan Administrasi Cakupan administrasi sesuai
3.02.3.02.01.01 Sumbawa 95%
Umum Perkantoran pelayanan prima (%)
Barat.
Dinas
Jumlah bulan pelayanan
Penyediaan Jasa Komunikasi Kebudaya 12
3.02.3.02.01.01.01 jasa Komunikasi, Air dan 12 bulan 102,100,000 102,100,000
Sumberdaya Air dan Listrik an dan bulan
Listrik
Pariwisata
Dinas
Jumlah Surat yang Kebudaya
3.02.3.02.01.01.02 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2000 31,882,000 2000 31,882,000
diterbitkan an dan
Pariwisata
Dinas
Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah tenaga jasa Kebudaya
3.02.3.02.01.01.03 25 372,600,000 25 372,600,000
Perkantoran administrasi perkantoran an dan
Pariwisata
Dinas
Pengadaan Perlengkapan Gedung jumlah perlengkapan kantor Kebudaya
3.02.3.02.01.02.01 95% 553,380,000 95% 553,380,000
Kantor yg disediakan (%) an dan
Pariwisata
Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah gedung dalam Kebudaya
3.02.3.02.01.02.02 1 unit 7,410,000 1 unit 7,410,000
Kantor pemeliharaan an dan
Pariwisata
Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dalam Kebudaya 15
3.02.3.02.01.02.03 15 unit 31,320,000 31,320,000
Dinas/Operasional pemeliharaan (unit) an dan unit
Pariwisata
Kabupaten
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah laporan kinerja
3.02.3.02.01.03.01 Sumbawa 3,895,000 3,895,000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD (exemplar)
Barat.
Dinas
Terkelolanya Administrasi Kebudaya 1
3.02.3.02.01.04.01 Pengelolaan Administrasi Keuangan 1 Tahun 9,970,000 9,970,000
Keuangan Dinas an dan Tahun
Pariwisata
Dinas
Tertibnya Penataan Kebudaya 1
3.02.3.02.01.04.02 Penatausahaan Keuangan 1 Tahun 16,710,000 16,710,000
Keuangan Dinas an dan Tahun
Pariwisata
Kabupaten
Program Penataan Sistem Administrasi Cakupan administrasi
3.02.3.02.01.05 Sumbawa 1 Tahun
Arsip Kepegawaian kepegawaian (%)
Barat.
Dinas
Pendataan dan Penataan Tertatanya Dokumen/Arsip Kebudaya 1
3.02.3.02.01.05.01 1 Tahun 3,080,000 3,080,000
Dokumen/Arsip Kepegawaian Kepegawaian an dan Tahun
Pariwisata
Tingkat realisasi
Program Peningkatan Sistem Kabupaten
perencanaan program dan
3.02.3.02.01.06 Perencanaan Keuangan Perangkat Sumbawa 1 Tahun
kegiatan perangkat daerah
Daerah Barat.
(%)
Dinas
Tersusunnya Rencana Kebudaya 1
3.02.3.02.01.06.01 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 1 Tahun 2,580,000 2,580,000
Kinerja Tahunan an dan Tahun
Pariwisata
Dinas
Tersusunnya Perjanjian Kebudaya 1
3.02.3.02.01.06.02 Penyusunan Perjanjian Kerja 1 Tahun 2,340,000 2,340,000
Kerja an dan Tahun
Pariwisata
Dinas
Kebudaya 1
3.02.3.02.01.06.03 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Renja SKPD 1 Tahun 27,095,000 27,095,000
an dan Tahun
Pariwisata
Dinas
Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA Tersusunnya RKA/RKAP dan Kebudaya 1
3.02.3.02.01.06.04 1 Tahun 6,094,000 6,094,000
SKPD DPA/DPPA SKPD an dan Tahun
Pariwisata
Kabupaten
2
3.02.3.02.01.07.03 Pengadaan Alat spearfishing jumlah alat yg diadakan Sumbawa 2 paket 12,500,000 12,500,000
paket
Barat.
Kabupaten
jumlah alat kebersihan yang 1
3.02.3.02.01.07.04 Alat Kebersihan Sumbawa 1 Paket 10,000,000 10,000,000
diadakan Paket
Barat.
Kabupaten
Program Pengendalian dan cakupan kawasan
3.02.3.02.01.08 Sumbawa 100%
Pengawasan Objek Wisata pengendalian (%)
Barat.
Kabupaten 1
Penyusunan Kebijakan Pengendalian Tersedianya Kebijakan
3.02.3.02.01.08.02 Sumbawa 1 Kegiatan 79,505,000 Kegiat 79,505,000
Pariwisata Pengendalian Pariwisata
Barat. an
Kab.
Program Peningkatan Produksi Tingkat Produksi Padi,
3.03.3.03.01.01 Sumbawa 5.34 1,205,000,000 5.35 1,205,000,000
Tanaman Pangan Jagung dan Kedelai (%)
Barat
Kab.
Penguatan Perlindungan Tanaman dari Jumlah Obat-obatan
3.03.3.03.01.01.01 Sumbawa 6 120,000,000 7 120,000,000
Gangguan OPT Tanaman Pangan (Jenis)
Barat
Kab.
Produksi dan Sertifikasi Bibit Unggul Jumlah Bibit unggul
3.03.3.03.01.01.02 Sumbawa 33,985 250,000,000 250,000,000
Pertanian/Perkebunan Tanaman padi (ton) 35,684
Barat
Kab.
Jumlah Bibit unggul
3.03.3.03.01.01.03 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian Sumbawa 5 750,000,000 5 750,000,000
Tanaman jagung (ton)
Barat
Kab.
Jumlah Pemantau Hama
3.03.3.03.01.01.04 Pelatihan Pemantau Hama Penyakit Sumbawa 17 85,000,000 18 85,000,000
Penyakit Terlatih (org)
Barat
Kab.
Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Program Kartu
3.03.3.03.01.02 Sumbawa 84.72
Prasarana Pertanian Tanaman Pangan bariri tani (%)
Barat
Kab.
Pengadaan Sarana Produksi Pertanian jumlah sarana Tanaman
3.03.3.03.01.02.01 Sumbawa 950 462,500,000 980 462,500,000
Tanaman Pangan Pangan (unit)
Barat
Kab.
Program Peningkatan Produksi Jumlah Produksi Tanaman
3.03.3.03.01.02.02 Sumbawa 1,205,000 1,700,000,000 1,542, 1,700,000,000
Tanaman Hortikultura Hortikultura (kg)
Barat 500
Kab.
Pelatihan Petani dan Pelaku Usaha Jumlah petani dan pelaku
3.03.3.03.01.02.03 Sumbawa 90 400,000,000 100 400,000,000
Hortikultura usaha terlatih (kg)
Barat
Kab.
Peningkatan Kemampuan Lembaga Jumlah Kelompok Tani Horti
3.03.3.03.01.02.04 Sumbawa 64 800,000,000 64 800,000,000
Petani Hortikultura Terbina (klp)
Barat
Kab.
Pengadaan Sarana Produksi Pertanian jumlah sarana Tanaman
3.03.3.03.01.03.01 Sumbawa 70 650,000,000 70 650,000,000
Tanaman Hortikultura horti (unit)
Barat
Kab.
Pembangunan Prasarana Produksi jumlah titik sumur bor
3.03.3.03.01.03.02 Sumbawa 5 500,000,000 8 500,000,000
Pertanian Tanaman Hortikultura (unit)
Barat
Kab.
Program Peningkatan Produksi Jumlah Produksi Tanaman
3.03.3.03.01.04 Sumbawa 1,449 -
Perkebunan perkebunan (kg)
Barat
Kab.
Pelatihan Petani dan Pelaku Usaha Jumlah petani dan pelaku
3.03.3.03.01.04.01 Sumbawa 20 150,000,000 20 150,000,000
Perkebunan usaha terlatih (org)
Barat
Kab.
Pengembangan Bibit Unggul Jumlah bibit tanaman
3.03.3.03.01.04.02 Sumbawa 35,000 550,000,000 550,000,000
Perkebunan perkebunan (phn) 35,000
Barat
Kab.
Pengadaan Sarana Produksi jumlah sarana Tanaman
3.03.3.03.01.05.01 Sumbawa 32 650,000,000 35 650,000,000
Perkebunan Perkebunan (unit)
Barat
Kab.
Penyediaan Prasarana Peningkatan jumlah titik sumur bor
3.03.3.03.01.05.02 Sumbawa 5 1,000,000,000 5 1,000,000,000
Produksi Perkebunan (DBHCHT) (unit)
Barat
Kab.
Program Peningkatan Produksi Hasil
3.03.3.03.01.06 Jumlah Produksi Daging (Kg) Sumbawa 5,000
Peternakan
Barat
Kab.
Pendampingan Pelaku Usaha
3.03.3.03.01.06.01 Jumlah KTT terbina (klp) Sumbawa 3 75,000,000 4 75,000,000
Peternakan
Barat
Kab.
Penyediaan Kebun Hijauan Makanan jumlah kawasan HMT
3.03.3.03.01.06.02 Sumbawa 15 110,000,000 15 110,000,000
Ternak (HMT) (kwsn)
Barat
Kab.
jumlah kandang ternak
3.03.3.03.01.06.03 Pengadaan Sarana Produksi Peternakan Sumbawa 5 400,000,000 5 400,000,000
(unit)
Barat
Kab.
Penyusunan Sistem Informasi jumlah dokumen informasi
3.03.3.03.01.06.04 Sumbawa 2 27,000,000 2 27,000,000
Peternakan peternakan (dok)
Barat
Kab.
Registrasi Ternak Rakyat dan
3.03.3.03.01.06.05 populasi ternak besar (ekor) Sumbawa 90,000 300,000,000 300,000,000
Pengawasan Ternak Pemerintah 93,000
Barat
Kab.
3.03.3.03.01.06.07 Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) jumlah IB Sumbawa 2,000 400,000,000 400,000,000
2,500
Barat
Kab.
Penyediaan Obat-obatan dan Vaksin
3.03.3.03.01.07.01 jumlah obat-obatan (jenis) Sumbawa 43 175,000,000 43 175,000,000
Ternak
Barat
Kab.
Pelayanan Kesehatan Hewan dan Jumlah Kasus penyakit
3.03.3.03.01.07.02 Sumbawa 6,250 800,000,000 800,000,000
Kesehatan Masyarakat Veteriner ternak tertangani (kasus) 6,500
Barat
Kab.
Pemeliharaan Kesehatan dan Jumlah Masyarakat tersuluh
3.03.3.03.01.07.03 Sumbawa 67,500 400,000,000 400,000,000
Pencegahan Penyakit Menular Ternak (org) 69,750
Barat
Kab.
Program Pelayanan Administrasi Cakupan administrasi sesuai
3.03.3.03.01.08 Sumbawa 100
Perkantoran pelayanan prima
Barat
Kab.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Layanan Listrik, air dan
3.03.3.03.01.08.01 Sumbawa 12 95,000,000 12 95,000,000
Daya Air dan Listrik internet
Barat
Kab.
Layanan jasa kebersihan
3.03.3.03.01.08.02 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sumbawa 12 95,000,000 12 95,000,000
kantor
Barat
Kab.
Penyediaan Komponen Instalasi jumlah kompenen
3.03.3.03.01.08.03 Sumbawa 20 5,000,000 25 5,000,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penerangan
Barat
Kab.
Penyediaan Jasa Administrasi jumlah adminstratur
3.03.3.03.01.08.04 Sumbawa 60 2,100,000,000 65 2,100,000,000
Perkantoran perkantoran
Barat
Kab.
Pengadaan Kendaraan
3.03.3.03.01.09.01 Jumlah kendaraan dinas Sumbawa 5 75,000,000 7 75,000,000
Dinas/Operasional
Barat
Kab.
Pengadaan Perlengkapan Gedung
3.03.3.03.01.09.02 Jumlah Peralatan Kantor Sumbawa 20 450,000,000 25 450,000,000
Kantor
Barat
Kab.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung jumlah peralatan yang
3.03.3.03.01.09.03 Sumbawa 20 350,000,000 20 350,000,000
Kantor dipelihara
Barat
Kab.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan yang di
3.03.3.03.01.09.04 Sumbawa 73 135,000,000 80 135,000,000
Dinas/Operasional pelihara
Barat
Kab.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
3.03.3.03.01.10.01 Dokumen LKJIP Sumbawa 1 5,000,000 1 5,000,000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Barat
Kab.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Dokumen Laporan
3.03.3.03.01.10.02 Sumbawa 24 5,000,000 24 5,000,000
Semesteran Keuangan
Barat
Kab.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Dokumen Laporan
3.03.3.03.01.10.03 Sumbawa 1 4,500,000 1 4,500,000
Tahun Keuangan Akhir Tahun
Barat
Kab.
layanan pengurusan
3.03.3.03.01.10.05 Pengurusan Administrasi Kepegawaian Sumbawa 12 1,500,000,000 12 1,500,000,000
administrasi kepegawaian
Barat
Kab.
dokumen administrasi
3.03.3.03.01.11.01 Pengelolaan Administrasi Keuangan Sumbawa 12 7,500,000 12 7,500,000
keuangan
Barat
Kab.
dokumen penatausahaan
3.03.3.03.01.11.02 Penatausahaan Keuangan Sumbawa 12 7,500,000 12 7,500,000
keuangan
Barat
Kab.
3.03.3.03.01.12.01 Penyusunan Indikator Kinerja Utama Jumlah Dokumen IKU Sumbawa 5,000,000 5,000,000
Barat
Kab.
Jumlah Dokumen Rencana
3.03.3.03.01.12.02 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Sumbawa 1 5,000,000 1 5,000,000
Kinerja Tahunan
Barat
Kab.
Jumlah Dokumen Rencana
3.03.3.03.01.12.03 Penyusunan Renja SKPD Sumbawa 1 5,000,000 1 5,000,000
Kinerja SKPD
Barat
Kab.
Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA Jumlah Dokumen RKA/RKAP
3.03.3.03.01.12.04 Sumbawa 4 20,000,000 4 20,000,000
SKPD dan DPA/DPPA SKPD
Barat
Kabupaten
3.06.2.11.01.15.01 Pembangunan Pasar Jumlah Pasar Terbangun Sumbawa 1 unit 3,000,000,000 1 unit 3,500,000,000
Barat
Kabupaten
Pendaftaran dan Pengawasan Jumlah Dokumen
3.06.2.11.01.15.02 Sumbawa 1 Dok 300,000,000 1 Dok 300,000,000
Pedagang (database) Perdagangan
Barat
Kabupaten
Jumlah pasar murah
3.06.2.11.01.15.03 Operasi Pasar Murah Sumbawa 2 kali 400,000,000 2 kali 450,000,000
terlaksana
Barat
Kabupaten
Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Jumlah lapak yang
3.06.2.11.01.15.04 Sumbawa 4 unit 700,000,000 4 unit 700,000,000
Asongan terbangun
Barat
Kabupaten
Pengawasan Peredaran Barang Jumlah Pengawasan
3.06.2.11.01.15.06 Sumbawa 4 jns 150,000,000 4 jns 150,000,000
Operasional Penertiban Pasar peredaran barang
Barat
Kabupaten
Jumlah Tenaga Penera
3.06.2.11.01.15.08 Pelatihan Tenaga Penera Sumbawa 12 org 100,000,000 12 org 100,000,000
Terlatih
Barat
Kabupaten
Jumlah Pengguna Alat Ukur 150
3.06.2.11.01.15.09 Sosialisasi Kemetrologian Sumbawa 100 org 100,000,000 120,000,000
Yang Dilatih org
Barat
Kabupaten
Sosialisasi dan Publikasi Perlindungan jumlah konsumen yang 100
3.06.2.11.01.15.10 Sumbawa 80 org 100,000,000 100,000,000
Konsumen disosialisasikan org
Barat
Kabupaten
Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Jumlah Sarana dan 80
3.06.2.11.01.15.11 Sumbawa 70 unit 1,500,000,000 1,500,000,000
Kantor Prasarana unit
Barat
Kabupaten
Jumlah alat ukur takar dan 500
3.06.2.11.01.15.12 Pelaksanaan Tera/Tera Ulang UTTP Sumbawa 400 unit 150,000,000 200,000,000
timbangan unit
Barat
Kabupaten
Pembinaan IKM Dalam Memperkuat 70
3.07. 2.11.01.16.01 Jumlah IKM Terlatih Sumbawa 70 orang 200,000,000 200,000,000
Jaringan Klaster Industri orang
Barat
Kabupaten
80
3.07. 2.11.01.16.02 Pelatihan Industri Kecil dan Menengah Jumlah IKM Terlatih Sumbawa 80 orang 250,000,000 250,000,000
orang
Barat
Kabupaten
Pengembangan Sarana Pemasaran
3.07. 2.11.01.16.03 Jumlah Pameran Terlaksana Sumbawa 3 kali 250,000,000 3 kali 250,000,000
Produk IKM
Barat
Kabupaten
Pengembangan Kapasitas Pabrik Pupuk Jumlah Pengelola Pabrik 10
3.07. 2.11.01.16.04 Sumbawa 10 orang 300,000,000 300,000,000
organik Pupuk Organik yang Terlatih orang
Barat
3
Kerjasama pengembangan kawasan Jumlah kerjasama antar Disnakertr
3.08.2.01.01.15.01 2 Dokumen 700,000,000 Doku 1,050,000,000
transmigrasi wilayah transmigrasi ans
men
1
Pembangunan/Perencanaan Kota Jumlah dokumen Disnakertr
3.08.2.01.01.15.04 1 Dokumen 400,000,000 Doku 400,000,000
Terpadu Mandiri (KTM) perencanaan ans
men
Disnakertr 35
3.08.2.01.01.16.02 Penyuluhan transmigrasi lokal Jumlah KK transmigrasi 35 Orang 150,000,000 150,000,000
ans Orang
Penegasan batas lahan kawasan Jumlah lokasi batas lahan Disnakertr 2572
3.08.2.01.01.16.04 6624 PAL 300,000,000 350,000,000
transmigrasi transmigrasi ans PAL
Kabupaten
Program Peningkatan Sarana dan Jumlah Pembangunan
4.01.4.01.03.03.02 Sumbawa -
Prasarana Aparatur Gedung Kantor
Barat
Kabupaten
Jumlah Pembangunan
4.01.4.01.03.03.03 Pembangunan Gedung Kantor Sumbawa 250,000,000 250,000,000
Gedung Kantor
Barat
Kabupaten
Program Peningkatan Sarana dan Jumlah Perlengkapan
4.01.4.01.03.04 Sumbawa -
Prasarana Aparatur rumah Jabatan/Dinas
Barat
Kabupaten
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jumlah Perlengkapan
4.01.4.01.03.04.01 Sumbawa 800,000,000 800,000,000
Jabatan/Dinas rumah Jabatan/Dinas
Barat
Kabupaten
Program Peningkatan Sarana dan Jumlah Perlengkapan yang
4.01.4.01.03.09 Sumbawa -
Prasarana Aparatur di pelihara Pendopo
Barat
Kabupaten
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Perlengkapan yang
4.01.4.01.03.09.01 Sumbawa 90,566,001 90,566,001
Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas di pelihara Pendopo
Barat
Kabupaten
4.01.4.01.03.11.01 Sosialisasi kebijakan dan Regulasi SDA Sumbawa 100% 125,000,000 100% 375,000,000
Barat
Kabupaten
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian
4.01.4.01.03.11.02 Sumbawa 100% 650,000,000 100% 375,000,000
Pemanfaatan SDA
Barat
Kabupaten
Pengelolaan Data Base Ekonomi
4.01.4.01.03.12.01 Sumbawa 100% 150,000,000 100% 55,000,000
Masyarakat
Barat
Kabupaten
4.01.4.01.03.12.02 Pengendalian Inflasi Daerah Sumbawa 100% 250,000,000 100% 375,000,000
Barat
Kabupaten
Penyelarasan Pengamanan Distribusi
4.01.4.01.03.12.03 Sumbawa 100% 50,000,000 100% 35,000,000
Barang Bersubsidi
Barat
Kabupaten
Penyelarasan Pembangunan Ekonomi
4.01.4.01.03.12.05 Sumbawa 100% 75,000,000 100% 50,500,000
Wilayah
Barat
Kabupaten
Penyusunan Telaahan Strategis Bidang
4.01.4.01.03.13.01 Sumbawa 100% 200,000,000 100% 50,000,000
Ekonomi dan Keuagan
Barat
Kabupaten
Penyusunan Telaahan Strategis Bidang
4.01.4.01.03.13.02 Sumbawa 100% 175,000,000 100% 55,000,000
Pembangunan
Barat
Kabupaten
4.01.4.01.03.14.01 Penyelarasan Kerjasama Daerah Sumbawa 100% 50,000,000 100% 150,000,000
Barat
Kabupaten
Monitoring Evauasi inventarisasi dan
4.01.4.01.03.14.02 Sumbawa 100% 65,000,000 100% 175,000,000
Dunia Usaha
Barat
Kabupaten
Pembinaan Manajemen Badan Usaha
4.01.4.01.03.14.03 Sumbawa 100% 70,000,000 100% 135,000,000
Milik Daerah (BUMD)
Barat
Kabupaten
Penyelarasan Promosi Produk
4.01.4.01.03.14.04 Sumbawa 100% 125,000,000 100% 200,000,000
Unggulan Daerah
Barat
Terwujudnya peraturan
Program Penataan Peraturan
4.01.4.01.03.15 perundang-undangan KSB
Perundang-Undangan
sesuai kebutuhan daerah
Jumlah keselarasan
Penyelarasan Peraturan Perundang-
4.01.4.01.03.15.03 peraturan perundang- KSB 5 Rpd 80,000,000 6 Rpd 100,000,000
Undangan
undangan
Tingkat
Efektifitas
Ketatalaks
Program Peningkatan Ketatalaksanaan
4.01.4.01.03.16 Kab Sumbawa Barat anaan
Pemerintahan Daerah
Organisasi
Perangkat
Daerah
Jumlah
Fasilitasi Penyusunan SOP Perangkat OPD yang
4.01.4.01.03.16.01 Kab Sumbawa Barat 20 PD 50,000,000 20 PD 50,000,000
Daerah memiliki
SOP
Jumlah PD
Penilaian Kualitas Pelayanan Publik
4.01.4.01.03.16.02 Kab Sumbawa Barat yang 20 PD 100,000,000 20 PD 100,000,000
Perangkat Daerah
dinilai
Jumlah
aparatur
60
4.01.4.01.03.16.03 Bimbingan Teknis SOP Kab Sumbawa Barat yang 60 orang 150,000,000 150,000,000
orang
mengikuti
Bimtek
Jumlah
fasilitasi
4.01.4.01.03.16.04 Fasilitasi kompetisi pelayanan publik Kab Sumbawa Barat kompetisi 4 kali 100,000,000 4 kali 100,000,000
pelayanan
publik
Jumlah
aparatur
60
4.01.4.01.03.16.05 Sosialisasi Standar Pelayanan Publik PD Kab Sumbawa Barat yang 60 orang 100,000,000 100,000,000
orang
mengikuti
sosialisasi
Jumlah
lomba
pelayanan 2
4.01.4.01.03.16.06 Penyelenggaraan KSB NOVIK Kab Sumbawa Barat publik 2 kompetisi 150,000,000 komp 150,000,000
yang etisi
dilaksanak
an
terwujudn
ya
penyeleng 1
4.01.4.01.03.16.07 Penyusunan LKjiP Kab Sumbawa Barat graan 1 laporan 100,000,000 lapora 100,000,000
pemerinta n
h yang
akuntable
terwujudn
ya
penyeleng
garaan 1
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
4.01.4.01.03.16.08 Kab Sumbawa Barat sesuai 1 Laporan 100,000,000 Lapora 100,000,000
dan Perjanjian Kinerja Kabupaten
dengan n
RKT dan
PK tahun
2019
Jumlah PD
yang
4.01.4.01.03.16.09 SAKIP Award Kab Sumbawa Barat mengikuti 39 PD 150,000,000 39 PD 150,000,000
SAKIP
Award
Terwujudn
ya
pelayanan
publik
4.01.4.01.03.16.10 Pembinaan Pelayanan Publik PD Kab Sumbawa Barat 10 PD 100,000,000 10 PD 100,000,000
Perangkat
Daerah
yang
prima
terwujudn
ya
penyeleng
garaan 1
Penyusunan Dokumen Rencana Aksi
4.01.4.01.03.16.11 Kab Sumbawa Barat sesuai 1 Laporan 100,000,000 Lapora 100,000,000
Kinerja Kabupaten
dengan n
RKT dan
PK tahun
2019
Tersedian
ya
Rencana
1
Aksi
4.01.4.01.03.16.12 Penyusunan Capaian Kinerja Kabupaten Kab Sumbawa Barat 1 Dokumen 100,000,000 Doku 100,000,000
Kinerja
men
Kabupaten
Tahun
2019
Terukurny
a capaian 4
4.01.4.01.03.16.13 Rencana Aksi Peningkatan Nilai SAKIP Kab Sumbawa Barat kinerja 4 laporan 100,000,000 lapora 100,000,000
Tahun n
2019
Tingkat
28 Dinas /
Efektifitas
Badan /
Program Penataan Kelembagaan Kelembag
4.01.4.01.03.17 Kab Sumbawa Barat Setda /
Pemerintah Daerah aan
Setwan dan
Perangkat
Inspektorat
Daerah
1
4.01.4.01.03.17.05 Fasilitasi P3D Kab Sumbawa Barat 1 Paket 150,000,000 150,000,000
Paket
Tingkat
efetifitas
penataan
Program Penataan Administrasi
4.01.4.01.03.18 Kab Sumbawa Barat administra
Kepegawaian
si
kepegawai
an
Jumlah
tata
Pendataan dan Penataan Tata Naskah 1
4.01.4.01.03.18.01 Kab Sumbawa Barat naskah 1 Paket 100,000,000 100,000,000
Kepegawaian Paket
kepegawai
an
Administr
asi 1
4.01.4.01.03.18.02 Pelayanan Administrasi Kepegawaian Kab Sumbawa Barat 1 Paket 100,000,000 100,000,000
Kepegawai Paket
an
Tingkat
pemenuha
n aparatur
Program Penataan dan Pemetaan
4.01.4.01.03.19 Kab Sumbawa Barat daerah 100%
Kepegawaian Daerah
sesuai
dengan
kompetisi
Jumlah
dokumen
1
4.01.4.01.03.19.01 Evaluasi Anjab dan ABK Kab Sumbawa Barat Anjab dan 1 Paket 200,000,000 200,000,000
Paket
ABK yang
dievaluasi
Jumlah
regulasi
Penyusunan Regulasi tentang Evaluasi 1
4.01.4.01.03.19.02 Kab Sumbawa Barat tentang 1 Paket 200,000,000 200,000,000
Jabatan Paket
evaluasi
jabatan
jumlah
aplikasi E- 1
4.01.4.01.03.19.03 Pengelolaan system informasi E- Anjab Kab Sumbawa Barat 1 Paket 300,000,000 300,000,000
anjab yang Paket
terkelola
Pemenuha
n aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
4.01.4.01.03.20 Kab Sumbawa Barat setda yang 100%
Aparatur
profesiona
l
jumlah
Pengelolaan system informasi E- aplikasi E- 1
4.01.4.01.03.20.01 Kab Sumbawa Barat 1 Paket 300,000,000 300,000,000
Kinerja anjab yang Paket
terkelola
jumlah
aparatur
1
4.01.4.01.03.20.02 Bimbingan Teknis Kepegawaian Kab Sumbawa Barat yang 1 Paket 300,000,000 300,000,000
Paket
mengikuti
bintek
100
Jumlah aparatur yang Subbag
4.01.4.01.03.21.01 Kegiatan Peningkatan Kapasitas PPID 39 Peserta 374,200,000 Pesert 467,750,000
mengikuti workshop PPID Humas
a
50
Penyusunan risalah rapat dan Subbag 15 risalah
4.01.4.01.03.21.02 Persentase risalah rapat 95,000,000 risalah 118,750,000
kunjungan kerja KDH/WKDH Humas rapat
rapat
320
Pengolahan informasi dan opini Jumlah laporan informasi Subbag
4.01.4.01.03.21.03 2 laporan 95,000,000 inform 118,750,000
masyarakat dan opini masyarakat Humas
asi
50
Jumlah dokumen naskah
Penyusunan naskah pidato bupati dan Subbag 30 Naska
4.01.4.01.03.21.04 pidato bupati dan wakil 95,000,000 118,750,000
wakil bupati Humas dokumen h
bupati
pidato
24
Subbag
4.01.4.01.03.21.05 Analisis Pemberitaan Media Massa jumlah dokumen analisis 4 dokumen 95,000,000 Lapora 118,750,000
Humas
n
80
Jumlah dokumen Subbag
4.01.4.01.03.21.06 Penataan dokumen kehumasan 2 Dokumen 75,000,000 Doku 93,750,000
kehumasan Humas
men
Subbag 1200
4.01.4.01.03.21.07 Pengelolaan website Perangkat Daerah Jumlah pengunjung website 750 akses 150,000,000 187,500,000
Humas akses
Subbag 30
4.01.4.01.03.21.08 Penyelenggaraan konfrensi pers Jumlah Konferensi pers 12 kali 110,000,000 137,500,000
Humas orang
25
Jumlah koordianasi Subbag
4.01.4.01.03.21.09 Koordinasi pimpinan redaksi 12 kali 120,000,000 pimre 150,000,000
pimpinan redaksi Humas
d
jumlah kerjasama 20
Penyebarluasan informasi Pimpinan Subbag 25
4.01.4.01.03.21.10 penyebarluasan informasi perjanjian 1,818,910,000 2,273,637,500
Daerah Humas media
pimpinan daerah kerjasama
Subbag
4.01.4.01.03.21.12 Penerbitan bulletin kehumasan Jumlah bulletin kehumasan 3 Dokumen 379,403,000 3 Edisi 474,253,750
Humas
Subbag
Peliputan 350
Jumlah peliputan kegiatan
4.01.4.01.03.22.01 Peliputan kegiatan pimpinan daerah dan 70 kali 150,000,000 pelipu 187,500,000
KDH/WKDH
Dokument tan
asi
Subbag
Peliputan 350
Penataan dokumentasi kegiatan JUmlah dokumentasi 70
4.01.4.01.03.22.02 dan 150,000,000 doku 187,500,000
Pimpinan Daerah kegiatan pimpinan daerah dokumen
Dokument men
asi
Subbag
Jumlah pengadaan Peliputan
Pengadaan peralatan peliputan dan
4.01.4.01.03.22.03 peralatan peliputan dan dan 20 unit 550,000,000 20 set 687,500,000
dokumentasi
dokumentasi Dokument
asi
Subbag
Peliputan
Pengadaan sarana informasi dalam dan Jumlah sarana informasi 300
4.01.4.01.03.22.04 dan 250 bh -
luar ruangan dalam dan luar ruangan bh
Dokument
asi
Subbag
Peliputan
Pengelolaan dokumentasi pimpinan Jumlah dokumentasi 350
4.01.4.01.03.22.05 dan 100 dok 97,700,000 122,125,000
daerah pimpinan daerah dok
Dokument
asi
Subbag
Peliputan 9
Jumlah dokumen profil
4.01.4.01.03.22.06 Penyusunan profil KDH/WKDH dan 6 dokumen 103,550,000 doku 129,437,500
KDH/WKDH
Dokument men
asi
Subbag
Peliputan
Penerbitan media informasi pimpinan Jumlah media informasi
4.01.4.01.03.22.07 dan 5 kali 75,000,000 8 kali 93,750,000
daerah Pimpinan Daerah
Dokument
asi
Subbag
Jumlah aparatur yang Peliputan
Pendidikan dan pelatihan peliputan dan 10
4.01.4.01.03.22.08 mengikuti diklat peliputan dan 2 orang 75,000,000 93,750,000
dokumentasi orang
dan dokumentasi Dokument
asi
Jumlah pelaksanaan 90
Pelaksanaan upacara hari besar Subag
4.01.4.01.03.23.02 upacara hari besar nasional 15 kali 310,000,000 kegiat 387,500,000
nasional dan daerah Protokol
dan daerah an
jumlah pendampingan
Pendampingan inspeksi dan kunjungan Subag
4.01.4.01.03.23.04 inspeksi dan kunker 45 kali 250,000,000 54 kali 312,500,000
kerja KDH/WKDH Protokol
KDH/WKDH
80
Persentase tamu resmi Subag
4.01.4.01.03.23.06 Penerimaan tamu resmi daerah 100% 125,000,000 kegiat 156,250,000
daerah yang dilayani Protokol
an
80
Jumlah pembinaan Subag
4.01.4.01.03.23.07 Pembinaan marching band daerah 24 kali 498,676,123 kegiat 623,345,154
marching band daerah Protokol
an
Terkirimny
a dan
Terpenuhin
Meningkatnya religiuslitas
Kabupaten ya kuota
masyarakat.
4.01.4.01.03.24.01 Penyelenggaraan Haji Sumbawa Calon 450,000,000 100% 470,000,000
Terlaksananya Haji dengan
Barat Jama'ah
baik.
Haji
Kab.Sumba
wa Barat
Terpenuhin
ya qori'-
Meningkatnya kualitas
qori'ah
sumber daya masyarakat
berprestasi
dalam membaca dan Kabupaten
untuk
4.01.4.01.03.24.02 Pelaksanaan MTQ Kabupaten memahami Alqur'an. Sumbawa 1,588,259,190 100% 1,688,259,190
diusulkan
Tersaring dan terbinanya Barat
pada
bibit-bibit unggul Qori'-
MTQ/STQ
Qori'ah Daerah.
Tingkat
Provinsi
Terpenuhin
ya qori'-
Meningkatnya kualitas
qori'ah
sumber daya masyarakat
berprestasi
dalam membaca dan Kabupaten
untuk
4.01.4.01.03.24.03 Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Provinsi memahami Alqur'an. / Kota di 850,810,080 100% 900,000,000
diusulkan
Tersaring dan terbinanya NTB
pada
bibit-bibit unggul Qori'-
MTQ/STQ
Qori'ah Daerah.
Tingkat
Nasional
Terpenuhin
ya dan
terbinanya
Terbinanya calon-calon
calon dan
qori'-qoria'h terbaik daerah.
Kabupaten Qori-
Meningkatnya kapasitas
4.01.4.01.03.24.05 Pembinaan LPTQ Sumbawa Qori'ah 250,000,000 100% 300,000,000
Dewan Hakam.
Barat terbaik
Menguatnya kelembagaan
daerah.
LPTQ
Terwujudny
a LPTQ
berkualitas
Terpenuhi
Aktivitas
Pelayanan
Terlaksananya Aktivitas Kabupaten
Operasional Masjid Agung Darussalam Ibadah di
4.01.4.01.03.25.01 pelayanan ibadah jama'ah Sumbawa 900,000,000 100% 1,000,000,000
Kabupaten Sumbawa Barat Masjid
Masjid Agung Darussalam. Barat
Agung
Darussalam
.
meningkatn
ya Jumlah
pelajar dan
Terlaksananya Pembinaan mahasiswa
Mental Keagamaan bagi asrama
Mataram,
Pelajar dan Mahasiswa KSB yang
Koordinasi Pembinaan Mental Malang,
4.01.4.01.03.25.02 asrama yang ada di luar berkualitas 200,000,000 100% 250,000,000
Keagamaan, Pelajar dan Mahasiswa Yogyakart
daerah . dan religi.
a, Solo
Tertatanya administrasi Terwujudny
pengelolaan asrama. a organisasi
asrama
yang
profesional.
Terlaksana
Meningkatnya religiuslitas
nya shalat
masyarakat dan
Safari subuh dan Berotong Royong 8 Kabupaten subuh
terlaksananya shalat subuh
4.01.4.01.03.25.03 Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa Sumbawa berjama'ah 200,000,000 100% 250,000,000
berjama'ah dann aktivitas
Barat Barat dan gotong
gotong royong di setiap
royong di 8
kecamatan.
kecamatan
4 kali
kordinasi
Terbangun
nya
Terlaksanannya kordinasi informasi,
Koordinasi/Penyelarasan Masalah /penyelarasan terhadap Kabupaten komunikasi
4.01.4.01.03.25.04 sosial kemasyarkatan bersama toga- persoalan sosial Sumbawa terhadap 45,000,000 100% 60,000,000
toma se- Kabupaten Sumbawa Barat kemasyarkatan bersama Barat penyelesaia
Toga Tomase- KSB n beberapa
permasalah
an sosial
kemasyarak
atan
1 Kali
Terlaksananya Pelatihan Kabupaten
Pelatihan dan Pembinaan Guru TPQ Pelatihan
4.01.4.01.03.25.05 dan Pembinaan Guru TPQ Sumbawa 400,000,000 100% 400,000,000
dan Guru Ngaji Mandiri 8
dan Guru Ngaji Mandiri Barat
Kecamatan
Terwujudny
a sekolah
Meningkatkan kualitas Kabupaten
sehat se-
4.01.4.01.03.26.01 Lomba Sekolah Sehat Pendidikan dan Kesehatan Sumbawa 155,247,000 100% 170,000,000
Kabupaten
masyarakat Barat
Sumbawa
Barat
Terlaksananya kordinasi
Kabupaten
Koordinasi dan Penyelarasan HIV/AIDS. 2 sosialisasi
4.01.4.01.03.27.01 Sumbawa 75,784,460 100% 80,000,000
Penanggulangan HIV/AIDS Tersosialis asinya kordinasi 4 kordinasi
Barat
HIV/AIDS.
Terlaksannya Koordinasi
Koordinasi dan penyelarasan Kabupaten
dan penyelarasan 3
4.01.4.01.03.27.02 Pelaksanaan pembinaan terhadap obat Sumbawa 45,000,000 100% 50,000,000
pembinaan terhadap obat koordinasi
dan makanan. Barat
dan makanan.
Terlaksananya Koordinasi
Koordinasi dan Penyelarasan Kabupaten
Rumpun Kesra. 1 sosial
4.01.4.01.03.27.03 pembentukan Rumpun Kesra se- Sumbawa 75,000,000 100% 80,000,000
Terlaksananya sosialisasi 4 kordinasi
Kabupaten Sumbawa Barat Barat
Rumpun Kesra
Majelis
Terlaksanannya konseling
Kabupaten Taklim
Pendidikan dan kesehatan
4.01.4.01.03.27.04 Pembinaan dakwah berbasis keluarga Sumbawa tingkat RT 100,000,000 100% 150,000,000
berbasisi religius di setiap
Barat dan
keluarga
Lingkungan
Target
Sasaran
Terbinanya dan masyarakat
terlaksananya aktivitaas Kabupaten yang akan
Gerakan Tuntas Baca Al Qur'an melalui
4.01.4.01.03.28.01 belajar membaca Al qur' an Sumbawa belajar 1,500,000,000 100% 1,500,000,000
pemberdayaan Gotong Royong
secara tuntas bagi orang Barat membaca
dewasa. Al Qur'an
sebanyak
1500 orang
Terlaksana
nya
koordinasi
Jumlah fasilitasi dan dalam
Fasilitasi dan Koordinasi Koordinasi penanggulangan Kabupaten rangka
4.01.4.01.03.28.02 penanggulangan pencegahan penyakit dan oencegahan penyakit Sumbawa pencegaha 45,000,000 100% 60,000,000
masyarakat masyarakat yang Barat n dan
dilaksanakan penanggula
ngan
penyakit
masyarakat
Terkoordin
asinya tata
kelola
Jumlah Fasilitasi dan administras
Fasilitasi dan koordinasi tata kelola Kabupaten
koordinasi tata kelola i
4.01.4.01.03.28.03 administrasi kesejahteraan sosial dan Sumbawa 100,000,000 100% 100,000,000
administrasi kesejahteraan kesejahtera
kemasyarakatan Barat
sosial dan kemasyarakatan an sosial
dan
kemasyarak
atan
Terlaksana
nya
koordinasi
dalam
rangka
peningkata
n kualitas
Jumlah koordinasi yang pelayanan
Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan dilaksanakan. Kabupaten sosial
4.01.4.01.03.28.04 kualitas pelayanan sosial ,akhlak dan Bantuan Bagi Guru Ngaji Sumbawa akhlak dan 2,380,000,000 100% 2,380,000,000
kerukunan ummat dan TPQ Kelurahan di Barat kerukunan
Kecamatan Taliwang. umat.
Jumlah
Hukum
Masjid,
guru TPQ,
Guru Ngaji
sebanyak
950 orang
Terlaksana
nya
kegiatan
Jumlah lembaga sosial dan Kabupaten
Fasilitasi Lembaga-Lembaga Sosial dan Fasilitasi
4.01.4.01.03.28.05 kemasyarakatan yang Sumbawa 50,000,000 100% 70,000,000
Kemasyarakatan Lembaga
dibina Barat
Sosial dan
Kemasyara
katan
Tersedianya Laporan
Program Peningkatan Kualitas Sekretaria
4.01.4.01.03.29.02 Penyelenggaraan 100%
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah t Daerah
Pemerintahn Daerah
Tersedianya Dokumen
Penyusunan laporan Penyelenggaraan Laporan Penyelenggaraan Sekretaria
4.01.4.01.03.29.03 2 dok 230.000.000 2 dok 250.000.000
Pemerintahan Daerah dan IKK KSB Pemerintahan Daerah t Daerah
Tahun 2017
4.01.4.01.04.01.08 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan KSB 12 17,000,000 12 19,000,000
Jumlah pembangunan
4.01.4.01.04.02.01 Pembangunan Gedung Kantor KSB 1 619,000,000 1 681,000,000
gedung kantor
Jumlah penyediaan
4.01.4.01.04.02.03 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor KSB 20 363,000,000 22 400,000,000
peralatan gedung kantor
4.01.4.01.04.02.07 Penataan Halaman Gedung kantor Jumlah Lokasi KSB 2 550,000,000 2 605,000,000
4.01.4.01.04.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Disiplin Aparatur KSB 1 thn
Luar
4.01.4.01.04.04.02 Studi Banding Aparatur Jumlah Peserta 18 128,000,000 18 141,000,000
Daerah
4.01.4.01.04.07.04 Verifikasi Keungan Perangkat Daerah Jumlah dokumen KSB 2 13,000,000 2 15,000,000
4.01.4.01.04.08.01 Penyusunan Rencana Kerja Strategis Jumlah dokumen KSB 1 11,000,000 1 13,000,000
4.01.4.01.04.08.04 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Jumlah dokumen KSB 2 3,300,000 2 4,000,000
Jumlah Kegiatan
4.01.4.01.04.08.09 Penyerapan Aspirasi Masyarakat KSB 3 2,341,920,075 3 2,578,000,000
Penyerapan Aspirasi
Tingkat Pelayanan
Program Peningkatan Persidangan dan
4.01.4.01.04.09 Rapat/Persidangan dan 1 thn
Dokumentasi
Dokumentasi
Penyelenggaraan Dokumentasi
4.01.4.01.04.09.05 Jumlah Dokumen KSB 344 9,000,000 344 10,000,000
Persidangan dan Rapat-rapat DPRD
Tingkat Pelayanan
Program Peningkatan Perundang-
4.01.4.01.04.10 Perundang-undangan dan 1 thn
undangan dan Humas
Humas
Penyusunan/Pembahasan Rancangan
4.01.4.01.04.10.03 Jumlah dokumen laporan KSB 10 14,000,000 10 14,000,000
Peraturan Daerah
Kecamata
4.01.4.01.05.02.02 Penyelenggaraan Hari Besar Agama Jumlah kegiatan keagamaan 2 25,000,000 2 30,000,000
n Taliwang
Penyelarasan Penyelenggaraan
Kecamata
4.01.4.01.05.03.01 Program Daerah Pemberdayaan Jumlah Rapat Koordinasi 20 60,000,000 25 60,000,000
n Taliwang
Gotong Royong
Tingkat Koordinasi
Program Peningkatan koordinasi Kecamata
4.01.4.01.05.04 Ketentraman dan 75
kondusifitas wilayah n Taliwang
Ketertiban
Kecamata
4.01.4.01.05.04.01 Pembinaan Kenteraman dan Ketertiban Jumlah Desa/Kelurahan 16 48,330,000 16 48,330,000
n Taliwang
Kecamata
4.01.4.01.05.06.05 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak Dan Jasa Iklan 8 4,000,000 12 6,000,000
n Taliwang
Kecamata
4.01.4.01.05.07.01 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah kendaraan Dinas 2 80,000,000 2 90,000,000
n Taliwang
Kecamata
4.01.4.01.05.09.01 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen 1 4,620,000 1 4,620,000
n Taliwang
Kecamata
4.01.4.01.05.09.02 Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen 1 4,000,000 1 4,000,000
n Taliwang
Kec.
4.01.4.01.11.02.04 Penyelenggaraan Hari Besar Agama Jumlah kegiatan keagamaan 5 60,000,000 5 60,000,000
Seteluk
Penyelarasan Penyelenggaraan
Kec.
4.01.4.01.11.03.01 Program Daerah Pemberdayaan Jumlah Rapat Koordinasi 12 47,000,000 12 47,000,000
Seteluk
Gotong Royong
Tingkat Koordinasi
Program Peningkatan koordinasi Kec.
4.01.4.01.11.04 Ketentraman dan 75
kondusifitas wilayah Seteluk
Ketertiban
Kec.
4.01.4.01.11.04.01 Pembinaan Kenteraman dan Ketertiban Jumlah Desa 6 30,000,000 6 30,000,000
Seteluk
Kec.
4.01.4.01.11.06.04 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 1 22,000,000 1 22,000,000
Seteluk
Kec.
4.01.4.01.11.09.01 Pengelolaan Administrasi Keuangan Jenis dokumen belanja 4 12,000,000 4 12,000,000
Seteluk
Kec.
4.01.4.01.11.09.02 Penatausahaan keuangan SKPD Jumlah dokumen 4 10,000,000 4 10,000,000
Seteluk
Kec.
4.01.4.01.11.10.01 Penyusunan Indikator Kinerja Utama Jumlah dokumen 0 - 0 -
Seteluk
Kec.
4.01.4.01.11.10.02 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Jumlah dokumen 1 3,500,000 1 3,500,000
Seteluk
Kec.
4.01.4.01.11.10.03 Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen 1 3,500,000 1 3,500,000
Seteluk
Kec.
4.01.4.01.11.10.06 Penyusunan Perjanjian Kinerja Jumlah dokumen 10 2,000,000 10 2,000,000
Seteluk
Kec.
4.01.4.01.07 Kantor Camat Jereweh
Seteluk
Kec.
4.01.4.01.07.02.03 Penyelenggaraan Hari Besar Agama Jumlah kegiatan 2 keg 25,000,000 2 Keg 27,500,000
Seteluk
Penyelarasan penyelenggaraan
Kec.
4.01.4.01.07.03.01 Program Daerah Pemberdayaan Jumlah Rapat Koordinasi 12 kali 60,000,000 12 kali 65,000,000
Seteluk
Gotong Royong (PDPGR)
Tingkat Koordinasi
Program Peningkatan koordinasi Kec.
4.01.4.01.07.04 Ketentraman dan 100%
kondusifitas wilayah Seteluk
Ketertiban
Kec.
4.01.4.01.07.04.03 Tingkat Pelayanan Terpadu Kecamatan 100% - 100% 65,000,000
Seteluk
Kec.
4.01.4.01.07.05.02 Penyusunan SOP Pelayanan Terpadu Jumlah dokumen 1 Dok 7,000,000 1 Dok 10,000,000
Seteluk
700
Jumlah layanan tata kelola Kec. 400
4.01.4.01.07.06.01 Penyediaan Jasa surat menyurat 10,000,000 layana 15,000,000
surat Seteluk layanan
n
Kec. 12
4.01.4.01.07.06.03 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Kali 12 kali 5,000,000 7,500,000
Seteluk kali
10
Penyediaan komponen instalasi Listrik Jumlah komponen instalasi Kec. 10
4.01.4.01.07.06.04 7,500,000 Komp 10,000,000
/Penerangan bangunan kantor listrik Seteluk Komponen
onen
Kec.
4.01.4.01.07.07.02 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan kantor 15 35,000,000 30 40,000,000
Seteluk
Kec.
4.01.4.01.07.09.01 Pengelolaan administrasi keuangan Jumlah dokumen 4 Dok 5,000,000 4 Dok 5,000,000
Seteluk
Kec.
4.01.4.01.07.10 Penyusunan Indikator Kinerja Utama Jumlah dokumen 6 Dok 3,500,000 6 Dok 3,500,000
Seteluk
Kec.
4.01.4.01.07.10.01 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Jumlah dokumen 8 dok 2,697,000 8 dok 2,750,000
Seteluk
Kec. Brang
4.01.4.01.11.02.04 Penyelenggaraan Hari Besar Agama Jumlah kegiatan keagamaan 5 60,000,000 5 60,000,000
Rea
Penyelarasan Penyelenggaraan
Kec. Brang
4.01.4.01.11.03.01 Program Daerah Pemberdayaan Jumlah Rapat Koordinasi 12 47,000,000 12 47,000,000
Rea
Gotong Royong
Tingkat Koordinasi
Program Peningkatan koordinasi Kec. Brang
4.01.4.01.11.04 Ketentraman dan 75
kondusifitas wilayah Rea
Ketertiban
Kec. Brang
4.01.4.01.11.04.01 Pembinaan Kenteraman dan Ketertiban Jumlah Desa 6 30,000,000 6 30,000,000
Rea
Kec. Brang
4.01.4.01.11.06.04 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 1 22,000,000 1 22,000,000
Rea
Kec. Brang
4.01.4.01.11.09.01 Pengelolaan Administrasi Keuangan Jenis dokumen belanja 4 12,000,000 4 12,000,000
Rea
Kec. Brang
4.01.4.01.11.09.02 Penatausahaan keuangan SKPD Jumlah dokumen 4 10,000,000 4 10,000,000
Rea
Kec. Brang
4.01.4.01.11.10.01 Penyusunan Indikator Kinerja Utama Jumlah dokumen 0 - 0 -
Rea
Kec. Brang
4.01.4.01.11.10.02 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Jumlah dokumen 1 3,500,000 1 3,500,000
Rea
Kec. Brang
4.01.4.01.11.10.03 Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen 1 3,500,000 1 3,500,000
Rea
Kec. Brang
4.01.4.01.11.10.06 Penyusunan Perjanjian Kinerja Jumlah dokumen 10 2,000,000 10 2,000,000
Rea
Kantor
Program Pelayanan Administrasi Camat
4.01.4.01.09.01 100%
Perkantoran Sekongkan
g
Kantor
Camat
4.01.4.01.09.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100% 7,500,000 100% 10,000,000
Sekongkan
g
Kantor
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Camat
4.01.4.01.09.01.02 100% 30,000,000 100% 32,000,000
Daya Air dan Listrik Sekongkan
g
Kantor
Camat
4.01.4.01.09.01.03 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100% 25,000,000 100% 30,000,000
Sekongkan
g
Kantor
Penyediaaan Jasa Perbaikan Peralatan Camat
4.01.4.01.09.01.04 100% 10,000,000 100% 15,000,000
Kerja Sekongkan
g
Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
4.01.4.01.09.01.05 Camat 100% 2,500,000 100% 3,000,000
/Penerangan Bangunan Kantor
Sekongkan
Kantor
Penyediaan Jasa Administrasi Camat
4.01.4.01.09.01.06 100% 120,000,000 100% 130,000,000
Perkantoran Sekongkan
g
Kantor
Camat
4.01.4.01.09.01.07 Instalasi Listrik Rumah Dinas Camat 100% 3,500,000 100% 3,500,000
Sekongkan
g
Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Camat
4.01.4.01.09.02 100%
Prasarana Aparatur Sekongkan
g
Kantor
Pengadaan perlengkapan gedung Camat
4.01.4.01.09.02.01 100% 130,000,000 100% 140,000,000
kantor Sekongkan
g
Kantor
Pemeliharaan rutin/Berkala Rumah Camat
4.01.4.01.09.02.02 100% 45,000,000 100% 50,000,000
Dinas Sekongkan
g
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Camat
4.01.4.01.09.02.03 100% 25,000,000 100% 25,000,000
Dinas/Operasional Sekongkan
g
Kantor
Program Peningkatan Pengembangan
Camat
4.01.4.01.09.03 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 100%
Sekongkan
Keuangan
g
Kantor
Penyusunan laporan capaian kinerja Camat
4.01.4.01.09.03.01 100% 5,760,000 100% 7,200,000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Sekongkan
g
Kantor
Penyusunan pelaporan keuangan akhir Camat
4.01.4.01.09.03.02 100% 3,500,000 100% 4,000,000
tahun Sekongkan
g
Kantor
Penyusunan laporan kinerja instansi Camat
4.01.4.01.09.03.03 100% 2,000,000 100% 2,400,000
pemerintah Sekongkan
g
Kantor
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Camat
4.01.4.01.09.03.04 100% 3,200,000 100% 3,200,000
Pemerintah Daerah Sekongkan
g
Kantor
Program Peningkatan Sistem
Camat
4.01.4.01.09.04 Pengelolaan Keuangan Perangkat 100%
Sekongkan
Daerah
g
Kantor
Camat
4.01.4.01.09.04.01 Pengelolaan administrasi keuangan 100% 21,107,500 100% 28,000,000
Sekongkan
g
Kantor
Camat
4.01.4.01.09.04.02 Evaluasi Renstra/Renja SKPD 100% 3,500,000 100% 3,500,000
Sekongkan
g
Kantor
Camat
4.01.4.01.09.04.03 Penatausahaan keuangan SKPD 100% 35,000,000 100% 50,000,000
Sekongkan
g
Kantor
Program Peningkatan Sistem
Camat
4.01.4.01.09.05 Perencanaan Keuangan Perangkat 100%
Sekongkan
Daerah
g
Kantor
Camat
4.01.4.01.09.05.01 Penyusunan Indikator Kinerja Utama 100% 7,500,000 100% 7,500,000
Sekongkan
g
Kantor
Camat
4.01.4.01.09.05.02 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 100% 7,500,000 100% 7,500,000
Sekongkan
g
Kantor
Camat
4.01.4.01.09.05.03 Penyusunan Renja SKPD 100% 7,500,000 100% 7,500,000
Sekongkan
g
Kantor
Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA Camat
4.01.4.01.09.05.04 100% 10,000,000 100% 10,000,000
SKPD Sekongkan
g
Kantor
Program Peningkatan Koordinasi Camat
4.01.4.01.09.06 100%
Pemerintahan Desa Sekongkan
g
Kantor
Pembinaan administrasi Pemerintahan Camat
4.01.4.01.09.06.01 100% 30,000,000 100% 30,000,000
Desa/Kelurahan Sekongkan
g
Kantor
Camat
4.01.4.01.09.06.02 Asistensi penyusunan APBDes 100% 17,500,000 100% 17,500,000
Sekongkan
g
Kantor
Penyelenggaraan Hari Besar Nasional Camat
4.01.4.01.09.06.03 100% 100,000,000 100% 150,000,000
dan Daerah Sekongkan
g
Kantor
Penyelarasan dan penyelenggaraan
Camat
4.01.4.01.09.06.04 lomba - lomba tingkat provinsi, 100% 25,000,000 100% 30,000,000
Sekongkan
Kabupaten dan Kecamatan
g
Kantor
Program Peningkatan Koordinasi Camat
4.01.4.01.09.07 100%
Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Sekongkan
g
Kantor
Pembinaan keagamaan/ pelaksanaan Camat
4.01.4.01.09.07.01 100% 150,000,000 100% 200,000,000
STQ/MTQ Sekongkan
g
Kantor
Penyelarasan peningkatan Camat
4.01.4.01.09.07.02 100% 10,000,000 100% 10,000,000
kesejahteraan sosial Sekongkan
g
Kantor
Camat
4.01.4.01.09.07.03 Penyelarasan pembinaan keagamaan 100% 8,000,000 100% 8,000,000
Sekongkan
g
Kantor
Camat
4.01.4.01.09.07.04 Penyelarasan Hari Besar Agama 100% 25,000,000 100% 30,000,000
Sekongkan
g
Kantor
Program peningkatan koordinasi Camat
4.01.4.01.09.08 100%
Pemberdayaan Masyarakat Sekongkan
g
Kantor
Penyelarasan penyelenggaraan
Camat
4.01.4.01.09.08.01 Program Daerah Pemberdayaan 100% 55,000,000 100% 55,000,000
Sekongkan
Gotong Royong (PDPGR)
g
Kantor
Penyelerasan pembinaan Badan Camat
4.01.4.01.09.08.02 100% 7,000,000 100% 10,500,000
Uusaha Milik Desa (BUMDes) Sekongkan
g
Kantor
Penyelarasan penyelenggaraan Perilaku Camat
4.01.4.01.09.08.03 100% 25,000,000 100% 30,000,000
Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS ) Sekongkan
g
Kantor
Penyelarasan pembinaan seni dan Camat
4.01.4.01.09.08.04 100% 19,000,000 100% 25,000,000
budaya Sekongkan
g
Kantor
Penyelenggaraan Pra Musrenbang Camat
4.01.4.01.09.08.05 100% 15,000,000 100% 15,000,000
Kecamatan Sekongkan
g
Kantor
Penyelelarasan Pembinaan Pemuda Camat
4.01.4.01.09.08.06 100% 50,000,000 100% 55,000,000
dan Olahraga Sekongkan
g
Kantor
Program Peningkatan koordinasi Camat
4.01.4.01.09.09 100%
pelayanan umum Kecamatan Sekongkan
g
Kantor
Pelayanan Administrasi Terpadu Camat
4.01.4.01.09.09.01 100% 10,000,000 100% 15,000,000
Kecamatan (PATEN) Sekongkan
g
Kantor
Camat
4.01.4.01.09.09.02 Penyusunan SOP Pelayanan Terpadu 100% 6,000,000 100% 9,000,000
Sekongkan
g
Kantor
Pembinaan Administrasi Pelayanan Camat
4.01.4.01.09.09.03 100% 14,000,000 100% 17,500,000
Terpadu Sekongkan
g
Kantor
Program Peningkatan koordinasi Camat
4.01.4.01.09.10 100%
kondusifitas wilayah Sekongkan
g
Kantor
Pembinaan ketentraman dan Camat
4.01.4.01.09.10.01 100% 20,000,000 100% 23,000,000
ketertiban Sekongkan
g
Kantor
Penyelarasan Pemetaan Wilayah Camat
4.01.4.01.09.10.02 100% 7,000,000 100% 10,500,000
Rawan Bencana Sekongkan
g
Kantor
Penyelarasan kondusifitas wilayah Camat
4.01.4.01.09.10.03 100% 4,000,000 100% 6,000,000
Kecamatan Sekongkan
g
Kec. Poto
4.01.4.01.11.02.04 Penyelenggaraan Hari Besar Agama Jumlah kegiatan keagamaan 5 60,000,000 5 60,000,000
Tano
Penyelarasan Penyelenggaraan
Kec. Poto
4.01.4.01.11.03.01 Program Daerah Pemberdayaan Jumlah Rapat Koordinasi 12 47,000,000 12 47,000,000
Tano
Gotong Royong
Tingkat Koordinasi
Program Peningkatan koordinasi Kec. Poto
4.01.4.01.11.04 Ketentraman dan 75
kondusifitas wilayah Tano
Ketertiban
Kec. Poto
4.01.4.01.11.04.01 Pembinaan Kenteraman dan Ketertiban Jumlah Desa 6 30,000,000 6 30,000,000
Tano
Kec. Poto
4.01.4.01.11.06.04 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 1 22,000,000 1 22,000,000
Tano
Kec. Poto
4.01.4.01.11.09.01 Pengelolaan Administrasi Keuangan Jenis dokumen belanja 4 12,000,000 4 12,000,000
Tano
Kec. Poto
4.01.4.01.11.09.02 Penatausahaan keuangan SKPD Jumlah dokumen 4 10,000,000 4 10,000,000
Tano
Kec. Poto
4.01.4.01.11.10.01 Penyusunan Indikator Kinerja Utama Jumlah dokumen 0 - 0 -
Tano
Kec. Poto
4.01.4.01.11.10.02 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Jumlah dokumen 1 3,500,000 1 3,500,000
Tano
Kec. Poto
4.01.4.01.11.10.03 Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen 1 3,500,000 1 3,500,000
Tano
Kec. Poto
4.01.4.01.11.10.06 Penyusunan Perjanjian Kinerja Jumlah dokumen 10 2,000,000 10 2,000,000
Tano
4.01.4.01.11.02.04 Penyelenggaraan Hari Besar Agama Jumlah kegiatan keagamaan Brang Ene 5 60,000,000 5 60,000,000
Penyelarasan Penyelenggaraan
4.01.4.01.11.03.01 Program Daerah Pemberdayaan Jumlah Rapat Koordinasi Brang Ene 12 47,000,000 12 47,000,000
Gotong Royong
Tingkat Koordinasi
Program Peningkatan koordinasi
4.01.4.01.11.04 Ketentraman dan Brang Ene 75
kondusifitas wilayah
Ketertiban
4.01.4.01.11.04.01 Pembinaan Kenteraman dan Ketertiban Jumlah Desa Brang Ene 6 30,000,000 6 30,000,000
4.01.4.01.11.06.04 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Brang Ene 1 22,000,000 1 22,000,000
Pengadaan Kendaraan
4.01.4.01.11.07.01 Jumlah kendaraan Dinas Brang Ene 1 23,000,000 1 23,000,000
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
4.01.4.01.11.07.04 Jumlah Perlengkapan Brang Ene 3 14,000,000 3 14,000,000
Perlengkapan Gedung Kantor
4.01.4.01.11.09.01 Pengelolaan Administrasi Keuangan Jenis dokumen belanja Brang Ene 4 12,000,000 4 12,000,000
4.01.4.01.11.09.02 Penatausahaan keuangan SKPD Jumlah dokumen Brang Ene 4 10,000,000 4 10,000,000
4.01.4.01.11.10.02 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Jumlah dokumen Brang Ene 1 3,500,000 1 3,500,000
4.01.4.01.11.10.03 Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen Brang Ene 1 3,500,000 1 3,500,000
4.01.4.01.11.10.06 Penyusunan Perjanjian Kinerja Jumlah dokumen Brang Ene 10 2,000,000 10 2,000,000
4.01.4.01.11.02.04 Penyelenggaraan Hari Besar Agama Jumlah kegiatan keagamaan Maluk 5 60,000,000 5 60,000,000
Penyelarasan Penyelenggaraan
4.01.4.01.11.03.01 Program Daerah Pemberdayaan Jumlah Rapat Koordinasi Maluk 12 47,000,000 12 47,000,000
Gotong Royong
Tingkat Koordinasi
Program Peningkatan koordinasi
4.01.4.01.11.04 Ketentraman dan Maluk 75
kondusifitas wilayah
Ketertiban
4.01.4.01.11.04.01 Pembinaan Kenteraman dan Ketertiban Jumlah Desa Maluk 6 30,000,000 6 30,000,000
4.01.4.01.11.06.04 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Maluk 1 22,000,000 1 22,000,000
Pengadaan Kendaraan
4.01.4.01.11.07.01 Jumlah kendaraan Dinas Maluk 1 23,000,000 1 23,000,000
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
4.01.4.01.11.07.04 Jumlah Perlengkapan Maluk 3 14,000,000 3 14,000,000
Perlengkapan Gedung Kantor
4.01.4.01.11.09.01 Pengelolaan Administrasi Keuangan Jenis dokumen belanja Maluk 4 12,000,000 4 12,000,000
4.01.4.01.11.10.02 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Jumlah dokumen Maluk 1 3,500,000 1 3,500,000
Kab.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Layanan Internet dan
4.01.4.01.13.01.01 Sumbawa 12 bln 16,000,000 12 bln 18,000,000
sumber daya air dan listrik Televisi
Barat
Kab.
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Administrastur 120
4.01.4.01.13.01.02 Sumbawa 120 org/kl 83,650,000 109,000,000
Perkantoran Perkantoran org/kl
Barat
Kab.
Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Bahan Logistik yang 3140
4.01.4.01.13.01.03 Sumbawa 2953 item 87,500,000 93,500,000
Kantor tersedia item
Barat
Kab.
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Jumlah penggandaan dan 30.500 40.420
4.01.4.01.13.01.04 Sumbawa 13,000,000 15,000,000
dan Penggandaan penjilidan dokumen lbr/bh lbr/bh
Barat
Kab.
Program Peningkatan Sarana dan Tingkat Pemenuhan Sarana
4.01.4.01.13.02 Sumbawa 94%
Prasarana Aparatur dan Prasarana KORPRI
Barat
Kab.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jumlah Kendaraan Dinas/
4.01.4.01.13.02.03 Sumbawa 4 unit 8,800,000 4 unit 9,400,000
Kendaraan Dinas Operasional Operasional terpelihara
Barat
Kab.
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/
4.01.4.01.13.02.05 Kab. Sumbawa Barat Sumbawa 1 unit 25,000,000 1 unit 30,000,000
Operasional
Barat
Kab.
Program Peningkatan Kapasitas Tingkat Kapasitas dan
4.01.4.01.13.03 Sumbawa 67%
Sumber Daya Aparatur Produktivitas Kerja Layanan
Barat
Kab.
Kegiatan Peningkatan Kelembagaan Jumlah Dewan Pengurus
4.01.4.01.13.03.01 Sumbawa 14 org 235,000,000 14 org 254,500,000
Pengurus KORPRI KORPRI berkompeten
Barat
Kab.
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Jumlah Aparatur Sekretariat
4.01.4.01.13.03.02 Sumbawa 3 org 65,000,000 3 org 65,000,000
Aparatur Sekretariat KORPRI DP. KORPRI terlatih
Barat
Kab.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Jumlah Laporan Evaluasi
4.01.4.01.13.03.03 Sumbawa 13 lap 1,700,000 13 lap 1,800,000
Disiplin Kerja Pegawai Pegawai
Barat
Kab.
Kegiatan Pelaporan Keuangan Akhir Jumlah Laporan Keuangan
4.01.4.01.13.04.01 Sumbawa 1 dok 2,500,000 1 dok 3,000,000
Tahun Akhir Tahun
Barat
Kab.
Jumlah Laporan Realisasi
4.01.4.01.13.04.02 Kegiatan Pelaporan Keuangan Bulanan Sumbawa 12 lap 1,300,000 12 lap 1,400,000
Fisik dan Keuangan
Barat
Kab.
Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen Renja
4.01.4.01.13.05.02 Sumbawa 1 dok 2,500,000 1 dok 3,000,000
(Renja) Seketariat DP KORPRI
Barat
Kab.
Kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Iku yang
4.01.4.01.13.05.03 Sumbawa 1 dok 2,000,000 1dok 2,500,000
Utama (IKU) disusun/ direview
Barat
Kab.
Kegiatan Penyusunan Rencana Kinerja Jumlah Dokumen RKT
4.01.4.01.13.05.04 Sumbawa 1 dok 2,000,000 1 dok 2,500,000
Tahunan (RKT) Sekretariat DP. KORPRI
Barat
Kab.
Kegiatan Pembuatan Sistem Informasi Jumlah Sistem Informasi 1
4.01.4.01.13.06.02 Sumbawa 1 sistem 15,000,000 20,000,000
Korpri Online Sekretriat DP. Korpri sistem
Barat
Kab.
Persentase Aparatur Sholat
4.01.4.01.13.07.01 Kegiatan Pembinaan Rohani Aparatur Sumbawa 70% 90,000,000 80% 100,000,000
Berjamaah
Barat
Kab.
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Jumlah Pendamping/
4.01.4.01.13.07.03 Sumbawa 2 org 13,600,000 3 org 20,000,000
Penyuluh/ Pendamping Keagamaan Penyuluh Keagamaan
Barat
Kab.
Kegiatan Penyusunan Pedoman Jumlah Perbub tentang
4.01.4.01.13.07.04 Sumbawa 1 dok 2,000,000 - -
Pembinaan Rohani Aparatur Pembinaan Rohani Aparatur
Barat
Kab.
Program Peningkatan Kesehatan Cakupan Pembinaan
4.01.4.01.13.08 Sumbawa 77%
Jasmani Aparatur jasmani Apratur
Barat
Kab.
Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Jumlah Cabang Perlombaan 8
4.01.4.01.13.08.01 Sumbawa 8 lomba 182,000,000 201,000,000
(PORSENI) KORPRI yang diperlombkan lomba
Barat
Kab.
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Jumlah Pelatih / Pembina
4.01.4.01.13.08.03 Sumbawa 2 org 30,000,000 - -
Pelatih/ Pembina Olahraga Olahrga
Barat
Kab.
cakupan Bembinaan usaha
4.01.4.01.13.09 Program Peningkatan Usaha dan Sosial Sumbawa 71%
dan Sosial Anggota Korpri
Barat
Kab.
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Juamlah Peserta Pelatihan
4.01.4.01.13.09.02 Sumbawa 22 org 43,000,000 25 org 50,000,000
Kewirausahaan Anggota Korpri Kewirausahaan
Barat
Kab.
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Jumlah Pembina
4.01.4.01.13.09.03 Sumbawa 2 org 4,000,000 2 org 5,000,000
Pembina Kewirausahaan Kewirausahaan
Barat
Kab.
kegiatan Pemerian Bantuan Konsultasi Jumlah Pendamping Hukum
4.01.4.01.13.10.01 Sumbawa 3 ok 146,000,000 2 ok 180,000,000
dan Pendampingan Hukum PNS Aparatur daerah
Barat
Kab.
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Jumlah Sosialisasi Praturan
4.01.4.01.13.10.02 Sumbawa 2 kali 40,000,000 2 kali 50,000,000
Perundang-Undangan Perundang-undangan
Barat
4.02 Pengawasan
Wilayah III
3
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber tersedianya Jasa Kabupaten
4.03 .4.03.01.01.01 3 Jaringan 132,480,000 Jaring 137,000,000
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Air dan Listrik Sumbawa
an
Barat
1
Profil Perangkat Daerah Kabupaten 1
4.03 .4.03.01.01.08 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 21,275,000 Doku 22,370,000
Tersusun Sumbawa Dokumen
men
Barat
Kendaraan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kabupaten 22
4.03 .4.03.01.02.03 dinas/operasional yang 22 Unit 81,000,000 81,000,000
dinas/operasional Sumbawa Unit
dipelihara
Barat
Tersusunnya Laporan 1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kabupaten
4.03 .4.03.01.04.01 Capaian Kinerja dan Ikhtisar 1 Laporan 8,000,000 Lapora 8,000,000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumbawa
Realisasi Kinerja SKPD n
Barat
Tersusunya Pelaporan 2
Penyusunan pelaporan Keuangan Kabupaten
4.03 .4.03.01.04.02 Keuangan Semesteran 2 Laporan 8,000,000 Lapora 8,000,000
Semesteran Sumbawa
Bappeda Litbang n
Barat
Tersusunnya Pelaporan 1
Penyusunan Pelaporan Prognosis Kabupaten
4.03 .4.03.01.04.03 Prognosis enam bulanan 1 Laporan 8,000,000 Lapora 8,000,000
Realisasi Anggaran Sumbawa
Bappeda Litbang n
Barat
1
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tersusunnya Laporan Akhir Kabupaten
4.03 .4.03.01.04.04 1 Laporan 8,000,000 Lapora 8,000,000
Tahun Tahun Sumbawa
n
Barat
Tersusunnya Laporan 1
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Kabupaten 1
4.03 .4.03.01.04.05 Kinerja Instansi Pemerintah 51,000,000 Lapora 52,000,000
Pemerintah Sumbawa Dokumen
Daerah (LKJip) n
Barat
4
Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Kabupaten
4.03 .4.03.01.04.06 4 Laporan 8,000,000 Lapora 8,000,000
Triwulan Triwulan Tersusun Sumbawa
n
Barat
Tersusunnya Laporan 1
Kabupaten
4.03 .4.03.01.05.01 Penatausahaan Keuangan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 1 Laporan 8,000,000 Lapora 8,000,000
Sumbawa
Realisasi SKPD n
Barat
Dokumen Arsip 53
Pendataan dan Penataan Kabupaten 53
4.03 .4.03.01.06.01 Kepegawaian 8,000,000 Doku 8,000,000
Dokumen/Arsip Kepegawaian Sumbawa Dokumen
Tersusun/Tertata men
Barat
2
Perjanjian Kinerja SKPD Kabupaten 1
4.03 .4.03.01.07.01 Penyusunan Perjanjian Kerja SKPD 14,000,000 Doku 15,647,000
Tersusun Sumbawa Dokumen
men
Barat
2
Kabupaten 2
4.03 .4.03.01.07.02 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Renja SKPD 11,605,000 Doku 12,000,000
Sumbawa Dokumen
men
Barat
4
Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA RKA/RKAP dan DPA/DPPA Kabupaten 4
4.03 .4.03.01.07.03 16,000,000 Doku 17,860,000
SKPD Tersusun Sumbawa Dokumen
men
Barat
4
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Hasil Monitoring dan Kabupaten
4.03 .4.03.01.07.04 4 Laporan 26,547,000 Lapora 27,347,000
SKPD Evaluasi Renja SKPD Sumbawa
n
Barat
Tersusunnya Dokumen 2
Kabupaten 2
4.03 .4.03.01.08.01 Penyusunan RKPD Rencana Kerja Pemerintah 50,000,000 Doku 50,000,000
Sumbawa Dokumen
Daerah men
Barat
Tersedianya Dokumen 2
Kabupaten 2
4.03 .4.03.01.08.02 Penyelenggaran Musrembang RKPD Rencana Kerja Pemerintah 349,000,000 Doku 359,000,000
Sumbawa Dokumen
Daerah men
Barat
4
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Laporan Kabupaten
4.03 .4.03.01.08.03 4 Laporan 636,000,000 Lapora 646,000,000
RKPD Evaluasi RKPD Sumbawa
n
Barat
2
Penyusunan Kebijakan Umum Tersedianya Dokumen Kabupaten 2
4.03 .4.03.01.08.04 30,000,000 Doku 35,000,000
Anggaran (KUA) Kebijakan Umum APBD Sumbawa Dokumen
men
Barat
Tersedianya Laporan 1
Kabupaten
4.03 .4.03.01.08.06 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Evaluasi Pelaksanaan 1 Laporan 32,000,000 Lapora 34,000,000
Sumbawa
RPJMD n
Barat
Tersusunnya Laporan 2
Penyelarasan Kegiatan Pembangunan Kabupaten 2
4.03 .4.03.01.08.07 Pelaksanaan Dana Non 68,000,000 Doku 68,000,000
Non APBD Sumbawa Dokumen
APBD men
Barat
Tersusunnya Peraturan
7
Penyusunan Kebijakan Perencanaan Daerah Tentang Kabupaten
4.03 .4.03.01.08.08 7 Perbup 31,000,000 Perbu 33,000,000
Daerah Perencanaan Pembangunan Sumbawa
p
Daerah Barat
100
Tersedianya Dokumen Kabupaten 100
4.03 .4.03.01.09.01 Penyusunan Profil Ekonomi Daerah 97,000,000 Eksem 98,000,000
Profil Ekonomi Daerah Sumbawa Eksemplar
plar
Barat
57
Terlaksananya 57
Kabupaten Bumd
4.03 .4.03.01.09.02 Pendampingan Pengelolaan Bumdes Pendampingan Pengelolaan Bumdes/UP 162,135,000 164,135,000
Sumbawa es/UP
Bumdes KD
Barat KD
Tersusunnya Laporan 4
Penyelarasan Perencanaan Kabupaten
4.03 .4.03.01.09.03 Koordinasi Pembangunan 4 Laporan 116,064,200 Lapora 126,064,200
Pembangunan Pedesaan Sumbawa
Pedesaan n
Barat
tersusunnya Laporan
Penyelarasan Penanaman Modal dan 2
Koorrdinasi Penanaman Kabupaten
4.03 .4.03.01.09.05 Pelayanan Perizinan 2 Laporan 44,164,000 Lapora 44,164,000
Modal dan Pelayanan Sumbawa
Perizinan n
Perizinan Barat
64
Model Kabupaten Inovasi Unggul Terbentuknya Kabupaten 64
Kabupaten Desa/
4.03 .4.03.01.09.06 Berbasis Gotong Royong Sumbawa Barat sebagai Desa/Kelur 500,000,000 500,000,000
Sumbawa Kelura
Royong Kabupaten Model ahan
Barat han
Tersusunnya Laporan 4
Penyelarasan Pembangunan Pariwisata Kabupaten
4.03 .4.03.01.09.07 Koordinasi Pembangunan 4 Laporan 46,764,000 Lapora 46,764,000
Daerah Sumbawa
Pariwisata n
Barat
Tersusunnya Laporan
2
Penyelarasan Perencanaan Keuangan Koordinasi Penanaman Kabupaten
4.03 .4.03.01.09.08 2 Laporan 30,000,000 Lapora 30,000,000
Daerah Modal dan Pelayanan Sumbawa
n
Perijinan Barat
Tersusunnya Laporan
2
Koordinasi Penanaman Kabupaten
4.03 .4.03.01.09.09 Penyelarasan Pengeloaan Aset Daerah 2 Laporan 30,000,000 Lapora 30,000,000
Modal dan Pelayanan Sumbawa
n
Perijinan Barat
12
Terlaksananya Penegakan Kabupaten 12 Kali Kali
4.03 .4.03.01.09.10 Penegakan Ketentuan Cukai Rokok 135,156,500 135,156,500
Ketentuan Cukai Rokok Sumbawa Koordinasi Koordi
Barat nasi
Terlaksananya Koordinasi
Fasilitas Pendampingan Pelaksanaan 4 Kali
dan Fasilitasi Kerjasama Kabupaten 4 Kali
4.03 .4.03.01.10.01 P2KPDT (Program Kawasan Produksi 99,252,000 Koordi 99,282,000
dalam Penanganan Daerah Sumbawa Koordinasi
Daerah Tertinggal ) nasi
Rawan Pangan Barat
Terselenggaranya
Koordinasi dan Fasilitasi 4 Kali
Penyelarasan Kerjasama Penanganan Kabupaten 4 Kali
4.03 .4.03.01.10.02 Kerjasama dalam 134,551,000 Koordi 135,551,000
Daerah Rawan Pangan Sumbawa Koordinasi
penanganan Daerah Rawan nasi
Barat
Pangan
Terlaksananya Koordinasi
4 Kali
Penyelarasan Penanggulangan Perencanaan Kabupaten 4 Kali
4.03 .4.03.01.10.03 172,000,000 Koordi 172,000,000
Kemiskinan Daerah Penanggulangan Sumbawa Koordinasi
nasi
Kemiskinan Daerah Barat
1
Sistem Informasi Kabupaten 1
4.03 .4.03.01.10.04 Penyusunan SIM Ekonomi 150,000,000 Doku -
Manajemen Tersusun Sumbawa Dokumen
men
Barat
5
Produ
Koordinasi kegiatan Pengusahaan Teridentifikasinya Produk Kabupaten 5 Produk
4.03 .4.03.01.10.05 58,000,000 k 59,000,000
Komoditas Unggulan Unggulan Daerah Sumbawa Unggulan
Unggu
Barat
lan
1
Penyelarasan Kegiatan Penanggulangan Tersusunnya Kebijakan Kabupaten
4.03 .4.03.01.11.01 1 Perbup 106,000,000 Perbu 108,000,000
Bencana Daerah Satu Peta Sumbawa
p
Barat
Terlaksananya 1
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten
4.03 .4.03.01.11.03 Perencanaan Pembangunan 1 Laporan 205,000,000 Lapora 205,000,000
Rencana Tata ruang Sumbawa
Sesuai dengan tata ruang n
Barat
5 Kali
Terlaksananya Koordinasi Kabupaten 5 Kali
4.03 .4.03.01.12.03 Penyelarasan DAK Infrastruktur 51,000,000 Koordi 51,000,000
Dak Infrastruktur Sumbawa Koordinasi
nasi
Barat
Terlaksananya Program 1
Penyelarasan Percepatan Kabupaten 1
4.03 .4.03.01.12.04 Percepatan Pembangunan 42,000,000 Kabup 42,000,000
Pembangunan Sanitasi Pemukiman Sumbawa Kabupaten
Sanitasi Pemukiman aten
Barat
Terlaksananya Program 1
Penyelarasan Air Minum dan Kabupaten 1
4.03 .4.03.01.12.05 Percepatan Pembangunan 38,000,000 Kabup 39,000,000
Penyehatan Lingkungan Sumbawa Kabupaten
Sanitasi Pemukiman aten
Barat
1
Penyelarasan Hibah Septictank Laporan Pelaksanaan Hibah Kabupaten 1
4.03 .4.03.01.12.06 55,000,000 Kabup 55,000,000
Individual Septictank Individual Sumbawa Kabupaten
aten
Barat
1
Laporan Pelaksanaan Kabupaten
4.03 .4.03.01.12.08 Penyelarasan Statistik dan Persandian 1 Laporan 44,000,000 Lapora 45,000,000
Statistik dan Persandian Sumbawa
n
Barat
Laporan Pelaksanaan 1
Penyelarasan Sarana dan Prasarana Kabupaten
4.03 .4.03.01.12.09 Penyelarasan Sarana dan 1 Laporan 59,000,000 Lapora 59,000,000
Transportasi Sumbawa
Prasarana Transportasi n
Barat
Terselenggaranya
15
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring evaluasi dan Kabupaten 15
4.03 .4.03.01.13.03 44,000,000 Eksem 44,000,000
Kegiatan Bidang Sosial dan Budaya Pelporan Kegiatan bidang Sumbawa Eksemplar
plar
sosial dan Budaya Barat
Tersusunnya Dokumen
1
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Rencana Aksi Daerah Kabupaten 1
4.03 .4.03.01.13.04 142,000,000 Doku 142,000,000
Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) KSB Kabupaten Layak Anak Sumbawa Dokumen
men
Kabupaten Sumbawa Barat Barat
Terselenggaranya 4 Kali
Penyelarasan Perencanaan Bidang Kabupaten 4 Kali
4.03 .4.03.01.14.01 Koordinasi Bidang 119,000,000 Koordi 119,000,000
Pemerintahan Sumbawa Koordinasi
Pemerintahan nasi
Barat
Tersusunnya Dokumen
Penyelarasan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten 6 Kali 6 Kali
4.03 .4.03.01.14.04 Tata Kelola Pemerintahan 35,000,000 40,000,000
Kecamatan Sumbawa Rapat Rapat
Kecamatan
Barat
Terselenggaranya
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring evaluasi dan Kabupaten 6 Kali 6 Kali
4.03 .4.03.01.14.05 113,000,000 113,000,000
Perencanaan Bidang Pemerintahan Pelporan Kegiatan bidang Sumbawa Rapat Rapat
Pemerintahan Barat
1
Data Base Pemerintahan Kabupaten 1 Jenis Jenis
4.03 .4.03.01.14.06 Penyusunan Data Base Pemerintahan 92,000,000 92,000,000
Tersusun Sumbawa Data Base Data
Barat Base
Kabupaten
Cakupan administrasi sesuai
4.04.4.04.01.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Sumbawa 100%
pelayanan prima
Barat
Kabupaten
Layanan Jasa Surat
4.04.4.04.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumbawa 2250 17,300,000 2500 17,300,000
Menyurat
Barat
Kabupaten
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Layanan Jasa Air dan
4.04.4.04.01.01.02 Sumbawa 72 71,900,000 72 71,900,000
Daya Air dan Listrik Komunikasi
Barat
Kabupaten
Layanan jasa administrasi
4.04.4.04.01.01.03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sumbawa 12 6,000,000 12 6,000,000
keuangan
Barat
Kabupaten
Layanan jasa kebersihan
4.04.4.04.01.01.04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sumbawa 12 107,300,000 12 107,300,000
kantor
Barat
Kabupaten
Penyediaan Jasa Administrasi jumlah adminstratur
4.04.4.04.01.01.05 Sumbawa 12 362,900,000 12 362,900,000
Perkantoran perkantoran
Barat
Kabupaten
Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumlah Perlengkapan
4.04.4.04.01.02.01 Sumbawa 10 bh 90,800,000 10 bh 90,800,000
Kantor Kantor
Barat
Kabupaten
4.04.4.04.01.02.02 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Kantor Sumbawa 20 bh 637,400,000 20 bh 637,400,000
Barat
Kabupaten
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan yang di 25
4.04.4.04.01.02.03 Sumbawa 25 unit 85,000,000 85,000,000
Dinas/ Operasional pelihara unit
Barat
Kabupaten
Pemeliharaan Rutin/Berkala jumlah perlengkapan yang 10
4.04.4.04.01.02.04 Sumbawa 10 unit 438,700,000 438,700,000
Perlengkapan Gedung Kantor dipelihara unit
Barat
Kabupaten
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan jumlah peralatan yang 20
4.04.4.04.01.02.05 Sumbawa 20 unit 114,900,000 114,900,000
Gedung Kantor dipelihara unit
Barat
Kabupaten
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Tingkat Profesionalitas
4.04.4.04.01.03 Sumbawa 95%
Aparatur Aparatur Perangkat Daerah
Barat
Kabupaten
Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Aparatur yang
4.04.4.04.01.03 Sumbawa 13 org 16,600,000 17 org 16,600,000
Peraturan Perundang-Undangan mengikuti Bimtek
Barat
Kabupaten 1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
4.04.4.04.01.04.01 Dokumen LKJIP Sumbawa 1 dokumen 6,700,000 doku 6,700,000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Barat men
Kabupaten 1
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
4.04.4.04.01.04.02 Dokumen Laporan Sumbawa 1 dokumen 3,700,000 doku 3,700,000
Pemerintah Daerah
Barat men
Kabupaten 1
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Dokumen Laporan
4.04.4.04.01.04.03 Sumbawa 1 dokumen 4,800,000 doku 4,800,000
Tahun Keuangan Akhir Tahun
Barat men
Tingkat Kualitas Penataan Kabupaten
Penataan Sistem Administrasi Arsip
4.04.4.04.01.05 Arsip dan Layanan Sumbawa 100%
Kepegawaian
Kepegawaian Barat
Kabupaten 1
4.04.4.04.01.06.01 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah Dokumen Renstra Sumbawa 1 dokumen 2,600,000 doku 2,600,000
Barat men
Kabupaten 1
Jumlah Dokumen Rencana
4.04.4.04.01.06.02 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Sumbawa 1 dokumen 2,500,000 doku 2,500,000
Kinerja Tahunan
Barat men
Kabupaten 1
Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA Jumlah Dokumen RKA/RKAP
4.04.4.04.01.06.03 Sumbawa 1 dokumen 14,000,000 doku 14,000,000
SKPD dan DPA/DPPA SKPD
Barat men
Kabupaten
Peningkatan Kualitas Penganggaran Tingkat Ketepatan waktu
4.04.4.04.01.08 Sumbawa 100%
Daerah Penyusunan APBD
Barat
Kabupaten 1
Jumlah perbup analisa
4.04.4.04.01.08.01 Penyusunan analisa standar belanja Sumbawa 1 Perbup 164,700,000 Perbu 164,700,000
standar belanja
Barat p
Kabupaten 84
Penyelarasan Penyusunan RKA/DPA 84 RKA/
4.04.4.04.01.08.04 Jumlah RKA/DPA Sumbawa 214,300,000 RKA/ 214,300,000
SKPD DPA
Barat DPA
Kabupaten 1
Penyusunan Regulasi Standar Jumlah Dokumen Kebijakan
4.04.4.04.01.08.05 Sumbawa 1 dokumen 146,300,000 doku 146,300,000
Penganggaran Daerah Penganggaran Daerah
Barat men
Kabupaten
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Tingkat Ketepatan Waktu
4.04.4.04.01.09 Sumbawa 100%
Keuangan Desa Penyusunan APBDes
Barat
Kabupaten
Sosialisasi Peraturan Perundang- 114
4.04.4.04.01.09.01 Jumlah Peserta Sosialisasi Sumbawa 114 org 27,800,000 27,800,000
Undangan tentang Desa org
Barat
Kabupaten 58
Jumlah APBDesa yang di 58
4.04.4.04.01.09.02 Evaluasi APBDesa Sumbawa 234,900,000 Doku 234,900,000
Evaluasi Dokumen
Barat men
Kabupaten
Implentasi Aplikasi Sistem Informasi 58
4.04.4.04.01.09.03 Sumbawa 58 desa 247,800,000 247,800,000
Manajemen Keuangan Desa desa
Barat
Kabupaten
Peningkatan dan Pengembangan Tingkat Ketersediaan
4.04.4.04.01.10 Sumbawa 100%
Sistem Informasi Keuangan Daerah Informasi Keuangan Daerah
Barat
Kabupaten
Sosialisasi Peraturan Perundang-
4.04.4.04.01.10.01 Jumlah Peserta Sosialisasi Sumbawa 42 org 123,900,000 42 org 123,900,000
Undangan
Barat
Kabupaten 1
Penyusunan Statistik Anggaran Jumlah Statistik APBD yang
4.04.4.04.01.10.02 Sumbawa 1 Dokumen 125,000,000 Doku 125,000,000
Pendapatan dan Belanja Daerah tersusun
Barat men
Kabupaten 1
Penyusunan Database Infromasi Jumlah Database yang
4.04.4.04.01.10.03 Sumbawa 1 Database 125,000,000 Datab 125,000,000
Keuangan Daerah tersusun
Barat ase
Kabupaten 1
4.04.4.04.01.11.02 Penyusunan Buku Besar SKPKD Jumlah Buku Besar SKPKD Sumbawa 1 Dokumen 120,000,000 Doku 120,000,000
Barat men
Kabupaten 3400
3400
4.04.4.04.01.14.01 Pengelolaan Gaji Daerah Otonom Jumlah Dokumen GDO Sumbawa 96,100,000 doku 96,100,000
dokumen
Barat men
Kabupaten 8
Peningkatan Manajemen Investasi
4.04.4.04.01.14.03 Jumlah Investasi Sumbawa 7 Dokumen Doku -
Daerah
Barat men
Kabupaten
Penataan Administrasi Pengelolaan
4.04.4.04.01.14.04 Sumbawa 100% 158,700,000 100% 158,700,000
Belanja Tidak Langsung
Barat
Kabupaten
Peningkatan Kualitas Sistem Tingkat Penerbitan SP2D
4.04.4.04.01.15 Sumbawa 100%
Administrasi Belanja SKPD dan SPD
Barat
Kabupaten 17427
Jumlah SP2D yang 17427Doku
4.04.4.04.01.15.01 Penerbitan dan Penatausahaan SP2D Sumbawa 267,700,000 Doku 267,700,000
diterbitkan men
Barat men
Penyusunan Laporan
Kabupaten 1
Pertanggungjawaban dan
4.04.4.04.01.15.02 Jumlah Laporan Sumbawa 1 laporan 236,200,000 lapora 236,200,000
Penatausahaan Bendahara Umum
Barat n
Daerah
160
Kabupaten
160 surat/ surat/
4.04.4.04.01.15.04 Penerbitan Surat Penyediaan Dana Jumlah SPD Sumbawa 47,000,000 47,000,000
laporan lapora
Barat
n
Tingkat Akuntabillitas
Peningkatan Kualitas Sistem Kabupaten
Laporan
4.04.4.04.01.16 Pembinaan, Evaluasi dan Verifikasi Sumbawa 100%
Pertanggungjawaban
Bendahara SKPD Barat
Bendahara SKPD
Kabupaten
Evaluasi, Verifikasi dan Pelaporan 17427
4.04.4.04.01.16.04 Jumlah SPM Sumbawa 17427 SPM 65,700,000 65,700,000
Kelengkapan Pengajuan SPM SKPD SPM
Barat
Kabupaten
Penyelarasan Pengelolaan SIMDA Jumlah Aplikasi SIMDA
4.04.4.04.01.17.02 Sumbawa 1 bh 150,000,000 1 bh 150,000,000
Keuangan Keuangan
Barat
Pemindahtangan dan
Program pemindahtanganan dan
4.04.4.04.02.12 Penghapusan Aset yang KSB 100%
penghapusan aset
Akuntabel
Pelaksanaaan
Output : Jumlah dokumen
4.04.4.04.02.14.01 Pembukuan/Pencatatatan Pendapatan KSB 4 200,000,000 4 200,000,000
Pembukuan
dan Aset Daerah
Tingkat Pelaporan
Program peningkatan akuntabilitas
4.04.4.04.02.15 Penerimaan Daerah Tepat KSB 100%
pelaporan
Waktu
Kabupaten
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Layanan Listrik, air dan
4.05.4.05.01.01.01 Sumbawa 12 60,000,000 12 65,000,000
Sumber Daya Air dan Listrik internet
Barat
Kabupaten
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Barang Cetakan dan
4.05.4.05.01.01.02 Sumbawa 0 - 42544 15,000,000
dan Penggandaan Penggandaan
Barat
Kabupaten
Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Bahan Logistik
4.05.4.05.01.01.04 Sumbawa 4 9,000,000 4 10,000,000
Kantor Kantor
Barat
Kabupaten
Kegiatan Penyediaan Bahan Makanan Jumlah Makanan dan
4.05.4.05.01.01.05 Sumbawa 0 - 1997 45,000,000
dan Minuman Minuman
Barat
Kabupaten
Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Jumlah Perjalanan ke luar
4.05.4.05.01.01.06 Sumbawa 0 - 28 160,000,000
Konsultasi Ke Luar Daerah Daerah yang dilakukan
Barat
Kabupaten
Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Jumlah Perjalanan ke Dalam
4.05.4.05.01.01.07 Sumbawa 0 - 26 5,000,000
Konsultasi Ke Dalam Daerah Daerah yang dilakukan
Barat
Kabupaten
Penyediaan Jasa Administrasi Layanan Adminstrasi
4.05.4.05.01.01.08 Sumbawa 12 380,000,000 12 385,000,000
Perkantoran Perkantoran
Barat
Tingkat optimalisasi
Program Peningkatan Sarana dan
4.05.4.05.01.02 kebutuhan sarana dan 80
Prasarana Aparatur
prasarana perkantoran
Kabupaten
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Jumlah Kendaraan yang
4.05.4.05.01.02.01 Sumbawa 4 80,000,000 7 140,000,000
Operasional diadakan
Barat
Kabupaten
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan
4.05.4.05.01.02.02 Sumbawa 4 100,000,000 5 105,000,000
Gedung Kantor Kantor yang diadakan
Barat
Kabupaten
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah Peralatan Kantor
4.05.4.05.01.02.03 Sumbawa 11 250,000,000 15 100,000,000
Kantor yang diadakan
Barat
Kabupaten
Jumlah meubelair yang
4.05.4.05.01.02.04 Kegiatan Pengadaan Meubelair Sumbawa 10 35,000,000 10 40,000,000
diadakan
Barat
Kabupaten
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung Kantor yang
4.05.4.05.01.02.05 Sumbawa 1 25,000,000 1 30,000,000
Gedung Kantor dipelihara
Barat
Kabupaten
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan yang di
4.05.4.05.01.02.06 Sumbawa 14 40,000,000 15 45,000,000
Kendaraan Dinas/Operasional pelihara
Barat
Kabupaten
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah perlengkapan
4.05.4.05.01.02.07 Sumbawa 3 5,000,000 3 5,000,000
Perlengkapan Gedung Kantor kantor yang dipelihara
Barat
Kabupaten
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Peralatan yang
4.05.4.05.01.02.08 Sumbawa 17 12,000,000 20 15,000,000
Peralatan Gedung Kantor dipelihara
Barat
Persentase Peningkatan
4.05.4.05.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 95
Disiplin Aparatur Internal
Kabupaten
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus
4.05.4.05.01.03.01 Jumlah Pakaian Olahraga Sumbawa 30 15,000,000 30 20,000,000
Hari-hari tertentu
Barat
Kabupaten
Kegiatan Pengawasan dan Pemantauan Laporan Disiplin Aparatur
4.05.4.05.01.03.02 Sumbawa 12 5,000,000 12 5,000,000
Disiplin Aparatur SKPD
Barat
Kabupaten
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Dokumen Laporan
4.05.4.05.01.04.01 Sumbawa 1 5,000,000 1 5,000,000
Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun
Barat
Kabupaten
Kegiatan Pengelolaan Administrasi Layanan Administrasi
4.05.4.05.01.05.01 Sumbawa 12 5,000,000 12 5,000,000
Keuangan Keuangan
Barat
Kabupaten
Layanan Penatausahaan
4.05.4.05.01.05.02 Kegiatan Penatausahaan Keuangan Sumbawa 12 40,000,000 12 40,000,000
Keuangan
Barat
Kabupaten
Kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja
4.05.4.05.01.06.01 Jumlah Dokumen IKU Sumbawa 1 5,000,000 1 5,000,000
Utama
Barat
Kabupaten
Kegiatan Penyusunan Rencana Kinerja Jumlah Dokumen Rencana
4.05.4.05.01.06.02 Sumbawa 1 5,000,000 1 5,000,000
Tahunan Kerja Tahunan
Barat
Kabupaten
Jumlah Dokumen Perjanjian
4.05.4.05.01.06.03 Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja Sumbawa 1 5,000,000 1 5,000,000
Kinerja
Barat
Kabupaten
Jumlah Dokumen Rencana
4.05.4.05.01.06.04 Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Sumbawa 1 5,000,000 1 5,000,000
Aksi
Barat
Kabupaten
Jumlah Dokumen Rencana
4.05.4.05.01.06.05 Kegiatan Penyusunan Renja SKPD Sumbawa 1 5,000,000 1 5,000,000
Kinerja SKPD
Barat
Kabupaten
Kegiatan Penyusunan RKA/RKAP dan Jumlah Dokumen RKA/RKAP
4.05.4.05.01.06.06 Sumbawa 4 15,000,000 4 15,000,000
DPA/DPPA SKPD dan DPA/DPPA SKPD
Barat
Kabupaten
4.05.4.05.01.06.07 Kegiatan Penyusunan SOP Jumlah Dokumen SOP SKPD Sumbawa 1 5,000,000 1 5,000,000
Barat
Kabupaten
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen Evaluasi
4.05.4.05.01.06.08 Sumbawa 1 5,000,000 1 5,000,000
Perencanaan SKPD Perencanaan SKPD
Barat
Kabupaten
Kegiatan Penyusunan Formasi ASN Jumlah Kebutuhan/Formasi
4.05.4.05.01.07.01 Sumbawa 425 110,000,000 425 115,000,000
Daerah CPNSD
Barat
Kabupaten
Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi CPNS Jumlah Pelaksanaan Seleksi
4.05.4.05.01.07.03 Sumbawa 1 900,000,000 1 925,000,000
Daerah CPNS Daerah
Barat
Cakupan informasi
Program Peningkatan Layanan
4.05.4.05.01.08 kepegawaian yang 82
Informasi Pegawai
dipublikasikan
Kabupaten
Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengolahan Data Base dan
4.05.4.05.01.08.01 Sumbawa 5 50,000,000 5 60,000,000
Kepegawaian Informasi Pegawai
Barat
Kabupaten
Kegiatan Pengelolaan Tata Naskah Jumlah Tata Naskah PNS
4.05.4.05.01.08.02 Sumbawa 1000 40,000,000 1000 120,000,000
Kepegawaian yang dikelola
Barat
Kabupaten
Laporan Penyusunan
4.05.4.05.01.08.05 Pemetaan Kebutuhan Pegawai Sumbawa 1 75,000,000 1 80,000,000
Kebutuhan ASN
Barat
Kabupaten
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah CPNS yang
4.05.4.05.01.09.01 Sumbawa 737 1,370,000,000 750 1,400,000,000
Prajabatan Bagi CPNS Daerah mengikuti Diklat Prajabatan
Barat
Kabupaten
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang mengikuti
4.05.4.05.01.09.02 Sumbawa 40 1,200,000,000 50 1,300,000,000
Struktural Bagi PNS Daerah Diklat PIM
Barat
Cakupan Pengembangan
4.05.4.05.01.10 Program Pengembangan Aparatur 90
Aparatur
Cakupan pelayanan
Program Penataan Administrasi
4.05.4.05.01.11 administrasi kepangkatan 90
Kepangkatan dan Penggajian
dan penggajian
Kabupaten
Kegiatan Pengurusan Administrasi Jumlah SK kenaikan pangkat
4.05.4.05.01.11.02 Sumbawa 500 185,000,000 500 190,000,000
Kenaikan Pangkat ASN
Barat
Kabupaten
Kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Jumlah Pelaksanaan Ujian
4.05.4.05.01.11.03 Sumbawa 1 20,000,000 1 21,000,000
Penyesuaian Ijazah Penyesuaian Ijazah
Barat
Kabupaten
Kegiatan Pengurusan Administrasi Jumlah SK Peninjauan Masa
4.05.4.05.01.11.04 Sumbawa 5 25,000,000 5 26,000,000
Peninjauan Masa Kerja Kerja
Barat
Kabupaten
Jumlah SK Infassing Gaji
4.05.4.05.01.11.05 Kegiatan Pengurusan Infassing Gaji Sumbawa 10 5,000,000 10 5,000,000
ASN
Barat
Kabupaten
Kegiatan Pengurusan Administrasi
4.05.4.05.01.11.06 Jumlah SK PNS Sumbawa 55 30,000,000 100 31,000,000
Pengangkatan CPNS menjadi PNS
Barat
Cakupan pelayanan
Program Penataan Administrasi
administrasi pengangkatan
4.05.4.05.01.12 Jabatan Fungsional dan Pemberhentian 90
jabatan fungsional dan
ASN
pemberhentian ASN
Kabupaten
Kegiatan Pengurusan Administrasi Jumlah SK Pemindahan ASN
4.05.4.05.01.12.02 Sumbawa 20 5,000,000 20 5,000,000
Pemindahan Dalam Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional
Barat
Kabupaten
Kegiatan Pemindahan Aparatur Jabatan Jumlah SK Mutasi yang
4.05.4.05.01.13.04 Sumbawa 6 35,000,000 6 35,000,000
Pelaksana diterbitkan
Barat
Kabupaten
Kegiatan Pemindahan / Pertukaran ASN Jumlah PNS yang diproses
4.05.4.05.01.13.05 Sumbawa 10 11,000,000 10 11,000,000
Antar Instansi pertukaran antar instansi
Barat
Kabupaten
Kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja Jumlah dokumen indikator
4.05.4.05.01.14.01 Sumbawa 1 70,000,000 1 75,000,000
Aparatur Penilaian Kinerja Aparatur
Barat
Kabupaten
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Evaluasi
4.05.4.05.01.14.02 Sumbawa 12 195,000,000 12 125,000,000
Kinerja Aparatur Kinerja Aparatur
Barat
Kabupaten
Monitoring dan Evaluasi Disiplin Kerja
4.05.4.05.01.15.01 Laporan Disiplin Aparatur Sumbawa 12 25,000,000 12 30,000,000
Aparatur
Barat
Kabupaten
Kegitan Penanganan Kasus Pelanggaran Jumlah Kasus yang
4.05.4.05.01.15.02 Sumbawa 10 45,000,000 10 50,000,000
disiplin aparatur tertangani
Barat
Kabupaten
Jumlah PNS yang di
4.05.4.05.01.15.03 Kegiatan Pengambilan Sumpah PNS Sumbawa 150 25,000,000 150 30,000,000
sumpah
Barat
Kabupaten
Kegiatan Penyelarasan Pengisian Jumlah Wajib LHKPN yang
4.05.4.05.01.15.05 Sumbawa 150 21,000,000 150 24,000,000
LHKPN mengisi formulir LHKPN
Barat
Kabupaten
Jumlah Pelanggaran kode
4.05.4.05.01.15.07 Pembinaan Kode Etik dan Perilaku ASN Sumbawa 10 54,000,000 10 56,000,000
etik dan perilaku PNS
Barat
Kabupaten
Kegiatan Pengembangan Aplikasi Jumlah Aplikasi absensi
4.05.4.05.01.15.08 Sumbawa 1 249,000,000 1 200,000,000
Absensi Sidik Jari sidik jari yang diadakan
Barat
Cakupan pelayanan
Program Peningkatan Perlindungan
4.05.4.05.01.16 administrasi Kesejahteraan 80
Aparatur
Aparatur
Kabupaten
Kegiatan Pengurusan Administrasi
4.05.4.05.01.16.01 Jumlah Penerbitan Karpeg Sumbawa 80 15,000,000 80 15,000,000
Kartu Pegawai
Barat
Kabupaten
Kegiatan Pengurusan Administrasi
4.05.4.05.01.16.02 Jumlah Penerbitan Karis Sumbawa 40 15,000,000 40 15,000,000
Kartu Istri
Barat
Kabupaten
Kegiatan Pengurusan Administrasi
4.05.4.05.01.16.03 Jumlah Penerbitan Karsu Sumbawa 40 15,000,000 40 15,000,000
Kartu Suami
Barat
Kabupaten
Kegiatan Pengurusan Administrasi Jumlah Penerbitan Kartu
4.05.4.05.01.16.04 Sumbawa 50 15,000,000 50 15,000,000
Kartu Taspen Taspen
Barat
Kabupaten
Kegiatan Layanan Administrasi Cuti
4.05.4.05.01.16.06 Jenis Cuti yang dilayani Sumbawa 4 10,000,000 4 10,000,000
Tertentu Pegawai
Barat
Kabupaten
Kegiatan Pengurusan Administrasi Jumlah Perlindungan dan
4.05.4.05.01.16.07 Sumbawa 10 10,000,000 10 10,000,000
Klaim Asuransi Ketaspenan Kesejahteraan Aparatur
Barat
Tersedianya Hasil 15
Kabupaten 15
4.06.4.06.01.01.01 Pengembangan Penelitian Masyarakat penelitian/Kajian/Karya 360,000,000 Doku 367,000,000
Sumbawa Dokumen
Ilmiah men
Barat
Terfasilitasnya Kerjasama
5
Kerjasama Pengembangan Penelitian Pengembangan Penelitian Kabupaten
4.06.4.06.01.01.02 5 Lembaga 1,167,520,000 Lemba 1,170,752,000
Kebijakan Daerah Kebijakan Daerah Dengan Sumbawa
ga
Dunia Usaha Lembaga Barat
631
Target
Pencapaian
No. Indikator Sasaran Satuan Sasaran
Tahun 2019
6 IPM 70.87
7 Tingkat pengangguran terbuka 5.19
ASPEK PELAYANAN
1 Pendidikan
632
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA TARGET
No.
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019
1 Jumlah penerima kartu BPJS kesehatan untuk masyarakat miskin (orang) 9410
2 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana penanggulangan bencana 45
3 Persentase cakupan pelayanan pemadam kebakaran 100
4 Tingkat waktu tanggap kebakaran (menit) 45
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
1 Tenaga Kerja
633
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA TARGET
No.
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019
8 Perhubungan
11 Penanaman Modal
634
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA TARGET
No.
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019
13 Statistik
1 Jumlah dokumen data dan informasi daerah 4
14 Kebudayaan
15 Perpustakaan
1 Jumlah pengunjung perpustakaan daerah (orang) 2300
16 Kearsipan
3 Urusan Pilihan
2 Pariwisata
1 Jumlah kunjungan wisatawan
3 Pertanian
4 Perdagangan
5 Perindustrian
1 Jumlah sentra industri olahan unggulan daerah 1
6 Transmigrasi
1 Jumlah kawasan terpadu mandiri
4 FUNGSI PENUNJANG
1 Administrasi Pemerintahan
635
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA TARGET
No.
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019
2 Pengawasan
4 Keuangan
5 Kepegawaian
636
BAB VII
PENUTUP
2. RKPD Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2019 merupakan acuan dan pedoman
perangkat daerah dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa
regulasi maupun maupun kerangka pelayanan umum dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun anggaran
2019. Dalam rangka mengupayakan sikronisasi, keterpaduan dan harmonisasi
pelaksanaan program melalui koordinasi perencanaan, maka masing-masing
perangkat daerah setelah menerima pagu sementara tahun 2019, perlu
menyesuaikan rencana kerja perangkat daerah menjadi rencana kerja
anggaran (RKA) perangkat daerah.
637
dengan rencana alokasi anggaran dan ketentuan yang mengatur
pelaksanaannya serta melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada
Bupati/Wakil Bupati secara berkala dan sewaktu-waktu jika diminta.
638